1、质量手册 本编号：ZYLD/SC-B-20x颁布日期：20x年12月01日实施日期：20x年12月10日批准人： 审核人： 编制人： XXXXXXXX技术有限公司XXXXXXXX技术有限公司管理体系文件质量手册第1页 共 5页第 B 版 第 0 次修订主题：目录实施日期：20x年12月10 日目 录质量手册实施令授权书质量手册修改记录第一章 概述1.1简介1.2关于检测工作的公证性声明第二章 质量手册的控制2.1质量手册的编写与批准2.2质量手册的管理2.3质量手册的宣贯2.4质量手册的修订第三章 质量方针、目标3.1质量方针3.2质量目标3.3服务承诺3.4行为规范第四章 管理要求4.1组织2、 4.1.1法律地位4.1.2组织机构4.1.3人员任命4.1.4部门职责4.1.5岗位职责4.1.7授权与代理4.1.6保密 4.1.8质量监督4.1.9支持性文件4.2 管理体系4.2.1目的XXXXXXXX技术有限公司管理体系文件质量手册第2页 共 5页第 B 版 第 0 次修订主题：目录实施日期：20x年12月10 日4.2.2建立管理体系文件的依据4.2.3管理体系文件的构成4.2.4管理体系的管理职责4.2.5管理体系的运行4.2.6管理体系的管理职能分配4.2.7管理体系的编制与修改4.2.8支持性文件4.3 文件控制4.3.1目的4.3.2范围4.3.3职责4.3.4程序4.33、.5支持性文件4.4 分 包4.4.1目的4.4.2范围4.4.3职责4.4.4程序4.4.5支持性文件4.5 服务和供应品的采购4.5.1目的4.5.2范围4.5.3职责4.5.4程序4.5.5支持性文件4.6 合同评审4.6.1目的4.6.2范围4.6.3职责XXXXXXXX技术有限公司管理体系文件质量手册第3页 共 5页第 B 版 第 0 次修订主题：目录实施日期：20x年12月10 日4.6.4程序4.6.5支持性文件4.7 申诉和投诉4.7.1目的4.7.2范围4.7.3职责4.7.4程序4.7.5支持性文件4.8 纠正措施、预防措施及改进4.8.1目的4.8.2范围4.8.3职责44、.8.4程序4.8.5支持性文件4.9 记 录4.9.1目的4.9.2范围4.9.3职责4.9.4程序4.9.5支持性文件4.10内部审核4.10.1目的4.10.2范围4.10.3职责4.10.4程序4.10.5支持性文件4.11管理评审4.11.1目的4.11.2范围4.11.3职责4.11.4程序XXXXXXXX技术有限公司管理体系文件质量手册第4页 共 5页第 B 版 第 0 次修订主题：目录实施日期：20x年12月10 日4.11.5支持性文件第五章 技术要求5.1 人员5.1.1目的5.1.2人员配备要求5.1.3人员技能要求5.1.4人员培训与考核5.1.5支持性文件5.2 设施5、和环境5.2.1目的5.2.2范围5.2.3职责5.2.4程序5.2.5支持性文件5.3 检测和校准方法5.3.1目的5.3.2范围5.3.3职责5.3.4程序5.3.5支持性文件5.4 设备和标准物质5.4.1目的5.4.2范围5.4.3职责5.4.4程序5.4.5支持性文件5.5 量值溯源5.5.1目的5.5.2范围5.5.3职责5.5.4程序XXXXXXXX技术有限公司管理体系文件质量手册第5页 共 5页第 B版 第 0 次修订主题：目录实施日期：20x年12月10 日5.5.5支持性文件5.6 抽样和样品处置5.6.1目的5.6.2范围5.6.3职责5.6.4程序5.6.5支持性文件56、.7 结果质量控制5.7.1目的5.7.2范围5.7.3职责5.7.4程序5.7.5支持性文件5.8 结果报告5.8.1目的5.8.2范围5.8.3检测报告的信息内容5.8.4检测报告的编制、审核与签发5.8.5检测报告的更改与增补5.8.6支持性文件附录A 附件目录及附件附录B 程序文件目录XXXXXXXX技术有限公司管理体系文件质量手册第1页 共 1页第 B版 第 0 次修订主题：质量手册实施令实施日期：20x年12月10 日质量手册实施令 为适应市场经济，强化社会服务，规范本公司的检验工作，经研究决定，依据实验室资质认定评审准则标准建立管理体系文件，并结合本公司实际情况编制本质量手册。质7、量手册对外体现了本公司检验的公正性和能力，证实本公司能以公正的行为、科学的手段、准确有效的数据对社会开展检测业务，持续改进并满足顾客要求，维护顾客的利益。是本公司计量认证质量的法规性文件，是指导本公司建立并实施质量的纲领和行为准则。质量手册对本公司的质量方针：计量准确，测试规范，求是公证，诚信服务进行了明确阐述，并对质量及实施做出了全面明确的规定。经本人审阅后认为本手册符合实验室资质认定评审准则的要求，现予发布，自20x年12月10日起实施。本公司全体员工必须深入学习并按质量手册规定的内容贯彻实施。 XXXXXXXX技术有限公司 法定代表人： 20x年12月10日XXXXXXXX技术有限公司管8、理体系文件质量手册第1页 共 1页第 B 版 第 0 次修订主题：授权书实施日期：20x年12月10 日授权书 为确保我公司地基基础检测工作按照“计量准确、测试规范、求实公正、诚信服务”的方针运行，我作为公司法定代表人特授权如下： 1 公司总经理x同志全面负责公司经营管理工作。 2 公司总经理x同志为本公司管理体系的最高管理者，并负责各类人工地基检测报告、方案及其他文件的签发或审定。 3 公司总经理有责任教育全公司职工执行国家政策法规、标准及行业文件，自觉遵守职业道德规范，严肃工作纪律，不接受送检单位及其它外界的干预，确保测试工作的独立性与公正性。4 由于检测工作失误给委托方造成损失，其责任由9、公司承担。5 我本人及公司董事会其他不参与地基基础检测业务的成员，绝不利用职权干涉地基基础检测工作的正常进行。6 本授权书从20x年12月1日至2011年11月30日止有效，期限为三年。法定代表人： 20x年12月1日XXXXXXXX技术有限公司管理体系文件质量手册第1页 共 1页第 B 版 第 0 次修订主题：质量手册修改记录实施日期：20x年12月10日质量手册修改记录修订序号对应章、节、条号修订内容批准人批准日期 XXXXXXXX技术有限公司管理体系文件质量手册第1页 共 2页第 B 版 第 0 次修订主题：概述实施日期：20x年12月10 日1.1简介 XXXXXXXX技术有限公司（英10、文缩写ZYLD），为独立企业法人，是第三方检测机构。公司注册资金100万元，有固定的生产经营场所，在所在地银行设有独立账户。我公司原为冶金工业部x冶金地质勘查局x实业公司，成立于1992年3月，主要从事人工地基工程质量检测、地下管线探测等业务， 2002年8月，为了适应市场经济和建设现代企业的要求，在公司主管上级中国冶金地质总局西北局的主导下，由中国冶金地质总局西北局、中国冶金地质总局西北地质勘查院两个事业法人单位及 23个自然人共同出资对公司进行了改制并注册成立了XXXXXXXX技术有限公司。公司现持有由x省建设厅颁发的建设工程质量监测机构资质证书（证号为x检字第011号）；由x省质量技术监11、督局颁发的中华人民共和国计量认证合格证书，证书编号为：（2004）量认（陕）字(U0204)号。我公司现有员工22名，其中高级工程师9名，工程师10名，持有x省建设工程人工地基工程质量检测岗位证书的20名。主要技术装备包括静载荷试验设备8台套，掌上动测仪3台套，浮点动测仪1套，灌注桩孔径检测系统2台套，非金属超声波检测仪1台，钻机2部，1200t锚桩大梁1套，600t锚桩大梁1套，12t高应变三组合重锤1套，标准贯入器1套,动力触探器2套，各种型号千斤顶、百分表数十台/ 套。 公司根据实验室资质认定评审准则及相关要求，建立了质量文件并于20x年12月1日公布。公司建立的质量文件符合实验室资质认12、定评审准则的要求,保证严格按管理体系文件的规定运行，并将根据顾客的要求，不断提高检测水平、扩大检测能力、提高服务质量、改进质量，以增强顾客对公司工作的满意和信心。公司全称：XXXXXXXX技术有限公司地 址：x市xxxx邮 编：xxxx电 话：xxxx 传 真：xxxxXXXXXXXX技术有限公司管理体系文件质量手册第2页 共 2页第 B 版 第 0 次修订主题：概述实施日期：20x年12月10 日1.2关于检测工作的公证性声明公 正 性 声 明为贯彻执行中华人民共和国计量法、建筑法、标准化法及建设部建设工程质量管理条例等法规及规范，确保检验工作的科学、公正、先进、有效，以真实可靠的检验数、据13、独立客观的评价产品（项目）质量，防止任何不恰当干预，本人代表XXXXXXXX技术有限公司特作如下声明：1严格遵守国家有关质量的法律和方针政策，坚持科学、公正的立场，严格执行标准，对出具的数据负法律责任。2. 公司为所有的顾客提供科学、公正、准确、满意的服务。 3公司的运行符合实验室资质认定评审准则及相关法律、法规的要求，建立与实施质量，并严格按照质量手册规定的程序和方法进行，对检验工作全过程全要素控制，确保检验结果的准确可靠。 4公司对顾客的技术、资料、数据以及其他商业机密严格保密，决不利用顾客的技术和资料从事与顾客无关的商业活动。5.不断教育检测人员学习上级政策文件，学习规范、标准，对任何违14、反检测工作制度及纪律的行为都予以坚决纠正和查处。6本人绝不利用职权，也不允许公司的检测工作受任何形式（包括行政、经济等方式）的干预，确保检测工作的第三方公正地位。XXXXXXXX技术有限公司最高管理者： 20x年12月1日XXXXXXXX技术有限公司管理体系文件质量手册第1页 共 1页第 B 版 第 0 次修订主题：质量手册的控制实施日期：20x年12月10 日2.1 质量手册的编写与批准质量手册由公司总工程师负责组织编写，技术负责人审核，由公司法定代表人批准发布，由总工程师组织实施。采用纸介质形式装订的手册为最终文件。2.2 质量手册的管理质量手册由公司综合办公室负责编号登记按有关规定的范围15、发放及日常管理。质量手册未经批准不许外借。发放范围：公司管理层、部门负责人、各测试项目、文件管理员以及公司总经理认为应当持有的人员。质量手册分受控与非受控两种文本。内部使用和提供给认可机构的为受控文本，提供给上级有关部门、有关用户及计算机内的文件为非受控文本。手册发放时要注明受控状态，盖受控章为受控文本，否则为非受控文本。各版手册均应永久保存一份，并标志存档。2.3 质量手册的宣贯（1）公司综合办公室负责对手册进行解释，并组织宣贯； （2）手册的宣贯应做到经常性、持久性、形式多样，并有记录； （3）各部门要严格遵照手册的规定，开展各种活动；（4）质量负责人负责组织对各部门执行手册的情况实施监督16、；（5）新调入本公司的员工须组织宣贯。2.4 质量手册的修订在执行过程中，有下列情况之一时需对质量手册进行修订： （1）公司组织机构或管理职责有重大变化；（2）编制手册所依据的有关标准、法规有变动； （3）在实施中发现手册内容不适用于公司实际情况；（4）其它导致必须修改的情况。质量手册由质量负责人依据质量运行情况以及内部审核情况组织修订，由公司总经理主持管理评审通过后重新批准发布。手册修改后，由综合办公室统一向手册持有者发放，任何部门和个人均无权擅自对手册进行修改。手册修改需填写质量手册修改记录。XXXXXXXX技术有限公司管理体系文件质量手册第1页 共 2 页第 B 版 第 0 次修订主题：17、质量方针目标实施日期：20x年12月10 日3.1质量方针计量准确、测试规范、求是公证、诚信服务 “计量准确”就是通过建立质量，完善相关管理制度，运用科学和标准化的管理方法和手段，使公司的仪器设备始终保持计量合格状态，以确保公司的检测质量。“测试规范” 就是要树立严谨、敬业的工作作风，严格、认真执行国家和地方的规范、规程及各项规定，精心策划，精心组织、精心检测，为顾客提供公正、科学、优质、高效的服务。“求是公证”就是在所有检测工程施工过程中，必须以国家和地方的相关规范、规程、规定和委托方的要求为依据，以为顾客提供公正、科学、优质、高效的服务为目标，做到仪器设备运转正常、人员素质过硬、检测数据准18、确、检测质量优良，杜绝弄虚作假、修改原始数据和出具虚假报告的不良现象。 “诚信服务”就是要在检测过程中始终坚持为客户负责的态度，确保客户的合理要求得到圆满的实现，加强与客户的联系与沟通，及时了解客户的需求，充分做到关系融洽、合作愉快，切实保证客户的商业核技术秘密，诚心诚意地位客户服务。3.2管理目标3.2.1 质量目标a) 信守合同，履约率100%；b) 保证质量，合格率100%；c) 顾客投诉处理率100%；3.2.2 环境目标a) 降低检测中噪声和振动对居民的影响；b) 检测现场做到不乱扔垃圾，文明施工。3.2.3 职业健康安全目标a) 无重大伤亡事故和火灾事故；b) 无重大交通安全事故。19、c) 员工危险作业防护率100；d) 提供良好工作条件，杜绝职业病发生。XXXXXXXX技术有限公司管理体系文件质量手册第2页 共 2 页第 B 版 第 0 次修订主题：质量方针目标实施日期：20x年12月10 日3.3服务承诺方法科学：遵守国家有关法律、法规，执行相关标准、规程和规范，选用先进的检测设备，确保检测方法的科学性； （2）行为公正：不受来自商业、行政等方面的干预和其他内外部的行政压力，确保检测行为的公正性；（3）结果准确：报告准确无误，没有数据或结论性差错，其他方面的差错（主要指：书写文字、格式等）要降到最低限度，确保检测结果的准确性；（4）工作高效：对顾客委托的检测项目在满足有20、关检测标准所要求的（工作）检测周期的情况下，尽快完成检测工作并及时提供检测报告； （5）收费合理：认真执行收费标准，对于有附加要求的检测项目，与顾客协商收费；（6）优质服务：热忱为顾客服务，由总工程师专门处理顾客投诉，对顾客的投诉及时受理、认真调查、客观分析、明确责任，及时作出令顾客满意的答复。（7）保证安全：公司高度重视员工的职业健康安全，提供并保障满足健康安全要求的办公、生产和生活设施及条件，在生产和管理活动中自觉遵守职业健康安全法律法规和顾客的有关要求（8）环境友好：遵守环境保护方面的法律法规和顾客的相关要求，做到预防污染、保护环境，防止和减少污染物对环境的影响，实现环境友好，造福人类。21、3.4行为规范（1）遵守计量法、产品质量法、环境保护法、安全生产法等国家有关法律、法规，依法办事，严格执行质量手册的规定； （2）检测工作必须严格遵守工作程序，执行有关标准、规程和规范，不得违规操作； （3）抵制干扰，秉公办事，保证检测数据的真实性和判断的独立性； （4）履行职责，遵纪守法，不以权谋私，与检测工作无关的人员不介入、不干预检测工作的进行； （5）坚决保护顾客的所有权和机密，任何人不得用顾客的技术和商业机密谋利。XXXXXXXX技术有限公司管理体系文件质量手册第1页 共 8 页第 B 版 第 0 次修订主题：管理要求 实施日期：20x年12月10 日4.1组 织 4.1.1法律地位22、XXXXXXXX技术有限公司为独立企业法人， 满足准则的要求：有固定的工作场所及开展检测工作必须的设施、设备，能独立承担第三方公正检验，保守顾客机密，有必要的管理人员和试验检测人员，保证优先完成指令性检测任务。4.1.2组织机构公司管理层由公司总经理、总工程师（技术负责人）及质量负责人组成。下设综合办公室、测试室。各部门设一名主任全面负责本部门工作。组织机构见图4.1.2xx探测技术有限公司 法定代表人：xxx探测技术有限公司 总经理：x检测室：x综合办公室：x技术负责人：xx (质量负责人)：x图4.1.2组织机构图4.1.3人员任命XXXXXXXX技术有限公司管理体系文件质量手册第2页 共23、 8页第 B 版 第 0 次修订主题：管理要求 实施日期：20x年12月10 日4.1.3.1总经理的任命文件（见附件ZYLD/FJA-01-20x）。4.1.3.2总工程师任命文件（见附件ZYLD/FJA-0220x）。4.1.3.3技术负责人、质量负责人及部门负责人任命文件（见附件ZYLD/FJA-0320x）。4.1.3.4内审员、质量监督员任命文件（见附件ZYLD/FJA-0420x）。4.1.4部门职责4.1.4.1综合办公室（1）协助质量负责人实施管理体系有效运行；（2）协助质量负责人组织公司管理体系内部审核，指导相关部门制订纠正措施，并跟踪、验证其执行情况；（3）归口对质量、环境24、职业健康安全等方面的工作进行管理，并对相关信息进行收集、统计和分析，针对全局性的问题要求有关责任部门进行追溯、分析，提出必要的纠正或预防措施，并进行跟踪、验证；（4）负责识别与收集适用的质量、环境、职业健康安全法律法规及其他要求，并将有关信息向公司内部发表；（5）负责公司对外技术交流工作；（6）负责组织公司质量文件的贯彻和培训及人员技术考核；（7）负责制定公司年度设备购置计划，并组织实施。（8）处理用户对检测工作的申诉和投诉；（9）组织和开展比对和验证工作；（10）组织开展新检验项目的审查和评审工作；（11）负责质量文件（包括外来文件）的收集、编号、发放，确保检测现场使用的文件为有效版本；（25、12）负责仪器设备的管理及库存仪器设备的维护保养，确保定期对仪器设备计量检定/校/验和溯源；（13）负责质量文件、仪器设备资料、管理记录的整理归档；（14）负责年度审核计划的编制。（15）负责公司文件和档案管理； XXXXXXXX技术有限公司管理体系文件质量手册第3页 共8 页第 B 版 第 0 次修订主题：管理要求 实施日期：20x年12月10 日（16）负责公司统计报表工作；（17）接受顾客的委托，管理和发放检验/试验通知单；（18）负责公司的资质、印章管理；（19）负责公司的日常财务管理工作；（20）负责所有检测项目财务报销及工程款的决算；（21）负责公司所承揽的检测项目合同的登记、评审26、及管理、查询等工作；（22）负责公司财务工作，核算收费标准，收取检测费。4.1.4.2检测室（1）在认证范围内负责各类地基基础的检测工作；（2）负责外携仪器设备的维护和保养，保证其在受控状态和检定有效期内使用，填写仪器设备使用记录；（3）按时完成检测任务，认真做好原始记录；（4）负责检测环境条件控制和安全作业管理工作；（5）编制检测技术文件；（6）负责检测报告的编写与交付；（7）负责检测原始记录、报告等资料的归档；（8）负责比对和验证工作的实施。4.1.5岗位职责4.1.5.1公司总经理（最高管理者）（1）全面负责公司各项工作，组织贯彻执行国家有关方针、政策、法律、法规；（2）负责质量策划，制27、定公司质量方针和质量目标，批准质量手册和程序文件；（3）审批内部审核计划，主持管理评审，签发管理评审报告；（4）负责制定公司的发展规划和年度工作计划，组织调配公司资源；（5）任命技术负责人和总工程师；（6）聘任专业技术人员和各部门负责人及关键岗位人员；（7）批准设备、物资购置计划；（8）负责组织对全体人员的考核；XXXXXXXX技术有限公司管理体系文件质量手册第4页 共 8页第 B 版 第 0 次修订主题：管理要求实施日期：20x年12月10 日（9）技术负责人不在岗时代行其职务。4.1.5.2总工程师（技术负责人）（1）负责公司的技术工作，主持技术管理的日常工作；（2）负责组织处理检测工作中28、的重大技术问题：（3）参与管理评审；（4）审定各部门提出的技术报告；（5）负责审批特殊检测项目的检测方法、检测方案等技术文件； 4.1.5.3质量负责人 （1）负责公司质量管理工作，组织编制、修订质量文件； （2）负责组织公司管理体系的建立和运行，负责编制内部审核计划、委派内审员、签发内部审核报告； （3）负责组织对不合格项的控制，并对纠正措施执行情况组织跟踪验证；（4）组织处理检测工作中的申诉和投诉及质量事故；（5）组织管理评审，负责编制管理评审计划和评审报告并组织实施。4.1.5.4各部门负责人（1）全面负责本部门的各项工作；（2）组织协调本部门的质量保证工作，确保质量文件在本部门得到贯彻29、落实；（3）负责顾客对本部门的申诉和投诉的受理和处理工作；（4）对本部门出现的不合格项进行调查分析，提出纠正措施并组织实施；（5）公司领导交办的其他工作。4.1.5.5设备管理员（1）负责仪器设备的管理工作，制订维护保养及自检计划经批准后组织实施，随时检查，掌握仪器设备的使用、维护、保养及完好情况；（2）负责组织新购仪器设备验收、安装及调试工作，负责办理交验手续；（3）负责仪器设备台帐和档案的建立，督促试验人员做好仪器设备运行记录；（4）负责调查分析仪器设备出现的故障或损坏原因并有权向领导建议、提出处理意见；（5）定期检查水电设施及机械设备情况，发现故障立即组织检修并向领导汇报；XXXXXXX30、X技术有限公司管理体系文件质量手册第5页 共 8页第 B 版 第 0 次修订主题：管理要求 实施日期：20x年12月10 日（6）制止检测人员使用带病运转或有故障的仪器设备，并立即向领导汇报并联系检修事宜；（7）负责制定仪器设备年度检定计划的具体实施，负责仪器设备标识的管理及仪器设备操作规程、维护保养计划的实施。4.1.5.6文件管理员（1）负责公司各种文件档案的管理；（2）负责文件资料的编号、发放、登记、归档工作；（3）做好文件资料的防火、防盗、防蛀、保密等安全工作；（4）负责质量手册和程序文件等质量文件的归档工作；（5）协助完成检测技术档案的整理、归档。4.1.5.7内审员 （1）接受质量31、负责人的委派，参加审核组，实施内部审核； （2）负责编制内部审核检查表；（3）负责对纠正措施进行审核和跟踪验证；（4）负责编制内部审核报告。内审员名单见表4.1.1表4.1.1 内审员名单姓名性别职务部门x男质量负责人公司管理南嵩云男主任综合办公室牟保侠女主任综合办公室张天农男内审员检测室石 琪女内审员检测室4.1.5.8授权签字人员（1）在授权范围内签发检测报告；（2）对签发的检测报告的准确、可靠、公正负责。授权签字人员识别见表4.1.2XXXXXXXX技术有限公司管理体系文件质量手册第6页 共 8 页第 B 版 第 0 次修订主题：管理要求 实施日期：20x年12月10 日表4.1.2 授32、权签字人识别序号姓名职务职称授权签字领域本人签名1x总 经 理高工计量认证通过项目2刘建雄总工程师技术负责人高工计量认证通过项目3齐新明副总工程师工程师计量认证通过项目4.1.5.9审核人员（1）负责审核检测方法与规定方法的符合性及检测工作程序的符合性；（2）负责检测大纲、检测报告的审核工作；（3）协助解决检测工作中遇到的技术难题。4.1.5.10校核人员（1）负责对检验原始记录进行校核工作；（2）负责校核检测方法与规定方法的符合性及检测工作程序的符合性；（3）负责校核检验原始记录格式的规范性、记录的原始性和完整性。4.1.5.11检测人员（1）负责所从事专业的检测实施，并对其工作质量负责；（33、2）做好检测的原始记录和数据处理，编制检测报告；（3）负责外携仪器设备的维护保养，并填写仪器使用记录和仪器档案记录；（4）负责所承担任务的检测方法、检测大纲及相关技术文件的编制；（5）负责计量标准稳定性考核、运行检查、比对验证等技术工作的具体实施；（6）拒绝不符合规定要求的外界干扰，对用户的技术资料、商业机密负有保密责任；（7）做好技术档案的整理归档。4.1.5.12 质量监督员（1）监督国家有关标准、计量、质量、环境、安全等方面的方针、政策、法律、法规在本公司的贯彻情况；XXXXXXXX技术有限公司管理体系文件质量手册第7页 共8页第 B 版 第 0 次修订主题：管理要求实施日期：20x年134、2月10 日（2）监督本公司的质量方针、管理目标的贯彻执行情况；（3）监督检测工作质量及管理体系运行情况；（4）对标准的正确使用进行监督；（5）对从样品抽取到出具检验报告的全过程的工作质量进行监督；（6）监督质量问题、质量事故及申诉和投诉处理。本公司质量监督员见表4.1.3。表4.1.3质量监督员一览表姓名部门职务监督范围姓名部门职务监督范围张天农测试室检测员各部门、岗位张琼辉测试室检测员各部门、岗位牟保侠综合办公室综合员各部门、岗位齐新明测试室检测员各部门、岗位石 琪测试室检测员各部门、岗位4.1.6授权与代理（1）质量负责人不在岗时，总工程师（技术负责人）代行其职责。（2）总工程师（技术负35、责人）不在岗时，质量负责人代行其职责。4.1.7保密（1）保密和保护所有权工作由质量负责人具体领导实施，综合办公室进行管理，各部门配合执行。（2）本公司对顾客提供的检验物品及有关技术资料、信息按本手册公正性声明中的措施和承诺给予保护、保密。（3）本公司制定保护顾客机密和所有权的程序规范在检测业务活动中保密和保护所有权的责任和措施，当顾客有特殊保护、保密要求时，按保护顾客机密和所有权的程序采取相应的特殊措施。全体员工必须保护顾客的机密情报和所有权以及本公司的业务、质量、技术机密及情报，确保本公司和顾客的权益不受侵犯。4.1.8质量监督（1）为对管理体系运行、检验工作质量实施全面有效监督，建立质量36、监督机制，由技术负责人提名监督员。监督员由综合办公室组织开展日常工作。依据体系文件要求，对检验业务、检验作业各项活动实施监督，保证检验结果的质量。 （2）综合办公室负责人组织和指导监督员工作。（3）质量监督员对监督中发现的问题应记录并妥善保存，重大问题须及时上报，在每季度汇总监督情况报综合办公室。对本部门和相关部门的业务、管理、检验工作不符合XXXXXXXX技术有限公司管理体系文件质量手册第8页 共 8 页第 B 版 第 0 次修订主题：管理要求实施日期：20x年12月10 日项，有权向部门负责人反馈解决。4.1.9支持性文件保护顾客机密及所有权程序 ZYLD/CX-B-01-20x纠正、预防37、措施及改进控制程序 ZYLD/CX-B-02-20x不符合工作控制程序 ZYLD/CX-B-03-20xXXXXXXXX技术有限公司管理体系文件质量手册第1页 共 4 页第 B 版 第 0 次修订主题：管理要求实施日期：20x年12月10 日4.2 管理体系4.2.1目的建立和保持与公司各项工作相适应的管理体系是实现质量方针和质量目标的保证。通过管理体系的运行实现公司质量的自我完善、自我提高，是确保管理体系现行有效的手段。4.2.2 建立管理体系的依据管理体系的建立依据“国家认证认可委监督管理委员会”发布的实验室资质认定评审准则有关规定建立。4.2.3 管理体系的构成4.2.3.1 管理体系以38、评审准则19个基本要素做为公司管理体系的基本要素。4.2.3.2 管理体系文件为质量手册、程序文件、作业指导书、表格、报告、质量记录及质量计划等文件。质量手册为质量的主体文件，是本管理体系的总体描述。它阐述了公司的质量方针、目标和各项管理工作必须遵循的根本准则，全体人员必须充分理解并遵照执行。程序文件是依照准则要求，为满足质量方针和目标而编制的，是质量手册的支持性文件。作业指导书是技术人员从事具体检测工作的指导文件，包括各种检测标准、规范、规程、关键仪器操作规程、设备的校准规程、详细工作流程等文件。 记录是按照工作标准和程序要求产生的与作业有关的各种数据、信息的记录，它一般采用表格的形式，具有39、统一的格式。4.2.4管理体系管理职责4.2.4.1 管理体系的最高管理者为公司总经理，主要职责为组织、支持管理评审，决定质量手册的修订、改版。5.4.2 质量负责人负责手册的建立、维护工作，并确保其各项质量活动都处于受控状态。5.4.3 公司全体员是实施管理体系的主体，公司领导人、各室领导人有对所管辖职工教育的职责，使职工既要有履行本岗位职责的能力，又要有自觉履行职责的积极性和责任感。4.2.5 管理体系的运行4.2.5.1 管理体系的运行依据为：公司颁发的质量手册、各种程序文件、作业指导书以及其它质量文件。XXXXXXXX技术有限公司管理体系文件质量手册第2页 共 4 页第 B 版 第 040、 次修订主题：管理要求实施日期：20x年12月10 日5.7.2 各项质量活动应处于管理体系严格控制条件下。5.7.3 新增测试项目的运行：为了保证新增测试项目的合法性、正确性、有效性，新增测试项目运行前应按开展新测试项目程序进行内部评审，内部评审通过后，应报行业主管部门授权并通过省质量技术监督局计量认证评审后方可正式对外开展测试工作。4.2.6管理职能分配本质量手册和体系文件所涉及的管理职能按本公司组织机构分配，具体见表4.2.6.1质量要素要求岗位职能分配表。表4.2.6.1质量要素要求岗位职能分配表 职能部门质量要素公司总经 理总工(、技术负责人)质量负责人测试室综合办公室质量方针与目标41、41组织42质量43文件控制44检测分包45服务和供应品的采购46合同评审47申诉和投诉48纠正措施，预防措施及改进49记录410内部审核411管理评审51人员52设施和环境条件53检测方法54设备和标准物质55量值溯源56抽样和样品处置57结果质量控制58结果报告XXXXXXXX技术有限公司管理体系文件质量手册第3页 共 4 页第 A 版 第 0 次修订主题：管理要求 实施日期：20x年12月10 日4.2.7管理体系的编制和修改4.2.7.1文件编制 a质量手册、程序文件的编制应符合准则和相关法律法规的要求； b其他文件的编制应与质量手册相协调，不得与质量手册的要求相抵触；c文件的文字表达42、应简明、准确、易懂，所有的符号、代号应符合有关规范，编制格式应统一。4.2.7.2文件编号管理体系以文件编号作为唯一性标识，质量文件编号:质量手册按文件代号、文件层次代号、文件版本号、编制/修改年号顺序进行。格式为：ZYLD/层次版本编制/修改年份；程序文件、作业指导书、记录按文件代号、文件层次代号、文件序号、文件版本号、编制/修改年号顺序进行。格式为：ZYLD/层次版本/序号编制/修改年份。如：ZYLD/SC-B/x-20x表示公司/质量手册-B版或序号为x，编制年份为20x年。4.2.7.3文件审批 质量手册、程序文件由最高管理者批准，作业指导书由技术负责人批准。4.2.7.4文件发放a对43、管理体系有效运行有影响的各个场所和人员，均应做到及时发放到位，保证有关人员使用现行有效文件；b文件发放应建立发放记录，并注明受控状态；c所有受控的作废文件要及时从所有使用人员和使用场所收回并销毁,特殊需要须保留的文件应进行醒目的标记，防止误用。4.2.7.5文件修改 a遇下列情况之一时，本管理体系文件应予以修改： a)文件不适应管理体系运行；b)文件与国家有关法规不相适应；c)文件应用的技术标准内容和要求发生变化； d)公司的组织机构及其职能发生变化； e)其他需要修改的情况。 XXXXXXXX技术有限公司管理体系文件质量手册第4页 共 4 页第 A 版 第 0 次修订主题：管理要求 实施日期44、：20x年12月10 日 f 文件修改后，应将修改后的文件按规定发放范围及时发放到位。具体见文件控制程序。4.2.3支持性文件文件控制及维护程序 ZYLD/CX-B-04-20x记录管理程序 ZYLD/CX-B-05-20x 档案管理程序 ZYLD/CX-B-06-20xXXXXXXXX技术有限公司管理体系文件质量手册第1页 共 2 页第 B 版 第 0次修订主题：管理要求实施日期：20x年12月10 日4.3 文件控制4.3.1 目的对与管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所均能得到和使用文件的有效版本。4.3.2 范围适用于本公司管理体系文件的编制、审核、批准、标识、发放、保管、修订和45、废止等各个管理环节。 4.3.3 职责（1）最高管理者负责质量手册、程序文件的批准；技术负责人批准作业指导书。（2）技术负责人负责组织技术性文件及技术性记录格式的编制和审批；（3）质量负责人负责组织质量手册、程序文件的编制和审核；（4）综合办公室负责质量文件的控制。 4.3.4 要求（1）文件编制a质量手册、程序文件的编制应符合实验室资质认定评审准则、相关法律、法规的要求;b其他文件的编制应与质量手册相协调，不得与质量手册相抵触;c文件的文字表达应简明、准确、易懂，所有的符号、代号应符合有关规范的要求，编制格式应统一。 （2）文件编号管理体系文件以文件编号作为唯一性标识。具体见文件控制程序。（46、3） 文件审批a质量手册、程序文件由总工程师审核，最高管理者批准实施；b作业指导书、技术记录格式由所属部门负责人审核，技术负责人批准；c记录格式由各相关部门编写审核，管理记录由总工程师批准。技术记录由技术负责人批准。（4） 文件发放XXXXXXXX技术有限公司管理体系文件质量手册第2页 共 2 页第 B 版 第 0 次修订主题：文件控制实施日期：20x年12月10 日a对管理体系有效运行起重要作用的各个场所人员，均应做到及时发放，保证有关人员使用现行有效的文件;b要建立发放记录档案，并注明发放文件的受控状态。（5） 文件修改a当文件不适应管理体系运行、不适应国家有关法规或当组织机构及其职能发生47、变化以及其他情况发生时，应对文件进行修改;b修改文件的申请、编制、审核、批准均按相关规定执行;文件的修改一般由原编写岗位人员进行修改。c修改后的文件和修改通知书要按文件发放记录及时发放到位，不能有遗漏。（6） 文件的销毁a所有作废文件由文件管理员负责及时从所有使用场所收回，对特殊需要所保留的任何已作废文件，都应进行醒目的标记，防止误用：b 对要销毁的作废文件，由文件管理员填写文件销毁记录经）质量负责人审核，公司总经理同意后，由综合办公室进行销毁。（7）文件的控制编号按文件控制程序执行。（8） 文件评审对质量文件一般每三年定期审核一次，主要确定文件与评审准则的符合性和执行有效性。当评审准则转版时48、应依据新的准则在6个月内及时对体系文件作出调整和修订或转版，同时对质量文件的符合性、适宜性和有效性作出评价。（9） 保存在计算机系统内的文件按数据保护控制程序实施控制。对质量文件应注意保存时的安全性和保密性要求。4.3.5 支持性文件文件控制及维护程序 ZYLD/CX-B-04-20x保护数据的安全性程序 ZYLD/CX-B-07-20x保护数据的完整性程序 ZYLD/CX-B-x-20xXXXXXXXX技术有限公司管理体系文件质量手册第1页 共 1 页第 B 版 第 0 次修订主题：管理要求实施日期：20x年12月10 日4.4 分 包4.4.1 目的选择合格的分包商，对分包商实施全过程的检49、查、监督管理。4.4.2范围适用于本公司所接受的任务中部分测试项目（土工实验项目）超出公司检测测试能力时，部分项目的分包控制。4.4.3职责1、土工试验项目的分包由综合办公室与检测室室进行评定和选择分包方；2、由技术负责人对选择的分包方进行核查、批准；3、由综合办公室办理与分包方签订分包合同，由总经理签字后执行。4.4.4程序（1）分包方的选定a 接受分包的测试单位应有能力完成分包任务，并能满足相同的能力要求。b 接受分包的测试单位应通过计量认证/认可评审。c 分包测试单位的选定应征得委托方的同意。(2) 分包项目规定a 分包应控制在测试项目总数的20%以下。 b 分包项目为非主要测试项目，或50、仪器设备使用频次低、价格昂贵及特种项目。(3) 分包的管理 a 综合办公室应对分包方的测试资质、测试能力、计量认证/认可状态进行详细调查，并收集完整齐全、充分有效的分包方资料。b 技术负责人对候选分包方的资料进行分析后确定。理正检测与分包方签订分包合同后执行。c 分包方的确定应征求委托方同意并得到委托方的书面认可。d 分包方的全部资料及委托方的分包认可资料应归档，在综合办公室保管。e 测试的分包具体实施按测试工作的分包管理程序执行。4.4.5 支持性文件 测试工作分包管理程序ZYLD/CX-B-09-20xXXXXXXXX技术有限公司管理体系文件质量手册第1页 共 2 页第 B 版 第 0次修51、订主题：管理要求实施日期：20x年12月10 日4.5 服务和供应品的采购4.5.1目的规定了对外部支持服务和供应品的控制方法，使其能充分保证检验工作的质量。4.5.2范围适用于本公司外部支持服务和检验工作所需要涉及采购供应等工作。4.5.3职责（1）综合办公室是与检验工作有关的外部支持服务和供应的主管部门，负责外部支持服务和供应商的资格审查；负责外部支持服务和供应计划的编制与实施。（2）各部门提出服务和供应品采购的计划，协助服务和供应品的验收。（3）综合办公室和测试室负责配合服务和供应品采购的实施与验收。（4）公司总经理批准服务和供应品采购的计划。4.5.4程序（1）服务和供应品采购计划a各52、部门根据工作需要提出服务和供应品的采购计划，必要时填写可行性报告，报综合办公室审核，技术负责人审定，公司总经理批准。b仪器设备的购置（包括计算机网络硬件、办公设备）计划应按设备管理程序执行。（2）对供应商和服务方的评价综合办公室对提供服务和供应品的供应商进行调查或实地考察，依据收集的资料对服务方和供应商的能力进行评价，并予以记录，选择合格的供应商和服务方，列入合格供应商和服务方名录，建立供应商档案，建立服务方和供应商供货质量状况及质量保证能力的记录，以便定期对合格的供应商进行复审和评定。（3）对供应商和服务方的控制a优先选择本公司熟悉并已经证明有质量保证能力、守信誉的服务和采购品供应商。b选择53、本公司不熟识、未经证明有质量保障能力的服务和供应品供应商时，应优先选择： (a)已通过质量认证的供应商；(b)已获得生产许可证的供应商；XXXXXXXX技术有限公司管理体系文件质量手册第2页 共 2 页第 B 版 第 0 次修订主题：管理要求实施日期：20x年12月10日(c)权威机构推荐的品牌及供应商。(d)提供校准和计量检定服务的机构应提供计量标准和授权证书复印件。（4）服务和供应品采购实施综合办公室负责组织服务和供应品采购计划的实施，财务部予以协助。（5）服务和供应品采购的验收a按计划实施的服务和供应品采购由综合办公室组织有关部门进行验收。b服务和供应品与合同要求不符时，由有关部门配合综54、合办公室进行评定后，按合同的规定处理。c对检定证书或校准证书由各检测室或综合办公室进行确认，检定/校准证书应与设备、检定规程和标准一致，并符合相关要求。如有出入应及时通知各检测室并按相关程序执行。（6）采购控制记录服务和供应均应按计划及管理要求，由综合办公室组织有关部门进行验收。所有验收必须填写验收单和相应记录，验收人签字。验收单及相应记录由综合办公室存入合格供应商档案。对设备的检定由综合办公室根据实际情况编制仪器设备检定一览表并填写设备履历表中的相关内容。（7）新购置仪器设备验收还应执行设备管理程序中的规定，验收记录存入仪器设备档案。检定/校准证书验收后填写到设备履历表中并存档。4.5.5支55、持性文件服务和供应品的采购程序ZYLD/CX-B-10-20x量值溯源程序 ZYLD/CX-B-11-20x设备管理程序 ZYLD/CX-B-12-20xXXXXXXXX技术有限公司管理体系文件质量手册第1页 共 1 页第 B 版 第 0 次修订主题：管理要求实施日期：20x年12月10 日4.6 合同评审4.6.1 目的根据顾客的要求、对检测合同进行评审，评价满足该工作要求的能力，在顾客的期望与需求得到充分理解后作出规定，予以实施和保持。4.6.2 范围适用于公司所有检测工作的合同评审及与顾客的沟通。4.6.3 职责（1） 综合办公室负责识别和接收顾客的需求与期望，组织协调有关检测人员对顾客56、的需求进行评审，并负责与顾客沟通。（2） 综合办公室负责顾客的相关评审事宜。（3） 测试室负责现场检测项目的评审事宜。（4） 特殊要求的评审由综合办公室上报技术负责人组织相关人员进行评审。4.6.4 程序（1） 对顾客的要求、标书和合同的评审包括了样品、检测方法、检测能力、本公司资源及顾客特殊要求等方面的评审，评审应形成文件。（2） 对于检测能力表范围内日常检测项目（属于一般合同），由综合办公室人员进行评审，并签字确认。（3） 对顾客有书面形式要求的检测由综合办公室组织评审。（4）对于新的、复杂的检测项目的评审由技术负责人组织评审。（5）顾客要求或检测条件与合同规定有差异时，要与顾客及时沟通，57、在检测工作实施前得到解决并达成一致意见。对合同出现偏离时，要立即通知顾客。（6）在执行合同期间，如需对合同进行修改应按原程序进行重新评审，并将修改内容通知所有受到影响的人员，并征求顾客的意见。4.6.5 支持性文件合同评审程序 ZYLD/CX-B-13-20x XXXXXXXX技术有限公司管理体系文件质量手册第1页 共 2 页第 B 版 第 0 次修订主题：管理要求实施日期：20x年12月10日4.7 申诉和投诉4.7.1目的规范本公司对顾客提出的申诉和投诉的处理过程，确保检验工作的质量符合要求，取得顾客的信任。4.7.2范围适用于顾客对本公司承检出具的检验报告的内容、数据、结论提出投诉与申诉58、的受理和处理。也适用于顾客对本公司检验工作与本公司质量方针、目标及与评审准则要求的符合性所提出的疑问和抱怨的受理和处理。4.7.3职责（1）综合办公室负责申诉和投诉的受理，组织调查分析、提出处理方案、反馈处理结果、收回原报告及更改报告的发出；负责申诉和投诉材料的整理、归类存档。（2）测试室配合综合办公室调查，按处理方案采取纠正措施或预防措施。（3）质量负责人领导协调申诉、投诉处理工作。（4）技术负责人会签申诉、投诉处理意见。（5）公司总经理批准申诉、投诉处理意见和报告。4.7.4程序（1）申诉与投诉受理a顾客接到检验报告后，对检验报告内容及结果数据若有质疑，应在15天内（邮件或信函以当地邮戳为59、准）向本公司提出申诉、投诉或查询。专项检验工作的申诉、投诉期限按相关合同投诉要求执行。b顾客对本公司检验工作是否符合本公司质量方针、目标及与评审标准要求提出的疑问和抱怨不受时间限制。（2）申诉与投诉调查处理a对检验报告质量的申诉与投诉，综合办公室应向质量负责人汇报，由质量负责人接待并组织处理，技术负责人应予以协助。调查复验方案由综合办公室提出，按本章职责规定的权限审批后组织实施，相关责任部门必须积极配合。需要重新取样时应与顾客协商。必要时有关当事人回避。复验所需的取样和检验费用XXXXXXXX技术有限公司管理体系文件质量手册第2页 共 2页第 B 版 第 0 次修订主题：申诉和投诉实施日期：260、0x年12月10 日由责任方承担。b当顾客的申诉与投诉不涉及检验报告质量时由综合办公室负责调查处理。c当顾客申诉、投诉内容涉及本公司的方针、程序及质量要求时，由综合办公室提出临时审核计划，经质量负责人批准后组织实施。根据审核结果，必要时应采取纠正措施。d申诉、投诉处理时间一般不超过10天。需要重新取样并复验的应增加相应的取样和检测时间。e申诉和投诉处理结果，由公司总经理批准，并反馈至有关部门。f顾客对申诉、投诉处理结果若有投诉，可向上一级部门提出申诉。需要本公司提供有关资料时，本公司应以实事求是的态度积极予以配合。（3）审核与纠正措施a质量负责人根据质量方针，对涉及质量的申诉、投诉按内部审核程61、序的相关规定进行审核。b质量负责人对发现的问题应组织有关部门及有关人员进行原因分析，属于不合格的按本公司的不合格的检测工作控制程序执行，使问题得以合理解决，满足顾客要求。（4）申诉与投诉档案申诉与投诉档案包括：顾客申诉材料（书面材料、信函、电话记录）、受理登记、调查记录、处理结果等有关材料。4.7.5支持性文件申诉和投诉处理程序 ZYLD/CX-B-14-20x 内部审核程序 ZYLD/CX-B-15-20x 不符合工作控制程序 ZYLD/CX-B-03-20xXXXXXXXX技术有限公司管理体系文件质量手册第1页 共 1 页第 B 版 第 0 次修订主题：管理要求实施日期：20x年12月1062、日4.8 纠正措施、预防措施及改进4.8.1目的对公司的管理体系实施持续改进，不断提高质量的有效性，保证检测结果的质量客观、公正、科学。4.8.2 范围 适用于公司所有检测项目所出现的不符合要求规定，或不符合管理体系文件要求的工作程序、过程、结果进行纠错、预防和改进工作的控制。4.8.3 职责（1）综合办公室负责对不符合要求和规定的工作予以纠正及对可能造成不符合的原因加以预防，检测室要配合综合办公室采取纠正措施或预防措施。（2）所采取的纠正和预防措施均应经过技术负责人批准方可实施。4.8.4程序（1）公司各部门在确认了不符合工作时，应采取纠正措施或改进；在确定了潜在不符合的原因时，应采取预防措63、施，以减少类似不符合工作发生的可能性。（2）综合办公室应按程序记录相关的过程，对涉及不符合工作、纠正措施、预防措施的原因和结果进行记录提交管理评审会议讨论，通过分析以改进公司质量。（3）公司部门领导和监督员对本部门发生的不符合工作有权采取纠正措施和改进，同时应定期提交监督纪录，为防止不符合的再次发生，应执行纠正措施程序并提交综合办公室相关记录和报告。（4）公司各部门每年不少于两次对检测工作和流程进行分析汇总，确定可能造成不符合工作的过程点和原因，对此采取预防性措施，消除潜在的原因，避免不符合工作的出现。（5）纠正措施和预防措施的实施结果验证由各部门和综合办公室按不符合工作程序进行。4.8.5支64、持性文件纠正、预防措施及改进控制程序 ZYLD/CX-B-02-20x 不符合工作控制程序 ZYLD/CX-B-03-20xXXXXXXXX技术有限公司管理体系文件质量手册第1页 共 2页第 B 版 第 0 次修订主题：管理要求实施日期：20x年12月10日4.9 记 录4.9.1目的为确保各项记录清晰、准确，实现质量运行及各项检验工作的可追溯性并为质量的有效运行提供证据。4.9.2范围适用于对本公司管理体系运行和检验工作全过程中形成的全部管理和技术记录的控制。4.9.3职责（1）综合办公室负责记录的分类、编目、审核和归档（2）综合办公室负责管理记录的日常管理。（3）内审小组负责质量内部审核、65、管理评审记录的填写。（4）各部门负责本部门相关活动的记录和记录整理。（5）检验人员负责原始记录、设备使用维护记录、环境记录等的填写。（6）文件管理员负责档案的归档、保管及销毁工作。4.9.4程序（1）本公司各种记录表式应经审核、备案后方可启用。记录内容应包含足够的信息项目，根据这些信息能再现工作过程。（2）记录的填写，应字迹清晰、端正，按记录表式和规定内容填写。当记录中出现错误时，应采用“划改法”修改，并有修改人签字。使记录规范、真实、标准。禁止使用涂改等更改方法。（3）检验原始记录、检验报告a检验人员应认真、准确、客观地填写原始记录，并应使用经精心设计并得到批准的专用原始记录表式。原始记录格66、式应具有充足的信息量。b检验报告应按检验报告的编写、审核和批准程序编写，经技术负责人签字、审核人审核、授权签字人批准。c各检测项目的检测合同、检测原始记录、检测报告应合一，由项目负责人分类整理、编目，由综合办公室日常管理、存档。XXXXXXXX技术有限公司管理体系文件质量手册第2页 共 2页第 B 版 第 0 次修订主题：管理要求实施日期：20x年12月10 日（4）其它记录的管理按相应程序的规定执行。（5）电子媒体记录的管理，应定期备份存盘以避免原始数据的丢失。（6）所有记录在本公司均得到完善的管理。公司对各种纪录均有严格的保管、使用规定，其设施和管理方法能充分保证安全保管以及为用户保守机密67、等项工作。（7）涉及保密范围的记录，严格按保密和保护所有权的程序。（8）记录的归档管理，执行档案管理工作程序，所有记录和档案均按规范保管，保存时间的规定能满足管理机构和顾客的要求。4.9.5支持性文件记录控制程序 ZYLD/CX-B-05-20x 档案管理程序 ZYLD/CX-B-06-20xXXXXXXXX技术有限公司管理体系文件质量手册第1页 共 2 页第 B 版 第 0 次修订主题：管理要求实施日期：20x年12月10 日4.10 内部审核4.10.1 目的验证管理体系是否符合准则的要求，是否得到有效地保持、实施和改进。4.10.2 范围适用于对本公司的各个部门和所有人员，以及所有影响检68、测作业的各个方面、环节所进行的内部审核。4.10.3 职责（1）公司总经理负责批准年度审核计划；（2）质量负责人全面负责内部审核工作,组织制定年度内部审核计划,提名内审组长和内审员,批准审核报告；（3）综合办公室负责内部审核的组织工作；（4）受委派的内审员编制内部审核检查表,实施内部审核,编写审核报告,并对纠正措施进行跟踪和验证;内审组长负责编制审核报告。（5）各责任部门负责人配合内审工作并负责纠正措施的制定和组织实施。4.10.4 程序（1）质量负责人每年组织制定年度内部审核计划，定期进行内部审核，每12个月不少于1次。遇有特殊情况（如当出现下列情况）时,要适时地进行管理体系的内部审核。a质69、量功能发生变化时,如机构变动,程序文件有较大修改；b某一环节屡次发生质量问题；c上级检查工作对质量运行提出重大问题；d出现重大质量问题。（2）内审时应注意内审员不应审核本部门的工作；（3）内审员根据审核要求和受审核部门的具体情况编制检查表；（4）综合办公室将内审时间通知受审部门,受审部门对内审时间如有异议应及时与综合办公室协商；（5）内审员根据内部审核检查表对受审部门质量运行情况进行现场审核，审核应客观公正，同时应记录审核情况；XXXXXXXX技术有限公司管理体系文件质量手册第2页 共 2 页第 B 版 第 0 次修订主题：内部审核实施日期：20x年12月10 日（6）内审中发现的不符合项应征70、得被审核部门领导对事实的认同并发放不符合通知书，同时应告知本部门应采取相应的纠正措施；（7）内审员应对纠正措施的实施情况和有效性进行跟踪验证；（8）内审员根据审核结果对受审部门质量运行现状作出客观评价,内审组长编制内部审核报告，对质量运行的有效性和体系文件的符合性、适宜性做出评价 ；（9）内部审核结果应作为管理评审的输入,提交管理评审会议。（10）综合办公室管理审核文件并负责存档。4.10.5 支持性文件内部审核程序 ZYLD/CX-B-15-20x纠正、预防措施及改进控制程序 ZYLD/CX-B-02-20xXXXXXXXX技术有限公司管理体系文件质量手册第1页 共 2 页第 B 版 第 071、 次修订主题：管理要求实施日期：20x年12月10日4.11 管理评审4.11.1目的评价管理体系与公司实际状况、国家和地方的法律、法规、规范、规程和准则的符合性，确定质量方针、目标的适宜性、有效性，确保管理体系持续适用和有效运作，并进行持续的改进。4.11.2 范围 主要评审公司地基基础检测工作所涉及的国家和地方的法律、法规、规范、规程和准则是否现行有效， 管理体系文件是否具有适宜性、有效性、适用性，是否得到持续的改进。4.11.3职责（1）公司总经理（最高管理者）主持管理评审活动；（2）质量负责人负责制定评审计划，报告质量质量运行状况，编制评审报告，并组织评审结论的实施和验证；（3）各相关72、部门负责准备，提供与部门工作有关的评审资料，负责具体实施管理评审中提出的相关问题的纠正、预防措施；（4）综合办公室负责对评审后的纠正、预防措施及改进情况进行跟踪和验证。综合办公室负责相关记录和报告的存档4.11.4 程序（1） 管理评审于每年年初进行,特殊情况下总经理可决定增加评审频次，每12月至少进行一次；（2） 管理评审的范围包括:a.质量方针、管理目标b.质量文件;c.资源的配置;d.检测活动;e.与质量相关的各项活动。（3）管理评审应考虑到下列因素:XXXXXXXX技术有限公司管理体系文件质量手册第2页 共 2 页第 B 版 第 0 次修订主题：管理要求实施日期：20x年12月10 日73、a政策和程序的适用性;b管理和监督人员的报告;c近期内部审核的结果;d纠正、预防措施及改进的有效性;e外部机构的评审结果;f实验室间比对和能力验证的结果;g工作量和工作类型的变化;h顾客申诉、投诉和反馈;i改进的建议j质量、环境、职业健康安全控制活动k资源以及人员培训情况等（4）管理评审一般采取召开会议评审的方式进行。（5）管理评审报告中应对质量的适应性和有效性作出评价。应记录管理评审中提出的问题和由此采取的措施。（6）评审会议由综合办公室组织并编写管理评审报告，经质量负责人审核，由公司总经理批准。（7）质量负责人要确保管理评审中确定的各项改进措施在规定的期限内得以实施。（8）具体按管理评审程74、序执行。4.11.5支持性文件管理评审程序 ZYLD/CX-B-16-20x纠正、预防措施及改进控制程序 ZYLD/CX-B-02-20xXXXXXXXX技术有限公司管理体系文件质量手册第1页 共 3 页第 B 版 第 0 次修订主题：技术要求实施日期：20x年12月10 日5.1 人员5.1.1目的 确保本公司所有检验人员以及评价结果和签署报告的人员具备相应能力，规定了关键人员的任职条件和培训要求适应科学技术发展需要，以提高公司的检测技术水平，确保检验工作质量。5.1.2人员配备要求 为保证检测工作的顺利开展，公司必须配备适宜（数量、资质）的管理人员、检测人员。公司总经理、技术负责人、总工程75、师和部门负责人要按程序任命。主要管理及检测人员见表5.1.1。表5.1.11 主要管理及检测人员一览表序号姓 名性别文化程度职 称所学专业部门、岗 位12345678910111213141516171819202122 x刘建雄南嵩云张 涛张天农张琼辉齐新明高 庆李和楠张 勇范新省石 琪王 琪雷建伟浦智华王金利罗素蓉牟保侠谢昌特赵 源黄 飞刘 娟男男男男男男男男男男男女男男男男女女男女男女45434642524237406565474136431851314625403121高级工程师高级工程师高级工程师高级工程师高级工程师工程师工程师工程师高级工程师教授级高工高级工程师工程师工程师工程师工76、程师工程师工程师高级工程师 会计师地球物理勘查地球物理勘查地球物理勘查地质勘查地球物理勘查物探工程物探地质勘查钻探工程地球物理勘查地球物理勘查物探计算机技术及应用物探地球物理勘查工民建地质勘查地球化学财会会计学地质建筑与经济总经理（质量负责人）总工（技术负责人）综合办公室主任检测负责人项目负责人检测负责人检测负责人项目负责人技术顾问报告审核人项目负责人项目负责人项目负责人项目负责人项目负责人项目负责人项目负责人综合管理会计出纳员项目负责人项目负责人XXXXXXXX技术有限公司管理体系文件质量手册第2页 共 3 页第 B 版 第 0 次修订主题：技术要求实施日期：20x年12月10 日5.1.377、人员技能要求（1）遵守国家的法律法规和公司质量文件的规定，了解公司工作性质及检测工作范围。（2）熟知质量手册、程序文件对本人所在岗位的职责要求。（3）必须具有中专以上文化。 5.1.3.2特殊要求（1）技术负责人必须具备高级专业技术职务，具有较丰富的管理和专业检测经验，熟悉现代科学技术和计量事业发展动态；（2）质量负责人必须具有中级专业技术职称，熟悉实验室认可标准，熟悉管理体系的编制、运行及维护，具有确保公司管理体系有效运行和持续改进的管理能力；（3）审核人员必须具备中级专业技术职务，具有较丰富的本专业检测经验，熟悉本专业基础理论、专业知识和检测技术标准方法，及对检测结果做出相应的评价判断能力78、。（4）检测人员须掌握本专业基础理论知识和专业知识，熟悉相关法律法规，具有一定的实际操作技能，能正确处理和判断检测结果，并经考核持有上岗资格证； （5）校核人员应掌握本专业基础理论和专业知识，熟悉所校核领域的相应技术标准方法，对检测结果做出相应的评价判断能力；（6）设备管理员应熟悉设备操作规程和设备管理程序；（7）文件管理员应熟悉有关的法律法规和计量基本知识，熟悉档案管理和文件管理程序；（8）内审员须具备一定的检测工作经验，知识面广、经验丰富，熟悉准则及相关的技术监督法律、法规，掌握公司质量质量的运行过程，经考核取得内审员资格证书；（9）质量监督员应熟悉质量文件和准则及其相关的法律法规技术文件79、的要求，熟悉公司各部门、各岗位职责，熟悉公司各检测领域的相应技术标准方法；（10）授权签字人应掌握所承担签字领域的相应技术标准方法；熟悉检测报告审核签发程序；有对检测结果做出相应评价的判断能力；熟悉准则及其相关的法律法规技术 文件的要求并经认证部门考核通过。5.1.4人员培训与考核5.1.4.1培训要求 XXXXXXXX技术有限公司管理体系文件质量手册第3页 共 3 页第 B 版 第 0 次修订主题：技术要求实施日期：20x年12月10日（1）新进人员或岗位轮换人，员应进行上岗培训；（2）标准、规程等技术规范变更、检测技术革新时，涉及人员应适时培训；（3）为跟踪科学技术发展需要，应组织业务骨干80、参加计量技术发展动态培训。（4）培训应兼顾不同层次人员的需要，应包括计量基本知识、标准知识、质量质量文件、抽样方法、检测新技术新方法、数据处理、计算机操作等各岗位所需的应知应会的培训； （5）应保留培训记录。5.1.4.2考核、存档（1）总工程师负责组织检测人员参加国家、主管部门组织的人员取证考核和实验室间比对验证、标准器核查等熟练性考核； （2）技术负责人负责对检测人员进行工作技术考核； （3）内审员资格考核委托有资质的审核机构进行； （4）凡经考核不合格者不得上岗； （5）所有人员的资格证书、培训结业证书、技能考级证书等均记入个人技术档案，相关记录统一保管。5.1.5支持性文件 培训和考核81、程序 ZYLD/CX-B-17-20xXXXXXXXX技术有限公司管理体系文件质量手册第1页 共 2 页第 B 版 第 0 次修订主题：技术要求实施日期：20x年12月10 日5.2 设施和环境5.2.1目的对检测及其相关作业场所的设施和环境条件进行控制。确保检验工作正常开展及检验结果的准确、可靠；现场环境得到保护、职工健康安全得以保障。5.2.2范围适用于本公司的各类检测作业的设施和环境条件的控制。5.2.3职责（1）公司内务的日常检查监督由综合办公室负责；（2）对于不满足要求的异常环境由综合办公室及时组织改进和处理。5.2.4程序（1）设施与环境及职业健康安全要求a检测现场温度、湿度、电源82、电压等应满足仪器设备正常工作要求；b检测现场电磁干扰、噪声、振动水平等应满足检测方法要求并对所要求的测量准确度不产生不利影响，降低对当地居民的影响；c检测现场场地大小、平整度等应满足检测方法要求；d仪器设备使用条件应满足设备使用说明书的要求；e检测时应避免对现场环境的破坏；f现场检测时所有人员均应具有劳动保护用品，采取防护措施，确保人身及设备安全。（2）各检测项目负责人对检测作业所使用的设施进行维护保养及安全管理，定期检查，发现与要求不一致的问题时应及时上报综合办公室处理。（3）各检测项目应根据检验方法、仪器设备、检验物品管理等要求的控制精度决定配置必需的监控、记录设备。（4）各检测项目对所需83、的设施和环境条件应进行检查，检测时应达到检验规定及法规的要求，并负责对现场环境进行控制，具体执行环境控制程序。（5）监督人员对设施和环境条件不定期进行监督检查，记录不符合情况。要求有关人员对不符合情况进行纠正，并报综合办公室。（6）现场安全应设专人管理，及时对违反安全操作规程的行为进行制止，具体执行安全作业管理程序。XXXXXXXX技术有限公司管理体系文件质量手册第2页 共 2 页第 B 版 第 0 次修订主题：技术要求实施日期：20x年12月10 日5.2.5支持性文件 环境控制程序 ZYLD/CX-B-18-20x 安全作业管理程序 ZYLD/CX-B-19-20xXXXXXXXX技术有限84、公司管理体系文件质量手册第1页 共 3 页第 B 版 第 0 次修订主题：技术要求实施日期：20x年12月10 日5.3 检测和校准方法5.3.1目的规范控制公司人员、部门使用的检测方法、标准等检测依据。保证公司人员使用的标准、作业指导书等检测依据和规范现行、有效，保证检测工作的质量。5.3.2范围适用于本公司各类检测项目的检测依据、方法、管理体系文件等的使用和控制。5.3.3职责（1）公司总工程师（技术负责人）负责选择与检测工作相适应的最新版本的检测依据、方法标准、检测方法，并作出使用决定。（2）各检测项目负责人负责按照选定的检测依据、方法标准、检测方法进行检测施工，未经批准不得使用非标方法85、进行检测施工。（3）综合办公室负责检测依据、方法标准、检测方法文本文件的收集、发放及归档工作。（4）资料管理员负责责检测依据、方法标准、检测方法的日常管理工作。5.3.4程序5.3.4.1检测方法的控制a按优先顺序选择与检测项目相适应的最新版本的检测依据、检测方法，并应保证其依据准确、有效、齐全，与所要求的准确度和有关规范一致，并满足顾客要求。b委托检验采用由顾客提交或确认的检验方法、检验标准时，应在办理委托手续时加以确认。c本公司按下列优先顺序向顾客提供检验方法、检验依据并由其确认：国家强制性标准；行业强制性标准；地方强制性标准；国家、行业、地方推荐性标准；经技术监督部门备案的企业标准。d对86、缺少作业指导书可能影响检测结果的项目，公司由各测试室制定相应的作业指导XXXXXXXX技术有限公司管理体系文件质量手册第2页 共 3 页第 B 版 第 0 次修订主题：技术要求实施日期：20x年12月10 日书。公司对使用的检测方法由综合办公室及时关注标准等检测依据的最新情况。如果依据的标准方法发生了变化，综合办公室负责提出申请，对相关项目进行确认。确保所使用标准为最新有效版本。e公司应保证人员均能方便得到有效版本的标准和其他作业指导书。f 公司在采用国际标准时仅限特定委托方的委托检测；公司自行制订的非标方法，经确认后可以作为资质认定项目，但仅限特定委托方的检测。 g当发生偏离时，公司严格履行87、相关的文件规定对检测和校准方法的偏离，有相关技术单位验证其可靠性或经有关主管部门核准后由公司技术负责人批准，同时征得顾客接受时才能进行检测，同时将该方法偏离进行文件规定并备案。h如顾客要求进行的检验项目没有规定检验方法时，各检测室负责人应与顾客商定采用：权威机构组织公布的方法；科学技术文献公布的方法；教科书公布的方法；设备制造商规定的方法；委托人建议参照的标准或推荐的方法。上述方法的采用应经技术负责人确认并履行受控手续。i当需要使用非标准方法时，应与顾客协商并取得书面同意。j本公司对非标准方法、自行研制制定的方法、标准方法超范围适用、扩展改进过的标准方法，以及检验物品、抽样、运输、贮存、制备的88、程序进行确认，以证实该方法适用于规定的用途。5.3.4.2计算机及自动化设备等的数据控制a检测人员在对检测记录进行核验时，要对数据的计算过程和结果进行核查。b当利用计算机、自动设备、对检测数据进行采集、处理、记录、报告、存储、检索传输时，按数据保护控制程序中的规定执行，确保数据的完整性和保密性。 c公司研制开发的计算机软件，按数据保护控制程序实施管理，履行审核、验证、批准手续。5.3.4.3检验过程中异常现象的处理程序 XXXXXXXX技术有限公司管理体系文件质量手册第3页 共 3 页第 B 版 第 0 次修订主题：技术要求实施日期：20x年12月10 日 检验过程中异常现象的处理按检验过程中89、异常现象的处理程序执行。5.3.5支持性文件检测方法及方法的确认程序 ZYLD/CX-B-20-20x保护数据的完整性程序 ZYLD/CX-B-07-20x保护数据的安全性程序 ZYLD/CX-B-x-20x允许偏离控制程序 ZYLD/CX-B-21-20x开展新检测项目的控制程序 ZYLD/CX-B-22-20x不确定度的评定程序 ZYLD/CX-B-23-20x检验过程中异常现象的处理程序 ZYLD/CX-B-24-20xXXXXXXXX技术有限公司管理体系文件质量手册第1页 共 3 页第 B 版 第 0 次修订主题：技术要求实施日期：20x年12月10日5.4 仪器设备和标准物质5.4.90、1目的规范仪器设备与标准物质的配置、采购、标识、适用、维护管理，确保其满足检验要求并受控，避免人员误用不合格设备，保证检验结果准确可靠。5.4.2范围适用于本公司仪器设备、计量器具的控制管理。5.4.3职责（1）公司总经理负责仪器设备配置、采购的审批；（2）总工程师负责对仪器设备供应商的技术能力、产品质量、性能及服务的最终评价，确定购置仪器设备的型号、数量；（3）综合办公室负责仪器设备、计量器具的配置、采购、标识，验收、检定及管理工作；（4）设备管理员负责仪器设备、计量器具的日常管理工作。5.4.4程序（1）仪器设备的购置a开展检测项目所需仪器设备，由相关业务部门依据检测方法的规定和要求提出购91、置申请，汇总后报公司管理层组织对拟购仪器设备的先进性、可靠性、符合性进行论证，就仪器设备的名称、型号、适用范围、准确度等级等因素进行分析，提出拟购设备清单，由公司总经理按规定程序组织订购。b对于技术革新、仪器设备更新改造项目需要配备的仪器设备，由总工程师会同相关业务部门负责人依据最新版本技术规范中规定要求，对拟购的仪器设备性能和测量不确定度进行论证，由各部门负责人提出购置申请，由公司总经理批准后按有关规定执行。c仪器设备到货后，由综合办公室会同各部门组织相关人员进行验收、安装、调试、试验，确认满足规定技术要求后，按规定办理接收手续。（2）仪器设备的使用a使用人员应持证上岗，若由没有相应证件的人92、员操作时，应在有证人员的指导下按XXXXXXXX技术有限公司管理体系文件质量手册第2页 共 3页第 B 版 第 0 次修订主题：技术要求实施日期：20x年12月10 日现行有效版本的作业指导书中规定的程序实施，这些程序文件应便于现场使用。b使用人员在操作仪器设备前后均应检查其状态和环境条件并对发现的异常情况进行记录。外携仪器尤其应注意并填写外携仪器控制记录。c所有在用计量器具必须按规定进行自检或送检。（3）仪器设备的管理a所有在用仪器设备由设备管理员统一编制设备编号并张贴在仪器设备的醒目处，作为唯一性标识。b所有在用仪器设备应用“三色标识”表明其受控及试验状态，标识应统一，注明仪器设备编号、有93、效期、检定员、起停日期等。其作用为：a)合格证(绿色)表明该仪器设备经计量检定(含自检)合格，或经检查其功能正常，或经实验室间比对符合规定要求，处于正常使用状态； b)准用证(黄色)表明该仪器设备有部份缺陷，但经检查其检测工作所需的某项功能或所用量程合格，准予使用或不影响测量结果的降级使用； c)停用证(红色)表明该仪器设备已损坏或已超过检定周期或经检定不合格等，不准使用； c所有在用仪器设备应设专人保管，负责安全处置、运输包装及维护等，认真填写设备使用记录，确保仪器设备功能正常，详见设备管理程序。 d设备管理员负责建立便于正确使用和维护的设备档案，其内容包括仪器设备的名称、型号、自编号、生产94、厂家、使用说明书及操作规程、计量标准、仪器设备使用记录等。（4）仪器设备的维护a检测人员使用前对仪器设备的功能和状态检查，以鉴别有无过载、误用、损坏情况。 b总工程师应对设备运行情况进行监控，不定期组织抽查是否超出检定周期，需进行修正的仪器设备是否正确更新了修正值，有调整装置的是否有变动等。 c一旦发现仪器设备过载、误用、损坏等故障应立即停止使用，贴上停用证，并尽可能给予隔离以防误用。d能调整或修理的由相关部门负责人提出方案，报总经理批准后实施，修复后安排重新检定/校准。若不能修复，经核实后在显著位置加贴停用标志，按规定程序报废。XXXXXXXX技术有限公司管理体系文件质量手册第3页 共 3页95、第 B 版 第 0 次修订主题：技术要求实施日期：20x年12月10 日5.4.5支持性文件设备管理程序 ZYLD/CX-B-12-20x检验过程中异常现象处理程序 ZYLD/CX-B-24-20xXXXXXXXX技术有限公司管理体系文件质量手册第1页 共 3 页第 B 版 第 0 次修订主题：技术要求实施日期：20x年12月10 日5.5 量值溯源和校准5.5.1目的保证本公司仪器设备提供的量值能溯源到国家计量基准，确保检验结果准确可靠。5.5.2 范围 适用于公司在监测工作中所使用的仪器设备的计量、校准质量控制。5.2.3职责（1）综合办公室负责本公司检验用仪器设备、标准物质的计量检定（验96、证）计划的编制、下达、日常管理、量值溯源和监督检查工作。（2）各检测室负责使用仪器设备的具体控制。（3）总工程师负责批准仪器设备、标准物质的计量检定（验证）计划和仪器设备校验和检验方法。（4）检测人员使用前负责确认仪器设备的计量检定状况。5.5.4程序（1）量值溯源要求所有对检测结果的准确性和有效性有影响的测量和试验设备，在投入使用前必须进行检定校准，并按量值溯源程序组织实施，并保证量值能溯源到国家基准，确保结果的准确性和有效性。应具有安全处置、运输、储存和使用计量仪器的环境和条件。（2）检定a总工程师负责审批综合办公室制订的年度计量标准及测量仪器设备周期检定校准（包括自检）计划。b更新或添置97、的仪器设备，须经国家法定计量检定单位检定/校准后方可使用。暂无国家规程，法定计量检定单位无法检定的某些专用仪器，应编制校验方法自检确认后方可使用。c暂无国家检定规范的仪器设备，可根据产品说明书及有关资料编写校验方法，由技术负责人批准实施校验。XXXXXXXX技术有限公司管理体系文件质量手册第2页 共 3 页第 B 版 第 0 次修订主题：技术要求实施日期：20x年12月10日d 对检定证书和校准证书应予以确认，检查其技术指标的符合性和一致性。（3）对于检定/校准不合格的仪器设备，由专业技术人员分析决定修理或报废。需修理的送有关部门检修并重新检定/校准，合格后方能继续使用。（4）仪器设备的运行检98、查 a仪器设备应在两次检定之间进行运行检查。 b综合办公室会同各检测室制定检查计划，检查频次，由技术负责人批准，各检测室实施。c运行检查中如发现仪器设备的检验数据发生问题，应立即停止使用，并对以往数据进行追查，直至上次检定日期或运行检查日期。（5）所有仪器设备、计量器具的检定/校准证书、测试报告和运行检查记录由综合办公室负责日常管理。（6）经检定/校准的仪器设备贴检定/校准标志。（7）计量管理a技术各检测室负责对计量器具进行统一管理，建立在用计量器具总台帐。b操作人员必须经过技术培训考核合格后，使用经过检定的计量器具。c检测用的计量器具不能满足要求时，应予以更新换代。d仪器设备损坏或偏离校准状99、态时，应立即停止使用，重新进行校准，并对其测量结果重新评定其有效性。（8）档案与管理计量检定、校验、测试报告、证书、自校方法及使用记录等存入仪器设备档案。（9）标准物质a标准物质应按计量器具管理使用。b在检验中应使用国家和有关部门正式批准的有证标准物质，以便能溯源到国家基准，国家计量基准或国家标准物质基准。c使用未经批准的标准物质，必须经过分析、测试、比对证明性能符合要求，方能使用。5.5.5支持性文件XXXXXXXX技术有限公司管理体系文件质量手册第3页 共 3 页第 B 版 第 0 次修订主题：技术要求实施日期：20x年12月10日设备管理程序 ZYLD/CX-B-12-20x 量值溯源程100、序 ZYLD/CX-B-11-20xXXXXXXXX技术有限公司管理体系文件质量手册第1页 共 1 页第 B 版 第 0 次修订主题：技术要求实施日期：20x年12月10 日5.6 抽样和样品处置5.6.1目的确保检测样品的代表性、有效性和完整性以及检测结果的准确性，保证样品的唯一性、不混淆，满足检测需要和顾客权益。5.6.2范围适用于本公司检测过程对检测样品的控制与管理。5.6.3职责（1）综合办公室受理检测任务，并将检测项目及检测要求传递至各检测室。（2）各检测室负责样品检测前的检查、记录及检测后样品的移交。5.6.4程序（1）样品的接收与标识a在接收检测项目时应根据顾客的要求，认真编写检101、测方案，所检测项目经顾客同意。 b所抽取的样品由委托方指定或根据委托方提供图纸依照样品抽样程序抽样。 c检测人员根据抽样结果对检测现场样品进行编号、标识。 d各检测样品周围场地、桩头处理、声测管埋设等均应符合相关检测项目的技术要求，对于可能影响检测结果的样品必须与顾客进行恰当的沟通并进行处理。(2)样品的流转 公司所检测的各类基桩、复合地基、天然地基不具流转性。(3)样品的保管与处置所抽取的样品在检测工作期间由检测人员管理。检测工作结束后交由委托方处置。5.6.5支持性文件 样品抽样程序 ZYLD/CX-B-25-20x检测工作及方法确认程序 ZYLD/CX-B-20-20x现场检测程序 ZY102、LD/CX-B-27-20x样品管理程序 ZYLD/CX-B-28-20xXXXXXXXX技术有限公司管理体系文件质量手册第1页 共 1 页第 B 版 第 0 次修订主题：技术要求实施日期：20x年12月10日5.7 结果质量控制5.7.1目的为了控制公司的检测质量始终维持在一个较高的可信水平上，验证各控制部门实际质量控制的效果和确认本公司的技术能力的稳定性。5.7.2范围 适用于公司在检测施工过程中所形成的全部原始资料、检测方案、检测报告等的质量控制。5.7.3职责（1）由综合办公室负责制定质量控制计划及结果评价；（2）各检测室配合综合办公室的工作安排并反馈相关协调信息；（3）各检测室负责人103、负责对日常的检测工作质量的检查和审核。5.7.4程序（1）综合办公室按质量控制程序制定质量控制计划以监控检测和校准结果的有效性。（2）各检测室负责人应定期对本部门的检测工作进行检查和审核。（3）各检测室除了定期监控以外，应采取下述有效的监控方法：a定期使用参考物质开展内部质量控制；b参加实验室间的比对或能力验证；c使用相同或不同方法进行重复检测或校准；d对存留样品进行再检测或再校准；e分析一个样品不同特性结果的相关性。（4）各检测室应分析质量控制的数据，当发现质量控制数据将要超出预先确定的判断依据时，应采取有计划的措施来纠正出现的问题，并防止报告错误的结果。5.7.5支持性文件检测能力验证和比104、对程序 ZYLD/CX-31-20xXXXXXXXX技术有限公司管理体系文件质量手册第1页 共 2 页第 B 版 第 0 次修订主题：技术要求实施日期：20x年12月10 日5.8 结果报告5.8.1目的为确保检测结果报告准确、清晰、明确和客观地反映检测实际情况，实现报告的格式、内容应满足顾客或检测方法中规定的要求，并提供足够的信息。5.8.2范围 适用于本公司所出具的所有正式检测报告的管理控制。5.8.3检测报告的信息内容 （1）每份报告至少应包括下列信息：a标题；b声明 c单位名称：XXXXXXXX技术有限公司 d唯一性标识：在证书或报告上编制编号和页码，以确保能够识别报告的唯一性和完整性105、； e顾客的名称：标明委托方单位或受检单位名称； f所用方法的标识：给出检测所依据的标准名称和编号； g样品的标识：在图纸上标识各检测项目等； h日期：有检测、试验日期； i检测结果：应按检测方法的要求给出检测结果(包括测量值和测量单位等信息)； j报告上至少有项目技术负责、项目负责、审核、审定四级签字； k需要时提出意见和解释； l特定方法、顾客或其他组织要求的附加信息。（2）对含抽样的检测报告，还应包括下列内容：a抽样日期；b与抽样方法或程序有关的标准或规范，以及对这些规范的偏离、增添或删节；c抽样位置，包括任何简图、草图或照片；d抽样人；e抽样过程中可能影响检测结果解释的环境条件的详细信106、息。XXXXXXXX技术有限公司管理体系文件质量手册第2页 共 2 页第 A 版 第 0 次修订主题：技术要求实施日期：20x年12月10 日检测报告除包括基本内容及要求外，还必须对在要求之外的检测结果作出解释。5.8.4检测报告的编制、审核与签发（1）检测人员应根据检测数据和结论客观公正地编写报告，使用规范语言，满足规定的格式和信息量，并采用计算机打印；（2）当报告中包含意见和解释时，应将其依据文件名称及编号一并在本次检测的技术依据中标明； （3）审核人员应对报告的规范性、信息量、数据的准确性和结果的正确性进行审核并签名； （4）检测报告编号为：报告编号：继续沿用检测报告专用章”十二站检字2107、年第12-号”,到2010年起改为ZYLD/J(S)年份（20 X X）序号（XX）组成。其中：Z YLD代表公司简称，J代表检测，S代表试验。（5）检测报告由授权签字人在授权范围内签发。5.8.5检测报告的更改与增补（1）若顾客要求对非检验数据进行更改时，先填写检测报告更改申请登记表，并经技术负责人批准后，根据不同情况处理。（2）若顾客对报告检验数据有疑问，必须经技术负责人和总工程师同意后，由综合办公室查阅原始资料或对留样重新检验。（3）若因我方工作差错造成的工作量一律免收费用，并向有关方面道歉。如造成顾客经济损失，需经磋商后赔偿处理。（4）概况因特殊原因，要求对同一检验项目增补检测报告时，108、需经各检测室核实后办理。（5）具体执行检测报告的更改与增补程序。5.8.6支持性文件检测报告的编写、审核和批准程序 ZYLD/CX-B-29-20x检测报告的更改与增补程序 ZYLD/CX-B-30-20x记录控制程序 ZYLD/CX-B-05-20x 档案管理程序 ZYLD/CX-B-06-20x附录A附 件 目 录序号 编号 目录1 ZYLD/FJ-B-01-20x 总经理任命文件2 ZYLD/FJ-B-02-20x 总工程师任命文件3 ZYLD/FJ-B-03-20x 技术负责人、质量负责人及部门负责人任命文件4 ZYLD/FJ-B-04-20x 内审员、质量监督员任命文件5 ZYLD/109、FJ-B-05-20x 测试范围一览表6 ZYLD/FJ-B-06-20x 主要仪器设备一览表7 ZYLD/FJ-B-07-20x 检测标准规范目录8 ZYLD/FJ-B-x-20x 检测人员一览表ZYLD/FJ-B-01-20x总经理任命文件XXXXXXXX技术有限公司任命书经20x年6月20日公司董事会研究决定，兹任命x同志担任XXXXXXXX技术有限公司总经理职务。其职责和权限为：代表企业管理，贯彻执行国家法律、法规、方针、政策和强制性标准；保证做到建设工程及产品质量检测方面的公正、科学、先进；执行企业的管理制度，维护企业的合法权益。 XXXXXXXX技术有限公司法定代表人：20x年6月110、20日ZYLD/FJ-B-02-20x总工程师任命文件XXXXXXXX技术有限公司任命书经20x年6月20日公司董事会研究决定，兹任命刘建雄同志担任XXXXXXXX技术有限公司总工程师。其职责和权限为：代表企业管理，贯彻执行国家法律、法规、方针、政策和强制性标准；负责技术管理工作，根据授权审定检测试验成果，确定检测试验的项目和参数、依据的标准与检测试验方法，对仪器设备的使用、降级、报废管理，负责技术人员、操作人员的技术培训、考核及指导工作，对公司所承担的检测工程的技术负责。XXXXXXXX技术有限公司法定代表人：20x年6月20日 ZYLD/FJ-B-03-20x技术负责人、质量负责人及部门负111、责人任命文件1、技术负责人任命文件XXXXXXXX技术有限公司任命书经公司总经理提名，公司董事会于20x年6月20日公司研究同意，总经理聘任：刘建雄同志任XXXXXXXX技术有限公司技术负责人。XXXXXXXX技术有限公司总经理：20x年6月22日 2、质量负责人任命文件XXXXXXXX技术有限公司任命书经公司总经理提名，公司董事会于20x年6月20日公司研究同意，总经理聘任：x同志任XXXXXXXX技术有限公司质量负责人。XXXXXXXX技术有限公司总经理：20x年6月22日3、部门负责人任命文件XXXXXXXX技术有限公司任命书经公司总经理提名，公司董事会于20x年6月20日公司研究同意，112、总经理聘任：齐新明同志任XXXXXXXX技术有限公司副总工程师。南嵩云同志任XXXXXXXX技术有限公司综合办公室主任。刘建雄同志任任XXXXXXXX技术有限公司测试室主任。XXXXXXXX技术有限公司总经理：20x年6月22日ZYLD/FJ-B-04-20x内审员、质量监督员任命文件1、内审员任命文件：XXXXXXXX技术有限公司任命书经质量负责人提名，公司经营领导班子20x年6月22日会议研究同意，总经理聘任：x、南嵩云、牟保侠、张天农、石琪等五名同志任XXXXXXXX技术有限公司内审员。XXXXXXXX技术有限公司总经理：20x年6月25日2、质量监督员任命文件：XXXXXXXX技术有限113、公司任命书经技术负责人提名，公司经营领导班子20x年6月22日会议研究同意，总经理聘任：牟保侠、张天农、石琪、齐新明、张琼辉等五名同志任XXXXXXXX技术有限公质量监督员。XXXXXXXX技术有限公司总经理：20x年6月25日ZYLD/FJ-B-05-20x测试范围一览表 共 2 页第 1 页序号检测产品/类别检测项目/参数标准标准（方法）及/编号（含年号）限制范围或说明序号名称（一）人工（天然）地基1.11.21.31.41.51.61.7载荷试验静力触探试验圆锥动力触探试验标准贯入试验地脉动测试波速测试锚杆试验建筑地基基础设计规范（GB 50007-2002） 附录C 附录D 建筑地基处114、理技术规范（JGJ 79-2002） 附录A 岩土工程勘察规范（GB 50021-2001） 第10.2节岩土工程勘察规范（GB 50021-2001） 第10.3节岩土工程勘察规范（GB 50021-2001） 第10.4节岩土工程勘察规范（GB 50021-2001） 第10.5节地基动力特性测试规范（GB/T 50269-97） 第6章岩土工程勘察规范（GB 50021-2001） 第10.10节建筑基坑支护技术规范 （JGJ 120-99） 附录E为分包项目（二）基桩2.12.2单桩竖向抗压静载试验单桩竖向抗拔静载试验建筑基桩检测技术规范（JGJ 106-2003） 第4章建筑基桩检测115、技术规范（JGJ 106-2003） 第5章测试范围一览表 共 2 页第 2 页序号检测产品/类别检测项目/参数标准标准（方法）及/编号（含年号）限制范围或说明序号名称（二）基桩2.32.42.52.62.72.82.9单桩水平静载试验桩身内力测试高应变法低应变法成孔质量检测钻芯法声波透射法 建筑基桩检测技术规范（JGJ 106-2003） 第6章建筑基桩检测技术规范（JGJ 106-2003） 附录A建筑基桩检测技术规范（JGJ 106-2003） 第9章建筑基桩检测技术规范（JGJ 106-2003） 第8章建筑地基基础工程施工质量验收规范（GB 50202-2002）第5、6节建筑基桩检116、测技术规范（JGJ 106-2003） 第7章建筑基桩检测技术规范（JGJ 106-2003） 第10章芯样试件抗压强度试验需分包（三）土工试验3.13.23.3密度试验含水率试验黄土湿陷试验 土工试验方法标准（GB/T 50123-1999） 第5章土工试验方法标准（GB/T 50123-1999） 第4章土工试验方法标准（GB/T 50123-1999）第15章为分包项目YLD/FJ-B-06-20x主要仪器设备一览表设备编号设备名称规格型号测量范围或量程不确定度或准确度等级或最大允许误差生产单位数量保管人070707桩基动测仪FDP204PDA0.2Hz-12kHz频响范围1中科院武汉岩117、土力学研究所1套牟保侠20645桩基动测仪FDP204PDA0.2Hz-12kHz频响范围1中科院武汉岩土力学研究所1套牟保侠50403桩基动测仪FDP204PDA0.2Hz-12kHz频响范围1中科院武汉岩土力学研究所1套牟保侠20051浮点动测仪FDP204PS0.2Hz-12kHz频响范围1中科院武汉岩土力学研究所1 牟保侠362应变测量传感器CYB-YB-F01000灵敏度系数R&S3.6/北京盛塞克科技有限责任公司1支牟保侠156应变测量传感器CYB-YB-F01000北京盛塞克科技有限责任公司1支牟保侠84244加速度传感器CA-YD-181最大加速度1000m.s-2线性频率范围118、1-10kHz；最大横向灵敏度比5%江苏扬州1个牟保侠84247加速度传感器CA-YD-181江苏扬州1个牟保侠U2015011非金属超声波检测仪(ZBL-U520)5北京智博联科技有限公司1套牟保侠组合重锤12t 0-120000kN1x冶金机械厂1套牟保侠1#、2#钻机XY-10-100m1张家口探矿机械厂2台牟保侠动力触探器无测量范围限制0.26%自制1套牟保侠标准贯入器无测量范围限制1%自制1套牟保侠037灌注桩孔径检测系统JJC1D孔径500-1200mm孔深100m15mm上海昌吉地质仪器有限公司1套牟保侠054灌注桩孔径检测系统JJC1D孔径500-1200mm孔深100m15m119、m上海昌吉地质仪器有限公司1套牟保侠陕03000102钢尺1m01000mm0.2mm宝鸡量具厂1把牟保侠主要仪器设备一览表设备编号设备名称规格型号测量范围或量程不确定度或准确度等级或最大允许误差生产单位数量保管人031203千斤顶QF630-20b0-6300kN1.5上海千斤顶厂1套牟保侠01千斤顶5000kN0-5000kN1.5上海千斤顶厂1套牟保侠02千斤顶5000kN0-5000kN1.5上海千斤顶厂1套牟保侠03#千斤顶5000kN0-5000 kN1.5上海千斤顶厂1套牟保侠04千斤顶5000kN0-5000kN1.5上海千斤顶厂1套牟保侠31千斤顶QF320T-2060-32120、00kN1.5上海千斤顶厂1套牟保侠8#千斤顶2000kN0-2000kN1.5上海千斤顶厂1套牟保侠20018千斤顶QYL-500-500kN1.5上海千斤顶厂1台牟保侠98千斤顶QYL-500-500kN1.5上海千斤顶厂1台牟保侠58千斤顶QYL-500-500kN1.5上海千斤顶厂1台牟保侠1千斤顶QYL-500-500kN1.5上海千斤顶厂1台牟保侠2千斤顶QYL-500-500kN1.5上海千斤顶厂1台牟保侠3千斤顶QYL-500-500kN1.5上海千斤顶厂1台牟保侠101千斤顶QYL-500-5000kN1.5上海千斤顶厂1台牟保侠102千斤顶QYL-500-5000kKN1.121、5上海千斤顶厂1台牟保侠103千斤顶QYL-500-500kN1.5上海千斤顶厂1台牟保侠千斤顶QYL-500-5000kN1.5上海千斤顶厂1台牟保侠千斤顶QYL-500-500kN1.5上海千斤顶厂1台牟保侠50405163#百分表30mm030mm进程示值误差25m无锡广陆1个牟保侠仪器设备（标准物质）及其检定/校准一览表设备编号设备名称规格型号测量范围或量程不确定度或准确度等级或最大允许误差生产单位数量保管人70960#百分表30mm030mm进程示值误差28m哈尔滨量具厂1个牟保侠812538#百分表30mm030mm进程示值误差26m北京量具厂1个牟保侠72713#百分表30mm0122、30mm进程示值误差27m汉中万目1个牟保侠40291#百分表30mm030mm进程示值误差26m成都量具厂1个牟保侠40313#百分表30mm030mm进程示值误差25m成都量具厂1个牟保侠81151#百分表30mm030mm进程示值误差28m成都量具厂1个牟保侠93907#百分表30mm030mm进程示值误差28m成都量具厂1个牟保侠81377#百分表30mm030mm进程示值误差27m成都量具厂1个牟保侠117966#百分表10mm010mm进程示值误差14m北京量具厂1个牟保侠G29006#百分表10mm010mm进程示值误差15m桂林量具厂1个牟保侠G48331#百分表10mm010123、mm进程示值误差14m桂林量具厂1个牟保侠G25054#百分表10mm010mm进程示值误差14m桂林量具厂1个牟保侠G272461#百分表10mm010mm进程示值误差15m桂林量具厂1个牟保侠4120037百分表50mm050mm1级无锡广陆1个牟保侠4120053百分表50mm050mm1级无锡广陆1个牟保侠45284#百分表30mm030mm1级成都量具厂1个牟保侠30177#百分表30mm030mm1级成都量具厂1个牟保侠30970百分表30mm030mm1级成都量具厂1个牟保侠32065百分表30mm030mm1级成都量具厂1个牟保侠427x百分表30mm030mm1级成都量具厂1124、个牟保侠仪器设备（标准物质）及其检定/校准一览表设备编号设备名称规格型号测量范围或量程不确定度或准确度等级或最大允许误差生产单位数量保管人70142百分表30mm030mm1级成都量具厂1个牟保侠31289百分表30mm030mm1级成都量具厂1个牟保侠32159百分表30mm030mm1级成都量具厂1个牟保侠1锚桩大梁1200t0-1200t加工1套牟保侠2锚桩大梁600t0-600t加工钢梁（30t500t）自购12套牟保侠环刀100 cm30100mm30.25个牟保侠环刀200 cm30200mm3700.3h520.15个牟保侠环刀200 cm30200mm34ml2牟保侠SHP01125、00764167电子天平MP60010600g0. 1g上海舜宇恒平科学仪器有限公司1台牟保侠SHP0100764164电子天平MP60010600g0. 1g上海舜宇恒平科学仪器有限公司1台牟保侠816531竹节棒温度计0-3000C20C1支牟保侠ZYLD/FJ-B-07-20x检测及实验标准规范目录序号规范名称代号1建筑基桩检测技术规范(JGJ106-2003)2建筑地基基础设计规范(GB50007-2002)3建筑地基处理技术规范(JGJ79-2002)4建筑桩基技术规范(JGJ94-20x)5建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002)6湿陷性黄土地区建筑规范（GB5126、0025-2004）7土工试验方法标准(GBT50123-1999)（20x年确认有效）8岩土工程勘察规范（GB50021-2001）（2009年版）9高层建筑岩土工程勘察规范（JGJ72-2004）10载体桩设计规程（JGJ135-2007）11地基动力特性测试规范（GB/T50269-97）12建筑抗震设计规范（GB500112001）13工程岩体试验方法标准（GB/T50266-99）14普通混凝土力学性能试验方法标准（GB/T 50x1-2002）15建筑基坑支护技术规范（JGJ120-99）16建筑边坡工程技术规范（GB50330-2002）17湿陷性黄土地区建筑基坑工程安全技术规程127、（JGJ167-2009）18ZYLD/FJ-B-x-20x检测人员一览表序号姓 名性别年龄文化程度职 称所学专业从事本技术领域年限现在部门岗位本岗位年 限备 注1x男45大学本科高级工程师地球物理勘查25总经理162刘建雄男43大学本科高级工程师地球物理勘查25总工（技术、质量负责人）163南嵩云男46大学本科高级工程师地球物理勘查25综合办公室主任（兼内审员）124李和楠男65大学本科高级工程师钻探工程34技术顾问55张 勇男65大学本科教授级高工地球物理勘查35检测负责人166张 涛男42大学本科高级工程师地质勘查21检测负责人147张天农男52大学本科高级工程师地球物理勘查28检测负责128、人（兼内审员）168张琼辉男42大学专科工程师物探21检测负责人119齐新明男37大学专科工程师工程物探15检测负责人1410高 庆男40大学专科工程师地质勘查20检测负责人711范新省男47大学本科高级工程师地球物理勘查25检测负责人1212石 琪女40大学专科工程师物探21检测负责人（兼内审员）1113王 琪男36大学专科工程师计算机技术及应用15检测负责人1414雷建伟男43中专工程师物探25检测负责人1015浦智华男42大学本科工程师物探22检测负责人616王金利男53大学专科工程师工业与民用建筑27检测负责人317罗素蓉女31大学专科工程师地质勘查8检测负责人318牟保侠女46大学本129、科高级工程师地球化学5检测负责人（兼内审员）319黄 飞男31技校地质3检测负责人320刘 娟女21技校建筑工程与经济3检测负责人321谢昌特男25大学本科财会3会计322赵 源女42大学专科会计师财会20出纳20附录B 程 序 文 件 目 录序号 文件名称 编号1 保护顾客机密及所有权程序 ZYLD/CX-B- 01 -20x2 纠正、预防措施及改进控制程序 ZYLD/CX-B- 02 -20x3 不符合工作控制程序 ZYLD/CX-B- 03- 20x4 文件控制及维护程序 ZYLD/CX-B- 04 -20x5 记录管理程序 ZYLD/CX-B- 05 -20x6 档案管理程序 ZYLD130、/CX-B- 06 -20x7 保护数据的安全性程序 ZYLD/CX-B- 07 -20x8 保护数据的完整性程序 ZYLD/CX-B- x -20x9 测试工作分包管理程序 ZYLD/CX-B- 09- 20x10 服务和供应品的采购程序 ZYLD/CX-B-10 - 20x11 量值溯源程序 ZYLD/CX-B- 11- 20x12 设备管理程序 ZYLD/CX-B- 12 -20x13 合同评审程序 ZYLD/CX-B- 13 -20x14 申诉和投诉处理程序 ZYLD/CX-B- 14 -20x15 内部审核程序 ZYLD/CX-B- 15 -20x16 管理评审程序 ZYLD/CX-131、B- 16 -20x17 培训和考核程序 ZYLD/CX-B- 17- 20x18 环境控制程序 ZYLD/CX-B-18 - 20x19 安全作业管理程序 ZYLD/CX-B- 19- 20x20 检测方法及方法确认程序 ZYLD/CX-B- 20- 20x21 允许偏离控制程序 ZYLD/CX-B- 21-20x22 开展新检测项目的控制程序 ZYLD/CX-B- 22 -20x23 不确定度的评定程序 ZYLD/CX-B- 23 -20x24 检验过程中异常现象处理程序 ZYLD/CX-B- 24 -20x25 样品抽样程序 ZYLD/CX-B- 25 -20x26 检测工作控制程序 ZYLD/CX-B- 26 -20x27 现场检测程序 ZYLD/CX-B- 27 -20x28 样品管理程序 ZYLD/CX-B- 28 -20x29 检测报告的编写、审核和批准程序 ZYLD/CX-B- 29 -20x30 检测报告的更改与增补程序 ZYLD/CX-B- 30 -20x31 检测能力验证及比对程序 ZYLD/CX-B- 31 -20x