1、包装科技公司品质部样品打样管理制度手册编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 包装科技有限公司品质部样品打样管理制度1 目的 满足客户新品开发需求，及时将样品送到客户手中，确保客户新产品试生产和量产的顺利进行。2 适用范围 所有客户的样品打样工作。3 职责 3.1打样通知单（见表1）由商务部下发给技术主管，并填写样品品质要求，技术主管确认可行性后直接交给技术员打样或安排。3.2打样工作主要由品质部技术员进行全程制作和跟进，在最短的时间内交付给相关的客户。3.3品质部技术员在打样的过程中提供技术指导和样品制作指引，并由生产部2、各个成本中心第一负责人进行配合工作，确保在最短的时间内保质、保量的交付样品给客户。3.4对于打样所需的材料及相关的物料，由品质部技术员填写采购清单（见表2），根据实际情况可填写加快、加急字样，由采购部进行紧急采购，采购回来的打样材料由技术员按公司领料流程进行领料。3.5品质部技术员对打样的产品外观、性能、结构尺寸的准确性负责，品质部技术主管对技术员制作的样品具有指导和否定权。3.6相关检验员在样品制作完成后，按照客户的技术要求、标准、图纸对样品进行检验，确认样品状态、性能的可靠性以及结构尺寸的准确性。3.7检验主管负责对打样的产品的准确性进行跟踪和最终的检验，品质总监对样品的检验报告进行确认和3、审核，对打样中过程不积极、不主动、不配合的相关的人员和部门有直接绩效考核权。4. 作业要点与要求4.1商务部准时、如实向品质部下发打样通知单，并详细写好打样清单上的样品要求，如材质，外观，尺寸并提供相关的图纸和技术要求等，由品质部分析确认打样产品制作材料是否完备以及工艺上的可操作性。以上条件不完全满足时，品质部可按实际情况不进行样品打样，并递交不可以打样的相关情况说明。4.2品质部按打样清单确认打样可行，由技术主管签字后，再转交技术员给生产相关负责人签字，并复印2份，生产、商务各1份，原件由品质部进行存档。4.3对于样品组件较多且需要自制的情况下，技术员需填写打样清单（见表3），交于车间主管，4、由车间主管安排组件的制作。4.4打样过程中检验员负责跟进并配合好技术员打样的辅助工作 ，打样主要工作由生产部完成，技术员负责技术指导和跟踪。4.5打样的产品必须符合客户图纸和技术要求。4.6样品完成并确认无质量问题后相关检验员按客户的要求填写样品标示卡和相关检验报告，并转发商务部。4.7打样流程详述，见表4。5.附则：5.1 本制度自颁布之日起执行。5.2 本制度由品质部负责最终解释权和补充权。新 品 打 样 确 认 单（表1） 年 月 日 产品名称图纸图号打样要求1材质2焊接3包装4平整度5密度6泡型7订箱8丝度9色差10是否进出口11标准化程度12其他要求交货时间技术主管签字生产主管签字按5、照以上要求打样，并及时交付，如特殊情况，请及时与销售经理沟通，确保新品的打样（表1）（表1） 采 购 清 单 （表2）部门 日期： 年 月 日品名规格型号订单量库存量尚缺量到货日期第一联：生产部（白）第二联采购部（红）备注其它要求：审批 ： 审核： 申请人：打样生产通知单（表3）样品名称需求时间部件名称/无尺寸规格及其它要求生产主管签字： 技术主管签字： 打样流程图（表4） 商务部品质部采购部生产部下达打样订单技术主管对打样可行性分析技术主管签字确认配合打样技术员领用物料YESNO技术员配备材料材料清单技术员做出样品BOM单技术员进行打样指导和制作指引配备材料相关IPQC依据样品要求质量标准进6、行检验，并报检验主管复检NO相关IPQC开具检验报告YES样品交付品质总监对报告单审核YESOK包装科技有限公司品质部刀模制作与管理制度编 制 人年 月 日审 核 人年 月 日批 准 人年 月 日品质部刀模制作与管理制度1 目的 规定申请刀模制作流程和刀模的使用、保养以及保管，废旧刀模的处理、更换管理。2 适用范围 本制度适用于公司品质部对刀模的制作，管理和发放，监督生产部对刀模的使用与管理。3 职责3.1刀模的制作申请，维修需由生产填写。3.2品质部技术主管负责刀模的维修、制作和监督。3.3刀模的制作由品质部技术员和刀模制作员共同进行制作，在生产通知单规定的时间内保质保量的完成。3.4对于刀7、模制作所需的相关的材料由品质部技术主管填写采购清单，由品质总监签字后交采购部进行采购，品质部对刀模的材料按公司领料流程进行领料。3.5品质部检验主管对刀模的准确性进行最终的检验，品质部总监并对刀模的检验结果进行确认和审核。3.6品质部技术主管对刀模制作员制作的刀模有指导和否定权。3.7刀模的领用记录由后勤文员整理，归档。3.8各成本中心负责刀模的使用及维护和保养工作，品质总监对未按技术要求制作的刀模和生产部刻意损坏和遗失的，按本章以及相关考核文件执行考核。4 制度要点与要求4.1刀模的制作由生产部填写生产通知单（见表2），由相关副总签字后传递到品质部，确认后进行制作。 流程见表1。4.2 刀模8、制作完成后需技术主管检验合格后，再由后勤文员登记，生产领用时需填写刀模发放登记表（见表3）。4.3 刀模连续24H使用寿命一般在3个月。针对1月内24H连续使用，导致刀模第一次损坏的，给予成本中心第一负责人通报批评；针对在1月内24H连续使用导致刀模第二次损坏的，给予成本中心第一负责人相关的考核（按公司奖惩制度执行，态度恶劣的给予电子屏24H滚动通报），针对2个月内24H连续使用导致刀模损坏的，车间必须给出合理的书面解释。4.4 损坏的刀模，车间人员必须先填写模具申请维修单后，需技术主管签字后才可进行维修。4.5 报废的刀模，先由生产提出书面申请后由品质部技术主管确认能否再次使用，针对不能使用9、的进行回收。4.6 针对6个月以上未使用的刀模，生产需统计后提交品质部技术主管，确认模具能否报废。5.附则：5.1本制度自颁布之日起执行。5.2本制度由品质部负责解释权，补充权。刀模制作流程（表 1）生产部品质部采购部刀模制作申请生产副总确认制作的必要性刀模员进行生产品质部发放刀板并做好相关记录技术员排版刀模制作原材料YESNO技术主管签字确认领用刀模签字确认技术主管对刀模进行检验NG0K单据号：关联订单号： 包 装 科 技 有 限 公 司（表2）生 产 通 知 单客户名称： 下单日期 ： 生产车间：产品代码产品名称规格型号计划生产数要求入库时间备注实际完成数生产单位签字： 审核： 计划员：刀10、 模 领 用 登 记 表（表 3）序号名称刀模尺寸规格编号领用人领用日期包装科技有限公司品质部档案管理制度编 制 人年 月 日审 核 人年 月 日批 准 人年 月 日品质部档案管理制度1 目的 为加强品质部技术文档、受控文件和图纸档案管理，提高品质部技术文档、图纸档案准确性和为了方便查找，保证文件的存放安全。2 适用范围 本制度适用于品质部对相关文件的收发、存放、回收及销毁，以及各部门对技术文档、受控文件和图纸档案的借阅、调用以及通知的发放。3 职责 3.1后勤文员负责技术、受控文件、图纸的发放，回收与销毁。3.2后勤文员接到商务部提供的客户的受控的文件和图纸进行区分，区分后进行分类存档。3.11、3后勤文员对公司内部使用的技术、受控文件、图纸的有效性和时效性负责，确保客户更改技术文件、图纸必须在第一时间内给各个相关使用部门进行替换。3.4借阅和调用技术文档、受控文件和图纸相关责任部门或相关责任人务必对文件进行安全保管，并按借阅或调用规定如期交还于品质部。3.5 品质部对技术文档、受控文件和图纸档案有保管权，有权对损坏、丢失的相关使用部门或相关责任人进行绩效考核。3.6 品质部后勤文员档案的管理，品质总监进行不定期的抽查，对于技术文档、受控文件和图纸档案管理混乱、借阅或调用未按规定要求执行的部门和个人有权进行直接绩效考核，对发放、销毁的相关资料和文件进行审核、批准。4 管理要点与要求4.12、1档案资料的收发管理条例收到上级或外部相关部门的档案文件，档案管理员对收取文件登记（见表1），并按分类类标记存放。相关技术资料、工艺图纸需要下发到相应各个成本中心的，应当使用复印件，品质部保留资料原件。并按规定下发到各个成本中心相关负责人，登记在案，并由相关收取人签字确认。品质部有权对下发到各相关各个成本中心的资料文件进行核实、使用监督以及特殊条件下的收回等相关处理。（详见4.2.5）4.2档案资料的保管4.2.1凡是对公司有参考价值的文件、资料、图纸等档案应放在专门的箱柜中，并做好防火、防潮、防虫工作；4.2.2对所归档的资料要进行分类登记、编制目录；4.2.3档案管理要有条理性，主次分明，13、存放合乎规范，各类资料要进行归类放置；4.2.4后勤文员要严格遵守档案安全保密制度，防止档案流失、外泄；4.2.5下发到车间各个成本中心及各个工段的文件、资料、图纸、工艺卡、BOM单及作业指导书，应在保证档案资料清晰和受控的前提下，进行相应的存放保管以及张贴悬挂，对于相应的作业岗位进行不定期抽查、张贴悬挂情况，如有发现未按本规定执行，将给予相应的考核（按公司奖惩制度执行，态度恶劣的给予电子屏24H滚动通报）。4.3 档案资料的借阅和调用管理规定4.3.1档案借阅需借阅人所在的部门经理批准后并进行登记方可进行借阅（见表2）。4.3.2相关部门借阅的图纸及资料，应登记相关的借阅内容及时间，到期归还14、时，需有双方签字确认。4.3.3调用或借阅者应妥善保管档案资料，不得任意转借或复印，损污档案资料，归还时应保证档案资料完好无损。4.3.4 品质部文档管理人员应及时将档案资料的损坏或遗失情况记录在案并上报品质总监，作出及时妥善处理措施。4.3.5对于档案资料因保管不慎损坏或丢失，要及时追查并报告部门经理处理，对借出档案丢失追究借用人相关责任。4.4档案资料的回收及销毁4.4.1该种产品已经不再生产，档案资料在以后不被使用的；档案资料存放时间较长，由于不可抗拒因素的损坏，不能再继续使用的；因技术上的改进、工艺上的改变，前期某种产品的相关档案资料已不能继续使用的；以上情况必须对档案资料进行回收，销15、毁。4.4.2档案管理人员根据档案的保存期限的相关规定并结合工作情况，对无利用价值或超过保管期限的档案资料，将无使用价值档案文件的情况如实报告品质部总监，经公司相关领导同意后加盖“作废”章后，对该档案资料进行回收留存或销毁处理。4.4.3档案资料需要销毁时，需要填写文件资料报废申请表（见表3），品质总监签字后才可两人在场执行销毁。5.附则：5.1 本制度自颁布之日起执行。5.2 本制度由品质部负责最终解释权，补充权。文件收发登记表（表1）序号文件名称文件编号发放人签收人发放日期交回人签收人回收日期是否受控内部外部图纸借阅登记表（表2）序号图纸名称编号借阅人批准人借阅日期归还日期文件资料报废申请16、表（表3） NO：文件名称数 量文件纲要文件号报废原因： 申请人： 日期： 品质部意见：申请人： 日期： 商务部意见：记录人： 日期：总经理意见：签字： 日期：备注：包装科技有限公司品质部培训管理制度编 制 人年 月 日审 核 人年 月 日批 准 人年 月 日品质部培训管理制度1 目的 对所有员工加强基础和专业知识培训，以提高员工自身专业技能力和相关的能力的提升，更好的为公司服务和创造经济效益。2 适用范围 适用于本部门内部的所有相关品质方面的培训3 职责 3.1培训讲师（检验主管、技术主管）负责安排培训的时间和培训课程，以及对员工考核内容的制作。3.2 部门负责人对讲师培训情况以及员工学习情17、况进行监督并提出指导建议。3.3 完成培训后，培训讲师对员工进行测试，品质总监对讲师培训效果以及考核结果进行评价并存档。3.4 培训的内容和考试的试卷品质总监有权进行指导和审核，对于培训内容和试卷屡次出现严重失误和培训员工态度恶劣品质总监有权进行考核或直接给予调岗、开除的处理。4培训要求与要点4.1对于培训讲师和培训人员的要求培训讲师应提前认真做好培训内容的制作和课程的安排。培训讲师须提前备课，准时到场，认真讲析，耐心解答，虚心接受学员评估信息接受培训员工因有特殊情况无法参加培训，应提前向部门主管请示。履行培训计划时间的安排，不迟到，不早退，不缺课。培训中途退出者需经培训讲师或部门主管同意后，18、方可离开。培训期间手机置于振动或消音状态，接打电话需离开培训场地。为了保持培训良好的气氛，杜绝开小会和私下窃窃私语。4.2培训考核方式与内容考核内容分为卷面测试和实践操作测试两部分。考核分数以85分为及格，不合格者视实际情况给予安排再次参加培训、转岗或解除劳动关系。列为一般性介绍培训的，不作考核。5内训纪律考核制度（按员工绩效管理程序执行）5.1.1不得迟到早退，以培训签到表（见表1）和培训结束时的人员统计数为准，未签到和培训结束时人不在培训室者，计为早退或迟到，迟到早退一次，通报批评并4分负激励，以后每增加一次，并2分负激励5.1.2培训期间，手机调到无声或振动状态，任何人都不得在培训室接听19、电话，违者每人每次4分负激励5.1.3任何人都不得无故缺席，违者一次并10分负激励，以后每次增加10分负激励5.1.4 课中开小会、干私事、看与会无关的书报，每次给予4分负激励5.1.5不认真填写相关表单，不尊重培训讲师，态度傲慢，漠视培训纪律者，根据实际情况通报批评或每次给予4分负激励5.1.6听讲不认真，培训测试不合格者，品质部将根据培训预定方案，严格执行转岗、降职、降级等处罚措施6.附则：6.1 本制度自颁布之日起执行。6.2 本制度由品质部负责解释权，补充权。 培 训 记 录 表（表1） 培 训 部门培训日期、时间培 训 地 点培 训 主 讲 人培训内容及课程概述：培训人员确认:序号部20、 门签 名序号部 门签 名19210311412513614715816审核/日期：制表/日期：签到负责人：包装科技有限公司品质部来料检验管理制度编 制 人年 月 日审 核 人年 月 日批 准 人年 月 日品质部来料检验管理制度1制定目的本公司为管制采购物料、委外加工物料品质，使其符合设计规格及允收品质水准，特制定本规定。2适用范围凡本公司采购物料、委外加工物料均适用本规定。3.职责3.1品质部负责本规定起草、制定、修改以及废止工作。3.2 采购部协同品质部、总经办等相关部门通过背景审核、质量体系审核、现场评定、HSF过程控制能力审核等环节，对材料供应商进行合格状况评分寻找并确定理想供货商。（21、原材料生命周期的全过程,从设计规划,设计,设计验证,生产,生产管理,出货,退修等整个过程都属于HSF范畴）3.3品质部总监负责对采购部、供货商以及供用材料异常进行相关指标考核。(供应商质量保证协议)3.4 来料不合格IQC出具不合格检验报告单，检验主管对不合格检验的项目进行审核和确认，来料合格的IQC出具合格报告单，检验主管对检验报告单进行审核。不合格报告单在第一时间内传递给采购部第一负责人和相关的仓管员。3.5 IQC每天必须填写来料检验记录表（见表3）4.来料检验标准规定4.1抽样计划依据GB2828（等同MIL-STD-105D）单次抽样计划（见表1）。42检验水准（1）一般特性采用GB22、2828正常单次抽样一般II级水准。（2）特殊特性采用GB2828正常单次抽样特殊S-2水准。43缺陷等级抽样检验中发现之不符合品质标准之瑕疵，称为缺陷，其等级有下列三种：（1）严重缺陷（CR）能或可能危害制品的使用者、携带者的生命之缺陷，称严重缺陷，用CR表示。（2）主要缺陷（MA）不能达成制品的使用目的之缺陷，称为主要缺陷，或重缺陷，用MA表示（3）次要缺陷（MI）并不影响制品使用目的之缺陷，称为次要缺陷，或轻微缺陷，用MI表示44允收水准（AQL）441 AQL定义AQL即Acceptable Quality Leval,是可以接收的品质不良比率的上限，也称为允许接收品质水准，简称允收水23、准。442 允收水准本公司对进料检验时各缺陷等级之进料允收水准为：（1）CR缺陷，AQL=0。（2）MA缺陷，AQL=1.0%。（3）MI缺陷，AQL=2.5%。进料允收水准应严于或等同于客户对成品的允收水准。4.5来料检验的抽检步骤：决定检验项目及判定规定确定严格性:正常?加严?减量?决定质量允收水准(AQL)查出样本数ACRE决定检验水准,一般用II级实施抽样,测定样本性能决定批(LOT)的大小判定该批允收,拒收?确定样本大小字码5.来料检验程序规定5.1当供方送货到公司，先将物料和送货单送至仓储部仓库，仓库验收以下项目及实施处理措施：5.1.1来料产品：来料产品的数量是否符合，不符合通知24、采购作相应调整。规格型号：检验规格是否是需要的采购规格，并与采购单和审购单核对，与任一单据不符合通知采购作退货处理。采购期限：采购期限是否在规定的期限内送达，并与采购单和审购单核对，超出期限需要使用的物料通知采购对供方作出经济处罚；超出期限不再使用的物料，通知采购作退货处理；将超出采购期限情况记录于采购部绩效管理和供方档案中。5.2仓储部仓库验收后，开具来料检验报告单（见表2），填写供方名称、物料名称、规格型号、进料数量、订购单编号、缓急程度等基本项目，同时将来料检验报告编号，以此单的形式通知IQC检验并签收，并通知供方将物料放置待检区。5.3 IQC接到检验的通知后，安排检验次序，如果物料使25、用程度是“特急”优先检验，然后核对以下项目及实施处理措施：物料对应的样品及物料确认书，未到位的情况，IQC将填写样品及物料确认需求表（见表3），通知采购并签收；采购接到通知后将相应的样品及物料确认书送至品质部，并要求品质部相关人员签字确认，品质部在2个工作日内完成，影响到IQC的检验工作，将记录于商务部绩效管理中和作出相应处理。5.3.2 IQC在核对完以上项目无误后，转入正式检验程序，检验形式包括1、常规检验；2、部分重要物料全检3、部分物料性能测试；在检验过程中，检验实际数据与标准物件或标准文件不符合时，在检验报告中予以说明或解释，检验主管对检验报告单的内容进行审核和确认。5.4 IQC检26、验完后的物料，作初步判定：OK（接收）或REJ（拒收）， 判定为“OK”的物料直接将检验报告发往1、采购部（蓝联）2、仓储部（红联）3、存根（白联）并要求相关人员签收。 判定为“退货”或“拒收”，采购部接到通知后，通知供方将物料准备退货。如果有疑问和特殊情况，采购部可以向品质部申请仲裁，品质部仲裁结果以书面形式下达到采购部，如果是“让步接受”，仓储部将作进仓处理；如果是“挑选”或“加工”或“特采”，按照上面对应的条款处理；如果是“退货”，采购部通知供方来人退货。5.5初步判定“OK”或重检判定“OK”或判定“特采”，仓储部将作进仓处理，并将入库单（见表4）分发采购部，由采购部转发供方。5.6 27、来料检验流程请见表5。6.附则：6.1 本制度自颁布之日起执行。6.2 本制度由品质部负责解释权，补充权。包装科技有限公司（表2）来 料 检 验 报 告 单编号：HF/QR-039供应商名称抽检时间抽检人来料名称规格型号材质来料数量抽检数量检验项目质量描述：结论：审核： 检验：样品及物料确认需求表（表3）请购日期客户材料名称型号上线日期备注审核： 填写： 芜 湖 红 方 包 装 公 司（表4）入 库 单供应商： 外购订单号： 日期：序号品名规格型号数量单位单价一联仓库（白）二联仓库备查（红）三联财务（兰）金额入库人： 收货人： 录入人：红 方 科 技 来 料 检 验 记 录 表（表4）编号：H28、F/QR-039日期供应商物料名称规格来料数量抽检数量质量描述结论处理情况审核： 检验： 来料检验流程图（表5）仓储部品质部采购部仓管员递交来料报检单IQC依据质量标准检验IQC贴合格标签IQC对不合格品贴合格标签OKNG依据检验报告接受物料IQC出具检验报告单传递不合格检验报告向供应商反馈来料品质异常处理情况NGOK检验主管对检验报告单进行审核和确认包装科技有限公司品质制程管理制度编 制 人年 月 日审 核 人年 月 日批 准 人年 月 日品质制程管理制度1目的为加强品质管制，使产品于制造加工过程中的品质能得到有效的控制2适用范围针对本公司各生产成本中心的所有产品制造过程之品质管制，除另有规29、定外，悉依本规定执行。3职责3.1品质部负责本规定起草、制定、修改以及废止工作。3.2 各相关生产成本中心第一负责人密切配合品质部IPQC，积极接收作业指导规范，对生产制造过程中的制品严格进行质量控制，遵循品质至上原则。3.3 品质部总监对各成本中心的IPQC进行监督和绩效考核，以及各生产成本中心第一负责人对IPQC的配合、遵守生产工艺实际情况进行绩效考核。3.4 IPQC按照技术标准和检验指导书、图纸对生产的半成品进行检验，对不符合标准的半成品按标准进行判定，填写不合格处理报告单，检验主管进行审核并对不合格产品填写处理意见，第一时间内将不合格单传递给生产部、商务部，请生产部按照处理意见进行整30、改实施，知会商务部了解在制品的品质状态以便调整交货期的问题，避免客户生产线停线、停产。3.5 IPQC每天必须如实填写车间巡检表（见表1）。4.制程质量管理规定及管制责任4.1 制程质量管理规定制造部门对生产制造过程中的在制品应严格质量监控做到四不：（1）不合格的原材料不生产（2）不合格的制品不传递，（3）不合格的零部件不组装，（4）不合格的成品不入库。要及时发现异常，遏制处理，防止扩大损失。为保障制品质量要做好以下几点：（1） 技术、工艺主管应加强技术、工艺管理，要不断地提高工艺质量，强化工艺实施与执行。（2） 要做好工艺文件的控制，工艺更改的控制，特殊工序的控制，不合格品的控制。（3） 做31、好工艺状态的验证工作，使制造过程处于稳定的控制状态，逐步减少废品、次品。 制程中的质量把关实行三检制：自检、互检、总检。（1） 自检：由操作者自己按照质量标准对自己的加工对象在制造过程中进行控制把关。（2） 互检：对流水线生产作业的实行下工序接到上工序的制品时应检查上工序的质量是否合格方能继续作业；对非流水线作业由生产组长负责对组员的制品随时样检查。有条件情况下两种方法同时实施。（3）总检：由品质部的IPQC进行总体把关检查。A、 对于批量较大，工艺简单、不易出品质问题的工序，实行抽样检查制。B、 对于原料特殊，价格昂贵，加工难度大，易出问题的质量控制点应实行全检制，做到一个不放过。C、对于成32、品由车间转入仓库，必须经过终检，并且在相关检验员填写合格检验单后，仓储人员方能填写入库单。 制程中的报验规定（1）操作人员对每一批的第一件加工完成后必须经过IPQC实施首检确认合格后方能继续加工。（2）在自检与互检中发现异常又无法确认是否合格时应及时通知检验员进行确认。（3）整批加工完成转工位、工段或转车间时应报检。（4）已形成产品需入仓库时应报检。异常情况发生的处理规定（1）各生产成本中心在制造过程中发现异常现象应立即进行遏制，待找出异常原因并加以处理确认正常后方可继续加工。（2） IPQC人员在抽检中发现品质异常时，有权进行遏制，待品质问题解决后方可继续加工。（3） 异常原因与相关部门相联33、系时（如原料问题属采购部门，设备故障原因属设备部，工艺问题属技术部等等）。制造部门应及时通知，各相关部门应及时加以解决不得延误或消极对待。（4）重大质量事故发生，应及时上报上级主管直至相关的副总予以处理。制程中关于不合格品的赔偿规定（1）制程中非人为造成的不合格品，不可追究操作者责任。（2）属人为责任但操作者在自检中发现的不合格品，超出规定指标范围的操作者和应承担30%50%的赔偿。（3）在互检中发现的上工序不合格品，应对上工序操作人员给予加倍的赔偿处罚。（4） 自检与互检均发生漏检和误检，被总检查出，应对自检、互检人员同时给予赔偿处罚。(品质部员工考核细则)（5） 产品出厂因质量不合格被用户34、退货，品质部总监有权对上述三方面人员（自检、互检、总检）同时给予赔偿处罚。（品质部员工考核细则）4.2管制责任品质部对制程品质有下列管制责任：（1）IPQC依规定之检验频率与时机，对每一个工作站进行逐一查核、指导，纠正作业动作，即实施制程巡检，发现不合格品需填写不合格处理报告单。（见表2）（2）IPQC进行记录、分析全检站及巡检所发现之不良品，采取必要之纠正或防范措施。（3）及时发现显在或潜在之品质异常，并追踪处理结果。 生产部对制程产品品质有以下责任（1）接受IPQC在检验过程中对生产作业的建议和意见，积极配合。（2）严格遵循产品制作工艺，恪守作业指导书。严格控制各作业工序的质量衔接。（3）35、对作业机器定期维护，检修。明确生产材料的当前状态（如合格、不合格或特采材料），并分类摆放、保管。（4）及时做好成品报检，严格控制入库产品的状态。转入仓库前必须由检验人员开具合格检验报告单方可入库。（5）对于品质部要求对不合格产品的处理措施，由IPQC协同生产负责人如期保质保量完成。5 IPQC工作程序5.1制程品质管制人员，其工作程序规定如下：（1）IPQC人员应于上班前仔细阅读上个工作日质量情况的交接记录，下班前应当做好当日质量情况交接；了解次日所负责之生产成本中心的生产计划状况，以提前准备相关资料。（2）成本中心生产某一产品前，IPQC人员应事先了解、查找以下相关资料：A、检验用技术图纸。36、B、检验规范、检验标准。C、工艺流程、作业标准D、其他相关文件。（3）制造单位开始生产时，IPQC人员应协助生产，主要协助如下工作A、工艺流程查核。B、使用物料、工艺夹具、模具查核。C、作业人员工艺卡片指导。D、首件产品检查。分时段或依一定的批量（定量）进行检验。（4）IPQC巡检发现不良，应及时分析不良原因，并对作业人员之不合理动作予以纠正。（5）IPQC对生产设施之不良应及时协同车间主管或专（兼）职修护人员进行处理，分析原因，并拟出对策。（6）重大的品质异常，IPQC未能处理时，应开具不合格处理报告单（见表2），经其检验主管审核后，通知相关部门处理。（7）重大品质异常未能及时排除，IPQC37、有责任要求制造单位停线（机）遏制处理，制止其继续作业不良。5.2 IPQC对于不良情况分析依不良品产生之来源区分如下：（1）作业不良A、作业失误。B、管理不当。C、设备问题。D、其他因作业原因所致之不良。（2）物料原料不良。A、采购物料中原有不良混入。B、上工段之加工不良混入。C、其他显见为上工段或采购物料所致之不良。（3）工艺设计不良，因设计不良导致作业中出现之不良。4.3 不良率计算方式（1）制程不良率制程不良率 = （制程不良数 / 生产总数） 100%（2）物料不良率 物料不良率 =（物料不良数 / 物料投入总数 ）100%物料原不良率 =（物料原不良数 / 物料投入总数）100%物料38、作业不良率 = （物料作业不良数 / 物料投入总数）100%（3）抽检不良率（巡检过程）抽检不良率 = （抽检不良数 /总抽检数）100%4.6. 生产制程检验流程见表35.附则：5.1 本制度自颁布之日起执行。5.2 本制度由品质部负责解释权，补充权。 包 装 有 限 公 司（表2）不合格品处理报告单 编号：HF/QR-043 产品名称规格备注不合格描述：检验： 审核： 年 月 日品质部处理意见：一联品质部（白） 二联生产部（红） 三联商务部（兰） 红方包装科技车间巡检表（表1） 编号：HF/QR-040抽检时间产品名称/工段名称规格抽检数量质量描述结论处理情况审核： 检验员：生产制程检验流39、程图（表3）相关生产成本中心品质部生产任务下达IPQC依据相关质量标准进行检验IPQC进行抽样数据分析判断OK出具检验报检单正常生产异常分析异常问题处理办法生产进行相应的处理NG检验重检NG包装科技有限公司品质部终检管理制度编 制 人年 月 日审 核 人年 月 日批 准 人年 月 日品质部终检管理制度1目的本公司为加强产品品质管制，确保各工程间品质稳定，特制定本规定。2适用范围本公司产品加工过程中，各工程完工后之制品或成品需入库时，适用本规定3 职责3.1品质部负责本规定起草、制定、修改以及废止工作。3.2 品质部终检检验员遵循终检方式方法，严格执行本终检管理制度。3.3 相关生产成本中心第一40、负责人与仓库仓管员密切配合品质部检验员按本制度规定做好成品入库工作。3.4 终检验员按照客户的技术标准对我司生产的客户产品进行检验，对不符合客户的技术标准的产品进行判定，填写不合格处理报告单，检验主管进行审核并对不合格产品填写处理意见，第一时间内将不合格单传递给生产部、商务部，请生产部按照处理意见进行整改实施，知会商务部了解即将终检的产品的品质状态以便调整交货期的问题，避免客户生产线停线、停产3.5 关于成品终检入库工作，品质部总监对终检进行监督和绩效考核，对于将未作处理的不合格品入库的对相关生产成本中心第一负责人和IPQC以及按照本管理条例进行应考核。3.6 终检检验员必须每天如实填写记录表41、（见表3）。4.检验规定41抽样计划依据（GB2828（等同MIL-STD-105D）单次抽样计划（见表1）。42.1品质特性品质特性分为一般特性与特殊特性。符合下列条件之一者，属一般特性（1）检验工作容易者，如外观特性。（2）品质特性对产品品质有直接而重要之影响者，如物理性能。（3）品质特性变异大者。422特殊特性符合下列条件这一者，属特殊特性：（1）检验工作复杂、费时，或费用高者。（2）品质特性可由其他特性之检验参考判断者。（3）品质特性变异小者。（4）破坏性之试验。4.2.3检验水准（1）一般特性采用GB2828正常单次抽样一般II级水准。（2）特殊特性采用GB2828正常单次抽样特殊S42、-2水准。4.2.4缺陷等级抽样检验中发现之不符合品质标准之瑕疵，称为缺陷，其等级有下列三种：（1）致命缺陷（CR）能或可能危害制品的使用者、携带者的生命之缺陷，称严重缺陷，用CR表示。（2）主要缺陷（MA）不能达成制品的使用目的之缺陷，称为主要缺陷，或重缺陷，用MA表示。（3）次要缺陷（MI）并不影响制品使用目的之缺陷，称为次要缺陷，或轻微缺陷，用MI表示。4.25允收水准（AQL）本公司对最终检验缺陷等级允收水准规定如下：（1）CR缺陷，AQL=0。（2）MA缺陷，AQL=1.0%。（3）MI缺陷，AQL=2.5%。4.3 作业规定4. 31生产批送验（1）成本中心在制造加工中，每累积一定43、数量之制品（半成品、成品）时，应将其作为一个验批（如一地台板）报品质部终检报检,（2）品质部终检检验员人员，依据抽样规定进行抽样检验，并在生产入库检验报告单（见表4）填写检验结果。 43.2接收入库 （1）终检检验员判定合格（允收）之制品（半成品、成品），在其外包装之标签上加盖“合格” 章，并签名。 43.3拒收重流 （1）终检检验员判定不合格（拒收）之制品，填写不合格处理报告单呈检验主管审核。（2）经品质主管审核为不合格之制品，由IPQC在其外包装之标签上加盖“不合格”章或“拒收”章，并签名。 （3）不合格通知单一联用终检检验员保存，作为复检依据，一联转制造单位，安排制品重流（或称重检）。（44、4）不合格制品由制造单位根据不合格原因安排重流作业，进行挑选、加工、返修作业。（5）重流完成后，制造单位重新交验该批制品，IPQC进行复检。（6）重新送验时，制造单位应将重流数量、重流发现之不良数量、改善对策等填入不合格通知单，并将该单随物料送检。44特采入库（1）终检检验员判定不合格（拒收）之制品，制造或生产单位因下列情形可申请特采： A、缺陷轻微对品质特性防碍极小。 B、出货急需该批制品。 C、经生产简单挑选或修复后可使用。 D、其他特殊状况。（2）经品质总监复核，可以维持不合格判定或改判特采（让步接收）。（3）特采后，制品依合格品流程入库，但由QC在标签上注明特采及特采原因。（4）特采物45、料之后续处理方式： A、让步接受予以使用。 B、经挑选后使用。 C、经加工修复后使用。4.5 入库报检流程请见 表2相关生产成本中心品质部仓储部清点入库工作进入不合格品处理程序NG检验重流 按照品质部要求对不合格品进行处理IPQC递交处理意见统计员开具报检单IPQC按照相关质量标准进行检验OK将产品放入待检区5.附则：5.1 本制度自颁布之日起执行。5.2 本制度由品质部负责解释权，补充GB2828-87正常检查一次抽样方案（表3）批量范围样本大小合格质量水平（AQL=）0.0100.0150.0250.0400.0650.100.150.250.400.651.01.52.54.06.51046、152540Ac ReAc ReAc ReAc ReAc ReAc ReAc ReAc ReAc ReAc ReAc ReAc ReAc ReAc ReAc ReAc ReAc ReAc ReAc Re1-820 11 22 39-1530 11 22 33 416-2550 11 22 33 45 626-5080 11 22 33 45 67 851-90130 11 22 33 45 67 810 1191-150200 11 22 33 45 67 810 1114 15151-280320 11 22 33 45 67 810 1114 1521 22281-500500 11 2247、 33 45 67 810 1114 1521 22501-1200800 11 22 33 45 67 810 1114 1521 221201-32001250 11 22 33 45 67 810 1114 1521 223201-100002000 11 22 33 45 67 810 1114 1521 2210001-350003150 11 22 33 45 67 810 1114 1521 2235001-1500005000 11 22 33 45 67 810 1114 1521 22150001-5000008000 11 22 33 45 67 810 1114 15248、1 22=50000112500 11 22 3 3 45 67 810 1114 1521 22 使用箭头下面的第一个抽样方案，当样本大小大于或等于批量时，进行全检；使用箭头下面的第一个抽样方案；Ac 合格判定数；Re 不合格判定数。红 方 包 装 科 技 终 检 记 录 表（表1） 编号：HF/QR-040报检时间产品名称规格入库数量抽检数量质量描述结论处理情况审核： 检验: 包 装 科 技 有 限 公 司（表4）生 产 入 库 检 验 报 告 单一联：生产（白）二联检验（红）三联仓库（绿）四联销售（兰）日期： 编号：HF/QR-059产品名称物料编码规格型号入库数量抽检数量质量描述判定检49、验 ： 报检：包装科技有限公司品质部出货检验管理制度编 制 人年 月 日审 核 人年 月 日批 准 人年 月 日品质部出货检验管理制度1.目的为加强产品之品质管理，确保出货品质稳定，特制定本规定。2.适用范围凡本公司制造完成之产品，在出货前之品质管制，悉依本规定执行。3.职责3.1品质部负责本规定、制定、修改以及废止工作。3.2 仓库发货时相关负责人应当接受OQC之合理建议，配合OQC严格按照产品合格标准区分产品当前状态，并确认发货与否。（特采出货按本章4.4办法）3.3 针对OQC判定的不良状态下产品，产品生产的相关成本中心应接受检验主管之合理意见和处理办法，积极配合仓储部完成对不良状态产品50、处理措施的等后续交接工作。3.4 商务部派专员跟踪出货全过程，及时将接受客户反馈的建议和意见传达至品质总监与检验、技术、工艺主管，针对不良反馈信息公司相关副总与品质总监共同协商。3.5 品质总监负责对出货及相关OQC以及相关仓管员进行绩效考核。4.出货检验规定4.1成品入库前，依最终检验规定采取逐批检验入库之方式，每一订单之成品可以以一批或数批之方式交验入库。4.2成品出货检验同一订单之成品入库完成后，在出货之前，应进行成品出货检验，出库检验按照GB2828抽样(见上章结抽样表)检验标准严格作出检验结果。4.3合格出货客户或本公司品质部出货检验判定合格之成品，可以办理出货手续。4.4让步出货（51、1）让步申请下列情形，商务部、生产部可填写让步申请单（见表2）：A、产品缺陷轻微，不致影响使用特性和销售。B、出货时间紧迫。C、其他特殊状况。（2）让步批准A、客户验货之订单，应由客户核准。B、由本公司出货检验后，在品质总监审核后，报相关副总核准。（3）让步出货视同合格品办理出货。5.出货检验方法5.1抽样计划依据GB2828（等同MIL-STD-105D）单次抽样计划。5.2品质特性品质特性分为一般特性与特殊特性。521一般特性符合下列条件之一者，属一般特性：（1）检验工作容易者，如外观特性。（2）品质特性对产品品质有直接而重要之影响者，如性能。（3）品质特性变异大者522特殊特性符合下列条52、件之一，属特殊特性：（1）检验工作复杂、费时，或费用高者。（2）品质特性可由其他特性之检验参考判断者。（3）品质特性变异小。（4）破坏性之试验。5.3检验水准（1）一般特性采用GB2828正常单次抽样一般II级水准。（2）特殊特性采用GB2828正常单次抽样特殊S-2水准。5.4缺陷等级抽样检验中发现之不符合品质标准之瑕疵，称为缺陷，其等级有下列三种：（1）致命缺陷（CR）能或可能危害制品的使用者、携带者的生命之缺陷，称严重缺陷，用CR表示。（2）主要缺陷（MA）不能达成产品使用目的之缺陷，称为主要缺陷，或严重缺陷，用MA表示。（3）次要缺陷（MI）并不影响产品使用之缺陷，称为次要缺陷，或轻微53、缺陷，用MI表示。5.5允收水准（AQL）本公司对出货检验之缺陷等级允收水准规定如下：（1）CR缺陷，AQL=0。（2）MA缺陷，AQL=1.5%。（3）MI缺陷，AQL=4.0%。如客户另有规定相应之允收水准，则依客户标准执行。如本公司允收水准严于客户标准，可仍依本公司标准执行。5.6检验项目（1）性能试验，依国家相关标准进行。（2）结构尺寸检查依特殊S-2水准抽样，参照检验规范执行（3）外观检查依一般II级水准抽样，参照检验规范执行。5.7成品出货检验流程请见表16.附则：6.1 本制度自颁布之日起执行。6.2 本制度由品质部负责解释权，补充权。成品出货检验流程图（表1）商务部仓储部品质部54、相关生产成本中心下达发货通知单仓管员通知出库检验员检验出库检验按照相关质量标准执行检验是否进行性能测试OQC执行性能测试是否符合要求进行出货YES通知相关生产成本中心返工处理NONGOQC开具合格检验单OK检验重流让步申请单（表2） No：物料名称型号规格图号定 单 号物料编码数量申请处理方式 现场挑选 现场处理 其他检验报告不合格单编号不符合质量特性等级不合格项目描述（必须描述全面并附进货检验不合格报告）申请人/部门： 日期：检验评估意见产品技术评估意见评估人： 日期：评估人： 日期：批准结论： 由供方进行现场挑选 处理 由成本中心进行现场返修 由成本中心进行现场处理 流程驳回，成本中心自行55、解决 流程驳回，退货其它意见：批准人： 日期：备注：提案会签批准备案发放生产部 采购部品质部相关的副总品质部生产部 采购部 仓储部2、申请单编号规则：-年份（两位）+月份（两位）注：本申请单一式三份，一份原件品质部存档，一份拷贝申请部门存档，一份拷贝使用部门存档。包装科技有限公司品质部实验室管理制度编 制 人年 月 日审 核 人年 月 日批 准 人年 月 日品质部实验室管理制度1.目的为加强产品之品质管理，确保来料的合格率和产品的性能测试准确性，特制定本规定。2.适用范围供本部门检验人员和客户检验技术人员测试，试验3.职责3.1品质部负责本规定起草、制定、修改及废止工作。3.2品质部实验室负责56、人（检验主管）组织对实验室的设备、仪器、标准物质（包括自校设备及临时借用的外部设备）进行标识，内容至少包括对应于每台仪器设备或标准物质的唯一性编号及其校准状态3.3品质部实验室负责人组织对实验设备进行正常维护,必要时编制设备维护规程。实验室贵重设备须指定专人保管，每次使用、维修、校准设备后，使用者都必须在相关记录表中做好记录3.4品质部实验室检测人员在检测工作中，如发现设备不合格或怀疑设备有问题，应立即停止使用并通知有关人员对设备状态予以确认。一经确认有问题的设备必须停用。修复的设备必须经过校准或送检合格后方能投入使用。实验室负责人应组织对设备停用前的检测结果的有效性进行分析，具体按相关文件执57、行3.5 品质总监不定期对实验室的卫生、5S、设备的运行状态、正常的维护进行检查，对设备的操作的流程进行审核，对于未按照操作流程操作设备和实验室的卫生、5S、设备的运行状态、正常的维护的人员和负责人按员工绩效管理程序进行考核。4.实验室管理规定4.1各仪器设备均建立档案统一管理，内容包括仪器编号、名称、品牌型号、购置日期、使用说明书、操作手册、维修手册等原始资料，由专人保管。4.2工作人员操作精密仪器必须经过专门培训，考核合格并经批准后方可上岗。4.3建立健全专业实验室的仪器操作手册，使用时严格按照程序操作；操作人员对仪器要定期保养维护，并有保养和维修记录；仪器要有明显的状态指示（使用、维修、58、停用）；部门主管定期检查。4.4建立仪器设备检定和校准程序，按期进行强制检定或自检（贴有明显的标记）；按仪器使用说明书的规定周期，使用配套校准品校准仪器。有检定及校准记录，定期检查。4.5仪器使用前必须检查是否完好，一旦发现问题，及时汇报品质总监，不能私自乱动乱修。严格按照标准操作程序操作，不得擅自更改仪器使用参数。 4.6仪器使用前必须检查仪器，清洗液，清理操作台及登记使用情况。4.7注意保持仪器卫生整洁，严禁在室内抽烟，吃零食，非仪器操作人外协人员应不允许入内，违者按公司的相关制度进行考核。4.8注意仪器安全，防火防盗防水，随手关门。4.9试验人员定期检查及纠正各种仪器，每天了解仪器运转情59、况及试剂使用情况，负责仪器的清洁，安全，经常检查仪器水、电供应。 4.10 实验室在无人的情况下，门一定要紧锁，以防物品丢失和非仪器操作人、外协人员入内。5.设备点检表检 验 设 备 点 检 表编号： 序号点检部门设备名称设备编号点检情况处理方法验收人备注 审核 点检人： 日期：6.附则：6.1 本制度自颁布之日起执行。6.2 本制度由品质部负责解释权，补充权。包装科技有限公司不合格品控制管理程序编 制 人年 月 日审 核 人年 月 日批 准 人年 月 日不合格品控制管理程序1. 目的对可疑和不合格的产品或原/辅材料进行标识、记录、评审、隔离和处置，使生产过程中各阶段所产生的不合格品得到有效控60、制，防止不合格产品被误用，确保不合格品不流入下一工序或交付至客户。2. 范围适用于本公司从原/辅材料进厂到生产、交付全过程的不合格品控制，包括可疑产品的控制。3. 职责3.1 品质部负责进货检验，生产过程检验，产品出厂检验，并对不合格品进行审核与处理。3.2 IQC按照技术标准和检验指导书、图纸对外协外购件进行检验，对不符合标准的外协外购件按标准进行判定，填写供方品质异常通知单，检验主管进行审核后第一时间内将不合格单传递给采购部、仓储部，让采购部、仓储部对外协外购件不合格的产品进行相应的处理。3.3 IPQC按照技术标准和检验指导书、图纸对生产的半成品进行检验，对不符合标准的半成品按标准进行判61、定，填写不合格处理报告单，检验主管进行审核并对不合格产品填写处理意见，第一时间内将不合格单传递给生产部、商务部，请生产部按照处理意见进行整改实施，知会商务部了解在制品的品质状态以便调整交货期的问题，避免客户生产线停线、停产。3.4 OQC按照客户的技术标准对我司生产的客户产品进行检验，对不符合客户的技术标准的产品进行判定，填写不合格处理报告单，检验主管进行审核并对不合格产品填写处理意见，第一时间内将不合格单传递给生产部、商务部，请生产部按照处理意见进行整改实施，知会商务部了解即将发货的产品的品质状态以便调整交货期的问题，避免客户生产线停线、停产。3.5 生产部各个成本中心第一负责人和仓库人员配62、合品质部检验员做好不合格品的标识、记录和隔离工作，参与不合格品的评审和对产品不合格后续的改善的支持，并具体实施对不合格品的处置和改善。3.6 检验主管跟进所有不合格物料的状态和流动，审核所有的不合格单对填写的内容的真实性、可靠性负责，对由于工艺和技术能够解决的不合格产品的状态，组织品质部内的评审会进行评审解决，以避免同样的品质问题再次发生。3.7 品质总监对外协外购件、在制半成品、成品的不合格的状态进行监督和跟进改善的效果，确保外协外购件、在制半成品、成品品质有所提升，对于任何违反相关流程和不积极配合品质工作的部门和个人有绩效考核权，对于态度极其恶劣的部门、个人有权建议通报或进行调岗、开除处理63、。4. 不合格品控制管理的内容及流程4.1 进货检验不合格品控制4.1.1不合格品识别：不符合采购要求及相应标准的原辅材料；不符合合同或订单规定的各项技术标准、参数及外型规格的外协件，均为不合格品。4.1.2 原辅材料及外协件经IQC检验判定为不合格时，由IQC检验员填写供方品质异常通知单，报品质部检验主管审核确定。4.1.3 不合格品处置方式有a)让步使用：原辅材料存在着轻微的外观缺陷，但不影响产品的质量。b)有条件接受（即折扣入库）：原辅材料存在着一定数量误差、损坏和轻微的外观缺陷，但不影响产品质量。c)生产筛选：原辅材料存在一定的缺陷，但通过在生产加工过程中，不合格的容易筛选出来，不影响64、最终产品的质量。d)退货：原辅材料存在严重不合格，继续使用会影响产品的质量。4.1.4 当不合格品作为有条件接受、生产筛选时，须与供方协商同意后方可进行处理，否则一律作退货处理。当不合格品为让步使用时，由采购部填写让步申请单，具体见4.6条款。4.1.5 由IQC检验员对不合格品进行标识。库房应设置专门的不合格品区放置不合格品。4.1.6不合格品不得办理入库，作退货处理的不合格品应在2个工作日内退回供方。当作为让步入库时，需对该让步入库的产品做相应的标识。4.1.7 当在使用过程中发现原辅材料不合格时，由生产车间填写原辅材料不合格反馈单，暂停该材料的使用，并标识、隔离，由品质部确认处置方式。同65、时IQC人员填写供方质量信息反馈单报采购部，采购部传供方，由供方进行整改回复。4.2 生产过程中不合格品控制4.2.1不合格品识别：产品实现过程中，凡发现不符合工艺、检验标准要求的，均为不合格品。4.2.2在转序前应由上、下道工序作业人员进行自检和互检，上道工序不符合要求，不得转入下一道工序，下道工序发现不符合要求的应不予接收。微调工序完成后由检验员检验并判定，其他工序由员工自检、车间管理人员和品质部进行巡检。生产过程中不合格品与合格品要分隔存放，作好不合格品标识。4.2.3 不合格品处置方式为：A、返工：不合格品经过再次加工后能达到规定要求。B、返修：不合格品经过再次加工后，不合格的程度有所66、减轻，能够使用，但仍未达到规定的要求，属于不合格品。在进行返工返修时要填写返工返修单。C、降级使用：不合格品不能返工或返修，但可降低使用要求或改作他用的。D、 报废：不能通过其他方式处理的不合格品且已无任何使用价值。对于需要返工、返修的产品必须经过重检合格后方可使用。对于需要降级使用的，还需要有工程部的签署意见。对于需要作报废处理的由制造车间填写报废申请表，经品质部、生产部、商务部、执行总监确认后方可进行处置。4.3 产品出厂检验对不合格品控制4.3.1 不合格品识别：出厂检验时要求产品在实现过程中，产品的各项技术指标满足顾客的要求。当产品不能满足要求时，为不合格品。4.3.2 产品出厂检验不67、合格由出厂检验员填写不良信息反馈单或，纠正/预防措施交生产部处置。4.3.3 产品出厂检验不合格品处置为：A、返工：不合格品经过再次加工后能达到规定要求。B、返修：不合格品经过再次加工后，不合格的程度有所减轻，能够使用，但仍未达到规定的要求，属于不合格品。C、让步接收：出厂产品存在轻微缺陷，但不影响产品的正常使用。（让步放行）D、报废：不能通过其他方式处理的不合格品且已无任何使用价值。4.4 产品交付或使用时发现不合格品的控制4.4.1当产品交付或使用时发现不合格品，由责任部门组织相关部门进行调查分析。4.4.2客诉处理具体按客户抱怨及内部不良处理规范执行。4.5 报废处理控制4.5.1 报废68、指无法进行返工、返修返工、返修费过高的半成品、成品、原材料等。4.5.2 报废由相应部门填写报废申请表，经主管部门领导审核，报财务、总经理审批后，方可进行报废处置。4.6 让步申请控制4.6.1 原材料让步申请原材料经检验属于轻微缺陷或一般不合格，但不影响产品内在质量，在车间急需使用或退货费用较多时，可作为让步使用。由采购部主管填写让步申请单，经品质部、生产部签字同意，必要时经生产副总同意方可进行让步使用，签字完毕后的让步申请单一式三份，一份留底、一份传仓库、原件传回品质部。4.6.2 在制品让步申请 制造过程中的在制品经检验不合格，若经返工、返修费用较大，或不合格品不能返工或返修，且不合格品69、可降低使用要求或改作使用时，由生产部主管或车间主管填写让步申请单，经品质部、生产部主管签字同意，必要时经生产副总同意方可进行让步申请，签字完毕后的让步申请单一式三份，原件传品质部，一份生产留底备查，一份传IPQC。4.6.3 出厂产品让步申请4.6.3.1 出厂产品检验不合格（包括可靠性试验不合格），但不影响产品的正常使用时，由商务部向顾客协商后，经顾客同意后，方可提交让步申请。4.6.3.2产品的让步申请填写要求产品的让步申请由生产部主管与商务部门协商，当商务部门同意让步申请时，由生产部主管或车间主管填写让步申请单，主管生产的副总经理审核，经品质部、生产部主管签字同意，必要时经生产副总同意后70、方可让步放行。4.6.3.3特殊紧急情况下（如:夜班、休息日）需要让步放行时，由于相关人员不在而签字手续未全部完成，经口头或电话联系相关人员同意放行后，且必须有车间领班或主管的签署意见（必须是在让步申请单上填写）,OQC人员才可对该批产品让步放行。且由生产部主管在让步放行后的第一个工作日12:00前找相关部门人员补签完正式让步申请单，并在此时间内将让步申请单传到OQC、品质部。4.6.3.4 签字完毕后的让步申请单一式三份，一份存申请部门，一份传递相应的仓管员，原件传品质部，且让步申请单相应项目必须填写完全，不得遗漏。4.6.3.5凡未按以上规定要求进行让步放行或放行手续不全,将给予车间直接责71、任人10-20分/次的负激励；（斟酌：检验人员因车间手续不全,未经同意而放行，将给予责任人4-8分/次的负激励）。1分五元4.7 品质部每月组织召开一次质量分析会，为消除不合格因素而需要采取纠正、预防措施时，按纠正和预防措施控制程序的有关要求进行。4.8 对不合格品控制程序有关的记录按记录控制程序的要求进行。5使用表单5.1 PZ8.3-7-A供应商质量信息反馈单5.2 PZ8.3-7-B让步申请单5.3 PZ8.3-7-C报废申请表5.4 QC项目改进计划（PZ8.5-10-D）5.5 不合格处理程序不合格项目来料不合格制程不合格入库终检不合格出货不合格生产部IQC对不合格品贴合格标签并出具72、检验报告单向供应商反馈来料品质异常处理情况IPQC出具不合格检验报告检验主管审给予处理意见并交于品质总监审核批准生产进行相应的处理,完成后通知IPQC重检IPQC开具成品不合格检验报告单OQC出具不合格检验报告单根据OQC检验报告做好不合格品划分、隔离根据OQC检验报告做好不合格品划分、隔离让步申请让步申请特采品情况说明品质部仓储部采购部6.附则：6.1 本制度自颁布之日起执行。6.2 本制度由品质部负责解释权，补充权。供应商质量信息反馈单（PZ8.3-7-A）NO：、以下内容由投诉方填写供应商名称反馈日期物料名称收货日期产品型号供货数量不合格发生在： 进料 制程 市场 其它失效率不合格严重性73、评价严重 一般不合格现象描述： 检验员： 日期：不合格情况处理： 退货 筛选使用 其它编制日期品质主管采购部经 理、以下内容由供应商填写1. 质量投诉处理部门： 负责人日期2. 不良原因分析：负责人日期3. 纠正预防措施：负责人日期4. 纠正及预防措施效果验证：负责人日期、评价及进一步追踪（由投诉方填写）供应商回复：接受 不满意，需进一步整改评价人： 日期：进一步验证：接受，关闭； 不满意，需进一步整改验证人： 日期：备注：此投诉国内需在2个工作日内回复，若不及时回复，给予供应商5000元以上罚款 让步申请单（PZ8.3-7-B） No：物料名称型号规格图号定 单 号物料编码数量申请处理方式 74、现场挑选 现场处理 其他检验报告不合格单编号不符合质量特性等级不合格项目描述（必须描述全面并附进货检验不合格报告）申请人/部门： 日期：检验检验评估意见产品技术评估意见评估人： 日期：评估人： 日期：批准结论： 由供方进行现场挑选 处理 由成本中心进行现场返修 由成本中心进行现场处理 流程驳回，成本中心自行解决 流程驳回，退货其它意见：批准人： 日期：备注：提案会签批准备案发放生产部 采购部品质部相关的副总品质部生产部 采购部 仓储部2、申请单编号规则：-年份（两位）+月份（两位）注：本申请单一式三份，一份原件品质部存档，一份拷贝申请部门存档，一份拷贝使用部门存档。报废申请表（PZ8.3-7-75、C） NO：物料名称数 量型号规格订单号顾客编号：报废原因： 申请人： 日期： 品质部意见：申请人： 日期： 商务部意见：记录人： 日期：总经理意见：签字： 日期：备注：QC项目改进计划（PZ8.5-10-D）编号： 编制/日期： 批准/日期：改进项目名称预计完成时间改进项目确立的背景：改进目标：改进组织：（1） 改进小组组长：（2） 改进小组成员：实施步骤（时间进度）：（1） 原因调查：（2） 改进措施的制定：（3） 实施改进措施：（4） 措施效果验证：主要工作内容、职责和完成时间：序号主要工作内容责任部门责任人完成时间备注包装科技有限公司品质部员工绩效考核细则编 制 人年 月 日审 核 人76、年 月 日批 准 人年 月 日品质部员工绩效考核考核细则一、 目的：为公平、公正、公开的对检验员和技术人员进行考评，使考评结果真正成为对员工客观公正的评价，从而使绩效管理更为量化，特制定品质部检验员和技术人员工作考评细则。二、 原则：1、考核原则：考核标准能量化的要量化，不能量化的要细化，无法细化的项目要做行为化的说明状态。2、考核公开、公正、公平。三、 适用范围：品质部检验员和技术人员（即：进货检验员、过程检验员、成品检验员，检验、技术主管等）。四、 职责划分1、品质部总监整体负责检验员和技术人员绩效考核工作的整体运作，具体职责如下：、制定与修订品质部检验员和技术人员工作考评管理办法；、对考77、评过程的监控和投诉处理；、对考评结果的处理。、按照品质部检验员和技术人员绩效考核管理办法的具体规定，组织对考评对象专项业务绩效的测评；2、品质部总监负责进货检验员、过程检验员、成品检验员的业绩测评，品质部信息员按照品质部检验员和技术人员绩效考核管理办法的具体规定。五、 考核方式：1、品质部总监按照品质部检验员和技术人员日常考核细则对检验员和技术人员进行考核；2、考核实行百分制管理，均以打分形式，违反一项进行相应扣分，月底汇总最终得分；4、每月5号由品质部信息员对上月检验员和技术人员成绩进行汇总，得出检验员和技术人员的月度考评得分；5、季度考评得分：将每人的月度考评分相加进行总分排名，检验员和技78、术人员人员的绩效等级，即S、A、B、C、D，根据等级在月度绩效工资中体现。六、考核内容与流程1、考核内容根据考核对象的工作性质，考核覆盖面有所不同。检验员和技术人员的考核内容主要包括静态指标和动态指标。静态指标主要以主营业务的各项经营和关联数据为指标设定依据；动态指标来源于人员日常事务，如：工作计划、临时交办的工作任务以及其他岗位需要协作的工作等。考核内容主要为：1）、主营业务（即：指标管理、批量质量事故、公司稽查不合格项等）指标管理：以公司统一下发规定的指标为考核依据，即：客户投诉单数、产品在客户的下线率等；2）、日常事务 即：工作计划、检验规范性、质量培训、临时交办的工作任务以及其他岗位需79、要协作的工作等；2、考核操作流程1、考核人（品质总监是检验员和技术人员考核人），每月3日时给予通报2、检验员和技术人员的工作考评表以会议等方式进行内部公开，作为工作沟通与改善的依据。3、在考核期内，如计划因客观情况发生变动，经被考核者和考核人双方确认后可修改。4.对于表现优秀的人员给予一次5-10分的奖励（1分考核五元）5、品质总监在对检验员和技术人员的考核表结果整理后将把考核表发还给被考核个人签名确认，并由品质部信息员存档保留。七、考评沟通及申诉1、 考评沟通考评人必须定期就考评结果与被考评人进行沟通，并帮助成绩不理想的员工实施改进计划。2、 考评申诉考评结果公布后，被考评人若对考评结果有异80、议，可在公布后2日内向品质总监提出申诉，逾期视为同意。最终结果以品质总监的意见为处理准则。本办法自年月份开始实施。附录：检验员和技术人员工作考评细则检验员和技术人员月度工作考评八.附则：8.1 本制度自颁布之日起执行。8.2 本制度由品质部负责解释权，补充权。绩效考核权重表：考评内容指标名称考评标准权重指标管理（占40%）客户投诉单1%公司内部投诉扣10分20%客户投诉扣5分零部件在生产不合格率零部件在车间的下线率达到2%标值扣10分20%车间投诉上道工序检验漏检扣5分批量质量事故（占15%）批量质量事故内外部出现一单批量质量事故扣5-10分15%客户投诉（占5%）市场投诉内外部出现一起市场投81、诉扣5分5%公司稽查（占5%）稽查通报公司稽查通报中属硬性问题的每项扣2-4分5%日常事务管理（占25%）工作计划按考评细则进行扣分2%绩效管理按考评细则进行扣分4%质量培训按考评细则进行扣分2%文件管理按考评细则进行扣分2%例会管理按考评细则进行扣分2%基础管理按考评细则进行扣分3%记录管理按考评细则进行扣分2%设备管理按考评细则进行扣分2%信息管理按考评细则进行扣分2%流程管理按考评细则进行扣分2%安全管理按考评细则进行扣分2%附：检验员和技术人员工作考评细则考评项目考评对象指标名称考评内容扣分主营业务指标管理检验员和技术人员客户投诉单市场维修率没达成指标值-10零部件在生产不合格率零部件82、在车间不合格率2%-5批量质量事故检验员和技术人员内部批量质量事故每出现一单批量质量事故-5外部批量质量事故每出现一单批量质量事故-10市场投诉检验员和技术人员进货检验责任因进货检验责任导致的生产和客户投诉每单-2稽查通报检验员和技术人员公司稽查A类不符合每项-4B类不符合每项-3C类不符合每项-2D类不符合每项-1计划完成情况是否按工作计划内容如实完成-3培训执行情况与效果是否按培训计划实施，并跟进培训效果。-10文件管理检验员和技术人员培训、记录、存档文件是否及时培训、存档，并做好培训记录。-1执行文件是否按要求如实执行。-1例会管理检验员和技术人员质量例会质量例会是否准时参加-1组内基础83、管理检验员和技术人员出勤、工作面貌人员出勤状况、工作面貌是否良好-1作业指导书的规范操作检验作业指导书是否规范-3检验员是否按作业指导书操作-3工作纪律现场工作纪律是否良好，有无违规现象，如聊天等-1设备维护、保养日常、月度是否定期对设备进行维护与保养-1信息管理检验员和技术人员及时传递性各类信息是否及时有效的传递-1流程管理检验员和技术人员按流程运作各项工作是否按流程运作每项-2安全管理检验员和技术人员人员是否发生安全事故每起-3附：检验员和技术人员月度工作考评表月份： 姓名考核项目指标管理批量质量事故客户投诉稽查通报工作计划绩效管理质量培训文件管理例会管理组内基础管理设备管理信息管理流程管84、理安全管理其它扣分扣分汇总最终得分审核： 编制：八部门员工年度考核标准1、QA品质保障（技术服务）岗位类别岗位名称主要岗位职责岗位职责细分考核指标人员胜任力QA品质保障、技术服务技术员样品的打样，下发，跟催，交样奇瑞、美的、日立、格力等客户样品一次通过率李佳 胜任具体指导、处理、协调和解决车间生产中出现的技术问题、为车间各项工作提供技术支持机器故障，操作错误，制具故障等提供技术支持及时性有待加强新品量产的跟踪与确认奇瑞、美的、日立、格力等客户新样品的量产共同确认合格率胜任模具之制作之排版和图纸设计木模，刀模，打孔模具，产线制具等合格率胜任参与制定、修订并在车间内部指导实施有关技术、工艺、安全操85、作等方面的规程和文件奇瑞、美的、日立、格力等客户产品的SOP,SIP等及时性胜任负责车间工艺纪律执行情况的日常检查和整改落实跟踪工艺实施的执行情况，并及时汇报执行时效性胜任BOM清单之制作所有客户准确性有待加强完成品质总监交付的其它事务并按要求进行协助生产，仓库做好辅助工作等配合度胜任刀模木模技术员刀模下料，装刀与维修美的珍珠棉，奇瑞纸箱刀卡，日立纸箱等客户产品的刀模准确性潘用金张化材有待加强木模制作与维护美的珍珠棉产品准确性胜任地笼维修厂区所有地笼时效性胜任生产用简单治具制作打孔治具，纸护角冲孔治具等准确性胜任模具制作仪器的管理与保养弯刀模，切角模，锯床等设备时效性胜任车间电器护线槽制作与维86、护所以车间护线槽时效性胜任完成品质总监交付的其它事务并按要求进行协助生产，仓库做好辅助工作时效性胜任后勤文员品质档案文件相关的流程、管理制度的建立，收集并整理各类品质文件及相关资料外来文件，内部管理文件，巡检表，不合格报告单的整理，收集时效性候 诺胜任品质部日常记录之制作会议记录，会议报告，行政记录等时效性胜任各制程相关表单之申请掌控，设备及办公用具之申购及保管，部门新进人员事务处理，部门其它突出性.临时性事务处理表单制作，办公用品统计申请，用餐卷等物品的发放时效性胜任质量成本之核算收集不合格报告中信息如返工，报废，分选；机器故障导致误工等时效性有待加强完成品质总监交付的其它事务并按要求进行协87、助生产，仓库做好辅助工作，整理资料等配合度胜任2、QC品质检验岗位类别岗位名称主要岗位职责岗位职责细分考核指标人员胜任力品质检验检验管理新员工的培训和入职安排新员工的入职对产品的认识、产品的技术标准、实际的操作性、品质的刚性、执行的力度新员工的笔试和实践考试的成绩吴 福 新胜任品质异常之处理和改善来料、制程、出货及时性，准确性胜任客诉之处理奇瑞、美的、日立、格力等客户的投诉及时性，有效胜任质量体系文件的完善与改进相关检验标准，表格之制作与完善符合体系要求胜任现场5S之辅助管理不定时抽查现场，如实拍照并上传照片予企管部现场状况胜任新品量产的跟踪与确认奇瑞、美的、日立、格力等客户新样品的量产共同确88、认合格率胜任样品检验与出货报告之制作奇瑞、美的、日立、格力等客户样品合格率胜任合肥红方公司相关质量问题之处理塑料袋不良之请求处理，客诉整改之修改，相互之间协调等及时性，有效性有待加强部门间沟通和别部门需帮助之事务配合拍照，修改CAD工程图纸，相关文件制作及时性，有效性胜任处理领导安排之事务纸板材质分析，文件制作，部门间小事情沟通，巡视等及时性，有效性胜任部门内质检工作之安排班次交接安排，突发事件的应急处理等及时性，有效性胜任来料检验负责进料检验工作，并出具检验报告，下发给相关部门负责日立，美的，奇瑞等产品的来料检验合格率章 婧 秀胜任妥善处理进料出现的异常问题记录制作电子档，并统计分析合格率和89、退货率及时性，准确性胜任检验仪器，量规及实验设备的管理与保养纸板测试仪器，拉伸仪，恒温恒湿仪器等清洁，上油的及时性胜任进料库存品的抽检日立，美的，奇瑞等客户的纸板和其他附材抽检次数，产线投诉率胜任完成本部门领导安排的其它工作材质分析，纸板测试，协助其他检验员等配合度，时效性有待加强负责进料检验工作，并出具检验报告，下发给相关部门负责日立，美的，奇瑞等产品的来料检验合格率胜任完成本部门领导安排的其它工作材质分析，纸板测试，协助其他检验员等配合度，时效性有待加强一 号 车 间 巡 检车间巡检并做记录各工段，各工位首检，巡检确认并如实记录字体的工整性 真实性朱娟娟徐定东胜任挖掘在生产过程中出现的潜在90、问题填写9000体系中的纠正预防措施表及产品的跟踪与追溯数量有效性胜任控制生产过程中出现的不合格品所有产品的 半成品，不良品的控制有效性有待加强负责新产品的打样协助，跟踪，催交样品零部件的及时供应产品零配件的跟催，打样的辅助工作等时效性有待加强协助生产对新来员工的操作技能的指导辅助指导新来员工怎样把产品做好，做到合格合格率胜任完成本部门领导安排的其它工作协助生产，仓库做好辅助工作时效性胜任 二 号 车 间 巡 检车间巡检并做记录各工段，各工位首检，巡检确认并如实记录字体的工整性 真实性 陶萍胜任测产品克重美的珍珠棉产品克重真实性胜任不合格品的控制所有产品的半成品，不良品的控制有效性胜任协助美的91、外检做好发货辅助工作上报产品的质量，数量等有效性胜任负责新产品的打样协助，跟踪，催交样品零部件的及时供应产品零配件的跟催，打样的辅助工作等时效性胜任协助生产对新来员工的操作技能的指导辅助指导新来员工怎样把产品做好，做到合格合格率胜任完成本部门领导安排的其它工作协助生产，仓库做好辅助工作时效性胜任六 七 号 车 间 巡 检车间巡检并做记录各工段，各工位首检，巡检确认并如实记录字体的工整性 真实性 陶 萍胜任打包带工段的拉力，米克重测试美的，格力，美的小家电等客户准确性胜任不合格品的控制所有产品的 半成品，不良品的控制有效性胜任协助生产做新产品的全程跟踪工作美的，格力，美的小家电等客户有效性胜任负92、责新产品的打样协助，跟踪，催交样品零部件的及时供应产品零配件的跟催，打样的辅助工作等时效性胜任协助生产对新来员工的操作技能的指导辅助指导新来员工怎样把产品做好，做到合格合格率胜任完成本部门领导安排的其它工作协助生产，仓库做好辅助工作时效性胜任 五 号 车 间 巡 检车间巡检并做记录各工段，各工位首检，巡检确认并如实记录字体的工整性 真实性 芦 白 梅 有待加强重点控制日立产品线分切压线，印刷，模切等工段的加严检验合格率有待加强重点控制美的产品线订底板，贴顶盖板，支撑板等工段的加严检验合格率胜任协助生产做新产品的全程跟踪工作美的，格力，美的小家电等客户有效性胜任负责新产品的打样协助，跟踪，催交样93、品零部件的及时供应产品零配件的跟催，打样的辅助工作等时效性胜任协助生产对新来员工的操作技能的指导辅助指导新来员工怎样把产品做好，做到合格合格率胜任完成本部门领导安排的其它工作协助生产，仓库做好辅助工作时效性胜任入库检验负责所有产品检验的工作日立，美的，奇瑞等产品的发货检验合格率陶 佩胜任处理入库出现的异常问题记录制作电子档，并统计分析合格率和不良率合格率胜任库存品的抽检日立，美的，奇瑞等客户的产品的抽检次数，客户投诉率胜任协助外协检验做好发货工作美的产品配合度胜任完成本部门领导安排的其它工作协助生产，仓库做好辅助工作配合度胜任3、QMS质量管理体系（工艺）岗位类别岗位名称主要岗位职责岗位职责细94、分考核指标人员胜任力工艺流程工艺技术管理工艺制作各个车间的制作流程及操作规程车间各工段的指导卡任振辉有待加强刀磨制作纸箱、EPE车间的刀磨排版及制作刀磨制作的准确性胜任制作BOM单和审核工作所有产品的用料及用料的成本单价核算每种产品的用料差错率有待加强技术指导与样品制作负责各个车间的新产品打样与新品生产现场指导及时性，合格率胜任作业指导书的编写负责各个车间的产品下料尺寸，图纸解析每种产品的用料差错率有待加强新产品的成本核算新产品的用料及用料的成本核算对新产品的报价是否合理，赚钱有待加强部门内质检工作之安排班次交接安排，突发事件的应急处理等及时性，有效性胜任完成本部门领导安排的其它工作协助生产，95、仓库做好辅助工作配合度胜任4、设备管理岗位类别岗位名称主要岗位职责岗位职责细分考核指标人员胜任力水电维修线路管网维护线路管网巡检根据各车间负荷量大小，判断线路管网的运行情况电力事故率卜 兴 仁胜任线路管网的设计，布线，维修及时解决线路的小问题和线路管网的老化维护，维修及时性有待加强参加电气设备事故调查分析参与分析，填报设备事故报表，制定防范措施。及时性胜任线路管路零配件报废的申请和采购申请该线路管网上的所有零配件及时性胜任完成本部门领导安排的其它工作解决突发事件，夜间照明、机器故障及时性胜任高压电房维护高压电房巡检根据各车间负荷量大小，判断高压的运行情况电力事故率 胡 才 南胜任高压管网的设计96、，布线，维修，维护解决高压线路的小问题和维护及时性有待加强参加电气设备事故调查分析参与分析，填报设备事故报表，制定防范措施。及时性胜任高压线路零配件报废的申请和采购申请高压电房上零配件的申请报废与采购申请及时性胜任完成本部门领导安排的其它工作解决突发事件，夜间照明，机器故障及时性胜任机械设备设备维修厂房设备的巡检根据机器的运行情况，确认设备有无故障及时性 胡 才 南胜任设备故障的维修车间所有设备及时性胜任设备报废的申请和采购申请设备上的所有零配件及时性胜任参加电气设备事故调查分析参与分析，填报设备事故报表，制定防范措施。及时性胜任设备维护及资料服从上级安排，按时、保质、保量完成工作任务电路，机械设备小问题的处理；电压运行情况的抽检及时性 暂 无作好各种当班记录和设备维护、维修、保养及运行记录所有设备及时性严格执行各种设备操作规程，按时定期对有关设备进行维护保养所有设备及时性做好交接班工作，并检查工具、仪表、钥匙、等是否完好所有设备及时性开启和关闭电器设备后以及晚班下班后要巡查一遍所有设备、电器、照明，如有异常，立即处理所有设备及时性