1、XX实业发展有限公司 质 量 手 册手册编号： 编 写： 审 核： 批 准： 发布日期： XX年12月25日 实施日期： XX年01月01日目 录 手册发布令1管代任命书2质量方针、目标3公司简介4组织结构图5职能分配表61 范围、目的和删减说明72 引用文件83 术语和定义94 质量管理体系104.1总要求104.2 文件要求105 管理职责135.1 管理承诺135.2 以顾客为关注焦点135.3 质量方针135.4 策划145.5 职责、权限与沟通145.6 管理评审196 资源管理216.1 资源提供216.2 人力资源216.3 基础设施226.4 工作环境237 产品实现247.12、 产品实现的策划247.2 与顾客有关的过程247.3 设计和开发267.4 采购277.5 生产和服务提供287.6 监视和测量设备318 测量、分析和改进338.1总则338.2 监视和测量338.3不合格控制358.4 数据分析358.5 持续改进36附录1 质量手册更改记录38附录2 产品实现流程图39手册发布令为了进一步使公司提供持续满足建设单位、建设工程质量和适用法律法规要求，规范公司的质量管理行为，促进公司提高质量管理水平，依据GB/T19001-2008质量管理体系 要求标准和GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范的要求，结合公司自身管理水平以及公司所承接的业3、务（铝合金门窗、塑料门窗的设计、制作、安装服务和建筑幕墙的施工及服务）特点，建立质量管理体系，编制了质量手册，该手册规定了公司质量管理体系的组织结构、职责，并对管理职责，资源管理、投标及合同管理、分包管理、产品实现及测量、分析和改进的各个过程进行控制与持续改进。现执行予以发布，并于XX年01月01日实施。公司所有部门和全体员工，必须遵照执行手册中各项规定，为有效实施和持续改进质量管理体系、增强顾客满意而努力工作。XXXX实业有限公司总经理： XX年12 月 25 日管代任命书为了贯彻实施GB/T19001-2008质量管理体系 要求和GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范标准4、，加强对质量管理体系运行的领导，特任命 为我公司的管理者代表。其职责是：a) 确保按GB/T19001-2008和GB/T50430-2007标准要求建立、实施和保持质量管理体系；b) 向总经理报告质量管理体系的运行情况及效果，包括改进的需求；c) 在公司内促进“以顾客为关注焦点”意识的形成；d) 负责就质量管理体系有关事宜与外部各方的联络工作；e) 负责审核质量手册；f) 负责组织实施质量目标的分解工作，并对质量目标的实现情况进行检查和考核。XXXX实业有限公司总经理： XX年12 月 25 日质量方针、目标1 质量方针精心设计，严格制造，文明施工，交满意工程。科学管理，技术创新，持续改进，5、争行业先进。质量方针内涵：目前市场竞争异常激烈，只有加强研发的投入，不断地以新技术和新工艺开创市场； 本公司对内尊重每一位员工，并营造充分发挥他们积极性和创造力的工作环境，以最好的工作质量和最高的效率保持企业的活力，对外重信誉守合同，保持企业良好的声誉，确保企业立于不败之地；在生产和服务过程中始终坚持质量第一的原则，不断改进产品质量和质量管理体系，使公司的产品和服务满足顾客和适用法律法规的要求。2 质量目标a) 产品质量合格率98%；b) 项目验收合格率 100；c) 合同履约率100%，顾客满意率95并逐年上升。d) 无设计责任事故和施工质量事故；公司简介XXXX实业发展有限公司原为XXXX6、塑钢门窗有限公司，是经国家建设部批准的壹级施工企业。公司具备金属门窗工程专业承包壹级，建筑装饰装修工程专业承包贰级、建筑幕墙工程专业承包贰级、钢结构工程专业承包叁级、防腐保温工程专业承包三级资质。公司组织机构健全、技术力量雄厚，拥有专业生产技术管理人员65人，其中高级职称8人、中级职称12人、一级注册建造师5人、二级建造师5人。公司管理规范制度健全，经过数年的拼搏进取，已发展成集塑钢门窗、铝合金门窗、中空玻璃、建筑幕墙及其配套工程的设计、开发、制作、安装和维护为一体的现代化专业门窗生产企业。有塑钢门窗生产线4条，铝合金门窗生产线4条，幕墙生产线1条，中空玻璃生产线2条，各类制作安装设备260余7、台套，拥有现代化的厂房20000多平方米，年设计生产能力60万平方米，设计年产值3亿元。XX员工发扬团结拼搏、锐意进取的XX精神，短短数年，XX实业得以快速发展，取得了可喜的成绩。企业在XX同行业中始终处于领航地位，并得到广大客户和社会的一致认可。注册地址：XX办公地址：XX工厂地址：XX电 话：组织结构图总经理管理者代表采购副总总工程师技术部质安部营销部销售副总工程部工程副总生产部生产副总物控部办公室项目部资料室车间机修组库房职能分配表ISO9001：2008标准章节号领导层办公室营销部物控部质安部技术部生产部工程部资料室库 房4.1总要求4.2.1质量管理体系文件总则4.2.2质量手册4.8、2.3文件控制4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计7.4采购7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量设备8.1总则8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施 管理职责 主控职责 相关9、职责1 范围、目的和删减说明1.1适用范围本手册适用于公司所承接的铝合金门窗、塑料门窗的设计、制造、安装和服务；建筑幕墙工程设计、施工和服务。1.2目的本手册依据GB/T19001-2008质量管理体系 要求标准和GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范标准所规定的质量管理体系要求，用于证实公司具有稳定地提供满足客户要求和适用的法律法规要求的产品的能力；以及通过体系的有效应用，包括持续改进和预防不合格的过程而达到顾客满意。1.3删减说明本公司依据GB/T19001-2008质量管理体系 要求标准和GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范标准所规定的要求建立质量管10、理体系，未进行删减。2 引用文件本手册引用了如下标准和定义：GB/T19000-2008/ISO9000：2005质量管理体系 基础和术语GB/T19001-2008/ISO9001：2008质量管理体系 要求GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范上述文件中的条款通过本手册的引用而成为本手册的条款。凡是注日期的引用文件，其随后的修订版均不适用于本手册。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本手册3 术语和定义3.1本手册采用GB/T19001-2008标准和GB/T50430-2007标准中的术语和定义。此外还采用以下行业术语：3.1.1 甲方：接受本公司产品的组织。3.111、.2 供方：为本公司提供产品或服务的单位或个人，包括原辅材料供应商和分包方。3.1.3外包：为了质量管理体系的需要，由公司选择并由外单位实施的过程，包括劳务外包。3.1.4本管理手册还采用ISO9000：2005质量管理体系基础和术语的术语和定义及在工程设计和施工管理过程中，将按照国家有关的标准和规范中规定的术语和定义进行操作4 质量管理体系4.1总要求公司按照GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范和GB/T19001-2008质量管理体系 要求的要求建立了建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并通过诸如管理评审、内部审核和采取纠正措施、预防措施等措施持续改进质量管理体12、系的有效性。a) 识别所有影响产品质量的过程；b) 确定这些过程的作用及相互关系，突出主要过程，按先后顺序排列这些过程；c) 确定每一过程相应的职责、方法和要求、包括测量、监控要求，必要时形成文件，并配备必要的资源，以确保这些过程的运行和控制有效；d) 建立质量信息系统，确保可以获得必要的信息，以支持上述过程的有效运行和监视；e) 对这些过程进行测量、监控，确保实现预定目标；f) 定期或不定期地分析这些过程及结果，并采取必要的措施，不断提高产品质量水平，提高顾客的满意程度；g) 对任何影响产品符合要求的外包过程进行识别和控制。本公司的外包过程包括劳务外包。对外包方的控制包括调查评价、签订合同或13、协议（出图除外），并依据合同、相关标准和规范进行质量验收。4.2 文件要求4.2.1总则4.2.1.1 公司按照GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范和GB/T19001-2008质量管理体系 要求要求制定并实施质量管理体系，其文件包括：第一层次：质量手册，包含文件化的质量方针、质量目标；第二层次：标准明确要求编制的程序文件，以及本公司为确保质量管理体系的有效运行而制订的程序文件。第三层次：作业指导书、技术标准规范、工艺文件、操作规范等公司质量和环境管理体系的具体作业指导文件。第四层次：质量记录。除标准要求的记录外，还包括其他质量活动所需的记录。4.2.1.2 本公司编写的文14、件的详略程度及多少考虑了以下方面的因素：a)本公司的规模和活动的类型；b)过程及其相互作用的复杂程度；c)人员的能力等。4.2.1.3 文件可以采用任何媒体形式，如纸质和电子版等。4.2.2 质量手册本公司建立并保持质量手册，手册对公司质量管理体系总体要求作了描述，是质量管理的纲领性文件：a) 手册说明了本公司质量管理体系的范围，见本手册第1.1章；b) 手册包括了为实施质量管理体系而编制的形成文件的程序；c) 手册对质量管理体系所包括过程的相互作用进行了描述。4.2.3 文件控制4.2.3.1 为了对与质量管理体系有关的文件进行控制，确保各部门使用的文件为有效版本，本公司编制了文件控制程序。15、文件控制的范围包括质量体系文件，法律法规和技术标准、规程规范、计算机软件、工程项目文件和外来文件等。文件应保持清晰、完整、易于识别。4.2.3.2 文件发布前应得到批准，以确保文件的适宜性、有效性：a)质量手册由办公室负责组织编写，由管理者代表审核，上报总经理批准发布；b)程序文件由办公室组织编写，有关部门会审，管理者代表批准发布；c)各部门工作职责由各部门负责人组织编写、汇总，报分管领导批准，办公室负责登记、发放；d)办公室负责质量手册、程序文件、作业指导书以及行政文件的发放。4.2.3.3 文件分为“受控”和“非受控”两类，凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控。4.2.3.4 文件的作废16、与销毁a)所有失效或作废文件由相关部门资料员及时从所有发放或使用场所撤出，防止作废文件的非预期使用；b)为某种原因需保留的任何已作废的文件，都应进行适当的标识。4.2.3.5 外来文件的控制a)收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分发以确保其有效。b)技术部负责收集相关国家、行业、国际标准的最新版本，分发到相关部门使用，并把旧标准收回。4.2.3.6 办公室定期组织对现有质量管理体系文件进行评审。4.2.4 记录控制4.2.4.1 为确保产品、过程符合要求、质量管理体系有效运行和为质量改进提供完整正确的客观证据，本公司编制了记录控制程序，规定记录的标识、贮存、归档、保护、检索、保存期限和17、处置。4.2.3.2 办公室为记录的归口管理部门，负责监督各部门的质量记录的控制。4.2.4.3 所有的质量记录应保持清洁，字迹清晰，便于检索。4.2.4.4 各部门按规定的期限保存记录，记录的保存场所应清洁、干燥，具备防盗、防潮、防蛀、防鼠条件，以防止记录损坏或丢失。4.2.4.5 质量记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，经管理者代表批准，由授权人执行销毁。4.3 本章支持性文件l 文件控制程序l 记录控制程序5 管理职责5.1 管理承诺公司总经理通过以下的活动对其建立、实施和改进质量管理体系的承诺提供证据：a)采用培训、内部刊物或会议等方式向全队员工进行传达满足顾客要求及法律法规要求18、的重要性；b)组织制定和批准质量方针；c)确保质量目标的制定；d)按规定的时间间隔主持管理评审；e)提供确保质量管理体系有效运行必要的资源。5.2 以顾客为关注焦点本公司坚持“以顾客为关注焦点”，把全公司的目标与顾客的利益结合起来，以顾客满意为经营原则。通过质量管理体系的有效应用，确保顾客的需求和期望得到识别，并将之转化为产品要求、过程要求和质量管理体系要求予以满足。本公司在以下工作确保顾客要求得到确定：招投标阶段对工程项目的要求；工程项目承包后建设单位、监理单位在施工过程中随时提出的各种要求；工程竣工交付使用后在保修期内满足保修要求。并通过质量方针、质量目标的制订；签订与顾客要求及本公司利益19、相一致的施工承包合同；征求建设单位、监理单位的意见、建议、抱怨并圆满处理；在内部审核及管理评审中对质量管理体系实施状况的评审、改进等工作内容体现以顾客为关注焦点。5.3 质量方针5.3.1 公司总经理负责组织制定。质量方针应体现本公司的发展宗旨，包括对满足顾客的要求，相关法律法规要求和持续改进，提高质量管理体系有效性和效率的承诺，并提供制定和评审质量目标的框架，从而保证过程要求和质量管理体系要求予以满足；5.3.2 质量方针由公司总经理批准发布。全公司各级管理人员应确保将质量方针传达到每一个员工，通过各种宣传、培训，使质量方针在公司内得到广泛的沟通和理解。进一步通过质量目标的制定和传达，使质量20、方针阶段化、明确化，并通过质量目标分解、落实，考核、奖惩等方法确保质量目标的贯彻执行；5.3.3 管理评审应对质量方针的持续的适宜性进行评价，其更改需经公司总经理批准。5.3.4 本公司的质量方针：精心设计，严格制造，文明施工，交满意工程。科学管理，技术创新，持续改进，争行业先进。5.4 策划5.4.1 质量目标5.4.1.1 公司总经理组织制定本公司的质量目标，质量目标应包括产品满足要求的内容，应先进、具体、可量化、可检查、可实现，并与质量方针保持一致。本公司的质量目标为：a) 产品质量合格率98%；b) 项目验收合格率 100；c) 合同履约率100%，顾客满意率95并逐年上升。d) 无设21、计责任事故和施工质量事故；5.4.1.2 管理者代表组织办公室将质量目标按其规定的实施内容，分解展开至相关职能部门及在施项目，并将其传达到相关的员工。本公司各部门及所有相关的员工应将这些目标转化为各自的工作任务。5.4.2 质量管理体系策划a)在总经理的领导下管理者代表应组织对质量管理体系进行策划，以实现预定的质量目标，策划具体包括：组织机构设置、职能划分是否适应当前质量管理的需要；质量方针、质量目标的制订；质量体系文件结构的策划及编制；提高员工对增进顾客满意和持续改进体系有效性的认识；b)当本公司组织机构、职责进行调整时，应事先对质量管理体系的变更进行策划，策划所设定的目标应确保质量管理体系22、的完整性。5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责与权限本公司依据质量管理运作和生产经营的需要，结合公司的实际情况，建立了完善的组织结构，编制了质量管理体系结构图，并结合GBT190012008标准和GB/T50430-2007标准的要求，编制了质量管理体系过程职责分配表，明确规定各职能部门职责权限和相互关系,并通过会议和文件等形式向全体员工传达。公司内各部门/岗位的职责及权限：a) 总经理负责执行国家有关方针、政策、法律和法规，领导本队的质量管理体系有效运行并持续改进。任命管理者代表，主持管理评审；组织实施质量管理体系策划，建立与质量管理体系相适应的组织结构，明确职责、权限，确保有效的内部沟23、通；为与质量有关的管理、执行和验证活动配备必要的资源；批准质量方针和质量目标，明确各部门的质量职能；批准发布质量手册并监督执行；部署重大质量工作，决策重大质量奖惩事项；负责对各部门的工作质量进行考核。b) 总工程师负责贯彻国家及行业规定标准、规范；主持公司的技术管理工作，协调解决设计、生产和施工中的技术疑难问题负责公司技术文件的审批；负责公司设计文件的审批；组织公司新产品开发设计工作；参与管理评审；负责公司重大质量事故的处理、审核有关部门对质量事故的分析处理的结果。完成总经理交办的其它工作。c)质量负责人负责建立满足强制性产品认证要求的质量体系，并确保其实施和保持；确保加贴强制性认证标志的产品24、符合认证标准的要求；建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；建立文件化的程序，确保不合格产品和获证产品变更后未经认证机构认可，不加贴强制性认证标志。d) 副总经理协助总经理贯彻实施质量方针和质量目标；负责主管部门的日常工作；参与管理评审；参与公司重大质量事故的处理、审核有关部门对质量事故的分析处理的结果。完成总经理交办的其它工作。e) 办公室行政文件、报告的准备，文件审核、打印和文书处理；负责公司各部门的协调、对外联系、接待及行政事务；负责公司组织机构、部门职责的设置；负责识别外来文件的工作，并保管和发放；负责与质量管理体系运行有关文件和记录的管理；根据质量方针目标要求，进行分解、检查25、诊断、落实。负责企业人力资源管理，员工教育培训工作，员工考勤、考绩和考核工作。负责数据分析工作；具体负责内审、管理评审的实施；根据经理批示，负责组织经理主持的各项会议，安排做好会务工作。负责工程回访，收集、分析与顾客满意度有关的信息；搞好企业安全保卫、社会治安综合治理和后勤事务管理工作。协调各部门的关系，负责计划、规划企业的形象包装工作。 f) 营销部负责公司销售、市场开发及部门管理工作；及时掌握商情，收集、整理、分析各类业务信息并跟踪实施；搞好公司招投标工作，负责工程合同的管理评审；协助有关部门搞好工程交验、竣工结算工作。与公司各部门密切配合，做好企业的形象包装，大力宣传企业产品及企业文化26、。g) 物控部负责原材料采购计划的编制，并实施原材料、外协件等物资的采购。负责设备设施、施工机具的采购。负责对供方组织进行评审和定期供货业绩评定，建立和更新“合格供方名录”，建立并管理供方档案。参与特殊要求合同的评审；负责采购物资的管理。 h) 工程部负责工程项目的施工组织设计的编制；负责按期完成各项工程任务，并及时解决工程中存在的问题；编制并执行施工现场管理制度，加强施工现场管理，杜绝各种事故发生；做好竣工资料的收集、整理和归档工作。参与特殊要求合同和重大不合格的评审；i) 生产部负责工艺流程、操作规程的制订；根据合同制定生产计划，并负责铝合金、塑料门窗、幕墙、栏杆、百叶的生产；负责生产现场27、规范化管理，在生产现场开展“5S”活动；参与特殊要求合同和重大不合格的评审； j) 质安部负责产品标准的选用或制订；负责负责检验规范的制订和产品检验；负责制订并执行生产及施工现场质量安全管理制度；负责施工中发生的质量安全事故的调查，并上报公司；参与特殊要求合同的评审；负责一般不合格品的评审及组织召开重大不合格的评审；k) 技术部按照国家有关设计标准、技术规范及合同要求，对公司承接的工程进行专业设计;负责组织技术交底工作；负责配合营销部做好技术标的投标工作；负责编制产品的工艺文件及质量技术要求；负责工艺技术管理制度的起草和修订工作；负责工艺技术资料的立卷、归档工作；参与特殊要求合同和重大不合格的28、评审；5.5.2.管理者代表总经理任命 为管理者代表，授权其对质量管理体系的建立及有效运行具体负责，包括：a) 确保按GB/T19001-2008和GB/T50430标准要求建立、实施和保持质量管理体系；b) 向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；c)协助总经理对质量和环境管理体系的策划和管理评审；d)负责内部审核；e)负责质量和环境管理体系有关事宜的外部联络；f)组织质量和环境管理体系全员培训，提高全体员工“满足顾客要求”和环保的意识。5.5.3 内部沟通5.5.3.1 总经理确保建立适当的沟通过程，明确沟通方法，促进公司内各职能和层次间的信息交流，从而增进理解和提高有效性。5.529、.3.2 内部沟通可包括： a)通过总经理办公会议、部门经理会议和全体员工大会三级会议对公司经营和质量管理情况进行沟通；b)通过部门内部的日常工作会议进行沟通；c)通过部门之间横向或部门内部纵向的联络、工作信息传递（工作联系单等）或要求 (部门日常工作记录、报告、会议纪要、工作指示和工作检查等)进行沟通；d)通过对问题的反馈、总结、内部审核、管理评审及随后的纠正预防措施等进行沟通。5.5.3.3 保持以上内部沟通记录。5.6 管理评审5.6.1 总则总经理负责定期主持管理评审活动，对质量管理体系进行评审，确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。一般情况下，管理评审每年进行一次，且任意两次管理30、评审的间隔不超过12个月。当发生下列情况时，总经理可适时增加评审：a)公司的质量管理体系发生了重大变化（如经营范围、组织机构、服务过程、资源状况等重大变化）时；b)发生重大质量或安全事故或顾客连续投诉时；c)市场需求发生重大变化时；d)法律、法规、标准及其他要求有重大变化时；e)总经理认为有必要的其他情况。5.6.2 评审输入a)质量方针、目标的实施情况及持续适宜性，包括变更的需要（质量方针、质量目标的贯彻及适宜性分析报告）；b)审核结果（内审/外审报告）；c)顾客反馈（顾客满意度/顾客投诉/顾客要求情况）；d)质量管理体系过程的业绩和产品的符合性，即过程活动的结果达到预期效果的程度情况（过程31、能力和效果/产品质量报告）；e)产品质量状况和质量趋势；f)预防和纠正措施的状况（预防/纠正措施分析报告/建议）；g)上一次管理评审的跟踪措施的实施情况（决议及实施情况报告）；h)可能影响质量管理体系的变更，包括因外部环境及内部条件的重大 i)变化而可能引起的体系的变更（顾客要求/环境变化/组织变化/产品变化等）；j)对有关产品、过程和体系改进的建议。5.6.3 评审输出管理评审输出以评审报告的形式体现，管理评审报告的内容包括：a)评审目的；b)评审日期及参加评审人员；c)评审的内容及结论；d)采取的改进措施。5.7 本章支持性文件：l 质量目标管理程序l 管理评审控制程序6 资源管理6.1 32、资源提供6.1.1 资源是建立、实施、保持并持续改进质量管理体系、完成质量目标、满足顾客要求，增强顾客满意的必要条件。公司最高管理层负责确定、提供和控制为实现上述目标所需的资源，并明确管理、使用资源的各个部门的职责。6.1.2 公司资源的管理部门如下：a) 人力资源 办公室 b) 生产设备 生产部c) 监测设备 质安部d) 施工机具 工程部e) 办公现场工作环境 办公室f) 生产现场工作环境： 生产部g) 施工现场工作环境： 工程部6.2 人力资源6.2.1 总则本公司对承担质量管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定要求。6.2.2 能力、意识和培训办公室根据公司质量管33、理长远目标制定人力资源发展规划。负责识别从事影响质量的活动的人员的能力需求：a)组织编制岗位工作人员任职要求，应从教育、培训、技能和经历等方面对人员能力进行判断；b)提供培训（包括新员工培训、转岗培训）以满足岗位的能力要求；c)评价培训及所采取措施的有效性。6.2.3 培训过程a)每年初各部门向办公室报送本年度的培训申请，办公室制定本年度的培训计划（包括培训内容、对象、时间、考核方式等内容），经总经理或其授权人批准后下发各部门，并监督实施。b)培训内容包括岗位培训、基本技能培训、专业提高教育、特殊岗位培训、安全教育、质量管理知识和质量意识培训，依据岗位的要求，对不同岗位人员提出不同培训要求。对34、全体员工开展经常性多种形式的质量意识教育培训，确使员工意识到所从事岗位工作的重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献。c)培训一般分为外部培训和内部培训两种方式。d)培训效果评价：通过笔试、现场面试、实际操作、工作绩效等进行。e)办公室负责建立并保存员工培训档案。6.3 基础设施6.3.1 基础设施是实现产品符合性的物质保证。公司决策层依据产品实现过程确定、提供所需的基础设施，并落实使用、维护部门的职责。6.3.2 基础设施包括：a)工作场所（办公楼、厂房与库房、施工现场）与相应的设施（水、电、气等）；b)生产设备、施工机具和检验设备及各种工具；c)办公用的设施；d)相关的软件；e)支持性服务，35、如通讯设备与运输工具。6.3.3 生产部负责生产设备的管理，编写管理制度及主要设备的操作规程，并按要求进行维护、保养。6.3.4 工程部负责施工机具的管理，编写管理制度及主要施工机具的操作规程，并按要求进行维护、保养。6.3.5 质安部负责监测设备的管理，编写管理制度及主要监测设备的操作规程，并按要求进行检定、维护和保养。6.3.6 办公室负责建筑物及其附属设施、车辆、办公设备、通讯设备的管理，制定相应的管理制度或工作程序。6.3.7 办公室负责公司计算机软硬件系统的管理。6.4 工作环境6.4.1 必要的工作环境是实现产品符合性的支持条件。公司决策层负责对实现产品符合性所需的工作环境加以识别36、和确定并提出管理要求。6.4.2 生产部负责确定产品制造过程中环境因素（温度、湿度、粉尘等）对产品质量的影响，提出工艺环境因素的控制方法和管理要求并付诸实施。6.4.3 办公室负责改善、美化工作环境，提供充分的办公设施、用具及相应的后勤服务, 建立和维持有利于员工的工作条件和适宜的工作环境。6.4.4 工程部负责对施工现场的管理，为各项目部配置或租用适宜的办公场所并根据需要适当装修，防止曝晒、风雨侵蚀和潮湿；6.4.5 生产部、工程部在办公室的指导和支持下，对现场操作人员进行安全法规的培训和教育，对从事危险、有害的岗位或人员采取必要和适当的劳动防护措施。6.5 本章支持性文件：l 人力资源控制37、程序l 施工机具和工作环境控制程序7 产品实现7.1 产品实现的策划对制作、安装过程在实施前进行策划，规定专门的措施、资源和活动，以确保制作、安装过程和产品满足顾客和法律法规的要求。策划的结果应形成文件，如生产计划、施工组织设计（方案）等。产品实现的策划分两种情况进行：7.1.1 投标过程中产品实现的策划 公司责成营销部与工程技术部在工程投标期间与顾客保持沟通，充分识别产品实现所需的过程，在熟悉掌握有关产品要求、施工条件及其承包方式基础上，对产品的实现过程进行策划。内容应包括（但不限于以下内容）：a) 确定项目的质量目标，包括工期和制作、安装服务应满足的相关法规和标准；b) 项目所包括的各阶段38、和流程，所需的人力资源、技术资料、设施；c) 制作、安装过程控制措施和保证措施，所需要的各种测量、检验、计算、分析活动；d) 各阶段和过程应形成何种记录。7.1.2工程中标后产品实现的策划工程中标后，项目部应通过上级的合同交底，进行现场实地勘察，并参加顾客组织进行的设计会审，识别产品实现所需的过程，在充分了解法律法规、产品质量要求，熟悉掌握制作、安装施工条件的基础上，对产品实现过程（即铝合金、塑料门窗制作安装和玻璃幕墙安装）进行总体策划，编制施工组织设计，对于重难点工程，在施工组织设计中加入重、难点部分施工控制措施。7.1.3 策划文件的编制、审批投标前，生产计划由生产部经理主织编写，生产副总39、批准后执行。施工组织设计由项目部主持编制，总工程师批准后执行。7.2 与顾客有关的过程7.2.1 与产品有关的要求的确定7.2.1.1 营销人员通过与顾客接触、沟通和联络等方法，了解顾客的需求；在与顾客的洽谈过程中确认以下要求：a) 顾客（委托方）明示的要求，包括服务内容、项目地点、工期、费用、工程交付及后续服务活动等方面的要求，通常在标书和委托合同（协议）中明确；b) 顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求，这是习惯上隐含的要求，如希望本公司提供的增值服务等；c) 适用于铝合金、塑料门窗制作、安装和玻璃幕墙安装国家强制性标准及法律法规的要求。d) 本公司附加要求。7.2.1.240、 营销部与顾客达成一致后以书面的形式(合同及其附件)对顾客需求加以明确。7.2.1.3 营销部对于顾客的特殊要求，必要时向技术、生产、工程等相关部门征询意见。7.2.2 与产品有关的要求的评审7.2.2.1 评审应在向顾客作出承诺之前进行（如决定投标、投递投标书、接受合同以及接受合同的修改），并应确保：a) 制作、安装要求已经明确，如工程内容、项目地点、工期、费用、工程验收及后续服务活动等；b) 与以前表述不一致的要求已经解决；c) 本公司有能力满足规定的要求。7.2.2.2 评审方式根据工程规模采用授权人审批、传阅评审和会议评审等方式。本公司规定不同评审方式的参与人员,并保持合同评审记录。741、.2.2.3 合同管理及修改 合同签订后，由办公室统一管理，并将合同复印件下发到各职能部门。因某种原因需变更合同内容而形成的协议或文件必须依照合同评审程序进行审定，并视为合同附件执行。办公室依据原合同发放范围，将修改文件发到相关部门。7.2.3 顾客沟通7.2.3.1工程竣工验收后，由办公室负责收集顾客满意程度信息。7.2.3.2营销部负责对顾客的咨询、合同处理的结果（包括修改）进行沟通，根据需要将合同的执行情况随合同的进展反馈给顾客。7.2.3.3 办公室将搜集到的顾客反馈信息及时传递给各业务部门，后者妥善处理顾客抱怨及顾客投诉，以取得顾客的持续满意。7.3 设计和开发对铝合门、塑料门窗设计42、过程实施控制，确保设计结果满足预期的要求。7.3.1 设计和开发的策划a) 项目来源：公司通过参与投标、顾客直接委托等方式取得设计业务和本公司签订的制作、安装合同中的设计阶段。b) 总工程师根据项目的类别、规模、技术难度等因素，选择并任命具有相应资格、工作经验和能力的项目设计负责人和项目设计人员。c) 项目负责人对设计内容进行分析、研究，编制设计计划，经总工程师批准后设施。7.3.2 设计输入a) 设计输入包括委托书、合同（协议）、任务书、有关的法律、法规和标准、项目所需的基础资料、过去类似的经验等，项目设计负责人应指定人员填写基础资料清单。b) 项目设计负责人对基础资料清单进行评审，在认为基43、础资料齐全、有效的条件下签字认可，同意进入下道工序。7.3.3 设计输出7.3.3.1 设计人员椐设计计划、基础资料收集精单等开展设计工作，并编制相应的设计输出文件。7.3.3.2 设计输出文件除应满足设计输入的要求外，还应包含或引用施工安装验收准则（规范），标出与建设工程的安全和正常运作关系重大的设计特性。7.3.3.3 设计输出文件在放行前应得到授权人的批准。7.3.4 设计评审设计成果的评审应按设计计划书中计划的时间进行。项目设计负责人提交总工程师评审。评审应形成书面记录或会议纪要。7.3.5 设计验证公司通过复审的方式对设计成果进行验证。复审人员应根据初审意见逐条核对，并形成复审意见。44、如复审认为满足要求，可在设计书上直接签字表示认可。7.3.6 设计确认7.3.6.1 为确保设计成果能满足规定的要求，应依据设计计划书对设计成果进行确认。7.3.6.2设计确认应在成功的设计验证之后进行，通常由包括甲方或政府主管部门以及有关第三方参加的外部评审来实现。7.3.6.3 确认的结果及必要措施的记录应予保持。7.3.7设计更改的控制7.37.1 由某种原因引起的设计更改，应重新按照评审、验证、确认的程序进行，并在实施前得到有关部门的批准。7.3.7.2 设计更改的记录由技术部负责保存，并将更改后的文件发放至有关场所和单位。7.4 采购采购过程包括有形产品（物资）、无形产品（外包）两类45、。7.4.1 采购过程（供方评价）物控部和项目部分别组织对物资供应商和检验试验单位的调查评价，评价内容包括供方的质量保证能力及产品或服务质量、技术保证能力、生产及供货能力、物资价格等方面。物控部和项目部填写供方调查表，评价结论报采购副总或工程副总批准。物控部和项目部根据批准后的合格供方，编制合格供方名单，经总经理批准后生效。7.4.2 采购信息7.4.2.1各部门根据需要编制采购计划或申请，明确采购物资名称、规格型号、数量、执行标准等，经物控部负责人和采购副总批准后，由物控部实施采购。7.4.2.2对重要物资，依据所采购物资的数量，物控部与合格供方中的一家或数家签订采购合同或采购协议，经授权人46、签字，加盖本公司印章后生效。采购合同/协议包括以下内容：物资名称、数量、规格、等级、包装要求；质量标准、质量保证要求、验收规定、运输及保险要求；付款方式、纠纷裁决方式；是否需要提供图样或实样；双方协商的其他要求。一般物资，可直接从市场上采购。7.4.2.3 外包项目部与供方（劳务外包单位）应签订书面形式的合同（合作协议、委托书等）。合同的内容包括项目名称、地点、工期、人员配置、费用、质量要求，经工程副总审批后提交给分包方。当事人协商同意的有关修改合同的文书、传真、电报和图表，也是合同的组成部分。7.4.3采购的验证7.4.3.1有形产品的验证：a) 由质安部和库房进行入场验证，填写验收记录或在47、发货单上签字认可；b) 由本公司在供方现场实施验证；c) 由甲方或监理公司在供方现场实施验证。 对后两种情况，物控部应在采购合同中规定验证的安法和产品放行的方法。7.4.3.2无形产品的验证供方的服务质量，一般通过对服务过程和服务结果（以结果为主）的验收、评定、确认、认可、会审以及运用效果等形式进行验证，由项目部负责实施。7.4.4对供方的动态管理物控部和工程部每年12月组织对合格供方进行一次评价，并将考核结果记录于供方绩效评定表，考核结论由采购副总或工程副总审批。7.5 生产和服务提供7.5.1 生产和服务提供的控制7.5.1.1对铝合金门窗、塑料门窗的设计、制作、安装服务和建筑幕墙的设计、48、施工及服务全过程进行有效控制，确保最终产品满足顾客的要求和有关法律法规的要求。7.5.1.2 施工准备工程部、项目部应按策划所形成的施工组织设计，落实各项施工准备，内容包括：a) 获取、评审设计图纸及适用的法律法规、规范、标准，必要时针对特殊工序编制作业指导书；b) 组织施工队伍、设备机具进场，搭建临时生产生活设施包括“三通一平”；c) 向生产部下达生产任务，安排生产进度。d) 进行任务动员、安全交底教育及施工桩交接和复测；e) 办理开工手续。7.5.1.3 安装、制作过程控制a) 工程中标后，经营部负责对生产部、技术部、工程部及项目部进行合同交底，明确有关产品质量要求（包括公司附加的要求如：49、创优工程等）。b) 工程部及项目部组织有关人员进行现场实地勘察，派人参加由设计单位组织的或本公司技术部组织的设计交底会议，了解有关产品要求，通过对产品要求的识别，编制施工组织设计和专项施工方案，进行技术交底、组织工程施工。c) 生产部根据从技术部获得的领料单和工程需求信息，考虑库存情况，结合车间的生产能力，于每月底制定下月的生产计划，报生产副总批准后，发放到物控部和车间作为采购、生产的依据。d) 车间根据生产计划安排生产，凭领料单向库房领取所需物料，填写生产记录。e) 项目部负责每月编制施工计划，项目部技术人员按此计划的安排逐级落实技术交底，施工队具体组织实施工程施工；f) 设备物资提供、产品50、检验试验、质量检查评定、特殊过程施工、工程交付的控制详见采购控制程序、施工机具控制程序、产品质量控制程序、生产过程控制程序施工过程控制程序等。7.5.2 生产和服务过程的确认当某过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时，应对这样的过程进行确认。结合制造、安装行业的特点，本公司将门窗制作、安装过程中的焊接、玻璃幕墙施工过程中的注胶作为特殊过程。确认工作包括：a) 作业之前，技术负责人应对班组进行技术交底。b) 从事特殊过程的操作人员，应经过培训，考核合格后方可上岗。c) 使用适宜的设备，并保证设备工作在良好状态。d) 操作人员按施工方案和交底文件的要求进行操作，对过程的重要参数进行记录，作为日51、后追溯的重要原始资料。e) 再确认：当现场作业条件、施工方案技术要求发生较大变化时，应对上述过程进行再确认。7.5.3 标识和可追溯性在制作、安装过程中，对原材料、半成品、成品、工程使用适当标识，防止发生混淆和误用，并在需要时实现追溯。7.5.3.1 原材料采用标识牌、存放地点、进货验收单、进货台账、合格证、检验报告等对物资名称、生产厂家、规格（型号）、生产日期、进货时间、进货数量、检验状态等进行标识；7.5.3.2 采用产品工序流转卡对产品特性进行识别；7.5.3.3 分部、分项工程采用任务单、技术交底记录、施工日志、质量检评记录、工序交接记录进行标识；7.5.3.4 工程成品以竣工资料做标52、识；7.5.3.5 采用分区、标示等方式对产品检验状态进行识别，如待检、合格、不合格、待定等。7.5.3.6 可追溯性可追溯性是指通过记载的标识，追溯产品历史、应用情况或所处场所的能力等。本公司通过项目名称、项目编号、日期、标签、标记、记录、产品工序流转卡等实现追溯。在特定的情况下，可追溯到各个环节的责任人，以便分析事故原因或证明所有过程和成果符合要求。7.5.4 顾客材料对顾客(甲方)提供的财产进行控制，防止顾客财产发生损失、破坏，确保设计、制作、安装服务满足顾客要求。a) 顾客财产包括硬件（原材料、配件等）和软件（图纸、基础资料）两大类。b) 对顾客提供的财产由项目部负责登记、标识、传递、53、保管，使用前验证其完整性、正确性和适用性。c) 各项目部应指定专人保护顾客财产，当发生丢失、损坏时，及时向顾客报告并记录。d) 当工程项目按相关要求完成后，有关部门将顾客财产移交到经营部，由经营部负责向顾客移交应归还的硬件和软件，并由顾客验收、签认。7.5.5 产品防护7.5.5.1 原材料、半成品及设备防护a) 搬运、贮存、包装、防护和交付应按规定的方法进行，以确保产品不受损失。b) 对特大、特重、超长的构件、设备或易燃、易爆、有毒及贵重物资的搬运应规定作业方法，以防止损坏和丢失，必要时应对搬运人员进行培训；c) 制作、安装过程所需物资、设备的贮存应符合下列要求：u 需有适宜的贮存环境和防护54、措施，如：防火、防雨、防潮、防盗、防腐、防爆、防污染等；u 按型号、品种分区堆放，并分别编号、标识；u 对有时效要求的物资应做到定期检查，保证先进先出；u 易燃、易爆、贵重物资必须专人负责，专库保管，符合法律法规规定。7.5.5.2 施工半成品及成品的防护必要时，应针对预制件、施工半成品、竣工工程，编制防护作业指导书，对其实施必要的防护。 7.6 监视和测量设备对设计、制作、安装以及施工过程中使用的测量和监控设备进行控制，确保测量和监控结果的有效性。7.6.1 物控部负责监视和测量设备的采购，对供应商的评价按采购控制程序执行。7.6.2 质安部设专人（计量员）管理监视和测量设备，建立监视和测量55、设备分类台账，统一登记。7.6.3 质安部负责编制监测周检计划表，根据计划执行周期检定或校准。检定或校准合格后方能发放使用。对不能溯源到国际或国家标准的监视和测量设备，质安部应编制自校规程，报总工程师批准后，作为调校及校准的依据。如果试验软件或比较标准用做检验手段时，使用前应予以校准。7.6.4 需要时，进行调整或必要时再调整，以保证其准确性。7.6.5 监视和测量设备的使用者，应熟悉监视和测量设备的性能、结构，应按照使用说明书进行操作、维护、保养，以防因调整不当而使其校准失效。使用后要进行适当的维护和保养。7.6.6 使用者发现监视和测量设备偏离校准状态时，应停止测量、施工或检测工作，及时报56、告负责人。使用单位应追查使用该设备检测的部位，再评价以往检测结果的有效性，确定需重新检测的范围并重新检测。7.6.7与监视和测量设备检定或校准有关记录由质安部保存。7.7 本章支持性文件： l 施工策划控制程序l 项目投标管理程序l 设计控制程序l 采购控制程序l 施工（含制作）过程控制程序l 监视和测量设备控制程序8 测量、分析和改进8.1总则8.1.1 根据本公司质量管理体系运作的特点和制作、按装行业要求，本公司对以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程进行了策划，并作出相应规定：a) 设计、制作、安装服务和产品的符合性；b) 确保质量管理体系的符合性；c) 持续改进质量管理体系的有效性。57、 在确定监视和测量方法时，应考虑使用数据分析方法或其他适用的方法；8.1.2 应按策划的结果实施监视和测量活动。8.2 监视和测量8.2.1 顾客满意公司将顾客满意度作为测量质量管理体系业绩的指标之一，以衡量质量管理体系的符合性。为此须对甲方是否满足其要求的感受信息进行监视，并确定获取、分析和利用这些信息的方法。8.2.1.1 营销部每年组织一次顾客满意度的调查与评价。在调查前，办公室设计顾客满意度调查表，由办公室按要求完成调查活动。办公室可以通过与顾客面谈、电话、传真等方式收集顾客满意度调查表。8.2.1.2 调查与分析完成后，营销部编写“顾客满意调查报告”提交管理者代表和总经理。内容包括顾58、客满意度、原因分析、建议采取的改进措施等。8.2.1.3 顾客满意的信息须保持并作为管理评审的输入（见第5.6.2节）。8.2.2 内部审核按策划的时间间隔进行内审，以验证质量活动和有关结果是否符合标准和质量体系文件的规定，确保质量体系的符合性和有效性。8.2.2.1 办公室负责制定年度内审计划。内审计划应保证12个月内能把所有部门、所有过程都至少覆盖一次，对较重要或问题较多的部门可适当增加审核频次，反之可适当减少审核频次，但不得少于一次。8.2.2.2 在年度内审计划规定的审核时间到来前15天，管理者代表任命审核组长，成立审核组。审核组长和审核员必须是经培训合格，且与受审核部门无直接责任关系59、的内审员。8.2.2.3 审核组长制订审核实施计划，报管理者代表批准。8.2.2.4 审核员按照审核组长的分工，编制内审检查表，交审核组长审批。8.2.2.5 审核员根据检查表策划的内容，通过谈、查、观察、测和追踪等方式进行现场审核，收集客观证据，作好将审核记录。8.2.2.6 审核组发现不合格，发出不合格报告，由责任部门对不合格事实进行原因分析，有针对性地制定纠正措施，并确保实施。8.2.2.7 审核员对不合格项进行跟踪，验证实施的有效性。8.2.2.8 审核组长编制内部审核报告，经管理者代表批准后发放。8.2.2.9 与内审有关的记录由办公室保存。内审结果作为管理评审活动输入的一部分。8.60、2.3 过程的监视和测量8.2.3.1 办公室负责确定需要监控的过程，它包括铝合金、塑料门窗设计、制作和安装以及建筑幕墙的设计、施工过程的各个阶段，也包括本公司日常管理的过程。8.2.3.2 过程监视和测量的方法：a) 内部审核；b) 工程质量、产品质量的监督检查，如入库检验、首检、巡检、分部分项工程验收、竣工验收等；c) 质量目标实现情况统计和考核；d) 定期、不定期的内部会议。8.2.4 产品的监视和测量8.2.4.1 质安部负责按照相应的检测规程对进货物资和制作半成品、成品进行监视和测量；8.2.4.2 项目部负责对各施工过程产品和竣工工程进行监视和测量；工程部、项目部负责组织进行工程项61、目竣工验收，必要时公司相关职能部门参加。8.2.4.3 原材料、半成品、成品检验试验，分部、分项质量检查评定及竣工验收应与检验项目一一对应，由负责检验的人员填写检验记录，经授权人签字认可才能放行和交付。除非获得授权人员书面许可，否则：a) 未经检验或经检验为不合格物资不得放行使用；b) 未经检验或经检验为不合格的制作产品不得入库或转序；c) 未经检验或经检验为不合格的施工工序不得转序；d) 未经检验或经检验为不合格的最终产品不得交付。8.2.4.4 因工程急需对物资、制作产品或分部分项工程采取紧急放行时，应经主管领导或总工程师批准，并取得监理单位和建设单位同意，但仅限于可拆换的部分。8.3不合62、格控制为防止不合格品非预期使用、安装或转入下道工序，公司制定不合格品控制程序，以保证产品质量符合合同、设计和标准的要求。8.3.1 不合格品分为一般不合格和严重不合格。8.3.1.1一般不合格品：指非主要部位、非主要工序出现的可以修复，不影响其内在质量和使用功能，直接经济损失在5000元（含5000元）以下的；8.3.1.2重大不合格品：指不符合设计、标准要求，造成工程留有永久缺陷，直接经济损失在5000元以上的；8.3.2 质安部是不合格控制的归口管理部门，负责一般不合格的评审，参与严重不合格的评审，并负责结果跟踪。总工程师负责组织对严重不合格的评审，并做出处置决定。各部门负责与严重不合格的63、评审。8.3.3 不合格的处置方式a) 采购物资：退货并调换、让步接收。b) 制作过程：返工、返修、报废、或让步接收。c) 安装过程：返工、返修。8.4 数据分析收集和分析适当的数据，以确定质量管理体系的适宜性和有效性，并识别改进的机会。8.4.1 数据的来源a) 与制作、安装项目质量有关的数据，如各种检验试验记录、工程验收报告、会议纪要等。b) 质量体系运行能力有关的数据，如过程的监视信息、质量体系审核记录和报告、管理评审输出等。8.4.2 数据分析通常采用的工具有调查表、排列图、因果图和矩阵图等。8.4.3 数据分析应提供以下有关方面的信息：a) 顾客满意；b) 与制作、安装服务要求的符合64、性；c) 施工过程和工程验收的特性及趋势，包括采取预防措施的机会；d) 供方产品和服务质量信息。8.5 持续改进8.5.1 改进本公司利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，积极寻找改进的机会，确定需要改进的方面，持续改进质量管理体系的有效性。8.5.2 纠正措施当出现不合格（含不合格品和不合格项）时，应分析原因，采取纠正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再发生。a) 识别、评审不合格（来自顾客投诉、监理公司的整改意见、工程验收意见、信息反馈处理单等）；b) 调查分析不合格的原因；c) 评价不合格的影响区域和影响程度；d) 由责任部门制定纠正措施并予以评审；65、e) 实施纠正措施并记录其结果；f) 办公室负责检查、评价纠正措施的有效性。8.5.3 预防措施根据以往监理公司的整改意见、工程验收意见和管理评审报告、数据分析结果、顾客满意程度调查等，识别潜在的质量问题，采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的发生。a) 识别潜在的不合格原因；b) 制定并评价所需的预防措施；c) 实施控制，以确保预防措施的实施并记录其结果；d) 办公室检查、评价预防措施的有效性。8.6 本章支持性文件：l 顾客满意程度控制程序l 内部审核程序l 过程及产品监视和测量程序 l 不合格控制程序l 数据分析控制程序l 纠正预防措施控制程序附录1 质量手册更改记录章节号修改条款修66、改日期修改人审核批准附录2 产品实现流程图下达设计任务成立设计小组现场调研编制设计计划总工审查初步方案交流总工初审设计组修改甲方审查总工复审图文制作成果交付和归档任命项目负责人编制施工组织设计或方案总工审查测量放线定位及预埋支座固定及竖框安装幕墙组件安装防雷设施清洁处理密封处理竣工验收资料移交建筑幕墙施工流程图 铝合金、塑钢门窗和建筑幕墙设计服务流程图任命项目负责人合同交底编制施工组织设计或方案总工审查划线定位披水安装安装固定隐藏工程验收门窗扇安装 间隙处理清洁卫生竣工验收任命项目负责人合同交底编制施工组织设计或方案总工审查划线定位安装连接片和膨胀螺栓安装固定隐藏工程验收间隙处理门窗扇安装清洁卫生竣工验收资料移交资料移交铝合金门窗安装施工流程图 塑钢门窗安装施工流程图原材料采购进货检验型材下料铣削水槽开V型口焊接清角装胶条装玻璃 安装五金件成品检验入库原材料采购进货检验型材下料钢衬铆接穿密封条焊接清角装胶条装玻璃 安装五金件成品检验入库塑钢门窗制作流程图 铝合金门窗制作流程图