1、农业服务有限公司有机蔬菜生产管理手册 文件编号：A/0XXXX编 制 人： 审 核 人：批 准 人：版 本 号： A/0受控状态： 受控发放编号：持 有 人：XX-01-16发布 XX-01-16实施目 录0颁布令51企业概况122组织机构143管理体系194人员管理215文件控制236记录管理257内部检查278可追溯体系与产品召回289标识及可追溯性2910客户投诉3011持续改进31修改控制记录修改码修改日期修改依据修改章节/页码验证人备注管理手册发放范围表序号部门人员分发号持有人备注1最高管理者2管理者代表3综合部4种植部5技术部6销售部7财务部890颁布令0.1管理手册颁布令本企业依2、据有机产品（GB/T19630.1.3.4-2011）标准编制完成了管理手册第一版，现予以批准颁布实施。本手册阐明了本企业的管理方针和管理目标，明确规定了各部门、各岗位、各类人员的岗位职责、权限和相互关系，责任明确，权限清晰，是指导企业有机产品管理体系运行的法规性文件、纲领性文件，是指导企业建立并实施有机产品管理体系的纲领和行动准则，是对外提供各种质量管理保证的主要依据。本管理手册现予以批准发布，于XX年1月16日起正式实施。自本手册实施之日起，要求全体员工充分理解.正确执行本企业的管理方针，严格按照管理手册的要求落实管理责任，开展管理活动，满足有机产品质量要求,达到顾客满意，使本企业的有机产3、品管理水平不断提高。特此发布。 最高管理者： XX年1月16日0.2 授 权 令为了保证本企业管理体系的有效运行和持续改进，现授权 XX 同志为管理者代表，并授予以下职责和权限： a)确保管理体系的过程得到建立.实施和保持； b)向企业最高管理者报告管理体系的运作情况以及内部审核情况，包括改进的需求； c)在本企业范围内，采取措施确保全体员工意识到有机产品对人体健康、环境保护以及遵守相关法规、满足顾客要求的重要性； d)就管理体系第二、三方审核等有关事宜，负责对外沟通与联络。 最高管理者： XX年1月16日 内部检查员任命书根据GB/T19630.1.3.4-2011国家标准要求，结合企业实际4、情况，经企业领导班子研究，最高管理者批准决定，特任命 XX、 为本企业内部检查员。 最高管理者： XX年1月16日0.3管理方针、管理目标颁布令为了提高本企业的产品管理和服务质量，增强全体员工有机产品的质量意识，确保所生产的产品质量满足顾客及有机产品法律法规要求。本企业依据GB/T19630.14国家标准的要求，按有机生产规范的要求制定了本企业管理方针、管理目标：管理方针：发展有机种植 品味田园 享用自然美味 每天健康蔬菜管理目标：1、产品达标率：100%2、交付及时率：90%4、顾客投诉：种植基地每年不超过1次5、顾客满意度：90%为确保本企业管理方针和管理目标的全面贯彻实施，主要采取以下措5、施：（1） 最高管理者授权管理者代表，建立健全管理体系及评审管理体系的有效性，主持日常管理体系的具体工作。（2） 要求全体员工必须理解贯彻管理方针和管理目标，确保符合法律法规、标准规范和准则满足要求。（3） 与管理方针、目标不一致的行为和现象采取措施予以纠正。（4） 各部门、各岗位将本企业管理目标进行分解，制定本岗位的管理目标并组织实施。（5） 本企业对管理目标实施情况及各部门、各岗位分解管理目标实施情况进行检查和考核。 最高管理者： XX年1月16日0.4术语本手册采用GB/T190002000 idt ISO9000：2000 质量管理体系基础和术语和CNAS-SC22产品认证机构通用要求6、有机产品认证的应用指南中的术语和定义。0.5引用标准及适用的法律 引用标准质量管理体系 基础和术语GB/T190002000idt ISO9000：2000质量管理体系 要求GB/T190012000idt ISO9001：2000GB/T19630.1.2.3-2011有机产品标准产品认证机构通用要求有机产品认证的应用指南CNAS-SC22:2009 适用的法律法规中华人民共和国合同法中华人民共和国产品质量法中华人民共和国标准化法中华人民共和国食品卫生法产品标识标注规定有机产品认证管理办法有机产品认证实施规则0.6手册的适用范围本手册适用于本企业蔬菜生产以及销售的所有相关部门与人员。0.7管7、理手册的管理 目的为明确手册管理的主要事项，有关职责和接口，使有机产品管理体系运行各环节处于受控状态。 职责.1 管理手册的编写、修改和管理由综合办公室负责归口组织进行。.2 管理手册由管理者代表审核，最高管理者批准。主要管理事项.1 编制管理本手册依据ISO9001:2000标准以及GB/T19630.4-2011国家标准并结合本企业实际编制而成;本手册阐述了本企业管理体系,确定了本企业管理方针、管理目标、操作规程和要求。（1）管理手册的编写由办公室负责组织进行。（2）管理手册的编制经过草稿、下发讨论、修订和审核各阶段方能批准下达。.2审批管理（1）管理手册须经管理者代表审核，最高管理者批准8、后方能正式颁布生效。（2）同时报批的一般还有管理方针、管理目标及各级人员的管理职责和权限。本手册经最高管理者批准后生效，各部门必须严格遵守。.3 发放管理（1）管理手册由企业综合办公室统一编号发放，保留发放记录。（2）管理手册是管理体系的纲领性文件，属“受控”文件。由本企业最高管理者批准颁布执行，手册管理的所有相关事宜均有办公室统一管理，负责发放和回收。每本手册必须有统一的分发号，并加盖“受控”印章。未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给本企业以外的任何单位和个人。本企业将安排各部门、各岗位负责人进行不定期检查。手册持有者在调离岗位时，应将手册交办公室办理核收登记。发放分“受控”和“非受控9、”两类，“受控”类发放到本企业内部的有关部门和人员及认证机构，“非受控”类管理手册发放到本企业外部有关单位和人员，当发生修改时不予通知和修改，过期失效，对本企业没有约束力。（3）手册持有者应妥善保管，不得丢失、损坏、随意涂改。.4 修改的管理（1）本手册的具体条款内容，随着环境的变化，均有可能被技术性修订，修订和修订的内容必须经最高管理者批准后才能执行，修订的最新内容见本手册附录1管理手册修订记录，由综合办公室具体执行，修订具体见文件控制。（2）本手册的版本/修改码控制用“A/0”表示，字母“A、B、C”表示版次，即“第一版、第二版、第三版”；数字“0、1、2、3”表示修订的次数，即“第0、110、2、3”次修订，手册的换版必须经最高管理者批准后方可执行。（3）管理手册的修改须经.2的审批手续，由综合办公室组织实施。（4）管理手册换版必须表明版本号，并应废除和回收作废手册。1企业概况XX农业服务有限公司成立于2009年，是新疆最早致力于让都市居民能够享受到田园生活和农家欢乐、每天吃到有机蔬菜为目的的农业服务公司。公司是XX县农业龙头企业，面向广大都市家庭用户提供有机蔬菜菜园认种、田园观光、农家欢乐、乡村郊游、自己动手做农活等服务，公司以积极稳健的作风在实践中发展，具备优良的专业素质，是新疆农业科学院综合实验场主要合作有机蔬菜认种单位。XX农业服务有限公司在距离市区约15公里的XX市新市11、区安宁渠镇的新疆农业科学院综合实验场院内拥有数百亩肥沃良田，这里有较市内温差三到五度的地理环境，原始的耕种模式，保证了土地的肥力与天然本色；浇灌田地的水源来自深达180米的地下井水，不受工业“三废”、城镇生活污染，是XX近郊少有的一方净土。这里的光热水土资源都比较适合种植蔬菜，同时，不仅我们聘请的农业专家有着数十年的蔬菜种植经验，而且还有XX县果蔬研究所为我们提供技术支持并对菜农进行技术指导和种植培训。在这里，市民一家三、四口只要支付一定的费用就可以认种一分地，在这一分地上种植自己需要的有机蔬菜，蔬菜可以委托公司的菜农耕种也可以自种，平时可以去自家的菜园做除草、浇水或采摘等农活。随着“绿色生活12、”概念的风行，北京、上海、广州、深圳、成都，生态农庄迅速在各大城市生根发芽、茁壮成长。农业服务有限公司挟丰富的管理与运作经验，力献“开心农场”，打造XX市真正的有机蔬菜和田园风光与农家欢乐的大本营。在这里，有机蔬菜与农事体验、田园风光、生态种植、生态养殖、绿色餐饮娱乐、休闲、农家乐、渡假、聚会相映成趣，不啻于来到了陶渊明笔下桃花源记中的世外桃源，为广大渴望能暂时逃避都市生活的人们提供了理想的休闲、渡假场所。2组织机构2.1成立领导小组为加强有机产品领导，成立有机产品领导小组，下设综合部、种植部、技术部、销售部、财务部五大业务部门。有机领导小组组长由担任，副组长由XX担任，管理者代表由XX担任，13、负责有机产品生产、营销和体系管理。管理办公室由领导小组聘任2名以上有机产品内部检查员，领导小组成员另有行文安排。有机蔬菜种植生产领导小组2.2组织机构图组长：董事长 副组长：总经理管理者代表：总经理财务部：种植部：销售部：综合部：技术部：有机管理体系职能分配表标准章节号章节名称最高管理者管理者代表综合部财务部种植部技术部销售部有机种植基地位置图a企业简介b经营方针和目标c组织结构及职责权限d有机生产实施有机经营实施e内部检查管理评审f跟踪审查g记录管理h客户申投诉处理有机生产操作规程有机经营操作规程文件控制记录控制4.3资源管理4.6持续改进符号说明：主要责任部门 配合责任部门2.3岗位职责最14、高管理者（1）贯彻执行国家有机产品生产的标准及相关政策；（2）颁布中心经营方针和目标，审批管理手册及有关文件，规定各部门及负责人的职责、权限与相互关系；（3）为本企业管理体系的建立和实施配备必要的资源，主持管理评审工作；（4）任命管理者代表、技术负责人和管理负责人，并赋予其应有的职责和权限。管理者代表由有机生产领导小组组长在管理层成员中任命一名管理者代表，除原有职责外，还应具有以下职责和权限。（1）确保管理体系所需的过程得到建立、实施、保持和改进；（2）向有机生产领导小组报告管理体系的业绩（如经营方针和目标的实现情况等）和任何改进的要求。（3）负责领导和组织管理体系内部检查，审批内部检查报告；15、（4）负责有机产品事宜的对外联络。综合部（1）负责企业内部财务管理及行政后勤事务；（2）负责收集、整理国内外有机产品发展的相关信息；（3）负责组织实施有关培训和技术交流；（4）为有关决策部门提供相关技术支持及决策建议。（5）负责文件、记录等归口管理；（6）负责有机生产计划安排监督管理；（7）负责有机生产的资源管理（包括人员、工作环境及设备等）。（8）负责申诉与投诉的受理与传递。技术部（1）负责管理体系相关文件的制定修订及归口管理。（2）负责有机产品生产记录的监督、检查和管理。（3）负责有机生产技术规程的编制。（4）负责组织有机产品内部检查和管理评审业务。(5) 负责有机标志的规格选择、使用和管16、理。销售部（1）负责有机生产物资的采购、验收标识、记录等。（2）有机产品的市场调研。（3）有机产品的销售等。（4）市场对产品需求及满意度信息收集。 种植部(1)对生产的整个过程进行环境监督管理。(2)负责生产过程中农田中各种投入物质的统计，包括生物农药、有机肥、地膜回收以及有机生产过程中的所有记录等内容。(3)负责对生产基地环境空气、灌溉水及土壤进行送检，和环境的日常监督和管理。(4)负责生产记录的登记。(5)负责每季产品的产品送样和检测。财务部（1）负责生产票据的管理与登记。（2）负责有机生产基地投入产出平衡计算。（3）负责有机生产所发生费用的核算。（4）负责投入物及产品销售协议（合同）的审17、核及登记管理。内部检查员（1） 配合认证机构的检查和认证；（2） 对照GB/T19630.4，对本企业的管理体系进行检查，并对违反本部分的内容提出修改意见；（3） 对本企业生产过程实施内部检查，做好相关记录，提供内部检查报告；生产者职责这里的生产者指有机种植者。（1） 贯彻执行组织的管理方针和目标；（2） 实施有机生产全过程活动，执行GB/T19630.1生产标准；（3） 生成过程记录，为有机活动提供依据经营者职责（1） 贯彻执行组织的管理方针和目标；（2） 实施有机生产全过程活动，执行GB/T19630.3生产标准；（3） 生成过程记录，为有机活动提供依据3管理体系3.1总要求企业按照GB/18、T 19630.1、3、4的要求建立和保持有机产品管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。3.2 管理体系文件管理体系文件的构成及批准、发布(1)一级文件：管理手册由管理者代表审核、组长批准发布(2)二级文件：程序文件由管理者代表批准发布(3)三级文件：作业指导文件，由相应的综合部、技术部、销售部主任批准发布，通常又可分为： 管理性文件：包括有机产品生产过程中涉及的各种管理制度、岗位责任制和任职要求等。技术性文件：国家有机产品的标准、有机产品生产各过程中的操作规程、产品生产的技术规范等。(4)四级文件：管理记录表格，包括有机产品的生产、运输、销售等过程中的各种记录。文件的详略程度应19、取决于企业规模、产品类型、过程复杂程序、员工能力素质等，应切合实际，便于理解应用。3.2.3管理体系文件的修订，文件规定应与实际运作保持一致，随着管理体系的变化及管理方针、目标的变化，应及时修订管理体系文件，并批准发布，确保文件的有效性、充分性和适宜性，具体执行文件控制的有关规定。 文件的发放综合部按照经有机产品生产领导小组组长批准的受控文件一览表的范围发放文件，保证管理体系运行范围内的部门使用有效的受控文件版本。文件的更改文件与资料的更改应获得原批准者批准后生效，应在其正文或附件内容上表明更改标识，并将无效版本撤回。文件可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等。3.3经营方针发展20、有机种植、品味田园，享用自然美味 每天健康蔬菜由有机生产领导小组发布经营方针，且应被全体有机生产体系人员及相关人员正确理解和沟通，并坚决贯彻实施。3.4经营目标严格按有机生产标准的要求组织生产，实现产品无污染、高品质及环境可持续发展。4人员管理4.1总则实行定岗、定员、责任到人的管理制度。4.2人员要求 有机产品生产者不仅应具备与有机生产规模和技术相适应的资源，而且应具备符合动作要求的人力资源并进行培训和保持相关的记录。管理者：（1）本单位的主要负责人之一。（2）了解国家相关的法律、法规及相关政策；（3）了解GBT19630.119630.4的要求；(4) 具备农业生产和(或)加工的技术知识或21、经验；(5) 熟悉本单位的有机生产、加工和经营管理体系及生产过程。技术人员（1）熟悉有机产品的标准；（2）熟悉所服务项目的有机生产技术规范；（3）有能力解决所服务项目遇到的技术问题。生产操作者（1）具有有机农业的基本知识。（2）掌握有机标准中对该项生产的要求和规定。（3）做到按照操作规程从事生产，并有完整的记录。内部检查员（1）了解国家相关的法律、法规及相关要求；（2）相对独立于被检查对象；-2011）的要求；(4)具备农业生产和(或)加工的技术知识或经验。(5)熟悉本单位的有机生产、加工和经营管理体系及生产过程。4.3能力培养原则针对各层次人员的培训要求，制定培训计划、内容并进行实施，确保全22、体人员胜任岗位工作，并在实际工作中不断提高业务水平，增强个人工作能力。培训计划及实施(1) 综合办公室汇总各部门提出的培训需求信息，编制培训计划表，交最高管理者审阅批准后组织实施。(2)每年11月各部门上报综合办公室下年度的培训申请单，综合办公室于12月制定下年度的培训计划（包括培训内容、对象、时间、考核方式等内容），经有机领导小组批准后下发各部门，并监督实施。每次培训各相关部门应填写培训签到表及培训记录表，记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等，培训后将有关记录交综合办公室存档。5文件控制5.1目的对与管理体系有关文件及资料进行控制，确保各有关使用场所都能获得相关文件的最新有效版本23、。5.2适用范围适用于本企业与管理体系有关文件和资料的控制，包括外来文件、顾客、供方提供的图纸、资料等。5.3职责 综合部是管理体系文件的归口管理部门，负责管理体系文件的组织编写、发放、更改、控制和外来文件管理。 企业最高领导者负责管理手册、管理方针、管理目标的批准发布，管理者代表负责程序文件的批准。 各部门负责对本部门使用文件的有效性进行控制。5.4 程序概要 文件和资料的分类 a) 管理手册； b) 程序文件； c) 管理性文件包括：管理制度、工艺文件、作业指导书、检验和试验规程、技术性文件； d) 外来文件。如国际国家标准、行业标准、与农产品、蔬菜生产销售有关的法律法规、设备说明书及图样24、上级部门下达的文件等。 文件编号由综合部统一组织进行，文件编号分别由组织代号、文件代号、文件顺序号、年代号组成。组织代号、文件代号由大写汉语拼音字母缩写组成，文件顺序号、年代号用阿拉伯数字表示。 管理手册、程序文件由办公室组织进行编写，管理性文件由相关部门组织编写。 文件批准、控制、发放.1 管理手册、管理方针、管理目标、由最高管理者批准发布。.2 程序文件，由管理者代表批准。.3 管理性文件，由最高领导者批准。.4 凡与管理体系有关的文件，均为“受控文件”，“受控文件”应盖“受控”印章，发放时应注明分发号。.5 “非受控文件”应盖“非受控”印章。 受控文件的换版、更改、作废，应办理批准手续25、获准后方可实施。 “受控文件”应列入受控文件目录，外来文件应列入外来文件清单。 文件控制具体按文件和资料控制程序执行。5.5 相关文件质量记录控制程序 文件和资料控制程序 6记录管理6.1目的有机产品生产者应建立并保持记录。记录应清晰准确，并为有机生产活动提供有效证据。对机产品生产者记录进行控制和管理，以提供产品生产加工过程符合规定要求和管理体系有效运行的证据。6.2适用范围适用于本企业管理记录的控制（包括来自供方的管理记录）。6.3 职责 办公室是管理记录的归口管理部门，负责质量记录的统一编目和管理。 各部门负责本部门管理记录的整理、标识、保持和管理。6.4.程序概要凡与管理体系有关的质量记26、录都属于“受控文件”，应由办公室统一进行编目，并列入质量记录清单中。质量记录填写不得使用铅笔，必须用圆珠笔或钢笔填写，填写字体应工整，数据要准确，签名日期要完整，如出现笔误只能用杠改方式进行杠改。与管理体系有关的质量记录，保存期为五年。记录控制，具体按记录控制程序执行。6.5记录的种类（1）有机活动中的各种记录，有机生产包括地块图、农事活动记录、加工记录、仓储记录、出入库记录、销售记录等。非禁用物质的使用、种苗、农家肥、病虫草害防治、收获、加工过程、贮存等内容； 产品包括初加工时，还应包括出入库及库存记录、车间和设备清洗、消毒记录、防虫防鼠记录、批号系统、不合格产品处理记录、产品包装记录、有机27、标识使用和发放记录、销售记录、申投诉记录产品召回记录。（2）内部检查记录；（3）培训记录；（4）文件管理记录；（5）其他记录。6.6记录要求（1）记录填写应完整、准确、字迹清晰、易于识别和检索查询。（2）应规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制，具体操作详见记录控制程序。6.7相关文件记录控制程序 文件和资料控制程序 7内部检查7.1总则对有机生产过程及有机生产管理体系的运行有效性有计划地进行检查，验证生产活动是否符合有机标准。7.2要求(1) 应建立内部检查制度，以保证有机生产管理体系及生产过程符合GB/T 19630.1-19630.4的要求。(2) 内部检查应由内部检28、查员来承担。7.3检查实施技术部负责检查计划的制定和编制检查表并依此实施检查，实施方式采用滚动式。对检查中发现的不符合要求情况，相关部门应及时采取纠正措施，技术部在跟踪检查活动中，应验证纠正措施的实施情况与有效性。7.4检查报告技术部负责编制书面的检查报告，并交管理者代表审批，检查报告应保证被分发到被检查的所在部门和场所。7.5检查记录技术部负责收集检查过程中所形成的记录，并交综合办公室归档保管。具体操作详见内部检查8可追溯体系与产品召回8.1总则建立完善的可追溯性体系与产品召回，帮助生产者在产品出现问题时将损失降低到最小程度。8.2 目的 判断追踪体系的可追溯性，减轻和杜绝对社会和公众的危害29、，维护企业形象，减少公司损失。8.3审查内容生产者建立的追踪系统。生产者保存的能追溯实际生产全过程的记录，(如：地块图、农事活动记录、贮藏记录、出入库记录、运输记录、销售记录等)以及可跟踪的生产批号系统。是否每一批产品能够追踪其来源。8.4审查结果处理 对审查中的不符合项提出整改措施，并由技术室负责实施。8.5对不合格产品根据产品召回程序的启动方式，分为主动召回和监管部门责令召回两种。主动召回的程序是，生产者发现其生产的产品不符合食品安全标准，立即停止生产，召回已经上市销售的产品;及时通知相关生产经营者停止生产经营，通知消费者停止消费，记录召回和通知的情况，如召回的批次、数量，通知的方式、范围30、等内容；及时对不安全食品采取补救、无害化处理、销毁等措施；及时向监管部门报告产品召回和处理情况；发现产品不符合食品安全标准，立即停止销售，通知相关生产经营者和消费者，并记录停止经营和通知情况。 具体实施详见不合格品召回管理程序。9标识及可追溯性9.1原则为保证有机生产完整性，有机产品生产、加工者应建立完善的追踪系统，保存能追溯实际生产全过程的详细记录以及可跟踪的生产批号系统。9.2标识方法采购物料的标识对采购物品进行登记，登记内容包括：生产公司（厂家）、物料名称、物料编码、规格、型号、数量、使用等信息。生产批号收获产品批号：编制顺序：种植基地名称+地块号+产品种类+收获日期9.3产品的追溯为保31、持产品的可追溯性，除产品的批号外，还须保存材料领取单、生产过程中物质使用及管理记录、产品数量、产品运输、销售等记录以供追溯。当顾客投诉或产品出现重大质量问题时，由质控室组织相关部门进行追溯。 具体实施详见标识及可追溯性控制程序。10客户投诉10.1原则正确对待客户提出的投诉，以公正、客观的方式予以处理。 10.2投诉的处理综合办公室应及时将客户投诉的信息传递给各有关部门，并开展事实调查，形成书面材料，交由管理者代表做出处理意见。10.3投诉的记录保存、归档与调阅综合办公室负责客户投诉有关全部资料的归档保存，包括投诉的接受、登记、确认、调查、跟踪、反馈。有关客户投诉资料的调阅，必须经管理者代表批准。11持续改进11.1总则为保证有机生产完整性，有机产品生产者应建立完善的追踪系统，保存能追溯实际生产全过程的详细记录以及可跟踪的生产批号系统。11.2不符合项的来源（1）各部门进行自检、自查的结果；（2）内部检查结果；（3）客户投诉；（4）认证机构的检查。 11.3持续改进：有机生产应该：（1）确定不符合的原因；（2）评价确保不符合不再发生的措施的需求；（3）确定和实施所需的措施；（4）记录所采取措施的结果；（5）评审所采取的纠正或预防措施。 具体操作详见持续改进控制程序