1、 符合GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008标准 受控状态： 分 发 号： 实施日期： xx年12月18日 生效日期： xx年12月28日 编制/日期审核/日期审批/日期内部使用文件，禁止复印。质 量 手 册 颁 布 令为了加强公司的质量管理工作，本公司依据GB/T19001-2008质量管理体系 要求建立了质量管理体系，并制定了质量手册。质量手册对公司的质量方针、目标、组织机构、各部门职责及质量活动的内容、程序做出了明确的规定，是公司开展质量活动的法规性文件。质量手册自xx年12月28日起正式生效。希望公司各部门认真学习，严格按照质量手册的规定执行，为实现本公司的质量2、方针和目标而努力。特此颁布！ 总经理： 日 期：xx年12月18日管 理 者 代 表 任 命 书 为使质量管理体系有效运行，兹任命 xx 为xx科技集团有限公司管理者代表（质量负责人），其职责是：1、负责按本公司质量方针和GB/T19001-2008标准要求，确保建立、实施和保持并持续改进质量管理体系的过程。2、负责组织制定本公司年度质量目标和实施计划，并考核各部门年度质量目标和实施计划完成情况。3、确保在全公司内提高满足顾客要求和法律法规的意识。 4、定期向公司总经理报告本公司质量管理体系的业绩和任何改进的需求。 5、负责组织本公司内部质量审核活动，并向管理评审会议提交质量管理体系年度运行报3、告等。 6、负责本公司就质量管理体系有关事宜与外部方进行联络。 总经理： 日 期：xx年12月18日xx科技质 量 手 册章节号： 0.1版 次： A版 0次质量手册目录页 次：第1页 共1页生效日期：xx-12-28章节号 标 题 对GB/T19001-2008标准条款0.1 质量手册目录0.2 质量手册说明0.3 质量手册修改控制1.0 企业概况2.0 公司质量管理体系组织结构图3.0 质量管理体系过程职责分配表4.0 质量管理体系 44.1 文件控制程序 4.2.34.2 记录控制程序 4.2.45.0 管理职责 5.1，5.2，5.4.2，5.5.2，5.5.35.1 质量方针、质量目4、标 5.3，5.4.15.2 职责和权限 5.5.15.3 管理评审程序 5.66.0 资源管理 6.16.1 人力资源控制程序 6.26.2 基础设施和工作环境控制程序 6.3，6.47.0 产品实现 77.1 产品实现过程的策划程序 7.1，7.37.2 与顾客有关的过程控制程序 7.27.4 采购控制程序 7.47.5.1 生产和服务提供的控制程序 7.5.1，7.5.47.5.2 生产工艺管理程序 7.5.27.5.3 标识和可追溯性控制程序 7.5.37.5.4 顾客财产控制程序 7.5.47.5.5 搬运、贮存、包装、防护和交付程序 7.5.57.6 监视和测量设备的控制程序 7.5、68.0 测量、分析和改进 8.18.1 顾客满意度测量程序 8.2.18.2 内部审核程序 8.2.28.3 过程和产品的监控和测量控制程序 8.2.3，8.2.48.4 不合格品的控制程序 8.38.5 数据分析控制程序 8.48.6 持续改进控制程序 8.5xx科技质 量 手 册章节号： 0.2版 次： A版 0次质量手册说明页 次：第1页 共2页生效日期：xx-12-281、手册内容本手册依据 GB/T19001-2008质量管理体系-要求标准，结合本公司钢筋混凝土用热轧钢筋（不含钢坯）普通热钢筋的生产和服务的实际情况编制而成，包括：1.1 质量管理体系范围，它包括了 GB/T19006、1-2008质量管理体系-要求标准中除7.3设计和开发之外的全部要求，由于公司所生产的钢材均是按国家标准进行生产，公司主要是对生产工艺进行控制，无须进行设计和开发，对7.3设计和开发条款的删减是正当的，它不影响本公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求，符合 GB/T19001-2008质量管理体系-要求 1.2条的规定； 1.2为公司质量管理体系编制的形成文件的程序；1.3 质量管理体系所有的过程之间相互作用的表述。2、术语和定义、缩略语、专用语2.1本手册采用GB/T19000-2008 质量管理体系-基础和术语的术语和定义。2.2缩略语2.2.1公司 xx科技集团有限公7、司2.3专用语2.3.1管理部门质检部、生技部、供销部、行政部、财务部2.3.2常规合同顾客订货为企业常规产品，无超出产品标准要求的合同。2.3.3特殊合同指常规以外的合同。例如：a、新产品订货合同；b、按供需双方技术协议签订的合同；c、有超出产品标准要求条款的合同。2.3.4受控文件：指对文件的发放、修改、更换、使用等必须进行严格追溯性控制的文件，以保证使用现场获得现行有效的文件，防止混淆、误用过期、作废文件。2.3.5非受控文件：指对文件的发放加以管理但不追踪更改、控制的文件。2.3.6现场管理：是指应用科学的管理制度、工艺流程、标准和方法，对现场的人、机、料、法、环等生产要素进行合理有效8、的计划、组织、协调和控制，使其处于良好的结合状态。2.3.7紧急放行：因生产急需，进货来不及检验或未收到报告证实产品合格而放行。2.3.8降级：对不满足规定等级，但仍满足下一等级要求的产品所作的处置。2.3.9让步使用：对不符合规定要求，但仍有使用价值的产品予以使用。2.3.10让步放行：对不合格产品的质量作充分说明并取得用户同意的前提下将不合格品发放给顾客的处置方式。xx科技质 量 手 册章节号： 0.2版 次： A版 0次质量手册说明页 次：第2页 共2页生效日期：xx-12-282.3.11直条：是混凝土用热轧钢筋以直条交货产品的简称。2.3.12监视和测量设备：即检验、测量和试验设备的9、简称，指的是进行检测时所必需的测量器具、测量标准、标准物质和辅助装置。3、本手册为受控文件，由公司总经理颁布实施，手册的审批、发放、修改执行文件控制程序。 4、除非得到管理者代表的批准，任何人不得将手册提供给本公司以外的人员。5、手册持有者应妥善保管手册，不得损坏、丢失、随意涂改，当调离工作岗位或离职时，应将手册交还行政部。6、各部门对手册如有修改的建议应及时反馈给质检部，必要时质检部组织对手册的符合性、适用性、有效性进行评审，涉及对手册的修改时，执行文件控制程序的规定。 xx科技质 量 手 册章节号： 0.3版 次： A版 0次质量手册修改控制页 次：第1页 共1页生效日期：xx-12-2810、序号章节号修改通知单号修改日期修改人批准人备 注xx科技质 量 手 册章节号： 1.0版 次： A版 0次企 业 概 况页 次：第1页 共1页生效日期：xx-12-28xx科技集团有限公司创建于2002年8月5日，公司地处三门县健跳镇下沙塘，占地面积100多亩,其中厂房面积10000多平方米,办公面积300平方米,现有员工200多人,其中技术人员28人,包括高级技术工程师2人,管理人员4人.公司注册资金1300万元，总投资5000多万元.公司主要生产钢筋混凝土用热轧光圆钢筋（1022mm），设计年产量30万吨，主要轧制生产设备为：5501初轧机组；4206中轧机组；3806+3202精轧机组，11、2600mm煤气发生炉2座及供配电、循环冷却水系统等，完全能满足生产需要。工艺配置采用全自动连续轧钢设备，工厂设备先进，技术力量雄厚，监视和测量设备完善。多年来，企业来断措鉴国内外先进的轧钢技术，严格按国家标准生产，深受广大客户好评。本公司以最佳的质量、服务、信誉与国内外客商建立真诚、稳定的商贸关系，共创事业辉煌。公司注重创品牌，“质量第一，顾客至上。”诚邀天下客，笑迎四方友，热忱欢迎新老客户光临指导，洽谈业务，同谋发展，共创商机，共创辉煌。公司名称：xx科技集团有限公司 地 址：电 话：传 真：负 责 人：xx80xx科技质 量 手 册章节号： 2.0版 次： A版 0次质量管理体系组织结构12、图页 次：第1页 共1页生效日期：xx-12-28总 经 理管理者代表/质量负责人生产副总质量副总财务部行政部质检部生技部供销部计量管理力学试验室化验室设备管理轧钢车间xx科技质 量 手 册章节号： 3.0版 次： A版 0次质量管理体系过程职责分配表页 次：第1页 共2页生效日期：xx-12-28质量管理体系过程职责分配表(1) 部 门体 系 要 求总经理管理者代表行政部供销部质检部生技部轧钢车间4.1 总要求4.2.1 总则4.2.2 质量手册4.2.3 文件控制4.2.4 记录的控制5.0 管理职责5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4.1 质量目标5.4.2 质13、量管理体系策划5.5.1 职责和权限5.5.2 管理者代表5.5.3 内部沟通5.6 管理评审6.0 资源管理6.1 资源提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境7.0 产品实现7.1 产品实现过程策划7.2 与顾客有关的过程7.3 设计和开发-xx科技质 量 手 册章节号： 3.0版 次： A版 0次质量管理体系过程职责分配表页 次：第2页 共2页生效日期：xx-12-28质量管理体系过程职责分配表(2) 部 门体 系 要 求总经理管理者代表行政部供销部质检部生技部轧钢车间7.4 采购7.5.1 生产和服务提供的控制7.5.2 生产和服务提供近程的确认7.5.3 产品标识和可追溯14、性7.5.4 顾客财产7.5.5 搬运、贮存、包装、防护和交付7.6 监视和测量设备的控制8.0 测量、分析和改进8.1 总则8.2.1 顾客满意8.2.2 内部审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量8.3 不合格品控制8.4 数据分析8.5.1 持续改进8.5.2 纠正措施8.5.3 预防措施 主要职责 相关职责xx科技质 量 手 册章节号： 4.0版 次： A版 0次质 量 管 理 体 系页 次：第1页 共3页生效日期：xx-12-281 目的说明对公司建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系文件编制的总要求。2 范围适用于公司的钢筋混凝土用热轧钢筋（15、不含钢坯）的生产和服务体系文件的控制。3 职责3.1 总经理 a）负责领导公司建立、实施和保持质量管理体系； b）批准公司的质量手册、质量方针和目标。3.2 管理者代表 a）确保质量管理体系和过程得到建立和保持； b）向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的要求； c）在整个组织内促进满足顾客要求意识的形成。 d）代表企业就质量管理体系的有关事宜对外进行联络。3.3 质检部 a）在管理者代表的领导下，确保公司质量管理体系正常运行； b）负责组织编制与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件。4 程序4.1质量管理体系的总要求本公司按GB/T19001-2008质量管理体系要求建立适合本企业16、要求的质量管理全系，并形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性：1、对本公司钢筋混凝土用热轧钢筋（不含钢坯）的生产和服务各过程进行了识别，并确定了其在整个组织上的应用；2、对这些过程的顺序和相互作用都进行了确定；3、并对每个过程都按标准的要求制订了适合本企业的准则和方法，以确保这些过程的运行和控制有效。4、为了确保企业质量管理体系及应用过程的有效运作和得到控制，本公司编写了相应的程序文件，并有相关的作业指导书、规范、记录等作为支撑。5、企业配备了必要的人力、设备、设施、财力及有关信息等资源，以支持这些过程的有效运作和对这些过程的监视，6、应对已识别的过程进行监视、测量（适用时）和分析。 717、为了达到质量管理体系的有效运作，企业实施必要的措施，以实现所策划的结果和对这些过程的持续改进。xx科技质 量 手 册章节号： 4.0版 次： A版 0次质 量 管 理 体 系页 次：第2页 共3页生效日期：xx-12-28 8、本公司对是影响产品质量的外包过程进行识别，本公司无外包，若有将按“章节号7.4 采购控制程序”进行控制。4.2 文件要求4.2.1 总则 根据本公司质量管理体系覆盖的产品形成过程和产品特点建立和保持的管理文件，文件包括：1、经总经理批准发布的质量方针和质量目标； 2、公司按GB/T19001-2008质量管理体系要求编写的质量手册； 3、按GB/T19001-200818、质量管理体系要求编写的文件控制程序、记录控制程序、内部质量管理体系审核控制程序、不合格品控制程序、持续改进控制程序； 4、为了确保质量管理体系应用过程有效策划、运作和得到控制，企业编写了其它相关/支持性文件。 5、按质量管理体系运行所需的记录； 6、各种与本公司生产有关的法律法规和技术标准、规范。4.2.2 质量手册1、质量手册是本公司质量管理纲领性和法规性文件，它规定了本公司的质量管理体系的范围，它包括了 GB/T19001-2008质量管理体系-要求标准中除7.3设计和开发之外的全部要求，由于公司所生产的钢材均是按国家标准进行生产，公司主要是对生产工艺进行控制，无须进行设计和开发，对7.319、设计和开发条款的删减是正当的； 2、为公司质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用；3、质量手册表述了本公司正在运行中的质量管理体系，对质量管理体系所需要的过程组成、过程顺序和过程间相互作用进行了描述，明确了各过程有效控制的准则和方法，以及监视、测量和分析这些过程而采取改进措施的方法，确保了质量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。4.3本公司质量管理体系文件结构a) 第一级文件，质量手册(包括程序文件)b) 第二级文件，包括：-管理性文件(与产品和服务有关的规章制度)-技术性文件(图纸、样品、作业指导书、质量计划等)-外来文件(国家标准、行业标准、地方标准、法律、法规和来自供方的文件等)-20、记录。xx科技质 量 手 册章节号： 4.0版 次： A版 0次质 量 管 理 体 系页 次：第3页 共3页生效日期：xx-12-284.4随着组织内外环境的变化、质量管理体系的变化及质量方针、质量目标的变化，应及时评审质量管理体系文件的适宜性，必要时应给予修订，以确保文件的有效性、充分性和适宜性，执行文件控制程序。4.5文件的详略程度取决于公司规模、产品类型、过程复杂程度、员工能力素质等，应切合实际，便于理解应用。4.6质量管理体系文件可采用任何媒介形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样件、电子等，都应按照文件控制程序进行管理。为实施上述要求，本公司制定并实施下列程序文件： 章节号 标题 对照G21、B/T19001-2008标准条款 4.1 文件控制程序 4.2.3 4.2 记录控制程序 4.2.4 xx科技质 量 手 册章节号： 4.1版 次： A版 0次文 件 控 制 程 序页 次：第1页 共4页生效日期：xx-12-28l 目的对与质量管理体系有关的文件进行控制，确保各部门和场所均使用有效版本的文件。2 范围适用于本公司与质量管理体系有关的文件控制。3 职责3.1 各部门负责本部门文件的编制。3.2 所有质量体系文件由管理者代表审核。3.3 所有质量体系文件由总经理审批。3.4 质检部负责组织编制质量手册，并对现行质量手册进行评审和修改。3.5 行政部负责所有文件统一编号、打印、发22、放、登记、回收、归档、保留、销毁等管理。3.6 各部门负责本部门文件的管理。4 程序4.l 文件的分类及编号规则4.1.1质量管理体系的文件分为如下几类：a、质量手册(包含程序文件)；b、第二级支持性文件：管理性文件(与生产和服务有关的规章制度)，技术性文件(图纸、设备操作规程、工艺规程、检验规范等)外来文件(国家标准、部标准、行业标准、国家或地方法律、法规和来自供方的文件)：c、质量记录。4.1.2质量管理体系文件的编号规则a、质量手册编号 口口口口口口 1 2 3 说明：1、xx科技集团有限公司代号(用BN表示)2、质量手册代号(用 QM表示)3、版本号质量手册编号举例: BNQMA表示：23、xx科技集团有限公司第 A版质量手册。 b、第二级支持性文件 口口/口口口口 1 2 3 说明：1、部门代号，具体见表1；2、 技术标准类别代号（GL管理文件，JS技术文件）3、顺序号第二级支持性文件编号举例： XZ/GL01xx科技质 量 手 册章节号： 4.1版 次： A版 0次文 件 控 制 程 序页 次：第2页 共4页生效日期：xx-12-28表示：行政部发放的第1份管理性文件。c) 质量记录表格编号 口口/口口口口 1 2 3说明： 1 部门代号，具体见表1；2 质量手册的章节号；3 顺序号。质量记录表格编号举例： XZ/4.1-01表示：行政部对应质量手册第4.1章的第 l种质量记24、录表格。4.1.3文件分为受控文件和非受控文件，受控文件加盖“受控”印章，非受控文件加盖“非受控”印章。受控文件范围包括质量手册和第二级支持性文件(见4.1.1中的 a、 b)。4.2文件的编写4.2.1质量手册由质检部组织编写。4.2.2第二级质量管理体系文件由各部门组织编写。4.2.3文件编制者在编制文件时要考虑到文件的可操作性，并要符合国家有关法律法规和标准的要求。4.3文件的审批4.3.1所有质量体系文件由管理者代表审核。4.3.2所有质量体系文件由总经理审批。4.4文件的发放和销毁4.4.1质量手册编写好后，由行政部填写文件审批发放/回收记录表，经总经理批准后交行政部发放。4.4.225、支持性文件的发放由编制部门填写文件审批发放/回收记录表，经管理者代表批准后，由行政部负责发放。 4.4.3 发放的文件，由行政部负责填写文件审批发放/回收记录表，文件使（领）用人签名领取；4.4.4 公司内不得使用未加盖“受控”印章的文件复印件，一经发现，立即由行政部文件管理员收回，以确保各使用场所都能使用文件的有效版本。4.4.5 当文件使用人的文件破损严重、影响使用时，应到行政部办理更换手续，交回破损文件按4.4.3补发新文件，原分发号不变。行政部文件管理员负责将破损文件销毁。 4.4.6 当文件使用人将文件遗失或需领用新文件时，应填写文件领用申请表经原发放审批人批准后重新办理领用手续，并26、给予新的分发号，并注明丢失文件的分发号作废。4.4.7 文件销毁前，行政部文件管理员应填写文件销毁、保留登记表报原文件发放批准人批准后，实施销毁。 xx科技质 量 手 册章节号： 4.1版 次： A版 0次文 件 控 制 程 序页 次：第3页 共4页生效日期：xx-12-284.5 文件的修改4.5.1 使用单位提出文件更改意见时，应填写文件更改申请表，说明更改原因和更改前内容、更改后内容，报文件编制部门。4.5.2文件编制部门提出修改意见的， 应填写文件更改申请表，说明更改原因和更改前内容、更改后内容。4.5.3文件更改后应再次批准。质量手册的更改应在修改控制页(见0.3章)上进行登记。4.27、5.4 文件更改批准后，由行政部根据文件更改申请表负责实施更改，并负责打印、换页或换版，换页时应收回作废的旧页，并在文件审批发放/回收记录表上登记，换版按4.6实施。4.5.5文件页数较多，而更改页数较少，则仅更改修改之页，更换修改之页后，文件的版本号不变，页（章）次数须变更。4.5.6对文件更改的内容用“”线在文中标明，每次只保持最新修改符号。对于以表格形式存在的文件或涉及数字的文件发生更改时，为避免误解，可不用该标识。4.6 文件的换版与作废4.6.1 当文件按文件更改申请表更改次数超过二十次或更改内容超过40%时应进行换版，原版本文件作废，换发新版本，换版发放按4.4实施。4.6.2 作28、废文件加盖“作废”印章并收回，需作资料保留的由文件管理员再加盖“保留”印章后方可登记保存，其余作废文件按4.4.7规定销毁。4.7 文件的借阅、复制 借阅、复制与质量体系有关的文件，应填写文件借阅归还登记表，由相关部门主管按规定权限审批后向文件管理人员借阅、复制，复制的受控文件必须由文件管理人员登记编号。4.8 外来文件的控制4.8.1质检部负责保证公司内部各有关部门使用的国家标准、部标准、地方标准以及有关的法律、法规等外来文件的现行有效性，若有变动应及时通知文件管理员更换过期文件，并负责产品、原材料及其化学分析、物理检验方法的国家标准、行业标准有效版本的确认。4.8.2公司使用的各类外来文件29、(包括国家标准、部标准、地方标准、法律法规)时，由行政部收集编录造册后存档、发放，并编制外来文件一览表，编号采用原有编号。4.8.3各部门直接引用的各类外部文件，经确认后方可使用，应交行政部进行统一管理，文件的发放管理参照4.4条和4.6条执行。4.8.4行政部对发放到企业内部的外来文件进行控制，并加盖“受控”印章。 4.9 文件的管理4.9.1质量体系文件批准后，正本由行政部保存归档，并填写受控文件一览表，存入磁盘或其它媒体的文件（如硬拷贝、软盘、照片等）也按本程序管理；以磁盘或其它媒体存贮的文件，应进行标识。xx科技质 量 手 册章节号： 4.1版 次： A版 0次文 件 控 制 程 序页30、 次：第4页 共4页生效日期：xx-12-284.9.2 行政部文件管理员每半年应全面检查各种在用文件的有效性，检查各使用者手中的文件，发现问题及时处理。任何人不得在受控文件上乱涂乱画，确保文件清晰，易于识别和检索,经常对受控文件进行清理，编制受控文件一览表，使文件的更改和现行修订状态得到识别。 4.9.3 归档的文件和资料应存放在专用柜中，并保持环境干燥，防止霉变、虫蛀和丢失。4.10 文件的评审公司组织机构、产品、过程、法律法规等发生变化时，质检部应组织对现行质量管理体系文件的符合性、适用性和有效性进行评审，各部门对本部门编制的文件进行评审，涉及对文件的修改时，执行4.5条款。4.11 本31、程序有关记录按质量记录控制程序进行管理。5 相关文件5.1 章节号4.2 质量记录控制程序 6 记录及格式序号记 录 名 称记录编号保存地点保存时间1 文件一览表XZ/4.1-01行政部2年2文件审批发放/回收记录表XZ/4.1-02行政部2年3文件更改申请单XZ/4.1-03行政部长期4文件销毁、保留登记表XZ/4.1-04行政部长期5文件借阅归还登记表XZ/4.1-05行政部2年6文件领用申请表XZ/4.1-06行政部2年附录A部门代号部 门 名 称代 号部 门 名 称代 号行 政 部XZ财 务 部CW供 销 部GX质 量 手 册QM质 检 部ZJ奔 牛 科 技BN生 技 部SJ xx科技32、质 量 手 册章节号： 4.2版 次： A版 0次质 量 记 录 控 制 程 序页 次：第1页 共2页生效日期：xx-12-28l 目的本程序规定了对记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置进行控制和管理的要求，以提供产品符合规定要求和质量体系有效运行证据。2 范围 适用于公司范围内质量体系运行中相关的质量记录的控制。3 职责3.1各部门负责本部门的质量记录的编制与审核，负责本部门质量记录的收集、整理、标识、编目、保存及移交。3.2 行政部负责质量记录的标识、编目、保存、检索、归档和处置等管理。3.3质量记录的填写人员对所记录的每一数据、文字负责。4 工作程序4.1质量记录的设计与编号4.1.33、1质量记录的格式及内容要求在各部门编制质量体系程序、操作规程时同时设计，并规定其保存地点、保存时间，将其附在文件后面，一起审查、批准和发布。4.1.2质量记录的编号按文件控制程序的规定进行编号。4.1.3质量记录表单格式由行政部汇总并编制公司的质量记录一览表，各部门应建立本部门质量记录一览表，内容包括：质量记录的名称、编号、保存时间、保存地点。4.2质量记录的填写4.2.1质量记录填写应真实、准确并能反映原始情况。4.2.2质量记录由质量体系程序及岗位操作规程规定的人员用钢笔或圆珠笔填写，并做到及时、准确、完整、清晰。质量记录要有填写人签名（或代号）。4.2.3质量记录更改时，应在更改的记录上34、加盖“更改”章。4.2.4质量记录表格中不需填写的空格应划斜线。4.3质量记录的收集质量记录由各部门进行收集，保管。4.4质量记录的标识质量记录以其名称的和编号进行标识。4.5质量记录的归档质量记录在原单位规定的保存年限期满后，根据需要交行政部归档保管。 4.6质量记录的保管4.6.1应保存与产品、过程、服务以及与质量管理体系运行有关的质量记录，包括来自供方和外出培训的记录，保存期限按质量手册相应的程序规定执行。xx科技质 量 手 册章节号： 4.2版 次： A版 0次质 量 记 录 控 制 程 序页 次：第2页 共2页生效日期：xx-12-284.6.2各部门按文件规定的保存地点和保存时间进35、行质量记录的保管。4.6.3各部门质量记录管理员实施质量记录的贮存与保管。4.6.4保存年限在2年以内(含2年)的质量记录由本部门负责收集、标识、编目、整理及保管。保存期在2年以上的，由各部门兼职文件员整理好，填写质量记录清单，在次年3月份以前移交行政部归档。4.6.5记录应保存在安全干燥的地方，便于检索，并注意做好防火，防虫蛀，防潮等工作。4.6.6保管人员定期对保存的质量记录进行检查，防止损坏和丢失。4.7质量记录的查阅4.7.1查阅人员填写文件借阅归还登记表，经相关部门领导批准后方可查阅质量记录。4.7.2借阅的质量记录应按期归还，并保证借阅期间不会损坏与丢失，逾期不还的，由保管人员追查36、。4.7.3重要的质量记录只允许借阅副本或在保存地点查阅，且不得复印。4.7.4保管人员保管好文件借阅归还登记表。4.7.5合同要求时，在商定期内质量记录可提供给顾客或其代表评价时查阅。查阅时需经管理者代表批准。4.8质量记录的处置4.8.1每年底对保存的质量记录进行整理，对超过保存时间的质量记录，保管人员确认后填写文件销毁、保留登记表，经主管领导批准后，进行销毁，销毁时应有监督人在场。4.8.2质量记录的处置方法应符合保密的规定。5 相关文件5.1 章节号4.1 文件控制程序6 记录格式序号记录名称编 号保 存 地 点保 存 年 限1质量记录一览表XZ/4.2-01各部门长期2质量记录清单X37、Z/4.2-02各部门2年xx科技质 量 手 册章节号： 5.0版 次： A版 0次管 理 职 责页 次：第1页 共2页生效日期：xx-12-28 1、管理承诺 总经理应通过以下活动，对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性所作出的承诺提供证据。1.1向本公司各级人员传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性。a) 总经理应树立质量意识，明确企业依存于顾客，让顾客满意是最基本的要求；b) 总经理应明确与产品相关的法律法规要求是产品的义务，也是顾客要求的组成部分；c) 总经理应清楚了解产品质量与公司每一个成员对质量的认识紧密相关。d) 总经理应通过诸如会议、培训、文件、内部刊物等多种方式，向全体员38、工传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性，并能经常持续地加强员工对质量的意识，使他们积极参与提高质量有关活动，并都能认识到满足顾客的要求。1.2总经理负责制定和批准公司的质量方针和质量目标。1.3总经理应对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评审，以评估持续改进质量管理体系的机会，使管理承诺得到落实。应按策划的时间间隔主持管理评审，执行管理评审控制程序。1.4总经理应确保公司质量管理体系运作能获得必要的资源，执行资源管理规定。2、以顾客为关注焦点 公司的成功取决于理解并满足顾客的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。总经理应以增强顾客满意度为关注焦点，为此应做到：2.l确定顾客的要求和期望39、（包括明示的、隐含的），以及法律法规要求通过市场调研、预测，或与顾客的直接触来实现，执行采购控制程序。2.2将顾客的需求和期望转化为对公司产品要求、过程要求和质量管理体系的要求,如对产品特性的要求、各种生产和检验规范等。2.3使转化的要求得到满足a) 公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定。b) 顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间的推移而修订，因此组织转化的要求及已建立的质量管理体系也随之更新，执行管理评审控制程序和文件控制程序的规定。3 质量方针(见手册5.1章)4 质量目标(见手册5.1章)5 质量管理体系策划为实现质量目标并满足 GB/T1900140、-2008质量管理体系 要求条款4.1的要求，应对本公司所要建立的质量管理体系进行策划。xx科技质 量 手 册章节号： 5.0版 次： A版 0次管 理 职 责页 次：第2页 共2页生效日期：xx-12-28 5.1在下列情况下需进行质量管理体系策划： a) 按照GB/T19001-2008质量管理体系 要求的要求建立质量管理体系； b) 公司质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化； c) 公司的资源配置发生重大变化； d) 市场情况发生重大变化或适用的法律、法规发生重大变化; e) 现有质量管理体系文件未能涵盖的特殊事项。5.2质量管理体系策划的内容：a) 需达到的质量目标及相应的质量管理41、过程；b) 确定为实现质量目标所需建立的过程的资源配置;c) 确定人员及其职责和权限；d) 按照GB/T19001-2008质量管理体系 要求的要求管理这些过程；e) 对每一过程进行监控和测量、分析，寻找改进的机会；f) 对质量管理体系进行评审，采取必要的措施，改进其运行的有效性。5.3在对质量管理体系的更改进行策划和实施时，应保持质量管理体系的完整性。6.职责权限6.1职责和权限(见手册5.2章)6.2管理者代表为建立、实施和保持质量管理体系，总经理应在管理层中指定一人为管理者代表，管理者代表的职责和权限详见手册5.2章。7.内部沟通7.1总经理应确保在公司内建立各部门的沟通关系。可采用培训42、会议、座谈、文件和其他各种方式进行内部沟通。7.2内部沟通的内容包括质量管理体系各个过程、产品质量要求、质量目标及完成情况以及实施的有效性等，达到相互了解，相互信任，增强公司全员参与的效果和企业凝聚力，沟通的结果可作为数据分析的输入信息。8.为达到上述要求，本公司制定并实施下列程序和文件： 章节号 标题 对照 GBT19001-2008标准条款 5.1 质量方针、质量目标 5.3、5.4.1 5.2 职责和权限 5.5.1 5.3 内部沟通 5.5.3 5.4 管理评审程序 5.6xx科技质 量 手 册章节号： 5.1版 次： A版 0次质量方针 页 次：第1页 共1页生效日期：xx-12-43、28 1、质量方针：“以质量求生存；以信誉求发展；以管理求效益。”2、方针内涵：以质量求生存：产品的质量与企业的生存息息相关，只有把产品质量做好了，顾客信任了，有了销路，企业才能生存。以信誉求发展：企业的诚信对企业的发展至关重要，企业有了信益，赢得客户，赢得市场，企业才会发展状大。以管理求效益：企业的效益从管理中来，企业的管理做好了，规范了生产经营，从良好的企业运作中求得效益。 总经理： 日 期：xx年12月18日 xx科技质 量 手 册章节号： 5.2版 次： A版 0次 质量目标页 次：第1页 共2页生效日期：xx-12-28 1、质量目标：1）钢材成材率96.5%；2）钢材合格率98.544、%；3）顾客投拆处理满意率100%。2、质量目标分解2.1供销部1）原材料到货及时率95%；2）进货产品送检批合格率95%；3）顾客投诉处理及时率100%；4）顾客满意度95分。2.2生技部1）钢材成材率96.5%；2）钢材合格率98.5%；3）重大生产安全事故为0。2.3质检部1） 顾客投诉产品质量的次数，每年少于10次；2）监视和测量设备100%在检定有效期内使用；2.4行政部1）新员工入厂培训率为100%；2） 员工培训合格率95%； 3、质量目标考核3.1供销部1) 原材料到货及时率=按时到货批/总供货批次100%2) 进货产品送检批合格率=合格批次/总送检批次100%3）顾客投诉处理45、及时率=及时处理的次数/总投诉的次数100%4）顾客满意度=根据调查表进行计算。3.2生技部1）钢材成材率=合格品数量/投入钢坯数量 100%；2）钢材合格率=合格品数量/(合格品数量+不合格品数量) 100%；3）重大生产安全事故=按具体的数字进行计算。xx科技质 量 手 册章节号： 5.2版 次： A版 0次 质量目标页 次：第2页 共2页生效日期：xx-12-28 3.3质检部1）顾客投诉产品质量的次数=具体的质量投数进行累加；2）监视和测量装置100%在检定有效期内使用=在有效期内使用的数量/总数量100%；3.4行政部1）新员工入厂培训率为=新入厂的员工参加培训数量/总新入厂员工数量46、100%；2）员工培训合格率=参加培训员工培训合格数量/总参加培训员工数量100%； xx科技质 量 手 册章节号： 5.3版 次： A版 0次职责与权限页 次：第1页 共4页生效日期：xx-12-28 1 目的对组织内的职能及其相互关系予以予规定，以促进有效的质量管理。2 范围适用于组织内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门职责、权限的规定。3 职责和权限3.1 总经理3.1.1贯彻国家方针政策、法律、法规，并向公司各级人员传达满足法律、法规要求的重要性。3.1.2在公司建立和实施质量管理体系，制定并发布公司质量方针、目标,批准颁布质量手册及其它的质量体系文件。3.1.3确定组织机构，明确47、各部门职责、权限和相互接口。3.1.4批准岗位职责与入职要求，决定中层以上干部的任免，批准年度培训计划。3.1.5为使公司经营和各项管理体系有效运行，提供和合理配置充分的(人力、物力等)资源。3.1.6任命管理者代表，主持管理评审，批准管理评审计划和管理评审报告。3.1.7检查、指导公司各项经营活动，对重大经营问题及时作出决策。3.1.8负责批准有关部门编制的质量计划。3.1.9以增强顾客满意为目标，确保产品和服务满足顾客的要求；以市场为导向，全面组织和协调公司的各项工作。3.2 生产副总3.2.1在总经理的领导下，根据办公会议的决定组织相关部门制定生产计划大纲，负责组织制定、实施本公司生产计48、划，合理组织生产，保证产品质量。3.2.2主持公司的生产管理工作，对公司的生产全过程负领导责任。3.2.3主持召开生产办公会议，及进协调有关部门及车间生产中出现的问题；3.2.4认真组织好安全生产，制订严格的管理制度，并加强监督检查。3.2.5负责审批设备采购申请、检修计划、技改计划、设备报废等。3.2.7负责组织对重大技术改造进行可行性认证，并对重大技术改造进行审批。3.2.8负责批准合格供方名单、采购计划及采购申请，并对特殊合同的签订进行审批。3.2.9制止一切忽视产品质量的做法，对不符合质量标准行为有权令其返工或停工整改。3.2.10负责对新技术、新工艺、新材料、新产品开发应用、洽谈工作49、，组织贯彻质量标准、技术规程。3.2.11负责总经理交办的其他事项，对总经理负责。xx科技质 量 手 册章节号： 5.3版 次： A版 0次职责与权限页 次：第2页 共4页生效日期：xx-12-28 3.3 质量副总3.3.1在总经理的领导下，根据办公会议的决定组织相关部门制定检验计划大纲，负责组织制定、实施本公司检验计划，保证产品质量。3.3.2主持公司的质量管理工作，对公司的生产全过程质量管理负领导责任，独立行使否决权，不受任何干扰。3.3.3主持召开质检办公会议，及进协调有关部门及车间生产中出现的问题；3.3.4定期召开质量分析会，对生产中出现的质量问题进行原因分析，并采取相应的纠正措施50、；3.3.5认真组织检验安全，制订严格的管理制度，并对检验和产品质量加强监督检查；3.3.6负责对不合格品的处理进行审批。3.3.7负责顾客投诉质量信息的总决策，并负责对顾客质量投诉纠正措施的跟踪。3.3.8负责总经理交办的其他事项，对总经理负责。3.4.管理者代表3.4.1负责按GB/T19001-2008标准要求，结合公司具体情况建立、实施和保持质量管理体系有效运行。3.4.2向总经理报告质量体系的业绩和改进的需求。3.4.3在整个公司内促进满足顾客要求意识的形成，并确保提高全公司对顾客要求的意识。3.4.4作为公司代表与外部机构联系和办理有关质量体系认证事宜。3.4.5负责组织对新产品、51、项目进行质量策划，组织编制质量计划。3.4.6组织编制管理评审计划和管理评审报告，及管理评审后采取纠正预防措施的监督与协调。3.4.7全面负责公司的内审，任命审核组长，负责内部审核计划及内审报告的审批。3.4.8负责所有质量体系文件的审核。3.5.财务部3.5.1严格执行国家方针、政策、法律、法规及公司的规章制度。3.5.2监督原辅材料、包装物、备品备件等物资的验证工作。3.5.3核算质量成本。3.5.4负责对外统计报表的上报工作。3.5.5做好与各部门的协调与沟通，及总经理交办的其它事项。3.6 质检部3.6.1严格执行国家方针、政策、法律、法规及公司的规章制度。3.6.2根据企业的经营方针52、，制定本部门的规章制度，并监督执行。3.6.3在管理者代表领导下建立质量管理体系，组织编制、修订质量手册及组织编制第二层次xx科技质 量 手 册章节号： 5.3版 次： A版 0次职责与权限页 次：第3页 共4页生效日期：xx-12-28 支持性文件。3.6.4配合行政部做好本部门员工的培训工作。3.6.5负责管理评审和内审的组织、协调及改进措施的跟踪验证。 3.6.6负责公司质量目标的考核，并对质量计划的实施进行监督。3.6.7 参与合格供方的评价和选择，并参与特殊合同的评审。3.6.8负责监视和测量设备的采购申请的提出。3.6.9负责编制监视和测量设备台帐及监视和测量设备周期检定计划，并实53、施。3.6.10负责编制产品检验和试验作业指导书。3.6.11 负责公司原辅材料、生产过程和成品的检、试验工作。3.6.12负责统计技术的推广应用和标识的管理工作。3.6.13负责组织有关部门对不合格品进行评审和处置，并对不合格品纠正措施进行跟踪，对潜在不合格的预防措施进行跟踪。3.6.14负责顾客投诉质量信息的分析和传递，并负责对顾客质量投诉纠正措施的跟踪。3.6.15做好与各部门的协调与沟通，及总经理交办的其它事项。3.7. 行政部3.7.1严格执行国家方针、政策、法律、法规及公司的规章制度。3.7.2根据企业的经营方针，制定企业规章制度，并监督执行。3.7.3在管理者代表领导下建立质量管54、理体系，编制第二层次支持性文件。3.7.4负责协助质检部进行管理评审和内审工作。3.7.5负责文件的收、发、存档等管理工作，负责质量记录的管理及归档工作。3.7.6负责人事管理工作，制定公司各部门的岗位职责与入职要求。3.7.7负责公司员工培训管理工作，制定年度培训计划，并组织实施，做好培训记录。 3.7.8做好与各部门的协调与沟通，及总经理交办的其它事项。3.8 生技部3.8.1 严格执行国家方针、政策、法律、法规及公司的规章制度。3.8.2负责编制和审核本部门的质量体系文件，并负责本部门质量体系文件和记录的管理。3.8.3参与管理评审和配合内审的进行，并好充分准备，并负责落实管理评审和内审55、中提出的纠正和预防措施。3.8.4配合行政部做好本部门员工的培训工作。3.8.5负责编制设备管理制度，并负责设备的日常维护，及处理生产过程中出现的设备故障，保证生产正常运行。xx科技质 量 手 册章节号： 5.3版 次： A版 0次职责与权限页 次：第4页 共4页生效日期：xx-12-28 3.8.7参与特殊合同的评审，并参与合格供方的评价和选择。3.8.8负责提出各种原辅材料、生产设备、备品备件的采购申请。3.8.9负责生产安排及生产过程的控制。3.8.10严格执行作业指导书并实施，做好生产过程的自检、互检。3.8.11负责生产过程产品的防护和标识工作。3.8.6负责公司安全生产、环境卫生、56、建筑物、工作场所维护及检查工作。3.8.12负责对生产设备的监控和测量。3.8.13负责不合格纠正措施的制定与实施，对潜在不合格制定预防措施并实施。3.8.14做好与各部门的协调与沟通，及总经理交办的其它事项。3.9.供销部3.9.1严格执行国家方针、政策、法律、法规及公司的规章制度。3.9.2负责编制和审核本部门的质量体系文件，并负责本部门质量体系文件和记录的管理。3.9.3参与管理评审和配合内审的进行，并好充分准备，并负责落实评审和审核中提出的纠正和预防措施。3.9.4协助行政部做好本部门员工的培训工作。3.9.5负责组织销售合同的评审、签订、修改。3.9.6做好市场调研，收集市场信息，积57、极开拓市场，建立稳定高效的销售渠道和网络。3.9.7负责处理销售过程中顾客投诉，收集顾客意见和投诉信息，及时反馈有关部门。3.9.8负责公司原辅材料、生产设备、备品配件、检测装置的采购供应工作。3.9.9负责原辅材料的防护和标识工作，并建立各类物资的台帐，做到帐、卡、物致。3.9.10负责顾客满意程度的调查，并进行统计分析。3.9.11负责产品的交付工作，及售后服务工作。3.9.12做好与各部门的协调与沟通，及总经理交办的其它事项。xx科技质 量 手 册章节号： 5.4版 次： A版 0次内部沟通控制程序页 次：第1页 共2页生效日期：xx-12-28 1.目的为使企业内部职工对质量管理工作达58、成共识，促进组织内各部门和各层之间交流信息，增进理解，协调行动，确保质量管理体系正常运行的有效性。2.范围适用于公司内各职能部门和各层次间的信息沟通管理。3.职责3.1总经理负责企业质量方针、质量目标的宣贯。3.2行政部负责执行会议制度与督办会议决定，负责收集处理员工意见或建议，宣传报道公司和生产经营活动的成效。3.3质检部和管理者代表负责协调企业内部质量管理方面存在的问题。4.内部沟通4.1组织的最高管理者应确保在公司不同层次和职能之间，就质量体系的过程，包括质量要求、质量目标及完成情况，以及实施的有效性，进行沟通，达到互相了解、相互信任，实现全员参与的效果。对于沟通的方式，应予以确定。4.59、2内部沟通的分类4.2.1自上而下的沟通 定期由总经理主持召开例会，讨论生产、质量、顾客反馈及市场等各方面的情况，及时采取相应的措施，以确保满足顾客要求，质量体系的正常运作。4.2.2自下而上的沟通各部门应建立报告制度，在会议上向最高管理层报告部门运作情况，以作为最高管理层进行决策的依据。4.2.3部门内部的沟通 各部门负责人定期召开部门例会，传达公司的指示及精神，及讨论部门存在的问题，以便及时采取相应的纠正或预防措施，加强对产品实现过程及产品本身质量的控制。4.2.4各部门之间的沟通4.2.4.1跨部门之间需要协调、沟通的事宜，例如新品开发、生产、计划、质量等问题，应由公司最高管理层或管理者60、代表主持进行沟通。对于日常事务的沟通，可以以交流的形式进行；4.2.4.2部门负责人应每周至少一次到分管的基层检查工作， 发现问题及时在现场解决，较严重时发出纠正和预防措施报告限期纠正，执行不合格控制程序和持续改进控制程序的有关规定。xx科技质 量 手 册章节号： 5.4版 次： A版 0次内部沟通控制程序页 次：第2页 共2页生效日期：xx-12-28 4.2.5员工下情上传4.2.5.1员工意见可通过书面形式、面谈、电子邮件等各种形式反映给行政部、公司领 导，由行政部进行处理汇总处理，对生产和管理有效的意见，给予适当的奖励。4.2.5.2行政部应充分利用公司内部宣传栏，宣传公司的质量管理、61、生产经营决策。4.2.6其它的沟通方式生产、质量情况有关的各种信息，也可采用简报、各种会议、宣传栏、内部刊物及各种媒体等进行沟通、传达。4.3行政部或相关部门负责执行各种例会制度，并做好会议记录和会议签到表，及时沟通各管理层之间的信息。4.4质量记录按质量记录控制程序执行。5 相关文件5.1 章节号4.2 质量记录控制程序5.2 章节号8.3 不合格控制程序5.3 章节号8.6 持续改进控制程序6 记录及格式序号记录名称编 号保存地点保存时间1会议签到记录表XZ/5.4-01各部门2年xx科技质 量 手 册章节号： 5.5版 次： A版 0次管理评审程序页 次：第1页 共3页生效日期：xx-162、2-28 l 目的 对质量管理体系定期进行有效的评审，保持其持续的适宜性、充分性和有效性。2 范围 适用于最高管理者对本公司质量管理体系的评审。3 职责3.1总经理主持管理评审，批准管理评审计划和管理评审报告，并负责组织管理评审的实施。3.2管理者代表负责组织编制管理评审计划和管理评审报告。3.3质检部负责管理评审所需资料的收集、分类和提供，保存管理评审的记录，并负责评审作出的任何决定和改进措施的跟踪和验证。3.4各相关部门主管负责提供评审时本部门应提供的资料，并负责落实评审中作出的决定和改进措施的实施工作。4 程序4.1管理评审流程提出管理评审要求管理评审计划提供管理评审资料总经理管理者代表63、有关部门管理评审资料收集汇总管理评审实施管理评审报告 质检部最高管理者和有关部门最高管理者和管理者代表制订并实施改进措施改进措施跟踪有关部门质检部4.2管理评审计划4.2.1管理者代表组织制定管理评审计划，并报总经理批准。4.2.2管理评审计划的内容：a) 评审的目的和范围；b) 评审的依据：c) 评审的时间安排； d) 评审内容； e) 各部门提交的资料；f) 参加评审部门和人员。4.2.3评审的频次一般为一年一次。在下列情况下应适当增加管理评审次数：a) 质量管理体系不适应国家政策、法律、法规的变化；b) 质量方针、社会环境、市场需求、内部组织结构有重大变化； xx科技质 量 手 册章节号64、： 5.5版 次： A版 0次管理评审程序页 次：第2页 共3页生效日期：xx-12-28 c) 发生重大质量事故或者顾客投诉重大质量问题。d) 最高管理者认为需要时。4.3 管理评审输入管理评审的输入应包括以下信息4.3.1审核结果，包括质量管理体系审核、产品质量审核等结果。4.3.2顾客反馈，包括顾客投诉、顾客意见、顾客满意程度测量及与顾客沟通的结果等。4.3.3过程的业绩和产品符合性，包括过程、产品监控和测量的结果。 4.3.4预防措施和纠正措施状况，包括内审不符合项和产品不合格的纠正措施、对质量信息分析和统计后采取的预防措施的实施及其有效性的跟踪结果。4.3.5以往管理评审的跟踪措施实65、施结果。4.3.6可能影响质量管理体系的策划的变更，包括法律、法规、环境资源、产品范围、内部组织结构的改变等。4.3.7 质量管理体系运行状况，包括质量方针与质量目标的适宜性与有效性。4.3.8 改进的建议。4.4 管理评审准备4.4.1 质检部将管理评审计划在评审前二周通知有关部门。4.4.2管理者代表书面报告质量管理体系的运行情况与改进建议，各部门按评审输入 的要求，在管理评审前一周准备好评审材料。4.4.3各部门按评审计划要求准备材料。4.4.4质检部负责收集、汇总评审材料，经管理者代表审核后提交管理评审。4.4.5总经理拟定管理评审人员名单，管理评审人员一般包括总经理、生产副总、质量副66、总（管理者代表）、各职能部门负责人，内审员及其它总经理指定人员。4.5 管理评审会议 4.5.1 总经理主持管理评审会议，质检部做好记录，参加管理评审会议的人员须在会议签到表签名。4.5.2与会人员就管理评审的输入作出评价并提出改进措施，包括对已存在的不合格与潜在不合格的纠正和预防措施。4.5.3总经理对评审内容作出总结。4.6 管理评审输出：管理评审的输出包括以下方面有关的任何决定和措施。4.6.1质量管理体系有效性及其过程有效性的改进，包括对质量方针、质量目标、组织机构、过程控制等方面的评价。4.6.2与顾客要求有关的产品的改进。4.6.3资源需求。 xx科技质 量 手 册章节号： 5.567、版 次： A版 0次管理评审程序页 次：第3页 共3页生效日期：xx-12-28 4.7 管理评审报告4.7.1管理评审会议结束后，管理者代表根据评审输出的要求，组织编写管理评审报告，经总经理审批后，发放至有关部门。4.7.2管理评审报告的内容：a) 评审的目的、范围、日期；b) 评审的依据；c）评审参加人员；d) 综述管理评审输出的具体内容； e) 评审总结，其中应包括对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性的评价。4.8 评审中要求制定改进纠正或预防措施的，按持续改进控制程序实施，质检部负责跟踪、验证。4.9 评审结果引起相关质量管理体系文件的修改时，执行文件控制程序。4.10 管理评审中形68、成的所有记录由行政部按记录控制程序管理。5 相关文件5.1 章节号4.1 文件控制程序5.2 章节号4.2 记录控制程序5.3 章节号8.6 持续改进控制程序6 记录及格式 序号记录名称编 号保存地点保存时间1管理评审计划ZJ/5.5-01质检部2年2管理评审报告ZJ/5.5-02质检部2年xx科技质 量 手 册章节号： 6.0版 次： A版 0次资 源 管 理页 次：第1页 共4页生效日期：xx-12-28 1 公司确保提供所需的资源，以确保：B) 实施、保持质量管理体系，并持续改进其有效性；b) 通过满足顾客要求，增进顾客满意。2 资源包括人力、信息、基础设施、工作环境和财务资源等。3为实69、现上述承诺，本公司对人力资源、基础设施和工作环境规定了要求，制定并实施以下的程序文件：章节号 标题 对照GB/T19001-2008标准条款 6.1 人力资源控制程序 6.2 6.2 基础设施和工作环境控制程序 6.3，6.4xx科技质 量 手 册章节号： 6.1版 次： A版 0次人力资源控制程序页 次：第1页 共3页生效日期：xx-12-28 1 目的 保证对承担质量管理体系职责的各类人员规定相应岗位的能力要求，确保产品质量符合规定的要求和质量体系的有效运行，并进行培训以满足规定要求。2 范围本程序适用于对本公司质量管理体系中承担任何职务的人员的能力的要求识别及人员的培训、考核的控制，包括70、临时聘用的人员。3 职责3.1 行政部a) 负责编制各部门负责人及检验员的岗位职责与入职要求； b) 负责公司年度培训计划的制定及组织、监督实施： c) 负责员工上岗基础教育培训；3.2 各部门a) 协助行政部做好本部门员工的岗位技能培训和考核工作;b) 负责本部门培训申请的提出。3.3 总经理a) 负责批准岗位职责与入职要求;b) 负责批准年度培训计划。4 程序4.1 人力资源引进的条件4.1.1承担质量管理体系任何职务的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面考虑。4.1.2行政部编制各部门负责人、各关键岗位人员及检验员的岗位职责与入职要求，报总经理批准。4.1.3岗位71、职责与入职要求经审批后，作为行政部选择、招聘、安排人员的依据。4.2 各类人员培训要求4.2.1 确定从事影响产品要求符合性工作的人员所需的能力，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员等，根据他们的岗位责任制定并实施培训需求。4.2.2新员工培训a) 基础教育：包括公司简介、员工纪律、质量方针和质量目标、质量意识、安全生产和环保意识、相关法律法规、质量管理体系标准基础知识等的培训。在进入公司一个月内，由办公室组织进行；xx科技质 量 手 册章节号： 6.1版 次： A版 0次人力资源控制程序页 次：第2页 共3页生效日期：xx-12-28 b) 部门基础教育：由所在部门负72、责人组织进行； c) 岗位技能培训：学习生产作业指导书、所用设备的操作规程、安全事项及紧急情况 的应急措施等，由所在岗位技术负责人组织进行，并进行书面或操作考核，合格者方可上岗。4.2.3在岗人员培训 按培训计划，每年应对在在岗员工至少进行一次全面的岗位技能培训和考核。4.2.4特殊工作人员培训 a) 关键工序人员的培训，由所在岗位技术负责人负责培训和考核，培训考核合格后持证上岗，每年对于这些岗位的人员还应进行培训和考核；b) 电工、行车工、煤气炉操作工等需取得国家授权部门相应培训的培训合格证书；4.2.5工程技术人员各类工程技术人员是技术改造的主力军，应创造条件使他们的知识不断更新，由生技部73、负责安排组织人员培训或外送培训。4.2.6转岗人员培训(同4.2.2 b和c)4.2.5通过教育和培训，使员工认识到： a）满足顾客和法律法规要求的重要性；b）违反这些要求所造成的后果；c）自己所从事的活动与公司的发展的相关性和重要性。d）如何为实现质量目标做出贡献。4.3培训有效性评价行政部组织各部门对员工培训的有效性进行评价，评价方式包括： a) 理论考试； b) 技能考核；c）业绩评定和观察等。行政部组织各部门加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核、或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。4.4培训计划及实74、施4.4.l培训计划每年 12月上旬各部门向行政部提出下年度的员工培训需求，行政部根据公司需求及下年度各部门培训申请，于12月下旬制定下年度的 年度培训计划(包括培训内容、对象、时间、考核方式等内容)，经总经理批准后下发各部门，并监督实施。xx科技质 量 手 册章节号： 6.1版 次： A版 0次人力资源控制程序页 次：第3页 共3页生效日期：xx-12-28各部门的计划外培训，应填写培训申请表，报总经理批准，由相关部门组织实施。4.4.2 培训方式 a) 企业内部培训； b) 委托有关单位来公司培训；C) 组织有关人员参加外部培训。4.4.3实施培训a) 对企业内部的培训，由行政部组织实施。75、 b) 委托有关单位来公司培训，由行政部与有关单位联系，并将培训要求提交给对方，落实培训内容和费用，必要时签订合同或协议书，经总经理批准后实施。 c) 外部培训由行政部对外联系并通知有关部门主管后实施。4.5 从事特殊工作的人员应持证上岗，行政部保留其证书复印件并进行原件确认，并在证书登记表上登记。4.6 行政部建立员工培训档案，保存员工的教育、培训、岗位资格认可和经验适当记录。4.7培训记录a) 每次培训各部门应填写培训记录表，记录培训人员、时间、地点、教师、内容(如有考试，还应记录考试成绩)，培训后将有关记录、试卷交行政部存档。b) 外送培训人员回厂一星期内，应将有关培训资料交行政部登记存76、档。c) 员工培训的所有记录由行政部负责记录、整理、保存。4.8本程序有关记录按记录控制程序进行管理。5.引用文件5.1章节号4.2 记录控制程序5.2 岗位职责与入职要求6.记录及格式序号记 录 名 称编 号保存地点保存时间1 年度培训计划XZ/6.1-01行政部2年2培训记录表XZ/6.1-02行政部2年3操作技能考核表XZ/6.1-03行政部2年4证书登记表XZ/6.1-04行政部2年5培训申请表XZ/6.1-05行政部长期6三级安全教育卡XZ/6.1-06行政部长期xx科技质 量 手 册章节号： 6.2版 次： A版 0次基础设施和工作环境控制程序页 次：第1页 共3页生效日期：xx-77、12-28 1.目的 对基础设施和工作环境进行控制实现产品的符合性。2.范围 适用于为实现产品符合性所需基础设施和工作环境。3.职责3.1生技部负责安全生产、环境卫生、工作场所维护及检查工作。3.2生技部负责对实现产品符合性所需的设施进行控制，主要包括：a、 设备操作规程、管理制度等的编制，并组织实施；b、 组织生产设备的选型及竣工验收；c、 收集、整理设备资料，编制设备管理台账，对设备进行管理；d、 编制设备检维修计划，并组织实施；e、 对设备运行中出现的故障进行维修，做好修理记录；f、 指导各车间管好、用好、修好生产设备，保证生产需要。g、 负责全公司设备技改项目，对批准的技改项目组织实施78、及全过程管理。3.3生产副总负责审批设备采购申请、检修计划、技改计划、设备报废等。 3.4供销部负责按生产需要采购适宜的设备和仪器。4. 程序4.1基础设施的识别a、公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：b、建筑物、工作场所（生产场所、办公场所）；c、设备（机器、）和工具（包括工装、卡具、量具、辅具等）；d、支持性服务（水、气、电供应）、通讯设施、运输设施、信息系统等。4.2 设施的提供4.2.1生产设备的选型和主机备件采购a、生产设备的选型由生技部会同生技部组织进行，设备应是技术先进、经济合理、适用生产。b、技改和更新改造项目中的设备采购，由生技部发图纸或物资采购审批单，由生产副总审批。c79、生技部会同生技部负责外购生产设备开箱外观质量验收，清点有关技术文件。4.2.2生产设备的安装与验收a、技改和更新改造项目中设备的安装由生技部组织生技部或有关单位实施，并负责管理，发现问题，及时整改。b、设备技改和更新改造项目竣工验收由生技部负责组织轧钢车间施工单位参加，并填写xx科技质 量 手 册章节号： 6.2版 次： A版 0次基础设施和工作环境控制程序页 次：第2页 共3页生效日期：xx-12-28设备验收记录表。 4.2.3设备管理制度及规程a、生技部负责设备管理制度及操作规程的编制，并审查及组织实施。b、设备规程的批准发布和修改按文件控制程序实施。c、对于大型设施或关键工序所用的设80、施必须有操作规程，相关操作人员应培训、考核合格后上岗。对国家有规定的特殊工种，要求操作人员持有相应的国家授权管理机构颁发的上岗证方可上岗。4.2.4设备维护a、生产设备实行定期性维护，生技部负责组织实施，并组织专业人员和操作人员参加。b、生技部值班电钳工根据生技部提出的日常维护要求，进行设备清洗、紧固、调整、润滑，并填写相应点检记录。c、日常运行中使用部门无法排除的故障，应填写生产设备报修单报生技部检修。检修中的设施挂红色检修牌，检修好的设施应有部门负责人在生产设备报修单上签字验收方可使用。需外包维修的设施，应执行采购控制程序中对供方评定的有关规定；d、现场使用的设施应有统一的编号，以便于维护81、保养；4.2.5设备检修a、下一年度主要生产设备的大中修计划由生技部申报，填写生产设备检修计划表，生技部汇总审核，生产副总审批，按计划实施。b、生技部负责主要生产设备大、中修和事故抢修的实施协调工作。c、一般生产设备的小修由生技部组织实施，做好生产设备检修记录。4.2.6设备技术文件 生技部应对主要生产设备的技术文件实施管理。技术文件内容包括：a、设备说明书； b、设备验收记录表；c、运行记录； d、维修记录；e、点检记录； f、改造记录等；4.2.7设施的报废 a.对无法修复或无使用价值的设施，由生技部填写设施报废单，经生产副总批准后报废。生技部在生产设备台账中注明情况； b.报废的设施应挂82、“报废”牌。4.2.8轧辊管理按轧辊管理办法执行。4.3 工作环境行政部和生技部识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境，这应包括物理的、社会的、心理的要求（如创造一种良好的工作氛围，更好发挥员工的潜能），为此应做到：xx科技质 量 手 册章节号： 6.2版 次： A版 0次基础设施和工作环境控制程序页 次：第3页 共3页生效日期：xx-12-28 a、 行政部对办公场所进行控制和管理，保持办公场所的清洁有序，实施文明办公；b、 配置适用的厂房和办公场所，并根据生产需要适当的装修，防止曝晒、风雨侵蚀和潮湿；c、 配置必要的通风、照明、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全；d、 生技部对83、设施实行定置管理，要考虑人体工效学的要求，努力提高工作效率；e、公司造就和谐的工作氛围，提倡团队精神，为员工提供良好的工作环境，以便更好发挥员工的潜能，并确保员工生产符合劳动法规的要求。5引用文件5.1 章节号4.1 文件控制程序5.2 章节号4.2 记录的控制程序5.3 章节号7.5.1 生产和服务提供的控制程序5.4 章节号7.5.2 生产工艺管理程序6.记录及格式序号记 录 名 称编 号保存地点保存年限1生产设备申购单SJ/6.2-01生技部2年2生产设备验收单SJ/6.2-02生技部2年3生产设备台帐SJ/6.2-03生技部长期4生产设备报修单SJ/6.2-04生技部2年5生产设备检修84、计划表SJ/6.2-05生技部2年6生产设备检修单SJ/6.2-06生技部2年7生产设备报废单SJ/6.2-07生技部2年8电气设备巡查记录SJ/6.2-08生技部2年9机械设备巡查记录SJ/6.2-09生技部2年10行车运行检查记录SJ/6.2-10生技部2年11轧钢作业安全检查表SJ/6.2-11生技部2年xx科技质 量 手 册章节号： 7.0版 次： A版 0次产 品 实 现页 次：第1页 共1页生效日期：xx-12-28 产品实现是通过一组有序的相互作用的过程来实现达到的。本公司遵照GB/T19001-2008标准0.2章的要求，采用过程方法来管理和监控这些过程，为此制定并实施下列程序85、文件：章节号 标题 对照GB/T19001-2008标准条款 7.1 产品实现过程的策划程序 7.1 7.2 与顾客有关的过程控制程序 7.2 7.4 采购控制程序 7.4 7.5.1 生产和服务提供的控制程序 7.5.1，7.5.4 7.5.2 生产工艺管理程序 7.5.2 7.5.3 标识和可追溯性控制程序 7.5.3 7.5.4 顾客财产控制程序 7.5.4 7.5.5 搬运、贮存、包装、防护和交付程序 7.5.5 7.6 监视和测量设备的控制程序 7.6xx科技质 量 手 册章节号： 7.1版 次： A版 0次产品实现过程的策划程序页 次：第1页 共2页生效日期：xx-12-28 1 86、目的对特定产品、项目规定专门的质量措施、资源和活动顺序，确保满足规定要求。2 范围适用于特定产品、项目的质量策划控制及相应质量计划的编制、实施。3 职责3.1质检部负责对各部门质量策划的实施情况进行监督检查。3.2各部门负责人负责本部门相关的质量策划及编制、实施相应的质量计划。3.3总经理负责批准有关部门编制的质量计划。4 程序4.1对于组织的产品实现所需的过程都应进行策划。4.2进行策划的时机a、对有特殊要求的常规产品、项目、合同或活动；b、现有体系文件未能涵盖的特殊事项。对引进、试制新产品，采用新工艺或新材料，技术革新或技术改造的应进行策划。4.3质量策划的内容a、 针对特定产品、项目确定87、的质量目标；b、 针对特定产品、项目建立的过程，尤其是关键过程要明确；c、明确资源和文件的需求，涉及的部门(人员)的职责、权限和相互关系；d、确定过程涉及的验证和确认活动及验收准则；e、确定为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。4.4质量策划的输出策划的输出形式将因产品、项目或合同的不同而不同，可以是口头形式、文件或实物形式，质理计划是一种常见的输出形式。4.5质量计划编制原则为：a、质量计划的内容应根据质量策划的内容来确定； b、应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、质量目标，并与质量管理体系文件的内容协调一致。c、可引用已有的质量文件的相关内容，并根据特殊的要求编制新的内容。d88、根据实际情况，可编制总体质量计划，也可编写有关的单项计划，如设计质量计划、采购质量计划，也可针对某一特定的活动，如产品促销活动、用户服务周等。 e、质量计划可以作为独立的文件，也可以根据需要作为其他文件（如项目计划等）的一部分。 xx科技质 量 手 册章节号： 7.1版 次： A版 0次产品实现过程的策划程序页 次：第2页 共2页生效日期：xx-12-28 4.6质量计划编制、审批、发放a、质量计划由管理者代表组织编制，管理者代表审核， 总经理批准后，按文件控制程序以受控文件形式发放到使用和相关部门（顾客有要求时，可发放给顾客），并报质检部备案。b、质量计划的封面必须写明项目名称及质量计划的89、编号、编制人、审核人、批准人和发布日期。4.7质量计划的实施与监督和修改a、各部门接质量计划的要求实施，并将执行情况反馈质检部。b、质检部负责监督各部门质量计划的实施，根据要求协调相应部门之间的接口和资源配置，并及时汇报总经理。c、质量计划的修改当质量计划需要修改时，由修改部门填写文件修改申请审批单，经总经理批准后进行修改，按文件控制程序执行。4.8质量计划完成后，与计划有关的文件由质检部负责归档保存。5 相关文件5.1 章节号4.1 文件控制程序5.2 章节号4.2 记录控制程序6.记录及格式序号记 录 名 称编 号保存地点保存年限1质量计划-行政部2年2文件修改申请审批单XZ/4.1-0490、行政部2年xx科技质 量 手 册章节号： 7.2版 次： A版 0次与顾客有关过程控制程序页 次：第1页 共3页生效日期：xx-12-28 l 目的确保与产品有关的要求得到确定，并在每一份销售合同签订之前对与产品有关的要求进行评审，以满足各项规定的要求。2 范围 适用于对与产品有关的要求的确定和评审及与顾客沟通。3 职责3.1供销部负责组织与产品有关的要求的评审，制定销售计划，组织实施，并负责与顾客沟通。3.2生技部、质检部参加特殊合同中与产品有关的要求的评审。3.3供销部经理负责常规合同的审批。3.4 生产副总负责特殊合同的审批。4 程序4.1合同受理供销部应将顾客的电话/函件订货记录在订货91、记录表。4.2与产品有关的要求的确定 供销部负责确定与产品有关的要求，与产品有关的要求包括：a）顾客规定的要求，包括产品质量要求及价格、交付和交付后活动（包括保证条款的规定措施、合同义务（如维护义务）、附加服务（如回收可最终处置）等方面要求）； b）顾客没有明示的要求，但预期或规定的用途所必然要包括的产品要求，这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足顾客要求应作出承诺；c）顾客虽没有规定，但国家强制性标准及法律、法规的要求，包括环境、安全、健康等方面适用于产品及产品实现过程有关的要求；d）本公司确定的任何附加要求，这是组织自己主动承诺实现的要求。4.3与产品有关要求的评审4.3.1在销售合同、92、订单(包括口头、电话订单)接受前，供销部应就己确定的与产品有关的要求，组织进行评审。4.3.2评审产品要求的评审必须在合同、订单签订之前进行,应确保：a）产品要求(顾客要求、法律法规要求和本公司确定的附加要求)已得到规定；b）与以前表述不一致的合同或订单要求（如投标或报价单）己得到解决；c）组织有能力满足规定的要求。 4.3.3合同的分类供销部经办人根据公司规定、顾客要求，将合同分为常规合同和特殊合同。xx科技质 量 手 册章节号： 7.2版 次： A版 0次与顾客有关过程控制程序页 次：第2页 共3页生效日期：xx-12-28 4.3.4常规合同评审由供销部经理对接受的订货记录表上签字，即完93、成对产品要求的评审。 4.3.5特殊合同评审a、 特殊合同采用会议评审方式，由供销部组织质检部、生技部及有关部门参与评审。b、 各有关部门根据各自职责参与评审。c、 在会上形成评审结论，与会人员在特殊合同评审记录表上签上本部门的意见。d、 评审未通过的合同要求，供销部做好记录，并负责通知或与顾客协商进行某些更改。按4.3.5重新评审。4.4 合同的签订4.4.1常规合同由供销部经理或其授权人与顾客签订。4.4.2特殊合同由供销部经理审核，生产副总审批后与顾客签订。4.5 合同执行4.5.1订货确认后，负责将相关的信息，根据各部门的需要发送到相关部门，作为生产、采购和检验等的依据。4.5.2 供94、销部负责合同执行的监督，根据需要及时将信息与顾客沟通。4.6 产品要求变更 当产品要求由于某种原因变更，需修订合同内容时，供销部应与顾客协商一致，并将变更的要求通知有关部门，执行文件控制程序的有关规定。必要时，对更改的内容还需进行评审。4.7 记录：与产品有关要求的评审记录和销售合同由供销部保存。4.8与顾客沟通供销部负责与顾客沟通：4.8.1在产品销售过程中，供销部应安排多种渠道（如广告宣传、产品服务月、顾客定货会等）向顾客介绍产品，回答顾客的咨询。4.8.2 根据需要将合同的执行情况或修改情况及时反馈给顾客。4.8.3 供销部应有效地处理顾客反馈的意见，包括顾客投诉和抱怨。 a) 对于顾客95、投诉，供销部应将顾客抱怨和投诉记录在顾客意见记录表上。 b) 将记录的信息进行初步分析，根据分析结果将顾客反馈信息转至相关部门。C) 对属于供销部职责范围内的顾客反馈信息，应进行分析，弄清事实，找出原因，采取纠正和预防措施，d) 与相关部门协调处理好顾客的反馈信息。e) 所有顾客反馈信息最终均应全部转至质检部分析顾客信息及存档。xx科技质 量 手 册章节号： 7.2版 次： A版 0次与顾客有关过程控制程序页 次：第3页 共3页生效日期：xx-12-28 4.8.4 与顾客沟通的信息作为顾客满意度测量的信息输入。4.9 本程序有关记录按质量记录控制程序进行管理。5 相关文件5.1 章节号4.296、 质量记录控制程序5.2 章节号8.1 顾客满意度测量程序 6 记录与格式 序号记 录 名 称编 号保存地点保存年限1特殊合同评审记录表GX/7.2-01供销部2年2订货记录表GX/7.2-02供销部2年3钢材发货通知单GX/7.2-03供销部2年4钢材成品台账GX/7.2-04供销部2年5钢材销售台账GX/7.2-05供销部2年xx科技质 量 手 册章节号： 7.4版 次： A版 0次采购控制程序页 次：第1页 共5页生效日期：xx-12-28 l 目的 对采购过程进行控制，保证所采购的物资符合规定要求。2 范围 适用于本公司生产所需各种原辅材料、生产设备、备品备件、监视和测量装置等的采购。97、3 职责3.1供销部负责按要求组织对供方进行评价和选择，并对供方供货业绩进行评价，建立合格供方档案；负责制定采购计划，执行采购作业；3.2质检部和生技部参与供方的评价和选择。3.3生技部和质检部负责提出各种生产设备、备品备件、监视和测量装置的采购申请。3.4 生产副总批准合格供方名单、采购计划及采购申请。4 程序4.1合格供方的评价和选择4.1.1合格供方条件a) 供方提供的产品质量应符合产品标准要求，质量稳定，有足够的质量保证能力； b) 供方应坚守信用，供货及时，价格合理，服务周到； c) 通过ISO9000质量体系认证或相关产品认证。4.1.2供方调查 a) 在对供方进行评价之前，由供销98、部向提供A、B类的供方发出供方质量保证能力调查评价表，必要时可派有关人员对其质量管理体系进行审核，评审其质量保证能力，确保供方提供的产品满足本公司规定要求。 b) 供销部向供方索取：供方的企业简介、营业执照、近期的产品检验报告、体系认证证书、QS证书等资料。4.1.3供方评价4.1.3.1 由供销部对供方进行初选，列出供方名单并召集有关部门进行评价，作好评价记录。4.1.3.2供销部组织有关部门和人员对供方进行评审。4.1.3.3供方评审方式主要采用会审或会签；也可以到供方进行实地考察；4.1.3.4对已建立供应关系的供方的评审内容，主要根据以往业绩在以下几个方面进行评审：a) 质量是否满足规99、定的要求；b) 到货是否及时；c) 价格是否合理；d) 售后服务是否良好。xx科技质 量 手 册章节号： 7.4版 次： A版 0次采购控制程序页 次：第2页 共5页生效日期：xx-12-28 对供方评定的结果须填写在供方质量保证能力调查评价表内，经生产副总批准后将其列入合格供方清单，并分发给供销部、质检部等部门执行。4.1.3.5对新供方（指首次供货）初评的方式是下述的一种或多种：a) 到新供方考察，审核或以发调查表的方式进行调查；b) 对新供方的顾客进行调查； c) 对新供方的产品进行试用。4.1.3.6新供方的评审内容包括下述的一项或多项：a) 新供方的基本情况，主要包括企业的技术装备、100、工程技术人员和管理人员情况；b) 企业的生产能力/供应能力，选用的产品标准；c) 质量保证能力和产品质量状况，是否通过认证；d) 价格水平、运输能力、企业的资信程度；e) 售后服务水平；f) 其它单位的使用情况。 新供方评审必须填写供方质量保证能力调查评价表，经生产副总批准后将其列入合格供方清单。4.1.3.7经评审认可的新供方可以签订采购合同，组织供货，因生产急需等原因未及评审的，经生产副总同意，可先以其产品进行试用，但试用期一般不得超过3个月。4.2对合格供方的质量控制4.2.1对进厂物资根据其对产品质量影响程度分为A、B、C三类： A类：对产品质量影响最大的物资，如钢坯；B类：对产品质量101、影响较大的物资，如轧辊、煤；C类：对产品质量影响不大的一般原辅材料。4.2.2根据A、B、C分类，对合格分供方分别采取不同的质量控制方式：a) 对A类物资（钢坯），当供方进厂物资出现一次必测元素不合格时，供销部应书面通知供方，提出不合格事实，要求进行整改；连续出现三次必测元素不合格时，供销部应书面通知供方，停止进货一个月进行整改，整改后首次供货应做分析，若再不合格，取消合格供方供货资格。b) 对B类物资（轧辊、煤），当供方进厂物资出现一次检验不合格时，供销部应书面通知供方，提出不合格事实，要求立即进行整改直到提供合格产品为止。 c) 对C类物资，当发现质量问题应及时汇报，并和供方联系，做好索赔102、或退货工作。 xx科技质 量 手 册章节号： 7.4版 次： A版 0次采购控制程序页 次：第3页 共5页生效日期：xx-12-28 4.2.3供销部每年使用供方业绩评价表对供方进行业绩评估（百分制），评价时质量占60%，交货期占20%，其它（包括配合度等）占20%。经评价总分低于60分的，取消其合格供方资格（留用需经生产副总批准），第二次评价总分低于60分时，不允许留用。4.2.4对外包加工的供方控制，也应执行上述条款规定。4.2.5对服务供方的控制 为公司提供服务的供方，如运输公司、检测机构等，也应经评审合格后方可向公司提供服务。对国家授权的计量试验室，可不再做服务质量评价。4.3 采购4103、.3.1采购信息应表述拟采购的产品 a) 对产品型号、规格及质量要求（可直接引用各类标准或提供规范、图样等技术文件）b) 对产品验收要求； c) 其它要求,如价格、数量、交付等。4.3.2 对重要的采购产品供方，适当时还应包括a) 程序的批准要求，涉及采购双方应遵守的程序或协议；b) 过程的批准要求，采购产品的实现过程确认的有关要求；c) 设备的批准要求，用于制造所采购产品的特定设备能力的要求，如维护保养规定等;d) 供方人员的资格要求，如对生产、检测人员的要求。4.3.3本公司表述采购信息的文件包括采购计划表、生产设备申购单、物料申购单、采购合同、供方质量保证能力调查评价表、合格供方清单等，104、由供销部保管。 采购文件发放前，应由相应发放部门负责人对其要求是否适当进行审批。4.3.4采购的提出4.3.4.1供销部根据市场销售、生产安排，结合库存等信息，编制主材料（钢坯、煤）的采购计划，经生产副总批准后交供销部实施采购。4.3.4.2生技部备品备件库根据生产任务与库存情况提出材料采购申请，并填写物料申购单，部门经理审核后，经生产副总批准后交供销部实施采购。4.3.4.3 生产设备、监视和测量设备采购根据公司生产需求，由相应部门提出申请，填写申请报告，部门经理审核，生产副总批准后实施。4.4 采购4.4.1供销部根据采购计划表、生产设备申购单、物料申购单，从合格供方清单中选择合格供方按程105、序进行采购。xx科技质 量 手 册章节号： 7.4版 次： A版 0次采购控制程序页 次：第4页 共5页生效日期：xx-12-28 4.4.2供销部向供方采购产品时，必要时依据经批准的采购计划表、生产设备申购单、物料申购单，填写合同/订单,明确质量要求、技术标准、验收条件、违约责任等相关内容。4.4.3合同/订单经采购员签字，经生产副总批准后，传真或提交给供方进行采购订货或由采购员到供方处采购。4.5 采购物资的验证组织应确定并实施检验或其它必要的活动，以确保采购的产品满足规定的采购要求。4.5.1对进公司物资的检验或验证 由质检部、生技部按过程和产品的监控和测量控制程序对进货物资进行检验、试106、和验证，并按要求做好检验记录。4.5.2在供方货源处的验证 当供销部认为必须在供方货源处对采购产品进行验证时，须在采购合同中明确规定验证的安排以及产品放行的方式。4.5.3顾客对供方产品的验证a) 顾客或其代表在合格供方货源现场实施验证时，供销部应给顾客或其代表提供必要的配合，本公司应在给供方的采购订货信息中规定验证的安排和产品放行的方法，本公司不能把顾客的验证结果当成本公司对供货质量进行有效控制的依据，也不能排除其后顾客拒收的可能。b) 顾客的验证既不能免除供方提供可接收产品的责任，也不能免除其后顾客的拒收。4.5.4经检验、验证合格的采购物资予以入库，验证不合格的按不合格品控制程序处理。4107、.5.5入库物资均应按标识和可追溯性控制程序进行标识。4.6 本程序有关记录按质量记录控制程序进行管理。5 相关文件5.1 章节号4.2 质量记录控制程序5.2 章节号7.5 标识和可追溯性控制程序5.3 章节号8.3 过程和产品的监控和测量控制程序5.4 章节号8.4 不合格品控制程序xx科技质 量 手 册章节号： 7.4版 次： A版 0次采购控制程序页 次：第5页 共5页生效日期：xx-12-28 6 记录及格式 序号记 录 名 称编 号保存地点保存期限1供方质量保证能力调查评价表GX/7.4-01供销部长期2合格供方名单GX/7.4-02供销部长期3供方业绩评价表GX/7.4-03供销108、部长期4采购计划GX/7.4-04供销部2年5物料申购单GX/7.4-05供销部2年6钢坯原始台账GX/7.4-06供销部2年7钢坯到货通知单GX/7.4-07供销部2年8供方供货记录GX/7.4-08供销部2年7采购物资分类明细表类别品 名A 类钢坯B 类轧辊、煤等C 类辅料及其他。 xx科技质 量 手 册章节号： 7.5.1版 次： A版 0次生产和服务提供的控制程序页 次：第1页 共4页生效日期：xx-12-28 1 目的 为对生产和服务提供进行有效控制，确保满足顾客的要求。2 范围适用于生产过程的控制活动的实施。3 职责3.1 生技部负责根据生产安排，组织安全生产管理及组织现场管理的检109、查；负责生产设备管理、过程控制的工艺管理；负责生产设备的日常管理；3.2 行政部负责人员培训和资格管理。3.3 质检部负责产品检验、标识管理、监视和测量设备的管理及不合格品的控制。3.4 供销部负责原辅材料的采购；负责产品交付和售后服务。4、程序4.1获得表述产品的信息4.1.1根据产品实现过程策划的输出和顾客要求评审的输出等获得必要的生产服务信息，分别执行实现过程的策划程序、与顾客有关的过程控制程序的有关规定。4.1.2对影响产品质量的过程编制生产工艺作业指导书，其它情况下如有必要时也应编制生产作业指导书。4.2生产作业计划的编制与实施。4.2.1 生技部根据合同要求、市场需求及供销部的市场110、预测编制生产作业计划表。4.2.2生技部根据生产作业计划表的要求，组织实施。4.2.3生技部对生产作业计划的实施进行跟踪、监督和协调，进行动态控制，包括：a、负责现场调查、了解生产作业计划落实情况；a、 负责协调各部门执行生产作业计划；4.3过程控制的检查与监督4.3.1生技部对生产作业计划的实施进行跟踪考核，做好生产记录，对生产作业计划的实施进行动态控制。4.3.2生技部对工艺纪律执行情况进行检查监督，每月将工艺执行情况报送行政部。 4.3.3生技部组织对工艺执行情况进行检查。4.3.4质检部对产品质量进行检查，每月由负责人组织产品质量抽查，做好抽查记录。4.3.5生技部组织有关部门对生产过111、程的现场管理进行检查，检查中的不合格，认为必要时向相关责任部门提出纠正和预防措施报告。4.4轧制工艺流程及其控制4.4.1轧制过程流程xx科技质 量 手 册章节号： 7.5.1版 次： A版 0次生产和服务提供的控制程序页 次：第2页 共4页生效日期：xx-12-28 流程方框图见附录轧制工艺流程图。4.4.2工艺控制轧钢工艺控制按生产工艺管理程序执行。4.4.3轧制控制4.4.3.1轧钢操作人员严格按下表实施钢材的轧制控制，并做好记录。 工序执行标准技术操作规程安全操作规程监控方法记录加热-轧钢工艺技术操作规程各操作规程仪表、量具人工加热炉炉温记录表轧钢GB 1499.1-2008同 上同 112、上仪表、量具人工铁型质控点记录表钢坯及终轧温度记录表精整GB/T2101-2008同 上同 上仪表、量具人工-4.5人员的控制。设备操作人员应经培训，并经考核合格后持证上岗。其它生产人员上岗前由生技部配合行政部做好培训工作。人员培训由行政部按人力资源控制程序执行。4.6设备管理生产设备管理由生技部和生技部按基础设施和工作环境控制程序执行。4.7监视和测量设备的管理检验和测量设备的管理由质检部按监视和测量设备的控制程序执行。4.8检验的管理4.8.1原辅材料控制：投入生产过程的原辅材料，必须是经检验或验证合格的产品，执行过程和产品监控和测量程序。检验合格的钢坯方可入炉。4.8.2 质检部应根据过113、程和产品监控和测量控制程序的要求进行过程、成品检验，并做好检验记录。4.9标识的管理产品的标识和检验状态按标识和可追溯性程序实施管理。4.10不合格品的控制生产过程中的不合格品按不合格品控制程序进行控制和处理。4.11 产品防护4.11.1对于产品从接收、内部加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，应防止产品损坏、错用。4.11.2应针对顾客的要求及产品的符合性对其提供防护，应包括标识（包括运输标记）、搬运、xx科技质 量 手 册章节号： 7.5.1版 次： A版 0次生产和服务提供的控制程序页 次：第3页 共4页生效日期：xx-12-28 包装、贮存和保护等。4.12 现场、安全管理生技部114、负责生产环境条件的保持，对生产现场实施管理。4.13 安全管理生技部应严格按各种操作规程操作,确保安全生产的实施，生技部负责对安全生产的监督检查。4.14 产品搬运、贮存、包装防护和交付的控制产品搬运、贮存、包装防护和交付按搬运、贮存、包装、防护和交付程序执行。5 相关文件5.1 章节号4.2 记录控制程序5.2 章节号6.1 人力资源控制程序5.3 章节号6.2 基础设施和工作环境控制程序5.4 章节号7.2 与顾客有关过程控制程序5.5 章节号7.5.2 生产工艺管理程序5.6 章节号7.5.3 标识和可追溯性控制程序5.7 章节号7.5.5 搬运、贮存、包装、防护和交付程序5.8 章节号115、7.6 监视和测量设备的控制程序 5.9 章节号8.1 顾客满意测量程序5.10 章节号8.3 过程和产品的监控和测量程序5.11 章节号8.4 不合格品控制程序5.12 章节号8.5 数据分析程序6 记录格式序号记录名称编号保存地点保存年限1钢坯领料通知单SJ/7.5.1-01生技部2年2轧制送钢卡SJ/7.5.1-02生技部2年3钢坯入炉记录表SJ/7.5.1-03生技部2年4钢坯出炉记录表SJ/7.5.1-04生技部2年5回头坯/掉队坯记录SJ/7.5.1-05生技部2年6成品钢材过磅记录表SJ/7.5.1-06生技部2年7钢材生产台账SJ/7.5.1-07生技部2年xx科技质 量 手 116、册章节号： 7.5.1版 次： A版 0次生产和服务提供的控制程序页 次：第4页 共4页生效日期：xx-12-28 附录A：钢坯检验钢坯组批钢坯入炉加 热冷 却初 轧5501红坯尺寸尺寸检验成分、性能检验发货销售中 轧4206收集打包精 轧38063202入 库炉温控制废钢库倍尺飞剪定尺飞剪定尺非定尺xx科技质 量 手 册章节号： 7.5.2版 次： A版 0次生产工艺管理程序 页 次：第1页 共3页生效日期：xx-12-28 1、目的确保生产工艺符合产品质量的要求。2、范围本程序适用于生技部生产工艺管理。3、职责3.1生技部a) 负责轧钢生产工艺管理。b) 负责确定产品生产工艺，保证工序秩序117、。 c) 负责组织编制或修改工艺制度、技术操作规程，并贯彻实施。d) 协调解决生产过程中工艺技术问题，负责过程控制及质量控制点的管理。3.2供销部负责按原材料标准和技术条件组织原料采购；3.3供销部负责按产品标准要求组织销售。3.4生技部负责按产品标准、技术操作规程组织实施。3.5质检部a) 负责组织按国家、行业的产品标准、原材料标准编制公司的检验文件，并贯彻实施。b) 负责按标准进行产品检验和试验。3.6行政部负责质量体系文件的管理和组织人员的培训。4、程序4.1产品的工艺管理4.1.1生技部根据市场要求和本公司技术水平，确定产品方案、生产工艺流程、组织制订工艺制度、技术操作规程，并形成工艺118、文件。生产工艺技术操作规程见附录B。4.1.2质检部根据产品方案，确定适用的产品标准，根据使用的原材料选用或制定各种原材料标准（或技术要求），并制定相应的理化检验方法标准。4.2工艺改变的管理4.2.1工艺改变的范畴： a) 改变产品的生产工艺流程；b) 改变工艺参数；c) 改变工艺操作程序；d) 改变原材料种类、材质或质量等级；e) 新工艺、新技术、新材料、新设备的应用引起的工艺变化；f) 技术改造引起的工艺变化。xx科技质 量 手 册章节号： 7.5.2版 次： A版 0次生产工艺管理程序 页 次：第2页 共3页生效日期：xx-12-28 4.2.2工艺改变程序4.2.2.1需改变工艺的，119、由生技部提出改变方案及理由，车间负责人认可后报生技部。4.2.2.2生技部根据工艺变化的性质会同有关部门进行审定，审定方式包括：a) 协调会、讨论会；b) 现场验证；c) 工业试验；d) 考察论证。其中工业试验、考察论证可委托轧钢车间及有关部门进行，其结果以书面形式报生技部。4.2.3审定结果由生技部形成结论意见，报分管副总批准。4.2.4工艺改变审定结果纳入相关工艺文件，按文件和资料控制程序实施。4.3工艺文件的管理 4.3.1工艺文件是企业进行工艺管理、组织生产、指导操作的技术依据，要做到正确、完整。4.3.2生技部负责工艺文件的编制、修改、审核，报分管副总批准后发布。4.3.3工艺文件原120、则上由生技部组织工程技术人员起草，经部门负责人审核后报分管副总批准。4.3.4工艺文件的管理按文件和资料控制程序实施。4.4工艺的执行和检查4.4.1物资采购必须严格执行原材料标准或技术条件。4.4.2生技部必须严格按产品标准、技术操作规程组织生产。4.4.3质检部在进行检验和试验过程中必须严格执行原材料、产品标准及检验标准。4.4.4供销部按产品标准要求组织销售。4.4.5生技部负责工艺管理工作，对出现较大工艺波动或违规操作时应及时检查处置。4.4.6在工艺执行情况检查中发现问题或正常生产中出现工艺波动、违规操作时，责任部门应及时分析原因采取纠正措施，并按纠正和预防措施程序执行。5质量控制点121、的管理5.1质量控制点的设置原则a) 对产品质量影响比较大的工序；b) 关键或重要的设备。 5.2质量控制点的设置5.2.1由生技部会同质检部根据质量控制点的设置原则设置，生技部不得自行取消或更改已确定的质量控制点。xx科技质 量 手 册章节号： 7.5.2版 次： A版 0次生产工艺管理程序 页 次：第3页 共3页生效日期：xx-12-28 5.2.2新增或更改质量控制点，由生技部会同生技部、质检部根据需要增设或更改质量控制点，形成工序控制文件。5.2.3工序控制文件内容包括：其特性、控制方法、控制参数、如何监督和记录等。5.2.4生技部长期质量控制点见质量控制点管理与测控办法进行管理。5.122、3质量控制点管理5.3.1操作和管理人员要熟悉本职范围内的质量控制点控制方法，检测方法要严格按检测要求执行。5.3.2质检部应有专职(或兼职)人员负责质量控制点的管理工作，做好检测记录。6相关文件6.1 章节号4.2 记录控制程序6.2 章节号6.1 人力资源控制程序6.3 章节号6.2 基础设施和工作环境控制程序6.4 章节号7.2 与顾客有关过程控制程序6.5 章节号7.5.1 生产和服务提供的控制程序6.6 章节号7.5.3 标识和可追溯性控制程序6.7 章节号7.5.5 搬运、贮存、包装、防护和交付程序6.8 章节号7.6 监视和测量设备的控制程序 6.9 章节号8.3 过程和产品的监123、控和测量程序6.10 章节号8.4 不合格品控制程序7 记录格式序号记录名称编号保存地点保存时间1加热炉炉温记录表ZJ/8.3-05质检部2年2铁型质控点记录表ZJ/8.3-06质检部2年3钢坯及轧制温度记录表ZJ/8.3-07质检部2年4生产工艺、质量管理考核表SJ/7.5.2-01生产部2年xx科技质 量 手 册章节号： 7.5.3版 次： A版 0次标识和可追溯性控制程序页 次：第1页 共3页生效日期：xx-12-28 l 目的 对产品进行标识，防止错用、混用不合格品，在有追溯要求的场合确保可追溯性。2 范围 适用于本公司产品标识与状态标识。3职责3.1质检部a) 负责标识方法的制定和监124、督实施；b) 负责钢坏入库前的标识管理和按炉(批)号生产管理的实施和监视；c) 负责原材料、成品的检验和试验状态的标识、管理；3.2生技部a) 生技部负责轧钢生产过程的产品标识，并执行按炉（批）号生产管理，确保产品可追溯性；b) 生技部负责备品备件检验和试验状态的标识、管理。3.3供销部负责采购产品的标识；负责销售及仓储过程中产品的标识。4 程序4.1钢坯的标识和管理4.1.1钢坯进公司后，仓管员负责将其放置于待检区；4.1.2质检部进行检验和试验，进行检验和试验后，由质检部检验员以文字书写方式标识检验和试验状态。即“X”表示“不合格”，无文字说明表示“合格”。质检部按原材料钢坯检查管理制度实125、施。4.1.3检验合格的钢坯由质检部钢坯组坯人员以文字书写方式在钢坯端部或侧面写明钢种、批号。顾客提供的钢坯，应写上顾客名称或代号。4.1.4对于有特殊质量要求的钢坯，由质检部作特殊标记（用颜色区分）；并用文字书写方式在钢坯端部或侧面进行标识。4.1.5检验不合格的钢坯，放置于不合格品区，并做好标识及记录。4.2轧辊的标识4.2.1 轧辊进公司后，仓管员将其置于侍检区。4.2.2 经检验合格的置于合格品区，不合格的置于不合格品区，并做好标训识。执行轧辊管理办法。4.2.3加工好的轧辊，由生技部检验人员以红色油漆书写检验和试验状态。即以槽孔内涂红色xx科技质 量 手 册章节号： 7.5.3版 次126、： A版 0次标识和可追溯性控制程序页 次：第2页 共3页生效日期：xx-12-28 油漆的为检验合格，槽孔空白的表示检验不合格，并分区存放。4.3原煤的标识4.3.1 原煤进公司后，仓管员在产品上插“侍检”牌。4.3.2经检验合格的由检验员通知仓管员插“合格”牌，不合格的检验员通知仓管员插“不合格”牌。4.4辅助材料的标识4.4.1辅助材料到货后，由仓库管理人员进行验证，合格予以入库，并做好标识：标明品名、规格，并做好台帐。4.4.2不合格的置于不合格品区，并做好标识。4.5过程标识的管理4.5.1轧钢车间按钢坯领料通知单领用钢坯，并按炉批号有序生产。4.5.2质检部负责按炉(批)号组织坯料127、入炉，并在生产记录表上记录。4.6掉队钢坯的处置4.6.1掉队钢坯由轧钢车间做好标识，标明炉批号，并及时归队。4.6.2标识不清的钢坯由质检部重新检验、编组。4.7轧制产品标识的保护在实物标识消失的加工工序（如加热），由轧钢车间和质检部对标识进行移植，采用在每一批号首支或末支钢坯上放置标志物的方式对前后批号进行区分，并用轧制送钢卡予以传递。4.8钢材成品的标识与管理4.8.1质检部负责在每捆钢材上挂吊牌进行标识。4.8.2成品由质检部检验员采用挂吊牌、区域堆放标识检验状态。即无挂牌为“待检”，挂牌为“合格”，不合格存入不合格品区域。4.8.3 在仓库内指定地方用于堆放不合格品、寄存品，应做好分128、区标识，与合格品存放点区分开来，执行成品管理制度。4.8.4供销部负责根据钢材销售发货情况填写钢材发货通知单，并由质检部向客户开具钢材质量保证书。4.9检验状态标识的保护各有关部门/人员有责任保护试验状态的标识。检验状态的标识不清或标记模糊时，由检验员依证据重新检验并标识。xx科技质 量 手 册章节号： 7.5.3版 次： A版 0次标识和可追溯性控制程序页 次：第3页 共3页生效日期：xx-12-28 4.10检验状态的改变非经质检部授权，任何人员不得改变状态标识，检验状态改变时，由质检部做出相应的标识改变。4.11检验和试验状态检验和试验状态分为：待检、合格、不合格三种状态。4.12追溯的129、实现当合同规定或质量分析需要时，由质检部会同生技部按产品或生产过程的标识，追溯到相关工序或责任人。5 相关文件5.1 章节号4.2 记录控制程序5.2 章节号8.3 过程和产品的监控和测量控制程序5.3 章节号8.4 不合格品控制程序6 记录格式（略）xx科技质 量 手 册章节号： 7.5.4版 次： A版 0次顾客财产控制程序页 次：第1页 共1页生效日期：xx-12-28 1目的为了保证顾客提供的财产进行管理，确保顾客财产的安全。2范围适用于公司顾客提供的财产的管理控制。3职责3.1 供销部负责对顾客提供的财产登记；3.2 仓管员负责入库的顾客财产进行管理;3.3 生产现场对顾客提供的财产130、进行管理，不能应用于其它用途。3.4 供销部负责对顾客的信息进行管理，并保密，不随意透露。4 程序4.1顾客的财产一般包括：a) 顾客提供的构成产品的物料或组件，生产、检测用的设备；b) 顾客直接提供的包装材料；c) 顾客知识产权和个人信息，包括信息、图样、样品、顾客姓名、地址、电话等。4.2顾客财产的验证a) 质检部按照产品的监视和测量程序要求对顾客提供的物资、样品进行验证； b) 在进货、使用、贮存、搬运期间如发现不合格，应及时向顾客报告，协商处理；c) 本公司的验证不能免除顾客提供合格产品的责任。d) 顾客提供的资料和顾客信息由供销部进行验证。4.3顾客提供的技术资料、样品应有客户识别标131、识。4.4顾客提供的物资验证合格的顾客财产入库贮存时，应将其放置于专门的区域（并注明顾客提供财产），并也应在其仓库台账上注明为顾客提供的产品。4.6顾客知识产权和信息的控制a) 对于顾客提供的图纸、样品，供销部做好记录。b) 对顾客提供的有关产品技术文件等，应按文件控制程序进行控制。C) 供销部负责对顾客的信息进行管理，建立顾客档案，保密，不随意透露第三方。4.7 本程序产生的记录按记录控制程序。5 相关文件5.1 章节号4.2 记录控制程序5.2 章节号7.2 与顾客有关过程控制程序6 记录格式序号记录名称编 号保存地点保存年限1顾客档案GX/7.5.4-01供销部2年xx科技质 量 手 册132、章节号： 7.5.5版 次： A版 0次搬运、贮存、包装、防护和交付程序页 次：第1页 共4页生效日期：xx-12-281、目的保证产品包装、防护满足规定要求及产品质量在搬运、贮存、交付过程中不至于降低。2、范围本程序适用于公司产品的搬运、贮存、包装、防护和交付管理。3、职责3.1生技部负责实施轧钢生产过程中产品的搬运；负责现场的钢坯、轧辊的贮存管理及其场地配置；负责根据产品标准、顾客的包装要求实施产品包装；负责产品的防护措施。3.2行政部负责人员的培训管理。3.3供销部负责做好采购物资的搬运、贮存、防护管理；负责产品搬运、贮存、包装、防护和交付的组织协调管理。3.4质检部负责产品搬运、贮存、133、包装等过程的质量监督检查；负责开具成品的钢材质量证明书。4 程序4.1产品搬运的实施与检查4.1.1生技部、供销部根据不同产品使用合适的搬运工具，如行车、汽车、吊车等。4.1.2搬运安全管理搬运前必须对搬运设备进行检查；搬运中必须注意安全，如行车起吊时重物不得斜吊、强拉，要听从指挥人员指挥。4.1.3搬运人员培训对搬运人员要进行作业技术和安全知识培训，司机、行车工应经过专门安全教育及技术培训，经考核合格后，持证上岗。按人力资源控制程序执行。 4.1.4搬运中标识的防护搬运人员按炉号（批号）对产品进行搬运，保护产品原有的标识，防止在搬运过程中造成混乱。4.1.5不合格品处置4.1.5.1搬运过程134、出现不合格品时，应及时报部门负责人、质检部，并做好标识。4.1.5.2质检部按不合格品的控制程序对搬运过程造成的不合格品进行评审和处置。4.2产品的贮存管理4.2.1贮存条件4.2.1.1贮存条件包括a) 场地与库房；xx科技质 量 手 册章节号： 7.5.5版 次： A版 0次搬运、贮存、包装、防护和交付程序页 次：第2页 共4页生效日期：xx-12-28b) 贮存设施；c) 出入库和搬运的条件（如起吊设备等）。4.2.1.2贮存条件的配备供销部、生技部及有关部门根据产品贮存条件负责对物资贮存场地、库房的配置。4.2.2贮存环境贮存环境要求堆放区域界线明确、排列整齐、专场清洁，室内仓库要求通135、风、干燥、明亮，货架排列整齐。4.2.3入库品的验收 4.2.3.1入库产品必须经验收/验证，凭检验员的入库通知办理入库，仓库管理员应验证：a) 核对实物与入库通知内容是否一致；b) 有关凭证上是否有产品标识和检验的合格证明；c) 检查搬运有否造成质量损坏。凡具备上述条件的准许入库，办理入库手续。4.2.3.2产品经清点入库后，应登记入帐，定点安放。4.2.4贮存品的堆放与保管4.2.4.1入库物资应堆放整齐，要便于清点，大件产品堆放应便于起吊和装运。4.2.4.2对于待检和不合格产品必须采取隔离措施，保护好检验状态标识，以防误用。4.2.4.3对无标识产品应及时报质部检部重新检验，给予标识；136、对已有标识的产品应保护好原有的标识，作好产品的堆放，防止混乱。4.2.4.4贮存人员应对所有进出库产品进行库存台帐登记、物资清点，保持帐物一致。4.2.5贮存品的定期检查仓管人员应对库存品进行定期检查，并做好记录。发现质量问题，应及时报告供销部、生技部、质检部，按不合格品控制程序执行。4.2.6出库确认 物资出库由仓管人员凭有关单证与实物对照，确认物单相符后，办理出库手续。4.3产品的包装管理4.3.1成品钢材包装作业标准的选用轧钢车间根据钢材产品标准、顾客的包装要求选用、确定包装方法。4.3.2包装准备4.3.2.1供销部按产品包装标准要求，提供包装材料给轧钢车间。4.3.2.2轧钢车间参照137、基础设施和工作环境控制程序对包装设备进行维护与管理。xx科技质 量 手 册章节号： 7.5.5版 次： A版 0次搬运、贮存、包装、防护和交付程序页 次：第3页 共4页生效日期：xx-12-284.3.2.3包装用标志的准备：包装用的标签、标牌由质检部负责。4.3.3包装控制4.3.3.1轧钢车间包装操作人员包装标准进行包装作业。4.3.3.2质检部检验人员对产品包装进行检查并做好标识，符合包装标准准许入库；不符合包装标准的按不合格品控制程序进行处理。4.4 产品的防护管理产品的搬运、贮存、交付过程中保证包装的完整性，包装标识不丢失、不损坏；对不合格品应有相应隔离措施并做好标识，防止混乱误用。138、轧辊的防护按轧辊管理办法执行。4.5产品的交付管理4.5.1质检部对判定合格的成品通知仓管员入库。4.5.2供销部开具钢材发货通知单，明确收货单位、收货人、产品规格、件数、发货时间等，通知仓管员发货。4.5.5质检部根据供销部开具的钢材发货通知单，确认无误后，开具钢材质量保证书。4.5.6仓管员必须根据钢材发货通知单组织发货。4.5.7供销部应监督发贷情况，并对发货数量进行核对。4.5.8供销部对交付过程中的产品质量问题的处理。4.5.9供销部负责对提供运输服务的供方进行评价，并对其每次运输质量进行跟踪监督（顾客自行提货除外）。供销部应与运输公司签定协议，以确保运输过程中的产品质量。 4.5.139、10合同要求时，公司对产品的保护要延续到交付的目的地。 4.6 交付后的活动供销部应做好下面工作：a) 负责组织、协调产品的服务工作；b) 负责与顾客联络，妥善处理顾客投诉和抱怨，负责保存相关服务记录；c) 负责对顾客满意程序进行测量，确定顾客的需求和潜在需求，执行顾客满意度测量程序d) 负责建立顾客档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人及订购产品的型号规格；整理并了解顾客的定货倾向，及时做好供货准备； e) 利用与顾客的交往，主动向顾客介绍本公司产品，提供宣传资料，解答顾客提问，每年派出市场调研人员，及时掌握市场动态和顾客需求的动向。4.7 咨询服务a) 对顾客面谈、信函、电话、传真等方式140、的咨询、投诉，供销部由专人解答记录，暂时未能解答的，应说细记录并会同相关部门研究后予以答复；xx科技质 量 手 册章节号： 7.5.5版 次： A版 0次搬运、贮存、包装、防护和交付程序页 次：第4页 共4页生效日期：xx-12-28b) 供销部每季度统计顾客咨询、投诉情况，及时反馈给予质检部，以便综合分析，采取相应的纠正、预防和改进措施。5相关文件5.1 章节号4.2 记录的控制程序5.2 章节号6.2 基础设施和工作环境控制程序5.3 章节号7.5.1生产和服务提供的控制程序5.4 章节号7.5.2生产工艺管理程序5.5 章节号7.5.3产品标识和可追溯性程序5.6 章节号8.3 过程和产141、品的监控和测量控制程序5.7 章节号8.4 不合格品控制程序6 记录格式（略）xx科技质 量 手 册章节号： 7.6版 次： A版 0次监视和测量设备的控制程序页 次：第1页 共3页生效日期：xx-12-28l 目的对监视和测量设备进行控制，确保检测效果的有效性、准确性。2 范围适用于本公司产品生产、交付的监视和测量设备的控制。3 职责3.1质检部建立全公司监视和测量设备台账，制定监视和测量设备周期检定计划，并按期送检；3.2各使用部门负责监视和测量设备的日常维护和保养。3.3供销部负责监视和测量设备的采购。3.4质检部负责监视和测量设备的物料申购单的审核，生产副总负责审批。4 程序。4.1监142、视和测量设备的采购4.1.1质检部根据各部门的检测需要编制物料申购单并对其进行审核，报生产副总审批。4.1.2质检部对采购的监视和测量设备进行验证，质检部委托有资格的检定部门 检定/校准。4.1.3经检定/校准合格的监视和测量设备，由质检部建立全公司监视和测量设备台帐，并发放投入使用。4.2检定校准4.2.1新购置的监视和测量设备在投入使用前，由质检部负责送法定计量部门检定或校准，并对检定和校准进行验证。4.2.2所有送检的监视和测量设备应按规定的周期送法定计量机构检定或校准或自校，并保存证书，属于强制检定的按国家有关规定定期送检。4.2.3非国家检定规程规定的监视和测量设备（即未有国家规定的143、检定基准），按自校规程进行，并做好内校记录表。4.2.4当把计算机测试软件或比较标准用作检验手段时，使用前应加以校验，以证明其能用于验证产品的可接收性，按规定周期加以复检，并在必要时予以确认。4.2.5周检计划4.2.5.1每年十二月由质检部编制下年度监视和测量设备周期检定计划，根据计划执行周期检定/校准。4.2.5.2质检部对监视和测量设备周期进行送检，将检定情况记录在监视和测量设备台帐中，并根据检定结果做好监视和测量设备的状态标记，标记分为：“合格”、“停用”、“限用”、“报废”。xx科技质 量 手 册章节号： 7.6版 次： A版 0次监视和测量设备的控制程序页 次：第2页 共3页生效日144、期：xx-12-284.3监视和测量设备维护 4.3.1环境条件的保证在采购监视和测量设备时，由质检部就监视和测量设备对环境的适宜性进行核对，选购与现场环境要求相适应的监视和测量设备。使用单位根据设备使用说明书的要求，采取有效措施保证监视和测量设备必须的环境条件。4.3.2使用中的维护使用者按监视和测量设备操作规程操作，防止错误操作而导致设备损坏。4.3.3搬运、贮存中的维护质检部根据设备的精密度要求，按搬运、贮存保管。4.4监视和测量设备失准补救4.4.1发现监视和测量设备处于失准状态时，由质检部报告有关人员进行监视和测量设备检修，贴“停用”标签。4.4.2质检部通知有关部门/轧钢车间停止使145、用失准数据，并对监视和测量设备失 准状态的影响进行分析，决定采取补救措施，包括重新测量在失准状态下测量的结果。4.4.3质检部对失准的原因进行分析，采取纠正措施。4.5合格监视和测量设备的处理由委托检定部门对检定/校准不合格的监视和测量设备贴“停用”标志，进行评审和处理，包括降级与报废。质检部在监视和测量设备台帐的备注栏上做好记录。4.6监视和测量设备使用操作人员的要求4.6.1监视和测量设备的使用人员，应严格按操作规程或使用说明书要求，在适宜的环境下进行操作，防止因调整不当而使其校准失效，并做好日常维护和保养工作。4.6.2监视和测量设备的使用部门的有关人员，应根据监视和测量设备的特性要求进146、行搬运，以防意外损坏。4.6.3监视和测量设备的使用人和计量管理员，按人力资源管理程序进行培训，经考核合格后上岗。4.6.4当发现监视和测量设备偏离校准状态时，应立即停止使用该设备，并对由该监视和测量设备的测量结果进行确认及采取相应措施。4.7本程序的质量记录的管理按质量记录控制程序执行。xx科技质 量 手 册章节号： 7.6版 次： A版 0次监视和测量设备的控制程序页 次：第3页 共3页生效日期：xx-12-285相关文件5.1 章节号4.2 质量记录控制程序5.2 章节号6.1 人力资源控制程序 5.3 章节号7.4 采购控制程序6记录格式序号记录名称编号保存地点保存年限1监视和测量设备147、台帐ZJ/7.6-01质检部长期2监视和测量设备周期检定计划ZJ/7.6-03质检部2年3内校记录表ZJ/7.6-02质检部2年xx科技质 量 手 册章节号： 8.0版 次： A版 0次测量、分析和改进页 次：第1页 共1页生效日期：xx-12-28为确保产品、质量管理体系的符合性，并持续改进质量管理体系的有效性，应策划并实施所需的监控、测量、分析和改进的过程，包括监控测量的方法以及统计技术的应用。为此本公司制定并实施下列程序文件： 章节号 标 题 对照GB/T19001-2008标准条款 8.1 顾客满意度测量程序 8.2.1 8.2 内部审核程序 8.2.2 8.3 过程和产品的监控和测量148、控制程序 8.2.3、8.2.4 8.4 不合格品的控制程序 8.3 8.5 数据分析控制程序 8.4 8.6 持续改进控制程序 8.5xx科技质 量 手 册章节号： 8.1版 次： A版 0次顾客满意度测量程序页 次：第1页 共2页生效日期：xx-12-281 目的 评价质量管理体系的有效，录求改进的机会，确保质量管理体系能有效地达到顾客的最终满意，体现公司满足顾客需求及期望的业绩水平。2 范围 适用于顾客对本公司是否满足其要求的有关信息的收集和利用。3 职责3.1供销部负责顾客满意的监视和测量的管理。为所有顾客建立档案和进行满意程度的调查，收集有关数据和信息，汇总分析，与设定的基准进行比较149、，并将有关结果提供评审。3.2供销部作为供销部门，负责收集顾客的意见、建议，并将其及时反馈相关部门。3.3各相关部门负责制定并实施纠正措施。3.4质检部负责有关纠正预防和预防措施的监督检查。4 程序4.1公司的生存依存于顾客，增强顾客满意是公司的根本追求。在分管副总的领导下，建立监视顾客对公司是否满足其要求的感受的有关信息，作为对质量管理体系业绩的一种测量。4.2供销部通过走访顾客和市场调研，识别顾客明确的或隐含的需求和期望，主要竟争对手的技术、质量和价格水平。4.3 供销部负责对顾客的意见、反馈、投诉进行收集，并进行处理。4.4供销部对顾客满意（或不满意）信息的收集。4.4.1收集的内容可以150、包括从诸如顾客满意度调查、来自顾客的关于已交付产品质量方面数据、用户意见调查、流失业务分析、顾客赞扬、索赔和经销售商的报告的来源获得输入。4.4.2收集的方式a)可以是口头或书面的，供销部每年第四季度向主要顾客或主导产品的顾客发出产品质量信息反馈表，进行书面征求顾客的意见。b)收集顾客的抱怨或投诉。c)顾客或市场的走访、调研。d)相关的市场、消协或媒体报告。4.4.3对收集信息的监视a） 调查表应覆盖主要顾客或主导产品的顾客，其有效回收率应大于50%。b） 如果一个月内，调查者没有答复，应电话追踪或电话进行调查。c）对顾客面谈、信函、电话、传真等方式进行的咨询、提供的建议，由供销部将其记录xx151、科技质 量 手 册章节号： 8.1版 次： A版 0次顾客满意度测量程序页 次：第2页 共2页生效日期：xx-12-28在顾客投诉记录表内，并负责解答；对未能解答的，要详细记录并转相关部门处理，并将结果反馈给顾客。4.5调查结果统计、分析供销部将调查收集到的数据和信息汇总、统计，将顾客不满意的趋势和主导问题形成文件，并进行分析，以便于采取相应的纠正或预防措施。4.6顾客档案的建立供销部负责建立顾客档案，详细记录顾客名称、地址、电话、联系人；同时为售后服务做好准备，做到心中有数，当顾客投诉、反馈时，能及时查找到相关客户的资料。4.7顾客反馈、投诉、抱怨、满意度调查应成为内审的输入，并对其进行审核152、评价。4.8本程序产生的所有记录按记录控制程序进行控制。5 相关文件5.1 章节号8.6 持续改进控制程序5.2 章节号7.2 与顾客有关过程的控制程序5.3 章节号4.2 记录控制程序6 记录与格式 序号记录名称编号保存地点保存年限1产品质量信息反馈表GX/8.1-01供销部2年2顾客投诉记录表GX/8.1-02供销部2年xx科技质 量 手 册章节号： 8.2版 次： A版 0次内部审核程序页 次：第1页 共3页生效日期：xx-12-281 目的 通过内部审核，检查质量管理体系是否有效地运行;质量活动结果是否符合策划的安排和达到质量方针和目标的要求。2 范围 适用于质量管理体系涵盖的所有要求153、和职能部门。3 职责3.1管理者代表 a) 选定审核组长及审核员，批准年度内审计划、审核实施计划、内审报告； b) 全面负责公司的内审工作; c) 向总经理报告质量管理体系内审情况。3.2 质检部 a) 编制年度内审计划并负责组织实施。b) 组织、协调内审活动的展开c) 负责不符合项的纠正措施的跟踪检查。3.3内审组长 a) 编制、实施本次内审计划；b) 审核员编写现场审核检查表c) 编写内审报告。4 程序4.1 审核范围质量管理体系所涉及到的条款和所有职能部门的全部质量管理活动。4.2 内部审核计划4.2.1质检部于每年12月，根据拟审核的活动和区域的状况和重要程序及以往审核的结果，负责策划154、全年审核方案，编制年度内审计划，确定审核的范围、频次和方法，报管理者代表批准后执行，如有调整由质检部报管理者代表批准后重新实施。4.2.2每年内审至少一次，并要求覆盖本公司质量管理体系的所有要求，必要时可增加审核次数或加重某一区域的审核力度，可采取集中式或滚动式进行，要求覆盖所有条款和所有的职能部门。4.2.3审核实施计划，内容包括: a) 审核目的、范围、依据； b) 审核组成员；C) 受审核部门； d) 审核时间安排；e) 审核报告分发范围、日期。xx科技质 量 手 册章节号： 8.2版 次： A版 0次内部审核程序页 次：第2页 共3页生效日期：xx-12-284.2.4成立审核组4.2155、.4.1质检部应在经过培训具有内审员资格的人员中选用与审核对象无直接责任的内审员组成审核小组。4.2.4.2由管理者代表任命审核组长，批准成立审核组。 4.2.4.3 在了解受审核部门的具体情况后,内审组长组织审核员编写内审检查表。4.2.5内部审核通知4.2.5.1质检部在审核前一周发经管理者代表审批的审核实施计划，通知受审核部门。4.2.5.2如受审核部门发现计划的审核日期不适合，应及时与审核组长协商后，调整审核日期4.3 审核实施4.3.1首次会议 由审核组组长主持有审核员和受审方领导及有关人员参加的首次会议,会议内容： a) 审核组长宣布审核目的、范围、依据； b) 介绍审核员； c)156、 公布审核日程安排；d) 确陪同审核的联络人员；e) 末次会议的时间等。4.3.2 参加人员 管理者代表、审核组成员、受审核部门主管、陪同审核的联络人员等。4.3.3 现场审核 a) 审核按照审核实施计划进行; b) 审核通过交谈、查阅文件、检查现场、收集证据、检查质量管理体系运行情况进行，并在内审检查表上如实记录；c) 审核过程中，发现存在不合格时，应填写不符合项报告，并由受审核方代表签字确认。如果由其它部门导致不合格，记录交责任部门认可。d) 每天审核结果后由审核组长召开审核组成员会议，沟通审核结果。e）内审时审核员要公正而又客观地对待问题。4.3.4 末次会议 参加人员与首次会议相同，由157、审核组长主持，会议内容有：a) 审核组织长重申审核目；b) 审核组长宣读内审报告； c) 宣读不符合项报告，提出完成纠正措施的要求及日期； d) 公司领导讲话。4.3.5 审核报告 4.3.5.1由审核组长编审内审报告，交管理者代表审批。xx科技质 量 手 册章节号： 8.2版 次： A版 0次内部审核程序页 次：第3页 共3页生效日期：xx-12-284.3.5.2 审核报告的内容： a) 审核目的、范围和依据； b) 审核组成员； c) 受审核的部门；a） 存在的主要问题分析；b） 审核综述，质量管理体系的符合性和有效性评价；4.3.6审核报告发放范围: a) 总经理、生产副总、质量副总、158、管理者代表、：b) 公司各相关部门；4.4 不符合项责任部门收到不符合项报告后，应在规定时间内对不符合项提出纠正措施，并予以实施。4.5 审核员对各部门采取的不符合项纠正措施实施情况进行跟踪验证。4.6 内审所有的记录(包括会议记录)，由行政部存档。4.7 内部质量审核结果，应提交管理评审。5 相关文件5.1章节号 5.3 管理评审程序5.2章节号 8.6 持续改进控制程序5.3章节号 4.2 记录控制程序5.4章节号 8.5 数据分析控制程序6 记录及格式：6 记录与格式 序号记录名称编号保存地点保存年限1年度内审计划 ZJ/8.2-01质检部2年2审核实施计划ZJ/8.2-02质检部2年3159、审核检查表 ZJ/8.2-03质检部2年4不符合项报告 ZJ/8.2-04质检部2年5不符合项分布表ZJ/8.2-05质检部2年6内部质量审核报告 ZJ/8.2-06质检部2年xx科技质 量 手 册章节号： 8.3版 次： A版 0次过程和产品的监控和测量控制程序页 次：第1页 共4页生效日期：xx-12-281 目的 对质量管理体系的过程和产品的特性进行监控和测量，确保产品的符合性、满足顾客要求。2 范围 适用于对质量管理体系过程和对原辅材料、半成品、成品的监控和测量。3 职责3.1质检部负责对过程和产品的监控和测量；负责制订和实施检验和试验规程，并签发钢材质量保证书；以及产品标准的选用工作160、；质检部独立行使检验否决权，不受其它部门或人员的影响。3.2生技部负责对轧辊及备品备件的检验和试验。3.3供销部配合对采购原料进行检验和验证。4 程序4.1过程的监视和测量4.1.1应采用适宜的方法对质量管理体系的过程进行监视，并在适宜时进行测量，在这些方法应证实过程实现所策划结果的能力。4.1.2与质量相关的各过程包括管理活动、资源提供、产品实现及测量有关的过程。4.1.3各过程应根据组织总目标进行分解转化为本过程具体的质量标，如生技部的成品合格率、供销部采购产品的合格率、顾客服务满意率、质检部对纠正预防措施按期完成率等。为保证目标的顺利完成，需进行相应的监视和测量。4.1.4质检部负责组织161、使用控制图等方式，对质量形成过成的关键过程进行监视和测量，对图形、数据分布趋势分析，明确过程质量和过程实际能力之间的关系，以确定需要采取纠正或预防措施的时机。4.1.5当过程结果的质量合格率接近或低于控制下限时，质检部应及时发纠正和预防措施报告，定出责任部门，对其从人员、设备、原材料、各类规程、生产环境、及检验等方面，分析原因并采取相应的纠正或预防措施。4.1.6当需要采取改进措施时，质检部制定相应的改进计划，经管理者代表审核，分管副总批准后，交责任部门实施，质检部负责跟踪实施效果。4.2产品的监控和测量编制各类检验指导书：明确检测点、检测项目、检测频率、抽样方案、检测方法、判别依据、使用的监162、视和测量设备等。xx科技质 量 手 册章节号： 8.3版 次： A版 0次过程和产品的监控和测量控制程序页 次：第2页 共4页生效日期：xx-12-284.3进货验证4.3.1通知检验供销部在需检产品到货时通知质检部或生技部进行检验/验证。4.3.2质检部或生技部负责根据采购文件或合同规定的质量要求：a) 质检部对A、B类物资钢坯、煤等根据产品检验标准进行检验和试验，并做好检验和试验记录；b) 质检部对B类物资轧辊和备品备件根据检验标准进行检验/验证。c) 仓管员对C类物资根据检验标准和生产备件的仓库管理办法进行验证, 并作好验证记录。4.3.3检验和试验合格的，通知仓管员入库，办好入库手续，163、并做好标识；4.3.4检验不合格的，通知仓管员放入不合格品区，并做好不合格标识，并按不合格品控制程序执行。4.4过程检验质检部按质量控制点管理与测控办法，实施过程检验和试验，并做好加热炉炉温记录表、铁型质控点记录表、钢坯及轧制温度记录表。4.5成品检验和试验4.5.1成品检验和试验由检验人员按钢筋混凝土用热轧钢筋检验标准进行。4.5.2由现场检验人员对检验台上的成品外观进行全数检验，做好钢材外形尺寸和表面质量不合格统计表。 4.5.3检验人员根据标准对每批次成品随机取样，送物理试验室。由检验人员进行重量偏差，做好钢材重量偏差抽查记录表。4.5.4检验人员根据标准对每批次成品随机取样，送物理试验164、室。由检验人员进行物理性能测试，做好钢材力学性能和冷弯试验性能记录。4.5.5质检部检验人员根据检验标准对成品的表面质量、几何尺寸和重量偏差进行检查，并填写钢材外形尺寸和表面质量检验记录表和钢材重量偏差抽查记录表。4.5.6检验人员根据标准规定的要求，对成品的包装进行检查、确认。4.5.7判定检验人员根据力学性能及化学成份、表面质量、几何尺寸、包装，对照产品标准或销售合同规定的产品质量要求进行综合判定。 a) 合格的成品开具钢材入库通知单；在发货时质检部签发钢材质量保证书。b) 不合格的按不合格品控制程序进行处理，并隔离存放。xx科技质 量 手 册章节号： 8.3版 次： A版 0次过程和产品165、的监控和测量控制程序页 次：第3页 共4页生效日期：xx-12-284.5.8成品未经检验部门检验一律不准办理入库手续，不得出厂，对检验不合格的应另行堆放，并加以区分。4.5.9成品进库后，必须按炉批号、规格、品种、级别、长度等分别堆放，质检部门应对成品堆放情况进行抽查。4.5.10凡出厂的钢材，必须经质检部门签发质量证明书，质检部门有权禁止任何不符合上述规定的产品出厂。4.6检验和试验状态的标识检验和试验状态的标识按标识和可追溯性程序进行。4.7检验和试验记录应由当班检验员签名。5 相关文件5.1 章节号4.2 记录控制程序5.2 章节号7.5.3 标识和可追溯性程序5.3 章节号7.6 监166、视和测量设备的控制程序5.4 章节号8.4 不合格品控制程序5.5 章节号8.6 持续改进控制程序6 记录及格式序号记 录 名 称编 号保存地点保存时间1钢坯化学成分检验记录ZJ/8.3-01质检部2年2钢坯外形尺寸和表面质量检验抽查记录ZJ/8.3-02质检部2年3钢坯组批记录表ZJ/8.3-03质检部2年4钢坯入库通知单ZJ/8.3-04质检部2年5加热炉炉温记录表ZJ/8.3-05质检部2年6铁型质控点记录表ZJ/8.3-06质检部2年7钢坯及终轧温度记录表ZJ/8.3-07质检部2年8钢材外形尺寸和表面质量不合格统计表ZJ/8.3-08质检部2年9钢材力学性能和冷弯试验性能记录ZJ/8167、.3-09质检部2年10钢材外形尺寸和表面质量抽查检验记录ZJ/8.3-10质检部2年11钢材入库通知单ZJ/8.3-11质检部2年xx科技质 量 手 册章节号： 8.3版 次： A版 0次过程和产品的监控和测量控制程序页 次：第2页 共4页生效日期：xx-12-28续上表序号记 录 名 称编 号保存地点保存时间12钢材重量偏差抽查记录表ZJ/8.3-12质检部2年13钢材质量证明书ZJ/8.3-13质检部2年14进货检验/验证记录表ZJ/8.3-14质检部2年15煤炭化验原始记录表ZJ/8.3-15质检部2年xx科技质 量 手 册章节号： 8.4版 次： A版 0次不合格品控制程序页 次：第168、1页 共3页生效日期：xx-12-28l、目的 对不合格品进行控制，防止不合格品的非预期使用或交付。2、范围 适用于从原辅材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格的控制。3、职责3.1质检部独立行使检验否决权，不受其它部门或人员的影响，跟踪验证不合格品的处理结果。3.2质检部、生技部和仓库负责轧辊等备品备件不合格品的判定、标识、记录和控制。3.3供销部、生技部及有关部门负责对不合格品采取纠正措施及执行处置决定。3.4质量副总负责对不合格品的处理进行审批。4、程序4.1 进厂原材料的不合格品控制4.1.1 钢坯物资不合格控制a、质检部质检员对外购的钢坯外观质量进行检查，不合格的用红色油漆在钢169、坯端部或侧部划“x”，将其挑出，放入“不合格”区。b、质检部化验员对进厂钢坯做化学成分检验，对不合格钢坯，用红色油漆在钢坯端部或侧部划“x”，将其挑出，放入“不合格”区。c、对出现不合格的钢坯质检部开出不合格品报告单，经质量副总审批后交供销部，对不符合的钢坯采取退货。4.1.2 轧辊不合格的控制质检部对购进的轧辊进行检验，发现不合格，将其放入不合格品区，将不合格品报告单经质量副总审批后交供销部，由其与供方协商处理，采取退货或索赔。4.1.3 煤炭不合格的控制质检部对购进的煤炭进行化验，发现不合格，做好“不合格”标识，将不合格品报告单经质量副总审批后交供销部，由其与供方协商处理，采取退货或索赔。170、4.1.4 C类物资不合格的控制仓库对C类物资进行检验，发出不合格，将其放入不合格品区，将不合格品报告单经质量副总审批后交供销部，由其与供方协商处理，采取退货或索赔。4.2 轧钢生产过程中的不合格品控制4.3.1 回炉钢的控制由于后道程序出现故障，致使从加热炉推出的钢坯停留的时间过长钢温明显下降，不能进入初轧的钢坯作为回炉钢处理。轧钢人员或当班人员应在做好标识,待冷却后由质检部重新xx科技质 量 手 册章节号： 8.4版 次： A版 0次不合格品控制程序页 次：第2页 共3页生效日期：xx-12-28组批,并入下个适合的批号中轧制,并做好回炉坯记录。4.3.2 废钢的控制因轧制过程中出现的冒钢171、或乱钢作为废钢处理，每班处理废钢的人员每个班的废钢整理放置在一边，并注明班别,进行称重,做好成品钢材报废记录表, 经审批后，做废钢处理。4.3.3 不定尺的控制打包控制人员利用短尺自动挑选机，把短尺的钢筋挑出，通过输送辊道与定尺钢筋分开。每班人员将本班的不定尺打包，专门放在成品库的不定尺区域。4.3.4 外观尺寸/表面质量的不合格控制a、 跟班质检员在冷床上或冷剪处检查钢筋的外观尺寸及表面质量, 根据标准，发现出现不符合标准要求时，立即通过广播通知调整工，对导卫轧槽等进行检查,并作调整。当外观尺寸/表面质量达不到标准要求时，跟班质检员立即按指示红灯，停轧检查。 b、对出现的不合格品，将其放入不172、合格品区,不合格品做废钢处理，做好成品钢材报废记录表，经审批后，做废钢处理。4.3.5 力学性能、工艺性能和重量偏差的不合格控制a、跟班质检员应每隔对每个轧制号的钢材取样一次，检验其力学性能、工艺性能和重量偏差，当不符合标准时，立即通知调整工进行调整，当确认力学性能、工艺性能和重量偏差低于国标要求，跟班质检员打指示红灯求停轧检查。b、跟班质检员把可能混入力力学性能、工艺性能和重量偏差不合格的产品判作待判品，放入不合格品区，留待质检部成品质检员对其作每件复检。C、确定为不合格品的钢材做废钢处理，做好成品钢材报废记录表经审批后，做废钢处理。4.4 交付后的不合格品的控制对于己交付后发现的不合格品，173、应按重大质量问题对待，供销部应及时与顾客协商处理的办法，以满足顾客的正当要求。质检部应组织相关部门分析原因，采取相应的纠正或预防措施，必要时对同批的其它产品采取相应的措施，以消除不合格的影响或潜在的影响，执行持续改进控制程序。4.5 在生产过程中出现严重的不合格品时，各有关责任部门必须查找发生原因和影响因素，并按持续改进控制程序采取相适宜的纠正措施，以防止其重复发生。4.7本程序产生的所有记录按记录控制程序的要求进行管理。5、相关文件5.3章节号4.2 记录的控制程序xx科技质 量 手 册章节号： 8.4版 次： A版 0次不合格品控制程序页 次：第3页 共3页生效日期：xx-12-285.3174、章节号7.4 采购控制程序5.4章节号7.5.3 产品标识和可追溯性程序5.1 章节号8.3 过程和产品的监控和测量控制程序。5.2 章节号8.6 持续改进控制程序。6、记录名称序号记 录 名 称编 号保存地点保存时间1不合格品报告单ZJ/8.4-01质检部2年2成品钢材报废记录表ZJ/8.4-02质检部2年xx科技质 量 手 册章节号： 8.5版 次： A版 0次数据分析控制程序页 次：第1页 共1页生效日期：xx-12-28l 目的 为证实质量管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以进行质量管理体系有效性的持续改进。2 范围 适用于对来自监视和测量活动及其它相关来源的数据分析。3 职责3175、.1质检部负责确定统计技术的应用场合；3.2相关部门应用统计技术进行数据收集和分析。 4 工作程序4.1需要应用统计技术的场所及使用方法。4.1.1供销部统计顾客投诉，包括顾客抱怨意见，并加以分析评价，寻求采取改进措施的时机。4.1.2质检部按不合格品的类型统计检验中发现的不合格品数量并绘制排列图，针对不合格品排列图的分布，分析产生主要不合格品的原因，由责任部门制定纠正预防措施。质检部跟踪检查。4.1.3质检部统计每次内部审核产生的不符合项绘制分布表或排列图，分析存在问题的部门和主要条款。责任部门分析原因，制定纠正预防措施，质检部跟踪检查。4.1.4供销部对供方的供货状况进行统计分析。4.2针176、对4.1.1的数据分析和提供顾客满意的信息。4.3针对4.1.2的数据分析可提供本公司产品要求符合性的信息。4.4针对4.1.3的数据分析可提供质量管理体系有效性的信息。4.5针对4.1.4的数据分析可提供方供货质量情况的信息。4.6所有的统计资料均按记录控制程序进行处理。5 相关文件5.1章节号8.4 不合格品控制程序5.2章节号8.6 持续改进控制程序5.3章节号 8.1.3 过程和产品的测量和监控程序5.4章节号4.2 记录控制程序6.相关记录6.1各类统计图表 xx科技质 量 手 册章节号： 8.6版 次： A版 0次持续改进控制程序页 次：第1页 共4页生效日期：xx-12-281 177、目的 采取有效的改进、纠正和预防措施，实现质量管理体系的持续改进。2 范围 适用于本公司质量管理体系的改进。3 职责3.1管理者代表负责监督、协调改进、纠正和预防措施的实施。3.2各部门负责制定涉及本部门的纠正和预防措施，并实施。3.3质检部负责纠正和预防措施的控制，并在实施过程中督促各有关部门对纠正和预防措施的实施和跟踪验证。4 程序4.1持续改进 应利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正措施和预防措施及管理评审，持续改进质量管理体系的有效性。4.1.1质检部通过对质量目标的考核，对过程实现产品并满足产品要求的能力进行监视和测量,确定采取纠正或预防措施的时机；4.1.2质检部将每次178、内审和外审的不符合项进行分析，找出存在主要问题的部门，并要求责任部门制定纠正和预防措施，质检部跟踪检查，并提交管理评审。4.1.3总经理定期主持管理评审，对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评价，并制定改进措施。4.1.4管理者代表汇总质量管理体系的业绩和改进需求，及时向总经理报告，适时采取改进措施，以达到质量管理体系的持续改进。4.2 为了消除已发生或潜在不合格原因，本公司要求各责任部门在制订措施时，要根据已发生或潜在不合格问题的大小、性质及承受的风险程度采取相适宜的措施。各责任部门所采取的纠正或预防措施（除内、外审外）都由质检部进行确认，并经管理者代表审批后才可实施，以保证其适宜性。179、4.3 各责任部门由于采取的纠正或预防措施导致形成文件的程序任何更改或补充都要进行记录。若经验证有效的则按文件控制程序进行修订。4.4 纠正措施4.4.1 纠正措施的对象： a）顾客意见或投诉；b）不合格品报告；xx科技质 量 手 册章节号： 8.6版 次： A版 0次持续改进控制程序页 次：第2页 共4页生效日期：xx-12-28c）质量体系审核（内、外审核）中出现的不合格项；d）内部、外部产品质量信息反馈；e）管理评审结果的改进措施。4.4.2 不合格信息的收集4.4.2.1 顾客意见或投诉和外部产品质量的信息，由供销部汇总登记交到质检部。质检部对其逐一进行评价,认为要采取纠正措施的则填写180、纠正和预防措施报告交给责任部门。4.4.2.2 生产过程中出现不合格品，质检部根据检验记录填写不合格品评审单和纠正和预防措施报告交责任部门。4.4.2.3 内部质量信息由车间反馈到质检部，质检部进行登记，并对其进行分析，若认为要采取纠正措施时，质检部填写纠正和预防措施报告交给责任部门。4.4.2.4 管理评审结果中的质量改进意见，由质检部根据管理评审报告来填写纠正和预防措施报告交给责任部门。4.4.2.5 对于质量体系审核（内、外审核）中出现的不合格项，按内部质量管理体系审核控程序进行控制。4.4.3 原因调查与分析4.4.3.1 各责任部门接到纠正和预防措施报告后，立即组织有关人员进行调查与181、产品过程有关的不合格产生原因，并记录。4.4.3.2 在调查不合格原因时，各责任部门重点考虑造成不合格原因有： a）未执行工艺、标准、技术条件生产；b）工艺、标准、程序文件和其他质量文件不当或缺少；c）人员缺少培训、质量意识不强或行为水平不够；d）原材料、设备、工艺装备或检验、测量和试验设备发生失效、故障或不合格；e）过程控制不当；f）工作条件或环境不良；g）过程控制出现固有波动等；h）领导不够重视、资源缺少。4.4.3.3 对经常发生不合格品或重大（大量的）不合格品，由质检部组织生产技术部和生产车间进行调查与分析。在调查过程中，做到“三不放过”，即：未分析出原因不放过；未找到责任者不放过；未182、提出防范措施不放过。4.4.4 纠正措施的制订、评价和实施4.4.4.1各责任部门通过调查与分析不合格产生原因后,按5.1条款的要求制订出消除不合格xx科技质 量 手 册章节号： 8.6版 次： A版 0次持续改进控制程序页 次：第3页 共4页生效日期：xx-12-28原因所适宜的纠正措施；4.4.4.2制订纠正措施时,各责任部门在纠正和预防措施报告中的“纠正措施”栏目中填写出不合格原因；在拟订纠正措施要写出消除不合格原因的方法、步聚及所完成的实施者和完成日期。填好后将纠正和预防措施报告交到质检部确认，质检部要对采取纠正措施的需求进行评价,报管理者代表批准后实施。4.4.4.3 各有关责任部门183、对纠正措施进行实施。实施完毕后，要提供纠正措施的实施证实资料。经责任部门的领导确认，并在纠正和预防措施报告中的“纠正措施的实施”栏目中签署意见并签名。纠正和预防措施报告和相应的证实资料交到质检部。4.4.5 跟踪验证4.4.5.1 质检部对各责任部门所采取的纠正措施的实施进行监督检查。对交回的纠正和预防措施报告及时安排人员对其采取措施的有效性进行验证。4.4.5.2 验证人员在跟踪验证活动中，要验证其记录（证实材料）和所采取的纠正措施的实施情况。验证完毕后，对其有效性作出评价。并在纠正和预防措施报告中的“跟踪验证”栏目填写评价意见、签名。4.4.5.3 经验证无效，责任部门重新制订预防措施，直184、至验证有效为止。4.5 预防措施4.5.1 质检部组织各职能部门收集适当的信息，如影响产品质量的过程和作业、让步、审核结果、记录、服务报告和顾客意见，以发现、分析消除潜在不合格原因，具体做法如下： a）质检部负责收集内部质量体系审核结果，产品记录及让步记录，对导致潜在不合格要找出原因，并提出预防措施设想；b）生技部负责收集过程控制状态和工艺操作情况，分析潜在不合格原因，提出预防措施设想，对生产环境、生产设备、工艺装备影响产品质量的潜在不合格原因进行分析，同时也提出预防措施设想；c）供销部负责报告顾客意见和服务情况，分析潜在不合格原因，并提出预防措施设想。4.5.2 通过收集、分析潜在不合格原因185、和提出预防措施设想后，质检部向管理者代表报告。4.5.3 管理者代表组织质检部、生技部等有关部门召开质量分析会议，做好会议记录。5.5.4 质检部根据5.1条款的要求，按质量分析会议记录，在纠正和预防措施报告中的潜在不合格描述栏目中填写潜在不合格陈述，再与责任部门共同制订出预防措施。制订预防措施时，要在纠正和预防措施报告中的“预防措施”栏目中写出潜在不合格原因，确定预防措施方法、步骤、实施者及完成日期。管理者代表要对不合格不再发生的措施的需求进行评价，并经批准后，各责任部门实施。xx科技质 量 手 册章节号： 8.6版 次： A版 0次持续改进控制程序页 次：第4页 共4页生效日期：xx-12186、-285.5.5 各有关责任部门对预防措施实施完成后，要提供预防措施的实施证实资料，经实施部门负责人确认，并在纠正和预防措施报告中的“预防措施的实施”栏目中签署意见，并签名，再将此单和证实资料交到质检部。5.5.6 质检部对各实施部门所采取的预防措施进行监督检查，对交回的纠正和预防措施报告 及时安排人员对其采取措施的有效性进行验证。5.5.7 验证人员在跟踪验证活动中，要验证其记录（证实资料）和所采取的预防措施的实施情况。验证完毕后，对其有效性作出评价，并在纠正和预防措施报告中的“跟踪验证”栏目填写评价意见、签名。5.5.8 经验证无效，质检部会同责任部门重新制订预防措施，直至验证有效为止。4.6质检部将采取的纠正和预防措施的有关信息提交给管理评审，以保持和改进质量体系的有效性。4.7本程序产生的所有记录按记录控制程序的要求进行管理。5 相关文件5.1 章节号4.1 文件控制程序5.2 章节号4.2 记录控制程序6 记录及格式序号记录名称编号保存地点保存年限1纠正和预防措施报告ZJ/8.6-01质检部2年