1、质量环境管理手册 QUALITY MANUAL SF/G2017 控制状态 发放编号 持 有 人 XXXXXXXXX有限公司 地址：XXXXXXXXX 质 量 环 境 手 册QUALITY MANUAL 本手册是XXXXXXXXX有限公司受控文件，其中任何章节内 容除经总经理、管理者代表批准，任何人不得复制。 版 号 第3版 编 号 SF/G2017 编 写 文件编写小组 审 核 批 准 文件控制 人事部 实施日期 质 量 环 境 手 册QUALITY MANUAL 文件编写小组组长： 成员： XXXXXXXXX有限公司 质量环境管理手册更改一览表原版本号/修改状态章节号修改后版本号/修改状态2、修改人批准人实施日期 XXXXXXXXX有限公司 质量环境管理手册章 号实施日期2017/07/10标 题质量环境管理手册发放控制页页数1/1第2版第0次修改发放编号部门持有人原版归档保存01总经理 02管理者代表03总经理助理04经营部经营部部长05生产部生产部部长06配套部配套部部长07技质部技质部部长08财务部财务部部长09总务部总务部部长10办公室办公室主任11人事主管12售后服务部售后服务部经理13设备管理设备管理主任14 预装车间预装车间主任15 部装车间部装车间主任16 总装车间总装车间主任17调试车间调试车间主任18零部件仓库仓库主任19认证机构20动力部动力部部长21上级主管3、部门 XXXXXXXXX有限公司 质量环境管理手册章 号实施日期2017/07/10标 题目 录页数1/1第2版第0次修改 章 节 目 录 0.1 颁布令、任命书 0.2 前 言 0.3 应用范围 0.4 引用标准 0.5 术语与简称 1 质量环境管理手册的管理 2 程序文件对照表 3 组织机构和质量环境管理体系结构图 4 质量环境管理体系 4. 总要求 4.2 文件总要求 5 管理职责 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为关注焦点 5.3 质量环境方针和质量环境目标 5.4 策划 5.5 职责、权限和沟通 5.6 管理评审 6 资源管理 6.1 资源的提供 6.2 人力资源 6.3 基础设施 4、6.4 工作环境 7 产品实现 7.1 产品实现的策划 7.2 与顾客有关的过程 7.3 设计和开发 7.4 采购 7.5 生产和服务提供 7.6 监视和测量装置的控制 8 测量、分析和改进 8.1 总则 8.2 监视和测量 8.3 不合格品控制 8.4 数据分析 8.5 改进 XXXXXXXXX有限公司 质量环境管理手册章 号0.1实施日期2017/07/10标 题颁布令、任命书页数1/2第2版第0次修改颁 布 令 本质量环境管理手册由各有关部门负责人组成的文件编写小组根据ISO9001：2008、 ISO14001：2004标准要求，结合本公司的实际情况编制，经认真审核，现予颁布实施。 质5、量环境管理手册是阐述本企业质量环境方针，质量 环境体系的纲领性文件；是企业质量活动和质量环境管理体系运行应遵循的基本法规。 本手册从颁发之日起执行，要求公司各部门，全体员工 严格贯彻执行。 XXXXXXXXX有限公司总经理： xx年七月十日 XXXXXXXXX有限公司 质量环境管理手册章 号0.1实施日期2017/07/10标 题颁布令、任命书页数2/2第2版第0次修改任 命 书为了贯彻执行ISO9001：2008质量管理体系要求、ISO14001：2004环境管理体系要求及使用指南，加强对质量环境管理体系运作的领导，特任命总经理助理XXX为我公司的管理者代表。XXXXXXXXX有限公司总经理6、： xx年七月十日 XXXXXXXXX有限公司 质量环境管理手册章 号0.2实施日期2017/07/10标 题前 言页数1/1第2版第0次修改XXXXXXXXX有限公司，公司、工厂简介。 XXXXXXXXX有限公司 质量环境管理手册章 号0.3实施日期2017/07/10标 题应用范围页数1/1第2版第0次修改 本质量环境管理手册根据GB/T190012008idtISO9001：2008、 GB/T24001：2004 idt ISO14001：2004标准，规定了XXXXXXXXX有限公司质量环境管理体系的要求。适用于对公司质量环境管理体系及体系文件的控制。 XXXXXXXXX有限公司 质7、量环境管理手册章 号0.4实施日期2017/07/10标 题引用标准页数1/1第2版第0次修改1.ISO9000:2005 质量管理体系-基础和术语2.ISO9001:2008 质量管理体系-要求3.ISO14001：2004 环境管理体系要求及使用指南4.其他相关标准见相关法律法规标准目录XXXXXXXXX有限公司 质量环境管理手册章 号0.5实施日期2017/07/10标 题术语与简称页数1/1第2版第0次修改1 本质量环境管理手册引用ISO9001:2008、 ISO14001：2004对质量环境管理手册中使用的术语做出规定。2 简称 本公司是XXXXXXXXX有限公司的简称。 XXXX8、XXXXX有限公司 质量环境管理手册章 号1实施日期2017/07/10标 题质量环境管理手册的管理页数1/1第2版第0次修改 质量环境管理手册是公司质量环境管理的纲领性文件。 1 编写本手册是在管理者代表的领导下，由各部门负责人组成的文件编写小组编制而成，经批准发放、执行。总务部办公室负责手册的归口管理。 2 修订本手册在实际工作中边运行边修改边完善，公司所有员工均可向管理者代表以书面形式递交修订建议，管理者代表根据实际需要组织对手册进行修订。本手册第一次发行版号为“第1版”，当整个手册换版时，新版本版号会更新为“第2版”，如此类推。各章节更新时，修改号从“0”到“9”用阿拉伯数字表示。修改9、草案10次以上时应换版。 3 发放本手册分“受控本”和“非受控本”根据需要发放，“受控本”在封面印有“受控”标记，每本受控手册均有发放编号，非受控本无受控标记，当文件经过修改后，受控本将会得到相应的回收和重新发放，而非受控本将不作此要求。4 保管受控本由持有人负责保管，未经许可，不得转借他人，过期版及因离开岗位需交返的手册应作收回处理。 XXXXXXXXX有限公司 质量环境管理手册章 号2标 题程序文件对照表序号ISO9001:2008ISO14001:2004文件编号文件标题版号/修改状态14.2.34.4.5FX / B 4.2001文件控制程序2/024.2.44.5.4FX / B 410、.2002记录控制程序2/035.24.3.2/4.5.2FX / B5.2001法律法规识别、导入程序2/045.34.2FX / B5.3001质量环境方针控制程序2/055.4.14.3.3FX / B5.3002质量环境目标控制程序2/065.4.2 7.3.1 8.1FX/B5.4001策划控制程序2/075.5.3 7.2.3 8.44.4.3FX / B 5.5001信息、沟通与分析控制程序2/085.64.6FX / B 5.6001管理评审控制程序2/096.2.24.4.2FX / B 6.2001员工能力、意识与培训控制程序2/0106.3FX / B 6.3001基础设11、施控制程序2/0116.4FX / B 6.4001工作环境控制程序2/0127.2.2FX / B 7.2001合同评审控制程序2/0137.3FX / B 7.3001摩托车开发与设计控制程序2/0147.4FX / B 7.4001采购控制程序2/0157.5.1FX / B 7.5001产品加工组装过程和服务控制程序2/0167.5.3FX / B 7.5002标识和可追溯性控制程序2/0177.5.3FX / B 7.5002013C认证标志的申请、保管、使用和控制程序2/0187.5.4FX / B 7.5003顾客财产控制程序2/0197.5.5FX / B 7.5004产品转运12、贮存防护控制程序2/0207.6FX / B 7.6001监视和测量装置控制程序2/0218.2.1FX / B 8.2001顾客满意度测量控制程序2/0228.2.24.5.5FX / B 8.2002内部审核控制程序2/0238.2.3FX / B 8.2003过程监视与测量控制程序2/0248.2.4FX / B 8.2004产品监视与测量控制程序2/025FX / B 8.2005产品一致性与产品变更控制程序1/026FX / B 8.2006关键零部件和材料的检验或验证和定期确认检验程序1/0278.3FX / B 8.3001不合格品控制程序2/0288.5.24.5.3FX /13、 B 8.5001纠正措施控制程序2/0298.5.34.5.3FX / B 8.5002预防措施控制程序2/0304.3.1FX/B4.3001环境因素的识别与评价控制程序2/0314.4.6FX/B4.4001运行控制程序2/0324.4.7FX/B4.4002应急准备和响应控制程序2/0334.5.1FX/B4.5001监视和测量控制程序2/0 XXXXXXXXX有限公司 质量环境管理手册章 号3实施日期2017/07/10标 题组织机构和质量环境管理体系结构页数1/2第2版第0次修改总装办公室总工程师总 经 理动力部 环境管理组织机构图管理者代表部装设备管理总经理助理总务部资料室人事部14、售后部配套部成品仓库经营部财务部零部件仓库技质部质检技术调试预装生产部XXXXXXXXX有限公司 质量环境管理手册章 号3实施日期2017/07/10标 题组织机构和质量环境管理体系结构页数2/2第2版第0次修改办公室总务部动力部总工程师检验班经营部零部件仓库配套部技质部成品仓库总 经 理 质量管理体系结构图检验员资料室人事部售后部调试总装预装部装设备管理生产部管理者代表总经理助理 XXXXXXXXX有限公司 质量环境管理手册章 号4实施日期2009 / 03 / 10标 题质量环境管理体系页数1/4第2版第0次修改 本公司质量环境管理体系按照ISO9001:2008 、ISO14001：2015、04的要求，根据本公司具体情况实施。 XXXXXXXXX有限公司 质量环境管理手册章 号4实施日期2009 / 03 / 10标 题质量环境管理体系页数2/4第2版第0次修改4. 1 总要求4.1.1 目的 通过按照ISO9001:2008、 ISO14001：2004标准的要求，建立文件化的质量环境管理体系，并加以实施、保持和持续改进。4.1.2 职责 本章所述各项活动由管理者代表负责，各部门配合。4.1.3 程序概要-过程的管理 总经理负责组织各部门负责人识别本公司的管理过程和产品实现过程，确定过程的顺序和过程之间的相互作用。应用过程方法模式实现持续改进。具体过程的识别见本手册第4、5、616、7、8章。-过程监控 管理者代表组织编制适当的过程控制作业指导书，以明确各过程所必需的控制要求；在运作中建立必要的信息获取渠道；并组织定期对过程进行测量、监控和分析，以保证持续改进，提高有效性和效率。4.1.4 本公司部分研发车型的车架和覆盖件等的外协加工属外包，严格按7.4采购控制程序执行。4.2 文件总要求4.2.1总则 本公司质量环境管理体系文件包括质量环境管理手册（含质量环境方针和质量环境目标）、质量计划、程序文件(包括操作规程、作业指导书等)、质量环境记录。 程序文件中必须包括：文件控制程序、记录控制程序、不合格控制程序、 内部审核程序、纠正预防措施控制程序。文件可以存在于任何媒体17、。质量环境管理体系文件不定期进行评审。4.2.2 质量环境手册F 公司依据ISO9001：2008、 ISO14001：2004标准编制了质量环境管理手册，概述了质量环境体系文件的结构，该手册是公司开展质量环境管理工作的纲领性文件。其内容覆盖了ISO9001：2008 、 ISO14001：2004标准的全部要求。 XXXXXXXXX有限公司 质量环境管理手册章 号4实施日期2017/07/10标 题质量环境管理体系页数3/4第2版第0次修改F 手册中引用了程序文件的规定。F 手册中对质量环境体系所包括的过程的顺序和相互作用做出了描述。F 质量环境管理手册的控制见本手册第1章。4.2.3 文件18、控制F 文件和资料的编制、批准和发布质量环境手册、程序文件及相关管理性文件由文件编写小组编写，质量环境手册由管理者代表审核、总经理批准. 程序文件及相关管理性文件由相关部门负责人审核,管理者代表批准。相关法律法规、标准，由技质部识别相关事项，编制法律法规、标准一览表，管理者代表审批。产品图样、标准、工艺文件等技术性文件由技质部部长审核,管理者代表批准.设计文件由技质部编制，技质部长审核，总工程师批准。F 文件和资料的管理所有质量环境体系文件必须有审批人签名批准才能发放使用，凡无审批人签名批准之文件均为无效文件。质量环境体系文件和资料由办公室统一编号、登记，发放和管理。公司文件分“受控文件”和“19、非受控文件”两种控制级别：“受控文件”发放时，必须在文件首页（封面）上盖上“受控”字样之图章，该文件有任何修改或换版时，必须及时更新；非受控文件在发放时，必须在文件首页（封面）上盖上“参考”字样之图章，该文件在修改或换版时，非受控本不会得到更新。作废文件应及时收回销毁，若需保留必须在文件上加盖“作废”字样之印章。作为质量环境记录的文件应按4.2.4之规定予以控制。 XXXXXXXXX有限公司 质量环境管理手册章 号4实施日期2017/07/10标 题质量环境管理体系页数4/4第2版第0次修改 4.2.4 记录控制F 质量环境记录的要求 质量环境记录应详细、准确、内容完整、字迹清晰。 质量环境记20、录由记录人作出标记，注明日期，并签字或盖章，并经审核后方有效。 F 质量环境记录的贮存和保管 质量环境记录归档应材料齐全、完整、标识准确、书写整洁、装订整齐。 质量环境记录由指定人员负责保管。 质量环境记录保存年限按记录表格一览表执行。 XXXXXXXXX有限公司 质量环境管理手册章 号5实施日期2017/07/10标 题管理职责页数1/17第2版第0次修改5.1 管理承诺总经理应通过以下活动为建立和改进质量环境管理体系的承诺提供证据：F 在公司内利用各种会议、培训等方式对员工进行质量意识的教育，让每一位员工都意识到满足顾客要求和法律法规的重要性，做到全员参与质量环境管理活动。F 主持制定质量21、环境方针和质量环境目标，以向顾客和相关方做出质量承诺，详见5.3; 5.4.1.F 定期组织管理评审，以确保质量环境管理体系的适宜性、充分性、有效性和效率，详见5.6。F 确保质量环境管理体系运作所必需的人力资源、材料设备、信息、基础设施、工作环境和财务资源，详见第6章。5.2 以顾客为关注焦点F 确定顾客的需求和期望 ：识别顾客；确定导致顾客满意的关键绩效因素。F 将顾客的需求和期望转化为要求：定性分析；制定策略。F 使转化成的要求得到满足：对顾客满意度的承诺；持续改进；超越顾客期望。F 识别、确定和更新重要环境因素，并对其进行有效的控制；为本公司产品符合相关法律法规要求创造条件，并促使其自22、觉保护环境，不断改进环境行为。a) 识别重要环境因素和环境影响应：识别范围覆盖公司各部室、生产车间和生产、服务过程；包括相关方活动对环境的影响，对周围居民区的影响；包括污染范围：向土地、水体和大气排放的污染物质，固体废物、流体废物的处置；水、电、气、原材料及其他能源的消耗，噪声强度。应考虑过去、现在和将来三种时态及正常、异常和紧急三种状态。当适用的法律法规变更或更新生产工艺、引进新项目以及相关方有新要求等情况发生时，应及时对环境因素进行评价，更新重要环境因素。F 法律法规和其他要求a) 建立相关法律法规的获取渠道并确保其是最新的有效版本文件(书刊)，以进一步确保在公司范围内和生产过程中以及服务23、的所有过程和活动均符合法律法规和其他要求。b) 建立适用的质量、环境法律法规及其他要求清单，并按照适用的法律法规实施质量、环境管理活动的控制。总务部对各部门、车间遵守法律法规和其他要求的情况进行检查、指导，并将检查情况向管理者代表报告。 XXXXXXXXX有限公司 质量环境管理手册章 号5实施日期2017/07/10标 题管理职责页数2/17第2版第0次修改 5.3 质量环境方针和质量环境目标F 质量环境方针：科技领先 创中国名牌 质量第一 让用户满意遵守法规 以人为本 保护环境 预防污染F 质量目标： 出厂合格率：100% 顾客抱怨率：2 F 环境目标： 废水、废气、噪声、危废排放100%符24、合法规要求；废弃物回收利用率30%；火灾事故控制为零环境污染事故控制为零。F 承诺严格遵守相关的质量环境管理法律、法规、标准和其他要求，并根据需要制定本公司相应的规范或标准；持续改进产品质量和服务质量，满足顾客明示的、隐含的要求和法律、法规、标准的要求； 本公司全体员工都应认真贯彻执行上述方针；定期对质量环境方针的持续适宜性进行评审。释义：XXXXXXXXX有限公司，从创建之初，就把“高质量、高起点”作为公司发展的主要宗旨，经营绿色品牌，用科学的技术，锻造一流的产品，用科学的管理创出一流的效益，力争用23年的时间，将“豪豹”品牌在市场的打响，成为中国的名牌。在公司的整个生产经营活动中，用“质量25、第一”“以人为本”的思想贯穿始终，建立一整套严密的质量环境管理体系，进厂的零部件，经过三次挑选，才投入流水线，完工后的产品，经过二次苛刻的检验，才准予出厂。不放过每个细节上的疵点，时时刻刻为用户着想，用户的满意就是我们追求的最高目标。总经理：二00九年三月十日 XXXXXXXXX有限公司 质量环境管理手册章 号5实施日期2017/07/10标 题管理职责页数3/17第2版第0次修改 5.4 策划 5.4.1质量环境目标 F 质量环境目标的制定 技质部根据以下项目，拟订本公司的质量环境目标： - 质量环境方针的要求； - 相关法律、法规及相关要求； - 产品要求（包括固有特性和赋予特性）； - 26、满足产品要求所需的资源、过程、文件和活动等； - 相关方要求。 F 质量环境目标的设定原则应是不断改进、提高质量、使顾客满意。 目标的设定既考虑到过去，也应面向市场当前和将来的需要， 目标应是可测量的。 F 草拟后的质量环境目标由管理者代表确认后报总经理批准。F 质量环境目标的展开 各相关部门负责人根据公司的质量环境目标，制订本部门或项目的质量目标，展开时应注意到与其他部门的配合、协调关系，不能因为部门 /项目质量环境目标设定过低或过高而出现资源划分不合理而影响公司总质量环境目标的实现。部门 /项目质量环境目标应经管理者代表批准后发布。F 对质量环境目标的评审 在管理评审时，应对质量环境目标的27、持续适宜性进行评审 F 质量环境目标的宣贯 质量环境目标应在公司内以宣传标语、宣传板等形式向全体员工进行宣传，总务部负责组织对全体员工进行培训教育。 XXXXXXXXX有限公司 质量环境管理手册章 号5实施日期2017/07/10标 题管理职责页数4/17第2版第0次修改 5.4.2 质量环境管理体系策划本公司质量环境管理体系策划主要包括以下方面：本公司根据ISO9001：2008、 ISO14001：2004标准，选择需要的过程，确定过程的输入、输出和活动，用质量环境管理手册进行描述，手册中引用相关的程序。为实施各质量环境管理体系要求，本公司将编制相应的程序，程序中将引用相关文件和质量环境记28、录。质量环境管理手册、程序文件和其他质量环境管理体系文件将形成一个相互协调的系统。公司管理层应识别为实现质量环境目标所需建立的过程中应投入的资源，并计划提供。公司领导层及各相关部门应不断地寻求改进机会，不断提高质量环境管理的有效性和效率。必要时进行相应的变更。5.4.3 环境管理方案公司建立并实施环境管理方案，以实现目标和指标。为确保公司环境目标和指标的实现，根据重要环境因素，制定出相应的环境管理方案由总务部组织公司相关部门和生产车间编制、整理，报管理者代表审核，请总经理审批。(1)环境管理方案的基本内容(a)依据的环境目标和指标。(b)重要环境因素及方案的具体方法或技术措施，应具有可操作性和29、适应性。(c)方案实施的资金预算。(d)方案实施进度的时间表。(e)方案实施的责任单位、主要责任人及其职责等。(2)当环境目标、指标发生变化或新的环境因素出现等原因需要对环境管理方案更改时，执行文件控制程序的有关规定。(3)总务部结合本单位的环境目标和环境因素,负责组织制定公司管理方案并监督检查，报管理者代表批准后实施。，各部门负责具体落实管理方案。 XXXXXXXXX有限公司 质量环境管理手册章 号5实施日期2017/07/10标 题管理职责页数5/17第2版第0次修改5.5 职责、权限与沟通5.5.1 质量环境管理职责和权限F 总经理职责与权限全面领导公司各项工作，负责贯彻执行相关国家/地30、方/行业法律、法规和标准，向公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性。主持制定公司质量环境方针和目标，确定组织结构和资源，主持管理评审，实现持续改进。 c) 批准、颁布公司质量环境手册。 d) 负责监督检查有关部门组织内部审核。e) 任命管理者代表。f) 规定公司质量环境管理绩效的测量方法。F 管理者代表职责与权限a) 确保质量环境管理体系所需的过程得到建立和保持。b) 向总经理报告质量环境管理体系的绩效，包括改进的需求。c) 在公司内促进顾客要求意识的形成。d) 负责与质量环境管理体系有关事宜的外部联络。e) 负责组织内部审核工作。f) 负责重大质量问题的纠正预防措施的落实及跟踪。F 总经理助31、理a) 负责公司生产经营日常工作，为顾客及时提供各种高质量的产品（或服务），满足 顾客的各种需求，使公司与顾客或供应厂商保持紧密的联系。b) 负责公司的外部信息（供应厂商与经销商）的集中与处置，对分析和改进产品质量提供可靠的根据，实现公司产品的可持续发展。c) 负责并监督公司内部审核工作。d) 负责3C认证的全面领导工作，并经常检查已获证产品的质量状况，对于不按规定 随意使用3C标志的有权制止和提出批评直至经济处罚。 XXXXXXXXX有限公司 质量环境管理手册章 号5实施日期2017/07/10标 题管理职责页数6/17第2版第0次修改F 质量负责人职责与权限a） 负责建立满足本文件要求的质32、量环境体系，并确保其实施和保持；b） 确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求；c） 建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；d） 建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认， 不加贴强制性认证标志。 F 认证联络工程师职责与权限 a）负责3C认证产品的资料准备与申报工作；b）负责获证产品关键件的变更申报工作；c）对在认证过程中的有关事项与中国质量认证中心进行联系和沟通。F 技质部/技质部部长职责与权限a) 组织贯彻执行国家和上级有关部门政策、法规、法令等。负责公司全面质量环境管理工作，对履行总经理的质量承诺负责。b) 负责质量信息的收集、分析、处理。c) 负33、责公司质量环境体系文件的各项控制管理工作。 d) 负责组织设计和开发工作。e) 负责对监视设备的管理，建立监视设备总台帐，编制年度周期检定计划，指导监督各部门对产品实现过程中所需监视设备的使用与管理。f) 负责组织进货物资和产品实现过程的质量监控。g) 负责编制年度质量计划，组织过程和产品的监视和测量。h) 处理解决生产中的技术和质量环境问题。组织对不合格品的处理和各级质量问题分析会；重大问题必须及时报请总工程师帮助解决。i) 负责编制内部质量环境审核计划并组织实施，对有关部门采取的纠正措施实施监督检查。 XXXXXXXXX有限公司 质量环境管理手册章 号5实施日期2017/07/10标 题管34、理职责页数7/17第2版第0次修改F 生产部/生产部部长职责与权限a) 坚持“质量第一”的方针，切实加强工序管理，正确处理质量与进度的关系，合理编制和分解生产计划，组织好均衡生产。b) 协助总经理助理做好生产资源的合理配置工作，组织实施生产设施的管理控制，充分发挥资源效能作用。c) 负责提供适宜的工作环境，组织生产过程现场管理和安全文明生产检 查指导工作。d) 负责工艺装备和工位器具的管理控制工作。e) 贯彻落实施工技术规范、规程、标准以及公司及上级下发的技术管理文件。f) 组织好生产过程中各种原始资料、记录的整理、汇总、保管工作，确保各项技术资料真实、准确、可追溯。F 经营部/经营部长质量环35、境职责与权限a) 开展市场调查，分析、预测市场变化，研究营销策略和措施，对公司经营工作的正常运作负责；b) 负责编制公司的产品加工、经营计划，并组织和监督计划的实施，满足生产的需要，保证生产经营正常进行；b) 负责组织合同评审，建立用户台帐，经常主动联系销售区客户和公司有关部门，开展顾客满意程度调查，及时反馈信息，促进产品质量的不断提高和企业质量信誉的确立。F 配套部/配套部长质量环境职责与权限a) 组织合格供方的评定，建立合格供方名单。 b) 负责物资采购计划的编制、执行和监督检查工作，加强对仓库和场地管理；c) 负责顾客提供物资的管理控制工作。d) 负责就不合格物资与供应商进行联系，并监督36、纠正预防措施的落实。F 总务部/总务部长质量环境职责与权限a) 组织全员的质量环境意识教育。负责组织实施质量环境目标的实施和检查。b) 进行安全、消防、卫生、环境管理和应急训练。收集处理环保相关信息。c) 负责公司人员招聘录用和人事档案管理工作。d) 识别对于人力资源的教育、经历、意识和能力的需求。负责组织编制各类人员的任职要求，配备充分的人力资源。 e) 统筹全公司性的培训和考核工作。负责培训计划的制订和协调落实工作。 f) 组织公司环境因素识别及评价，落实公司环境管理方案制定与落实。 XXXXXXXXX有限公司 质量环境管理手册章 号5实施日期2017/07/10标 题管理职责页数8/1737、第2版第0次修改F 财务部/财务部长质量环境职责与权限a) 负责公司财务管理工作，严格执行财经纪律和财务制度；b) 做好会计核算工作，审查原始单据，填制各种凭证，及时做好记账和报账工作；c) 及时办理各种采购物资、产品销售收入的入账结算，合理分配公司资金，加速资金周转；协助厂长开展质量环境成本及质量环境经济分析活动，协调质量、环境与成本的关系，做好质量环境工作考核、奖惩工作。F 生产车间/车间主任职责与权限a) 坚持“质量第一”的方针，经常对职工进行质量环保教育，正确处理质量、环保与进度的关系。完成公司下达的生产任务和各项质量环境工艺指标，加强生产现场管理，组织好均衡生产、文明生产，做好生产记38、录，及时分析和采取纠正预防措施，处理生产中出现的问题；b) 严格实施和监督工艺技术操作规程，执行岗位责任制，确保产品质量；c) 做好设备的维护保养和检修等管理工作，确保设备的运转率和完好率，充分发挥设备效能；d) 努力提高生产效率和产量，积极开展双增双节，加强短、中期生产成本核算分析，及时发现、解决问题，挖掘潜力，降低生产成本；e) 经常性开展安全质量环保教育，杜绝重大质量环境事故和重大设备事故发生；f) 抓好劳动纪律和劳动秩序，积极开展 5 S 现场管理，杜绝机械设备的跑、冒、滴、漏现象，保持车间环境整洁，秩序严整；g) 负责提出本车间职工培训申请，配合做好职工培训工作，指导监督操作工人的工39、艺操作、劳动纪律和劳动秩序；h) 负责组织本车间文件、资料、记录的收集管理和产品标识管理工作带领车间对产品质量实行全员、全方位、全过程的管理监控，严格执行上级有关法令、法规、标准和规章制度、操作规程，全面履行合同条款，满足顾客要求。i) 接受公司有关部门的质量环境监督，对存在的问题认真组织整改。认真执行自检、互检、工序交接检。强化专检，侧重预检和质量通病防治，确保实现车间质量环境目标。 XXXXXXXXX有限公司 质量环境管理手册章 号5实施日期2017/07/10标 题管理职责页数9/17第2版第0次修改F 内部质量环境审核员质量职责与权限a) 依据ISO9001：2008、 ISO140040、1：2004标准及公司质量环境管理体系文件，检查公司质量环境管理体系的运行情况；b) 遵照公司内部审核计划，在确定的审核范围内有效地开展审核工作；c) 跟踪验证受审核部门所采取纠正预防措施的有效性。F 仓库管理员质量环境职责与权限 a) 严格执行验收进仓制度， 对不合格物资和标志不清、等级或产地混淆、数量 不准确的进货可以拒收； b) 做好各类物资保管工作，按定置标识清晰、堆放整齐，进厂物资严格按原产 地、等级、规格隔离标识堆放，做到帐、物、卡相符，防止误发、误用，确保可追溯性；c) 严格按发货清单上的批号、品种、等级和规格数量发放，严禁不合格产 品流转；d) 建立健全台帐，严格办理进出库手续41、，及时记帐，做到日清月结，妥善 保存好原始记录单据，准确及时向主管领导汇报库存情况；e) 搞好环境卫生，保持仓库环境整洁、通道规整，采取通风、防潮和消防 等安全储保措施，有效防护在仓物资，防止物资变质损坏或丢失。f) 定期或不定期随机抽查产品储存的质量情况，及时发现和解决在仓储中 出现的问题；g) 搞好服务工作，做到礼貌待人。虚心听取和接受用户意见，做好产品质 量信息的收集、反馈工作； XXXXXXXXX有限公司 质量环境管理手册章 号5实施日期2017/07/10标 题管理职责页数10/17第2版第0次修改F 工艺质检员质量环境职责与权限a) 负责生产过程的现场质量环境管理工作，坚持深入生产42、检验现场，了解生产工艺和外购原材料的变化规律，指导日常工艺质量控制工作，确保各项工 艺、质量指标的稳定达标；b) 加强工艺纪律的监督检查和业务技术沟通、协调，及时发现工艺质量方面的问题，提出改进措施和解决办法，对违反工艺规程的现象有权制止并可提出处理意见；c) 做好技术资料的管理，积极总结推广先进经验和新工艺技术，不断改进生产工 艺，提高产质量；d) 做好样品采集、处理和存样保管工作，严格执行国家标准和检验规 程，按时完成原辅材料、生产控制和成品质量的检验工作和检验原始记录的整理、分析、总结工作，确保产品质量符合要求；e) 正确使用和维护好检测仪器设备，使其处于完好状态，确保检验的准确性；配43、合开展岗位业务技术、岗位技能的培训，不断提高各层次人员的业务技术素 质和检验水平；f) 按上级有关部门的要求配合做好的监督检验工作，负责解决顾客对产品质量提出的问题和意见。 F 售后服务部/主管职责与权限a) 在服务过程中负责顾客满意度测量；主动向顾客介绍公司的基本情况；b) 负责售后服务的操作维修，实行“先服务后论责任”的原则，妥善处理顾客投诉；c) 接到顾客投诉后，本省范围内24小时内到位，外省48小时内到位，确保顾客满意；d) 顾客有业务咨询时，应热情、及时给予回复；e) 建立顾客档案，进行跟踪服务；f) 定期整理，保存售后服务的相关记录。 XXXXXXXXX有限公司 质量环境管理手册章44、 号5实施日期2017/07/10标 题管理职责页数11/17第2版第0次修改F 零部件仓库/主管职责与权限a) 采购物资验收后，根据物资的类别分区堆放，并标识清楚；b) 建立库存物资的管理台帐每月定期盘点，做到帐、物相符；c) 对不合格的物资隔离存放，并做好标识，不准领用；d) 库存物资应有适当的防护措施，防止产品磕碰、划伤；e) 库内物资应摆放整齐，保存通道畅通。F 总工程师职责与权限a) 负责全公司技术工作，包括产品开发、重大质量事故的鉴定以及重大设备改造的技术审查。b) 负责审核产品标准，并且对产品开发的总体设计进行审查，对生产过程的关键工序进行审查。外购件检验/试验人员职责与权限 F45、 确认试验员 a) 负责外购件的确认、试验和填写样件送检报告单。 b) 在接到确认试验任务后，7天内应写出样件送检报告单，作出正确 的判断，并且封样交检验人员保存，在首次批量供货时，应与检验人员 一起进行检验（对照封样件）。 c) 职责与权限：对确认封样后的结果负责，如果确认合格后的配件出现质 量问题，则应负全部责任。有权对确认试验不合格的零件开不合格报告， 配套部不得编入合格供方名单。 d) 对正常供货的A类关键物质进行定期确认检验，出现两次不合格则取消 供货资格。 F 3C标志粘贴员a) 负责整车、发动机3C标志粘贴。b) 负责整车、发动机3C标志保管。c) 每天记录3C标志的领取数量、使46、用数量、结存数量、损坏数量。d) 定期销毁损坏的3C标记并作好销毁记录。 XXXXXXXXX有限公司 质量环境管理手册章 号5实施日期2017/07/10标 题管理职责页数12/17第2版第0次修改F 检验员 a) 负责外购件的进库检验，填写检验报告单。 b) 在接到仓库（配套厂家）的送货单后，30分钟内作出检验结论的判断， 并且在送货单上签名、盖章，将检验报告一份交仓库，办理入库手续。 c) 职责与权限：对检验不合格的零部件有权拒收，填写信息反馈单， 通知配套厂家改进，对两次批量供货不合格，有权建议取消供货资格。 对检验合格入库的零部件，在后续的生产过程中发现不合格（误检、 漏检、错检）负全47、部责任，连续两次出现批量质量问题，则应受到经济 处罚。 F 采购员职责与权限 a) 严格按采购计划和质量要求进行采购。 b) 对于不合格配件，负责将质量信息反馈到配套厂家；对于两次不合格，有 权建议取消供货资格。 c) 严格执行产品一致性的原则，在认证产品变更手续没得到中国质量认证中 心批复前，不得变更和采购。F 关键工序操作员职责 a) 关键工序操作员应熟悉本工序操作规程、质量要求。 b) 在上班前对本工序、设备、工具进行认真检查与调试。 c) 工作中认真、仔细的操作，在装配前对待装配件进行确认，在装配后 进行检查，发现异常应及时纠正，并反馈到有关部门。 F 动力部/动力部部长职责与权限a)48、 坚持“质量第一”的方针，切实加强生产过程质量环境管理。正确处理质量与进度的关系，合理编制和分解生产计划，组织好均衡生产。b) 负责提供适宜的工作环境，组织生产过程现场管理和安全文明生产检查 工作。c) 负责工艺装备和工位器具的管理控制工作。d) 贯彻落实操作技术规范、规程、标准以及公司下发的技术管理文件。e) 组织好生产过程中各种原始资料记录的整理，汇总、保管工作，确保各项 技术资料真实、准确、可追溯。XXXXXXXXX有限公司 质量环境管理手册章 号5发布日期2009 /03 /10标 题管理职责页数13/17第2版第0次修改 质量管理职能对照表（l主要责任部门关联责任部门）条款要求事项总49、经理管理者代表技质部配套部经营部生产部动力部总务部财务部零部件仓售后部4质量环境管理体系4.1总要求l4.2文件总要求l5管理职责5.1管理承诺l5.2以顾客为关注焦点l5.3质量环境方针l5.4策划 质量环境目标l质量策划l5.5管理职责和权限l管理者代表l内部沟通l质量环境手册l文件控制l质量环境记录的控制l5.6管理评审评审输入l评审输出l6资源管理6.1资源的提供l6.2人力资源人员安排l培训意识和能力l6.3设施ll6.4工作环境ll7产品实现7.1实现过程的策划ll7.2与顾客有关的过程顾客要求的识别l产品要求的评审l顾客沟通l XXXXXXXXX有限公司 质量环境管理手册章 号550、发布日期2017/07/10标 题管理职责页数14/17第2版第0次修改 质量环境管理职能对照表（l主要责任部门关联责任部门）ISO9001条款要求事项总经理管理者代表技质部配套部经营部生产部动力部总务部财务部零部件仓售后部7产品实现7.3设计和开发设计和开发策划l设计和开发输入l设计和开发输出l设计和开发评审l设计和开发验证l设计和开发确认l设计和开发更改的控制l7.4采购采购过程l 采购信息l采购产品的验证l7.5生产和服务的运作运作控制ll标识和可追溯性ll顾客财产l产品防护ll过程确认l7.6监视和测量装置的控制l8测量、分析和改进8.1策划l8.2监视和测量顾客满意l内部审核l过程的51、监视和测量l产品的监视和测量l8.3不合格控制l8.4数据分析l8.5改进持续改进的策划l纠正措施l预防措施l XXXXXXXXX有限公司 质量环境管理手册章 号5发布日期2009 / 03 / 10标 题管理职责页数15/17第2版第0次修改 环境管理职能对照表（l主要责任部门关联责任部门）ISO14001：2004条款要求事项总经理管理者代表技质部配套部经营部生产部动力部总务部财务部零部件仓售后部4环境管理体系要求4.1总要求l4.2环境方针ll4.3 策划4.3.1 环境因素l4.3.2 法律法规和其他要求l4.3.3 目标、指标和方案lll4.4 实施与运行4.4.1 资源、作用、职责52、和权限lll4.4.2 能力、培训和意识l4.4.3 信息交流l4.4.4 文件ll4.4.5 文件控制l4.4.6 运行控制lllllllll4.4.7 应急准备和响应l4.5 检查4.5.1 监测和测量l4.5.2 合规性评价l4.5.3 不符合，纠正和预防措施ll4.5.4记录控制l4.5.5内部审核l4.6 管理评审ll XXXXXXXXX有限公司 质量环境管理手册章 号5实施日期2009 /03 /10标 题管理职责页数16/17第2版第0次修改 5.5.2 管理者代表F 管理者代表由总经理任命。F 管理者代表的职责与权限见本章5.5.1. 5.5.3 内部沟通F 管理层应明确并实施53、质量要求、质量环境目标和完成情况的沟通要求。F 沟通的渠道包括：板报、布告栏、内部文件；班前、班后会议及专题会议；照片、音像等。5.6 管理评审5.6.1 总经理每年组织实施管理评审，间隔不超过12个月，评审内容包括： F 对质量环境管理体系持续的适宜性、充分性和有效性的评定。F 评价公司质量环境管理体系变更的需要，包括质量环境方针和质量环境目标。 5.6.2 评审输入 质量环境管理体系审核结果； 相关方的需求； 各部门运作的业绩； 产品质量状况； 纠正预防措施的实施情况； 法律法规标准及环境的变化； 改进活动的结果； 顾客满意度的测量； 公司在市场中所处地位的评价；竞争对手业绩评价； 供应商54、业绩评价； 改进的机会等。 XXXXXXXXX有限公司 质量环境管理手册章 号5实施日期2009 / 03 / 10标 题管理职责页数17/17第2版第0次修改5.6.3 评审的输出为相关方增值的情况；产品性能和过程运作的改进；组织结构、资源的适宜性；新产品开发及投放市场的能力；相关法律法规标准的执行情况；对改善资源的策划；总务部办公室根据评审会议内容编写包括上述条款和结论的报告并交总经理批准、确认。F 总务部办公室保管管理评审记录，记录应包括：管理评审是如何进行的，谁参与了评审，考虑了哪些因素，得出了什么结论以及采取了哪些措施。 XXXXXXXXX有限公司 质量环境管理手册章 号6实施日期255、009 / 03 / 10标 题资源管理页数1/3第2版第0次修改6.1 资源的提供F 资源可能包括：人员、供方、信息、基础设施、工作环境和财务资源。F 为了实施和改进质量环境管理体系的过程，达到顾客满意，公司应考虑下述事项：有形资源如产品的实现和支持设施；无形资源如知识财产；鼓励全员创新活动所需资源和方法；组织结构；信息管理；通过培训、教育和总结经验来提高能力；对自然资源的使用及其对环境的影响；对未来所需资源的策划。6.2 人力资源6.2.1 基于适当的教育、培训、技能和经验，从事影响产品与要求的符合性工作的人员及对环境有重要影响的人员应是能够胜任的。人员的选择；明确职责、权限；确定个人和团56、队目标；对工作成绩的承认和奖励；创造条件鼓励创新；发扬团队精神。6.2.2 能力、意识和培训F 能力确定从事影响产品与要求的符合性工作的人员所必要的能力；环境管理工作的人员应具备适当的教育、能力和工作经验，并接受适当的培训和考核。 XXXXXXXXX有限公司 质量环境管理手册章 号6实施日期2009 / 03 / 10标 题资源管理页数2/3第2版第0次修改F 管理层及主管人员的教育ISO9001、ISO14001基本知识八项质量环境管理原则质量环境管理技能与手段市场需求及顾客满意度方面的知识相关法律法规标准要求公司质量环境体系文件F 一般员工培训 实施部门负责人对员工执行下列各项教育：质量环57、境方针、目标质量环境管理体系的基本要求所从事活动对质量的影响职责与权限创造和革新F 外部培训对于需要专门知识的工作，管理者代表应根据实际情况，安排外部专门讲师或派遣有关人员出外参加专门的培训课程。 F 培训计划培训计划应包括：培训方案和方法培训所需的资源培训所需的支持培训效果评价 XXXXXXXXX有限公司 质量环境管理手册章 号6实施日期2009 / 03 / 10标 题资源管理页数3/3第2版第0次修改6.3 基础设施6.3.1根据摩托车生产过程的特点确定所需要的设施，包括：生产场地、生产检测设备、工装、硬件、软件、支持性服务、通讯、运输、信息系统（办公网络、办公软件、因特网）等设施。6.58、32 为确保设施持续满足运行要求，根据设施的重要程度，规定保养、验证的频次；6.3.3 考虑设施所引起的环境问题，如自然资源的保护、污染、浪费、再循环等。6.4 工作环境6.4.1 影响工作环境的人的因素包括：操作方法劳保护具的正确使用安全操作6.4.2 影响工作环境的物理因素热卫生污染空气流动6.4.3 本公司应对上述因素进行必要的控制。 XXXXXXXXX有限公司 质量环境管理手册章 号7实施日期2009 / 03 / 10标 题产品实现页数1/ 8第2版第0次修改7.1 产品实现的策划7.1.1 根据法律法规标准要求，对规定的生产技术要求和检验方法编制工艺卡、作业指导书、设备操作规程、检59、验规程等。研究、确定和配备必要的控制手段、过程、设备、工艺装备、数量适当的生产、检验、管理人员。针对顾客的具体要求，编制质量计划。7.1.4 为保证过程/产品的符合性应确定必要的记录表格。7.2 与顾客有关的过程7.2.1 与产品有关要求的确定F 与产品有关的要求包括：-顾客明示的要求；-产品预期或规定的隐含的要求；-法律法规标准的规定要求。F 识别与产品有关要求的信息来源：-顾客或其他相关方的规定-市场调查-合同要求-对竞争对手的分析-同类产品对比结果-法律法规标准要求等7.2.2 与产品有关要求的评审F 与产品有关要求评审-经营部主管组织相关部门在与顾客签订销售合同前进行分析评审，参加评审60、的人员在评审表上签字。F 后续措施 当出现意外情况，可能会阻碍合同的实施时，经营部会同技质部、生产部等部门共同解决，必要时与顾客修订合同。 XXXXXXXXX有限公司 质量环境管理手册章 号7实施日期2009 / 03/ 10标 题产品实现页数2/ 8第2版第0次修改F 合同或要求的变更-当合同的履行出现问题或公司与任一方提出修订要求时，由经营部与顾客协商解决；-当法规或顾客要求发生变化时，由经营部组织技质部、生产部等部门重新进行评审；-产品要求发生变更的结果，经营部应及时通知有关部门。7.2.3 顾客沟通F 经营部负责建立及维持取得外部质量信息的途径。搜集与公司顾客要求相关的资料，并依据“信61、息控制程序”进行登记，在需要的情况下，由经营部负责联络公司内有关部门。F 各部门负责人负责将本部门搜集的外部质量信息向经营部汇报，由经营部处理后，将有关信息传达到相关部门。F 管理者代表负责处理涉及重要外部质量信息的对外联络。7.3 设计和开发7.3.1 设计和开发的策划F 技质部长根据顾客要求，依照设计控制程序的规定，编制设计任务书，明确设计阶段及评审、验证、确认活动要求，经总工批准后，由指定的设计负责人主持具体的设计工作，并为其配备必要的资源。 F 组织和技术接口技质部长应规定参与设计过程的不同部门之间在组织上和技术上的职责权限和接口，将必要的信息记录，并予以传递。7.3.2 设计和开发的62、输入F 技质部根据法律法规的规定和顾客要求，提出设计意向或开发方案经管理者代表确认。F 设计任务书应包括设计要求、要求完成的日期等。这些要求必须明确和完整。设计任务书可以是文字的形式，或是文字与照片、图案、实物样品等组合的形式。F 设计输入是整个设计活动的依据，产品开发任务书在正式下达前必须经过评审。评审应确保： - 设计任务书提出的设计目标能够满足顾客的需求。 - 设计任务书对设计目标的表述明确完整。- 生产部和生产车间有能力满足设计任务书的要求。 XXXXXXXXX有限公司 质量环境管理手册章 号7实施日期2009 / 03 / 10标 题产品实现页数3/ 8第2版第0次修改7.3.3 设63、计和开发的输出 设计输出应形成文件，其表现形式应能根据设计输入进行验证和评审。设计输出的文件应按有关文件控制的要求，在发放前进行审批。7.3.4 设计和开发评审 在设计过程中应对重要阶段的设计结果进行正式评审，并形成文件及记录和保存评审结果。各阶段的评审应视需要由专业人员或具备一定资格的相关人员承担:F 设计评审主要分以下两个阶段进行。必要时，可增加评审次数和评审项目。设计评审应在设计计划中作出安排。F 按设计任务书完成初步设计后，应对初步设计进行评审。初步设计评审通过后方可进入下一阶段的设计活动。F 在加工组装图设计完成后，应对其结果是否满足设计输入的要求进行评审。 F 评审的结果及跟踪措施64、应予以记录。7.3.5 设计和开发验证 F 在设计的适当阶段应采用试验、模拟、检测等适当的方法验证设计的结果是否满足设计输入和规定的要求。 F 验证的结果及跟踪措施应予以记录。7.3.6 设计和开发确认F 加工组装图设计应视情况报顾客或主管部门作出最后确认。F 在设计确认前应已完成设计验证，并且设计验证结果能够满足有关要求，确认的方式采用顾客试用和国家权威检测机构进行定型试验同时进行。F 如设计确认的结果不能或部分不能满足法律法规及顾客要求，应考虑作出相应的设计变更。F 确认结果及跟踪应予以记录。7.3.7 设计和开发更改的控制所有的设计变更和修改在实施前均应经授权人员的再次审批。重大的更改应65、重新经过正式的设计验证、设计评审和设计确认。 XXXXXXXXX有限公司 质量环境管理手册章 号7实施日期2009 / 03 / 10标 题产品实现页数4/ 8第2版第0次修改7.4 采购7.4.1 采购的控制F 外购物资的分类： 按照外购物资对最终摩托车质量的影响的重要程度，分为A、B、C、D四类：A类关键物资：直接影响摩托车性能，可能导致顾客投诉的物资；B类重要物资：影响产品的使用性能或外观质量及装配性能的物资； C类一般物资：不影响产品使用性能或稍有影响但可采取措施予以弥补的物资； D类辅助物资：非直接用于产品本身，起辅助作用的物资。F 供应商的评价： 按照外购物资的分类，对供应商进行评66、价，评价方案由配套部提出： A类物资：由配套部组织生产部、技质部共同对其产品质量、信誉，保证能力，作出书面评定。 B类物资：除发生特殊情况(使用中发现或导致产品出现重大质量事故)按上述要求以外，正常情况，由配套部评价。 C类物资：由配套部按正常要求评价。 D类物资：视质量情况直接选择采购，不作评价。F 对供应商的评价资料记录，合格供应商的名单要分类保管。F 每年对供应商进行业绩评价，必要时制定跟踪措施，并予以记录。 F 物资的采购采取签订协议、供货合同或口头订单形式以确定供货数量、价格、交货期及材料质量要求。7.4.2 采购信息 F 采购文件是表述采购产品信息的书面表现形式，采购文件中应明确说67、明所要采购产品的名称、种类、规格、等级、质量规范及其它技术要求等内容。必要时应包括：对供应商的加工方法、加工工序、加工设备、人员资质、质量环境管理体系要求等。 F 采购文件在发放前应对其适宜性进行审核和批准。 XXXXXXXXX有限公司 质量环境管理手册章 号7实施日期2009 / 03 / 10标 题产品实现页数5/ 8第2版第0次修改7.4.3 原材料及辅料的验证F 采购产品的验证由技质部负责指定具有一定资格的人员在本公司或供应商处进行，在实施验证前应根据采购文件和产品的用途确定验证方法和规范，并确保验证所需的工具、设备、仪器和人员具有足够的能力。F 必要时，顾客有权在本公司或供应商处对采68、购物料进行验证。顾客的这种验证，既不能免除公司向顾客提供可接收产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收。F 验证方法包括：检验、试验、观察、工艺验证、提供合格证明文件等。F 在满足规定要求后，某些特定批次的采购产品可实施减免验证处理。7.5 生产和服务提供7.5.1 生产和服务提供的控制 F 加工组装过程受控的内容包括：对直接影响产品的过程应事先确定，形成相应的质量控制文件如：关键工序作业指导书、工艺技术规程等，确保过程产品的质量达到要求。在加工组装过程中要使用合适的生产设备，进行设备的选型，建立日常维护和检修制度，进行文明施工和安全生产管理，为加工组装提供适宜的工作环境；在加工组装前，应明确加工69、组装工序及控制方法，确保满足合同规定的有关质量要求；技质部应根据工艺流程和产品特点明确质量控制点，对加工组装过程质量控制点进行全面质量控制，质检员对加工组装工艺过程参数和产品的特性(如装配要求，整车试验等)进行监督和控制；根据加工组装的需要，必要时对过程和设备进行认可，界定一般过程、关键过程，对关键过程实施前应编制作业指导书，加工组装设备的性能及监视和测量设备精度必须满足加工组装的需要；对确定的加工组装过程的操作一般须按操作规程进行，必要时可先进行操作样板示范，以保证加工组装过程产品的质量；具有特定操作要求(如新工艺等) 应有清楚实用的作业指导书和质量评定标准做为技术评定准则；对加工组装过程中70、使用的设备进行适当的维护，确保这些设备在过程中的正常使用，使设备的技术状况处于良好状态，以满足加工组装的质量要求。 XXXXXXXXX有限公司 质量环境管理手册章 号7实施日期2009 / 03 / 10标 题产品实现页数6/ 8第2版第0次修改F 交付后的活动包括：调查和确定顾客对公司提供的产品和服务的满意程度，以及新的或潜在的需要和期望。将顾客对产品的需求和期望作为产品质量改进的依据和输入。 依据顾客对维修服务的需求和期望制定并执行服务规范，确保顾客 的需求和期望得到满足。7.5.2 生产和服务提供过程的确认当生产和服务过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证时，这样的过程成为特殊过程。本71、公司加工组装摩托车无特殊过程，当出现特殊过程的情况时，由技质部负责实施控制。F 特殊过程的确认由技质部根据本公司产品特点识别特殊过程。特殊过程应编制相应的作业指导书;。对特殊过程的操作人员进行培训和资质认可（内部或外部）。明确设备验收标准。规定记录的要求。按规定的间隔或发生问题时采用试验、评价等方法进行再确认。7.5.3 标识和可追溯性F 需要标识和可追溯性的场合材料、在制品、成品、设备、检验的状况合同要求法律法规标准要求F 材料标识 经验证合格的物资，按要求分门别类摆放在指定位置，同时在物资上贴/挂标识牌，注明该物料的型号规格、批号、编号、数量等。 发放时应核对物资与领用要求的一致性。 需要72、时进行标记移植。 F 半成品标识 设置仓库、加工组装现场平面布置图 XXXXXXXXX有限公司 质量环境管理手册章 号7实施日期2009 / 03 / 10标 题产品实现页数7/ 8第2版第0次修改在堆放零部件等处树立标牌各种加工单、工艺流程卡、合格证明书等。F 加工装配过程标识 加工装配过程图纸标识如受控、参考、作废等;每道工序完成后,质检员填写加工、装配质量评定记录等; 加工装配中各种检验、试验的结论或质检员签字标识。 F 检验状态标识检验和试验状态一般为待检、合格、不合格、待定四种，对这些状态分别标识，分别放置。产品的检验和试验状态的标识可以是：标记、批准的印章、标牌、合格证、检验记录，73、放置地点或其它合适的方法。 F 可追溯性 原材料的可追溯性通过批号、编号进行识别;加工装配过程的可追溯性通过零部件质量评定来识别。整车产品的可追溯性通过发动机号、车架号、型号、整车检验记录和合格证来识别。7.5.4 顾客财产F 顾客财产是指顾客提供的、属于顾客拥有的，供本公司使用或纳入加工装配顾客所需产品的财产，包括：顾客提供的零部件等原材料、个人信息；顾客提供的的运输工具或服务顾客知识产权的保护如工艺技术规范、图样、样车等。F 在签订合同或订单时，经营部部长或其授权人应对顾客提供的产品明确规定顾客的质量责任。F 仓库管理人员负责初验，报技质部负责验证。F 仓库管理人员对贮存的顾客提供的产品应74、单独予以标识、维护、保管。F 生产车间在加工装配过程中如发现顾客提供的产品有不合格或不适用情况，应记录并通知技质部检查确认后，由技质部通知经营部，经营部向顾客报告。 XXXXXXXXX有限公司 质量环境管理手册章 号7实施日期2009 / 03 / 10标 题产品实现页数8/8第2版第0次修改7.5.5 产品防护F 配套部应按规定程序对放在仓库的物资在标识、搬运、贮存、包装、防护等方面进行控制。 F 加工装配人员应按规定程序对加工装配过程中各种物资、半成品和成品的标识、搬运、贮存、包装和防护等方面进行控制。F 对不同车型产品应规定适当的搬运方法和搬运工具，防止产品在搬运过程中受损。 F 对零配75、件、部件、整车应制定相关的贮存管理方法，为其提供适当的贮存条件，并定期检查各种产品的贮存条件是否满足规定的要求，防止产品在使用和交付前受损。F 对顾客提供的产品，应按规定的程序和要求采取适当的措施进行标识、保存，确保产品在使用时满足规定的要求。7.5.6 运行控制F公司建立并保持相关的运行控制程序和作业指导书，使与重要环境因素有关的活动、产品服务得到有效控制，确保公司环境目标和指标的实现，且不偏离公司环境方针。F各部门负责运行控制文件的贯彻执行。F确定与重要环境因素有关的活动、产品、服务进行有效控制，确保其在规定的条件下运行，使其不致偏离环境方针和目标指标。F与重要环境因素有关的关键岗位人员，76、相关文件中要明确要求严格执行操作规程。7.6 监视和测量设备的控制7.6.1 技质部应确定各项监视和测量任务所需的合适装置，并确保所用的装置的稳定性和精确度能满足规定的要求。7.6.2 影响产品质量的所有监视和测量装置必要时均须经国家认可的计量检测机构检定合格，并加以状态标识，保证能溯源到国际或国家基准。7.6.3 当不存在上述基准时，应定期或在使用前进行校准，自行校准的依据必须形成文件，并做好校准记录。7.6.4 在搬运、维护和贮存期间应防止监视和测量装置的损坏或失准。7.6.5 用作比照标准的各种样板，应保证其具有足够的能力验证产品的质量是否满足要求，并应定期进行复检，保存记录作为进行控制77、的证据。7.6.6 发现监视和测量装置处于非正常状态或受损不能正常工作时，应采取适当措施对以前的检测结果进行重新评价，及时进行维修和重新检定或校准。7.6.7 用于监视和测量使用的软件，在使用前应予以确认。 XXXXXXXXX有限公司 质量环境管理手册章 号8实施日期2009 / 03 / 10标 题测量、分析和改进页数1/7第2版第0次修改8.1 总则8.1.1 监视和测量活动的范围产品质量的符合性测量，包括过程检验、最终检验；过程符合性的测量，包括工艺监控、产品质量监控；体系符合性的测量，包括内部审核；质量环境改进状况的监控，包括质量环境分析、顾客满意度测量。8.1.2 监视和测量活动的方78、法对顾客满意度的定性和定量分析；内部审核；统计技术的应用。8.2 监视和测量8.2.1 顾客满意F 搜集信息的渠道和方法：顾客投诉；与顾客直接沟通；问卷调查；行业信息；其他。F 信息的分析、利用经营部、售后服务部对搜集到的信息，定期进行整理、统计、分析，向总经理或管理者代表和相关部门报告，以便采取改进措施。8.2.2 内部审核F 审核范围 对已经确定的质量环境管理体系的全部或部分要求的实施效果进行检查和评价。 XXXXXXXXX有限公司 质量环境管理手册章 号8实施日期2009 / 03 / 10标 题测量、分析和改进页数2/7第2版第0次修改 F 审核计划 审核计划每年编写一次并写成文件，计79、划包括： 审核的范围 审核的依据 审核的组织 有关审核结果、结论和建议的报告程序 F 编制审核检查表作为辅助手段 F 审核频度 质量环境管理体系审核每年至少一次，间隔不超过12个月。 出现下列情况时，适当增加审核的频度： 合同对质量环境管理体系有要求时，要评价现行实施的质量环境管理体系的满足程度。 质量环境管理体系的功能发生重大变化，如机构变动，程序修改等。 评价标准发生变化。 质量环境管理体系需认证时或认证机构监督审核前。 最高管理者认为有必要时。F 审核准备 管理者代表组织审核组，由审核组长组织实施本次的审核活动，内审员应具备相应资格，且必须与被审核部门无直接责任关系； F 审核实施 审核80、组召开首次会议后根据实施计划和检查表，采用交谈、调阅文件、现场查验等方法收集证明体系符合性、充分性和有效性的客观证据，并记录审核结果。审核发现的不符合情况，通过召开末次会议由审核组发出“不合格报告”，由相关责任部门采取纠正措施，审核员负责对其实施效果进行跟踪验证； F 不符合报告和纠正措施 不符合报告应包括： 发现不合格的证据和不合格的性质; 问题的原因及应采取的纠正及预防措施。XXXXXXXXX有限公司 质量环境管理手册章 号8实施日期2009 / 03 / 10标 题测量、分析和改进页数3/7第2版第0次修改 被审核方领导负责确保按不符合报告要求作出决定并采取有效的纠正措施，审核组进行跟踪81、。F 审核结果的报告 每次审核均要编制审核报告，管理者代表综合审核的结果及纠正措施的验证情况，书面向总经理报告，作为管理评审的依据；其内容包括： 审核计划中的有关内容 审核观察结果 上次审核中有关纠正措施的完成情况，并对其效果作出的评价。 总经理根据审核报告进行管理评审，并决定对质量环境体系是否采取变更措施。 F 质量环境管理体系审核的记录及报告由办公室负责保存。8.2.3 过程的监视和测量F 识别需要监视和测量的过程。F 技质部对产品和服务的实现过程，采用适当的方法进行监视和测量，确保每一个工序持续满足其预期结果的能力，以满足顾客的要求； F 根据每一个工序的特点和该工序对整个加工装配过程的82、影响程度，通过采用质量环境目标转化分解等方法对其进行定性或定量的监视和测量，特别是对质量形成的关键过程进行测量和分析，明确过程质量和生产实际能力之间的关系。并根据监测的结果，由技质部对发现过程能力不足或异常的工序组织采取相应的纠正措施，并验证其实施效果。8.2.4 产品的监视和测量F 技质部负责编制各类检验指导书，明确检测点、检测项目、技术要求、检测方法、判定依据、使用的检验测量设备等内容，作为产品检验和监控的依据；F 技质部检验人员根据检验要求，进行进货、过程和最终检验和试验， 分别检验或验证原辅材料、零部件和整车质量是否满足规定的要求，并填写相应的检验记录；F 检验记录的内容应与实施检验的83、项目一一对应，有明确的检验结果和判定结论，并由经授权的检验人员确认； XXXXXXXXX有限公司 质量环境管理手册章 号8实施日期2009 / 03 / 10标 题测量、分析和改进页数4/7第2版第0次修改F对于出厂交付的整车，只有在圆满完成规定的检验项目并且检验结果符合规定要求，经授权的检验人员认可出厂的情况下，才能将产品交付发货。除非获得顾客的书面授权。8.2.5 公司对环境监测的对象应包括：环境绩效指标；运行控制信息；衡量目标、指标的参数等。F总务部负责联系政府环保部门对公司的废气排放、废水排放和噪音进行定期监测（一般每年至少进行一次），并确保所采用的监测和测量方法符合法规要求或符合相应84、的国家或行业标准。当监测结果与相关法律、法规和标准等要求的不一致时，应及时组织采取相应的纠正和预防措施。F总务部负责定期评价法律、法规和其它要求的遵循情况和公司环境目标和指标的实施情况及环境管理运行的日常监测，管理者代表和内审组通过审核对环境管理进行监测；最高管理者通过管理评审对环境管理进行监测。检测项目及指标的设置，依据相关的法律、法规或标准并结合本公司的实际情况确定。由总务部具有资质的技术人员定期监测或请具有专门资质的检测单位监测，以评价、验证与适用的法律、法规、标准以及公司的环境及管理方案的符合性。评价记录由总务部和生产部各保存一份。测量结果超出预定的参数要求时，应当即复测一次。如果仍超85、出预定的技术参数要求的范围，生产部应组织相关部门或车间采取必要措施予以改进。监视和测量设备、装置的检定与使用要求，执行监视和测量装置控制程序中的规定。8.3 不合格控制 8.3.1 在加工装配过程和检验中发现的不合格品或可疑为不合格品时，应按规定程序进行标识和隔离，以防止在作出适当措施前被使用。 8.3.2 技质部组织生产部、车间对加工过程中出现的严重不合格品分析原因，针对其产生的后果采取适当的措施。 8.3.3 技质部负责组织配套部对在来料接收检验中出现的不合格品进行评审判断缺陷性质和严重程度，并按规定的要求进行处置。 8.3.4 技质部负责对在加工过程中出现的质量事故按规定的程序和要求进行86、处理，生产车间采取相应的纠正和预防措施，技质部进行跟踪验证。8.3.5 对于已经交付给顾客的产品或在产品开始使用后，发现不合格时，技质部应组织相关部门采取相应的纠正或预防措施，必要时由经营部与顾客进行沟通，协商处理，以满足顾客的正当要求；8.3.6 不合格品评审后的处置方法可以是： 返工或返修以达到规定的要求；让步接收；降级使用；拒收或报废。 8.3.7 返工或返修后的产品应按程序或规定的要求重新进行检验以验证产品是否符合规定的要求。8.3.8 当对不合格品提出让步处理时，通常要求向顾客、技质部或其他相关部门报告。 XXXXXXXXX有限公司 质量环境管理手册章 号8实施日期2009 / 0387、 /10标 题测量、分析和改进页数5/7第2版第0次修改8.3.9应急准备和响应公司建立并实施应急准备和响应控制程序，对可能发生的环境事故及自然灾害等紧急情况进行控制，预防和减少可能发生的环境影响、疾病和伤害。F公司总务部和生产部共同拟定义务消防、抢险和救护专业队，报公司管理者代表批准后实施培训，作为公司安全生产的组织和活动的重要组成部分，例如按计划组织事故预防和抢救演练等活动。F对现有生产、办公和其他用房的防火、抗震设计进行评审，对发现的问题提出解决措施，经管理者代表审核，报总经理批准后实施。F)对规划中各种用房的防火设计及抗震设计实行先评审后施工的制度。F以管理者代表为首建立工作检查制度，88、检查的重点内容是防火、防爆和防中毒或毒品泄漏污染。对工作场所的扬尘、噪声、高温等情况与相应的法律法规或标准要求相对照，对于一时难以符合法规、标准要求的应采取有效的改进措施并加强劳保用品使用的控制。 F有计划地组织消防、抢险、救护等义务专业队进行作业演练并记录，并不断改进，以使在事故灾害发生时能“召之即来，来之能战，战之能胜”。F当事故和灾害发生后，应总结报告、分析和处置，并改进、完善相关的管理制度和相关的培训考核制度，实现持续改进。8.4 数据分析8.4.1 数据分析是为了确定质量环境管理体系的适宜性和有效性并识别可以实施的改进。8.4.2 数据来源：与产品要求和质量要求有关的信息，如质量检验89、评定记录；体系过程监控记录，如内外部质量环境审核、管理评审等；环境不良统计；顾客投诉或意见，满意程度、未来的需求和期望等；其他相关信息，如来自政府、行业的有关政策、法规信息等。8.4.3 各部门使用排列图、因果图、趋势图等适当的统计技术进行分析，找出其规律性。以检查质量环境管理体系的适宜性和有效性。8.4.4 分析结果可用于：趋势分析；运行业绩评价；顾客满意程度调查；有效性和效率的评价；财务和市场的业绩；业绩的对比等。8.4.5 在以上数据分析的基础上，确定需要预防或改进的方面，积极寻找质量环境管理体系持续改进的机会，以达到顾客满意。8.5 改进8.5.1 持续改进的策划 本公司通过建立自我完90、善的机制，促进质量环境管理体系的持续改进。对持续改进的策划主要包括以下方面：F 建立质量环境方针、目标并适当分解到相关层次； F 通过管理评审保持持续的适宜性、充分性和有效性。 XXXXXXXXX有限公司 质量环境管理手册章 号8实施日期2009 / 03 / 10标 题测量、分析和改进页数6/7第2版第0次修改 F 通过内部审核寻求持续改进；F 通过数据分析了解质量、环保、市场、顾客满意度的波动趋势；F 采取有效的纠正和预防措施；8.5.2 纠正措施F 采取纠正措施的需求来自以下几个方面： 内部和外部审核中出现的体系不合格。 加工装配过程中出现的不合格品及对不合格原因的统计分析，特别是批量的91、经常重复出现的不合格。 管理评审提出的不足和质量改进目标。 顾客对产品质量的投诉。F 技质部应及时组织对产品不合格方面提出问题进行调查与分析，找出不合格产生的原因或潜在原因，评价其对产品质量影响的程度，按各部门的质量职责确定责任归属，并及时将有关信息传递给相关的部门和人员。 F 各部门除对各种现存的不合格按规定要求进行处置外，还应针对不合格产生各种原因确定适当的纠正措施并组织实施，消除产生不合格的原因。采取的措施应考虑可操作性。必要时，应规定具体实施步骤或操作程序。 F 实施纠正措施可能会导致对有关的运作程序、产品规范或质量环境管理体系的修改。如是永久性修改应按有关文件控制程序的要求对所有有92、关的文件进行修改和发放控制。如是临时性修改，应按规定要求及时将修改信息传递给有关部门和人员，以保证纠正措施的正确执行。F 有关纠正措施的确定和实施，都应保存其书面记录。F 对纠正措施的实施及有效性应进行评审。8.5.3 预防措施F 采取预防措施的信息来源来自以下几个方面：顾客的需求和期望；市场分析、顾客满意度的测量和顾客信息汇总；管理评审的输出；数据分析的输出；过程测量；运作失控的早期报警等 XXXXXXXXX有限公司 质量环境管理手册章 号8实施日期2009 / 03 / 10标 题测量、分析和改进页数7/7第2版第0次修改F 技质部应及时组织对产品不合格方面提出的潜在的不合格原因进行调查与93、分析，评价其对产品质量影响的程度，按各部门的质量职责确定责任归属，并及时将有关信息传递给相关的部门和人员。F 各部门应针对不合格产生各种原因确定适当的预防措施并组织实施，消除产生不合格潜在的原因。采取的措施应考虑可操作性。必要时，应规定具体实施步骤或操作程序。F 在实施预防措施时，技质部应对实施过程进行协调、控制和对实施效果进行跟踪、验证，以保证达到预期的目标。F 实施预防措施可能会导致对有关的运作程序、产品规范或质量环境管理体系的修改。如是永久性修改应按有关文件控制程序的要求对所有有关的文件进行修改和发放控制。如是临时性修改，应按规定要求及时将修改信息传递给有关部门和人员，以保证预防措施的正确执行。F 有关预防措施的确定和实施，都应保存其书面记录。F 对预防措施的实施及有效性应进行评审。