1、第一章 投标期与项目前期物资管理 1投标期物资询价 1.1物资询价依据：工程概况、业主招标文件、答疑文件、图纸、相关技术要求、待询价物资工程量等。1.2投标组织单位提供给公司物资管理部门、分公司（区域公司）物资管理职能部门（以下统一简称物资管理部门）物资询价清单和1.1条相关资料并进行相应的询价交底。1.3物资管理部门询价管理职能部门根据投标总体进度安排制定物资询价策划，询价策划要重点策划主要物资的品牌、档次。1.4参考公司合格分供方名册、供应商资源库、主要物资价格资源库等信息，确定参与报价的供应商名单并进行询价。对陌生外埠市场可以实地进行调研，调研结果进行归档并纳入相应资源库。1.5重要物资2、设备及大额物资的要进行书面询价，询价时附带相应的标准合同。不同的合同条款、付款比例所询的价格会有很大差异。1.物资管理部门根据供应商的产品质量、品牌档次、保证能力、生产供应能力、经营管理能力、综合信誉及其他各项管理情况对供应商的报价进行排分析，和投标组织单位协商确定投标价。1.7物资管理部门询价人员将所询价物资的相关报价资料进行归档，根据需要录入相应数据库。、项目前期物资管理2.1项目开盘后日内，由项目经理和公司主管部门协商组建项目物资管理团队，以书面形式报公司物资主管部门，经物资主管部门审批后上报人力资源部备案。分公司（区域公司）的物资人员经分公司经理（区域公司经理）书面任命后报公司物资主3、管部门审核，在人力资源部备案。.2项目部在工程开盘日内应成立物资招标小组和废旧物资处理小组，报公司物资主管部门备案。物资招标小组成员必须包括：项目物资主管、项目总工（技术负责人）；废旧物资处理小组成员必须包括项目物资主管。2.项目开盘后，物资主管部门根据相关部门的主合同交底，按项目管理策划书模式进行书面物资管理交底，明确采购供应权限及项目物资管理要点，必要时物资部门可去项目现场进行交底。2.4项目部商务经理在项目开盘一月内组织工长、技术人员、商务人员认真熟悉图纸和招（投）标文件，列出主要物资清单；对暂估价物资、甲供物资、分包供应的主要物资、公司集中供应物资，分别列项。根据项目的总进度计划，编制4、主要物资招标（采购）计划书，用于指导项目全管过程的物资采购、供应。3、记录表格3.1主要物资招标（采购）计划（表格模板）第二章 物资供应商管理1、供应商来源及供应商资源库管理1、1供应商来源 公司商务中心物资部直接获取供方信息1.12 总部相关部门、项目经理部、外部单位向物资部推荐。1.13上级单位发布的合格供应商信息。1.2、供应商资源库管理供应商资源库的主管部门为商务管理中心物资部。1.22物资部对收集到的供应商资源进行分类整理，建立供应商资源库。物资部对供应商资源库里的供应商进行甄别、评价，经评审合格的供应商进入合格分供方名册定期进行发布。本公司范围内的物资询价、采购供应商的主要来源是合5、格分供方名册。2、合格供应商评定程序2.1公司物资主管部门根据供应商提供的资料、样品等对供应商进行评价，必要时对供方生产厂、产品使用情况、样品进行考查。填写供方考察表2.2供应商应按物资供应商预审表来填写基本信息。项目紧急推荐要入围合格分供方名册的供应商基本信息由项目部负责填写，分公司（区域公司）需要评审的供应商由所属的分公司（区域公司）物资管理职能部门负责填写。2.3供应商的评价资料初次进入合格分供方名册的供应商应尽可能提供如下主要资料进行评价。评审内容供应商提供评价的相关资料生产经营证明a. 营业执照（年检有效期内）、税务登记证 b. 生产许可证/经销代理证明c. 法人委托书d. 最新的价6、格表、书面优惠承诺、可接受的付款条件。产品质量保证能力a.质量体系文件（重要物资的生产厂家）b.质量标准、环保标准、产品合格证明、检测证明及认证证书（重要物资的生产厂家）c.产品的权威部门检测报告及各类资格及荣誉证明（重要物资的生产厂家）环境、职业安全健康管理情况a. 环境管理体系文件、方针与计划等（重要物资的生产厂家）b质量、环保、职业安全健康认证证明（重要物资的生产厂家）经营管理能力及信誉证明a.单位简介、组织机构职能设置、经营管理业绩、资信证明资料（重要物资的生产厂家）b.用户使用情况反映书面证明（重要物资的生产厂家）c.重要合作伙伴名录年度重新评定的评价资料a. 营业执照（年检有效期内7、）、税务登记证 b. 生产许可证/经销代理证明c.法人委托书d供料质量记录，由上年度供应物资的项目部提供。对于国家实施工业产品生产许可证管理的生产厂商，应在国家质量监督检验检疫总局的官方网站上查询是否具备相应条件（查询网址）。对于国家实施强制性产品认证（简称CCC、或3C认证）管理的生产企业，应在国家认证委的官方网站或中国强制性产品认证官方网站查询是否取得中国国家强制性认证证书（查询网址w或）。对于重要劳动防护用品（如安全网、安全带、安全帽、临电用配电箱和开关箱、临电电缆、漏电断路器等），合格供应商应为集团公司指定的名册范围内。上述要求供应商提供的书面资料，若提供复印件必须加盖公章，经销商或代8、理商提供的生产厂家资料复印件可加盖生产厂家公章，也可加盖经销代理单位公章。2.4、评定准则属于生产厂家的供方，重点评定其经营生产资质，质量保证与供货能力、产品环保与安全技术指标、企业业绩、服务质量等；属于经销单位的供方，重点评定其经营的资质、品种、品牌、供货能力、产品环保与安全技术指标、供应业绩及服务质量等。、供方供料情况评定采用供料质量记录表的形式，由项目部对供方进货质量及服务质量进行评定，每年度评价一次，年底返回公司物资部备案。供料质量记录作为供应商进入下一年度合格分供方名册的主要依据。凡供货有不良记录，被公司物资部门列入不合格分供方名册或起诉过公司的供应商，三年内不得再进入合格分供方名册9、，各项目部也不得再使用。3、合格供应商重新评定合格分供方名册中供应商每年一季度重新评定一次，根据评价形成的评定意见编制公司新的年度合格物资供应商名册，由公司物资部门发布。年度评定物资部门填写物资供应商（）年度考评表4、合格供应商除名4.1在考核中有下列情况之一的供方应考虑从合格物资供方名册中除名，视为不合格供应商：a.物资供应因违约而严重影响工期的；b.一年内两次供应物资达不到所规定质量标准、环保要求或安全不符合项；c.已经或可能造成重大环境污染或存在重大安全隐患并拒不整改的；d.服务质量低下的；e.由商务中心认定供应过程中出现重大质量问题的；f.发现有损于集团利益如行贿、串标等行为；g.被政10、府相关部门通报、处罚；h.不能完整履行合同义务,给我公司造成很大损失的；i.为集团内其他公司供货过程中有严重违约行为；j.没有或未通过年度考评；k.有恶意诉讼行为或有提供虚假发票行为；4.2被除名的供应方，三年内不能再次进入公司合格物资供方名册。5、合格分供方名册发布5.1年度合格分供方名册由公司商务中心物资部在每年的一季度内发布。5.2公司商务中心物资部每季度发布合格供应商增加或删除名册。5.3各专业公司的供应商评价由各专业公司自行进行，资料保存在各专业公司，合格供应商名单报往公司物资主管部门按期统一发布。6.记录表格6.1物资采购供应商评审表6.2物资采购供应商（）年度考评表6.3供料质量11、记录第三章 物资采购管理1、物资计划管理1.1主要物资需用总计划1.1、1主要物资需用总计划由生产经理负责组织生产、技术、商务等部门负责人编制，主要内容包括物资名称、规格型号、计量单位、数量、进场时间等，它是物资采购供应前期策划、编制资金计划、进行总体控制的依据。项目经理要审核生产经理编制的主要物资需用总计划，并在计划上签名确认。本计划由项目部、分包单位对各自负责采购的物资分别编制。是对主要物资招标（采购）计划书的补充。项目部应在公司施工部署会规定的时间内完成，报送公司物资部一份。项目分包单位进场后10日内应向总包项目部报送，由总包单位统一会总整理，下发项目部各个主控部门。1.2月度物资需用计12、划项目部责任工程师根据月度施工生产计划及主要物资需用总计划在每月25日前编制下月或下几个月的月度物资需用计划，计划必须注明物资名称、规格型号、单位、数量、进场时间、质量要求、技术标准等。本计划的编制应符合以下规定：对各类物资进场时间提出明确要求。需外委加工的物资，特别是非标准的各类构件、制品及工程设备，其需用计划均应考虑加工周期提前编报。1.2.2月度需用计划中的物资规格、型号要明确。顾客有特殊要求的，要注明顾客提出的特殊要求；对于装饰材料、工程设备等，应详细标注要求。1.2.3工程竣工收尾阶段及特殊专用物资的需用计划，在编制时应特别慎重，严格控制计划数量，避免发生物资积压损失。1.2.4计划13、要及时报送生产经理审核、汇总，经项目经理审批签字后必须于每月25日前下达到项目物资部及项目合约部进行采购、供货。项目物资部门根据生产经理审批的月度物资需用计划、主要物资需用总计划和主要物资招标（采购）计划书编制本月的月度物资采购计划，明确采购招标时间和合同签定时间并督促相关部门和人员按期进行招标采购签定合同，严格控制未签合同先行组织物资进场。对于已签定合同的，明确供应时间和供应商。涉及到公司集中供应的由项目物资部每月25日前报往公司物资主管部门。1.3计划管理要求各类物资计划由项目物资部统一编号、按月装订存档。要按时间先后顺序统一编号，且各项内容完整，签字齐全。编号规定在计划的右上角，编号统一14、形式为：（项目名称）/年/月/（编号）。公司物资部依据工程进度及施工具体情况对项目部的物资计划进行检查。项目部物资核算人员根据月度物资需用计划中的数量对送货单进行核查，发现重大偏离要及时上报项目经理。工程竣工后，项目物资部将月度物资需用计划、主要物资需用总计划统一装订成册，报公司物资部存档。公司物资部每月汇总各项目部上报的集中供应月度物资需用计划，形成公司层面的月度物资采购计划，由总经济师和生产副总签字执行。未报月度需用计划或需用计划中没有的大额物资，必须由项目部给生产副总说明情况后物资部方可紧急供应。各分公司可以按公司物资计划管理的原则，制定本单位物资计划管理的实施细则及报送流程，但计划表格15、形式要和公司统一。1.4物资计划的变更1.4.1因顾客原因或设计变更等因素，影响到已编制计划中的物资品种、规格型号、数量时，相关人员应及时以书面形式通知物资供应部门。由于特殊原因不能按期供应的物资，物资供应部门应及时向有关用料单位反映具体情况。2、物资采购方式2.1 物资采购性质和形式主要如下：采购性质采购形式自行采购常规采购公司集中采购招标采购议标采购（战略合作）项目采购招标采购议标采购询价采购零星采购（现金自购）紧急物资采购二手物资采购业主参与采购业主采购供货不包含在我方结算额内包含在我方结算额内业主指定采购业主定标我方签约暂估价物资采购业主定价我方采购业主我方共同采购（三方）二级市场招标16、采购3、招标流程按公司商务物资管理办法要求：单向物资金额或同类物资累计金额在100万（含）元以上的，必须进行招标采购；单项物资金额、同类物资累计金额在100万元以下，10万元（含）以上的可以进行议标采购、询价采购；单项物资金额、同类物资累计金额在10万元以下，2万元以上（含）的，可以进行询价采购。2万元以下的物资，可以进行零星采购，但零星采购单据必须由分公司经理（项目经理）在单据上签字方可入库。3.1招标采购组织机构3.1.1公司总部成立由公司总经济师领导下的物资采购招标小组。成员由商务中心副主任、物资部经理、物资部主办组成。负责主要和大批量物资的招标、评标、决标等工作以及战略谈判工作。招标工17、作的组织部门为商务中心物资部。3.1.2各分公司（区域公司）、项目部成立相应的物资招标采购小组，项目部物资采购小组必须有项目物资主管参与。3.2招标采购流程3.2.1 编制招标文件：内部招标可以采用公司发布的简易物资招标文件3.2.2 招标文件评审：对重要的物资（大型设备）或技术含量高的物资（大型设备），要组织相关部门或人员对招标文件进行评审，主要评审招标文件中技术要求、商务条款。通用物资招标或议标的物资可以不进行招标文件评审，但编制时要和相关人员沟通。招标文件评审填写物资招标文件评审表。3.2.3供应商资格预审：公开招标要对合格分供方名册外的供应商进行资格预审，资格预审按合格供应商评定相关要18、求进行。采用物资采购供应商评审表。合格分供方名册中的供应商不需要进行资格预审。资格预审时要注意要选择同档次的供应商（品牌）一起进行招标。供应商选择要符合公司商务物资管理办法中的要求。公开招标供应商原则上不少于5家。3.2.4发布招标文件：招标文件发布要进行登记，填写招标文件发放记录表。可以组织答疑时间，答疑文件要书面下发给所有投标单位。3.2.5回标：招标组织单位确定送交标书的时间、地点，负责按时接收投标文件，检查投标文件是否密封完好。并填写投标文件接收记录表。3.2.6开标：按招标文件约定日期、地点，通知相关负责采购人员参加开标会。公开招标开标会一般和回标同期进行，由投标人当场宣读投标书并确19、认。一般招标可以择机开标，投标单位可以不参加填写物资采购开标记录表，并由全部参加开标人员签字确认。约定送样品的，招标组织单位应积极推行样品封样制度，各投标单位投标时应提供物资样品，并同时提供经国家认证的检测单位出具的试验报告。3.2.6评标：招标单位要组织物资、技术、商务及招标小组成员进行评标。对投标方的产品质量、服务、承诺、价格、信誉及业绩等方面作出综合评定，排出优劣顺序，填写物资采购评标记录表，并需由全部参加评标人员签字。3.2.7评标原则：3.2.7.1需提供样品的招标，经过资格预审的投标单位，开标前应首先对样品进行评审，样品审核通过的供应商再进行开标、评标。3.2.7.2样品合格的投标20、单位少于三家时，招标失败，不得再进行评标。应重新招标或采取议标方式。3.2.7.3在投标单位资格预审通过、样品符合要求的条件下，原则上应选择最低价中标。最低价明显背离市场价格或低于成本低价的除外。3.2.8发中标通知书，签订合同。中标通知书发出一周内必须签定合同，并将相关资料报公司审批。同时发布中标通知书一周内所有投标保证金（如收取）全部退回，中标单位的投标保证金可以转为履约保证金，等物资全部进场后退回。3.2.9大宗物资或重要物资的招标必须提前通知公司商务中心物资部，公司物资部门将全程监控。4、议标、询价流程4.1议标、询价采购可不发招标文件，但应明确需采购物资的相关技术标准、供应范围、付款21、条件等具体书面要求。可以用简易物资招标文件进行询价或议标采购。4.2议标、询价采购的供应商选择必须从合格分供方名册中选择，议标、询价供应商不少于三家。4.3议标、询价采购选择的供应商必须经招标采购小组所有成员同意。填写物资采购议标、询价记录表，所有招标小成员签字。5、零星采购零星采购可通过口头询价、比价方式直接进行采购。一般只限于工程辅料及应急用的小额物资。建议从多家分散购买形式转化为固定几家集中购买形式，可以每月签定一次零星采购合同，按照合同采购形式进行结算、支付。 6、紧急采购6.1进行紧急物资采购的前提条件6.1.1应对突发性政府指令：政府在面临公共安全受到严重威胁等重大紧急情况下，指令22、公司在各方面条件不充分具备的条件下，限期完成相关设施建设时需进行的紧急采购。6.1.2应对突发性自然灾害、工程事故：公司面临突发性自然灾害、工程事故时，为保证物资迅速供应、抢险措施及时落实到位，从而缩短抢险时间，保障企业员工生命安全，将企业损失降至最低，而需进行的紧急采购。6.2当发生上述情况时，项目部采购小组可以简化采购流程进行紧急采购。7、暂估价物资采购7.1暂估价物资采购模式根据业主方要求而确定，一般有二级市场招标、联合招标、指定供应商认价、只确认价格不指定供应商这几种情况。7.2需要进行二级市场招标的，由项目部和招标代理机构联合起草招标文件，提前要对招标文件进行评审，按二级市场要求进行23、公开招标。7.3需要和业主方联合招标的物资：可以按公司物资招标流程和业主方协商招标、认价程序。注意两点：A、招标文件应由招标组织单位编制，业主与我方共同参与评审。在满足工程与业主要求的情况下尽可能采用我方已有的格式化招标文件。其中招标文件中的合同条款原则上要按我公司要求执行。可以签定三方合同或双方合同。B、供应商的选择: 供应商由业主与我方共同选定，数量应在三家以上，且应满足中建一局集团物资供应商管理制度的要求。若业主选定的供应商不能满足中建一局集团物资供应商管理制度的要求，且业主又不改变选定意见时，我方应做好物资订货异议备忘录，经业主签字确认，以明确双方的责任，方可继续采购流程。备忘录形式自24、行确定。7.4对于有业主指定供应商的暂估价物资认价单，可以不经过招标、询价流程直接签订合同,公司必须要有10%以上的收益。7.5对于业主认价单上没有指定供应商，只对物资价格进行确认的，必须按公司要求进行招标、询价采购。8、代分包采购8.1代分包采购物资条件8.1.1在分包合同范围内，由于分包原因致使在工程项目实施过程中，分包对某项物资的采购不能满足项目需要，经多次协商仍无改进，我方为了项目的总体安排，应及时向分包方发出工作联系单，通过工作联系单调整物资采购模式。8.1.2为保证工程主要材料的质量，在分包协议中约定由我方代为采购的。8.2代分包采购物资模式8.2.1 转为我方自行采购模式：将此部25、分采购内容从分包合同范围内调整为我方自行采购，完全按照我方自行采购的物资管理流程进行。把分包合同内该项物资的量、价在结算时全部扣除，并同时扣除实际造成影响的损失。8.2.2 代分包签定合同模式：将此部分采购内容与分包协商好需要采购的数量，由我方与分包共同进行采购，签订双方或三方合同。分包方出具书面承诺书，对供应商、合同条款、履约风险等进行承诺。我方在分包确认的情况下代为履约、结算、支付货款。原则上需要代分包采购的物资应在结算时按照实际发生额乘以一定的系数代扣分包款，以弥补对我方造成的影响。9记录表格9.1主要物资需用总计划9.2月度物资需用计划9.3月度物资采购计划9.5物资招标文件评审表9.26、6招标文件发放记录表9.7投标文件接收记录表9.4招标采购开标记录表9.5物资招标采购评标记录表9.6物资采购议标、询价记录表9.7附件：简易物资招标文件第四章 物资合同管理1、合同签订流程1.1各区域公司商务经理或物资经理负责区域公司集中采购物资的合同起草和报审；各项目部的商务经理（负责人）或物资部门经理负责项目部物资合同的起草、报审；公司物资主管部门合约主办负责公司集中供应物资合同及战略合作合同的起草、报审。1.2专业分公司的合同签定流程按专业分公司的制度执行，但需要盖公司或集团公司章的合同均需要报公司物资主管部门评审，经总经济师审核后方可盖章或报往集团公司。1.3项目部合同起草负责人按物27、资招标采购评标记录表、物资采购议标、询价记录表、业主认价单等和供应商商谈合同具体条款，起草合同。1.4物资合同要求必须使用公司物资主管部门发布的通用物资标准合同文本和专项物资标准文本，专业物资合同文本要使用专业分公司发布的专业物资标准合同文本。1.5标准合同文本中的主要条款原则上不得改动，付款方式等如需调整需要提前和物资主管部门沟通。1.6所有物资合同都必须单面打印、加封皮，封皮上明确项目名称、合同编号、供方名称等信息。合同左侧装订，加盖骑缝章。1.7公司所有物资合同内容部分均需用宋体四号字；供应商签字必须手签；地址打印详细；要留有法人单位的固定电话和委托代理人的手机电话。2、合同评审流程2.28、1合同起草完毕后应首先经区域公司或项目部主要部门进行初步评审，参与评审人员有：技术负责人、商务部门负责人、物资部门负责人、区域公司经理或项目经理。填报项目部分供合同评审表。2.2 合同经区域公司或项目部初步评审完，报回公司总部进行最终评审、盖章。并将合同正本保留在公司物资主管部门备案。2.3以集团名义承接项目需要盖集团区域公司章的合同，项目部初审完毕后必须将电子版合同和项目部分供合同评审表传真（扫描）到公司，经公司评审后，公司将项目部分供合同评审表再回传区域公司或项目部方可报区域公司盖章。盖章完的正式合同一周内必须快递回公司备案。2.4合同报审资料、选择合格分供方名册内的供应商，合同报审资料如29、下，其余资料保存区域公司或项目部。合同、项目部分供合同评审表、物资采购评标记录表或物资采购议标、询价记录表、成本分析表（主要材料）。选择合格分供方名册外的供应商，合同报审资料如下：其余资料保存区域公司或项目部。合同、项目部分供合同评审表、物资采购评标记录表或物资采购议标、询价记录表、成本分析表（主要材料）、拟选定供应商的营业执照、法人委托书、代理委托书（代理商）。外埠区域公司需要盖集团区域公司合同章的报审资料如下（传真件或扫描件），其余资料保存区域公司或项目部。合同（电子版）、项目部分供合同评审表、成本分析表（主要材料）、物资采购评标记录表或物资采购议标、询价记录表、法人委托书。2.5公司物资30、合同评审流程公司物资合同评审的主管部门是商务中心物资部。物资合同审批人员是总经济师。商务中心物资部合约主管对物资合同进行初步审核，主要审核采购流程、物资单价、数量、合同条款等是否符合公司所掌握的信息和公司要求；涉及到超公司标准付款要求的条款，须报公司资金部审核；超量的需要报商务中心主管合约人员审核；涉及到特殊安全要求或特殊技术要求的须报生产组织中心安全部、技术部审核。商务中心物资部经理对物资类合同进行最终审核后报总经济师进行审批。审核和审批所用的表格是分供合同评审表（公司层面）。3、合同资料管理3.1区域公司（项目部）商务负责人或物资负责人负责对物资合同及相关资料分类保存。3.2区域公司和项目31、部必须建立物资合同台账，合同及项目部分供合同评审表、分供合同评审表（公司级）、物资采购评标记录表或物资采购议标、询价记录表一起归档保存；其余招标询价资料、供应商资料等单独保存备查。项目竣工后合同及项目部分供合同评审表、物资采购评标记录表或物资采购议标、询价记录表统一封存移交档案室。3.2公司物资主管部门对物资合同资料要分项目统一建账，分类保存；项目竣工后，合同、项目部分供合同评审表、分供合同评审表（公司级）、物资采购评标记录表或物资采购议标、询价记录表、合同台账等可统一封存。项目竣工5年后并且结算、保修期满、债权债务完全终止后方可销毁。3.3各专业分公司对本单位所签的物资合同及相关资料进行保存32、归档。保存要求及期限不得违反公司相关档案规定。3.4物资供货合同及资料属于企业机密资料，不得随便对外复印和借阅。4、记录表格 4.1项目部分供合同评审表4.2分供合同评审表（公司层面用）第五章 现场物资管理1、物资进场验收管理1.1物资进场后，供方代表应及时向项目物资管理职能部门提供供货验收单，物资验收人员首先查验供货验收单上物资的规格、型号和数量是否满足合同或电话通知的送货数量要求。发现实物与月度物资需用计划规格型号不符且无法调配使用的情况下，应直接要求供方退（换）货，不得办理验收手续。供货验收单建议供应商使用公司标准单据，由公司商务中心物资部统一印制，成本价出售给供应商。样本如下：供 货 33、验 收 单供货单位： 收料单位： 年 月 日编号材料名称规格单位进场数量实收数量1 234送货人车号验收人分包方甲联送货单位1.2验收准备各单位物资负责人，接到送货通知后根据不同物资从以下几个方面落实验收准备：确定验收人员：一般物资验收必须有责任工程师、物资主管或材料员、分包人员，重要物资验收还必须有项目总工或技术人员。如合同规定或甲供物资验收还应包括业主代表或监理代表。涉及到安全类的物资要有项目安全总监参与。熟悉有关合同文件资料：包括进货待验物资的采购文件、技术标准等；准备检验器具：验收所用的仪表、仪器、衡器、量具等，并保证其灵敏、准确；统一规划现场存放地点：确定到货后卸车位置和验收入库的存34、放位置；根据物资的性能、特点和数量，确定物资存放地点、垛形和保管方法；对有毒品、腐蚀品、放射性、易燃易爆物资的验收应准备好防护用品和应急措施，确定单独存放地点。确保人身安全及实现环境目标和指标。对体积较大或批量大的物资验收,明确装卸、搬运机械配备；准备防护材料：对于露天存放的物资，要准备好苫垫、覆盖材料。1.3进场验收1.3.1验收人员在验收物资时，分以下几个方面对进场物资进行验证：检查物资名称、规格型号、及标识铭牌所列内容等是否与采购合同要求相符；计量或点验物资数量，是否与发货单据所注数量相符；c物资外观及测量或度量几何尺寸，是否符合相应技术标准及质量等级要求.物资质量证明文件和技术资料是否35、齐全、真实、有效；是否符合环保相关标准要求；f是否满足顾客或工程监理提出的特殊要求。责任工程师、材料员、分包人员负责物资名称、规格型号、物资外观、包装及数量的验证，验证物资数量应同采购文件规定计量单位一致，可采用点数、过磅、量方、检尺、理论换算等方法并以实际验证数量为准。物资质量及质量证明文件的验证:凡物资技术指标、质量证明文件不符合规定要求的均应判定为不合格物资。对于质量证明文件不齐全的物资应作为待验物资，待供方补齐资料后方可签名确认。当日无法判定质量情况的要在验收单上注明“质量待定”、“仅对数量验收”等字样。在入库前对于单据上出现的质量不确定字样必须由验收人员做明确确认，签字后物资核算人员36、方可办理入库。经验证合格的物资由责任工程师、材料员（仓库保管员）分包人员共同签字。材料员负责将原始供货验收单移交物资核算员办理入库手续。经验收的物资，物资人员根据物资特性和规定码放或入库保管，并按要求进行现场挂牌标识。由材料员填写料具验收记录,并与资料员办理质量证明文件交接。验证发现质量证明文件内容有缺项或不合格项目时，应视该材料为不合格品，不合格物资要明确标识。不合格物资的处理可以采取退货、换货、降级使用等措施，由项目总工进行审批确定。 物资验收要把好“质量关、数量关、单据凭证关”，坚持“五不验收”。没有物资采购计划或采购合同的不验收；外观质量不合格，无材质证明、产品合格证不验收；名称、规格37、型号与采购合同文件不符的不验收；凭证与实物不符，资料、手续不全的不验收；进场物资不按要求码放不验收；1.4复试试验对规定须做复试试验的物资，材料员应根据物资进场的数量按验收批量的规定，填报检验和试验申报单报项目总工（技术负责人）审定并签署意见。对审定需复试的物资由现场试验员负责按规定取样送检并取回试验报告反馈材料员，材料员根据试验结果进行物资试验状态标识。未经试验证明其合格的物资不得使用。1.4.1现场试验员负责按规定取样并送试验室复试。试验的数量、内容和标准按建筑工程资料管理规程及工程所在地的相关规定执行；对进口的重要物资,还应按规定报请国家商检局检验。特殊、新型材料的试验应在项目质量策划38、书中具体规定并按规定执行。对材料复验和材质证明的具体规定按工程所在地的相关规定执行。工程物资、设备进场报验工程物资、设备进场，经验收合格后，按建筑工程资料管理规程规定及工程监理要求向建设/监理单位报请验收，附件应提供齐全。1.5紧急放行一次性施工不能追回的物资不允许紧急放行。如因生产急需来不及检验和试验而放行的物资、设备，必须经项目经理或项目总工批准同意，并对该产品做出明确标识并填写物资紧急放行记录,以便一旦发现不符合规定时，能立即追回。2、物资现场管理2.1现场物资的存放规划大批量物资进场前，项目材料人员要提前做好现场物资的存放规划。存放符合就近使用原则，尽量减少二次搬运。但还要满足现场文明39、施工和安全要求，规划的消防通道、安全应急通道等不得堆放大批物资。分包单位的大宗物资进场要提前向总包单位提出申请，由总包单位统一规划进场路线和堆放场地。要按总包单位的要求进行现场物资堆放和防护、标识管理。各种加工场地的规划要在项目开工前的总平面设计图中规划出来。油品、化学品、危险品要单独存放，有防护措施，符合安全规定，专人负责。施工现场外临时存放物资，须经当地交通、市政或规划部门批准，办理临时占地手续，物资码放整齐，不妨碍交通和影响市容，堆放散料时应进行围挡，满足审批部门要求。施工现场料具应按规划指定位置存放，并分规格码放整齐、稳固。做到一头齐，一条线，砖成丁成行高度不超过1.5米，砂石和其它散40、料成堆界限清楚不混杂。施工现场应设垃圾站，及时集中分拣、回收、利用、清运。垃圾清运出现场必须到批准的消纳场地倾倒，严禁乱倒乱卸。2.2现场物资的防护进入施工现场的物资要根据物资的性能和保质期采取必要的防护措施。各分包单位对自己进场的物资进行防护管理，防护措施要满足总包单位的要求。重要物资或不适宜露天存放的物资要进入库房存放。一些常用主要物资的堆放、防护要求如下a、钢材堆放应选择地势较高而又平坦的地面，经过平整夯实，并设排水沟道，确保无积水。下面必须垫起，防止落入积水和泥泞中。型钢、带肋钢筋、直条圆钢等按类别、规格型号、材质、产地、长度不同分开存放，一般可采用一头齐的直叠顺码方式。盘条按上述要求41、区分后可采用鱼鳞式码垛方式。b、水泥应在水泥库房内存放，库房采取防雨防潮措施。入库水泥按品种、标号、生产厂家、出厂批号、进场时间不同分别堆放，分别堆放的垛间应留通道，堆放高度为10袋，距墙不少于20厘米。水泥发放使用要坚持“先进先出”的原则。c、砖堆放时，要选择地基坚实、平坦、干净的地面，四周设排水沟，垛与垛之间留有通道，以利搬运。砖的堆放，要求一是稳固，二是便于计数，垛法以交错重叠为宜，将砖侧放，每四块顶顺交叉。d、轻体砌块内部多孔，吸水后耐冻性差，强度显著降低，存放场地要排水通畅。e、砂石应堆放在地势较高并经过硬化的地面上，以防混入泥土或雨水冲失，砂石的堆放高度应不低于1米。f、石材应在库42、内或棚内堆放，临时性露天堆放应下垫上盖。散置板材一般应直立码垛，光面相对，顺序倾斜设置，倾斜度不大于15度，底层与每层之间以弹性材料支垫。g、水泥、砂、白灰等细颗粒材料在露天存放时，应进行严密覆盖，避免造成扬尘污染。h、大型构件、大模板、工程设备等，应在平整坚实的地面上放置，并按规定垫放固定牢固。i、电缆、配电箱等电气类物资露天存放要采取有效防雨措施。j、贵重物资和特殊物资要设专库存放，明确专人保管。2.3现场物资的标识管理物资标识的要求2.3.1.1为确保物资在存放过程中不混、不串、不错用误用，必须对进入现场和入库的物资进行分类标识。2.3.1.2标识要清楚、醒目。记录标识要子目齐全。标记、43、标签、标牌要写清主要内容，放置在通道及物资前方的明显位置。2.3.1.3顾客提供的物资要单独标识，并注明“业供”字样并在记录中注明，不得与本公司所供物资混放、混标。2.3.1.4对不同厂家同型号规格的物资或同厂家同型号规格但进货日期不同的物资都要分别堆放、分别标识。2.3.1.5物资经验收后，材料人员应及时标识，没经验收标识的物资不准发放使用。2.3.1.6有复试要求的物资，需经复试合格，标识清楚后方可发放。标识的形式.1进入现场或入库物资应采用两种方式进行标识，一种是标牌、标签形式，一种是质量记录形式（如：材料质量管理台帐、料具验收记录等）。.2物资的检验状态按以下四种情况进行标识：a.未经44、检验；b.检验待定；c.检验合格；d.检验不合格。.3标识方式根据物资所存放的地点、位置不同可分为：仓库采用卡片及活动签进行标识，现场采用标牌形式标识，并可采用台帐等资料作为记录标识。.4标识及记录标识的内容a牌、卡、签上应写清产品的名称、生产厂家、规格型号、材质编号、数量、进场日期、检验状态等内容。b.记录标识要写清产品的名称、规格型号、数量、货源产地、供方名称、材质编号、进货日期、检验状态、资料编号、验收人员等。现场物资标识的具体规定现场物资标识是区别各类不同物资、同类各规格物资及表示物资检验状态的唯一标志，为规范管理，对现场物资标识统一规定如下：a.现场物资标识牌规格，长：30cm，宽：45、20cm，底色采用白色；b.标识牌内容共六项：物资名称、生产厂家、规格型号、材质编号、进场日期、检验状态，字体为72号黑色宋体加粗。c.标识牌填写的六项内容采用红色字迹；填写的字迹要工整清楚，顾客供应的物资在物资名称一栏加注“业供”字样。d.标识牌应置于所标识物资前方的醒目位置；e.标识牌由各单位按此规定自行制作，所用材料可采用塑料板、薄钢板、多层板等。标牌格式如下（具体尺寸允许有差异，但每个项目现场必须统一）：物资名称生产厂家规格型号材质 编号 进场日期检验状态200mm 300mm3、物资库房管理3.1现场的重要物资（或需要防雨的物资）和小件物资应该存入库房，进行管理。3.2项目部或分包单46、位应按施工组织设计现场平面布置设置仓库。3.3仓库中存放的易燃、易爆等危险物资应按其属性及国家对化学危险物品安全管理条例相关规定单独存放贮存。3.4根据物资、设备性能的不同，保管员应采取相应的保管办法如：防锈、防腐、防火、防雨、防潮、防盗、防污染等措施。3.5材料发放实行出库单领用方式，材料员或保管员应及时做好帐、物资发放实行先入先出法，防止过期变质。3.6当发现贮存物资、设备出现丢失、损坏、变质、不适用等情况时，保管员应及时报本单位总工；由总工提出评审处理意见。3.7材料员或保管员应对贮存的库存物资定期组织清点，保持帐、物、卡相符。3.8库容管理：3.8.1仓库要做到“三净”即：物资干净、货47、架干净、库房干净。3.8.2仓库达到“八防”即：防火、防雨、防潮、防腐、防锈、防冻、防鼠、防盗。3.8.3按“三净、八防”的标准进行库容管理。仓库要有明确的规章制度和责任人，规章制度要上墙。3.8.4物资规格不串，名称不错，码放整齐，按规定标识。3.8.5按物资特点性能不同分区分类设库，危险物品应设专柜、专库。3.9仓库保管员要做到“七知”：（1）知仓库的各项规章制度，岗位职责；（2）知物资名称、规格、型号、代号及标记；（3）知物资保管、保养方法；（4）知物资质量标准及外观检验和取样方法；（5）知物资性能、用途及代用规定；（6）知物资价格及包装要求；（7）知物资自重、容重和换算计算方法。3.148、0物资收发存准确无误，物资出入库凭证齐全，帐物相符，账面清晰，准确，坚持日清、月结，定期盘点累计。4、记录表格4.1料具验收记录4.2检验和试验申报单4.3材料质量台账 第六章 物资核算与存货管理1、物资入库管理1.1项目部物资核算员负责办理材料入库结算手续。1.2项目部材料验收人员在物资进场验收后3日内，必须将签字齐全的供货验收单移交物资核算员，由物资核算员进行审核，办理入库手续。1.3物资核算员必须坚持入库“三不准”原则，对验收单据进行审核，如有必要必须和进场物资进行核对。1.4确认无误的供货验收单方可办理入库，物资入库使用专门的管理软件。打印出的入库单要按要求填写合同编号、供货单位、入库49、时间、材料名称、规格、实收数量、单价、金额。该批材料的验收员、核算员、商务经理、 生产经理应签字确认。入库单应连续编号如：项目名称-月份-001，入库日期应填制材料实际进场日期，月度内多次供应的物资可每星期汇总在一张入库单上，但应注明截止日期，入库时间原则上不允许跨月填写，按月及类别装订。1.5每张入库单后面必须附上供货验收单的原始凭证（商混除外）。项目部每月3日前随物资核算报表送交财务管理部门、公司物资部各一份审核。2、物资出库管理2.1项目物资部根据工程计划成本中的材料分析量及主要物资需用总计划对主要材料的消耗进行控制。每月由材料负责人编制主要材料消耗控制统计表作为控制用料的依据，生产经理50、每月对主要材料消耗控制统计表进行审核，由物资人员报项目经理和商务经理各一份，作为项目成本控制和核算的主要依据。 2.2严格材料领用发放制度，材料发放由项目材料员必须填制“限额领料单”，注明领料时间、施工部位、物资名称、规格、单位、数量、领用单位，由领用人签字。限额领料单格式如下：限 额 领 料 单发料部门工程名称 用途领料部门施工部位材料名称规 格单 位限额数实发数 单价金 额 制单人：审批人：发料人：领料人：2.3限额领料单是材料出库的原始凭证，是编制材料收发存和材料成本核算等账务处理的依据，现场材料员或仓库保管员应将“限额领料单”按月份与物资类别不同分别装订成册交材料核算员稽核并存档。2.51、4限额领料单右上角按月连续编号，如：项目名称-月份-001，出库日期应填制实际领料日期。限额领料单中制单人为：责任工程师；审批人必须是生产经理；发料人为材料员；领料人为分包材料员。2.5物资核算员每月根据材料员签发出的限额领料单做账务出库，每月用软件打印出库单。2.6分包单位领料人必须是分包单位书面确认的分包材料员。2.7项目经理部要按工程分包合同约定，与分包单位签订主要物资的材料节超奖罚协议书，协议书中要明确执行奖罚的物资名称；奖罚依据、比例、方式、时间等；并且要明确物资交接（包括领用）数量、规格、质量等方面的确认方式以及对分包方物资管理工作的具体要求，协议书要有分包单位法人代表（或委托代理52、人）签名确认，加盖分包单位章。3 存货管理3.1项目物资人员定期或不定期对项目主要库存物资进行盘点，及时掌握存货的灭失、损坏、变质、长期积压等情况并进行合理处置。对代管、代销、暂存、受托加工的存货，单独记录，避免与本单位存货相混淆。3.2每季度项目部物资人员要详细对现场月末材料实地盘点，盘点的内容包括：主要材料、其他材料、低值易耗品、机械配件、产成品、半成品、结构件等。3.3每年年末由总经理签发材料物资盘点通知，成立清查盘点工作组，制定盘点计划，由公司物资部牵头组织一次大盘点，并由公司物资部相关人员到场监盘。3.4盘点人员盘点各种存货的实际库存量与账面记录核对，禁止以估算代替盘点，以账面代替实53、际数。年终盘点时项目材料人员按公司要求填写材料物资、周转料具盘点表，参与盘点的人员确认。公司物资部门负责编写年度盘点报告。3.5存货盘点中对于有损毁或盘盈、盘亏的，项目部要及时向公司主管部门报告。由于管理人员保管不善发生的毁损、丢失，依据清查资料，经工程管理部门取证，责任单位书面说明原因。根据损失程度对责任人进行一定的经济处罚；财务部门提出财务处理意见，交公司总经理办公会研究签发执行。4 结算与支付4.1项目商务经理（或物资核算员）每月底要和供应商办理物资供应结算单，结算单要明确供货截止日期。供货结算单由项目物资主管、商务经理、项目经理的签认和供应商的盖章确认。物资供应结算单一式三份，项目部一54、份，报公司存档一份，供应商保存一份。4.2物资供应结算单作为物资付款的重要凭证，也作为公司审核项目部物资资金支付的主要依据。4.2项目部按公司资金管理的相关要求，每月上报资金计划。资金计划经公司审批后，按审批总额上报资金申请单。4.3物资付款要以实际结算额（预付款除外）为依据，严禁超结算额和超合同比例付款。实际结算额和入库额不一致时可在下月入库调整。5核算报表及要求5.1物资核算报表的内容有：1、供应商挂账付款表2、材料收发存汇总表（从开工至本月）3、材料收发存汇总表（本月）4、材料收发存月核算表5、附件：a、入库单（后附供货验收单、租赁结算单等原始凭证）b、出库单c、调拨入库单d、调拨出库单55、。上述表单由公司统一印制或发布。5.2编制要求a 编制物资核算报表，要按表列内容将材料名称、规格、单位、单价、数量、金额填写齐全。由于市场价格变化，同种材料采购价格可能存在差异，在编制材料核算报表的上月结存和本月收入时，要按实际采购合同的不同价格分别填列。b 对不同价格的同种材料消耗，可按“平均价格法”或“先进先出法”核算工程材料实际成本；对材料价差较大并且要进入一个以上的单位工程时应采用“平均价格法”。c供应商挂账付款表中客商要按公司集中采购、项目自购、公司内部顺序填写。d非实体物资（木方、多层板、安全网）在核算报表收入栏中填写采购物资的数量和金额，在工程消耗、临建、安全防护等项分别按50%56、金额记入，办理退库单（退库单中数量不变，单价折半）。剩余50%价值在结存中反映。采购或者调入旧的非实体物资一律采用五五摊销法，工程清盘后依据实际残值冲减成本。对于核算报表中反映处理的物资经公司物资主管部门审批后，方可冲减工程成本。e 材料核算员要对收发存报表、供货验收单、限额领料单、料具调拨单以及材料实际结存进行核对，确保材料收入、消耗、盘点库存数量真实准确。f现场材料员每月要对现场及库管材料进行盘点，保证账面数量与实际数量相符，项目责任工程师应对工程实际库存进行监盘，并要求材料员、责任工程师签字确认。g为保证工程成本的真实性，材料成本必须是材料实际消耗，不能随意预提或盘存材料费用进行主观的成57、本调整。h编制物资核算报表要使用统一表格，核算员向财务报送核算资料的同时向公司物资部报送一份。i材料移动月报中按会计科目材料分为四大类：（1）主要材料、（2）其他主要材料、（3）周转材料、（4）低值易耗品。（1）主要材料包括：钢筋10以内、10以外；商砼、砂浆、水泥、木材、地材（砂子、石子、白灰、陶粒、粉煤灰、焦渣）；墙体材料（灰砂砖、页岩砖、陶粒砌块、加气块）直螺纹、吊顶材料、保温材料、砼构件、制品、铁构件、防水、防腐材料、五金、电料、陶瓷、水暖、化工、玻璃等其它主要材料。（2）其他主要材料包括：杂品、型材、机械配件、其它辅助材料等（3）周转材料包括：钢模板、多层板、竹胶板、木材、架设工具、58、安全网、穿墙螺栓、锥体、安全防护、消防器材、围挡板、其它周转材料、运费等。（4）低值易耗品包括：劳保、工具、其它。6、物资成本分析物资成本分析以物资统计核算、核算员提供的资料及各种记录、计量、指标等数据资料为依据，对材料实际成本形成过程、特别是材料采购与消耗过程等情况进行分析，找出存在问题及影响成本原因并提出改进措施，从而加强成本管理。6.1项目必须按公司规定分阶段进行工程材料成本分析。6.2材料成本分析的对象主要是材料预算制造成本与实际成本的差异。6.3成本分析活动中要检查“降低成本技术措施方案”、“预算制造成本实施计划”及各项降低材料成本措施计划的执行情况；分析造成材料量差与价差的主要原因59、。6.4项目材料成本分析必须做到有数字、有对比、有原因、有措施，对量差超过5%的材料必须有文字分析资料。6.5物资核算报表审核有问题的，项目部要在下月报表中改正。对于过期不改的当月物资资金付款不予审批。6.6物资主管部门将各项目的物资核算报表中相关内容录入商务管理平台，作为审批资金、项目成本预警的主要依据。7、记录表格7.1供应商挂账付款表7.2材料收发存汇总表（自开工）7.3材料收发存汇总表（本月）7.4材料收发存月核算表第七章 废旧物资处理工作实施细则 1、目的为规范公司废旧物资处理工作流程，加强对废旧物资处理的变现管理，保证公司废旧物资管理工作的规范和有序，专门制订本实施细则。2、适用范60、围适用于京内外各项目部、分公司及外埠区域公司。3、组织机构与管理职责3.1组织机构公司总经济师是废旧物资处理工作领导小组组长，小组成员由公司商务中心物资部、公司财务管理部、公司纪检监察部等相关部门经理组成。3.2管理职责公司物资部核实待处理物资的实际状态；组织废旧物资的评判与处理；监督、督促处理变现资金上交财务。公司财务部门接收处理单位的回收资金，并出具相应凭证；完成资产账务冲减工作。公司纪检监察部对废旧物资处理工作进行过程监督；提出违规违纪行为的处理意见。分公司、项目部向公司物资部提出书面申请，填写废旧物资处理申请表报公司物资部。可以推荐废旧物资回收单位；废旧物资处理实物交接、资金回收；按规61、定及时向财务上交处理变现资金；按规定完成资产账务处理。4、废旧物资处理工作流程4.1拟处理单位填写废旧物资处理申请表上报公司商务中心物资部。4.2商务中心物资部根据具体情况会同相关部门人员对废旧物资处理申请表的相关内容进行现场核实后报公司总经济师审批。4.3按公司总经济师意见，由公司商务中心物资部组织（或根据具体情况委托拟处理单位）对废旧物资进行招标、比价处理。4.4处理变现资金上交财务部门。4.5处理单位根据处理数量与回收资金，完成相应资产台账及各种报表的账务处理工作。4.6财务部门完成相关单位物资成本的冲减工作。5、工作要求5.1项目部要在月度物资退场计划中反映待处理废旧物资计划，且拟处理62、单位应至少提前5个工作日向商务中心物资部提交书面废旧物资处理申请表、现场物资码放照片以及联系的收购方。废旧物资处理申请表的各项内容和签字必须完整准确。5.2公司总经济师批示同意待处理的物资，由商务中心物资部会同纪检监察部、拟处理单位进行现场招标、比价处理。根据具体情况公司物资部也可以委托拟处理单位处理，但处理完后必须向公司物资部上报废旧物资处理过程记录进行备案。5.3对于数额较大的物资招标、比价时，回收单位可以由拟处理单位和公司物资部同时推荐，参与报价的回收单位不能少于3家，由拟处理单位在现场组织。公司物资部和纪检监察部现场监督执行。5.4委托处理时，过程中我方现场见证人员不得少于两人，经办人63、与见证人都要在废旧物资处理过程记录上亲笔签名确认，并于处理后5日内向公司物资部上报备案。5.5物资回收单位没有全额支付现款前，不得将物资运出我方现场。5.6由公司组织处理的回收资金，由公司物资部在两个工作日内上缴公司财务。5.7由各单位组织处理的回收资金，由处理单位在两个工作日内上缴公司财务。5.8物资处理过程中，所有现金往来必须及时全额交财务按有关规定入账处理，任何人员都不得滞留回收款，严禁设立小金库。5.9物资处理完成后，处理单位按规定进行相应的资产账务处理。5.10废旧物资处理变现权属于公司废旧物资处理工作领导小组，任何单位及人员均无权不经书面申报批准自行处理。根据单位废旧物资处理的情况64、，必要时公司物资部可以组织纪检监察部进行核查。5.11各外埠项目部、区域公司可以由公司物资部授权按本细则执行，但每次处理结果要报公司物资部备案，账务处理按要求冲减成本。5.12对违反本实施细则行为，由公司总经理办公会讨论对相关单位领导与经办人进行严肃处理，情节严重的由纪检监察部根据行政监察管理办法相关规定处理。6、记录表格6.1废旧物资处理申请表6.2废旧物资处理过程记录第八章 内部调拨物资管理办法1、内部调拨原则1.1公司鼓励公司范围内物资的调拨和剩余物资的重复使用，调拨价格以双方协商为主。1.2大项目部内部周转材料和剩余物资的调拨由大项目经理决定，但必须当月做账，账务清晰。1.3大项目部内65、各项目（含独立核算的单体）物资调拨额超过100万的必须报公司物资主管部门审核，同意后方可调拨。1.4大项目部内部项目之间物资调拨的单价由各项目之间自行协商确定。明显价格较大偏离市场价的，公司物资主管部门有否决权。1.5大项目之间互相调拨物资、大项目和专业分公司之间调拨物资，原则上调拨单价自行协商。难以协商的，本着有效降低公司总成本的原则，由物资主管部门裁决，双方必须执行。1.6各专业分公司能使用的物资，原则上不得处理，由专业分公司收回。对于能使用的物资，项目部无法保存又无法自行调拨的，公司物资主管部门可根据实际情况由专业分公司回收，回收单价略高于废品价格。2、内部调拨流程2.1内部物资调拨，双66、方执行公司统一印制的料具调拨单，调拨单由双方项目部经理（含分公司经理或执行经理）、物资主管（经办人）签认。一式六联。2.2内部调拨原则上运费由调出方负责，也可以双方协商。2.3发生内部调拨物资后，物资主管要在第一时间将料具调拨单交由物资核算人员，原则上必须做账。2.4双方进行账务处理后可以按财务要求进行内部资金划拨。 第九章 附件1、简易物资招标、询价文件公司内部物资招标、询价标准文本2、记录表格 公司内部物资招标、询价标准文本 项目名称 物资名称 招标、询价时间 招标、询价单位：中建一局集团第二建筑有限公司第一部分：报价文件 报 价 函（范本）致：中建一局集团第二建筑有限公司1. 在研究了贵67、公司_ _项目名称项目报价须知、报价清单、标准合同条款、技术规范等事项后，我方愿意以人民币 （大写： ）的总价或下报价清单（见附件），根据询价文件确定单价，按询价文件中的合同条款、技术规范和货物清单的要求，承担提供上述货物和相关服务的工作。2. 如果贵方接受报价，我方保证在正式签订合同后在报价书规定的期限内完成合同规定的全部工作。3. 如果贵方接受我方报价，我方将按照贵方认可的条件，以报价书规定的金额和单价，取得履约保证。4. 我方将按询价文件的规定履行合同责任和义务。5. 我方已详细审查全部询价文件，包括补遗书（如果有的话）。6. 本报价有效期为自报价开启日起30天。7. 我方同意提供按照贵68、方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。同时也理解，贵方不负责我方的任何报价费用。8.与本报价的一切正式往来信函请寄：地址：_ 传真：_电话：_报价人代表签字：_报价人名称：_（盖章）日期：_2授权委托书格式致：中建一局集团第二建筑有限公司本授权书宣告，在下面签字的(公司名称)、(职务)、(法人姓名) 代表本公司（单位名称）授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）物资供应投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务，并代表本报价人进行谈判、签署各种文件和处理一切与此有关的事务：包括：报价文件的准备，参加各种会69、议；报价文件的签署；参加报价开启会，并有权做出优惠承诺；进行合同谈判；签订本采购合同；执行本采购合同。 本授权书于 年 月 日签字生效，有效期一年。特此声明。报价人： (盖法人单位公章) 法定代表人签字： 被授权人签字 ： 邮 编： 日 期： 3技术规格偏离表序号货 物 名 称偏离项目询价文件规定货物的规格报价人提供货物的规格偏 离报价人代表签字： 注：（1）本表不够叙述的，可按本表格式扩展。4标准合同格式中商务条款偏离表序号标准合同条目报价文件对应的商务条款说明报价人代表签字： 注：（1）本表不够叙述的，可按本表格式扩展。 5、报价书中须提供的文件1、上述所有资料加盖红章2、企业当年年检的营业执照复印件加盖红章3、报价清单（盖章）4、有关的检测报告、生产许可证、代理委托书、样本资料等。第二部分 拟签订合同的标准格式：（主要物资也可以按公司物资部的相关标准合同文本执行） 见：公司标准合同文本第三部分：本次投标、询价物资清单及主要技术文件1、询价说明： 1）、本次询价物资拟定的进场时间为 。报价人要考虑询价时间和供应时间物资价格的风险。2）、本次询价数量为暂估数量，实际合同签订时个别数量有可能调整，但投标人单价必须承诺不得调整。2、报价清单项目根据采购计划提供3、技术要求项目根据图纸、规范、国家标准及施工情况编制