1、项目部管理手册第一章 总则2一、手册制定与执行的意义2二、手册的指导范围2三、本手册主要内容及相关依据2第二章 项目部人员任职资格2一、通用任职资格2二、专用任职资格3第三章 项目部人员的岗位职责及对外形象规定3一、项目部人员的岗位职责3二、对外形象展示及联络规定8（一）员工礼仪规定8（二）对外业务联络规定8第四章 项目管理规程11一、施工图纸的审核11二、施工技术方案的制定及审核13三、施工合同的管理14（一）施工合同的学习14（二）施工合同的执行情况的评定15四、工程变更及签证的管理17五、工程质量内部控制18（一）分部分项工程验收18（二）材料设备进场验收20（三）单项工程竣工的验收212、（四）工程竣工验收移交物业29六、项目部内部表单使用规定30七、项目部重点工作模式及标准47八、项目部例会制度61附件1：工程各表单使用参与部门一览表62附件2：项目部岗位职责一览表 73附件3：项目部施工过程分部分项工程内部验收标准 166第一章 总则一、手册制定与执行的意义 项目部作为集团房地产经营计划的主要实施部门，既担负着集团开发项目的推进工作，同时又在具体工作中直接对乙方及间接合作伙伴、未来业主等展示企业形象。因此，项目部的工期控制、质量控制、成本控制、安全、环境、秩序、工作言行规范程度等都极大地关系到集团的资产、信誉安全，为了企业的永续经营并持久提升品牌形象，特就项目部日常运行制定3、本手册。所有项目部人员必须共同遵守，在福佳企业的项目源源不断地拔地而起的同时，也在全社会持久地铸就福佳企业优质、安全、诚信、高效、廉洁、公正、文明的品牌形象。二、手册的指导范围本手册的学习、培训、指导、约束范围为集团所属各项目部。但技术部、开发部、招标部、预算部、财务部、策划部、销售部、物业公司等与项目部有直接工作联系的部门，在涉及项目工作时，也遵照本手册相关规定内容执行。三、本手册主要内容及相关依据 本手册就项目部人员任职资格、管理权限、管理责任、行为规范等内容做出说明与规定。主要依据福佳文化、项目部管理规程、劳动合同及补充协议、劳动合同管理办法等集团现行管理制度，结合项目部工作规律与特点制4、定，经集团批准后，颁布执行。 第二章 项目部人员任职资格一、通用任职资格1. 年龄为2550岁之间，身体健康，心理健康。2. 在集团服务满一年以上（特别需要者经集团总裁批准可不受此限制）。3. 过往工作履历中无本人直接责任导致本岗位工作出现中等以上失误。4. 情绪稳定，心态平和，已经具有与福佳相一致的成熟、稳定的价值取向，对自身能力的认识与本人对正当收入的期望贴近。5. 有良好的行为习惯与工作习惯；有稳定的家庭和健康的生活方式。无追求不当得利的嫌疑。6. 有良好的接受与理解能力，有坚定的信念和坚决的执行能力。7. 有清晰、准确的语言表达能力，言简意赅的文字表达能力。8. 有自尊及尊重他人的意识5、及习惯。9. 有严格遵守时间的意识与习惯。10. 对本岗位的行业通行职责有清楚了解并有完整的直接经验。11. 对本岗位在福佳企业的专有规定有清楚了解并具备能够执行的事实例证。12. 对监督、调度、协调乙方有既往成功经验及在福佳企业被认可的能力与事实例证。13. 至少具备一项以上被公认的品质与专业能力。14. 具备按照工作职务尊重与服从上级、管理与指导下级的能力。15. 有强烈的法律意识和合同意识，对本岗位所涉及到的法律法规及合同规定有精熟的了解与运用能力。注：应届毕业生不受以上限制。二、专用任职资格1. 项目经理：至少具备建筑相关专业本科以上学历，从事建筑工程管理5年以上；至少全程参与过一个以6、上总建筑面积在10万平米以上综合性的项目开发工作并在其中直接担当现场工程部长以上职务；在过往履历中无本人直接责任导致中型以上安全、质量事故发生。能够在规定权限范围内快速、准确地做出决定。准确掌握本人及本部所有人的职务权限与职务责任规定。2. 项目副经理：至少具备建筑相关专业本科以上学历，从事建筑工程管理5年以上；至少全程参与过一个以上总建筑面积在5万平米以上的项目开发工作并在其中直接担当现场工程师以上职务；具备协助经理执行与监管的意识和行动能力，被认定在经理不在时，能清楚、准确地就现场情况依管理权限规定快速处理或上报。3. 办公室主任（工程秘书）：具有文件起草、传达、督办、结果报告的执行能力；7、具有会议组织、主持、记录、整理纪要的能力；具备对项目现场的卫生、安全、秩序管理能力；具备“听得懂、说得清、写得对”现场专业术语的能力；具备执行彻底、汇报及时的基本素养。4. 档案员：必须具有本岗位2年以上独立工作的从业经历。有细致、整洁的性格特征，有随时记录、登记的习惯，有“原件”意识。5. 专业工程师：至少有大学专科以上最高专业学历，从事建筑工程管理3年以上，完整担当过5万平米以上项目的本专业现场工程师，对本专业的国家、本企业规定标准清楚掌握，能够在现场准确判定本专业涉及的材料质量、施工（安装）方法与质量、施工进度是否合格，特别是对被下道工序覆盖或需要在一段时间后才能显现最终结果的施工质量有8、两个以上检测、判断方法，在充分依据下能够签字确认并能够对结果负责。在现场出现设计以外变更或其他意外情况出现时，能清楚知道是否自己能够真正正确解决，快速做出解决或求助方案，第一时间报告项目经理。第三章 项目部人员的岗位职责及对外形象规定一、项目部人员的岗位职责详见附件一二、对外形象展示及联络规定（一）员工礼仪规定：参照福佳文化执行（二）对外业务联络规定1. 与乙方及其他合作伙伴沟通时，必须使用文明语言、敬语。牢记乙方及其他合作伙伴与我方是平等合作关系，即便乙方出现非故意失误但未形成对我方的事实损害时，最多只可以严厉质问，但不可以辱骂、威胁。2. 尊重乙方。在现场出现客观因素导致影响工程进度时，要9、从与乙方站在同一立场，携手合作，共同想办法克服困难的角度出发，才能最大限度地减少损失；当现场出现因我方原因导致工程进展受阻或迟滞时，必须先向乙方表示适度歉意，可能会唤起乙方的高度理解而使我方后续意图快速、圆满得以实现；如确实发现乙方有意拖延、不配合、偷工减料或试图采取其他不当手段达成其利益时，则必须当即严厉制止，并在第一时间获取证据，交由我方相关人员与乙方负责人交涉，但非极端必要不可采取强硬手段，以避免矛盾升级导致事件超出我方控制能力。3. 项目部人员在与乙方沟通时，如涉及内容超出合同规定的正常范围，原则上要求至少两人以上，并就沟通的全部内容现场记录（视必要程度可做录音），事后整理成详尽记录，10、由参与者共同签字并经项目经理签字确认后，交档案员存档。4. 项目部任何人员不得接受、参与乙方及其他项目相关人员的宴请、礼品及非工作活动，不得与乙方任何人员建立或保持密切私人关系，因为上述行为一经产生，即便没有事实发生，也将被认为具有了在工作中形成对我方原则性和利益造成侵害的潜在可能。5. 项目部任何人员不能与乙方任何人员闲聊。特别是涉及福佳企业的资产、人员、发展规划、投资意向、员工工资与福利、人员流动情况、本人在企业内部的岗位变动、收入、本人奖惩处理、企业领导人个人情况、住址、电话号码、车辆及车牌号等信息，均严禁谈及。6. 项目部相关人员因工作需要到设计院、政府相关管理部门、媒体单位等办理各类11、工作时，尽可能着装整齐、干净；资料文件准备齐全；与工作联络人事先约定并准时到达，快速、完整办理相关事项，事毕立即返回本岗位，向上级领导报告结果。不可在工作关系单位逗留，不可与工作关系人漫天闲聊，不可影响工作关系人其他工作的进行而招致厌恶。在与工作关系人交流工作事项涉及企业时，严格按照公司批准的企业介绍、项目情况等做出表述，不可夸大企业的规模、实力，也不可妄自菲薄。更不可违反第5条所列举的禁止内容。7. 在项目推进过程中，尽可能帮助乙方创造良好的工作条件，使乙方能够顺利完成任务。须知乙方的工作条件及乙方开展工作时的人员情绪都将直接影响其认真程度，而乙方的责任心、认真程度最终将直接影响项目质量，作12、为项目成果的承受者，我方的最终利益永远高于一切个人利益，更不可因个人习惯、情绪而给乙方的工作质量造成影响。8. 项目部人员就乙方提出问题、质疑、要求等，严格按规定权限做答。集团将总结项目现场多年来常见的问题，专门制定标准应答规定（详见附件-答客词），全体人员严格遵照执行。附件：项目部对乙方提出的问题标准应答案例（1）、合同已有明确约定“你提出的这个问题在-合同文本中已经有明确约定，请你公司按照约定执行”。“你提出的这个问题在-合同工程量清单中已经有明确约定，请你公司按照约定执行”。“你提出的这个问题在-合同施工范围中已经有明确约定，请你公司按照约定执行”。“你提出的这个问题在-合同支付条款中已13、经有明确约定，我公司会按照约定执行”。(2)、设计文件（图纸、技术联系单、变更通知函等）已经有明确约定“你提出的这个问题在-图纸、技术联系单、变更通知函中已经有明确约定，请你公司按照约定执行”。(3)、合同中已有明确约定但乙方提出要求变更如能够确定乙方提出要求变更的理由不成立，应答复“-并不是你公司所说的情况，而是-情况，因此完全可以按照合同约定履行。”如不能够确定乙方提出要求变更的理由不成立，应答复“-涉及变动合同条款，我公司会对相关情况进行核实，在-时间进行答复。”(4)、对投标疏漏提出异议（如某部分工程量未包含、某项清单单价偏低等）“你提出的这个问题应该是合同签订前双方考虑、协商的问题，14、既然双方现在已经签订了合同，就应该不折不扣地执行。”“你公司在投标前应该对本项目进行充分的踏勘和了解，考虑到各种可能的影响因素。既然双方现在已经签订了合同，就应该不折不扣地执行。”（5）、凡遇到恶意出言诋毁我公司声誉的，每名在场员工应立即表示愤慨并制止其言行。常见的有如下几种情况：“你们公司是不是没有钱，为什么还不付我们钱？”答：“我公司从来都是严格按照合同履行付款责任。未支付你公司工程款是因为a.你公司施工的工程还未达到合同约定的质量标准，你公司应立即组织整改合格，我公司验收合格后会马上支付应付款项。b.按照合同约定我公司尚未超出付款时限，我公司会在合同规定时限内付款。c.你公司未按要求填报15、请款报告，我项目部已经注明意见要求你公司重新填报，迟负款责任是由你公司造成的。“你公司下面的人不敢定事。”答：“我公司对项目部人员都有明确授权规定，凡属我的权限范围的都可以定，超出权限范围当然无权决定。”3）“你公司程序太繁琐，办事效率低下。”答：“公司有正常的办事程序，说明我公司严谨规范，是不是因为你方在计划性、程序方面随意性过大才导致临时紧急事项过多，况且这是我公司内部事务，对外我们会严格按照合同执行。”9. 如超出规定应答内容，统一以“对不起，这个问题已超出我的权限范围，请等我请示相关领导后给您答复（视具体问题明确约定答复时间后立即办理）。”10. 首问负责制：项目部任何人在接受来自乙方16、或其他方面人员的咨询时，绝对禁止置之不理或仅以“不知道、不清楚”作答。首个被问到的人员必须耐心听清对方所问问题，按照前条规定回答；如确非本人能够答复的，须详细记录问题及对方身份、联系办法，视对方或所问事情的紧急程度与其约定告知时间后，立即报告或转告相关人员，确认报告或转告内容被准确接受后，当即与提出咨询者联络，告知进展及即将与其联络人相关情况。如果在被问及时当即即可确认我方有权答复人，在告知问询人时必须要其在10分钟后再与我方相关人员联络，便于在第一时间报告或通知我方人员，保证其有所准备并准确答复。第四章 项目管理规程一、施工图纸的审核1 项目部审查要求1.1 施工图审查由项目部自行组织和协调17、，项目经理对施工图审查具体负责。1.2 施工图审查责任和形式包括：公司内部审查、公司委托技术专家的审查、施工方审查和监理公司的审查，本规定适用公司内部审查。1.3 在正式技术交底和图纸会审前（原则为2周），项目部务必督促各方完成图纸审查。边出图边施工的情况下，应规定变通的图纸审查办法，确保施工前对施工图进行了必要的审查和修正。1.4 技术部针对施工图审查需要，发布各专业施工图审查要求供项目部使用。2.施工图审查应重点解决的问题2.1设计图纸是否符合工程建设国家标准、规范。2.2设计图纸及说明是否完整、清楚、明确、齐全，图中尺寸、坐标、标高是否正确，有否局部差错。2.3建筑、结构、给排水、暖通、18、强弱电、煤气与装修等各专业图纸在平面和空间上是否相互矛盾、管线走向是否合理、管线布置是否互相矛盾、管线布置与地上建筑物、地下建筑物、周围环境有无冲突。2.4施工单位技术装备能力和现场条件难以解决的技术或工艺难点。2.5特殊结构或新材料、新工艺、新技术是否已满足施工需要。2.6设计选用的设备、材料标准是否合适、有无质量问题。2.7配套使用的图集是否齐全，是否需补充何种详图。2.8有无设计变更的合理化建议。2.9是否会突破工程成本。3.项目部除重审查解决的问题外还应考虑的重点内容3.1设计使用功能与施工图是否符合公司产品要求，当有售楼书时，是否与图则一致。3.2各系统工程设计是否符合公司要求（售楼19、书承诺标准）。3.3建筑材料、设备、装饰材料是否符合公司要求（售楼书承诺标准）。3.4为提高产品质量及合理降低工程成本而提出的设计优化建议。施工图审查意见表项目名称设计单位施工图类型建筑结构 装饰 强电 弱电 消防电 给水 排水 消防水煤气 景观 市政园林 具体图纸名称专业工程师项目经理对各专业图纸的综合审查意见审查方向审查意见涉及图纸编号答复意见设计图纸是否符合工程建设国家标准、规范。设计图纸及说明是否完整、清楚、明确、齐全，图中尺寸、坐标、标高是否正确，有否局部差错。建筑、结构、给排水、暖通、强弱电、煤气与装修等各专业图纸在平面和空间上是否相互矛盾、管线走向是否合理、管线布置是否互相矛盾、20、管线布置与地上建筑物、地下建筑物、周围环境有无冲突。施工单位技术装备能力和现场条件难以解决的技术或工艺难点。特殊结构或新材料、新工艺、新技术是否已满足施工需要。设计选用的设备、材料标准是否合适、有无质量问题。配套使用的图集是否齐全，是否需补充何种详图。有无设计变更的合理化建议（包括经济性）。其它审核的内容。公司领导意见 年 月 日设计单位意见年 月 日备注：4、甲供、甲限价材料设备清单的统计和提供。统计出各专业的材料设备明细，包括技术规格、甲供及甲限价的分类等内容，成果文件报主管领导，转技术部审核后转预算及招标部进行询价、定价，制定采购计划。时限是接到图纸后2日，大型项目5天。二、施工技术方案21、的制定及审核项目开工前，项目部需根据工程本身特点制定预控技术方案，审核施工单位的技术方案是否合理，以做到事前预控，事中控制有据。施工技术方案审定表项目名称施工单位专业建筑结构 装饰 强电 弱电 消防电 给水 排水 消防水煤气 景观 市政园林 专业工程师项目经理专业问题的提出及方案（可增加附页）阶段工序名称重点预控内容预控方案（可增加附页）施工单位意见123456789公司领导意见 年 月 日备注：三、施工合同的管理（一）施工合同的学习1.目的：通过合同的学习，提高项目管理人员对合同理解和认知，提高合同的管理水平。2.适用范围：参与项目管理的全体人员。3.培训时间：项目每个施工合同签订后1周内，22、由项目经理组织培训。4.培训重点内容：施工范围、阶段工期、付款要求、变更签证要求、主要材料设备品牌及技术要求、施工组织设计（重点技术方案）、结算方式、廉政约定、保修协议等内容的学习。合同培训学习表项目名称日期合同名称合同编号施工单位资质等级培训学习内容序号培训学习内容重点内容描述1施工范围2阶段工期3付款要求4变更签证要求5主要材料设备品牌及技术要求6施工组织设计（重点技术方案）7结算方式8廉政约定9保修协议10其它受训人员签字项目经理签字公司领导（二）施工合同的执行情况的评定1.目的：加强合同执行过程中的管理与控制，通过对合同执行情况的评定，提高对施工单位的管理水平，从而达到合同管理预期的目23、的。2.适用范围：项目开发过程中的一切施工及供货合同。3.方法：执行期在1个月至5个月的合同（不包括保修期），应每月进行评定一次，执行期超过5个月的合同（不包括保修期），应每2个月进行评定一次。要求在每月3日前评定完毕。4.评定主要内容：4.1进度控制：对承包方在正常情况下是否按照合同中进度的要求按时完成标的物进行评定。（材料设备采购类合同，供货时间是否及时）4.2质量控制：对承包方完成的工作成果的质量是否达到合同的要求进行评定（材料设备采购类合同，重点检查供货商运至施工现场的材料、设备是否和样品的质量一致，材料的各种参数是否符合合同的规定。）4.3成本控制：对于合同的实际付款是否达到了付款条24、件，付款金额是否正确，是否扣除了应扣款进行评定。（材料设备采购类合同，材料付款的时间和金额是否正确合理）4.4档案资料：对施工单位或供货单位的档案资料提供是否及时、合格进行评定。4.5配合情况：对承包方与甲方的合作情况，管理水平，技术力量进行综合评定。4.6售后服务：对在保修期间出现的质量问题，承包单位有无故意推委保修责任，是否能及时修理维护进行综合评估。合同执行情况评定表项目名称日期合同名称合同编号施工单位评定次数第 次序号评定内容符合合同存在的问题是否整改及整改完成时间1质量控制2进度控制3成本控制4档案资料5配合情况6售后服务7其它专业工程师项目经理预算部财务部主管副总意见四、工程变更及25、签证的管理1.简化办公程序、提高工作效率2.现场工程变更及签证范围项目施工过程中，发生引起工程造价变化，均应按规定执行。包括：工程量增加和减少、设计变更、材料设备价格变化等。3 现场变更签证审批权限金额范围具体要求造价不发生的变更专业工程师直接决定，1小时内报项目经理。500元以下的变更专业工程师直接决定，1小时内报项目经理，并按规定填报变更请示单。500元5000元的变更专业工程师请示项目经理后方可决定，并按规定填报变更请示单。5000元以上的变更必须请示集团领导方可变更注：所有的变更专业工程师负有直接责任，项目经理负有管理责任。4.具体规定： 造价不发生变化的变更及500元以下的变更，专业26、工程师直接决定，然后向项目经理汇报。 造价在500元5000元的变更，专业工程师必须请示项目经理，方可变更。 对于造价在5000元以下的工程变更，各项目部可在上报变更请示单的同时实施变更，但对于隐蔽项目（泛指变更后无法落实或看不到的项目）必须在变更前以书面或传真的形式通知预算部。 造价在超过5000元的变更，必须上报集团后方可实施变更。 各部门严格履行各自审核职责，对于测算造价低于1000元以下的变更，测算结果不必填写在请示单上，只需注明“造价控制在1000元以内”即可，报工程主管副总批示后，直接实施；对造价超出1000元的变更必须经总裁核准。原件存档案室，复印件转发项目部、预算部、审计部。 27、对于已经实施变更的项目经核实存在错误或不足，造成的损失由项目经理承担。 各施工单位报工程现场签证单（要求施工单位项目经理必须签字），预算部审核完毕如无问题，每2周汇总上报一次，对应每个签证单注明“返竣工图”。原件存档案室，审计转复印件，目录（见附表）转项目部，项目经理签字后复印件下发。 项目部负责审核各变更请示单及工程现场签证单的变更内容描述准确与否及方案制定的现场可行性。 技术部负责审核各变更请示单及工程现场签证单的技术方案的可行性及其经济性。 预算部负责审核方案使用材料的经济合理性、工程量准确与否及造价测算。 对后续部门审核出前述部门存在的错误和不足时，前述部门应承担相应的责任。（注：各部28、门因审核不严导致出现错误或不足时，届时按期权绩效标准执行。） 预算部在审核工程量签证单时发现变更范围发生了变化，超出了前期的测算应注明原因单独上报。 预算部每月25日汇总上月发生的工程现场签证单，上报集团领导，经批示后转档案室存档。 各项目部每月上报完成工程量图纸时，将每月发生的工程量签证如实反映在图纸上；同时要求施工单位也要将工程量签证单的内容反映在最终竣工图。 对于工程施工范围变化时，需要以补充协议的形式进行确认，作为合同的补充内容。五、工程质量内部控制工程质量内部控制划分为三个阶段：第一阶段：过程控制，即在施工过程中随时进行质量检查和控制，参照公司制定的“分部分项工程内部验收标准”进行验29、收，具体实施以项目部为主，其他部门（技术部、预算部、审计部等）抽查复核，以此加强建筑质量控制。第二阶段：阶段控制，即在某单项工程结束后对其进行阶段验收，参照公司制定的“单项工程竣工验收标准”结合“分部分项工程验收标准”进行验收，具体实施以项目部为主，其他部门（技术部、预算部、审计部、物业等）抽查复核，以此加强建筑竣工前的质量控制。第三阶段：移交物业前的竣工内部验收，即在整体建设项目结束后对其工程进行的整体验收，参照公司制定的“单项工程竣工验收标准”和“分部分项工程验收标准”进行验收，具体实施以项目部和物业为主，其他部门（技术部、预算部、审计部、财务部等）配合，以此控制减少建筑移交后的维修数量。30、（一）分部分项工程验收目的：规范现场管理，加强过程控制，提高工程质量。编制依据：根据国家现行规范及行业标准及合同约定。验收内容及标准：见附件分部分项工程内部验收标准。适用范围：分部分项工程的批次验收。使用规定：1. 各专业工程师每天随时对工程所完成的批次工程量进行验收，对验收出的问题第一时间通知施工单位进行确认整改，明确具体整改时间。2. 检验完毕的验收单第一时间提交给项目经理。3. 项目经理每周对专业工程师提交的验收单进行抽查，无异议签字确认。4. 每周五项目部将一周检验的批次验收单报集团主管领导存档。5. 集团主管领导根据情况进行批示，责成相关部门及人员进行复核，以规范验收单的准确性。6.31、 经复核发现错误的，专业工程师及相关领导按福佳文化相关规定处理。7. 本验收单要求一式两份，一份报集团存档，一份项目部自存。（二）材料设备进场验收（ ）物品采购到货初步验收单到货时日： 年 月 日 时 初步验收时日： 年 月 日 时 类别1.日常用品 2.喷绘印刷 3.工程材料 4.设备 5.其他工程项目及使用部位 项目 栋号 楼层（合同方面）验收依据1.合同编号： 2.请购单编号： 3.供货确认函编号： 序号合同品名规格型号品牌单位到货数量颜色代码所在区域图纸编号轴线位置备注到货物品的上表中检查项与合同约定条件的符合性检查情况：1.符合 2.不符合描述： 表观检查：1.完好 2.划伤 3.锈32、渍 4.起泡 5.表皮脱落 6.局部变形 7.其它质量问题描述：技术资料检查：1.合格证 2.说明书 3.检测报告备品备件检查：1.符合 2.不符合描述：随机附件检查：1.符合 2.不符合描述：其它需注明情况：验收人签字：供应商监理技术部门采购部门请用部门库管员财务部其他施工/安装单位我司对以上各项确认无误。 领用签收人： 领用日期：复核人： （三）单项工程竣工的验收建筑工程内部验收单时间： 年 月 日单位（子单位）工程名称分部（子分部）工程名称验收部位施工单位项目经理分包单位分包项目经理施工执行标准名称及编号整体检查内容1使用功能验收是否满足使用交工要求 使用功能与合同是否一致 2质量验收资33、料表图纸及设计变更文件 隐蔽工程验收记录 工程重大问题处理方案和验收记录 其他必要的文件和记录3验收文件1.各个专业施工图 2 竣工图 是否上报 套数_ 竣工图是否审核 通过存档 是否涉及政府验收 消防验收是否通过 质检站验收是否通过说明:4消防要求是否满足防火、疏散要求防火门设置正确 说明：5外墙外墙做法是否符合设计要求 内隔墙做法是否符合设计要求 普通隔墙 卫生间隔墙等 外墙保温型式 是否符合设计要求 是否有透寒现象 说明：6屋面屋面做法是否符合设计要求坡 度 有组织排水 檐口 保温型式 是否符合设计要求 房顶是否出现漏水现象（压型钢板屋面需特别注意）说明:7地面地面做法是否符合设计要求，34、大厅地面 卫生间地面等说明:8其他女儿墙是否符合设计 细部构造、防水节点 墙窗节点 屋面与墙节点 吊顶节点 散水是否符合设计要求 外埔装是否符合设计要求说明:9合同主体材料品牌 建筑材料是否符合合同要求 外立面 工期等说明：验收结论验收部门： 验收人： 年 月 日复核部门： 复核人：装修工程内部验收单时间： 年 月 日单位（子单位）工程名称分部（子分部）工程名称验收部位施工单位项目经理分包单位分包项目经理施工执行标准名称及编号整体检查内容1使用功能验收是否满足使用交工要求 使用功能与合同是否一致 2质量验收资料表图纸及设计变更文件 隐蔽工程验收记录 工程重大问题处理方案和验收记录 其他必要的文35、件和记录3验收文件1.各个专业施工图 2.竣工图 是否上报 套数_ 竣工图是否审核 通过存档是否涉及政府验收 消防验收是否通过 质检站验收是否通过说明:4地面地面砼、水泥砂浆面层 地面砖 理石花岗岩 无起砂、麻面现象 面层与基层结合牢固 无空鼓，裂纹 表面无蜕皮 表面平整 踢脚线平直 阴阳角垂直 防滑条牢固顺直 砖面层洁净无污垢 面层无划痕 面层无裂痕、掉角、缺愣、翘曲、掉瓷 面层色泽一直无色差 边角整齐光滑 接缝无高低差 缝格平直 板与板无缝隙 坡度符合 管道及地漏处结合严密 不倒泛水无积水 楼梯踏步齿角整齐，无缺损 说明：5墙纸品牌规格符合要求 表面无斑污 面层无色差 基层刷封闭漆 无离缝36、搭接 表面平整 无空鼓、翘边 无波纹起伏、气泡、裂缝、皱折 阴阳角垂直方正 各孔洞、槽、盒四周交接严实 阳角无接缝 说明：6抹灰大白表面无脱层、空鼓 面层无爆灰和裂缝 表面平整 阴阳角方正 各孔洞，槽，盒四周抹灰平整 阴阳角垂直 大白表面无污染，污垢 表面平整无开裂 灯位四周交接吻合密实 说明:7墙砖表面无斑污 面层无色差 表面平整 面层无裂痕、掉角、缺愣、翘曲 各孔洞、槽、盒四周交接严实 阴阳角垂直方正 墙地砖缝隙合理美观 缝隙填嵌勾缝连续、密实 阳角无接缝 墙腰线缝隙合理美观 说明:8门窗表面洁净 玻璃无划伤 玻璃不透气 中空玻璃内洁净 框密封胶紧密、顺直、无缝隙 发泡剂封闭严实 玻璃封37、闭胶顺直紧密 无缝隙 封闭条不脱槽 开启灵活 排水畅通 框、扇暗转牢固 平开门窗及上悬窗铰链牢固 平开门窗 滑轮不脱轨道 滑轮固定牢固 门窗正面垂直 门窗扇水平 密封胶五金件符合要求 说明:9幕墙石材幕墙 玻璃幕墙 金属幕墙 幕墙表面无斑污 色泽一直无色差 面层无磨痕、划痕 石材无裂纹、掉角 安装牢固 磨边顺直，光滑、无爆边 接缝应水平垂直 接缝注胶饱满、密实、连续均匀 表面平整 阳角方正 镀膜无损坏 中空玻璃无透气 开启扇开启灵活 防火保温材料填充密实 防雷装置是否与主体接地连接 钢材防腐处理 说明：10天棚吊顶吊杆安装及防腐符合设计要求 面层无翘曲、裂缝及缺损 灯具安装切口合理美观隔音防火38、材料填充均匀 面层安装牢固 饰面板交接严密 金属龙骨接缝平整、无划痕 龙骨压条平直 检修口制作美观 接缝无高低差 龙骨间距符合设计要求 龙骨、面板规格品牌符合要求 石膏板面层绷带粘贴牢固 无开裂 安装双面石膏板，面板与基层板接缝错开 说明：11乳胶漆 或涂料、油漆表面无污染 涂刷均匀 无起皮 无涂漏 无流坠 无刷纹 灯具、配电箱等无涂污 色彩无掉色 说明：12其他装饰护栏扶手 窗帘盒 窗台板 散热器罩厨框制作 等是否符合设计要求说明：13灯具灯具品牌 其他材料是否符合合同要求 工期等 灯具安装符合规范要求说明：14合同及其他装饰材料品牌 其他材料是否符合合同要求 甲供材料 工期等 说明：验收结39、论验收部门： 验收人： 年 月 日复核部门： 复核人：采暖与通风空调工程内部验收单时间： 年 月 日单位（子单位）工程名称分部（子分部）工程名称验收部位施工单位项目经理分包单位分包项目经理施工执行标准名称及编号整体检查内容1使用功能验收是否满足使用交工要求 使用功能与合同是否一致 2质量验收资料表图纸及设计变更文件 隐蔽工程验收记录 工程重大问题处理方案和验收记录 其他必要的文件和记录 土建交接记录3验收文件1.各个专业施工图 2 竣工图 是否上报 套数_ 竣工图是否审核 通过存档是否涉及政府验收 消防验收是否通过 质检站验收是否通过说明:4设计及消防要求是否按图纸施工 设备设置符合消防要求说40、明：5采暖换热站是否通过使用 采暖系统水压 系统试运行调试是否通过 平衡阀 调节阀 减压阀 热量表 采暖入口及分户计量装置 管道连接 散热器安装 散热器支管安装 管道保温 散热器水压 水泵 水箱 散热器组队安装 说明：6通风空调通风机、空调机组单机试转及调试中转向正确 运转平稳 无异常振动与声响 功率符合规定 水泵单机试运转调试中叶轮旋转方向正确 无异常振动和声响 紧固连接部位无松动 冷却塔本体是否稳固 无异常振动 噪声符合规定 制冷机单元式空调机组运转正常 散流器出风均匀 电控防火 防排烟风阀的手动 电动正常工作 空调温度舒适 系统总风量与设计偏差不大 最不利点风速是否符合设计要求 说明:741、其他要求设备品牌 管道等材料是否符合合同要求 甲供材料 工期等 说明:验收结论验收部门： 验收人： 年 月 日复核部门： 复核人：给排水工程内部验收单时间： 年 月 日单位（子单位）工程名称分部（子分部）工程名称验收部位施工单位项目经理分包单位分包项目经理施工执行标准名称及编号整体检查内容1使用功能验收是否满足使用交工要求 使用功能与合同是否一致 2质量验收资料表图纸及设计变更文件 隐蔽工程验收记录 工程重大问题处理方案和验收记录 其他必要的文件和记录3验收文件1.各个专业施工图 2.竣工图 是否上报 套数 竣工图是否审核 通过存档是否涉及政府验收 消防验收是否通过 质检站验收是否通过 说明：42、4设计及消防要求是否按图纸施工 消防系统是否满足要求说明：5给水给水管道是否正常使用 水压试验是否符合设计要求 给水的通水试验与记录 开启阀门、水嘴 生活用水冲洗与消毒：有关部门是否取样检验 室内直埋管的防腐处理 消火栓使用是否正常 水泵基础土建记录 水泵试运转是否正常（轴承温度） 敞口水箱满水试验和密闭水箱的水压是否正常 管道及设备保温层 说明：6排水排水管道及灌水试验 管道及接口无渗漏 污水工艺排水不得与其他排水直接连接 雨水管道通畅 雨水漏斗管边缘与屋面连接严密 说明:7卫生器具安装卫生器具的满水和通水试验 排水栓与地漏的安装是否平正 牢固 低于排水表面 无渗漏 卫生器具安装应完好无损 43、接口严密 开启闭合部件灵活 说明:8合同设备品牌 管道等材料是否符合合同要求 甲供材料 工期等 说明：验收结论验收部门： 验收人： 年 月 日复核部门： 复核人：电气工程内部验收单时间： 年 月 日单位（子单位）工程名称分部（子分部）工程名称验收部位施工单位项目经理分包单位分包项目经理施工执行标准名称及编号整体检查内容1使用功能验收是否满足使用交工要求 使用功能与合同是否一致 2质量验收资料表图纸及设计变更文件 隐蔽工程验收记录 工程重大问题处理方案和验收记录其他必要的文件和记录 电气设备交接记录 主要设备，器具材料合格证 调试运行记录 3验收文件1.专业施工图 2.竣工图 是否上报 套数 竣44、工图是否审核 通过存档是否涉及政府验收 消防验收是否通过 质检站验收是否通过 说明：4强电是否按图纸施工 变压器等工作正常 无明显的振动 噪声 变电所、变压器配置正确 回路正确 配电柜动力照明配电箱安装正确 不间断电源安装正确 柴油发电机组正常工作 电缆管径大小正确 电缆桥架安装正确 金属导管是否接地或接零 电缆导管弯曲半径是否过小 金属导管是否进行防腐处理 开关插座等位置与图纸相符 等电位连接施工测试符合要求 避雷针与避雷带位置正确 说明：5弱电电话系统工作正常 成控设备工作正常 墙壁插孔正常工作 监控设备 云台 摄像头等正常工作 储存设备工作正常 门禁系统工作正常 有线电视系统工作正常 墙45、壁插孔正常工作 网络设备正常工作 墙壁插孔信号正常 空调与通风供电系统 电梯与自动扶梯体统 火灾报警控制系统 消防联动系统 停车管理系统 广播系统 楼宇对讲系统 照明系统 说明：6其他合同要求设备品牌 电缆等材料是否符合合同要求 甲供材料 工期等说明：验收结论验收部门： 验收人： 年 月 日复核部门： 复核人：垂直电梯工程内部验收单时间： 年 月 日单位（子单位）工程名称分部（子分部）工程名称验收部位施工单位项目经理分包单位分包项目经理施工执行标准名称及编号主要检查内容1使用功能验收正常运行 外观与样本或合同是否一致 总层数与停站层数2质量验收资料表安装工艺及企业标准 设备进场验收记录 与建筑46、结构交接验收记录 隐蔽工程验收记录 安全保护验收记录 限速器安全联动试验记录 层门及轿门试验记录 空载、超载125%试运行记录 3随机文件1.土建布置图 2 产品出厂合格证 3 门锁装置、限速器、安全钳及缓冲器的型式试验证书复印件 4 装箱单 5 安装、使用维护说明书 6 动力电路和安全电路的电气原理图 4机房内部、井道土建（钢架）结构机房宽、深 井道宽、深 冲顶高度 地坑深度 隔声层 缓冲器 钢梁 底座 主机位置 减震垫 （与图纸相符划勾）5主电源开关电梯正常使用最大电流 开关是否在机房入口处 6井道井道是否有特殊要求_ 要求是否复合规范要求井道内永久性电气照明 底坑内防渗、防漏水保护 底坑47、内是否有积水7机房还应符合的规定检修是否满足0.8m0.8m 是否有消防电梯 防渗、防漏水保护 机房内是否通风 机房内地面材料 是否防滑 机房内固定的电气照 8驱动主机驱动主机是否正常工作 紧急操作装置是否正常 紧急救援操作是否贴于紧急操作时易见处 9导轨安装位置导轨安装位置是否符合土建布置图10层门层门地坎与轿厢地坎距离 层门强迫关门装置是否运行正常 层门是否能用用三角钥匙开启 层门指示灯盒、召唤盒和消防开关盒应安装正确，其面板与墙面贴实，横竖端正 层门或轿厢门非正常开启时，电梯严禁启动或继续进行 11限速器、安全钳可调封记限速器动作速度整定封记是否完好，且无拆动痕迹。 当安全钳可调节时，整48、定封记是否完好，且无拆动痕迹。 12随行电缆随行电缆是否有打结和波浪扭曲现象 随行电缆端部是否固定可靠。13噪声机房噪声 乘客电梯和病床电梯运行中轿内噪声 开关门噪声 14观感检查1 轿门带动层门开、关运行，门扇与门扇、门扇与门套、门扇与门楣、门扇与门口处轿壁、门扇下端与地坎是否无刮碰现象 ； 2 门扇与门扇、门扇与门套、门扇与门楣、门扇与门口处轿壁、门扇下端与地坎之间各自的间隙在整个长度上应基本一致 ； 3 对机房(如果有)、导轨支架、底坑、轿顶、轿内、轿门、层门及门地坎等部位应进行清理。说明：15 合同中的约定款项如 提速，轿厢尺寸 ，起重重量，选层器，型号，材质，电容，电缆，开关等。说明49、：验收结论验收部门： 验收人： 年 月 日复核部门： 复核人：电扶梯工程内部验收单时间： 年 月 日单位（子单位）工程名称分部（子分部）工程名称验收部位施工单位项目经理分包单位分包项目经理施工执行标准名称及编号主要检查内容1使用功能验收正常运行 外观与样本或合同是否一致 总层数与停站层数 2质量验收资料表安装工艺及企业标准 设备进场验收记录 与建筑结构交接验收记录 隐蔽工程验收记录 3随机文件1.土建布置图 2 产品出厂合格证 3安装、使用维护说明书 技术资料：1梯级或踏板的型式试验报告复印件，或胶带的断裂强度证明文件复印件 2自动交通扶梯、自动人行道扶手带断裂强度证明 4整机试验1在下列情况50、下，自动扶梯、自动人行道是否能自动停止运行 2 第4至第11情况下的开关断开的动作是否通过安全触点或安全电路来完成1 无控制电压； 2 电路接地的故障； 3 过载； 4 控制装置在超速和运行方向非操纵逆转下动作； 5 附加制动器(如果有)动作； 6 直接驱动梯级、踏板或胶带的部件(如链条或齿条)断裂或过分伸长； 7 驱动装置与转向装置之间的距离(无意性)缩短； 8 梯级、踏板或胶带进入梳齿板处有异物夹住，且产生损坏梯级、踏板或胶带支撑结构； 9 无中间出口的连续安装的多台自动扶梯、自动人行道中的一台停止运行； 10 扶手带入口保护装置动作； 11 梯级或踏板下陷。说明：5整机检查1 梯级、踏板51、胶带的楞齿及梳齿板是否完整、光滑 2 内盖板、外盖板、围裙板、扶手支架、扶手导轨、护壁板接缝是否平整。 3 接缝处的凸台不能大于0.5mm。 4 梳齿板梳齿与踏板面齿槽的啮合深度是否大于6mm； 5 梳齿板梳齿与踏板面齿槽的间隙是否大于4mm 6 护壁板之间的空隙不应大于4mm。 6观感检查1 上行和下行自动扶梯、自动人行道，梯级、踏板或胶带与围裙板之间是否无刮碰现象 2 扶手带外表面是否无刮痕。 3 对梯级(踏板或胶带)、梳齿板、扶手带、护壁板、围裙板、内外盖板、前沿板及活动盖板等部位的外表面是否进行清理。 说明：7合同或样本中的约定款项上升速度 扶梯尺寸 额定重量人数 型号 材质 电容 52、电缆 开关等说明：验收结论验收部门： 验收人： 年 月 日复核部门： 复核人：（四）工程竣工验收移交物业 工程项目部内部验收交接单时间： 施工单位：验收交接内容（对应合同）监理意见项目部意见专业工程师项目经理物业公司集团副总批转技术部财务部预算部总裁六、项目部内部表单使用规定注：下述表、单详见后附（一）施工单位竣工图审核程序表1、此程序在施工单位报竣工图时使用。 2、主管副总同时批转用表部门审图。 3、在项目部和监理公司环节审核发现问题及时返回施工单位修改。 4、技术部和预算部审核环节发现问题报主管副总批转项目部整改。5、竣工图审核无误后由总裁批准存档,并转发预算部。6、具体见施工单位竣工图审53、核职责及流程。上述出现问题由执行部门承担相应责任。（二）工程（材料、设备品牌）变更请示单（包括隐蔽、签证单、技术联系单）1、 此单用于合同外的变更和合同内的施工范围、工程量增减或材料、品牌变更。2、 项目部上报此变更时，应同时出变更草案，由技术部审核、细化并确定最终方案。3、 特殊情况变更可先口头请示，实施的同时补此单，按工程变更及签证的管理规定执行。4、 此表单批示后由秘书转存档案（原件）预算部（复印件）项目部（复印件）技术部（复印件）财务部（复印件）审计部（复印件）。5、 此表单不作为工程结算的依据，在变更实施完毕后48小时内如实填报工程现场签证单。6、 此表单只作为公司内部流转，批转到项54、目部后由项目部下发变更通知函，通知施工单位执行。此文件以最终批复意见为准。7、 具体见工程变更请示职责及流程。上述出现问题由执行部门承担相应责任。（三）工程现场签证单（包括隐蔽工程/技术联系单）1、 此单用于变更请示同意后执行结果的回复。2、 施工单位在工程变更实施完毕后48小时内填报（填报此表单时，必须附带相应变更通知函）。3、 由技术部、预算部对应其技术要求及造价审核后上报。4、 文件批示后由秘书转发档案（原件）、预算部（复印件）、项目部（复印件）、财务部（复印件）、审计部（复印件）。5、 具体见工程现场签证职责及流程。上述出现问题由项目部承担相应责任。（四）（ ）工程（）月份进度请款单155、 按形象进度请款的工程在合同约定的情况及时间由施工单位填报，项目部、监理公司共同确认完成的形象并审核后附清单及质量、档案情况，相关专业工程师必须全部签署意见，有异议或不全退回，合格后方可上报，同时对于退回文件二次上报施工单位必须将时间、原因注明。2、 预算部、技术部、前期物业部、财务部按要求必须审核其对应的进度、质量、签证、档案和清单、付款情况，并签署意见，对于有问题的退回项目部，同时对于退回文件二次上报项目部必须将时间、原因注明，如因施工单位原因，同第一条。3、 此请款单批示后，由秘书转发财务（原件），主管副总（复印件），由财务部通知项目部金额及执行时间。4、 项目部提交等额发票及委托函、56、收条确认函后办理支付手续。5、 具体见施工请款标准及流程。上述出现问题由项目部承担相应责任。（五）（ ）工程甲供材料请款单1、 涉及有预付款的合同，第一次请款由合同签订部门（招标部或其他）办理，现场已经交接执行中的付款由合同执行部门（项目部或其他）办理，但办理请款必须附对应阶段的验收单（或入库单）；2、 此请款批示后，由秘书转发财务（原件），主管副总（复印件），由财务部通知项目部金额及执行时间；3、 执行部门提交等额发票及委托函、收条确认函后办理支付手续。4、 具体见工程甲供材料请款标准及流程。上述出现问题由执行部门承担相应责任。（六）施工单位进场交接单1、 此单在合同签定同时招标部带领施工单57、位进场与项目部交接时使用。2、 项目部经理及对应的工程师负责接受队伍，档案员留存图纸，样品，合同。 3、 进场交接时所需签字人员在当日内回复，在签字齐全后转交招标部，其交接人员将交接资料交档案存档。4、 具体见施工单位进场工程交接标准及流程。（七）（ ）工程停工及工序交接单1、 此交接单在各施工单位工程交接时使用。2、 直接责任人为交接单位双方，监理单位监交，建设单位组织协调。3、 此单一式7份，原件存建设单位档案，其他各签字部门各一份。4、 此交接由监理负责组织并形成交接清单，对界限、范围、时间、质量、标准、工程量等现状均要有详细描述并明确责任，项目部审核。上述出现问题项目部承担相应责任。（58、八）内部验收交接单1、 此单为内部资料仅在集团内部使用，严禁外传。2、 此表格为项目部内部交接表格，具体的交接内容以附表的形式附后，各专业可根据工程的特点自行设计附表。3、 此表格不作为工程竣工时间的依据。4、 直接责任人为交接部门双方。技术部、集团财务、预算部监交。5、 此单一式一份，此表原件存档案室，其他各部门存复印件。6、 具体见项目部内部验收标准及流程。7、 此交接由项目部负责组织并形成交接清单，并明确责任。（九）项目部月报竣工图审核程序单1、 此单仅为集团内部使用，严禁外传。2、 项目部提供月竣工图，经集团副总批转由技术部和预算部在一天内审核完毕，并向项目部反馈审核意见。整改完毕的竣59、工图在预算部和项目部、技术部各自存档。3、工程竣工后5日内，项目部将自报竣工图上报，技术部和预算部在5日内审核完毕，并同时向项目部反馈审核意见后5日整改完毕报集团存档。上述出现整改项目部承担相应责任。（十）、（十一）、（十二）工程整改或（工程进度）或（罚款）通知单1、 此单在施工单位违反合同约定及规范时填写，必须明确原因；2、 下发施工单位签字确认人需是项目经理或授权委托人；3、 原件报存集团档案室，复印件转存财务、预算、技术部、监理公司、施工单位。上述出现问题由执行部门承担相应责任。（十三）甲供材料到达现场验收接收单1、 甲供材料设备到货时验收填表。2、 招标部，到货前24小时以联系函的方式60、通知财务部、项目部、预算部，监理公司及施工单位由项目部通知。3、 仅对数量、材料表观、技术资料、对比封样验收,其它以正式验收审核为准。4、 供货数量以供货单位、接收单位、甲方共同认定的数量为准。5、 一式二份，由招标部将原件转财务和供货单位，复印件转项目部、预算部、施工单位等部门。6、 本验收单同时为施工单位领料单；施工单位领料人员必须是授权人员，否则施工单位和项目部相关责任人双倍承担本单货款。上述出现问题由执行部门承担相应责任。（十四）甲供设备到达现场验收接收单1、 甲供材料设备到货时验收填表。2、 招标部，到货前24小时以联系函的方式通知财务部、项目部、预算部，监理公司及施工单位由项目部通61、知。3、 仅对数量、材料表观、技术资料、对比封样验收,其它以正式运行验收审核单为准；4、 供货数量以供货单位、接收单位共同认定的数量为准；5、 一式二份，由招标部将原件转财务和供货单位，复印件转项目部、预算部、施工单位等部门。6、 本验收单同时为施工单位领料单；施工单位领料人员必须是授权人员，否则施工单位和项目部相关责任人双倍承担本单货款。上述出现问题由执行部门承担相应责任。（十五）甲供材料、设备领用（出库）单1、 对采购库存材料设备进行出库时使用；2、 由施工单位填写，由项目部工程师、项目经理财务经办人共同审核签字确认；3、 一式一份，由原件转财务，复印件存项目部、预算部、施工单位等部门。财62、务部办理出库；4、 对于施工单位领料人的要求：必须有授权委托书，否则材料设备不得出库。（十六）、（十七）甲供材料或（甲供设备）竣工验收单1、 此单于安装（如设备应安装调试）完毕后，符合合同约定后使用；2、 第一责任部门：项目部；验收前36小时项目部以联系函的方式通知财务部、预算部、技术部、监理公司、施工单位、供货单位，并准备好图纸等相关资料；3、 验收单份数：一式两份，原件存档案室、财务部，复印件由项目部转预算部、技术部、施工单位、供货单位及监理公司；4、 特殊说明： 对于隐蔽材料，项目部必须在隐蔽下一道工序开始前组织验收； 验收存在的问题，项目部限时要求施工单位、供货单位进行整改，整改完毕项63、目部自检合格后，再进行第二次验收，若第二次验收仍存在问题，项目部承担相应责任。（十八）甲供材料、设备退货申请单1、 此表格为施工单位在领料后因设计变更原因导致部分材料无法使用时填写；2、 施工单位在变更发生后3日内按格式填写报项目部，超过3日未填报甲供材料退货单的，视为施工单位可用，费用由施工单位自行承担，不予办理退货；3、 上述工作时效严格执行，否则因哪个部门执行逾期由其承担费用；4、 文件批示后一式一份，原件由秘书转存财务，复印件转存招标部、预算部、施工单位；5、 招标部负责办理退货手续。（接续表）（十九）甲供材料提料单（自提）1、 此提料程序在施工单位未确定前，材料设备招标阶段使用；2、64、 提报采购计划应在图纸下达后2日： 如果是项目整体提交由技术部提供； 如果是执行过程中或接到甲供明细后3日技术部漏提，由项目部提供；3、 所提明细应经预算部、项目部或（技术部）互相审核；4、 招标部按此单招标、洽谈合同，实际采购数量在施工阶段以发货确认函为准；5、 此单经批示后一式二份，原件由秘书转财务、招标部，复印件转预算部、项目部、技术部。（二十）甲供材料提料单（乙方提）1、 此提料程序在施工单位确定后，工程施工阶段使用；2、 提报采购计划应在接到图纸2-10日，由施工单位提报；3、 施工单位对提料数量负责，如依据施工图纸计算甲供材料数量少于提料数量，由施工单位自行承担费用或自行退货，结算65、时按正常领料单扣除，各施工单位最多可补提2次。项目部应确认；4、 对于前期采购合同中签定不予退货的材料，招标部按此单向厂家发供货确认函采购； 5、 此单经批示后一式二份，原件由秘书转财务、招标部，复印件转预算部、项目部、技术部，施工单位和监理公司由项目部转发。（一）施工单位竣工图审核程序表施工单位报图时间工程名称图纸目录（编号）审核内容有无缺页施工范围是否正确技术描述是否正确技术联系单内容是否落图尺寸标注是否正确其它描述签字栏项目部审核（5-10天）专业工程师专业负责人项目经理监理公司审核 （5-10天）专业工程师专业负责人总监主管副总意见技术部（5-10天）专业工程师专业负责人技术部负责人预66、算部（5-10天）专业预算员专业负责人经理主管副总总裁注：此表单不作为竣工时间的依据。（二）工程变更请示单（包括隐蔽、签证单、技术联系单）编号： 工程名称施工单位变更内容（项目部专业工程师填写0.5天）变更提出部门：原因：关于具体内容：计划完成的时间：需变更部位现场已完成情况：涉及的施工图号:与原施工图的关系:专业工程师: 年 月 日专业负责人: 年 月 日项目经理意见（0.5天）内容是否属实及完成的时间要求：年 月 日技术部意见（0.5天）审核变更的内容及出图： 质量和技术要求： 专业工程师： 年 月 日 技术部负责人： 年 月 日主管副总裁意见（0.5天）确认方案意见：预算部审核意见（1天67、）确认原合同施工内容和单价是否已包含：提出变更意见：测算变更发生的费用：意见原件保存部门财务部档案室项目部预算部技术部审计部档案保存部门主管副总直接注明，打即可。复印件转存部门档案室项目部预算部技术部审计部注：1、此文件以最终批复意见为准。2、此文件不作为工程结算的依据，在变更实施完毕后48小时内如实填报工程现场签证单。签收人： 时间：（三）工程现场签证单(包括隐蔽工程技术联系单)编号：工程名称施工单位签证部位请示日期签证内容（施工单位填写1天）原因：依据（ ）变更单编号： 原下发日期：具体内容：变更原因：涉及的施工图编号及与原施工图的关系:完成的时间：施工单位项目经理：签证工程量增减（施工单68、位填写）工程量增减:监理工程师意见（3天）范围及工程量审核：与原要求的进度时间的审核：质量要求审核： 专业工程师： 年 月 日其它补充说明： 监理总监： 年 月 日项目部主管工程师意见（1天）范围及工程量审核：与原要求的进度时间的审核：质量要求审核： 专业工程师： 年 月 日其它补充说明： 专业负责人 ： 年 月 日项目经理（1天）对上述各项内容的审核及补充说明： 签字： 年 月 日技术部审核意见（2天）是否按图纸要求施工：质量情况： 专业工程师： 年 月 日施工范围的复核： 技术部负责人： 年 月 日预算部审核意见 （3天）工程量的复核： 专业预算员： 年 月 日变更造价： 预算部经理： 年69、 月 日集团主管副总意见（1天）意见原件保存部门档案室项目部预算部技术部审计部档案保存部门主管副总直接注明，打即可。复印件转存部门档案室项目部预算部技术部审计部施工单位注：施工单位在工程变更实施完毕后48小时内填报，本签证单有主管副总签字方可生效.签收人： 时间：（四）（ ）工程（ ）月份进度请款单 编号： 区段（楼号）： 请款日期： 年 月 日施工单位填列施工单位项目名称施工单位项目经理（被授权人）其中：货币结算：合同/决算总金额包死价决算价暂定价￥转帐抵付：累计已付金额￥（大写）：其中：货币结算：转帐抵付：请款规定各施工单位必须严格履行合同，否则因某个环节不符合要求请款单被打回整改而逾期请70、款的责任自负，同时整改后再重新请款时必须附逾期请款的说明。本次请款合同规定（施工进度）申请工程款金额￥监理公司（1天）主管工程师： 年 月 日监理总监： 年 月 日1、进度按合同执行情况：1、进度按合同执行情况：2、质量按合同执行情况：2、质量按合同执行情况：3、现场服从管理情况：3、现场服从管理情况：4、施工变更完成情况：4、施工变更完成情况：项目部（1.5天）专业工程师： 年 月 日工程部长： 年 月 日1、进度按合同执行情况：1、进度按合同执行情况：2、质量按合同执行情况：2、质量按合同执行情况：3、现场服从管理情况：3、现场服从管理情况：4、施工变更完成情况：4、施工变更完成情况：档案71、员：年 月 日项目总经理审核意见： 年 月 日技术部（1天）专业总工： 年 月 日技术部负责人： 年 月 日1、施工质量按合同执行情况：1、施工质量按合同执行情况：2、合同外变更执行情况：2、合同外变更执行情况：物业公司（1.5天）主管工程师： 年 月 日 工程部经理： 年 月 日质量情况： 质量情况： 施工配合情况： 施工配合情况： 维修整改情况：维修整改情况：主管副总： 年 月 日预算部（1.5天）1、合同内累计完成的工程造价：2、合同外变更部分累计完成的工程造价:主管预算员意见： 年 月 日主管副经理意见： 年 月 日预算部经理意见： 年 月 日财务部（1.5天）主管会计： 年 月 日经72、理： 年 月 日财务总监： 年 月 日集团主管副总（0.5天） 年 月 日总裁年 月 日出纳员（2天）票据号码实际付款日期注：此文件批示后，由秘书转发财务（原件），主管副总（复印件）。（五）（ ）工程甲供材料设备请款单 编号： 区段（楼号）： 请款日期： 年 月 日供货单位填列供货单位项目名称供货单位负责人（被授权人）其中：货币结算：合同/决算总金额包死价决算价暂定价￥转帐抵付：累计已付金额￥（大写）：其中：货币结算：转帐抵付：本次请款合同规定（施工进度）申请材料款金额￥招标部主管采购人员： 年 月 日招标部经理： 年 月 日1、到货情况：1、到货情况：2、不合格材料是否已退换：2、不合格材料73、是否已退换：3、合同履行情况：3、合同履行情况：监理公司（1天）主管工程师： 年 月 日监理总监： 年 月 日1、质量情况：1、质量情况：项目部（1天）专业工程师： 年 月 日工程部长： 年 月 日1、质量情况：1、质量情况：2、材料使用情况：2、材料使用情况：档案员： 年 月 日项目总经理审核意见： 年 月 日年 月 日技术部（0.5天）专业工程师： 年 月 日技术部负责人 年 月 日1、质量情况：1、质量情况：物业公司（1.5天）主管工程师： 年 月 日 工程部经理： 年 月 日1、质量情况：1、质量情况：主管副总： 年 月 日相关验收部门数量： 质量 ： 预算部（1.5天）1、合同内累积74、到货的材料金额：2、合同外变更部分累积到货的材料金额:3、因设计变更原因工程不能使用又无法退还的材料金额：主管预算员意见：年 月 日主管副副经理意见：年 月 日预算部经理意见：年 月 日财务部（1.5天）主管会计： 年 月 日经理： 年 月 日财务总监： 年 月 日集团主管副总（0.5天） 年 月 日总裁出纳员（2天）票据号码实际付款日期注：此文件批示后，由秘书转发财务（原件），主管副总（复印件）。（六）施工单位进场交接单编号： 交接时间： 年 月 日工程名称施工单位施工内容描述交接资料明细1、合同2、图纸3、样品4、联系方式5、联系人6、其他施工单位招标部项目部专业负责人监理公司专业工程师：75、档案员项目经理总监（或总监代表）：复核人： （七）工程停工及工序交接单编号:工程名称原施工单位现施工单位交接日期交接部位交接原因原合同执行情况进度执行情况：质量执行情况：工程量完成情况：（附清单）原施工单位接收单位监理公司建设单位项目部预算部注：直接责任人为交接单位双方，监理单位监交，建设单位组织协调。（八） 工程项目部内部验收交接单时间： 施工单位：验收交接内容（对应合同）监理意见项目部意见专业工程师项目经理物业公司集团副总批转技术部财务部预算部总裁注：1.此表格不作为工程竣工时间的依据。2. 此单仅为集团内部使用，严禁外传。（九）项目部月竣工图审核程序表报图单位报图时间工程名称图纸目录（编76、号）项目部专业工程师专业负责人项目经理主管副总批转预算部 （1天）专业预算员技术部 （1天）专业工程师专业负责人专业负责人预算部 负责人技术部 负责人主管副总注：每月30日上报（十）工程整改通知单日期: 编号:项目-流水号致： 公司： 贵公司施工的 工程项目，在工程施工方面存在以下问题：1.2.3.4. 上述问题限在 日内（即 月 日前）整改完毕，否则我公司将依据合同采取如下措施。 停工 此部分工程量不予承认 罚款 其他强制措施注：我司保留追究你司的违约责任。 特此通知！ 发件单位： 项目部发件人：专业工程师：项目副经理：项目经理：主管副总：监理公司 收件单位签收：注：施工单位签字确认人需是项77、目经理或授权委托人（十一）工程进度通知单日期: 编号:项目-流水号致： 公司： 贵公司施工的 工程项目，在工程进度方面存在以下问题：1.依据合同约定，截止 年 月 日， 项目工期延后 日历天2.依据合同约定，截止 年 月 日， 项目工期延后 日历天3.依据合同约定，截止 年 月 日， 项目工期延后 日历天4.5. 请贵公司重视合同、确保工期，否则我公司将依据合同采取如下措施： 罚款 停工 甲方直接分包 终止合同 其他强制措施注：我司保留追究你司的违约责任。 特此通知！ 发件单位： 项目部发件人：专业工程师：项目副经理：项目经理：主管副总：监理公司 收件单位签收：注：施工单位签字确认人需是项目经78、理或授权委托人（十二）罚款通知单日期: 编号:项目-流水号致： 公司： 贵公司施工的 工程项目，经我公司检查发现在工程质量或其他方面存在以下问题：1.2.3.4.5.6. 鉴于上述问题的严重性，我公司根据工程现场管理规定及施工合同约定，对贵公司处以 元的罚款，人民币（大写）： 元。此费用将从贵公司的工程款中扣除。希望贵公司在以后的施工中吸取教训，加强管理，杜绝此类问题的发生。 发件单位： 项目部发件人：专业工程师：项目副经理：项目经理：主管副总：监理公司 收件单位签收：注：施工单位签字确认人需是项目经理或授权委托人（十三）甲供材料现场初步验收（接收）单项目名称到货材料序号名称所在区域图纸编号轴79、线位置规格型号品牌单位数量备注到货物品的上表中检查项与合同约定条件的符合性检查情况：1.符合 2.不符合描述： 表观检查：1.完好 2.划伤 3.锈渍 4.起泡 5.表皮脱落 6.局部变形 7.其它质量问题描述：技术资料检查：1.合格证 2.说明书 3.检测报告对比封样：相符 不符描述： 其它需注明情况：供货单位监理公司建设单位项目部财务部招标办预算部施工/安装单位我司对以上各项确认无误。 领用签收人： 领用日期：注：适用范围：甲供材料到货时验收填表；本验收单同时为施工单位领料单；施工单位领料人员必须是授权人员，否则施工单位和项目部相关责任人双倍承担本单货款。（十四）（ ）设备到货初步验收（接80、收）单到货时日： 年 月 日 时 初步验收时日： 年 月 日 时 工程项目及使用部位 项目 栋号 楼层（合同方面）验收依据1.合同编号： 2.请购单编号： 3.供货确认函编号： 序号合同品名规格型号品牌单位到货数量颜色代码所在区域图纸编号轴线位置备注到货物品的上表中检查项与合同约定条件的符合性检查情况：1.符合 2.不符合描述： 表观检查：1.完好 2.划伤 3.锈渍 4.起泡 5.表皮脱落 6.局部变形 7.其它质量问题描述：技术资料检查：1.合格证 2.说明书 3.检测报告备品备件检查：1.符合 2.不符合描述：随机附件检查：1.符合 2.不符合描述：其它需注明情况：验收人签字：供应单位监81、理技术部招标部请用部门库管员财务部其他施工/安装单位我司对以上各项确认无误。 领用签收人： 领用日期：注：适用范围：甲供设备到货时验收填表；本验收单同时为施工单位领料单；施工单位领料人员必须是授权人员，否则施工单位和项目部相关责任人双倍承担本单货款。（十五）甲供材料、设备领用（出库）单项目名称： 编号： 领用时间： 年 月 日序号材料、设备名称使用区域图纸编号轴线位置规格型号品牌单位数量供货单位备注领用单位领用人已认真检验，确认材料、设备数量无误，外观合格建设单位专业工程师意见监理单位项目经理意见财务经办人复核人： （十六）甲供材料竣工验收单工程项目及使用部位 项目 栋号 楼层 轴线验收依据182、.合同编号： 2.供货确认函编号： 序号货物名称品牌/商标规格型号生产厂家单位总计数量备注验收内容1、 与封存的样品相符 与封存的样品不相符：描述 2、技术资料检查：1.合格证 2.说明书 3.检测报告3、与合同约定条件的符合性检查情况：符合 不符合描述： 。4、其它需注明情况：供货单位日期： 监理公司日期： 建设单位项目部日期： 财务部日期： 预算部日期： 技术部日期： 供货单位我司对以上内容确认无误。授权委托人： 日期： 施工/安装单位我司对以上内容确认无误。授权委托人： 日期： 注：验收前36小时项目部以联系函的方式通知财务部、预算部，监理公司、施工单位、供货单位，并准备好图纸等相关资料83、（十七）甲供设备安装调试后正式验收单工程项目及使用部位 项目 栋号 楼层 轴线验收依据1.合同编号： 2.供货确认函编号： 序号货物名称品牌/商标规格型号生产厂家单位总计数量备注验收内容1、安装运行时间： 2、噪音：符合合同及规范 不符合描述： 3、不存在实际使用缺陷或潜在不足 存在描述： 4、安装质量：符合合同及规范 不符合描述： 5、其它：供货单位日期： 监理公司日期： 建设单位项目部日期： 财务部日期： 技术部日期： 其它日期： 供货单位我司对以上内容确认无误。授权委托人： 日期： 施工/安装单位我司对以上内容确认无误。授权委托人： 日期： （十八）甲供材料、设备退货申请单项目名称： 供84、货单位： 退货时间： 年 月 日序号材料、设备名称图纸编号所在区域轴线位置规格型号技术参数单位数量合同价格合计退货原因备注施工单位（变更通知单下达后3日内）监理公司专业工程师： 年 月 日专业负责人： 年 月 日建设单位项目部专业工程师： 年 月 日专业负责人： 年 月 日财务部主管会计： 年 月 日主任： 年 月 日主管副总年 月 日招标部年 月 日复核人： （十九、二十）甲供材料提料单项目名称： 编号： 提料时间： 年 月 日序号材料、设备名称图纸编号所在区域轴线位置规格型号技术参数材质要求使用年限单位数量明确要求具体的进场日期备注提料方式1.施工单位提料 2.甲方提料施工单位（3天）施工85、单位提料时填写监理公司（1天）施工单位提料时填写建设单位项目部（1天）专业工程师： 年 月 日项目经理：年 月 日技术部（2天）专业工程师： 年 月 日部门经理： 年 月 日预算部（2天）甲方自提时填写专业预算员：部门经理： 年 月 日主管副总注明：由施工单位对所提料的数量负责，如所提数量非设计变更原因导致的错误，所发生的一切损失由施工单位承担，建设单位各部门负有审核责任。七、项目部重点工作职责及流程工程变更请示职责及流程项目经理项目副经理或工程部长专业工程师工程秘书1、 提出变更意向2、 做项目部提报的变更审核3、 督促落实按时限实施已批准的变更4、 批准的变更通知函签批下发1、 跟踪检查已86、批准的变更落实情况2、 按时限督促工程师3、 协调施工单位1、 发现问题、现场实勘2、 填报变更请示单，附方案图3、 将公司批准的变更已变更通知函的形式下发4、 组织按技术要求、按时限完成变更1、 全程跟踪变更请示单流转，督促各部门按时限完成审批2、 及时登记上报、批准、下发的变更明细3、 批准的变更请示单复印存档审核合格、上报公司责任人：工程秘书记录：收发文登记表签字上报变更意向责任人：专业工程师记录：填报变更请示单初步部审核责任人：工程部长记录：在变更请示单上填报明确意见批准责任人：项目经理记录：填写变更通知函项目部终审责任人：项目经理记录：在变更请示单上填报明确意见下发责任人：工程秘书记87、录：复印变更通知函存档，监理单位、施工单位在存档件上每页签字执行责任人：专业工程师、工程部长记录：施工日志、通知函工程现场签证职责及流程项目经理项目副经理或工程部长专业工程师工程秘书1、 做项目部最终审核2、 在签证单上签署明确意见1、 审核签证单内容及工程师意见2、在签证单上签署明确意见1、 审核签证单内容、现场实测2、 在签证单上签署明确意见1、全程跟踪签证单流转，督促各部门按时限完成审批2、 及时登记上报、批准的签证明细项目部终审责任人：项目经理记录：在签证单上签署明确意见接件责任人：工程秘书记录：收发文登记表签字初审责任人：专业工程师记录：在签证单上签署明确意见上报责任人：工程秘书记录88、：收发文登记表签字二级审核责任人：项目副经理、工程部长记录：在签证单上签署明确意见工程甲供材料请款标准及流程项目经理项目副经理或工程部长专业工程师档案员1、 按流程时限审核完成2、 做项目部最终审核3、 在请款单上签署明确意见1、 按流程时限审核完成2、 负责本专业请款审核3、 在请款单上签署明确意见1、 按流程时限审核完成2、 验收到场的甲供材料3、 在请款单上签署明确审核意见1、 按流程时限审核完成2、 收集到场的甲供材料档案资料3、 在请款单上签署明确审核意见工程秘书1、 跟踪请款报告的流转全程，按时限要求督促三级审核责任人：档案员记录：签署明确审核意见接件，转件责任人：工程秘书记录：收89、发文登记表签字一级审核责任人：专业工程师记录：签署明确审核意见项目部终审责任人：项目经理记录：签署明确审核意见二级审核责任人：工程部长、项目副经理记录：签署明确审核意见审核合格、上报责任人：工程秘书记录：收发文登记表签字注：任何环节审核发现问题，直接注明原因，立即 通过工程秘书返回供货单位改后重报，工程秘书必须做好收发文登记表签字并注明时间，施工单位要求项目经理或授权委托人签字。施工请款标准及流程项目经理项目副经理或工程部长专业工程师档案员1、 做项目部最终审核2、 签署明确意见3、 向施工单位支付支票1、 负责本专业请款审核2、 签署明确意见3、 负责召集预算部、项目部相关人员对已完成的合格90、工程量进行现场确认1、 按流程时限审核完成2、 签署明确审核意见3、 对有问题的请款报告签署明确意见后返回施工单位，并限时重报1、 按流程时限审核完成2、 签署明确审核意见3、 对有问题的请款报告签署明确意见后返回施工单位，并限时重报工程秘书1、 准备请款报告的标准格式，在每个施工单位进场后3日内下发2、 跟踪请款报告的流转全程，按时限要求督促3、 收施工单位发票、支票收条，上缴财务部4、 领取工程款支票，上缴项目经理三级审核责任人：档案员记录：签署明确审核意见接件，转件责任人：工程秘书记录：收发文登记表签字一级审核责任人：专业工程师记录：签署明确审核意见项目部终审责任人：项目经理记录：签署明91、确审核意见二级审核责任人：工程部长、项目副经理记录：签署明确审核意见审核合格、上报责任人：工程秘书记录：收发文登记表签字注：任何环节审核发现问题，直接注明原因，立即 通过工程秘书返回施工单位改后重报，工程秘书必须做好收发文登记表签字并注明时间，施工单位要求项目经理或授权委托人签字。施工单位进场工程交接标准及流程项目经理项目副经理或工程部长专业工程师1、 确定时间，组织原施工单位、新进场施工单位、监理公司、项目部、预算部进行现场交接2、 组织交接会议3、 审核交接单，并签署明确意见4、 审核原合同执行情况清单并签署明确意见1、 协助项目经理组织现场交接2、 复核交接单，并签署明确意见3、 复核原92、合同执行情况清单并签署明确意见1、 拟定原合同执行情况清单表式，报项目经理批准后使用2、 带领各单位、各部门参加人员进行现场详细排查，填报原合同执行情况清单3、 参加交接会议并作好记录4、 填报交接单，组织各方签认工程秘书1. 参加交接会议，作会议记录，整理会议纪要，经项目经理批准后上报公司2. 各方签认完的交接单、原合同执行情况表原件上报公司存档、复印件项目部存档组织交接会议责任人：项目经理记录：填交接单，各方签认，上报公司确定交接时间、通知各单位、各部门责任人：项目经理记录：工作联系函安排现场交接顺序、路线责任人：项目副经理、工程部长带领现场交接责任人：专业工程师记录：填报原合同执行情况清93、单上报交接结果责任人：工程秘书记录：收发文登记表签字整理交接结果责任人：工程秘书记录：1、整理上报会议纪要2、收拢交接单、原合同执行情况表，报项目经理项目部内部验收标准及流程项目经理项目副经理或工程部长专业工程师档案员1、 审核内部验收单2、 在内部验收单上签署明确意见1、 复核内部验收结果2、 在内部验收单上签署明确意见1、 现场进行内部验收2、 填报内部验收单并签署明确意见1、 审核工序档案资料是否与工程同步、是否合格工程秘书1、上报项目经理签批的内部验收单三级审核责任人： 项目经理记录：签署明确审核意见现场内部验收责任人：专业工程师记录：填报内部验收单一级审核责任人：项目副经理或工程部长94、记录：签署明确审核意见二级审核责任人：档案员记录：签署明确审核意见审核合格、上报责任人：工程秘书记录：收发文登记表签字项目部月竣工图审核流程项目经理项目副经理或工程部长专业工程师档案员1、 做项目部最终审核并批转上报1、 督促各专业工程师按时绘制竣工图2、 随时抽查竣工图的准确性，特别是是否准确地反映了所有工程变更1、按时绘制竣工图并及时上报1、 定期收拢竣工图电子版2、 按时督促各专业工程师提交竣工图并汇总上报工程秘书1、 全过程跟踪竣工图审核，督促各部门按时反馈审核意见项目部终审责任人：项目经理记录：签署明确审核意见绘制竣工图责任人：专业工程师记录：提交电子版收拢、上报责任人：档案员记录：95、填报项目部月竣工图审核程序表一级审核责任人：工程部长、项目副经理记录：签署明确审核意见审核合格、上报责任人：工程秘书记录：收发文登记表签字竣工图修改责任人：专业工程师记录：按项目经理批转的各部门反馈审核意见修改施工单位竣工图审核职责及流程项目经理项目副经理或工程部长专业工程师档案员1、 派发任务2、 设定时限3、 做项目部最终审核1、 按时限督促工程师2、 审核本专业竣工图3、 督促施工单位改图重报1、 按批准时限审核完成2、 上报明确审图意见3、 按批示时限督促施工单位改图重报4、 竣工图审核通过后填单上报公司1、 按合同要求及时催报竣工图2、 签收施工单位报来的图纸并及时转报项目经理3、 96、拟定改图通知函并联系施工单位签认后下发4、 竣工图填单上报审核责任人：专业工程师、工程部长记录：出审图意见，附批示原件上报接件责任人：档案员记录：收发文登记表签字上报责任人：档案员记录：填报请示单项目部终审责任人：项目经理记录：签批审图意见批转、限时责任人：项目经理记录：请示单批示，明确审核人、审核时限返回施工单位责任人：档案员记录：收发文登记表签字施工单位修改后重报责任人：专业工程师、工程部长记录：催缴通知函审核合格、上报责任人：专业工程师、工程部长记录：填报施工单位竣工图审核程序表八、项目部例会制度目的：通过实行标准模式的例会管理制度提高项目部的管理水平，提高工作效率，加强项目部、监理部、97、施工单位之间的沟通和互动，从而保证项目目标的顺利实现。具体内容：1、 周工程例会主持人：总监理工程师参加人：项目部：全体人员监理部：全体人员施工单位：各施工单位项目经理、技术负责人主要内容：1） 施工单位逐一汇报本周工程完成情况、未按计划完成原因、下周计划安排及赶工措施2） 监理部对本周进度、质量情况进行评价，对下周工作提出要求3） 施工单位、监理部、项目部分别提出需协调解决的问题，并逐一落实解决意见（项目部暂时不能确定的事项必须给出解决时限）。4） 由监理部根据会议记录整理会议纪要，参会各方人员签字后原件上报公司存档，复印件项目部留存执行同时发各参会单位执行。2、 项目部内部例会每日晚例会：98、1）落实当天工作成果。2）就第二天工作任务通气、商讨，对关键工作环节应注意的问题及其解决预案重点布置和讨论，达成各专业互相了解，调整好工序配合。2）各专业工程师提出需内部协调的问题，项目经理组织协调解决。3）项目经理针对存在的问题逐一落实和解决，对正在执行的工作内容进行督办、跟踪。3、 临时会议1） 项目部内部临时会议由工程师提议，项目经理或项目副经理组织召开，就各专业之间协调、商定的事宜进行讨论，并迅速形成统一意见。2） 工程临时会议由项目部、监理部、施工单位提议经甲方项目经理批准随时召开，就工程中出现的临时问题进行讨论并迅速形成统一意见。工程秘书作会议记录。附件：工程各表单使用参与部门一览99、表工程各表单使用参与部门一览表序号表单参与部门档案室备注项目部技术部预算部财务部招标部监理单位施工单位供货单位物业1施工单位竣工图审核程序表2工程（材料、设备品牌）变更请示单（包括隐蔽、签证单、技术联系单）3工程现场签证单（包括隐蔽工程/技术联系单）4（ ）工程（ ）月份进度请款单此文件最终只形成一份有效文件，留存财务5（ ）工程甲供材料请款单6施工单位进场交接单7（ ）工程停工及工序交接单8内部验收交接单9项目部自报竣工图审核程序单10工程整改通知单11工程进度通知单12罚款通知单13甲供材料到达现场初步验收接收单14甲供设备到达现场初步验收接收单15甲供材料、设备领用（出库）单16甲供材料竣工验收单17甲供设备竣工验收单18甲供材料、设备退货申请单19甲供材料提料单（自提）20甲供材料提料单（乙方提）备注：工作参与部门；：复印件存放部门；：原件存放部门。