1、 工程部管理手册编写说明 编写工程管理手册的目的是通过强化公司的工程建设管理，获得最佳的投资效益、树立良好的社会形象和品牌。贯彻执行本手册，要求做到以下三点：1. 促进项目建设工程管理的标准化、规范化，提高管理水平。2.本手册是本公司员工从事工程管理活动的行为规范，也是对工程管理人员考核的依据，全体工程管理人员必须认真贯彻执行。3. 本手册是参照国家法规、规范、技术标准编制，如条款与国家规范、法规有矛盾或不符之处，应以国家规范为准。4、本手册中构架、部门名称、职务等于公司现状不符之处，应以公司现状为准。 一、 工 作 目 标公司工程管理人员在建设工程管理过程中应认真执行国家和省、市的有关法规，2、遵守本手册的规定，确保项目建设达到公司目标：（一）质量目标确保建设工程合格率100%，优良率达60%以上。（二）工期目标确保工程项目建设在合同工期内完成。（三）投资目标 推行限额设计、工程造价限额包干，确保工程总造价控制在预算范围内。 二、 工 作 职 责（一）工程部（工程设计管理中心工程管理部简称）工作职责1、在管线副总领导下对公司建设项目实施质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理及组织协调工作；对工程实行动态管理；对各项目部进行“检查监督、业务指导”；2、编制公司建设项目年度、月度工作计划及年度资金需求计划；3、督促项目部按计划要求编制、签订施工、监理等各类承发包合同，并检查监督3、合同实施情况；4、参加建设项目的招投标技术评标、审查参投单位等；5、审批建设项目施工组织设计、监理规划、专业监理细则等；6、审批工程通知单、工程变更申请等；7、审批项目月度、年度工作计划，并检查执行情况；8、审查建设项目开工报告、竣工资料；9、核查单位工程主要原材料、成品、半成品的质量；10、对重要分项、分部工程或关键工序提出质量预控措施，并监督落实；11、组织对建设项目进行定期检查和不定期巡视、抽查；12、主持单项、单位（子单位）、施工样板、重要分部工程的验收并核定质量等级；13、审查和推广新技术、新材料、新工艺并组织考察和学习；14、主持建设项目工程质量事故处理；15、主持单位工程移交及保4、修终结工作；16、收集、汇编建设项目工程案例，会同技术部编制重要技术规定；17、协助项目部做好与建设工程相关部门的协调工作；18、协助项目部跟踪、协调设计进度，参加施工图纸会审；19、协助行政人事部对项目部进行月度、年度考核评比工作。20、负责大市政（雨水、污水、自来水、中水、热力、天然气、供电（含临电）、电信、有线电视、卫星电视、道路、路灯）、小市政（热力、天然气、供电电信、有线电视、卫星电视）以及小区开闭站（不含土建的报装报建）、变配电室、燃气调压站（不含土建的报装报建）的报装、报建、设计委托、设计合同和施工合同的办理以及规划许可证、开工证和质量监督备案的办理。同时负责专业施工图进度、设计5、技术的跟踪和协调以及施工图的审核签发。（二）项目部（项目公司工程设计管理部简称）工作职责1、 行政上由项目公司领导，技术业务上接受设计（规划）部、工程部指导。负责本项目建设工程的生产管理，对本项目实施质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理及组织协调工作；2、 编制和签订设计、施工、监理等各类承发包合同；3、 审查建筑工程施工组织设计；4、 编制项目监理规划、专业监理细则；5、 核查单位工程原材料、成品、半成品质量；6、 负责分项、隐蔽工程验收；7、 审查建设项目开工报告、竣工资料；8、 组织单项、单位（子单位）、分部工程、施工样板验收；9、 处理工程质量问题，及时向工程部上报并参与处6、理质量安全事故；10、 办理单位工程移交及保修终结手续并监督施工单位做好保修期的保修工作；11、 严格控制项目工程施工进度、及时调整进度计划并监督落实；12、 审核项目工程形象进度，按合同要求及时办理工程款支付；13、 跟踪、协调设计图纸、设计变更，参加图纸会审；14、 下达工程通知单，审核工程变更申请；15、 会同审核部对设计图纸外的工程量办理现场签证；16、 做好与建设工程相关部门的协调工作；17、 编制本项目工程年度、月度工作计划，编写月报、周报并及时上报工程部；18、收集、汇编本项目工程建设过程相关案例。（三） 管理架构1.工程部管理架构工程部经理 1人副经理 1人副经理 1人工程组 7、9人管线组 6人土建工程师2人水暖工程师1人电气工程师1人计划统计工程师1人综合验收工程师1人市政工程师1人园林工程师1人资料员1人雨中自道污水来路水工水工工程工程程师程师师 师2 人燃热气力工工程程师师1人供路电灯工工程程师师2人合同管理资料员1人2. 项目部管理架构项目部经理项目部副经理质量总监土建专业主管水暖专业主管电气专业主管资料员土建专业工程师水暖专业工程师电气专业工程师三 、 岗 位 职 责（一）工程部岗位职责1.工程部经理（1）岗位职责1）在管线副总领导下负责公司建设工程的全面管理；2）主持工程部全面工作，做好与公司各部门的协调；3）检查和考核本部门员工的工作，考核项目部员工岗位8、职责履行情况；4）组织对各建设工程进行定期和不定期检查，发现并协调解决问题；5）组织编制本部门月度、季度、年度工作计划并组织实施；6）组织编制公司年度工程生产计划；7）审核或审批相关部门的往来文件、资料，签发本部门对外发出文件；（2）工作要求1）每月六日前完成各项目部上报计划完成情况的审核；2）每月二十四日前后组织工程生产月度检查，下月五日前完成工程月度检 查通报；3） 及时协调项目部提出的待协调问题，三天内予以答复；4） 每周一主持工程部周例会，检查上周工作并布置本周工作，解决部门员工提出的待协调问题；5） 每两周主持召开公司工程生产例会，及时协调解决进度、质量中的重大问题；6） 参加公司生9、产调度会，落实相关工作计划和要求；7) 每月组织部门进行制度或业务学习不少于一次；（3）任职条件本科或以上学历，工程师职称，具监理工程师资格，有较强的组织、管理、协调能力。2. 工程部副经理（1）岗位职责1）协助部门经理完成各项目工程建设的“三控、两管、一协调”；部门经理不在岗时，主持本部门的全面工作；2） 分管建设工程进度和协调工作，对工程实行动态管理，组织解决、处理项目部和有关部门提出的待协调问题；3）组织工程部有关人员参加图纸会审和技术交底，协助项目部跟踪施工图纸；4）组织工程部人员参加工程技术评标、参投单位考查等工作；5）组织工程部人员审查竣工资料、参加单项、单位（子单位）、施工样板、10、重要分部工程的验收；6） 协助项目部办理建设项目的移交及保修终结手续；7）组织建设项目工程案例的收集、分析和汇编。（2）工作要求1）组织工程部人员参加月度生产检查，安排编写月度检查总结；2）跟踪、落实需协调处理的问题，三天内予以回复；3）每两周组织召开公司工程生产例会；4）组织编写部门工作计划、总结及有关报表。（3）任职条件大专或以上学历，工程师职称，具监理工程师资格。3.专业工程师（1）岗位职责1） 协助部门副经理安排和检查本专业工作；2） 贯彻落实国家有关设计施工及验收规范和公司内部管理规定，对本专业可能出现的质量通病和缺陷提出预控措施； 3) 协助项目工程部进行“三控、两管、一协调”； 11、4）参加图纸会审，审核施工组织设计；抽查现场施工材料和设备的质量；5）检查分管项目工程质量、进度、施工工艺及管理制度的执行情况，及时签发建筑工程抽查情况通知书督促项目部落实整改；6）参加施工样板、重要分项、分部工程验收；7) 参加单位、单项工程验收；8）参加分管项目工程质量、安全事故的处理；9）按维修管理规定对分管项目的维修工作进行管理，对重要维修工程进行质量责任鉴定，仲裁有争议的质量问题，对出现二次以上渗漏的维修工程参与鉴定、验收签证；10）审查工程变更申请和工程通知单，抽查现场签证情况，严格控制工程投资；（2）工作要求1)每周五上午完成本周总结和下周工作计划；2)每月25日前完成分管项目本12、月总结；3)每天做好工作日记；（3）任职条件大专或以上学历，工程师职称，八年以上工作经验。5. 信息管理工程师（1）岗位职责1) 统计公司建设项目工程进度。内容包括：合同签订、工程开工日期，基础至+0.00、主体结构、内外装饰工程、水电工程、通风工程、绿化工程的工期及单项、单位工程的竣工日期等；2) 统计公司建设项目主要技术参数，内容包括：建筑面积、容积率、绿化面积、公共建筑面 积、道路面积、建设户数、地下室面积、车位等及工程实物工作量等；3) 按月、季、年度统计分部、分项和总体工程质量的合格率和优良率；4) 收集其他与建设工程有关的信息、资料并进行分类、归档、管理；5) 组织各种工程会议并做13、好会议记录，检查会议纪要落实情况；6) 主持编写工程部有关文件、材料、工作计划。（2）工作要求1) 每月二十五日前完成工程形象进度统计并对照计划作出分析；2) 每月二十七日前完成工程投资额统计并对照计划作出分析；3) 每月二十七日前对已验收的分部、分项、已竣工验收工程质量评定作出统计；4) 工程会议后第二个工作日核发会议纪要，并跟踪会议决议执行情况；5) 每周一上午发出部门工作周报，每月末发出部门工作月度总结；6) 每年12月20日前完成公司年度工程计划并报部门经理审定。（3）任职条件大专或以上学历，工程师职称，五年以上工作经验。6.资料员（1）岗位职责1）分管本部门内务工作；2）管理本部门存14、档资料和施工图纸；3）负责各类文件、纪要、资料的收发；4）协助整理、保存各项统计资料；5）负责本部门的文印工作；6）负责接待来宾、业务人员。（2）工作要求1）每天做好办公室内务和清洁卫生；2）收到存档资料和图纸当天登记归档或发放完毕；3）一般的文印资料应在二个工作日内处理完毕；4）每月月底完成本部门员工的考勤登记工作。（3）任职条件中专或以上学历，有文秘工作经验。(二)项目部岗位职责1.项目部经理（1）岗位职责1）建立和完善本项目质量、进度保证体系，负责本项目建设工程“三控、两管、一协调”工作；2）组织编制本项目工程监理规划，建立现场监理日志、周报、月报制度；3）负责对本部门人员进行管理和考核15、；4）主持现场工程例会，做好各承建单位间的协调工作；5）组织单位工程初验和竣工验收；6）组织处理工程质量和安全问题，及时上报并参与处理工程质量和安全事故；7）组织办理工程移交手续并跟踪管理施工单位保修期内的保修工作；8）组织编制本项目工程月度、季度、年度工作计划、年度工作总结；9）审核工程通知单、工程变更申请，控制工程投资；10）审核或审批相关部门的往来文件、资料，签发本部门对外文件等。（2）工作要求1）每周四下午向工程部提交工程周报；2）每月最后一个工作日向工程部提交工程月报；3）每周主持召开工程协调会；4）每周组织本项目的周巡检；5）每月核实工程进度和工程量并对承建单位实行奖罚；6）每月216、8日前审定专业技术管理人员工作考核；7）每月23日前向工程部上报当月责任书完成情况。（3）任职条件大专或以上学历，工程师职称，从事工程管理工作八年以上。2.项目部副经理（1）工作职责1）协助项目部经理完成本项目工程建设的“三控、两管、一协调”；项目部经理不在岗时主持本部门全面工作；2）分管项目部内部协调及项目工程安全文明施工工作，参加月度安全文明施工检查；3）分管项目工程进度，审核进度控制点、工期索赔、工程进度确认等签证；4）跟踪施工图纸，组织项目部有关人员参加图纸会审和工程技术交底；5）参加处理工程质量和安全问题、事故；6）协助办理工程项目交付使用的移交手续；7）收集、分析和汇编本项目工程案17、例；（2）工作要求1）每周五上午以工程周报形式上报本周工程设计、施工进度情况；2）每月参加地区公司安全文明施工联合检查；3）半月生产例会前上报需总工室协调的问题； （3）任职条件大专或以上学历，工程师职称，五年以上现场工作经验。3.质量总监（1）岗位职责1）协助项目部经理分管本项目工程质量，组织质量事故的调查取证工作；2）组织组员对主要进场材料进行检查确认；对试件、材料的见证取样和试验送检进行抽查；3）对施工样板、隐蔽、重要分项工程进行检查验收；对一般分项工程的验收情况进行抽查，抽查比例不少于30%；4）参加分部、单位（单项）工程的验收；5）监督和抽查旁站监理的落实情况；6）督促各专业工程师做18、好质量管理工作，协助项目部经理对各监理人员进行绩效考核； 7）参加地区公司月度生产检查，监督、抽查整改情况，并及时反馈至工程部。（2）工作要求1）每天填写工作（监理）日志；2）每周五上午以周报形式上报本周工程质量情况； 3）经常巡视施工现场认真检查，严格控制工程质量。（3）任职条件大专或以上学历，工程师以上职称，三年以上现场工作经验。4.专业技术主管（1）工作职责1） 在项目部经理的领导下组织本专业工程管理工作；2） 负责编制本专业“监理细则”经审批后实施；3） 参加设计技术交底和图纸会审，认真阅读、熟悉设计图纸提出审查意见；4） 监督专业工程师执行材料试验见证，审查本专业的进场材料、成品、半19、成品；5） 对重点部位组织旁站监督，发现质量问题和施工工艺问题，及时下达质量问题整改通知单，并跟踪落实整改工作；6） 组织验收本专业分项、隐蔽工程；7） 参加分部、单位工程竣工初验和竣工验收，审查竣工资料。（2）工作要求1） 每天填写工作日志；2） 每周一上午上报本专业上周工作总结及本周工作安排；3） 参加工地周例会，协调本专业工种与其他工种相关工作； 4） 每天坚持巡视现场，对重点部位、工序组织旁站监督。（3）任职条件大专或以上学历，工程师职称，五年以上现场工作经验。5.专业工程师（1）岗位职责1） 坚持旁站监督和跟踪检查，并做好旁站记录；2） 负责检查、签证进场原材料、成品、半成品和设备质20、量；3） 认真阅读、熟悉图纸，参加图纸会审和工地协调会；4） 及时验收已完工的分项工程；5） 负责工程计量并签署原始凭证；6） 协助施工单位对现场文明施工、安全和防火检查；7） 向专业主管工程师报告现场施工情况和存在问题。（2）工作要求1）每天填写工作（监理）日志，每月上报监理月报；2）每周一上午上报上周工作总结及本周工作安排；3）每天巡查现场至少二次，坚持重要工序旁站，及时下达质量问题整改通知单，跟踪落实整改情况；4）严格执行“上道工序未经检查验收合格后，下道工序不能施工”的规定，做好工序交接记录。（3）任职条件 大专或以上学历，助理工程师以上职称，三年以上现场工作经验。6.资料员（1）岗位21、职责1）分管本部门内务工作；2）管理本部门存档资料和施工图纸；3）负责施工图纸的收发及各项文件、纪要、资料的收发；4）负责项目部文印工作，整理保存各项统计资料。（2）工作要求1）每天做好办公室内务和清洁工作；2）当天收到的资料及时发放或登记存档；3）一般文印资料二个工作日内完成；4）负责本部门员工的考勤登记。（3）任职条件中专或以上学历，有文秘工作经验。7.维修管理员（兼）（1）岗位职责1）参与见证业主投诉的质量问题；2）对维修单位的维修质量、进度进行审查并确认；3）对有争议的工程质量问题进行鉴定，明确产生质量问题的原因和费用承担者以及维修完成的时间并填写工程质量问题鉴定书，对于有争议的鉴定结22、果上报工程部仲裁；4）参与确认由甲方原因造成的工程质量问题；5）审核维修施工方案；6）对3000元以上维修工程应报工程部审批后实施并参与验收、签证；7）对出现两次以上渗漏的维修工程参与鉴定、验收签证；8）对同一项目出现多次维修、维修不彻底等质量问题，有权拒绝确认工程量，并视情节按每户100500元对维修单位进行处罚（经项目部经理确认后在维修结算款中扣除）。（2）工作要求1）对有争议的质量问题在一天内进行鉴定；2）凡渗漏问题（已造成损失）及维修时间超过两天的维修单，在2小时以内协同物业管理处有关人员到现场进行鉴定及跟踪；3）每月会同物业管理处人员对维修工作作一次抽查家访，反馈维修及物业管理情况，23、并填写工程维修情况家访备忘录上报工程部；4）做好统计工作，每月28日前完成工程维修项目统计表并上报工程部；5）对维修工程的施工方案在两天内进行审核并报工程部审批。（3）任职条件 大专或以上学历，助理工程师以上职称，三年以上现场工作经验。四、 管 理 内 容（一）单位（项）工程技术管理1.工程开工审批单位工程开工前应具备如下条件：（1）场地“三通一平”及施工设备已满足开工条件；（2）测量放线、验线已按规定程序完成，施工管理人员已到位；（3）图纸会审及技术交底、施工组织设计已审批。施工单位应提交单位工程开工报告（省统表施11），由项目部经理审核后报工程部审批。房屋建筑的单位工程还需填报单位工程开工24、报审表，由项目部经理审核后报工程部、公司领导审批。未办理开工手续的工程不得擅自开工。2.图纸会审及技术交底（1）图纸会审由技术部主持，工程部、项目部有关专业技术人员参加；（2）图纸会审前，参加会审人员要先行熟悉图纸以了解工程特点、设计要求、关键部位的质量要求，写出书面意见和建议；（3）图纸会审应抓住重点：设计是否符合规范；设计体系安全性、适用性、经济性是否满足要求；有无大的错漏和各专业工种间的矛盾；（4）图纸会审记录由施工单位整理，经技术部、工程部、项目部、设计单位会签作为施工依据，图纸会审的修改由技术部及时跟踪落实；（5）未经会审的图纸不得使用，如施工单位自行施工，项目工程设计部必须予以制止25、，由此造成的返工责任由施工单位承担。3.施工组织设计（1）下列内容的施工组织设计由施工单位自审后报项目部审查，并经工程部审批后实施：1） 小区总体施工组织设计（包括总平面布置、地下室及主体主要施工方法、主要技术措施、室内水、电、文明施工管理等）；2）专项工程（如高支模、大型幕墙、深基坑支护、防水、预应力结构、大型钢结构、大体积砼、结构转换层及“四新”工程等）；3） 大型装饰工程；4） 室外给排水、送配电、煤气、热力、电气工程；5） 大市政道路、环卫工程；6） 中央空调工程。（2）一般单项工程的施工组织设计由施工单位自审报项目部审批后实施；（3）当期开工建筑面积10万平方米及以上住宅小区的施工组26、织设计必须报集团工程设计管理中心审批。（4）属于在施工中必须贯彻有关规范、规定的方案（如各种垂直运输的安装、拆卸、附着、基础；临时施工用水、用电；动火方案等）由施工单位自行编制、完善后实施；（5）经审批的施工组织设计是组织施工和工程管理的依据，不得随意变更。需变更时应提出申报，按程序重新审批；（6）特殊工程无法编制总体施工组织设计时，应分阶段编制施工组织设计上报工程部审批后实施；单位工程施工组织设计可分两次编制：土0.00以下和土0.00以上；单项工程的施工组织设计和主要分部、分项工程，如桩基、深基坑支护、水电工程、防水、幕墙工程、结构转换层等应单独编制施工方案；（7）没有编报施工组织设计的单27、位工程和单项工程原则上不能开工。4.施工放线、验线（1） 工程开工前，由项目部组织施工单位放出规划红线，建立场地平面控制、高程控制网及控制主轴线（基线）标桩。施工单位放线后，应在现场清楚标明墙、柱轴线位置（包括平面轴线及建筑物大角垂直轴线位置），自行核验无误后填报放线报验单报工程部、开发部、规划部共同复核签证；（2） 建筑红线、平面控制网、高程控制点及主轴（基线）的复核验线必须通知工程部参加；（3） 项目部负责由主轴线引出的各层轴线和标高的验线复核。5.设计、工程委托（1） 为了确保项目建设工程立项后的前期工作顺利开展，在工程施工合同和设计合同签订之前，由项目部协助项目公司领导下达工程委托书；28、（2）工程委托书经项目部编制，报送工程部审核后经公司领导审定，由项目部下达施工单位实施；（3）设计委托书由项目公司立项后报送技术部，由技术部向设计单位下达设计委托书实施。6.施工场地管理（1） 公司下达项目建设任务后，项目部应会同工程部下达放线任务，督促施工单位将建设项目施工场地原貌（包括周边环境、原地面标高、用地红线控制点坐标等）进行核实；（2）委托施工单位按照规划报建图（放线册）及设计资料放出红线及主要控制轴线，工程部复验无误后，红线范围的建设用地由项目部正式移交施工单位管理；（3） 项目部应根据放线结果，调查工程项目开工（如基坑开挖等）可能对周边建筑物或管线造成的影响，并知会施工单位采取29、相应预防措施；（4） 项目部、工程部应根据现场实际情况，认真审查施工单位编制的施工组织设计中的施工场地总平面布置，经审查的小区施工总平面布置，应报总工程师审定，在项目建设过程中，项目部、工程部应按安全文明管理规定对场地进行监督管理，施工完成后，应督促施工单位及时清理好现场。 7. 编制监理规划单项、单位工程开工前，监理单位（或项目工程设计部）必须编制单项、单位工程监理规划，并经地区工程设计中心批准后作为监理实施依据。8.设计变更及工程变更申请的审批（1）设计变更由设计单位出具设计修改通知单，呈技术部审批后下发实施；1） 根据公司领导或项目公司要求的变更，设计单位完成设计修改后应附上变更的文字依30、据经技术部审批；2） 由于设计错漏或不合理需要对原设计进行变更修改，如造成工程返工或经济损失者，应酌情扣减设计费。（2） 投资、规模较大的设计变更，技术部应组织设计单位、工程部、项目部 、施工单位参加会审，确定变更方案后由施工单位编制调整预算报审核部审定。设计变更和审定的补充预算由总工程师签发，施工单位实施；（3）施工单位提出的工程变更要求，应先填报工程变更申请表提出变更原因、变更内容、涉及工程量及价格，经项目部初审后报工程部审批。影响使用功能或引起投资规模较大调整的变更申请，应由工程部组织有技术部、项目部、设计人员参加的协商会议协商确定后由管线副总签发。9.安全、文明施工管理（1） 建设项目31、应成立以施工单位为主的安全、文明施工管理小组，项目部经理参加管理小组工作，加强对施工单位的安全、防火、文明施工的监督与管理，落实岗位责任制，项目部副经理协助项目部经理具体分管有关管理工作；（2）各类施工组织设计必须包含安全、文明管理措施，否则不予审批；（3）建立安全、文明施工定期检查与巡视检查制度，现场监理人员应每天巡视检查，发现问题及时处理。项目部每周至少一次组织对施工现场检查、纠正违章行为，对存在问题及隐患提出整改通知并限期整改；（4）地区公司安全文明施工领导小组按照工程建设安全文明施工管理规定的要求定期进行安全、文明施工月度检查并对检查情况进行通报。（二）独立发包工程技术管理1.承包范围32、：总承包合同外的独立发包工程一般有：电梯、发电机组、冷却塔、擦窗机、玻璃幕墙、可视对讲、闭路监控、智能化系统（包括IC卡-卡通）、体育（游乐）设施、橱柜、小区附属设施（门牌、小区指示牌、交通安全设施、垃圾站）、室外给水、排水、排污、煤气、通讯、有线电视、供电、市政道路、环卫设施、人防、白蚁防治、勘探、桩检测、园建、绿化等。2.技术方案委托（1）独立发包工程的承包合同由项目公司签订，分包单位的确定应按公司招标管理办法执行（2）发包工程的设计方案和技术经济指标应报技术部审定后，由项目公司委托技术部下达设计任务书。3.施工管理（1）独立发包工程施工单位进场后应纳入总承包单位工程管理范围内，由总承包单33、位统一管理，并签订协议书，项目部负责协调总承包与独立发包工程进度配合、交叉作业顺序、安全文明施工等关系，独立发包工程按合同完成后，项目部应监督总承包单位退还独立发包单位的押金；（2）独立发包单位入场，总承包单位应提供生产、生活、办公临时设施和用水、用电，项目工程设计部负责协调工作。（3）项目部应在开工前对独立发包单位进行技术交底，技术交底内容应列入竣工验收会签资料；（4）独立发包工程施工前应提交施工组织设计并办理审批手续，重要专项工程施工组织设计由项目部初审后提出审查意见报工程部审批，其余方案由项目部审批。未办理施工组织设计审批手续的工程原则上不应开工；（5）独立发包工程施工管理应执行本手册单34、位（项）工程施工技术管理的相关规定。 4.竣工验收与专业验收（1）独立发包工程的竣工初验和竣工验收由工程部主持，项目部组织技术部、设计、物业、施工单位参加； （2）凡需要政府主管部门进行专业验收方可通过小区综合验收的单项工程，由项目部按单位（项）工程相关验收程序进行，按“谁施工谁负责报验和验收”的原则督促相关单位向政府主管部门办理专业验收，项目部、工程部参加；（3）专业验收合格后方可办理工程竣工结算手续。（三）质量控制1.原材料、成品、半成品的质量管理（1）原材料、成品、半成品、砼、砂浆、焊接试件（以下简称原材料）原则上应具备材料合格证和试验证明。施工单位应在材料进场使用前应填报材料报验单附上35、有关证明及材料进场复检报告，经项目部现场专业主管和质量小组进行质量检验认证后方准使用，对于第一批进场材料还需工程部专业工程师参加检验签证；（2）采用新材料、制品应附有技术监督文件、生产厂家产品质量标准、使用说明和工艺要求，经审核验收的材料、成品和半成品须达到如下要求：1） 质量保证资料齐全、有效，有关技术指标符合设计及规范要求；2） 现场实物标志与材料相符。（3）主要设备进场应附有技术说明书，进口设备还应有海关商检证明及中文技术说明书。施工单位应在设备进场时及时填报“设备进场报验单”，项目部应及时会同工程部、施工单位、供货单位开箱检验并办理签证，对检验不符合要求的按规定作退货处理；（4） 主要36、装饰材料、构配件在订货前应由施工单位按设计要求提交样品和有关厂家资质证明及报价资料，项目部会同设计审查后报地区公司主管领导审批同意后方可订货，主要装饰材料样板（包括外墙材料、装修、园建、饰面材料等）原则上由设计单位提供，按照选板初定样板施工综合选定封板施工的流程进行，紧急情况下可由材料定板小组组织地区公司领导、项目公司、营销中心、施工单位选定；（5） 原材料、砼、砂浆的现场检验应实行见证取样、试验送检制度：1） 施工单位应指定专人负责材料试验，项目部派人监督取样、送检、提取试验报告，试验报告上需有项目部现场见证人签证方为有效；2） 试验必须到工地所在区、市建筑工程质监站试验室或工程部指定有资质37、的试验室进行，否则报告视为无效。 （6）原材料经检验不合格者，不得在工程上使用，由项目部通知限期退出现场。2.施工过程质量管理（1）巡视检查和旁站监督项目部专业工程师和质量小组成员应每天巡视所管现场二次以上，发现问题应及时提出整改意见并跟踪落实。项目部应按照建设部房屋建筑工程施工旁站监理管理办法（试行）对有关部位进行旁站监督，以下部位施工全过程必须重点旁站监督：1）桩基础工程的砼浇筑及打（压）桩工程；2）地下室底板、顶板、侧墙砼浇筑及防水施工；3）结构转换层砼浇筑；4）天面结构层砼浇筑及防水施工；5）给水系统打压试验及排水系统通、灌水试验；6）结构后浇带砼浇筑；7）其他主要受力构件砼的浇筑。（38、2）工程部检（抽）查工程部应定期对工程质量进行检查并书面通报检查情况。专业工程师应不定期巡视和检查，每月应对完工验收的各分项工程质量实行抽查，抽查率不小于10%。（3）质量问题的整改 项目部专业工程师发现有使用不符合标准的材料应及时制止，对检查发现的质量缺陷应做好记录同时签发质量问题整改通知单，限期整改并及时跟踪整改情况，对不执行整改者按规定进行处罚。 工程部抽查结果应填写工程抽查情况通知书下发项目部及施工单位，由项目部督促施工单位整改并跟踪落实，同时将整改情况书面回复工程部，由工程部进行核查；发现违反工程管理规定的情况应及时下发工程管理管理人员处罚单并监督落实。3.分项（部）及隐蔽工程验收（39、1）分项工程完工后施工单位应先进行自检，自检合格后填写工程质量报验单并附质量保证资料及自检资料向项目部提请验收。分项工程由专业工程师会同施工单位质安员到现场按检评标准实行检查并做好记录，检查合格后报项目部质量小组验收签证，对存在问题应指令施工单位整改； （2）隐蔽工程验收应在分项工程验收的基础上按有关规定做好现场签证，严禁事后补签。分项工程的工序如防水分项的找平层、防水层、隔离层、保护层等必须办理分层隐蔽验收；（3）一般的分项工程和隐蔽工程由专业工程师检查后报质量小组验收签证，重要的分项和隐蔽工程（如下表）必须组织工程部及设计人员共同进行验收并签证；重 要 分 项 和 隐 蔽 工 程 一 览 40、表项 目主 要 分 项1. 基础工程第一批单桩单柱或主要受力桩成孔的终孔验收和钢筋笼验收、基坑支护、试桩。2. 主体、装饰工程地下室底板、顶板、侧墙、核心筒剪力墙，裙楼，结构转换层，第一层标准层，天面层钢筋、外墙装饰。3. 防水工程地下室、屋面、水下结构的防水。4. 设备安装a、地下防雷接地工程、天面防雷工程；b、地下室、裙楼、塔楼第一标准层的水电管线预埋；c、超高层建筑圈梁防雷工程、避难层管线预埋。D、暖通专业各系统机房设备安装及设备层管道安装（4）分项工程未经验收或验收不合格，不准进入下一道工序施工，同一部位因施工单位原因发生了3（含3）次以上整改的，应对施工单位做出经济处罚。（5）分部工41、程的验收：下列分部工程必须由工程部主持，项目部组织技术部、设计、施工单位参加验收并签证，其中地基与基础分部勘察单位必须参加验收。1） 地基基础（包括地下室）分部工程；2） 主体结构分部工程；3） 装饰分部工程；4） 电梯分部工程。其他分部工程由项目部会同施工单位检查验收。4.施工样板、样板间验收（1）凡装饰工程（如外墙、抹灰、室内装饰面、干挂石、天花等）、橱柜安装、墙体砌筑、厨房厕所的洁具安装、给排水管道接头、玻璃幕墙、园建、绿化等全面施工前，施工单位均应做“施工样板”；（2） 装饰装修工程的“样板”必须有小样或排版图，由施工单位提前三天报项目部，项目部和工程部联合验收签证；（3）施工样板经验42、收合格后方可全面组织施工；对未经验收或验收不合格施工单位擅自铺开施工的，工程部有权下达暂停工令，造成返工的损失由施工单位负责；（4）凡需在现场设置样板房时，项目公司应根据工程进度情况确定样板房所在的单位工程、楼层、套数和投入使用的日期。现场样板房一般应布置在第二层（或指定楼层），不同类型的单位工程通过施工样板确定给排水、电气、地面、铝合金窗、门等工艺流程和整体综合质量标准；（5）现场样板房施工前由项目部编制现场样板房方案（包括样板房设置、排栅搭设方案、看楼通道的布置、总体计划等）填报现场样板房方案报审表，经项目公司经理审核后报工程部、营销中心、地区公司领导审批后实施；（6）样板房完工后由施工单43、位填报施工样板报验表，由项目部、工程部会同技术部、设计单位、施工单位联合验收。经验收合格的样板间作为竣工验收标准。5.设备安装工程的质量检查（1）主要设备的到货检验 主要设备如变压器、高低压配电柜、消防控制柜、柴油发电机组、空调主机（冷水机组、柜机）、冷风柜、风机盘管、水泵、擦窗机等到场后必须进行到货验收。设备进场必须具备使用说明书、合格证，进口设备必须具备海关商检证、原产地证明等。施工单位填报设备进场报验单由项目部会同工程部、技术部、设计单位、施工单位到现场开箱检验，经检验合格、签证后方可进场安装。（2）电气设备线路绝缘检查和接地电阻测试 发电机、电动机、变压器、高低配电柜、控制柜、消防控制44、柜、动力照明配电箱等电气设备及安装好的电气线路，未安装的电力、控制电缆应在安装和使用前进行绝缘和耐火等级检查并填写工程质量检查报验单，经项目部专业主管、质量总监、工程部专业工程师核验签证后方可进行通电试验。楼房电气保护接地极的接地电阻应测试合格并做好记录后方可进行下一工序施工。（3）给排水管道的严密性试验1）给水管道应做分段和系统打压试验。分段打压试验由项目部专业工程师旁站检查验收，系统打压试验由项目部组织、工程部主持验收。打压试验应做好记录，渗漏点要有专人跟踪处理；2）排水管道（污水、粪水管）、雨水管及空调冷凝水管安装完后应做灌水试验检查渗漏情况。检查验收由项目部组织，工程部专业工程师参加。45、（4）主要机电设备的单体检验、调试、试运转 电梯、消防系统、水泵、通风、空调设备机组（含冷风柜、风机盘管）及电机、变压器、配电箱柜安装后应进行单体试车调试、试运转检验。试验由项目部组织、工程部专业主管参加，试验结果应填写记录，符合要求的由参加检验人员签证确认。6.质量问题、事故的处理（1）汇报程序1） 重大质量事故：发生人身死亡事故；重伤三人以上事故；直接经济损失达10万元以上者，属重大质量事故，施工单位应在1个小时内将事故概况报告项目工程设计部，并采取措施保护现场，项目工程设计部及时上报地区工程设计中心，同时由地区工程设计中心上报集团工程设计管理中心，由地区工程设计中心组织集团、设计和施工单46、位等相关部门调查取证及处理，处理结果上报集团工程设计管理中心。 2） 一般工程质量事故：因违反施工规范、规程造成直接经济损失5千元以上，十万元以下者为一般工程质量事故，项目部应在事故发生后4小时以内报告工程部并责成施工单位提交事故报告；3） 一般质量问题：直接经济损失在5千元以下者或造成严重缺陷者为一般质量问题，项目部应在问题发现的当天报告工程部同时根据缺陷严重程度作出修整或返工处理或请相关部门鉴定后处理的决定，并责成施工单位提交事故报告及整改措施经项目工程部审核后送工程部审批实施；（2） 处理程序1）重大质量事故的处理应按建设部的有关规定和程序进行；2）出现一般质量事故如要采取加固补强或无法47、修整需返工重做的应由项目部组织设计单位、技术部、工程部参加会审确定处理方案由施工单位实施。处理完毕后由项目部组织有关单位验收；3）质量问题由项目部下达整改通知单限期施工单位整改，整改完毕后由施工单位填报工程质量报验单经项目部验收签证。 7.工程暂停工与复工 （1）为了保证工程质量，出现下列情况之一者工程部有权行使质量监督和否决权，发出暂停工指令。1） 施工中质量出现异常情况经专业工程师提出后施工单位未采取改进措施或措施不力，未能使质量情况好转；2） 上道工序未经验收而进入下道工序施工；3） 擅自使用未经认可的建筑材料；4） 擅自变更设计图纸要求进行施工；5） 施工样板未经验收而全面铺开施工；648、） 出现质量安全事故；7） 未经审查同意的分包单位进场施工。 （2) 工程部在工程暂停工通知签发前，应向工程管线领导汇报并征得同意后签发。对可能出现重大质量事故苗头需立刻制止的可先行下达停工通知，随后向管线领导报告。（3） 施工单位接到暂停通知后应立刻停工并按要求认真整改，整改后提出复工申请经项目部经理审核后报工程设计管理中心、管线总监签发复工令。（4) 在非主体结构的施工过程中，施工单位不按施工规范或设计要求施工使质量难以保证时，项目部经理征得工程部经理同意后可对有关工序或分项工程签发局部范围的暂停工通知；施工单位接到暂停通知后应立刻停工并按要求认真整改，整改后提出复工申请由项目部经理审核、49、签发复工令。（5) 单项、单位工程停工的，必须由地区公司管线副总签发停工、复工通知。8.成品保护（1）项目部应督促施工单位根据实际情况制订切实可行的“建筑成品保护规定”并成立以项目经理负责的项目工程成品保护小组，项目部参与成品保护小组的管理。（2）成品保护小组的职责：负责监督各交叉作业工序执行中间交接验收手续；落实成品保护岗位责任；协调和管理独立发包工程如：有线电视、电话、煤气、橱柜等执行成品保护规定；对违反成品保护规定造成污染和损坏的事件落实责任和执行处罚。（3）成品保护的控制重点：1）预埋给排水管道；2）卫生洁具；3）橱柜；4）门、窗及门锁；5）木地板；6）镀膜玻璃；7）窗台大理石板； 850、）防水层； 9）阳台栏杆；10）避雷针；11）小区道路；12）园建绿化。（4）成品保护措施按附录加强成品保护的有关规定执行。（5）不同施工单位交叉作业，项目工程设计部监督，施工单位必须办理中间交接验收手续；9.工程施工质量验收（1）验收条件单位（项）工程已按批准的设计文件及承发包合同内容完成；质量符合国家建筑工程施工质量验收统一标准；竣工资料完整。（2）工程施工质量验收程序1） 初验A 初验目的是使验收工作有序地进行，减少不必要的重复工作使工程顺利交接。B 工程达到验收条件，施工单位自检合格并按规定于初验前20天向项目部提交完整的竣工资料（见程序十七，“竣工图纸、资料交付程序”），由总承包公司51、质安部（独立发包工程由施工单位项目负责人）向项目部提出初验申请，项目部预验合格报工程部审批后组织工程部、技术部、项目公司、物业公司、设计单位、施工单位的专业人员进行初验。C 初验前施工单位应做好如下准备工作： 住宅楼应通电、通水（应在验收前24小时内通电通水）； 化粪池盖板、水池检查口、沙井盖应全部揭开，池、井内无杂物和沉积物； 应将住宅内各单元按门牌编号编好锁匙； 住宅楼2米以内场地应平整，住宅楼应清扫干净。D 项目部在初验前应提供单体建筑标准层平面图、给排水图及有关设备安装图纸给物业公司。 E 各专业初验必须认真细致，在初验书面表格中做好记录并汇总交施工单位处理，同时分发工程部、项目公司和52、物业公司作为交接验收复查的依据。 F 初验完毕后，项目部应监督施工单位对初验提出的问题限期进行整改并跟踪检查。 （3）竣工验收、质量等级核定和移交 1） 施工单位对初验提出的问题整改完成后，由施工单位向项目部提出复检、竣工验收和移交物业公司的申请，经项目部审核报工程部审批后办理。同时，施工单位质量主管部门应对单位工程质量等级进行自评并将结果报项目部核查。2）复检、竣工验收、质量等级核定和移交由项目部组织、工程部主持同时办理。复检主要针对初验发现的问题进行检查，整改率大于80%且主要质量问题已整改完成则定为复检合格，可进行竣工验收，同时由项目部组织核定单位工程质量等级和办理移交手续。复检不合格由53、施工单位对存在问题整改完成后重新申报，凡经复检不合格的单位工程，质量等级不能评为“优良”，同时工程部根据复检的情况对施工单位和项目部按以下规定进行处罚： A 初验发现的问题未予整改或整改不合格，按100元/处（点）对施工单位给予经济处罚，并追究施工单位工期违约等相关责任，对项目部相关人员监管不力按工程生产管理人员奖罚管理细则处理，对整改合格率大于95%且主要质量问题已整改完成则不予处罚。B 第二次复检仍未整改或整改不合格，按1000元/点处罚，并以此类推，加倍处罚，同时对相关责任人从严处理，相关施工班组一年内不得在合生各楼盘承担施工任务。C 验收合格后，施工单位、项目部、工程部向物业公司办理移54、交手续。移交内容为： 锁匙； 竣工图纸资料一套，包括单位（子单位）工程质量质量验收记录、小区规划平面图、市政道路、排水排污系统图、环境绿化平面图等；建筑工程质量保修书；另送二套（高层三套）竣工图纸资料给工程部，以便及时移交地区公司档案室和物业管理公司。D工程竣工日期以施工单位向项目部办理单位工程（包括室内及配套的公用设施）竣工移交签证之日为准。E因施工单位原因未及时办理工程验收其质量等级不能评定为“优良”并追究工期延误责任。 3）除特殊原因不能同期竣工须甩项的分项分部工程，由项目部申请，报工程部经理和管线老总审批。10.竣工备案（1）施工单位对单位工程初验存在的问题整改完成后可进行工程施工质量55、验收，验收手续由项目部组织工程部、设计单位、勘察单位、质量监督站参加。单位工程原则上必须取得建设工程施工质量验收监督意见书和消防验收意见书后才向业主交楼。 （2）建设工程取得政府有关主管部门（或其委托机构）出具的工程施工质量、消防、规划、环保、城建档案等验收文件或准许使用文件后，工程部负责组织办理竣工备案手续，项目公司提供有关资料并协助工程部办理。（3）工程施工质量验收、竣工验收及备案手续按照北京房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收及备案管理实施办法（试行）的规定办理。11.工程保修管理（1）单位工程、小区移交后由物业公司进行管理，工程质量的保修期以单位工程（包括室内及配套的公用设施）竣工移56、交签证之日起计算，并以国务院颁布的第279号令建设工程质量管理条例为准；（2）施工单位与物业公司应在向业主交楼后办理保修期委托保修协议书。保修期内施工单位需将维修负责人、办公地点、联系电话书面通知物业管理处以便随时联系；（3）项目部和工程部应指定专门的维修管理员负责管理工程维修工作和处理有关问题；（4）向业主交楼后头二个月内的维修由施工单位承担，项目部应协助物业公司解决业主对质量问题的投诉并及时通知施工单位维修，维修项目由项目部与施工单位会签，维修完毕经项目部检查合格向施工单位签收。二个月后由物业管理处与维修队负责管理，保修期内因质量问题而引起的维修费由施工单位负责，在保修金中扣除；如施工单位57、在保修期内不按保修责任（范围）保修的，物业公司可委托有资质的施工单位进行维修，费用在保修金中扣除，保修金不足的，向施工单位追偿；（5）土建维修单三天内及水、电维修单24小时内施工单位未进场维修的，物业公司应以公司信誉为重先行维修再向施工单位收取费用。若经查证所维修项目是用户造成的，其维修费用应由用户自负；由于自然因素造成的维修费用由物业负责； （6）保修期内业主对工程质量的投诉由物业管理处鉴别属实后向维修队下达维修单并书面知会项目部维修管理员和总承包分公司有关人员备案；（7）工程费用在3000元以下的维修工程可由物业管理处向维修队直接下发维修单；工程费用在3000元以上的维修工程应由维修队上报58、维修方案经项目部维修管理员审查工程部审批后方可施工；（8）对重大维修工程、出现二次以上渗漏、经多次维修或给业主造成恶劣影响的维修工程，项目部维修管理员应报工程部参与鉴定和验收签证；（9）出现质量责任的争议，由项目部维修管理员对工程质量问题进行鉴定，明确产生质量问题的原因和费用承担者以及维修完成的时间，并填写工程质量问题鉴定书，对于鉴定结果如有争议，上报工程部仲裁。维修队接到工程质量问题鉴定书后，应据项目部或工程部意见组织维修人员保质按期完成维修工作；（10）维修队完成的维修工作需书面报告项目部确认并由项目部维修管理员负责具体跟踪；项目部维修管理员应每月对维修工作作一次抽查家访，并将维修及物业管59、理情况反馈至工程部，物业管理处与应参加由项目部组织的工程维修家访，对业主提出的意见做好记录和整改；（11）对同一项目出现多次维修、维修不彻底等质量问题，项目部维修管理员有权拒绝确认工程量，并视情节按每户100500元对维修队进行处罚（经项目部经理确认后在维修结算款中扣除）；（12）对于甲方承担费用的维修工程每月由维修队提交工程付款审批表，由项目部办理审批手续后付款。对于属独立发包单位责任的维修工程，由项目部统一管理，统一安排施工；（13）施工单位应在保修期满前10天提出保修期终结申请书并整理好保修档案资料向物业公司移交。工程部主持，项目部负责组织物业公司、施工单位对质量进行复检，经复检认定属于60、施工质量缺陷，但无法全面返工整改的问题，作为保修期终结遗留问题，如有客户投诉仍应由施工单负有维修责任见保修期工程质量问题议定书；（14）在确认施工单位的保修责任已完成，应签发保修终结书，保修终结书可按保修项目分段签发同时作为支付工程结算款的依据。（15）地基基础和主体结构工程的保修金可以在防水工程保修终结后一并结算，但不办理保修终结书。 （四）进度控制1.建设工期的目标控制（1）项目部应根据项目建设计划编制单位工程的基础、主体结构、楼地面、门窗、屋面、电梯、装修、给排水、电气安装和室外建筑、电气、给排水以及电信、煤气、环境绿化等分阶段工期目标计划及总建设工期，以此为依据与施工单位签订工程承发包61、合同确定建设工期及分阶段工期作为进度控制的总目标；（2）房屋建筑的单位工程应把各进度控制点的计划完成时间列入合同，主要进度控制点包括：桩基础、0.000、预售形象进度、主体封顶、外排栅拆除、管线开通、单位工程验收、室外工程、交楼；（3）施工单位在工程进度达到控制点后应向项目部报送进度控制点时间签证表，项目部应在3天内完成审核并送工程部，工程部在3天内完成审批。项目部根据确认的进度控制点完成时间在2天内按合同办理奖励或扣罚手续；（4）施工进度达到控制点并经验收后施工单位未及时办理进度控制点确认手续（超过4天），项目部可按实际情况单方确定控制点完成时间，按合同进行奖罚并书面通知施工单位。（5）各项62、目工程设计部应于每年12月初根据项目整体工程施工进度计划、年度营销节点、年度开发节点与总承包单位共同编制下一年项目工程年度计划控制节点，控制节点包括单位工程的开工时间、0.00完成时间、预售形象进度、结构封顶、外排栅拆除、竣工验收、室外工程及交楼时间等，经地区公司管线副总审批，12月10日前报集团工程设计管理中心审查。2.施工计划的审批（1）项目部应督促施工单位按合同要求编制总施工进度计划审查后报工程部审批，作为对施工进度控制的基本依据；（2）项目部应督促施工单位根据总进度计划编制分部工程进度计划（基础、主体结构、楼地面、门窗、屋面、电梯、装饰给排水、电气安装和室外建筑、给排水、电气安装以及电63、信、煤气、道路、环境绿化等）及月度短期进度计划并负责审批。3.施工计划的实施（1）进度管理必须实行动态管理，定时对工程进度进行检查。（2）项目工程设计部主管应每天对各单位工程进度检查，并将检查情况措施汇报项目工程设计部经理；（3）项目工程设计部经理每周应对各单位工程进度进行检查，并将检查情况及措施汇报地区工程设计中心；（4）地区工程设计中心每月应对工程工期控制点进行检查，并将检查情况及措施于每月22日前汇报集团工程设计管理中心。（5）项目部应督促施工单位按计划组织施工并随时检查材料、设备、劳动力投入情况能否满足施工进度的要求。 （6）工地周例会应将施工进度检查作为主要内容之一，对影响工程进度的64、问题如设计图纸、材料供应、设备到位、分包协作等逐一协调解决，如出现不符合进度计划要求或人力设备不足等情况应及时指令施工单位进行调整。 （7）项目部负责审核施工单位填报的当月形象进度、完成工程量及工程量统计表并将实际完成进度与计划进度比较，出现工期延误时应分析原因并督促施工单位采取相应措施。 （8）项目部应检查分部（单位）工程进度，出现工期拖延三天或以上的情况应要求施工单位分析原因、制订赶工措施；同时督促施工单位及时办理进度控制点的签证并对延误情况按合同规定对施工单位进行处罚。4. 赶工措施 （1）形象进度比计划拖延时，应分析原因并责成施工单位采取赶工措施，制订短期的工程进度计划指导施工；（2）65、工程工期控制点出现延误的，应采取切实可行的赶工措施，并按施工合同条款规定及时予以签证或处罚。5.工期延期的条件（1）由于不可抗力的原因（如地震、战争等）。（2）由于甲方原因引起停工。属于上述原因之一者，可以批准工期顺延。6.工期签证（1）施工单位应在符合延期条件实际发生事件后的两天内向项目工程设计部提出书面申请，地区工程设计中心核实影响天数并在申请后五天内给予签证； （2）项目部应核实实际发生的符合条件的工期延误上报工程部审批。对于有争议的部分应积极主动与施工单位协商以达成一致，无法解决时可上报工程部协助处理。 （3）施工单位逾期申请，任何人不得补办延期签证手续。（五）投资控制1.事前控制工作66、（1）严格会审图纸，在保证安全性和适用性的前提下，做到结构体系经济合理，装饰、设备标准适当。（2）严格审批施工组织设计，施工技术措施应经方案比较做到经济合理。（3）协助有关部门对材料、成品、半成品及设备选型定板，控制材料价格。原则上必须选用中标产品，应以“设计效果满足要求、质量优良、价格合理”为原则。（4）“四新”试点或推广前，地区工程设计中心及经营与财务中心应进行经济技术分析并经地区公司管线副总批准，集团工程设计管理中心及房地产经营管理中心审核后报集团领导审定后方可执行。2.工程招投标（1）总造价超过10万元的建设项目包括独立发包工程、重要的材料、设备应通过招标选择价低、优质的材料设备和施工67、队伍，以降低工程成本。（2）招投标工作由公司招标中心负责，项目部、工程部参加招投标技术标的相关工作。（3）总造价在10万元以下的建设项目应由不少于三家的施工单位进行报价，经审核部审定并选择施工单位。3.工程变更审批严格控制施工过程中的变更，各项变更须列明变更原因、损失情况及已采购材料如何处理等内容。（1）由项目部、工程设计中心提出的变更，由提出变更方填写工程设计修改（补充）通知单审批表报送审批；由工程设计中心跟踪设计单位发出修改（补充）通知单或（和）修改图纸。由设计单位提出的变更，由工程设计中心填写工程设计修改（补充）通知单审批表，附上设计单位发出修改（补充）单或修改图一起报送审批；1）单项变68、更金额5万元以下且损失在2万元以下，工程设计中心确定是否变更，报经营与财务中心备案；2）单项变更金额100万元以下且损失在10万元以下，由公司管线副总审批是否变更，送集团备案；3）单项变更金额100万元以上或损失在10万元以上，经公司总经理批准后，报集团审批；（2）由施工单位提出的变更，施工单位填写工程变更申请表报送审批；1）单项变更金额5万元以下且损失在3000元以下，工程设计中心确定是否变更，报经营与财务中心备案；2）单项变更金额100万元以下且损失在2万元以下，由公司管线副总审批是否变更，送集团备案；3）单项变更金额100万元以上或损失在2万元以上，经公司总经理批准后，报集团审批；4.零69、星和临时工程审批（1）必须发生的图纸外零星、临时工程，属合同外委托原承包单位完成的工作，由项目公司填写工程通知单。单项金额3000元以下由项目公司签发，报工程设计中心、经营与财务中心备案；单项金额3000元以上2万元以下由工程设计中心审批，报经营与财务中心备案；单项金额2万元以上10万元以下，由地区公司管线副总审批，送集团备案；单项金额10万元以上按集团招标制度执行。有量、有价的还须报审核部核量、核价作为施工与结算的依据；（2）工程通知单中零星、临时工程的工程量，由项目部会同审核部现场核实，按“图纸外工程量签证”程序按实签证。5.图纸外工程量签证（1）现场图纸外工程量签证必须以工程通知单（工程70、设计修改（补充）通知单审批表、工程变更申请表作为附件）作为依据，如因设计修改造成已施工而必须返工的工程量须验收合格后方可办理签证，对需返工工程量须经公司审核部现场确认后工程部方可签证；（2）监理通知不得作为工程量签证依据；（3）现场工程量签证单须由施工单位、监理单位、建设单位三方签署意见后方生效。监理单位一栏由项目部签认，建设单位一栏由公司审核部签认。（签证单金额在一万元以下的由审核部代表签认，金额在一万元以上的须由审核部经理签发）；（4）需签证的隐蔽工程由施工单位在隐蔽前一天提出书面申请，并在隐蔽前完成签证；（5）对于非隐蔽工程项目程部应在工程完成后二个工作日内将签证单送达审核部，甲方接到书71、面申请后七天内完成签证；（6）签证单要求按专业、类别编号，总承包在每月25日前完成上月25日至当月24日的工程签证，并在26日将当月所有签证的清单报送项目部审核，逾期申报的工程签证无效，且不能并入下月签证，由此引起的损失由施工单位负责；（7）项目部应会同公司审核部在下月5日前完成当月签证审核，各部门审核时间：项目部2个工作日，审核部4个工作日；（8）项目部现场监理对签证单的工程量如实复核和签证，审核部及工程部负责对工程量的真实性进行抽查，对虚报工程量办理签证的施工单位按虚报的工程量所对应工程款金额的两倍处违约金，并对项目部有关人员按工作考评及奖励处罚办法有关规定予以处理。6.关于客户修改的有关72、规定（1）为了保持建筑物的整体统一和完整性，原则上不应更改设计的建筑间隔和各房间的使用功能；（2）特殊情况如在客户强烈要求下为了促销可以允许做局部改动，但改动应按规定程序办理审批手续；（3）按已批准的的修改内容，项目部向施工单位发出监理通知要求施工单位报价，报价经客户确认同意后由项目部填发客户修改通知单（加盖项目部印章），经项目公司经理审批后通知施工单位施工。有关修改的工程费用由项目公司财务部代收后支付给施工单位。7.工程款支付（1）单位（项）月度进度款的支付总承包公司每月25日向项目部报送当月工程形象进度确认表，经项目部和工程部审核后据以编制并向项目部报送工程价款结算帐单，项目部根据工程部最73、终审核结果办理付款。（2）独立发包工程形象进度款的支付 根据合同规定需按工程形象进度支付工程进度款的项目，当工程进度达到付款条件时，施工单位应向项目部报验已完工工程经核验并办理签证，施工单位根据签证情况填报工程形象进度确认表经审批后由项目部办理付款。（3）工程结算款的支付1）支付条件：工程的竣工图纸及资料已审核并按规定办理验收手续； 2）支付结算款应先行办理工程竣工验收会签：由项目部填写工程竣工验收意见会签表附结算书，工程竣工验收意见会签表经工程部签署工程质量及进度意见后与结算书一起由项目部送审核部审核后返还项目部，项目部负责办理付款；3）因施工单位原因未及时办理工程结算，以审核部审定造价作为74、结算依据，并在一年内不予支付结算款。（六）合同管理（1）合同签订、审批和会签由项目部按公司规定办理并跟踪履行。（2）项目部应建立合同台帐并进行跟踪管理，工程部检查、监督执行情况。（七）信息管理1信息分类：（1）行政管理信息包括工程承包合同、项目部与工程部、设计单位、施工单位的往来文函、请示报告、监理日志、监理月报、监理报表、监理通知书、会议纪要、工作计划和总结等。（2）技术管理信息包括设计文件、图纸会审纪要、设计变更、施工组织设计、工程变更、施工试验记录、主要分部（项）工程验收记录、事故分析及处理记录、竣工图纸等。（3）财务管理信息包括各种支付凭证、付款收据、承包方提出的价格调整申请及批复、额75、外工程计费、工期延期索赔、工程进度款支付等。2.信息整理（1） 项目部应检查督促施工单位对工程技术资料的收集、整理及时归档，满足城建档案管理的要求。（2）工程部、项目部应指定专人负责统计信息的收集和管理。（八）组织协调1.协调目的协调的目的是为了实现质量高、投资省、工期短的三大目标，创造良好的内部、外部及与政府的关系。2.协调内容（1）项目部、工程部内部协调主要是做好人力、材料、设备、技术、专业配合的协调；（2）对施工单位的协调主要抓好招标、施工准备、工程进度、工程质量、工程款支付、合同争议、竣工验收、总包与分包单位关系的协调；（3）协调与设计及相关业务部门的关系；（4）公司内部协调由项目部和76、工程部负责，通过协调会议用规章制度形式明确职责、权限，建立信息沟通制度及时消除矛盾。五、工 作 制 度（一）会议制度1. 工地例会项目部经理主持每周一次工地例会，会议主要内容：（1）对上次会议存在问题的解决和纪要执行情况进行检查。（2）工程进度情况。 审查主要分项工程进度情况 分析影响进度的主要问题（3）下期进度计划。（4）施工单位人力设备投入情况。 劳动力、管理人员配备 设备配置及运转情况 设计图纸 施工工艺工程质量整改情况成品保护（5）工程款支付（6）相关索赔延期索赔费用索赔（7）协调各分包单位工作2.班前班后碰头会（1）由工程部（项目部）经理主持；（2）检查前日工作完成情况及交流工作动态77、，布置当天工作重点和传达上级要求。3.公司生产例会（1）半月生产例会由工程部负责人主持召开每半月一次工程生产例会，工程部、技术部、项目部、规划设计研究室、管线组的负责人和有关人员参加。会议内容主要检查工程进度、质量，针对存在问题研究解决办法并形成纪要，由工程部专人督办。（2）项目部周例会项目部经理主持每周一上午8：30项目部周例会，会议主要内容：1） 对上次会议存在问题的解决和纪要执行情况进行检查。2） 工程进度情况。3） 下期进度计划。4） 人力设备投入情况。5） 材料的质量与供应情况。6） 有关技术和质量情况。7） 工程款支付。8） 相关索赔。9） 对施工单位的通知和指令。10）工作协调。78、（3）工程部周例会工程部经理主持每周一上午8：30工程部周例会，会议主要内容：1） 检查上周例会布置工作的落实情况。2） 各项目主要工程进度情况。3） 各项目主要工程质量情况。4） 各项目需协调处理的问题。5） 本周和近期主要工作及需落实解决的问题。4.不定期会议项目建设过程中临时发生需要技术部、设计、施工及相关部门协调解决的事件，由工程部或项目部通知有关单位参加，重要的协调会报呈总工程师签发并主持会议。（二）培训考核制度1.培训制度（1）工程部统一编制年度工程培训计划，同时按照培训计划每月组织不少于一次全公司工程管理技术人员的集中培训学习。（2）项目部原则上应每周组织一次本部门业务学习，结合79、工程管理手册和管理技术工作中较突出的问题进行学习、讨论。2.培训方法、内容以联系实际自学为主、专题讲座为辅，并结合参观、讨论等多种形式学习公司的管理规章、制度，规范、规程、新工艺应用等。3.培训考核制度（1）培训和学习必须严格考核制度，工程部组织每半年进行一次考核和考试并根据考核成绩给予奖罚：90及90分以上评为优并对前五名者按500元/人予以奖励；75至89分评为良好并给予口头或通报表扬；60至74分评为合格；60分以下评为不合格，并按500元/人予以处罚。（2）考核结果在公司内通报，对成绩优秀者给予表扬奖励，对成绩连续两次不合格的应重新试用三个月，试用期最高工资按2500元/月计发，试用期80、满重新定级。（3）第二次考试仍不合格者，给予辞退处理。4.案例总结与分析（1）不定期案例总结项目部应在工程施工过程中发生质量事故及每期交楼后及时收集业主对工程质量的投诉编写工程案例和分析报工程部。（2）定期案例总结 每年年底由工程部组织本部门和各项目部编写年度案例总结，汇总后进行全面审核、整理并汇编成册。（3）过案例总结工程成功经验和失败教训，指导今后工作并作为提高管理人员业务素质的教材。（三）周巡检制度1. 每周定期对本项目的工程质量进行全面检查并组织讨论、总结；2. 项目周巡检由项目部经理组织全体工程管理人员参加；3. 周巡检发现的问题应及时发出质量整改通知单并跟踪落实；4. 每周四下午前81、向工程部、管线领导上报工程质量巡检周报。六、工程管理人员奖罚管理细则一）、工程生产管理人员奖罚管理细则（一）、表彰1、通报表扬：对以下工作表现良好的单位或个人予以通报表扬。11 对月度检查发现的存在问题思想端正，态度诚恳，整改到位。12 坚持旁站监督和巡视检查，及时发现施工单位违反规程的操作行为并加以制止。13 通过巡查及时发现施工单位隐瞒不报的质量隐患，使质量事故得以避免或控制。14 认真审查施工组织设计，督促施工单位认真执行。发现违反或随意更改施工组织设计现象及时制止和处理。15 严格执行材料报验制度，进场材料质量证明符合要求，复检材料履行见证手续，抽检试验项目、次数符合规范，签证及时，对82、不符合要求材料，坚决予以退场。16督促施工单位积极进行成品保护，坚持定期检查，措施得力，对施工单位忽视成品保护情况及时制止和处理。17 督促施工单位严格执行施工样板报验制度，对施工单位未做施工样板即大面积施工的情况及时制止和处理。18 严格执行公司的图纸外工程量签证、工期签证、进度控制点的奖罚及竣工验收等规定或制度。2、物质奖励：对以下工作表现突出，完成工作预期目标的单位或个人，除给予通报表扬外并给予物质奖励。21严格执行过程监控，确保给排水管道施工质量，楼盘交付业主后半年内管道渗漏投诉率小于1%者，对岗位责任人奖励1000元，对部门负责人奖励500元。22单位工程质量评定为“优良”的，对岗位83、责任人奖励1000元，对部门负责人奖励500元。23 住宅小区单位工程全部合格，优良率达50%以上，单体工程优良率100%，并按计划交楼日期完工的，按达优良的单位工程的建筑面积0.3元/ M2提取奖金奖励给项目工程部；竣工日期比计划工期每提前10天，奖金增加0.1元/M2；优良奖奖金上限为0.5元/M2；优良率虽达到以上要求，但交楼延期的不得计提优良奖。24对在一年内累计受到四次以上通报表扬的单位奖励5000元，对在一年内累计受到四次以上通报表扬的个人予以奖励1000元，并晋升一级工资。（二）、处罚1、警告 ：凡因管理失职发生以下情形之一者对岗位责任人给予警告处理，并视情节对部门负责人给予通报84、批评。11 质量管理111第一批原材料（设备）进场报验未通知相关单位参加或岗位责任人验收合格后经复检确认为不合格但未造成损失； 112施工样板、重要分项、隐蔽工程经岗位责任人初验合格后报请总工室验收两次仍不合格； 113未督促施工单位完善成品保护措施，尚未造成成品损坏；114分管单位工程的分项工程合格率低于90%，隐蔽管道验收后半年内渗漏投诉率大于1%；115 出现工程质量问题造成公司经济损失五千元以下；116材料见证或巡检、旁站监督不足，当月对工程重要部位未按管理规定严格进行旁站监督一次； 12 技术管理121重要分项工程无施工方案擅自同意开工，但未造成损失；122 图纸会审不重视或未仔细审85、查图纸提出问题；123未及时组织图纸会审造成现场工期延误三天以下；124未按时规范填写监理日志、工程周报、月报；13 进度管理131工程形象进度比进度控制点要求的计划进度延期三天以内未报告、无赶工措施；132未及时办理工期签证的，尚未引起不良后果；133工程竣工未及时收集竣工资料，尚未引起不良后果；134未及时办理工程进度请款，但尚未造成公司法律责任或经济损失；135开工前未确定工程进度计划及进度控制点；14 投资控制141对图纸外工程量签证管理失职造成公司增加成本支出一万元以下；142造价3000元以下工程通知单未及时报总工室备案；15 制度执行151在工程部组织的周检查中连续两次评分最低；86、152工作作风不正，介绍班组、徇私舞弊或对施工班组吃拿卡要但情节较轻（涉及金额一千元以下）；153工作不力或协调不当引起其他部门投诉；2、记过 ：凡因管理失职发生以下情形之一者对岗位责任人给予记过处理，并扣发当月奖金300元，并视情节给予部门负责人通报批评。21 质量管理211原材料报验验收不严，质量不合格材料进场使用率小于20%或造成损失一万元以下； 212分项（隐蔽）工程、施工样板验收未按时签证而补办手续或因验收不严造成经济损失一万元以下；213成品保护不力造成成品损坏，经济损失一万元以下；214分管单位工程的分项工程合格率低于85%，隐蔽管道验收后半年内渗漏投诉率大于1%小于2%；21587、出现一般工程质量事故造成公司经济损失五千元以上一万元以下；216分项工程未经验收进入下一道工序施工，事后补办签证或控制不力；22 技术管理221重要分项工程施工方案未经上级批准即同意开工，造成经济损失一万元以下；222 图纸会审失职，造成工程质量事故经济损失1万元以上5万元以下；223未及时组织图纸会审造成现场工期延误三天以上五天以下；224开工报告、工程委托书未经上级批准即同意施工，造成经济损失一万元以下； 23 进度管理231工程形象进度比进度控制点要求的计划进度延期三天以上十天以下未报告、又无赶工措施；232未按时办理工期签证引起工期延误三天以上十天以下；233工程竣工未及时收集竣工资料88、引起结算纠纷等；234未及时办理工程进度请款，造成公司法律纠纷或经济损失一万元以下；24 投资控制241对图纸外工程量签证管理失职造成公司增加成本支出一万元以上三万元以下；242造价3000元以上工程通知单未及时报总工室批准，事后补办；25 制度执行251在工程部组织的周检查中评分最低且低于75分；252工作作风不正，介绍班组徇私舞弊或对施工班组吃拿卡要情节较重的（涉及金额在一千元以上三千元以下）；253工作不力或协调不当，引起其他部门投诉且已引起不良后果；3、降级： 凡因管理失职发生以下情形之一者对岗位责任人给予降级处理，并扣发责任人当月奖金600元至扣发年度奖金50%，并视情节给予部门负责89、人通报批评至扣发当月奖金300元。31 质量管理311材料（设备）报验把关不严，不合格材料进场使用率大于20%小于50%或造成经济损失一万元以上五万元以下； 312分项（隐蔽）工程、施工样板验收不严经复检确认需返工, 造成经济损失一万元以上五万元以下；313成品保护不力造成经济损失一万元以上五万元以下；314分管单位分项工程合格率低于75%，隐蔽管道验收后半年内渗漏投诉率大于3%小于5%；315出现重大工程质量事故造成经济损失一万元以上五万元以下；32 技术管理321重要分项工程无施工方案即同意施工，造成经济损失一万元以上五万元以下；322图纸会审失职，造成工程质量事故经济损失五万元以上十万元90、以下；323未及时组织图纸会审造成现场工期延误五天以上十天以下；324开工报告、工程委托书未经批准即同意开工，造成经济损失在一万元以上五万元以下；33 进度管理331工程形象进度比进度控制点要求的计划进度延期超过十天以上二十天以下未报告、且无赶工措施；332未及时办理工期签证而引起严重后果；333工程竣工未及时收集竣工资料引起严重纠纷或严重后果；334未及时办理工程进度请款，造成公司法律责任或经济损失五万元以上；34 投资控制341对图纸外工程量签证管理失职造成公司增加成本支出五万元以上；342造价3000元以上工程通知单未报总工室审查或3000元以下工程通知单未报总工室备案；35 制度执行391、51工程部组织的周检查评分连续两次最低且低于75分；352工作作风不正，介绍班组、徇私舞弊或对施工班组吃拿卡要（涉及金额在三千元以上五千元以下）；353部门负责人对部门内部员工出现违反本规定细则未作及时处理；4、辞退：凡因管理失职发生以下情形之一者对岗位责任人给予辞退处理，并扣发当月奖金及年终奖金，并视情节给予部门负责人通报批评。41 质量管理411材料（设备）报验把关不严，不合格材料进场使用率超过50%或造成经济损失十万元以上； 412分项（隐蔽）工程、施工样板未验收或验收不严格而造成大量返工，经济损失十万元以上；413成品保护不力造成成品严重损坏，经济损失十万元以上；414分管单位工程分项92、工程合格率低于75%且无法整改，隐蔽管道验收后半年内渗漏投诉率大于5%；415因管理不当造成质量事故经济损失十万元以上；42 技术管理421重要分项工程无施工方案即同意施工，造成经济损失十万元以上；422图纸会审失职，造成工程质量事故经济损失十万元以上；423未及时组织图纸会审造成现场工期延误十天以上；424开工报告、工程委托书未经上级批准擅自开工，造成经济损失十万元以上；43 进度管理431工程形象进度比进度控制点要求的计划进度延期二十天以上未报告、无赶工措施的；432未及时办理工程进度请款，造成公司重大法律责任或经济损失十万元以上的；44 投资控制441对图纸外工程量签证管理失职造成公司增93、加成本支出十万元以上的；442擅自拆分工程通知单逃避审查；45 制度执行451工程部组织的周检查评分最低且低于60分者；452工作作风不正，介绍班组徇私舞弊或对施工班组吃拿卡要的（涉及金额在一万元以上）；453部门负责人对部门内部员工出现违反本管理细则的行为予以包庇造成恶劣影响；454出现重大工程质量事故隐瞒不报，欺骗上级。（三）、奖励、处罚程序：1、奖励和处罚以月度作为考评时段，奖励一经审批，原则上在当月及时发放。2、主管级以下（含主管）员工，由工程部经理或总工室办公室主任提议，总工室负责人审核后报公司领导审定。3、主管级以上员工，由总工室负责人提议报公司领导审定。4、表彰或处罚经公司领导审94、定由后总工室向其书面通知（见附件）。二）、技术管理人员奖罚管理细则 （一）表彰1、通报表扬：对以下工作表现良好的单位或个人予以通报表扬。11 认真审查设计方案、施工图纸及设计修改通知单，连续三个月未发生因审查不严造成返工浪费；12 及时组织设计方案、施工图图纸会审，连续三个月未出现因审查不及时造成工期延误等情况；13通过优化设计方案、完善施工图纸，为公司节省投资或减少浪费三万元以上；14 通过深入施工现场，进行施工质量检查及进场材料抽查，及时避免质量事故，为公司节省投资或减少浪费三万元以上；2、物质奖励：对以下工作表现突出，完成工作预期目标的单位或个人，除给予通报表扬外并给予物质奖励。21 通95、过设计管理为公司节省投资或减少浪费三万元以上的，按节省投资额的1% 提取奖金；22 通过施工组织设计审查为公司节约投资或减少浪费五万元以上，按节省投资额的1%提取奖金；23 通过技术革新或技术改革为工程建设提出合理化建议得到实施，并取得较好的经济效益，按产生经济效益的1-1%予以奖励；2. 4 对在一年内累计受到四次以上通报表扬的单位奖励1000元，对在一年内累计受到四次以上通报表扬的个人予以奖励1000元，并晋升一级工资。（二）、处罚1、警告 ：凡因管理失职发生以下情形之一者对岗位责任人给予警告处理，并视情节对小组负责人给予通报批评。11 对设计方案、施工图纸等审查不认真，造成工程质量事故经96、济损失在1万元以下；12 对施工组织设计审批不认真，造成工程质量事故经济损失在一万元以下；13 未及时组织图纸会审造成现场工期延误三天以内；1. 4 未及时审批施工组织设计、工程申请等造成现场工期延误三天以内；15 连续两次部门月度绩效考核合格但评分低于75分；1. 6 工作作风不正，徇私舞弊或对设备材料厂商吃拿卡要但情节较轻（涉及金额一千元以下）；17 工作不力或协调不当引起其他部门投诉但尚未引起不良后果；1. 8 小组负责人明知小组内成员工作失职应受警告处分而未及时向领导反映；或组内成员因工作严重差错受到降级处分； 2、记过 ：凡因管理失职发生以下情形之一者对岗位责任人给予记过处理，并扣发97、当月奖金300元，并视情节给予小组及部门负责人通报批评。21 对设计方案、施工图纸等审查不认真，未提出任何审查意见的；或图纸会审失职，造成工程质量事故经济损失 一万元以上五万元以下； 22 对施工设计审批失职，造成工程质量事故经济损失一万元以上、五万元以下；23 未及时组织图纸会审造成现场工期延误三天以上五天以下；24 未及时审批施工组织设计、工程变更申请等造成现场工期延误三天以上、五天以下；2. 5 部门内月度绩效考核为不合格；26 工作作风不正，徇私舞弊或对材料设备供应厂商吃拿卡要情节较重的（涉及金额在一千元以上三千元以下）；2. 7 工作不力或协调不当，引起其他部门投诉且已引起不良后果；98、28 小组负责人明知小组内成员工作失职应受记过处分而未及时向领导反映；或组内成员因工作严重差错受到辞退处分；3、降级： 凡因管理失职发生以下情形之一者对岗位责任人给予降级处理，并扣发责任人当月奖金600元至扣发年度奖金50%，并视情节给予部门负责人通报批评至扣发当月奖金300元。31 设计方案、施工图纸等审查不认真，连续二次未提出任何审查意见；或图纸会审失职，造成工程质量事故经济损失 五万元以上十万元以下； 32对施工设计审批失职，造成工程质量事故经济损失一万元以上、五万元以下；33 未及时组织图纸会审造成现场工期延误五天以上十天以下；3. 4未及时审批施工组织设计、工程变更申请等造成现场工期99、延误三天以上、五天以下；35 连续两次月度绩效考核不合格或一年内三次月度绩效考核不合格；36 工作作风不正，徇私舞弊或对设备材料供应厂商吃拿卡要（涉及金额在三千元以上五千元以下）；3. 7 小组负责人明知小组内成员工作失职应受降级处分而未及时向领导反映；或组内成员工作发生重大差错，造成经济损失三十万元以上；4、辞退：凡因管理失职发生以下情形之一者对岗位责任人给予辞退处理，并扣发当月奖金及年终奖金，并视情节给予部门负责人通报批评扣发当月奖金600元。41 对设计方案、施工图纸等审查不认真，连续三次未提出任何审查意见；或图纸会审失职，造成工程质量事故经济损失十万元以上； 42 对施工设计审批失职，100、造成工程质量事故经济损失一万元以上、五万元以下；43 未及时组织图纸会审造成现场工期延误十天以上；44未及时审批施工组织设计、工程变更申请等造成现场工期延误三天以上、五天以下；45 连续三次月度绩效考核不合格或一年内四次月度绩效考核不合格；4. 6工作作风不正，徇私舞弊或对设备材料供应厂商吃拿卡要（涉及金额在五千元以上）；4. 7 小组负责人明知小组内成员工作失职应受辞退处分而未及时向领导反映；或组内成员工作发生重大差错，造成经济损失五十万元以上；（三）、奖励、处罚程序：1、奖励和处罚以月度作为考评时段，奖励一经审批，原则上在当月及时发放。2、员工可自己主动请求奖励或处罚，或（主管及以下）由办101、公室主任或（主管级以上）由部门负责人提议，审核后报公司领导审定。3、奖励和处罚涉及到节省投资或经济损失金额时，金额数目应经审核部审核确认。4、表彰或处罚经公司领导审定后向其书面通知。七、服 务 守 则 1. 遵纪守法、廉洁奉公、尊重领导、团结互助。2. 顾全大局、服从安排、积极工作、勇于负责。3. 标准管理、严格监督、监帮结合、热情服务。4. 执行规范、公正科学、坚持原则、以理服人。5. 努力学习、善于总结、提高素质、不断进步。6. 衣冠整洁、仪表端庄、举止大方、语言文明。八、工 作 程 序（一）施工图纸会审（二）施工场地管理（三）施工组织设计审批（四）测量放线管理（五）工程开工审批（六）单位102、工程质量控制（七）材料、设备质量控制（八）工序质量验收 （九）分部、分项、样板工程质量控制 （十）工程质量缺陷及事故处理（十一）工程变更审批审核工程变更意见工程设计管理中心经营与财务中心变更金额100万元以上，或损失10万元以上变更金额100万元以下，且损失10万元以下变更金额5万元以下，且损失2万元以下提出工程变更申请施工单位审查工程变更意见项目部审批工程变更工程管线副总审批工程变更工程设计管理中心金额工程管线副总公司总经理审核工程变更意见工程设计管理中心经营与财务中心经营与财务中心备案审核工程变更意见集团工程设计管理中心集团房地产经营管理中心集团备案施工单位实施变更项目部监督审批工程变更集103、团管线副总集团总经理 变更金额100万元以上，或损失10万元以上变更金额100万元以下，且损失10万元以下变更金额5万元以下，且损失2万元以下提出设计变更申请设计单位或项目部、工程部审查工程变更意见工程设计管理中心审批工程变更工程管线副总审批工程变更工程设计管理中心金额工程管线副总公司总经理审核工程变更意见工程设计管理中心经营与财务中心经营与财务中心备案审核工程变更意见集团工程设计管理中心集团房地产经营管理中心集团备案施工单位实施变更项目部监督审批工程变更集团管线副总集团总经理 审核工程变更意见工程设计管理中心经营与财务中心备案（十二）工程通知单审批填写工程通知单项目部金额10万元以上2万元1104、0万元3000元2万元3000元以下审核工程通知单工程设计管理中心经营与财务中心签发工程通知单项目公司签发工程通知单工程设计管理中心按招标制度执行 经营与财务中心备案经营与财务中心、工程设计管理中心备案签发工程通知单公司工程管线副总集团备案施工单位实施项目部监督（十三）单位工程进度控制（十四）竣工资料、图纸交付审查（十五）工程竣工验收（十六）工程竣工备案（十七）工程保修管理附录I工程竣工移交物业管理办法一、公司内部小区、单位、单项工程的竣工移交基本上分室内单位工程、室外单位工程（包括建筑、电气、给排水）和小区配套三阶段进行。二、移交手续由项目部组织、工程部主持办理。三、单位工程竣工移交的条件：105、1. 室内单位工程：(1) 已按批准的设计文件及承发包合同内容全部完成；(2) 经竣工初验并整改通过验收；(3) 项目部已提供完整竣工图及资料；(4) 分梯分套的全部锁匙（水、电表井应为通匙）；(5) 施工单位已提供建筑工程质量保修书。2. 室外单位工程：(1) 已按批准的设计文件及承发包合同内容全部完成；(2) 经竣工初验并整改通过验收；(3) 项目部已提供完整竣工图及资料；(4) 设备经试运转验收合格并提交使用证明书、原理图、随机的备品备件、专用工具等；(5) 需经政府专业部门验收的已提交验收证明书；3. 小区配套(1) 已按批准的设计文件及承发包合同内容全部完成；(2) 经竣工初验并整改通过验收；(3) 项目部已提供完整竣工图及资料；(4) 项目部已提供小区规划平面图、市政道路图、排水排污系统图、环境绿化平面图等资料。四、工程竣工移交由物业公司、项目部、工程部、施工单位代表共同签字生效。