1、 受控状态： 发 放 号：xxxx县xxxx检测有限公司质量管理体系文件质量手册（A版）编 号：xxxx/ZLSC-xxxx编 制：审 核：批 准：持有者：地址： 电话：xxxxxxxx年1月1日发布 xxxx年1月15日实施 章节名 称修改状态页码0.1 概况0.2 独立性、公正性和诚实性声明0.2质量方针和质量目标0.3批准页0.4任命书1适用范围与校验范围2编制依据3术语与缩写4质量管理体系4.1总的要求4.2质量体系文件4.3文件控制4.4记录控制5管理职责5.1管理承诺5.2以增加政府和客户的满意度为关注焦点5.3质量方针5.4质量目标5.5管理职责5.6管理评审6资源条件控制6.12、资源提供6.2人员培训6.3校验设备和计量装置控制7安全阀校验控制7.1与政府和客户有关的过程7.2采购控制7.3安全阀校验控制8质量管理体系分析和改进8.1内部质量审核8.2不合格控制8.3抱怨和申诉8.4纠正与预防措施9执行国家安全阀校验核准制度附录一 程序文件清单、质量记录清单附录二 安全阀校验常用法规及标准目录附录三 主要设备、工装及检测装备情况独立性、公正性和诚实性声明我作为xxxx县xxxx检测有限公司的总经理郑重向社会各界发表如下声明：一、本公司保证在政府主管部门核准的项目范围内从事检验检测服务工作，保证检验检测结果和结论的科学性、公正性和准确性。二、本公司从事的检验检测活动完全3、独立于生产、销售、使用、经营等活动之外。三、本公司领导承诺，不对检验检测活动进行不恰当的干预和影响。四、本公司员工不受任何来自商业、财务以及其他可能影响其公正判断的压力，对所有客户均持公正态度，保持相同的工作质量，严格执行法律法规、安全技术规范、标准和规定的程序，以保证检验检测活动的客观诚实性和结果判断的独立性。五、本公司对出具的检验检测结果和结论负责。六、本公司严格按照国家有关部门制定的检验检测收费标准收取检验检测费用。暂无收费标准的，按有关规定及合同执行。七、本公司自觉接受政府监督，认真受理客户对本公司检验检测工作质量的申诉，对确因工作失误造成的影响承担相应责任。 xxxx县xxxx检测有4、限公司总经理：本公司质量方针：贯彻法规 精心校验 提供优质服务，诚信守约 持续改进 增强顾客满意。本公司质量目标：1、法规、标准贯彻率100；2、安全阀校验准确率100；3、顾客投诉率每年不超过2次。 发布令为了保证安全阀校验的质量，使国家颁发的有关安全阀校验的法规、规范和标准得到贯彻和实施，根据TSG Z7003-2004特种设备检验检测机构质量管理体系要求，参照GB/T190012008质量管理体系 要求结合本公司公司的实际情况，建立了安全阀校验质量管理体系，编制了安全阀校验质量管理手册。本手册具体阐述了本公司公司的质量方针和目标、安全阀校验质量控制、对顾客和政府的承诺，对国家各项法律、法5、规的贯彻执行。本手册是本公司公司安全阀校验质量体系的纲领性文件，是顾客及第三方对本公司质量管理体系审核及认证的依据，现予以颁布。本公司全体员工必须认真学习严格遵照执行。我批准安全阀校验质量管理手册（xxxx版）予以颁布，于xxxx年1月1日正式实施。 总经理： 年 月 日关于xxxx等同志任职的通知公司各部门：为了加强质量管理，明确各检验项目的检验责任，经公司研究决定，任命xxxx县xxxx检测有限公司内设机构负责人和质量体系各责任人员如下：一、内设机构负责人：彭民同志任xxxx县xxxx检测有限公司总经理；xxxx同志任xxxx县xxxx检测有限公司综合部主任；杜怀强同志任xxxx县xxxx6、检测有限公司检测部主任;二、质量体系责任人员：xxx同志任xxxx县xxxx检测有限公司技术负责人兼质量负责人；xxx同志任xxxx县xxxx检测有限公司仪器设备责任人；xxx等同志担任xxxx县xxxx检测有限公司安全阀校验与维修人员；任命人（总经理）：xxxx县xxxx检测有限公司简介1、 法律地位 xxxx县xxxx检测有限公司经xxxx县市场监督管理局登记，x市质监局以南质监函（xxxx）1号同意上报审批。本公司正按照特种设备检验检测机构核准规则、气瓶定期检验站技术条件等安全技术规范要求开展车用CNG气瓶检验检测和安全阀校验维修项目建设，取得相应项目核准证后开展检验工作。 2、业务范围7、车用CNG气瓶拆装和检验、安全阀校验维修。 3、人力资源本公司现有职工11人，各类专业技术人员6人，工程师1人，专业技术人员占总人数的 55；检验检测人员5人，检验检测人员数量占总人数的 55；4、设备和设施资源本公司办公及检验检测用房面积1200 m2；拥有各种检验检测仪器设备16余台（套），价值120多万元，注册资本100万元。各种检测标准和技术书籍资料齐全， 办公设施与检验检测设备满足检验检测工作的需要。5、质量管理xxxx县xxxx检测有限公司建立了满足特种设备检验检测机构核准规则、特种设备检验检测机构质量管理体系要求的质量管理体系，并始终遵循“客观公正、科学规范、持续改进”的服务理念8、，以先进的技术，优良的装备，严格的要求、优质的服务，为客户提供可以信赖和满意的服务。地址：xxxx电话：xxxx邮编：xxxxEmail:xxxx 0.5.1 概述本手册是我公司安全阀校验质量体系的纲领性文件，必须予以有效控制和管理。质量手册应包括以下内容：a）质量体系的范围；b）质量管理标准和公司质量体系要求的所有程序文件引用；c）对质量体系所包括的过程顺序和相互作用的表述；d）安全阀校验全过程的质量控制要求。0.5.2 手册的分类手册分为受控与非受控两种，发至与质量体系运行紧密相关的人员及部门使用的手册为受控版本，受控版本不得转借或提供给本企业以外的其他人员；发至顾客或相关方要求提供的手册9、为非受控版本，非受控版本经质量负责人批准发放，非受控版本只控制其在发放时的有效性。0.5.3 手册的起草、审核、批准和发布质量手册由技术负责人组织起草，最高管理者批准发布，手册的实施日期即为质量管理体系按本手册开始实施的日期。0.5.4 质量手册的发放和回收0.5.4.1质量手册的发放范围： 最高管理者、质量负责人、技术负责人、质量控制责任人员、提供给评审机构作为评审文件的质量手册等； 0.5.4.2质量手册发放前应加盖受控印章，注明发放编号。0.5.4.3资料员应根据质量手册的修订状态和有效状态，及时从所有发放和使用场所收回作废的质量手册。0.5.4.4资料员应详细登记质量手册的发放和回收情10、况，并应有文件接收人员的签名。0.5.4.5质量手册破损影响使用或丢失时，经技术负责人批准后可向资料员申请更换或补发。0.5.5 手册的修改和换版0.5.5.1对质量手册的任何更改修订建议，应详细说明理由，质量负责人审核，最高管理者批准，方可进行修改。0.5.5.2对手册的换版，以下情况必须换版：a）企业的组织机构发生变化，引起质量职责发生重大改变；b）企业的资质发生变化时；c）法律法规要求发生变化（如手册依据的标准换版时）；0.5.6 质量手册的保存、作废与销毁0.5.6.1 质量手册的正本，由资料员归档。0.5.6.2 作废或失效的质量手册回收后，加盖作废印章，进行登记，定期销毁。0.5.11、6.3 已作废的质量手册做资料保留，应盖上作废印章，并加盖留用印章，方可留用。0.5.7 质量手册的电子版本应进行标识、编目，由资料员保存，更正或换版时及时修正。0.5.8 质量手册的解释权归技术负责人。1.1 质量手册适用范围质量手册适用于条例所规定的锅炉、压力容器和压力管道等设备上所用的最高工作压力大于或者等于0.02MPa且符合第2条的安全阀的校验。 1.2 本公司安全阀校验的范围本公司的安全阀校验的范围为高低压安全阀校验与维修（应与特种设备安全监察机构核准的校验范围保持一致）。2.1编制依据 ：TSG Z7001- 2004特种设备检验检测机构核准规则（及修改单）TSG Z7003- 12、2004特种设备检验检测机构质量管理体系要求TSG ZF001-2006安全阀安全技术监察规程（及修改意见）TSG Z6001-2005 特种设备作业人员考核规则2.2参考标准：质量管理体系 基础和术语 GB/T19000-2008质量管理体系 要求 GB/T19001-20083.1本手册采用GB/T190002008 idt ISO9000:2008 质量管理体系 基础和术语及安全阀安全技术监察规程及安全阀校验相关专业标准的术语和定义。3.2 还根据需要增补了以下术语和缩写:a）条例指国务院颁发的特种设备安全监察条例的简称。b）质量体系基本要求指特种设备检验检测机构质量管理体系基本要求 T13、SG R7003- 2004c）安规指原国家质量技术监督局颁发的TSG ZF001-2006安全阀安全技术监察规程的简称。d）核准规则指国家质量监督检验检疫总局颁发的TSG Z7001- 2004特种设备检验检测机构核准规则的简称。e）手册指本单位编制的安全阀校验质量管理手册的简称。f）安全阀维修人员按特种设备作业人员考核规则考核发证的安全阀维修、校验人员。xxxx县xxxx检测有限公司质量手册章节号4质量管理体系修改状态0共4页第 2 页4.1.总的要求4.1.1本公司根据条例、核准规则、质量管理体系要求、安规等，参照GB/T19001-2008等标准，结合公司的实际情况建立、实施、保持并且14、持续改进的质量管理体系。4.1.2质量体系文件应文件化，且满足安全阀校验质量控制要求，体系文件应传达到有关人员，并被其获取、理解和执行。4.1.3公司安全阀校验质量体系中各级管理人员，严格按照质量体系文件的规定来开展安全阀校验中的每一项质量活动，确保安全阀校验质量体系的有效实施，使有关安全阀校验的法规及相关标准得到贯彻实施，实现本公司公司的质量方针和质量目标。4.1.4本公司制定并实施必要的措施，保证管理层和安全阀维修人员，不受任何对校验质量有不良影响的来自内部和外部的不正常的压力和影响。4.2质量体系文件质量体系文件包括：质量手册、程序文件(管理制度)、作业(工艺)文件和质量记录。4.2.115、质量手册质量手册应当描述质量保证体系文件的结构层次和相互关系，并至少包括以下内容：a） 术语和缩写；b） 体系的适用范围；c） 质量方针和目标；d） 质量保证体系组织及管理职责；e） 质量保证体系各质量要素的描述。4.2.2程序文件(管理制度)程序文件(管理制度)与质量方针相一致、满足质量手册质量要素要求，并且符合本单位的实际情况，具有可操作性。4.2.3 作业(工艺)文件和质量记录作业(工艺)文件和质量记录应满足质量体系实施过程的控制需要。文件格式及其包括的项目、内容应当规范标准。质量手册质量体系程序文件、制度作业文件、记录、报告和表格质量体系文件层次如下： 4.3 文件控制公司对文件的编制16、会签、审批、标识、发放、修改、回收和销毁等全过程活动的管理。4.3.1文件控制的职责和权限a）资料员负责文件的控制和管理；b）各责任人负责对文件的识别和保管。4.3.2 文件控制的内容a）文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的；b）必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；c）确保文件的更改和现行修订状态得到识别；d）确保在使用处可获得适用文件的有关版本；e）确保文件保持清晰，易于识别；f）确保外来文件（组织确定的质量管理体系策划和运行所需的）得到识别，并控制其分发；g）防止作废文件的非预期使用，由于法律或其他原因而保留作废文件时，应对这些文件进行适当的标识。4.4记录控制4.4.1 本17、公司对记录的标识、收集、检索、存取、存档、保存期限和处置进行控制，以提供本公司的符合性和本公司质量管理体系运行的有效性证据。记录和报告的控制由资料员负责。4.4.2所有记录应当清晰明了，保存在合适的环境中，以免损坏、失密、被更改和不恰当的处理，并且易于检索。5 相关文件文件控制程序记录控制程序 xxxx县xxxx检测有限公司质量手册章节号4质量管理体系修改状态0共4页第 4 页最高管理者（站长或经理）技术负责人业务部综合部技术负责人（兼质量负责人） 安全监察机构最高管理者（站长）资料员设备员材料员安全阀维修员安全阀校验员xxxx县xxxx检测有限公司质量手册章节号第5章管理职责修改状态0共5页18、第 5 页5.1管理承诺总经理向国家、地方质量监督部门和客户承诺：a） 严格遵守国家有关安全阀校验的法规和规范，认真履行法规和规范所赋予的职责，接受政府质检部门的监督和管理。b） 在核准的范围内从事安全阀校验工作。c） 保证安全阀维修和校验的质量，按约定时间完成校验并及时出具安全阀校验证书或校验意见通知书。d） 保证对安全阀校验中获得的商业、技术信息保密。e） 严格按国家核准的收费项目和标准进行收费。f） 以增加政府和客户的满意度为关注焦点g） 总经理应当以增强政府和客户的满意度为管理目标，以确保锅炉、压力容器和压力管道的安全运行为目的。h） 公司依据条例及相关法规、规范进行安全阀的校验工作，19、对安全阀校验质量承担法律责任。5.3质量方针总经理应确保质量方针达到以下要求：a） 与本公司公司的宗旨和性质相适应；b） 承诺满足政府和顾客的要求，持续改进质量管理体系；c） 公司内部得到沟通和理解；d） 在持续适宜性方面得到评审。本公司质量方针：贯彻法规 精心校验 提供优质服务，诚信守约 持续改进 增强顾客满意。5.4质量目标本公司公司质量目标的为：a） 法规、标准贯彻率100；b） 安全阀校验准确率100；c） 顾客投诉率每年不超过2次。5.5 职责和权限5.5.1 总经理职责a） 领导校验站质量管理工作，对本单位安全阀校验质量和工作质量负全责；对贯彻执行国家有关质量方面的法律、法规等负全20、责，并确保在行政许可规定的范围内从事校验活动。b） 认真接受特种设备安全监督管理部门依法进行的特种设备安全监察。c） 正式发布公司的质量方针、目标和校验站公司义务和服务的承诺，并采取措施使质量方针能为公司各级人员理解和坚持贯彻执行，确保质量目标的实现。d） 确定公司组织机构，确保资源条件配备符合有关规定和实际需要，对各类人员规定其职责、权限和相互关系；任命质量负责人及各质量控制系统责任人员，并明确其职责和权限。e） 确保建立健全和有效的质量体系，批准质量手册。f） 进行管理评审，确保质量体系持续的适宜性和有效性，以满足条例、安规等法规和标准的要求。 5.5.2 质量负责人职责a） 协助总经理制21、定质量方针、目标，建立和实施质量体系，负责向站长报告质量管理体系的业绩和改进的需求。b） 组织贯彻执行有关安全阀校验质量的法规、标准和技术规定。c） 严格不合格控制，建立健全内外质量信息反馈和处理系统，定期组织质量分析、协助总经理组织管理评审工作，审批内部体系年度审核计划。d） 对质量体系的工作人员定期进行组织教育和培训。e） 负责组织制定质量手册、程序文件（管理制度）和作业文件等质量体系文件。f） 负责处理用户的抱怨和投诉，并组织用户回访。5.5.3技术负责人职责a） 指导安全阀维修校验人员按照作业指导书开展维修校验工作。b） 对违反操作规程的行为有权责令其纠正或停止其作业，对违反操作规程的22、操作人员实施处罚。c） 组织编制并批准技术工艺文件，使其不断完善和提高。d） 审签安全阀校验证书或校验意见通知书。e） 负责工艺文件（操作规程、作业指导书）的审核并监督执行。5.5.4 设备员的职责a） 组织制定设备操作规程并监督实施。b） 组织制定设备更新、修理、改造计划，并组织实施。c） 对出现的设备事故进行技术调查和分析、处理。d） 对设备的完好和专管负责，满足安全阀校验的需要。e） 监督设备、计量档案的建立、健全和保管工作。f） 负责所有校验设备、仪器、仪表的管理，包括设备、仪器仪表的运行、使用、维护、保养、检定。5.5.5安全阀维修员职责a） 严格按有关制度和操作规程进行校验，做好接23、收、发放工作，及时准确地填写校验记录和校验报告，对报告的准确性负责。b） 熟悉并掌握校验设备的使用方法，精心使用，认真维护保养，校验过程中，应注意安全，防止事故的发生。c） 工作中要做到坚持原则，廉洁奉公，实事求是，忠于职守。d） 对校验委托单填写不清的以及无铭牌、无制造厂家等不具备校验条件的安全阀有权拒绝校验。e） 对需要修理的安全阀，严格按有关制度和操作规程，做好清洗检修记录及台帐登记工作，对不合格安全阀及时提出意见。f） 对自己所修理的安全阀负责，遇重大技术问题及时向技术负责人汇报，并提出自己的意见。5.5.6 材料员a） 对采购材料质量负责。b） 负责合格供方的资格评审工作。c） 编制24、采购文件，审批后负责实施。d） 负责材料的保管和发放。5.5.7资料员职责a） 负责收集、整理本公司所有档案（见证）资料。包括：校验台帐、委托单、校验记录、校验报告书、意见通知书信息单、设备台帐、计量台帐等。b） 负责管理本公司的体系文件。c） 负责所有档案资料的保存。5.5.9内部沟通总经理应在站公司内建立有效的沟通途径，确保有关法规、规范、标准、政府的工作指令和顾客信息得到沟通，达到相互了解、相互协调、持续改进的目的。5.6 管理评审5.6.1 管理评审是对公司质量体系、质量方针、质量目标和安全阀校验质量进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。5.6.2职责a） 最高管理者主持管理25、评审，批准管理评审报告。b） 质量负责人负责提交质量体系实施情况，提出改进的建议，具体策划和组织管理评审，编制管理评审报告；负责纠正和预防措施实施后的验证工作。c） 个各责任人负责提供本岗位相关评审资料，负责评审中提出的纠正和预防措施的实施。5.6.3管理评审要求5.6.3.1评审的频次和时机总经理每年（时间间隔不超过12个月）至少要主持一次管理评审会议，如遇下列情况，由总经理决定增加评审的频次：a）组织结构、业务范围、资源配置发生重大变化时；b）法律法规、标准和其它要求有重大变化时；c）发生重大质量事故或顾客关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；d）质量体系内审和外审中发现严重不合格时；e）总26、经理认为有必要时。5.6.3.2评审输入评审输入是为管理评审提供充分和准确的信息，输入包括：a）质量方针、目标及实施情况；b）审核的结果，包括第一方、第二方、第三方质量体系审核的结果；c）顾客反馈、投诉与抱怨等；d）安全阀维修校验的业绩和质量；e）纠正预防和改进措施的状况和有效性；f）以往管理评审所确定的措施实施情况及有效性；g）可能影响质量体系的各种变更；h）体系改进的建议。5.6.3.3 评审输出评审输出是管理评审的结果，应包括以下方面的决定和措施：a）质量体系、质量方针、质量目标有效性的改进决定和措施；b）对目前安全阀维修校验质量符合要求的评价和质量改进的决定措施；c）资源条件的需求；d27、）质量体系的评价结论，含质量方针和质量目标的评价。5.6.3.4管理评审应形成管理评审报告，有关人员对管理评审输出的纠正预防和改进措施予以实施，质量负责人对实施情况进行跟踪和验证，并将实施情况向总经理报告。5.6.3.5管理评审的记录移交资料员。5.6.4相关文件纠正和预防措施控制程序xxxx县xxxx检测有限公司质量手册章节号6资源管理修改状态0共2页第 2 页6.1资源配备为了达到法规、标准和持续提高质量管理体系有效性和效率的要求，达到政府和客户满意，本公司应确定并及时提供所需的资源，包括人力资源、检验检测设备、设施和环境。6.2人员培训6.2.1技术负责人根据公司的需要，制定公司年度培训28、计划，并按计划实施、考核，以满足质量活动对所需人员的能力要求。6.2.2公司对安全阀校验质量标准、规范要经常组织培训，当国家或主管部门颁发新的法规、标准或规范时，应及时组织宣贯。6.2.3安全阀维修人员为特种设备作业人员，必须遵守特种设备作业人员考核规定，按期参加取证和换证培训和考核。6.2.4本公司组织建立、保存员工的培训记录及档案，包括每位员工的教育、培训、岗位（或工种）资格认可和考试试券，还有学历证明、培训记录、职称证明、工作经历等。6.2.5关键岗位任职要求6.2.5.1技术负责人的任职条件为：a）全日制理工科大专以上学历，熟悉安全阀校验维修工作。b）掌握质量管理方面的基本知识。6.229、.5.2安全阀维修人员任职条件为：掌握安全阀维修的相关专业知识和操作技能，按照TSG ZF002-2005安全阀维修人员考试大纲考核合格，取得特种设备作业人员证。6.3校验设备和计量装置控制6.3.1本公司按照国家、地方有关规定和工作需要配备相应的设备、测量仪器仪表。并保持良好的状态。6.3.2如果仪器设备有过载、错误操作、或显示的结果可疑、或通过其他方式表明有缺陷时，则立即停止使用，并加以“停用”标识，直至修复。修复的仪器设备必须经检定、校准、核查等方式证明其功能指标已恢复。如果检查表明本公司曾经使用过这种有缺陷的仪器设备，并依此出具过安全阀校验证书，本公司立即执行不合格控制程序。6.3.330、本公司不租用外单位设备，也不出租设备。6.3.4本公司设备的使用和维护的有关技术资料，例如维护手册、操作规程等均发放给设备操作和维护人员。6.3.5本公司建立并保存对检测具有重要影响的设备及其软件的档案。该档案包括：a) 设备及其软件的名称；b) 制造商名称、型式标识、系列号或其他唯一性标识；c) 设备的验收记录； e) 设备说明书；f) 所有检定报告或证书；g) 设备接收/启用日期和验收记录；h) 设备使用和维护记录；i) 设备的任何损坏、故障、改装或修理记录。设备仪器档案由设备员负责建立和保持。6.3.6设备员制定并且执行设备仪器的检定(校准)计划，以确保本公司进行的检测可以溯源到国家或者31、国际计量基准。6.3.7本公司对仪器设备的状态实施标识管理。a）绿色标识（合格）：表明该仪器设备经检定、校准、检查等，全部性能功能合格；b）红色标识（停用）：表明该仪器设备经检定、检查已损坏或失准，停止使用，或由于正在校验或维修等其他原因停止使用。6.3.8 仪器设备状态标识包括以下信息： a) 名称、编号b) 检定/检查日期c) 检定/检查机构或人员d) 检定/检查结果：合格或准用或停用e) 检定/检查有效期或下次检定/检查日期6.3.9状态标识相对固定在仪器设备的机身的明显部位。6.4相关文件：设备和计量装置控制程序人员培训控制程序记录控制程序xxxx县xxxx检测有限公司质 量 手 册章32、节号7安全阀校验控制修改状态0共5页第 5 页7.1与政府和客户有关的过程7.1.1为达到客户的要求，必须与客户进行充分沟通，真正了解客户的需求，并对自身的技术能力和许可范围是否能满足客户的要求进行必要的评审，确保满足政府和客户的要求。7.1.2接受政府质监部门监督检查a）本公司安全阀校验工作必须取得政府质监部门资格核准并接受政府质监部门监督检查；b）本公司建立科学可靠的安全阀校验档案，按有关规定上报相关数据，配合质监部门对特种设备的监督管理，完成安全阀校验任务。7.1.3本公司在开展对政府和客户的服务时，保证做到：a） 遵守法律、法规、技术规范、政府以及客户对有关安全阀校验安全、质量、完成时33、间和收费标准等方面的规定。公开办事程序、收费标准、服务承诺，接受社会监督。b） 确保完成自身检验责任区域或者范围内的特种设备法定检验工作。c） 在安全阀校验信息咨询、接受委托等方面建立和保持与客户的有效联系与沟通，以便明确和满足客户的要求，并且接受客户监督。d） 在确保相关客户机密和利益不受侵害的前提下，允许客户到本公司工作现场，巡视为其所作的安全阀校验工作。7.2材料控制7.2.1控制范围对本公司业务所需要材料，如连接件、密封件、修理用材料进行控制。7.2.2职责a）采购员负责材料供方评审、采购、保管、发放。b）安全阀维修人员负责材料的验收。7.2.3选择供方a）材料员对常用材料的供方进行调34、查，填写评审的有关资料。b）质量负责人对供方的资质进行审查，经站长批准后，建立合格供方名录，采购人员应在合格供方内进行采购。c）合格供方的评定和批准每年进行一次。d）评定准则：1) 供方基本资质符合要求：2)供方产品质量和生产能力符合要求；3)提供的样品符合要求；4)以往供货符合要求。7.2.3 采购文件a） 实施采购应制定适用的采购文件，如采购计划等，采购文件须经站长批准。b） 采购文件至少包括产品品种、规格、数量、技术要求等。7.2.4 安全阀维修人员采用适宜的方法验证采购品，至少应进行外观、数量、包装验证。7.2.5材料入库后，材料员保管，并建立材料领用台帐。7.3安全阀维修校验控制7.35、3.1职责a） 技术负责人负责组织制定并批准安全阀校验的方案和相关作业文件，负责对安全阀维修校验全过程控制监督，审核校验报告书或校验意见通知书。b） 安全阀维修人员负责接收、发放和安全阀维修校验操作和检查，对安全阀维修和校验的质量负责，及时填写相关记录。c） 设备员对设备和仪器的状态满足校验要求负责。d） 资料员负责记录、报告等收集、整理，归档和保管。7.3.2程序7.3.2.1技术准备本公司由技术负责人组织制定、批准并定期评审安全阀校验的方案和相关作业文件，作业文件包括：安全阀接收、宏观检查、维修、整定压力校验、密封性试验等关键过程的作业文件。7.3.2.2接受委托a）接收人员必须较熟练的掌36、握各类安全阀的规格、型号、性能、结构和适用范围，较为熟练的识别安全阀的质量和真伪，对于非定点生产厂的安全阀不予核检，对于假冒伪劣产品要做解释工作，动员更换。对盗用国家定点生产厂商标的非法行为，应向相关部门反映情况。b）接收要求1)送检的安全阀应附有“安全阀修理校验委托单”，委托单应由使用单位工程技术人员填写签字，填写人员对填写内容的正确性负责，没有“委托单”的安全阀不予校验。2)在容器检验周期内的合格设备上的安全阀送检时由送检单位相关技术人员填写“委托单”并附相关检验报告等证明文件复印件。3)校验员应对委托书填写内容进行核对，如对所填内容有怀疑时，应认真核实。可以要求送检单位请检验检测机构的现37、场检验、监检人员签字确认，或提供相关技术资料复印件，并将核实情况记录在委托单上。4)校验员应对送检的安全阀进行外观检查，并在委托单相应栏目作记载，同时登记台帐并确定校验编号。5)接收人员对送检的安全阀要认真检查各部件有无损坏，是否缺件，同时要根据使用介质及工作压力的需求核对安全阀的公称压力有无差错，弹簧的压力级是否合理，以上逐项确认无误后挂牌待修或定压，同时要详细记录。7.3.2.3宏观检查及初校a）校验前校验人员对安全阀进行宏观检查，经宏观检查合格的安全阀即可进行初校，经宏观检查，初校合格的安全阀直接转入整定压力的校验。b）若经宏观检查不合格或初校时开启压力不稳定，有泄漏等迹象时，要进行解体38、清洗、修理等工作，校验员须在校验单上加注并在委托单上签字。7.3.2.4解体、清洗、检查、修理、研磨、装配。a）校验委托单上有不正常情况记载、用户要求或经宏观检查不能直接进行初校要求的，则进行解体、清洗、修理、研磨。b）解体、清洗、修理工作由维修人员承担，并填写记录。c）对于有脱脂要求的，应严格用三氯乙烯、四氯化碳或丙酮清洗，确保密封面无油脂。7.3.2.5整定压力校验a）校验前，应根据安全阀的校验压力，选用合格的压力表。b）新安全阀在初校之前要对其弹簧压力等级范围进行核对，整定压力必须在其范围之内。否则应通知顾客更换弹簧，以达到符合规定的压力级。c）经宏观检查、解体或修理，初校合格后的安全39、阀才能作整定压力校验和调整。d）整定压力校验后校验员应及时记录，不合格的安全阀可继续修理直至合格，无法修理的不合格安全阀按判废处理。整定压力校验合格后方可进行密封性试验。7.3.2.6密封性能试验a）整定压力调整好后，降低并调整安全阀进口压力，使其在密封试验压力状态下保持一定时间，进行安全阀密封性能试验，其合格标准参照 GB12243弹簧直接载荷式安全阀或其它有关规程，标准执行。b）试验合格的转下道工序，不合格的转修理或不合格安全阀处理并由校验员及时记录。c）连续反复进行整定压力校验和密封性能试验，至少应进行三次，每次校验符合要求，并及时记录。d）对校验委托单中有背压要求的，在整定压力和密封性40、能试验时，应考虑到背压的影响和校验时介质、温度与设备运行状况的差异，给予必要的修正，并填写校验记录。7.3.2.7挂牌铅封a）维修人员对合格的安全阀应及时挂牌并铅封，并经其他校验人员检查核对，填写和签署校验记录。b）已校验合格的安全阀按定置管理存放在指定地点。7.3.2.8出具报告a）校验员应根据校验记录对安全阀作出合格或不合格的结论，及时出具校验报告书或校验意见通知书，并签字。校验记录应包含足够的信息，项目填写应齐全，应当在安全阀校验时及时予以记录，各责任人签署要齐全。b）报告一式二份，一份交用户，一份本公司存档。c）安全阀校验的报告应当符合以下要求： 1)校验报告书或校验意见通知书应当正确41、准确、清晰不得有修改痕迹。2)校验报告书或校验意见通知书应采用安全技术规范、标准要求的格式。3)校验报告书或校验意见通知书由技术负责人审核。技术负责人和维修人员对校验报告书或校验意见通知书校验结果和结论负责。检验检测报告专用印章由技术负责人保管。4)校验报告书或校验意见通知书时发出后需要更正时，应当书面通知客户并且将原报告和证书收回、注销、归档并记录，再重新发出更正后的报告。7.3.2.9安全阀发放合格安全阀在发放前，校验员应核对报告书与发放安全阀的有关数据，然后将安全阀随同报告书交用户，并请送校人员在校验台帐上签字。7.3.2.10校验资料存档校验资料包括校验委托单、校验记录、校验报告书、42、校验意见通知书，质量信息单，由本公司资料员收集、整理，归档，保存期一般不少于三年。7.3.2.11安全阀校验的监督技术负责人定期监督安全阀维修人员的校验试验过程和质量，并在相关记录上签字。7. 4相关文件安全阀校验作业安全管理制度安全阀接收发放管理制度安全阀在线校验制度校验控制控制流程委托(2)承接委托(2)宏观检查(2)初 校(2)整定压力(2)密封性试验(2)挂牌铅封(2,2)出具报告(2)审 核(1)统计上报(3) (1) (1)定期回访发放(2)存档(3)判定(2)意见通知(2)解体,清洗修理,研磨(2)控制依据质量记录委托单登记台帐委托书记录、报告书记录、报告书记录、报告书意见通知书43、报告书文 件标准、文件操作规程、标准操作规程、标准标准、文件标准、文件、规程注：(1) 技术负责人；(2)维修员；(3)资料员安全阀校验质量控制图xxxx县xxxx检测有限公司质量手册章节号8质量管理体系分析和改进修改状态0共3页第 3 页8质量管理体系分析和改进公司应策划并实施监视、测量、分析和改进过程，已达到如下目的：a）证实安全阀校验的符合性；b）确保质量体系的符合性；c）持续改进质量管理体系的有效性。8.1 内部质量审核8.1.1公司应按策划的时间间隔进行内部质量审核，已验证质量管理体系是否符合法律法规和标准的要求，是否得到有效的实施、保持和改进。8.1.2制定并执行内部质量审核制度，44、内容包括：a）审核方案策划（确定审核的准则、范围、频次或时间间隔、方法、审核员资格确认及要求、资源配备等，策划时要综合考虑所审核的过程和区域的状况、重要性及以往审核的结果等因素）；b）审核的准备（包括编制审核计划并批准下发、组成审核组、编制检查表、通知受审核单位等）c）审核的实施（包括召开首末次会议、现场审核、编制审核报告并确保审核的客观性、公正性，审核员不审核自己部门的工作等）；d）对受审核单位或区域的不合格，确保及时制定纠正措施，消除发现的不合格及其原因，采取纠正措施的跟踪检查和效果验证工作。e）内部审核中的全部记录、文件由审核组长移交档案员保管。8.2不合格控制8.2.1 本公司建立不合45、格控制程序，对不合格进行识别和控制，防止非规范校验服务发生和不合格报告交付使用。8.2.2 质量负责人按站不合格控制程序的要求，对发现的不合格实施控制。8.2.3 凡是不符合国家法规标准、本手册及支持性文件规定的都是不合格。主要表现在以下几方面：a）违反法规、安全技术规范和标准；b）违反本手册及支持性文件；c）人员资格不符合规定的要求；d）校验、试验仪器设备和环境等资源条件不符合规定的要求；8.2.4 本公司的不合格可通过以下过程发现：a）校验报告审批；b）质量体系运转情况抽查；c）客户和其他单位反馈；d）监察机构抽查；e）资格换证审查；f）内部质量审核。8.2.5 纠正措施8.2.5.1本公46、司对识别的不合格采取相应的纠正预防措施，措施应能有效地达到以下目的：a)消除发现的不合格b)防止不合格报告的发出、中止非规范校验服务。8.2.5.2根据不合格轻重程序，确定消除不合格的措施。a）对于已发出的不合格校验报告可采取追回报告重新校验，纠正错误检验结论等做法。b）对于一般性不合格应及时纠正。c）对于严重不合格，质量负责人应报站长处理。8.2.5.3各部门应对涉及的严重不合格产生的原因进行分析，并采取不效的措施，以避免类似问题重复出现。8.2.5.4 纠正的验证不合格采取纠正措施后，质量负责人负责验证符合性，并保留验证结果和记录。8.3抱怨和申诉8.3.1本公司接受并及时有效的处理顾客的47、投诉，达到顾客满意。8.3.2顾客的投诉由质量负责人负责，重大的投诉由站长主持处理。8.3.3 要求a）质量负责人对投诉进行识别、判断、调查、分析，并批转给有关责任人员或上报站长进行处理。如投诉的问题属一般性问题，处理期限为三个工作日；重大问题处理期限为五个工作日。b）责任人员将处理结果回复质量负责人后，再由质量负责人将处理结果回复给顾客，同时了解他们对处理结果的满意度。c）对明显的不规范校验服务，质量负责人可代表本公司立即道歉并承担责任。d）属本公司责任并能当场处理的问题，应立即采取补救措施或重新提供校验服务。对不能当场识别判断的问题，应及时调查分析，了解事实真相。需事后查清的问题应向顾客解48、释清楚。e）调查后不属本公司责任或由于误会所至，应耐心真诚地向顾客解释，互相沟通。f）投诉的原始记录、书面原件、处理结果应存档。8.4 纠正和预防措施8.4.1本公司对发现的不合格(或潜在的不合格)进行评审，分析不合格(或潜在的不合格)的原因，研究制定防止不合格(或潜在的不合格)不再发生(或防止发生)的措施，对确定的措施进行实施。8.4.2本公司对措施的实施情况进行跟踪检验和效果验证，评价所采取的纠正(或预防)措施的效果。8.4.3资料员负责对纠正（或预防）措施的记录收集归档。8.4.4对监察机构、中介服务机构和顾客等发现或提出的质量问题应按照纠正和预防措施及时进行原因分析，制定纠正和预防措施49、并认真实施，将实施效果情况向问题提出单位回复。8.5 相关文件内部体系审核程序不合格控制程序纠正和预防措施控制程序xxxx县xxxx检测有限公司质量手 册章节号9执行国家安全阀校验核准制度修改状态0共1页第 1 页9.1本公司严格执行国家安全阀校验机构核准制度，接受安全监察，满足国家有关法律、法规、标准规定和顾客的要求。9.2质量负责人负责公司安全阀校验资格的核准，负责与国家监察部门的联络和组织工作。9.3安全阀校验资格核准9.3.1技术负责人负责按照核准规则的要求提出申请、组织安全阀试维修和校验、约请鉴定评审机构进行鉴定评审。9.3.2评审结论为需要整改的，质量负责人负责组织在规定时间内完成50、整改，并将整改报告以书面形式报评审机构。9.4 核准证管理9.4.1严格按核准的安全阀校验范围从事校验业务。9.4.2 接受安全监察机构对证书使用、安全阀校验机构各项条件等进行的检查。9.4.3不得涂改、转让、转借核准证书。9.4.4核准证书有效期为4年。质量负责人必须在核准证书有效期满6个月以前，向发证部门的安全监察机构提出书面换证申请，经评审合格后，由发证部门换发核准证书。9.4.5因特殊原因不能按期换证时，可以向发证部门提出暂缓换证申请，经批准后可以暂缓换证。9.5.6公司发生更名、所有制形式、隶属关系、校验场地变更、机构负责人变更、技术负责人变更等应在15日内向发证部门申报同时告知当地51、质量技术监督部门，根据批复办理相关手续。附录一支持性文件清单序号编 号名 称一、程序文件目录xxxx/CX-01文件控制程序 xxxx/CX-02记录控制程序xxxx/CX-03设备和计量装置控制程序xxxx/CX-04人员培训控制程序xxxx/CX-05纠正和预防措施控制程序xxxx/CX-06不合格控制程序xxxx/CX-07内部质量审核控制程序xxxx/CX-08安全阀校验作业安全制度xxxx/CX-09安全阀接收发放管理制度xxxx/CX-10安全阀在线校验制度二、作业文件xxxx/GC-01安全阀校验操作规程xxxx/GC-02安全阀修理工艺要求xxxx/GC-03安全阀校验台操作规52、程xxxx/GC-04安全阀研磨机操作规程三、质量记录xxxx/ZLJL-01安全阀校验记录（含安全阀校验委托单）xxxx/ZLJL-02安全阀校验登记台账xxxx/ZLJL-03安全阀校验意见通知书xxxx/ZLJL-04安全阀校验报告书xxxx/ZLJL-05文件登记发放、回收记录xxxx/ZLJL-06设备台帐xxxx/ZLJL-07设备管理卡片xxxx/ZLJL-08设备事故报告xxxx/ZLJL-09设备报废申批表xxxx/ZLJL-10计量器具周检计划xxxx/ZLJL-11培训记录表xxxx/ZLJL-12职工培训档案xxxx/ZLJL-13纠正和预防措施处理单xxxx/ZLJL53、-14不合格项报告表xxxx/ZLJL-15不合格项报告表xxxx/ZLJL-16评 审 报 告xxxx/ZLJL-17安全阀校验记录（含安全阀校验委托单）附录二：安全阀校验质量常用法规及标准目录TSG G0012012 锅炉安全技术监察规程TSG R00042009 固定式压力容器安全技术监察规程DL6121996 电力工业锅炉压力容器监察规程DL/T959-2005 电站锅炉安全阀应用导则TSG ZF001-2006安全阀安全技术监察规程TSG R7001 2004 压力容器定期检验规则TSG Z60012005 特种设备作业人员考核规则TSG ZF0022005 安全阀维修人员考核大纲T54、SGZ7001-2004 特种设备检验检测机构核准规则TSG Z7003-2004 特种设备检验检测机构质量管理体系要求GB/T12243-2005 弹簧直接载荷式安全阀 附录三主要设备、工装及检测装备情况表设备类型设备名称说 明上海科峰机电机械有限公司SAT-Q32S型高压安全阀定压校验台YXJ型内导向式安全阀密封面成套研磨工具职 能 分 配 表职能部门要素总经理技术负责人质量负责人办公室检测室备注组织和管理质量体系审核和评审人员设施和环境仪器设备和标准物质量值溯源和校准标准和实验方法检测样品的处理记录证书和报告外总协助和供给抱怨 主要职能： 相关职能：权力委派一览表序号委托方受托方备注1总55、经理副经理2技术负责人质量负责人3质量负责人技术负责人授权书1、 授权办公室为本公司质量管理体系归口管理部门。2、 授权检测部负责本公司一切检验检测业务3、授权技术负责人因故外出时由质量负责人代行其职责。4、授权质量责任人因故外出时由技术负责人代行其职责。 总经理：xxxx年1月15日 受控状态： 发 放 号：xxxx县xxxx检测有限公司质量管理体系文件程序文件（A版）编 号：xxxx/CX-xxxx编 制：审 核：批 准：持有者：地址：xxxx省xxxx县xxxx镇xxxx村 电话：xxxxxxxx年1月1日发布 xxxx年1月15日实施 文件目录清单 1文件控制程序 . xxxx/CX-56、012、 记录控制程序. xxxx/CX-023、 设备和计量装置控制程序. xxxx/CX-034、 人员培训控制程序.xxxx/CX-045、 纠正和预防措施控制程序. xxxx/CX-056、 不合格控制程序. xxxx/CX-067、 内部体系评审程序. xxxx/CX-078、 管理评审程序. xxxx/CX-089、 检测安全应急程序.xxxx/CX-0910、 公正性程序. xxxx/CX-1011、 保密和保护所有权程序. xxxx/CX-1112、 处理申诉和投诉程序. xxxx/CX-1213、 要求、标书和合同评审程序. xxxx/CX-1314、 检测方法确认程序. x57、xxx/CX-1415、 服务和供应品采购程序. xxxx/CX-1516、 质量监督管理程序. xxxx/CX-16 文件编号：xxxx/CX-01文件控制程序 1 目的对与本公司质量管理体系文件进行控制，确保各相关场所使用有效版本。2 适用范围适用于与质量管理体系文件的控制。3 职责3.1 站长负责批准发布质量手册。3.2 质量负责人负责审核质量手册。3.3 各责任人员负责对相关的体系文件的管理、控制。3.4 资料员负责本公司体系文件控制的归口管理。4 程序4.1文件的分类4.1.1 文件按性质分为a）技术性文件；b）管理性文件。4.1.2文件按来源分为a）外来文件，包括：1）国家及上级机58、关颁发的有关法规、法令、政策等文件；2）行业可直接引用或执行的规范、规则、技术标准等；3）顾客提供的资料、来函及传真件、电话记录等。b）内部形成文件，包括：1）质量手册、程序文件、管理制度、作业指导书；2）仅限于本公司内部使用的文件。4.1.3文件按控制方式分为：a）受控文件：凡与质量管理体系运行紧密相关的文件应为受控，受控文件的发放在文件上加盖“受控”印章，以便于识别b）非受控文件：未盖“受控”印章的为非受控文件，不得在与质量管理体系运行紧密相关的工作场所使用。4.2 文件的编号4.2.1 质量管理体系文件的编号a)质量手册： xxxx-ZLSCxxxx；b)程序文件： xxxx-CXWJx59、xxxc)作业指导书: xxxx-ZLZDSxxxxd)质量记录： xxxx-ZLJLxxxxe)外来文件：按原文件号或原标准号。说明：xxxxxxxx为本公司代号：XX为从01开始的流水号；XXXX为标准发布年代号；ZLSC、CXWJ、ZLZDS、ZLJL分别为质量手册、程序文件、作业指导书、质量记录的代码。4.3 文件的编写、审核、批准、发放a) 文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的。b) 质量手册和程序文件由技术负责人组织编写，技术负责人审核，上报站长批准发布，由资料员负责登记、发放；c) 技术性文件由相关人员编写，技术负责人审批，由资料员登记、发放；d) 应确保文件使用的各场所都应60、得到相关文件的适用版本。文件的发放、回收要填写文件登记发放、回收记录。4.4 文件的受控状况文件分为：“受控”和“非受控”两大类，凡与质量管理体系运行紧密相关的文件应为受控，由办公室按规定分类。所有受控文件必须在该文件封面表明其受控状态并注明分发号。4.5 文件的更改文件的更改由技术（质量）负责人审核，上报站长批准后更改，由办公室发放。资料员保留文件更改内容的记录。4.6 文件的领用a) 文件领用者应填写文件登记发放、回收记录，经质量负责人批准方可领用。b) 因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件，丢失补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效。4.7 文件的61、保存、作废与销毁4.7.1 文件的保存4.7.2 文件的作废与销毁a) 为某种原因需保留的任何已作废的文件，都应进行适当的标识；b) 对要销毁的作废文件，由资料员报告站长批准后进行销毁。4.7.3 文件的借阅、复制借阅、复制质量管理体系有关的文件，由质量负责人审批后方可办理。复制的受控文件必须由资料员登记编号。4.8 外来文件的控制4.8.1 资料员收到外来文件时需识别其适用性，并控制分发确保其有效。4.8.2 资料员负责收集相关国家、行业法规或标准的最新版本，统一编号、加盖受控印章，分发到相关部门使用，并把旧标准收回。4.8.3 各部门要把上述文件及其他与质量管理体系有关的外来文件妥善保管。62、4.8.4 国家质检总局颁布新法规后，技术负责人应在新法规正式执行之日前，组织制定出新的技术或管理标准，或对原有的标准进行更改。4.9 根据需要，质量负责人组织对现有质量管理体系文件进行评审，各责任人结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改。4.10 对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。4.11 作为质量记录的文件应按质量记录进行控制。5 质量记录5.1 文件登记发放、回收记录编制： 何啸天 审核： 杜怀强 批准： 彭 民文件编号：xxxx/CX-02记录控制程序1 目的对质量管理体系所要求的记录予以控制。2 范围适用于为证明校验服务符合要求和质量管理体系有效运行的记录。63、3 职责3.1 资料员负责监督、管理、收集、保管质量记录。3.2技术负责人负责组织编制质量记录格式。4 程序4.1 质量记录的标识编号各类质量记录编号按文件控制程序执行。4.2 质量记录填写4.2.1 质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去。4.2.2 如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。4.3 质量记录的保存、保护4.3.1 资料员负责按规定的期限保管质量记录，把所有质量记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的质量64、记录保持清洁，字迹清晰。4.3.2 资料员编制质量记录清单，将本公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号（版本）、保存期等内容，技术负责人审批，并汇集质量记录的原始样本。4.4 质量记录的借阅或复制须经技术负责人批准。4.5 质量记录的销毁处理质量记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由资料员写报告，技术负责人审核，报站长批准后方可销毁。5 相关文件文件控制程序6 质量记录文件登记发放、回收记录编制： 何啸天 审核： 杜怀强 批准：彭民文件编号：xxxx/CX-03设备和计量装置控制程序1 目的本制度对试验仪器、设备的采购、使用、维护和周期检定等作出了规定，以确保试验数据准65、确、可靠。2 适用范围本制度适用于本公司安全阀校验所使用的所有仪器、设备的管理。3 试验仪器、设备的采购定货3.1 试验仪器、设备的采购应考虑本公司目前及今后发展的需要和许可条件的要求。其设备、仪器的能力、量程、准确度或精度应能满足安全阀校验的需要。采购计划应经技术负责人审核，总经理批准。3.2 应对试验仪器、设备的供方进行调查，了解其生产、技术能力、质量保证能力及产品的性能、质量状况和服务情况，应从经评价合格的供方采购。3.3 校验台上每个校验系统应装两块相同的压力表，其精度等级应不低于1.0级，量程为1.53.0倍。4 仪器、设备的周期检定4.1 试验仪器、设备应周期检定合格并在有效期内使66、用。压力表检定周期为6个月，设备员应根据计量器具的使用频次和场合并按国家有关规定适当缩短检定周期。4.2 试验仪器、设备上应有明显的检定标识。4.3 国家列为强制检定的计量器具应送省、市质量技术监督局计量检定部门或有资格对社会开展计量检定的单位进行。4.4 检定或校准应按国家有关检定（校准）规程进行。当无上述规程或标准时，应制定检定或校准的依据文件或规程，经技术负责人批准后执行。4.5 设备员应制定周检计划并按计划送检，周检率应达到100。4.6 检定合格后，必要时应加铅封。使用计量器具的人员不得随意进行调整，如需要调整，需由计量检定人员或专业修理人员进行，调整后应重新进行检定。4.7 检定合67、格的计量器具应加以标识，一般应贴检定合格标签，标明有效期和检定人。4.8 检定合格后应出具检定合格证或检定报告，资料员应妥善保管检定合格证，保存期不少于三年。5 使用与管理5.1 仪器、设备的应设专人保管。5.2 应制订主要设备、仪器的操作规程，试验应严格按操作规程进行。5.3 设备、仪器使用后应使设备仪器恢复到规定的位置，保持设备仪器的精度和清洁。保持设备、仪器处于完好状态，设备完好率应达到100。5.4 校验装置36个月根据需要做工作压力的密封试验，以确保校验装置的密封性能。每6年做一次耐压试验，确保校验装置的安全可靠性。5.5 本公司的所有特种设备按规定办理使用登记和进行定期检验。6 设68、备的维护和保修6.1 操作者要严格执行设备维护的“四项要求”，做到整齐、清洁，润滑、安全。6.2 应做好设备的日常维护和保养。班前对设备各部分进行检查，按规定加油润滑；下班前对设备进行擦试、涂油。6.3 应做好设备的定期维护保养。每周进行一次定期维护，定期维护保养后应达到内外清洁，呈现本色，油路畅通，油标明亮，操作灵活，运转正常。6.4 闲置设备，多余设备或长期不使用的设备，经全面维护或维修，使其达到完好要求后进行封存。封存时应采取防尘、防潮、防锈措施。封存后还要定期开封检查，进行维护保养。7 设备的检查7.1 操作者上班前必须对设备按检查内容逐项检查，确认一切正常后才能启动设备。7.2 维修69、人员对所管辖的设备应定期进行巡回检查，监督和指导操作者正确使用设备，发现故障或隐患后应及时排除。7.3 设备员应制定计划，对设备分期分批或定期的全面检查。7.4 设备检查中发现的问题要做好记录，及时处理，以满足生产和质量的要求。8 设备的检修8.1 对使用和检查中发现的设备故障，应及时排除，不能排除的应进行检修，使其恢复原状。8.2 设备的检修分大、中、小修。小修为日常一般故障的修理，由维修人员和操作者进行。大、中修由专业的设备检修人员进行。对本单位无能力大修的可请设备制造厂或其他单位的专业维修人员进行检修。8.3 设备员每年应制订设备大、中修计划，大、中修计划应考虑设备的现状和生产的需要，经70、总经理批准后进行。8.4 设备员应按计划对设备进行大、中修，确保检修质量，检修后应组织检查和验收。8.5 设备大、中、小修的情况及检查验收的记录应记入设备档案。9 质量记录设备台帐设备管理卡片设备事故报告设备报废申批表计量器具周检计划编制：何啸天 审核：杜怀强 批准：彭民文件编号：xxxx/CX-04人员培训控制程序1 目的对本公司的人力资源配备及各类人员进行培训，以做好人本管理、满足相应岗位规定要求。2 范围适用于本公司所有与质量管理体系有关的人力资源配置和工作人员的培训。3 职责3.1 技术负责人编制各责任人的岗位职责，负责监督实施人员培训。3.3 站长负责各部门岗位职责的批准。4 工作程71、序4.1 人力资源配置4.1.1 技术负责人负责提出安全阀维修人员的等级和项目的要求，必须保证满足本公司工作需要和核准条件的要求。4.1.2 技术负责人负责编制各责任人的岗位职责，站长审批。各责任人必须具备与工作内容相关的职称、学历或受过相关的职业培训，具备相关工作经历和资格证书。安全阀维修人员应持有国家质检总局颁发的安全阀维修人员证书。4.1.3 经审批后的岗位职责，交站长作为人员选择，安排和考评的主要依据。4.1.4 各部门人员素质必须适应岗位职责的要求，以保证其胜任担负的职责。4.1.5 新职工按岗位工作要求的具体条件招聘，其学历、职称、业务能力必须符合要求才能招入。4.2 基本培训要求72、4.2.1 新职工培训a)新职工招入后，实行“先培训，后上岗”。b)新职工必须经过“入门”教育，才能分配适当的工作，“入门”教育包括：本公司概况、国家法规、本公司质量管理体系，特别是质量方针和职责及岗位应熟悉的文件，所有关规章制度，特点是遵纪守法和安全规定等。4.2.2 原有职工必须通过培训，满足岗位职责要求，否则应作下岗或转岗处理。4.2.3 职工“先培训，后上岗”。培训的主要内容有：新岗位所要求的知识和技能，新岗位依据的有关文件等。4.2.4 关键及特殊工作人员的培训4.2.4.1 检验人员的培训本公司承担安全阀校验工作的维修人员必须参加取得资格证书后，方可持证上岗，从事相应的校验工作。473、.3 培训计划及培训的实施4.3.1 技术负责人每年12月份，根据需求及本公司发展方向制定培训计划（包括培训对象、时间、内容、教师、教材、培训考核方式等内容），经站长批准后下发各部门，并负责按计划执行。4.3.2 每年度的培训内容包括国家质检总局新颁布的法规和国家、行业相关新标准的宣贯，与校验工作有关的新知识、新技术的学习。4.3.3资料员把每个职工的培训记录存档，保存期限为职工离职后一年。4.3.4计划外培训可由相关人员向站长提出批准后，由技术负责人组织实施。4.4.2 技术负责人可随时对本公司职工进行现场考核，发现不能胜任本职工作的，需及时安排补充培训并考核，或转换工作岗位，使其具备的能力74、与从事的工作相适应。5 相关文件TSG Z60012005 特种设备作业人员考核规则6 相关记录培训记录表职工培训档案编制：何啸天 审核：杜怀强 批准：彭民文件编号：xxxx/CX-05纠正和预防措施控制程序1 目的采取有效的纠正预防和改进措施，实现体系的持续改进。2 适用范围适用于纠正预防和改进措施的制定、实施与验证。3 职责3.1 质量负责人负责对重大质量问题的纠正和预防措施的批准和组织实施。3.2 质量负责人负责管理体系性和技术性的纠正和预防措施的组织实施和控制。3.3 其他责任人负责本职责范围内的纠正和预防措施的组织实施和控制。4 措施和要求对发现不合格、缺陷的责任部门必须分析原因，及75、时采取针对性的经济、技术、有效的纠正措施，明确期限及责任者，并对实施结果进行验证，具体流程为：实际或潜在的不合格发生-不合格收集、报告确认-不合格原因分析-提出纠正和预防措施-措施的批准-措施的实施-过程的监控-效果的验证（不合格项的关闭）4.1 不合格信息来源可包括：a) 投诉；b) 不合格报告；c) 数据分析的输出；d) 有关质量管理体系记录；e) 顾客的抱怨和投诉；f) 自我评价结果。4.2 纠正措施提出的责任者本公司所有职工都有权利和责任提出纠正和预防措施建议。而与不合格直接相关的或负有管理责任的检验人员、管理人员有更直接的责任。4.3 纠正措施提出的方式4.3.1 口头方式有关人员可76、以以口头方式向有关领导提出纠正措施建议；管理人员在其职权范围内可以以口头方式向下属提出纠正措施命令。口头提出的，一般限于轻微的、容易消除的、或急需解决的不合格。4.3.2 书面方式不录合格较严重，一般采用书面方式，由发现不合格的部门或人员填写 “纠正和预防措施处理单”送至质量负责人再发至有关责任部门。责任部门将拟采取的纠正措施填入“纠正和预防措施处理单”并办理相应的批准手续。通常一旦发现不合格时应立即提出纠正和预防措施。对由于工作性质限制可按规定时间提出。重大不合格应在专题研讨后提出；解决时间较长、较难的不合格可在有关会议上提出。4.4 纠正和预防措施的评审对一般的纠正和预防措施，可不经批准便77、可实施，但对一些重大的、牵涉面广的、会引起体系文件更改的纠正和预防措施，站长或技术负责人批准实施，使措施实施经济有效。评审要点：a) 措施针对性、具体可操作性、时间及要求合理性；b) 措施具有的先进性和创造性，能否体现先进的管理技术；c) 措施经过实施，能否经济有效地解决问题，并不会产生其他较大负面效应；d) 解决问题是否具有较强的系统性和一定的深度，能否较好地防止问题再发生。4.5 纠正和预防措施的确认批准纠正和预防措施进行确认批准，技术措施由技术负责人确认批准 ，管理性措施由质量负责人确认批准。4.6 纠正和预防措施的实施验证对措施实施过程及记录组织验证，验证结果可填入“纠正和预防措施处理78、单”，“不合格项报告表”中填写验证结果。a) 主要实施过程和结果是否符合措施要求；b) 在实施过程中能否及时发现问题、分析原因，采取新的措施加以克服解决。4.8对经验证证明行之有效的纠正和预防措施，可形成或更改文件，加以巩固完善，并予以记录，具体步骤按文件控制程序执行。5 记录和保管5.1 质量负责人建立接受“纠正和预防措施处理单”以及由实施纠正措施引起的全部记录，经统计汇总后作为管理评审的输入。5.2 全部记录由资料员负责归档保管。6 相关文件文件控制程序7 质量记录纠正和预防措施处理单不合格项报告表编制：何啸天 审核：杜怀强 批准：彭民文件编号：xxxx/CX-06不合格控制程序1 目的规79、定了本公司对不合格的控制，以保证本公司的检验服务满足法规和受检单位的要求。2 适用范围适用于本公司体系运行和检验报告、外购设备及材料等的不合格控制。3 职责3.1 技术负责人负责本公司不合格的控制。3.2 出现不合格的责任人应及时采取纠正和预防措施，消除不合格，防止不合格的重复出现。3.3 本公司职工有责任对发现的不合格向技术负责人提出意见。4 不合格没有满足规定的要求为不合格。即凡不符合国家有关法规、安全技术标准，本公司质量手册和质量体系文件、规章、规定的都是不合格。5 不合格控制5.1 审批人应记录、统计不合格情况，并退回出报告人修改。修改后的检验报告与原检验报告一并交给审批人复审，直到符80、合，方可按照有关规定，转入下道程序。5.2 本公司职工向技术负责人反映的不合格情况，由技术负责人进行调查，落实后报站长并转发有关部门。5.3 对顾客提出申诉的不合格情况，由技术负责人组织调查，落实后填写“纠正和预防措施处理单”，并转发有关部门。5.4 外部审核发现的不合格，由技术负责人写“纠正和预防措施处理单”，并转发有关部门。5.5 出现不合格的责任人按纠正和预防措施控制程序规定分析出现的不合格的原因，在规定的时间内采取纠正和预防措施，并避免重复出现不合格。5.6 在验收采购材料和外购设备时，如果发现不合格，验收人员应拒收，直至所有不合格全部得到纠正后，方可接受。5.7 每年对不合格情况进行81、定性或定量的分类统计。分类统计结果报站长，按本公司奖惩制度处置。6 相关文件纠正和预防措施控制程序7 相关记录不合格项报告表纠正和预防措施处理单编制：何啸天 审核：杜怀强 批准：彭民文件编号：xxxx/CX-07内部体系评审程序1 目的确保本公司质量管理体系适宜性、充分性和有效性并及时采取纠正和预防措施，以实现持续改进。2 使用范围本程序适用于本公司质量管理体系的各个程序3职责a) 站长负责评审的领导工作b)质量负责人负责组织实施及管理4 审核计划4.1 每年至少进行一次内部体系审核，质量负责人负责制定内部体系年度审核计划，于每年初报站长审批。4.2 内部体系年度审核计划的内容：a) 审核的目82、的、范围和依据；b) 受审核岗位及审核时间。4.3 计划的制定应考虑：所涉及对象的重要性及其影响和以往审核的结果，对各个岗位所开展的质量活动。4.4 在以下几种情况，必要时应进行计划外的临时审核：a) 法律、法规及其他外部要求变更；b) 相关方的要求；c) 发生重大的不合格；5 审核组的组成：a) 评审人员由各责任人组成，评审人员应认真按照评审要求做好评审工作，对发现的不合格项实事求是的提出，并提出合理的改进措施或改进。 b) 审核组成员必须与被审岗位无直接的责任关系； 6 现场审核6.1 审核原则a) 以客观事实为依据原则，客观事实以证据为基础，可陈述验证，不含个人猜想、推理成份。b) 标准83、与实际核对原则，凡标准与实际未核对过的项目，都不能判为合格与不合格。c) 独立公正原则6.2 收集客观证据a) 存在的客观事实b) 与被审核的质量活动负有责任的人谈话c) 现行存放文件和记录7 不合格项目的纠正评审过程中制定的不合格项目，必须采取纠正和预防措施，明确相关部门的责任和要求，并对不合格项进行跟踪评价和验证。8 评审结果8.1 按要求对质量管理体系进行评审，审核过程后召集有关评审人员进行全面评审，评价审核现有的质量体系成绩和不足，提出改进和措施。8.2 有关纠正和预防措施的实施，执行纠正和预防措施控制程序8.3 评审过程结束后应出据质量管理体系评审报告报站长，并交资料员存档。9 相关84、文件纠正和预防措施控制程序10 质量记录不合格项报告表评审报告编制：何啸天 审核：杜怀强 批准：彭民 文件编号：xxxx/CX-08管理评审程序1.目的评审质量体系现状的适宜性、充分性和有效性，不断改进与完善质量体系，确保质量方针、目标的实现。2.适用范围适用于本检测公司质量管理体系评审。3.职责3.1总经理主持管理评审活动。3.2质量负责人负责制定管理评审计划和管理评审实施计划，报告质量管理体系的运行状况，编制评审报告，并组织评审结论的实施。3.3各相关室负责评审前的准备工作，执行评审的决议。3.4综合办公室负责对评审后的改进、纠正和预防措施进行跟踪验证。4.程序要点4.1制定管理评审计划485、.1.1质量负责人每年初制定管理评审年度计划，内容应包括：评审日程、评审内容、主持人及参评人员。每年至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。4.1.2质量负责人在管理工作评审前一个星期编制管理评审实施计划，具体明确本次管理评审讨论的重点题目，要求有关室按管理评审实施计划上明示的要求提供所需准备的资料，报总经理批准后下发至各室。计划内容包括：a.评审时间；b.评审目的c.评审范围及评审重点；d.参加评审室（人员）；e.应准备的相关文件。4.1.3当出现下列情况之一时，质量负责人报总经理批准增加管理评审次数：a.组织机构、服务范围和资源配置发生较大变化时；b.内部质量审核中86、发现严重不合格时；c.客户对检测工作有严重投诉发生时。4.2评审前的准备各室准备评审的资料，评审资料由质量负责人确认。4.2.1综合办公室收集并责成有关室提供以下资料：a.质量方针、质量目标和程序的适用性；b.管理人员和监督人员一年来管理与监督情况的报告；c.近期内部审核结果及其情况报告；d.由外部机构进行的评审结果报告；e.检验检测机构间比对和参加能力验证结果的报告；f.工作量和工作类型的变化分析与对策报告；g.调查收集客户反馈意见的汇总分析报告；h.客户投诉及其处理结果报告。4.2.2综合办公室提供人员培训教育的状况分析报告。4.2.3技术管理人员提供质量控制活动资源性的报告。4.2.4综87、合办公室提供平时日常管理会议议题的汇总报告。4.3管理评审的实施4.3.1总经理主持召开管理评审会议，技术负责人、质量负责人、质量管理相关人员、质量监督员、内审员、各室负责人参加评审会议。4.3.2质量负责人汇报前段时间质量体系运行情况，各有关室负责人安评审内容分工要求作专项报告。4.3.3管理评审组成员就前段时间质量体系运行情况进行讨论、研究、核实、分析，找出存在的问题，最后由总经理对质量体系运行现状的适宜性与有效性作出结论和决议。4.3.4综合办公室填写管理评审会议记录。4.4管理评审的输出4.4.1由质量负责人编写管理评审报告，管理评审报告由总经理批准后发至各室。4.4.2各有关室根据评88、审报告提出的问题进行改进，并纳入纠正措施、预防措施及改进程序。4.5改进措施的验证和文件化4.5.1综合办公室负责管理评审后改进措施的检查、督促验证工作。4.5.2改进措施涉及文件的更改由综合办公室执行文件控制和维护程序。4.6记录并归档综合办公室在管理评审工作完成后及时将计划、记录、纠正措施记录和管理评审报告等资料整理归档，保存期三年。5.相关文件5.1文件控制程序 xxxx/CX-01-xxxx5.2纠正措施、预防措施控制程序 xxxx/CX-05-xxxx6.质量记录6.1管理评审报告 xxxx/ZLJL-014-xxxx 文件编号：xxxx/CX-09安全应急措施管理程序 一、为贯彻“89、安全第一，预防为主、综合治理”的安全管理方针，规 范公司应急管理制度，提高应对风险和防范事故的能力，保障员工的安全健康和生命安全，最大限度的减少财产损失、环境损害和社会影响。根据国家有关法律法规制定本制度。 二、应急管理制度坚持“以人为本，减少危害，居安思危，预防为主，统一领导，分级负责，职责明确，快速反应”的原则。 三、应急管理分“预防、准备、响应和恢复”四个过程。主要内容包括：应急管理组织体系，应急救援预案管理、应急培训、应急演练、应急物资保障等。 四、成立以公司总经理为组长，各部门负责人为成员的应急管理制度领导小组。应急管理办公室设在业务部，并负责日常管理。 五、检验活动安全事故应急救援90、的编写和修订。公司应急管理制度领导小组负责预案的编制、修订。根据国家法律法规及实际演练情况，适时修订预案，做到科学、易操作。 六、应急管理培训。每年至少进行一次全员应急管理培训，培训内容应当包括：事故预防、危险辨识、事故报告、应急响应、各类事故处置方案、基本救护常识、避灾避险、逃生自救等。 七、应急演练。根据年度应急演练计划、每年至少分别安排一次桌面演练和综合演练，强化职工应急意识，提高应急队伍的反应速度和实战能力，安全科负责做好演练记录和总结。 八、应急通讯设备保障。公司要对电话、对讲机、手机等通讯器材进行经常性维护或更新，确保通讯畅通。 九、应急救援物资保障。根据公司预案做好应急救援设备、91、器材、防护用品、工具、材料、药品等保障工作。确保经费、物资供应，切实加强应急保障能力，并对应急救援设备、设施要定期进行检测、维护、更新、确保性能完好。 十、应急处置。事故发生后，立即启动应急预案。 十一、成立简单救护队，人员由各科室主要负责人及业务骨干组成，并进行经常性训练，熟练掌握基本的救护常识和救援能力。十二、应急救援协议。充分利用社会应急资源，与地方政府预案、上级主管单位及相关部门的预案和应急组织相衔接。十三、应急管理费用由公司总经理审批，财务部门予以保障。公 正 性 程 序1、 目的维护本检测公司检测公正性，抵制任何可能影响检测公司技术判断的包括不正当的商业、财务方面的和其他如行政上的92、不良压力和利诱。2、 适用范围适用于本检测公司进行的各项检测工作质量活动。3、 职责3.1质量负责人负责公司公正性的日常管理。3.2总经理批准保证检测公正性制度，发表公正性声明。3.3本检测公司全体人员遵守保证检测公正性制度。3.4综合办公室监督检测公正性遵守情况。4.要点程序4.1质量负责人制定保证检测公正性制度，总经理批准后发布执行。4.2总经理代表本检测公司，并以法定代表人的名义发表公正性声明。4.3本检测公司全体人员遵守保证检测公正性制度。4.4保证检测公正性制度。4.4.1本检测公司任何人员不得干预检测工作的公正进行。4.4.2本检测公司职工对任何影响检测公司技术判断的包括不正当的商93、业、财务方面的和其他如行政上的不良压力或利诱有权进行抵制。4.4.3本检测公司秉公检测，检测工作依据国家相关法律法规和技术标准或经双方协商确认的方法进行，确保检测数据的科学性、准确性和有效性。4.4.4对所有客户均持科学、公正、诚信态度，提供相同质量的服务。4.4.5本检测公司对所有资料、样品以及检测结果与结论、涉及客户的隐私信息资料等有严格保密制度的义务，任何人未经总经理同意和批准，决不向其他单位或个人提供。4.4.6未经客户同意，本检测公司工作人员决不能对客户提供方法、材料及有损客户秘密的信息、关键数据或事件等对外提供或发布，不使用有损客户利益的方法、数据或图表等在国内外刊物上发表文章，严94、格执行保密和保护所有权程序。4.4.7本检测公司职工不得介入被测样品的研究、开发、设计、制造等工作。4.4.8本检测公司保证检测质量和服务质量。4.4.9本检测公司维护检测结果的公正性并承担法律责任。4.4.10本检测公司接受客户和有关方面的监督，对造成损害客户和单位利益的人员视情节轻重给予处分。4.5监督公正性措施执行情况。4.5.1综合办公室组织定期检测公正性措施执行情况。4.5.2当发现违反公正性措施要求的情况，执行处理申诉和投诉程序，记录并归档。5.相关文件5.1处理申诉和投诉程序 xxxx/CX-012-xxxx5.2保密和保护所有权程序 xxxx/CX-011-xxxx保密和保护所95、有权程序1.目的保护客户、分包方、本检测公司等相关方面的权益，确保对用户的保密承诺，体现本检测公司的信誉。2.适用范围适用于本检测公司在从事检测质量活动中对客户有保密要求的各项工作。3.职责3.1质量负责人全面负责保密和保护所有权工作管理。3.2综合办公室审定密级文件、资料的范围。3.3综合办公室监督本检测公司保密和保护所有权工作的执行情况。3.4职工有保护客户的机密信息和所有权的职责，本检测公司各级人员均应执行本程序。3.5各室负责人监督本室执行本程序。4.程序要点4.1确定机密和所有权的保护范围a.委托或受检单位提供的样品及其全部技术资料，商业秘密等。b.检测原始记录、检测报告、各种质量活96、动计划和记录。c.本检测公司质量手册、程序文件和作业指导书。d.本检测公司上报主管单位的有关数据、报告等文件。e.本检测公司未公开的技术情报资料和技术措施。f.本检测公司拥有的一切检测技术及技术措施。g.本检测公司仪器设备的技术条件和技术措施。h.涉及本检测公司财务、资金、人事、机构、工资等方面不宜公开或不予公开的资料。i.所有密级文件、资料、电脑磁盘等。j.涉及受检人隐私的内容。4.2质量负责人根据本检测公司保密和保护所有权工作的需要，组织制订保密和保护所有权制度。4.3总经理批准并发布保密和保护所有权制度。4.4本检测公司全体职工遵守保密和保护所有权制度。a.本检测公司全体员工应认真贯彻和97、执行保密法。b.一切机密文件在产生时，拟稿人在文稿的左上角划定密级，由综合办公室审定。c.保密文件要严格按照批准的份数印制，涉密人员应做好文件的保管工作，当工作调动或退、离休时，必须做好文件保密文件的移交工作。d.检测全过程中形成的记录应予保密，检测报告签发后，综合办公室应及时将检测报告、检测任务委托书和检测原始记录等相关资料整理保存，并按相关规定交档案室。e.当委托人要求使用电话、传真或其他电子、网络设备传输数据或检测报告时，工作人员须遵循保密制度，为客户保密。f.本检测公司职工需要借阅保密范围内的有关文件、资料时必须填写借阅质量（技术）资料登记记录，用完后归还。g.客户提供的工艺参数、流程98、配方应予保密。h.外部人员进入本所检测工作区域时须经技术负责人批准，执行检验检测机构安全与内务管理程序的要求，由有关人员陪同，外来人员不得进入涉及客户机密的场所。i.本检测公司保护检测样品的完整性。j.有违反保密规定，造成损害客户和单位利益的人员视情节给予处分。4.5监督保密和保护所有权制度执行情况。4.5.1综合办公室不定期对外借文件、资料和本检测公司职工持有的质量手册、程序文件、作业指导书、等进行核验，并将执行和保管情况向质量负责人报告。4.5.2综合办公室组织定期检查保密和保护所有权制定执行情况。4.5.3当发现不符合保密和保护所有权制度要求的情况，执行纠正措施、预防措施及改进程序程序99、，记录并归档。5相关文件5.1纠正措施、预防措施及改进程序程序 xxxx/CX-05-xxxx处理申诉和投诉程序1.目的妥善处理客户申诉和投诉，提高服务质量，维护客户的合法权益和本检测公司的服务信誉。2.适用范围适用于本检测公司对申诉和投诉的处理。3.职责3.1质量负责人负责对申诉和投诉的调查和质量鉴定及处理。3.2综合办公室负责申诉和投诉的受理及回复客户申诉和投诉。3.3申诉和投诉涉及的负责人或责任室负责纠正。4.工作程序4.1受理申诉和投诉综合办公室受理客户申诉和投诉，在接到客户口头或书面申诉和投诉后，填写申诉/投诉受理登记表，并报告质量负责人。4.2调查分析由质量负责人组织有关室和人员针100、对客户的申诉和投诉开展调查工作，核对有关记录在案，判断申诉和投诉是否成立。4.2.1如果申诉和投诉不成立，综合办公室向客户解释清楚，并做出书面答复，执行4.5条。4.2.2如果申诉和投诉成立执行4.44.2.3如果是对检测结果申诉和投诉，责任室立即执行4.3。4.2.4客户对检测结果持异议而需复检的申诉和投诉在收到检测结果15天内书面提出。4.3重新检测4.3.1对于客户申诉和投诉，需要并可能重新检测的，由责任科室重新检测。4.3.2对不可能重新检测的客户的申诉和投诉，由综合办公室与客户协商解决。4.3.3检测结果分析4.3.3.1重新检测后，结果与先前结果一致的，答复客户申诉和投诉，执行4.101、5；4.3.3.2重新检测的结果与先前结果不一致时，应分析不一致的原因及是否存在不合格因素，发现不合格因素立即执行4.4。4.4采取纠正申诉和投诉成立，由责任室执行纠正措施、预防措施及改进程序程序。4.5回复客户申诉和投诉4.5.1综合办公室将申诉和投诉处理结果回复客户，了解客户对申诉和投诉处理是否满意，并记录在申诉/投诉处理报告上。4.5.2当客户对申诉和投诉处理不满意时，返回4.1，或由综合办公室与客户协商解决。5.相关文件5.2纠正措施、预防措施及改进程序程序 xxxx/CX-05-xxxx要求、标书和合同评审程序编号：xxxx/CX-0131.目的对客户要求、标书和合同（协议）进行控制102、，保证评审满足合同要求。对客户的检测工作负责，与客户保持沟通，为客户提供可靠的技术咨询和满意的服务。2.适用范围适用于本检测公司检测合同评审及其管理。适用于本检测公司检测服务有关时与客户沟通以及为所有客户提供检测服务与相关活动的服务。3.职责3.1技术负责人组织对涉及新项目的首次使用或重要客户的合同（协议）的评审。综合办公室制定检测服务规范，监督和检查各室服务规范执行情况。3.2接样室接待委托检测客户，授权人员对委托检测合同协议进行评审并保存相应记录。各室执行服务规范，配合接样室向客户提供技术咨询，做好对客户的服务。3.3接样室负责识别接受常规和例行检测工作客户的需求与合同（协议）评审，并负责103、与客户沟通。质量负责人管理服务工作。4.工作程序4.1识别客户要求4.1.1接样室接待委托检测客户， 了解客户的下述要求：送样或抽样方式、检测项目、检测方法、检测结果传送方式、检测报告交付时间、是否要求评定测量不确定度等及选择合同评审类型。4.1.2接样室负责接待常规和例行检测客户，在了解客户要求后，判断业务是否属于常规、例行项目，选择合同评审类型，指导客户正确填写试验检测项目委托单。4.1.3当合同涉及分包项目时，对分包项目如要评审，需征求客户同意，并在委托检测协议书上签字认可。4.2合同评审分类合同评审具体分两类：会议评审和简化评审会议评审由技术负责人主持有关检测室召开，就客户的技术、财务104、法律、时间、样品保管、报告发送、分包、保密、提供意见和解释等要求进行评审，并填写合同评审记录。简化评审由接样人员与客户洽谈，正确填写试验检测项目委托单，确定检测项目和完成时间等。4.2.1对于同一客户要求不变的重复例行任务，第一次进行时由技术负责人与客户洽谈，签订合同草案，组织相关人员就草案进行会议评审、签订合同。合同期内各次检测任务，由综合办公室有关人员进行简化评审。4.2.2若合同涉及新项目的首次使用、重要客户和重大项目，由技术负责人组织有关人员进行会议评审。4.2.3对于检测能力范围内的日常例行简单检测项目，由接样人员进行简化评审，正确填写试验检测委托单。4.3签订合同4.3.1拟订合105、同合同评审人和客户签订试验检测委托单内容应包括：检测项目、检测方法、样品描述及检后处理方法、分包情况、检测费、提交报告日期等，如需要，视情况增加其它规定条款。合同也可采用双方商定的其他方式。4.3.2负责合同评审的人员应与客户充分协商，在达到双方一致的前提下，签订合同（协议书），并使其符合法律法规要求。4.4合同的修改4.4.1当合同执行期间发生任何偏离和变更时，由合同评审人以电话或书面形式通知客户，有关人员在合同执行偏离记录上记录。4.4.2合同评审人与客户讨论是否继续执行合同，如协商更改合同，填写合同修改记录，应重新进行合同评审，从4.3.1条开始执行。5.服务客户5.1公开办事程序，为客106、户提供方便。5.2为客户提供可能的技术咨询和建议。5.3在保证其他客户机密的前提下，允许客户代表见证检测试验。5.4综合办公室负责监督检查各室的工作质量，发现不符合规范要求的情况，执行不合格控制程序，并及时纠正。5.5与客户保持沟通5.5.1为客户进行服务的过程中，综合办公室负责征求客户意见，填写客户意见及反馈处理单，用于改进服务。5.5.2综合办公室在本检测公司显著位置设置客户意见箱，将收集的客户意见和要求填入客户意见及反馈处理单，用于改进服务。5.5.3综合办公室以不定期的方式向客户发放客户意见及反馈处理单的方式收集信息，或对重要客户进行走访，了解客户需求，填写客户意见及反馈处理单。5.5107、.4客户意见及反馈处理单每年交综合办公室汇总，信息汇总输入管理评审。5.5.5综合办公室尽量满足客户合理要求。5.5.6对于客户投诉，由有关部门按处理申诉和投诉的程序执行。5.6归档和记录综合办公室负责记录及保存为客户服务过程中发生的各种记录，如：客户投诉、客户要求等。6.相关文件6.1不合格控制程序 xxxx/CX-06-xxxx6.2处理申诉和投诉程序 xxxx/CX-012-xxxx检 测 方 法 确 认 程 序 编号：xxxx/CX-0141.目的对本检测公司检测方法的收集、选择进行控制，确保检测数据的准确度、可靠性和适用性能满足检测工作要求。对非标准检测方法的编制。确认。审批和使用办108、法进行控制，保证非标准方法的正确、实用，满足客户检测要求。2.适用范围适用于本检测公司所使用检测方法的管理。3.职责3.1技术负责人批准检测方法和非标准检测方法的使用。3.2综合办公室负责对在用检测方法和非标准检测方法的有效性进行控制。3.3检测室负责检测方法的选用、制定、以及不正确定度分析，以及组织非标准检测方法编制。3.4综合办公室负责收集标准的最新版本。3.5检测人员编制非标准检测方法并进行实验验证。4.程序要点4.1检测方法的收集综合办公室负责收集标准的最新版本，档案管理员、检测室相互协作维护检测方法、标准版本的有效性。4.2识别方法确认的需求综合办公室根据工作需要，识别检测方法确认的109、需求，以下方法需要确认：a.非标准方法：技术组织、科技文献、设备制造商提供的方法，客户提供的费标准呢方法，检验检测机构自制方法；b.超出其预定范围、扩充或修改使用的额标准方法；c.首次使用的标准方法。4.3编制、批准检测方法确认计划综合办公室负责人组织有关人员编制检测方法确认假话，假话内容包括方法名称、适用范围、主要技术内容及指标、所需仪器设备和环境条件配置、试剂及消耗材料、计划进度、项目负责人和参加人、经费预算等，报技术负责人批准。4.4试验检测方法确认计划的实施综合办公室实施监测方法确认计划，对于首次使用的标准方法仅需对使用方法的能力进行确认。4.5批准检测方法技术负责人根据方法确认小组提110、供的记录，组织有关人员（必要时可包括客户）对方法的评审，确认检测方法。如果方法的选择性，线性范围、检测限量、重现性、准确度、稳定性、灵敏度和测量不确定度等能满足预期用途和客户要求，技术负责人批准使用，否则返回执行4.2。4.6方法的使用4.6.1确认的方法由综合办公室列入检测方法，并进行跟踪查新。4.6.2综合办公室组织人员学习新方法作业指导书，经过培训、考核合格后方可在实际检测工作中使用新方法。4.7记录与归档综合办公室保存方法确认过程中的所有记录。5.相关文件5.1不合格控制程序 xxxx/CX-06-xxxx服务和供应品采购程序编号：xxxx/CX-0151.目的规范本检测公司服务和供应111、品采购管理工作，确保检测工作质量。2.适用范围适用于本检测公司服务和供应品的选择、购买、验收、存储及其使用的控制。3.职责3.1检测室提出本室服务要求和供应品采购申请及时对其使用的评价和反馈。3.2技术负责人批准服务和供应品采购申请，重大采购活动由总经理批准。3.3综合办公室编制本检测公司采购计划、选择合格供应商、实施采购，负责服务和供应品的购买、验收、存储和发放。4.程序要点4.1服务和供应品分类4.1.1对检测工作质量有影响的服务设施和环境条件的设计、加工、安装、调试及维修服务。4.1.2对检测工作质量有影响的供应品a.检测仪器、试验设备或辅助设备；b.检测工作中使用的仪器设备、化学药品、112、试剂、标准物质和玻璃器皿等消耗性物质。4.1.3本检测公司业务需要的其他服务和供应品。4.2提出采购申请各检测室根据业务需求，提前确认采购需求，提前相应的申购试剂、易耗品采购、仪器设备采购、服务需求申请。申请中注明必要的信息，如：供应品的名称、类别、规格、型号、等级、计划数量、技术要求、验收条件和检测结果证明等，送综合办公室初审、论证。4.3编制采购计划4.3.1综合办公室汇总各检测室的采购申请。4.3.2选择合格供应商4.3.3供应商的评审综合办公室收集供应商名单，通过评价选择满足质量体系要求的供应商，填写供应商评价表，评价原则为：a.被提名的供应商的资信能力；b.供应商的供货业绩；c.供应113、商的质量保证能力；d.价格；e.服务情况；f.综合办公室的评价和反馈意见；4.3.4建立合格供应商名单和档案综合办公室建立合格供应商档案，并将其录入合格供应商目录。每年进行复评审，合格者列入下一年度合格供应商目录，档案内容应包括：供应商名称、地址、联系人、联系方式、供应范围、供应商评价记录和资质证明文件等。4.3.5综合办公室在合格供应商目录中选择供应商，列入采购申请。4.4批准采购申请由技术负责人批准采购申请。4.5采购的实施综合办公室根据已批准的采购申请实施采购。4.6设备、服务、试剂和易耗品的验收4.6.1设备的验收由综合办公室组织有关人员按仪器设备控制与管理程序的规定进行并填写仪器设备114、验收单。4.6.2服务的验收由综合办公室组织有关人员进行，并填写服务验收记录。4.6.3试剂和易耗品进入本检测公司后，接受人员根据经过检测和验证，检查验证内容主要包括型号、规格、等级和生产厂家等，接受人员根据验查情况在清单上记录。 各项内容确认符合有关计划和要求后方可入库。4.6.4采购的供应品或提供的服务经验确认质量不符合标准的，返回4.4。4.7供应品的储存综合办公室保管员对验收合格的供应品按保管规定进行管理，防止损坏和变质。4.8试剂和易耗品的领用使用室对所申购的试剂和易耗品进行出库检查，确认符合要求后填写领用记录，试剂和易耗品在使用前，还应经一定的技术参数质量检查，合格后方可投入使用。115、4.9记录和归档综合办公室负责记录和保存采购过程中的所有质量活动记录表。5.相关文件5.1设备和计量装置控制程序 xxxx/CX-03-xxxx检验检测机构安全与内务管理程序编号：xxxx/CX-0151.目的建立和保持良好的工作秩序，使其符合安全、保密和环保要求，保障工作人员的人身安全和检验检测机构安全，保证检测工作的正常运行。2.适用范围适用于本检测公司检验检测机构安全与内部事务的管理。3.职责3.1综合办公室负责检验检测机构情节卫生的监督、检查工作。3.2综合办公室负责检验检测机构的防火、安全、保卫的监督、检查工作。3.3各室负责制定本室内务管理制度，督促、检查本室内务制度的执行情况。3116、.4全体职工执行有关安全与内务管理制度。4.程序要点4.1内务管理制度各室主任根据本室自身情况，确定内务管理要求，制定本室内务管理制度，制度包括以下几个方面：a.综合办公室定期湿地清扫，个人的桌椅及书架等要服从本检测公司的统一规划，以保证整齐。b.各检测室每天湿地清扫，保证仪器设备无尘，器皿和试剂摆放整齐、合理和使用方便。4.1.2安全管理a.对检测活动有影响的所有区域应作出明显标识并加以控制。b.检测室做好来访者管理，填写来访登记表。参观人员应经批准，参观时要有本检测室人员陪同，；谢绝非业务性联系的人员进入实验场所。c.无线品的管理执行危险品管理制度。d.有毒品和危险品的使用应严格按规定进行117、。e.严禁在检测室内进食、饮水、会客、吸烟、处理私事及存放个人物品。在检测室不得进行与检测无关的活动。f.检测人员进入有特殊要求的检测区域应遵守相关规定。g.检测人员使用仪器设备应严格按照仪器设备作业指导书进行，避免违章操作引起的安全事故。h.检测室内要配备相应的灭火器材，摆放在明显并便于去用的地方。检测人员必须会正确使用各种灭火器具，灭火器具应定期检查、更换、以备应急使用。i.检测室内各种仪器设备应有固定的放置场地，不得随意堆放，以免错拿误用，造成事故。电炉、烘（温）箱要放在不助燃的基座上，不用时应切断电源，禁止超负荷用电。j.使用有毒物质或进行能产生浓烟、异味或有害气体的实验应在通风橱内进118、行，对易燃液体的蒸馏、回流、回收、提纯和浓缩时，要有专人负责，周围不得放有易燃、易爆化学物品，不得有明火。k.清洗检测器材时，不得将含有剧毒的试剂和有机溶剂的废液直接倒入下水道，应经适当处理后再排放。l.每天有指定人员在下班前检查门、窗、水、电、气是否关好，每逢重大假日前要进行一次防火大检查，发现不安全隐患及时报告综合办公室。m.检测室一旦发生意外事故，要冷静处理，要及时切断电源、火源采取有效措施，抢救受伤人员和仪器设备，保护现场的同时，立即报请有关领导处理。4.1.3保密管理a.保密范围：检测原始记录、检测报告、科研成果、质量控制报告、重大事故调查报告、送检单位的配方、工艺和新产品技术鉴定文119、件等。b.应指定责任心强和工作细致的工作人员，负责保密工作和保密文件、资料的立卷、归档和保管工作。c.对需要传阅的保密文件或资料，必须注明并严格遵守传阅范围，传阅中应严格签收手续，不得随意传阅或将内容转告无关人员。d.设计客观的机密时应按保密和保护所有权程序规定执行。4.2各科室主任对本科室内务管理的执行情况进行监督，如发现有违反制度的行为发生，按不符合工作的控制程序规定执行。4.3各室应认真做好各项记录，整理并存档。5.相关文件 5.1保密和保护所有权程序 xxxx/CX-011-xxxx5.2不合格控制程序 xxxx/CX-06-xxxx质量监督管理程序编号：xxxx/CX-016一：目的120、 通过对检测/校准过程、结果及其判定的独立性和诚实性等各相关因素的监督。确保检测和/或校准活动出具的数据准确性和报告的真实性，以便迅速发现存在的问题，并及时采取纠正和预防措施，最终保证检测质量符合要求。二： 适用范围 本程序适用于检测所涉及的资源、过程、结果及其各个相关支持环节的监督。三： 职责 3.1 技术负责人职责 3.1.1 审核、批准检测质量监督计划； 3.1.2 对监督结果进行评价、确认； 3.1.3 对监督过程中发现的技术类不符合项或潜在不符合项采取的纠正和预防措施实施跟踪验证； 3.2 质量负责人职责 3.2.1 监督年度监督计划的实施； 3.2.2 对监督结果进行评价、确认； 121、3.2.3 对监督过程中发现的管理类不符合项或潜在不符合项采取的纠正和预防措施实施跟踪验证。 3.3 检测室负责人职责 制订年度检测质量监督计划并组织实施。3.4 监督员职责 3.4.1按照监督计划的要求和检测质量监督程序的规定，定期或不定期对常规检测的关键操作步骤、检测记录和报告质量进行监督； 3.4.2 对重要检测项目和新开展项目的关键步骤或全过程以及检测记录和检测报告质量进行监督； 3.4.3 对新上岗人员的检测过程和记录、报告质量进行监督； 3.4.4做好监督记录，提出监督意见，及时向技术负责人报告监督过程中发现的问题； 3.4.5 有权制止有违真实性、有效性、正确性的任何检测活动； 122、3.4.6 有权对可能存在质量问题的检测结果进行复检，或要求有关人员重新检测； 3.4.7 监督过程中如发现不规范行为应及时纠正，有权终止可能造成不良后果的检测行为，扣发检测报告，按不符合工作的控制程序处置。 4 工作程序 4.1 监督计划 4.1.1 检测室负责人应按照有关技术标准的要求、管理体系中规定的检测工作程序制订监督计划。4.1.2 监督内容：检测设备与仪器状态、环境条件、检测和或校准的关键环节、检测数据准确性和报告的规范性等；尤其注意重要检测项目 、新开展项目、新标准的实施及新上岗人员的监督。常规检测项目主要针对关键环节和新上岗人员实施。4.1.3 监督频次：对所监督的内容每季度不123、少于l 次，在实施的过程中如果某些内容在持续3 次以上都没有需要纠正和预防的，可以适当减少频次，若发现有需要改进的，则须增加监督频次。 4.2 监督的实施 4.2.1 样品的监督：检测样品与委托合同的一致性、样品状态是否符合要求； 4.2.2 仪器设备状态的监督：检测所用仪器设备的状态是否完好、是否在计量检定校准的有效期内； 4.2.3 环境条件的监督：依据设施和环境条件控制程序和相关技术标准对检测场所的环境条件进行检查； 4.2.4检测操作的监督：检测人员操作的正确性和熟练程度、对技术标准的掌握程度等； 4.2.5 检测数据、记录、报告的监督：试验检测所获得数据有效性、记录填写的准确性、出具124、报告的规范性等。4.3 纠正和预防 对实施监督和取得监督结果和记录进行评价，对存在的问题进行分析，查找原因，提出整改计划、制定纠正和预防措施，对纠正和预防实施跟踪验证；评价监督过程的有效性，实施持续改进。5 相关文件 5.1 记录控制程序 5.2 设备和计量装置控制程序 5.3 公正性程序 5.4 人员培训控制程序 受控状态： 发 放 号 ：xxxx县xxxx检测有限公司质量管理体系文件作业指导书（A版）编 号：xxxx/ZYZDS-xxxx编 制：审 核：批 准：持有者：地址：xxxx省xxxx县xxxx镇xxxx村 电话：xxxxxxxx年1月1日发布 xxxx年1月15日实施 文件目录清125、单 1、 安全阀校验安全作业指导书 . xxxx/ZYZDS-012、 安全阀接收发放管理作业指导书. xxxx/ZYZDS-023、 在线安全阀校验作业指导书. xxxx/ZYZDS-034、 安全阀校验操作作业指导书. xxxx/ZYZDS-045、 安全阀校验台操作作业指导书. xxxx/ZYZDS-056、 安全阀研磨机操作作业指导书. xxxx/ZYZDS-067、 安全阀修理工艺要求作业指导书. xxxx/ZYZDS-078、 安全阀校验维修操作细则. xxxx/ZYZDS-089、安全阀校验维修实施细则. xxxx/ZYZDS-09文件编号：xxxx/ZYZDS-01安全阀校验作126、业安全作业指导书1、安全阀校验必须遵循“安全第一”的原则，严格按本公司安全阀校验程序和操作规程进行操作。2、校验装置应定期作密封性能试验，经常拆装的联接接头，选用要适当，联接件齐全可靠。3.非操作人员未经允许，不得进入试验现场，安全阀出口方向不能对准操作人员，搬运物件要防止物品滑落，避免碰伤和划伤。4、性能试验操作要缓和平衡，校验整定压力时，应先进行手动试验，防止阀芯与阀座粘住，校验时发生故障或其它异常情况时，应暂停校验，找出原因，排除故障后方可继续校验。5、当发生安全事故时，校验人员可临时紧急处理，保护现场，及时向领导报案处理。6、每日工作完毕后，应关闭总气源，检查压力表指针是否回到零位，气127、瓶应保留余压，使用时必须固定立放。7、电气线路的安装，检修必须由持证维修电工进行，保护装置须经常检查，有可能带电的设备必须有可靠的保护接地，每天工作完毕后应将电源切断。8、天车的使用执行有关制度安全作业。9、在线安全阀调校必须执行现场施工有关安全规定。编制：何啸天 审核：杜怀强 批准：彭民文件编号：xxxx/ZYZDS-02安全阀接收发放管理作业指导书1、送校的安全阀必须由送校单位填写校验委托单，校验委托单必须加盖单位公章或由送校人签字，必要时还需附该安全阀安装的设备检验资料。2、送校单位校验委托单填写不符合要求的或整定压力不清楚的，送校人应向本单位了解核实，核实后重新填写校验委托单。3、校验128、员接受委托，并与送校人核对检查安全阀实物后初校，确定校验维修项目，同时登记安全阀校验台帐，对校验委托单和被校安全阀给予校验编号，用记号笔在被校安全阀显著位置标记送校单位名称或校验编号，并系上“调校流卡”，严格搞好待校和已校安全阀的定置管理。4、安全阀应随送随校，校验工作结束后，合格安全阀应及时挂牌铅封，填写校验记录，出具校验报告并登记台帐。5、校验报告或校验意见通知书由安全阀维修人员送技术负责人对报告进行审核，校验报告或校验意见通知书一式二份，一份交用户，一份本公司存档。6、安全阀维修人员根据报告、实物、台帐以及标牌上有关数据，发放被校安全阀和校验报告；对判废的安全阀，发放“安全阀校验意见通知129、书”。7、判废安全阀和修理更换的损坏零部件一般不返回用户，否则应做必要处理，避免重新投入使用。8、安全阀维修人员应及时通知送校单位，取走已校合格的安全阀，避免校验场所安全阀过多而影响正常的校验工作。编制：何啸天 审核：杜怀强 批准：彭民文件编号：xxxx/CX-03在线安全阀校验作业指导书1、在线安全阀校验必须由持证人员进行，校验前必须清楚了解安全阀结构，明确调整要求，校验时必须有专人监护。2、确定在线校验后，必须制定在线校验的方案工艺处理方案及安全措施，并经使用单位生产安全部门认可批准。3、对于有调节圈的安全阀，在进行整定压力校验和密封性能试验时，应确定调节圈的正确位置，防止下调节圈与阀瓣或130、反冲盘接触，出现虚假密封，影响校验结果的正确性。4、调整重锤式安全阀时可将重锤放在距阀稍远位置，在接近开启压力时，向内径移重锤，使安全阀有轻微泄气，到整定压力时阀就会达到开启状态，调整后应固定好重锤，防止重锤滑落。5、安全阀开启时，应防止蒸汽烫伤和物料溅出。6、安全阀开启后，可采取工艺降压措施，或开启放空阀等降压，直到安全阀关闭，记录回座时的压力值。7、整定压力调整后，将进口压力降低至密封试验压力，可通过听蒸汽泄漏声音判断安全阀的密封性能。8、连续的反复进行整定压力校验和密封性能试验，不应少于3次。9、对安全阀开启压力、回座压力，密封性能均符合要求时，可进行铅封，并填写各项记录。编制：何啸天 131、审核：杜怀强 批准：彭民文件编号：xxxx/ZYZDS-04安全阀校验操作作业指导书1 校验准备1.1 被校验安全阀必须是有校验委托单并经校验站接收的安全阀。1.2 校验前应检查校验台电器、承压件、连接件，其安全状况必须符合安全阀校验安全管理制度的规定。1.3 检查校验设备是否完好，指示记录仪器、仪表是否准确、灵敏，并在校验期内，管路应畅通、严密，气源压力是否符合要求，选用相应压力级的压力表，关闭其余切换阀，（详见HPT-、SFA-2型、ASV型及 SAF-Q自动夹紧安全阀校验台管路系统图）。1.4 校验量具必须在校验期内，工具齐全，记录、报告等表式配齐。2 宏观检查及初校2.1 检查铭牌，原132、校验标牌，铅封是否完好，规格、型号和性能是否符合设备设计时选用条件和实际使用状况。2.2 零部件检查；零部件应完好，无裂纹、无严重锈蚀和机械损伤。2.3 按有关规定要求，对安全阀进行解体，清洗检修整定压力或耐压试验并合格。2.4 附件检查：2.4.1蒸汽用直接载荷式弹簧安全阀应有手动扳手且对阀体的动作不造成阻碍。2.4.2静重式安全阀应有防止重物飞脱装置。2.4.3杠杆式安全阀应有重锤定位装置和杠杆导向架。2.5 初校经宏观检查，符合要求的安全阀应牢固地安装在校验装置上，连接处应密封良好。贮气罐内的压力应保持整定压力的1.1-1.2倍，并进行初校，检查密封面是否有泄漏现象，无泄漏的的可直接进入133、整定压力校验，不合格应再次进行解体、清洗和修理。3 解体、清洗、检查、修理、研磨、装配：3.1 在用的安全阀遇有下列情况之一须解体检查、清洗或修理、研磨。a） 宏观检查、初校不合格的。b） 使用中发生粘住、动作、性能变化超出设计使用允许范围，泄漏严重，锈蚀等情况。c） 发生事故的压力容器以及管道上安全阀。d） 校验员认为有必要或用户要求的。3.2 解体操作不应损伤零部件，拆卸压紧螺母时防止阀杆转动损坏密封面。 3.3 解体同时还须进行零部件宏观检查：a） 检查密封面有无凹槽和机械损伤。b） 检查弹簧、阀杆、壳体的腐蚀程度和有无断裂、变形。c） 检查阀芯与导向套间有无卡阻现象。3.4 应选用不损134、伤零部件的清洗剂，一般选用0号柴油或煤油，清洗完毕尽快清除和吹干，清洗用的工具不得造成零部件划伤或缺损。3.5 解体清洗宜逐只进行，数只同时清洗应使用有标记分隔的清洗盆。3.6 解体、清洗、修理的安全阀，应在校验记录上的“检查、修理、更换等情况记载”一栏中进行记录，在出具校验报告书时，也应在“检查、修理、更换等情况记载”一栏中注明。3.7 对有调节圈的安全阀解体时，应记下导向调节圈与导向套，阀座调节圈与阀座之间的相对位置。3.8 对密封面及其它零部件有轻微缺陷的，可进行研磨、修理、直至缺陷消除。磨料应与密封面材料相匹配，安全阀密封面材料为合金钢，硬质合金的，选用氧化铝系的白钢玉磨料。3.9装配135、时，对不合格的零部件不准装配，更不应强力装配。弹簧接触面，阀杆垂直度，各配合精度，调节零部件位置，阀座中心偏差等应符合标准。3.10装配时，上下调节圈位置应放置在与解体时相同的位置上，然后旋紧固定螺钉，使螺钉端部位于调节圈两齿之间的凹槽内，但不得对调节圈产生侧向压力。4 压力试验：4.1 新安全阀和检修后的安全阀，应根据安全阀铭牌上给定的弹簧工作压力范围进行，且整定压力应在其范围内。5 整定压力校验：5.1 校验前检查气源压力，打开相应压力表切换阀，关闭其余安全阀，根据安全阀公称通径及连接形式，装上所需的工装夹具，将被校安全阀牢靠固定。5.2 整定压力校验：打开校验阀慢升高安全阀的进口压力。达136、到0.1MPa时，检查连接件密封情况和仪表指示情况，当达到整定压力的90时，减缓升压速度，使之每秒不超过 0.01MPa，对于带有提升把手的弹簧式安全阀或杠杆式安全阀，当进口压力达到整定压力的75时，可以适当进行手动试验，以检查安全阀动作的灵敏性。继续升高安全阀的进口压力，直至安全阀开启，对于弹簧式安全阀进口压力达到整定压力，安全阀还未开启时，不得再升压。5.3 若开启压力偏高，使气源压力降低于整定压力的60后，则按逆时针方向旋松调整螺杆并防止阀瓣随着旋转而损伤密封面，若开启压力偏低，也要将气源压力降低于整定压力60以后按顺时针旋紧调整螺杆，当调到所需的开启压力后将锁紧螺母并紧后装上罩帽及把手137、。5.4 应尽可能采用与实际工作条件相接近的介质及参数进行调整以保证整定压力值的准确性。若不可能采用与实际条件相同的介质调整整定压力时，对气体或蒸汽用安全阀可使用氮气或空气定压；对液体或水用安全阀可用常温水定压，但实际使用的介质与定压时介质的温度相差较大时，应考虑温度补偿。5.5 调整完毕后，须根据有关设备的要求再次升至规定值，确认校验是否准确，并将整定压力数据及时填写校验记录。5.6整定压力的偏差：5.6.1压力容器和管道用安全阀的整定压力偏差，当整定压力小于等于0.5MPa时为0.015MPa，当整定压力大于0.5MPa时，为3整定压力。5.6.2蒸汽锅炉安全阀的整定压力见下表：额定工作压138、力（MPa）安全阀整定压力最低值最高值p0.8工作压力加0.03MPa工作压力加0.05MPa0.8p5.91.04倍工作压力1.06倍工作压力p5.91.05倍工作压力1.08倍工作压力5.6.3热水锅炉安全阀的整定压力见下表：最低值最高值1.10倍工作压力但是不小于工作压力加0.07MPa1.12倍工作压力但是不小于工作压力加0.10MPa6 密封性能试验：6.1 密封性能试验在整定压力调整好后进行，即整定压力调整好后，降低并调整安全阀的进口压力，使其在密封性能试验压力状态下保持一定的时间进行密封性能试验。6.2密封性能试验压力，当整定压力小于等于0.3MPa时，比整定压力低0.03MPa139、，当整定压力大于0.3MPa时为90整定压力。6.3 进行蒸汽用安全阀密封试验时，用目视压力表或听音的方法检查阀的出口端，如未发现泄漏现象，则认为密封性合格。6.4 进行空气或其它气体作安全阀密封试验时，检查以每分钟泄漏气泡表示的泄漏率应小于或等于下表所列的数据。安全阀类型管道直径mm最大允许泄漏、气泡数/min公称压力10MPa公称压力10MPa一般安全阀204060202030背压平衡安全阀2050752030456.5 进行水或其它流体用安全阀密封试验时，在规定的试验持续时间2分钟内，其密封面不应有流淌的水珠。6.6 本公司按规定，采用表跌法，测试安全阀的密封性。6.6.1采用表跌法测试140、安全阀的密封性时保压时间应符合以下要求：公称通径150mm时，保压时间为60s；公称通径150mm时，保压时间为120s。在规定的保压时间内无表降为合格。6.7 对于密封试验不合格的安全阀按本规程3条进行修理，经修理后仍不合格的按不合格安全阀处理。7 校验合格的安全阀及时挂牌铅封，同时根据校验记录出具校验报告书，合格安全阀应符合“安全阀接收发放管理制度”。8 需要更新、判废的还须出具校验意见通知书。9 校验完毕后及时填写校验台帐上有关项目，校验记录按本手册规定存档。编制：何啸天 审核：杜怀强 批准：彭民文件编号：xxxx/ZYZDS-05安全阀校验台操作作业指导书一 目的为保证安全阀校验工作安141、全、可靠正常运行，特制订本规程。二 适用范围本规程主要运用于SAT-Q系列安全阀定压校验台，用于安全阀的开启压力整定和密封性检测。三 操作资格本设备操作人员必须参加过专业培训，并通过考核持有省以上行政所属机关颁发的操作证，方可从事校验工作。四 操作准备1、安全性检查1-1检查校验气源，绝对禁止使用除氮气或洁净压缩空气以外的气体作为校验气源。1-2气源应隔墙放置，气瓶应有放倒装置。2、可靠性检查2-1介质接入管两头是否可靠密封并拧紧。2-2压力表切换阀是否关闭。2-3主轴中心O型密封圈位置是否正常。2-4 关闭高中压校验阀、所有压力切换阀、夹紧阀。2-5 开启供压气源，从气源压力表上观察总气源压142、力，将夹紧压力调至正常值，若夹紧压力不断自行上升无法控制，必须更换或修理减压器。五、校验作业注意点1、首先用吹净枪清理被校验安全阀的法兰底面或螺纹面，必要时用钢丝刷清除杂物，以保持连接处清洁，并检查外观是否有损伤。2、根据安全阀校验压力，选择开启压力值在三分之一至三分之二表面值的精密压力表，并打开相应的压力切换阀（必须全开）。3、选择相应合适的连接工装，并可靠密封。4、校验高压安全阀时，必须插上安全档板。5、按说明书顺序校验安全阀，校验时，安全阀出口处不要有人。6、必须将三卡脚推到位才能夹紧。25公斤夹紧时，夹紧阀必须常开。7、必须根据说明书上的夹紧压力表格进行校验工作，不得超压校。8、设备增143、压时必须同时接入两路气源，气源输入端的压力应在615MPa之间,驱动气源端的压力应在215MPa之间并需保持充足的流量。9、增压时工作人员不得离开，随时观察增压后压力，达到上限值必须关闭增压开关，以免产生设备超压事故。10、校验结束后，应先打开卸压阀放气，取下被校验安全阀，关闭总气源开关，并将设备内剩余气体全部放完，所有压力表归零。 六、其他注意事项1、校验时，安全阀出口处不要有人。2、必须将三卡脚推到位才能夹紧。3、当天校验结束后，应将减压器还原至0位。4、经常检查用于校验A27W-10T型螺纹式安全阀的连接座，密封方式是锥管螺纹加密封带。如果螺纹磨损将造成松动，此时不可使用，也不能再加缠生144、料带校验，不能采用端面密封，即在螺纹座内放橡胶垫方式密封，以免发生事故。螺纹磨损必须重新更换。该螺纹座不能用于其他型号的安全阀检验！5、更换精密压力表时必须放上O型密封圈。6、校验时发生夹紧气压超出正常值不能工作！7、本设备不得校验其他阀门及受压器件。编制：何啸天 审核：杜怀强 批准：彭民 文件编号：xxxx/ZYZDS-06安全阀研磨机操作作业指导书一 目的为保证安全阀密封面平整无划痕，达到密封效果，特制订本规程。二 适用范围本规程主要运用于SFX系列安全阀动态研磨机，用于安全阀的平面型阀瓣、阀座密封面的研磨。三 操作资格本设备操作人员必须参加过专业培训，并通过考核持有省以上行政所属机关颁发145、的操作证，方可从事校验维修工作。四 操作准备1、必须用良好接地的单相220V三眼插座，绝不能用二眼插座。2、必须时常检查，保持良好接地。五 维修作业1、设备左侧工位为研磨阀瓣的精磨盘，通电启动后台盘必须是逆时针方向旋转。2、研磨阀瓣的精磨盘为硬合金材质，阀瓣需经粗、中研磨后才能放置在精磨盘上进行精研磨。3、经长时间使用设备后，硬合金磨盘表面若出现划痕或不平整现象，需拆下硬合金台盘进行平面平整度校准，即用0级平面磨床磨削，以达到平整度。4、研磨时阀瓣和硬合金精磨盘之间、阀座和磨头之间必须要有研磨介质，绝对禁止空磨。5、设备右侧工位为研磨阀座的转盘，转盘上垫上圆型橡胶片，中间放上相应规格的胶木定位146、头，再放上阀体。注意：橡胶片上不可有油。6、选择磨头时，应选择相应的黑色导向头，此导向头尺寸应略小于阀座内孔，相应磨块尺寸应完全覆盖住被研磨的阀座密封面。7、研磨块经长时间使用后，硬合金面会出现划痕或不平整，需拆下磨块在粗研磨板上进行修正，以达到平整度。8、研磨时阀座时，手感旋转磨擦力大或颤动时，说明需要添加或更换研磨介质。9、更换研磨介质时，必须将原有的研磨介质擦拭干净，研磨介质绝对禁止混用。10、本设备系旋转作业，必须防止袖口、衣角等软性物质卷入。11、本设备旋转速率应在20HZ50HZ之间（出厂已设定）。12、本设备不能长期不通电！每周至少通电10分钟。编制：何啸天 审核：杜怀强 批准：147、彭民文件编号：xxxx/ZYZDS-07安全阀修理工艺要求作业指导书1 安全阀的拆卸：1.1 卸去盖帽或提升扳手及其附件（指带提升扳手的安全阀）。1.2 放松调节螺杆的锁紧螺母，然后逆时针方向旋转调节螺杆，卸去弹簧的预紧载荷。1.3 卸下阀盖中法兰上的螺母后取出阀盖。1.4 取出包括阀杆、上下弹簧座以及弹簧在内的弹簧组装件。1.5 记下导向套调节圈与导向套、阀座调节圈与阀座之间的相对位置。1.6 取下导向套和导向套调节圈。1.7 取下反冲盘、阀瓣和阀座调节圈等其它附件。当阀门拆卸完毕后，应检查阀座和阀瓣的密封面，若有凹穴、划痕等缺陷，根据研磨量,确定研磨工艺 予以修复；如果密封面损伤严重，须进148、行精加工或按报废处理。2 安全阀研磨的工艺过程：2.1 研磨一般分为粗磨、半精磨和精磨三个过程。平面研磨的过程分为：上料研磨擦净再上料再研磨直至完成，并始终贯穿着提起、放下、旋转、换向、往复等操作方式。2.2 动研磨工艺：2.2.1 在平板上加以适量厚薄的研磨剂,把磨件的研磨表面合在平板上，沿着板的全表面以较大的均匀压力低速研磨，或以旋转和直线相结合的运动方式进行研磨。2.2.2 研磨过程中须不断的改变工件的运动方向，无规则地运动，使平板能得到均匀的磨耗。2.2.3 研磨一段时间后应将工件旋转至新的角度，继续研磨，以防止工件研磨表面的倾斜。2.2.4 研磨过程中，磨料将逐渐由粗变细，最后失去研149、磨作用。一段时间后，应重新添加研磨剂再进行研磨，直至达到粗磨或半精磨的精度要求。2.2.5 精磨过程应采用硬质合金平板作磨具，并选用精细研磨剂，以较小均匀的压力高速度旋转进行研磨，但运动的幅度不宜过大。2.3 静研磨工艺：2.3.1 静研磨的研具是一种带有导向并能与工件环形密封面相配合的环形磨头。粗磨及精磨的磨头均采用堆焊硬质合金材料。2.3.2 静研磨时，把磨头合在阀座密封面上，并以较大均匀的压力作低速度不规则的偏心旋转。2.3.3 研磨一段时间后，应将阀座旋转角度，将阀座密封面及磨头表面上残存的研磨剂用软布擦净，并重新添加研磨剂再进行研磨。2.3.4 粗磨一般采用湿研磨，精磨可适当干一些。150、但要防止工件表面因过干而咬伤。3 安全阀的装配：3.1 装配前安全阀的全部零件应清洗干净，阀门密封面修复和研磨后的磨料被清除干净后，阀门方可进行装配。3.2 装配时应检查各运动部件之间是否灵活、无卡阻现象。3.3 导向套与阀体中法兰及阀盖止口之间的配合应灵活，不能过紧。3.4 装配阀盖时应先旋紧二个长螺栓的螺母，在旋紧过程中，应注意受力的对称性，防止螺栓单面受力而导致密封面损伤。3.5 装配时，上下调节圈位置应放置在与原来相同的位置上，然后旋紧固定螺钉，使螺钉端部位于调节圈两齿之间的凹槽内，但不得对调节圈产生侧向力。3.6 安全阀全部调整完毕后，应进行铅封，以防止随意改变已调整好的状况。 编制151、：何啸天 审核：杜怀强 批准：彭民 文件编号：xxxx/ZYZDS-08安全阀校验维修操作细则1适用范围适用于在用锅炉压力容器上的安全阀（包括弹簧直接载荷式安全阀、杠杆式安全阀、静重式安全阀）。2基本要求2.1校验人员校验人员必须经相关知识和校验技能培训，掌握安全阀的基本知识，熟悉安全阀校验方面的有关规程和标准。2.2校验设备2.2.1安全阀校验装置由校验台、气源和管路等组成。可配备空气压缩机，也可用若干气瓶并联或其他形式提供气源。应该配有一定容积的储气罐，储气罐的容积应当与校验安全阀的用气量相适应，保证气源稳定。如果气源压力高于贮气罐的设计压力时，应该在气源与贮气罐之间装设可靠的减压装置。2152、.2.2安全阀的校验一般以氮气或空气为校验介质，高压安全阀的校验可用水作为校验介质。2.2.3校验系统中的压力表应当符合要求。校验台装设的压力表，其精确度等级不应当低于1.0级，压力表的量程应当为安全阀校验压力的1.53.0倍。压力表必须定期进行检定，检定周期期为6个月。3校验周期和校验项目3.1安全阀的校验周期按蒸汽锅炉安全技术监察规程和压力容器定期检验规则第十七条执行。3.2新出厂的安全阀，必要时在使用前进行性能校验。3.3安全阀的校验项目一般为外观检查、解体检查和性能校验。3.4安全阀的性能校验项目，一般应该进行压力整定和密封性能试验。3.5安全阀的整定压力和密封性能试验压力，应该考虑到153、背压的影响和校验时的介质、温度与设备运行的差异，并且予以必要的修正。3.6新安全阀和检修后的安全阀，应该按其产品合格证、铭牌、标准和使用条件，进行最大和最小开启压力的试验，整定压力应当在其范围内。3.7弹簧直接载荷式安全阀的定期校验原则上应该在校验室进行，进行拆卸校验有困难时，可在每两个校验周期内进行一次校验室校验和一次在线校验。但安装在介质为有毒、有害、易燃、易爆的压力容器上的安全阀，不允许进行在线校验。在线校验必须在保证人员和生产安全的前提下进行。杠杆式安全阀和静重式安全阀一般不宜在校验室进行校验。4校验和修理4.1安全阀的校验4.1.1应该先对安全阀进行清洗并且进行外观检查，然后对安全阀154、进行解体，检查各零部件。发现阀体、弹簧、阀杆、密封面有损伤、裂纹、腐蚀、变形等缺陷的安全阀应该进行修理、调整、更换。对于阀体有裂纹、阀芯与阀座粘死、弹簧严重腐蚀变形、部件破损严重并且无法维修的安全阀应该予以报废。安全阀在线校验时，先将阀体适当清洗、除锈，用肉眼检查安全阀阀体受压部分有无锈蚀和裂纹，如果有裂纹该阀应该立即更换。无制造许可证的制造厂生产的安全阀或无铭牌或无校验记录的安全阀应该予以判废4.1.2整定压力校验缓慢升高安全阀的进口压力，当达到整定压力的90时，升压速度应当不高于0.01MPas。当测到阀瓣有开启或见到、听到试验介质的连续排出时，则安全阀的进口压力被视为此安全阀的整定压力。155、当整定压力小于0.5MPa时，实际整定值与要求整定值的允许误差为土0.014MPa；当整定压力大于或等于0.5MPa时为3整定压力。4.1.3密封性能试验整定压力调整合格后，应该降低并且调整安全阀进口压力进行密封性能试验。当整定压力小于0.3MPa时，密封性能试验压力应当比整定压力低0.03MPa；当整定压力大于或等于0.3MPa时，密封性能试验压力为90整定压力。当密封性能试验以气体为试验介质时，对于封闭式安全阀，可用泄漏气泡数表示泄漏率。其试验装置和试验方法可按GBT12242安全阀性能试验方法的要求，合格标准见GBT12243弹簧直接载荷式安全阀或其他有关规程、标准的规定；对于非封闭式安156、全阀，可根据封闭式安全阀泄漏气泡和压力表值来判断。不能利用气泡和压力下降值进行判断时，可用视、听进行判断。在一定时间内未听到气体泄漏声或阀瓣与阀座密封面未见液珠即可认为密封试验合格。4.1.4安全阀的校验应该连续进行额定压力校验和密封性能试验，般不少于2次。对于盛装易燃、易爆或毒性程度为中度以上的介质等不允许有微量泄漏的设备，其安全阀密封性能试验不可少于3次并且每次都应当符合要求。4.2杠杆式安全阀应该有防止重锤自由移动的装置和限制杠杆越出的导架；弹簧式安全阀应该有防止拧动调整螺钉的铅封装置；静重式安全阀应该有防止重片飞脱的装置。4.3阀瓣与阀座间密封面泄漏，应该对其密封面进行研磨处理。如果密157、封面损坏严重，经反复研磨仍无法达到密封要求，应该予以判废。4.4弹簧式安全阀在公称压力范围内，若调整的开启压力范围不符合整定压力要求或调整后弹簧的压缩量过大，难以保证阀瓣的开启高度时，应该更换符合相应工作压力级别的弹簧。4.5经修理或更换部件的安全阀，必须重新进行校验。5校验记录和报告5.1校验过程中，校验人员应该及时记录校验的相关数据。5.2经校验合格的安全阀，应该重新铅封，防止调整后的状态发生改变。5.3铅封处还应该挂有标牌，标牌上应该有校验机构名称，校验编号，整定压力和下次检验日期。5.4校验合格的安全阀应该根据校验记录出具安全阀校验报告，校验报告应由压力容器检验责任师或所技术负责人审核158、后交办公室登记、编号、盖章、分发与存档，校验记录和报告一起归档保存。6、相关文件及记录6.1 xxxx-ZLJL-04-xxxx 安全阀校验报告6.2 xxxx-ZLJL-01-xxxx 安全阀校验记录附报告及样品发送报告存档检验报告出具、签发校验记录整理、审核校验准备与实施接受样品、样品标识填写委托单 客户送样安全阀校验室工作流程 文件编号：xxxx/ZYZDS-09安全阀校验维修实施细则1 目的为加强我公司用于锅炉、压力容器、压力管道的安全阀的校验工作，保障以上特种设备使用安全，根据安全阀安全技术监察规程，结合本所实际情况特制定本实施细则。2 适用范围2.1 本实施细则规定了安全阀检验的依159、据、程序、内容、要求和方法。2.2 本实施细则适用于属于安全阀安全技术监察规程适用范围内的安全阀的校验。3 校验依据特种设备安全监察条例、安全阀安全技术监察规程及相关的其他规程、技术标准等。4 职责4.1检验业务室主任根据计划安排有资格的作业人员进行校验工作，作业人员应遵守检验检测安全管理程序的规定。4.2作业人员接到委托单后，按安全阀安全技术监察规程及本细则对安全阀进行校验并填写xxxx版安全阀校验记录，及时出具校验报告。校验不合格的安全阀应出具安全阀校验意见通知书。4.3应由持证人员对安全阀校验报告审核并签字。5 校验控制流程用户委托接受委托解体、清洗、维修整定压力校验密封性试验不合格安全160、阀的处理挂牌铅封出具报告或校验意见通知书校验员将出具的校验报告或通知书送检验责任师审核安全阀的发放校验资料按规定存档。6 校验控制6.1 作业人员的要求6.1.1作业人员必须具备中国特种设备协会颁发的安全阀维修作业人员资格证书。6.1.2作业人员必须履行职责、严守纪律、保证监检工作质量。6.1.3安全阀在线检验时应按检验检测安全管理程序确认安全后方可开展检验工作。6.2 校验的准备6.2.1作业人员明确校验分工、步骤和校验方法、手段。6.2.2校验人员在工作前应检查校验设备是否完好，仪表是否准确、灵敏并在检定有效期内；压力源能否保证校验工作的需要，其管路应通畅、严密；电器、承压件、联接件，其安161、全状态必须符合相关规定。6.2.3校验工作所需其它量具必须在检定有效期内，工艺装备齐全，相关记录、报告准备完毕。6.2.4根据校验委托单上填写的相关数据，参照有关规程和标准确定整定压力值。6.3校验工作的实施6.3.1宏观检查6.3.1.1检查安全阀有无铭牌、铭牌内容是否符合相关规程和标准、是否为取得特种设备生产许可证的厂家生产。6.3.1.2安全阀规格、型号和弹簧工作压力级是否符合设备设计时选用条件和实际使用情况。6.3.1.3零部件是否完好、有无裂纹、严重锈蚀和机械损伤。6.3.1.4按有关规定要求，安全阀应进行解体、清洗或维修，并满足校验要求。 6.3.1.5蒸汽用直接载荷式弹簧安全阀应162、有手动扳手，扳手对安全阀的动作不造成阻碍；静重式安全阀应有防止重物飞脱装置；杠杆式安全阀应有重锤定位装置和杠杆导向架。6.3.1.6宏观检查合格的安全阀方可进行整定压力校验。6.3.2整定压力校验6.3.2.1选择合适的工装将安全阀可靠的安装在校验台上，接口密封面应良好密封。6.3.2.2整定压力校验：切换量程合适的压力表；打开校验阀缓慢升高安全阀的进口压力到0.1MPa，检查连接处情况和仪表指示情况，当达到整定压力的90%时，减缓升压速度，使每秒钟不超过0.01MPa，直到安全阀起跳，关闭校验阀。6.3.2.3整定压力的调整：拆卸阀帽、锁紧螺钉及提升扳手等零部件，松开锁紧螺母，根据起跳压力调163、整整定压力。若起跳压力大于整定压力，打开卸压阀将阀内压力降至整定压力的90%后，按逆时针方向旋松调整螺杆，以防止阀瓣随着旋转方向旋转，造成阀瓣与阀座互研而损伤密封面；若起跳压力小于整定压力，同样要将阀内压力降至整定压力的90%以后，按顺时针方向旋紧调整螺杆。重复校验程序至得到所需整定压力后，将锁紧螺母并紧，装配阀帽、锁紧螺钉及提升扳手等零部件。6.3.2.4对于有调节圈的安全阀，在校验过程中应保证现调节圈不与阀瓣和反冲盘接触，以防止出现虚假密封，保证整定压力的准确。6.3.2.5调整完毕后，须根据有关设备的要求再次升至规定值，确认整定压力值是否在允许偏差范围内，并根据校验数据及时填写校验记录。164、6.3.2.6整定压力偏差值的计算：压力容器和压力管道用安全阀的整定压力偏差，当整定压力小于0.5Mpa时为0.014MPa；当整定压力大于或等于0.5MPa时，为3%整定压力。蒸汽锅炉用安全阀，当整定压力小于0.5MPa时为0.014MPa，当整定压力为0.52.30MPa时为3%的整定压力；当整定压力为2.37.0MPa时为0.07MPa；当整定压力大于7.0MPa时为1%整定压力。6.3.3密封性能试验 6.3.3.1密封性能试验在整定压力调整完毕后进行，降低并调整安全阀的进口压力，使其在密封试验压力状态下保持一定的时间进行密封性能试验。6.3.3.2密封性能试验压力，当整定压力小于0.165、3MPa时，比整定压力低0.03MPa；当整定压力大于或等于0.3MPa时，为90%的整定压力。6.3.3.3对于密封安全阀可用泄漏气泡来表示其泄漏率，其试验装置方法可参照GB/T12242压力释放装置 性能试验规范的要求，其合格标准见GB/T12243弹簧直接载荷式安全阀或其他有关规程标准的规定；对于非封闭式安全阀，可根据封闭式安全阀泄漏气泡和压力表下降值的关系，以相应的压力下降值来判断。6.3.3.4不要求用气泡数和压力下降值来进行判断时，可用目视或耳听来判别，对于试验介质为蒸汽时，如在一定时间内，未发现泄漏现象，则认为密封性能试验合格。6.3.3.5重复进行整定压力校验和密封性能试验一般166、不少于两次，对于充装易燃介质，毒性程度为极度、中度和高度的介质，不允许有轻微的泄漏的设备，其安全阀密封性能试验不可少于三次，每次试验值都应符合要求，并及时填写试验记录。6.4 校验原始记录6.4.1校验原始记录的格式按xxxx/ZYZDS-09-xxxx版安全阀校验记录执行。6.5 校验发现问题的处理6.5.1经宏观检查、整定压力校验和密封性能试验三项检验都合格的安全阀应安装好阀帽、扳手等附件。6.5.2对以上三项中任意一项（除工作介质为无毒无害的安全阀在校验时适当放宽标准以外的）不合格，则判定此阀为不合格。6.5.3判定不合格的安全阀，如果可以修复且具有维修价值的，应进行修复；对不可修复的安167、全阀，应给予判废，并出具安全阀校验意见通知书。6.6校验报告的出具6.6.1校验合格的安全阀，校验人员根据校验记录出具xxxx/ZYZDS-09-xxxx版安全阀校验报告，并对阀体挂牌、铅封。安全阀校验报告应由1级人员审核并经技术负责人批准后送业务接待室签章发放。6.6.2检验报告一式两份，一份给使用单位，一份存档。7 支持文件检验检测安全管理程序8 技术记录8.1 安全阀校验记录8.2 安全阀校验报告8.3 安全阀校验意见通知书 受控状态： 发 放 号 ：xxxx县xxxx检测有限公司质量管理体系文件质量记录（A版）编 号：xxxx/JL-xxxx编 制：审 核：批 准：持有者：地址：xxx168、x省xxxx县xxxx镇xxxx村 电话：xxxxxxxx年1月1日发布 xxxx年1月15日实施 文件目录清单 1、 安 全 阀 校 验 记 录. xxxx/ZLJL-012、 安全阀校验登记台账. xxxx/ZLJL-023、 安全阀校验意见通知书. xxxx/ZLJL-034、 安全阀校验报告. xxxx/ZLJL-045、 受控文件发放、回收记录单.xxxx/ZLJL-056、 设备台账. xxxx/ZLJL-067、 设备管理卡片. xxxx/ZLJL-078、 设备事故报告. xxxx/ZLJL-089、 设备报废审批表. xxxx/ZLJL-0910、 计量器具检定计划. xxx169、x/ZLJL-1011、 培训记录. xxxx/ZLJL-1112、 职工培训档案. xxxx/ZLJL-1213、 纠正和预防措施处理单. xxxx/ZLJL-1314、 不合格项报告表. xxxx/ZLJL-1415、 管理评审报告. xxxx/ZLJL-15 安 全 阀 校 验 记 录（委托单） xxxx/ZLJL-01xxxx县xxxx检测有限公司 校验编号：（一）安全阀校验委托 （由送检单位人员填写）使用单位单位地址设备代码未提供 （ ）设备名称安装部位安全阀出厂日期、编号安全阀类型弹簧杠杆先导安全阀型号公称通径 mm 工作压力MPa要求整定压力 MPa工作介质制造单位安全阀制造许可170、证安全阀工作压力范围MPa备注：委托人： 联系电话： 送检日期： 年 月 日 接收人：（二）安全阀检验与校验记录（由安全阀维修人员填写）检验项目检 查 （修 理） 结 果外观检查新阀 旧阀；铭牌 有 无；存在下列问题：阀体有气泡 阀体有砂眼 阀体有裂纹 阀体有气氧化夹渣 阀型选择不符合工作介质要求 弹簧等级不符合要求 缺少帽头 缺少手柄 缺少帽头与手柄之间固定销子；其它： 拆卸检查解体存在问题：调节螺丝锈死 固定螺丝锈死 导向套锈死 阀杆不垂直 调节圈锈蚀损坏 密封面损坏 其它 维修项目： 除锈 反冲盘 导向套 阀杆调直 下调节圈研磨上下密封面 更换弹簧 更换上密封面 修理过程已做禁油处理 校171、验方式校验室校验 在线校验标牌编号校验介质氮气 （ ）校验介质温度常温 （ ）试验次数第1次第2次第3次实际整定压力MPaMPaMPa密封试验压力MPaMPaMPa校验结论合格 报废校验有效期 年 月 日备 注：校验过程中未接触油类物质报废原因：密封面损坏无法修复 提前泄漏 阀体锈死 调节圈锈死 选型不符合工作介质要求 其它 校验： 年 月 日校验报告编号：注：选择哪项在哪项前“”中“”，栏内可多项选择。xxxx/ZLJL-02安全阀校验登记台帐xxxx县xxxx检测有限公司 单位名称安全阀型 号/数量要求整定压力工作介质接收人校验编号校验结果取阀人发放人联系人电话备注合格判废xxxx/ZLJ172、L-03安全阀校验意见通知书 xxxx县xxxx检测有限公司 记录编号：xxxx/xxxx-0003 记录编号： xxxx-0003受检单位： xxxx县金龙加气站你单位送检的安全阀（类型：弹簧 型号： A47H-25 、公称通径： 40 mm、公称压力： 1.41 MPa），经校验，存在下述第 1 条问题： 1、阀体有裂纹； 2、密封面损坏严重，无法更换、修复； 3、虽经维修调整，但开启压力仍然不能符合整定压力的要求，提前泄漏； 4、用于易燃、易爆、有毒、有害介质的安全阀选型不符合要求；（该安全阀可改未其它设备使用） 5、其它：已不能按要求使用，需要更新。请你单位根据所用设备的工作压力 1.173、41 MPa 、工作介质 天然气 、工作温度 常温 ，选用符合下述条件的安全阀：类型： 弹簧 、型号： A47H-25 、公称通径 40 mm、公称压力 1.41 MPa、工作压力 1.41 Mpa、工作压力级别范围 1.3 MPa至 1.6 Mpa。校验： xxxx年 10 月 12 日 机构核准编号 （公章）审批（技术负责人）： xxxx年 10 月 12 日 xxxx/ZLJL-04安全阀检验报告（试检验）xxxx县xxxx检测有限公司 报告编号：xxxx/xxxx-0001使用单位xxxx县民望氮肥厂单位地址xxxx县xxxx镇化工路联系人胡斌联系电话15281732266设备代码/安174、装位置管道安全阀类型弹簧式 先导式重锤式安全阀型号A41H-220工作压力17.0 MPa工作介质液 氮要求整定压力 17.0 MPa执行标准TSG ZF001-2006GB/T12242-2005校验方式离线校验 校验介质空气整定压力17.0 MPa密封试验压力15.3 MPa校验结果合 格维修检修情况说明： 除锈、研磨密封面校验日期xxxx年10月11日下次检验日期2017年10月10日校验： 日期：xxxx年10月11日机构核准编号：无此项（校验机构校验专用章）xxxx年 10 月 11 日审批（技术负责人）： 日期： xxxx年10月11日xxxx/ZLJL-05受控文件发放、回收记录175、单xxxx县xxxx检测有限公司 记录编号：文件编号文件名称现行版本序号部门姓 名登记号领用人签名领用日期回收日期备注分发部门： 分发人： xxxx/ZLJL-06设 备 台 帐xxxx县xxxx检测有限公司 记录编号：序号设备编号设备名称型号规格制造厂出厂编号制造日期启用日期原值使用年限电动机总重（吨）安装地点备注台数KW JL-XXX 设 备 管 理 卡 片 xxxx/ZLJL-07xxxx县xxxx检测有限公司 记录编号：设备名称设备编号规格型号购进日期制造厂制造日期安装地点专管人设备随机文件资料资料名称页数设备大中修及事故记载： （背面为附页）设备大中修及事故记载：xxxx/ZLJL-176、08设 备 事 故 报 告 xxxx县xxxx检测有限公司 记录编号：设备名称型号规格设备编号生产厂家购买日期使用年限使用部门价格事故原因及责任者：使用部门：日期：责任者：日期：处理方法：设备员：日期：使用部门主管领导处理意见：签字：日期：生产科意见：签字：日期： 设 备 报 废 申 批 表 xxxx/ZLJL-09xxxx县xxxx检测有限公司 记录编号：设备名称型号规格设备编号生产厂家购买日期使用年限使用部门价格申请报废原因：签字： 日期：鉴定结果：签字： 日期：使用部门主管领导审批意见：签字： 日期：生产科意见： 签字： 日期： xxxx/ZLJL-10计 量 器 具 周 检 计 划 x177、xxx县xxxx检测有限公司 记录编号：日期计量编号制造厂器号分度值测量范围存放地点上次检定时间应送检时间备注xxxx/ZLJL-11培训记录xxxx县xxxx检测有限公司 记录编号：时间：培训题目：培训教师：地点：培训方式：参加培训人员名单（共 人）：培训内容摘要：考核方式及成绩：考核合格率：备注：xxxx/ZLJL-12 职工培训档案 xxxx县xxxx检测有限公司 记录编号：序号主办单位时间培训项目教师培训人数培训对象培训形式考试时间xxxx/ZLJL-13纠正和预防措施处理单xxxx县xxxx检测有限公司 记录编号： 不合格（或潜在不合格）事实：提出部门： 签名 年 月 日原因分析：原178、因分析部门 签名 年 月 日纠正（预防）措施：责任部门： 签名 年 月 日验证结果：验证部门： 签名 年 月 日备注： 编号：xxxx/ZLJL-14 不合格项报告表 xxxx县xxxx检测有限公司 记录编号：受审核部门审核员发生地点陪同人审核日期不合格事实审核员（签名）/日期： 被审核部门代表（签名）/日期：不符合 体系文件 要求条款 文 件 号 严重程度 重大不合格 一般不合格说明 已在审核期间采取了纠正措施 未在审核期间采取纠正措施产生原因签名/日期：纠正措施签名/日期：纠正结果签名/日期：跟踪评价签名/日期：附件（不合格项的证据）：审核组组长： 审核日期（审核机构在日期上盖章）：编号：179、xxxx/ZLJL-15管理评审报告 xxxx县xxxx检测有限公司 记录编号：评审目的：评审组织：主持：出席：评审内容及纠正和预防措施：编制： 年 月 日 总经理 年 月 日安全阀校验记录编号：使用单位设备代码要求整定压力MPa工作介质安全阀型号公称通径mm流道直径mm制造单位制造许可证编号压力级别范围MPa产品编号出厂日期校验方式校验编号校验介质校验介质温度检查与校验外观检查拆卸检查试验次数第1次第2次第3次实际整定压力MPaMPaMPa密封试验压力MPaMPaMPa校验结论校验有效期备注：校验记录编号：校验员：日期： 年 月 日校对：日期： 年 月 日填表说明：1、各空白栏内应详细记录作业过程中有关数据、信息，若不存在此项则划“一”。 2、若有更改应用“一”划去，并在此处签字。