1、目 次 批准发布令任命书质量方针质量目标0. 前言10.1 企业简介10.2 手册的管理11. 范围41.1 总则41.2 应用42. 引用标准53. 术语和定义64. 质量管理体系74.1 总要求74.2 文件要求75. 管理职责105.1 管理承诺105.2 以顾客为关注焦点105.3 质量方针115.4 质量策划115.5 职责权限和沟通 125.6 管理评审136. 资源管理166.1 资源提供16目 次6.2 人力资源166.3 基础设施176.4 工作环境177. 产品实现187.1 产品实现的策划187.2 与顾客有关的过程197.3 设计和开发217.4 采购217.5 生产和2、服务提供227.6 监视和测量装置268. 测量分析和改进278.1 总则278.2 监视和测量278.3 过程的监视和测量318.4 产品的监视和测量328.5 改进33附录A 质量保证手册修改记录表附录B 锅炉安装质量管理体系机构图附录C 锅炉安装质量管理体系结构图附录D 部门质量职责和权限附录E 锅炉安装修理质量保证体系主要控制点一览表附录F 锅炉安装质量系统各责任人员职责附录G 有关锅炉安装修理技术法规批准发布令版 本：页 次： 批准发布令锅炉是涉及生命和财产安全的特种设备,国家实施了强制性的制造、安装、修理许可证制度，为证实本企业有能力稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的锅炉安3、装修理产品，及通过管理体系的有效运行和持续改进和预防不合格的过程，而达到增强顾客满意。本企业依据GB/T19001-2000idt ISO9001：2000标准，编制完成了锅炉安装（修理）质量手册一版现予以批准发布。本手册是企业质量管理体系的法规性文件，是指导企业建立、实施和保持质量体系的纲领性文件和行动准则。对外是企业保证能力的依据。企业从事与锅炉安装修理工作有关的单位和员工必须认真学习并贯彻执行。本手册自 XX 年 4 月 1 日正式实施，原管理手册同时废止。最高管理者：XX年 3月 25 日 任 命 书版 本：页 次： 任 命 书为贯彻执行GB/T19001-2000idt ISO9004、1：2000标准，加强对锅炉安装（修理）质量体系的领导，特任命 为本公司锅炉安装（修理）管理者代表并兼质量保证工程师。（视企业情况可分别任命）质量保证工程师的职责是：见5.5.2企业各级人员必须服从管理者代表（质保工程师）的领导，积极配合共同履行质量职责，以确保公司的质量体系有效运行。 最高管理者：XX年 3 月 25 日 质量方针版 本：页 次： 质量方针（供参考）本企业的质量方针是：用户第一 信誉至上 规范施工 营造精品涵义求：用户第一:以顾客为关注焦点，质量管理体系过程输入充分考虑顾客要求，过程实施中与顾客密切合作，最终交付顾客满意工程产品，树立始终为顾客服务的意识；信誉至上：合理配置质5、量管理体系运行所需资源，确保履行合同能力，有诺必兑，以良好信誉赢得顾客、抢占市场；规范施工：以质量管理体系文件和相应法律法规、标准、规范，规范质量管理和施工活动；营造精品；以满足顾客和相应法律法规要求为前提，精心策划，创建精品工程和持续改进质量管理体系。质 量 目 标版 本：页 次： 质量目标本企业的锅炉安装（修理）质量目标是：单位工程一次交验合格率100%，优质工程品率20%以上，合同工期履约率100%，以持续改进赢得用户满意。质量目标是公司的总体质量目标，公司将在质量管理体系相关职能和层次上分解质量目标，以确保总体质量目标的实现。最高管理者（签字）：XX年 3 月 25 日前 言章节号：06、 版 本：页 次：10前言0.1企业概况介绍XX建设集团有限责任公司始建于1949年，是国家建筑一级资格企业，公司现有核心层和紧密层16个经营生产单位和1个合资企业。企业现有员工3100人，其中具有各类专业技术职称人员895人。1993年评为“中国500家最大规模建筑企业”，1996年以来被确定为“河北省百家优势企业”、“河北省十强建筑企业”和XX市十大集团之一。前 言章节号： 0版 本：页 次：2a.企业领导；b.与锅炉安装修理质量有关的部门负责人；c.各生产单位的负责人；d.质量体系责任人员。e.其他质量保证工程师确定应发放的人员。0.2.3手册的使用和保管手册使用单位应将其纳入文件控制范7、围，按本企业文件控制程序的要求对其控制。 手册持有者要保管好手册，不得丢失，任意涂改，修改，如发生遗失，应提出申请，由质量保证工程师批准后补发。人员调离岗位，应将手册交回发放部门。手册分为受控与非受控两种，发至企业内部人员及部门使用的为受控版本，不得转借或提供给本企业以外的其他人员。对于顾客或相关方提出的借阅要求，由相关部门及人员提出申请，经质量保证工程师批准，由手册管理部门发放非受控版本。0.2.4手册的修改和换版a.因某种原因需要对手册进行修改时，由手册管理部门提出申请，企业最高管理者批准后，进行修改，修改的内容以手册修订通知单的形式发至全部手册持有人，手册持有人应将修改内容在手册中予以标8、识；并将修改次数填入修改记录；b.对手册的换版，必须符合以下情况：企业的组织机构发生变化，引起质量体系机构和过程质量职责发生重大前 言章节号： 0版 本：页 次：3改变；企业的资质发生变化时；法律法规要求发生变化（如手册依据的标准换版时）；手册评审提出换版要求时；c.手册换版，其持有者必须交回旧手册，领用新手册，旧手册交回后，由手册管理部门进行标识和销毁（少量留存手册需要标识）。范 围章节号： 1 版 本：页 次：41范围1.1总则本手册依据GB/T19001-2000idtISO9001：2000标准，规定了本企业锅炉安装修理质量管理体系的要求，目的是：a.证实本企业有能力承接稳定地提供满足9、顾客和适用的有关法律法规要求的锅炉安装修理工程产品；b.通过质量管理体系的有效运用和持续改进，旨在增强顾客满意。1.2应用本手册所描述的质量管理体系要求，适用于本企业从事额定压力小于等于9.8MPa的散装蒸汽锅炉和热水锅炉安装修理工程施工，要求本企业各单位在从事此类工程施工过程中，必须遵照执行本手册的要求。本企业的产品实现过程不存在设计和开发要求，特将GB/T19001-2000idt ISO9001：2000标准中7.3设计和开发条款的要求予以删减。引用标准章节号： 2 版 本：页 次：52.引用标准本手册引用以下标准：GB/T19001-2000idt ISO9001：2000质量管理体系10、 要求GB/T19000-2000idt ISO9000：2000质量管理体系、基础和术语有关锅炉安装修理技术法规（见附录A）JG004-XX锅炉安装管理办法术语和定义章节号： 3 版 本：页 次：63.术语和定义本手册采用GB/T19000-2000idt ISO9000：2000质量管理体系、基础和术语标准中的术语和定义。表述供应链所使用的术语经过了更改，在本手册中的使用情况为：供方企业顾客。本手册中的术语“供方”取代原94版标准中的“分承包方”,“企业”与2000版标准中的“组织”等效使用。“手册”指锅炉安装修理质量手册。企业具体参考使用本文时，应将“企业”改称“单位实际称呼”(公司、分11、公司、队等）。质量管理体系章节号： 4 版 本：页 次：74.质量管理体系4.1总要求本企业的锅炉安装修理质量体系包括以下过程：a.识别质量体系所需要的过程和作用，它包括了与管理职责、资源管理、产品实现和测量有关的过程；b.确定上述过程的顺序和相互作用；c.规定了过程运行与控制的准则和方法；d.为了支持和监视过程的运行，配置必要的资源和信息，以保证过程的实施；e.监视、测量、分析这些过程；f.采取必要的措施，实现这些过程策划的结果和持续改进。G针对本企业所选择的符合要求的外包工程，应确保对其实施控制，并对此类控制应在体系中加以识别。建立文件化的质量体系，对这些过程实施有效控制，目的是保证质量体12、系的有效运行，保证锅炉安装修理质量符合规定的要求。4.2文件要求4.2.1总则企业的质量体系文件包括：a.质量方针和目标；b.质量手册；c.质量保证体系程序文件和管理标准、工艺标准；本企业制定了支持本手册的程序文件 33个，详见锅炉安装修理质量手册质量管理体系章节号： 4 版 本：页 次：8程序文件编写方法及要求中的“目次”d.作业文件，包括质量计划、施工组织设计、施工方案、安全技术交底、作业指导书，技术标准、规范、规程、工艺卡等；e.质量记录。4.2.2质量手册内容包括：a.质量方针和目标；b.质量管理体系的范围；c.对程序文件的概要说明和引用；d.质量管理体系的过程顺序及相互关系（作用）的13、表述；e.手册的管理。4.2.3文件控制对4.2.1所列的各类文件应进行控制，编制文件控制程序是对文件控制提出了控制要求：a.所有文件在发布前应得到批准，以保证文件的充分性和适宜性；b.根据对文件的定期或不定期评审，对因评审或其他原因对文件进行修改或更新时，应再次得到批准；c.为确保文件的修改和修订状态得到识别，企业各相关部门均应建立受控文件清单，记录文件的名称、编号、版本和修订次数、发出部门及日期等内容，并定期或及时清理；d.各类文件由相关部门或人员确定发放范围，按要求发放，保存发文记录，目的是保证与体系有关的部门及人员、部门、单位和现场及时获得相关质量管理体系章节号： 4 版 本：页 次：14、9文件的有效版本；e.文件发放后，使用单位必须建立收文登记，确保文件得到识别和查找，在使用文件时，不允许擅自更改、涂抹、保持其清晰；f.对外来文件，也必须建立收发记录和受控文件清单；g.对因任何原因而保留的作废文件，均应在文件上统一位置做出作废标识，以防作废文件的非预期使用。本要求不包括质量记录这类特殊文件，有关质量记录的控制要求见4.2.4。支持文件：文件控制程序4.2.4记录控制为了提供企业产品符合有关要求和体系有效运行的证据，必须保存各种记录，要求记录要保持清晰，易于识别和检索。企业的质量记录包括：施工生产过程记录、产品检验试验记录和体系运行记录等。为保证对这些记录进行有效控制，企业要建15、立记录控制程序，规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和如何处置等方面的要求。支持文件：记录控制程序管 理 职 责章节号： 5 版 本：页 次：105.管理职责5.1管理承诺企业的最高管理者必须承诺建立、实施和改进质量管理体系，并通过履行下列职责和开展相关活动为其活动提供相关证据：a.通过采取教育、培训、宣传资料、会议等方式，向员工传达满足顾客要求和相关法律法规要求的重要性；b.制定质量方针和目标；c.确定组织结构，明确职责、权限，任命管理者代表（质量保证工程师）及质量体系各责任人员；d.进行管理评审；e.确保为质量体系的建立、实施和有效运行提供各种资源（人、财、物、技术等）。5.2以顾客16、为关注的焦点企业的最高管理者至少通过以下活动，确保顾客的要求得到满足以达到顾客满意的目的；a.在质量方针和质量目标中明确满足顾客要求和测量顾客满意度（率）的要求；b.责成企业的有关部门及人员通过合同评审，直接与顾客沟通、市场调查、为顾客或潜在顾客服务等形式和过程，准确、及时了解、收集、分析、确定顾客的要求，并在企业内部纵、横向各部门、各层次进行沟通。由企业的最高管理者对企业的各种资源进行调配，以满足顾客要求；c.对顾客满意度进行监视和测量，作为质量管理体制体系持续改进的依管 理 职 责章节号： 5 版 本：页 次：11据；d.将顾客满意与否的有关信息作为管理评审的输入内容。5.3质量方针企业的17、最高管理者应制定质量方针并确保质量方针。a.与企业的宗旨相适应；b.包括对满足顾客要求和持续改进质量管理体制体系有效性的承诺；c.提供制定评审质量目标的框架；d.在组织内得到沟通和理解；e.在持续适宜性方面得到评审。例如：某企业的质量方针：（供参考）精心施工、确保质量、诚信服务、持续改进、让顾客满意。含义和要求见扉页。5.4策划5.4.1质量目标质量目标应是可测量的，并与质量方针保持一致。质量目标（供参考）及分解要求见扉页。5.4.2质量管理体系策划企业的最高管理者应确保对质量体系进行策划，以实现企业的质量目标：a.确定与企业质量保证体系相关的过程及所对应的活动；b.识别和确定为实现质量目标而18、建立的过程的资源配置；c.定期评审质量目标的实施情况，寻找不足和改进的机会，确保持续改管 理 职 责章节号： 5 版 本：页 次：12进，提高质量保证体系运行的有效性和效率；d.对企业的组织结构、体系文件、过程及其所需资源的变化做出判断，必要时进行适当的调整和更改，并采取有效的措施，保持质量保证体系的完整性；e.策划的结果（含变更）均应形成文件，如产品策划的结果应形成质量计划，工程项目策划的结果应形成施工组织设计或施工方案等。5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限5.5.1.1企业最高管理者负责确定公司的组织结构，部门的职责权限，中、高层管理者的职责权限及其沟通： a.企业质量体系结构图（19、附录C）；b.质量保证体系过程职责分配表（附录D）；c.企业各有关部门的职责和权限（附录E）。D各责任人员职责和权限；以上的职责应当以适当的形式向企业各级予以传达。5.5.1.2企业各有关部门负责人负责规定部门的岗位设置以及工作人员的职责和权限，并予以传达。各施工项目经理部，负责制定本单位的组织结构，规定各级人员的职责和权限，并传达到本单位全体员工。5.5.2管理者代表（质量保证工程师）最高管理者任命管理者代表（质保工程师），其职责为：a.确保企业的锅炉安装修理管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；管 理 职 责章节号： 5 版 本：页 次：13b.组织内部质量体系审核，向最高管理者报告质量20、体系的业绩和改进的需求；c.在企业内部要保证提高满足顾客要求的意识；d.负责与质量保证体系有关事宜的外部联络。5.5.3内部沟通企业应确保不同部门、不同岗位之间，就质量保证体系的有关过程，包括质量要求、质量目标及完成情况、实施的有效性等信息进行沟通，达到相互了解、相互信任、相互协调，实现全员参与的效果。企业应根据机构设置指定一个部门负责内部沟通的归口管理，统筹策划。内部沟通可采用公告栏、黑板报、声像图片宣传栏、会议记录联系单等不同形式的沟通工具，重点是确保质量保证体系过程之间的接口、协调、处理好相互关系，确保各个过程及体系涉及到的管理层次部门之间都能得到有效沟通。有关内部沟通的具体要求详见信息21、沟通程序。支持文件：信息沟通程序5.6管理评审5.6.1总则为确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，企业应确定每年至少进行一次管理评审。评审的内容包括质量体系改进的机会和变更的需要以及质量方针和质量目标。管理评审由最高管理者主持，主要是以会议形式进行。手册的管理部门或企管部门负责评审策划和具体实施工作：a.制订管理评审计划（每次评审前1个月）报最高管理者批准；管 理 职 责章节号： 5 版 本：页 次：14b.收集评审所需的资料；c.确定评审范围和重点；d.做好并保存管理评审记录；e.起草管理评审报告，经最高管理者批准发放到相关部门；f.对评审后的纠正及预防措施进行跟踪验证。当出现下列22、情况之一时，可增加评审频次：a.企业组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b.发生重大质量事故、顾客严重投诉；c.市场需求发生重大变化；d.第二、第三方审核或法律、法规、规定的审核之前；e.质量审核中发现严重不合格时。5.6.2评审输入评审输入应包括以下内容：a.质量管理体系审核结果（包括第一、二、三方审核）；b.顾客的反馈，包括满意度的测量结果及与顾客沟通的结果等；c.过程的业绩、产品的符合性；d.纠正、预防、改进措施的实施情况；e.以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；f.可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化等；g.质量方针、目标的适宜性和有效性；h.改23、进的建议。管 理 职 责章节号： 5 版 本：页 次：155.6.3评审输出评审输出要反映出对评审输入进行分析和评价的结果，应包括以下方面有关的措施：a.质量管理体系及其过程有效性的改进，包括对质量方针、目标组织结构、过程控制等方面的评价；b.与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求；c.资源需求等；d.对体系的持续适宜性、充分性和有效性的总体评价。评审输出通常以管理评审报告体现，详见记录控制程序。支持文件：记录控制程序资 源 管 理章节号： 6 版 本：页 次：166.资源管理6.1资源提供为建立、保持质量管理体系，并持续改进24、其有效性，通过满足顾客要求，达到顾客满意，企业应确定并及时提供所需要的资源，包括人力资源、基础设施、工作环境、供方、财务资源、技术（技能）及信息等资源。6.2人力资源6.2.1总则对承担质量保证体系规定职责的人员应是有能力的。对能力的判断应从教育、培训、技能和经历等方面综合考虑。为此企业应编制人力资源控制程序，对人力资源的控制提出要求。6.2.2能力、意识和培训a.人力资源部门负责编制人力资源控制程序，确定从事影响产品质量工作的人员所必要的能力；b.各部门、单位负责确定各类人员（如各类技术人员、检验员、焊工、探伤人员、胀管工、筑炉工、起重工、仪表工、司炉工、材料管理员、仓库管理员、资料管理员等25、）的培训需求，报人力资源部门汇总，以年度培训计划的形式组织安排、实施相应的培训；c.培训效果的评估。通过理论考试、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价被培训的人员是否具备了所需的能力。可采取系统会议、培训工作会议等对年度培训计划的实施及效果进行综合评定；d.人力资源部门负责建立和保持公司员工的教育、培训、技能和经验的资 源 管 理章节号： 6 版 本：页 次：17适当记录。支持文件： 1.人力资源控制程序2.记录控制程序6.3基础设施企业应确定和提供作业现场及为实现产品的符合性所必需的设施：a.办公场所、车间、作业现场、公用设施，支持性服务由项目经理部或企业的生产单位负责提供，具体要求在施工过26、程控制程序中规定；b.施工生产机械设备，由设备管理部门归口管理及实施，企业职能部门或也可由下级生产单位负责实施。设备的购置、使用、维护、保养、检修等要求详见施工机械设备管理程序。6.4工作环境项目经理部、二级生产单位负责确定并管理为达到产品符合要求所需的工作环境（见7.5.1）。对作业现场环境有特殊要求的项目及场所应在质量计划或施工组织设计和施工方案中作出规定。产 品 实 现章节号： 7 版 本：页 次：187.产品实现7.1产品实现的策划企业应将过程管理的原则用于所有的活动，产品的实现是一组有序的过程，这些过程中，一个过程的输出将直接形成下一个过程的输入。这些过程的相互影响和相互作用可能是复27、杂的。为此必须对产品实现的过程进行策划，这些策划应与质量保证体系的其他要求（如管理职责、资源管理中的要求）相一致，并且必须以适合于锅炉安装修理特点和运作方式而形成文件。通常以质量计划（施工组织设计或施工方案）作为策划的结果。质量策划的内容为：a.产品、项目应达到的质量目标或要求；b.针对产品、项目所需建立的过程和子过程，进行识别和确定并形成文件；c.识别并提供上述过程所需的资源配置、施工、生产阶段的划分，人员的职责、权限和相互关系；d.应采用的工艺流程、特定程序、施工方法和作业指导书；e.具体的试验、检验方法和监控方法以及相应的验收准则；f.确定为过程和产品的符合性提供证据的质量记录。对于锅炉28、本体的质量记录，执行当地技术监督部门的规定和表式。工程产品的实现策划由技术部门负责。针对锅炉安装修理的过程和产品，根据施工行业的特点和企业惯例对过程策划后，通常以施工组织设计或施工方案来代替质量计划，施工组织设计或施工方案的内容至少应包括上述af的要求。施工组织设计或施工方案由项目经理部按照企业施工组织产 品 实 现章节号： 7 版 本：页 次：19设计编制管理标准和施工方案编制管理标准的要求组织编制。7.2与顾客有关的过程识别、理解、确定并满足顾客要求，是企业的首要工作。此过程包括顾客要求的识别、确定，产品要求（标书、订单、合同）的评审和顾客沟通。7.2.1产品要求的确定企业负责市场业务的部29、门负责识别和确定顾客的需求和期望。应从以下方面确定：a.顾客明示的产品要求，包括质量要求（如质量等级、验收准则）、工期、交付方式及交付后的服务等；b.顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必需的产品要求；c.顾客没有规定，但相关法律、法规、质量标准等规定的要求。产品的要求可能体现在招投标文件、合同、口头订单中。d.企业确定的任何附加要求。7.2.2与产品有关要求的评审在投标、接受合同或订单之前，业务部门应对已识别的顾客要求和本企业确定的附加要求，组织相关部门按合同评审和顾客沟通程序的要求，对标书、合同的产品要求实施评审。通过评审达到以下目的：a.产品要求（包括顾客的要求和企业自行确定的附加要求30、）得到规定；b.顾客没有以文件形式提供要求（如口头订单），顾客的要求在接受前得到确认；c.与以前表述不一致的合同或订单要求（如投标或报价单）已予以解决；d.通过初步策划，包括采取必要的，可实现的技术上和资源上的措施，产 品 实 现章节号： 7 版 本：页 次：20企业应有能力满足上述规定的要求。若产品要求发生变更，企业应确保相关文件得到修改（如合同、设计文件、施工组织设计等），并确保相关人员知道已变更的要求。业务部门应负责建立保持评审结果及所引起的措施的记录。支持文件：1.合同评审和顾客沟通程序7.2.3顾客沟通与顾客进行有效的沟通，是充分准确地了解并满足顾客要求的条件和前题。与顾客沟通的时机31、分三个阶段，即签订合同之前的沟通由业务部门负责；施工生产过程中和产品交付后的沟通分别由工程管理部门和/或售后服务部门负责。沟通的内容至少包括以下方面：a.产品信息；b.问询、合同或订单的处理，包括对其修改；c.在产品实现过程中以及产品交付后顾客的反馈信息，包括顾客的抱怨（含投诉和意见）。签约前和履约过程中与顾客沟通的方式方法详见合同评审与顾客沟通控制程序，交付后的沟通详见顾客满意度测量控制程序。在与顾客沟通后，对顾客的要求及有关信息，要按照信息沟通控制程序的要求及时传递到相关部门和层次。对顾客的抱怨要按照纠正和预防措施控制程序的要求进行整改，以满足顾客要求。支持文件：1.合同评审与顾客沟通控制32、程序2.顾客满意度测量控制程序产 品 实 现章节号： 7 版 本：页 次：213.信息沟通控制程序4.纠正和预防措施控制程序7.3设计和开发锅炉安装修理企业的产品不包括设计和开发的要求，本手册对本章节的内容予以删减。7.4采购7.4.1采购过程对采购产品过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。本手册所指的采购产品包括影响企业产品质量的物资和过程的外包项目。对供方及采购产品控制的类型和程度取决于采购的产品对随后的过程或最终产品的影响。企业通常应将采购物资按照这种影响的程度划分为A、B、C三类，分别予以控制。企业职能部门或授权下属单位，负责对施工过程采购物资的控制。企业的工程部门及合同管33、理部门负责对分包工程的控制。应根据供方按企业的要求提供产品的能力评价和选择供方。工程管理部门负责编制采购程序，制定选择、评价和重新评价供方与供方沟通和共享信息的准则，并建立和保持评价结果及有关记录。7.4.2采购信息采购信息应正确地表达采购要求，一般应包括：a.对供方产品的质量要求（可直接引用标准或提供规范、图样等技术文件）；b.对产品提供的程序性要求，包括产品、程序、过程和设备的批准要求；产 品 实 现章节号： 7 版 本：页 次：22c.有关供方人员资格的要求，特别是外包工程更应关注；d.对供方质量管理体系的要求。在就采购信息与供方沟通前，企业应采取必要的控制手段确保采购要求是充分的和适宜34、的。7.4.3采购产品的验证企业职能部门或授权下属单位应确定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购物资满足规定的采购要求。采购程序中规定了实施验证的方式有以下几种：a. 企业职能部门或授权下属单位进行进货验证，进货物资需进行检验和试验的详见进货检验和试验控制程序；b.由顾客在本企业施工现场进行验证；c.由本企业在供方现场实施验证；d.由顾客在供方现场实施验证。对后两种情况，各单位应在采购合同中规定验证的安排和产品放行的方法。支持文件：1.采购程序2.进货检验和试验控制程序7.5生产和服务提供（施工生产过程控制）本过程直接影响向顾客提供的产品的符合性质量，因此应根据各子过程的特点予以恰当充分的控35、制。本过程包括产品的形成过程（工程施工或产品加工制造）、特殊过程确认，产品防护、交付后的活动、产品标识和可追溯性、顾客财产的控制等子过程。产 品 实 现章节号： 7 版 本：页 次：237.5.1施工生产和服务提供的控制企业应对施工生产过程进行策划，使其在受控状态下运作。受控条件包括：a.通过合同、设计图纸、质量计划（施工组织设计或施工方案）及产品规范、产品说明书等获得规定产品特性的信息；b.必要时，具备作业指导书、操作规程、技术交底等文件；c.为施工生产配备适宜的施工、生产设备，进行必要的维护和保养，并提供适宜的工作环境；d.配备合适的检验、测量和试验设备，根据要求对过程运作实施必要的监视和36、测量；e.规定产品放行的方法，由企业职能部门或授权下属单位按照合同和相关标准规范的要求与顾客办理交付手续，并承担质量保证期内的保修等服务。为确保施工生产过程处于受控状态，企业应编制施工过程控制程序和施工机械设备管理程序。企业职能部门或授权下属单位负责施工生产过程的策划和控制。支持文件：1.施工过程控制程序2.施工机械设备管理程序3.监视和测量装置控制程序7.5.2施工生产特殊过程确认针对本企业产品的特点，企业应确定以下过程为特殊过程：基础施工过程产 品 实 现章节号： 7 版 本：页 次：24钢架及锅筒安装过程焊接过程煮、烘炉基48（72）小时试运行过程为确保特殊过程的输出能持续满足要求，除进37、行过程的监视和测量外，还可采取以下确认的手段，证实特殊过程有能力达到过程策划中预期实现的结果：a.过程鉴定，证实所使用的方法是否符合要求并有效实施；b.对使用的设备进行评估、鉴定，做好维护保养，保存相关记录；c.对操作人员进行岗位培训，考核合格后持证上岗，保存相关记录；d.必须配备（编制）作业指导书或操作规程（或工艺标准）；e.当施工生产条件等因素（如材料、设施、人员等）发生变化时，应对上述过程进行再确认，包括对施工生产工艺和有关技术文件的更改。针对特殊过程，结合上述手段和要求，企业应编制焊接过程控制程序以保证对特殊过程的控制。各施工生产单位在施工生产准备阶段，即在质量策划中，应识别项目中的特38、殊过程并体现在质量计划或施工组织设计中。支持文件：1.施工过程控制程序2.焊接过程控制程序3.文件控制程序4.压力管道安装质量保证手册7.5.3标识和可追溯性为了防止在实现过程中产品的混淆和误用以及实现必要的产品追溯企产 品 实 现章节号： 7 版 本：页 次：25业在适当时应采用适宜的标识方法予以控制。标识的控制由企业职能部门或授权下属单位负责。标识的范围包括：采购产品、半成品和成品以及产品的检验和试验状态、紧急放行和例外转序等。当有可追溯性要求（如合同、法律法规和质量控制要求）的场合，应控制和记录产品的唯一性标识。标识的方式方法详见标识和可追溯性程序。支持文件：1.标识和可追溯性程序7.539、.4顾客财产顾客财产是指顾客所拥有的，为满足合同要求交由本企业控制的或提供给本企业使用的财产。企业在施工生产过程中涉及的顾客财产包括：a.顾客提供的构成产品的零部件、组件、原材料、工艺设备、附属设备、安全附件；b.顾客提供的用于修理、维护或升级的产品；c.顾客提供的包装材料；d.顾客提供的生产、检测用的设备；e.顾客的知识产权，包括提供的规范、图样。当顾客财产在本企业控制之下或由本企业使用时，企业职能部门或授权下属单位应对其做出专门的标识；接收时进行验证作好记录，贮存或使用时给予维护、保护。当发生丢失、损坏或不适用的情况，应记录并向顾客报告。详见顾客财产控制程序。支持文件：1.顾客财产控制程序40、7.5.5产品防护当产品（包括采购产品、中间产品、最终产品）在内部处理，直至完成交付到约定的地点期间，企业职能部门或授权下属单位应针对产品的符合性产 品 实 现章节号： 7 版 本：页 次：26提供防护。这种防护包括对标识、搬运、包装、贮存、保护的方法进行控制。其中施工过程中的产品防护执行产品防护控制程序。支持文件：1.产品防护控制程序7.6监视和测量装置的控制为确保产品符合规定的要求，应对监视和测量活动以及所需的装置进行控制。企业的计量管理部门负责建立企业计量器具台帐。各单位根据施工生产需要，按照企业监视和测量装置控制程序的要求，采购、校准、使用、维护计量器具：a. 所有的计量器具应按检定周41、期或使用前进行检定或校准；b.使用计量器具时，防止因调整不当使校准失效；c.采用粘贴检定标识来识别计量器具的校准状态；d.当发现计量器具偏离校准状态时，应评定已监测结果的有效性，必要时重新监测，并记录有关措施；e.在搬运、贮存、维护期间，防止计量器具的损坏或丢失。当使用计算机软件进行监测时，在使用前进行确认。支持文件：1.监视和测量装置控制程序测量分析和改进章节号： 8 版 本：页 次：278.测量分析和改进8.1总则企业应策划并实施监视、测量、分析和改进过程以达到如下目的：a.证实产品的符合性；b.确保质量管理体系的符合性；c.持续改进质量管理体系的有效性。为此企业对顾客满意、内部审核、过程42、与产品监视和测量、不合格的控制、数据分析、纠正和预防措施等应作出明确规定（建立程序），并通过统计技术的应用，对测量和监控的信息进行分析和处理。8.2监视和测量8.2.1顾客满意追求顾客满意是企业建立和实施质量管理体系的目标。对顾客满意信息的监视作为测量质量管理体系业绩的方法之一，并以此来评价质量管理体系的有效性和识别可改进的机会。企业的质量部门或售后服务部门负责收集、分析、处理顾客反馈意见；通过质量回访和沟通等方式测量顾客的满意程度。对顾客投诉，应执行纠正和预防措施程序的规定，制定和实施纠正措施，满足顾客要求，达到顾客满意，收集和测量的方法、渠道、频次在顾客满意度测量程序中作出详细规定。支持文43、件：1.顾客满意度测量程序2.纠正和预防措施程序8.2.2内部审核测量分析和改进章节号： 8 版 本：页 次：28内审的目的是验证质量管理体系是否符合标准的要求，是否得到有效的实施、保持和改进。内审由企管部门策划，考虑到拟审核的过程，审核现场的状况和重要性，以往审核的结果，企业每年应制定年度内审计划和审核实施计划。内审计划包括审核准则、范围频次和方法。年度计划和实施计划由企管部门编制，管理者代表审批。审核人员应具备内审员资格且与被审核部门无直接责任，以确保审核的客观性和公正性。内审的策划、实施、审核报告和记录的职责和要求由企业制定的内部审核程序作出详细规定。对内审中出现的不合格，受审核部门和单44、位的领导应确保针对原因，制定纠正措施，消除不合格及其原因。内审组（或企管部门）负责对纠正措施的跟踪、验证，并保存记录。支持文件：1.内部审核控制程序2.纠正和预防措施程序8.2.3过程的监视和测量8.2.3.1总则企业应采用适宜的方法对质量管理体系全过程进行监视和测量，证实过程是否保持其实现预期结果的能力，以确保最终产品的符合性。8.2.3.2监测方法进行监视可采取以下方法：质量目标（分解后的目标）执行情况统计；产品合格率（优良率）、合同履约率、顾客满意率等；测量分析和改进章节号： 8 版 本：页 次：29内部审核；管理评审；产品的检验和试验。8.2.3.3监测程序过程的监测由该过程的分管部门45、和单位按照企业系统管理的原则，分级实施，逐级汇总。与产品实现有关的过程信息由工程管理部门汇总，其他过程由企管部门汇总。a.基层生产单位负责对各过程的运行情况进行日常的监测，并按月将有关监测信息按系统上报到企业主管部门，并保持监测记录；b.企业各部门至少每半年对分管的过程进行监督检查，将检查的有关信息，连同基层单位上报的信息进行汇总，于每年管理评审之前报送到企管部门和工程质量管理部门；c.企管部门和质量管理部门根据各部门报送的过程运作信息，结合每年的内部审核情况进行汇总、分析，提出对质量管理体系各过程运行能力的综合评价。并提交管理评审。8.2.3.4监测结果每次的管理评审，要对企管部门和工程质量46、管理部门提交的综合评价进行评审，提出对过程能力的最终评价。各部门和单位在对过程监测中，发现某一过程（子过程）未能达到预期结果（不合格），由相关部门进行数据分析，采取纠正和预防措施（见纠正和预防措施程序，）以确保产品的符合性和过程的有效性。在进行监测及其后采取的措施中，可选用适当的统计技术，如控制图、测量分析和改进章节号： 8 版 本：页 次：30排列图、因果图、对策表等。支持文件：1.信息沟通控制程序2.内部审核控制程序3.合同评审与顾客沟通控制程序4.顾客满意度测量控制程序5.进货检验和试验控制程序6.过程与最终检验和试验控制程序7.不合格品控制程序8.纠正和预防措施控制程序8.2.4产品的47、监视和测量（检验和试验）企业应依据产品实现过程策划（7.1）的安排，在适当的阶段对产品的特性进行检验和试验，以验证产品已满足规定要求。企业应根据工程项目和产品特点，将检验和试验过程分为进货检验和试验、过程检验和试验以及最终检验和试验三个子过程。检验和试验由工程质量管理部门归口管理，各二级单位负责具体实施，包括确定验收标准、检验计划、记录和检验员。具体要求见进货检验和试验程序和过程与最终检验和试验程序。产品的放行和交付应在完成上述三个阶段的检验和试验，且结果符合规定的要求后进行。但对特殊放行，如紧急放行、例外转序等，在符合相关法律法规的前提下，允许放行和转序，应由授权人员批准，适用时，由顾客批准48、。当出现不合格品时，执行不合格品控制程序。测量分析和改进章节号： 8 版 本：页 次：31支持文件：1.进货检验和试验控制程序2.过程与最终检验和试验程序3.不合格品控制程序8.3不合格品控制不合格品是指未满足要求的产品。为防止不合格品的非预期使用和交付，必须对不合格品进行控制。不合格品可能发生在进货物资、施工生产过程和最终产品中，对这些不合格品的控制程序和处置职责、权限，在不合格品控制程序中做出了详细规定。工程质量管理部门是不合格品控制的归口部门，各二级单位负责实施。对不合格品的处置，企业一般应采取以下办法：a.采取返工等措施，消除不合格；b.经有关授权人员批准，适用时（合同中规定）经顾客批49、准，让步使用，放行或接收不合格品，但不得违反相关的法律法规要求；c.改变使用方式，如降级使用、拒收或报废。对不合格品的性质确定、处置情况和让步批准等记录由项目经理部保存。不合格品经返工等措施纠正后，应再次验证其符合性。在工程（产品）交付后或使用后发现不合格品时，企业应根据其影响程度采取修理、更换、退货、赔偿等措施予以解决。支持文件：1.不合格品控制程序2.进货检验和试验控制程序测量分析和改进章节号： 8 版 本：页 次：323.过程与最终检验和试验程序8.4数据分析为了评价质量管理体系的适宜性及识别改进的机会，企业应收集并分析有关的数据。8.4.1数据内容所收集数据的内容种类应与评价质量管理体50、系及识别改进机会有关，一般包括：a.与本企业产品质量有关的数据，如质量记录，产品不合格信息，不合格品率、顾客检验、服务信息等；b.与企业运行能力有关的数据，如过程运行的监视和测量信息，过程能力、内审报告和记录、管理评审输出、交货期（工期）等；c.同类产品的市场动态、竞争对手的产品和过程信息等。8.4.2数据来源可来源于企业内部监视和测量活动、产品实现过程、与顾客和供方有关的过程；外部市场、竞争对手和相关方等方面。8.4.3数据分析结果企业管理部门负责归口管理，负责收集各部门提供的数据信息，采用适用的统计技术进行分析，提出分析结果。数据分析结果应提供以下有关方面的信息：a.顾客满意；b.与产品要51、求的符合性；c.过程和产品的特性和趋势，包括采取预防措施的机会；测量分析和改进章节号： 8 版 本：页 次：33d.供方的信息。各部门、单位应根据数据、信息的具体内容确定适用的统计技术，可以采用控制图、排列图、因果图、对策表等。支持文件：1.信息沟通控制程序2.进货检验和试验控制程序3.过程与最终检验和试验控制程序4.顾客满意度测量控制程序5.合同评审与顾客沟通控制程序6.内部审核控制程序7.纠正和预防措施程序8.不合格品控制程序8.5改进8.5.1持续改进持续改进是增强满足要求的能力的循环活动。改进的重点是改善产品的特性和提高质量管理体系过程的有效性。为实现质量管理体系的持续改进，企业一般应52、采取以下方式：a.通过质量方针的建立与实施，营造一个激厉改进的氛围与环境；b.确立质量目标，明确改进的方向；c.通过数据分析、内部审核，不断寻求改进的机会，并做出适当的改进活动安排；d.实施纠正和预防措施以及其他适用的措施实现改进；e.在管理评审中评价改进效果，确定新的改进目标和改进的决定。测量分析和改进章节号： 8 版 本：页 次：348.5.2纠正措施企业应采取措施，以消除不合格的原因，防止其再发生。纠正措施应与所遇到的不合格的影响程度相适应。当对质量管理体系各过程识别出以下不合格时，应采取纠正措施：a.过程、产品质量出现重大问题时；b.顾客投诉时；c.供方产品或服务出现严重不符合性；d.53、内审发现不合格时；e.管理评审发现不合格时；f.其他不符合质量方针、质量目标或质量管理体系文件的情况。企业在编制的纠正和预防措施程序中应规定了以下方面（针对纠正措施）的要求：a.识别和评审不合格。对体系运行和产品质量方面的不合格分别由企管部门和质检部门负责，尤其应注意对顾客抱怨（包括投诉）引发不合格的评审；b.由责任部门分析确定不合格的原因；c.研究为防止不合格再发生应采取的措施；d.确定并实施纠正措施；e.跟踪并记录纠正措施的结果，由过程主管部门负责；f.由企管部门和质检部门负责评审纠正措施的有效性。对富有成效的改进做出永久性更改，如更改有关文件；对效果不明确的有必要采取进一步的分析和改进。54、测量分析和改进章节号： 8 版 本：页 次：35支持文件：1.纠正和预防措施控制程序2.不合格品控制程序3.内部审核程序4.顾客满意度测量控制程序5.文件控制程序6.记录控制程序8.5.3预防措施公司应采取措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生。预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。企业应建立纠正和预防措施程序，规定对预防措施的实施要求。a.识别并确定潜在不合格并分析其原因，企管部门负责；b.评价采取措施的必要性和可行性（结合其风险程度评价），由企管部门组织相关部门进行；c.确定和实施所需的措施；d.记录采取措施的结果，企管部门负责；e.评价预防措施的有效性，由管理者代表负责，对预防措55、施引起的永久性更改（如文件更改），执行文件控制程序，对效果不明确或逾期未完成的，应采取进一步的措施。支持文件：1.纠正和预防措施程序2.文件控制程序3.记录控制程序附录A质量手册修改记录表（仅供参考）修改次数修改章节及页数修改内容修改人修改日期批准人附录B 锅炉安装质量管理体系机构图质保工程师(管理者代表)质量体系管理机构材料责任师工艺责任师焊接责任师机械设备责任师无损检测责任师检验责任师最高管理者施工队(班组)第一工程处企业管理部工程部管理者代表总经理职工培训中心计划经营部人力资源部焊接技术中心总经理办公室无损检测处市场开发部锅炉安装处项目经理部技术部技术科档案科试验室安全科质检科计量室附录56、C附录D部门质量职责和权限1总经理a)对公司的产品质量负总责,并向公司员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；b)制定公司的质量方针和质量目标，并确保质量目标在相关职能和层次上得到分解；c)负责质量管理体系的策划，批准质量手册；d)负责确定公司的组织结构和职责；e)负责任命管理者代表；f)主持管理评审；g)确保质量管理体系运行的资源配备。2 施工生产副总经理a)负责公司施工生产过程的管理；b)负责基础设施、施工生产设备的配备；c)负责安全生产管理。3 人事副总经理a)主管公司人力资源工作，组织编制员工特别是中、高层管理人员的任职要求；b)组织制定公司人才需求发展规划和年度培训教育计划，并监督实57、施。c)负责人力资源的配备。4. 经营副总经理a)负责公司经营管理工作，主持制定年度生产经营计划和经济责任制；b)主持标书和合同评审，确保满足顾客要求。5 总工程师a)主持公司的技术、质量工作，制定公司技术发展规划和年度质量工作计划；b)组织贯彻执行国家有关技术性法规、标准及规范；c)主持编制大型或特殊项目的质量计划（施工组织设计）；组织实施重大技术措施和技改项目；d)组织编制企业标准；e)负责对重大技术质量问题和质量事故的处理。6 管理者代表a)确保公司质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b)组织内部质量体系审核，向总经理报告质量管理体系的业绩和改进的需求；c)确保在公司内提高满足顾58、客要求的意识；d)负责与质量管理体系有关事宜的外部联络；e)主持质量管理体系文件评审，批准程序文件。7 企业管理部a)在总经理和管理者代表领导下，归口负责质量管理体系的建立、实施、保持和改进工作；b)组织质量方针、目标、GB/T19001-2000标准和质量手册的宣贯工作；协调质量目标在各部门、单位的分解和落实；c)监督检查组织机构和职责的落实情况，具体负责内部信息沟通和质量管理体系咨询、审核等外部事项的联络工作；d)负责质量手册的编制、评审、修订和发放、控制等工作；确定公司质量体系文件结构、负责文件和记录的控制；e)负责编制年度内部审核计划和审核方案，报管理者代表批准后，组织实施内部审核，对59、及纠正和预防；f)负责管理评审的策划工作，编制管理评审计划，报总经理批准后，收集评审资料，确定、起草评审报告，保存评审记录；检查督促评审输出的实施情况；g)负责质量管理体系过程的监视和测量，提出过程能力综合评价意见；h)收集与质量管理体系有关的数据和信息，采用适用的统计技术进行分析，提出质量管理体系的适宜性的评价意见和改进的机会；i)负责公司质量管理体系的改进活动，通过质量方针、目标的实施、数据分析、内部审核，过程监测等活动，不断寻求改进的机会，采取纠正和预防措施实施改进并对纠正和预防措施的实施情况进行跟踪验证。8 市场开发部a)负责收集工程（产品）信息，建立经营信息档案；b)负责识别、确定顾60、客的要求和期望，组织有关部门编制投标文件并对标书和合同进行评审，签订合同；c)负责合同签订前的顾客沟通，并及时将有关信息传递到相关部门；d)确保质量目标在本部门的分解和实施。9 计划经营部a)负责合同管理，建立合同台帐；b)组织对合同修订有关内容的评审，并将修订结果及时传递到相关部门和单位；c)负责编制公司生产经营计划，监督计划实施；d)负责统计管理；e)确保质量目标在本部门的分解和实施。10 工程部（下设质检科、安全科、计量室、试验室）a)负责合同履约全过程的监督和管理；b)负责施工生产调度安全生产和文明施工管理；c)负责施工生产设备的管理；d)监督项目经理部基础设施和工作环境，标识可追溯性61、，顾客财产，产品防护等过程；e)负责制定供方评价准则，监督采购（包括工程分包）过程的实施；f)负责质量检验监督工作，制定年度质量工作计划，统计质量目标的实施情况；g)负责产品的监视、测量和不合格品的控制；h)负责质量回访和顾客满意度的监测；i)负责监视和测量装置的控制。j)确保质量目标在本部门的分解和实施。11 技术部a)负责公司技术标准、规范的选定、控制；b)负责工程产品实现过程的策划，编制大型或特殊项目的施工组织设计，确保各项目质量策划的进行和施工组织设计的编制；c)负责特殊过程的确认，组织提供特殊过程的施工工艺方法、程序等技术资源；d)负责公司档案管理工作；e)确保质量目标在本部门的分解62、和实施。12 人力资源部a)负责公司人力资源的需求和任职要求的确定；b)负责编制公司人才需求发展规划和年度培训教育计划，并组织实施；c)负责人员资格管理和公司特殊岗位人员的配备和资格考核取证工作；d)确保质量目标在本部门的分解和实施。13 焊接技术中心a)负责公司焊工资格培训考核与管理工作；b)负责焊接工艺评定与管理；c)负责编制“焊接过程控制程序”，并对该过程的实施情况进行监督；d)确保质量目标在本部门的分解和实施。14. 无损检测处a)负责公司工程（产品）的无损检测和管理；b)负责无损检测人员培训、考试、管理。15. 总经理办公室a)负责公司对外联络、通讯、信访、接待和行政文件收发等工作；63、b)负责接待顾客对工程（产品）质量或服务的投诉；c)确保质量目标在本部门的分解和实施。16. 工程公司（分公司）a)是公司的二级施工生产单位，负责公司质量体系在本单位的运行和管理工作；b)确保质量目标在本单位的分解和实施。17. 项目经理部（工程公司）a)是公司的派出机构，受公司委托行使工程项目管理职权，对项目上的质量体系运行和最终产品质量负责；b)确保质量目标在本单位的分解和实施。附录E 锅炉安装修理质量保证体系主要控制点一览表 第1页 共8页控制环节控制点主要控制内容控制主要依据控制责任人员及控制方式控制见证备注编号名称编号名称批准审核校核编制1设计文件审查1图纸会审（1）锅炉总图是否经质64、量技术监督部门审批、制造单位必须有符合规定的制造许可证（2）图纸技术资料是否齐全各专业之间相关联图纸的核对条例1.1.7(4)条例1.2.1蒸规第8条手册项目管理部处质保师确认有关责任师参加队技术负责人交接报告复测记录会审记录2锅炉部件验收2部件验收（1）查对零部件和附属设备的数量规格（2）复查主要部件的几何尺寸及外观质量（3）检查出厂质量证明书（4）对存在问题的整理并报有关部门蒸规第8条,制造厂交货清单及图纸检验责任师队技术负责人施工班组质检员检查记录3材料验收3审查出厂文件审查制造厂供料的出厂质量证明书、标记移植，材料及焊条的出厂质量证明书符合现行标准的规定，并予以确认。蒸规第三章材料责任65、师质量证明书4焊接工艺评定4工艺评定试验项目、程序、检验标准符合规程要求提供的报告，试验数据齐全有结论，手续完整。蒸规附录1公司总工程师公司焊接技术中心焊接责任师焊接技术员焊接工艺评定报告5胀接工艺5胀接工艺规程检查胀管器质量及试件的质量，确定合适的胀管率，指定胀接工艺规程。蒸规第六章项目经理部、总工程师、处主任工程师项目经理部、处质保师工艺责任师工艺技术员胀接工艺规程附录E 第2页 共8页控制环节控制点主要控制内容控制主要依据控制责任人员及控制方式控制见证备注编号名称编号名称批准审核校核编制6编制施工组织设计（或方案）6施工组织设计（施工方案）审批内容齐全，技术先进，经济合理，切实可行。公司66、管理标准、设计文件、规范、合同、计划、焊接工艺评定报告及胀接工艺规程项目经理部、总工程师、处主任工程师项目经理部、处质保师工艺等责任师技术员施工组织设计(施工方案)C级以下锅炉B级锅炉公司总工程师7焊接资格审定7焊接资格上岗焊工是否为持证焊工,焊接工作是否与合格项目相一致。蒸规第65条焊接责任师技术员焊工名单8技 术交 底8技术交底交清工程量、工程特点、设计要求、采用的规程、质量标准、技术措施、特殊工器具及安全等。企业管理标准项目经理部、处施工负责人组织队技术负责人及有关人员参加技术员技术交底记录9排管图9绘制排管图按锅炉图纸进行绘制注明编号必须有制图及审核的签名锅炉图纸工艺责任师队技术负责人67、技术员排管图10基 础验 收10质量复查座标位置、标高、几何尺寸、水平度、地脚螺栓孔复验合格，办理中间交接施工图纸GBJ104、SDJ245第2.1.1条队技术负责人质检员施工班组交接记录附录E 第3页 共8页控制环节控制点主要控制内容控制主要依据控制责任人员及控制方式控制见证备注编号名称编号名称批准审核校核编制11探伤人员资格审定11资格审定是否为持证探伤人员。且只能承担与证书规定相应的无损探伤工作。蒸规第81条无损探伤责任师探伤队负责人探伤人员名单12计量器具的检定12计量器具有效期经检定并在有效期内手册项目经理部、处计量员、队技术负责人检定标记13机具设备配置13设备的完好率及专管率完好68、率在90%，专管率在100%。手册机械责任师完好及专管标志14开工条件14开工条件审查（6） 图纸会审已进行（2）施工方案已做（3）技术交底已进行（4）焊接工艺评定及胀接工艺已做（5）焊工及探伤工资格已审查（6）主要部件、材料和基础已复验等。手册项目经理部、处质保师主持工艺、焊接、检验、探伤等责任师参加停点检查表15焊材管理15焊条管理加强对焊条存放、烘干、发放和回用的管理。蒸规第33条队技术负责人保管员烘干发放记录附录E 第4页 共8页控制环节控制点主要控制内容控制主要依据控制责任人员及控制方式控制见证备注编号名称编号名称批准审核校核编制16钢架施工16钢架安装（1）安装前清点零部件数量（269、）核对零部件外形及质量不得超差（3）安装尺寸不得超差（4）施工质量的检验（5）安装找正完毕应按规定及时进行二次灌浆。GB50273第三章DL/T5047、2.1、2.2、2.3、2.4检验责任师检验员队技术负责人施工班组钢架安装质量检验记录17锅筒集箱施工17锅筒集箱安装（1）安装前对锅筒支座要检查，位置要复测（2）锅筒水平度、中心垂直面要正确（3）锅筒集箱就位时按设计文件规定留有膨胀间隙（4）稳定后要检查尺寸偏差GB50273第四章DL/T5047、3.2检验责任师质检员、队技术负责人施工班组锅筒安装记录18受热面施工18受热面安装（1）检查外表面质量、几何尺寸、外形偏差等（2）管子胀接端的70、外径偏差（3）做通球试验（4）组装时控制管间距，排列平整不影响砌砖。GB50273第四章DL/T5047、3.3检验责任师质检员队技术负责人施工班组受热面管子工程质量验收记录附录E 第5页 共8页控制环节控制点主要控制内容控制主要依据控制责任人员及控制方式控制见证备注编号名称编号名称批准审核校核编制19胀接施工19胀接质量（1）按规程规范手册规定做好胀前准备工作，并符合质量要求。（2）按规程的规定进行质量检验，防止过胀或漏胀。GB50273第四章第4.2.2条第4.2.11条检验责任师质检员队技术负责人施工班组胀管施工记录、胀孔展开图、胀管试胀记录20焊接20施焊控制按焊接工艺实施，做好焊接记71、录及气象记录，焊缝附近打焊工钢印，并注在排管布置图上，还应做好焊工档案的统计建档工作。蒸规第6470条焊接责任师抽查质检员队技术负责人施工班组焊接记录21焊缝外观检查21外观检查符合规程的要求蒸规第79条质检员、队技术负责人施工班组质量检查记录22无损探伤检测22焊缝探伤探伤部位及比例，评片准确、底片质量、探伤报告、返修通知，并将片号注在排管布置图上。蒸规第五章（四）持证级持证级持证级探伤员探伤报告无损探伤记录23焊接试件23试件检验外观检查。检测合格，试样加工，做机械性能并发报告蒸规第五章（五）检验责任师、焊接责任师质检员施工班组有关记录、报告及机械性能检查记录附录E 第6页 共8页控制环节72、控制点主要控制内容控制主要依据控制责任人员及控制方式控制见证备注编号名称编号名称批准审核校核编制24焊缝返修24返修控制制定返修工艺措施，第12次返修由队负责人审核，项目经理部、处施工负责人批准实施。蒸规第112条项目经理部、处施工负责人焊接责任师队技术负责人技术员返修方案12次返修超次返修由焊接责任师审核，公司总工程师批准后实施。总工程师焊接责任师队技术负责人技术员返修方案超次返修25通球检验25通球试验对受热面管子上有对接焊的应做此项控制蒸规第80条GB/T1611质检员、队技术负责人施工班组通球检验记录26辅助机械施工26辅机安装（1）核查型号规格数量，质量证明书及质量情况；（2）核查基73、础等安装条例；（3）符合安装质量要求。DL/T5047，7.17.10GB50273第七章机械责任师质检员队技术负责人施工班组安装记录27汽水管道施工27管道安装按规范的规定进行安装，质量符合要求。DL5031质检员、队技术负责人施工班组安装记录28安全附件、仪表电气施工28安全附件、仪表电气安装按规范的规定进行工作，质量符合要求蒸规第七章GB50273第六章DL/T5047 4.3，4.4工艺责任师、仪表责任师、电气责任师质检员队技术负责人施工班组安装检查记录附录E 第7页 共8页控制环节控制点主要控制内容控制主要依据控制责任人员及控制方式控制见证备注编号名称编号名称批准审核校核编制29阶段74、检查29水压试验前检查（1）焊接或胀接记录；（2）无损探伤报告；（3）锅筒、集箱、受热面等安装记录；（4）试压准备工作及试压前应做好的工作。蒸规第205条、手册、GB50273第8章项目经理部、处质保师主持工艺、焊接、探伤、检验等责任师参加施工队停点检查表30锅炉水压试验30水压试验按规程要求蒸规第十章第206209条检验责任师质检员队技术负责人施工班组试 验记 录31单机试验31试运转按规程中相应的要求DL/T5047 7. GB50273第七章检验责任师质检员队技术负责人施工班组试 车记 录32筑炉施工32炉墙砌筑按规程中的规定GBJ211、GB50273第八章DL/T504 7.9筑炉责75、任师质检员施工班组砌 筑记 录33交工前检查33烘炉前检查按GB50273第9.1.1条的规定进行检查GB50273第九章项目经理部、处质保师主持工艺、检验、筑炉、仪表、电气责任师电气责任师参加施工技术负责人停点检查表34投产前试验34烘炉按方案执行GB50273第九章DL/T5047 10.3筑炉责任师质检员施工班组记 录附录E 第8页 共8页控制环节控制点主要控制内容控制主要依据控制责任人员及控制方式控制见证备注编号名称编号名称批准审核校核编制35煮炉按有关规程要求GB50273第九章第二节DL/T5047 10.4质检员队技术负责人施工班组记录36升压、调整按有关规程要求GB50273第76、九章第三节DL/T5047 10.6质检员队技术负责人施工班组记 录35运转考核试验37试运转按有关规程要求GB50273第七章DL/T5047 10.7质检员队技术负责人施工班组记 录36交工归档资料38资料整理按交工资料目录及归档资料目录GB50273第十章手册队技术负责人技术员竣 工资 料39资料归档按档案科规定执行档案科规定技术研究所档案科项目经理部、处质保师技术员归 档资 料37工程回访40回访用户按手册规定的要求执行手册质检科回 访记 录41信息反馈处理制定措施切实执行手册项目经理部、处质保师有关责任师质检员或有关单位施工班组或有关人员处 理记 录附录F锅炉安装质量系统各责任人员职77、责1工艺责任师职责11在施工全过程中对锅炉安装、胀接、试压，试运、竣工资料等的质量控制负责，并向质量保证工程师报告工作。12参加锅炉安装施工组织设计的编制及施工方案的审查13认真执行工艺质量责任人主要控制点一览表中本专业到位控制点的规定，按规定到位控制，参加质量事故及技术问题的处理。14有权对失控环节向质保师提出改进建议。15及时处理信息反馈。工艺质量责任人主要控制点一览表控制环节主要控制点质量责任人员参加人员控制见证编号名称编号名称级别控制形式技术管理人员检查员人员控制形式控制形式1设计文件图样审查1图纸审查项目部、处校核技术负责人办理参加会审记录6施工方案6施工方案项目部、处校核技术负责人78、编制施工方案5胀接工艺5胀接方案（规程）项目部、处校核技术负责人编制胀接方案9管排图9绘制管排图项目部、处审核技术负责人绘制管排图8技术交底8技术交底项目部、处参加技术负责人编制参加技术交底7材料代用7代用手续项目部、处确认技术负责人办理代用文件8开工条件审查8停点检查表项目部、处参加技术负责人参加参加停点检查表19胀接施工管端退火19硬度检验项目部、处确认理化人员参加检查硬度报告试胀胀管率确定项目部、处审核技术负责人整理参加试胀记录胀接胀接质量项目部、处审核技术负责人整理检查记录及图10阶段检查10停点检查表项目部、处参加技术负责人参加参加停点检查表11锅炉水压试验11水压试验项目部、处审核79、技术负责人校核检查试压记录12烘炉前检查12停点检查表项目部、处参加技术负责人参加参加停点检查表13竣工资料整理13资料审核项目部、处校核技术负责人整理交工资料2材料责任师职责21在施工全过程中，对材料系统的质量控制负责。并向质量保证工程师报告工作。22负责监督检查手册中有关材料方面各项规定的执行，并有权对材料有关条款中有争议的问题作出决定。23有权对从事材料工作的人员提出培训要求，并进行考核。24对由于材料原因造成的质量问题，负责作出质量控制的判断。并有权对失控环节所属单位下达指令，限期改进。25对手册许修改的条款，向质量保证工程师提出修改意见。26及时处理信息反馈。27按控制点一览表中的有80、关内容，监督、检查控制点执行情况。材料责任师（责任人员）必须对主要控制点与移到位控制。材料责任师（责任人员）主要控制点一览表控制环节主要控制点质量责任人员参加人员控制见证编号名称编号名称级别控制形式技术管理人员检查员人员控制形式控制形式2锅炉部件验收2审查出厂文件项目部、处确认检查质量证明文件3材料验收3审查出厂文件项目部、处确认检查质量证明文件标记移植项目部、处监督检查材料标记14开工条件停开工条件审查项目部、处确认工艺参加参加停点检查表15材料管理15标记移植项目部、处监督队技术负责人参加监督材料标记3焊接责任工程师职责31在施工全过程中对焊接系统的质量控制负责，并向质量保证工程师报告工作81、。32负责监督检查质量手册中有关焊接方面各项规定的执行，确保各项工作质量。防止质量问题的发生，并有权对焊接有关条款中有争议的问题作出决定。33有权对从事焊接工作的有关人员提出培训要求，并进行考核。34对发生的焊接质量问题负责作出质量问题的判断，并有权对失控环节所在单位下达指令，县其改进。35对质量手册需修改的条款向质保工程师提出修改意见。36及时处理信息反馈。37对控制点一览表的有关内容，监督检查控制点执行情况，并在焊接质量责任人员主要控制点一览表中规定的控制点予以到位控制。焊接质量责任人员主要控制点览表控制环节主要控制点质量责任人员参加人员控制见证编号名称编号名称级别控制形式技术管理人员检查82、员人员控制形式控制形式1审图1焊缝形式项目部、处参加焊接申请申请表4焊接工艺评定4工艺评定公司审核批准焊接技术中心评定焊接工艺评定报告4通用焊接工艺卡4工艺卡签发项目部、处确认焊接编制焊接工艺指令卡、焊接工艺卡7焊工技能培训考核7焊工考核项目部、处审核焊接考核考核记录7焊工资格审定7资格审定项目部、处审核焊接审定焊工名单13焊接设备13仪表周检项目部、处抽查焊接审定周检合格证14开工条件审查14开工条件审查项目部、处确认项目负责人参加停点检查表15焊材管理15保管控制项目部、处必查焊接队技术负责人审定检查烘干、发放记录20焊接20施焊控制项目部、处必查焊接队技术负责人监督检查焊接工艺卡焊接记录83、21焊缝外观检查21外观检查项目部、处应查焊接队技术负责人参加检查焊缝检查表23产品检查试件23试件检查项目部、处确认焊接检查参加检查产品检查试件报告24焊缝返修24超次焊缝返修公司确认批准焊接队技术负责人编制返修工艺卡24一、二次焊缝返修控制项目部、处审核、批准焊接队技术负责人监督检查返修记录29阶段检查29水压试验前项目部、处确认项目负责人参加检查停点检查表4质量检验责任师（质检员）职责41认真贯彻执行质量管理方针、政策、法令“蒸规”和公司制订的各项质量检查管理标准及有关规程规范。42在锅炉安装全过程中，对应检查项目的质量负检查责任。并及时向质量保证工程师报告工作。43认真做好检查记录，对84、已完成项目的各种技术和管理资料及时核查并签证。44参加图纸会审、技术交底工作，参加项目经理部（处）锅炉安装调度会和质量活动分析会，并提出问题、建议和质量改进措施。45参加“三检一评”（自检、交接检、专职检、质量验评）和各级组织的质量大检查工作，对所主管检查的工程质量负责。46参加工程项目的单位、分部、分项工程和ABC级控制点的划分及其检查确认，并负责与建设单位或第三方监督部门的联络共检工作。47做好质量信息的传递，参加质量问题或质量事故的调查、分析、处理，及时向主管领导汇报工作。质量检验质量责任责任人员主要控制点一览表控制环节主要控制点质量责任人员参加人员控制见证编号名 称编号名 称级 别控制85、形式技术管理人员检查员人员控制形式控制形式14开工条件14开工条件审查项目经理部（处）确认各责任师确认参加停点检查表16钢架施工16钢架施工项目经理部（处）监督技术负责人参加检查钢架安装质量检验记录17锅筒集箱施工17锅筒集箱安装项目经理部（处）监督技术负责人参加检查锅筒安装记录18受热面施工18受热面安装项目经理部（处）监督技术负责人参加检查受热面施工检验记录19胀接施工19胀接质量项目经理部（处）监督技术负责人参加检查胀管施工记录21焊缝外观检查21外观检查项目经理部（处）监督技术负责人参加检查质量检查记录23焊接试件23试件检查项目经理部（处）监督焊接责任师参加检查有关记录，报告29阶段86、检查29水压试验前检查项目经理部（处）确认技术负责人参加检查停点检查表30锅炉水压试验30水压试验项目经理部（处）监督技术负责人参加检查试验记录31单机试验31试运转项目经理部（处）监督技术负责人参加检查试车记录33交工前检查33烘炉前检查项目经理部（处）确认各责任师确认参加停点检查表37工程回访40回访用户公司治安处（处）质检科参与参加回访单5无损检测责任师职责51在锅炉安装全过程中对无损检测质量控制负责，并向质量保证工程师负责。52负责监督、检查手册中有关无损检测方面各项规定的执行，确保各项工作质量，防止质量问题的发生。53负责无损检测工艺方案的审批，对发生的无损检测质量问题，负责作出质量87、控制的判断，并有权对失控环节所在单位下达限期改进指令。54对无损检测报告和归档文件进行控制。55对从事无损检测的有关人员提出培训要求，并组织考核。56对手册中需修改的条款向质量保证工程师提出修改方案。57按控制点一览表中的有关内容，监督检查控制点的执行情况，并在无损检测质量责任人员中主要控制点一览表中规定的控制点上与移到位控制。无损检测质量责任人员主要控制点一览表控制环节主要控制点质量责任人员参与人员控制见证编号名称编号名称级别控制形式技术管理人员检查员人员控制形式控制形式11无损检测人员资格审定11资格审定项目部、处确认检测技术负责人编制人员名单14开工条件14开工条件审查项目部、处确认停点88、检查表22无损检测22焊接无损检测项目部、处监督级无损检测人员审核无损检测报告29阶段检查29水压试验前检查项目部、处确认停点检查表6机械设备责任工程师职责61在施工生产全过程中，对机械设备、管理的质量负责，并向质量保证工程师报告工作。62负责执行监督检查手册中有关机械设备、质量控制管理的各项工作质量。63机械设备、管理的有关条款发生争议时有权作出决定。64有权对归口业务范围内的各级人员提出培训要求，并进行考核。65对机械设备、管理方面所发生的质量问题作出质量控制判断，有权对失控环节在部门的负责人下达指令，限期改进。66对手册需修改的条款，向质量保证工程师提出改进意见。67对控制点一览表中的有89、关内容，监督检查控制点的执行情况，并在规定由机械设备责任工程师直接控制的控制点上予以到位控制。68及时处理信息反馈。机械设备质量责任人员主要控制点一览表控制环节主要控制点质量责任人员参与人员控制见证编号名称编号名称级别控制形式技术管理人员检查员人员控制形式控制形式13机具设备配置13设备完好及专管项目部、处确认设备科负责完好及专管标记14安装开工条件14开工条件审查项目部、处确认工艺参加参加停点检查表附录G 有关锅炉安装修理技术法规第1页 共7页锅炉安装用主要标准明细表序号标准号标 准 名 称11982锅炉压力容器安全监察暂行条例21982锅炉压力容器安全监察条例实施细则31996蒸气锅炉安全90、技术监察规程497修订版热水锅炉安全技术监察规程51993锅炉压力容器无损检测人员资格鉴定考试规则62002锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则71993锅炉水处理管理规则81989低压锅炉化学清洗规则91986锅炉司炉工人安全考试管理办法10GB1576-2001低压锅炉水质标准11JG004-XX河北省锅炉压力容器安全监察规定(锅炉安装管理办法)12JG015-XX河北省小型锅炉管理办法13JG016-94河北省小型热水锅炉安全技术监察规程14GB50231-98机械设备安装工程施工及验收规范15GBJ50273-98工业锅炉安装工程施工及验收规范16GB50276-98破碎粉磨设备安装91、工程施工及验收规范17GB50275-98压缩机、风机泵安装工程施工及验收规范18GB50270-98连续运输设备安装工程施工及验收规范19GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范20GB50041-92锅炉房设计规范21GB3841-83锅炉烟尘排放标准22GB713-86锅炉用钢板技术条件23GB3087-82低中压锅炉用无缝钢管24GB5310-85高压锅炉用无缝钢管附录G 第2页 共7页锅炉安装用主要标准明细表序号标准号标 准 名 称25GB3323-87钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级26GB1152-81锅炉和钢制压力容器对接焊缝超声波探伤27GBJ93-892、6自动化仪表工程施工及验收规范28GBJ131-90自动化仪表安装工程质量检验评定标准29GBJ126-89工业设备及管道绝热工程施工及验收规范30GB50204-92钢筋砼工程施工及验收规范31GBJ211-87工业炉砌筑工程施工及验收规范32GB50235-97工业管道工程施工及验收规范33GB50236-98现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范34GB50300-2001建筑工程施工质量验收统一标准35GB50303-2002建筑电气工程施工质量验收规范36GB50309-92工业炉窑砌筑工程质量检验评定标准37GB50184-93工业金属管道工程质量检验评定标准38GB50185-993、3工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准39GBJ147-90电气装置安装工程高压电器施工及验收规范40GBJ148-90电气装置安装工程电力变压器、浸油电抗器、互感器施工及验收规范41GBJ149-90电气装置安装工程母线装置施工及验收规范42GB50150-91电气装置安装工程电气设备试运行标准43GB50168-92电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范44GB50169-92电气装置安装工程接地装置施工及验收规范45GB50171-92电气装置安装工程盘柜及二次回路线施工及验收规范46GB50173-92电气安装工程35KV以下架空电力线路施工及验收规范47GB50205-2001钢结94、构工程施工及验收规范48GBT50326-2001建设工程项目管理规范49国质检锅200283号压力管道安装安全质量监督检验细则50JB/T1609-93锅炉锅筒制造技术条件附录G 第3页 共7页锅炉主要制造技术条件及标准明细表序号标准号标 准 名 称1JB/T1609-93锅炉锅筒制造技术条件2JB/T1610-93锅炉集箱制造技术条件3JB/T1611-93锅炉管子制造技术条件4JB1612-83锅炉水压试验技术条件5JB/T1613-93锅炉受压元件焊接技术条件6JB/T1615-92锅炉油漆包装技术条件7JB/T1616-93锅炉空气预热器技术条件8JB/T1620-93锅炉钢结构技术95、条件9JB/T1621-93工业锅炉烟箱钢制烟囱技术条件10JB/T1622-93锅炉涨接管孔尺寸和管端伸出长度11JB/T1623-92锅炉管孔中心距尺寸偏差12JB/T1624-93中低压锅炉管子弯曲半径13JB/T1625-93中低压锅炉焊接管孔尺寸14JB/T1626-92工业锅炉产品型号编制方法15JB/T2190-93锅炉人孔和头孔装置16JB/T2191-93锅炉手孔装置17JB/Y2192-93方型铸铁省煤器技术条件18JB3622-84锅壳式受压元件强度计算19GB9222-88水管锅炉受压元件强度计算20ZBJ98 001-88工业锅炉通用技术条件21ZBJ98 001-896、7工业锅炉胀接通用技术条件22ZBJ98 002-88工业锅炉炉门型号编制方法及主要结构要素尺寸附录G 第4页 共7页锅炉主要制造技术条件及标准明细表序号标准号标 准 名 称23ZBJ98 014-89铸铁锅炉技术条件24ZBJ98 010-88往复炉排技术条件25GB11943-89锅炉制图26JB3271-83链条炉排技术条件27JB3191-82锅筒内部装置技术条件28JB4420-89锅炉焊接技术评定29GB1921-88工业蒸气锅炉参数条例30GB3166-88热水锅炉参数条例31GB753-65蒸气锅炉参数条例32JB4308-86锅炉产品钢印及标注移推规定33JB3375-91锅97、炉原材料入库检验附录G 第5页 共7页工业锅炉焊接与无损探伤检验标准明细表序号标准号标 准 名 称1GB324-88焊缝符号表示法2GB985-88气焊手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式尺寸3GB986-88埋弧焊焊缝坡口基本形式尺寸4GB2649-89焊接接头机械性能试验取样方法5GB2650-89焊接接头冲击试验方法6GB2651-89焊接接头拉伸试验方法7GB2652-89焊缝及溶敷金属拉伸试验方法8GB2653-89焊接接头弯曲及压扁试验方法9GB2654-89焊接接头及堆焊金属硬度试验方法10BG2655-89焊接接头应变时效敏感性试验方法11GB6417-86金属熔化焊焊缝缺98、陷分类及说明12GB10854-89结构钢焊缝外形尺寸13GB3323-87钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级14GB8651-88金属板材超声波探伤方法15GB11345-89钢焊缝手工超声波探伤和探伤结果分析16ZBJ04 005-87渗透探伤方法17ZBJ04 006-87铁材料的磁粉探伤方法18GB10866-89锅炉受压元件焊接接头金相和断口检验方法19JB3966-85钢制压力容器磁粉探伤2088钢制压力容器焊工考试规则21GB984-85堆焊焊条22GB983-85不锈钢焊条23GB5117-85碳钢焊条附录G 第6页 共7页工业锅炉焊接与无损探伤检验标准明细表序号标准号标 准 99、名 称24GB5188-85低合金钢焊条25GB1300-77焊接用钢丝26JB3223-83焊条质量管理规程27JB4420-89锅炉焊接工艺评定2887蒸气锅炉安全技术监察规程29JB/T1613-93锅炉受压元件焊接技术条件30GBJ236-82现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范附录G 第7页 共7页工业锅炉用材料标准明细表序号标准号标 准 名 称1GB699-88优质碳素结构钢材技术条件2GB700-88碳素结构钢3GB711-88优质碳素结构钢热扎厚钢板和宽钢带4GB713-86锅炉用碳素钢和低合金钢钢板5GB713-86锅炉用碳素钢和低合金钢钢板（第一号修改单）6GB3077-100、88合金结构钢技术条件7GB3274-88碳素结构钢和低合金结构钢热扎厚钢板和钢带8GB3087-82低中压锅炉用无缝钢管9GB3087-82低中压锅炉用无缝钢管（第一号修改单）10GB8163-87输送流体用无缝钢管11GB1300-77焊接用钢丝12GB5117-85碳钢焊条13GB5118-85低合金钢焊条14GB5293-85碳素钢埋弧焊用焊剂15JB3223-83焊条质量管理规程16GB175-92硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥17GB201-81矾土水泥18GB2992-82通用耐火砖形状尺寸19GB1344-85矿渣硅酸盐水泥、火山质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥20GB3003-82普通硅酸铝耐活纤维毡21GB3712-83粘土质、高铝质耐火浇注料22GB3996-83硅藻土隔热制品