1、目录 0 前言11 目的、范围和适用领域32 引用标准33 术语和定义44 管理体系54.1 总要求54.2 管理体系文件54.2.1 总则5管理体系文件64.2.3 文件控制74.2.4 文件的使用7文件更改74.2.6 记录控制75 管理职责75.1 管理承诺75.2 关注社会、顾客和员工8关注法律法规要求8关注社会要求8关注顾客要求8关注员工85.3 管理方针85.3.1 公司综合管理方针85.3.2 管理方针的贯彻实施105.4 策划105.4.1 管理体系策划105.4.2 产品质量所需过程、环境因素、危害因素的识别与评价115.4.3 法律、法规和其他要求12管理目标 、指标13管2、理方案145.5组织机构、职责权限与沟通145.5.1 公司施工生产组织机构145.5.2 公司综合管理体系组织机构155.5.3 公司检测试验组织机构155.5.4 职责和权限185.5.5 内外协商、交流与沟通295.6 管理评审305.6.1 总则305.6.2 评审输入305.6.3 评审输出305.6.4 报告和记录316 资源管理316.1 总则316.2 资源的提供316.3 人力资源326.3.1 人力资源要求326.3.2 能力、培训和意识326.3.3 报告和记录326.4 基础设施和工作环境326.5 资源需求计划327 实施与运行337.1 产品、环境、职业健康安全的策3、划337.1.1 总则337.1.2 策划的内容337.1.3 策划的输出337.2 产品、环境、职业健康安全要求337.2.1 总则337.2.2 产品、环境、职业健康安全要求的识别与确认337.2.3 产品、环境、职业健康安全要求的评审347.2.4 顾客沟通与交流347.3 设计与开发357.4 采购357.4.1 总则357.4.2 对供方的评价与选择357.4.3 对供方的控制357.4.4 采购信息（采购文件）357.4.5 采购产品的验证367.4.6 顾客对采购产品的验证367.5施工和服务运行控制367.5.1 总则367.5.2 施工和服务的控制367.5.3 特殊过程的控4、制377.5.4 产品标识和可追溯性377.5.5 顾客财产的控制377.5.6 产品防护与交付387.6环境、职业健康安全运行控制397.6.1 总则397.6.2 控制实施397.7 应急准备和响应397.7.1 总则397.7.2 控制实施407.7.3 对应急准备和响应的检验407.8 量值溯源和控制407.8.1 总则407.8.2 监视和测量要求407.8.3 控制实施408 测量、分析和改进418.1总要求418.2顾客满意的监视418.2.1 总则41 控制实施418.3 内部审核418.3.1 总则418.3.2 审核实施418.3.3 审核结论428.4 过程的监视和测量45、2总则428.4.2 控制实施428.4.3 报告和记录428.5 产品的监视和测量42总则428.5.2 进货材料的监视和测量438.5.3 过程产品的监视和测量438.5.4 最终产品的监视和测量43监视和测量记录438.6 环境、职业健康安全的监视和测量438.6.1 总则438.6.2 控制实施438.6.3 处置448.7 环境合规性评价44总则448.7.2.控制程序44 合规性评价实施448.7.4 合规性评价方式448.7.5 合规性评价输出内容458.7.6 记录458.8 施工质量问题的控制458.8.1 总则458.8.2 施工质量问题的评审458.8.3 施工质量问题的6、处置458.9 环境、职业健康安全行为不符合（事故、事件）的控制458.9.1 总则458.9.2 控制实施468.10 数据分析468.10.1 总则468.10.2 数据来源468.10.3 数据的收集渠道468.10.4 数据分析478.10.5 记录478.11 改进478.11.1 持续改进478.11.2 纠正措施478.11.3 预防措施47附录一 管理体系要素职责分配表48附录二 管理体系程序目录50附录三 管理体系记录一览表51XX建设有限公司企业标准综 合 管 理 手 册0 前言0.1 公司概况XX建设公司是具有独立法人资格的综合性建筑安装大型国有企业，持有国家建设部颁发的7、包括化工石油工程施工等五项总承包一级资质等级证书、四项专业承包一级证书，以及国外承包工程资质证书。公司具有一、二、三类压力容器制造组装许可证书，1级锅炉安装许可证书，压力管道安装许可证书，国家档案管理一级合格证书，试验室一级合格证书，计量二级合格证书，会计管理二级合格证书，试验室计量认证证书等。公司是一支管理科学、技术先进、质量控制严格、关注生态环境、关心员工健康、重视安全管理和环境管理、施工经验丰富、企业信誉卓著的专业施工队伍。公司实行经理负责制。工程施工采用项目管理法，对项目全过程进行动态管理和控制。公司下属九个专业分公司，现有职工4500多人，其中专业技术工人2250多人。各类专业技术、8、管理人员1753人，其中高级专业管理人员357人。公司拥有资本金27430万元，各类施工机械、生产设备2180多台。公司年自有施工生产能力近二十亿元以上。公司储备国内外技术标准7670个，施工工法110个，焊接工艺评定576项。公司主要承建化工、石油化工、石油、轻纺、电力、医药、炼油、冶金、橡胶、城建、机械制造等行业建筑、安装工程。公司自组建以来，共承建了各类工程1000多项，遍布全国三十个省、市、自治区。其中大中型项目400余项，包括从国外（日本、德国、荷兰、英国、法国、美国、意大利、韩国等）引进的大型化工和石油化工装置200余项，并参加了柬埔寨、印尼、巴基斯坦、泰国、沙特阿拉伯、哈萨克斯坦9、苏丹、俄罗斯等国外工程的建设。公司承建工程的合同履约率为100%，均达到一次投料试车成功。公司施工项目的所取的工程质量成就得到上级主管部门和社会的一致肯定，所获得的鲁班奖和国家银质工程奖在同行业名列前茅，先后获国家优质工程银质奖8项、中国建筑工程鲁班奖2项、国家级焊接工程3项，部级优质工程奖40余项、化工部建筑工程鲁班奖3项、省级优质工程奖7项、化工部优秀施工项目和全优样板工程奖13项。公司全体职工坚持“预防为主，安全第一；顾客至上，质量第一；优质服务，信誉第一；综合管理，效益第一”的企业宗旨，深化企业改革，重视基础工作、加强科学管理、注重实效，使管理水平、工程质量、经济效益和社会信誉逐年提10、高。多年来，公司的单位工程一次交验合格率保持100%。公司成立以来，未发生过环境污染事故，近八年来，未发生一、二、三、四类人身伤亡重大事故和设备事故。近年来，公司为适应市场经济所带来的企业内外形势的变化，加强企业管理和公司制度建设，为企业的可持续发展注入了新的活力和动力，在企业管理方面等取得了一系列成绩。连续多年被评为省级“重合同、守信用”企业。先后获得“全国施工企业管理优秀奖”、“全国先进施工企业”、 “全国化工优秀施工企业”、 “全国工程建设质量优秀企业”称号，连续三年被评为“中国500家最大建筑企业”、“中国500家最佳经济效益建筑企业”，和“中国企业最佳形象AAA等级”荣誉称号，20011、6年又获 “全国用户满意施工企业”， 2007年获“全国诚信建设优秀施工企业”、2008年获得“全国优秀施工企业” 的荣誉称号。公司将进一步发扬“团结和谐，创新高效、严实诚信、拼搏奉献”的企业精神， 遵循“以人为本、创新兴业”的经营理念，坚持科技兴企和以法治企，使公司向着“科技型、管理型、效益型”的现代化企业阔步迈进。公司驻地：邮政编码：电 话：-传 真：电报挂号：E-mail： 0.2 缩写 XX建设有限公司公司 质量、环境、职业健康安全综合管理体系管理体系 质量、环境、职业健康安全综合管理手册管理手册 质量、环境、职业健康安全综合管理体系程序管理体系程序 综合体系管理办公室体系办 安全管理12、部安全部0.3 手册的管理0.3.1 管理手册的制订、审批、发布 公司管理者代表负责组织公司管理手册制订、修订，公司体系办具体组织实施。管理手册由公司总经理批准、发布实施。0.3.2 管理手册的发放 a) 管理手册发至管理体系涉及的各场所。 b) 管理手册要编号注册，控制数量，发放登记，保证发放范围内能得到有效版本。对作废版本，要及时收回，防止误用。0.3.3 管理手册的修订 遇到下列情况之一时，要及时修订： a）国家质量、环境、职业健康安全管理法规有重大修改时； b) 公司组织机构有重大变动时； c) 经营环境、生产对象、生产方式发生很大变化时； d) 管理手册规定的管理体系要素和过程活动有13、较大改变时； e) 管理评审提出修订要求时。1 目的、范围和适用领域1.1 本管理手册按照GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008和GB/T50430-2007、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004、GB/T 28001-2001标准要求，阐述了公司综合管理方针和管理体系，规定了质量、环境、职业健康安全管理活动的程序和控制方法。1.2 本管理手册的目的在于为使公司从施工合同实施到工程竣工验收所有服务过程中，在质量、环境、职业健康安全方面得到有效控制和持续改进，保证符合适用的标准、法律法规要求，旨在增强顾客满意，维护各方合法权益，确保员工健康安全14、。1.3本管理手册适用于公司在化工、石油化工、冶炼、房屋建筑、市政公用、机电安装等行业的建筑安装工程施工管理。1.4本管理手册适用于向第二方（顾客）提供公司质量、环境、职业健康安全管理证实和第三方（质量、环境、职业健康安全管理体系认证机构）认证。1.5 根据本公司产品特点，本手册不包括GB/T 19001-2008 idt ISO 9001：2008质量管理体系 要求7.3和GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范10.3设计和开发的内容。2 引用标准GB/T 19001-2008 idt ISO 9001：2008 质量管理体系 要求和GB/T50430-2007工程建设施工15、企业质量管理规范GB/T 19000-2008 idt ISO 9000：2008 质量管理体系 基础和术语 GB/T 19004-2008 idt ISO 9004：2008 质量管理体系 业绩改进指南 质量管理体系 应用过程方法指南 （ISO/TC176/SC2/N544R） GB/T24001-2004 idt ISO 14001：2004 环境管理体系 要求及使用指南 GB/T24004-2004 idt ISO 14004：2004 环境管理体系 原则、体系和支持技术通用指南GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范3 术语和定义 本标准采用GB/T 19000 idt 16、ISO9000和GB/T50430-2007、GB/T 24001 idt ISO14001、GB/T28001的定义及以下定义：3.1 产品：活动或过程的结果。3.2 投标：公司应邀做出提供满足合同要求产品的报价。3 3 合同：公司和顾客之间以任何方式传递的、双方同意的要求。3.4 顾客：建设单位、业主、用户、需方。3.5 综合管理：指公司质量、环境、职业健康安全三方面的管理，英文缩写：QHSE。3.6 环境管理术语3.6.1 环境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、动物、植物、人以及他们之间的相互关系。 注：从这一意义上讲，外部存在从组织内延伸至地球甚至地球以外的系统。17、3.6.2 环境因素：一个组织的活动、产品或服务过程中能与环境发生相互作用的要素。 注：重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。3.6.3 环境影响：全部或部分的由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。3.6.4 污染预防：旨在避免、减少或控制污染而对各种过程、习惯、材料或产品的采用，可包括再循环、处理、过程更改、控制机制、资源的有效利用和材料替代等。 注：污染预防的潜在利益包括减少有害的环境影响、提高效益和降低成本。3.7.职业健康安全术语3.7.1 事故：造成死亡、伤害、职业病、财产损失或其他损失的意外事件。3.7.2 事件：造成或可能造成事故的事件。3.718、.3 危害：可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。3.7.4 危害因素：指生产、生活、活动过程中，风险因素、危害因素的统称。3.7.5 危害辩识：识别危害的存在并确定其性质的过程。3.7.6 风险：特定危害事件发生的可能与后果的结合。3.7.7 安全：免遭不可接受的危害的伤害。4 管理体系4.1 总要求4.1.1公司按照GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008和GB/T50430-2007、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004、GB/T28001-2001标准，建立、保持文件化的管理体系，并持续改进其有效性，确保工程产品19、服务、环境保护、职业健康安全符合规定要求。4.1.2管理体系的建立、实施和保持由公司管理者代表主管，体系办组织实施。各相关部门、单位在管理体系要素涉及的全部领域负责实施并保持。4.1.3 以管理职责、策划、资源管理、产品质量、环境、职业健康安全的实现、测量、分析和改进及其子过程，贯穿公司综合管理体系涉及的所有部门、单位和项目，以其为主线，整合质量、环境、职业健康安全管理体系，使公司综合管理体系符合标准要求。4.1.4 建立综合管理体系文件，并贯彻实施。4.1.5 实现过程策划，对实施进行监视、测量、分析，并对这些过程持续改进，提高其持续有效性。4.2 管理体系文件4.2.1 总则 管理体系文件20、包括管理手册、管理体系程序、过程的策划、运行和控制文件，作业文件以及本管理手册要求的记录(包括必须的外来文件和文件的各种媒体形式)。为严格实施管理体系文件，确保所使用文件的适用性和有效性，公司对管理体系文件进行控制。文件、记录的管理和控制由公司企业管理部归口，各有关部门负责实施。执行QG/13J003-02-2011 文件控制程序、QG/13J003-03-2011记录控制程序。4.2.2管理体系文件 本公司所涉及到的文件有以下几类： a) 第一层 管理手册管理手册描述了公司的质量、环境、职业健康安全方针、目标、管理要求和管理职责，说明公司所建立的管理体系的范围、结构、过程、顺序和相互作用，对21、主要管理活动的控制程序予以说明。管理手册规范了全体职工质量、环境、职业健康安全综合活动的行为，是公司质量、环境、职业健康安全工作的准则。管理手册是公司管理体系的纲领性文件，是公司的基本法规。 b)第二层 管理体系程序 公司对管理体系各过程和活动制订了管理体系程序(管理体系程序目录见本手册附录二)，用来规定某项管理活动的目的和范围，应做什么、由谁来做、何时、何地及如何做。各专业的工作程序和要求，对有效地实施管理体系做了规定。c) 第三层 作业文件通常使用下列两种作业文件：1） 与管理体系有关的作业文件。第三层管理文件、作业文件，如管理标准、工作标准、施工技术方案、操作规程、工艺卡、作业指导书、预22、试车方案、环境和职业健康安全管理方案等。2） 与合同有关的作业文件a)合同提供的工程技术资料、施工图、设计说明、施工要领书、材料清单、法律法规、标准等。 d) 管理体系记录 管理体系记录为管理体系运行的结果提供客观证据，其内容见附录三。 当顾客有要求时，还应提供符合顾客要求的记录。 e）其他文件。 f）文件的形式： 文件一般采用纸张，也可采用其他媒体形式，如磁盘、光盘、照片、原版样品等。4.2.3 文件控制 a)为使文件是充分与适宜的，文件发布前，必须由授权人员审批； b) 文件发放部门要建立文件发放台帐，确保： 1) 管理体系运行现场和有关部门能得到相应文件的有效版本；2) 从所有发放和使用23、场所及时撤出失效或作废文件，防止误用。如需保留作废文件均要适当标识；C）对文件的现行状态进行标识；d）确保外来文件得到识别，并控制其分发。4.2.4 文件的使用 a) 在使用过程中应确保文件清晰，易于识别； b) 使用者均能得到文件的有效版本。4.2.5文件更改 a) 应保持对管理体系文件的动态管理，当内部审核、管理评审、外部审核或其他方面有要求时，应对文件进行更改； b) 文件的更改，要由原审批部门进行审批。若指定其他部门审批时，该部门要获得原审批依据的背景资料。需要时，要在文件或其附件上标明更改的性质； c) 对文件更改修订状态做出标识，以利于识别。4.2.6 记录控制 公司应建立并保存施24、工和服务过程、管理体系运行(包括来自供方)的记录，以证明符合规定的要求： a) 记录控制包括记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置； b) 公司所有与管理体系有关的活动和过程，按附录三选定记录。工程项目的质量记录按合同要求确定； c) 记录必须字迹清晰，书写工整，填写内容真实可靠； d) 记录分类保管，便于存取和检索，并提供适宜的环境，防止损坏、变质和丢失； e) 做好记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处置工作。归档部门及保存期限见附录三； f) 合同有要求时，记录可提供给顾客查阅。5 管理职责5.1 管理承诺 为保证管理体系的有效性，公司最高管理者向顾客和社会作出以下承诺25、： a) 制订并努力实现公司综合管理方针和目标，管理方针和目标形成文件并向公众提供； b) 每项工程都要满足顾客的期望和要求； c) 向员工传达满足顾客要求和法律、法规要求的重要性，增强员工质量、环境、安全意识，促进公司综合管理目标的实现； d) 进行管理评审，不断实施改进和创新； e) 确保提供满足要求的资源。5.2 关注社会、顾客和员工5.2.1关注法律法规要求建立并保持法律法规及其他要求控制程序，来获取质量、环境、职业健康安全法律法规及其他要求，确认其适用性，跟踪其变化，及时更新。5.2.2关注社会要求公司在生产经营活动中，关注过程对周边环境的影响，除遵守法律法规外，还要与建设地主管部门26、保持联系，关注工程建设当地对项目、环境、施工人员和其他要求，遵守当地各项政策，尽量减少其不良影响，与地方政府协调一致，共同建立和谐社会。5.2.3关注顾客要求 a) 通过各种渠道，了解顾客当前和未来的要求，并转化为体系要求； b) 在广泛收集各种信息的基础上，不断研究顾客的潜在需求，改进管理过程和工艺技术水平，增强服务意识，提供满足顾客需求的产品和服务；5.2.4关注员工a) 在进行管理体系策划和控制实施时，关注员工健康安全； b) 识别和评价环境因素、职业健康安全危害因素，预防和减少有害环境影响、安全风险，持续改进管理体系运行绩效； c）关注员工，确保员工职业健康安全，广泛收集关于员工职业健27、康安全的信息和建议，对这些信息和建议积极响应。5.3管理方针5.3.1 公司综合管理方针 顾客至上、质量第一； 优质服务、信誉第一； 预防为主、安全第一； 保护环境、造福社会；遵纪守法、持续改进。为使综合管理方针在公司范围内得到广泛的沟通和理解，最高管理者就管理方针含义解释如下：第一句话：“顾客至上，质量第一”有以下几层含义：a）“顾客至上”。公司在施工生产和经营活动中，一切从顾客出发，想顾客所想，急顾客所急，努力提供顾客满意的工程产品和服务；b）“质量第一”。建一流工程，交优质产品是公司在质量方面的追求，是对公司各项活动和全体职工质量意识的要求，公司全体职工要牢固树立“质量第一”的意识，在工28、作中要以科学的态度，认真的精神，努力提高工作质量，以工作质量保证产品质量。向社会和用户奉献一流工程。第二句话：“优质服务、信誉第一”有以下几层含义：a）“优质服务”。服务用户、满足用户需求是公司的一贯宗旨。公司注重为用户服务工作，并将其贯穿于施工全过程，延伸至竣工交付后。公司将继续发扬这种精神；b）“信誉第一”。“信”即信用、诚信，是公司同用户和社会各界交往的基本准则，也是对员工的最基本要求，履约守信是公司的一贯作风。同时，表明公司有能力稳定地满足用户要求的具体体现；公司注重企业信誉，而信誉是靠优良的产品质量、优质的服务和诚信待人所赢得的。第三句话：“预防为主，安全第一”有以下几层含义：a）“29、预防为主”。公司关注员工，注重施工安全，在安全管理方面，要求做到“管理在前，预防在先”，通过管理和控制，发现和消除可能存在的职业健康安全危害因素，最大限度地减少职业健康安全事故的发生。消除安全隐患，为职业健康安全管理体系目标和指标提供依据和指导。b）“安全第一”是公司对工程项目全过程，包括总部对各二级单位、各项目经理部的管理，是建立和保持职业健康安全管理体系的最终目的，体现“以人为本、尊重生命”。公司应通过全体员工努力，确保施工安全。第四句话：“保护环境、造福社会”有以下几层含义： “保护环境、造福社会”是公司环境管理的核心，是公司对社会的承诺。为各工程项目建立环境目标和指标提供了基本要求，是30、公司制定环境管理目标和指标的出发点。通过策划，明确职责，实施环境管理和控制，以期避免、减少和控制环境污染，实现公司环境管理目标。第五句话：“遵纪守法、持续改进”有以下含义：a）“遵纪守法” 是公司对遵守质量、环境、职业健康安全有关法律法规及其他要求的承诺，也是公司质量、环境、职业健康安全管理的基本要求。管理者和作业者要遵守法律法规、规章制度，杜绝违章指挥、违规操作、施工不文明、随意性大的不良行为，保证管理体系的符合性和适宜性。b）“持续改进”。公司坚持“以人为本”和“科技领先” 的理念，坚持科学发展观，持续改进求发展。这也是质量、环境、职业健康安全综合管理体系的共同要求，为公司建立和保持管理体31、系提供了总的目标与方向。公司承诺遵守国家法律法规和其他要求，承诺持续发展的要求，从社会大局出发，从国家和企业长远利益出发，不搞短期行为，以科学发展观，走可持续发展道路，也只有这样，公司才能不断发展壮大。综上所述，公司的管理方针是依据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008和GB/T50430-2007、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004、GB/T28001-2001标准要求提出的，充分体现了我公司在产品质量、环境和职业健康安全管理三个方面的决心和态度，是公司开展质量、环境和职业健康安全管理的行动纲领，是建立体系、制定目标的依据。只要公司上下一32、心，步调一致，严格按照标准建立并保持管理体系，认真贯彻执行管理方针，就一定能达到预期目标，为社会和员工营造一个安全、文明、环保的工作环境。履约守信，追求完善，为用户提供优质工程和满意的服务。同时，也将促进公司的持续发展。5.3.2 管理方针的贯彻实施 a) 管理方针可通过多种途径（如文件、会议、报纸、广播等）传达至管理体系涉及到的所有部门、单位、员工，在公司内外得到沟通和理解； b) 管理方针必须得到贯彻实施，以满足顾客（合同）要求及法律、法规要求，并维护公司和员工自身利益。5.3.3 管理方针的评审和修订 为保持管理方针的持续适宜性，当发生以下情况时，应对管理方针进行评审： a) 管理体系标33、准发生变化； b) 公司的经营范围发生变化引起认证范围的变更； c) 顾客的要求和法律、法规的要求发生变化； d) 公司为了提高竞争力和增强顾客满意所提出的重大改进。必要时，应对管理方针进行修订。5.4 策划5.4.1 管理体系策划 a) 公司按照标准要求对管理体系进行策划，以满足质量、环境、职业健康安全管理要求和顾客要求，保证综合管理方针的贯彻落实和综合管理目标的实现； b) 针对工程项目，编制施工组织设计，进行项目策划（见本管理手册第7.1节）；c) 由于各种原因导致管理体系变更时，需重新对管理体系进行策划，以保证管理体系的完整性。5.4.2 产品质量所需过程、环境因素、危害因素的识别与评34、价a) 产品质量所需过程的识别与评价1）公司建立并保持QG/13J003-06-2011工程施工质量管理程序，以控制工程产品质量，保证提供满足顾客需要的产品和服务；2）针对特定的工程项目，按照设计文件、施工验收规范、质量验评标准，编制施工组织设计，对影响工程产品质量所需过程进行识别； 3）控制要求 确定单位工程、分部、分项工程；评价主要单位工程、分部、分项工程； 对影响工程质量的关键工序进行识别； 与顾客和相关方进行协商，确定质量控制点； 编制施工方案、作业指导书，并贯彻实施； 确定施工质量验收标准； 确定统一的质量记录表格。b） 环境因素的识别与评价1）公司建立并保持QG/13J003-1835、-2011环境因素识别、评价程序，对公司在施工生产或服务过程中能够控制或可望对其施加影响的环境因素进行识别、评价，确定重要环境因素并及时更新。以控制公司环境体系管理体系正常运行。 2) 在识别环境因素的过程中，应考虑过去、现在、将来三种时态，其范围必须覆盖公司施工管理中活动、产品和服务的各个方面。 环境因素识别时应考虑： 向大气排放； 向水体排放； 废弃物管理； 土地污染； 资源消耗； 噪声污染； 其他污染源问题。 3) 评价重要环境因素时，应考虑影响的范围、程度、发生的频次、社会关注程度、法规符合性、资源消耗、可节约程度等。 4) 环境因素的评价结果应形成文件，作为建立和保持管理体系的基础，36、并为持续改进公司的环境绩效提供衡量标准； 5) 当外部环境、法律法规、工程项目发生变化时，应及时对环境因素进行重新识别、评价并及时更新。C）危害因素的辩识与风险评价1）公司建立并保持QG/13J003-19-2011危害辩识、风险评价程序，辩识施工中的危害因素，评价其危害程度，并对其进行有效控制，以确保职工健康安全。2）危害因素辩识时应考虑： 常规的和非常规的活动； 所有进入施工现场人员的活动； 所有作业场所内的设施； 与其他方的交叉活动。3）风险评价危害因素评价主要采用作业条件危害评价法，还要考虑：公司历年伤亡事故统计分析，造成损失的大小、社会关注程度。危害因素的评价结果应形成文件，作为建立37、和保持管理体系的基础，并为持续改进公司的职业健康安全绩效提供衡量标准；4) 风险控制计划制定风险控制计划要以目标控制、过程控制、应急预案三个方面为主要内容；5）当外部环境、工程项目发生变化，应重新对公司范围的危害因素进行识别与评价，确定重大危害因素并采取适当控制措施。5.4.3 法律、法规和其他要求a) 总则 为确定适用于过程、产品和服务中质量、环境、职业健康安全因素的法律、法规及其他要求，公司对法律、法规和其他要求的收集、识别、传达、更新进行控制。 公司工程管理部对法律、法规和其他要求归口管理，公司法律事务室对相应法律、法规进行评审、识别，各部门、单位贯彻实施。b) 控制实施 1) 法律、法38、规收集、识别、传达、更新执行QG-13J003-07-2011法律、法规及其他要求控制程序； 2) 公司法律事务室对管理体系涉及的法律、法规进行识别、确认；工程管理部对国家、行业、地方等管理部门发布的工程建设标准、规范进行收集、整理、识别和更新,安全管理部对国家、行业、地方等管理部门发布的环境和职业安全健康标准、法律法规进行收集、整理、识别和更新,； 3) 对已失效的法律、法规和标准应在定期发布的新发布的法律法规清单、工程建设标准信息中予以说明； 4) 项目经理部应从当地质量、环境、职业健康安全管理机构收集并识别与承建工程有关的法律、法规及其他要求，并将确认结果报公司工程管理部（质量方面）和安39、全管理部对（环境和职业安全健康方面）。5.4.4管理目标 、指标 a) 总目标： 1) 强化全员、全部门、全过程的综合管理，树立不断改进的意识，坚持预防为主的原则，以工作质量保证工程质量、环境和职业健康安全； 2) 严格履行合同，保证提供满足用户需求和期望的工程和服务； 3) 遵守环保法律、法规，实施清洁施工，做到污染预防和持续改进； 4) 遵守职业健康安全法律、法规，控制和减少因工程施工作业引起的健康安全风险； 5) 重视和加强管理，走管理效益型发展道路。 b)各项指标公司综合管理各项中期指标如下：1） 质量指标 单位工程优良率： 土建工程 合格 单位工程优良率： 安装工程 合格 合同履约率40、： 100 % 创省优奖： 一至三项 创国优奖： 不低于一项 2) 环境指标 噪声排放 做到不扰民 施工污水排放 符合当地要求，排放至指定位置 粉尘排放 目测无扬尘 固体废弃物 集中管理，定期处理 能源和资源 各类能源和资源消耗在定额范围内，达标率100 % 3) 职业安全健康指标 人身死亡事故 0 人身重伤事故 0 轻伤事故 力争控制在零 职业病发病率 0c)目标分解 公司分公司根据年度生产经营情况，在每年二月底之前制订年度综合管理目标；项目部根据公司分公司年度综合目标和合同要求，制订工程项目综合管理目标，并在工程项目施工组织设计中明确。5.4.5管理方案a)施工技术方案1）为了确保工程质量41、达到规定要求，工程施工前，应编制施工技术方案（或施工作业指导书），作为指导施工的依据。2）施工技术方案由公司工程管理部归口管理，各项目经理部组织编制并实施，执行施工技术方案管理规定。3）有要求时，施工技术方案还须由顾客、监理会审后实施。4）施工技术方案必须发至施工作业、质量管理监督、设备材料管理、计划经营等各有关部门。b）环境和职业健康安全管理方案1）根据综合管理目标的要求，安全部负责制订和修订公司环境、职业健康安全管理方案，公司主管经理批准，安全部组织实施、监督检查。2）项目经理部依据公司环境、职业健康安全管理方案和工程项目实际情况，制订本项目适用的环境、职业健康安全管理方案，经项目经理批准42、，组织实施。3） 环境和职业健康安全管理方案应针对环境、安全目标的实现而制订；环境、职业健康安全管理方案的内容要求: 有明确可行的技术措施、方法要求； 规定责任单位及责任人； 确定实施进度和完成日期。 c) 当发生下列情况时，应及时调整和修订环境、职业健康安全管理方案: 1) 国家环境、职业健康安全法律法规发生重大变化； 2) 公司综合管理方针、目标发生变化； 3) 公司生产活动新增项目或行业、生产活动范围发生变化； 4) 管理评审的要求。5.5组织机构、职责权限与沟通5.5.1 公司施工生产组织机构 公司施工生产组织机构见图1。5.5.2 公司综合管理体系组织机构 公司综合管理体系组织机构见43、图2。5.5.3 公司检测试验组织机构公司设有检测试验分公司，由物理试验室、化学试验室、焊接试验室、无损探伤室、测量室和计量站组成，拥有具备资格的检测人员和满足需要的检测设备及手段。各分公司按需要设立无损探伤组、测量组和计量组，形成一套完善的检验、检测系统。公司检测试验组织机构见图3。 图1 公司施工生产组织机构图图1 公司施工生产组织机构图副经理工会主席经理办公室人力资源部项目部管理层作业层计划经营部档 案 科安环室质量监管室施工技术室第一分公司第二公分司天津分公司西北分公司第六分公司第七分公司公 安 处标 准 化 室地基工程分公司第八分公司体系办总经理三总师副总经理经理办公室人力资源部项目44、部管理层作业层检测试验分公司计划经营部工程管理部档 案 科安环室质量监管室施工技术室第一分公司第二公分司天津分公司西北分公司第六分公司第七分公司公 安 处标 准 化 室设备材料部安全管理部企业管理部图2 公司综合管理体系组织机构图副总经理、三总师、工会主席管理者代表 施工队分公司、项目部经理分管经理技术负责人工程管理科各业务科室检测试验分公司各业务部室施工技术室质量监管室标准化室体系办工程管理部安环室工会安全管理部总经理公司检测试验分公司焊接试验室无损探伤室测 量 室理化试验室计 量站土建组物理组化学分析组长度检定室力学检定室电磁检定室无损探伤组计量组测量组各分公司图3 公司检测试验组织机构图45、5.5.4 职责和权限 ）公司实行三级管理，即公司、分公司、施工队。各管理层管理职责如下： ）公司 贯彻执行国家质量、环境、职业健康安全方针政策。 按照质量、环境、职业健康安全管理体系标准的要求，建立管理体系并组织实施。 制订和修订管理体系文件，确定公司综合管理方针、目标，进行管理体系策划，组织综合管理方针、目标的贯彻落实。 保证资源供给，从人员、资金、物资、施工装备等方面对施工现场给予保证。 进行管理体系内部审核，验证管理体系运行及其结果的符合性。 各职能部门按业务系统对各自主管的管理体系要素实施管理，制订管理体系程序、管理制度和工作标准，并进行检查、指导，做好过程记录。 利用各种渠道进行内46、部和外部的沟通与交流。 定期进行管理评审。 ）分公司 贯彻执行公司综合管理方针和管理体系文件。 建立、实施本单位管理体系，进行综合管理策划，保证资源供给。 组织本单位管理体系内部审核，保证管理体系在本单位正常运行。 实施管理体系运行，提供满足顾客需求的产品和服务，保护环境和员工健康安全。 组织工程回访，做好服务工作。 各业务科室对各自负责的管理体系要素实施管理，进行检查、指导，做好过程记录。具体管理职责按照业务系统，参照公司综合管理体系要素职责分配表执行。 对管理手册和管理体系程序提出修改意见。 ）施工队 执行公司综合管理方针、管理体系文件和各项管理制度。 按管理体系程序和作业文件组织施工，加47、强全过程控制，做好记录。 组织班组开展自检、互检，组织分项、分部工程质量评定。 按管理体系程序规定，对本队使用的监视和测量设备进行控制。 加强文明施工，保护环境，做好顾客财产和工程成果保护，参与工程交工。 关注员工，加强施工安全管理，努力减少各类安全事故的发生。 ）公司按照项目法组织施工。项目经理部为公司分公司派出机构，代表公司分公司履行合同，在施工现场行使项目管理职能，统一组织、统一指挥、统一管理，对工程实施“质量、安全、环境、进度、费用”目标控制。项目经理部组织机构见图4。项 目 副 经 理技 术 负 责 人办公室工程部经营部设材部施 工 队项 目 经 理图 项目经理部组织机构图 项目经理48、部管理职责： 贯彻执行公司的综合管理方针、目标、管理体系文件，建立并组织项目综合管理体系运行。 组织编制施工组织设计、环境管理方案、职业安全健康管理方案和项目相关管理文件、作业文件，制订项目综合管理目标。注：当施工组织设计包含质量计划、环境管理方案、职业安全健康管理方案等内容，并且满足管理需要时，质量计划、环境管理方案、职业安全健康管理方案可不单独编制。 对工程项目进行管理策划和资源配备，对项目管理职能进行落实，保证各部门和管理人员行使职责和权限。 组织与产品、环境、职业健康安全有关要求的识别与评审。 加强对采购、施工过程、量值溯源和控制、监视和测量、施工质量问题、不符合项、事故、事件等要素的49、管理和控制。 组织工程项目管理体系内部审核，实施纠正和预防措施。 爱护顾客财产，组织工程施工成果保护、试车和交付。C）公司管理体系主要管理人员和职能部门的职责：1） 公司总经理 对企业综合管理体系全面负责。 贯彻执行国家质量、环境、职业健康安全有关法律、法规。 制订公司综合管理方针，确定综合管理目标，组织管理体系策划，对管理体系的建立、实施和改进负全面责任。 通过增强全体员工的质量、环境、职业健康安全意识，提高员工的积极性和参与意识，促进综合管理目标的实现。 确保公司各级领导关注顾客要求，重视环境和职业健康安全。 建立文件化的管理体系，确保实施适宜的运行过程，以满足顾客需求，保护环境，保障员工50、安全。 明确各级、各部门管理职能，实行管理责任制，建立激励机制，实施奖罚制度。 定期进行管理评审，评价综合管理方针目标、管理体系的总体有效性和适宜性，改进管理工作。 评价职工质量、环境、职业健康安全意识、作业技能，领导培训教育工作，提高人员素质。 任命管理者代表。 2) 管理者代表 在公司经理领导下，建立、健全管理体系，确保建立、实施和保持的管理体系满足标准的要求。 组织管理体系的策划，协调管理体系运行中的重大问题。 组织管理体系内部审核，保证管理体系的适宜性和有效性。 向企业最高管理者报告管理体系运行情况，包括改进的需求，以供进行管理评审和作为管理体系改进的基础依据。 确保在整个公司内提高满51、足顾客要求的意识。 就管理体系有关事宜与外部各方联络。 3) 施工(生产)经理 领导公司工程管理系统、质量、安环系统、调度系统工作。 贯彻执行公司综合管理方针和法规，实施并保持管理体系。 严格按照管理体系程序组织施工(生产)，实施过程控制、监视和测量控制、施工质量问题控制及不符合项控制。 组织工程项目管理体系内部审核，采取纠正和预防措施，并实施控制。 组织重大质量、环境、安全事故、事件的调查处理。 组织工程回访，满足顾客的需求和期望。 4) 经营经理 领导公司计划经营系统、设备材料系统工作。 贯彻执行公司综合管理方针和法规，组织经营策划和资源配备，对经营工作负责。 组织市场调研、工程投标，组织52、产品、环境、职业健康安全要求的评审，对合同履约进行管理。 组织产品采购、供应和设备材料管理，进行供方评价，以保证采购产品质量和分包工程质量。 负责组织大型工程的决算工作。 领导工程交付，组织工程回访和服务，提高企业信誉。 5) 总工程师 领导公司技术系统工作。 贯彻执行公司综合管理方针和法规，对管理体系运行和工程质量、环境、职业健康安全负技术责任。 组织领导公司技术创新工作，组织编制创新规划、 技术措施计划和重大工程项目施工组织设计。 组织领导新技术、新工艺、新材料、新设备的开发、推广和技术质量攻关。 组织重大技术、质量问题或事故的分析，审定纠正和预防措施方案。 参与管理体系内部审核、管理评审53、。6）工会 负责公司综合管理方针、目标的宣传和贯彻实施。 对安全生产进行监督，制止违法、违规和损害职工利益的行为。 与员工进行协商与交流，及时反映员工的抱怨和建议，参与职业健康安全的管理。 参与工伤事故的调查处理工作。 改善施工现场的劳动条件，加强女工的劳动健康保护。7）企业管理部 认真贯彻执行国家和上级集团公司发的法律、法规和方针政策。 负责制定公司发展战略，编制公司中长期发展规划和年度计划，经经理审批后向集团公司上报。 安排专项发展规划的编制。指导所属企业中长期发展规划和年度计划的编制，实施战略管理。 负责公司管理方针目标的制定和修订。 负责企业管理相关政策的研究，负责公司管理制度建设与管54、理，组织公司管理制度的编制和修订工作。 负责企业的改革改制、主辅分离、剥离企业办社会职能工作，推进现代企业制度建设。 根据国家的政策、法规，结合公司的实际情况，制定建立现代企业制度总体实施方案； 组织编写企业的改革、改制文件和实施细则； 提出企业改革改制的具体实施计划，并保证计划实施的准确性； 指导公司所属各子公司和二级单位的改革、改制工作。 负责公司质量、环境、职业健康安全综合管理体系建立、实施和改进的归口管理。组织体系文件的编制、发布实施和管理，对体系文件的适用性和有效性进行验证。 对管理体系进行策划，组织管理手册和管理体系程序的编制、发布实施和管理，并对其适宜性和有效性进行验证。 负责组55、织管理体系内部审核，制订内部审核计划，组织实施内部审核，编制内部审核报告。 组织管理评审会议，参加管理评审，按经理决策组织修订质量体系文件，改进综合管理体系。 就管理体系有关事宜与外部各方联络。负责外部审核的联系，协商确定监督检查和外部审核计划，做好体系运行各项见证资料的收集整理。 申报优秀工程项目。组织申报国家或行业级优质工程项目工作，与建设单位、设计单位密切配合，准备好工程施工的有关资料，按规定向评优部门审报参加评选。8) 工程管理部 贯彻执行国家技术、质量、技术创新和特种设备管理方针和政策法规，落实工程技术、质量和特种设备管理法律法规和各项管理规定。 组织制订公司施工技术、质量、特种设备56、管理制度并组织贯彻执行，在执行过程中发现问题，及时完善；监督检查各项制度的执行情况。 对公司技术、质量活动进行归口管理。 对公司标准化工作归口管理。负责企业技术标准的制订（修订）、审核、审批和发布技术标准的日常管理 参与合同评审，对合同中有关工程技术、质量等条款进行评审，确保公司技术、资源、管理能保证合同规定要求。 对特种设备（压力容制造安装维修改造，压力管道、锅炉、起重机械安装）安装工作归口管理。组织特种设备质量保证手册和管理文件的编制，对特种设备质保体系运行进行监督检查，保证产品质量；组织特种设备安装资质证换证工作，提出计划，明确审查内容，按规定上报有关资料。组织对持证单位的换证条件（包括57、产品档案、质保体系、场地、机具等）进行检查，提出存在问题并落实整改。与审查部门联系换证工作的有关事宜。 按综合管理体系要素职责分配表规定，做好工程管理部主管的要素，实施监督控制。 组织并参加类施工方案的讨论和和审核，对方案进行会签，并对其实施进行监督检查。 组织并参加公司级项目施工组织设计的讨论和和审核，对方案进行会签，并对其实施进行监督检查。 负责公司技术创新工作，编制公司技术创新规划并组织实施；制订公司年度技术创新计划（包括企业技术标准、工法编写、拟推广应用的“四新”成果、科技信息调研等），监督检查实施。对企业技术标准及工法成果进行审核、报批及发布。 负责公司技术标准管理和技术标准化工作。58、及时收集整理国家、行业有关工程建设标准、规范出版信息，按期发布现行技术标准目录。做好企业技术标准的编制、审定、发布工作；为公司或协助分公司订购新标准，并做好技术标准查询、借阅等日常管理工作。 参与解决施工中所出现的重大技术问题，参加重大质量事故的调查处理，并负责报告书的填写、上报、统计工作。 参与组织公司质量管理人员的培训上岗、业务指导。制订培训考核计划并实施，做好培训考核记录。核发公司内部质量检查人员的上岗资质证，建立并妥善保管有关档案资料。 参加公司组织的质量、环境、安全和文明施工检查。认真准备所检查项目内容、做好检查记录。针对检查出的不符合项，指导被查单位分析原因、制订整改措施。9）安全59、管理部 贯彻执行国家、地方、上级有关安全生产、环境保护法律、法规和相关标准，贯彻“预防为主、安全第一、综合治理”的管理方针，树立“以人为本”的安全理念。 负责公司安全生产、环境保护日常管理工作。 组织制定、修订公司安全生产、环境保护管理的规章制度、标准安全操作规程。 负责对安全生产、环境保护管理人员的业务培训。指导、协调、监督各基层单位的安全生产、环境保护管理工作。 参与重大工程项目施工组织设计和三类施工技术方案的审定，对其中环境保护和职业安全健康条款进行审查。 组织施工安全、环境保护检查和风险性较大的特殊作业施工前的安全、环境检查。 参加合同评审，对合同中有关施工安全、环境保护条款进行评审。60、 按公司综合管理体系要素职责分配表规定，做好安全管理部主管的要素，实施监督控制。 参与公司组织的特殊施工、高危作业施工组织设计、施工方案的会审、会签。并对其实施进行监督检查。 负责组织对严重环境不符合、重大安全事故的调查、分析、处理，提出预防措施和改进措施，并跟踪实施效果。 负责组织安全生产、环境保护的宣传教育和“四级”安全教育工作。 负责公司及公司有关人员（三类人员、特殊工种）安全证件的取证、复审工作。 负责公司对外部有关安全生产、环境保护管理工作的联系、沟通、协调工作。 负责公司劳保用品、保健津贴等发放标准和年度安全技术措施费用计划编写制。 对主管的管理体系要素进行检查和记录。10) 计划61、经营部 贯彻执行公司的综合管理方针和经营战略，组织经营策划和资源配备。 组织市场调研，负责市场信息管理；负责合同管理及组织公司签定合同的合同评审工作，并及时上报合同报表。参与二级单位经营承包合同的洽谈、起草、签订、考核工作。 负责编报公司年度生产经营计划和季度施工生产计划。 负责编报公司综合统计报表，建立统计台帐。 负责有关公司资质证件的年审和换证工作。 负责经营人员的培训、取证和换证工作。 组织工程概算审查、预算编制和工程结算；对工程分包进行控制，审核、评价供方，建立合格供方档案。 对工程交付归口管理，负责策划、组织对顾客满意度的调查，组织相关单位和部门在工程准备、施工生产过程、工程交付后与62、顾客进行沟通与交流，按合同规定要求实施服务，并对服务的实施、验证及报告的质量负责。 对主管的管理体系要素进行检查和记录。 11） 检测试验分公司 负责公司理化试验、计量器具、焊接试验、测量、无损探伤的归口管理和控制。 负责公司检验、测量和试验设备的鉴定、校准、维修归口管理和控制。 承担理化试验、计量器具检定、焊接试验、焊工培训考试、无损探伤和测量的作业任务，保证人员具备资格，设备和方法符合标准，准确度和精密度满足要求。 对主管的管理体系要素进行检查和记录。 12）人力资源部 贯彻执行国家人事、劳动工资、社会保险和职工教育法令法规、公司综合管理方针，对人才开发、全员技能评价和培训教育的质量负责。63、 根据管理策划，编制职工教育发展规划，制订各类职工教育工作计划和培训控制程序，并组织实施。 按照管理体系策划要求，提供人力资源。 实行全员质量、环境、职业健康安全教育，坚持岗位培训，实行持证上岗制度，确保上岗人员素质满足管理体系和合同要求。 建立培训档案，考核并验证培训效果，保存培训记录。 对主管的管理体系要素进行检查和记录。 13） 设备材料部 贯彻执行公司综合管理方针，对采购和供应的产品质量负责，对公司设备材料系统进行归口管理。 负责产品采购、顾客财产、检验和试验、搬运、贮存、包装、防护和交付等管理体系要素中有关产品质量、环保、安全内容的管理和控制。 负责施工机具设备的归口管理和控制，负责64、公司机械设备的购置计划、大修计划的编制下达工作。提供满足要求的施工机具和设备。 对主管的管理体系要素进行检查和记录。 14） 公安处 贯彻执行公司综合管理方针。 负责消防管理工作，制订消防安全管理制度并组织实施。 参加现场的安全、消防检查，对消防不符合项（事故、事件）进行审查和跟踪检查。 负责企业安全保卫工作；15) 分公司经理 贯彻执行公司综合管理方针、管理体系文件。 在领导班子中指定专人负责管理体系运行，保证管理体系人员落实，并授予他们必须的职、责、权，保证管理体系在本单位正常运行。 对本单位承担的工程项目进行策划，组建项目经理部，保证资源供给，保证履行合同。 组织本单位员工的培训教育，保65、证人员持证上岗。 16) 分公司施工经理 贯彻执行公司综合管理方针，负责本单位施工生产，实施管理体系文件。 参与工程项目策划和资源配备，保证公司综合管理目标实现。 组织管理体系实施，按照程序组织施工（生产），严格过程控制、监视和测量、施工质量问题（不符合项）控制。 组织管理体系内部审核，采取纠正和预防措施，改进管理工作，提高工程产品质量，保护环境，保证员工健康安全。 组织实施对顾客满意度的调查，满足顾客需求和期望。 17) 分公司经营经理 贯彻执行公司综合管理方针，负责本单位经营工作。 组织本单位经营策划和资源配备，对经营质量负责。 组织市场调研、工程投标，组织产品、环境、职业健康安全要求评审66、，保证合同履约。 负责产品采购、供应和设备材料控制，组织进行供方评价，保证采购产品质量和分包工程质量。 领导本单位工程交付，组织实施对顾客满意度的调查和服务，提高企业信誉。 18) 分公司技术负责人 贯彻执行公司综合管理方针、体系文件，负责本单位技术系统工作。 参与本单位综合管理策划和管理体系运行。 组织、参与工程项目设计交底和综合图纸会审。 组织编制工程项目施工组织设计。 审批本单位的施工技术方案、作业文件。 负责本单位“四新”成果的开发应用。 参与本单位管理体系内部审核，采取纠正和预防措施。 加强对过程、文件和资料、监视和测量、量值溯源和控制等要素的管理和控制。 19) 项目部经理 贯彻执67、行公司综合管理方针和管理体系文件，建立并实施工程项目管理体系，对工程质量、环境、职业健康安全负全面责任。 制订工程项目综合管理目标，组织项目策划，安排编制工程项目施工组织设计。 组织工程项目管理体系运行，开展群众性综合管理活动，加强过程(工序)控制、监视和测量、施工质量问题（不符合项）控制等重要环节的管理和控制。 参加产品、环境、职业健康安全要求评审，保证合同履约，保证产品、环境、职业健康安全满足管理体系要求。 20) 项目施工经理 贯彻执行公司综合管理方针和管理体系文件，负责工程项目施工生产，对施工质量、环境、职业健康安全负责。 协助项目经理进行项目策划，确定项目综合管理目标，组织施工生产。68、 组织项目管理体系运行，加强过程控制、监视和测量、量值溯源和控制以及施工质量问题（不符合项）控制等要素的管理和控制，保证提供满足顾客需求的产品和服务，保护环境，保证员工健康安全。 坚持文明施工、加强顾客财产和工程成果保护管理。 参加工程项目管理体系内部审核，采取纠正和预防措施，改进管理工作，不断提高产品质量。 21) 项目经营经理 贯彻执行公司综合管理方针、管理体系文件，负责项目经营工作，组织项目经营策划和资源配备。 对产品采购、供应和设备材料以及工程分包进行控制，组织进行供方评价，保证采购产品质量和分包工程质量。 负责采购和顾客财产的控制，组织进货检验和试验、产品防护和交付等要素的管理和控制69、。 参加产品、环境、职业健康安全要求评审，保证合同履约，提供满足顾客需求的产品和服务，保证环境、职业健康安全符合规定。 组织编制项目培训计划，保证人员素质能满足工程质量、环境、职业健康安全需要。 组织工程交付。 参与工程项目管理体系内部审核，改进管理工作。 22）项目部技术负责人 贯彻落实公司综合管理方针和管理体系文件，协助项目经理进行项目策划。 主持编制工程项目施工组织设计、施工作业文件和HSE管理方案。 协助项目经理组织项目管理体系运行、加强对过程(工序)控制、监视和测量、施工质量问题（不符合项）控制、文件和记录等重要环节的管理和控制。 负责工程项目技术管理，处理工程技术事宜；推广应用新技70、术、新工艺、新材料、新设备，组织技术质量攻关，提高工程产品质量。 组织工程项目管理体系内部审核，采取纠正和预防措施，并验证实施效果。 23) 项目部工程部 贯彻执行公司综合管理方针、管理体系文件。 参与项目策划，组织编制施工组织设计、施工作业文件和HSE管理方案。 协助项目施工经理和技术负责人实施管理体系运行。 负责文件和记录控制、过程控制、监视和测量、量值溯源和控制、产品标识和可追溯性、施工质量问题（不符合项）控制等要素的管理和控制。 负责施工现场环境管理，实施清洁施工，保护环境。 负责施工现场安全管理，落实管理措施，实施监督检查。 负责组织制订纠正和预防措施，并监督检查实施效果。 负责工程71、成果保护控制，编制实施细则，检查实施效果。 组织工程项目管理体系内部审核，改进管理工作。 参与工程交工，做好交工技术文件的收集、整理和交付工作。 对主管的管理体系要素进行检查和记录。 24) 项目部经营部 贯彻执行公司综合管理方针、管理体系文件，负责工程项目经营、培训教育等工作。 进行经营策划，从人员、资金等方面为施工、管理体系运行提供保证。 编制项目培训计划，组织培训。 对工程分包进行控制，审核分包队伍，进行供方评价，保证分包工程质量。 组织合同评审，保证履行合同，提高企业信誉。 组织工程交付。 对主管的管理体系要素进行检查和记录。 25) 项目部设备材料部 贯彻执行公司综合管理方针、管理体72、系文件。 对产品采购质量进行控制，编制采购计划和文件，按规定进行采购、进货检验和试验，进行供方评价，对采购产品质量负责。 对顾客提供财产进行管理和控制，按规定进行监视和测量。 负责设备材料的搬运、贮存、防护工作，提供适宜的场地，保证不丢失、损坏、变质。 按公司机具设备管理规定，对机具设备进行管理控制，保证机具设备满足施工需要。 对主管的管理体系要素进行检查和记录。 26) 施工队队长 贯彻执行公司综合管理方针、管理体系文件，负责本队管理体系运行。 执行项目施工组织设计，按管理体系程序和作业文件实施管理，组织施工队管理策划和资源配备，加强过程控制，保证工程产品质量，保护环境，保证员工健康安全。 73、加强对本队员工质量、环境和职业健康安全意识教育，组织员工教育和培训，提高员工技术业务素质。 推广应用新工艺、新技术，组织技术攻关，提高工程产品质量。 27) 施工队副队长 贯彻执行公司综合管理方针、管理体系文件，对本队施工质量、环境、职业健康安全负责，参与施工队管理策划和资源配备。 严格按照管理体系程序和作业文件组织施工，加强过程控制，保证工程产品质量。 组织并参加技术交底。 重视文明施工，实施清洁施工，保护环境。 重视安全施工，保证员工健康安全。 爱护顾客财产，做好工程成果保护。 参加工程项目管理体系内部审核，对施工质量问题（不符合项）进行控制，组织编制并实施纠正和预防措施，对实施情况进行检74、查。 组织班组开展自检、互检，组织分项、分部工程质量评定。 参加工程交工，做好竣工后的服务工作。5.5.5 内外协商、交流与沟通 为保持管理体系的持续有效，公司建立内部交流与沟通渠道。内部交流与沟通执行QG/13J003-04-2011内外协商、沟通与交流程序。 a) 通过各种形式的会议、报表、汇报、文件、简报和记录等形式对管理体系运行进行有效地沟通与交流； b) 沟通与交流的内容是管理体系运行的相关信息，如质量、环境、职业健康安全运行情况，不合格（不符合）信息，管理目标完成情况，管理体系实施的有效性，顾客反馈意见等；c) 各部门、各层次之间的信息应及时沟通，各单位对收到的信息应及时反馈； d75、) 公司各单位和员工对综合管理的意见和建议及时反馈到体系办，体系办会同相关部门制定解决方案，通报至相关部门、单位并监督实施，将执行结果及时向管理者代表报告。 e) 与顾客及其他相关方建立沟通交流渠道，经常保持联系，及时获得信息；f) 一般的综合管理信息，由各对外部门按照公司有关规定自行处理，制定对策，付诸实施，将处理结果及时通报相关方。并保存实施记录；g) 重大综合管理信息，各对外相关部门应及时向主管经理报告，并转公司企业管理部，由企业管理部整理，会同相关部门提出处理意见，并组织处理。h) 有关的信息沟通与交流的处理结果应按文件和记录控制的相关要求执行。5.6 管理评审5.6.1 总则 为确保76、管理体系持续的充分性、适宜性和有效性，公司定期对管理体系进行评审。 管理评审每年进行一次，必要时可增加管理评审次数。 管理评审由公司总经理主持。管理者代表组织协调评审工作，公司体系办负责评审输入信息的收集整理及管理评审的计划、准备、组织、记录和评审后续工作。管理评审执行QG/13J003-01-2011管理评审程序。5.6.2 评审输入 管理评审的输入包括以下信息：a) 管理体系审核结果； b) 市场信息、顾客反馈信息及工程(过程)信息； c) 过程的业绩及产品的符合性； d) 环境及职业健康安全状况； e) 预防和纠正措施实施状况； f) 以往管理评审的跟踪落实情况； g) 可能影响管理体系77、的变更情况； h) 管理体系达到管理目标的整体效果和管理方针贯彻落实情况； i) 管理体系改进的建议。5.6.3 评审输出 在评审的基础上，公司经理应包括以下几方面对评审结果做出决定： a) 管理体系文件的适宜性、有效性、充分性的改进； b) 管理体系有效性的改进措施； c) 施工和服务的改进措施； d) 环境、职业健康安全的改进措施； e) 资源需求的改进措施； f) 实施改进的责任部门、单位及完成时间。5.6.4 报告和记录 根据评审结果编制评审报告，评审报告内容包括以下方面： a) 评审时间、地点、参加人员； b) 评审结论； c) 改进意见； d) 纠正和预防措施及责任部门（单位）、完78、成时间。5.6.5 评审效果跟踪 a) 按评审意见和职责分工，各相关部门（单位）应及时落实纠正和预防措施，按规定时间完成； b) 体系办负责对完成情况进行验证； c) 归档保存管理评审记录。6 资源管理6.1 总则 为实施管理体系，提供满足顾客需求的产品和服务，保证环境和员工健康安全，公司对资源进行管理和控制。 对于影响质量、环境、职业健康安全的各类资源，公司制订了相应的管理规定，以确保资源提供的充分性、适宜性。6.2 资源的提供 资源包括以下方面： a) 人力资源； b) 生产、施工设备； c) 量值溯源和控制； d) 必要的建筑、构筑物； e) 施工方法、技术、工艺； f) 工作环境； g79、) 计算机软件； h) 资金。6.3 人力资源6.3.1 人力资源要求 a) 根据标准和工程项目要求，对从事影响工程质量、环境、职业健康安全的人员进行评价，通过必要的教育培训，确保其技能和经验能胜任所承担的工作。 b) 人员评价、选择与培训教育由公司人力资源部归口管理，执行QG/13J003-05-2011人员评价、选择与培训程序。6.3.2 能力、培训和意识 a) 确定各岗位人员的能力要求，确保所有从事对质量、环境、职业健康安全有影响的工作人员，都具备相应的能力。 b) 根据现实岗位人员的能力情况与岗位要求进行对比形成需求。确定培训或其他措施以满足需求。 c) 评价采取措施的有效性，是否可达80、到满足岗位要求。 d) 确定培训需求时应考虑以下内容的培训： 使员工认识到其工作符合管理方针、程序和符合管理体系要求的重要性； 对全员尤其新员工针对质量、环境和职业健康安全知识进行培训，提高员工质量、环境和职业健康安全意识； 员工在管理体系要求符合性方面的作用与职责； 对涉及到重要环境因素、重大危害因素的人员进行专项培训，使其知道按规定要求地工作及行为的改进对环境、职业健康安全体系运行的作用。 对涉及到应急准备和响应的相关人员进行专项培训，使其知道在应急准备和响应方面的作用和职责。6.3.3 报告和记录 保留教育、培训、经历的适当记录。6.4 基础设施和工作环境 a) 配备满足要求的施工生产装81、备、量值溯源和控制、建筑物和其他物资； b) 在施工现场提供满足要求的场地和临时建筑； c) 对设备的使用和维护工作提出具体要求。执行QG/13J06-2011设备材料系统管理标准； d) 提供满足过程要求的工作环境； e) 提供支持性服务。6.5 资源需求计划6.5.1 根据工程项目内容、水文地质、气象和地理环境特点以及顾客的其他要求，在工程项目施工组织设计中，提出各类资源计划。6.5.2 根据需要，在作业指导书（技术方案、措施）中，对工作场所的环境、职业健康安全方面提出明确要求并进行管理。7 实施与运行7.1 产品、环境、职业健康安全的策划7.1.1 总则 为使公司管理体系在工程项目中有效82、运行，保证提供顾客满意的产品和服务，保证环境和职业健康安全符合要求，项目部必须依据法律、法规和合同的要求进行项目策划。执行QG/13J003-06-2011工程施工质量管理程序、QG/13J04-01-2010施工组织设计管理规定。7.1.2 策划的内容 a) 确定工程项目综合管理目标； b) 针对工程项目，确定项目施工所涉及到的过程、文件和资源需求； c) 按照工程实际需要，明确验证、确认、监视和测量活动，明确工程产品验收标准； d) 对工程项目可能涉及到的重要环境因素、重大危害因素明确监视和测量要求； e) 明确所需的记录。7.1.3 策划的输出 a) 策划的输出为工程项目施工组织设计； 83、b) 顾客有要求时，施工组织设计应提供给顾客并经其同意； c) 施工组织设计的相关要求应通报供方。7.2 产品、环境、职业健康安全要求7.2.1 总则 为贯彻执行公司管理方针目标，提供满足顾客需求的产品和服务，保证环境和职业健康安全符合要求，公司对与产品、环境和职业健康安全有关的要求进行识别、评审、确定。 产品、环境和职业健康安全要求的评审由公司计划经营部归口管理，由合同签订的经营部门组织实施。7.2.2 产品、环境、职业健康安全要求的识别与确认 a) 顾客的要求，包括对工程产品交付及交付后活动的要求。主要体现在顾客的招标文件、答疑会议纪要、合同协议等； b) 对顾客隐含的要求亦应达到产品规定84、的用途及已知预期用途； c) 与产品、环境、职业健康安全有关的法律法规要求； d) 公司确定的其他附加要求。7.2.3 产品、环境、职业健康安全要求的评审 a) 公司分公司在向顾客做出提供产品的承诺之前，对投标书、合同或订单进行评审。合同评审执行QG/13J003-08-2011合同评审程序。 b) 产品、环境、职业健康安全要求的评审在公司分公司主管经理领导下，由公司分公司经营部门组织各职能部门进行评审。 c) 施工质量、环境、职业健康安全要求的评审要确保： 1) 合同条款、内容、当事人主体资格、履约能力、责任、手续、经济上、技术上等各项要求明确，符合有关规定； 2) 使任何与投标不一致的合同85、或订单的要求得到解决； 3) 保证公司具有满足合同或订单要求的能力； d) 当顾客要求发生变更，环境、施工条件发生变化，由项目部对变更（变化）进行评审。 e) 合同的修订公司计划经营部分公司计划经营科按评审结果，组织有关职能部门研究修订，并与顾客协调一致后传递到有关职能部门。 f) 记录 合同评审记录及评审引起的有关后续措施记录由计划经营部立卷归档。7.2.4 顾客沟通与交流 a) 同顾客沟通与交流由公司计划经营部归口管理，执行QG/13J003-04-2011内外协商、沟通与交流程序。 b) 同顾客的沟通与交流分以下四个阶段实施： 1) 投标阶段的沟通与交流，由公司/分公司经营部门负责实施；86、 2) 施工阶段的沟通与交流，由项目部组织实施； 3) 顾客的投诉及其他反馈意见，由公司工程管理部/分公司工程管理科负责处理； 4) 工程交付后的服务，由公司/分公司经营部门负责实施。 c) 顾客沟通与交流的内容 1) 工程信息； 2) 答疑、合同或订单的处理； 3) 顾客反馈的意见。 d) 记录 1) 公司计划经营部/分公司计划经营部保留并存档工程投标阶段及工程交付后同顾客沟通与交流的有关记录； 2) 公司工程管理部/分公司工程管理科保留施工阶段同顾客沟通与交流的有关记录，包括顾客提出的意见及处理结果、工程回访记录、重要的会议纪要、文件等。7.3 设计与开发 本管理手册不涉及设计与开发的管理87、体系。7.4 采购7.4.1 总则 公司对采购过程（包括材料、半成品、工程设备、外协件、工程分包和服务等）及供方进行控制，评定、选择能满足规定要求的合格供方，建立有效的信息反馈系统，确保采购的产品和服务符合质量、环境、职业健康安全要求。 产品采购质量活动的控制：设备、材料的采购由公司设备材料部归口，项目部设备材料部组织实施，执行QG/13J003-09-2011产品采购管理程序；工程分包由公司计划经营部归口，执行QG/13J08-06-2010建筑安装工程分包管理规定。7.4.2 对供方的评价与选择 a) 对供方的评价 按适宜的管理体系标准，对供方产品或服务以及以往业绩进行评价，评定供方是否满88、足规定的采购要求。 b) 对供方的重新评价 在合同履行过程中出现变化时及合同履行后，按供方履行合同程度、产品和服务的稳定性、第三方评价结果等对供方进行重新评价。 c) 对供方的选择 根据满足合同要求的能力选择合格的供方。合格供方的能力、业绩、评价报告、质量记录要建档管理。7.4.3 对供方的控制 对采购产品的供方实施控制，控制的类型可以是现场检查、现场见证、第三方审核评价、同行业绩评价等。控制程度可以根据对最终产品质量的影响程度选取不同的控制深度、广度和频次。7.4.4 采购信息（采购文件） a) 设备材料的采购文件由项目部设材部负责编制，项目部工程部、经营部、施工队予以配合。 b) 采购文件89、要清楚地说明订购产品的技术要求、质量保证要求、制造过程质量监督和产品检验测量规定、供货范围、交付进度、交货状态等方面的规定。 c) 必要时，采购文件还应包括： 1) 产品程序过程和设备的批准要求； 2) 环境要求和职业健康安全要求； 3) 人员的资格要求； 4) 管理体系要求。 d) 采购文件由项目部设材部主管审批。7.4.5 采购产品的验证 a) 采购产品的进货检验和试验 1) 项目部设材部依据采购合同协议以及相关标准，组织对采购产品进行进货检验和试验； 2) 进货检验和试验包括：开箱检验、规格、型号、数量检验、外观检验和规定的其他品质检验。 b) 在供方现场的验证 1) 采购设备、材料在供90、方货源处的验证 项目部设材部依据采购文件规定，派员前往供方货源处对采购设备、材料进行验证。未经验证或验证不符合规定要求者，供方不得发运； 2) 分包工程的验证 项目部经营部要定期组织有关部门对供方按合同规定条款和质量、环境、职业健康安全规定要求进行监督和评审，对不合格的供方要及时处置。7.4.6 顾客对采购产品的验证 a) 当顾客要求对采购产品在供方现场实施验证时，项目部要为顾客评定供方产品的质量或过程的有效性做出相应的安排； b) 顾客对供方的验证不能取代公司对采购产品的质量控制活动。7.5施工和服务运行控制7.5.1 总则 为使工程施工生产处于受控状态，确保工程质量、环境、职业健康安全符合91、规定要求，公司对施工生产和服务过程进行控制； 施工生产和服务过程控制由工程管理部归口管理，各相关部门主管，项目部组织实施，执行QG/13J003-06-2011工程施工质量管理程序、QG/13J003-10-2011产品标识和可追溯程序。7.5.2 施工和服务的控制 a) 按合同要求从顾客处和其他适当渠道获得必要的表述工程信息文件，如设计文件、技术标准、施工验收规范等施工文件，并确认这些文件是有效的； b) 按规定进行图纸会审； c) 根据施工组织设计、设计文件和标准规范要求，编制施工技术文件，包括施工技术方案、作业指导书、特殊安全技术措施、环境保护措施等； d) 确定施工质量、环境、安全控制92、点，控制级别，施工记录和检验试验表式，并与顾客协商一致； e) 依据本管理手册第7.5.3条要求，确定施工项目的特殊过程； f) 按有关规定对操作人员进行技艺评定，必要时，进行技能培训； g) 使用合适的施工机具、设备，安排适宜的工作环境，并对机具、设备进行适当的维护，以保持过程能力。7.5.3 特殊过程的控制 a) 当过程结果不能通过对产品的检验和试验完全验证时，称为特殊过程。要根据施工组织设计的要求确定施工中涉及到的特殊过程； b) 特殊过程在进行施工前要对参与该过程的设备和人员进行鉴定，对过程所使用的特定方法和程序加以认定，并按要求进行连续的过程参数监视和控制； c) 当影响特殊过程的因93、素发生变化时，要对此特殊过程进行再确认。7.5.4 产品标识和可追溯性 a) 标识形式 公司在产品标识管理规定中对标识形式做了规定，可采用文字、数码、色标、标牌、铭牌、检验记录、放置地点或其他适当方法进行标识。项目部要针对工程特点，根据QG/13J04-06-2010工程产品标识规定，制订工程项目产品标识实施细则，并传递至各有关单位。 b) 标识阶段 1) 产品在接收、 贮存、出库以及施工全过程，必须按产品标识规定进行标识； 2) 为标明产品经检验和试验后合格与否，在施工和服务的整个过程中要对产品进行状态标识。状态标识分为检验合格、检验不合格、检验后待定、未经检验等。 3) 不合格产品要有醒目94、标识，隔离存放，以防误用。 c) 可追溯性标识 在有可追溯性要求时，要进行唯一性标识，并可追溯到具体的活动、过程或位置。产品的紧急放行、例外放行要有可追溯性标识。7.5.5 顾客财产的控制 a) 公司对控制和使用的顾客财产进行管理，在接收后负责进行适宜的控制，使其免遭损坏，并负责标识、维护、贮存、搬运和使用。 b) 顾客财产的控制由公司设备材料部归口管理，项目部设材部组织具体实施。 c) 顾客财产的识别 在工程项目施工组织设计中应对顾客财产进行识别和界定。顾客财产一般包括顾客提供的设备、材料、半成品、工具、建筑物、其他设施和知识产权； d) 顾客产品的验证 1) 项目部设材部负责对顾客的产品进95、行验证； 2) 施工队在进货检验和试验、过程检验和试验以及最终检验和试验阶段，依据设计文件和施工验收规范，对顾客提供的产品分别进行品质检验和试验； 3) 在进货检验和试验阶段，依据产品的质量要求，检查其所提供技术文件的完整性，核对产品的规格、型号、数量标识，检查产品在运输过程中有无破损，必要时进行品质检验，如发现丢失、损坏和不适用情况，要做好记录并向顾客报告；4) 在过程检验和试验与最终检验和试验阶段，依据有关设计文件对顾客提供的产品进行验证，发现问题及时向顾客报告，妥善处理;5)对具有知识产权的顾客财产，如设计文件、软件等，要做好保密工作，未经许可，不得向第三方泄漏，工程完成，按规定向顾客移96、交。 e) 贮存与维护 1) 根据产品的特性提供适宜的贮存环境和场地； 2) 按公司QG/13J06-12-2010物资保管、保养管理规定进行标识、贮存和维护； 3) 专业管理人员要定期下库巡回检查，发现问题及时处置。7.5.6 产品防护与交付 在施工全过程中，必须对工程所用产品及施工作业成果进行防护（统称工程保护），并对工程竣工交付进行控制。 工程保护由公司工程管理部归口管理，工程交付由公司计划经营部归口管理，均由项目部负责组织实施，执行QG/13J003-06-2011工程施工质量管理程序。 a) 搬运 b) 贮存 1) 产品贮存要有合适的贮存场地和仓库，防止损坏和变质； 2) 制订并执行97、产品入库验收、保存和发放等仓库管理制度； 3) 产品应有放置要求和识别标记。对温度、湿度和其他贮存条件有要求的产品应提供必要的环境，按规定保管。 4) 应定期检查库存状况，加强维护、保养。发现损坏、丢失要及时报告、跟踪处理。 c) 包装 1) 在贮存、运输直至交付前的后续阶段，对易受损害、污染的产品，应采用合适的包装； 2) 转序时对包装和标识应进行必要的控制。 d) 防护 应根据产品特性要求，采用适当的防护和隔离措施，确保在施工过程中产品不受损害。e) 工程施工作业成果保护项目部工程部应根据工程特点，编制工程保护管理实施细则，施工队（班组）及作业人员在施工中必须执行有关工程成果保护的实施细则98、，以保证施工作业成果在整个施工过程中得到有效保护，确保工程质量符合规定要求。 f) 工程交付 1) 当工程施工达到合同规定的交付条件或合同虽未做规定但工程施工达到HGJ231-91化学工业大、中型装置试车工作规范规定的工程交付条件时，应及时办理工程交付； 2) 工程交付时，应及时办理工程交接（包括中间交接）签证； 3) 工程交付后，项目部应负责对遗留问题的处理。7.6环境、职业健康安全运行控制7.6.1 总则公司对环境、职业健康安全运行进行控制，规定运行标准、操作方法，采取有效措施，使与重要环境因素、重大安全风险因素有关的活动、产品或服务得到有效控制，确保公司管理方针、目标的实现。环境、职业健99、康安全运行控制由公司安全管理部归口管理，项目部组织实施，执行QG/13J003-17-2011工程施工职业健康安全与环境管理控制程序。7.6.2 控制实施 识别、确定与环境、职业健康安全有关的活动，将这些活动在施工组织设计、施工作业文件或其他专门文件中加以规划并制订措施，使之符合下列规定： a) 对于缺乏管理措施（方案、操作规程）可能导致偏离综合管理方针、目标的活动，应制订管理措施（方案、操作规程）； b) 在管理措施（方案、操作规程）中明确管理规定和标准； c) 对所使用的产品和外来服务涉及的环境因素、危害因素应建立程序，并将程序中的要求告知相关的供方； d) 为从根本上消除或降低环境和职业100、健康安全风险，对于施工作业场所、工艺过程、装置、施工机械、运行过程以及人的适应能力，应建立有效的管理程序。7.7 应急准备和响应7.7.1 总则公司在整个施工活动过程中，对可能出现的紧急事故（事件）的作业活动或场所采取预控措施，一旦事故（事件）发生，能迅速、有序地作出响应，防止事态扩大，避免或减少人身伤害、环境污染和财产损失。公司安全管理部对环境、职业健康安全应急准备和响应归口管理，其中消防和现场保卫由公司公安处主管，项目部组织实施，执行QG/13J003-18-2011环境因素识别、评价程序、QG/13J003-19-2011危害辨别、风险评价程序、QG/13J003-20-2011环境、安101、全应急准备和响应控制程序。7.7.2 控制实施 a) 识别、确定应急准备和响应的范围及重点 项目部应根据环境因素识别、评价程序和危害辨别、风险评价程序，认真识别重要环境因素和重大危害因素涉及到的各个场所，确定应急准备和响应的范围及重点。 b) 根据确定的应急准备和响应的范围及重点，按QG/13J003-20-2011环境、安全应急准备和响应控制程序中的要求制订并实施应急准备和响应措施。7.7.3 对应急准备和响应的检验 根据需要，可组织对应急准备和响应进行的检验，以确认该程序的有效性。7.8 量值溯源和控制7.8.1 总则公司对在工程施工中与质量、环境和职业健康安全相关的量值溯源进行控制，保证102、量值溯源和控制能够满足规定的使用要求及监视和和测量结果的准确性。量值溯源的控制由公司检测试验分公司归口管理，执行QG/13J003-12-2011量值溯源和控制程序。7.8.2 监视和测量要求 应针对工程项目特点，在项目施工组织设计中，确定项目需进行的监视和测量的过程、方法及要求。提出监视和测量设备需用计划，并按计划配备。7.8.3 控制实施 a) 监视和测量设备的操作者要具备合格的技能和必要的资质； b) 操作者应依据监视和测量任务及所要求的精度等级，选择能满足要求的设备； c) 公司建立计量管理制度，与工程监视和测量过程有关的设备按国家计量标准规定进行检定或校准； d) 监视和测量过程、方103、法和设备管理依照公司QG/13J02-09-2010计量管理规定、QG/13J02-10-2010理化检验管理规定、QG/13J02-11-2010无损探伤管理规定和QG/13J02-12-2010施工测量管理规定执行； e) 经检定或校准的监视和测量设备，由计量检定部门签发检定证书或由校准者填写校准记录卡，设备的校准状态应有明确的标识； f) 当发现监视和测量设备偏离校准状态时，操作者应立即停止工作，由计量检定人员或有关技术人员对设备重新进行校准； g) 在计算机软件应用于规定要求的监视和测量时，初次使用前应对其是否满足预期用途的能力予以确认； h) 必须在满足规定要求的环境条件下按操作规程104、开展监视和测量工作； i) 在搬运、防护和贮存量监视和测量设备过程中应采取有效措施，确保其精度等级和使用性能完好； j) 设备材料管理部门、检测试验分公司保存监视和测量设备的技术资料，以备顾客查询。8 测量、分析和改进8.1总要求 为了确保质量、环境、职业健康安全符合标准要求，持续改进管理体系的有效性，公司对过程、产品、可能具有重大环境影响和职业健康安全危害进行检测和测量，从而得到必要的信息，采取纠正和预防措施，使其得到改进。8.2顾客满意的监视8.2.1 总则 顾客满意的监视由公司计划经营部归口管理，各分公司、项目部组织实施，执行QG/13J003-15-2011顾客满意度调查评价程序。8.105、2.2控制实施 a) 通过工程回访、问卷调查、投诉接待、交流座谈等方式收集顾客满意度的有关信息； b) 对收集到的顾客满意度的有关信息，应利用适当的统计方法进行分析评价； c) 认真处理顾客意见和投诉，及时将顾客反馈的问题通知有关单位或项目经理部，制定措施限期处理 。处理完毕，再次回访验证，直至顾客满意； d) 将监视顾客满意度的有关信息及评价结果，作为制订纠正和预防措施的输入。8.3 内部审核8.3.1 总则管理体系的内部审核由公司企管部体系办归口管理，执行QG/13J003-16-2011内部审核程序。8.3.2 审核实施 a) 编制年度审核计划； b) 编制审核方案。根据拟审核的单位、项106、目的管理体系运行状况和重要性，确定审核的准则、范围、频次和方法； c) 由具有内部审核员资格并与受审核方无直接责任的人员经授权组成内部审核组； d) 审核前，内部审核组需编制审核方案和内部审核检查项目清单，及时通知受审核方，并按该审核方案实施审核。8.3.3 审核结论 a) 审核组编制内部审核报告，主要包括审核过程、不符合项陈述、审核结论、纠正措施建议等。管理体系内部审核报告经公司管理者代表/分公司经理/项目部经理审批后，分发到各受审核方和有关部门； b) 受审核方应及时制订纠正措施并组织实施，消除已发现的不合格（不符合）及其产生的原因，完成后报告公司管理者代表和体系办。 c) 体系办对纠正措107、施跟踪检查，验证纠正措施的实施情况及其有效性。8.4 过程的监视和测量8.4.1总则质量过程的监视和测量由公司工程管理部归口管理，环境、职业健康安全监视和测量由公司安全部归口管理，公司/分公司各职能部门对主管的管理体系要素实施监视和测量，项目部对本项目管理体系运行过程和结果进行监视和测量，执行QG/13J003-11-2011监视和测量控制程序。8.4.2 控制实施 a) 过程监视和测量的范围：本管理手册第4、5、6、7、8章确定的全部管理体系运行过程； b) 项目部在施工组织设计中对管理体系运行过程进行策划，并组织对工程项目涉及到的管理体系运行过程进行监视和适用的测量； c) 公司/分公司各108、部门对主管的管理体系运行过程进行监视和适用的测量。监视可采用过程审核、监督检查、现场抽查等方法进行； d) 体系办依据工程项目的重要程度和管理体系运行情况，确定监视的范围、频次和方法。当未达到所策划的结果时，应采取适当的纠正和预防措施，以确保产品质量、环境和职业健康安全符合要求。8.4.3 报告和记录 应报告和记录对体系过程监视和测量的结果，为证实过程实现所策划结果的能力提供客观证据。8.5 产品的监视和测量8.5.1总则工程项目的监视和测量由公司工程管理部归口管理，项目部工程部组织实施，执行QG/13J003-11-2011监视和测量控制程序；采购产品的监视和测量由公司设备材料部归口管理，项109、目部设材部组织实施，执行QG/13J003-09-2011产品采购管理程序。8.5.2 进货材料的监视和测量 a) 检验和试验按采购文件或相应规定进行，未经检验或验证不合格的产品不得投入使用或加工； b) 如因生产急需来不及验证而放行时，要对该产品做出明确标记，做好记录，以便一旦发现不符合规定要求时，能立即追回和更换；产品的紧急放行要经项目技术负责人批准。8.5.3 过程产品的监视和测量 a) 按规定要求确定监视和测量内容。 b) 当所要求的测量未完成，或必需的报告尚未收到时，不得将产品转入下道工序。 c) 产品例外放行和交付应得到有关授权人员批准，必要时还应经过顾客批准，执行QG/13J00110、3-10-2011产品标识和可追溯程序。8.5.4 最终产品的监视和测量 a) 在所有规定的监视和测量均已完成，且结果满足规定要求后，根据合同和标准规范的规定进行最终监视和测量； b) 规定的各项活动已经圆满完成且有关资料齐备并会检认可后，才能向顾客提请进行工程竣工验收。8.5.5监视和测量记录 监视和测量记录是证明采购产品、在制品、成品和最终产品质量满足规定要求的客观证据。 a) 记录要表明按规定的验收标准通过了监视和测量； b) 记录由监视和测量人员整理，按QG/13J003-03-2011记录控制程序归档管理。8.6 环境、职业健康安全的监视和测量8.6.1 总则 公司建立并保持环境、职111、业健康安全监视和测量程序，对环境、职业健康安全运行活动进行监视和测量，通过分析监视和测量结果，对其与法律法规的符合程度及管理目标的实现程度进行评价。 公司安全部安环室对环境、职业健康安全的监视和测量归口管理，各相关部门配合，项目部组织实施，执行QG/13J003-17-2011工程施工职业健康安全与环境管理控制程序。8.6.2 控制实施 公司从环境、职业健康安全监视和测量的策划、实施、监督检查等方面进行监视和测量的管理和控制： a) 监视和测量的内容应针对确定的重要环境因素、重大危害因素、目标和指标的完成情况和关键特性进行策划确定（见本管理手册第7.1节）； b) 对施工现场噪声、扬尘、废弃物112、废水排放、有害气体、有害射线、危险作业场所、危险工序应实施重点监视和测量； c) 量值溯源和控制按本管理手册第7.8节要求进行管理和控制； d) 监督检查 1) 公司安全部/分公司工程管理科组织对环境、职业健康安全管理进行监督检查； 2) 项目部对本项目环境、职健康业安管理工作进行自查和改进。8.6.3 处置对环境、职业健康安全监视和测量的结果进行分析和评价，以验证其与法律法规的符合性。需要时，应采取纠正和预防措施。8.7 环境合规性评价8.7.1总则 公司建立、实施、保持环境合规性评价过程，对环境法律法规及其他要求合规性定期评价，以保证企业在施工生产活动中遵守有关法律法规及其他要求。 环境113、合规性评价由公司安全部归口管理，公司各相关部门、单位应进行与本部门相关的环境法律法规及其他要求合规性定期评价，执行QG/13J003-22-2011环境合规性评价控制程序。8.7.2.控制程序 a）合规性评价输入内容 1） 各职能部门/单位应对涉及本部门/单位的环境因素进行识别并确定应遵守的法律法规及其他要求； 2） 项目经理部在开工前，应针对项目涉及的环境因素进行识别，确定应遵守的法律法规及其他要求，并确定对其控制方法和/或检测要求。8.7.3合规性评价实施 a） 各部门/单位应对环境控制方法和/或检测要求认真实施； b） 项目经理部要配合环境合规性评价，记录符合/不符合法律法规及其他要求的114、评价； c） 公司安全部每一年进行一次公司的环境合规性评价，记录符合/不符合法律法规及其他要求的评价。8.7.4 合规性评价方式 合规性评价采用会议的方式，各部门/单位环境负责人参加。 评价内容应包括：国家、地方有关环境保护、节能降耗等有关法律法规的符合性、遵守执行情况；行业、上级主管部门、公司的文件要求、规定、管理办法等有关要求执行情况。8.7.5 合规性评价输出内容 a）评价输出的内容：遵守环境法律法规的情况；经检测发现的环境不符合情况。 b）对不符合项应予以纠正，执行QG/13J003-14-2011纠正和预防措施程序。8.7.6 记录 对环境合规性评价进行记录。8.8 施工质量问题的控115、制8.8.1 总则 施工质量问题的控制由公司工程管理部归口管理，项目部工程部负责实施，执行QG/13J003-13-2011施工质量问题控制程序。8.8.2 施工质量问题的评审 当通过监视和测量发现材料、半成品或最终产品不符合规定时应： a) 确定产品不合格范围； b) 标识不合格产品，以便区分，有条件的要隔离； c) 监视和测量人员根据其经验不能处置时，要把不合格现状形成报告，并进行评审和处置； d) 评价不合格的严重程度； e) 确定处置方案； f) 通知受影响的其他职能部门(包括顾客)。8.8.3 施工质量问题的处置 施工质量问题的处置可采取下列办法： a) 采取措施消除发现的不合格，以116、达到规定要求； b) 经返修或不经返修做让步接收； c) 降级改做他用； d) 拒收或报废。 采取返修或不经返修处置时，要经授权人员批准，并向顾客提出让步申请，同意后，做好不合格和返修情况的记录，说明让步的实际状况。8.9 环境、职业健康安全行为不符合（事故、事件）的控制8.9.1 总则 公司安全部对环境、职业健康安全行为不符合（事故、事件）的控制归口管理，有关部门、单位配合，项目部组织实施，执行QG/13J003-21-2011安全与环境事故、事件调查处理及报告程序。8.9.2 控制实施 a) 通过日常监视、监督检查、适用的测量、内部审核、管理评审以及外部审核，及时发现环境、职业健康安全行为117、的不符合和潜在的不符合； b) 分析产生不符合的原因，作为纠正措施的输入，制订和采取纠正措施并实施； c) 对潜在的不符合，作为预防措施的输入，制订和采取预防措施并实施；d) 对造成环境影响的事故、事件，视影响程度按规定向当地环保部门和公司报告，并通报相关单位，接受调查处理； e) 处理事故、事件要做到“四不放过”，即“事故原因未查清不放过，群众未受到教育不放过，未制订切实可行的预防措施不放过，事故责任者未受到查处不放过”。8.10 数据分析8.10.1 总则 通过对有效数据的收集、分析，以证实管理体系的适宜性和有效性，并持续改进管理体系。 数据分析由公司工程管理部归口管理，各职能部门、单位负118、责具体实施。8.10.2 数据来源 公司各职能部门、单位应注意收集各类有效的数据，这些数据可以是以下过程的输出（结果）： 管理评审； 顾客沟通与交流； 过程的监视和测量； 产品的监视和测量； 环境的监视和测量； 职业健康安全的监视和测量； 环境合规性评价； 管理体系内部审核； 施工质量问题（不符合项、事故、事件）的调查分析。8.10.3 数据的收集渠道 管理体系记录、报告； 监督检查记录； 质量、环境、职业健康安全调查报告； 顾客投诉； 来自员工、供方或其他方的意见； 内外协商、沟通与交流。8.10.4 数据分析 采用统计技术和其他数据分析方法，对收集到的数据进行分析。8.10.5 记录 数据119、分析所形成的文件是管理体系记录的一部分，执行QG/13J003-03-2011记录控制程序，归档保存。8.11 改进8.11.1 持续改进 a) 利用综合管理方针、目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，持续改进管理体系的适宜性和有效性。 b) 管理体系的改进工作由公司企业管理部归口管理，有关责任部门负责具体实施，执行QG/13J003-14-2010纠正和预防措施程序。8.11.2 纠正措施 及时发现问题，找出原因并采取纠正措施，并对纠正措施的有效实施加以控制、验证和记录： a) 及时发现已出现的不合格（不符合、事故、事件）并分析原因； b) 有效地处理不合格报告或顾客投诉； 120、c) 分析监视和测量的结果； d) 针对不合格的原因，评价确保不合格不再发生的需求； e) 确定纠正措施； f) 实施控制、动态跟踪、验证结果，确保纠正措施的实施及其有效性。8.11.3 预防措施 利用适当的信息来源，发现、分析不合格的潜在原因，采取预防措施并实施控制，以确保预防措施的有效性： a) 利用适当的信息发现 、分析不合格（不符合、事故、事件）的潜在原因； b) 评价防止不合格发生的措施的需求； c) 确定预防措施； d) 实施预防措施并确保其有效性；e) 将采取预防措施的有关信息提交管理评审，必要时按有效预防措施更改有关的管理体系文件。附录二 管 理 体 系 要 素 职 责 分 配121、 表章节号管 理 体 系 要 素公 司分 公 司项 目 经 理 部公司领导公司相关部门分公司领导分公司相关科室项目部领导管理部室总经理管理者代表施工副经理经营副经理企业管理部工程管理部安全管理部工会计划经营部设备材料部人力资源部检测分公司公安处经理办公室经理施工副经理经营副经理技术负责人工程管理科安全管理科计划经营科设备材料科人事劳资科办公室经理施工副经理经营副经理技术负责人工程部经营部设材部办公室施工队4管理体系BABBABBBBBBBBBABBBABBBBBABBBABBBB文件控制ABBABBBBBBBBBBBBAABBBBBBBBAABBBB记录控制BABABBBBBBBBABBABB122、BBBABBABBBB55.1管理职责管理承诺ABBBBBBBBBABBBABBBBBBBABABBBABBBB5.2关注社会、顾客和员工ABBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB5.3管理方针ABBBABBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB5.4策划管理体系策划ABBBABBBBBBBBBABBBABBBBBABBBABBBB环境因素识别、评价；危害辨识、风险评价BABBBABBBBBABBBABBBABBABBBB法律法规及其他要求控制BBABBBABBBBBBBBABBAABBBBBABBABBBB管理目标、指标BABBBAABBBBBBBBAB123、BAABBBBBABBABBBB环境、职业安全健康管理方案BABBBBABBBBBBBBBABABBBBBB AABBBB5.6管理评审ABBBABBBBBBBBBBBBBB6 资源管理ABABBBBBBBBBBBAABBBBBBBBBAABBBBBB6.3人力资源人员评价、选择与培训ABBBBBBBBBABABBBBBBB ABABBBBBBAB6.4基础设施和工作环境BBABBBBBBABBBBBABBBBBABBBABBBBABB7.1产品、环境、职业健康安全策划BBABBBABBBBBBBBABBBABBBBBABBABBBB合同评审BBBABBBABBBBBBABBBABBBBABB124、ABB顾客沟通与交流BABBABBBBBBBBBABBABBBBBBABBABBBB7.4产品采购BBBABBBABBBABBBABBABBBAB7.5施工和服务运行控制BBABBABBBBBBABBABBBBABBABBBB产品标识和可追溯性BABBABBBABBABBABBABBB7.6 职业安全健康与环境管理控制BABBBABBBBBBABBBABBBABBABBB7.7环境、安全应急准备和响应控制BBABBBABBBBBBABBBABBABBABBB7.8量值溯源和控制BABBBBBBABABBABBBABBABBB8.2顾客满意度的监视BBABBBABBBBABBBABBABBAB8125、.3内部审核BABBABBBBBBBBBABBBABBBBBABBBABBBB8.4监视和测量控制BABBABBBBBBBBABBABBBBABBABBB8.7环境合规性评价BABBBBABBBBBBABBBBABBBBABBBABBBB8.8施工质量问题控制ABBABBBBABBABBBABBABBB8.9环境、职业健康安全行为不符合（事故、事件）的控制BBABBBABBBBBBBABBBABBBBABBABBBB8.10数据分析BABBBABBBBBBBABBBABBBBBBABBABBBB8.11纠正和预防措施BBABABBBBBBBBBABBABBBBBABBABBBB注：A主管领导和126、主管部门 B相关领导和相关部门 附录二管 理 体 系 程 序 目 录01. QG/13J003-01-2011 管理评审程序02. QG/13J003-02-2011 文件控制程序03. QG/13J003-03-2011 记录控制程序04. QG/13J003-04-2011 内外协商、沟通与交流程序05. QG/13J003-05-2011 人员评价、选择与培训程序06. QG/13J003-06-2011 工程施工质量管理程序07. QG/13J003-07-2011 法律、法规及其他要求控制程序08. QG/13J003-08-2011 合同评审程序09. QG/13J003-09-2127、011 产品采购管理程序10. QG/13J003-10-2011 产品标识和可追溯程序11. QG/13J003-11-2011 监视和测量控制程序12. QG/13J003-12-2011 量值溯源和控制程序13. QG/13J003-13-2011 施工质量问题控制程序14. QG/13J003-14-2011 纠正和预防措施程序15. QG/13J003-15-2011 顾客满意度调查评价程序16. QG/13J003-16-2011 内部审核程序17. QG/13J003-17-2011 工程施工职业健康安全与环境管理控制程序18. QG/13J003-18-2011 环境因素识别、128、评价程序19. QG/13J003-19-2011 危害辨别、风险评价程序20. QG/13J003-20-2011 环境、安全应急准备和响应控制程序21. QG/13J003-21-2011 安全与环境事故、事件调查处理及报告程序22 QG/13J003-22-201 环境合规性评价控制程序附录三管 理 体 系 记 录 一 览 表序号名 称表 号内部审核记录保存期限1管理评审记录QG/13J003-T01体系办三 年2文件资料发放记录QG/13J003-T02各有关单位长 期3文件回收记录QG/13J003-T03各有关单位长 期4文件更改单QG/13J003-T04体系办三 年5体系文件修129、订（更改）状态一览表QG/13J003-T05体系办三 年6培训记录QG/13J003-T06人力资源部三 年7过程、设备和人员鉴定记录QG/13J003-T07工程管理部竣工后一年8工序交接记录QG/13J003-T08公司档案科按规定9合同评审记录QG/13J003-T09计划经营部三 年10合格供方记录QG/13J003-T10计划经营部设备材料部长 期11顾客提供物资的丢失、损坏或不适用记录QG/13J003-T11设备材料部竣工后一年12紧急放行（例外放行）记录QG/13J003-T12工程管理部竣工后一年13施工质量问题控制记录QG/13J003-T13体系办三 年14纠正/预防措130、施记录QG/13J003-T14体系办三 年15在建工程顾客满意度调查表QG/13J003-T15计划经营部三 年16竣工工程顾客满意度调查表QG/13J003-T16计划经营部三 年17内部审核检查项目清单QG/13J003-T17体系办一 年18内部审核记录QG/13J003-T18体系办一 年19不符合通知单QG/13J003-T19体系办一 年20环境因素识别与评价记录表QG/13J003-T20安环室更新后21职业健康安全危害辩识与风险评价记录表QG/13J003-T21安环室更新后22施工安全（环境）检查记录表QG/13J003-T22安环室更新后23环境管理控制检查记录表QG/13J003-T23安环室更新后24施工质量记录按规定和有关要求公司档案科按规定