1、文件编号：xx/SCxx 版 次：A/0受控状态：发放序号：邯郸市xx家具床垫有限公司 质量手册（依据GB/T190012000 idt ISO9001：2000国际标准）编制： 审核： 批准： 发布日期：xx年9 月1日 实施日期：xx年9月1日邯郸市xx家具床垫有限公司质量管理体系文件质量手册文件号xx/SC-xx版本状态A目录修订状态0页码第 1页共 1 页目 录批准令3管理者代表任命书4企业简介5质量方针7质量目标8组织机构图9职能分配表10质量管理体系121. 0 范围122. 0引用标准123. 0术语和定义134. 0质量管理体系135. 0管理职责186. 0资源管理287. 2、0产品实现328. 0测量、分析和改进44 90质量手册的管理53附录 55修订控制记录表63批 准 令本质量管理手册依据GB/T19001-2000质量管理体系标准，结合本公司的实际情况，经过广泛讨论和反复修改编制而成，本手册是质量管理工作的依据和全体员工质量工作的行为准则，是本公司质量管理工作长期遵循的纲领性和法规性文件。现对A版质量手册批准颁布，从xx年9月1日起执行，要求各部门和全体员工认真学习，严格执行。 批准人： 年九月一日邯郸市xx家具床垫有限公司质量管理体系文件质量手册文件号xx/SC-xx版本状态A管理者代表任命书修订状态0页码第 1页共 1页管理者代表任命书为了全面推行和贯3、彻GB/T19001-2000质量管理体系标准，加强质量管理领导工作，任命 xx 同志为本公司管理者代表，并行使以下职权：1、 按照GB/T19001-2000标准建立、健全、实施和保持质量体系；2、 负责主持全公司质量管理工作；3、 向总经理报告质量管理体系的运行情况，以供评审和作为质量改进的基础；3、 确保在公司内提高满足顾客要求的意识；4、 代表本公司就质量管理体系有关事宜进行内部协调与外部联系。 总经理： xx年九月一日邯郸市xx家具床垫有限公司质量管理体系文件质量手册文件号xx/SC-xx版本状态A企业简介修订状态0页码第 1 页 共 2页企业简介邯郸市xx家具床垫有限公司占地面积14、0000平方米，总投资1000余万元。现有职工26名，其中高、中级工程师3名，技师10名邯郸市xx家具床垫有限公司是一家实力雄厚、信誉卓越的家具生产企业。主要生产中高档家居系列沙发及各类中高档床垫。年产沙发500套，床垫5000张，公司引进了国际先进的技术设备和工艺流程，采用机械化、自动化的生产流水线作业，从家具的生产、销售及售后服务的各个环节都有稳定可靠的质量保证。产品款式新颖、色泽独特、庄重典雅、华贵耐用；以其上乘的质量、优质的服务和适中的价格一直畅销全国各大中城市，深受广大客户的赞赏。我公司以专业的技术、精良的设备、上等的原材料，依靠高于国家标准的检验标准严格进行检验，公司建立了非常完备5、的质量管理体系。始终坚持不合格的原辅材料不进厂、不合格的半成品不转序、不合格的产品不出厂。我们公司的宗旨是：“以质量求生存，以信誉求发展！以最优惠的价格为用户提供最优质的产品。”您的永远满意是我们始终不懈的追求目标。xx人能够适应现代家具市场发展的需求，勇于接受挑战，本着“创新是根本，质量是生命，务实是宗旨”的经营思路，完美展现xx“永恒的信念，完美的品质，精湛的专业”。展望未来，我公司有着良好的发展前景和扩展空间。在此总经理杨习文先生携全体员工向各界朋友及新老客户致敬！全体xx人愿和国内外朋友携手并进，共创美好未来！公司地址： 法人代表：电话号码： 传 真：邮 编：网址：电子邮箱：质 量 方6、 针质量第一 顾客满意 预防为主 持续改进。质量方针含义：a)明确了企业的质量宗旨，突出产品的质量的重要性；b)明确了企业的经营方向，满足顾客要求达到顾客满意；c)明确了企业在保证产品质量方面采取以预防为主的特性d)明确了企业在增强顾客满意度方面，对质量管理体系的有效性和适宜性不断地进行改进。总经理： xx年九月一日 质 量 目 标产品一次交验合格率 98%；产品出厂合格率100%； 顾客满意率 xx年90%，每年递增1%；顾客投诉处理及时率 100%”邯郸市xx家具床垫有限公司质量管理体系组织机构图总经理管理者代表质检科 办公室供销科生产技术科床垫车间沙发车间仓库邯郸市xx家具床垫有限公司质7、量管理体系文件质量手册文件号xx/SC-xx版本状态A职能分配表修订状态0页码第 1 页 共 2 页质量管理职能分配表条款标题总经理管理者代表办公室生产技术科 质检科供销科生产车间4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4质量记录的控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5职责、权限和沟通 5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审6.1资源的管理6.2人力资源6.2.1总则 6.2.2能力、意识和培训 6.3基础设施6.4工作环境 7.1产品实现的8、策划 7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定条款标题总经理管理者代表办公室生产技术科质检科供销科生产车间 7.2.2与产品有关的要求的评审7.2.3顾客沟通7.3设计和开发删减7.4采购 7.4.1采购过程 7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.5生产和服务的提供7.5.1生产和服务的提供的控制7.5.2生产和服务的提供过程的确认7.5.3标识及可追溯性7.5.3顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意 8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量 8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品的控制 8.4数据分析 89、.5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施邯郸市xx家具床垫有限公司质量管理体系文件质量手册文件号xx/SC-xx版本状态A职能分配表修订状态0页码第 2 页 共 2 页 说明： 质量管理主要职能 质量管理相关职能邯郸市xx家具床垫有限公司质量管理体系文件质量手册文件号xx/SC-xx版本状态A质量管理体系修订状态0页码第 1页 共 43 页1、范围1.1本质量管理手册适用于邯郸市xx家具床垫有限公司从事的沙发、床垫系列产品制造和服务的管理和控制，并且：a、证实本公司有能力完成满足顾客和相关法律法规要求的沙发、床垫系列产品；b、通过质量管理体系在本公司的应用，包括对体系的持10、续改进以及保证满足顾客与相关法律法规的要求，不断增强顾客对企业的满意度。1.2手册适用范围:a、本手册适用于公司的各职能部门和生产场所。本公司的生产活动覆盖了ISO9001：2000标准除设计与开发外的过程。因为本公司的产品全部按国家、行业标准生产，工艺成熟，技术简单，且本公司不具备设计开发的资格和能力、不承担设计开发的责任，顾客也未有设计和开发要求，所以将其删减。b、本手册适用于向顾客和认证机构提供证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品及质量管理体系持续改进过程的能力。c、本手册所覆盖的产品为：沙发、床垫系列产品制造和服务。 2、引用标准 本手册的编制引用了下列标准或文11、件，有的内容已转化为手册的规定，其余的规定仍适用于本公司。下列文件的变更可能会引起手册内容调整。GB/T190002000 idt ISO9000：2000 质量管理体系 基础和术语GB/T190012000 idt ISO9001：2000 质量管理体系 要求邯郸市xx家具床垫有限公司质量管理体系文件质量手册文件号xx/SC-xx版本状态A质量管理体系修订状态0页码第2页 共43页中华人民共和国产品质量法中华人民共和国标准化法中华人民共和国公司法中华人民共和国合同法QBT1952.12003软体家具 沙发QB1952.22004软体家具 弹簧软床垫3、术语和定义 本质量管理手册采用GB/T112、9000-2000中的术语和定义。4、质量管理体系4.1总要求本公司按照GB/T190012000标准要求，建立质量管理体系，形成质量管理体系文件，加以实施保持，并持续改进其有效性。a、根据本公司实际情况，通过识别、认定、实施质量管理体系所需要的过程为：直接过程，即沙发、床垫系列产品制造和服务的实现过程；间接过程，即管理职责、资源管理；测量、分析和改进等四个过程以及相应的子过程。本公司的管理将以顾客为焦点，通过对顾客满意的监视、测量、分析和改进，实现顾客满意，并对质量管理体系有效性进行持续改进；本公司通过对相应子过程的规定，确定上述四个过程的顺序及相互作用(见图1)。b、为确保过程有效运行和对13、其进行控制，本公司在建立的质量管理体邯郸市xx家具床垫有限公司质量管理体系文件质量手册文件号xx/SC-xx版本状态A质量管理体系修订状态0页码第3页共 43页系文件中，对相应的管理职责、准则和控制要求均作了规定； c、本公司为支持上述过程的运行和对上述过程进行有效监视，配备必要的各种资源；d、本公司负责向相关部门、人员或活动提供所需的信息，以支持上述过程的运行和对上述过程进行有效监视；e、实施对上述过程的监视、测量和分析，必要时采取措施，以实现上述过程的预期结果和满足对上述过程持续改进的要求；f、本公司的“监督检验”、“型式检验”均委托国家授权的质检单位检验，生产用监视和测量装置委托国家授权14、的检定单位检定，产品生产过程中无外包过程。4.2文件要求 本公司的质量管理体系文件结构图如下：第一层次文件质量管理手册第二层次文件GB/T19001-2000标准规定的程序文件第三层次文件其他质量文件（管理办法、表格、记录报告、作业文件等）本公司的质量管理体系文件包括：邯郸市xx家具床垫有限公司质量管理体系文件质量手册文件号xx/SC-xx版本状态A质量管理体系修订状态0页码第 4 页 共 43 页a、形成文件的质量方针和质量目标；b、质量管理手册；c、按照GB/T19001-2000标准所要求的程序文件：1) 文件控制程序；2) 记录控制程序；3) 内部审核控制程序；4) 不合格品控制程序；15、5) 纠正措施控制程序；6) 预防措施控制程序。d、为确保所需过程的有效策划、运行和控制而制定的文件：1)技术性作业文件；2)管理性文件。e、有关的外来文件（法律、法规、国家标准或行业标准等）；f、GB/T19001-2000标准所要求的记录。4.2.2质量手册本公司质量管理手册是阐述质量方针、质量目标，并规定质量管理体系要求的文件，是本公司质量管理体系的基础性文件，也是本公司实施质量管理的行为准则。质量手册包含以下主要内容：邯郸市xx家具床垫有限公司质量管理体系文件质量手册文件号xx/SC-xx版本状态A质量管理体系修订状态0页码第 5 页 共 43 页a、公司简介；b、质量方针和质量目标；16、c、质量管理体系适用的范围；d、本公司质量管理体系所删减的内容和理由；e、引用的质量管理体系程序文件；f、对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。4.2.3文件控制本公司编制并保持xx/CX01-xx文件控制程序。对质量管理体系所要求的文件（包括适用的外来文件）进行控制，以确保使用处可获得适用文件的有效版本，防止作废文件的非预期使用。质量记录是一种特殊类型的文件，须按4.2.4实施控制。4.2.3.1职责: 办公室负责行政质量文件(公司红头文件)、外来文件（国家有关法律、法规，地方有关规定）的管理；负责质量手册、程序文件、质量计划、体系运行记录表格等文件的管理； 生产技术科负责技术文件17、的管理和控制。 4.2.3.2 文件控制要求 公司建立并保持文件控制程序，程序规定：a、文件发布前由授权人批准，确保文件的充分性和适用性；b、一般情况下由办公室负责组织相关人员每年末进行一次可操作性、邯郸市xx家具床垫有限公司质量管理体系文件质量手册文件号xx/SC-xx版本状态A质量管理体系修订状态0页码第 6 页 共 43 页一致性、适用性的文件评审，需要时要进行更改或更新换版；c、质量管理体系文件由办公室确定文件发放范围，外来文件由主管部门接收并传递办公室，办公室确定文件发放范围，经主管经理批准后发放；d、文件修改时，由原批准人批准，文件的更改和现行修订状态须得到识别，并有更改记录；e、18、确保在使用处可获得适用文件的有效版本；f、确保文件保持清晰、易于识别；g、防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识和控制；h、对文件的软盘实施同样的控制。4.2.4记录控制 本公司编制并保持xx/CX02-xx记录控制程序以提供符合顾客要求和质量管理体系有效运行的证据。控制内容包括标识、收集、归档、贮存、保护、检索、保存期限和处理。4.2.4.1 职责办公室是记录控制的主管部门，负责组织产品质量形成过程和质量管理体系运行过程中记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置工作；并归口管理、检查、指导质量管理体系运行及施工过程所形成的质量记录，各部门具体管理19、本部门质量管理体系运行的记录。各生产车间具体管理本部门的原始记录。邯郸市xx家具床垫有限公司质量管理体系文件质量手册文件号xx/SC-xx版本状态A质量管理体系修订状态0页码第 7 页 共 43 页4.2.4.2 质量记录的控制要求为控制质量记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置，公司制定质量记录控制程序，程序规定： a、各类质量记录的填写必须内容真实全面，字迹清晰易于识别。 b、按类别对质量记录进行收集，加注标识。各类质量记录均编制目录，能够便于按类、按页码进行检索。 c、对质量记录在收集和贮存期间，提供适宜的条件，注意防火、防潮、防虫蛀及防丢失，保护好质量记录的清晰、完整。保存方式便20、于存取。 d、各类质量记录按规定期限保存，一般情况，质量体系运行记录保存3年，产品档案保存10年，保存期内质量记录的借阅、复制需经有关领导批准，到期质量记录的处置应填写处置记录后进行销毁或采取手段处置。5 管理职责5.1 管理承诺公司总经理通过以下活动在建立、实施和保持质量管理体系方面提供承诺： a、在公司年度会议和重大会议上向公司员工传达、贯彻公司经营生产活动满足顾客和法律法规要求的重要性； b、制定并要求公司员工贯彻执行质量方针，结合管理评审对质量方针的持续有效性进行评审；c、制定质量目标，并要求各职能部门和相关层次将其分解到有关的工邯郸市xx家具床垫有限公司质量管理体系文件质量手册文件号21、xx/SC-xx版本状态A质量管理体系修订状态0页码第 8 页 共 43 页作岗位,定期考核。d、每年（间隔不超过12个月）进行一次管理评审，如遇特殊情况应追加评审，具体实施见5.6条款。e、分析公司的组织结构以及资源配备，根据生产和服务活动的需要及时做出相应的调整，确保资源的获得，保证质量目标实现。 5.2 以顾客为关注焦点本公司以增强顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望转化为产品生产要求，并确保产品和服务使顾客满意。5.3质量方针本公司的质量方针是：质量第一 顾客满意 预防为主 持续改进。质量方针是本公司最高管理者正式发布的与质量有关的本公司的质量宗旨和方向。质量方针的实施应a、质量方针是22、基于公司的宗旨、法律法规的要求，包含了满足顾客要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺，为质量目标的制定和评审提供了框架。b、通过板报、文件、会议、生产现场宣传等形式宣传贯彻质量方针，确保质量方针在各部门、各层次、各岗位进行沟通和传达，使全体人员都能正确理解并认真执行。邯郸市xx家具床垫有限公司质量管理体系文件质量手册文件号xx/SC-xx版本状态A质量管理体系修订状态0页码第 9 页 共 43 页c、质量方针的发布经总经理批准，通过管理评审，对质量方针的适宜性进行评审，在社会、市场环境、顾客要求、组织结构发生重大调整时及时对质量方针的持续适宜性做出评审，必要时对质量方针进行修订，由总经理批准后23、颁布新的质量方针。办公室做好评审记录。5.4 策划5.4.1 质量目标5.4.1.1为贯彻落实质量方针，满足顾客和有关法律法规的要求，公司总经理以质量方针为框架，组织制定了质量目标：“产品一次交验合格率 98%；产品出厂合格率100%； 顾客满意率 xx年90%，每年递增1%；顾客投诉处理及时率 100%。 5.4.1.2质量目标由总经理批准后发布。要求将质量目标分解到各职能部门和各层次，由办公室每季度对公司各职能部门和生产车间进行考核，结果报总经理。5.4.2质量管理体系策划总经理组织质量管理体系策划时，应确保： a、明确满足本公司质量目标及GB/T19001-2000标准中4.1条 款的要24、求； b、在总经理的领导下，管理者代表负责组织办公室对质量管理体系进行策划，并将策划的结果形成质量管理体系文件及相关质量管理规定。 c、对质量管理体系的变更进行策划和实施时，质量手册、程序文件 邯郸市xx家具床垫有限公司质量管理体系文件质量手册文件号xx/SC-xx版本状态A质量管理体系修订状态0页码第10页共 43页应随着进行修改，由办公室对变更部分的过程方法及时做出调整，以保持质量管理体系的完整性。文件修改按照文件控制程序执行。 5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限 公司机构设置见质量管理体系组织机构图。5.5.1.1 总经理的质量管理职责a、制定质量方针、质量目标，并对实现质量25、目标、实现质量体系的效性和产品质量负责；b、识别确认各部门、各级人员在质量管理体系所承担的职责及其在公司中应发挥的作用；c、确定质量管理体系中各过程的顺序和相互作用；d、确定为确保体系有效运行和控制所需的规章制度；e、任命管理者代表，并明确其职责；f、批准质量手册；g、主持管理评审；h、确保满足质量体系运行中的资源需要；i、领导销售和合同评审及参加招投标的管理工作；j、领导售后服务和回访工作，并负责顾客反馈信息的处理和验证；k、领导采购工作，做好原材料市场分析，随时掌握价格动态变化； l、参与重大不合格品（项）评审，并组织整改，以确保符合规定要求；邯郸市xx家具床垫有限公司质量管理体系文件质量26、手册文件号xx/SC-xx版本状态A质量管理体系修订状态0页码第 11 页 共 43 页 m、负责公司办公室、供销科的全面领导工作。5.5.1.2 管理者代表 总经理任命管理者代表，其职责和权限为：a、组织建立、实施和保持符合GB/T19001-2000标准的质量管理体系，对体系的运行结果负责；b、审批质量体系程序文件；领导质量体系内部审核，并负责向总经理报告质量体系的运行情况及改进需求；c、组织内部质量审核，实施质量改进。d、组织对各级的质量考核，实施奖惩；e、确保在公司内提高满足顾客要求的意识；f、负责利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，持续改进质量管理27、体系的有效性；g、负责在质量体系方面代表公司与外部联络；h、负责公司技术类文件的审批和质量管理体系记录的管理工作；i、负责公司部分质量管理体系文件的批准和发布；j、负责基础设施、监视和测量装置及安全生产的组织管理工作；k、领导重大不合格品（项）评审，并组织纠正/预防措施的验证，以确保符合规定要求；l、领导生产过程的控制管理工作，负责生产过程中重大疑难技术问题的评审，提出解决方案并参加最终质量验评；邯郸市xx家具床垫有限公司质量管理体系文件质量手册文件号xx/SC-xx版本状态A质量管理体系修订状态0页码第 12 页 共 43 页m、负责新技术、新工艺、新设备、新材料的使用管理工作；n、协调各生28、产车间和供销科的关系，确保顾客的要求得到满足；o、负责组织有关部门落实产品防护工作，确保生产过程产品不受损失。p、负责公司生产技术科、质检科的全面领导工作。5.5.1.3生产技术科长的质量管理职责a、认真贯彻执行公司的质量方针和质量目标, 确保在本部门认真落实； b、参与审核与生产有关的技术文件的管理，修订、换版的具体工作并组织实施； c、负责公司基础设施及生产环境的综合管理工作；d、领导实施各车间的质量管理和质量控制；e、负责监督检查车间的标识实施及控制情况；f、负责生产计划的组织管理工作，确保保质保量的完成生产经营计划；g、负责监督指导车间的原材料及产成品的防护工作；h、负责公司生产车间的29、全面管理工作。i、负责公司产品实现过程的策划、实施、评价、改进工作，根据顾客的特殊要求编制质量计划或加工文件；j、负责新技术、新工艺、新设备、新材料的使用管理工作；k、负责生产特殊/关键过程的确认和管理工作；l、参与重大不合格品（项）评审，并组织整改、验证；m、参加质量事故的分析活动，对质量问题采取的纠正和预防措施负技邯郸市xx家具床垫有限公司质量管理体系文件质量手册文件号xx/SC-xx版本状态A质量管理体系修订状态0页码第 13 页 共 43 页术责任，并负责跟踪验证执行情况。 5.5.1.4 质检科长的质量管理职责a、贯彻公司的质量方针和质量目标，确保在本部门认真落实；b、定期或不定期组30、织有关人员对生产过程进行质量检验，进行质量把关；c、负责公司监视和测量装置的控制和管理工作；d、负责产品的监视和测量管理工作，监督检查原材料、半成品、产成品的质量情况；e、参与重大不合格品（项）评审，并组织整改、验证；f、负责公司纠正预防措施工作的组织管理工作g、负责对日常检查结果及各部门反馈信息的汇总分析。h、负责公司的日常改进，审批纠正、预防措施计划并且验证其实施情况。i、严把质量关，保证不合格原材料不使用，不合格产品不放行。j、负责公司纠正预防措施工作的组织管理工作5.5.1.5供销科长的质量管理职责a、贯彻公司的质量方针和质量目标，确保在本部门认真落实；b、协助经理作好合同签订和合同评31、审工作；c、负责产成品的防护、储存、运输及售后服务工作。d、负责顾客回访和满意度的调查、分析工作；e、负责建立市场信息调研网络，及时了解和掌握市场信息和顾客需求；邯郸市xx家具床垫有限公司质量管理体系文件质量手册文件号xx/SC-xx版本状态A质量管理体系修订状态0页码第 14 页 共 43 页 f、负责对采购活动的归口管理，对物资供方进行控制，确保质量体系运行有效。5.5.1.6 办公室主任的质量管理职责a、贯彻公司的质量方针和质量目标，确保在本部门认真落实； b、组织质量管理手册、程序文件及第三层次管理性文件的编制、发放更改和质量记录的标识、收集、编目、查阅、贮存、保管和处理工作；c、负责32、组织质量管理体系文件的管理，修订、换版的具体工作；d、参与质量管理体系有关过程的策划，在职责范围内协助总经理做好职责权限的确定和沟通工作；e、负责公司的人力资源的管理，根据公司的发展制订公司人力资源需求。f、负责制定公司岗位职责、任职条件；g、负责组织公司对从事影响产品质量工作的人员的岗位能力和意识进行评定；h、负责组织公司对从事影响产品质量工作的人员的岗位能力和意识进行必要的培训；i、协助领导做好内部审核、管理评审及质量目标的策划、实施、考核和管理工作；j、做好后勤服务保障工作，确保质量管理体系有效运行。5.5.1.7 车间主任的质量管理职责邯郸市xx家具床垫有限公司质量管理体系文件质量手册33、文件号xx/SC-xx版本状态A质量管理体系修订状态0页码第 15 页 共 43 页a、认真贯彻执行公司的质量方针和质量目标, 确保在本部门认真落实； b、按照文件规定要求，实施生产过程控制，确保质量目标的实现；c、负责车间日常的生产、技术、进度、质量、安全管理工作；d、负责机械设备的管理工作，解决生产过程中设备管、用、养、修中的技术问题；e、做好车间的安全教育和安全管理工作;f、做好物资及在产品的搬运、贮存和保管工作；g、定期进行检查，对发现的问题提出整改通知，并验证其实施效果；h、参加生产过程中重大不合格品（项）评审，制定并实施纠正措施，确保生产过程受控；i、负责搜集潜在不合格原因和信息，34、并提供给有关部门，制定有关预防措施，防止不合格的发生；5.5.1.8 部门质量职责见质量体系职能分配表，其它岗位的质量职责见岗位质量职责5.5.2公司总经理任命xx为管理者代表，管理者代表的职责和权限见管理者代表任命书5.5.3 内部沟通为促进公司内部信息传递，增进了解，协调行动，并保证信息的及时准确的传达到公司的各个部门，可采用会议、文件、通知等多种形式，就质量管理体系的有效性进行内部沟通。5.6 管理评审5.6.1 总经理主持每年（间隔不超过12个月）的管理评审，以确保现行管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。执行管理评审管理办法5.6.2 评审输入 管理评审输入应包括以下方面的当前业绩和35、改进的机会：a、内部质量体系审核和外部审核结果；b、顾客反馈信息；c、过程的业绩和产品的符合性；d、纠正、预防措施状况及改进的需求；e、以往管理评审的跟踪措施结果；f、可能影响质量管理体系变更、改进的建议。5.6.3 评审输出包括以下方面的内容：a、对现行质量管理体系的评价：1、质量方针、目标实现的评价；2、顾客满意程度的评价；3、质量管理体系适宜性、充分性和有效性的评价。b、对现行质量管理体系的改进：1、质量方针、目标的修订；2、质量管理体系及其过程有效性的改进；3、与顾客要求有关的产品改进；4、为实施生产过程控制所需资源的改进；办公室拟订管理评审计划、通知c、管理评审的结果，以书面的管理评36、审报告形式，经总经理批准后，分发到各有关部门。d、保存管理评审的有关记录。总经理审批后下发5.6.4管理评审工作流程图质量管理体系及过程的效果内部审核、第二、三方审核的结果管理评审会议顾客满意度的测量结果和顾客投诉 管 理 评 审 报 告 输 输 质量管理体系及过程有效性的改进要求过程控制情况、效果和产品质量现状 纠正预防措施的状况产品质量改进的要求以往管理评审的措施实施及验证 入出 资源需求环境因素引起的质量体系变更各种改进的建议 6 资源管理6.1资源提供总经理确保提供为实现、保持、改进质量体系和通过满足顾客要求以增强顾客满意所需资源。6.2 人力资源6.2.1 总则办公室根据公司生产经营37、目标和质量目标，制订企业与质量相关人员的岗邯郸市xx家具床垫有限公司质量管理体系文件质量手册文件号xx/SC-xx版本状态A质量管理体系修订状态0页码第 18页共 43页位任职条件，确定符合岗位任职条件相适应的人员上岗。6.2.2 能力、意识和培训6.2.2.1为使企业与质量相关人员符合岗位任职条件，满足生产过程质量工作和体系运行的要求，办公室根据企业生产、管理岗位要求和实际需要，确定各级质量相关人员能力、意识和培训的需求，编制公司的年度培训计划并组织实施。6.2.2.2根据企业岗位任职条件，评定企业从事影响生产过程质量工作和体系运行人员所具备的能力；6.2.2.3根据企业培训需求，组织、监督38、落实和完成企业的年度培训计划，保证从事影响生产过程质量工作和体系运行人员岗位能力的需要；6.2.2.4通过上级主管部门、公司及各科室、生产车间三级组织的专业技术、质量管理等培训，或采取其他相应措施使从事影响生产过程质量工作人员和体系运行人员符合岗位能力的要求；6.2.2.5通过多种形式的宣传、教育、培训，不断提高员工的质量意识和职业道德，使员工充分认识到所从事岗位的工作与企业质量管理体系的关系以及所从事岗位的工作的意义和重要性，促进员工为实现企业质量目标做出贡献；6.2.2.6保存教育、培训、技能、经验的适当记录。6.2.3培训工作流程图邯郸市xx家具床垫有限公司质量管理体系文件质量手册文件39、号xx/SC-xx版本状态A质量管理体系修订状态0页码第19页共43页各车间培训需求各科室培训需求办公室制定年度培训计划培训需求总经理审批年度培训计划培训计划各级管理人员培训实施新工人培训实施特殊工种培训实施培训效果考核胜任本岗位工作培训实施培训效果验证培训记录计划变更考核评定、登记、存档 合格 不合格 不合格合格 6.3 基础设施6.3.1本公司为家具专业生产企业，所涉及的基础设施包括：厂房、设备、工装模具、办公设备、水、电、通讯、运输等。邯郸市xx家具床垫有限公司质量管理体系文件质量手册文件号xx/SC-xx版本状态A质量管理体系修订状态0页码第20页共43页6.3.2生产技术科负责基础设40、施的总体管理，编制设备/模具台帐并且对其进行统一编号，为保证机械设备的正常运行，生产技术科编制设备检修计划由总经理批准后实施，并且保存设备检修记录。负责定期对机械设备进行维修保养并且保存设备维修保养记录，车间具体负责设备的日常维护保养工作。为指导操作工人规范操作由生产技术科编制设备操作规程，公司编制了设备管理制度，规定对公司基础设施的管理职责及管理办法等。6.3.3对新设备的购置，由生产技术科统一提交设备购置申请表，经总经理批准后方可购置，设备供方由供销科进行调查评价，填写供方评价表，选择正规国营大厂或借鉴同行使用经验来选择供方，按采购过程进行控制。生产技术科负责组织有关人员进行新设备进厂的验41、收工作，填写设备验收记录。6.4 工作环境公司各有关职能部门应识别实现产品符合性所需的环境中人和物的因素，并对其实施有效控制。包括：a、卫生和安全条件。坚持安全生产方针，不违反各项设备使用维护规程，非本车间职工不许动用设备。b、工作方法（控制人在环境中的行为）。带病设备不准投入使用，对各种设备事故要进行追查。c、职业道德（养成爱护和保护环境的良好习惯）。组织职工进行安全教育、环保教育、技术培训。邯郸市xx家具床垫有限公司质量管理体系文件质量手册文件号xx/SC-xx版本状态A质量管理体系修订状态0页码第 21页共 43页d、周围的工作条件（温度、湿度、粉尘度、气味、噪声和振动等）。车间内禁止吸42、烟，定期检查车间内消防器材及卫生情况等。由生产技术科组织实施并且进行监督检查，保存日常监督检查记录7 产品实现7.1产品实现的策划 本公司产品实现所需的过程在产品生产规程或产品图纸中进行策划，并明确以下内容：a、确定生产产品的质量目标;b、确定和配备必要的资源及控制手段，以达到所要求的产品质量；c、确保生产过程、生产工艺程序和有关文件的相容性；d、审查质量验证手段和检验技术是否满足需求，必要时给予更新；e、确定测量要求及测量能力，在超出现有水平时，能在足够时限内开发；f、规定在产品质量形成适当阶段的验证方法及要求；g、对工艺特性和要求，明确接收标准；h、确定和准备质量记录。7.1产品实现策划工43、作流程图邯郸市xx家具床垫有限公司质量管理体系文件质量手册文件号xx/SC-xx版本状态A质量管理体系修订状态0页码第 22页共 43页人力资源合同对产品的要求目标分解生产设备其他质量约束条件产品质量目标测量装置资源配置生产工艺国家标准规范确定策划内容材料供应各部门会签总经理审批编制质量计划或产品安装图纸 工艺文件需形成的记录资源配置管理各项检验活动产品生产流程文件和记录合同质量目标7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关要求的确定供销科在签订合同、接受订单或参加招投标前应确定:a、从招标书、订单、合同中确定的顾客要求;b、从国家标准、行业标准等中确定适用的法律法规及要求；c、从生产所依据的44、适用规范、质量标准中确定顾客隐含要求；d、公司应在投标书、订单、合同中明确保证产品质量、交货期限等方面的附加条件。邯郸市xx家具床垫有限公司质量管理体系文件质量手册文件号xx/SC-xx版本状态A质量管理体系修订状态0页码第 23页共 43页7.2.2与产品有关的要求的评审7.2.2.1供销科负责制定有关合同评审规定并组织实施。7.2.2.2在正式合同、订单签订之前，应对合同、订单条款进行评审。评审内容主要是依据合同、协议条款评审顾客要求是否明确以及本公司的生产能力、技术能力及物资供应能力能否满足合同要求；7.2.2.3在与顾客的要求前后不一致时，评审中要确定能否通过内部协调解决。7.2.2.45、4当顾客要求以口头形式订货时，供销科应以适当方式进行确认。7.2.2.5由供销科负责组织进行合同评审，并填写和保存合同评审记录以及评审引起的措施记录。7.2.2.7与顾客有关的过程工作流程图市场调研产品要求的确定合同评审 特殊产品常规产品技术质量评审顾客沟通签订合同信息传递合同更改合同执行 售后服务交 付邯郸市xx家具床垫有限公司质量管理体系文件质量手册文件号xx/SC-xx版本状态A质量管理体系修订状态0页码第 24页共 43页7.2.3顾客沟通 本公司确定与顾客沟通的方式和渠道，并实施与顾客沟通的有效安排。a、承接合同的数量、质量要求、交货期限等信息在签订合同时，由供销科与顾客沟通确定，以46、合同或订单方式予以确定；b、合同修订时，由供销科负责根据双方达成一致的协议修订合同，并负责将修订合同内容即合同附件、补充协议等资料正确传递到公司内参加评审的有关部门，并确保相应文件进行修改。c、包括顾客抱怨等的顾客反馈，由供销科组织通过与顾客见面、座谈、交换书面意见等方式进行沟通，并保留相关记录、实施的纠正措施等予以证实。7.3设计和开发本公司删减此条款7.4采购7.4.1采购过程7.4.1.1公司编制与保持合格供方评定准则，供销科负责采购过程的具体实施，根据采购物资及劳务对随后产品实现过程、产品质量的影响程度控制采购过程，确保采购产品及劳务符合采购要求。7.4.1.2供销科根据所提供的产品符47、合本公司要求的能力来评价和选择供方,并记录评价结果及评价所引起的任何必要措施。7.4.1.3对供方的评价准则应考虑以下方面的评价：邯郸市xx家具床垫有限公司质量管理体系文件质量手册文件号xx/SC-xx版本状态A质量管理体系修订状态0页码第 25页共 43页a、供方产品质量、价格、交货情况、后续服务、技术支持能力、相关经验和历史业绩； b、供方质量管理体系的质量保证能力，资源配置情况及供方遵守法律法规的情况；c、供方提供该类产品（服务）方面 的顾客满意程度； d、与履约能力有关的财务状况； 7.4.1.4供销科负责对供方进行评价，从供方产品的质量、价格、交货期、售后服务、技术支持能力等方面填写48、供方评价表，保存供方档案，包括：营业执照、生产许可证、经营许可证、合格证、检测报告、体系或产品认证证书等相关资料复印件。7.4.1.5对供方进行业绩评价，每年年末评价其按要求提供产品的持续保证能力，根据评价结果决定是否继续作为合格供方。7.4.1.6按原材料对最终产品质量的影响程度分类：A类：木材、布料、海绵、皮革、丝棉、喷胶棉、弹簧、五金件等。B类：除A类以外的原材料对于A类材料必须对供方进行调查评价，评价合格后建立合格供方档案并列入合格供方名录中，通过产品认证或体系认证的供方可直接列入合格供方名录。对于B类材料根据以往的使用经验和同行使用的经验直接进行采购。7.4.1.7对于生产设备、监视49、和测量装置的厂家或经销商分别由供销科、生产邯郸市xx家具床垫有限公司质量管理体系文件质量手册文件号xx/SC-xx版本状态A质量管理体系修订状态0页码第 26页共 43页生产技术科收集供方资料，由供销科进行评价，填写供方评价表。7.4.1.8供销科保存供方评价有关记录及评价引起的措施记录。7.4.1.9采购过程工作流程图拟订采购计划确定拟采用的供方收集供方合格的客观证据对供方能力评价、选择主管经理审批合格物资供方名录领 导 批 准 列入 对照 实 施 采 购 无拟采购的供方或物资对相应供方 签订采购合同或提交采购要求 采购产品的验证 不合格合格将供方产品不合格信息反馈入库、做标识7.4.2采购50、信息7.4.2.1供销科负责编制公司采购计划并实施，物资/设备采购计划内容应包括：物资/设备名称、型号、规格、数量、交货日期及质量标准等内容。7.4.2.2 A类原材料必须在合格供方采购，以确保采购物资的合格。7.4.2.3在采购计划发放前，由主管经理审查批准，确保其规定的要求充分、适当。7.4.3采购产品的验证邯郸市xx家具床垫有限公司质量管理体系文件质量手册文件号xx/SC-xx版本状态A质量管理体系修订状态1页码第 27页共 43页7.4.3.1质检科负责材料、设备的进货验收或验证。7.4.3.2本公司需要到物资供方货源处验证时，应在采购合同中规定验证的安排及产品放行的方式；7.4.3.51、3当合同规定时，本公司的顾客或其代表有权在物资供方处和本公司对物资供方的产品是否符合规定要求进行验证，该验证结果不能用作物资供方对质量进行了有效控制的证据。订货合同制定工艺制定生产计划具备资格的人员适宜的基础设施适宜的工作环境工艺、作业规程合格材料、装置符合要求的监视和测量装置标识防护过程产品最终成品监视和测量7.4.3.4顾客的验证既不能免除本公司提供可接收产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收。7.5 生产和服务提供7.5.0.1过程流程图生产过程控制 交付及交付后活动邯郸市xx家具床垫有限公司质量管理体系文件质量手册文件号xx/SC-xx版本状态A质量管理体系修订状态0页码第 28页共 452、3页7.5.0.2本公司典型生产工艺流程：制作木架检验检验入库木材处理交付与服务缝合检验包装沙发剪布裁海绵检验缝合喷漆沙发生产制造工艺 关键过程 特殊过程 床垫生产工艺流程见附录7.5.1 生产和服务提供的控制，公司在下述方面考虑并实施生产和服务的提供；a、提供产品规定特性的信息。由生产技术科编制月度生产计划、生产任务书等作业文件下发到生产车间，生产车间按有关文件规定的产品规定特性要求具体安排生产。b、必要时，具备作业指导书。生产车间按照生产技术科编制下发的产品生产规程、作业指导书等工艺文件进行生产。邯郸市xx家具床垫有限公司质量管理体系文件质量手册文件号xx/SC-xx版本状态A质量管理体系53、修订状态0页码第 29页共 43页c、使用并维护适合于生产和服务运行的设备。如：生产设备、工装、具、模具等。d、具备并使用测量和监控设备。如：盒尺、游标卡尺、磅秤等。e、实施监控活动。依据策划的监视、控制点，用相关的监视和测量装置进行监视和测量。f、对放行、交付和适用的交付活动，实施规定的过程控制。原材料、半成品、成品检验按产品检验规程执行。7.5.2 生产和服务提供过程的确认关键过程：工艺复杂难于控制的过程。特殊过程：生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时或是在产品使用或服务已交付后才显露出来的过程；对产品或服务质量不易或不能经济的进行监视和测量的过程。7.5.2.1确认的54、原则：a、当产品质量不能由后续的监视和测量加以验证时；b、产品的质量问题仅在使用过程才得以显现时。7.5.2.2确认的内容：a、对工艺进行评价；b、对设备进行认可和对人员资格进行鉴定；7.5.2.3确认的方法：a、对工艺进行评价，采取抽取样品进行检测的方法； 邯郸市xx家具床垫有限公司质量管理体系文件质量手册文件号xx/SC-xx版本状态A质量管理体系修订状态0页码第 30页共 43页b、对人员资格进行认可，要持证上岗；c、对设备进行认可，通过对产品的检测结果分析，评价设备满足要求能力。7.5.2.4使用特定的方法和程序；使用操作规程、作业指导书等。7.5.2.5保持记录的完整和具有可追溯性；55、保持设备认可、人员资格鉴定、过程能力评定等活动记录。7.5.2.6当材料变更、过程参数发生变化、设备大修等情况时进行再确认。7.5.2.6经本公司组织专家确认生产过程沙发喷漆为特殊过程，确认制作木架、串网工序为关键过程，按标准和本手册7.5.2条款进行控制和管理。7.5.3 标识和可追溯性7.5.3.1本公司对原材料、半成品、成品进行标识，防止错用产品，标识采用挂牌或卡片形式进行标识（内容包括：产品名称、规格/型号、供方、生产日期、状态等）或随行文件（记录）的标识方式。7.5.3.2在有可追溯性要求的情况下，要控制和记录产品的唯一性标识。有可追溯性要求的情况包括：a、对最终产品质量有重要影响的56、原材料和工序b、采用了新材料、新技术、新工艺的产品；c、当顾客有特殊要求时；d、国家规范中有规定的内容时；e、关键工序、特殊工序。邯郸市xx家具床垫有限公司质量管理体系文件质量手册文件号xx/SC-xx版本状态A质量管理体系修订状态0页码第 31页共 43页 7.5.3.3在生产过程中对产品检验和试验状态进行控制；规定检验和试验状标识有四种：a、未进行检验和试验（待检）b、经检验和试验尚未做出结果（已检待定）c、经检验和试验合格（合格）d、经检验和试验不合格（不合格）7.5.3.4车间生产、检验过程中，按以上四种状态做好检验状态标识，并按规定保护好标识。7.5.3.5产品上应有持久性的商标或厂57、标铭牌。产品还应以中文的“产品质量保证书”形式作出标志。7.5.3.6产品标志必须包括以下内容：a、制造厂名、厂址；b、产品标记；c、产品主要技术参数；d、质量等级以及企业执行的产品标准号；e、三包内容。7.5.3.7标志上产品的主要技术参数必须包括以下内容：a、包覆面料名称；b、各层衬垫料名称；c、泡沫塑料的密度、拉伸强度及75%压缩永久变形量；邯郸市xx家具床垫有限公司质量管理体系文件质量手册文件号xx/SC-xx版本状态A质量管理体系修订状态0页码第 32页共 43页d、所用木材的含水率；e、耐久性试验的次数； 7.5.3.6原材料、半成品及成品的标识由生产技术科总体管理，具体由仓库保管58、员、车间负责标识工作，生产技术科每月进行两次监督检查形成日常监督检查记录7.5.4顾客财产对顾客财产进行验证、贮存和保护，是为了确保其满足合同或订单及其他规定的要求。7.5.4.1顾客财产一般包括：a、顾客提供样品；b、代表顾客提供的服务，如代顾客托运。c、顾客知识产权的保护，包括顾客提供的标准、规范、文件、图样等；7.5.4.2顾客财产的验证a、供销科负责对顾客财产进行管理和控制，以确保顾客提供的财产在生产过程中满足规定要求.b、质检科负责对顾客提供的财产负责验证，并进行必要的试验和检验，出具相应的检验报告；c、在进货、使用、贮存、搬运期间如发现顾客财产有丢失、损坏或不适用时，由供销科向顾客59、报告，填写顾客财产不适用报告连同检验报告，及时反馈给顾客，协商处理；邯郸市xx家具床垫有限公司质量管理体系文件质量手册文件号xx/SC-xx版本状态A质量管理体系修订状态0页码第 33页共 43页d、本公司的验证不能免除顾客提供合格产品的责任；e、供销科应保持顾客财产的相关记录。7.5.4.3验证合格的顾客财产入库贮存时，应将其放置于指定的区域，或在其货架上作出明显的标志，注明为顾客提供的产品。7.5.4.4对于顾客财产的贮存和维护，应根据产品的特点或顾客的要求进行控制，并定期检查产品的状况，防止顾客财产的丢失或损坏。7.5.5产品防护本公司编制并执行产品防护管理办法a、生产技术科组织搬运、贮60、存、保护和交付工作。b、供销科负责实施有关材料、设备的运输工作。c、仓库负责库房内的材料、设备的搬运、贮存及保护的控制。d、生产车间负责实施有关材料、设备的生产现场搬运、贮存及保护和产品的保护及交付的控制。e、产品出厂一般采用塑料布包装，顾客有其它要求，由供需双方协商。7.6监控和测量装置的控制对监控和测量装置进行控制是为确保其准确度、精密度，并正确使用和选用检验、测量和试验设备，以保证达到要求的测量能力。a、质检科负责组织检验、测量和试验设备的控制工作。b、生产车间和有关部门负责实施监控和测量装置的控制。c、当以比较标准用作检验手段时，在使用前应对其加以校验，证明能邯郸市xx家具床垫有限公司61、质量管理体系文件质量手册文件号xx/SC-xx版本状态A质量管理体系修订状态0页码第 34页共 43页用于验证生产和服务过程中产品质量的可接收性。d、根据测量任务及要求的准确度，选择适用并具有所需准确度、精密度的监控和测量装置。e、对影响产品质量的监控和测量装置、按规定的周期进行校准和检定，并建立必要的记录。f、对监控和测量装置建立台帐，台帐填写内容应包括设备型号、名称、编号、检定周期等。g、监视、测量和试验活动，应在适宜的环境中进行。h、为防止监控和测量装置因调整不当而使其校准失效，对有关操作人员要进行上岗培训。j、当发现监控和测量装置失效时，对已测量结果进行验证，并保存检定或校准记录以及验62、证记录。7.6.1监控和测量装置的控制流程图确定所需监视和测量装置配置监视和测量装置提出采购计划供方评价采购检定、标识校准使用维护调整失准重新评定周期检定、标识修理/报废8 测量分析和改进邯郸市xx家具床垫有限公司质量管理体系文件质量手册文件号xx/SC-xx版本状态A质量管理体系修订状态0页码第 35页共 43页8.1 总则本公司编制与保持xx/CX03-xx内部审核控制程序、xx/CX04-xx不合格品的控制程序、xx/CX05-xx纠正措施控制程序、xx/CX06-xx预防措施控制程序，实施持续的改进。在实施改进中采用适宜的统计技术进行数据收集、分析，以证实产品的符合性，确保质量管理体系63、符合性和持续改进的有效性。8.2监视和测量8.2.1顾客满意 8.2.1.1顾客满意过程流程图确定顾客满意测量要求确定测量信息获得渠道和方法收集信息信息处理、传递、分析确定顾客满意度制定改进措施并实施管理评审8.2.1.2顾客满意的测量包括：a、顾客产品的评价，包括技术质量要求符合性、交货性、价格等；b、顾客潜在的期望和需求；c、顾客对服务的评价；邯郸市xx家具床垫有限公司质量管理体系文件质量手册文件号xx/SC-xx版本状态A质量管理体系修订状态0页码第 36页共 43页d、顾客质量异议、投诉处理；8.2.1.3顾客满意信息的收集方法：a、定期走访顾客，征求顾客意见；b、召开顾客座谈会，记录64、会议纪要；c、顾客来电、来函等；d、市场调研；e、顾客投诉、质量异议反馈处理；f、发放顾客满意度调查表。8.2.1.4信息的处理a、供销科对收集到的信息进行归纳整理，传递至主管领导、生产技术科和有关部门。b、生产技术科制定测评方案，综合测定顾客满意度，确定存在的差距、问题及性质，作为评价质量管理体系有效性的依据。c、按技术、管理、工序控制三种性质分别下达改进要求，责任单位按纠正措施控制程序和预防措施控制程序实施改进，以增强顾客满意。8.2.2内部审核为检查本公司所建立、实施的质量管理体系是否符合GB/T19001-2000标准要求，质量活动结果是否符合质量管理体系文件的要求，以及是否有效实施和65、保持，并达到预期目的，本公司每年进行两次内部审核。邯郸市xx家具床垫有限公司质量管理体系文件质量手册文件号xx/SC-xx版本状态A质量管理体系修订状态1页码第 37页共 43页办公室是内部审核工作的主控部门，在管理者代表直接领导下具体负责公司内部审核工作的组织管理工作，本公司编制与保持xx/CX03-xx内部审核控制程序，规定审核准备、审核实施和审核结果报告。公司内审员应经过培训，考试合格后由管理者代表聘任。内审员不能审核自己所承担的工作。对审核期间发现的问题，由责任部门及时纠正。由办公室对其实施跟踪，并验证其结果的有效性8.2.3 过程的监视与测量8.2.3.1过程的监视与测量流程图确定过66、程监视和测量方法对过程进行监视和测量是否达到预期结果和目标管理职责考核管理评审采取纠正或预防措施措施实施验证8.2.3.2办公室负责组织对组成质量管理体系的各个过程进行监视和测量。8.2.3.3过程监视和测量的方法包括：a、日常过程审核；b、产品过程符合性检查测量；邯郸市xx家具床垫有限公司质量管理体系文件质量手册文件号xx/SC-xx版本状态A质量管理体系修订状态0页码第 38页共 43页c、工作质量检查、评价；d、统计技术应用。8.2.3.4本公司各职能主管部门对分管的质量管理体系过程采取定期或定期检查的方法进行监视或对产品和服务运作的某些过程实施测量，以证实过程实现预期结果的能力。未达预67、期结果时，按xx/CX05-xx纠正措施控制程序、xx/CX06-xx预防措施控制程序，编制和实施预防和纠正措施，保持产品实现过程稳定性，以确保所提供的产品满足顾客和法律法规的要求。8.2.4产品的监视与测量8.2.4产品的监视与测量过程流程图采购产品验证入 库加工检验包装 成品检验入成品库交 付标识、隔离不合格品评审、处置8.2.4.2公司编制与保持产品检验管理制度，对进货检验、工序检验和邯郸市xx家具床垫有限公司质量管理体系文件质量手册文件号xx/SC-xx版本状态A质量管理体系修订状态0页码第 39页共 43页成品检验进行了规定，并编制了产品检验规程作为质检员实施检验的依据放行的准则。除68、非有授权人员批准，适用时经顾客批准，否则在所有规定的活动已圆满完成之前，不能放行产品和交付服务。8.2.4.3采购产品由质检科根据合同规定进行进厂检验，使用单位用前复核。8.2.4.4过程检验和试验半成品的自检由操作工100%自行检验。半成品在车间转序过程中由质检员抽检，按工艺规程中对各工序的技术要求进行检验，不合格的半成品不得转序或入库。8.2.4.5最终检验和试验成品由质检员按QBT1952.12003软体家具 沙发、QB1952.22004软体家具 弹簧软床垫和检验指导书中规定的各项内容进行抽检，全部符合接受准则，由检验授权人员签字批准，出具合格证方可出厂。特殊情况下，在所有工艺要求的检69、测项目完成之前需放行和交付时，由管理者代表批准，必要时由顾客批准，否则不得放行。8.2.4.6产品监视和测量发现的不合格按8.3执行。8.2.4.7产品监视和测量记录有质检人员签字盖章有效，生产技术科保存全部记录。邯郸市xx家具床垫有限公司质量管理体系文件质量手册文件号xx/SC-xx版本状态A质量管理体系修订状态0页码第 40页共 43页8.3不合格品控制本公司编制和保持xx/CX04-xx不合格品的控制程序，以防止非预期的使用与交付。质检科是本过程的主控部门，实施从采购产品、产品实现过程至产品交付或使用后发现不合格品的控制：a、确保不合格品的识别、标识、隔离、评审和处置得到控制，并对不合格70、品处置的职责和权限做出规定，以防止其非预期使用和交付。b、对不合格品处置采取以下方法：1、采购不合格品的处置：退换、退货、让步.2、生产过程中的不合格品的处置：让步、报废. 3、交付后使用中的不合格品处置：退换、经顾客同意让步.c、让步、放行或接受不合格品需经授权人批准，合同规定时需经顾客批准.d、保持不合格品的原始状态以及随后采取的任何措施的记录和批准让步的记录.8.4 数据分析为确定质量管理体系的适宜性和有效性，识别可进行改进的机会，各部门均应收集并分析有关数据，特别是在监视和测量活动中产生的相关数据。由质检科负责总体管理。 通过数据分析，提供以下更有价值的信息：a、顾客满意程度和或不满意71、程度；供销科通过顾客满意度调查表邯郸市xx家具床垫有限公司质量管理体系文件质量手册文件号xx/SC-xx版本状态A质量管理体系修订状态0页码第 41页共 43页收集数据进行分析，从而对顾客满意率低的项目采取相应的措施。b、与产品要求的符合程度；生产技术科根据日常检查结果分析产品符合要求的程度。c、过程和产品的特性及其趋势；办公室、质检科根据日常检查结果提供的信息进行数据分析得到质量管理体系过程及产品的特性和变化趋势，从而采取预防措施避免不良趋势的进一步发展。d、供方的情况分析。供销科通过对供方的调查，分析供方的供货能力等方面的信息，对供方进行评价，决定是否列入合格供方。8.5 改进8.5.1 72、持续改进 本公司利用质量方针、质量目标、审核结果、监视和测量结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审等信息，识别和确定需要改进的机会，以便持续改进质量管理体系的有效性。8.5.2纠正措施 本公司编制与保持xxQ/CX05-xx纠正措施控制程序，规定采取纠正措施的步骤和控制要求：分析不合格原因；根据不合格的影响程度，确定是否需要采取纠正措施；确定并实施采取的适宜的纠正措施；验证实施效果，以不断完善质量管理体系和保持持续改进。8.5.3 预防措施本公司编制与保持xxQ/CX06-xx预防措施控制程序，规定采取邯郸市xx家具床垫有限公司质量管理体系文件质量手册文件号xx/SC-xx版本状态A质量管73、理体系修订状态0页码第 43页共 43页预防措施的步骤和控制要求：确定潜在不合格并分析原因；根据不合格的影响程度，确定是否需要采取预防措施；确定并适时采取的适宜的防措施；验证实施效果，以不断完善质量管理体系和保持持续改进。9、质量手册的管理9.1职责 办公室负责质量手册的管理。9.2 生效日期 本手册xx年9月1日起生效。9.3 版本与受控 按xx/CX01xx文件控制程序中4.3.4、4.3.4.10及4.4.3条款进行管理。9.4 发放质量手册的发放按职能分配表所列部分的负责人及公司级领导，公司 外部发放到认证机构。9.5 修订与换版9.5.1 更改或换页仅限于受控文件，更改按文件控制程序74、有关规定办理，更改后填写的文件更改单应附在手册指定位置，以保持手册的现行有效。9.5.2 新换版后的质量手册，在手册颁布令中应声明废除的旧版本。作废的质量手册按文件控制程序的有关规定执行。9.6 本公司的手册持有者责任邯郸市xx家具床垫有限公司质量管理体系文件质量手册文件号xx/SC-xx版本状态A质量管理体系修订状态0页码第 43页共 43页a) 学习、掌握、贯彻手册内容与要求； b) 妥善保管不得丢失，不准翻印； c) 手册使用中确因破损、失效，可以调换并履行登记； d) 手册持有者调出本公司时应予交回。邯郸市xx家具床垫有限公司质量管理体系文件质量手册文件号xx/SC-xx版本状态A附录75、修订状态0页码第 1页共8页质量管理体系流程图确定过程控制准则和方法确定过程职责、顺序、控制要求及目标 对过程进行监视、测量和分析是否符合计划安排，到达预期结果或目标实施PDCA循环持续改进纠正和预防措施依据GB/T19001-IS09001：2000标准国家法律法则本公司组织机构和产品特点内外环境发生变化识别确认质量管理体系过程管理者过程资源提供过程 产品实现过程测量过程外包过程确定质量管理体系过程资源和信息邯郸市xx家具床垫有限公司质量管理体系文件质量手册文件号xx/SC-xx版本状态A附录修订状态0页码第 2页共8页受控文件清单质量手册 xx/SC-xx文件控制程序 xx/CX01-xx76、记录控制程序 xx/CX02-xx 内部审核控制程序 xx/CX03-xx不合格品控制程序 xx/CX04-xx纠正措施控制程序 xx/CX05-xx预防措施控制程序 xx/CX06-xx目标分解及考核管理制度 xx/ZC01-xx岗位责任制 xx/ZC02-xx岗位任职条件 xx/ZC03-xx设备管理制度 xx/ZC04-xx设备安全操作规程 xx/ZC05-xx设备维修管理制度 xx/ZC06-xx设备维护保养规定 xx/ZC07-xx 安全生产保卫制度 xx/ZC08-xx电气安全技术规程 xx/ZC09-xx供方评定准则 xx/ZC10-xx产品生产规程 xx/ZC11-xx车间劳动77、纪律 xx/ZC12-xx邯郸市xx家具床垫有限公司质量管理体系文件质量手册文件号xx/SC-xx版本状态A附录修订状态0页码第 3页共8页运输管理制度 xx/ZC13-xx作业指导书 xx/ZC14-xx产品标识管理制度 xx/ZC15-xx仓库管理制度 xx/ZC16-xx监视和测量装置管理制度 xx/ZC17-xx顾客满意度调查管理制度 xx/ZC18-xx 产品检验管理制度 xx/ZC19-xx 产品检验规程 xx/ZC20-xx 检验指导书 xx/ZC21-xx 邯郸市xx家具床垫有限公司质量管理体系文件质量手册文件号xx/SC-xx版本状态A附录修订状态0页码第4 页共8页内 部 78、沟 通 图信息类型方法、渠道责任部门参加部门信息沟通内容信息评价责任部门评价内容质 量 管 理 体 系 信 息管理评审会议及评审报告经理管理者代表部门负责人内、外部审核结果，顾客投诉、质量方针、目标完成情况，纠正/预防措施，体系有效性、适宜性、充分性，过程业绩和产品符合性等办公室管理者代表评价信息是否齐全，参加人员符合规定，信息是否传递的有效性、及时性内、外部审核 信息首、末次会议，中间沟通会，现场审核、审核报告审核组长审核员受审核部门内部审核情况、不合格项报告、内审报告、不符合性的问题办公室评价信息是否齐全，参加人员符合规定，信息是否传递的有效性、及时性工作依据会议、文件、电话、信息、板报生79、产技术科体系各部门生产车间执行有效的国家、行业、地方、上级企业有关质量管理的法律法规、办法、规定、措施生产技术科齐全、有效、发放到位、修改及时顾客、国家、地方要求信息会议、文件、电话、信息供销科体系各部门生产车间顾客投诉、上级要求、顾客满意程度供销科信息收集齐全、处理及时、传递迅速检查控制评价、考核信息会议、文件、电话、信息、板报供销科办公室生产技术科体系各部门生产车间专业检查记录、评价、培训考核等情况供销科办公室生产技术科信息收集齐全、处理及时、传递迅速合同信息会议、文件、电话、信息供销科供销科生产技术科生产车间招投标文件、合同、定单、变更记录供销科信息收集齐全、处理及时、传递迅速技术信息会80、议、文件、电话、信息生产技术科生产技术科生产车间工艺规程、作业指导书，图纸生产技术科信息收集齐全、处理及时、传递迅速与 顾 客 沟 通 图阶 段方 式责 任 部门/人沟通内容及解决问题形成的资料合同签定前电话、传真、实地考察、谈判供销科交货日期、价格、付款方式、品种、规格、技术要求、运输包装合同合同评审表合同执行过程电话联络面 谈供销科合同变更，合同执行情况合同评审表、合同台帐顾客意见台帐销售后电话联络、回访、满意度调查供销科收集反馈信息。处理顾客投诉及出现的不合格顾客满意度调查表、回访计划、回访记录、顾客意见台帐顾客满意度分析报告邯郸市xx家具床垫有限公司质量管理体系文件质量手册文件号xx/81、SC-xx版本状态A附录修订状态0页码第5 页共8页质量管理体系记录汇总序号记录编号记录名称管理部门保存期限备注1xx/JL4.2.301有效文件清单办公室3年2xx/JL4.2.302文件发放范围审批表办公室3年3xx/JL4.2.303收文记录办公室3年4xx/JL4.2.304文件收发登记表办公室3年5xx/JL4.2.305文件复制/拷贝申请单办公室3年6xx/JL4.2.306文件销毁申请单办公室3年7xx/JL4.2.307文件留用申请单办公室3年8xx/JL4.2.308文件更改/作废申请单办公室3年9xx/JL4.2.401记录清单办公室3年10xx/JL4.2.402记录查借82、阅表办公室10年11xx/JL5.4.101目标完成情况考核表办公室3年12xx/JL5.4.101目标完成情况统计分析报告办公室3年13xx/JL5.4.201质量管理体系策划报告办公室3年14xx/JL5.6.101管理评审通知单(计划)办公室3年15xx/JL5.6.102管理评审会议记录办公室3年16xx/JL5.6.103管理评审会议签到办公室3年17xx/JL5.6.301管理评审报告办公室3年18xx/JL5.6.302实施纠正/预防措施计划办公室3年19xx/JL5.6.303管理评审改进决定验证记录办公室3年20xx/JL6.2.101员工能力评审表办公室3年21xx/JL683、.2.201年度培训计划办公室3年22xx/JL6.2.202培训申请单办公室3年23xx/JL6.2.203培训记录办公室3年24xx/JL6.2.204特殊工种/岗位人员台帐办公室 3年25xx/JL6.2.205职工花名册办公室 3年26xx/JL6.2.206职工培训档案办公室3年27xx/JL6.2.207培训/会议签到办公室3年28xx/JL6.2.208培训效果考核评定表办公室3年邯郸市xx家具床垫有限公司质量管理体系文件质量手册文件号xx/SC-xx版本状态A附录修订状态0页码第6 页共8页质量管理体系记录汇总序号记录编号记录名称管理部门保存期限备注29xx/JL6.301设备84、台账生技科10年30xx/JL6.302设备检修计划生技科3年31xx/JL6.303设备检修记录生技科10年32xx/JL6.304生产设备购置申请单生技科3年33xx/JL6.305设备验收记录生技科3年34xx/JL6.306设备管理卡生技科3年35xx/JL6.307设备报废申请表生技科3年36xx/JL6.308设备维修保养记录生技科3年37xx/JL7.2.201合同台帐供销科10年38xx/JL7.2.202订货合同供销科10年39xx/JL7.2.203订单确认书供销科3年43xx/JL7.2.204合同评审记录供销科3年43xx/JL7.2.205合同变更评审通知单供销科3年85、43xx/JL7.2.206销售任务通知单供销科3年43xx/JL7.2.301顾客意见登记表供销科3年44xx/JL7.2.302回访计划供销科3年45xx/JL7.2.303用户回访记录供销科3年46xx/JL7.4.101供方评价表供销科 3年47xx/JL7.4.102合格供方名录供销科 3年48xx/JL7.4.103供方业绩评价表供销科 3年49xx/JL7.4.201采购计划供销科 3年50xx/JL7.4.202采购合同供销科 3年51xx/JL7.4.301采购产品验证记录供销科 10年52xx/JL7.5.101生产计划生技科10年53xx/JL7.5.102生产任务单生技86、科10年54xx/JL7.5.103产品流程卡生技科10年55xx/JL7.5.104特殊过程运行记录生技科3年56xx/JL7.5.1-05派车单供销科3年邯郸市xx家具床垫有限公司质量管理体系文件质量手册文件号xx/SC-xx版本状态A附录修订状态0页码第7 页共8页质量管理体系记录汇总序号记录编号记录名称管理部门保存期限备注57xx/JL7.5.106生产月报表生技科3年58xx/JL7.5.201特殊过程确认表生技科3年59xx/JL7.5.202设备能力确认表生技科3年60xx/JL7.5.2-03特殊岗位工人技能评定表生技科3年61xx/JL7.5.4-01顾客财产清单供销科3年687、2xx/JL7.5.4-02顾客财产验证登记表供销科3年63xx/JL7.5.4-03顾客财产不适用报告供销科3年64xx/JL7.5.501领料单车间10年65xx/JL7.5.502材料台帐仓库10年66xx/JL7.601监视和测量装置台帐质检科3年67xx/JL7.602监视和测量装置检定计划质检科3年68xx/JL7.603自校记录质检科3年69xx/JL8.2.101顾客满意程度调查表供销科3年70xx/JL8.2.102顾客满意程度分析报告供销科3年71xx/JL8.2.201年度内审计划办公室3年72xx/JL8.2.202内审日程安排办公室3年73xx/JL8.2.203内审88、首/末次会议记录办公室3年74xx/JL8.2.204内审检查表办公室3年75xx/JL8.2.205内审不合格项报告办公室3年76xx/JL8.2.206内审报告办公室3年77xx/JL8.2.207内审不合格项分布表办公室3年78xx/JL8.2.301日常工作监督检查记录各部门3年79xx/JL8.2.401进货检验记录质检科10年80xx/JL8.2.402采购产品让步接收申请质检科10年81xx/JL8.2.403工序产品检验记录质检科10年82xx/JL8.2.404紧急例外放行申请报告质检科10年83xx/JL8.2.405出厂检验报告质检科10年84xx/JL8.2.406产品89、合格证质检科10年邯郸市xx家具床垫有限公司质量管理体系文件质量手册文件号xx/SC-xx版本状态A附录修订状态0页码第8 页共8页质量管理体系记录汇总序号记录编号记录名称管理部门保存期限备注85xx/JL8.301不合格品信息台帐质检科10年86xx/JL8.302不合格品评审处置通知单质检科10年87xx/JL8.303不合格品让步使用、放行、接收审批表质检科10年88xx/JL8.304质量事故报告单质检科10年89xx/JL8.305返工/返修通知单质检科10年90xx/JL8.306产品符合性统计报告质检科3年91xx/JL8.401数据分析报告质检科3年92xx/JL8.501实施纠正预防措施通知单质检科3年93949596979899100101102103104105106107108109110111112质量手册修订控制记录表序号修改部位修改前内容修改后内容批准人/日期123质量手册28页管理评审流程图质量手册38页7431质量手册48页822管理者代表审批后下发供销科负责材料、设备的进货验收或验证总经理审批后下发质检科负责材料、设备的进货验收或验证内审员不能审核自己所承担的工作。