1、质量管理手册批 准： 审 核： 主 编：编 制：受控状态：受 控 号：持 有 人：版本/修改：JSCL/QAA00目 录序号文 件 名 称文 件 编 号页 码1质量管理手册颁布令32质量管理者代表任命书43质量、环境和职业健康安全管理方针、目标颁布令54质量管理手册修改状态0.185公司简介0.29质量管理手册编制与管理说明JSCL/QA-A00-1.0116引用标准JSCL/QA-A00-2.0137术语、定义JSCL/QA-A00-3.0148质量管理体系JSCL/QA-A00-4.0159管理职责JSCL/QA-A00-5.01810质量方针JSCL/QA-A00-5.11911质量目标2、JSCL/QA-A00-5.22012职责、权限与沟通JSCL/QA-A00-5.32113管理评审JSCL/QA-A00-5.43314资源管理JSCL/QA-A00-6.03715产品实现JSCL/QA-A00-7.03816测量、分析和改进JSCL/QA-A00-8.04117附录1：平面布局图18附录2：组织机构图19附录3：质量管理体系职责分配图20附录4：程序文件目录21附录5：工艺流程图质 量 管 理 手 册颁 布 令本质量管理手册是为了加强企业的质量管理，提高产品质量，满足并超越顾客需求，依据GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000质量管理体系 要求标准，3、结合本公司生产实际和质量管理现状制定的。本质量管理手册是本公司质量活动的法规性、纲领性文件，经审定符合国家有关质量法律、法规、政策和标准，符合本公司质量保证的需要，现正式予以颁布，全体员工必须认真学习，严格贯彻执行。总经理： 质 量 管 理 者 代 表任 命 书为确保公司质量管理体系的建立和持续有效运行，加强对质量管理体系的领导，特任命副总经理江名喜同志担任公司质量管理者代表。质量管理者代表履行下列职责：1、确保质量管理体系的建立、实施、保持和持续改进；2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的要求；3、在公司内促进全体员工为实现优质产品奋斗，提高满足顾客需求并超越顾客需求的意识，确保4、顾客满意；4、负责公司质量管理体系对外联络的组织与协调。总经理： 年11月01日质量、环境和职业健康安全管理方针、目标颁布令一、为确定公司在质量、环境和职业健康安全方面追求的宗旨和方向，特制定本公司的质量、环境和职业健康安全管理方针：科学管理 质量创优 打造国内一流追求卓越 公信和谐 争创国际知名遵纪守法 以人为本 关爱健康生命预防污染 持续改进 构建绿色家园管理方针阐述：-以科学的管理手段对公司实行全方位的管理，树立精品意识，为顾客提供优质的产品及最满意的服务。以建立卓越绩效模式为基础，满足并超越顾客需求，做到公信和谐，持续改进整体业绩，将公司建成国内一流、国际知名的有色金属功能材料生产基地5、，成为具有较强国际竞争力、国内最大的能源、电子信息材料供应商。-我们始终如一地把员工的健康和安全放在第一位。贯彻以人为本、预防为主的指导思想，提高员工的职业健康安全意识，减少有毒有害、易燃易爆物品对人身的伤害，杜绝职业病的发生，努力为员工创造良好、健康的工作环境。-保护环境，为人类社会文明做贡献是我们的宗旨和承诺。在遵守国家法律法规的基础上，通过技术创新、管理创新，最大限度控制废弃物的生成和排放，降低资源和能源消耗，提高员工的环境意识和环境责任感，为建设和谐社会、构建绿色家园贡献力量。管理方针承诺声明：（1）遵守现行国家质量、环境和职业健康安全相关的法律、法规以及相关方对环境、职业健康安全的规6、定与要求；（2）建立有效的、充分的、适宜的管理体系，持续改进公司在质量、环境和职业健康安全等方面的行为和表现；（3）在公司内外发布质量、环境和职业健康安全方针，开展管理方针、目标的宣传和教育活动，不断提高全体员工在质量、环保和安全等方面的意识和能力。（4）公司管理方针是公司的管理意图和管理方向，也是公司建立质量、环境和职业健康安全管理体系的核心。确保管理体系的有效运行和持续改进，使社会、顾客、员工和其他相关方受益是本公司永恒的追求目标。公司所确定的质量、环境、职业健康安全方针是公司发展和壮大的根本。（5）管理目标和承诺是依据各项管理方针制定，是公司各项管理方针的落实与展开，既符合现状，又是公司7、今后管理工作的方向。要确保公司管理目标和承诺的实现，各部门应做好落实工作，并采取各种有效措施确保公司各级管理目标和承诺的实现。公司全体员工都有责任和义务宣贯、体现公司的管理方针，都应为公司管理目标的实现而努力。公司管理方针、目标和承诺的完整实现将确保社会、顾客、公司、全体员工及相关方受益，实现和谐发展。二、为实现公司的质量、环境和职业健康安全管理方针，特确定本公司质量目标：1.粉末产品综合合格率达到98%，镍及镍合金产品综合合格率达到98%，高纯及贵金属产品综合合格率达到98.5%，金属总回收率达到98.5%；2.顾客满意度达到85%；3.综合设备完好率92%；4.建立完善的质量、环境与职业健8、康安全管理体系，保证体系有效运行并持续改进。总经理：XX 年11月01日0.1质 量 管 理 手 册 修 改 状 态編号修改章节号修改内容修改人/日期批准人/日期0.2 公 司 简 介文件编号：JSCL/QA-A00-0.2版次：第A版生效：.11.01修改状态：00页码：1/2兰州XX金属材料技术有限公司于2004年11月18日注册，11月28日正式挂牌成立，毗邻国道，交通便利、环境优美。公司注册资金29,200万元人民币，占地1500亩。公司三大股东：。兰州XX金属材料技术有限公司的成立是XX集团有限公司实施国际化经营战略、实施产品结构和产业化调整的重大举措，是公司进入有色金属新材料领域、9、推动企业由资源型向科技型转变、提高公司国际竞争力和可持续发展的重要标志。公司目前拥有高级技术职称37人，中级技术职称142人，硕士研究生56人，博士7人，专业技术人员占职工总数的52%。已由国家人事部批准设立了博士后流动工作站，并成立了国家镍钴新材料工程技术研究中心，与国内知名院校及多个研发机构密切合作，在人才培养、引进及应用等方面建立较为完善的管理体系，拥有较强的人才优势。公司以XX矿产资源为依托，以研制生产镍、钴、铜、金、银、铂族金属等有色金属新材料为主，面向光、电、磁等高新技术产业，服务于电子、石油化工、粉末冶金、生物工程、航空航天、军工等产业领域，拥有国内先进的有色金属生产技术及理化检10、测设备，主要发展镍钴粉体材料及电池材料、镍及镍合金压延产品、镍钴及铂族金属系列催化剂、银系列产品、金属有机化合物和高纯金属等六个方向系列产品；形成了镍及镍基合金加工产业、镍钴粉体及电池材料产业、银系列和贵金属化合物产业等三大支柱产业。“十一五”期间，公司将深刻贯彻落实科学发展观，努力赶超同行业世界先进水平，倡导循环经济，力促节能减排，集中精力发展经济效益突出、资源合理利用、环境清洁优美的项目。遵循“专业化、系列化、配套化”的产品开发原则，构建有利于经济总量快速增长、技术含量高、盈利能力强的产品结构。确保兰州XX金属材料技术有限公司“十一五”期间新材料新产品实现50亿元销售收入，建成国内一流、国11、际知名的有色金属功能材料生产基地，成为具有较强国际竞争力、国内最大的能源、0.2 公 司 简 介文件编号：JSCL/QA-A00-0.2版次：第A版生效：.11.01修改状态：00页码：2/2电子信息材料及镍和镍合金供应商，再建一个科技型的新XX。公司非常重视质量管理工作，建立了以ISO9001:2000标准为基础的质量管理体系，积极引入桌越绩效模式，以满足顾客并超越顾客需求为目的，实现股东、社会、顾客、员工、供应商综合满意、为股东、社会、顾客、员工、供应商创造平衡价值，并力争在3-5年内获得全国质量奖。公司高度重视职业健康安全管理工作，公司内组织机构健全，管理制度规范，考核办法科学，安全生产12、管理工作逐步走向科学化、规范化、程序化。公司十分重视环境保护工作，在工业废水的处理、烟尘处理、环境绿化等方面都做了大量工作。工业废水排放、生活废水排放、烟尘排放指标均达到国家标准许可范围。本公司自愿采用ISO9001:2000标准、ISO14001:2004标准和GB/T28001-2001标准，为了提高全体员工的质量、环境、安全意识及法制意识，结合公司实际，编制质量管理体系、环境管理体系与职业健康安全管理体系文件，作为公司全体员工实施质量、环境与职业健康安全管理和控制的规范性文件。本公司愿在GB/T19001-2000、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001标准的指引下，13、实现顾客满意、员工满意、社会满意，不断提高企业管理水平，为电子信息材料行业的发展贡献我们的智慧和力量。1.0 质量管理手册编制与管理说明文件编号：JSCL/QA-A00-1.0版次：第A版生效：.11.01修改状态：00页码：1/21.编制说明本手册依据GB/T19001-2000 idt ISO9001-2000标准，在公司总经理领导下,由副总经理（质量管理者代表）负责组织，品质管理部、综合部、生产技术部及相关职能部门具体编制，在编制过程中得到了有关部门的支持和协作，使手册编制工作顺利完成。1.1编制目的和用途规范本公司产品生产过程和质量保证活动，完善本公司质量管理体系，从而持续满足顾客需求14、。对内作为公司质量管理和质量保证的依据；对外作为向顾客提供质量保证能力和评价的依据；对认证机构作为审核的重要内容和依据。通过对质量管理体系实施进行有效控制，增强顾客满意程度。1.2覆盖范围a）覆盖位于甘肃省兰州市榆中和平经济开发区兰州XX金属材料技术有限公司的粉末产品、镍及镍合金产品、高纯金属及贵金属产品的生产、销售、服务的全过程质量活动；b）本公司产品生产过程的检验工作含有外部委托过程。1.3关于标准条款的删减本公司对GB/T19001-2001 idt ISO9001：2000标准各条款无删减。2.0质量管理手册的编制、审核、批准权限2.1本质量管理手册在公司总经理领导下，由质量管理者代表15、负责组织相关部门和人员起草、制定。2.2品质管理部具体负责质量管理手册的编制、修订及具体实施。2.3 本手册由质量管理者代表审核、总经理批准后生效。3.0质量管理手册的管理3.1公司的质量管理手册按照控制状态可分为“受控版本”及“非受控版本”；按照使用状态可分为“正本”、“副本”；按照保存状态可分为“电子版本”、“书面版本”。3.2质量管理手册的“受控版本正本”由综合部负责妥善保管；质量管理手册的“受1.0 质量管理手册编制与管理说明文件编号：JSCL/QA-A00-1.0版次：第A版生效：.11.01修改状态：00页码：2/2控版本副本”为受控版本的复印件，交至使用者手中时加盖红色“受控版本16、”印章，作为有效文件使用；质量管理手册的“电子版本正本”经总经理批准后，由公司品质管理部安装到指定位置并保存。3.3如向客户或发放控制范围以外的人员提供本手册时，必须经总经理批准，不须加盖红色“受控”印章，作为“非受控版本”使用，“非受控版本”的质量管理手册不受文件修改的控制。3.4质量管理手册的“受控版本副本”根据文件持有者名单由综合部发放至相关人员，并按文件管理规定予以登记。4.0质量管理手册的编号、标识按程序文件文件控制程序JSCL/QB-A00-4.1执行。5.0质量管理手册的发放按程序文件文件控制程序JSCL/QB-A00-4.1执行6.0质量管理手册的修订、更改、换版6.1质量管理17、手册的修订、更改由质量管理者代表负责组织有关人员实施，经质量管理者代表审核、总经理批准后有效，同时更改质量管理手册的“版本”号。6.2版本号按英文字母“A、”顺序排列。6.2.1文件第一次修改时，版本状态由“A00”改为“A0”，第二次修改则改为“A0”依次类推。6.2.2“修改状态”用于质量管理手册中较少部分内容的修改，当某页修改达到三次以上时，则应进行换版。6.2.3当手册或文件出现较大范围的更改时，可直接采取换版方式。6.3质量管理手册的修订、更改、换版具体按程序文件文件控制程序JSCL/QB-A00-4.1执行。7.0质量管理手册的解释权在公司品质管理部。8.0支持性文件文件控制程序 18、JSCL/QB-A00-4.12.0 引 用 标 准文件编号：JSCL/QA-A00-2.0版次：第A版生效：.11.01修改状态：00页码：1/1本手册引用了下列标准，在使用手册时，请注意使用下述标准的最新版本。1.1质量管理体系 基础和术语GB/T19000：2000 idt ISO9000：20001.2质量管理体系 要求GB/T19001：2000 idt ISO9001：20001.3标准化工作导则 第一单元：标准的起草与表述规则 第一部分：标准编写的基本规定GB/T1.120001.4四氧化三钴Q/YSJC-CP21-20021.5超细钴粉Q/YSJC-CP23-20021.6氧化19、亚镍YS/T277-941.7硝酸银GB670-861.8高电阻电热合金GB/T1234-19951.9焊接用不锈钢丝YB/T5092-19962.0镍铁合金Q/YSJC-CP43-20012.1镍线GB3120-822.2膨胀合金YB/T5236-932.3企业应执行的其它国家、行业、地方标准、企业内控标准等3.0 术语、定义文件编号：JSCL/QA-A00-3.0版次：第A版生效：.11.01修改状态：00页码：1/1本手册采用了GB/T19000-2000质量管理体系 基础和术语中的术语和定义。1.1各职能部室：指本公司所属综合部、品质管理部、安全环保部、生产技术部、人力资源部、财务部、20、采购部、客户服务部、条件保障部、合金事业部、XX事业部等部室。1.2各车间：指本公司所属粉体材料车间、中试厂、氧化镍车间、硝酸银车间、高纯金属实验室、线材车间、冶炼车间等车间。1.3各部门：指各职能部室和各车间。4.0质量管理体系文件编号：JSCL/QA-A00-4.0版次：第A版生效：.11.01修改状态: 00页码：1/31.目的阐明对公司建立、实施和保持质量管理体系的总体要求，同时说明质量管理体系文件编制的要求。2.范围适用于对公司质量管理体系及文件的策划与控制。3.职责3.1总经理a）负责公司建立、实施和保持质量管理体系的总策划和组织领导工作；b）制定和发布质量方针和质量目标；c）批准21、质量管理手册；d）为质量管理体系的实施和保持提供必须的资源；e）负责质量管理体系的管理评审；f）确定质量管理体系的组织机构和职责。3.2质量管理者代表a）在总经理的领导下，确保质量管理体系所需过程得到识别、建立、实施和保持；b）负责质量管理体系的内部审核，并向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；c）在公司内部培养和提高满足顾客要求的意识；d）负责质量管理体系文件的组织编写和审核；e）负责质量管理体系策划、实施运行的内、外部协调。3.3品质管理部a）负责质量管理体系文件的编写工作，协助领导层进行质量管理体系的总体策划；b）在管理者代表的领导下，确保公司质量管理体系正常运行。4.管理22、体系的策划4.1质量管理体系的策划方法和理论4.1.1公司的质量管理体系是以实现满足顾客要求为目的的一系列活动的组合过程。4.0质量管理体系 文件编号：JSCL/QA-A00-4.0版次：第A版生效：.11.01修改状态: 00页码：2/3以过程为基础的模式，由4个大过程组成。即“产品实现”的质量管理活动、资源提供 、产品实现的测量分析、改进过程。四个过程是相互作用、密切相关的，其中“产品实现”为主要过程。管理职责之间的关系如下图： 管理职责顾客要求顾客满意 资源管理测量、分析改进过程 产 品 实 现产品输出 输入4.1.2以质量管理八项原则为基本理论ISO9001:2000标准所提出的“质量23、管理八项原则”是本公司建立和实施质量管理体系的基本理论和指导。要求员工都能理解“质量管理八项原则”的内涵，并在体系运行的实践中正确运用。4.2质量管理体系总要求公司质量管理体系的建立、实施和保持必须符合GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000标准的要求，必须形成文件。其要求是：a）根据公司产品的特点和实施过程情况分析，识别和确定质量管理体系所需的大、小过程,也可以是具体的质量活动的子过程；b）对确定的过程，应明确过程的顺序和相互作用；c）判定这些过程的准则和方法，以确保这些过程运行有效和能够控制；d）在资源和信息方面提供保障，以支持对这些过程进行监视；4.0质量管理体系文24、件编号：JSCL/QA-A00-4.0版次：第A版生效：.11.01修改状态: 00页码：3/3e）实施所确定的对过程的监视分析活动；f）采取必要的措施，持续改进这些过程。4.3质量管理体系文件4.3.1质量管理手册是规范本公司质量管理体系的文件，包括以下内容：a）质量管理体系的范围，包括任何章节删、减的合理性；b）质量方针和质量目标；c）组织机构和人员职责；d）标准要求的程序文件、公司质量管理体系常规要求的程序文件及查询相关文件的路径；e）对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。4.3.2文件规定应与实际动作保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化，应及时修订质量管理体25、系文件，定期评审，确保有效性、充分性和适宜性。4.3.3文件的详略应取决于公司规模、产品类型、过程复杂程度、员工能力素质等，应切合实际，便于理解应用。4.3.4文件可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等，都应按照文件控制程序进行管理。4.3.5文件控制质量管理体系文件以及外来有关文件必须得到控制，其控制要求见文件控制程序。4.3.6记录控制记录是提供产品是否符合要求以及质量管理体系有效运行的客观证据，是实施改进的信息依据，因此应保持清晰，易于识别和检查，也必须对记录予以控制，其要求执行记录控制程序。为了表述上述要求，本章编制了以下程序：4.1文件控制程序 JSCL/QB-A00-26、4.14.2记录控制程序 JSCL/QB-A00-4.25.0管理职责文件编号：JSCL/QA-A00-5.0版次：第A版生效：.11.01修改状态: 00页码：1/11.目的规定公司总经理应承诺和实施的活动。2.范围适用于公司总经理为建立、实施和改进质量管理体系，提供管理的依据和证据。3.程序要求3.1管理承诺公司总经理通过以下活动对其建立和改进质量管理体系，承诺如下：a）公司全体员工实施的各项活动中应符合有关法律、法规的要求；b）要求全体员工在各项活动中都应以顾客为关注焦点；c）制定公司的质量方针和质量目标。并要求公司全体员工为达到质量方针和目标而努力奋斗；d）按规定的时间间隔进行管理评审27、；e）规定各部门、各岗位的职责和权限；f）确保质量管理体系资源的提供。3.2以顾客为中心公司的成功取决于理解并满足顾客及其相关方当前和未来的需求和期望。总经理应以实现顾客满意为目标，为此应做到：a）通过市场调研、预测或与顾客直接接触来实现并执行与顾客有关的过程控制程序，不断提高顾客的满意程度；b）产品实现的每一个过程要和顾客有关联，牢固树立以顾客为关注焦点的观念，积极与顾客沟通（包括与内部职工的沟通）；c）顾客的要求应得到确定（包括法律、法规、标准），顾客的满意程度应得到测量和评价。3.3为实现上述要求，本章编制下列文件：5.1质量方针和质量目标5.2管理策划控制程序5.3职责与权限5.4管理28、评审5.1质量方针文件编号：JSCL/QA-A00-5.1版次：第A版生效：.11.01修改状态: 00页码：1/1为确定公司在质量、环境和职业健康安全方面追求的宗旨和方向，特制定本公司的质量、环境和职业健康安全管理方针为：科学管理 质量创优 打造国内一流追求卓越 公信和谐 争创国际知名遵纪守法 以人为本 关爱健康生命预防污染 持续改进 构建绿色家园管理方针阐述：-以科学的管理手段对公司实行全方位的管理，树立精品意识，为顾客提供优质的产品及最满意的服务。以建立卓越绩效模式为基础，满足并超越顾客需求，做到公信和谐，持续改进整体业绩，将公司建成国内一流、国际知名的有色金属功能材料生产基地，成为具有29、较强国际竞争力、国内最大的能源、电子信息材料供应商。-我们始终如一地把员工的健康和安全放在第一位。贯彻以人为本、预防为主的指导思想，提高员工的职业健康安全意识，减少有毒有害、易燃易爆物品对人身的伤害，杜绝职业病的发生，努力为员工创造良好、健康的工作环境。-保护环境，为人类社会文明做贡献是我们的宗旨和承诺。在遵守国家法律法规的基础上，通过技术创新、管理创新，最大限度控制废弃物的生成和排放，降低资源和能源消耗，提高员工的环境意识和环境责任感，为建设和谐社会、构建绿色家园贡献力量。5.2质量目标文件编号：JSCL/QA-A00-5.2版次：第A版生效：.11.01修改状态: 00页码：1/1为实现公30、司的质量、环境和职业健康安全管理方针，特确定本公司质量目标为：1.粉末产品综合合格率达到98%，镍及镍合金产品综合合格率达到98%，高纯及贵金属产品综合合格率达到98.5%，金属总回收率达到98.5%；2.顾客满意度达到85%；3.综合设备完好率92%；4.建立完善的质量、环境与职业健康安全管理体系，保证体系有效运行并持续改进。5.3职责、权限和沟通文件编号：JSCL/QA-A00-5.3版次：第A版生效：.11.01修改状态: 00页码：1/121.目的为保证质量管理体系的正常运行，对组织内部的职能及其相互关系予以规定和沟通，明确各部门和员工的职责，及时、准确的收集、传递、反馈和管理有关信息31、。2.适用范围适用于组织内对质量管理体系有关的管理层、各职能部门和有关人员的职责、权限的规定和沟通。3.职责和权限3.1领导层的职责和权限3.1.1总经理质量职责1）负责策划公司中、长期发展战略，批准和颁布公司质量手册，组织制定和颁布质量方针、质量目标，负责质量管理体系的建立、运行和持续改进；2）确定质量管理者代表，并明确其职责权限；3）确定和提供公司必备资源；4）明确本公司机构设置，明确其职责、权限和相互关系；5）负责主持管理评审；6）负责领导和监督所主管部门的工作。3.1.2质量管理者代表（公司副总经理）质量职责公司总经理指定质量管理者代表，以文件的形式任命，除原职责外又赋予以下职责和权限32、。1）建立、实施和保持质量管理体系，保证质量方针和目标的贯彻实施；2）负责向总经理报告质量管理体系业绩和改进需求，协调解决质量管理体系运行、持续改进中出现的问题；3）通过宣传和培训提高员工以顾客为关注焦点的意识；4）负责质量管理体系有关事宜对外部各方的联络工作；5）负责组织内部审核，批准内部审核报告；6）负责质量管理手册的审核和程序文件、管理制度的审核。3.2各部门负责人质量职责5.3职责、权限和沟通文件编号：JSCL/QA-A00-5.3版次：第A版生效：.11.01修改状态: 00页码：2/123.2.1综合部负责人质量职责1）负责公司质量体系文件、资料及外来文件、来函、来电的收发、分转、33、催办、立卷、归档等管理工作；2）负责公司管理系统向上呈报和下发文件的审核、编号和发放；3）负责公司文件及资料档案的管理工作，对质量管理体系有关的文件和资料进行控制，对保证各相关场所使用文件的有效性负责；4）负责在办公场所及生产场地配置适当的设施，制定并实施相应的管理办法和措施，给公司员工创造良好的工作环境；5）组织和参与调查研究，抓好信息工作，为领导决策和指导工作提供可靠依据；6）承上启下，沟通、协调各相关方的联系，安排公务接待和各项公共活动；7）负责企业管理工作，建立并完善各项规章制度，促进公司制度建设规范化。3.2.2品质管理部负责人质量职责1）负责组织建立、实施和持续改进质量管理体系，组34、织实施公司质量工作纲要，建立健全质量网络，制定质量目标，并监督检查质量目标完成情况；2）负责公司质量手册、程序文件的编写，参与质量体系文件的审核；3）定期组织召开公司质量专题会议，总结上一期质量管理工作，制定下一期质量工作计划；4）负责全员质量教育工作，定期组织不同岗位人员的质量教育培训，强化质量管理，提高公司全员质量意识和质量管理水平；5）负责公司质量事故的处理，参与由于产品质量的问题而引起的质量异议、退货、索赔等质量事件的处理。牵头组织调查、分析、仲裁、协调和各种质量纠纷，并明确提出处理意见；6）负责编制年、季、月主要原材料、产品质量统计分析报告。参与对供应商质量管理体系审核，并对合格供方35、作出评价；7）负责收集和掌握国内外质量管理先进经验，传递质量信息；8）建立和规范原材料、产品质量记录、台帐，定期为公司领导和相关部门提供5.3职责、权限和沟通文件编号：JSCL/QA-A00-5.3版次：第A版生效：.11.01修改状态: 00页码：3/12原材料、产品质量信息；9）负责组织公司质量体系内部审核及管理评审。3.2.3采购部负责人质量职责1）负责编制本部门年、季、月工作目标，并负责分解落实；2）负责组织合格供应商的选择、评价和审核工作，并及时向总经理汇报；3）负责原辅材料、备品备件的计划、审核、申报、统计及领用等管理工作，并合理地组织采购，及时供应生产所需的物资；4）负责进行采购36、前的询价、比价、议价，对进料质量、数量异常情况进行处理；5）负责生产设备的管理，编制设备管理的相关制度、，并监督检查各部门设备运行状况；6）负责重大设备事故分析，上报设备事故报告，提出处理意见和防范措施；7）参与新安装设备的试运行和验收工作，负责设备的更新和报废；8）组织固定资产清查盘点工作并上报年度统计报表。3.2.4生产技术部负责人质量职责1）负责公司生产运行过程的组织、调度、指挥；2）组织编制公司中、长期发展规划和公司年度生产经营计划；实施生产目标管理，编制季、月、周生产作业计划，并严格执行；3）负责公司生产统计工作，编制公司年、季、月各种综合性统计报表，并对经济技术指标完成情况进行分析37、和汇报；4）负责生产过程中工艺技术条件变更的审核工作；5）负责了解、检查、分析生产运行情况，做好生产要素的优化组合工作，保证各个生产环节和工序的正常运转；6）负责掌握公司各类生产资料的消耗动态，对生产资料流转进行过程控制；7）组织召开生产例会，负责将会议精神传达到相关部门和生产单位，并进行督促落实；8）负责组织协调生产系统事故的及时汇报和处理，并负责生产秩序的恢复工作；5.3职责、权限和沟通文件编号：JSCL/QA-A00-5.3版次：第A版生效：.11.01修改状态: 00页码：4/129）负责生产技术部对外的工作业务联系。3.2.5客户服务部负责人质量职责1）负责产品售后服务、客户异议处理38、及新产品市场开拓；2）负责与国贸公司进行产品销售计划、产品库存情况等业务信息的沟通反馈；3）负责定期进行客户回访，征求客户对公司产品质量、服务质量的意见和建议，及时进行汇总和反馈，并向公司相关部门提出改进建议；4）做好顾客满意度调查及为顾客服务的工作；5）收集市场信息和顾客的投诉及建议，并及时将信息和意见反馈到相关部门；6）负责客户信息的管理，对客户信息进行收集和定期整理，做好客户信息的立档、保管和保密工作；7）根据国贸公司发货指令，负责公司产品的发运工作；8）负责客户所需产品样品的申请、领取和发放；9）负责公司新产品的市场推广，面向客户进行样品提供、产品试用和技术交流。3.2.6安全环保部负39、责人质量职责1）组织编制并实施公司中、长期和年度安全环保工作计划；2）组织编制公司各项安全环保管理制度和安全技术操作规程，并监督、督促实施；3）负责对公司新建、改建、扩建项目竣工、验收、试车等工作的安全审查，并监督、检查 “三同时”的执行情况；4）负责开展“三级”安全教育和安全宣传工作；5）负责组织开展各类安全检查，提出整改意见，并监督整改完成情况；6）负责事故调查分析处理工作，建立事故档案，并负责向上级部门及公司领导汇报；7）负责劳动保护用品发放标准的制订；8）负责特殊工种的管理工作，颁发安全合格作业证书；9）负责公司生产过程中废弃物的管理，定期监控废水、废气的排放情况，并做好相关记录。5.40、3职责、权限和沟通文件编号：JSCL/QA-A00-5.3版次：第A版生效：.11.01修改状态: 00页码：5/123.2.7人力资源部负责人质量职责1）负责编制公司中、短期人力资源规划和年度人力资源需求计划；2）负责公司人力资源的优化配置及日常管理；3）负责制定公司年度培训计划，并负责按计划组织实施和管理，并编制年度培训的有效性评价报告；4）依据集团公司绩效管理制度，负责制定并实施年度绩效考核管理办法；5）负责组织管理人员、工程技术人员、技术工人、操作工人的绩效考核及管理人员、专业技术人员的职位评聘、工人技师评聘和职业技能鉴定工作；6）按照有关劳动法令和劳动工资政策及公司相关规定，负责薪酬41、管理工作；7）负责员工劳动合同的签订、续签、变更、解除、终止等工作和合同文本的存档保管工作；8）负责公司全体员工的基础资料管理工作；9）负责劳动工资管理、绩效考核、培训开发、职业技能鉴定等工作的各种统计报表和原始资料的积累、保管等工作；10）负责职工养老保险金、失业保险金、医疗保险金、职工住房公积金的汇总上缴、造册登记、建立数据库等工作。3.2.8财务部负责人质量职责1）组织编制公司年、季、月成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合生产实际和经营情况，及时调整和控制计划的实施；。2）负责制定公司财务、会计核算管理制度，建立健全公司财务管理、会计核算、42、稽查审核等有关制度，督促检查制度的实施和执行情况；3）负责编写财务分析及经济活动分析报告，会同相关部门组织经济活动分析会，找出生产经营活动中存在的问题，提出改进的意见和建议；同时提出经济预警和风险控制措施，预测公司财务经营方向；4）负责公司资产核算管理工作，对公司原辅材料、设备、备件的收、发、存进行核算，合理控制采购成本和库存；正确进行固定资产核算，按规定计提折旧；会同相关职能部门，定期组织清查盘点，做到账卡物相符；5.3职责、权限和沟通文件编号：JSCL/QA-A00-5.3版次：第A版生效：.11.01修改状态: 00页码：6/125）负责公司产品成本核算，合理分摊成本费用，指导各生产部门43、开展经济核算工作，严格控制成本费用支出；6）定期编制年、季、月度财务会计报表，搞好年度财务决算工作，并及时向有关方面报送财务报表；7）负责会计档案资料的管理，对各种会计账册、凭证和报表进行归档、立卷、调阅、销毁等作业管理。3.2.9条件保障部负责人质量职责1）负责为科技园区生产、生活提供合格的水、电、汽，确保安全经济合理运行；2）负责科技园区水、电、汽的消耗管理，为财务部门提供结算数据；3）负责公司固定电话的安装、维修、维护和通讯费用的管理，保证园区通讯的畅通；4）负责公司所有计量设备的管理工作，确保各类计量设备符合使用要求；5）负责各车间的生产设备的安装调试、维护维修等工作；6）负责供热锅炉44、的日常运行管理，根据负荷变化调整运行，严格控制煤耗，降低成本；7）负责公司内各部门委托加工件的制作工作。3.2.10XX事业部负责人质量职责1）负责处理公司在金地区的所有对外日常行政事务；2）负责配合生产技术部对XX地区（除合金事业部）生产单位生产实施组织管理；3）负责公司各职能部门在金人员的日常出勤管理；4）负责了解、督促、落实总经理、副总经理管理指令在金地区的贯彻执行情况，并及时反馈；5）负责通知和安排公司在金地区召开的各类会议，并记录、整理、草拟有关决定、决议和纪要；5.3职责、权限和沟通文件编号：JSCL/QA-A00-5.3版次：第A版生效：.11.01修改状态: 00页码：7/1245、6）负责公司在金地区生产车辆的调度和日常管理。3.2.11合金事业部负责人质量职责1）负责合金生产过程的生产组织、生产统计、过程质量、安全环保等管理工作；2）负责生产过程中半成品质量的判定、不合格品原因分析、制定纠正及预防措施；3）负责合金冶炼车间、线材车间的日常行政管理；4）负责合金新产品的开发、新工艺的试验工作；5）负责合金事业部所辖范围内基建、技改、设备大修等项目的申报及参与验收。3.2.12各生产车间主任质量职责1）负责按照公司生产计划组织本车间的生产，合理调配车间资源，确保公司下达的生产任务和质量指标的全面完成；2）负责组织编制本车间作业指导书和相关管理制度，定期对员工进行岗位培训，46、确保合格的操作人员上岗；3）负责产品生产过程中全流程质量管理；4）负责车间安全生产、现场管理、班组建设、劳动纪律等日常事务性工作的检查、考核；5）负责组织做好产量、质量、材料盘存、物耗等情况的原始统计记录和统计台帐登记；6）对本车间所使用的生产设备和计量设备进行管理，负责其日常的维护、保养；7）负责本车间人员的检查、督促、考核、激励；8）负责做好生产环境的保护工作。3.3各类人员质量职责3.3.1技术人员质量职责1）执行工艺标准，产品标准和其它技术文件，针对质量缺陷和潜在的质量问题提出纠正和预防措施；2）负责监督、检查本车间工艺纪律的落实；3）对技术性文件提出修改意见；5.3职责、权限和沟通文47、件编号：JSCL/QA-A00-5.3版次：第A版生效：.11.01修改状态: 00页码：8/124）对本车间员工进行技术培训；5）对各产品的工艺记录做定期检查和不定期抽查，保证质量记录为原始数据。3.3.2工序作业长质量职责1）组织本工序完成质量计划指标；2）组织本工序贯彻执行工艺纪律；3）组织开展本工序质量管理活动，不断提高产品质量；4）严把质量关，确保不合格品不进入下道工序。3.3.3设备操作人员质量职责1）掌握质量标准、工艺文件、熟知设备操作规程；2）严格执行工艺纪律，操作规程，确保工作质量；3）认真填写记录，确保记录真实，具有可追溯性；4）完成各项质量指标。3.3.4设备维修人员质量48、职责1）按设备管理规定，对设备进行维修、维护和保养；2）及时排除设备故障，确保设备运行并做好记录。3.3.5质量检验人员质量职责1）按规定的检验方法、标准对原材料、半成品、产品进行检验和判定；2）按抽样标准进行抽样，对抽样代表性负责；3）及时准确地检验样品，填写检验报告并正确传递；4）随时掌握质量状态，并及时向主管领导反馈质量信息。3.3.6内部审核组组长质量职责1）选择合格内审员组成内审组；2）根据公司年度审核计划，编制审核计划和审核方案；3）组织内审员编写内审检查记录表，实施现场审核，并确定不符合项；4）负责编写内审报告，对结论的正确性负责；5）考核内审员。5.3职责、权限和沟通文件编号：49、JSCL/QA-A00-5.3版次：第A版生效：.11.01修改状态: 00页码：9/123.3.7内部审核员质量职责1）遵守相应的审核要求，向被审核方传达和阐明审核要求；2）编制检查表并将观察结果予以记录；3）报告审核结果；4）验证所采取纠正措施的有效性；5）配合并支持审核组长的工作。3.3.8计量人员质量职责1）严格按计量仪器的管理规定对计量器具进行管理；2）严格执行计量器具校准周期、定期送法定单位鉴定；3）确保计量器具的有效性和准确性；4）建立计量器具台帐，真实填写计量记录，确保计量器具溯源性。3.3.9采购人员质量职责1）提供预选供方名单；2）参与供方选择和评价；3）编制采购计划报主管50、领导批准后实施；4）及时、准确地掌握供方质量保证状况；5）按质检结果处理采购的不合格物资。3.3.10库房管理人员质量职责1）根据进货通知和质量检验报告对物资进行验收；2）对保管物资进行管理，做到分区堆放、标识清楚，帐、物相符，贯彻先进先出原则；3）有权拒绝不合格品入库。3.3.11客户服务人员质量职责1）负责公司产品宣传和市场推广工作，做好产品售后服务及客户投诉等工作；2）负责市场调查，统计与分析，并反馈其结果；3）负责产品发运及客户需求样品的发送工作；4）负责顾客满意度调查、统计、分析工作。5.3职责、权限和沟通文件编号：JSCL/QA-A00-5.3版次：第A版生效：.11.01修改状态51、: 00页码：10/123.3.12文件保管人质量职责1）负责文件的收集、整理、分类、编目、保管；2）做好文件的借阅、传递、回收工作；3）严守公司秘密和文件保密制度。4.信息交流与沟通程序4.1信息交流4.1.1信息的分类4.1.1.1外部信息a）认证机构、当地质量技术监督局等监测或检查的结果及反馈的信息；b）政策法规标准类信息，如法律、法规、产品标准及其他要求；c）市场经营信息、顾客意见与投诉、供方信息；d）其他外部信息。4.1.1.2内部信息a）常规信息，如：方针、目标和指标的检查监督记录，内审和管理评审报告以及体系正常运行时的其他记录等；b）不符合（不合格）信息或潜在的不符合（不合格）信52、息；c）紧急信息，如：出现重大质量事故，出现火灾等情况的环境信息及记录；d）其他内部信息。4.1.2信息的收集与处理4.1.2.1 信息传递方式可采用书面记录，资料、讨论交流，电子媒体，通讯等方式予以传递。4.1.2.2外部信息的收集与处理a）品质管理部负责认证机构审核结果及反馈信息的收集，并传递到公司各相关部门。当审核出现不符合时，按纠正与预防措施控制程序的要求处理；b）政策、法律法规、标准类信息由综合部负责收集、更新及处理，执行文件控制程序；c）采购部与客户服务部对材料供方、产品运输方等相关方进行信息沟通，并在5.3职责、权限和沟通文件编号：JSCL/QA-A00-5.3版次：第A版生效：53、.11.01修改状态: 00页码：11/12需要时对其施加影响；d）客户服务部负责与顾客的联系，执行与顾客有关的过程控制程序。对来自上述投诉执行纠正与预防措施控制程序，顾客有要求时，应在一周内予以解决和答复；上述相关方反馈的其他信息，可由对应部门以信息联络单的形式传递到相关部门。e）品质管理部负责质量技术监督局等检测或检查结果及反馈信息的收集，并传递到公司各相关部门。当监测或检查结果出现不符合时，按纠正措施控制程序的要求处理；4.2内部沟通4.2.1最高管理者应确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括质量方针、质量要求完成情况以及实施的有效性，进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现54、全员参与。对于沟通的方式，应予以确定。4.2.2内部沟通的分类4.2.2.1自上而下的沟通公司每月由总经理或其授权人主持召开总经理办公会，讨论生产、质量、顾客反馈及市场等各方面的情况，及时采取相应的措施，以确保质量管理体系的正常运作。4.2.2.2自下而上的沟通各部门应建立报告制度，在公司每周生产例会上向最高管理者报告部门质量管理运作情况，以作为最高管理者进行决策的依据。4.2.2.3部门间的沟通a）各部门每周由总经理或其授权人主持召开部门负责人参加的例会，讨论部门质量目标的实现情况及存在的问题，以便及时采取相应的纠正或预防措施，加强对产品实现过程及产品本身质量的监视和测量b）对于跨部门之间需55、要协调、沟通的事宜，例如新开发、生产、计划、质量等问题，应由公司主管领导主持进行沟通。对于日常事务的沟通，可以采用部门间传递，可采用信息联络单方式沟通；4.2.2.4部门内的沟通5.3职责、权限和沟通文件编号：JSCL/QA-A00-5.3版次：第A版生效：.11.01修改状态: 00页码：12/12各职能部门应建立基层检查制度，每月至少一次到分管的业务基层检查工作，并填写相应记录，针对问题及时在现场纠正或发出纠正与预防措施处理单限期纠正，执行不合格控制程序和数据分析控制程序。4.2.2.5其他的沟通方式质量管理体系有关的各种信息沟通，也可采用小组简报、各种会议、布告栏、内部刊物及各种媒体等，56、具体执行数据分析控制程序。5.相关文件5.1文件控制程序 JSCL/QMSA-A00-4.15.2不合格品控制程序 JSCL/QA-A00-8.45.3数据分析控制程序 JSCL/QA-A00-8.55.4纠正与预防措施控制程序 JSCL/QMSA-A00-8.65.5各部门的岗位职责6.记录6.1信息联络单6.2纠正和预防措施处理单5.4管理评审文件编号：JSCL/QA-A00-5.4版次：第A版生效：.11.01修改状态:00页码：1/41.目的公司应定期评审质量管理体系，确保公司质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，确保公司质量方针、目标适应公司自身发展的需要，以不断完善质量管理体系57、。2.范围适用于对公司质量管理体系的管理评审。3.职责3.1总经理主持管理评审活动，批准管理评审计划和管理评审报告。3.2质量管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，组织编写相应的管理评审报告，批准纠正措施计划。3.3品质管理部负责制定管理评审计划、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防和改进措施进行跟踪和验证。3.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的管理评审所需资料，负责实施管理评审中提出的纠正措施与预防措施。4.程序4.1 管理评审工作流程如下：管理评审策划管理评审信息输入管理评审会议管理评审输出管理评审报告改进（纠正与预防）跟踪、验证记录整理58、保存4.2管理评审计划4.2.1每年至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。4.2.2当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。a）公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b）发生重大质量或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；5.4管理评审文件编号：JSCL/QA-A00-5.4版次：第A版生效：.11.01修改状态:00页码：2/4c）当法律法规、标准及其他要求有变化时； d）市场需求发生重大变化时； e）即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；f）质量审核中发现严重不合格时；g）需要进行管理评审的其他情况。4.2.3品质管理部于每次管理评审前一个月59、编制管理评审计划，报质量管理者代表审核，总经理批准。计划主要内容包括：a）评审时间；b）评审目的；c）评审范围及评审重点；d）参加评审部门（人员）；e）管理评审依据；f）管理评审内容。4.3管理评审输入 管理评审输入应包括以下方面：a）审核结果，包括第一、第二、第三方质量管理体系审核、产品质量审核等的结果；b）顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；c）过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品的监视和测量的结果；d）改进、预防和纠正措施的状况，包括合理化建议、对内部审核和日常发现的不合格、不符合采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果； e）以往管理评审跟踪措施的实施及有60、效性；f）可能影响质量管理体系的变更，包括内外环境的变化，法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等；g）质量管理体系运行状况，包括质量方针和目标的适宜性和有效性；h）重大质量事故的处理或改进的建议。4.4管理评审的准备5.4管理评审文件编号：JSCL/QA-A00-5.4版次：第A版生效：.11.01修改状态:00页码：3/44.4.1预定评审前十天，品质管理部以书面形式向总经理提交本次评审计划，经总经理审核、批准后，由品质管理部发到各部门。4.4.2品质管理部负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，要求各部门准备参加评审会议的讨论提纲等必要的文件，评审资料由质量管理者代表确认。4.61、4.3由品质管理部负责向参加评审的人员发放评审计划和有关资料。4.5 管理评审会议4.5.1总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格、不符合提出纠正、预防或改进措施，确定责任人和整改时间。4.5.2总经理对所涉及的评审内容做出结论（包括进一步调查、验证等）。4.6管理评审输出4.6.1管理评审输出应包括以下的内容： a）质量管理体系及过程有效性的改进，包括对质量方针和目标以及组织结构、过程控制等方面的评价；b）与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求；c）资源需求等。4.6.2会议结束62、后，由品质管理部根据管理评审输出的要求进行总结，编写管理评审报告，经质量管理者代表审核，总经理批准后，由品质管理部发至相应部门并监督执行。4.7改进、纠正措施、预防措施的实施和验证品质管理部根据纠正与预防措施控制程序的规定，对纠正、纠正措施和预防措施的实施效果进行跟踪验证。4.8管理评审产生的相关记录，由品质管理部按记录控制程序的要求保存，包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。4.9管理评审后策划4.9.1管理评审应形成文件，由最高管理者确认，并发放到各参与部门。质量管理者代表及品质管理部在管理评审意见形成后，组织有关部门对体系进行完善并重新5.4管理评审63、文件编号：JSCL/QA-A00-5.4版次：第A版生效：.11.01修改状态:00页码：4/4策划。4.9.2体系的重新策划根据持续改进要求，对体系下一年度的主要工作进行策划，可能涉及：a）方针的修订。b）目标、指标及方案的重新制定或修订。c）程序的补充与完善。d）相关体系文件的重新编制。e）持续改进。4.10体系持续运行根据管理评审后体系策划的结论，对体系文件进行完善和补充，如果评审结果要求文件更改，应执行文件控制程序。再次启动体系运行，使体系进入下一个更高层次的循环，确保体系的持续有效运行。5.相关文件5.1文件控制程序 JSCL/QB-A00-4.15.2记录控制程序 JSCL/QB-64、A00-4.25.3内部审核控制程序 JSCL/QB-A00-8.25.4纠正与预防措施控制程序 JSCL/QB-A00-8.76.记录6.1管理评审计划6.2会议签到表6.3管理评审内容表6.4管理评审报告6.5纠正和预防措施处理单6.0资源管理文件编号：JSCL/QA-A00-6.0版次：第A版生效：2006.10.01修改状态:00页码：1/11.公司应及时确定并提供所需的资源，以便：a）实施、保持质量管理体系，并持续地改进其有效性；b）通过满足顾客及相关方的要求，增强顾客和相关方的满意。2.资源包括：人力资源、基础设施、工作环境、资金资源及信息资源等。3.本公司从顾客满意的角度出发，对65、人员、设施和工作环境规定了相应的要求。特编制以下的程序文件： 人力资源控制程序 JSCL/QB-A00-6.1基础设施和工作环境控制程序 JSCL/QB-A00-6.27.0产品实现文件编号：JSCL/QA-A00-7.0版次：第A版生效：.11.01修改状态:00页码：1/1产品的实现过程是公司质量管理体系中从合同编制、原辅材料采购、组织生产、产品加工制造、检验的全过程，是直接影响产品质量的一组有序的过程,一个过程的输出将影响下一个过程的输入。7.1产品实现的策划公司应策划产品实现所需的过程，产品实现的策划应与质量管理体系其他过程的要求相一致。在对产品进行策划时，公司应在适当时确定以下方面的66、内容：a） 产品的质量目标和要求；b） 针对产品确定过程、文件和资源的需求；c） 产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则；d） 为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录；e） 策划的输出形式应适于公司的运作方式。7.2与顾客有关的过程公司应确定与产品有关的要求，并对与产品有关的要求进行评审，必要时公司品质管理部应在评审中与顾客进行沟通，包括顾客意见反馈和顾客投诉。7.4采购7.4.1采购过程公司采购部应确保采购的产品符合规定的采购要求。根据供方能否按要求提供产品的能力评价和选择供方。品质管理部对采购的产品应建立并实施检验或其他必要的活动，以确保采购的产品满足规定的采67、购要求。7.5生产和服务提供生产技术部应策划并在受控条件下进行生产和服务提供，负责组织编制对生产设备的要求、工艺流程、设备操作规程及必要的生产作业指导书。7.5.1生产和服务提供的控制适用时，受控条件应包括：7.0产品实现文件编号：JSCL/QA-A00-7.0版次：第A版生效：.11.01修改状态:00页码：2/3a）获得表述产品特性的信息；b）获得作业指导书；c）使用适宜的设备；d）获得和使用监视和测量装置；e）实施监视和测量；f）放行、交付和交付后活动的实施。7.5.2生产和服务提供过程的确认当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时，公司应对任何这样的过程实施确认。这包68、括仅在产品使用或服务已交付之后缺陷才变得明显的过程。确认应证实这些过程实现所策划的结果的能力。组织应规定确认这些过程的安排，适用时包括：a）为过程的评审和批准所规定的准则；b）设备的认可和人员资格的鉴定；c）使用特定的方法和程序；d）记录的要求；e）再确认。7.5.3标识和可追溯性适当时，公司各车间应在产品生产的全过程中使用适宜的方法识别产品。品质管理部及生产车间应针对检查和检验的要求识别产品的状态（合格品、不合格品、待检品等）。 在有可追溯性要求的场合，应控制并记录产品的唯一性标识。7.5.4顾客财产公司各职能部门、各车间应爱护在公司控制下或公司使用的顾客财产。公司客户服务部应识别、验证、保69、护和维护供其使用或构成产品一部分的顾客财产。当顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，应报告顾客，并保持记录。7.5.5产品防护在内部处理和交付到预定的地点期间，品质管理部和相关部门、车间应针对产品7.0产品实现文件编号：JSCL/QA-A00-7.0版次：第A版生效：.11.01修改状态:00页码：3/3的符合性提供防护，这种防护应包括标识、搬运、包装、贮存和保护。防护也应适用产品的加工过程的部件。7.6监视和测量装置的控制公司应确定需实施的监视和测量，以及为生产合格产品所要求提供证据所需的监视和测量装置。组织应建立过程，以确保监视和测量活动可行并以与监视和测量的要求相一致的方式实施。当70、有必要确保有效结果时，测量设备应：a）对照能溯源到国际或国家基准的测量基准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或验证。当不存在上述基准时，应记录校准或验证的依据；b）必要时进行调整或再调整；c）得到识别，以确定其校准状态；d）防止可能使测量结果失效的调整；e）在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效。此外，当发现设备不符合要求时，组织应对以往测量结果的有效性进行评价和记录。组织应对该设备和任何受影响的产品采取适当的措施，校准和验证结果的记录应予保持。必要时，计算机软件的使用和人员能力应予以确认。确认应在初次使用前进行，并在必要时予以重新确认。产品实现过程在公司的经营活动中构成了一个过程网络，以下71、文件提供了控制这些过程的框架：7.1生产过程的策划控制程序 JSCL/QB-A00-7.17.2与顾客有关的过程控制程序 JSCL/QB-A00-7.27.4采购控制程序 JSCL/QB-A00-7.47.5产品生产过程控制程序 JSCL/QB-A00-7.57.6产品防护、标识和可追溯性控制程序 JSCL/QB-A00-7.67.7测量和监控设备控制程序 JSCL/QB-A00-7.78.0测量、分析和改进文件编号：JSCL/QA-A00-8.0版次：第A版生效：.11.01修改状态:00页码：1/1本公司的质量管理体系应建立有效的自我监督和自我完善机制，以便能够及时获得有关产品、过程和体系72、的信息，通过分析、评价以识别存在的问题并加以解决，从而确保质量体系有效运行和提供顾客满意的产品。这种机制还应发挥持续改进的效能，通过改进活动不断提高质量管理体系的有效性，为顾客和社会创造更大财富。本公司将不断提高质量管理的有效性，通过质量方针和目标的贯彻执行、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施及管理评审，不断寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面，由品质管理部进行策划，制订改进计划，报质量管理者代表审核，总经理批准后予以实施。改进计划的内容及管理执行管理策划控制程序、生产过程的策划控制程序和纠正与预防措施控制程序。为了确保产品、质量管理体系和过程的符合性，实现其不断的改进，在对测量和73、监控活动做出规定，其策划和实施考虑以下几点：1.确定测量、监视、分析、改进活动的项目内容、方法、频次和必要的记录；2.要考虑采取适当的措施，而不是单纯用于积累信息；3.确定测量和监控的方法，应尽量考虑使用统计技术；4.应按规定策划的结果实施测量和监控活动；为此制定下述程序文件：8.1顾客满意度测量程序 JSCL/QB-A00-8.18.2内部质量审核程序 JSCL/QB-A00-8.28.3过程的测量和监控程序 JSCL/QB-A00-8.38.4产品的测量和监控程序 JSCL/QB-A00-8.48.5不合格控制程序 JSCL/QB-A00-8.58.6数据分析控制程序 JSCL/QB-A00-8.68.7纠正与预防措施控制程序 JSCL/QB-A00-8. 7