1、供应商品质保证手册前 言 随着XX公司的快速发展，公司的各项管理工作也在逐步完善。为了保证XX公司产品质量的稳步提高，在不断总结本公司管理经验的同时，有必要积极稳妥地引进一些成功企业的行之有效的管理成果，以期对XX公司与各供应商之间的关系、职责及工作流程予以进一步明确，使得国产外协零部件质量管理的工作更加规范，提高主机厂与协作厂商之间配合的工作效率。本供应商品质保证手册就是为了上述目的，依据台湾XX汽车公司的协力厂商品质保证手册 Q606编制而成的。由于XX公司与台湾XX公司在职责分工、工作流程等方面存在差异，因此在编写此手册时重点对以下几个方面进行了修改：1） XX公司现职责分工与Q606中2、原描述不同之处。2） 现工作流程与原描述不同之处。3） 现表单与原表单不同之处。外协零部件品质管理是一个需要不断提升的过程，本手册的实施过程中将积极考虑各供应厂商就此所提出的改善建议，加以不断改进，使其更加适合XX公司及各供应商的实际，使外协零部件的质量管理工作能够得到不断加强和完善。XX汽车有限公司副总经理： 目 录页 次 1.目的/适应范围 1-12.品质保证构成基准 2-13.品质保证负责人之选任 3-14.品质保证活动4-1-1 4.1新产品的品质保证4-1-1 4.2量产期的制造管理4-2-15.标准之建立5-1-1 5.1检验规格5-1-1 5.2检验方式5-2-1 5.3管理工程3、图5-3-1 5.4限度样件5-4-1 5.5作业标准书5-5-16.检验之实施6-1-1 6.1初期样品承认作业6-1-1 6.2量产期交货检验6-2-1 6.3材质/工程规格确认作业6-3-1 6.4免验作业6-4-17.一般管理7-1-1 7.1量具管理7-1-1 7.2初物管理7-2-1 7.3批次管理7-3-1 7.4特殊工程的管理7-4-18.异动管理8-1-1 8.1品质异常处理8-1-1 8.2让步采用作业8-2-1 8.3设计变更8-3-1 8.4工程变更8-4-19.重要保安零件管理9-110.监查作业10-111.市场品质 11-112.附：常用英文缩写对照表 12-114、 目的/适应范围1 1目的本手册的使用目的在于表明品质保证作业，基准及广州XX汽车有限公司与供应商（或称为协力厂商）之间有关品质作业之支援与配合事宜，以期经由双方的共认与行动，达成生产符合品质要求之产品。1 2适应范围本手册适应于与广州XX汽车有限公司订有采购协议之所有协力厂商生产之汽车零件。2 品质保证构成基准为制造符合要求之产品，维持其稳定及提高生产力，协力厂商应有符合其生产规模之品管体制，其构成基准如下：2.1品质保证活动（1） 新产品的品质保证对新承制零件开发，协力厂商应进行品质规划，拟订活动管理项目，并进行追踪，以确保其品质。（A） 一般性活动。（B） 设计、试作阶段的活动。（C） 5、生产准备阶段的活动。（2） 量产期的制造管理 （A）初期流动管理活动 新零件的开发为了早日趋于稳定，实现全数良品的生产；且早日进入日常管理，应对新量产的零件实施初期流动管理及确认。计划书的制作。基准类的整备。教育训练与工程能力调查。检查的实施。监查的实施。 （B）日常管理量产后为了维持已安定的工程，应对生产的零件实施日常管理。基准类的整备与遵守。教育训练。工程管理水准的把握。不良发生时的处理。批次管理。记录管理。机器管理 含(计测机器、制造设备、治工具、量具等）。 （C）工程的改善量产期为了产品的品质改善、管理，对生产工程的管理水准要能掌握工程能力与工程不良率等，以便推动工程的改善。2.2标准6、之建立（1） 品管基准书（册）之制订协力厂商对于各项品管作业，如外包管理、制程管制、出货检查、抱怨处理、开发作业等均应制订配合其规模与产品类别的适用办法，并写集成册以为作业与管制之依据。（2） 规格类之制订对于承制之零件及总成件中之分件，应制订规格、作业标准及作业管制，作为检验及管理之依据。 （A）检验规格（a） 外包零件检验规格（b） 半成品检验规格（c） 成品检验规格（B）作业基准书（C）管理工程图（D） 其他规格（3） 限度样件零件之外观品质难以规范时，应制作限度样件作为验收依据。2 3检验之实施（1） 进料检验对于原材料或外包零件应实施检验，以确认其品质合乎广州XX汽车有限公司之要求，7、此项内容应包括尺寸、材质与工程规格等项目。（2） 制程检验对于制品中之零件，请依照管理工程图中之项目实施检验，以确实保证每一制程中之产制品均合乎广州XX汽车有限公司之要求。（3） 成品检验对于生产完成之零件，请依照产品检验规格逐项检验，并作成记录依规定缴交时机随货送交广州XX汽车有限公司品保部零部件管理科。（4） 出货检验成品出货时，为确保储存于库房期间无生锈变形等现象发生或考虑其他之必要原因时，请实施出货重点检验。2.4一般管理（1） 量具、检具管理量测及试验之机具、检具等为确保其精度，须制订管理基准，并定期实施检查与校正。（2） 制程管制与制程能力分析对于重要保安零件之重保特性或其他指定之8、管理项目应进行统计制程管制，于开发初期及日常量产期间均须作制程能力分析与管理。（3） 批次管理原则上协力厂商应对材料、加工、组合等主要工程实施批次管理，但对所承制之重保零件必须按规定实施此项管理。（4） 特殊工程的管理对于一些较特殊的加工工程，以一般的检查方法不易确认其管理水准及安定性。例如：热处理、溶接、表面处理等。须另制订基准加以管理。（5） 外包管理协力厂商采购外包分件，材料或委制模具时，请参酌本手册对其采购对象作相同或类似之管理。（6） 异物管理对于外观性能类似之零件及其所需之模具、检具、夹具等应以明显之区分管理，以防止交货错误或装配错误之情形发生。 2.5异动管理（1） 品质异常处理9、协力厂商所承制之零件，不论在服务市场、广州XX汽车有限公司装配工厂内或在协力厂商内发现不良，须立即作处理及追踪，且将处理结果通知广州XX汽车有限公司品保部零部件管理科，如遇重大不良时，应立即通知该科会同处理。（2） 让步采用作业协力厂商所生产之零件与图面规格不符，经研判其主要机能尚可符合原来要求时，可说明理由申请让步采用，以期适应急需，减少损失。（3） 设计变更零件因实际需要须更改原设计时，广州XX有限公司将循规定核发新蓝图请协力厂商配合；若协力厂因生产、成本等因素认为需要设计变更时，须向广州XX汽车有限公司产品产品工程部提出申请，且须经广州XX汽车有限公司产品工程部认可承认。（4） 工程变更10、协力厂商因重大制程更改，如人员、设备、材料、工法的变更（含协力厂之转包），除需自行控制外，重大变更应事先取得广州XX汽车有限公司品保部之确认。2.6重要保安零件管理 对于重要保安零件除须符合一般之管理要求外，其组件及分件均应按规定，实施较严格之管理。2.7监查作业 协力厂商应对其产品及品管体制作监查，以了解实际运作是否符合规定，以预防不良之发生。2.8记录之保存期限（1） 协力厂商对开发与制造之管理记录、检验或试验记录、批次管理记录、量具精度管理记录、让步采用对象之监查或指导记录、不良对策等予以确实管理与保存，以稳定及提高品质。重要保安零件的记录须保存五年以上，其他零件的资料以保存三年为原则。11、3 品质负责人之选任3.1说明 为便于联络，迅速处理广州XX汽车有限公司与协力厂商间零件品质之问题，协力厂商须指定品质保证负责人。（含分类品质保证负责人及联络人）3.2品质保证负责人之资格与选任 品质保证负责人须具有下列资格：（1） 对全公司品质保证体系状况能确实掌握者。（2） 能对全公司完成产品提出保证者。（3） 职位在厂长（或经理）级以上为原则。（4） 经总经理委任，并授权负责全公司之品质保证责任者。3.3品质保证联络人选定 协力厂商须选定专为品质保证事务对广州XX汽车有限公司之联络人。3.4品质保证分类负责人之选定（1） 若协力厂商组织庞大，得依地区，工程及零件类别选任品质保证分类负责人12、一或数人，以协助品质保证负责人执行品保作业。（2） 品质保证分类负责人由品质保证负责人指定。3.5通知与更改（1） 协力厂商于初次承制广州XX汽车有限公司零件或应广州XX汽车有限公司之要求时，应将品质保证负责人及联络人相关资料填入协力厂商品保登记表（表号：M01）交广州XX汽车有限公司品保部。（2） 上述登记表内人员资料有变更时，应于一周内自行重新填写送交品保部更新。3 6附件 表号 M01协力厂商品保登记表 填写日期： 年 月 日公司或工厂全称地址邮政编码电话传真品保职称别负责人联络人姓名单位/职称地址邮政编码电话传真移动电话Email主要产品审核承办厂商表号M014.0品质保证活动4.1新13、产品的品质保证供应商在设计、试作阶段以及生产准备阶段时，须借助下列各项活动来确保满足广州XX汽车有限公司品质保证的要求，并须将下列事项摘入新产品品质保证计划内，制定有关的实施要领书，并将此作为经营管理的目标之一。4.1.1管控对象零件：新设计零件4.1.2一般性活动 责任者的选定新产品的品质保证首先须选定新产品品质保证责任者，该责任者要能够接受各新产品的品质保证有关的责任与权限，以经理级以上为原则。品质保证计划的拟订设计、试作以及生产准备阶段必须订定品质目标、品质评价基准，为了达成上述目标，须拟订具体的生产前品质保证活动计划。项目实施状况的管理新产品品质保证责任者必须对活动计划阶段各项目标达成14、状况进行管理、评价并判断可否移行并作必要的处理。不良履历的记录设计、试作以及生产准备期间，对于每个零件所发生有关设计、工法等要因的品质不良，均应具体记录。当准备实施实际活动时，希望与广州XX汽车有限公司品质保证部及产品工程部充分沟通再进行展开。4.1.3设计、试作阶段的品质保证 在设计、试作阶段的品质保证活动，其活动须注意下列事项：项 目内 容具 体 范 例市场要求的确认以现有产品、类似产品的市场评价，明确地掌握市场需求。市场调查不良统计解析目标的设定设计品质目标设定后，研讨如何实现目标的措施。每个细节的要因系管理项目与每个阶段的达成目标要明确。市场抱怨顾客满意度工程能力的验证以现行工程、类似15、工程的工程能力来验证新开发件的设计要求特性值，并能确保其工程。QFD（品质机能展开）保证方法的研讨要研讨达成规范要求与制造品质目标的方法。现有产品、类似产品与规范相比较，差异部份的保证方法要明确。生产前品质计划书不良的事前研讨不良要因预测与其排除方法，要加以研讨。以过去不良实例为基础去检查。要改善的项目须执行进度管理。设计FMEAFTAFault Tree Analysis再发防止检查表试验后的评价确认信赖性要求规范须确实满足产品公差ES TEST（信赖性）作业性差的工程改善在设计、试作阶段，就须研讨零件与设备之作业性。设计、试作开发完成报告新产品品质保证责任者，在设计、试作阶段的各项活动完成16、时，对于设计品质目标与要因系制造管理项目目标须达成；且在设计、试作阶段的不良在PT1时要对应，并在PT2前要确认，同时完成本阶段开发报告生产前品质管理指标检查表生产前品质保证划书4.1.4生产准备阶段的品质保证在生产准备阶段的品质保证活动，其内容须注意下列事项：项 目内 容具 体 范 例市场要求的确认以现有产品、类似产品的市场评价，明确的掌握市场条件需求。市场调查不良统计解析目标的设定设定制造品质目标。每个阶段的要因系管理项目及目标要明确。市场抱怨交货不良工程不良保证方法的研讨关于所有要求的规范与制造品质目标，如何来保证加以研讨。现行产品、类似产品与规范相比较，差异部份的保证方法要明确。生产前17、品质保证计划书不良的事前研讨不良要因预测与其排除方法，要加以研讨。以过去不良实例为基础去检查。要改善的项目须执行进度管理。工程FMEA再发防止检查表试验后的评价确认信赖性要求规范须确实满足产品公差。对于制造出来的成品须确认是否为最终规范（设通、图面）及量产工程（模具、设备、治工具、检具、作业者等）。ES TEST（信赖性）基准类的整备在量产阶段为了维持品质，必要的基准类文件须加以整备。作业标准书管理工程图检查规格限度样件作业者教育与熟习作业者教育与熟习训练的计划与实施。作业标准书教育、熟习计划工程能力调查实施工程能力调查，确保产品品质目标。对于制造出来的成品须确认是否为最终规范（设通、图面）及18、量产工程（模具、设备、治工具、检具、作业者等）。管理图作业性差的工程改善在生产准备阶段时，作业性差的工程须提出并力求改善。生产准备完成报告新产品品质保证责任者，在生产准备阶段的各项活动完成时，对于产品品质目标与要因系制造管理项目目标要达成；且在生产准备阶段的不良在PT2要对应，并在量产前确认，同时完成生产准备完成报告。生产前品质管理指标检查表生产前品质保证划书4.1.5附件：表号M02A，表号Q25A及Q25B，表号Q26A及Q26B及 Q27A及 Q27B，表号M06A及M06B 品保活动资料体系表阶段报 表 或 资 料 名 称表 号风 神 接 受 单 位发包时1-3-2-1ET交样-1PT19、1交样-1PT2交样量产交货123附 注AA开发期活动外包零件再转包资料表M04 品保部零件管理科1. 表单名称上有记号者，表 示该表单仅供参考，协力厂商 可依本身需求另外调整，但主 要项目应保留。2 管理工程图第一阶段为拟订日 期，第二阶段为经确定制程并 修订之管理工程图完成日期。3 材质规格确认书及工程规格确 认书第一阶段为试验项目编订 日期，第二阶段为试验经确认 完成及合格这日期。4. 表内之日程中有 者， 表示只有重要保安零件需要提 供该报表。 生产前品质保证计划书M06A-B品保部零件管理科材质规格确认书Q07产品工程部开发科工程规格确认书Q08 产品工程部开发科工程试验配合需求表Q20、21 产品工程部开发科管理工程图Q03AD 品保部零件管理科检验规格Q02AB 品保部零件管理科初期样品检验记录Q05AC 品保部零件管理科限度样件申请单Q04 品保部零件管理科检具仕样书Q11 品保部零件管理科检具验收表Q12 品保部零件管理科检具资料卡Q13 品保部零件管理科检具资料卡（附照片）Q14 品保部零件管理科生产前品质管理指标检查表（整体进度）Q25A 品保部零件管理科生产前品质管理指标检查表（单一零件）Q25B 品保部零件管理科零件履历表（1/2）Q26A-B 产品工程部开发科零件履历表（2/2）Q27A-B 产品工程部开发科量产期量产期零组件检验记录Q06AC 品保部零件管理21、科品质异常对策报告书Q18 品保部零件管理科年度外包零件检具精度管制表Q19 品保部零件管理科不符合整改计划/完成报告Q23 品保部零件管理科再发防止对策报告书024A-B 品保部零件管理科一般活动设计变更申请表E01 产品工程部开发科设计变更调查/执行通知单E02 产品工程部开发科检验规格承认申请书Q01 品保部零件管理科协力厂商品保登记表M01 品保部零件管理科外协产品让步接收申请单M03 品保部零件管理科工程变更申请单Q17 产品工程部开发科初物纳入通知书Q15 品保部零件管理科开活发动阶内段容ET阶段试作阶段： PT1 生产准备阶段: PT2生产准备阶段: 量产初期:1.承包件规格确认22、 6.品质确认计划之研讨 1. ET试作不良改进确认 1.工程整备的实施 1.制程能力之确认2.重点管理零件决定 7.工程设计之确认 2.预测量产时可能发生之问题 2.熟悉计划的实施 2.量产交货规格之确认3.预期不良之研讨 8.管理工程图之研讨制定 3. ET试作交样不良及装车不良之 3.上次试装交货不良之对策研讨 3.量产体制之综合确认4.开发期不良对策 9.外包零件之品质确认 对策研讨 4. 制程能力之调查 4.初期流动管理之实施5.检具之确认 4.制程能力之调查 5.管理工程图之确定 4-1-5 表号：M02生产前品质管理指标检查表（新车型开发整体进度确认） 指引说明 NO.项目内容目23、标值定义目标达成率（%）ETPT1PT2试量产1检查规格送审完成率全新、共用零件的检查规格制订、修订后，送XX审核通过之比率新制订、必要修订之全部检查规格数除XX已审核完成数(一)801001002管理工程图完成率对象零件管理工程图制订完成之比率对象零件所有管理工程图需制订数除完成数(一)801001003ES TEST合格率全新零件所有ES TEST试验项目的合格率全部零件所有ES TEST试验项除以完成项目数4060801004ISIR合格率全部零件ISIR合格之比率全部零件ISIR所有项数除以合格项数2060801005工程能力确认率全部零件重要项目的工程能力确认率全部零件的重要项目数除24、以工程能力确认数(100)1001001006再发防止确认过去曾经发生不良(交货、市场抱怨)的再发防止处置的确认率过去曾发生不良项数除以再发防止处置确认数100100100100年 月 日 车型供应商代码供应商名称责任者审核承 办品质保证责任者判 断NO.项目ETPT1PT2试量产项目总数1检查规格送审完成率2管理工程图完成率3ES TEST 合格率4ISIR合格率5工程能力确认率6再发防止确认率 品质保证责任者判断的栏位是填入品质保证责任者对厂内监查、项目确认等的结果以及今后活动的内容。 注：1.（）表示参考值，具体的目标值由协力厂设定。 表号：Q25A 2. PT2 目标达成率未达成时，必25、须反映在初期物流管理计划的管理项目。4-1-6生产前品质管理指标检查表（单一零件为单位）年 月 日 协力厂代号协力厂名称责任者审核承 办车型零件号零件名称品质保证责任者判 断NO.项目ETPT1PT2试量产项目总数1全图面要求符合率2正规设备导入率（制造、检查）3工程FMEA对策实施率4作业熟悉达成率5工程能力指数(Cpk)达成率6试量产直行率7再发防止项目合格率NO.项目内容目标值定义目标达成率（%）ETPT1PT2试量产1全图面要求符合率图面(含NDS等)与检规所记载的尺寸、性能、ES TEST等全部要求符合率图面(含NDS等)与检规所记载的尺寸、性能、ES TEST等全部要求项目除合格项26、目(80)(95)1001002正规设备导入率（制造、检查）以量产方式使用之制造、检查的全设备（含模具、主要治工具等）的达成率以量产方式使用之制造、检查的全设备（含模具、主要治工具等）的计划数除完成数(一)(80)1001003工程FMEA对策实施率对于工程FMEA实施的结果、要对策项目与需判断项目的对策实施率对于工程FMEA实施的结果、要对策项目与需 判断的全部项目数除对策完成数(60)(80)1001004作业熟悉达成率对于预定人员的教育与作业可能的熟悉水准达成率对量产时预定作业人员之作业水准达成率(一)(80)1001005工程能力指数（Cpk）达成率重要项目的目标工程能力指数之达成率重27、要项目数除目标工程能力指数的达成项目数(60)(80)1001006试量产直行率以量产时正规工程生产时直行率以量产正规工程生产成品的直行率(一)(80)95987再发防止项目合格率过去的不良实例的再发防止确认与对策进度状况过去不良实例的总数除已对策项目的比率(50)(80)100100 品质保证部责任者判断的栏位是填入品质保证责任者对厂内监察、项目确认等的 注：1. （）表示参考值，具体的目标值由协力厂设定。 表号：Q25B结果以及今后活动的内容。 2. PT2目标达成率未达成时，必须反映在初期物流管理计划的管理项目。 4-1-7 CLOT ET PT1 PT2 试量产 供 应 调查 商 承办28、 承办 零件履历表（1/2）供应商零件号零件名称CLOTETPT1PT2重量 设计值 g实 测 值工法正 规C LOTETPT1PT2试量产暂 定ggggg 零件示意图 填入必要项目 材料正 规模具变更件数C LOTETPT1PT2试量产暂 定件件件件件开 发 阶 段C LOTETPT1PT2试量产提 出 件 数不良问题对策时期计划实 绩计实 绩计实 绩计实计划实绩CLOTETPT1PT2试量产划ETPT1PT2试量产划PT1PT2试量产划绩C LOTETPT1PT2试量产不对策保留未决定其他零件对策待判定提 案NO确 认 内 容确 认 结 果确 认 项 目确 认 方 法评 价 基 准C LO29、TETPT1PT2试量产 表号：Q26A4-1-8 供应商零件号 零件名称鼓风机总成C LOTETPT1PT2重量设计值3400g实 测 值工法正规C LOTETPT1PT2试量产暂定3516g3470g3430g3410g3410g零件示意图 填入必要项目材料正规模具变更件数C LOTETPT1PT2试量产暂定0件10件5件1件0件开发阶段C LOTETPT1PT2试量产提出件数123300不良问题对策时期计划实 绩计划实 绩计划实 绩计划实绩计划实绩CLOTETPT1PT2试量产ETPT1PT2试量产PT1PT2试量产C LOTET871PT11133PT2312试量产不对策保留未决定其他30、零件对策321待判定提案NO确 认 内 容确 认 结 果确 认 项 目确 认 方 法评 价 基 准C LOTETPT1PT2试量产1与其他零件的间隙目视、间隙规5mm以上2装配作业性零件预挂时脱落性在生产线装配时须不易脱落3与冷气本体的配合性目视防漏垫片压缩须平均4电线类的处理目视不得有卷入现象5在各种MODE下的异音、振动噪音计（听觉）不得有异音6耐久品质耐久试验机依据图面&检查规格7尺寸精度尺、检具依据图面&检查规格8外观目视依据检查规格 表号：Q26B4-1-9 零件履历表（2/2） 零件号： 零件名称： 承办 试量产 承办 PT2 承办 PT1 承办 ET 承办 CLOTNO发生时期不31、良现象（提案内容） 1原因：对策案设通NO.设通NO.设通NO.设通NO.设通NO.判定判定判定判定判定结果与评价分类代码指摘者 2对策案设通NO.设通NO.设通NO. 设通NO. 设通NO.判定 判定 判定 判定 判定结果与评价分类代码指摘者 3对策案 设通NO.设通NO.设通NO.设通NO.设通NO.判定判定判定判定判定结果与评价分类代码指摘者分类代码（现象） 表号：Q27A A：设计构造不良 B：外观品质不良 C：机能、耐久性不良 D：规格错误 E：生产性不良 N：制造不良 O：零件识别追加 P：工序、包装料架需求 Q：设备、治工具需求 X：VA提案 Y：其它分类代码（理由） 1：新问题32、提出 2：仕样变更 3：设计变更 4：零件不良 5：仕样差 6：上次指摘遗漏 6-1没有看到 6-2：看不到 6-3：没有注意判定 OK不良已改善 NG I设计未对应 NG II对应不充份4-1-10 零件履历表（2/2） 零件号： 零件名称： 承办 试量产 承办 PT2 承办 PT1 承办 ET 承办 CLOTNO发生时期不良现象（提案内容） 设计科1CLOTI/UNIT的C/UNIT支架折断原因：设计不良（刚性不足）对策案支架的根部作成R5.设通NO.设通NO.S-84-0001设通NO.设通NO.设通NO.判定判定OK判定判定判定结果与评价装配确认的结果无断裂，判断有效果。分类代码A/133、指摘者二生技 设计科 设计科 2ET鼓风机电线太长。原因：设计不良对策案追加马达电线扣入。追加电线扣突出量。设通NO.设通NO.设通NO. S-84-0013设通NO. S-84-0025设通NO.判定 判定 判定 NG-II电线容易从RIB脱落。 判定 OK电线不脱落，对策有效果。 判定结果与评价分类代码A/1 指摘者供应商 供应商供应商 3PT1DOOR LEVER的HOLDER与CASERIB间隙太小。原因：零件不良（尺寸不良）对策案暂定：切除CASE RIB 确保间隙型修正，并且精度力求提升。设通NO.设通NO.设通NO.设通NO.设通NO.判定判定判定OK判定OK判定结果与评价与HO34、LDER能确保5mm以上。永久对策型变更。与HOLDER的间隙能确保5mm以上。分类代码N/4指摘者车检科分类代码（现象） 表号：Q27B A：设计构造不良 B：外观品质不良 C：机能、耐久性不良 D：规格错误 E：生产性不良 N：制造不良 O：零件识别追加 P：工序、包装料架需求 Q：设备、治工具需求 X：VA提案 Y：其它分类代码（理由） 1：新问题提出 2：仕样变更 3：设计变更 4：零件不良 5：仕样差 6：上次指摘遗漏 6-1没有看到 6-2：看不到 6-3：没有注意判定4-1-11生产前品质保证计划书项 目记 载 内 容18171615141312111098765432101风神35、基本大日程车辆主要开发阶段大日程指示与承认日程仕样提示书（或样件）承认图的承认日程其他要求事项日程厂内承认申请零件交货承认图提出日程评价结果提出日程零件交货日程 基本日程全公司开发阶段大项目管理担当单位设计试作阶段目标设定XX目标品质确认目标品质认定企划设计品 保图面的制造品质品质表设计FMEA过去不良事例量产时难作业对策设 计设 计设 计技 术试作零件评价与追踪ES TEST 性能 耐久实车装配研讨实 验实 验技 术生产准备阶段工程的制造品质品质表工程FMEA过去不良事例量产时难作业对策技 术技 术技 术制 造基准类的准备管理工程图检查规格作业标准书技 术品 保制 造其 他工程能力调查作业者36、教育熟习训练模具设备治工具转包厂商的管理初期流动管理 等制 造制 造品 保品 保品 保4-1-12 表号：M06A4.2 量产期的制造管理 供应商于量产初期为快速、顺利进入量产，并生产出品质稳定之产品，须进行新产品初期流动管理，为持续维护其品质之稳定性、提高品质、降低不良率及成本，须进行日常管理及工程改善等活动，各项活动之管制项目说明如下：4.2.1 初期流动管理计划书的制作管理项目、方法、解决条件须明确，初期流动管理计划书须制作，活动期间以1个月为原则。基准类的整备管理工程图、检查规格、作业标准书等书类文件整备状况确认、并力求彻底。教育训练与工程能力调查（1）制造试作、作业者教育、教训等，须37、充分实施。（2）上述实施后，以工程能力指数与不良率来评价；评价结果反应在工程改善上。（3）依工程能力调查结果，在日常管理时，明确地实施管理点、管理方法等，并确立工程管理体制。（4）量产初期件实施信赖性试验。 之后，再依检查规格定期实施。检查的实施实施初物检查。监查的实施新产品的管理责任者对于初期流动管理状况与没问题时的解除要加以监查确认、评价。4.2.2 日常管理基准类的整备与遵守基准类文件确实维护，让制造关系者遵守其基准。教育训练（1）对于作业者，让其彻底遵守作业标准与确实地自主点检。（2）对于从事新作业时，一方面充分遵守作业标准，一方面技能也要满足的状态下，实施其教育与训练。工程管理水准的38、把握（1）特别在重要的项目要活用管理图。（2）所定的工程能力指数与工程不良率要确保，时常掌握并加以管理。不良发生时的处理（1）依照厂内基准处置。（2）不良品、工程不良等发现的时候、连络之管道作业者是否确实理解并力求彻底执行。批次管理制造批号确实把握、并力求彻底做到先进先出。记录管理检查、试验结果记录、不良履历表等书类文件，保存三年为原则。机器管理计测设备、制造设备、治工具类的精度管理，依照厂内基准确实实施。检查、试验依检查规格等的规定，确实实施检查、试验。4-2-14.2.3 工程的改善为确保产品之品质，各类产品之工程能力指数与不良率最少应符合下表要求，供应商若发现有未符合要求之工程，须进行改39、善。重要度工程能力指数(Cpk)工程不良率(P)备 考重要保安零件的 重保特性重要零件的重要 特性Cpk1.33P1.00P ；备注栏：补充说明 适用范围代号/D表内销用/E表外销用/D+E表内外销共用 成型方法代号/T表用工具制造/H表手工/T+H表综合 表号：Q08试验区分代号/I表自行试验/D表委托试验（注明：委测单位）/NA表未能试验 6-3-4 工程试验配合件需求表 厂商：项次件号件名试验项目所需配合件备 注件号件名数量6-3-5 表号：Q216.4免验作业6.4.1说明对品质管理体制健全，制程管理贯彻之供应商所承制之品质稳定零件进行免验作业之有关说明。6.4.2零件免验条件（1） 40、承制之供应商质量等级月度评级最近3个月连续评为A级、B级之供应商。（2） 最近3个月内外协产品之不合格率在300PPM以下，重要保安零件之不合格率PPM须为零。不合格率PPM=（3）新车型，设计变更之零件，量产须满三个月以上。（但设计变更内容与制程作业变更无关者除外）6.4.3执行作业 （1）品保部零部件管理科每月统计筛选符合免检条件之外协产品，填入免检收货通知书（表号Q09），经品保部部长核准。（2） 品保部将核准之通知书通知采购部、XX两地工厂，并通知供应商执行。6.4.4免验有效期限 外协产品免检原则上自核准日起生效，为配合生产作业，核准日在15日以前者自当月18日起开始免检收货；核准日41、在15日以后者自次月3日开始免检收货，免检收货有效期限至车型结束或外协产品设计变更或取消免检资格为止。6.4.5免验期间配合事项 （1）供应商须持续按管理工程图实施品质管理，并将记录整备查。（2）免验零件若有工程变更，设计变更情况足以影响品质时，供应商应自动通知XX汽车公司品保部零部件科以决定是否继续免验收货。若上述变更未及时通知品保部进行确认，所造成的质量问题由供应商负责。6.4.6免验取消时机免验零件若有任何一种下列情况时，即取消免验。（1） 零件不再符合6.4.2零件免验条件。（2） 因制程/整车入库检验/VES评价中发现重大品质不良（3） 本公司品保人员赴协力厂监查时，发现有不符合规定42、（含记录填写不落实或工程变更设计变更未依规定申请）时。6.4.7免验取消作业（1） 由品保部零部件管理科人员填写停止免检通知单（表号Q10），经科长核准。（2）零部件管理科人员复印该通知单分送供应商、采购部。（3）免验资格取消自核准日起生效。6-4-1 6.4.8免验收货资格之恢复经取消免验之零件供应商须立即检讨改善，并向零部件科提出改善对策及时程，经一段期间确认该件品质已趋稳定，且符合零件免验条件时，经零部件科筛选，重新通知免验。6.4.9免验供应商同时符合下列三条件者始可称为XX汽车公司之免验供应商（1）供应商对XX汽车公司之免验率在80以上者。（新件或设计变更零件，量产未满六个月者不予计43、算） 免检率=（2）供应商之最近连续六个月平均不合格率PPM（进货+制程）在300PPM以下；（3）品质能力年度供应商质量等级为A、B级之供应商。6.4.10免验供应商之管理每年品保部零部件管理科人员确认各供应商之免检供应商资格，并填入免检供应商资格确认表（表号Q28），经部长核准并经采购部、产品工程部会签后，通知供应商，免检供应商资格之核准及会签每年一次。6.4.11免验供应商之奖励 （1）经核定为“免检供应商”之协力厂商由公司颁发“广州XX汽车有限公司免检供应商”证书，以资奖励。（2）“免检供应商”将优先考虑承制新开发件之机会。6.4.12附件： 表号：Q09 Q10 Q286-4-2FS44、-P-B20-B-009-AXX汽车免检收货通知书供应商： 制发时间： 年 月 日 编号：MJ-XX-XXX序号车型外协产品名称外协产品编号零件区分最近连续三个月质量等级最近连续三个月平均不合格率PPM外协产品须量产三个月以上综合判定备注重保一般 月 月 月以上外协产品经确认符合广州XX汽车有限公司免检收货标准自 年 月 日起为本公司免检收货外协产品请 公司确保交货品质。品保部核 准承办： 审核： 批准： 表号：Q0096-4-3FS-P-B20-B-009-B停止免检通知单 供应商： 制发日期： 年 月 日 编号：TJ-XX-XXX序号车型外协产品名称外协产品编号备注一、 上述产品因发生下列45、不良状况：制程/整车入库检验/VES评价中发现重大品质不良其它 自即日起上述外协产品免检收货资格取消，恢复实施进货检验。二、 品质不良状况：1、不良反应日期： 年 月 日2、不良数（不良率%）3、简图/说明：品保部签 发承办： 审核： 6-4-4 表号：Q10广州XX汽车有限公司FS-P-B20-B-009-C免检供应商资格确认表 供应商： 日期： 年 月 日年度供应商质量等级（A、B级）承制件数免检件数免检率（80%以上）最近连续6个月平均不合格率PPM 品质重大不良记录确认备注会 签采购部： 产品工程部：品保部核 准承办： 审核： 批准：免检供应商：该公司所承制量产零件已达80%以上免检收46、货。最近连续6个月平均不合格率PPM需在300PPM以下。该公司质量等级年度评级为A、B级的供应商。表号：Q28 6-4-57.一般管理7.1量具管理7.1.1说明协力厂商对所使用之量具（含一般量具试验设备及零件专用检具）须实施日常、定期之保养、检定与管理。7.1.2一般量具之管理一般量具（含试验设备）于购入时，须进行接收检验，以确保其精度，于使用期间须作日常与定期之保养及校验，遇精度不符要求且无法校正时，应即予以报废，以避免误用，影响产品品质。7.1.3专用检具来源分类专用检具依付费方式、仕样书提出、审定及制作方式之不同分成如下表三类，此处之专用检具为总成件之检具，协力厂商为确保品质于制程或47、进料检查中，所使用之分件检具，协力厂商应自行管理，不在此管理范围。分类代号发包担当制作担当检具仕样书说明提出审定N厂商自行决定，XX不另付费1采购部零件厂商零件厂商品保部仕样书认证后向采购部报价2检具专业厂商品保部7.1.4检具制作原则上协力厂商承制之每一项零件均须制作检具，除XX汽车公司品保部规划须受管制之12类之零件检具外，其余零件检具均归入N类，协力厂商应自行设计、审查仕样并制作检具。规划列入第1类检具之零件，协力厂商于制作检具之前，检具仕样书（表号：Q11）须经品保部审核合格；第2类之检具仕样书由品保部提出后，再行制作。7.1.5检具验收上述1，2类检具制作完成后，制作厂商须检测其精度48、，并将记录作成（检具精度报告表）送品保部确认。经确认合格后，制作厂商须填写（检具验收表）（表号：Q12）、（检具资料卡）（表号：Q13）及（检具资料卡（附照片）（表号：Q14）各2份送品保部完成验收手续。7.1.6检具管理零件专用检具完成后置于协力厂商供作检验之用，协力厂商应妥为保管，维护其精度。协力厂商每年年初须按检具之材质、特性、结构、复杂性及重要性排定次年度之检具检测计划填入（年度外包零件检具精度管制表）（表号：Q19）经品保部确认同意后执行。品保部将不定期至协力厂商逐项确认执行情况。每年年底前协力厂商须提出年度执行结果。7-1-1车检具仕样书XX汽车公司仕样底 座支 撑 架形 状 部定49、位方式工法制作依据底座涂装： 色 承认蜂巢板铁板铝板树脂电木t: mm铁管铝管玻璃纤维电木铁块铝块t: mm树脂铝管铝板铁板电木t: mm断面划线铁铜铝快速夹NutBoltPinNCCOPYSCAN NC机械加工蓝图CAD DATAM/M样件间隙颜色间隙颜色铝板t: mm成品线检出线坐标线中心线0白5蓝1红让开黑件号件名承办审核承办审核2黄接收日期承认日期3绿检具制作要求精度位 置XYZ基 准检 出 孔检出面（线）PIN（孔）直径断 面 规坐 标 线参 考 图 面NO图 号版次检具检验基准检验基准方式：体积（mm）长 宽 高NO日期设变内容承认检具预定完成日期年 月 日 表号：Q117-1-250、承制厂商审 核 承 办检具验收表 （本栏由协力填写）（一） 车型： （二） 件号： （三） 件名： XX汽车公司品保部 审核 承办 （以下由XX填写）（四） 验收项目及判定结果：1检具制作是否有仕样书：有 没有2检具是否依据检具仕样书制作：有 没有3检具量测数据：完整 不完整 无4其它： （五） 终判结果1合格 条件合格 不合格2说明： 7-1-3 表号：Q12XX汽车有限公司车检具资料卡认证品保部审 核承 办提出承制厂商审 核承 办总 套 数： 总 价： 相片数量： 张2份（附页） 项次检具件号检具名称材质金额（NT）备注7-1-4 表号：Q13车检具资料卡（相片） 年 月 日件号： 件名：51、材质形状部支撑架底 座尺寸长宽高重 量 Kg脚 架 构涂 装 色件号： 件名：材质形状部支撑架底 座尺寸长宽高重 量 Kg脚 架 构涂 装 色 表号：Q147-1-5计 划 承 认 年度外包零件检具精度管制表 计 划 作 成厂 商风 神品保部审核承认审核承认项 次车 型件 号件 名计划日期厂 商 量 测 结 果风 神 确 认说 明日期判定签章判定签 章风 神 品 保 部 年 度 确 认 审 核承办备注：1）厂商於每年12月10日提出下年度计划，经XX品保部审核后执行。 2）XX承办制程监查时逐项确认。 3）厂商於12月10日前提出年度执行结果。厂 商 年 度量 测 执 行审核承办 表号： Q152、97-1-67.2 初物管理 7.2.1 说 明 协力厂商为确保其初物品质,需制定初物管理之相关要领书,作为控管初物品质之依据。 7.2.2 实施时机 （1）新设计件。 （2）新承制件。 （3）设计变更件。 （4）工程变更件。 （5）品质改善件。 7.2.3 初物品质确认的实施。7.2.3.1 初物须以量产作业条件生产。7.2.3.2 初物原则上依图面及检规记载之所有项目进行品质确认，但设计变更件及工程变更件请按产品工程部要求之项目进行。7.2.3.3 初物之首批交货以40台份为最小量。7.2.3.4 初物实施初期流动管理期间，需进行相关工程监查及出货检查，以确保相关制程能力指数及不良率符合管53、制目标。7.2.3.5 品质确认后之初物样件须妥为保管，以作为日后品质追踪确认用。 7.2.4 初物交货7.2.4.1 初物交货时需附初物纳入通知书（表号Q 15）及其检查记录，并挂上初物标签。7.2.4.2 初物纳入通知书需注明：车型、件号、件名、初物变更理由及变更内容、生产批号、数量、交货日期。7.2.4.3 初物检查记录必要时须包括制程能力分析、不良率统计数据及信赖性试验报告。7.2.4.4 初物标签需注明：初物适用的范围、车型、件号、件名、生产批号、数量、交货日期、检查者、验收单号等。7.5 附件： 表号Q15 表号Q297-2-1TO：XX汽车品保部零件科 初物纳入通知书 银行编号：54、 收 年 月 日 厂商号码： XX设通编号： 品保责任者审 查承 办车 型件 号件 名初物理由交货日期LOT NO.数量变更内容概要、简图判 定（依下列代号填入）注：1、初物理由请以下列代码填入。 A、新设计零件、新承制作 B、设计变更零件。C、工程（4M）变更零件。 D、品质改善件。2、变更内容概要，简图必须明确填记。3、零件需挂初物标签识别。4、粗框由XX填记。5、模具及设备履历以本次交货件生产状况圈选。模具履历设备履历 记事： 1.正规模 2.试作模 1.正规设备 2.试作设备零件科科长检验员承办 表号：Q157-2-2初物标签！ 设计变更件 新开发件 品质改善件 工程变更另件 交货 厂55、商 件号 件名 数量 验收 单号 检验 日期 年 月 日 XX汽车公司品保部 红 色 7-2-3 表号：Q297.3 批次管理 7.3.1 说 明 协力厂商承制之零件，在装配或使用期间内，如发生补偿、拆换等情况时，应有品质经历可资查核，同时更由此获得技术累积及品质的改进。7.3.2 范 围 （1）重要保安零件。 （2）XX汽车公司特别指定之零件。 （3）其他零件协力商视需要可按此规定管理。7.3.3 批之形成 （1）制作条件不变： （A）以同一号模（锻、铸）所制为一批。 （B）制作数量订定-例如：以每一万（仟）件为一批。 （C）依制作时间订定-例如：全月或全日所作之数量为一批。 （2）制作条件56、或来源组成变更-以更改初期三个月内之需求量为一批。 （3）其他-依品管单位所指定的方式决定。7.3.4 批号表示 为便於对零件履历之追踪及查索以及易於分辨前后产品品质之差异，故依零件本身之情况，分别采用不同之表示。（1） 流水号码有铸出、打钢印、贴纸、名牌等方式。（2） 模号由同一模子铸出或锻出。（3） 橡皮印用漆墨等印於零件上。（4） 条码利用电脑列印条码标签悬挂或贴於料架或个别零件上（视零件为批号件或一品件而定）。（5） 原料品牌及批次号直接用标贴在零件背面表明原料品牌和批次号7.3.5 批号设定之原则 （1）一般之批号设定原则上采六位数以内表示。 （A）年份表示 取前一位数以0、1、2、57、3、4、5、6、7、8、9数字分别表示公元年份之最末一位,如1989年用9，1992年2，每十年为一循环。 （B）月份表示 取第二位数以1、2、3、4、5、6、7、8、9、X、Y及Z分别表示 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11及12各月。 （C）日期表示 取第三、四位数以01、02、.10、11.31表示至1月31日。 （D）最后二位数 供协力厂商依生产零件线别，组别、班别等不同作设定识别之用，如作预备用时不予填写或以00补充。 （2）条码之设定 （A）批量件以生产批量为管制单位之零件，其条码设定共有10位数。7-3-1（a）零件码表示 取前三位数，各以0、1、2、3、4、5、6、58、7、8及9数字表示，各零件之零件码由XX汽车公司品保部品质管理科统一编定提供。 （b）批号之表示 原则上与一般之批号设定相同。 取第四位数，以0、1、2、3、4、5、6、7、8及9数字分别表示公元年份，之最末一位数，每十年为一循环。 取第五位数，以1、2、3、4、5、6、7、8、9、X、Y及Z分别表示1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11及12月份。 取第六位、七位数，以01、02、.10、11.30、31表示1至31日。 （c）制造厂商表示 取第八位数，以数字或英文字母表示制造厂商，由XX汽车公司品保部品质管理科统一编定提供。 （d）最后二位数 最后二位数供制造厂商使用，分别以0、159、2、3、4、5、6、7、8及9表示制造厂商之制造识别、班别、人员等之识别之用，若未使用时，以00补充。 （B）一品件 以个别零件为批次管制单位之零件，其条码设定亦有10位数。 （a）零件码表示 取前三位数，分别以0、1、2、3、4、5、6、7、8及9表示。由XX汽车公司品保部品质管理科统一编定提供。 (b)生产年份表示 取第四位数，以0、1、2、3、4、5、6、7、8及9数字表示零件之生产年份识别。 (c)生产月份表示 取第五位数，以1、2、3、4、5、6、7、8、9、X、Y及Z分别表1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11及12零件之生产月份。 (d) 流水号表示 取第六至十位数，分60、别以0、1、2、3、4、5、6、7、8及9分别表示所生产之零件流水号。每月由“00001”开始，依序使用。 （3）设定之实例 （A）一般批号3523 年 月 日 预 份 份 期 备 用 以1,2,3,4,5,6,7,8,9X,Y,Z分别表示 1,2,3,4,5,67,8,9,10,11,12,各月。 以公元纪元之末位数表示，如上例以3表示公元1993年。 上例表示：1993年5月23日所生产之产品批号，最后二个位数如无不同之线别。班别或组别等可资识别，可不填入数字或补入00替代。7-3-2（B）橡塑成型件 第2象限 第1象限 3 第3象限 4 表示1993年11月所 公元纪元最末一位 生产之零61、件批号 数，上例4字表示 1994年 於圆形十字框内，由第一象限起，顺序（2,3,4象限）打刻点数（每一点表示一个月份）。圆框之直径因产品之大小而自行调整，建议在6mm12mm之间。（C）条码批号 （a）批量件3723X15300 零 制 制 制 制 供之 件 造 造 造 造 协识 码 年 月 日 厂 力别 识 份 份 期 商 厂位 别 识 识 识 识 商置 别 别 别 别 用 (b) 一品件7034Z00486 零 零 生 零 件 件 产 件 码 生 月 流 识 产 份 水 别 年 识 号 份 别 识 别7.3.6批号位置批号位置之选择,协力厂商须考虑制作之方便、装配前识别、成车后之检视、客62、户之反应等因素后决定。7-3-37.3.7 交货管理（1） 不同批之零件，应予分开交货或缴库，否则，缴库单位应将不同批之零件分开，并应在框架或包装上特别注明。（2） 重保件若为XX汽车公司规定须悬挂或贴上条码标签，条码标签除列出批号之条码外，尚须填入制造厂商、零件件号、车型、交货日及SNP数量等有关资料。7.3.8 零件批次记录之保存零件之生产、检验记录诮登记相关之批号、批次，并按规定保存。7-3-474特殊工程管理741说明在零件的生产过程中，以产品为对象的检验方式不易判定其品质优劣，须以制程条件列为管制重点的工程。742对象工程热处理金属类的淬火、回火 渗碳淬火、渗碳回火正常化、退火 高周63、波淬火、高周波回火氮化、软氮化 火焰淬火、火焰回火溶接金属类的溶融溶接 电气溶接 铜焊表面处理金属类的电镀743对象零件 零件之生产、制造过程中具7.4.2所规范的特殊工程之所有零件。744特殊工程管理的实施管理特性零件特殊工程的制程条件须明确，并作成基准 书作为管制之依据。检查与记录所有特殊工程的制程条件均须依规定作成管制记录。产品须按规定进行抽验。制程管制记录为检验记录之一部份，其保存年限与检验记录相同。要因的管理在管理特性上，具重要影响的要因，须纳入管理并记录。重要保安零件之记录保存五年以上，其他零件之资料保存三年为原则。7-3-58异动管理81品质异常处理811开发期品质异常处理样品开64、发初期与试装期间，对于广州XX汽车有限公司各单位（设计开发单位、零部件管理科、试装小组等在不同阶段反应的品质问题，将转请协力厂商配合改善，其改善相关资料请作成记录并逐步填入零件履历表单内（表号：Q26A，Q27A）812量产期间品质异常处理（1） 不良件发生地点无论在生产线、成车或客户抱怨、经广州XX汽车有限公司品保部零部件管理科判定，确因外包零件品质不良所引起者，零部件管理科将有关的讯息填入品质异常对策报告书（表号：Q18）通知供应商，各供应商于接获通知后，应即进行原因分析及对策，并于期限内以品质异常对策报告书（表号：Q18），或再发防止对策报告书（表号；Q24）回复。（2） 不良件的处理原65、则，是要针对不良状况确实掌握，依制造源、流出源分析原因及对策，迅速处理以及实施再发防止的对策。 （3） 不良件发生时，为维持中心厂的生产线不受影响，必要时供应商得到广州XX汽车有限公司品保部零部件管理科同意可直接上线挑选。（4） 供应商同时调查不良原因、处置内容、发生时期、不良范围等，若采取永久对策需时较长时，为不影响中心厂装车，也需及时实施暂定对策，对于其它类似零件或制程，供应商亦须水平展开主动确认，并将结果附注于再发防止对策报告书（表号；Q24）或其他报告上。（5） 对于改良件，供应商在交货前必须完成所有的各项检测（含尺寸、材质、工程规格）。（6） 供应商内部对于品质异常处置须有一定的管道66、与流程，并于其品管手册内说明。（7） 若被要求提出再发防止对策报告书（表号：Q24时，该零件的对策与再发防止对策须具体记载，且在规定期限内提出。813改良件之识别（1） 不良件的改善前后的识别，原则上可以批号管理方式办理。（2） 为便于确认改善成效，在过渡期间对于改良件可辅以喷（或涂、点）漆或贴标签等方式以资识别，颜色区分如下：第一次改良件 白色第二次改良件 蓝（淡）色第三次改良件 绿（淡）色（3） 标识部位要选择易于目视（单件交货状态或已装于成车上时）与不易污染之处，同时与现有零件应有明显对比，且不影响客户使用时之外观等因素。（4） 标示作业需经广州XX汽车品保部零部件管理科同意始可停止。（67、5） 以上标示，如有特别状况或须自行设定者，请事先与品保部零部件管理科协商，并注明于品质异常对策报告书、再发防止对策报告书或相关资料上。（6） 开发试装期间标示方式同上，但相关处置请参阅本手册第4. 1项新产品品质保证活动。8-1-1814市场不良件的认定、取回与报告（1） 对于广州XX汽车有限公司及其经销商索赔件（拆换件、补偿件）等，协力厂商请按时参与检提作业（详细作业，请参见广州XX汽车有限公司售后服务部售后索赔作业程序）。（2） 检提的不良零件，供应商须积极进行统计、分析与对策，并作成报告，于当月月底前交本公司品保部。815附件： 表号：Q24A Q24B 表号：Q188-1-2再发防止68、对策报告书 答复对 策 内 容 实施部门 实施时间1.暂定对策2.永久对策1发生状况 2.掌握事实1.年月日2.地点3.内容4.数量5.再发区分1. 制程概要2. 现品调查结果3. 要因分析4. 现在生产件之品质状况5. 对象范围与根据6. 有无工程变更3追究原因分析要因 4.适当的对策 5.效果确认1.制造原因2.流出原因3.原因分析（为什么、为什么）STEP1STEP2STEP3STEP4STEP5制造源流追溯流追源流追溯7水平展开6回馈至源流（反映到体制架构的内容） 8-1-3 表号：Q24A再发防止对策报告书 答复7水平展开6回馈至源流（反映到体制架构的内容）对 策 内 容 实施部门 69、实施时间1.暂定对策2.永久对策1.年月日2.地点3.内容4.数量5.再发区分1.制程概要2.现品调查结果3.要因分析4.现在生产件之品质状况5.对象范围与根据6.有无工程变更1. 制程概要：有图解方法填写发生的制程。2. 现品调查结果：填写不良品解析结果以及制造的调查结果。现品批号、对象批次生产数量、制造管理状况，对象批次生产日的条件材料人设备的履历等3. 要因分析：利用特性要因图FMEA分析以及要因与事实的验证。4. 现在生产件的品质状况：利用X-R管理图工程能力表掌握现状。5. 对象范围与根据：包括同时对类似零件类似制程水平展开在内。6. 有无工程变更：有无4M人员、设备、材料、方法变更70、变更内容有无记入。1发生状况 2.掌握事实1. 年月日：发生年月日。2. 地点：发生地点。3. 内容:以图解方式填写不良部位。现象等.4. 数量：填入不良批全数筛选状况。依制程别、批次另记入筛选数量与不良数等5. 再发区分：填写初次或再发之区别。再发指包含类似零件发生在内3追究原因分析要因 4.适当的对策 5.效果确认1.制造原因2.流出原因*填写制程上、市场上的对策效果与确认时间。*填写工程能力的变化（对策前后）*从设备工法零件材料作业者基准者管理等各个软、硬体方面探求原因。*再发时，要填写上一次的对策内容不好的地方在哪里。*不能只凭现状捕捉原因。不以单纯的过失就了结*原因要举证要以数据资71、料为依据、要进行再现性试验等等*具体写下至实施永久对策为止的期间的防止流出对策选别结果识别方法也要填写*为排除原因项目，须填写要如何使之反映到体制加构中反映在基准类中。填入如何使对策内容该如何管理要维持对策内容该如何管理？填写对类似件类似制程同时展开的实施状况*不光是作业漏失检验漏失而已，要追究要因。是否从指定的检查要点流出的？有无防呆措施？是否照着作业标准基准书做而流出吗？STEP1STEP2STEP3STEP4STEP5制造源流追溯流出源流追溯3原因分析（为什么、为什么）8-1-4 表号：Q24B协力厂承办审核批准品质异常对策报告书风 神承办审核批准车型件号件名时间 年 月 日问题来源1、72、进料检验 2、现场作业 3、QIC 4、MQIC 5、VES 6、初、终检不良 7、返修车不良 8、装配换件 9、路试 10、出车检查 11、售后不良 12、其它不良概述发生原因对策暂定对策： 永久对策：效果确认表号：Q188-1-582让步采用作业821说明 供应商承制的零件与图面规定不符，经研判其主要机能尚可符合原来要求时，可说明理由申请让步采用以期适应急需，减少失败成本。822范围让步通常只限于极少数之下不影响成品机能之零件，并限定其有效期限或数量。823限制（1）协力厂商于让步申请单上必须注明其有效日期或数量，并确认其产品在让步有效日期或数量终止前，零件品质能确实改善达到规格要求。（273、）于下列情况，不可提出让步申请：（A） 重保件之重要部位及品质机能特性不符者。（B） 材料成分与规定不符者（优于原标准者例外）。（C） 重要配合尺寸有差，影响性能者。（D） 外观明显部位有缺点，影响商誉者。（E） 颜色与标准差异太大者。（F） 材料物理性能，强度与规格相差大者。（G） 与以往申请的品质相同者（即缺点累犯）。（H） 其他属于品质不良影响性能者。824视同让步场合 零件ISIR未合格或交货未依规定提出检验记录、且属厂商责任时，视同品质不良，将遭让步方式处理。825申请单位（1）原则上由各供应商向广州XX汽车有限公司品保部零部件管理科提出。（2）由于交货地点与时效性，广州XX汽车有限74、公司品保部零部件管理科衡量需求情况及与供应商连系确定符合让步规定且同意让步时，可由采购部交货管理科代为填写外协产品让步接收申请单（表号：M03）。826核准单位广州XX汽车有限公司品质保证部。827经费负担 因为让步使用所发生的损失、费用，需由协力厂商负担。（1）堪用件以5%-15%降价幅度计价。（2）让步使用于生产线调整不影响外观、性能者，供应商须补偿损失工时。（3）其他由品保部主管核定之赔偿损失。828处理方式一般应允让步之零件以下列方式处理：（1）允许现状使用。（2）全检挑选良品使用。（3）再修整检查后使用。（4）其他。8-2-1FS-P-B20-B-004-A编号：XX-XXX外协产品75、让步接收申请单申请单位申请日期第一联保部、第二联XX采购部、第三联XX产品工程部、第四联工厂、第五联责任单位零件名称零件号申请数量不合格形态及产生原因申请单位填写： 提出： 批准：让步标准提出申请单位提出：技术负责人： 批准：XX产品工程部会签（涉及工程规格、材料规格时）：产品工程师： 审核： 批准：审核批准XX品保部：批准让步接收数量有效截止日期质量工程师： 审核： 批准：工厂品保部保8-2-2 表号：M0383设计变更831协力厂商主动设计变更（1） 原零件为协力厂商按自行设计之承认图制造原零件为应商商按广州XX汽车有限公司所提供之仕样要求而自行完成细部设计之承认图制造时，如应商商欲主动设76、计变更，须填写协力厂商设计变更申请表（表号：E01）一份，并附承认图这第二原图一份及实物（必要时）送广州XX汽车有限公司产品工程部核实，设计单位影响印经核示之申请表送协力厂商作为回复。正式之设计变更，产品工程部设计单位依设计变更作业程序按下述8.3.3项设计变更调查/执行程序通知协力厂商执行。（2） 原零件为协力厂商依广州XX汽车有限公司所提供图面制造若协力厂商欲主动设计变更时，请将设计变更内容填入协力厂商设计变更申请表（表号：E01），并将申请表一份及实物（必要时）送广州XX产品工程部单位核示。设计单位影响印经核示之申请表送应商商作为回复。正式之设计变更，产品工程部设计单位依设计变更作业程序77、按下述8.3.3项设计变更调查/执行程序通知应商商执行。832广州XX汽车有限公司主动设计变更（1） 原零件为供应商按自行设计之承认图制造广州XX汽车有限公司产品工程部有关之设计单位认为有必要设计变更时，先与应商商研讨，再由产品工程部设计单位发行设计通知单正式通知应商商。应商商据此进行设变，后续之设变申请及作业依8-3-1项进行。（2） 原零件为应商商按广州XX汽车有限公司提供图面制造广州XX汽车有限公司产品工程部除认为必要时与应商商进行工程研讨外，将依设计变更作业程序按下述8 .3.3项设计变更调查/执行程序通知供应商执行。833设计变更调查/执行程序（1） 产品工程部设计单位进行设计变更时78、，以设计通知单通知本公司相关单位，产品工程部填写设计变更调查/执行通知单（表号：E02）。将设计变更内容、资料及品质再确认项目通知协力厂商。（2） 供应商于接获上述通知单后，将该通知单之调查事项栏要求之资料填入产品工程部。（3） 经广州XX汽车有限公司内部确定执行设计变更后，产品工程部于原设计变更调查/执行通知单执行通知栏内之资料填入后通知应商商执行设变。（4） 广州XX汽车有限公司产品工程部依据设计变更调查/执行通知单内容之规定，实施品质再确认。（5） 对于变更之零件，依照4.1项新产品的品质保证之规定，针对变更之内容，实施其保证活动。834注意事项（1） 供应商自行完成细部设计之承认图，广79、州XX汽车有限公司仅承认总成图。总成图上须有零件构成表。若其中构成分件需设计变更时，仍须提出设计变更申请，申请程序如上述总成件这方式进行。（2） 供应商提出设计设计变更前，原则上需完成各项准备工作（含模具、试验等计划），并保存适当之前置时间与设计变更前之库存量。（3） 供应商须按照设计变更调查/执行通知单（表号：E02）确认项目内容进行确认。8-3-1（4） 供应商交货因品质不合而遭退货时，除符合让步采用规定办理让步采用外，严禁私自设计变更交货。（5） 设计变更件之初物管理与交货，请按7 .2初物管理相关规定办理。8.3.5附件 表号：E01 表号：E028-3-2车型厂商设计变更申请表（协力80、厂商）变更时间/开发期 量产期变更内容/材质 尺寸 工程规格 成本影响/有 无 重要保安件件号日期 年 月 日件名随表附第二原图 份，样品 件审核承办项次 变 更 内 容说 明原 仕 样新 仕 样研判结果 承认（同意），设计通知NO._BOM版次：_ 不同意 订正内容，订正内容如下：设计通知NO._版次：_订正内容：权责单位：审核审核承办图号、版次协力厂商产品工程部设计科协力厂商广州XX汽车有限公司8-3-3 表号：E01 调查设计变更 执行 通知单XX公司产品工程部厂商车型外包件号(名)设变编号设变版次设计变更件号图号CHGNO.说 明备 注旧（现用）新（设变后）产品工程部审 核承办 品 质81、 再 确 认 项 目一.ISIR重新送审：是，否 二.检规送审： 是， 否 三.检具仕样送审：是，否或1.外观尺寸确认： 新作， 设变部份修正 2.材料证明确认： 全部, 设变部份 3ES TEST确认： 全部， 设变相关项目产品工程部审 核承 办调查事项一. 旧件存存：_月_日工单号_交货完后,尚有成品_件,半成品_。二. 新件开发：1.模具需 重新开模 旧模修改 其它。 2.正式通知日起_天交样，_天交货，(含品质再确认日期) 3.单会 增加_元， 减少_元， 不变动。（附外包单价估价单） 模具费增加_元。(请附模具估价单及进度表)注：本调查表请于_年_月_日前送回产品工程部。逾期未送视为82、贵厂旧件无库存及单会由XX自行设定。贵厂权益，敬请配合。厂商签章执行通知一 本项零件依据 贵厂提报之旧件库存及新件开发日程，经本公司生管单位研讨决定自下列台份起使用新。（贵厂报价单，将来需由车材采购科议价定案）车型起用工程(台份)车型起用工程单(台份)产品工程部审 核 承 办二请于收到本执通知单后 要(三天内)回复执 行准备状况。 不要 执行回复一 模具修改预定完成日期：二零件交样预定完成日期：三零件交样预定完成日期： 8-3-4 表号：E0284工程变更841说明供应商在工程上变更情况发生时，除自行进行管理外，遇下列842情况时，须事先向XX汽车公司申请，以便本公司进行确认，确保工程变更后的83、零件品质。842范围协力厂商承制外包零件遇下列情况，须向本公司提出工程变更申请。（1）人 *现场作业者30%以上变更时或重保工程、特殊工程作业变更。 （2）设备 *生产设备改造、更新、增设、新设、迁移时。 *模具、冶具的改造、更新、增设时。（2）材料、构成分件 *材料编号、配方变更时。 *材料来源变更时。 *副材料（接著剂、锡、涂料）变更时。 *分件表源变更时。（4）方法 *零件制作单位变更时。 *制造条件变更地。 *加工方法、装配方法变更时。 *制作厂商变更时。 *新厂商采用时。843申请作业（1） 请协力厂商填写工程变更申请单（表号：Q17）1份送XX汽车公司产品工程部和抄送品保部。产品工84、程部承认后影印申请单将承认结果通知协力厂商，产品工程部认为有必要时，将转会采购部、品保部后再作承认处理。（2） 工程变更如获XX汽车公司承认后，有关品质确认事项，请协力厂商按申请单核定的内容进行。（3） XX汽车公司产品工程部依据工程变更申请内容的规定，实施品质再确认。（4） 工程变更的初物管理与交货，请协力厂商按72 初物管理相关规定办理。844附件 表号：Q178-4-1厂商车型工程变更申请（协力厂）变更内容 来源变更 生产制程改善厂址设备搬移 新开发模具 重要保安件件号申请日期： 年 月 日件名附件： 图面 VA/VE提案单资料 样件审核承办预定可交货日： 年 月 日内容说明品保部品质确85、认：一 ISIR重新送审： 是 否1 外观尺寸确认： 全部 变更部份2 材质确： 全部 变更部份3 工程试验确认： 全部 变更部份二检规送审： 是 否三检具仕样送审： 是 否四其他说明：审核承办会办单位采购部产品工程部XX汽车有限公司表号：Q178-4-29重要保安零件管理91说明凡XX汽车公司提供供应商之蓝图中印有重保部品（或重要安全件）或有 符号者均属于重要保安零件，该零件发生不良时，会直接影响使用者之生命安全，供应商对该项零件须实施严格之品质管制。92要求事项（1） 重保件转包的限制重要保安零件之工程作业，原则上本禁止转包，除非不得已需要利用其他厂商之设备时，特别留意其品质保证之能力外，86、 同时也须向XX汽车公司品保部提出，外包零件再转包资料表（表号：M04）。此外供应商必须定期对该承包厂商执行监查及指导工作。（2） 指定作业重保特性的工程作业，必须经由指定的作业者担任，不可任意变更。（3） 重保工程重要工程所使用之机器设备等需特别标示，不可任意移动变更。（4） 初期流动管理所有重保特性都必须实施初期流动管理，期使工程能够安定和确保适当的品质。（详细内容请参阅42量产期的制造管理）（5） 制程能力的把握有关重保特性的制程能力，在初期流动管理期间必须调查，研究及把握，如果制程能力指数CPK1.33时，需作制程改善。在改善完成前，实施全检挑选。另外重保件之重保特性在量产期必须实施日87、常的管制图管制及制程能力调查，以充分掌握制程能力状况。（6） 工程规格确认重要保安零件除了日常检查外，须定期计划性的进行耐久试验，以确认其可靠性，维持其稳定的品质水准。（7） 让步接收所有重保件之重保特性不合格者禁止让步接收。（8） 零件履历重要保安件出货后的抱怨及厂内设备故障和品质不良等发生时，需作成零件别的零件履历记录，包括不良内容及对策结果等记录，以为以后制造检查管理的反映情报。（9） 重保特性的检查重保特性原则上实施全数检查。（10）批号管理 供应商对重保件必须实施批号管理，须执行XX公司重保件批次管理办法文件。（11）书类文件的保管管理 重要保安零件之各项书类文件必须妥为保留，其保管88、时限参照本手册2.9项记录之保存期限 注：转包之定义转包分一次转包与二次转包。 凡加工、表面处理、热处理、锻铸件等，由供应商以外之第三者所提供者，均视为转包件（含进口件）。9-1XX汽车有限公司外包零件再转包资料表厂商： 件号： 件号：编号分件号件名 加工工序使用设备加工制作区分使用夹具模具模具制作区分编号名称本厂外包进口编号名 称本厂外包进口外包（加工或模具）制作来源资料：外包加工制作工厂资料编号厂 名联络人电话地 址编号厂 名联络人电话地 址零件进口来源资料：分件处来源国厂名异动记录： 表号：M049-210监查作业101说明供应商之产品稳定性，决定于其品管体系、制程品质管理及执行之确实度89、，为了解各供应商之品质管理动作情况，对其产品品质不良作预防防患，有必要进行定期与不定期之监查。102监查作业分类品质保证体制监查按本公司品保部颁发之供应商品质保证制度评价实施要领，对供应商之品质经营体制运作执行状况及其成效作评价。工程监查对制品之工程管理体制及执行状况作评价。按评价目的分为下列三项：.新产品工程监查（过程质量审核）.对策确认监查.品质确认工程监查产品监查对制品之品质要求作符合之确认与评价工程变更监查对制品制作工程发生变更时的管理与品质确认作评价，按变更申请与否，分作以下二类：.工程变更监查.4M变更管理监查103监查权责单位与人员XX汽车公司品保部为主要之监查单位，商请产品工程90、部、生管部、采购部派员参与。104监查之实施（1） 新产品工程监查按过程质量审核控制程序（FS-P-B20-006）执行。其中审核记录表（B）中第6项“成品复验”的合格判定执行下列规定：1、 抽样数：尺寸特性35件；功能测试13件。2、 样本数：不少于抽样数的10倍。3、 合格判定：A） 检测率：对产品图纸的技术条件规定的所有特性的检测率达到85%以上，其中重保项达到100%。B） 项次合格率：全部检测项目项次合格率达到100%，作为审核结论判为“通过”的前提条件；重保项达到100%，其余检测项目的项次合格率达到95%以上，作为审核结论判为“条件通过”的前提条件。（2） 各项监查于实施前以供应91、商监查实施通知书（表号：M50）或其他报表或方式通知供应商实施日期。（3） 若监查对象与制品相关时，请供应商协助于该监查日安排生产。10-1（4） 监查结果除品质保证体制监查按供应商品质保证制度评价实施要领内之供应商品质保证制度评价报告书通知供应商、新产品工程监查按过程质量审核控制程序中过程质量审核报告通知供应商外，其余监查种类均以供应商监查报告书（表号：Q22）通知。（5） 各类监查，供应商品保负责人于收到供应商监查报告书（表号：Q22）或过程质量审核报告 15天内将改善计划填入不符合整改计划/完成报告（表号：Q23）回复XX汽车有限公司或于监查当日双方检讨后将改善计划填入该报告。（6） 供92、应商须确实依不符合整改计划/完成报告内容进行改善，XX汽车监查人员将不定期进行追踪。10.5附件 表号：M05 表号：Q22 表号：Q23 10-2发文号：_发函号：_年 月 日_供应商：_ XX汽车有限公司品质保证 品保部 负责人: 供 应 商 监 查 实 施 通 知 书(制程_.产品)恭维 贵公司骏业兴盛,鸿图大展.平日在交货品质保证上承蒙配合,谨致谢忱.此次,为期使交货零件之品质保证更万全之计,谨依下述要领,至贵公司_ 工厂实施监查,敬请惠予协助配合。 专此 并颂商祺1监查实施日期：_年 月 日（星期 ） 2监查对象工厂：_3. 监 查 目 的: _4. 参与监查成员: （XX ） _ 93、_ (厂商)_5.其他：1） 厂商准备资料：_ _2) 集 合 地 点: _3) 联 络 处: XX在监查的联络窗口（注记联络人单位、姓名、电话) _ 有关本案希与贵公司_先生先行协调。 10-3 表号：M05致_ 发文NO:_ 发函日: 年 月 日 报告人: 供应商监查报告书(定期.不定期)(制程产品.制程变更)谨此提出下述厂商监查结果报告。1供应商名：_ (制造地点) 2.住 址:_3.实 施 日:_4.监 查 者:（XX）_ (厂商)_5.监 查 目 的: _6.监查结果（产品品质确认结果及制程管理确认结果） _ _ _ _7.指正事项 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _注)不符94、合整改计划/完成报告提出期限: 年 月 日 提 出 对 象: XX汽车有限公司_8.分发对象: 10-4 表号：Q22确认过程质量审核 质量问题监查不符合整改计划/完成报告FS-P-B20-B-006-E整改计划 完成报告申报厂名XX批准审核承办厂商批准审核承办序号不符合描述整改对策实施部门计划完成日期实际完成日期XX验证结论表号：Q2310-511.市场品质111说明 供应商所承制零组件发生品质不良时，除本公司积极进行改善外，经确认为供应商责任者，供应商应建立体制对市场品质进行规划、改善、管理等活动，以期减少客户抱怨，降低成本。112作业要点（1） 须有活动推进组织及指定负责人。（2） 依据95、统计资料，建立明确的年度市场抱怨低减目标，包含具体改善项目、评价方式、责任单位、人员等。11.22 活动实施（1）依PDCA方法落实执行，推动各项计划项目。（2）对策件相关之设计变更、工程变更时，请按相关规定申请。（3）建立完整品情履历，以备日后改善、设计之参考。11-1附：常用英文缩写对照表英文缩写英文对照中文对照ETEngineering Trial工程试制PTProduction Trial生产试制ISIRInitial Sample Inspection Report初始样件测试报告QFDQuality Faction Deployment品质机能展开FMEAFailure Mode 96、and Effect Analysis潜在缺陷模式及后果分析FTAFault Tree Analysis故障树分析ES TESTEngineering Specification Test工程测试QDCQuality Delivery Cost质量交货成本VDRVender Design Review外包零件设计审查VESVehicle Evaluation System整车评价NDSNissan Design Standard日产设计标准NESNissan Examinational Standard日产试验标准QICQuality Information Center质量信息中心MQICM97、arket Quality Information Center市场质量信息中心L-PESLocal parts-Prepared Evaluation System零件准备评价系统N-PESNissan new model-Prepared Evaluation System日产新车型准备评价系统U-PESUnit Prepared Evaluation System新引擎(零件)准备评价系统EESEngine Evaluation System引擎评价系统EES-GEngine Evaluation System G(General)整体引擎评价系统EES-SEngine Evaluation System S(Static)静态引擎评价系统SNPStandard Number of Package标准数量包装CKDCompleted Knock Down进口件TQMTotal Quality Management全面质量管理SOPStart Of Production开始量产12-1