1、出境竹木草制品生产公司质量防疫管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: （一）生产、加工、存放各环节的预防制度第一章 总则第一条 为规范本公司出口竹木制品的防御工作，确保出口竹木制品不带有有害生物和有毒危害物质，根据出入境检验检疫部门颁布的出境竹木草制品检疫管理办法的有关规定，特制定本管理制度。第二条 本制度使用于本厂竹木制品的生产、加工、存放各环节的防疫工作，涵盖原材料进厂时的检验检疫、原料仓库的防疫、半成品车间的防疫、包装车间的防疫、成品库的防疫管理、出口时的防疫管理等方面。第三条 本制度由公司业务负责人担任组长2、的防疫小组负责指导、监督落实，具体各环节的防疫工作按产品流程分别由采购部、生产部、品管部和行政部负责，各部门应既分工又共同协作落实本厂的防疫制度。第四条 公司及时根据检验检疫部门的规定及工厂所生产产品的特点修改并完善本制度。第二章 厂区各功能区的划分及预防第五条 厂区各功能区的划分时保证防疫制度落实的基础，要做到产品加工区与生活区严格分开，竹木制品生产车间按生产工序流程划分为原料仓库、生产加工车间、包装车间、成品仓库，各区域保持相对独立，成品库完全独立。第六条 厂区卫生，包括各功能区的消毒杀虫等防疫工作由行政部门负责。每个月对全厂区进行全面卫生清扫并喷洒杀虫剂第三章 原材料进厂时的检验检疫第七3、条 采购部应对木材（木板材和胶合板）供应商是否具备木材烘干设备、是否能生产符合国家标准的胶合板进行考核。第八条 原材料进厂时的验收工作由采购部负责。第九条 对进厂实木（杂木）的进行验收，确保所用的原材料经过规定的防疫处理（如热处理）,检查有无活虫、虫孔、树皮等，并做好原料验收记录。第十条 对进厂的胶合板、中纤板，供应商提供产品的检测报告，采购部对进厂的胶合板、中纤板采取不定期的抽样并送有关检测机构进行甲醛检测，确保进厂的胶合板和中纤板符合室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量的要求。第十一条 胶水等到化学物品送相关检疫机构检验。第四章 原材料仓库的防疫管理第十二条 原材料仓库需要有专人负4、责日常的防疫工作，及时清理无关的杂物，日常保持干净整洁。第十三条 每月对原材料仓库喷洒杀虫剂二次，并做好记录。第十四条 对实木原料需经常检查木材含氺率是否超标和是否感染害虫，对有感染害虫或含水量水率超标的木材应即使退回供应商进行处理。第五章 生产加工车间的预防管理第十五条 个生产车间的下脚料，每天及时清扫。第十六条 每个月对生产加工车间和油漆车间进行卫生清扫并喷洒杀虫剂。第六章 包装车间的防疫管理第十七条 包装车间必须安装防蚊虫的防疫设施，厂检员负责定期检查纱窗是否损坏，如有损坏的及时安排维护。第十八条 包装车间内须每天及时清扫杂物，每月清扫卫生并喷洒杀虫剂二次，做好记录。第十九条 厂检员负责5、每件产品的检验，检验应包含产品的包装物是否干净整洁、产品包装前是否将产品清理干净等与产品有管的防疫内容。第二十条 晚上包装产品时纱窗应关好，如遇潮湿炎热飞蛾等昆虫较多的夜晚时应停止包装，以防产品包装时感染害虫。第二十一条 包装好的产品应及时运往成品库存放。第七章 成品库的防疫管理第二十二条 成品库须安装纱窗等防疫设施，做到防潮、防虫、防鼠等。第二十三条 成品堆放与地与墙有相应间距，堆放要尽可能做到美观、整齐并保证标识清晰，并立标示牌进行批次标识和管理。第二十四条 成品库内保持干净整洁，不得堆放其他杂物，对成品的垫木、隔板等要进行定期防疫处理，每月清扫卫生并喷洒杀虫剂二次，做好记录。严禁原料、半6、成品及成品以外的其它物品放在成品库。第八章 出口时的防疫管理第二十五条 厂检员负责对每批产品出口前的自检工作，依据规定的检疫程序和抽样标准开箱查验，检查成品是否带有害生物、树皮、虫孔、泥土、霉变等并如实填写厂检记录单。第二十六条 在每批出口货物装柜前，须对集装箱清扫干净，确保箱内无虫和其它杂物。第九章 附则第二十七条 本制度自年十月五日起生效。 公司盖章：（二）原材料采购、验收制度第一条 为保证所购木料、化工原料符合国际及国内相关标准及相关要求，特制定本制度。第二条 本制度适用于采购部对进厂木料、化工原料的检验检疫，并建立原料批号，在原料入库后加贴标识。第三条 所有木质原材料的供应商经过评估合7、格的，供应商必须具有有效的工商营业执照，产品检验检疫合格的企业。对进厂实木板材进行检验，确保原材经过干燥热处理等处理，所用的木质材料均无活虫、病害等，发现树皮、虫孔、霉变及杂质等要及时处置，对进厂胶合板、中纤板、化工原料等按公司相应的进厂验收标准进行检验。第四条 根据第三条检验结果决定进厂或拒收。对材料名称、编号、规格、数量、根据供应商的送货单核对，符合要求的原材料准予进厂，不符合要求的原材料则拒收，同时要做好原料验收记录。第五条 不定期对进厂的木料、化工原料抽样并送检测机构检测，检测胶合板、中纤板甲醛释放量、化工原料的有毒有害物质，并做好抽检记录。第六条 设立合格品和不合格品存放区域，验收后8、的合格品应进行有效区分，及时对不合格品进行处置。凡发现带有检验检疫关注的有害生物的不合格品必须销毁或立即移至厂外，对可能受污染的场地采取严格的消毒措施（喷洒杀虫剂）；凡发现有毒有害物质超标的胶合板、中纤板以及化工原料及时退回供应商。第七条 根据交货准时状态、交付产品品质状态、重大异常事故、服务状态、抽检结果核对供应商提供的检测报告，建立供应商的诚信档案，并作为考核供应商的基本要素。对A级供应商享受优先结款，优先考录下订单，第八条 禁止公司职员向厂商所要钱物或其他利益（包括提供私人便利、接受馈赠、宴请等）。禁止供应商向我公司职员提供私人利益而导致不忠诚贸易。如有违背，对公司员工开除处理，对供应商9、扣除2个月货款，并取消其合作关系。第九条 本制度自二00八年十月五日起生效。 公司盖章采购流程图采购需求发生填写请购单总经理核准供应商选择 新供应商开发下单给老供应商 跟进交货期对供应商进行评估交货总经理核准品质部检验合格不合格不合格退货合格入库列入合格供应商不合格供应商 合格不合格 持续评价 （三）原料供方合格评价制度第一条 为保证所购木材、化工原料均符合国际及国内相关标准及生产要就，对供应本公司原料的厂家进行合格评价，特制定本制度。第二条 本制度适用于采购部对供应本公司原料的厂家进行合格评价。第三条 公司应建立原料合格供方名录，并制定原料辅料的验收标准、抽样方案及检验方法等，并有效实施。第10、四条 在进行原料采购时，要就供应商提供产品的合格检验报告及其它相关的产品合格证明。第五条 对首次供应给我公司原料的厂家，应要求其提供相应的资料证明材料，由采购部负责验收。第六条 对首次原料供方的产品必须进行送样检测，检测合格后方可向其采购。对正常供货的原料供应商至少每半年抽查一次，对其原材料进行质量验证。第七条 建立供应商的诚信档案，根据抽检结果核对供应商提供的检测报告，并作为考核供应商的一个基本要素。第八条 若发现供应商的品质要求未能达到公司要求且取法在短期内改善者，对此供应商的材料应加严检验，对2次检测不合格的原材料供应商，应取消原料供应资格。第十条 本制度自二00八年十月五日起生效。 公11、司盖章（四）成品、半成品质量安全控制制度1. 半成品、成品质量安全控制内容包括甲醛放量、重金属含量、有机挥发物等有毒有害物质含量、阻燃性能。2. 半成品、成品的质量安全从源头开始控制，其生产原辅料需来自合格供应商的经认可的实验室检测合格的原辅料，不合格的不得使用。3. 根据出口国家的检验标准进行半成品、成品的检验，如国外没有要求，根据国家标准进行检验。4. 对半成品、成品进行抽检，进行检测，检测不合格的，整批不得出口。5. 及时并如实做好质量安全控制记录（附件），连同检测报告一并留存。 公司盖章附件：公司质量安全控制记录表送检物名称送检日期检测机构检测报告编号检测项目及结果记录人（五）产品溯源12、管理制度1. 质量溯源的责任部门为生产部门，对产品进行溯源管理并做好溯源记录（附件）。2. 质量溯源包括原辅料溯源和成品溯源。3. 涉及安全、卫生、环保要求的原辅料、成品需重点溯源。4. 成品溯源以生产批号为关键点，根据生产批号可溯源至所使用的原辅材料的情况5. 原辅材料的溯源以供应商为关键点，不同原材料与供应商相对应，同一供应商不同批次供应的材料实行批号管理，做好相应记录，并留存样品。6. 产品出口后，对产品质量安全进行后续跟踪，定期了解客户、国外的相关反馈。 公司盖章附件：公司产品溯源记录表产品 名 称出口国家生产批号使用原辅材料情况名称供应商采购时间采购批号后 续跟踪情况记录人日期（六）13、厂检员管理制度及职责为了加强我公司出口木质品管理，有效对生产、加工、存放环节的防虫、防腐处理 进行监督，做好每一批出货前的自身预检工作及协助检验检疫部门的下厂核查抽检工作，从本公司的实际出发，特制定厂检员管理制度。一、厂检员岗位的条件1、年满十八岁，具有完全民事行为能力，品行良好2、通过厂检员培训及考核合格，具有一定的管理能力和协调能力，熟悉检验检疫部门对出口木制品的检验检疫要求。3、热爱本职工作，能够吃苦耐劳，遵守国家及公司的有关法律、法规及检验检疫规章制度。二、岗位培训从事该岗位的员工，须进行岗位培训，学习检验检疫法律法规规定，学习国家对出境竹、木、草制品的管理规定，熟悉公司对生产、加工、14、存放场所防虫、防疫等规章制度，熟悉检验检疫流程，熟悉公司出口货物的的预检要求，能够完整、准确、清楚地填制厂检单，并协助检验检验局人员下厂核查抽检工作。三、厂检员的职责1、积极宣传和模范执行动植物检验检疫法规，密切配合检验检疫部门开展检验检疫工作，有权对违反检验检疫法规的行为，发现重大疫情需及时向检验检疫部门报告2、根据公司对生产、加工、存放等环节的防疫措施要求，严查原料、半成品及边角废料的堆放有无违规现象，作业区地面是否干净，如存有违规现象，须责令相关部门立即改正，在整改期，违规部门不得作业。3、原料仓库在原料进库时，须检查原料是否经过有经过防虫处理，原料应做到无活虫、无树皮、无虫孔、无泥土、15、无霉变，如达不到上述要求，则需先经本公司处理过后方可入库。检查原料仓库的消毒杀虫的记录，并对每次的消毒杀虫的结果进行检查。则需将对仓管员进行相应处理的建议，上报管理部门审批并实施。4、对涉及安全、卫生、环保要求的胶黏剂、人造板材、布料、人造皮革等原辅材料的检测实施监督，严查原料入库是否符合报关要求，并做好批次处理及验收记录。5、检查成品库是否做好每一批的入库单，有无进库时的抽检工作，检查入库产品的型号是否与外箱标志一样，检查成品包装场所、成品库的纱窗、门的完好性，检查货物的摆放是否按要求摆放，检查成品库有无按要求做好消毒杀虫的工作，检查成品库是否堆放其他杂物。如有违规现象，将相应的处理意见上报16、管理部门审批并实施。6、在向检验检疫部门报检前，对所报检的出口货物依据检疫程序进行抽样，开箱经验，检查产品是否带有害生物、树皮、虫孔、泥土、霉变等，并进行追溯清楚，如实填写厂检记录单，并对厂检结果负责，如果检查发现不符合要求的，应要求公司返工整理，无法返工整理的，应建议取消此出口货物。7、协助检验检疫工作人员进行检验检疫、抽样检验检疫处理事宜，并提供进行抽样他检验检疫等必须的工作条件。应当向公司领导汇报并落实检验检疫提出的检验检疫监管及其有关要求。8、对已经检验检疫合格放行的出口货物应加强批次管理，错发、错运、致使货证不符。装箱时应检查集装箱是否清洁卫生，如有残留物应组织人员打扫干净，严格做好17、出货记录。9、及时填写或监督填写检验检疫部门要求的相关培训记录、检查记录、工作台帐。 公司盖章(七)异常情况报告、纠正制度1、 目的：防疫卫生体系发生偏离时及时采取纠正行动，保证有效运行。2、 职责总经理全面负责纠正措施决策，厂检员负责运行过程中纠正措施的管理与实施。3、 异常情况识别3.1原料有毒有害物报告显示不符合要求。3.2成品有毒有害物超标。3.3成品检查不合格。3.4厂区疫情4、 异常情况处理：发生上述异常情况，应填写异常情况报告，由总经理决定实施纠正措施。对于在加工、储存管理中发现的不合格，按照不合格品控制与召回制度执行。5、 纠正措施的管理内容包括评审不合格，确定不合格原因，评价18、采取措施保证同类不合格不再发生。确定和实施所需的措施。记录所所采取纠正措施的结果。评审采取的纠正措施，以保证其有效。6、 具体实施：6.1原辅料有毒有害物超标时有仓库负责人将尚未使用的立即隔离封存，着手办理退货手续，若已经投入使用则由仓库主管组织人员识别有该原料生产的产品，隔离存放，由厂检员组织对成品进行检测，评估有毒有害物超标情况，如超标，本批产品做报废处理，如未超标，加大送样检测量，了解指标趋势。6.2成品有毒有害物超标由仓库主管组织人员进行处理，加大送样检测量，了解指标趋势，如已经发货，就地销毁，或者产品回收，必要时召回相关批次产品，如未发货，分析原因，根据原因分析结果，对成品做不同处理19、。6.3成品检测（外观、包装）不合格，由品质部组织人员进行检查，针对不合格内容识别可能不合格产品，逐个评估是否合格。6.4厂区内部发现疫情，由总经理组织人员进行处理，暂停生产，仓库主管组织对未包装产品逐个检查，生产加工储存各个环节进行全面喷洒杀虫药物，厂检员评估喷洒效果后，再决定是否重新开始生产。7、 记录文件7.1木制品异常报告及纠正记录异常日期 年 月 日数量合同号码生产日期产品名称及规格异常点描述异常情况分析处理数量库存数量对异常品处理措施纠正与预防报告检验人： 年 月 日 复核人： 年 月 日 公司盖章(八)不合格品召回制度第一条 为确保从原料到产品标识清楚，具有可追溯性，建立和实施回20、收程序，以确保能及时召回不安全的产品，特制定本制度。第二条 本制度适用于对不合格产品进行召回，当收到不合格产品召回信息后， 第一时间通知检验检疫部门，不合格产品定义如下：一般不合格品：没有安全卫生方面的问题，对消费者身体健康不形成伤害，但存在一般品质问题的不合格产品。严重不合格品：存在安全卫生方面的问题，对消费者身体健康造成伤害的不合格品、可疑产品的确定可以是公司或客户发现的任何有关产品质量、卫生安全处，或潜在不安全因素的产品。第三条 本制度规定销售部门负责建立客户信息档案，负责与客户沟通联络，行政部负责与政府部门联系，保证产品信息得到及时沟通，品质不负责建立公司内部可追溯性体系，组织纠正预防21、措施的实施。第四条 副总经理负责负责产品召回制度的整体组织，担任召回小组组长。第五条 生产部门应保证产品的生产加工数量准确，包装物上识别内容得到核实，保证包装物上识别内容与产品一致，避免混装、或数量短期，并对召回的不合格品进行全面追溯，对所有原辅料封存，全面进行重新评估。第六条 成品包装上的唛头以客户要求确定，具体位置以车间统一规定。出入库有记录。第七条 回收计划一旦决定，销售部应以最快的速度100%通过电话传真通知到所有收货人，并随后寄发书面回收函件。第八条 回收某一批次产品时，副总经理应组织相关部门评审产品质量和卫生安全问题所造成的危害程度，制定具体的回收办法和措施，并报总经理批准后，交销22、售部门实施，必要时应通知行政主管部门或通过媒体发布公开警告和通告，实施产品回收，必须在警告或通告中列明产品批号。第九条 回收某一批次产品时，应确定回收的销售区域、分布广度及深度。应确定生产加工的总数量，进入销售环节的数量，退回数量，企业现库存数量并做好记录。第十条 回收的进度要定期向检验检疫机构、经销商和其他有关机构报告，回收过程由经销商参与，回收的产品经证实确实对健康产生危害的必须销毁，其他作降级处理，并做好记录。第十一条 产品生产加工和出厂等有关记录的保存期一般为两年，以便查找一起回收产品不合格的原因。第十二条 建立对产品的投诉档案，对所有联系方式和处理结果作出详细记录并归档保存，不断提升23、公司员工对回收计划重要性的认识。第十三条 每年应定期对本公司生产加工的出口商品进行质量分析和统计，度产生不合格产品的原因进行分析并提出改进措施。第十四条 本制度自二00八年十月五日起生效。第十五条 附产品出口召回记录表：序号退回日期货物名称生产日期产检记录出货记录不合格原因描述处理措施123456789101112 厂检员： 复核： (九)公司除害处理情况第一条：目的是为保证本公司在生产、加工、存放等各环节的防疫除害。第二条：厂区内卫生要及时做好清理工作，对生活及生产垃圾要进行分别及时处理。第三条：各功能区要定时消毒、杀虫，每月对全厂区进行全面卫生清扫并喷洒杀虫剂。第四条：对公司采购的原材料把好第一关，检查有无活虫、虫孔等，做好验收记录。第五条：原材料仓库要及时清理无关杂物，保持清洁，第月对原材料仓库进行喷洒杀虫剂二次。并做好记录。第六条：生产车间下脚料及时清扫，每月进行喷洒杀虫剂。第七条：包装车间安装防蚊虫的纱窗，每月清扫卫生并喷洒杀虫剂二次。第八条：成品库要做到防虫、防鼠，对成品的垫木，隔板进行第月清扫并喷杀虫剂二次。第九条：在车间外摆放捕鼠装置，车间内摆放捕蚊虫器等。