1、0.1 颁 布 令本质量、环境和环境标志管理体系手册依据ISO9001：2008标准和ISO14001:2004标准及按照环境标志产品保障措施指南的管理模式，结合本公司实际，经公司最高领导层审核，制订成质量、环境和环境标志管理手册的第一版。 手册规定了本公司质量、环境和环境标志管理体系的组织结构，职责和质量、环境和环境标志管理体系的控制范围，是我司质量、环境管理体系及环境标志产品认证工作的最高法规性文件，又是本司向顾客提供质量、环境保证的承诺。全司各部门和全体职工必须遵照执行，为提高产品质量、环境和本司信誉而努力工作。 本手册从XX年一月五日起实施。 总经理： 日 期： XX-1-5 0.2 2、任 命 书兹任命 XX 为ISO9001：2008质量、ISO14001:2004环境体系及环境标志产品认证保障体系管理者代表，负责如下事项：1.质量、环境和环境标志保障措施管理体系及环境标志管理体系的建立、实施和保持；2.向管理层报告质量、环境和环境标志管理体系的运作情况、改进需求及改善结果；3.组织、指挥、监督、协调各部门质量、环境和环境标志管理体系工作的运作；4.确保满足环境标志产品认证和质量、环境保证能力要求5.确保加贴环境标志的产品符合认证标准的要求6.确保认证标志的妥善保管和使用7.质量、环境和环境标志管理体系有关事项的内、外部联络工作；8.确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构3、确认，不加贴环境标志 9.在本公司内促进顾客要求意识的形成。 总经理： 日 期： XX-1-5 0.3 范 围中山市XX家具有限公司，主要从事民用和酒店家具产品（ 台类、 、几类、柜类、椅类）生产、销售和服务。地址：营业执照地址。 本管理手册适用于本公司家具产品的生产、销售、质量控制等相关服务活动。通过本公司质量、环境和环境标志管理体系的有效运作及持续改进以保证符合顾客及相关法律法规要求，从而不断提高顾客态度。本管理手册采用ISO14001：2004标准及环境标志产品保障措施指南和ISO9001：2008标准除了第七章中7.3外其余都适用。质量管理体系删减说明：由于公司生产的椅类、台类、几类、4、柜类等产品是按顾客订单要求及所提供图纸和样品进行生产的，故手册对第七章中7.3条“设计和开发”给予删减，此删减不影响提供满足顾客要求的产品能力或责任。0.4 术 语本手册采用 质量、环境管理和环境标志产品保障措施指南术语 中的术语和定义。本手册还用了以下简称本公司 中山市XX家具有限公司各部门生产部、销售部、技术部、行政部、采购部、品质部、总裁办、财务部;本管理手册 质量、环境和环境标志管理手册;0.5质量、环境和环境标志产品保障措施指南管理手册的管理、修改与分发说明1.质量、环境和环境标志管理手册的制定、修改、作废程序：1.1制定程序：起草、审查、核准、执行 A.起草：总裁办 B.审查：管理5、者代表C.核准：总经理 D.执行：各相关部门1.2修改的程序：原因审查、修改、核准、执行A.原因审查：由技术部或各相关部门商议审查 B.修改：总裁办 C.核准：总经理 D.执行：各部门 E.修改作业：依“文件与资料管理程序”作业1.3作废程序：作废原因确认、核准、颁布、执行 A.原因确认：技术部或各相关部门商议确认 B.核准：总经理 C.执行：总裁办文管中心 D.作废作业：依“文件与资料管理程序”作业2.质量、环境和环境标志管理手册的分发、回收及控制：2.1分发：由总裁办文管中心执行2.2回收：由总裁办文管中心执行2.3数量控制：由文管中心按核准数量分发2.4保管：各部门主管（经理）负责保管26、.5其它因业务需求而分发或赠送分发情况时,依文件与资料管理程序作业，并应做好记录。本质量、环境和环境标志管理手册未经批准不得有任何私自的复印。3.版本的制定：依“文件与资料管理程序”办理。4.手册适用于本公司生产、销售、服务全过程的质量、环境及环境标志认证产品的管理。5.本手册解释权属于管理代表。2.0公司简介中山市XX家具有限公司是一家集设计、生产、销售为一体的集团式企业，专业生产美式家具和酒店家具。是中国家具协会理事单位、广东家具协会副会长单位、广东家具商会副会长单位、中山家具商会会长单位、广东家具品牌联盟会员、海关A级单位，A级纳税人单位。XX家具部部设在为杰地灵、伟人孙中山先生的故乡广7、东省中山市，水陆交通便利，是珠三角经济区中心区域，北接广州，南接珠海、澳门，东望香港、车船路程也仅一个半小时，紧靠京珠澳高速、中江高速城区出入口，高105国道和中山港码头也仅十来分钟车程。XX家具生产经营的产品有不同风格、不同类型的实木类、彩绘类、金属类民用及商用家具。并且加工经营各种规格、各类优质木材以及各类木制品，生产的家具产品有数千种，同时还可根据不同地区、不同客户的特殊要求设计生产。XX家具生产工艺及设备先进，不但拥用各种实木、板式家具必须的种生产设备，也拥用家具行业还不多见的意大利进口数控加工中心。具备可以生产高难度产品的能力，技术力量雄厚，拥用一支高素质的设计、管理、生产员工队伍。8、本着“诚信立业、优质创新、以人为本、与时俱进”的经营宗旨进行生产经营。在管理上实行全方位现代化管理，在产品质量上采用国际标准为基本要求，以ISO9001-2008质量体系，按照科学化、程序化的产品质量管是体系去全面提高企业整体管理水平，使公司产品质量、价格、交货期、售后服务等到各方面都有较强的竞争能力，自始至终都以“顾客满意”为服务宗旨，在海内外客户中享有良好声誉。XX家具产品远销全球五大洲，主要市场有美国、加拿大、英国、澳大利亚、日本、韩国、中东、新加坡以及香港、澳门等国家和地区，成为美国军队、COASTER、ROOMS TOGO、ROSS STORE SANDS、HILTON、HOMEGO9、ODS 等国际知名企业的供货商。XX家具于1995年推出“FENGHENG丰恒”品牌，2000年更名为“GAINWELL”，2006年底在中国推出美式家具品牌“巴里巴特”，2010年初推出美式家具品牌“哥伦威尔”，如今专卖店已遍布全国各地。XX家具精心打造家具，用心经营企业，勇于承担社会责任，致力于提升人的居住环境和生活品位，努力建设成为受人尊敬的国际一流的家具企业。2.1 产品/加工工艺流程图见附件四 2.2 中山市XX家具有限公司组织架构图见附件五2.2质量、环境方针和质量、环境目标和质量、环境承诺2.2.1质量方针： 立足顾客需求，缔造行业精品，奉献真诚服务，提高管理效益解释：公司从客户10、的要求出发，严格要求自己，力争把产品做到本行业的精品，对客户的服务要真诚、守信用，提高公司的管理层的管理水平，提高管理效益。环境方针 ：遵守环保法规，污染预防；树立绿色环保和绿色产品的理念；解释:每个员工都要遵守国家的环境管理法律法规，形成减少污染和生产环保的产品的意识和理念，生产出绿色环保产品。建立并保持完善的质量、环境和环境标志管理体系，保证产品质量、环境及环境标志产品符合相关方要求，保证客户满意，与时俱进，发展壮大本企业，为社会提供安全、优质的产品。2.2.2总质量目标：年客户满意度90%各部门质量、环境目标：技术部：每年推出新款3个系列生产部：每月成品入仓合格率100%，每月交期完成率11、90%采购部：每月来料合格率98%销售部：每季客户投诉有效处理率100%行政部： 每季员工培训合格率95%品质部：顾客投诉次数每月3次2.2.3质量、环境承诺：不断改进产品质量、满足产品和环保法律法规及客户需求。环境管理目标指标序号环境目标环境指标责任备注1生产废水排放全部统一回收处理总裁办 2危险废弃物全部统一回收处理总裁办3消防安全火灾控制为“0”行政部 4厂界噪声达标排放生产5生产废气排放达标排放生产6化学品泄漏泄漏事故为“0”生产3.各部门的环境标志产品保障措施指南ISO9001、ISO140001职能分配表分别见附件一、附件二、附件三。3.1质量、环境管理体系和环境标志保障措施指南的12、职责3.1.1总经理a. 负责建立、实施和保持质量、环境及环境标志产品保障体系，并持续其有效性。b. 负责质量、环境方针、质量、环境目标指标和环境标志产品管理手册和程序文件的批准、颁布；c. 确定和批准与质量、环境有关人员的职责和权限；d. 任命质量、环境和环境标志产品管理的负责人和管理代表；e. 主持管理评审会议，批准重大的质量、环境改进措施和建议，批准报告；f 负责调节和保证人力资源提供；g 负责公司重大环境环境因素审批；h 负责组织向全体员工传达满足顾客要求及生产活动和产品符合法律、法规要求的重要性；I 生产设备和检验设备能满足产品持续有效符合环境标志产品技术要求标准的要求J 负责顾客要13、求的控制程序实施的监督控制；k 负责协调各部门的运作，负责对责任归属的裁定；3.1.2质量、环境环境标志产品的管理者代表 1.负责质量、环境和环境标志产品保障措施管理体系的建立、实施和保持； 2.向管理层报告质量、环境和环境标志产品管理体系的运作情况、改进需求及改善结果； 3.组织、指挥、监督、协调各部门质量、环境和环境标志管理体系工作的运作； 4.确保满足产品认证技术要求规定的产品质量、环境保证能力要求 5.确保加贴环境标志的产品符合认证标准的要求 6.确保认证标志的妥善保管和使用 7.质量、环境和环境标志管理体系有关事项的内、外部联络工作； 8.确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认14、，不加贴环境标志 9.负责公司重大环境因素的审核及环境目标指标和环境标志产品管理手册和程序文件的审核；10.负责公司产品和环境管理等相关法律法规的收集，识别和符合性的评价工作3.1.3总裁办 1.负责质量、环境和环境标志产品保障措施管理体系的实施和保持跟进工作； 2.向管理层报告质量、环境和环境标志产品管理体系的运作情况、改进需求及改善结果； 3.总体负责组织、指挥、监督、协调各部门质量、环境和环境标志管理体系工作的运作； 4.负责质量、环境和环境标志管理体系有关事项的内、外部联络工作； 5.确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴环境标志； 6.负责公司重大环境因素的审核及环境目15、标指标和环境标志产品管理手册和程序文件的审核；7.负责公司产品和环境等相关法律法规的收集，识别和符合性的评价工作。8负责文件和资料的控制和质量、环境记录控制及相关的记录保存；9.负责公司内外部信息交流。3.1.4品质部 a 负责识别本部门的环境因素识别和控制。 b 负责编制检验文件、技术文件等；负责质量记录的归档； c 负责对质量、环境和环境标志管理体系过程的监视和测量； d 负责对全过程产品的监视和测量工作的实施；负责对数据的收集分析； e 负责检测设备的计量维护和管理； f 负责组织标识和可追溯性的实施和管理； g 负责对产品生产过程检验和不合格品的控制； h 负责组织预防措施和纠正措施的16、实施和控制； i 负责对采购物资进行检验并协助对供应商的评定工作。 j 负责认证产品的一致性进行控制。k 主持产品的关键工序和特种工艺质量，并对特种工艺质量、环境控制程序负责。3.1.5销售部a. 负责识别顾客的需求并组织合同评审；b. 负责建立“客户档案”及组织售前、售后的服务；c. 处理客户及相关方对环境标志产品要求环境信息，并及时反馈;负责客户或其它部门的投诉的记录；d. 负责顾客财产控制的归档管理；e. 负责产品交付的组织实施；f. 负责组织进行顾客满意度的调查；g. 负责对采购控制程序实施的监督控制；h. 负责交付过程中对产品防护的实施的监督控制；i. 负责识别本部门的环境因素识别和17、控制。3.1.6生产部 a 执行下达的生产任务，指导员工依照作业指导书保质保量按时完成生产任务，达到公司要求的质量、环境目标；b 负责生产中产品防护的实施及生产中材料、在制品、半成品及成品的管理；c 负责识别本部门的环境因素识别和控制；负责安全制度和措施的实施；d 负责对生产设备及基础设施的管理和控制；e 负责生产过程中各工序的质量、环境管理；f 协助对顾客财产 的管理；g 负责对生产环境的管理；h 负责对关键工序、特殊工序的确认及控制；i 负责组织对生产运作的控制和监督；j 负责对影响质量、环境指标（含有害物质限量）关键原料投放及有害物质限量添加的控制及对结构、工艺（包括工艺参数）和关键原料18、配比的变更进行控制；k 负责将产品认证标志施加在最小销售包装/标签上，并加上产品相应的说明书。L 推动和保持公司质量、环境管理体系和环境标志产品保障体系 m负责公司的产品质量、环境和环境标志产品及环境保护规章制度的落实与 执行。 n负责公司重大品质异常和环境污染事故的追踪、纠正、预防、对策。 3.1.7仓库a. 按有关作业指导书及有关管理规章的要求对仓库实施管理及负责化学品仓的安全管理；b. 负责仓库物资的接收，发放和产品交付的管理、保持帐、卡、物一致；c. 对仓库物资标识清楚摆放整齐；特别是环境标志认证产品所需物料标识。d. 对仓库物资的有效期限进行检查，防止损坏、过期；e. 协助销售部顾客19、财产（原材料、包装物）的管理控制；f. 负责识别本部门的环境因素识别和控制。3.1.8检验员a. 按产品的有关检验卡/检验标准进行检验并做好记录，对检验结果的正确性负责；b. 负责生产过程中各工序的质量、环境管理和进行检查监督；c. 按有关文件的要求做好检验状态标识并对生产的标识进行检查监督；d. 正确使用、维护、保管检测设备和工具；e. 负责进货和产品出厂检验的实施；f. 负责检查产品认证标志使用的正确性。3.1.9内审员a. 内审员经培训合格后，由管理质量、环境负责人任命；b. 按审核计划开展质量、环境和环境标志管理体系内部审核活动，编制内审检查表，实施审核不合格报告和审核报告；c. 根据20、审核结果跟踪和验证受审方采取的纠正措施的有效性；3.1.10 行政部a. 质量、环境及环境标志保障体系和环境标志产品技术要求的宣传；b. 确定从事对产品和产品生产过程质量、环境行为有影响的人员具备必要的能力c. 负责公司各部门环境因素识别的汇总和评价，对评价的重大环境因素的控制和管理；d. 收集公司水、电消耗数据及废水和废弃物的处理, 环境卫生管理办法的编订及督导实施；e. 负责收集和识别和评价本公司应执行的环境保护法律法规和其他要求，包括：环境保护法律法规、污染物排放标准；并每年参与负责产品和环境管理等相关法律法规的收集，识别和符合性的评价。f. 负责本公司员工关于质量、环境管理及环境标志产21、品要求方面的培训；g. 负责环境目标、指标和环境管理方案的管理、检查。 注：环境法律法规包括： 1环保法规，地方和国家环境法律法规。 2 污染物排放标准，确定应执行的水、气、声、固排放标准。 3环境管理制度：公司以执行环境保护的 管理制度为工作重点，其中 以收集环境影响评价，同时，排放收费三项为收集重点。3.1.9 技术部a. 新产品的设计与开发，确保设计开发成果的及时更新和有效分发；b 新产品的可行性分析；c 市场产品走势调查；e 编制作用指导书、工艺技术文件；f 负责确定影响产品质量、环境指标（含有害物质限量）的关键原材料清单及技术要求； g 负责识别本部门的环境因素识别和控制，负责确定影22、响产品质量、环境指标（含有害物质限量）全过程（采购进货检验生产过程成品控制）中的控制要求。 h在本部门实施和维持环境标志产品保障体系的持续改进 i负责在本部门树立满足顾客需求，遵守环境标志产品法律法规的意识。 j负责与环境标志产品认证工作和环境标志产品变更所有信息与认证机构 的联络。 k确定公司应执行的质量、环境、安全、卫生标准。 3.1.10 采购部 a.对供应商进行调查，并会同相关部门做性能、价格比较、分析报告； b.关注原材料价格波动，严格控制采购成本； c.与供应商签订供货合同,并施加环境影响；向其传达环境标志产品技术要求指标。 d.组织对供应商的评价、选择和考核工作； e.生产物料的23、采购在本部门实施和维持环境标志产品保障体系并保证体 系的持续改进。 f.对相关方的质量、环境、环境行为进行监控管理和影响 g.确保供应商提供使产品满足环境标志产品技术要求的受控部件和材料， 按环境技术标志产品标准采购和管理原材料和包装物；j. 负责关键原料的采购、验证、供应商的选择、评价、管理及记录；k. 负责识别本部门的环境因素识别和控制。 4.质量、环境和环境标志管理体系总要求4.1总要求：公司应根据自身管理的需要，对照ISO9001:2008版标准和ISO14001:2004的各项要求及环境标志产品认证保障措施指南，以及木家具产品认证质量、环境标志产品技术要求，建立起文件化的质量、环境和24、环境标志管理体系，并加以落实和长久维持，并对其进行持续改进。公司的质量、环境和环境标志管理体系要求：4.1.1识别质量、环境和环境标志管理体系所需的过程及其在组织中的应用；识别这些过程，包括环境因素识别及境因素识适用的法律、法规等要求识别， 同时对过程中的环境因素进行识别、评价，确定其重要因素，并合理地安排过程的顺序，以便容易达到过程策划的结果，使过程能达到预期的目的或要求。4.1.2确定了这些过程的顺序和相互作用；4.1.3确定了为确保这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法及环境管理方案及作业指导书等；4.1.4确定了可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监视的方法；4.1.5确25、定了监视测量和分析这些过程；4.1.6确定了实施必要的措施，以实现这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进的要求。公司应根据ISO9001：2008和ISO14001;2004版的标准及环境标志产品保障措施指南的要求管理这些过程。公司的QMS中外包过程：产品的运输，五金加工。4.2文件要求：4.2.1总则：公司制定了涵盖ISO9001、ISO14001标准所有要求及木家具产品环境标志产品质量、环境标志产品技术要求所有要求的文件化管理体系，以确保质量、环境和环境标志管理体系的有效运作，能得到所需的准则和方法，确保可以获得必要资源和信息，以支持这些过程的运作和监视，以求得持续的改进。质量、环境和26、环境标志保障体系文件包括：4.2.1.1 形成的文件的质量、环境方针和质量、环境目标4.2.1.2 一级文件：管理手册：质量、环境和环境标志管理手册 二级文件：程序文件 三级文件：作业指导书，标准 四级文件：质量、环境记录表单4.2.2质量、环境和环境标志管理手册：公司应编制和保持质量、环境和环境标志管理手册，质量、环境和环境标志管理手册内容包括：4.2.2.1质量、环境和环境标志管理体系所涵盖的范围，包括任何删减的细节和合理性。4.2.2.2为质量、环境和环境标志管理体系而编制的形成文件的程序或对其引用。4.2.2.3质量、环境和环境标志管理体系过程相互作用的表述。4.2.3文件与资料控制：27、体系文件有书面和电子文档文件，都以书面形式存档有效控制。4.2.3.1目的：确保本厂质量、环境体系文件的有效运行，使各使用者均得到文件的最新有效的版本，防止失效文件被误用。4.2.3.2 范围：本厂所有质量、环境管理和环境标志产品保障体系文件、表单、作业规范、图纸外来文件等。4.2.4职责：4.2.4.1文件制作：各责任部门。4.2.4.2一、二级文件由管理代表审查、总经理核准，三级文件由管理者代表核准。4.2.4.3.文件的分发、回收、销毁及管理由总裁办文管中心执行。4.2.4.4文件的修订、废止由原制定部门执行。4.2.5内容：4.2.5.1编制适用的文件管理流程、文件编码系统、文件版本修28、订系统。4.2.5.2规定出文件的制定分发、换版、修改、回收。评审、废止作业程序和详细操作过程，确保在使用处可获得有关版本的适用文件。4.2.5.3编写出各类文件及外来文件的管理方法及要求。4.2.5.4 应建立保持文件化关键物料有害物质限量控制的文件。4.2.5.5应制定产品获证后对获证产品的变更的控制要求、标志的使用管理等规定。4.2.6相关文件：4.2.6.1文件与资料管理程序。4.2.7质量、环境记录的管理4.2.7.1目的：为确保质量、环境体系有足够的记录，提供质量、环境体系有效运作和产品质量、环境符合要求的证据和可追溯性。4.2.7.2范围：本公司所有与质量、环境有关的记录。4.229、.7.3职责：A.质量、环境记录的填定、收集由责任部门负责；B.质量、环境记录的鉴定由审核人员负责；C.建档、储存、防护由文管中心负责；E.对有害物质限量相关的质量、环境记录应清晰、完整，作为产品符合规定要求的证据。4.2.7.4内容：A.规定出质量、环境记录需经审核人员签署方可有效；B.质量、环境记录按客户名称、类别、日期、序号进行分类编号、编制索引；C.质量、环境记录应由文管中心归档存储，如需要调阅，需由管理代表批准；D.规定出质量、环境记录的保存方式和保存环境，并定出质量、环境记录保存期限。4.2.7.5相关文件：质量、环境记录管理程序。5管理职责5.1管理承诺：公司的最高管理者为证明其30、对建立和实施质量、环境和环境标志管理体系，并持续改进其有效性所做出的承诺，需进行以下活动：5.1.1通过开会，宣传公司质量、环境方针和相关法律法规要求，通过文件的制定、分发执行和定期检查等方式向公司全体员工宣传，满足顾客和法律法规要求的重要性，并使每个部门员工了解其工作相关的法律法规及顾客要求，使本公司的产品和服务为能符合国家有关法律法规的要求，保护客户合法权益。5.1.2根据本公司的具体情况，制定相适宜的质量、环境方针。5.1.3确保质量、环境目标指标的制定及其可持续性。5.1.4进行管理评审，来评审组织的质量、环境和环境标志管理体系的适宜性、充分性和有效性。5.1.5确保充分的资源支持体系31、的运作和维持。5.2以顾客及相关方为关注焦点：最高管理者应以增强顾客满意、保护环境为目标 ，通过市场调查分析、业务洽谈、了解和确定顾客的需求和期望（包括明确的和隐含的），通过公司管理文件的制定将顾客的需求和期望转化为对公司产品和服务提供的要求，最终使顾客的要求得到满足。 1.完整识别顾客明确或潜在的需要和需求，并及时传递到公司各相关层次。2.在符合环境因素适用的法律和法规要求下满足顾客和相关方要求，并确保实现公司的管理方针和管理目标。3.在符合环境法规，达到规范、工艺标准要求以及产品的规定要求和服务要求下满足顾客和相关方要求。4.建立并保持程序，确定公司活动、产品和服务中的环境因素识别评价和控32、制，以确保环境因素确认过程，评价过程处于受控状态。5.确认重要环境因素在管理体系的目标指标管理方案中加以控制。5.3质量、环境方针：5.3.1 公司的质量、环境方针详见本管理手册2.2节，该方针经最高管理者制定与公司的经营宗旨相吻合，能体现出满足客户的需求的意图，包括了满足要求的质量、环境目标和持续改进的承诺。5.3.2通过质量、环境方针的制定，确定了质量、环境目标的总体原则，给制定和评审质量、环境目标提供了框架。5.3.3通过各种宣传手法，使公司各部门员工充分理解并贯彻执行质量、环境方针。5.4策划：5.4.1质量、环境目标：5.4.1.1本公司依据质量、环境方针提供的框架所建立的质量、环境33、目标详见2.2，质量、环境目标包括满足客户要求和产品需求的内容。5.4.1.2本公司的质量、环境目标通过各部门依据本身的相关职能和责任分解为各部门的分解目标、使质量、环境目标得到具体落实。5.4.1.3本公司的质量、环境目标是一个量化的可测量的目标，以便于了解和评审其实现程度和适宜性，并在每个管理评审会议上进行评审、修订，以实现持续的改进。5.4.2质量、环境和环境标志管理体系策划：5.4.2.1在公司的质量、环境和环境标志管理体系推行时，最高管理者应对质量、环境体系进行策划，策划满足质量、环境目标和质量、环境和环境标志管理体系的总要求。5.4.2.2在对质量、环境和环境标志管理体系的更改进行34、策划和实施时，要保持质量、环境和环境标志管理体系的完整性。及时修改相关体系文件。5.4.2.3必要时质量、环境和环境标志管理体系的策划，由品质部编写、管理代表审核、总经理核准后由文管按文件管理方法发行，例如管理手册及各种相关程序文件。5.4.2.4策划的输入需包含：A.顾客的需求 B.产品实现的需要 C.组织的策略目标D.法律法规的要求 E.过去的经验教训和业绩 F.改进的机会G.风险的评定和减缓5.4.2.5策划的输出需包含：A.执行策划的职责和权限 B.所需的技能和知识 C.所需的资源D.获得业绩的评价方法 E.改进替代的需求 F.所需的文件、记录5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限35、5.5.1.1公司的组织架构及其从属关系见2.1和3.0、3.1节。5.5.1.2组织架构中各相关、各职位的职责和权限的规定，详见各部门职责一览表。管理者代表要在管理层内任命。5.5.1.3公司应定期就各职位的权限和职责进行沟通，以判定规定的职责和权限是否合适，是否能促进质量、环境活动的有效开展。5.5.2管理者代表 ：5.5.2.1经总经理任命 马德福 为管理者代表，兼为质量、环境管理体系和环境标志产品保障措施负责人。5.5.2.2管理者代表负责监督质保制度的制定及推动、维持全公司质量、环境活动以确保已依照ISO9001 ,ISO14001国际标准和环境标志产品保障措施指南建立及 环境标志产36、品认证技术要求 ，执行及维持质量、环境管理制度，确保在公司内提高全体员工对满足客户要求的意识。负责建立满足本文件要求的公司产品质量、环境指标（含有害物质限量）控制体系，并确保其实施和保持；确保使用产品认证标志的产品符合认证标准的要求；建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；建立文件化的程序确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加施产品认证标志。5.5.2.3将质量、环境管理制度实施成效，向管理阶层报告，以供管理评审，作为质量、环境管理制度改善依据。5.5.2.4管理者代表负责有例行性质量、环境事件的独立处理权，并负责与外部评审机构 沟通联系。5.5.3信息交流：5.5.3.137、公司内部需进行适当的沟通方法，以保证质量、环境和环境标志管理体系的有效性，包括质量、环境方针、目标的完成情况以及实施的有效性。5.5.3.2公司内部不同部门、不同人员之间的纵横向沟通有利于相互了解、信任达到全面充分参与的效果。5.5.3.3沟通的方法包括工作简报、各种会议、布告栏、组织内人员的调查表和建议书、口头、电话等。5.5.3.4总裁办负责相关法律/法规/标准和其它要求的收集和评价，并传递给相关职能部门及相关方和通过采购部门传递给供应商和相关方。5.5.3.4外部信息交流:（1）公司的质量、环境管理方针及环境标志产品认证技术有关要求应由相关部门及时传递给相关方。相关方包括供应商。由采购部38、向其传递环境标志产品认证技术要求。（2）收到相关方信息的单位，要认真做好记录，并传递给管理者代表，并由相关单位制定措施，进行处理，并将处理结果及时通报给相关方。（3）相关方要求提供质量、环境方针、目标时，公司相应单位部门应及时提供。并接受相关方的监督。法律法规和其他要求: 为确保公司及时获取最新的法律、法规和顾客及相关方的其他要求，以便使公司生产过程中所有活动、产品、服务行为符合法律、法规及其他要求。公司应编制法律法规获取、更新、识别管理程序，并组织实施。（1）管理者代表负责获取、确认法律、法规和顾客及相关方的其他要求。（2）公司各单位收集国家、地方立法机构及国家总裁办管理部门的法律、法规，并39、及时传递给管理者代表。（3）管理者代表根据公司的特点，结合各个生产现场的不同情况，建立适用的质量、环境法律、法规及其他要求清单。（4）关注国家、地区立法机构的最新动态，及时跟踪法律法规和其他要求的变化，对质量、环境法律、法规及其他要求进行动态管理。见法律法规获取、更新、识别管理程序5.6管理评审 1.总则公司制定管理评审管理程序，总经理应按计划规定每年至少一次（不超过12个月），主持召开管理评审会，对管理体系的运作情况进行评审，以确保体系持续的适宜性、充分性和有效性，并验证管理方针和目标是否得到了满足。一般情况下，管理评审会每年年底召开一次，必要时可增加管理评审次数。评审会要能够提出符合评审内40、容要求的评审记录及评审结果的实施记录。2.评审的输入评审的输入是为管理评审提供持续改进的信息和前提条件，明确了输入活动要求、信息及数据，输入包括如下内容：a管理体系的审核结果（内审、外审和顾客的审核）和合规性评价的结果。b公司环境绩效、质量管理业绩及环境标志产品认证技术要求和顾客满意程度的结果。c纠正和预防措施方面的情况和产品符合性分析。d以往管理评审所确定的措施实施情况和改进活动的结果。e由于法律法规要求的变化受到影响和应变措施。f方针、目标、指标及方案完成情况及重大环境因素的控制情况。g一体化管理体系文件的运行是否符合变化的法律、法规要求，并提出改进建议。h顾客、职工及相关方的投诉抱怨和非41、常关心的问题和改进建议。4.3.6上述的信息数据应获得并得到证实，找出自身的改进方向，将输入转化为输出。3.评审输出管理评审报告作为输出的形式，目的是使管理体系不断改进和提高，管理者对管理体系及经营方针等方面做出决策，评审报告包括如下内容：a一体化管理体系及其过程的改进措施，并形成文件。b顾客、职工及相关方对产品的质量、使用功能要求和环境管理的改进措施。c根据内部、外部的变化，考虑自身资源的适宜性和未来的资源需求。d体系的运作要符合相关法律法规的要求。e监控上述内容作为下次管理评审的输入。f管理评审的结果应予以记录。4.管理评审报告由管理者代表负责组织编写，经总经理批准后下发。5.管理评审所提42、出的改进措施的效果由管理者代表负责，如果达不到预期的效果时，应由责任部门重新制定改进措施，并跟踪验证，直至达到预期效果为止。引申文件：（1）管理评审管理程序（2）环境因素识别评价程序（3）法律法规获取、更新、识别管理程序（4）信息交流管理程序6.资源管理6.1资源的提供公司根据实现工作需要确定所必需的资源，如人力、信息、设备、工作环境等以保持质量、环境体系和环境标志产品保障措施指南的实施和持续改进，从而满足客户的需求，增强客户满意程度，确保对产品有害物质限量的控制持续满足、环境标志产品认证技术要求，总经理负责各方面资源的提供和调配。6.2人力资源：6.2.1目的：提供经培训合格的各岗位人员，以43、保证质量、环境和环境标志管理体系的实施和改进，以便更好的满足客户的要求。6.2.2范围：本公司所有的各岗位工作人员。6.2.3职责：行政部负责教育训练的管理6.2.3.1行政部制定公司各岗位人员任职资格要求，由总经理批准后实施。6.2.4内容：6.2.4.1教育训练：A. 原则：先培训、后上岗；面向生产、专业对口、按需施教；学用结合、始于教育、终于教育。B. 本公司的教育培训分三种：1、新进员工的培训 2、在职员工的培训 3、专业人员培训C. 人事管理应对设备仪器操作员、质检员、技术员、仓管员、一般干部进行不定期培训，并保留培训记录 。D. 制定年度培训计划，并实施。培训计划包括;管理体系文件44、岗位技能要求、环境保护要求、环境标志产品技术要求等。E. 保留培训记录。6.2.5相关文件：6.2.5.1人力资源控制程序6.3基础设施：公司应提供厂房、设备、运输工具、环保设施、信息系统等各种软硬件的基本设施来保证产品的生产和质量、环境保护排放指标的稳定。 生产设备和环保设施的日常管理工作严格按设备管理程序执行。6.4工作环境：6.4.1公司应提供干净、卫生、清洁、舒适的生产和工作环境，以便实施产品的符合性。6.4.2总裁办负责组织对环境管理体系总体运行情况的检查、评价、监测。6.4.2总裁办负责协调各部门，完成废弃物的收集和分类堆放及回收处理。相关文件环境检测和测量管理程序环境固体废弃物45、管理程序7.产品实现：7.1产品实现的策划：A. 当订单、产品及项目有要求时，质量、环境管理部门需依公司既有体系按PDCA循环要求拟定质量、环境计划，籍以依循以达成所需质量、环境要求。B. 质量、环境管理的制定内容与要求：（以下视计划的性质而定） 如何确认与取得为以达成所要的质量、环境目标和要求所必要的管理方法工程技术、检验设备、模具、所有生产资源与技术。 须确保所引用的程序文件彼此间的相容性。 有关质量、环境管理、检验测试技术等必要的更新设备仪器的开发。 当测量上的要求超出现有设备水准时，该计划须有充裕时间开发必要的设备能力。 须能证实有产品的每一作业流程站都经过适当的验证。 澄清所在产品特46、性与需求的允收标准。 所必须的质量、环境记录。C. 质量、环境管理的内容可行时可考虑适合的项目，以检验标准、操作标准或产品不良率的目标等设定以供实施及对产品有害物质限量控制计划类似文件。质量、环境计划由管理者代表核定后，则由各相关部门实施并于内部质量、环境审核时予以审查确认。D.环境管理的策划 管理者代表负责组织相关人员进行环境因素的识别、登记、评价工作，以确认重要环境因素并审批重要环境因素。识别环境因素所涉及的范围必须覆盖公司的所有活动、产品或服务的各个方面。识别环境因素应考虑过去、现在、将来三种时态以及正常、异常、紧急三种状态。识别环境因素时要考虑下列几个方面：（1）向大气排放的污染物；（47、2）向水体排放的污染物；（3）固体废物污染物；（4）噪声对周围环境的影响；（5）水、电、原材料和自然资源；（6）对周围社区及居民生活的影响；（7）土地污染；（8）其他需要识别的环境因素。评价环境因素时应考虑对环境影响的规模、范围、发生频次、社会关注程度、法律法规的符合性及资源消耗等。对评价出的重要环境因素，由管理者代表负责审核“重要环境因素清单”。当生产过程中的活动或服务发生较大变化以及法律及其他要求更新时，应及时对环境因素进行补充识别，评价并确定重要环境因素。管理者代表组织每年定期识别环境因素、评价重要环境因素，并及时更新。每年（不超过12个月）对环境目标指标管理方案进行评审或修改。7.1.48、2相关文件：A. 文件与资料的管理程序、B、7.2与顾客有关的过程：7.2.1与产品有关的要求的确定：7.2.1.1公司应于产品的相关宣传或证明资料上明确规定本公司所提供的产品或服务应：A、具备满足国家有关本公司产品的法律法规要求；B、应提出有关各种售后服务安装或安装特性的说明；C、应提出有关本公司产品的正确使用或安装保养说明；D、应提出有关各种服务承诺或实现渠道的说明。7.2.1.2相关文件：7.2.1.2.1合同评审程序 7.2.1.2.2客户服务管理程序 7.2.2与产品有关的要求的评审：7.2.2.1目的：为保证未确认的订单合同能得到有效审查，而已确定的订单合同符合双方确定的要求，并能49、得到落实和执行。7.2.2.2范围：本公司与客户之间所有交往的订单合同。7.2.2.3职责：7.2.2.3.1订单接受，由销售部营业员接受，由各部门主管进行合同评审。7.2.2.3.2订单的批准：由销售主管以上人员负责。7.2.2.4内容：7.2.2.4.1制定并执行订单审查及样品确认等各项程序文件，并应加以保存以便签订合同前与合同有关的问题均得到解决。7.2.2.4.2销售部在提出或接受合同订单以前，应先由各部门加以审查，以确保有能力达到合同要求。7.2.2.4.3订单合同的要求有切实的明文规定，如以口头方式接订单应得证实在接受订单以前，口头订单中的要求和条件已获准同意。7.2.2.4.4订50、单合同内容的修改应得到双方的确认。7.2.2.4.5保存相关记录。7.2.2.5相关文件：7.2.2.5.1合同评审程序7.2.3顾客沟通：7.2.3.1目的:为客户提供优质服务,使客户满意,树立公司良好形象。7.2.3.2范围：与本公司有业务来往的所有客户。7.2.3.3职责：7.2.3.3.1业务员工：A.处理出货产品是否存规格不符及不良的问题及客户投诉的接收。B.客户要求的协调和解决的反馈及反馈客户。7.2.3.3.2相关责任单位：A.品质部负责所有客户投诉问题分析与对策的实施。B.技术部协助分析及客户投诉处理的技术支援。C.生产车间负责报告或资料提供和退货的处理。7.2.3.3.3报告51、的审核：管理代表。7.2.3.4内容：7.2.3.4.1客户服务管理：A.当客户反映有不良品情节发生时，由营业员了解实际情况并填定（客户投诉处理报告）并及时将结果回馈客户。B.正常交货以外的服务，每月需调查本月与本公司交往的客户对公司的满意情况。并需及时了解各类顾客提供的产品信息。7.2.3.4.2客户投诉处理的结果确认处理。A.通过走访客户现场调查，核准确认的结果如非本公司的原因，公关应立即呈核准的资料向客户解释说明。B.确属本公司的责任，品质部应会同各相关单位，按客户的要求立即处理，并向客户提供核准的纠正与预防措施。如果处理过程需要退货按“不合格品管理程序”作业。7.2.3.4.3公关回覆52、客户后应将“客户投诉处理报告”归档。7.2.3.4.4客户资料及客户投诉处理报告由品质部保管，并在管理审查会议上汇报。 7.2.3.4.5相关文件：7.2.3.4.5.1客户服务管理程序 7.3设计开发（删减）7.4采购7.4.1目的：使物料管理规范化，保证高质量、产品符合环境标志产品技术要求、低成本、按时完成采购，提出供生产所需物料，确保生产计划顺利完成。7.4.2范围：本公司使用的所有物料外发产品及供应商的寻找、评审、考核。7.4.3职责：需求部门提出请购，采购主管核准，供销人员执行作业，审核小组对供应商进行评审。7.4.4内容：7.4.4.1编制供应商评审及采购作业的流程，对关键原料检验53、验证实施有效控制。向供应商传达环境标志产品技术要求指标内容。并严格控制。7.4.4.2制定出供应商评估的方式，及具体的评审方法和取消供应商资格的依据，选择出合格供应商，制定出对合格供应商的持续评估的方法。7.4.4.3制定出采购作业的具体过程及所需手续。7.4.4.4通过对交货期、交货方式及特殊情况的说明，规范采购作业的管理。7.4.4.5规定出本公司或客户在供应商处检验物料的操作步骤。7.4.5相关文件7.4.5.1采购管理程序。 7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供控制：7.5.1.1目的：确保生产过程处于受控状态，预防和减少不合格品产生及质量、环境维持在标准范围之内。7.5.1.54、2范围：包括本公司生产的所有产品。7.5.1.3职责：7.5.1.3.1生产部、生产车间：下达生产计划，安排生产制造，并对制程设备、模具、进行保养管理。7.5.1.3.2品质部：对生产过程产品进行检验，保证生产合格品。7.5.1.3.3仓库：对生产所需物料提供保障。7.5.1.4内容：7.5.1.4.1质检员对制程各检验工序按检验标准检验进行产品质量、环境管理，做好检验记录。7.5.1.4.2仓库负责生产材料的支持，并健全出库手续。7.5.1.4.3由操作员工配合设备管理人员对设备、模具进行保养、维护，建立台帐管理，保障生产畅通，按计划完成生产。7.5.1.4.4对本公司的设备、模具进行规范管55、理，健全各种计划、资料和记录保证设备、模具处于最好状态。7.5.1.4.5各车间主任要对员工进行培训和指导，按作业指导工作。并保存记录。7.5.1.5相关文件7.5.1.5.1设备管理程序 7.5.1.5.2生产过程程序 7.5.2生产和服务提供过程的确认及应急准备和响应：7.5.2.1若本公司某个生产过程的产品不能由后续的测量或监视加以验证时，公司应对该过程实施确认。7.5.2.2本公司QMS过程中贴面、封边、喷漆工序为需要进行过程的确认。7.5.2.3本公司对贴面、封边、喷漆工序从上到下几个方面进行确认。7.5.2.4确认应证实生产过程具备能满足策划的结果的能力，公司应对生产过程作出安排如56、下：7.5.2.3.1对设备进行认可；7.5.2.3.2对贴面、封边、喷漆人员资格进行认可；7.5.2.3.3对贴面、封边、喷漆方法及工艺要求进行规定，生产严格按规定工 作；7.5.2.3.4对油漆及助剂的质量、环境管理进行控制；7.5.2.3.5对油漆及助剂的使用量进行记录；7.5.2.3.6.对油漆后的产品进行检验。7.5.2.5若发现过程的实施不能满足策划结果的要求，应对该过程进行再确认。7.5.2.6 应急准备和响应 建立并保持环境潜在事故和紧急情况控制程序，预防或减少可能伴随的环境影响，公司应编制环境应急响应与准备管理程序，并组织实施。公司根据识别出的潜在的重要环境因素，确定下列物品57、或场所为应急准备和响应的重点：可（易）燃物，例： 油漆 胶水、天那水等 由总裁办、行政部门针对潜在的事故或紧急情况，制定有针对性的预防措施和应急措施。对应急场所工作人员应进行岗位教育、防火灭火知识教育。义务消防队每年应进行一次消防演习，其他紧急事件的应急准备与响应能力也应及时进行相应的确认。责任单位应对潜在事故或紧急情况发生时，迅速地做出有效反应，如遇事故性质严重，难以处理的应立即紧急求援或报告。对事故或紧急情况的处理应形成记录。在事故或紧急情况处理完毕后，应对应急准备与响应程序进行一次评审或修订。7.5.3产品标识与可追溯性7.5.3.1目的：制定本公司各阶段物品的进行识别、防止混淆、误用与58、相关追溯作业程序。7.5.3.2范围：包括本公司所有的物料、半成品、成品的识别与追溯。7.5.3.3职责：品质部门：进料检验、成品检验；相关部门：仓库、生产车间。7.5.3.4内容：7.5.3.4.1产品的识别作业：A. 要求供应商的来料应注明品名、规格、数量、制造日期等详细资料，仓库根据资料进行分类入账，由质检员注明合格标签上的内容。B. 在制程中质检员对检验出合格、不合格进行判定标识，并在标签上注明日期及物品的基本资料。在入库、生产、出厂各阶段可以分区、挂牌、标贴等方式标识。7.5.3.4.2追溯作业：A. 各阶段质检人员应做好检验记录并完好保管。B. 客户有要求时,可通过表单记录追溯到供59、应商处,查询原因,寻找改善措施。7.5.3.4.3 产品认证标志：应将产品认证标志加施在最小包装上。7.5.3.5相关文件7.5.3.5.1产品标识与追溯性程序。7.5.4顾客财产： 7.5.4.1本公司顾客财产包括:顾客提供的产品图片和顾客的知识产权和个人信息。为确保顾客财产符合规定的要求,销售部负责对顾客提供的产品的归口管理。7.5.4.2要求和方法a按合同或协议规定对顾客提供的产品进行验证,但并不能减轻顾客对提供合格的产品应负的责任。b.销售部、品质部等部门对顾客提供的产品进行验证、标识、贮存和维护，如有丢失、损坏或不适用的情况，应予以记录并报告销售部。c.销售部与顾客联络、协商处理有关60、事宜。 d.质检、技术部对顾客提供的图样按“文件控制程序”的相关内容进行标识，并验证其文件的有效性，是否为最新版本等，在设计的过程中应保护了顾客知识产权及进行保密控制，未经顾客许可不得向外界泄露。如发现有异常情况，应及时与顾客联系处理。7.5.5产品防护：7.5.5.1目的：对搬运、贮存、包装、防护和交付进行控制，以保证产品完好无损。7.5.5.2范围：包括本厂所有原物料、在制品、成品、客供品。7.5.5.3职责：储存、防护：仓管人员搬运：包装：包装人员检验：质检人员7.5.5.4内容：A. 制定方法使仓库做到：三定：定位、定箱、定量三清：数量清、质量、环境清、帐目清四无：无差错、无损坏、无丢61、失、无变质和零件不落地B. 储存:仓库对储存品按照先进先出的原则安排出库,依据供应商不同分开储存,并划分区域加以标识。定期对库存品进行盘品，并做好记录。C. 防护：规定出物料和成品的保存期，超过保存期需重新检测，合格后方可继续储存，物料要根据不同材质在不同的货架上，规定出物品的存放高度。D. 化学品、易燃、易爆品的搬运、储存和包装执行相关环境运行控制程序E. 包装：包装人员需按照客户要求对成品进行包装，并填写规格、数量及型号、日期。F. 搬运：根据实际状况使用适当工具，保证原物料及成品在搬运过程G. 中不出现质量、环境问题，确保成品的质量、环境。H. 交付：仓库备货出仓后，由货车送到客户处，客62、户点收后鉴回送货单。出口货柜时由业务人员联系客户确认收到为止，保证产品能G 全优质地到达客户手中。7.5.5.5相关文件：仓库管理程序 7.6检验、测量与试验设备的管理7.6.1目的：保证本公司所使用的量规、仪器、设备能得到定期校验，确保；其精密度和准确度。7.6.2范围：包括本公司用于产品检验、测试所使用的量具、仪器和环境检测设备。7.6.3职责：品质部负责检验、测量与检验设备。7.6.4内容：7.6.4.1建立请购程序和管理内容，包括建立表卡，规范管理。7.6.4.2要保证本公司的用来校正的标准件绝对合法精确和环境检测设备准确。7.6.4.3校验的方式分内校和外校两种，规定出内、外校的程序63、，并制定出校验记录表，做好记录，并保管完善。7.6.4.4规定出校验标签种类和形式，以及对不合格出现问题的仪器的处理方法。7.6.4.5规定校验人员的资格和搬运、储存和使用方法及注意事项。7.6.5相关文件7.6.5.1检验与测试仪器管理程序 8.测量、分析、改进：8.1总则：公司应对如何对生产过程及产品实施必要的监视、测量、分析和持续改进进行策划，以便：8.1.1证实产品符合要求；8.1.2确保质量、环境管理体系和环境标志认证产品的符合性；8.1.3持续改进质量、环境和环境标志管理体系的有效性；8.2测量与监视：8.2.1顾客满意：公司应定期了解顾客对本公司的产品及服务是否能满足其要求的意见64、信息作为对本公司的质量、环境和环境标志管理体系业绩的一种测量方式。8.2.1.1相关文件：客户服务管理程序 8.2.2内部质量、环境审核：8.2.2.1目的：对本公司的质量、环境保证体系进行审核，规定每年至少一次（不超过12个月），确保各级程序文件有效运行及本公司的质量、环境保证体系运作的有效性、符合性、适宜性，确保有质量、环境指标控制体系的有效性和认证产品的一致性。8.2.2.2范围：本公司各部门有关产品质量、环境及质量、环境体系的质量、环境活动。8.2.2.3职责：内部审核小组。8.2.2.4内容：8.2.2.4.1为保证内审工作顺利进行，须成立内审小组，规定出内审人员的基本条件和内审小65、组组成的形式，规定出内审的工作方式及具体作业流程。A. 首先制定审核计划。B. 根据计划召开准备会议。C. 于审核前通知被审核对象。D. 召开审核会议，进行现场审核。E. 现场审核中发现缺点写入不合格项报告中。F. 向审核对象通知限期改正后，由内审小组写出质量、环境审核报告召开内部审核结束会议，并呈管理者代表审核内审结果。G. 认证产品一致性是否有效。H. 产品质量、环境（有害物质）的投诉、纠正、预防及记录保存。8.2.2.4.2规定出内审中缺点的判定标准，特别要注明主要缺点的判定。8.2.2.4.3内审报告由公司文管中心归档保存，并于当年提报管理评审会议审查讨论。8.2.2.5相关文件内部质66、量、环境审核管理程序 、纠正与预防措施管理程序8.2.3过程的测量和监视：8.2.3.1公司应通过每月和各部门的分解质量、环境目标的测量，来对质量、环境和环境标志管理体系过程进行监视，以证实过程是否能满足策划的结果。8.2.3.2当未能达到所策划的结果时，应在适当时采取纠正与预防措施，以确保产品的符合性。 8.2.3.2环境的监视和测量和合规性评价 对具有或可能具有重大环境影响活动的关键特性进行监测和测量，通过监测和测量结果对公司制定的方针、目标、指标、有关法律、法规、标准等定期（每年评价一次）进行符合性评价。公司各相关职能部门、各车间负责实施本单位职责范围内的监控、监测和监督活动。监测指对环67、境产生影响或具有影响的活动的易于量化的关键特性进行测量的过程，应委托有质资公司对危险废弃物和水帘机废水进行转移；对厂界噪声、生活废水、废气、粉尘排放每年至少监测一次；若有异常情况发生或相关方抱怨，适当增加监测频次。同时每月通过统计实际用量与计划量的对比，监测现场用量情况，监测范围包括生产区和生活区。监测和测量的结果超标时，应重新测量一次，若仍然超过标准，则执行纠正与预防措施管理程序，必要时进行专门的改进分析，并将结果上报相关部门。监控指对环境产生影响或具有潜在影响的活动的不易于量化的关键特性采取定性检查的过程，如法律法规遵守情况。管理者代表按半年监控公司制定的目标、指标的落实情况，验证环境行为68、与相关法律、法规、标准的符合性。监督指对运行控制执行情况进行的检查及督促。如危险废弃物、油类等操作人员是否按程序工作。车间每月组织对运行控制执行过程的检查和监督，每半年对监测和测量结果进行监督检查，由管理者代表组织各相关人员采取日常检查和随机抽查的形式对所负责的运行控制程序的执行过程进行检查和监督。对环境监测和测量的结果要进行评价和分析，评价和分析的结果作为管理评审的输入。8.2.4产品的监视和测量：8.2.4.1目的：保证物料在制品、成品的质量、环境标志认证产品的稳定，从而使本公司的产品质量、环境达到客户要求。8.2.4.2范围：包括进料检验、制程检验、最终检验8.2.4.3职责：1、品质部69、。2、特殊检验放行授权由副总或总经理批准8.2.4.4内容：8.2.4.4.1进料检验：质检员在仓库通知后，根据检验标准对待检区的物料进和检验，并做好检验报表进行判定。8.2.4.4.2制程检验：针对各车间各工序生产内容不同，制定适宜检验方式，对在制品进行检验，根据各工序操作指导书，做好检验报表，并进行判定，对检验出的不同状态要进行标识分离。8.2.4.4.3最终检验：质检员接到生产部门通知后，根据成品检验标准对成品进行检验，把检验结果记录在检验报告上。由品质部主管判定，判定结果出现后，依据各相关程序办理。8.2.4.4.4只有在程序中规定的各项检验和试验完成并批准认可后，产品才能发出。8.270、.4.4.5对质量、环境检验的记录进行保管、归档、以使提供检验资料。8.2.4.5相关文件8.2.4.5.1进料检验程序、制程检验程序、最终检验程序 8.3不合格品控制：8.3.1检验和试验状态8.3.1.1目的：对进货、制程和最终检验的产品在规定的要求下得到有效控制，保证不合格品不出公司。8.3.1.2范围：包括本公司在进料、制程、最终各检验测试过程中所出现的所有状况。8.3.1.3职责：品质部和相关部门8.3.1.4内容：8.3.1.4.1进料检验：用合格标签和不合格标签及特采标签对检验判定后的物实状态进行标识、分离，并分置于不同区域。8.3.1.4.2制程检验：规定各车间的待检品、合格品71、不合格品的标识方式。8.3.1.4.3最终检验：运用标签对成品进行标识，包括合格、不合格及特采。8.3.1.4.4确保检验合格产品才能出公司8.3.1.5相关文件8.3.1.5.1产品监视和测量管理程序 8.3.2不合格品的管理8.3.2.1目的：为使不合格的物品避免误用，对它们所采取的识别、隔离、记载、评估、鉴定的处理。8.3.2.2范围：包括本公司的进料检验、制程检验、最终检验、客户退货品、库存定期检验的不合格品。8.3.2.3职责：A. 不合格品的鉴别标识：品质部B. 不合格品的隔离：仓库、品质部、生产车间C. 不合格品的评估：品质部、生产车间D. 不合格品的处理：生产车间、仓库8.372、.2.4内容：A. 进料检验：当原物料经质检判定采购不合格时，IQC须填写处理单，交仓库通知采购联系供应商退货。如生产急用，可做为特采处理，按良品入库或挑选使用。B. 制程检验:当产品制造过程中，质检判定不合格时，质检须填写处理单交生产车间处理，生产车间可根据处理单的意见处理，也可根据生产情况申请特采，但必须报管理代表以上人员批准。C. 最终检验：当安装好的产品入库前，由质检判定不合格时，质检须填写处理单，交生产车间处理，生产车间根据处理意见的内容进行处置也可根据出货及生产状况申请特采，但必须报管理代表以上人员批准。D. 不合格品经返工、返修后重检。E. 客户退货：退货由质检鉴定后，依结果填写73、处理单，并由生产车间安排返工或作废处理，如经过确认。对客户退回的不合格品，由销售部对其进行分析，并采取适当的纠正预防措施。当产品存在安全缺陷时对产品进行召回并按规定进行处理。退货品的不合格不属于公司责任时，由销售通过核准的资料向客户解释说明原因。F 库存的定期检验：当成品和材料存储超过六个月时，由质检对其检验，检验出的不合格品，由仓库和生产车间处理。G 不合格品的记录：检验和测试出的不合格品及处理状况均应记录在相应的表单上，并根据“质量、环境记录管理程序”加以保存。8.3.2.5相关文件：不合格品管理程序8.4数据分析8.4.1目的：通过有关数据或图形进行分析，发现存在问题，采取纠正和预防措施74、，确保产品质量、环境绩效得到有效控制和改进。8.4.2范围：本公司各部门执行的相关统计技术。8.4.3职责：由生产车间，品质部负责统计结果。8.4.4内容：8.4.4.1品质部每月根据进料检验的来料检验报告单制作出供应商来料质量、环境绩效数据。 及时反馈供应商来料质量、环境概况，反馈给采购以作为对供应商定期评审的依据。8.4.4.2品质部每月根据产品最终检验报告制作出最终检验质量、环境绩效数据。统计当月不良率。运用控制图与品质目标对比，来验证品质目标达成情况，并运用柏拉图进行分析比较，找出其中的主要不良原因，提出纠正预防措施单加以解决，以会议记录表单作出当月的质量、环境通报。8.4.5相关文件75、： 8.5改进（纠正与预防措施）公司通过使用质量方针、质量目标、内部审核、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审促进销售服务质量管理体系有效性的持续改进。范围：各种产品质量、环境发生问题时，进行有效控制、改善以及预防，确保产品质量、环境稳定和提升。A. 进料、制程、最终检验时出现异常B. 客户投诉C. 物料、产品库存发生异常D. 内部质量、环境审核出现异常8.5.2职责：纠正措施为消除不合格的原因，防止不合格的再发生而提出的纠正措施： a) 纠正措施由相关部门评审不合格（包括顾客投诉;由销售部负责，生产车间负责协助）； b) 品质部确定不合格的责任部门； c) 由责任部门分析不合格的原因，评价不76、合格不再发生的需求； d) 责任部门确定和实施所需的纠正措施 ； e) 责任部门须检查措施结果，并作相应记录； f) 总裁办部评审所采取纠正措施及其有效性。g)进料、制程、最终检验及内部质量、环境审核出现异常：由品质部负责，生产车间协助。物料库存异常：由生产车间负责，品质部协助。h)内部质量、环境审核出现异常：由品质部负责，相关部门协助。8.5.3内容：预防措施为消除潜在不合格的原因，防止不合格发生而提出的纠正措施： a) 由相关部门评审确认潜在不合格； b) 品质部确定采取预防措施的责任部门； c) 由责任部门分析潜在不合格的原因，评价防止不合格发生的需求； d) 责任部门确定和实施所需的纠77、正措施；A、 所有阶段出现的质量、环境异常，均由相关部门开出纠正与预防措施表呈部门经理或代表人分析原因，并有部门负责人填写改善对策且负责执行，由品质部进行改善效果追踪。B、纠正和预防措施：由品质部利用各种有利的资讯加以总结分析，各异常的起始原因，提出纠正与预防措施加以控制，并对纠正与预防措施执行结果进行追踪确认，以确保纠正预防措施的有效性，并保存有关记录。 C.各部门在日常工作中发现不符合或不合格项目之时，应该加强对口专业知识的教育与培训，严格实施纠正与预防措施管理程序。8.5.4相关文件：纠正与预防措施管理程序附表一：环境标志保障措施指南职能分配表环境标志保障体系要求职能分配表: 部门 条款78、管理层总裁办 行政部 品质部生产部销售部采购部技术部4.1.1 职责4.1.2 资源4.1.3 标志与证书的管理4.1.4 文件及记录4.1.5 信息交流4.1.6 不符合、纠正与预防措施4.1.7 保障措施的评审4.2.1 产品的设计与开发4.2.2 受控部件和材料采购4.2.3 生产过程控制4.2.4 检验和试验4.2.5 不合格的控制4.2.6 认证产品的一致性4.2.7 产品的包装、标签、储运4.3 产品生产过程环境行为要求4.4 产品质量、环境、安全、卫生要求表示主要部门，表示相关部门 注：“”表示主要负责部门；“”表示相关部门附表二：ISO9001职能分配表 注：“”表示主要负责部79、门；“”表示相关部门 部 门 过 程总经理管理者代表行政部生产部销售部技术部采购部质检部4质量管理体系4.1总要求4.2文件要求4.2.2质量、环境管理手册4.2.3文件控制4.2.4质量、环境记录的控制5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审6资源管理6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3开发和设计 7.4采购7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提80、供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8测量分析和改进8.1总则8.2.1顾客满意的测量8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5.1总则8.5.2纠正措施8.5.3预防措施 要素要素名称主办、协办部门总经理管代/总裁办行政部 生产部销售部采购部品质部技术部4.1总要求4.2环境方针4.3.1环境因素4.3.2法律与其它要求4.3.3目标与指标管理方案4.4.1机构与职责4.4.2培训意识与能力4.4.3信息交流4.4.4环境管理体系文件编制4.4.5文件管理4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5.1监测和测量4.5.2合规性评价4.5.3不符合、纠正与预防措施 4.5.4记录 4.5.5环境体系审核4.6管理评审附表三：ISO14001职能分配表 注：“”表示主要负责部门；“”表示相关部门