1、xx农化有限责任公司采购部工作手册 受控状态:文件编号：FLNH-QM-AQ发放编号：目 录1 采供部职责与权限1.1采供部部门职责FLNH-QM-021.2采供部部长岗位说明书FLNH-QM-021.3采供部采购主管岗位说明书FLNH-QM-021.4采供部采购员岗位说明书FLNH-QM-022 采购工作流程与管理制度2.1采购人员行为准则FLNH-QM-CG-012.2采购项目分类管理规定FLNH-QM-CG-022.3供应商开发流程与管理规定FLNH-QM-CG-032.4采购计划和预算流程与管理规定FLNH-QM-CG-042.5招标采购流程与管理规定FLNH-QM-CG-052.6比2、价和定向采购流程与管理规定FLNH-QM-CG-062.7采购合同签订流程与管理规定FLNH-QM-CG-072.8采购结算付款流程与管理规定FLNH-QM-CG-082.9采购信息传递流程与管理规定FLNH-QM-CG-093 采购部绩效管理3.1采供部绩效指标FLNH-QM-023.2采供部绩效考核办法FLNH-QM-024 常用表单4.1申购单（在生产部门）FLNH-QM-024.2采购计划FLNH-QM-024.3供方评审表FLNH-QM-024.4供方业绩评定表FLNH-QM-024.5供方档案FLNH-QM-024.6合格供方名录FLNH-QM-024.7比价单FLNH-QM-023、4.8采购谈判记录FLNH-QM-024.9采购合同评审记录表FLNH-QM-024.10合同信息统计表FLNH-QM-024.11合同台帐FLNH-QM-024.12采购付款进程表FLNH-QM-024.13采购报表FLNH-QM-02部门职责一、基本信息部门名称采供部部门编号11部门负责人岗位采供部经理部门分管领导岗位分管总助二、部门定位负责原辅材料、设备、备品配件、仪器仪表等物资采购，负责供应商开发与管理。三、部门职责序号概述内容描述1制度与目标1.负责制定本部门管理制度、工作流程；2.负责制定公司采购策略、采购工作目标和工作计划；3.参与制定公司管理制度； 4.参与制定采购技术标准等技4、术文件。 2采购与供应1. 负责编制原辅料采购计划和采购预算；2. 实施采购活动，包括询价、比价（或招标）、议价、签订合同、跟单、催货、结算等；3. 负责公司招（议）标文件、资料的准备及内部招标的组织。4. 负责采购产品到货跟踪与信息反馈。3供应商管理1. 负责不断开发新的供应渠道与新供应商；2. 参与供应商资格认证与业绩评定，建立合格供方名录；3. 负责供应商档案的建设、完善和日常的维护管理工作； 4. 负责供应商资源优化整合以及战略供应商的培养工作； 4市场调查1.负责市场价格调查，建立价格数据库； 2.负责对淡贮采购和重大采购决策提供信息支持；3.跟踪主要原、辅材料价格波动情况，进行数据5、分析并提出相应措施；5其他1.负责向供应商反馈采购产品质量信息，参与供应商纠纷处理；2.负责本部门使用表单的编制；3参与公司库存物资的处理；4.配合相关部门开展工作。四、部门权限序号权 限1在货比三家的前提下，合理选择供方2对采购技术标准提出建议3淘汰不合格供方4对公司各项工作提出建议5对于不符合公司程序的采购申请有权拒绝6维护公司形象和利益78五、部门岗位设置岗位名称岗位编号编制备注采供部经理1101采购主管1102采购员1103岗 位 说 明 书部 门采供部岗位名称采供部经理岗位类别行政管理直接上级分管副总直接下级供应员岗位职等B1B2工作地点公司总部作息时间常白班工种津贴无工 作 摘 要6、 负责公司生产用原材料和包装材料及机物料的供应及对外加工业务工作；负责合格供方的评审及供方关系的维护。负责与相关部门协调沟通确保采购工作正常进行，日常管理及体系维护；职 务 说 明序号工作内容要 求责任1合理安排原材料、机物料、设备、包材的采购工作努力做到及时、高效、确保生产正常供应全责2掌握主要化工原材料市场行情，关注产品生产成本及时与市场部沟通，反应迅速，降低采购成本；全责3制剂生产所需主要化工原材料采购、质优价廉，确保生产正常供应全责4采购计划、付款计划的编制严格执行采购技术标准，及时保质保量供应全责5付款计划与付款手续办理合理安排全责6合格供方的评审执行公司相关程序文件，每年评审全责77、台帐、报表的建立台帐完整、清晰全责8不合格采供产品的处理（退货处理）按程序规定及时退换货全责9不合格供方的处理按规定提出整改要求或经批准取消供方关系部分10参与采购技术标准的制定根据市场状况、价格因素提出建议部分11企业与供方关系的维护及时掌握供方信息，保持与客户良好的关系部分12部门日常管理工作认真负责，公平公正全责13领导交办的其他工作认真负责及时完成权 限权 力说 明1在货比三家的前提下，合理选择供方2对采购技术标准提出建议3淘汰不合格供方4对公司各项工作提出建议岗 位 培 训 要 求供应管理、化工产品知识、包装材料知识、贮运管理、化学危险品管理、ISO9000标准、相关法律法规岗 位 8、任 职 要 求学历大专以上专业化工或相关性别经历三年以上化工产品采购经验技能了解化工产品知识，具有较强的沟通能力部 门采供部岗位名称设备采购员岗位类别行政管理直接上级部门经理直接下级无岗位职等工作地点公司总部作息时间常白班工种津贴无工 作 摘 要负责公司日常生产设备及机物料供应、常用办公设备的采购供应；参与分厂生产设备管理及技术指导；职 务 说 明序号工作内容要 求责任1对分厂设备采购、管理进行技术指导充分了解设备使用情况，根据实际情况对分厂的设备管理进行协调全责2参与设备事故的调查处理客观、公正、及时，同时与供应商做好沟通全责3分厂设备及机物料、备品配件申购计划的采购及时了解行情，严格按照设9、备技术参数进行采购，切实满足生产工艺要求，及时、保质、保量供应；全责4参与采购技术标准的制定根据生产、市场状况、价格因素提出建议部分5不合格采购品的协调处理严格按照不合格产品控制程序及时处理部分6合同台帐的建立台帐完整、清晰全责7采购业务付款计划与付款手续办理配合财务做好计划的编制、合理安排部分8企业与供方关系的维护及时掌握供方信息，保持与客户良好的关系部分9分厂劳保用品采购切实满足生产要求，及时、保质、保量供应10领导交办的其他工作及时完成权 限权 力说 明1在货比三家的前提下，合理选择供方2对采购技术标准提出建议3淘汰不合格供方4对公司各项工作提出建议岗 位 培 训 要 求采购程序、产品工10、艺要求、化工设备、包装设备、化学危险品管理、ISO9000标准、相关法律法规岗 位 任 职 要 求学历大专以上专业机械化工或有相关工作经验性别经历三年以上化工设备产品采购经验或相关工作经验技能了解机械制造专业知识懂化工机械制图，了解化工产品知识，具有较强的沟通能力部 门采供部岗位名称采购经理助理岗位类别直接上级分管部门经理直接下级无岗位职等工作地点公司总部作息时间常白班工种津贴无工 作 摘 要 负责农化公司生产用包装材料、科技公司包装材料、内外贸易产品包装材料、市场部宣传礼品制作的采购；负责合格供方的评审及供方关系的维护。职 务 说 明序号工作内容要 求责任1农化和科技公司包装材料等的供应及时11、了解行情，严格履行采购程序、严格执行采购技术标准，及时保质保量供应全责2采购业务付款计划的编制配合财务做好计划的编制、合理安排全责付款手续办理配合财务做好和供方往来业务对账3采供管理制度拟定严格、缜密全责5合格供方的评审及业绩评定执行公司相关程序文件，每年评审全责6周报、合同和档案台帐的建立台帐完整、清晰全责7不合格采供产品的处理（退货处理）按不合格产品控制程序及时处理部分8不合格供方的处理按规定及时提出整改要求或经批准取消供方关系部分9参与采购技术标准的制定根据生产、市场状况、价格因素提出建议部分10企业与供方关系的维护及时掌握供方信息，保持与客户良好的关系部分12领导交办的其他工作及时完成12、权 限权 力说 明1在货比三家的前提下，合理选择供方2对采购技术标准提出建议3淘汰不合格供方4对公司各项工作提出建议岗 位 培 训 要 求采购程序、化工产品知识、纸张印刷、塑料及软包装印刷制作、贮运管理、化学危险品管理、ISO9000标准、相关法律法规岗 位 任 职 要 求学历大专以上专业化工或有相关工作经验性别经历三年以上化工产品采购经验或相关工作经验技能了解化工产品知识，具有较强的沟通能力了解农药包装卷膜、瓶子材料结构知识及相关包装标准、法规部 门采供部岗位名称化工原料采购员岗位类别行政管理分管部门经理直接下级无岗位职等工作地点公司总部作息时间常白班工种津贴无工 作 摘 要 负责农化公司合13、成生产用原材料，质检室仪器和试剂的采购；负责合格供方的评审及供方关系的维护。职 务 说 明序号工作内容要 求责任1农化合成原材料、质检室仪器、易耗品及试剂的采购及时了解行情，严格履行采购程序、严格执行采购技术标准，及时保质保量供应全责2采购业务付款计划与付款手续办理配合财务做好计划的编制、合理安排部分3参与采供管理制度拟定严格、缜密部分4合格供方的评审及业绩评定执行公司相关程序文件，每年评审部分5周报、合同和档案台帐的建立台帐完整、清晰全责6不合格采供产品的处理（退货处理）严格按照不合格产品控制程序及时处理部分7不合格供方的处理按规定及时提出整改要求或经批准取消供方关系部分8参与采购技术标准的14、制定根据生产、市场状况、价格因素提出建议部分9企业与供方关系的维护及时掌握供方信息，保持与客户良好的关系部分采购部质量管理员维护采购部质量管理体系文件，确保检索方便全责10领导交办的其他工作及时完成权 限权 力说 明1在货比三家的前提下，合理选择供方2对采购技术标准提出建议3淘汰不合格供方4对公司各项工作提出建议岗 位 培 训 要 求采购程序、化工产品知识、贮运管理、化学危险品管理、ISO9000标准、相关法律法规岗 位 任 职 要 求学历大专以上专业化工或有相关工作经验性别经历三年以上化工产品采购经验或相关工作经验技能了解化工产品知识，具有较强的交往能力部 门采供部岗位名称采购员岗位类别行政15、管理直接上级分管部门经理直接下级无岗位职等工作地点公司总部作息时间常白班工种津贴无工 作 摘 要 负责农化公司制剂生产用原材料、科技公司原材料、内外贸易产品、质检室仪器和试剂、市场部宣传礼品制作的采购；负责合格供方的评审及供方关系的维护。职 务 说 明序号工作内容要 求责任1农化和科技公司原材料等的供应及时了解行情，严格履行采购程序、严格执行采购技术标准，及时保质保量供应全责2采购业务付款计划的编制配合财务做好计划的编制、合理安排全责付款手续办理配合财务做好和供方往来业务对账3采供管理制度拟定严格、缜密全责5合格供方的评审及业绩评定执行公司相关程序文件，每年评审全责6周报、合同和档案台帐的建立16、台帐完整、清晰全责7不合格采供产品的处理（退货处理）按不合格产品控制程序及时处理部分8不合格供方的处理按规定及时提出整改要求或经批准取消供方关系部分9参与采购技术标准的制定根据生产、市场状况、价格因素提出建议部分10企业与供方关系的维护及时掌握供方信息，保持与客户良好的关系部分12领导交办的其他工作及时完成权 限权 力说 明1在货比三家的前提下，合理选择供方2对采购技术标准提出建议3淘汰不合格供方4对公司各项工作提出建议岗 位 培 训 要 求采购程序、化工产品知识、贮运管理、化学危险品管理、ISO9000标准、相关法律法规岗 位 任 职 要 求学历大专以上专业化工或有相关工作经验性别经历三年以17、上化工产品采购经验或相关工作经验技能了解化工产品知识，具有较强的交往能力xx农化有限责任公司 采购人员行为准则文件编号FLNH-QM-CG-01修订状态A/0页 次1/21目的：规范采购人员的执业行为，不断提高采购人员的执业素质和职业道德水准，2范围：适用于公司从事采购、招标等商务工作的所有员工。3内容：3.1采购人员工作禁令3.1.1不准泄露公司技术和商业机密。3.1.2不准发表任何有损公司形象与声誉的言论和意见。3.1.3不准指定采购厂家。3.1.4不准向供应商索要和收取各种形式的好处和报酬，不准接受供应商的任何形式的馈赠。3.1.5不准以任何借口搭乘供应商和客户便车，也不准接受供应商和客18、户的购票、赠票行为或报销应由个人支付的费用。3.1.6不准利用职务之便，不按合同要求和公司决议，为供应商调整采购计划和付款计划。3.1.7不准向供应商提出与工作无关的要求。3.1.8不准向同行泄露本公司供应商的信息。3.2采购过程行为要求3.2.1采购人员对供应商承诺必须等到公司合法授权后，不得以个人名义对外承诺。3.2.2不论接待供应商和商务谈判，我方参与人员不能少于两人，禁止与供应商单独接触。3.2.3采购人员应致力于使公司在任何一次采购项目中获得尽可能优惠的商务条件和服务，并在可控范围内，获得当时最好的产品质量和价格。3.2.4在选择供应商时应不带任何偏见地考虑所有要素，秉持公正原则。在19、采购执行过程中，如涉及供应商与员工或其主要亲属有私人利益关系，采供人员应主动申报并遵循回避原则。3.2.5对于声称与公司领导有私人关系的供应商，采购人员应主动申报，并严格按照采购流程与规范处理与该供应商的业务关系。3.3商业款待与馈赠3.3.1采购人员须谨慎处理外部的各种宴请和交际应酬活动3.3.2当供应商提出符合商业惯例的会议、参观或考察邀请时，采购人员应向上级主管申报，获得批准后，按照出差相关规定处理3.3.3采购人员可以接受或给予他人符合商业惯例的款待，例如工作餐，但费用必须合理。如果觉得某一邀请不合适，应予以拒绝或由本公司采购人员付费。3.3.4采购人员不得接受供应商现金、代用券及一切20、贵重礼品，如供应商馈赠的宣传品、纪念品等礼品，采购人员只能以公司名义接受并及时上交公司。3.3.5采购人员家属不能接受供应商的任何赠礼。3.3.6对供应商应做到有礼有节，相互尊重。3.4采购信息的保密和使用3.4.1采购信息是公司信息资产的重要组成部分，属于公司的经营秘密，包括采购价格、采购策略、供应商选择评价方案及公司生产计划、检验方案、领导信息等。采购人员对采购信息有义不容辞的保密责任和义务。3.4.2对采购信息的访问和授权应遵循工作相关性、最小授权和审批受控的原则，采购人员原则上只应获得被授权范围内的采购信息。3.4.3供应商的产品状况、报价、联系方式等相关资料，以及公司对供应商的评估资21、料均为商业秘密，不得向其他供应商或同行企业透露，不得在工作以外运用。3.4.4禁止与供应商谈论及传播对我公司不利信息或作出错误、不实说明。3.5采购岗位回避轮岗3.5.1采购岗位属公司敏感性岗位，应采取轮岗等措施保护公司利益。采购人员应服从公司安排。采购人员在离开采购岗位后，仍应对所掌握的采购渠道、供应商信息等保守秘密。3.5.2 采购人员的安排应遵守回避原则，直系亲属间应避免有直接利益关系。3.6罚则凡违反禁令的采购人员，一经查实将视情节轻重予以处罚,处理类型包括:罚款、调岗、待岗、解除劳动合同,情节严重移交司法机关按法律程序处理。xx农化有限责任公司采购项目分类管理规定文件编号FLNH-Q22、M-CG-02修订状态A/0页 次1/31目的 对采购项目进行分类管理，明确职责，为规范流程打下基础。2范围 适用于公司所有采购项目。3职责3.1企划部负责该文件的修订、解释3.2企划部、财务部负责该文件执行情况的监督、检查。3.3公司招标组、采供部按文件规定选择适宜的采购方式、实施采购。4采购项目分类根据采购产品的用途及对最终产品的影响将采购项目分为五类。A类：生产用原辅材料、燃料，其中对最终产品的质量、安全性有重大影响的材料；定义为A1类，普通材料定义为A2类（见附录）。（建议不要继续细分）B类：生产用包装材料、附件。C类：固定资产（生产、质检、科研、办公用仪器、设备等）及专用助剂，专用原23、料；D类：备品配件、劳保用品、科研试验用品E类：服务与技术。与FLNH-QP-08（4.1采购产品的分类4.1.1本公司采购产品分为五类。A类：生产用原辅材料，其中对最终产品的质量、安全性有重大影响的材料定义为A1类，普通材料定义为A2类。B类：生产用包装材料、附件。C类：生产、科研、质检用化学试剂、标准品、燃料。D类：生产、质检、科研、办公用仪器、设备（属固定资产范畴）。E类：备品配件、耗材、劳保用品、礼品。F类：服务与技术。）4采购方式分类4.1送上级采购按照总部关于招投标工作相关问题指导意见要求，须报送市招标办或总部招标的项目，严格按照要求报送。4.2农化内部采购4.2.1招标包括公开招24、标（竞争性招标）、邀请招标（有限竞争性招标）、议标（限制性招标）三种方式，适用于本公司A-D类采购项目中大批量、通用物品的采购及E类中运输供方的选择。三种招标方式根据标的性质、数量、供方的数量合理选择。4.2.2 比质比价采购 从合格供方中选择3家以上，按照同质选价低，同价选质优的原则，择优采购。适用于本公司A-D类采购项目中小批量物品的采购或紧急采购。4.2.3定向采购只有唯一供方的采购，适用于C、D类采购项目中某些唯一供方的物品采购和E类中技术采购、技术合作、设备和仪器维修、检定等。5采购方式及责权界定类别范围金额责任部门采购方式A生产原料、溶剂、助剂、锅炉用油100万元农化招标组招标采购25、100万元采供部比价采购B包装材料、产品其他附件50万元种业招标办招标采购20到50万元农化招标组招标采购20万元以下采供部比价采购C固定资产（生产、质检、科研仪器、设备）及专用助剂，专用原料；5万元种业招标办招标采购5万元农化招标组招标采购D备品配件、劳保用品、办公用品、科研试验用品5万元农化招标组集中招标、分批进货5万元采供部、办公室比价采购E运输不限农化招标组招标采购设备和仪器维修、检定不限分管部门比价采购或定向采购技术咨询、技术采购、技术合作、其他外包1万元总经理班子比价采购或定向采购1万元分管部门比价采购或定向采购6管理规定6.1责任部门要根据本制度规定合理选择不同的采购方式，严格执26、行公司采购管理规定。6.2特殊情况下的贸易采购、淡储采购、换货采购有违反该制度规定的，需报董事长批准。6.3公司企划部负责该制度执行情况的督查。7支持性文件7.1招标采购控制程序7.2比价采购xx农化有限责任公司供应商开发流程与管理规定文件编号FLNH-QM-CG-03修订状态A/0页 次1/51目的规范合格供应商调查、选择、评价与再评价程序，加强供应商维护与管理。2适用范围适用于本公司A、B类采购产品（原辅材料、包装材料）供应商的选择，其他类采购项目可参照执行。3职责3.1采购部负责供应商的初选、关系维护、日常监控，负责供方档案管理3.2企划部负责组织供应商准入考评与业绩考评；3.3质检部、27、生产分厂、技术部等相关部门负责协助进行供应商准入考评和业绩考评工作；3.4分管领导负责审核，总经理负责批准合格供方名录。4合格供应商基本标准4.1 A1和B类供应商基本标准4.1.1应有合法的生产经营许可证、生产经营场所。4.1.2诚实守信，有必要的资金能力。4.1.3具备完备的生产设施与质量保证体系，主要考察：a) 进料的检验是否严格。b) 生产过程的质量保证体系是否完善。c) 出厂检验是否符合我方要求。d) 生产配套设施、生产环境、生产设备是否完好。4.1.4具有足够的生产能力，能满足本公司连续的需求需要。4.1.5有具体的售后服务措施，能有效处理紧急订单。4.1.6样品通过试用且合格。428、.2 A2类供应商基本标准4.1.3和4.1.4条款不作为选择的必要条件，其它标准同4.1条款。4.3优先选择按ISO9001标准建立质量体系并已通过认证的供应商，主要客户最好是知名的大型企业。4.4满足基本标准的前提下，同等价格择其优，同等质量择其廉，同价同质择其近。4.5 B类采购产品不允许通过中间商采购，A1类产品原则上不允许通过中间商采购，A2类产品如通过中间商采购，供方评审时不仅要对中间商进行评审，还需验证生产厂相关资料。5供应商管理程序流程图责任部门流程图相关规定使用表单采供部NGNG日常维护监管OK纳入合格供应商供应商准入评价OK试用NG验收入库批量供货样品认定NGNG送 样OK29、OKOK淘汰供应商调查保持合格供应商供应商业绩评定初 评5.1供方调查表采供部企划部等5.2供方调查表供应商5.3供方质检报告单送货单质检部5.3样品评审表检验记录供应商5.4供方质检报告送货单质检部生产厂5.4质检报告单入库单生产厂5.4出库单批量试用评定表采供部企划部等5.5供方评审表供方现场检查表采供部5.5合格供方名录供方档案采供部5.6采购台帐采购周报企划部5.7供方业绩评定表5.1供应商调查5.1.1采供部视企业实际需求，寻找适合的供应商，以不断提高原辅材料供应质量和供应能力。5.1.2采购人员通过互联网、电话、会议等渠道收集的相关信息，要求有合作意向的供应商填写供方调查表。5.230、初评5.2.1采供部根据收集的资料对候选供应商进行初步评审，挑选出值得进一步评审的供应商，对于易制毒品、危险品等特殊产品，应要求供应商提供相关证明文件。5.2.2采供部通知初评合格的供应商按照公司采购技术标准和相关要求准备样品，不合格则直接淘汰。5.3送样与样品检测5.3.1供应商及时送样，送样时应同时提交样品检测报告。原辅材料样品量应满足小试需要，B类产品供应商可提供相同材质的其他客户现有样品。5.3.2质检室收取样品，填写样品评定表，按照检验规程进行检测，并将检测结果填入样品评定表。5.3.3经检验合格后的原辅材料样品，由质检室将样品和样品评定表传递至研发中心，研发中心进行小试并将评定结果31、填入表中，传递至采供部。5.3.4经质检部检验和研发中心试用均合格的样品，进入试用阶段，否则予以淘汰。54批量试用5.4.1采供部与分厂协商后，按照3-4批投料量采购，采购作业执行相关采购程序。5.4.2采购的试用产品按照正常程序检验，合格后质检室在质检单上注明试用标识，分厂按程序办理入库手续。5.4.3生产厂对试用产品进行跟踪管理。5.4.4批量试用结束，分厂组织质检、研发中心进行评价，将使用情况和建议填入批量试用评审表，上返回采购部。5.5供应商准入评价5.5.1采供部组织企划、生产、质检部门，根据供应商的资料和样品认定报告及批量试用评定表，按照供方评价表内容对供应商进行准入评价。5.5.32、2必要时，采购部应安排对供应商质量管理体系进行现场调查或审核，审核使用供方现场检查表。5.5.3评价结果报分管领导审核，总经理批准，合格供应商由采购部列入合格供方名录。5.5.4为确保生产正常进行，每个品种宜选择2-4家供应商，对于惟一供应商或独占市场的供应商，可直接列入“合格供应商名单”。5.6供应商维护与日常监控5.6.1采购部应在整个采购过程中保持和维护良好的供应商关系，及时了解供应商的生产经营状况。5.6.2采购员按要求填写采购台帐、采购月报，对供应商日常供货数量、质量进行记录和统计分析，并写出总结分析报告上交领导。5.6.3产品不合格时，采供部应对供应商提出警告，并按照不合格采购品处33、理规定处理；连续两批产品不合格则暂停采购，待其整改后再行采购。5.6.4对于出现一次严重不合格的或在整改后仍出现两批不合格的供应商，应取消资格，将其从“合格供方名录”中删除。5.7供应商业绩评定5.7.1供应商业绩评审每年一次，评审项目包括质量、交期、服务、价格水平等方面的内容。5.7.2评审由企划部组织采供、质检、技术、分厂等相关部门按照供方业绩评审表进行。5.7.3考核结果作为保持供应商和划分采购比例的依据a) 考核结果在90分以上，优先采购。b) 考核结果在8089分，维持采购。c) 考核结果在7079分，书面要求其对不足部分进行整改，并视整改情况决定是否继续采购，或减少采购量。d) 考34、核结果在69分以下，从“合格供应商名单”中删除，终止向其采购。5.7.4考核结果由采购人员书面通知供应商，考核记录由企划部存档，执行质量记录控制程序。6主要支持文件6.1采购项目分类管理规定6.2不合格品控制程序6.3质量记录控制程序6.4采购产品技术标准6.5采购控制程序7质量记录7.1供方调查表7.2供方现场审核表7.3样品评定表7.4批量试用评定表7.5供方评审表7.6供方业绩评定表7.7合格供方名录7.8供方档案7.9采购月报7.10检验报告单xx农化有限责任公司采购计划和预算流程与管理规定文件编号FLNH-QM-CG-04修订状态A/0页 次1/51目的加强对公司采购计划与采购资金的35、管理，提高采购效率，有效控制采购成本。2适用范围本公司A、B、C、D类采购产品。3职责3.1采购部负责根据市场销售计划及生产计划编制采购计划、采购预算并严格执行3.2财务部协助采购部制订采购预算，整合公司整体预算，并监督采购预算的执行情况。3.3分管领导审核采购计划，财务副总审核采购预算，总经理批准采购计划与预算。4采购计划分类4.1按时间分类a) 年采购计划b) 月采购计划c) 淡季储备采购计划4.2按品种分类a) 原辅材料采购计划b) 包装材料采购计划c) 设备、装置采购计划d) 备品配件采购计划e) 办公用品采购计划f) 劳保用品采购计划g) 科研与试验用品采购计划5采购计划制定程序5136、年度采购计划与采购预算年度采购计划是对全年物资采购量的总体预测，作为采购资金预算与采购招标的主要依据。511年度采购计划的制定依据5111原辅材料与包装材料年度采购计划制定依据包括：a) 年度生产计划b) 消耗定额c) 现有库存d) 最低库存定额5112设备、装置年度采购计划制定主要依据a) 新产品生产的需要b) 扩大生产的需要c) 技术进步的需要d) 现在设备更新换代的需要5113备品配件、劳保办公用品、科研试验用品等年度采购计划制定的主要依据a) 上年度实际用量和本年度可能需求b) 现有库存c) 最低库存512原辅材料、包装材料年度采购计划由采供部会同生产部门共同制定；设备、装置年度采购计37、划由使用部门提出报公司设备技术部汇总；办公用品采购计划由使用部门提出报办公室汇总；配品配件、劳保用品、科研试验用品采购计划由使用部门提出报采供部汇总。513 各责任部门在制定采购计划的同时，提出年度采购预算，预算各阶段可能的用款情况。采供部在制定原辅材料与包装材料预算时必须留有适当的余量，以应付可能出现的紧急采购情况。514年度采购计划和采购预算每年11月底前完成，报总经理班子讨论批准后执行。52月采购计划521月采购计划是在年度计划的框架下，根据生产经营工作需要所做的具体计划。522每月25日前提交下月采购计划，制定部门同年度采购计划，计划由分管领导审核，总经理批准。53淡季储备采购计划5338、1采供部在充分调研市场的前提下，在市场行情价格适合时，提出淡储备货采购初步计划，以降低公司的采购成本。532淡季储备采购计划由采供部召集财务、销售等相关部门进行论证，形成淡储备货采购计划，报公司班子会议通过后实施。54采购计划的实施541原辅材料、包装材料、设施设备按照采购项目分类管理规定的相关规定，进行招标采购和比价采购。542备品配件、办公劳保用品、科研试验用品按照年度采购计划招标选择合格供方，日常供货，在月采购计划范围内的由使用部门直接通知供应商送货；超过计划范围按照例外采购执行。543未列入月采购计划的例外采购，由需求部门填写申购单，报部门负责人、分管领导或总经理审批后，由采供部或办公39、室采购。544公司经营方向发生变更、政策调整、市场发生重大变化等情况，采购计划和资金预算需要进行调整时，调整审批程序同编制审批程序。55采购计划实施情况的监督采购计划的实施情况由责任部门每月上报采购月报，采购预算的执行情况由财务会跟踪，并定期公布；企划部负责对采购计划与预算执行情况进行监督、考核。6 管理规定61采购计划是公司计划系统的重要组成部分，各部门应按照公司要求，在规定时间内及时上报采购计划。62各部门上报的采购计划要明确说明产品的品名、规格、型号等常规内容，以及特殊要求，如内容不全，采购部有权拒收。63采购计划的准确性直接影响公司生产经营等各项的正常进行，关系到公司采购成本、采购效率40、，各部门应在充分调研、认真分析的基础上做好各自的采购计划，公司企划部对计划的准确性进行跟踪、考核。64为了确保采购产品的质量，各部门应尽量避免例外采购。65采购计划或申购单应按照本程序的要求审核、批准，手续不完善采购部门有权拒绝采购。66采购计划是公司机密，相关部门注意保密。7主要支持文件8常用表单xx农化有限责任公司招标采购流程与管理规定文件编号FLNH-QM-CG-05修订状态A/0页 次1/51目的规范招标流程，确保招标采购的公平、公正、高效。2适用范围适用于本公司自行实施的招标采购。3职责3.1公司招标小组负责招标项目的实施；3.2采供部负责招标前商务标编制、招标工作联络及招标后合同协41、议的签订；3.3技术部门负责技术标编制；3.4企划部负责招标过程的监督、检查。4招标组织与招标方式41招标小组公司成立由分管领导、财务负责人、相关部门代表、职工代表组成的招标小组，负责农化内部招投标工作，小组成员每三个月更换一次。42招标方式与适用范围421公开招标 通过发布招标公告，吸引众多的投标人参加投标竞争，招标人从中择优选择中标单位。适用于潜在投标者数量多的大宗基础化工原料、燃料、运输等的招标采购。422邀请招标根据资信和业绩，选择一定数目的潜在投标者，发出投标邀请书，邀请其参加投标竞争。适用于只有少量几家潜在投标人可供选择的设备、备品配件、原辅料、包装材料等招标采购。43议标议标实为42、竞争性谈判，适用于潜在投标者不足两家的采购、小批量紧急采购、技术服务采购、特殊设备等。5公开招标与邀请招标流程5.1招标申请 由采供部提出招标申请，报分管领导审批，总经理批准。52招标文件准备5.2.1对确定公司内部招标的项目，由采购部负责根据需要编制招标文件，技术部门负责其中技术标编制。522原辅料、包材招标文件由采供部分管领导审核；生产用设备、备品配件等招标文件由技术设备部审核；安全环保设施设备招标文件由安全环保部审核；科研试验设备与材料招标文件由使用部门审核。523经审核后的招标文件报招标小组批准。5.3招标信息发布531公开招标，通过新闻媒介或公司网站发布招标公告。522邀请招标由采购43、部根据前期调研与合作情况，拟定邀请单位名单并附必要的说明，报分管领导审核，总经理批准后，通过邮寄、传真、网络等方式向相关供方发布招标信息。5.4投标541在标书规定的时间内,采供部指定专人收集投标人投递的标书并对相关问题进行答疑。542投标截止日，采供部汇总所有投标单位信息，编制招标记录表。55开标评标551标书规定的开标时间，由招标小组组长主持开标会议，宣布评标标准、方法及定标原则，现场启封投标文件及补充函件，公布投标文件的主要内容。552招标小组按照规定的评标方式和评标程序，进行评标，确定中标单位。553招标小组根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的评标报告。主要内容包括：开标44、记录、投标一览表、废标情况说明、评标标准、经评审的价格或者评分比较一览表等。554确定中标单位后，招标小组在2日内将招标结果及评标报告报总经理审批后，发出中标通知书。555招标采购部记录开标评标过程。56签订合同与履约561中标单位在会后与采购部履行相关合同签订手续，合同的签订执行x农化合同管理办法。552采购部在对中标单位的履约情况、产品质量及售后服务进行跟踪检查，发现问题及时处理，并将合同履行过程中发现的问题及时报招投标小组，对于产品质量及售后服务不符合要求的中标单位，取消下一年度的投标资格。6竞争性谈判流程61成立谈判小组。谈判小组由招标小组负责组织，一般为5-7人，其中技术方面的专家不45、得少于成员总数的三分之二；62制定谈判文件由采供部制定谈判文件，明确谈判程序、内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项。63确定邀请参加谈判的供应谈判小组从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商参加谈判，并向其提供谈判文件。64谈判谈判小组集中与供应商分别进行谈判，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应以书面通知所有参加谈判的供应商； 65确定成交供应商谈判结束后，谈判小组应要求所有参加谈判的供应商在规定时间内最后报价，最终确定成交供应商，并将结果通知其他供应商。66签订合同和履约同5.6条款6管理规定6.146、招标活动相关人员应严格执行公司保密制度和回避制度，严禁滥用职权，玩忽职守，徇私舞弊。6.2招标过程应坚持公开、公平、公正，不得以不合理的条件对投标单位实行差别待遇或歧视待遇63公开招标的公示时间不得少于1周、渠道不得少于3种，如公开招标的投标单位少于3家，应重新发布信息或改为邀标、竞争性谈判方式。64邀请投标单位不得少于3家，通常情况下应为我公司的合格供方。65招标相关人员违反公司制度给予相应处分；涉嫌犯罪的，移交司法部门依法追究刑事责任。66招标过程由公司企划部监督考核。67单次（招标）采购金额在1万元以上的，由采供部将招标情况和结果（填写物资采购记录报备表）报公司招投标领导小组办公室，一个47、月报备一次。7支持性文件8质量记录xx农化有限责任公司比价和定向采购流程与管理规定文件编号FLNH-QM-CG-06修订状态A/0页 次1/51目的：规范比价采购与定向采购流程，不断提高采购工作规范性。2范围：适用于公司除招标采购外的其他采购。3职责31采供部负责除办公用品外其他物品比价采购与定向采购；32办公室负责办公用品的比价采购与定向采购；33 E类（技术与服务）的主管部门负责组织所需技术与服务的定向采购；34企划部、财务部对比价或定向采购过程进行监督检查。4比价采购流程4.1采购前准备4.1.1采购量确定采购人员根据公司采购计划或申购单确定采购量。4.1.2.供方选择4.1.2.1一般48、情况下从合格供方名录中选择，新品种、特殊品种可通过网络搜索、宣传资料收集、其他合作方推荐介绍等方式选择。4.1.2.2应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择。4.1.3价格调查 通过网络、公共媒体等渠道了解拟采购产品的市场价格。5比价流程5.1询价、议价5.1.1一般情况，采供部应选择至少3家符合采购条件的供应商作为询价对象，对于确属货源紧张可放宽。5.1.2询价时，采购员应向供应商详细说明采购产品的质量标准、数量、交货期、售后服务等要求。5.1.3待供应商全部报价后，采购员依据价格、质量等因素从中选择选择两家以上供应商进行交互议价。5.3比价5.3.1比价前采购员应确认各家报价方式、产49、品规格、采购条件是否一致。 5.3.2比价时遵循“同价择优，同质择廉，同价同质择近”的原则，并兼顾长期稳定的合作关系。5.3.3采购比价原则上不少于三家供方，对于只有三家以内供方的比价采购或无法进行比价的采购过程接受报招标领导小组监督；5.4审批采购员在完成比价后，按要求填写采购比价单，报分管领导审批后，进入合同签订程序。6定向采购流程61明确采购标准定向采购前，责任部门应明确所采购产品（物资、技术、服务）的标准，拟定合同或协议草案，报分管领导批准；C、E类重要采购项目，须报公司总经理班子审批。62 商务谈判定向采购责任人组织与供应商的商务谈判或由专人进行议价，商务谈判或议价结果编制谈判纪要。50、63审批谈判纪要上报分管领导或总经理批准后，进入合同签订程序 。7管理规定7.1比价采购7.1.1采购比价单属质量记录，采价员必须严格按照质量记录控制要求认真填写；7.1.2存在销售利润允许的非常规贸易产品采购或者两周内连续采购品种价格如没变化可以不再比价，填写合同评审表批准后直接签订合同；5.4采购比价原则上不少于三家供方，对于只有三家以内供方的比价采购或无法进行比价的采购过程接受报招标领导小组监督；（建议）删除）7.2定向采购7.2.1定向采购适用于以下情况a) 具有高度专业性，只能从唯一供应商处采购的；b) 发生紧急情况，不能从其他供应商处采购的； c) 必须保证原有项目一致性或者服务配51、套的要求，需要继续从原供应商处添购的。7.2.2定向采购商务谈判至少由3人参与。xx农化有限责任公司采购合同签订流程与管理规定文件编号FLNH-QM-CG-07修订状态A/0页 次1/51目的规范采购合同签订程序，防止合同签订过程中关键因素遗漏并造成损失；2适用范围适用于本公司招标采购合同，比价采购合同的签订。3采购合同签订流程31合同的起草311经过采购招标或比价流程确定供方后，由采购部与供应商协商，进一步少确定产品数量明细，价格，质量保证，货运方式，付款方式及期限等。经过充分协商后，由一方起草合同。312合同中应明确以下内容：a) 所订物料名称、规格、编号、数量、交货时间、地点，并与申购单52、一致；b) 合同总价、单价与招标、比价确定的价格一致；c) 规定延期罚款责任、标准、赔偿方式。d) 解约办法、。e) 验收方式与质量追溯方式。f) 卖方保证责任。g) 其他认为应予附加的条款。32合同评审3.21采购合同制定：由本公司编制采购合同或供应商编制销售合同。4备品备件采购合同特殊要求：合同中应注明设备名称、具体型号、主要的技术参数，必要时需约定供方提供图纸及工艺流程。必要时合同中需注明设备主要易损件的规格、型号、数量。合同中应约定供方所能提供的技术服务（免费）期限、设备的质量保证金及保证期限。特种设备必须约定供方提供完整的技术检测报告书、全套的合格证件。xx农化有限责任公司采购结算付53、款流程与管理规定文件编号第 I 条 FLNH-QP-08修订状态E/0页 次1/51目的规范公司不同采购量的采购结算付款流程，使付款有章可循。2适用范围：本公司物料采购之订约与（删除）付款方式，除另有规定外，悉依（删除）按本规章办理。3付款方式3.1 预付款：适用于紧俏物资或淡储定金付款或者设备非标准加工件等采购付款；3.2 到货付款：适用于常规物资采购付款3.2.1 滚动付款：原则上是一批压一批付款，有效使用采购资金，降低财务资金成本； 3.2.2 一次付款：适用于少量不连续采购物资；货到验收合格清款； 3.2.3 分期付款：适用于大量长期连续采购而且便于储存的产品，在供方同意的基础上是一种54、有效的融资手段；或者是大型招标设备的付款（预付定金，提货款及验收合格后的质量保质金）4结算方式：有现金汇票，电汇，承兑汇票，互抵货款四种；4.1.现金或支票:对于少量需要现金采购的物资需提前申请借款，批准后到财务办理借款手续，并在采购后15个工作日内及时将发票冲帐；此种中方式主要适用于工厂用盐，钢材，部分劳保，剂型分厂加工用胶水，电脑等采购及少量的运输提货费等；4.2电汇：是付款方式之一，一般尽量少采用此种方式；适用于紧俏物资或价格有绝对优势但供方不收受承兑的物资采购；按照合同中约定付款；4.3承兑汇票：是我公司主要付款方式之一；必须消化市场收回承兑，必要时协助公司财务部门办理部分承兑；以减轻55、公司资金压力和成本；4.4.互抵货款：对双方合作单位有可以互换的产品，在确保质量和价格优势的情况下，双方可以互换交易；并且在对方货物到后及时办理验收入库手续，采购部收到对方开具发票入帐后；由发货业务员及时办理调帐互抵货款手续；财务部需签字确认并当天及时入账，防止重复付款；5.发票入帐：5.1供方按照合同交货，经工厂验收合格后，由质检开具质检报告，仓库接到合格或让步接受通知后办理入库手续；采购部收到入库单，质检报告单后办理发票入帐手续；5.2采购部不得随意拖欠供方货款，严格按照合同付款；5.3付款后及时向供方索要发票，并及时办理入账冲帐手续；减少帐面预付款余额；5.4每月25日前将当月付款发票及56、时入账；否则由具体经办人协助财务认真办理暂估手续并注明发票最迟入账时间；在规定时间内索要发票入账，遇到特殊情况需提前向财务报告；6付款程序：6.1付款计划6.1.1每年由采购部根据采购计划编制采购资金预算报分管领导批准后报财务审批；6.1.2每月由采购部根据当月生产计划及市场行情结合年度预算编制当月付款计划，并在每月25日前报财务批准执行；6.1.3对于紧急采购付款超出采购付款计划的由经办人提出紧急付款申请；报分管领导批准后再报财务；6.2付款流程：6.2.1由采购员填写付款申请单，必须注明用途，所有空格都要规范填写，特别是帐号，不得涂改；6.2.2审批权限：5万元以内财务审批即可；5万元以上57、50万以内必须经总经理批准后方可支付；50万以上必须报总部联签审批后方可支付；6.2.3审批手续完善后采购员根据批准的付款方式付款；xx农化有限责任公司采购信息传递流程与管理规定文件编号FLNH-QM-CG-08修订状态A/0页 次1/51目的加强采购信息管理，明确采购信息保密等级、传递要求与传递方式，确保采购工作有序、规范进行，维护公司的商业利益。2适用范围公司所有采购产品。3职责3.1企划部负责采购信息管理规定的制定、修订、解释和制度执行情况的监督、检查。3.2采供部负责按本文件要求进行相关信息的提供与传递。33各部门在负责职责范围内信息的提供和传递。4采购信息的级别、内容与范围采购信息分58、为公开信息与保密信息两种，公开信息为？，保密信息根据其保密程度从低到高分为三个级别：内部公开、机密、绝密。信息级别内部公开机密绝密范围与定义可在公司范围内公开颁布、阅知的信息。明确限定其阅知范围保密信息。涉及公司重大利益，准确限定阅知人的信息。内容l 采购制度、要求l 相关通知通报l 采购人员名录l 涉及采购内容的综合会议纪要等信息。l 采购计划l 采购月报l 采购合同台帐l 可公开的招标文件l 供方信息等l 投标文件l 评定标文件l 合同信息l 企业技术机密阅知范围公司全体人员l 公司高管l 企划部、财务部l 相关部门负责人l 相关业务经办人l 上级主管部门与领导（可根据内容增加相关人员的阅59、知权限）l 招标采购组成员l 董事长、财务副总l 采购分管领导l 上级主管部门与领导（可根据内容增加相关人员的阅知权限）5.管理要求5.1招标过程信息管理5.1.1招标信息属绝密信息。招标、评标、定标过程中，除各招标采购相关人员、董事长、财务副总外，其他人无权查看有关标书的任何信息。5.1.2招标采购过程中，所有与招标采购工作相关的人员不得私自向非授权人透漏有关招标采购的信息，更不得引导投标单位如何中标。5.1.3对于已开标未做评标的标书，除与招标采购工作相关的人员外其他人无权查阅投标文件，知晓信息人员不得私自向非授权人员透漏投标信息。5.1.4定标过程中，所有与招标采购工作相关的人员不得向他60、人透漏意向定标供方等任何定标信息。5.1.5所有招投标记录由公司采供部汇总存档。5.2 合同信息管理5.2.1合同信息为绝密信息，内容包括合同文本，包括产品规格、数量、价格等信息。价格信息除采购人员、董事长、采购分管领导、财务副总外，其他人无权查看，如遇特殊情况需报董事长审批。与前面矛盾5.2.3特殊合同需向生产、质检传递合同指标时，应覆盖价格等信息。（合成自己问价格自己算成本是否提供？是否有指定人员如侯勇王多斌）524合作伙伴有义务对协议信息保密，如发现合作方泄密的，可追究其相关责任。5.3供方信息管理5.3.1供方信息属机密信息，包括供方公司信息、供应产品或提供的服务、联系方式、合作情况等61、信息。5.2.3.2凡有权查阅合格和试用供方信息人员，应严守信息，确保不向外传播。5.2.3.3非授权人如需查阅合格或试用供方信息，需报采购分管领导审批。5.4采供报表管理5.4.1 采供部应按照要求填写采购台帐，编制并及时向上级部门、公司高层和相关部门传递采购采购月报，月报通过公司OA系统上报。5.4.2 阅知信息的人员，应严守信息，确保不向外传播。xx农化有限责任公司采购控制程序文件编号FLNH-QP-08修订状态E/0页 次1/51目的规范采购流程，确保按期、按质、按量实施采购。2适用范围适用于本公司原辅材料、包装材料采购（A、B类）控制。3职责3.1总工程师负责组织制定采购技术标准和招62、标文件；3.2采供部负责组织供方评审，建立供方档案，编制合格供方名录和实施采购；3.3质检部负责采购产品的验收，参与供方业绩评定；3.4生产系统负责采购产品质量和适用性的进一步验证，参与供方业绩评定； 3.5招标小组负责招标实施；3.6企划部负责对采购过程监督检查。4程序4.1采购产品的分类4.1.1本公司采购产品分为五类。A类：生产用原辅材料，其中对最终产品的质量、安全性有重大影响的材料定义为A1类，普通材料定义为A2类。B类：生产用包装材料、附件。C类：生产、科研、质检用化学试剂、标准品、燃料。D类：生产、质检、科研、办公用仪器、设备（属固定资产范畴）。E类：备品配件、耗材、劳保用品、礼品63、。F类：服务与技术。4.2技术标准与招标文件制定4.2.1研发中心在开发的输出中提出所需原辅料的技术指标，总工程师组织相关部门评审后形成采购产品技术标准。4.2.2暂未列入采购产品技术标准的采购产品，由研发中心提出采购要求，报总工程师审核，采供部以合同或协议形式与供方约定。4.2.3总工程师应每半年组织对采购产品技术标准增补与修订，确保标准的先进性与适用性；任何部门发现该文件不适用，均可提出修改，经总工评审后执行。4.3合格供方筛选4.3.1供方选择包括供方调查、初审、样品检测、试用、准入评价等步骤。4.3.2供方选择程序与管理要求见供应商开发流程与管理要求。4.4采购申请与采购计划4.4.164、生产系统根据月生产计划综合仓库库存情况，按月编制申购计划，报分管领导批准后，作为采供部制定采购计划的依据。 4.4.2采供部依据申购计划，综合对市场价格的判断编制采购计划，报分管领导批准后执行。4.4.3临时采购由生产系统填写申购单，报部门负责人审核，分管领导批准后交采供部。（到哪一级？）4.4.4需要储备原辅料，采供部组织专题会议，形成意见，报总经理班子研究决定。4.5采购信息4.5.1采购人员在实施采购前应明确采购要求，包括：a) 采购产品的验收依据、标准如采购产品技术标准、包装材料的样稿等；b) 双方应遵循的程序或协议，如对包装要求、交货地点、付款方式等；c) 对采购产品的其它要求，如：65、生产工艺、设备、过程的要求，及对供方人员资格要求和对供方与采购产品有关的质量管理体系方面的要求。4.5.2由于特殊情况，供方的技术指标不能满足本企业采购产品技术标准和企业标准时，采供部应征求生产、技术部门的意见，必要时对合同进行特殊评审。特殊合同经批准后，采供部应及时向质检室传递，作为检验依据。4.5.3采购信息以文件的形式（如订单、合同、协议中）与供方约定，并按审批权限的规定报财务、分管领导批准，具体执行采购合同签订流程与管理规定。4.6采购的实施采购部按照采购项目分类管理规定要求，招标或比质比价采购。4.7采购产品的验证4.7.1采购产品进厂由仓管员进行初验，核对来源、名称、规格、数量、供66、应商质检报告或合格证等资料。符合要求的产品填写申检单送质检室；不符合要求的产品，通知采供部处理。4.7.2质检员接申检单后，按相关文件规定取样、检测、判定。结果填入检验报告单交生产、仓库各一份。4.7.3合格采购产品，由仓库验收后及时开具入库单，办理入库手续并传递至相关部门；不合格的采购产品，执行不合格品控制程序。4.7.4使用部门在采购产品使用过程中应对其质量和适用性进行进一步验证，出现问题及时向质检部门报告，由质检部门验证或复检后，及时向采供部传递相关信息。4.8供方的监督和再评价4.8.1质管部编制质量周报对供方的产品质量汇总，采供部对供方送货及时性等情况进行记录。4.8.2连续出现供货67、不合格或不能及时履行合约的供方，采供部应及时向其提出整改要求。对不能及时整改的，报分管领导批准，取消其合格供方资格。4.8.3公司按照供应商开发程序与管理规定，每半年对供方进行一次业绩评定。4.8.4每年管理评审时，质管部应报告采购产品的供货质量情况。4.8.5采供部、质管部保存供方有关的记录，执行质量记录控制程序。5主要支持文件5.1供应商开发流程与管理规定5.2采购项目分类管理规定5.3采购合同签订流程与管理规定5.4不合格品控制程序5.5质量记录控制程序5.6采购产品技术标准5.7原辅材料、包装材料检验规程6质量记录6.1申购单6.2采购合同6.3供方评审表6.4供方业绩评定表6.5合格68、供方名录6.6供方档案6.7质量周报6.8不合格品处理记录6.9检验报告单4常用表单4.1申购单（在生产部）4.2采购计划4.3供 方 评 审 表 供方名称产品名称地 址联 系 人电 话供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及其它证明资料共 页）： 供应科负责人签名： 日期：试用采购产品检测结果及结论： 质检科负责人签名： 日期：试用采购产品适用性结果及结论： 生产科负责人签名： 日期：最终产品检测结果及结论： 质检科负责人签名： 日期：价格、交货、服务、付款方式等评价及结论： 供应科负责人签名： 日期：评定结论（是否列入合格供方名录）：分管副总签名： 日期： 制表人69、：4.4供 方 业 绩 评 定 表FLNH-QR-GY-04(A/O) 序号：供方名称产品名称地 址联 系 人质量符合性：（40）得分： 质管部签名： 日期：产品适用性：（30）得分： 生产部签名： 日期：价格：（20）得分： 采供部签名： 日期：服务：（10）得分： 采供部签名： 日期：总分及评定结果：分管副总签名： 日期：4.5供 方 档 案FLNH-QR-GY-07(A/0)序号:供方名称地址电话和传真邮编供方概况:(附传营业执照、税务登记证、执行国标或行标的产品的生产许可证复印件等相关资料)企业成立日期企业性质注册资本何时通过质量管理体系认证职工总数管理人员数技术人员数质检人员数法人代70、表法人代表联系电话结算方式 供方主要负责人姓 名性 别年 龄电 话职 务供方评审及复评结果记录:（需方填写）4.6xx农化有限责任公司合 格 供 方 名 录文件编号：FLNH-QR-GY-02版 次： A/编制： 日期：审核： 日期：批准： 日期：4.7采 购 比 价 单 年 月 日原料名称生产厂家名称联系人联系电话报价供货方式付款方式厂家信誉要求采价员意见部门负责人意见财务意见领导审批备注： 编号：4.9采购合同评审记录表 日期：合同内容（价格、数量、质量要求、法律法规要求、标准要求及顾客要求）合同号单价品名数量规格付款方式交期预计付款时间评审部门评审结论经办人： 部门经理： 备注比价单编号71、财务负责人： 分管领导： 董事长：注：1、针对有特殊产品的合同，需销售部分管领导参与评审、确认。2、根据合同金额审批权限确定本表是否需董事长签字。4.11采购合同台帐2011 年 11 月 采 购 台 帐 FLNH-QR-GY-06(A/O)日期品 名规 格数量单位 单价(元/吨） 供 方用 途联系人电话备注经办人11月 11.2 75%苯磺隆WDG 25公斤/桶1吨16500.00 南通发事达原药贸易张惠明外加工王玉平 11.2 75%苯磺隆WDG 25公斤/桶4吨16000.00 南通发事达外贸贸易张惠明外加工王玉平 11.2 97%灭草松原药25公斤/袋4吨 72,000.00 合肥星宇72、外贸贸易刘兵王玉平 11.2 96%精噁唑禾草灵/10吨 198,000.00 江苏中汇原药贸易冯岳峰王玉平 11.3 97%莠去津原药/0.15吨 23,300.00 山东滨农原药贸易宋折百王玉平 11.3 27%高氯苯油180公斤/桶5.04吨 39,500.00 江苏优士原药贸易邵洪俊王玉平 11.3 95%炔草酯/1吨 303,000.00 滨海泰丰原药贸易谢建国王玉平11.3 96%解毒喹/0.025吨 225,000.00 滨海泰丰原药贸易谢建国王玉平11.3 95%吡唑盐/0.8吨 417,000.00 武穴旭日外贸贸易张胜林王玉平11.4 10%苄嘧磺隆25公斤/袋1.5吨 173、5,800.00 江苏天容原药贸易夏长春王玉平11.4 97%莠去津原药/50吨 23,000.00 山东侨昌原药贸易余经理王玉平11.4 95%氟磺胺草醚原药/5吨 97,000.00 江苏长青剂型刘桂春王玉平 11.2 福美双原药25公斤/袋15.3吨10000.00 镇江振邦科技王欣许家化 11.2 萎锈灵原药25公斤/袋2吨73000.00 陕西恒田科技程许家化 11.2 白色多菌灵原药25公斤/袋8吨32000.00 新安江科技华勤许家化 11.2 LF3200公斤/桶6吨25500.00 杰世化工科技沈郁松许家化 11.2 AJ1300180公斤/桶0.4吨45000.00 杰世化74、工科技沈郁松许家化 11.2 LE1200公斤/桶0.11吨39000.00 杰世化工科技沈郁松许家化 11.2 LE2200公斤/桶0.15吨39000.00 杰世化工科技沈郁松许家化 11.2 硅酸镁铝40公斤/袋1吨12000.00 苏州中材科技曹琨许家化 11.2 乙二醇140公斤/桶6吨9700.00 南京晓利科技徐景丽许家化 11.2 碱性玫瑰精40公斤/袋0.5吨55600.00 德州虹桥科技张志强许家化 11.2 苯丙乳液50公斤/桶3吨9800.00 北京东联科技许素梅许家化 11.2 黄原胶927050公斤/袋0.5吨26000.00 合肥兴泰科技王永成4298733许家化75、 11.2 颜料311740公斤/袋1吨51500.00 上海建华科技查建华许家化 11.2 珠光粉40公斤/袋1吨28000.00 广东维诺科技周金根许家化 11.2 N-甲基吡咯烷酮200公斤/桶0.2吨32500.00 合肥开化科技张义奎许家化 11.4 1500#溶剂油180公斤/桶3吨9200.00 合肥同创剂型陈晓丽许家化 11.4 甲醇槽车10吨3250.00 南京鑫升合成刘兆宽许家化 11.5 乙醇槽车8吨7450.00 合肥圣达合成沈宏健许家化11.1液碱净水70吨970.00 x鑫海瑞合成黄兰英梁红霞11.1盐酸净水20吨550.00 x鑫海瑞合成黄兰英梁红霞11.1液氯176、吨/瓶10吨1,250.00 合肥紫薇合成邹怀强梁红霞11.1聚合氯化铝25Kg/袋2吨1,650.00 合肥紫薇合成邹怀强梁红霞11.1不溶性糖精25Kg/袋10吨40,000.00 平煤集团开封兴化合成苏武强梁红霞11.1石油醚净水8吨9,800.00 江阴五洋合成张经理梁红霞11.2对苯二酚25Kg/袋5吨40,000.00 连云港三吉利合成李前雷梁红霞11.4双氧水25Kg/桶4吨1,180.00 合肥旭日化工园韩俊梁红霞11.4石灰25Kg/袋5吨732.00 合肥市复兴石灰膏厂化工园郭经理梁红霞 11.7 56%二甲四氯钠盐25公斤/袋1吨18950.00 x中正原药贸易张凯王玉平77、 11.7 95%二氯吡啶酸25公斤/桶20吨212400.00 湖南沅江赤峰农化外贸贸易朱昭林王玉平 11.7 97%四氯吡啶睛25公斤/桶68吨 85,000.00 湖南湘大比德化工外贸贸易熊学0731-53584010王玉平 11.8 30%苄嘧磺隆25公斤/袋2吨 41,500.00 江苏天容原药贸易夏长春王玉平 11.9 95%毒死蜱原药25公斤/袋8吨 42,500.00 x银山药业外贸贸易王玉平 11.9 精噁唑禾草灵25公斤/袋3.9吨 198,000.00 江苏中汇外贸贸易冯岳峰王玉平 11.10 97%灭草松原药25千克/桶7850千克 72.00 合肥星宇外贸贸易刘兵王玉78、平 11.10 96%异恶草松原药250公斤/桶10吨 108,000.00 山东先达外贸贸易穆杰王玉平 11.7 甲苯槽车12吨9750.00 合肥同创化工园陈晓丽许家化 11.9 乙醇槽车7吨7450.00 合肥圣达合成沈宏健许家化 11.10 二甲苯槽车15吨9700.00 江苏天际剂型盛文许家化 11.10 乳化剂8290200公斤/桶5吨14600.00 南京威尔剂型张俊许家化 11.11 颜料311740公斤/袋1吨51500.00 上海建华科技查建华许家化 11.11 分散剂BX40公斤/袋0.5吨14000.00 上虞海峰科技章顺焱许家化 11.11 乳化剂8221-L200公79、斤/桶3吨16500.00 南京太化剂型何静许家化11.7液碱净水70吨970.00 x鑫海瑞合成黄兰英梁红霞11.7盐酸净水20吨550.00 x鑫海瑞合成黄兰英梁红霞11.7液氯1吨/瓶10吨1,150.00 合肥紫薇合成邹怀强梁红霞11.7片碱25Kg/袋12吨3,230.00 x华恒化工园李琴梁红霞11.7DMF250Kg/桶2吨6,700.00 合肥同创化工园陈晓丽梁红霞11.8双氧水1吨/桶10吨1,180.00 合肥旭日化工园韩俊梁红霞11.8氯化亚砜150Kg/桶36吨2,600.00 合肥格瑞特合成、化工园梁中余合成、化工园各18吨梁红霞11.8乙腈150Kg/桶6吨14,980、00.00 安庆市宜嘉合成江玲梁红霞11.8乙腈150Kg/桶9.9吨16,800.00 合肥格瑞特合成梁中余梁红霞11.10对苯二酚25Kg/袋5吨39,000.00 连云港三吉利合成李前雷梁红霞11.1475%苯磺隆WDG3.38吨16,000.00 南通发事达外贸贸易张惠明 11.15 吡蚜酮原药/3公斤 240.00 江苏中汇剂型冯岳峰王玉平 11.15 醚菌酯/3公斤 550.00 江苏中汇剂型冯岳峰王玉平 11.15 98%烯酰吗啉原药25公斤/袋2吨 106,000.00 山东先达剂型孙红兵王玉平11.16 42%百草枯母液220公斤/桶58吨 13,900.00 扬州科林剂型张81、为民王玉平11.16 98%解草啶50公斤/桶4.5吨 115,000.00 江苏泰龙外贸贸易谢建国王玉平11.17 草甘膦原药25公斤/袋10吨 23,500.00 x省化工研究院原药贸易解刚王玉平11.17 95%炔草酯/0.55吨 303,000.00 滨海泰丰剂型谢建国王玉平11.17 96%解毒喹0.135吨 225,000.00 滨海泰丰剂型谢建国王玉平11.17 96%高效氯氟氰菊酯25公斤/桶0.3吨 181,000.00 上海永远外贸贸易宋立军折百王玉平11.18 41%草甘膦异丙胺水剂200g200吨 14,480.00 南通金陵农化市场贸易王玉平11.18 900g/L乙82、草胺250ml66吨 24,980.00 南通金陵农化市场贸易王玉平11.18 500g/L乙草胺250克85吨 29,980.00 南通金陵农化市场贸易王玉平11.18 50%二氯喹啉酸WP40克20吨 54,980.00 南通金陵农化市场贸易王玉平11.18 32%苄嘧磺隆WP10克20吨 54,980.00 南通金陵农化市场贸易王玉平11.18 53%苄嘧苯噻酰WP80克20吨34980.00 南通金陵农化市场贸易王玉平11.14无水乙醇槽车7吨8400.00 合肥圣达合成沈宏健许家化 11.16 甲醇槽车12吨3200.00 合肥同创剂型陈晓丽许家化 11.16 PICD-LE120083、公斤/桶0.2吨39000.00 杰世化工剂型沈郁松许家化 11.16 PICD-LE2200公斤/桶0.2吨39000.00 杰世化工剂型沈郁松许家化 11.16 AJ1300180公斤/桶0.32吨45000.00 杰世化工剂型沈郁松许家化 11.16 20%啶虫咪25公斤/袋1.02吨25000.00 河北冠龙外贸贸易刘庆昌许家化 11.16 97%异菌脲25公斤/桶0.203吨125000.00 江苏快达外贸贸易钱城许家化 11.17 25%溴螨酯乳油200公斤/桶1.03吨75000.00 浙江禾本外贸贸易李高升许家化 11.17 乳化剂0425200公斤/桶15吨18500.00 84、南京威尔剂型张俊许家化 11.17 碱性紫25公斤/袋0.2吨46000.00 青岛双桃剂型郭玉军许家化 11.19 草甘膦助剂GA4801200公斤/桶13吨9200.00 上海科羽化工园翟红玲许家化 11.19 福美双25公斤/袋5吨9900.00 山东曹县斯递尔剂型祁经理许家化 11.17 N-甲基吡咯烷酮200公斤/桶0.2吨32500.00 合肥开元剂型张义奎许家化 11.17 乳化剂8221-L200公斤/桶3吨16500.00 南京太化剂型何静许家化 11.18 乙醇槽车7吨7450.00 合肥圣达合成沈宏健许家化11.14液碱净水70吨970.00 x鑫海瑞合成黄兰英梁红霞1185、.14盐酸净水20吨550.00 x鑫海瑞合成黄兰英梁红霞11.14液氯1吨/瓶10吨1,150.00 合肥紫薇合成邹怀强梁红霞11.14粉石灰25Kg/袋5吨732.00 合肥包河区复兴石灰膏厂化工园郭经理梁红霞11.14一甲胺170Kg/桶15吨3,500.00 x好德合成曹亚德梁红霞11.15片碱25Kg/袋10吨3,230.00 x华恒合成李琴梁红霞11.15L-乳酸乙酯250Kg/桶10吨18,000.00 盐城华德合成夏继海梁红霞11.15对甲苯磺酰氯25Kg/袋10吨20,500.00 连云港新鑫隆合成姜楠梁红霞11.17对苯二酚25Kg/袋10吨39,000.00 湖北开元合成86、李元红梁红霞11.18二水氯化钙25Kg/袋10吨1,280.00 合肥银坤合成黄燕梁红霞11.18氯化亚砜150Kg/桶18吨2,600.00 山东凯盛合成王涛梁红霞11.18聚合氯化铝25Kg/袋3吨1,650.00 合肥紫薇化工园邹怀强梁红霞11.18硫酸亚铁25Kg/袋5吨650.00 合肥旭日化工园韩俊梁红霞 11.18 30.5%百草枯母药220公斤/桶50.16吨 14,000.00 山东氯霸剂型陈勇王玉平 11.21 85%精噁唑禾草灵原药9吨 149,000.00 江苏中汇外贸贸易冯岳峰王玉平 11.21 安全剂原药4吨 147,000.00 江苏中汇外贸贸易冯岳峰王玉平 187、1.21 二甲苯19.96吨 9,700.00 江苏中汇外贸贸易冯岳峰王玉平 11.21 乳化剂5吨 21,000.00 江苏中汇外贸贸易冯岳峰王玉平 11.21 甘油12.25吨 5,900.00 江苏中汇外贸贸易冯岳峰王玉平 11.21 塑料桶401只 162.00 江苏中汇外贸贸易冯岳峰王玉平 11.21 95%功夫酯25公斤/桶2吨 170,000.00 连云港华通谢建国王玉平 11.21 异丙胺140公斤/桶15.68吨 12,200.00 常州丰越化工园徐雪建王玉平11.21 97%啶虫咪原药3.908275吨 96,500.00 江苏中汇外贸贸易冯岳峰折百王玉平 11.23 9588、%功夫酯25公斤/桶2吨 170,000.00 连云港华通谢建国王玉平11.26 95%炔草酯0.5吨 300,000.00 滨海泰丰原药贸易谢建国王玉平11.26 96%解毒喹0.125吨 225,000.00 滨海泰丰原药贸易谢建国王玉平11.22颜料311740公斤/袋1吨51500.00 上海建华剂型查建华许家化 11.22 K1240公斤/袋2吨18000.00 上虞海峰剂型章顺焱许家化 11.22 NNO40公斤/袋3吨6400.00 上虞海峰剂型章顺焱许家化 11.22 乙二醇230公斤/桶7吨9400.00 南京晓利剂型徐景丽许家化 11.22 白炭黑25公斤/袋5吨5300.89、00 蚌埠鑫泰剂型陈佳琪许家化 11.25 白炭黑25公斤/袋10吨5600.00 重庆建峰剂型李茂林许家化 11.22 甲苯槽车15吨9500.00 合肥同创剂型陈晓丽许家化 11.25 乳化剂PICO-LF3200公斤/桶3吨25500.00 杰世化工剂型沈郁松许家化 11.25 苯丙乳液50公斤/桶1吨9800.00 北京东联剂型许素梅许家化11.21液碱净水70吨1,010.00 合肥旭日合成韩俊梁红霞11.21盐酸净水20吨550.00 x鑫海瑞合成黄兰英梁红霞11.21液氯1吨/瓶10吨1,150.00 合肥紫薇合成邹怀强梁红霞11.21双氧水1吨/桶20吨1,180.00 合肥旭90、日化工园韩俊分批到货梁红霞11.21BHL25Kg/桶15吨5,500.00 临汾山河合成包兵梁红霞11.21对苯二酚25Kg/袋30吨39,000.00 连云港三吉利合成李前雷分批到货梁红霞11.21硫酸亚铁25Kg/袋5吨660.00 淄博川北化工园刘守业梁红霞11.22纯碱25Kg/袋3吨2,000.00 x华恒剂型李琴梁红霞11.23对甲苯磺酰氯25Kg/袋10吨19,500.00 连云港新鑫隆合成姜楠合成、化工园各18吨梁红霞11.23L-乳酸乙酯200Kg/桶10吨18,000.00 吴江慈云合成张国君梁红霞11.26双酰物25Kg/袋20吨24,600.00 盐城丰杯合成吴道荣梁91、红霞 11.28 10%苄嘧磺隆25公斤/袋3吨 15,800.00 江苏天容剂型夏长春王玉平 11.29 85%烯草酮原药200公斤/桶9吨 165,000.00 山东先达剂型孙红兵王玉平11.30二甲苯槽车15吨9550.00 合肥同创剂型陈晓丽许家化 11.30 乳化剂8282200公斤/桶3.6吨14800.00 南京威尔剂型张俊许家化 11.30 聚乙烯醇178850公斤/袋0.5吨20000.00 南京德士新剂型荆明辉许家化 11.30 丙酮200公斤/桶1吨9000.00 合肥浩业剂型张玲许家化 11.29 98%萎锈灵原药25公斤/袋1吨73000.00 陕西恒田剂型程许家化 92、11.29 600#200公斤/桶0.4吨14000.00 邢台市蓝天精细化工剂型郭小萌许家化11.28液碱净水30吨1,020.00 合肥旭日合成韩俊梁红霞11.28盐酸净水20吨550.00 x鑫海瑞合成黄兰英梁红霞11.28液氯1吨/瓶10吨1,150.00 合肥紫薇合成邹怀强梁红霞4.13采购周报20xx 年 采 供 周 报FLNH-QR-GY-08A/0保存期1年日期品 名规 格数量单位 单价(元/吨） 供 方用 途需用日期备注经办人1.17 27%高氯苯油180公斤/桶24.48吨38000.00 英德广农剂型王玉平1.17 95%毒死蜱原药25公斤/袋5吨35000.00 池州新93、赛德剂型折百1.20 97%氟虫腈原药25公斤/桶2吨410000.00 江苏托球剂型实物1.21 97%氯氟吡氧乙酸原药25公斤/桶40吨140650.00 江苏中旗剂型实物1.22 97%毒死蜱原药50公斤/袋7吨36000.00 江苏宝灵原药贸易折百1.22 95%高效氯氰菊酯原药25公斤/桶0.7吨138000.00 英德广农原药贸易折百1.24 95%苯磺隆原药25公斤/袋2吨129000.00 江苏中意原药贸易1.24 高效氯氰菊酯原药25公斤/桶0.7吨 138,000.00 英德广农原药贸易折百 1.17 福美双25公斤/袋3.6吨10200.00 镇江振邦外贸许家化 1.1794、 二甲苯槽车20吨7900.00 合肥同创剂型 1.17 柠檬酸50公斤/袋0.2吨9000.00 合肥贝斯特剂型 1.21 新鲜甲苯槽车15吨8000.00 合肥浩业合成 1.21 二甲苯槽车20吨8050.00 江苏天际剂型 1.24 50%烯酰吗啉可湿粉25公斤/袋1.6吨60000.00 山东先达外贸 1.25 二甲基亚砜槽车2.25吨10300.00 张家港利尔德剂型 1.25 乙醇槽车11吨7300.00 合肥圣达合成 1.26 乙二醇230公斤/桶5吨10500.00 张家港利尔德科技 1.26 YHU-FS3000200公斤/桶3吨25000.00 杰世化工科技 1.30 9795、%克百威原药25公斤/桶10吨83000.00 江苏常隆科技实物1.15液碱净水80吨 830.00 合肥旭日精喹张岭1.15盐酸净水50吨 710.00 x鑫海瑞精喹1.15液氯1T/瓶10吨 3,100.00 合肥紫薇苯磺隆1.18对甲25kg10吨 20,300.00 嘉兴市向阳化工厂精喹1.281.19乙腈200kg/桶10.05吨 13,000.00 昆山亚龙贸易有限公司苯磺隆1.28合同暂缓1.19对苯二酚25kg20吨 78,000.00 湖北开元化工科技股份有限公司精喹1.28批准：王玉平制表：许家化注：以下记录表暂时没有固定格式；4.2采购计划；4.8采购谈判记录；4.10合同信息统计表（见合同台帐）；4.12采购付款进程表；