1、x家具（集团）有限公司文件编号WB-QM-01颁布令和任命书版 本 号A修 订 号00文件类型质量手册生效日期x.4.1管理部门品管部页 码1/2颁 布 令依据GB/T19001-2000IDT ISO90001:2000质量管理体系要求编制完成了质量手册A版，现予以批准颁布实施。本手册是我公司质量管理体系的法规性文件，是建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。公司全体员工必须遵照执行。总经理：年 月 日 x家具（集团）有限公司文件编号WB-QM-01颁布令和任命书版 本 号A修 订 号00文件类型质量手册生效日期x.4.1管理部门品管部页 码2/2任 命 书为了贯彻执行GB/T19001202、00idtISO9001:2000质量管理体系要求，加强对质量管理体系运作的领导，特任命 为我公司的管理者代表。管理者代表的职责是：1 确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持2 向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求3 贯彻质量方针，确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识4 负责就质量管理体系有关事宜对外联络总经理：年 月 日 x家具（集团）有限公司文件编号WB-QM-01目 录版 本 号A修 订 号00文件类型质量手册章 节 号0.1管理部门品管部页 码1/1章节号 标 题 章节号 标 题0.1 目 录 6.0 资源管理0.2 质量方针 6.1 资源提供0.3 质量手册修改控制 3、6.2 人力资源0.4 质量手册说明 6.3 基础设施0.5 公司概况 6.4 工作环境0.6 公司组织架构架图 7.0 产品实现0.7 质量管理体系架构图 7.1 产品实现的策划0.8 质量管理体系过程职责分配表 7.2 与顾客有关的过程1.0 范 围 7.3 设计开发1.1 总 则 7.4 采 购1.2 应 用 7.5 生产和服务2.0 引用标准 7.6 监视和测量装置的控制3.0 术语和定义 8.0 测量、分析和改进4.0 质量管理体系 8.1 总 则4.1 总要求 8.2 监视和测量4.2 文件要求 8.3 不合格品控制5.0 管理职责 8.4 数据分析5.1 管理承诺 8.5 改 进4、5.2 以顾客为关注焦点 附件1 工艺流程图5.3 质量方针 附件2 程序文件清单5.4 策 划 附件3 三级文件清单5.5 职责、权限与沟通 5.6 管理评审x家具（集团）有限公司文件编号WB-QM-01范 围版 本 号A修 订 号00文件类型质量手册章 节 号1.0管理部门品管部页 码1/11.1总则 本质量手册是依照GB/T19001-2000idtISO9001:2000质量管理体系要求，结合家具行业的特点和本公司实际规定了公司质量管理体系要求达到：1 证实公司在遵循国家有关法律、法规和行业管理条例有关规定前提下，有能力长期稳定提供满足顾客要求的家具制品。2 通过质量体系的有效运作的持5、续改进，提升公司在家具业中的声誉，增进顾客的满意。1.2应用 公司的家具产品均按顾客样品制作，工艺要求执行家具行业标准，现行工艺成熟、品质稳定。x家具（集团）有限公司文件编号WB-QM-01公司概况版 本 号A修 订 号00文件类型质量手册章 节 号0.5管理部门品管部页 码1/1xx集团有限公司位于x，全国闻名的家具之乡x。公司专业生产和销售现代高级办公、酒店家具，总占地面积五万八千平方米，固定职员五百十多人，拥有雄厚的资金实力和一支高素质的、现代的全方位管理队伍，引进德国、意大利等国九十年代的先进电脑数控木工设备操作和科学工艺技术管理，使产品质量着着领先。其大型单机生产流水线加工更缩短了生6、产周期，完全适应大型高档家具配套工程。匠心独具的设计、严格的选材、精心的下料、造诣精湛的油漆技术、熟练的安装队伍以及诚恳周到的售后服务都全面运用ISO9001国际质量认证管理要求，成为x家具在短短时间内迅速走俏国内外市场，立于国际家具潮流中傲视同群的保证。 x家具（集团）有限公司文件编号WB-QM-01公司组织架构图版 本 号A修 订 号00文件类型质量手册章 节 号0.6管理部门品管部页 码1/1副总经理板三车间板二车间板一车间机修实木车间生产统计成品仓材料仓采购售后服务过程品质控制出货检查来料检查仪器校正资料管理法律事务人事培训招工后勤总务样板房产品开发销售分公司国内业务沙发车间转椅车间油7、漆车间安装车间财务部销售总部设计部采购部生产部品管部行政部国际业务生产计划/物料控制总经理x家具（集团）有限公司文件编号WB-QM-01质量管理体系架构图版 本 号A修 订 号00文件类型质量手册章 节 号0.7管理部门品管部页 码1/1管理者代表板三车间板二车间板一车间机修实木车间生产统计成品仓材料仓采购售后服务过程品质控制出货检查来料检查仪器校正资料管理法律事务人事培训招工后勤总务样板房产品开发销售分公司国内业务沙发车间转椅车间油漆车间安装车间财务部销售总部设计部采购部生产部品管部行政部国际业务生产计划/物料控制总经理x家具（集团）有限公司文件编号WB-QM-01术语和定义版 本 号A修 8、订 号00文件类型质量手册章 节 号3.0管理部门品管部页 码1/12.1本手册采用GB/T19000-2000idtISO9000：2000中的术语和定义。2.2 家具产品定义：沙发、班台、文件柜、班椅等办公酒店、民用家具。x家具（集团）有限公司文件编号WB-QM-01引用标准版 本 号A修 订 号00文件类型质量手册章 节 号2.0管理部门品管部页 码1/12.1GB/T19000-2000idtISO9000：2000质量管理体系 基础和术语2.2 GB/T19001-2000idtISO9000：2000质量管理体系 要求x家具（集团）有限公司文件编号WB-QM-01质量方针版 本 号9、A修 订 号00文件类型质量手册章 节 号0.2管理部门品管部页 码1/1 勇于接受挑剔在挑剔中矗立勇于接受挑剔:是x人的企业精神在挑剔中矗立:挑剔出动力、挑剔出极品,这就是x人的座佑铭!x家具（集团）有限公司文件编号WB-QM-01质量管理体系过程职责分配表版 本 号A修 订 号00文件类型质量手册章 节 号0.8管理部门品管部页 码1/2职总经理管理者代表生产部品管部采购部销售部设计部行政部体 职 能 系 能部要 分 门序 求 配号14.1总要求24.2.1总则34.2.2质量手册44.2.3文件控制54.2.4记录控制65.1管理承诺75.2以顾客为关注焦点85.3质量方针95.4策划110、05.5职责、权限和沟通115.6管理评审126.1资源提供136.2人力资源146.3基础设施156.4工作环境167.1产品实现的策划177.2与顾客有关的过程187.3设计和开发197.4采购207.5生产和服务提供217.5.1生产和服务提供的控制227.5.2生产和服务提供过程的确认x家具（集团）有限公司文件编号WB-PD-03-12内部审核控制程序版 本 号A修 订 号00文件类型生效日期x.4.1管理部门品管部页 码3/54.2审核前的准备4.2.1管理者代表任命内审组长和内审组成员，内审分工时必须做到审核员不审枋自己的工作。4.2.2由内审组长策划审核，策划应根据审核的过程、区11、域的状况和重要性以及以往审核的结果来进行，并编制当次内部审核实施计划，交管理者代表审核，总经理批准，审核计划的内容包括；a)审核目的、范围、方法依据；b)内部审核工作的安排；c)审核组成员及分工；d)审核时间、地点；e)受审部门及审核要点；f)预定持续时间；g)首未次会议时间；h)审核报告分发范围、日期。4.2.3在了解受审部门具体情况后，内审组长组织编写内部检查表，要详细列出审核项目、依据、方法，确保无要求遗漏，审核能顺利进行。4.2.4内审组长于内审前十天将内审时间通知受审部门，受审部门对内审时间有异议，应在内审前三天通知内审组长。4.2.5内部质量体系审核员应经质量体系认证咨询机构培训、12、考核合格后方能担任。4.3内审的实施4.3.1首次会议a)参加人员：本厂总经理、管理者代表、内审组成员、各部门负责人，到会者签到，品质部保留会议记录。审核组长主持会议。b)会议内容：由审核组长介绍审核目的、范围、依据、方式、组员和审核晶程安排及其他有关事项。拟制审批x家具（集团）有限公司文件编号Wb-pd-03-12内部审核控制程序版 本 号A修 订 号00文件类型生效日期x.4.1管理部门品质部页 码4/54.3.2现场审核a)内审组根据内审检查表对受审部门的程序和文件执行情况进行现场审核，将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中。b)内审组长需每天召集一次内审会议，全面了解该日内审情况，13、对不符合项报告进行核对。c)内审时审核员要公正而又客观地对待发现的问题。4.3.3审核组在每在审核结束后，应进行内部沟通；在末次会议召开前与受审部门负责人进行沟通，对不符合项要得到受审核部门的确认。4.3.4审核报告4.3.4.1现场审核结束后，由审核组长召于审核组会议，综合分析、检查结果，依据ISO9001：2000标准、质量管理体系文件及有关法律法规要求，必要时还要依据与顾客签订的合同要求，确认不符合项，并发出不符合报告给相关部门负责人确认后，由相关部门分析原因，制定纠正措施，经审核员确认后实施纠正，审核员负责对实施结果跟踪验证，并报告验证结果。4.3.4.2审核组填写不符合项分布表，记录14、不符合项分布情况。4.3.4.3现场审核结束后一周内，审核组长必须完成内部质理管理体系审核报告，交管理者代表审核，总经理批准。4.3.4.4审核报告的内容a)审核目的、范围、方法、依据、日期；b)审核组成员、受审部门、主要参加人员；c)审核计划实施情况总结；d)不符合项情况分析，不符合项数量、严重程度及纠正要求；e)审核结论及建议。4.3.5末次会议4.3.5.1会议内容拟制审批x家具（集团）有限公司文件编号Wb-pd-03-12内部审核控制程序版 本 号A修 订 号00文件类型生效日期x.4.1管理部门品质部页 码5/5a)参加人员：领导层、内审组成员及各部门负责人，与会者签到，并由品质部保15、留会议记录。审核组长主持会议。b)会议内容：内审组长重申核目的和依据，宣读不符合项报告，宣读内部质量管理体系审核报告；提出完成纠正措施的要求及日期，总经理讲话。c)由品质部发放内部质理管理体系审核报告到相关部门，本次内审结果要提交管理评审。4.3.6编制内审首（末）次会议签到表5、相关文件改进控制程序管理评审控制程序6、记录年度内审计划审核实施计划内部质量管理体系审核报告审核检查表不符合项报告不符合项分布天内审首（末）次会议签到表拟制审批x家具（集团）有限公司文件编号WB-QM-01质量管理体系过程职责分配表版 本 号A修 订 号00文件类型质量手册章 节 号0.8管理部门品管部页 码2/2职16、总经理管理者代表生产部品管部采购部销售部设计部行政部体 职 能 系 能部要 分 门序 求 配号237.5.3标识和可追溯性247.5.4顾客财产257.5.5产品防护267.6监视和测量装置的控制278.1总则288.2.1顾客满意298.2.2内部审核308.2.3过程的监视和测量318.2.4产品的监视和测量328.3不合格品控制338.4数据分析348.5改进备注：表示主管，主要职能；表示相关职能x家具（集团）有限公司文件编号WB-QM-01质量手册说明版 本 号A修 订 号00文件类型质量手册章 节 号0.4管理部门品管部页 码1/1质量手册说明1.手册内容本质量手册是公司贯彻GB/T17、190012000idtISO9001：2000标准（以下简称标准），结合公司实际为稳定和提高产品质量，确保公司满足顾客和法律法规要求的纲领性文件。手册阐述了公司的质量方针、质量目标和质量管理体系的过程之间的相互作用。手册中各职能部门与质量有关人员以及各人员间职责清楚，权限明确，能确保质量管理体系的有效运行。同时及时发现生产过程与质量体系中出现的不合格品、不合格项， 有针对性地对其采取相应的纠正和预防措施，实施持续改进，达到对过程和产品质量进行有效控制的目的。2.手册的管理 本手册是规定公司质量管理体系的文件，对外可以证实公司质量管理体系的存在，对内是实施质量管理体系的纲领和行动准则，分为受控18、和不受控两种版本。不受控版本仅提供给顾客及相关方参考。受控制版本发给公司有关部门使用。手册由品管部负责管理，按文件控制程序执行；公司结合管理评审，评价质量手册的适宜性、充分性公司员工有任何建议，随时可以向品管部提出；品管部应及时评审员工建议，以便及时改进。 x家具（集团）有限公司文件编号WB-QM-01质量手册修改控制版 本 号A修 订 号00文件类型质量手册章 节 号0.3管理部门品管部页 码1/1修 改 一 览 表章节号修改条款修改日期修改人审核批准x家具（集团）有限公司文件编号WB-QM-01质量管理体系版 本 号A修 订 号00文件类型质量手册章 节 号4.0管理部门品管部页 码1/319、4.1总要求公司根据GB/T19001-2000idtISO9001：2000 标准要求建立了质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并予以持续改进。为此，应做到下述要求：1 对质量管理体系所需要的过程进行识别，并编制与体系相适应的程序文件；2 明确过程的控制方法及过程之间的顺序和接口关系，通过识别、确定、监视、测量分析等对过程进行管理；3 提供过程运行、监视所击破的资源和信息；4 对过程的管理目的是实施质量管理体系，实现组织的质量方针和目标；5 对过程进行测量、监视和分析及采取改进措施，是为了实现所策划的结果，并进行持续改进；公司的质量管理体系过程包括：管理职责、资源管理、产品实现、测量、分20、析和改进四个主要过程，和各个子过程。对外发过程按采购控制程序评定和选择供方，控制外发过程的产品质量确保外发加工的产品质量符合本公司的要求。4.2文件要求4.2.1总则 公司质量管理体系文件包括：1 形成文件的质量方针和质量目标；2 质量手册；3 本标准所要求的形成文件的程序；4 公司为确定某过程的有效策划、运行的控制所需的文件；5 公司质量管理体系运行所需的记录。x家具（集团）有限公司文件编号WB-QM-01质量管理体系版 本 号A修 订 号00文件类型质量手册章 节 号4.0管理部门品管部页 码2/3 公司质量管理体系文件结构图: 质量手册第一级文件 程序文件 第二级文件 岗位职责、作业指导21、书、 第三级文件 管理制度、行业标准、 设备维修保养制度、 质量记录表格文件规定应与实际运作保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化，应及时修订质量管理体系文体，定期评审，确保有效性、充分性和适宜性。4.2.2质量手册 公司编制质量手册用来规定公司的质量管理体系，其内容包括：1 质量管理体系的适用范围，本公司的产品是沙发、班台、转椅、文件柜、酒店家具、民用家具等。主要过程包括市场开发、产品制作、售后服务。2 对质量管理体系标准和公司质量管理体系要求的程序文件的引用。3 对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的描述。4.2.3文件控制 公司对质量管理体系有关的文件进行控制,以确保22、各部门能得适用文件的有效版本,公司制定文件控制程序，主要内容：1 质量手册、程序文件、各部门管理制度和其他内容文件统一由总经理批准发布，以确保文件是充分和适宜。2 文件更改应填写文件更改申请表，经品管部组织评审批准后实施更改，并应得到再次批准后才可发布。x家具（集团）有限公司文件编号WB-QM-01质量管理体系版 本 号A修 订 号00文件类型质量手册章 节 号4.0管理部门品管部页 码3/33文件的标题栏内应有版本号和修订号，确保文件的更改和现行修订状态到识别。4为确保使用文件的各场所都有得到适用文件的有效版本，文件的发放、回收要填写文件发放、回收记录，对已更改或废止文件及时收回，加以标识，23、并建立受控文件清单。5任何人不得在受控文件上乱涂乱改，不准私自外借，确保文件的清晰，易于识别和检索。6品管部收集相关国家、行业、国际标准的有效版本，统一编号，加盖“外来文件”印章，并呈报总经理,作废文件由相关主管部门及时从所有发放或使用场所收回，填写文件发放回收记录，防止作废文件的非预期使用。因某种原因击破保留的任何已作废的文件，都应加盖“作废”图章。4.2.4记录控制 记录是提供产品、过程、体系符合要求及体系有效运行的证据，为采取纠正和预防措施以及为保持和改进质量管理体系提供信息。公司制定记录控制程序，以规定质量记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制。4.2.3相关文件1.文24、件控制程序2.记录控制程序x家具（集团）有限公司文件编号WB-QM-01管理职责版 本 号A修 订 号00文件类型质量手册章 节 号5.0管理部门品管部页 码1/55.1管理承诺 总经理通过以下的活动对其建立实施和持续改进质量管理体系的承诺提供证据:5.1.1向公司传达满足顾客的要求和法律、法规要求的重要性。1经理应树立质量意识，清楚了解顾客满意是对本公司的最基本的要求；2总经理清楚了解产品质量与公司每个成员对质量的认识紧密相关；3总经理采取培训、厂报、板报或会议、座谈等形式使全体员工都能树立质量意识，认识到满足顾客的要求和法律、法规的要求对公司的重要性，并能经常加强员工的质量意识，使他们积极25、参与提高质量有关的活动。5.1.2应负责制定和批准公司的质量方针和质量目标。5.1.3按计划的时间表主持管理评审，执行管理评审控制程序。5.1.4应确保质量体系运作能获得必要的资源和信息。5.2以顾客为关注焦点 公司的成功取决于理解力并满足顾客当前和未来期望,并争取超越这些要求和期望,总经理应以实现顾客满意为目标,做到:5.2.1通过市场调研、预测或顾客的直接接触，确定顾客的要求和期望，执行与顾客有相关的过程控制程序。5.2.2确保顾客对产品的要求、过程的要求和质量管理体系的要求得到满足。5.3质量方针 为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到满足，总经理特制定本公司的质量方针为：勇于26、接受挑剔在挑剔中矗立本公司质量方针应：1.与公司的“超越顾客的需求和期望，不断增强顾客满意”的经营宗旨相一致。2.包含对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺。3.是制定和评审质量目标的框架。4.在公司内得到广泛的沟通和深刻的理解。5.定期评审方针的适宜性和可行性。5.4策划5.4.1.质量目标x家具（集团）有限公司文件编号WB-QM-01管理职责版 本 号A修 订 号00文件类型质量手册章 节 号5.0管理部门品管部页 码2/55.4.1.1为实现本公司的质量方针,制定本公司质量目标如下:1.产品交付合格率98%2.准时交货率95%3.顾客投诉处理率100%5.4.1.2 公司应将质量目27、标展开到各部,并定期检查质量目标的达成情况5.4.2质量管理体系策划公司在下列情况下需进行质量策划:1.按照质量管理工作标准建立、改进质量管理体系；2.公司的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化；3.公司的资源配置、市场情况发生重大变化；4.现有体系文件未能涵盖的特殊事项。总经理对质量管理体系进行策划时，应按质量目标和标准4.1的要求来实施。质量管理体系情况发现变化时，应及时变更策划和实施，以保持质量管理体系的完整性。5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限5.5.1.1 总经理 1全面领导公司的日常工作，向公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性； 2每月初召开组长以上干部会议，讨论研28、究经营管理工作中的重大问题，检查和部署工作； 3制定公司质量方针和质量目标； 4批准质量手册、文件发布与执行； 5主持管理评审； 6具有组长以上干部的任免权，一般干部和员工的聘任权； 7确保质量管理体系运行所必要的资源配备。5.5.1.2管理者代表 1确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持； 2向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求； 3贯彻执行质量方针，确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识； 4负责就质量管理体系有关事宜的对外联络。x家具（集团）有限公司文件编号WB-QM-01管理职责版 本 号A修 订 号00文件类型质量手册章 节 号5.0管理部门品管部页 码3/55.5.129、.3生产部 1对产品实现的策划进行控制 2负责生产过程的控制； 3负责产品的标识、防护和交付； 4执行不合格品的处置决定； 5负责生产设备的保养管理工作。5.5.1.4品管部 1负责文件控制和记录控制； 2负责产品（包括采购物料）的检验； 3负责监视和测量装置的管理； 4监督产品标识实施、需要时对产品实施追溯； 5负责质量管理体系有关数据的综合分析和改进控制。6售后服务5.5.1.5行政部 1负责人员招聘和员工的培训和考核； 2负责公司后勤工作； 3负责生产用水、用电的正常供应和设施、设备的维修维护。5.5.1.6采购部 1负责采购及供应商的评价与选择； 2询价、比价、议价的执行； 3负责顾客30、财产的管理工作； 4负责外发加工管理工作； 5负责仓库管理工作。5.5.1.7销售部 1负责与顾客沟通，收集、处理有关信息； 2负责组织与产品有关要求评审； 3负责顾客满意度的测量，顾客反馈信息的传递；5.5.1.8设计部 1汇总各方产品设计的信息； 2完成新产品的具体开发工作，为新产品投产做好工艺准备，并输出技术文件； 3编制新产品技术资料，保证各部门了解新产品制作技术，使新产品得以顺利进行大批量生产；x家具（集团）有限公司文件编号WB-QM-01管理职责版 本 号A修 订 号00文件类型质量手册章 节 号5.0管理部门品管部页 码4/54组织新产品的设计评审、设计验证、设计确认工作；5组织31、实施设计更改工作。5.5.2内部沟通5.5.2.1为确保总经理了解工厂车间生产情况,每月初由生产部统计上月生产完成情况上报总经理,并召开组长以上干部级会议,讨论研究经营管理工作中的重大问题,检查和部置工作。5.5.2.2由生产部组织,每月召开一次生产例会,保持会议记录。由生产经理、主管和品管部经理、品管部主管以及各部门组长参加。5.5.2.3遇有重点产品生产时,由生产经理组织生产讨论会,有生产主管、品管部经理、品管部主管和各部门组长参加，拿出最好的生产方案。5.5.2.4品管部定期召开质量例会，提高员工的质量意识，并保持记录。5.5.2.5工厂应利用布告栏及各种媒体等，对工厂进行宣传介绍，让外32、界了解工厂的经营思想、生产能力、产品质量、质量管理体系的情况等，提高职工的荣誉感，争取实现全员参与，及时公布质量管理体系的运行情况，确保质量管理体系的有效实行。5.6管理评审5.6.1总则 总经理每年至少进行一次管理评审，且两次间隔时间不超过一年，一般在年度内部质量审核工作完成后进行，也可根据需要安排，旨在找出质量管理体系存在的问题，制定改进措施，以确保质量管理体系持续的适宜性，充分性和有效性。5.6.2管理评审输入 管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：1 质量方针和质量目标及改进活动的状况和结果；2 以往管理工作评审措施执行状况；3 内、外部审核和公司自我评定的结果；433、 相关方满意程度的反馈；5 新的改进机会和员工合理建议；6 不合格的过程和产品的信息；7 纠正措施和预防措施的执行状况。5.6.3管理评审的输出 1质量管理体系及其过程有效性的改进方面的决定的措施；包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面评价； 2与顾客要求有关的产品的改进；制定措施和做出有关决定（对现有产品符合要求的评价，包括是否需进行产品过程审核与评审内容相关的要求）；x家具（集团）有限公司文件编号WB-QM-01管理职责版 本 号A修 订 号00文件类型质量手册章 节 号5.0管理部门品管部页 码5/5 3根据管理评审结果决定当前和未来的人力和物力、技术等资源的需求。5.7相关34、文件： 管理评审控制程序x家具（集团）有限公司文件编号WB-QM-01资源管理版 本 号A修 订 号00文件类型质量手册章 节 号6.0管理部门品管部页 码1/16.1资源提供6.1.1 总经理应及时确定并提供所需资源，以便： 1实施、维持和改进质量管理体系的过程； 2达到增强顾客满意。6.1.2资源可包括人员、信息、供方、基础设施、工作环境及财务资源等。6.2人力资源6.2.1总则 根据质量管理体系中各岗位的需要,行政部依据人员教育的程序、接受的培训、具备的技能和工作经验考虑选择、安排、提拔人员，确保与产品质量有关的人员胜任从事的工作。6.2.2能力、意识和培训 公司通过培训和其他措施提高员35、工的工作能力，增强质量和顾客意识，使员工满足所从事的质量工作对其能力的要求，同时，评价所提供培训的有效性，坚持不断加强员工的再培训，并保存员工的培训档案和相关记录。6.3基础设施 公司确定提供生产所需的基础设施和工作环境,确保实现产品的符合性，公司的基础设施包括：厂房、工作场所（车间、办公场等）、工具和设备、支持性服务（水、电）等，制订高等维修保养制度确保设备正常运作，满足产品质量要求。6.4工作环境 公司对工作环境实施管理,以防止厂房暴晒、风雨侵蚀，防高温和漏水；配置必要的通风、消防器材；厂区禁止吸烟，以消除火灾隐患；推行5S管理，确保厂区清洁卫生和物品的有序摆放。6.5相关文件人力资源控制36、程序设备维修保养制度x家具（集团）有限公司文件编号WB-QM-01产品实现版 本 号A修 订 号00文件类型质量手册章 节 号7.0管理部门品管部页 码1/97.1产品实现的策划应将过程方法应用于本公司产品实现的策划活动中，产品的实现是实现产品的一组有序的过程和子过程，使产品和过程增值，生产部应予以识别这些过程。同时在这些过程中，一个过程的输出将直接影响和形成下一个过程的输入，而这些过程和子过程的相互作用和影响将构成过程网络。这种关系应该了解，在熟练地掌握过程方法的前提下，实施产品实现的策划。公司目前承接的家具类制品业务的过程已经策划完毕，反映在现有的工艺、技术、管理文件和工艺流程图中，认真执37、行文件，可以确保产品质量，达到满足顾客的要求。对特殊的产品、项目和合同，生产部应负责实施产品实现的策划，具体如下：7.1.1策划时机应在下列情况下进行质量策划；a)承接特殊产品时；b)承接合同中顾客对产品有特殊的要求时；c)按常规产品生产通知单生产有困难时。7.1.2产品实现的策划要求a)应具体针对产品、项目或合同进行。b)具有可操作性。c)要落实责任到各相关部门。7.1.3产品实现的策划内容a)确定恰当的产品质量目标。包括识别产品质量特性、建立其目标值，质量要求和约束条件，并应满足顾客和法律法规的全部要求；b)识别确定产品实现所需过程和资源，确定需建立的过程文件，以确保过程有效运行，并得到控38、制，使产品得以实现；x家具（集团）有限公司文件编号WB-QM-01产品实现版 本 号A修 订 号00文件类型质量手册章 节 号7.0管理部门品管部页 码2/9c)确定所需的检查和接收准则；d)如有顾客要求，可以以顾客要求作为接收准则；e)制订应填写的记录、报表的格式。7.1.4策划的结果策划的结果以附带详细说明输出。7.2与顾客有关的过程。7.2.1与产品有关要求的确定公司应确定家具产品有关的要求，具体内容包括：7.2.1.1明示的要求，通常通过顾客的采购单或顾客提供样版、色板及附带文字说明体现出来。7.2.1.2顾客没有明示的产品要求，但家具行业通用规则，主要包括：设计、制作、包装所必须达到39、的国家家具行业有关产品质量标准的要求。7.2.1.3顾客虽然没有规定，但必须遵守的国家法律、法规规定的要求。7.2.1.4以上要求确定反映在公司的有关产品质量要求的工艺文件中，公司可对部分产品针对顾客的合同情况提出附加要求。运作时将与产品有关的要求要点注明在生产通知单上，以使各部门知晓执行。7.2.2与产品有关要求的评审公司在接受顾客提供的采购单前或接受顾客更改的采购单前，应评审与产品有关的要求，以达到：a)确保准确理解顾客要求，特别是供需双方对合同或订单理解不一致的要求，应达成共识；b)在充分理解顾客要求的基础上，将与产品有关的要求，以文件夹的形式明确规定，作为运作的依据。c）对资金、采购、40、设备、人员、技术等综合能力评价，确认有能力满足产品的使用，交付和服务（运输及售后服务）等方面的要求。x家具（集团）有限公司文件编号WB-QM-01产品实现版 本 号A修 订 号00文件类型质量手册章 节 号7.0管理部门品管部页 码3/9没有文件形式的顾客要求，应通过电话或其他方式进行确认后再实施评审。涉及需与顾客沟通事项应由业务员负责沟通，取得一致意见后提交评审，评审结果及评审引起的措施应予以记录并保存。在执行过程中，当顾客要求发生变更，业务员应及时通知有关部门和人员做好记录。7.2.3与顾客沟通营业部负责顾客订货前期、生产过程中、产品交付后的全部过程全方位与顾客沟通，随时征求顾客的意见，收41、集顾客反馈的信息，不断改进，以取得顾客的持续满意。7.3设计和开发7.3.1设计开发和策划a)对各设计开发阶段活动的适当性进行评审、验证和确认，及其相应的安排；b)所需要的配合部门；c)规定各阶段活动的职责与权限；d)产品相关的法律法规（行业标准）。7.3.1.1总经理或副总经理应新产品设计开发进度表进行认真审核，核准后，设计人员需及时准备实施新产品的设计开发据需要的图纸，如绘制结构草图、施工图。7.3.1.2随着设计开发工作的开展，应及时对产品设计开发进度表的安排进行修正，以确保设计开发工作的顺利进行。7.3.1.3在设计开发的策划中，应管理好组织与技术接口，规定相互之间的有效沟通方法及所传42、递的信息，明确职责。7.3.2设计和开发输入7.3.2.1设计开发输入必需考虑的内容a)公司新产品开发方向；b)收集的市场信息；x家具（集团）有限公司文件编号WB-QM-01产品实现版 本 号A修 订 号00文件类型质量手册章 节 号7.0管理部门品管部页 码4/9c)公司类似产品信息；d)产品相关的国家、行业标准。7.3.2.2总经理每次参展后一个月内，在总结参展经验及市场信息的基础上，制订出公司新产品开发方向。7.3.2.3总经理、设计及销售人员根据公司新产品开发方向收集市场信息（图片、样品或市场信息产生的自我创意），有具体的设计需求时，填写设计/开发意见书，并附相应的资料经总经理核准后，43、交设计部，需要时由设计需求提出人与设计部相关人员就有关新产品的创意、要求进行沟通。7.3.2.4设计人员根据设计需求、公司新产品开发方向、有关家具的国家行业标准原有的设计资料或顾客要求等，再加上自己的专业知识和绘图员一起绘制相应的效果图。7.3.2.5经设计部主管审核合格的效果图，交给总经理或客户进行审核，并将其审核意见填写到效果图评审报告中。7.3.2.6如果效果图评审不能满足设计要求，需对效果图进行修改，由设计人员重新创意后再交给总经理或客户审核。7.3.2.7如果直接根据图片、样品进行新产品开发，由总经理批准后，设计部主管直接组织设计部相关人员制作样品，勿需进行效果图的评审。7.3.3设44、计和开发输出7.3.3.1新产品进入开发阶段，由设计师将效果图、施工图与开发人员一起研究，辅导开发人员制作样板。7.3.3.2样板师制作样品时，需要同时制作施工图、材料明细表、五金配件表、模板、色板是生产的工作标准，特别需要注意其精确度，其精确度由样板师、审图员负责审核。7.3.4设计和开发评审x家具（集团）有限公司文件编号WB-QM-01产品实现版 本 号A修 订 号00文件类型质量手册章 节 号7.0管理部门品管部页 码5/9白胚样板制作完毕后，由于研发人员提交该样板给设计部主管，由设计部主管、总经理、副总经理和销售部、品管部，对样板的款式造型、颜色、功能五金配件、耐用性、实用性、配套性、45、价格、目标市场定位等要求是否符合规定进行评审，并将评审意见记录于新产品开发阶段评审表内，对评审的意见修改，报总经理批准后，由设计师辅导开发人员进行更改，直到符合要求为止，其更改验证由设计部主管负责。7.3.5白胚样板涂装后先由品管部按设计验证标准对新样品进行检验，确保满足产品相关的法律法规及行业标准要求，检验通过后，由总经理、设计部、销售部、品管部、生产部进行设计验证，并将确认结果记录在新样品验证评分记录表中。7.3.6设计和开发确认7.3.6.1样品验证合格，由生产部门安排试产；7.3.6.2在新产品试产过程中，设计部负责该型号的开发人员在生产现场进行指导和对员工进行培训，并验证其技术文件的46、适用性，同时由生产部、品管部、设计部对其技术文件的准确性、生产能力、使用物料状况、产品符合要求情况等进行评审，确保设计输出与设计开发输入相符，并决定该型号是否能正常投入生产。7.3.6.3试产后由生产部和品管部对其生产能力、质量保证能力、技术文件、进行确认，设计部综合试产后的结果进行最终确认，并由设计部填写试产总结/确认报告，经副总审核后，报总经理批准。7.3.7设计和开发更改的控制7.3.7.1设计更改的有关要求可在有关评审报告中注明，或用书面式通知。7.3.7.2设计更改涉及技术文件变更，应对文件版本做相应的变更。7.3.7.3对更改所造成的影响（如对产品中的其他零部件、成品等的影响等）进47、行评估防止出现差错。7.3.7.4在更改实施后，应予以验证和确认，必要时应由设计部主管或副总经理进行审批。7.3.7.5有关更改的结果应予以记录。x家具（集团）有限公司文件编号WB-QM-01产品实现版 本 号A修 订 号00文件类型质量手册章 节 号7.0管理部门品管部页 码6/97.4采购7.4.1采购过程7.4.1.1采购物料的分类物控部负责制定采购物料分类明细表，并根据其对随后的产品实现过程及产品输出的影响，将采购物料分三类：a)重要物料：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品的使用性能，可能导致顾客严重投诉的物料。如：板材类、油漆类；b)一般物料：构成最终产品非关键部位的48、物资，它一般不影响最终产品质量或有微弱影响的物料，如：海棉类、五金类；c)辅助物料：非直接用于产品本身的，起辅助作用的物料。7.4.1.2对供方的评价采购部根据供方的供货能力，通过对其提供物料的质量、价格、交货期、生产设备、售后服务等进行综合比较，选择合格的供方，从合格供方名录中实施采购，并跟踪考核供方的供货业绩，以确保采购物料的质量符合公司的要求。7.4.2采购信息7.4.2.1工厂发布的采购信息，如采购单、订单等，应包括拟采购产品的有关内容：a)对产品质量的要求；b)对产品验收的要求；c)对价格、数量、规格、交付等其他要求；7.4.2.2适当时采购信息还包括：a)对供方的产品、程序、人员提49、出批准或资格的鉴定要求；b)适用的质量管理体系的要求。7.4.2.3本厂的采购文件包括采购物料分类明细表、采购单、物料申请单、外发加工单及其他文件，由采购部保管。x家具（集团）有限公司文件编号WB-QM-01产品实现版 本 号A修 订 号00文件类型质量手册章 节 号7.0管理部门品管部页 码7/97.4.3采购产品的验证a)由本厂品管部进行进货验证；b)由顾客在本厂现场实施验证；c)由本厂在供方现场实施验证；d)由顾客在供方现场实施验证。7.4.3.1采购产品的验证方式。7.4.3.2验证活动可包括检验、测量、观察、提供合格证明文件等方式。7.4.3.3在供方处验证及其验证方法应在合同中明确50、规定，顾客的验证不能免除本厂的责任。7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制公司确保生产和服务提供处于受控状态，受控条件包括：7.5.1.1生产部可从生产通知单及顾客提供的样件、图纸中获知产品特性信息，来制作模版及色版。7.5.1.2生产员工要严格按作业指导书进行操作，确保产品符合要求。7.5.1.3生产设备要定期维护、保养，始终处于完好状态，以保证生产过程能力。7.5.1.4生产人员和QC人员按样品及标准要求，实施首检、抽检、全检确保过程和产品质量稳定。7.5.1.5监视和测量合格的产品可以放行、交付；未经检测产品不得放行、交付；监测不合格产品处置执行不合格品控制程序。7.5.2生51、产和服务提供过程的确认 本公司的所有生产过程的产品均可通过首检、抽检、全检、对照样版、图纸和标准要求，验证其是否符合要求，故不存在特殊过程。x家具（集团）有限公司文件编号WB-QM-01产品实现版 本 号A修 订 号00文件类型质量手册章 节 号7.0管理部门品管部页 码8/9关键过程是开料过程、油漆过程，对这两个过程设置监控点，实施首检、抽检、全检、对照样版、图纸和标准要求，确保产品质量稳定。7.5.3标识和可追溯性在产品实现过程中，公司为了区分不同的产品，不同的检验状态，防止产品的混淆和误用，以及实现必要的可追溯性，采用适宜的标识方法予以控制。7.5.4顾客财产为保证顾客的财产得到识别验证52、保护并正常使用，以满足顾客要求。公司对顾客财产予以控制。7.5.5产品防护公司应对成品、制成产品、采购产品进行有效的防护，这种防护以原材料进公司一直延续到顾客指定的交付地点为止。防护的内容包括：产品防护标识的保护、产品包装、搬运、贮存过程的防护，以保证产品不受损坏，不变质，从而达到顾客满意。7.6监视和测量装置的控制根据产品测量的要求选择合适的器具，目前公司的测量和监视器具，主要有钢尺、直尺、卡尺、测湿器等。测量器具的采购由采购部负责，采购和验收时需考虑其准确度、测量范围。品管部凭合格证或合格标签实施验收，并建立测量器具台帐。7.6.1测量器具的校准新购进的测量器具应送国家法定计量单位进行校53、准。品管部根据国家法定计量单位的规定定期送检，并做好送检记录。7.6.2测量器具的使用、保管7.6.2.1校准合格的测量器具，由品管部保存国家法定计量单位颁发的合格标签，校准不合格的报废处理。x家具（集团）有限公司文件编号WB-QM-01产品实现版 本 号A修 订 号00文件类型质量手册章 节 号7.0管理部门品管部页 码9/97.6.2.2发现测量器具偏离校准状态时，品管部应评定以往测量和监视结果的可信度，采用合格器具重校，确保检验结果的可靠性。7.6.2.3测量器具应妥管保管，防止损坏、丢失。7.6.2.4检测人员应学会正确使用测量器具，防止出现操作误差。支持性文件：1、采购控制程序2、生54、产和服务提供控制程序3、设备维修、保养制度4、标识和可追溯性控制程序x家具（集团）有限公司文件编号WB-QM-01测量、分析和改进版 本 号A修 订 号00文件类型质量手册章 节 号8.0管理部门品管部页 码1/58.1总则为确保产品、质量管理体系的符合性，以及实现其不断的改进，在对测量和监视活动作出规定和策划实施时，公司应考虑：a)公司应策划针对产品、过程和体系的符合性和持续改进体系的有效性方面的监视、测量、分析和改进过程，并确定活动项目、方法、频次和必要的记录；b)公司应按策划的输出，实施对产品、过程和体系的符合性及持续改进体系的有效性的监视、测量、分析和改进过程；c)8.1b)提及的监视55、测量、分析和改进过程包括对工厂所需的统计技术在内的方法及应用程度的确定。8.2监视和测量8.2.1顾客满意的测量公司应确保顾客的要求得到满足，并对其满意的信息进行监视和收集，以此评价、测量质量管理体系的符合性和识别可改进的机会。8.2.2内部审核工厂按策划时间的间隔进行内部审核，以确定质量管理体系是否；a)符合策划的安排、ISO9001：2000标准的要求以及组织所确定的质量管理体系的要求；b)得到有效实施和保持；c)审核方案的策划应考虑全面覆盖公司的所有过程和区域，并根据过程和区域的状况和重要性以及上一次审核结果来确定审核的频次和方法，审核员的选择和审核的实施，确保审核过程的客观性和公正性56、。8.2.3过程的监视和测量公司应使所有的质量管理体系过程都具备实现策划时预期结果的能力，以确保企业满足顾x家具（集团）有限公司文件编号WB-QM-01测量、分析和改进版 本 号A修 订 号00文件类型质量手册章 节 号8.0管理部门品管部页 码2/5客要求，通过监视和测量来发现并解决问题，以保持预期的过程能力，最终确保产品的符合性。8.2.4产品的监视和测量公司为了验证所提供产品是否已满足要求，对产品的特性按策划的要求进行监视和测量。监视和测量的对象是产品的特性，不仅包括最终产品，还包括采购产品（原材料）和半成品（制成产品）。采购产品的验证执行来料检验指导书。半成品的监视和测量采用首检、巡检57、复检。成品的监视和测量实行QC全检。除非顾客批准，否则未经检验或未检验完毕的产品不得放行。8.3不合格品控制公司通过对不合格品控制，及时查明和处置在产品实现过程的任何阶段出现的不合格品，达到防止不合格品非预期使用或交付的目的。不合格品的控制包括从采购的原材料到最终产品的整个生产过程和交付后或开始使用的不合格品。8.3.1凡出现不合格品应鉴别、标记、记录和隔离。8.3.2不合格品处置的方法包括：a) 选用、b)返工、c)让步放行、d)报废。8.3.3不合格品的记录应该保持，内容应包括不合格品的性质及所采取的措施，返工的产品必须重新验证。交付或开始使用后发现的不合格品，品管部应组织采取相应的纠正58、或预防措施，以消除不利的影响。8.4数据分析通过收集、分析有关数据，确定质量管理体系的适宜性和有效性，并识别可以实施的改进。数据分析适用于产品质量形成的全过程，包括来自测量和监视活动及其他相关来源的数据分析。x家具（集团）有限公司文件编号WB-QM-01测量、分析和改进版 本 号A修 订 号00文件类型质量手册章 节 号8.0管理部门品管部页 码3/58.4.1数据的来源a)政策、法规、标准等；b)相关方（如顾客、供方）的有关信息。如顾客的要求、满意程度，供方的供货能力、业绩等。8.4.1.1外部来源a)政策、法规、标准等；b)相关方（如顾客、供方）的有关信息。如顾客的要求、满意程度，供方的供59、货能力、业绩等。8.4.1.2内部来源a)日常工作中，产品和过程的监测结果，内部质量审核与管理评审报告及体系情况运行的记录；b)已发生的和潜在的不合格，如质量问题统计分析结果，纠正、预防措施处理结果等；c)紧急信息，突发质量事故；d)员工建议8.4.2数据的收集、分析和处理8.4.2.1数据的收集、分析和处理后，应提供以下方面的情况：a)顾客满意度（包括产品的不合格、顾客检验等信息）；b)产品满足顾客需求的符合性；c)公司各过程的运作趋势和产品特性的发展形势；d)供方的信息。8.4.2.2数据的收集分工a)销售部负责8.4.2.1a)、8.4.2.1b）两项的数据收集；b)品管部负责8.4.260、.1c)项的数据收集；c)采购部、生产部负责8.4.2.1d）项的数据收集。x家具（集团）有限公司文件编号WB-QM-01测量、分析和改进版 本 号A修 订 号00文件类型质量手册章 节 号8.0管理部门品管部页 码4/58.4.2.3数据收集的频次各部门按上述分工每月月底收集一次，统一传递给品管部，由品管部汇总分析后上报总经理，对已发生的或潜在的不合格项采取改进措施。8.4.3数据分析方法8.4.3.1公司基本统计方法顾客满意度采用调查表，其余各项通过对各种报表的统计、分析、计算出合格率，准时交货率，供方供货合格率。8.4.3.2数据分析要求数据分析必须真实、准确，不得弄虚作假，数据分析的有61、效性应看：a)是否降低了不合格品率，降低了加工损失；b)是否能为有关过程能力提供有效判定，以利于改进质量。8.5改进8.5.1持续改进公司推行质量方针，实施质量目标，利用内部审核的结果，进行数据分析，采取纠正和预防措施以及管理评审，来实现质量管理的持续改进。8.5.1.1持续改进是增强企业满足要求的能力的循环活动，改进的重点是改善产品的特性和提高质量管理体系过程的有效性，可以体现在体系的各个环节和任何阶段。8.5.1.2持续改进的步骤a)识别过程中存在的问题，选择改进的范围，并记录；b)评价现有过程的有效性和效率，收集数据，分析、发现发生频繁的问题，确定改进的目标；c)选择并实施纠正和预防的措62、施；d)评价改进效果，确认问题及产生根源已消除或影响已减少，实现了改进目标。8.5.2纠正措施x家具（集团）有限公司文件编号WB-QM-01测量、分析和改进版 本 号A修 订 号00文件类型质量手册章 节 号8.0管理部门品管部页 码5/5公司采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再发生。纠正措施应与所遇到的不合格的影响程度相适应。纠正措施的步骤：a)评审不合格（包括顾客抱怨）；b)确定不合格的原因；c)评价确保不合格不再发生的措施的需求；d)确定和实施所需的措施；e)记录所采取措施的结果；f)评审所采取的纠正措施的效果。8.5.3预防措施公司应确定措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生，预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。a)确定潜在不合格及其原因；b)评价防止不合格发生的措施的需求；c)确定和实施所需的措施；d)记录所采取措施的结果；e)评审所采取的预防措施。支持性文件：1、内部审核控制程序2、产品标识和可追溯性管理程序3、不合格品控制程序4、纠正预防措施控制程序