1、目 录 序号文件名称文件编号版本页码1程序文件修改页A/012目录A/023管理手册颁布实施令XX/QP001A/034公司概况XX/QP002A/045生产工艺流程XX/QP003A/056卫生防疫组织机构XX/QP004A/06-97厂检员任命书XX/QP005A/0108厂检员管理制度及职责XX/QP006A/011-129产品溯源管理制度XX/QP007A/013-1510不合格品召回制度XX/QP008A/016-1711异常情况报告和纠偏制度XX/QP009A/018-1912厂区、车间环境及人员卫生管理制度XX/QP010A/020-2113生产、加工存放各环节的防疫制度XX/Q2、P011A/022-2414原料供方的合格评价制度XX/QP012A/025-2615原辅料采购、验收制度XX/QP013A/027-2816原辅料、成品、半成品有害生物和有毒有害物质控制制度XX/QP014A/029-3017法律法规和其他要求XX/QP015A/0311819202122232425261、管理手册颁布实施令竹木草制品企业管理手册（以下简称本手册）是按照国家质检总局对XX竹木草制品企业的监管要求所编制的，本手册所描述的管理体系适用于本公司的木、竹、草、藤制工艺品从原材料采购、生产、检验和售后服务的各个管理区域；需要时本手册可以提供给顾客和检验检疫机构，作为本公司具有满足以下3、要求的证明：a)有能力稳定地提供满足顾客(包括进口国家或地区)和适用的法律法规要求的产品；b) 有能力持续的满足检验检疫部门的监管要求；c)通过体系的有效应用，包括体系持续改进的过程以及保证符合顾客与适用法律法规要求，增强顾客满意。d)本手册是公司实施和保持卫生防疫管理体系应长期遵循的法规性的基本文件。2、公司概况福州XX家居制造有限公司成立于2010年，位于历史悠久、人文荟萃的福建省，自古就有“文士如林”之美誉。该镇水陆交通分便利，福京、福厦高速公路穿境而过，位于福州西郊，跻身福建省经济“十强”县行列。 我公司是一家创立伊始，致力于工艺产品设计、生产、销售和服务于一体的现代家居制造企业。 公4、司自创建以来始终坚持精美、简约、自然的风格。拥有员工150多人，其中专业的美术设计师、工艺工程师30多名，年生产各类家居工艺品60万套以上。 公司建立了一套完善的生产管理制度，严格按照质量管理体系组织生产，实行生产全过程质量控制，形成了员工自检，下道复检，组长中检，后道总检四道半成品和成品生产检验程序。有效的把好质量关，提高产品的档次，产品种类主要有现代和仿古类型的铁木工艺品和家居饰品，融合了国内外文化艺术之精粹，涵盖古典和现代的艺术风格，满足高中低端不同客户的需求，深得广大消费者的喜爱。公司秉承“日新月异”的经营理念，产品不断创新，产品远销欧美、日本、东南亚等多个国家。我公司将致力以客户满意5、为公司宗旨，一切围绕客户，建立一整套独特的服务体系，使新老客户都能享受到我们同样热情的服务。我公司的成长，一直得到各位新老客户的热忱关心和支持鼓励，我们在此表示真诚地感谢。XX家居全体员工将不负客户所给予我们的每一次的机会，以更优质的产品和服务回报每一位客户对我们的期望，开创工艺品行业新的领域！工厂全称：福州XX家居制造有限公司工厂地址联系电话：联系传真：E-mail: 3、木制品生产工艺流程图原料烘干取料（锯料）验料磨光钻孔组合沙光坯件验收补灰1道油漆补灰沙光2道油漆沙光验收3道面漆组装成品验收包装入库4、卫生防疫组织机构4.1卫生防疫组织机构图总经理生产部XX（生产计划）XX（生产部经理）6、采购部XX（采购部经理）业务部江XX （业务部经理）仓储部刘XX（仓库主管）办公室洪XX（财务主管）品管部李XX（品质部经理）厂检部江XX（厂检员）XX家居制造有限公司卫生防疫领导小组名单： 组长： XX 副组长：XX 组员： XX4.2管理职责4.2.1总经理a、规划公司经营方向，贯彻执行产品质量法、中华人民共和国进出口商品检验法、中华人民共和国海关法等国家法律、法规要求；b、领导公司按检验检疫部门的要求建立、实施、保持和改进卫生防疫管理体系，批准和发布XX竹木草制品企业管理手册；c、在公司内贯彻以顾客为关注焦点的管理原则，确保产品质量满足顾客、法律法规要求；d、确定公司组织机构，规定部门职7、能和各级人员的职责、权限；e、任命厂检员，赋予其相应的职责和权限；f、为卫生防疫管理体系有效运行提供必需的资源保证。g、确定公司内部沟通途径，确保部门与各级人员之间的信息交流，提高体系运行的有效性。4.2.2厂长a、 制订、修订及审阅所辖部门的工作程序和有关生产规章制度，并组织实施监督与检查；b、 负责编制生产计划，布置生产部及各工序做好各项生产准备工作；c、 做好整个生产过程的指挥与控制，保证生产作业的连续性、均衡性；d、 监督检查生产过程中质量保证体系和卫生防疫体系的执行，提高产品的合格率；e、 掌握生产进度和生产计划完成情况，审核上报的有关生产报表；f、 配合有关部门组织应用新技术、新工8、艺、新设备，提高生产效率；g、 组织实施生产的“5S”管理；h、 主管并监督检查公司安全生产工作。4.2.3 品管部a、负责公司质量管理制度、各项检查基准、抽样计划的编制、实施、检查、修订，监督执行并对其执行状况负责任；b、 负责组织对车间的首件确认；c、 负责组织对各生产车间进行定期或不定期巡检，以确保产品和过程的质量；d、 负责成品入库前的最终检验；e、 负责对公司所有检试验仪器的确认及日常维护、保管工作的监督；f、 负责对检试验仪器的周期送检、自检工作，周期定检率达100%以上，确保所有检试验仪器的准确性、有效性；g、 不合格品的标识、隔离及处置的管理；h、 负责对所有批次、品种、款式、9、规格产品检验原始记录的归档保管；i、 负责重大质量问题或批量质量问题的及时反馈、原因分析、纠正及预防措施的协调和跟催处置4.2.4厂检员a、负责建立出口产品的卫生检疫制度； b、按照进口国/客户的防疫要求对产品防疫工作实施检查和监督； c、负责留样产品的标识和保管工作； d、负责对异常情况的报告和跟踪处理。4.2.5采购部a、掌握市场信息，开拓新货源，优化进货渠道，降低采购费用；b、会同生产部等部门确定合理物资采购量，及时了解存货情况，进行合理采购；c、供方寻访、调查、评估、选择及考核等事务的管理；d、供方基本资料的建立与保管； e、组织供货合同评审，签订供货合同，实施采购活动；f、建立采购合10、同台帐，并对合同执行情况进行监督； g、进料质量、交期、数量的控制与异常跟催处理。4.2.6生产部a、负责依据订单数量、订单交期及生产能力制订详细的生产月、周计划，并给予监督和实施；b、负责简化和改进生产工艺；c、确保各种产品劳动定额的建立与修订；d、负责公司生产日报、月报的编制及每日生产进度的统计控制考核；e、依据月、周计划对各订单的配套生产、物料到位进度给予追踪，并进行有效的控制；f、负责公司各工序生产异常的统计、汇总、编制报表；g、传达上级的生产指令，及时协调下属各部门的异常，制定各下属部门的生产工作目标；h、负责生产设备、卫生防疫设施的管理。4.2.7办公室 a、负责组织公司人事规章制11、度及办法的审批； b、公司组织机构、部门职责及定员定编等人力资源规划事项； c、负责公司人员教育培训计划的审核，并确保有效的实施； d、组织检查公司内外环境的绿化、清扫及保持工作，确保整洁优美； e、负责非生产区域的卫生防疫工作，定期喷洒杀虫剂，检查捕鼠、灭鼠工作； f、负责公司治安保卫工作，并确保办公、生活秩序和公司财产、员工的安全； g、公司消防安全管理工作，定期组织检查消防设备设施的配置和使用状态，督办更换； h、紧急突发事件的协调处理与反馈报告。4.2.8业务部a、接待客户，确认客户订货资讯，下达生产订单；b、客户/进口国或地区的法律法规（包括环境物质、检验检疫等）、技术要求的收集整理12、和传达；c、跟踪生产进度、产品质量，安排出货、验货事宜；d、出口报关、商检，安排船期、拖柜事宜；e、样品接收、寄样打包、生产借用样品等样品和样品室管理工作；f、处理客户抱怨和索赔，跟踪后续处理进度，并回馈客户；g、协助不合格品的审理。4.2.9仓储部 a、负责各半成品仓库、入库、出仓状况，检查仓库消防安全情况； b、负责在库物资的管理。4.2.10卫生防疫领导小组 a、负责制订本公司的卫生防疫制度并监督制度的落实情况； b、负责因材料中生物或化学危害出现异常时的紧急处置。5、厂检员任命书为了确保公司质量管理体系有效的建立、健全、实施、保持并持续改进，兹任命江铃担任厂检员，全面负责公司的植物检验13、管理工作。厂检员除了原有的职责及权限外，其职责及权限如下：1、负责按照检验检疫部门的要求对产品实施检验。2、向总经理报告卫生防疫管理体系的运行情况。3、负责与检验检疫部门的联络。 福州XX家居制造有限公司 总经理：XX XX年2月1日6、厂检员管理制度及职责1.目的:确保工厂生产的产品在生产、加工、储存、发运过程中符合检验检疫要求，了解最新检验检疫动态。2.适用范围：适用于本厂厂检员3.职责：3.1认真学习检验检疫法律及有关规定，了解、掌握检验检疫的有关常识。3.2接受检验检疫机关的培训、考核、监督与管理。3.3协助检验检疫机关检查、监督本单位生产、加工、储存或者运输的出口产品，是否符合检验检14、疫要求。3.4对本单位生产、加工、储存的出口产品进行出口前检验检疫，根据检验检疫结果，认真、如实地填写“厂检记录单”。3.5配合协助检验检疫机关的法律法规宣传和监督工作。3.6收集和反馈有关的检验检疫信息，及时提供建议和意见定期向检验检疫机关汇报工作情况。4.工作程序4.1 对出口产品的生产加工过程实施检查、监督4.1.1 原料收购需符合检疫要求，如病虫害、腐烂等现象要加以控制。4.1.2 加工程序应当结合防疫及检疫要求，对有病虫害的原材料一定要剔除，加工时的废料要及时清理，保持车间内清洁。4.1.3 原料、半成品、成品应当分别存放，不能混放，对不合格的产品要单独隔离存放，并有明显的标记，容易15、与合格品区别。4.1.4 车间内有关防虫 、防潮、防霉变、防鼠的设施齐全，并定期进行检查有无损坏。4.1.5 加工场地、加工车间、设备及其周围环境要符合检验检疫要求，做到清洁、无尘土、无害虫、无鼠、无污染，车间不存放与加工无关的杂物。4.1.6 产品必须经厂检员检查合格后方可进行包装，并对包装过程实施监督。最好在白天进行包装作业，避免夜间作业，以免灯光诱集害虫进入包装箱内。4.2对出口产品的储存过程实施监督。负责检查落实有关注意事项，要对合格产品在储存过程中可能发生的检验检疫问题（仓库感染、受潮霉变等）进行检查。4.2.1 检查产品储存场所的设施和环境卫生，要求无生活害虫、无鼠、无尘土、蛛网、16、无其它杂物。待检验检疫的产品与其它产品要分开存放。产品堆放整齐有序，唛头标记明显，铺垫材料要及时清毒或更换。仓库内防虫、防霉变、防鼠的设施齐全、有效。4.2.2 要定期保养仓库，避免产品在储存过程中感染病虫害。一旦发现被感染，要及时采取消毒或熏蒸等处理措施。4.2.3 产品入库、出库、储存过程都要有准确记录，详细注明产品的品种、规格、批次、数量、入库、出库时间等。4.3产品出厂前的检验。出厂前的检验是决定整批货物是否合格的前提，必须认真执行有关标准，确保检验结果的准确性。4.3.1 检验的数量及方法整体包装货物需要全部检验。散装货物按一批货物总件数的0.5-5的抽样检查，但最低抽样数量不得少于17、5件。检查时要求厂检员对货物进行直观的、简单的感观检查，发现有带虫孔者，要抽出来重点检查，看虫孔里面是否带有活虫。对抽取的样品，用眼睛仔细观察，看是否带病虫害，虫蛀，是否有霉变等。4.3.2 如实填写厂检记录单根据整个生产、加工、储存过程中所掌握的情况及抽样检查的情况，判断该批货物是否合格。认真、如实地填写厂检记录单。4.4对XX货物进行监装。厂检员对货物进行检验，一般都是在货物装集装箱之前进行。货物经检验检疫合格以后，在装集装箱的过程中，也要进行监督。装箱前，首先检查集装箱内是否干净，有无生活害虫、粪便、泥土、水、鼠尸等。若箱内清洁无杂物，即可装箱，装箱过程要实施监督，确保货证相符，防止装错18、货物。另外，集装箱装箱的过程，最好在白天进行，尽量避免夜间作业，以免灯光诱导害虫进入集装箱内，感染货物。5、相关记录附件1：XX竹木草制品厂检记录单7、产品溯源管理制度1.目的对产品采用适当的标识，使产品在各阶段或制程均能识别，确保在出现异常时能够溯源。2.范围适用于本公司进料、领料、半成品和成品的唯一性标识和可追溯性的管理。3.名词定义追溯性：借着记录下来的确认文件、对产品、生产活动作业的追溯能力。4.作业流程流 程权责参考文件使用表单NO检验/标示交货收货YES出 货包 装产 品 追 溯检验/标示YESYESNO生 产供货商品管生产品管生产仓管相关部门原辅材料检验标准成品检验标准仓库管理制19、度进仓单检验报告单领料单生产操作记录检验报告单包装工序工作记录表出仓单出货单5.作业内容：5.1收货及检验标识：5.1.1仓管员填写原料标识卡，对原料作出标识，挂在原料或材料之包（捆）装明显处。原料标识卡注明品名（或代号）、供应商、进仓日期。5.1.2仓管员对交货品点收数量后，通知品管人员做进料检验及判定。检验员应验证材料的检疫证明。5.1.3检验合格的应存放在规定的场所，做好标识和防护。5.1.4经品管人员判定为不合格的原料，应保持原料标识加上检验不合格标识。5.1.5对不同供应商供应的同类原料，仓库员应将其分别存放并做好标识，应特别注明供应商名称。5.2材料的领用5.2.1材料在领用钱应开20、具领料单，领料单上应注明材料名称、供应商名称、进货时间、规格、数量以及其他应填写的内容。5.2.2生产过程中若发现材料不适用或其他影响正常使用情况时，应记录该批材料的处理方式及材料的去向。5.3生产过程的追溯管理：5.3.1生产日报中应记载每种货号产品的生产班组，结合出勤记录，可追溯到每种产品的加工人员。5.3.2对生产过程中所使用的原料，如其原有产品标识未能保持，车间应在其外包装上重新标识，防止材料的混用。5.4成品标识：5.4.1成品批号标识由品管部负责，部分标识由成品包装时进行，外包装袋应盖上生产日期、生产批号。5.4.2成品未经检验，应挂待检标识。5.4.3检验不合格的产品，应标识“不21、合格”，或放置在指定的“不合格品储存区”。5.4.4成品检验合格，回收待检验标识牌，挂“合格”标识牌。5.4.5对退货产品，应挂上“退货”标识。5.5产品追溯： 当产品出现异常或发生客户投诉或其他情况需要溯源时，应依照定单批号发货单（是否发错）订货合同生产计划各工序生产日报(追溯到生产班组，结合出勤记录追溯到加工人员)原材料领料记录(追溯到仓储，是否发错材料)原材料到货记录(追溯到采购部及运输环节，材料采购是否有误，运输途中有否被污染/侵害)-供应商(供货质量，检测报告的合规性和真实性)进行。6相关记录：附件2：原料出入库记录附件3：辅料出入库记录附件4：成品出入库记录附件5：成品清单附件6：22、生产任务单8、不合格品召回制度1.目的 当本公司生产的木、草、竹制产品出现诸如重金属含量超标、甲醛含量超标、或存在产品质量缺陷时引用本不合格产品召回管理程序，尽早回收，以减轻或杜绝对社会、公众的威胁，维护本公司的形象，减少本工厂损失，特制订本程序。2.适用范围：2.1适用于本公司成品的回收控制。2.2产品存在以下质量缺陷时，进行召回:2.2.1产品使用的油漆中铅等重金属含量超标。2.2.2产品使用的胶水，甲醛含量超标。2.2.3其它法律法规要求召回的产品。3.职责：3.1厂长为本程序的最高决策者，指定销售部负责本工作。3.2销售部职责3.2.1收集各部门传来的有关产品质量、安全问题和产品缺陷的23、反馈与投诉，如实记录每一细节；3.2.2销售部及时整理相关资料并通报厂长，保证厂长了解事件的最新动态；3.2.3有权召集相关部门及人员对质疑原料、包装物和生产过程情况进行检验与分析，对问题产品进行逆向追溯。3.4质检部负责在最短时间内，对问题产品进行逆向追溯。4.产品回收步骤：4.1 发现问题4.1.1质检部在产品出厂前发现问题，应立即停止生产，并对该产品进行检验分析，查清问题原因；4.1.2客户发现的问题，由销售部及时了解并记录客户反馈的问题，记录发现的地点、时间和批次号等，及时向厂长报告，销售部保持与客户的持续联系。4.2投诉评估及时分析生产过程中发现的问题及顾客的反馈，分析是由于原辅料的24、质量造成产品质量问题还是产品本身缺陷。4.3产品回收及处理过程4.3.1对于的确存在质量缺陷的产品进行及时召回；4.3.2对于召回的产品立即通过溯源管理程序，进行原辅料和成品的双向追溯, 追踪不合格批次数量生产的成品批次，实行召回。4.3.3对于召回的产品，如的确无法整改与修复的，重新安排生产；对于可以整改的，提出整改方案，进行整改，再次检测合格后，予以发货。4.3.4对于其他合格原辅料生产成品，可不予召回。5相关记录附件7：不合格处理单9、异常情况报告及纠偏制度1.目的确保公司生产、管理过程中出现异常即时得到纠正，防止类似的问题以后再次发生。2.适用范围适用于生产、管理等所有过程3.职责3.25、1质检部负责异常情况包括和纠偏的归口管理3.2相关部门收集异常情况、分析原因和执行纠偏措施3.3厂长批准重大问题的纠偏措施4.程序4.1异常信息的收集4.1.1质检部收集进货、生产过程、成品检验中发现的产品质量异常或产品发生虫害毒害的异常情况，或检验记录、生产过程监控中存在潜在的异常；4.1.2采购部收集采购过程和供方管理过程的异常4.1.3生产部及生产车间收集生产过程、防疫执行过程中发现的异常4.1.4厂检员收集生产防疫监督过程中的异常，以及防疫检查过程中发现的异常4.1.5各部门收集管理过程中存在的或潜在的异常情况4.2各部门对上述收集的现实或潜在异常因素，进行分析后采取如下方式处理：4.26、2.1 异常仅涉及本部门范围，或异常性质比较轻微的，在本部门内采取纠偏措施；4.2.2 异常涉及全公司范围内，或异常性质严重的，按照规定向质检部主管进行异常信息反馈报告。质检部主管根据反馈报告的信息采取纠偏措施并将措施记录在异常情况处理单上。4.3 出现下列情况时，各部门必须进行异常信息反馈并采取纠偏措施：4.3.1 在原料入库检验中，发现原料严重不符合质量要求或异常的质量问题。必须填写异常情况记录单，供货商签名，转采购部，采购部检查原因，制定纠正措施。上报厂长，进行整改。4.3.2油漆，胶水等含有毒有害物质，在抽检检测中发现质量不合格， 必须上报厂长，停止不合格原料使用，采购部制定纠正措施。27、进行整改，必要时通过溯源制度检查存在质量安全风险产品，对不合格产品进行召回。4.3.3最终检验中发现产品严重质量不合格，或异常的质量问题，必须通知生产部，上报厂长，进行原因检查，由生产科制定纠正措施，进行整改。4.3.4生产异常情况。在生产过程中，由相关负责人检查产品在生产，仓储，卫生除害，发运过程中，是否有异常情况出现，对异常情况进行记录。评估异常情况可能导致的后果，制定纠正措施，上报厂长。4.4 质量体系运转异常情况由质检部检查质量体系运转情况，发现有质量体系运转出现异常情况， 及时通知有关部门，进行纠正，并上报厂长。4.5 因质量问题被客户或输入国检验机关检查出，必须及时上报出入境检验检28、疫局，调查原因，进行整改。5相关记录附件8：异常情况处理单10、厂区、车间环境及人员卫生管理制度1目的对厂区、车间环境及人员卫生防疫条件进行控制，防止可能对产品造成的病虫害。2适用范围适用于对厂区环境、车间环境及人员卫生条件的控制。3职责办公室和生产部负责统一组织、协调和监督厂区、车间环境卫生工作。4要求4.1 环境卫生要求和控制4.1.1厂区周围应清洁卫生，无粉尘飘扬和其他扩散性污染源，没有危害产品卫生的不良气味、有毒气体和烟尘等不良环境，不得有昆虫大量孽生的潜在场所。4.1.2厂区路面整洁平坦无积水，主要通道铺混凝土或沥青，以防尘土飞扬。4.1.3作业区和生活区分开，避免交叉污染；原料存放29、区、生产加工区、包装及成品堆放区划分明显，相对隔离。4.1.4晾晒场地地面硬化并定期进行清洁，确保晾晒场地无杂草和泥土。4.1.5厂区内的废物集中堆放，当天及时清理出厂，减少对环境的污染。4.1.6厂区卫生间地面采用硬质材料铺设并有洗手设施，易于清洁消毒，每天有专人负责清扫，保持清洁卫生。 4.1.7厂区内必须做好防鼠、防蝇、防虫工作。4.1.8厂区内定期进行杀虫、杀菌及灭鼠等防疫工作，并保持相应的记录。4.2 车间设施4.2.1 生产车间内地面、墙壁保持干燥、清洁卫生，无积水及尘土飞扬，车间与外界相通处应有不锈钢网或纱网等防虫、防鼠设施，车间内不得有活害虫、鼠类的存在。 4.2.2车间设备应30、符合卫生要求。每天班后操作人员应清扫设备、工作台、地面，保持清洁卫生。4.2.3车间各项设施应保持清洁完好，供气、供电能满足生产所需，车间内光线充足，其亮度满足正常工作需要。4.3通风设施 4.3.1各生产车间设置有排气设施，保持良好的通风，车间通往外部的排气口有防蝇、防虫装置。4.3.2车间的玻璃窗不得随意打开。 4.4车间内不堆放除工艺要求需要之外的有毒有害物品或其他杂物。废弃物用垃圾桶在指定位置存放，每天至少清理一次。4.5车间内半成品、成品应分类堆放，做到离墙、离地（各20cm以上）。4.6人员卫生要求4.6.1生产员工要穿戴工作服，非生产用的个人用品不准带入车间4.6.2车间内禁止吸31、烟，不得使有毒化合物等污染产品。4.7 员工培训要求4.7.1部门主管人员应掌握了解本手册的内容，并应用于生产过程中的控制。4.7.2检验员须经适当培训合格后上岗，且熟悉出口产品检验检疫相关规定，并具有相关专业技术水平，具有鉴别偏差并按规范纠正的能力，熟悉产品检验规程，具有与工作要求相适应的理论水平和操作技能。4.7.3品管部负责人应熟练掌握加工工艺流程和生产操作规范，具有检出、鉴别生产工序中不良制品发生的能力，并能按规范正确处理。4.7.4生产管理人员应熟悉产品质量和安全卫生要求，员工应熟悉本岗位职责和产品安全卫生控制标准。4.8生产工艺要求的确定 公司应对首次使用的植物类原料进行安全卫生控32、制项目的检测，根据试制并经检测合格的结果确定批量生产工艺要求后方可投入批量生产。11、生产、加工、存放各环节的防疫制度1.目的为规范本公司出口竹、木、草制品的防疫工作，确保出口竹、木、草制品不带有害生物，根据出入境检验检疫部门颁木的XX竹木草制品检疫管理办法的有关规定，特制定本管理制度。2.适用范围适用于本厂竹、木、草制品的生产、加工、存放各环节的防疫工作，涵盖原材料进厂时的检验检疫、原材料仓库的防疫、生产车间的防疫、包装车间的防疫、成品仓库的防疫管理、出口时的防疫管理等方面。3.职责3.1公司质检部负责指导、监督落实具体各环节的防疫工作。3.2质检部及时根据检验检疫部门的规定及公司所生产产品33、的特点修改并完善本制度。4原材料采购过程中的防疫制度4.1原料采购过程中需符合检疫要求，如病虫害、腐烂等现象要加以控制。生产部在收到下级供应商送至工厂的原材料时应组织检验员进行验收，验收合格后按批次存放标识清楚，对于发现霉变及活虫的及用料错误、尺寸错误的产品应退回。4.2原材料进厂时由仓库管理员和质检部共同进行验收。对进厂的油漆供应商应提供有毒的检测报告进行验证，质检部对进货的油漆采取不定期的抽样检测。5. 厂区各功能区域的划分及防疫5.1厂区各功能区域的划分是保障防疫制度落实的基础，要做到产品加工区与生活区严格分开，按生产工序流程划分为原料仓库、生产车间、包装车间、成品仓库，各区域保持相对的34、独立，成品仓库完全独立。5.2厂区的卫生，包括各功能区的清洁卫生等的防疫工作由质检部负责，室内场所每周应进行一次大扫除，室外绿化带等容易滋生昆虫的区域，每年两次进行适当消毒，但应选用低毒杀虫剂。6.各车间的防疫管理6.1原材料仓库的防疫管理6.1.1原材料仓库需有专人负责日常的防疫工作，及时清理无关的杂物，日常保持干净整洁。6.1.2原料仓要通风良好，所有原辅物料一律放于垫架上并离地10CM离墙30CM以上存放；窗户、排气扇应安装纱窗；出入口处应安装塑胶帘，四周墙脚不得有鼠洞6.1.3每周一次对仓库环境进行大扫除。6.2 生产加工过程中的防疫制度 6.2.1生产部在生产加工过程中，加工场地、加35、工车间、设备及其周围环境要符合检验检疫要求，做到清洁、无尘土、无鼠、无污染，车间不存放于加工无关的杂物。加工时的废料要及时清理， 保持车间清洁。6.2.2生产部在生产加工过程中产品原料、半成品、成品应分别存放，不能混放，对不合格产品要单独隔离存放，并有明显标记，容易与合格品区别，并尽快通知供应商取回。6.2.3所有竹、木、藤、草等都要经过晾晒或硫磺薰蒸等处理，做到防虫、防霉、防疫处理，所有木材都要经过烤房10-15天，60100高温烘干，含水率达到814%；半成品在上漆前还要经过612小时太阳晾晒或经过烤房6-24小时，80-100高温烘干，做好防虫、防霉处理，确保成品含水率8-14%。6.336、产品检验及包装车间的防疫管理6.3.1包装车间必须安装纱窗等防疫措施，车间根据面积大小和环境卫生情况配备适当的灭鼠笼等灭鼠措施。厂检员负责定期检查纱窗是否损坏，灭鼠笼是否处于捕鼠状态，如有损坏或状态不对应及时安排维护。6.3.2包装车间须每天及时清扫杂物，并根据实际情况进行卫生大扫除。6.3.3质检部负责产品的检验，检验应包含产品的包装物是否干净整洁、产品包装前是否将产品清理干净等与产品有关的防疫内容。6.3.4包装产品时应关好纱窗，如遇潮湿炎热飞蛾等昆虫较多的夜晚应停止包装，以防产品包装时感染害虫。6.3.5包装好的产品应及时运往成品仓库。6.4成品仓库的防疫管理6.4.1在产品存放储存过程37、中，存放成品的仓库由仓库管理员负责，仓库内安全通道应明确标明，且无障碍物阻挡。6.4.2仓库内要定期检查，铺垫材料要及时清毒或更换。及时通风，定期消毒杀害，避免发生霉变与感染害虫。做好消毒杀虫记录，一旦发现被感染病虫害，要及时采取消毒或熏蒸处理措施。6.4.3成品仓库要具备防潮（如采用隔板等）、防虫、防鼠等设施。并定期检查仓库内的消防设施，防虫、防霉、防鼠设施齐备有效。 6.4.4成品仓库内保持干净整洁，杂物及时清理，并在适当时进行卫生大扫除。要求卫生清洁干燥无污染源，做到无虫，无鼠、无蛛丝。6.4.5所有成品一律放于垫架上并离地10CM离墙20CM以上存放；窗户、排气扇应安装纱窗；出入口处应38、安装塑胶帘，四周墙脚不得有鼠洞。7.出口时的防疫管理质检部负责对每批产品出口前的按规定抽检自检工作。8.产品在装运过程的控制8.1集装箱清扫检查控制 8.1.1装箱前首先检查集装箱内是否干净卫生，有无生活害虫、油污、泥土、水、垃圾等，对集装箱进行清扫。8.1.2检查集装箱是否有破损，如破损或严重污染无法补救，退箱重新背箱。8.2装箱过程控制。 8.2.1装运集装箱过程中，厂检员或发运人员根据报检内容查对装运货物的数重量、批次号是否一致，确保货证相符，防止错装货物。8.2.2拍摄照片存档。要求清晰，能看清车号、集装箱号、货物及批次号。8.2.3集装箱装车完毕，检查并现场加封铅封。 8.2.4装运39、集装箱的过程，应当在白天进行。防止夜间作业时，照明灯光诱集害虫进入集装箱内，感染货物。9相关记录附件9：生产、加工、存放等环节防疫措施实施监督记录附件10：防疫消毒记录12、原料供方的合格评价制度1.目的：确保工厂所采购的原材料符合客户要求，符合检验检疫要求。2.适用范围：适用于工厂生产产品所需原辅料的所有供应商。3.供方基本要求：3.1供方需具备国家注册营业执照及资质或生产许可证书；3.2供方具备基本的能够满足生产的设备、检测设备，产品能够达到国家标准要求；; W, O, , o t* I3 k* r1 z3 ! 3.3供方需具备良好的信誉，产品质量达到企业要求，能够满足企业生产能力；3.440、供方需能提供其所生产产品的由资质权威部门出具的检测报告，尤其是板材、胶水和油漆等原料的供货商。4.合格供应商的评价4.1合格供应商应具备以下条件：a、营业执照，属特种行业的或法规有特殊规定的应具备相关的资质证书，如包装纸箱的印刷许可证、省一级检验检疫部门出具的出口包装物备案证书。b、供货质量稳定, 价格合理；c、交货及时，能提供较好的售后服务；d、 具有环境管理体系认证的企业在同等条件下优先考虑；e、对实木、人造板、竹、藤、草、油漆、皮料、胶粘剂供应商提供的检疫/检测报告应不定期进行抽查验证。 4.2合格供应商的评价和管理采购部、品管部、生产部参与合格供应商的评价，经评价合格的供应商报总经理审41、批，审批后的供应商列入合格供方名录。5、供应商档案管理 采购部负责建立合格供应商档案，档案内容包括：营业执照，企业代码证，相关的资质证明，供应商评价记录，实木、人造板、油漆、胶粘剂供应商定期提供的检疫/检测报告，进货业绩记录（包括退货记录）等以及竹、藤、草抽查的验证报告。6评价的频次：8 b* C, F! 在初次签定合同时，对供方进行全面评价；每年年底对供方进行一次复评。7、相关记录 附件11：供方评估表附件12：合格供方名录13、原辅料采购、验收制度1.目的控制原料的安全卫生状况，防止原、辅料的有害生物及化学物质影响产品安全卫生质量,保证最终产品的卫生安全。2.适用范围适用于各种生产用原辅材42、料的管理。3.职责采购部负责原辅材料的采购管理，品管部负责原辅料的验收。4.要求4.1原辅材料的采购管理4.1.1进厂的原辅材料(包括人造板、实木、竹、藤、草、油漆、加工用化学品等)必须符合相关卫生防疫要求及进口国标准，采购部应保存上述原料供应商所提供产品的合格的检测报告。4.1.2首次用于加工产品的原辅材料应经检测合格并保持好相关的检测合格报告。4.1.3只能到经过评价合格的供应商采购原辅材料。4.1.4不得采购及使用不符合安全卫生要求或有毒有害材料加工生产产品。4.2原辅料的验收4.2.1购进的原辅材料（包括人造板、实木、竹、藤、草、油漆、药剂、加工用化学品等）应附有经CNAS认可的实验室43、出具的检测合格的证明/报告，厂检员应对规格尺寸及外观、色泽、气味等进行核对。4.2.2检验员详细记录该批原辅材料品名、规格、批号、供方名称、检验日期及检验结果，保持好完整的检验记录，以便追溯。4.2.3对供应商提供的原辅材料（包括人造板、实木、竹、藤、草、油漆、药剂、加工用化学品等），除有经CNAS认可的实验室出具的检测合格的证明/报告，本公司每年至少应安排一次将上述材料送福建出入境检验检疫局技术中心进行相应项目的检测，以验证供应商的产品质量与信誉。4.2.4仓管员做好原辅材料的入库工作，将原辅材料存放于指定的专属区域内并做好原辅材料的标识。4.2.5仓管员对仓储期间的原辅料进行定期检查，保持44、相应的检查记录，确保仓储期间的原辅料无变质、无受潮、无污染、无过期、并保证原辅料先进先出。4.2.6不合格的原辅材料按异常情况报告和纠偏制度的要求执行。5、相关表格附件13：原辅料验收记录附件14：原辅料清单附件15：原辅料检验标准14、原辅料、成品、半成品有害生物和有毒有害物质控制制度1、目的 有效预防因使用有毒不合格油漆、胶水等材料，而导致产品可溶出或挥发性有害元素超标，特制定本程序加以规范。2、适用范围 适用于对生产所需的油漆、胶水等原辅料的采购，半成品、成品的检验控制。3、职责 采购部负责油漆、胶水等原辅料供应商的评价，选择以及采购控制； 质检部负责油漆、胶水等辅料的入厂验收； 质检部45、负责定期对半成品、成品等进行检验，确保原料安全。4、管理内容及要求4.1产品油漆、胶水等原辅材料有毒有害物质的控制 由于油漆、胶水对产品的安全构成重要的影响，其供应商应符合以下要求： 4.1.1 油漆胶水的供应商必须和公司签订具有法律效力的合同，合同中应包括采购的油漆产品安全技术指标要求、违约责任等内容； 4.1.2 供应商定期提供原料的安全检测报告，报告必须来自具有专业资质的检测机构。不能提供合格检测报告的，该供应商生产的原料不得采购。必要时，公司质检部应主动对其原辅料进行送检。4.2油漆、胶水等高风险材料供应商备案 公司选择颜色、价格均合理的油漆、胶水等高风险材料供应商后，将供应商名单提交46、给商检局，有商检局对上述名单中供应商原料进行抽检，送到具有专门资质的检测机构检测，检测结果合格的，予以备案，如果检测不合格，不得向该供应商进行采购。公司产品的油漆、胶水等原料必须向那些备案好的供应商购买，更换供应商，应采取另行备案和进行合格供应商评定。4.3半成品（或过程产品）有毒有害物质的控制 4.3.1 操作员生产时应按生产工艺要求，进行领料配料，并实施过程控制，随时进行自检，完成作好标识，合格品转入下道工序。 4.3.2 操作员收到上道工序转来的合格品，按工艺文件要求进行确认，合格后转入本道工序生产，不合格则责令工序人员返工返修或淘汰。4.3.3 检验员根据设计图纸、首件鉴定记录等要求分47、别在裁切工序、封边工序、排孔工序、安装工序等对产品进行100%例行检验和试验，并分别记录在相应的表格里。4.3.4 当油漆、胶水原辅料的供应商调整时，或采用新的加工工艺进行调整时，公司应先进行小批量试制，并对试制好的样品的有毒有害物质安全卫生指标送检，确认安全卫生指标符合要求后方可进行批量生产。上述首件检测报告应予以保留，以备日后核查。4.4成品有毒有害物质的控制 4.4.1 公司定期（一般一年一次）对不同类别的产品进行抽样送检，送到具有专门资质的检测机构检测，检测结果不合格的，应按照溯源制度，查明受影响的产品，并按照要求执行招回，并通知商检局。4.4.2 若周期检测项目（尤其是安全卫生项目）48、检测不合格，即和首件检测报告或和型式试验报告的结果不一致，质检部和生产部应立即着手原因分析，并制定纠正和预防措施。涉及供应商的责任，由采购负责进行与其沟通，必要时取消相关供应商的资格。4.4.3 经成品安全卫生检验不合格的产品，成品检验员应及时对不合格品进行标识并转移至不合格品区，如果有需要可进行重检，相关单位应采购纠正和预防措施。经确认，成品安全卫生指标不合格的，应予以报废。产品检验员对重检结果须作记录，以追溯之用。5、相关表格附件16：检测报告清单附件17：竹木草制品生产加工过程除害处理记录表15、法律法规和其他要求XX竹木草制品检疫管理办法(国家质量监督检验检疫总局令45号令)XX竹木草制品生产企业注册登记申请表(国质检动函200869号)关于XX竹木草制品企业实施注册登记管理的通知 (福州出入境检验检疫局动植处 2010年1月4日)