1、有机生产管理、GAP实施、质量管理体系手 册XY开发有限公司 发布目录概 述60.1颁发令60.2 有机生产、GAP、质量管理体系管理者代表任命书60.3 有机管理、GAP实施及质量管理手册说明60.4 有机管理、GAP实施及质量管理手册修改页70.5 企业概8企业简介8生产基地位置图9生产基地地块图9有机生产、GAP实施及质量管理质量手册111 范围111.1总则111.2适用范围111.3 删减说明112 依据113 术语123.1黄果柑123.2有机黄果柑123.3有机与GAP果园123.4内部检查员123.5133.6 认证134.有机生产、GAP实施及质量管理体系要求134.1 总要2、求134.2 文件要求134.2.1 总则134.2.2 质量手册14文件控制144.2.4 记录控制15记录表格155.管理职责155.1 管理承诺155.2 以顾客为焦点165.3 有机管理方针和目标、质量方针165.3.1 有机管理方针165.3.2 质量方针165.4 策划165.4.1 质量目标165.4.2 质量管理、有机生产、经营管理GAP实施策划16有机生产管理与GAP农场管理计划175.4.4 相关记录1755 组织机构及其职责185.5.1 单位组织架构185.5.2 各部门职责和权限185.5.3 内部沟通215.6管理评审215.6.1 管理评审的输入215.6.2 管3、理评审的输出225.6.3 相关及支持性文件22记录表格226 资源管理226.1 资源提供226.2人力资源236.2.1 总则：236.2.2 能力、意识和培训员工劳动保护、健康安全、福利与惩罚23有机与GAP生产、质量管理人员的要求246.2.4 员工劳动保护、健康、安全、福利及罚则24相关及支持性文件：26记录表格：266.3基础设施26有效使用能源26机械设备和工具管理26记录表格276.4 工作环境、废弃物处理276.4.1 适宜的工作环境276.4.2 农场管理28环境管理286.4.4 相关记录297.产品实现307.1产品实现策划307.2与顾客有关的过程控制307.2.1 4、顾客需求的识别307.2.2 对产品要求的评审317.2.3 与顾客的沟通317.2.4 相关及支持性文件327.2.5 记录表格327.4 采购过程控制327.4.0 采购物资的分类：327.4.1 对供方的评价327.4.2 采购337.4.3 采购产品的验证337.4.4 相关及支持性文件337.4.5 记录表格337.5 种植生产337.5.1 种植过程控制及卫生管理347.5.2 生产过程的确认及投入品控制程序427.5.3 标识和可追溯性、产品标志与销售管理427.5.5 果品防护437.6 监视和测量设备控制447.6.1 测量和监控设备的初次校准45测量和监控设备的周期校准455、7.6.3 测量、监控设备的使用、搬运、维护和贮存控制457.6.5 测量监控设备的环境要求457.6.6 相关记录458.测量、分析和改进468.1总则46顾客满意测量及客户申、投诉的处理46内部审核/内部检查47种植过程和果品的测量和监控程序498.3不合格品控制及产品召回程序518.3.1 不合格品的分类518.3.2 不合格品处置518.4 数据分析52数据的来源538.5改进54持续改进54纠正/预防措施54有机生产、GAP实施及质量管理体系相关记录55一、记录清单55二、记录表格58概 述0.1颁发令为了符合有机农业要求，按有机方式种植，实施GAP生产管理，为确保黄果柑生产过程规范6、化实施系统质量管理，以维持生态系统的稳定性和发展可持续的有机农业模式，生产优质、安全的有机黄果柑，本单位按照中华人民共和国颁布的国家标准有机产品标准、良好农业规范标准和ISO19001:2008质量管理体系 要求等相关标准与法规要求，制定了本体系文件，现予发布。各有关部门及全体员工自发布之日起执行。 总 经 理 ： XX年十月十六日0.2 有机生产、GAP、质量管理体系管理者代表任命书为了贯彻执行有机产品标准和实施中国良好农业规范标准，加强黄果柑种植生产、经营过程的规范化质量管理，特任命 _XX_同志为公司有机与GAP、质量管理体系管理者代表，全权负责公司有机生产、经营管理、GAP实施工作和质7、量管理工作。管理者代表的职责是：1、全面负责本公司有机产品生产经营、实施良好农业规范和种植生产质量管理体系工作；2、确保有机管理、实施良好农业规范和质量管理所需的过程得到建立和保持；3、向总经理报告实施有机生产经营、良好农业规范和质量管理体系取得的业绩，包括改进的需求；4、就有机与GAP在实施、质量管理过程中的有关事宜对外联络；5、全权负责有机管理与GAP、质量管理手册的实施和监督工作；6、确保在全公司内提高满足客户需求的意识； 总经理：XX年十月十六日0.3 有机管理、GAP实施及质量管理手册说明0.3.1概述本手册是按照中国有机产品标准、良好农业规范标准和ISO9001：:208标准的要求8、编制而成的。0.3.2职责0.3.2.1有机管理、GAP实施及质量管理手册由技术部组织文件编写小组人员编写，由技术部部长审查，总经理批准发布。0.3.2.2有机管理、GAP实施及质量管理手册由办公室统一发放和回收并归口管理。0.3.3有机管理、GAP实施及质量管理手册的修订和再版0.3.3.1 有机管理、GAP实施及质量管理手册在执行过程中出现下列情况时进行修订和再版：法律法规及标准要求发生变动；单位组织结构、产品结构发生变动；单位内部检查提出改进要求；单位有机管理和质量方针和目标作出调整时。0.3.3.2当有机管理、GAP实施及质量管理手册任何部分需修订时，由文件编写小组提出，总经理批准后方9、可由编写人进行修订。修订后，编写人员填写本手册修改页。0.3.3.3 当有机管理、GAP实施及质量管理手册任何一页修订后，由办公室按原文件发放范围发放更改页并办理发放手续，同时收回失效页并统一保管、处理。0.3.3.4 有机管理、GAP实施及质量管理手册再版后，由办公室统一收回旧版本，并发放新版管理手册。0.4 有机管理、GAP实施及质量管理手册修改页修改次数页次章节修 订 内 容修订日期修订人审 批0.5 企业概0.5.1企业简介XY开发有限公司是一家专业的集农产品科研、生产、销售、加工及服务于一体的现代高科技农业开发公司。公司成立于2007年7月，同年8月公司与四川农业大学林园艺学院建立起10、校企合作关系，为公司长远发展提供了坚实的科技支撑，并赢得了XX县县委政府等相关部门的大力支持。公司以发展农村经济、实施农业综合利用开发为主要经营道路，以高品质、高品牌、高价值的现代农业经营模式打造XX特产水果“黄果柑”，实现“黄果柑”的科学种植、统一品牌、统一包装、统一销售。公司以“XX黄果柑”为中心发展项目，采用1+3即：公司+协会+基地+农户的商业经营模式，实现生态农业、观光农业、现代农业及特色农业的综合利用开发。 有机生产、GAP实施及质量管理质量手册1 范围1.1总则目的本手册的目的是对本公司有机生产经营、GAP实施和质量管理体系的建立与实施作出整体规定，作为单位有机生产经营、GAP实11、施及质量管理体系的纲领性文件。用途本手册作为公司生产、经营管理的基础文件,用于公司规范性管理及指导生产作业，以确保黄果柑整个生产过程符合有机产品标准要求，同时满足顾客和第三方验证的需求。1.2适用范围1.2.1 公司黄果柑有机生产管理范围：美罗乡XX村XX山基地（917.2亩）、新棉镇安靖村安靖基地（500亩）；1.2.2 公司黄果柑GAP实施管理范围：美罗乡XX村XX山基地（917.2亩）；新棉镇安靖村安靖基地（500亩）；新棉镇安靖村先锋基地（100亩）；1.2.3 公司黄果柑的种植、收获质量管理体系范围：美罗乡XX村XX山基地（917.2亩），它包括了ISO 9001：2008标准中除712、.3设计和开发和7.5.4顾客财产控制的全部要求；1.2.4 美罗乡XX村XX山基地（917.2亩）黄果柑的种植、收获质量管理公司自有种植专业队，自有运输车辆，销售量大的运输由经销商自带车运输，黄果柑的种植、收获、运输过程无外包过程。1.3 删减说明1.3.1 美罗乡XX村XX山基地（917.2亩）黄果柑的种植、收获、运输、销售过程中的不作新产品开发，新品种均是采用成熟品种引进，不涉及产品的设计开发，故删减ISO9001:2008标准的7.3条款。1.3.2 美罗乡XX村XX山基地（917.2亩）黄果柑的种植、收获、运输、销售过程中的所有生产资料、农业技术等自有，不涉及顾客财产提供，故删减IS13、O9001:2008标准的7.5.4条款。2 依据有机管理、GAP实施及质量管理体系的建立与实施主要参考了如下标准与法规（不仅限于），当下列标准更新时由技术部组织讨论是否修订本规程。中华人民共和国农产品质量安全法食品安全法ISO9001:2008 质量管理体系 要求GB/T19630.1 有机产品 生产GB/T20014.2,3,5 良好农业规范GB 15618 土壤环境质量标准GB 3095 环境空气质量标准GB 4285 农药安全使用标准 GB 5084 农田灌溉水质量标准GB/T 9659 柑桔嫁接苗DB511824.435.1.4 黄果柑苗木标准NY 4014-2001 无公害食品 柑14、桔3 术语3.1黄果柑是通过运用育种育苗技术将XX县本地的橙和柑嫁接杂交培育而成的优质新品种，俗称“青果”又名“洋水果”，属桂系晚熟类水果（每年1月5月采收、上市）、基本无核、早结丰产。果实呈卵圆形、蒂平，具有59条沟纹。果面深橙色、有光泽，较粗。果顶平、较宽大、顶端凹入柱点小。平均单果重167克，大者200余克。果皮易剥离，厚0.28厘米。海绵层薄、白色、囊瓣梳形、811瓣，易分离。且含有多种对人体有益的微量元素，口感酸甜适中，味佳。3.2有机黄果柑按有机农业种植方式生产的黄果柑，生产过程严格执行有机标准和有机相关法律法规，并经有机认证机构颁证的黄果柑产品。3.3有机与GAP果园符合有机农业15、要求，按有机方式种植，生产全程贯彻执行中国良好农业规范标准，使生产与自然和生态法则相协调，强调应用使生态系统保持稳定性和可持续性的生产技术，不使用化肥、化学合成农药、基因工程改良的品种，经有机与GAP认证机构颁证的果园。3.4内部检查员指有机产品生产、经营单位内部负责有机管理体系审核，负责单位内部有机与GAP生产、经营管理符合性检查并配合认证机构进行检查认证的管理人员，内部检查员要求通过内部检查员考试并取得内部检查员证书的员工担任。3.5 本手册采用ISO9000：2005质量管理体系基本原理和术语的术语和定义。3.6 认证由经过授权的认证机构依据其相关的法规或条例，以有机产品和中国良好农业规16、范、质量管理体系认证证书的文件形式，予以确认的某一明确定义的生产体系。认证以规范化的检查、审核为基础，包括实地检查、质量保证体系的审核和最终产品的检测。4.有机生产、GAP实施及质量管理体系要求4.1 总要求为确保产品质量形成的相关过程得到有效控制，公司按照ISO9001：2008GB/T19630.1/3/42005标准建立了黄果柑有机生产管理、GAP实施及质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。本公司确保按照下列要求策划和管理质量管理体系和有机生产、经营管理及GAP实施过程：a）对质量管理体系和有机生产、经营管理机GAP实施所需要的过程及其相互作用进行识别，并编制相应的17、程序文件；这些过程包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程；b）确定这些过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系；c）确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法；d）确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；e) 监视、测量和分析这些过程；g) 实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。本手册所描述的质量管理体系和有机生产、经营管理机GAP实施过程，包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程，充分体现了上述要求。4.2 文件要求4.2.1 总则 公司按照ISO9001：2008标准、GB/T19630-2005有机18、产品GAP实施要求，并根据本公司生产规模、生产过程复杂程度、产品质量要求、职工能力素质等，编制适宜的文件以使质量管理体系和有机生产、经营管理及GAP实施有效运行。 质量手册描述了质量管理体系和有机生产、经营管理及GAP实施的范围、引用的程序文件及各过程之间的相互作用。 质量手册 公司质量管理体系和有机生产、经营管理文件分为两级，第一级文件为质量手册(包括质量方针、质量目标)，第二级文件为程序文件和生产技术规程及记录，（包括检验指导与检验标准）等。主要采用纸张、计算机磁盘等媒体形式。文件控制 按照文件控制程序控制质量管理体系和有机生产、经营管理及GAP实施所要求的文件。通过对有机与GAP生产过程19、所涉及的相关文件和记录进行有效管理，保持文件的有效性和记录的完整性，从而保证生产管理符合有机与GAP标准。4.2.3.1文件的编写公司的有机管理、GAP实施及质量管理系统文件由技术部统一编审，编写人员在通过学习有机与GAP标准的基础上，结合本公司果园的特点，编写而成。 4.2.3.2审核文件编写小组人员将编写完成的文件交由技术负责人会同采购、销售等相关部门人员进行审核，审核的主要内容为文件的符合性、可操作性。4.2.3.3发布通过审核的文件提交给总经理，由总经理批准后发布实施。办公室负责文件的具体发放工作，确认文件的发放范围，文件的发放、借阅需进行记录，并要求接收人签字。4.2.3.4文件的更20、新 公司有机与GAP生产管理文件在运行过程中如发现有需改进的内容时，由文件使用部门提出，总经理批准同意后进行修改，并按规定进行发放。因其它原因（法律、法规及标准发生变化时、组织结构发生变化时、生产规模发生变化时等因素）需更新文件时，由技术部抽出修改意见并经总经理同意后实施。4.2.3.5文件的保存公司有机管理所涉及的相关文件由办公室负责归口管理，在发放新文件的同时收回被替代的文件，避免误用作废文件。4.2.3.6文件的编号公司有机管理、GAP实施及质量管理手册的编号为XY TX-A/01，代表XY公司管理体系文件第A/01版，当第一次进行较小的修改（即章、节、段的修改）时，版本号变为A/02，21、第二次修改后的版本号变为A/03，依次类推；当进行大修改时（文件整体修改、文件总体结构发生变化），则版本号变为B/*，再次修改后B变为C，依次类推。4.2.3.7 外来文件办公室负责对质量管理、行政管理制度、法律、法规等文件进行控制，安全生产部负责外来标准、技术文件等进行控制，识别其适用性，办公室和技术部负责收集外来文件的最新版本，收集编号并加盖“受控”印章，分发到相关部门使用并把旧版本收回。填写受控文件清单并控制分发以确保其有效。（外来文件编号直接采用原文件编号）。办公室、技术部定期收集、识别有关适用的外来文件， 应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。文件的发放、回收要填写文件发22、放、回收登记表。4.2.4 记录控制 对记录这种特殊类型的文件，本公司按照记录控制程序执行，对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期和处置进行控制，以证明产品、过程和体系符合要求和体系在有效运行，并为采取纠正和预防措施以及为保持和改进质量管理体系提供信息。记录的分类 生产活动记录记录应包括整个生产的详细过程，保证可追溯性，如记录表名称、时间和日期、种植信息，以及整个生产过程的实际观察和测定结果、操作者的签名等信息。记录的完成一般由该过程的操作员来填写，相关管理负责人进行复查。 验证活动记录种植基地环境检测报告和产品检测报告，公司内部管理检查记录等。记录填写要求记录填写应及时、准确、真实、完整、规23、范。基地部填写的记录，需在表中注明基地编号：01 02 03。每个生产周期结束后，由记录填写责任部门，将相关记录统一整理并归类。记录的保存有机与GAP生产、质量管理所涉及的所有记录需保存5年以上，有特殊规定的执行特殊规定保存时间。本公司有机与GAP生产、质量管理所涉及的记录由办公室统一保存。4.2.5记录表格JL-24 文件发放、回收登记表JL-4.2-1 法律法规及外来文件、资料登记发放表5.管理职责5.1 管理承诺a)总经理应具有较强烈的质量意识，通过文件、培训、会议等方式，向员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；同时建立质量管理和满足法律法规发方面的规章制度，持续加强质量意识培训教育，24、贯彻于各部门的工作，让公司员工积极参与和质量有关的活动。 b)总经理主持制订质量方针和目标，并让公司员工充分理解，为实现方针目标而努力。 c)为确保质量管理体系和有机加工、经营管理有效运行，保持质量管理体系和有机加工、经营管理的适宜性、充分性和有效性，总经理应该策划的时间间隔主持进行管理评审。 d)总经理应提供必要的资源，确保质量管理体系和有机加工、经营管理有效运行和提高工作效率。5.2 以顾客为焦点a)总经理应以增强顾客满意为目的，理解顾客目前和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望。 b)公司应通过市场调研、走访顾客、订货会或新闻媒体等渠道，全面了解顾客目前和未来的期望，并以此作为改进25、产品的依据。 c)确保公司的各项目标，包括质量目标与顾客的需求和期望一致。 d)将顾客的要求与期望，在整个公司内沟通，使全员都能理解。 e)对顾客的满足程度进行测量、分析，并制定相关的改进措施。5.3 有机管理方针和目标、质量方针5.3.1 有机管理方针坚持园区养份内循环，杜绝一切安全风险，树立行业有机典范，创国内知名黄果柑。5.3.2 质量方针 提供优质、安全食品 持续发展生态农业5.4 策划5.4.1 质量目标a生产过程100%符合有机标准；b出场产品合格率100%；c产品降级率控制在2%以内；d顾客满意度达95%以上，并逐年增长1%。5.4.2 质量管理、有机生产、经营管理GAP实施策划26、质量管理体系有机生产、经营管理GAP实施策划的输出应形成文件（如质量手册、程序文件和其他文件等）。体系策划应依据ISO9001：2008标准GB/T19630-2005标准策划公司的质量有机生产、经营管理方针、目标要求，建立、实施并保持一个文件化的质量管理体系和有机生产、经营管理。文件结构符合本手册第四章4.2的要求。由于各种原因（如顾客、市场或机构改革）而导致质量管理体系有机生产、经营管理、GAP实施变更时，应对现有的体系文件进行评审与调整，应规定与变更有关的运行过程和相关资源，以保持质量管理体系和有机生产、经营管理、GAP实施的充分性、完整性。有机生产管理与GAP农场管理计划.1水土保持和27、生物多样性的保持措施保护好周边的自然林不被人为破坏，维护生态平衡，为天敌创造并提供良好的栖息地。坚持园区内养份平衡，实现可持续发展，采用种养结合模式，园区内套作的蔬菜为猪只提供饲料来源，猪只产生的粪便为黄果柑种植生产提供有机粪肥。将清除的杂草及套种的作物（萝卜、白菜、蚕豆）根茎有效利用，翻耕于果树边际，增强地壤的保水能力和肥力。.2 土壤肥力保持措施每隔1-2年测定一次土壤肥力水平和重金属元素含量，根据检测结果，有针对性地采取改良措施。果园施用肥料主要来源于本农场的猪粪肥，使用在基地沼气池进行充分腐蚀和无害化处理。保证施用足够数量的有机肥以维持土壤的肥力、营养平衡和土壤生物的活性。非人工合成的28、矿物肥料和生物肥料只能作为培肥土壤的辅助材料，而不可作为系统中营养循环的替代物。矿物肥料只能作为长效肥料，应当以其天然构成形态使用，禁止采用化学处理提高其溶解性。.3 黄果柑果园的病、虫、草害控制措施采用人工除草的方式进行除草作业，控制杂草生长，保护果树根际养分及空气的通透性。利用果园及周边森林现有食虫生物（飞鸟、寄生蜂、瓢虫、草岭、捕食螨等）控制虫害发生，不使用影响环境和有机管理标准的杀虫剂。.4污染控制处理计划禁止常规农田所使用工用具未经处理直接用于有机果园。禁止在果园内焚烧杂草及修剪枝条。禁止使用合成的植物生长调节剂。禁止使用聚氯类产品作为肥料或其加工制品作为包装材料。果园所产生的废弃物29、和污染物需进行分析确认是否可回收利用，其处理严格执行废弃物和污染物的管理制度。.5平行生产管理计划公司现有的有机种植果园内均按有机方式种植，周边农田均以自然山地或河流相隔，无常规农业种植活动，因此不存在平行种植生产。公司制定的平行生产管理程序适用于公司农具的管理、GAP地块及有机隔离带产品的采收与运销管理过程。5.4.4 相关记录JL-5.4-1 质量目标完成考核表JL-32 垃圾产生调查分析和处理回收计划JL-34 改善野生动物栖息地保护野生动植物计划55 组织机构及其职责5.5.1 单位组织架构5.5.2 各部门职责和权限总经理职责、权限a）组织和带领全体员工贯彻执行国家有关质量标准、法律30、法规；b）制定颁发质量方针和质量目标，对有机管理作出承诺，对产品的安全全面负责。c）批准颁发有机管理、GAP实施及质量管理手册；d）对公司的生产经营管理全面负责。负责建立公司组织机构，确定领导分工，组织制定部门职责和岗位职责；e）为有机与GAP实施及质量管理体系的有效运行提供足够的资源；f）对本公司最终产品质量负全责；j）负责制定落实公司发展规划。办公室职责、权限a）负责本公司日常事务及员工培训考核工作；b）负责公司员工健康、安全和福利的管理；c）负责公司文件（含外来文件）、记录的管理；d）做好库存物品的标志、保管、发放工作；e）定期对库存物品检查，做到帐、卡、物相符；f）质量目标考核及内部31、审核的具体工作g）数据分析及改进验证h) 负责编制公司生产经营计划。i) 负责公司内部沟通及完成公司领导交办的其它工作。技术部职责、权限a）负责有机生产经营管理、GAP实施和质量管理体系的建立、实施和保持，负责质量管理活动的计划、组织、协调和指导；b）收集、分析和处理质量信息，完善黄果柑种植基地植物病虫害防治、管理制度；c）监督管理生产过程的农事活动，确保各项操作符合有机生产要求；d）负责植保产品的选用和风险分析，提出农药购买品种和购买地点，审核、批准施药人员；e）确定病虫害防治技术和用药计划；f）负责基地病虫害的识别，指导植保产品的使用和防治效果的评估；g）负责质量检验工作，监督生产过程中记32、录的填写；基地负责人职责、权限a）组织实施有机生产、GAP实施及质量管理体系程序，严格执行相关技术规程；b）提出种植生产中的资源需求和优化管理方案；c）负责生产投入品的管理，负责工用具的管理及计量器具管理；e）保持果园库房清洁，物品放置有序；f）协调组织临时员工从事农事活动；e）做好农事活动的相关记录；f）负责有机标签的正确使用和记录管理。营销部部职责、权限a）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规和公司规定；b）负责产品销售的策划与实施；c）收集市场信息，维护客户资源，做好客户跟踪工作。d）负责采购基地所需的植保产品、肥料等各类生产投入品，e）保存采购相关合同及票据；f ）负责产品在运输过程的33、质量和卫生管理。财务部职责、权限a）严格执行国家及地方财务政策；b）负责公司进入帐务管理；c）保存好财务相关原始票据及帐本。管代职责、权限a）组织实施有机生产、经营管理、GAP实施及质量管理体系文件；b）向总经理报告运行有机管理和实施GAP、质量管理所取得的业绩，包括改进需求；c）负责在实施有机与GAP管理过程中的对内、对外沟通联系；d）审批管理体系实施过程中所涉及的相关资源（含投入品）采购和处理。质量管理有机加工、经营管理职能分配表ISO标 准条 款GB/T19630标准条款手册章节号内 容总经理管代办公室营销部技术部基地部财务部4.1GB/T19630.4 4.14.质量管理体系GB/T134、9630.4 4.1总则GB/T19630.4 4.2.14.2.5 质量手册4.1文件控制4.2记录控制5.15.0管理承诺5.25.0以顾客为关注焦点5.3GB/T19630.4 4.2.3 b)5.1质量方针5.4GB/T19630.4 4.15.2质量管理体系策划（目标考核5.5GB/T19630.4 4.2.3 c)5.3职责权限沟通5.6/5.4管理评审6.1GB/T19630.4 4.36.1资源的提供6.26.2人力资源6.3GB/T19630.2 4.2.3 c)6.3基础设施（办公）（生产）6.4GB/T19630.26.4工作环境（办公）（生产）7.1GB/T19630.35、2 4.17.1实现过程的策划7.2GB/T19630.3 7/8/97.2与顾客有关的过程7.37.3设计和开发(删减)7.4GB/T19630.2 4.37.4采购7.5GB/T19630.2 4.44.8GB/T19630.3 467.5生产和服务的提供7.67.6监视和测量设备控制8.1GB/T19630.4 4.68.0策划顾客满意GB/T19630.4 4.4内部审核GB/T19630.4 4.5过程和产品的监视测量8.38.3不合格品控制8.48.4数据分析8.5GB/T19630.4 4.68.5纠正和预防措施注： 主要职能 ； 相关职能 。5.5.3 内部沟通公司应确保在不同36、层次和职能之间，就质量管理体系和有机加工、经营管理的过程，包括质量方针、质量目标的完成情况，以及实施的有效性，进行沟通，达到相互了解、相互信任、实现全员参与的效果。质量管理体系和有机加工、经营管理有关的各种信息沟通，可采用各种文件、会议、培训、布告栏、专递信息联络处理单等方式。5.6管理评审为确保质量管理体系和有机加工、经营管理持续的适宜性、充分性和有效性，公司经理应按策划的时间间隔主持管理评审。评审应包括质量管理体系和有机加工、经营管理改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。 总经理负责主持管理评审工作，管理者代表协助； 办公室负责组织管理评审的具体工作。各相关部门负责提供与本部门工37、作有关的评审所需的资料，编写管理评审工作报告。 每年（不超过12个月 ）至少进行一次管理评审，按照管理评审计划安排的时间执行，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。 办公室每次管理评审会议前10天编制管理评审计划，报管理者代表审核，总经理批准后下发各部门执行。当出现下列情况之一时可增加管理评审频次：a) 公司组织机构、产品范围、资源配置等发生重大变化时；b) 发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；c) 当法律法规、标准及其它要求有变化时；d）质量管理体系认证期满、复审前；e）即将进行第二、三方审核或法律法规规定的审核时；f）其它事项需要评审时。 5.6.1 管理评审的输38、入5.6.1.1管理评审输入包括以下方面：审核结果，包括第一、二、三方管理体系和产品质量审核等结果；顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监视的结果等；改进、预防和纠正措施的状况，包括对内审和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控的结果；以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新种植技术、新品种引进等。质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性；由于各种原因而引起的有关产品、过程、体系改进的建议； 管理评审的实施管理评审由总经39、理主持，参加人员为决策人员及与质量有关的各部门的负责人等，参加人员应在签到表上签到。管理评审采取会议或现场检查的方式进行，一般由部门负责人就质量方针和目标，质量体系运行情况作专项报告，参加人员进行检查、评审、提出改进建议。行政办负责会议记录；总经理对所涉及的评审内容做出结论（包括进一步调查、验证等）；5.6.2 管理评审的输出 管理评审输出应包括以下几个方面的措施：质量管理体系及过程的改进，包括对质量方针、目标、组织机构、过程控制等方面的评价； 与顾客有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求；资源需求等。 评审资料管理 会议结束后，由行政40、办根据评审输出的要求进行总结，编写管理评审报告，经管理者代表审核，交总经理批准，发至相应部门并监督执行。本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入；如评审结果引起文件更改，应执行文件控制程序； 管理评审产生的相关记录（包括管理评审计划、签到表、各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等），由办公室按记录控制程序保管。5.6.3 相关及支持性文件标题 ISO9001：2008标准条款对照 GB/T19630.4-2005标准条款对照内审/内检控制程序 8.2.2 4.45.6.4记录表格JL5.61 管理评审计划JL5.62 管理评审报告JL19 不符合项及改进和纠正实施措施表6 资源41、管理6.1 资源提供6.1.1.为实施、保持有机生产与GAP实施、质量管理体系，并持续改进其有效性，保持生产的可持续发展，增强顾客的满意度，总经理承诺提供适宜的人力、基础设施等来保证实施和改进生产质量管理体系；6.1.2 由于顾客要求的不断变化而引起资源需求的变更时，本公司及时提供所需的资源，以满足顾客的需求，进而达到增强顾客满意。6.2人力资源6.2.1 总则：对从事直接和间接影响产品质量工作的人员进行适当的教育、培训，确保其具备所在岗位的技能，胜任该岗位工作。6.2.2 能力、意识和培训员工劳动保护、健康安全、福利与惩罚6.2.2.1 能力 a）办公室编制岗位职责及能力要求； b）根据人员42、的教育、培训、经验与技能选派到适宜的岗位以满足岗位需求； c）根据现有人员能力与岗位需求的差距进行有针对性的培训使其具备满足要求的能力； d)员工经教育、培训后应进行考核。考核方式可以是：理论考核、岗位技能评价等；6.2.2.2 意识和培训常规培训 e) 对公司员工进行质量意识的培训，使员工认识到所从事工作的重要性，并为实现组织的质量方针和质量目标而努力；f) 产品收获前，需对黄果柑采摘员工进行卫生方面知识的专项培训，确保每位采摘员工清楚有机产品采收的卫生规定。g） 办公室对每位员工建立员工档案，并保留员工技能、经验与培训的记录。员工安全健康培训公司结合农事活动对员工进行种植技术、健康安全和农43、场卫生要求的培训使得生产员工能适应种植作业并能保护自身不受伤害。培训主要内容：a有机生产与良好农业规范（GAP）标准基础培训；b卫生管理培训，包括如下主要内容；生产环境卫生： 生产过程及用具卫生:员工个人卫生:产品卫生；c急救知识培训，包括如下主要内容；常见急救的方法： 救急用品的使用:b果园生产技术培训，包括如下主要内容：土壤管理技术： 肥水管理技术:种植技术:病虫防治技术；采收技术；产品整理、包装技术。6.2.3有机与GAP生产、质量管理人员的要求a）公司领导：具有一定的质量管理知识，有良好的质量意识和组织领导能力，了解产品质量有关法律法规要求，了解生产者的产品质量责任和义务。b）有机、G44、AP管理和质量管理人员：具有一定质量管理知识及有机、GAP生产质量知识，熟悉产品质量法律法规，明确产品质量责任和义务，了解技术标准要求。c）技术人员：具有一定的质量管理知识，掌握黄果柑生产专业技术知识，能识别病虫害的特征及发生规律。d）检验人员：具有一定的质量管理和质量检验知识，熟悉黄果柑产品质量标准，掌握质量检验技术，经培训考核合格持证上岗。f）生产操作人员：身体健康，无传染性疾病；经过有机与GAP生产知识培训，熟悉并掌握本岗位的操作技术知识，能看懂相关技术文件。6.2.4 员工劳动保护、健康、安全、福利及罚则目的：为了保护公司员工的合法权益，促进劳动关系和谐稳定。责任：办公室是员工健康、安45、全、福利和教育的直接管理责任部门。范围： 本制度适用于本公司全体员工。6.2.4.1劳动保护 按中华人民共和国劳动法实施相关的员工福利和劳动保护规定，公司为员工配备必要的工作服和劳作休息场所，为员工创造专业技术学习提升的机会。在可能对员工健康产生危害的工作场所设置警示标识；为生产员工提供的防护设备（如口罩、手套、防护服等）；每年定期对全体的员工进行劳动安全保护培训；办公室按计划组织好员工每年健康体检，并保存好体检结果，根据体检结果，有传染病和外伤的人员不安排在与产品有接触的岗位或与产品接触表面有接触的岗位工作。员工自己发现有疾病、外伤时（包括脓疮、溃疡、染毒创伤或其他微生物感染疾病），应报果园46、相关领导，并暂时调离与黄果柑产品接触的工作岗位。6.2.4.2 员工健康、安全和福利管理制度6.2.4.2.1 作业健康安全控制“安全生产、健康工作、快乐生活”，是本组织的健康安全方针。为了使本组织的健康与安全方针落到实处，特规定与员工健康安全相关的有关事项。 健康与安全风险评估为确保员工生产、生活的健康和安全，公司每年要对所有可能对人体健康造成危害的物质和因素及相应的保护措施进行风险评估。当发现存在风险时立即采取有效的纠正措施。健康与安全风险评估的重点是：植保产品的储存安全性；植保产品的选择、配制和使用的安全性；使用的相关农器具的的安全性。同时，根据下列标准对风险加以控制，保障员工的健康与安47、全：果园应配备具有农业专业技术知识的人员选择植保产品种类。选择低毒或无毒且符合有机生产标准要求的植保产品种类尽量避免对人体伤害；肥料和植保产品的储存和配制使用的相关器具专门设立区域存放；购买农机具时应考虑是否会对人体健康及安全产生威胁；使用植保产品等危险作业时严格按照作业规程进行作业并配备防护设备，如口罩、防护服等； 健康安全相关硬件；配备接触有害或有毒物质时的安全装备及防护服。安全装备及防护服设专门区域进行放置；在可能造成健康与安全隐患的地点及农机具上（附近）用中文进行醒目的标记；急救箱内要具备必备的物品，如防水创可贴、酒精棉片、弹性绷带、医用胶带、烧伤敷料、三角巾、安全别针、乳胶止血带、医48、用剪刀、医用镊子、一次性乳胶手套等。急救箱内的物品要定期检查，确保可以随时正常使用。安全防范措施施药后，规定安全间隔期。间隔期内员工不得随意进入施药后的果园，如因工作或生产需要进入果园，需经过技术负责人的批准；在公司植保产品库房内张贴公司领导和救急电话，以便发生危险时使用；让所有员工得到健康、安全相关知识培训。 事故报告及处理措施当发生事故及危险时，应就近通过设立的应急电话（或自带电话）立即对事件进行处理，并报告公司领导，事后总结教训预防再次发生；在果园设有应急电话，电话旁显著位置设有公告栏，上有最近医院的电话以及其它应急需用电话号码，遇到突发事件时可及时拨打；发生事故及危险造成人员受伤时应首49、先联系就近的乡镇卫生院，如程度严重，应及时联系附近的条件更好的医院。 危害和救急管理 由办公室设置一名兼职危害与救急联络员，负责就危害与救急方面事宜的对内、对外的衔接。在每个进入基地内的显著位置张贴救急、警察、消防、医院、联络员的联系方式，在配电房、植保产品、肥料存房点的门上明显标识“危险”信号。每个基地设置相对固定的急救箱存放点，明确保管和使用责任人，便于随取随用。6.2.4.3罚则制裁方式：告戒、罚款、开除。 告戒，当内检员或质检部发现某一员工不遵守本组织制定的有关有机生产要求，将对其进行告戒。 罚款，发生以下情况将处与罚款处罚： 告戒时限满后仍未改进者； 不按要求作生产记录者； 不按要求50、执行生产技术规程者；罚款金额根据违规严重程度从10元-500元。 开除, 故意不按GB/T19630有机产品标准要求违规操作者，将处予于开除。6.2.5相关及支持性文件：岗位职责及任职要求6.2.6记录表格：JL04 年度培训计划JL05 培训记录表 JL06 注册员工名册JL23 培训会议签到及记录表6.3基础设施目的： 为了保持有机生产和经营所涉及的机械设备处于良好的工作和清洁状态，保证生产正常进行且不受污染。范围： 适用于本公司有机与GAP认证果园所使用的机械设备的维护和清洁过程。 公司为确保产品生产且质量符合规定要求所需的基础设施包括：生产种植基地、办公场地和适宜的设备（施肥、施药、除51、草、修剪、采摘等）、运输设备等；加工用器具，生产作业人员用卫生防护服、帽、鞋等；办公场所和相应的通讯工具设施，计算机信息管理网络等；生产过程运行、监控和测量所需的设备，为确保产品符合性验证所需要的检测设备。对基础设施进行适当的维护，以满足生产和服务提供的需要。有效使用能源选用节能性照明、灌溉等农用设备，利用好遍布于果园内的压力自动喷淋系统等资源。机械设备和工具管理实施有机生产与GAP管理的果园内，所使用农用机械设备和工具都应登记建立档案管理，记录于设施、设备清单中。为确保机械设备（含工、器具）的正常使用和运转，同时不对产品造成污染，特作如下规定：6.3.2.1田间作业机械或工具 按操作说明和维52、修说明正确使用机械设备，每年初编制年度检修计划，并按计划安排进行维修和保养，以确保在需要使用时能正常运转； 田间机械（喷淋系统）和工具（农作用具）每次使用后清除附在机械上的泥土、杂草等，停放或摆放在指定位置，固定设施除外。有机与GAP果园所使用的设备及器具存放于规定库房和位置，不得随意摆放。所有设备在使用前需进行全面清洁，与产品直接接触的采收工用具，清洁用水水质符合生活饮用水标准。 农场内盛装产品的采摘筐、周转箱等容器在盛装产品前应进行清洗，用生石灰水上清液进行浸泡消毒，消毒后再用清水进行清洗，充分自然干燥后方可投入使用；果剪使用高锰酸钾进行消毒。并作清洗、消毒记录。本公司的所有机械设备应定期53、进行维护和保养，记录维护和保养的内容和方法并保存，建立设施、设备管理清单。每个月检查一次自动喷淋系统的喷头，确保能正常使用。 运输设备无论是自有车辆还是临时租用的运输车辆，在装运农场有机、GAP产品之前，应进行彻底清扫。如果在运输产品之前运输了化肥、农药或有毒有害物质，必须进行彻底清洗，不得留有气味和残渣等，并进行消毒；运输产品时不得与其他物质混装。6.3.3记录表格JL6.301生产设备配置申请单JL6.302设备验收单JL6.303设备维修计划JL20 设备维修、保养、校准记录JL21 工、用具消毒记录JL35 主要设备、设施清单6.4 工作环境、废弃物处理提供适宜的工作环境以满足生产产品54、的要求，生产现场由技术部、基地部负责管理，办公环境由办公室负责管理。对废弃物和污染物进行有效管理，确保废弃物和污染物不对有机与GAP果园及产品造成影响。 适宜的工作环境6.4.1.1. 园地选择（适用于新建果园） 气候条件年平均温度15-22，绝对最低温度-3，1月平均温度4，10的年积温5000以上，环境空气质量符合GB3095中二级标准和GB9137的规定。 土壤条件土壤质地良好，疏松肥沃，有机质含量应在1-2%，PH在6.5-7.5之间，土层深厚，土层在40cm以上，地下水位1m以下。土质重金属及有害物质检测指标符合GB 15618中的二级标准规定。 水质符合GB 5084 农田灌溉水质55、量标准。6.4.1.2.产地环境基地远离城区、交通主干线、工业污染源、生活垃圾场等，地块相对集中连片，配置必要的道路、排灌和蓄水、附属建筑等设施。营造防护隔离林，防护隔离林选择速生树种，并与柑桔没有共生性病虫害。平地及坡度在10以下的缓坡地，栽植行为南北向，建议采用长方形栽植；坡度在10-25的山、坡地，栽植行向与梯地走向相同，推荐采用等高栽植，梯地水平走向应有3-5的比降。6.4.1.3. 工作条件配置适用的生产和产品防护需要的防风雨侵蚀和防潮湿、防产品受污染、防止对环境造成负面影响的作业和产品保护场所；配置消防器材和必要的病、伤应急药品，提供通风、采光、清洁、适宜的温、湿度和职业卫生、安全56、条件；确保员工生产符合劳动法规的要求，制定安全操作规程及其它规章制度，并对员工进行培训，确保安全高效生产；废弃物处理按照有机生产理念，保护和改善环境，减少和避免污染物的产生，保障人体健康，制定规程实施生产中产生的废弃物、生活用水排污管理的控制。废渣的综合利用生产过程中废渣是非常好的肥料原料，将其废渣再利用制作成肥料；6.4.2 农场管理6.4.2.1地块分区管理按照基地位置、以山头、机耕道、排水渠等为界对果园进行分区管理，分区情况见地块图，地块间以标识牌以区分区域标识。场所管理 当公司需扩大生产规模，选择新址开发柑桔种植时，按GB/T 20014.2附录A（新种植土地风险评估指南）的要求，进行57、逐项评估。分析评估结果，在各项均符合良好农业规范要求的前题下进行扩大生产规模，引进新品种的后续工作。6.4.3环境管理6.4.3.1环境保护 野生动植物保护本公司野生动、植物的保护方针为：公司确保农场野生动不被人为捕杀、柑桔果园周边野生植物不被人为破环原则，促进生态和谐发展，为野生动植物创造良好的栖息和繁衍环境，增添生物多样性，保护生态群落。将农事活动对环境的影响降到最低通过实施综合农业技术措施和生物、物理防治技术控制病虫害的发生，创造良好的生态环境，使果树生长旺盛，提高树体的抗逆性，减少病虫害发生，减少植保产品用量，将农事活动对环境的影响降到最低。 非生产区保护好果园周围环境和植被，避免天敌58、栖息地遭到破坏和退化。6.4.3.2有害生物控制此处的有害生物特指鼠害、苍蝇、蟑螂等有害生物，而对于作物造成危害的病虫等有害生物，在有机黄果柑生产技术规程中详细规定。在实施有机与GAP管理的果园和产品包装的建筑物周围角落隐蔽处摆放诱捕装置捕捉老鼠，并设置有效的防护措施以保护畜禽不会受到伤害。同时，绘制诱捕装置摆放图贴在相关显眼位置，以免伤及人或生畜。定期清理或处理农场内养殖场区废弃物（主要是猪粪），以保持环境卫生和减少苍蝇等有害生物的孳生。生活垃圾和生产垃圾由专人收集，集中运出农场。必要时使用生石灰或其它有机生产允许使用的消毒剂对垃圾箱等进行清洗或喷洒。经常检查有害生物控制情况，并填写有害生物59、控制和卫生检查及跟踪记录。6.4.3.3废弃物和污染物的管理果园内所产生的废弃物主要为肥料、饲料、兽药或植保产品包装，及猪场养殖过程所产生的废弃物等。生产过程所产生的废弃物，如不能回收利用（满足有机生产标准）时，均要求进行统一收集，统一运出场外进行废品销售或深埋处理。生产过程所产生的废弃物，如可以重复利用或场内处理，则在符合有机生产标准的前题下进行有效处理。禁止在有机果园和周围农田焚烧会产生有毒气体的物质（如塑料薄膜，塑料袋、编制袋，肥料和农药外包装等），要求收集该类物质集中处理。使用过的植保产品容器和弃用植保产品应进行分类记录，统一收集、统一处理。农事活动中产生的垃圾如废旧的无毒的包装袋、纸60、盒等，回收后交废品收购处理站。果园内至少每周清理一次垃圾，保持整洁。生猪养殖区域内，所产生的粪便应用来制作堆肥或引入沼气池，经堆沤充分腐熟或在沼气池腐熟后作为果园的有机肥料来源的补充还园，并作施肥记录。使用后的植保产品包装不得重复利用，统一收集后运出果园进行深埋处理。禁止公司内、外人员向果园内丢弃玻璃瓶、玻璃片，因园地基础设施建设所产生的玻璃废弃物，采用专用器具收集运出果园区处理。产品采收时禁止使用带有玻璃的容器，防止容器破环造成人员伤害或污杂产品。 各部门员工在生产、生活过程中产生塑料废弃物不得弃向果园内，或在果园内进行土埋处理，需运出园区垃圾处理站进行处理。及时清理果园内透明塑料垃圾。6.61、4.3.4建立产地环境档案 委托具有资质的检测机构，对产地环境（包括果园土壤、灌溉水和大气中污染物残留状况）进行检测。出具产地环境检测报告或产地环境质量评价报告。以后在初始检测的基础上，定期评价（2年/次）产地环境的变化状况，并保持评价记录。 建立和保存废弃物、排污管理的控制记录。6.4.4 相关记录JL-10 有害生物控制检和卫生检查及跟踪记录JL-25 废弃物处理记录JL-33 废弃植保产品处置及容器回收记录7.产品实现由技术部负责组织对实现产品所要求的过程及子过程的顺序和相互关系进行策划，并重点考虑生产运作过程，这种策划与本公司质量管理体系的其他要求(如管理职责、资源管理中的要求)相一致62、，并且以适于本公司操作的方式形成文件。7.1产品实现策划技术部根据策划的结果，组织编制相应的质量计划，确定以下适用内容：产品或合同应达到的质量目标和技术要求；针对黄果柑生产种植所需建立的过程和子过程；过程实施的阶段，有关人员的职责、权限，所需配备的资源；应采用的种植作业流程、特定程序、方法和作业文件；具体的试验、检验方法和监控方法以及相应的验收准则；证明过程和产品符合性必要的记录，如农事活动、植保品使用监控和检验记录；为达到质量目标而采取的其他措施和方法。下述文件提供了产品实现过程的框架：标题 ISO9001：2008标准 GB/T19630.2/3-2005标准条款7.1产品实现策划控制 763、.1 4.1(GB/T19630.2)7.2 与顾客有关的过程控制 7.2 7/8/9(GB/T19630.3) 7.4 采购控制 7.4 4.3(GB/T19630.2)7.5 生产和服务运作控制 7.5 4.44.8(GB/T19630.2)、6(GB/T19630.3)7.6 测量和监控设备控制 7.67.2与顾客有关的过程控制营销部负责评审所需物资采购的能力，负责识别顾客需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审，负责与顾客沟通；技术部负责评审对新产品的质量要求的检测能力；基地部负责评审产品的生产能力及交货期限；总经理负责审批特殊合同的产品要求评审表。7.2.1 顾客需求的识别 营销部64、负责识别顾客对产品的要求与期望，根据顾客规定的定货要求（如合同草案，及口头订单等）填写在产品要求评审表中：顾客明示的产品要求，包括质量要求，支持性服务（如运输等），价格等方面的要求；顾客没有明确的要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求（即潜在要求），本公司为满足顾客要求应做出承诺；顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求;交付后的产品质量保证和提供服务的需求，7.2.2 对产品要求的评审 组织在投标、接受合同或接受定单之前，营销部应组织有关部门对其进行评审，应确保：产品要求（包括顾客的要求和公司的自行确定的附加要求）得到规定；顾客没有以文件形式提供要求时（如口头订单），顾客要求在接65、受前得到确认；与以前表述不一致的合同或定单要求（如投标或报价单）已予以解决；7.2.2.2合同的分类 常规合同：产品所定的合同金额在10万元内的合同、常规包装要求的合同。特殊合同：常规合同以外的所有销售合同，包装有特殊要求的合同7.2.2.3评审程序 对于常规合同，由营销部销售员将果品、质量等级和数量等填写在出库单上并签名，经仓库管理员确认无误并签名即完成产品要求的评审。 对于常规合同以外的合同，由营销部和技术科对生产能力和采摘时节的交货日期及包装物料采购能力进行评审，并由相应负责人填写产品要求评审表，并签名确认；然后营销部综合各部门意见，并对合同条款的适用性、完整性、明确性等进行评审，并填写66、产品要求评审表的相关栏目，销售公司 部长签名确认即完成评审； 对于特殊合同，除技术部、营销部进行评审外，技术部确保产品质量要求的检测能力进行评审，并在产品要求评审表中签名确认后报总经理批准； 对于口头订单（如电话定货），销售员负责将相关内容填入产品要求评审表中，经双方确认（可用传真件、电话记录等方式确认），并执行上述相关条款规定； 在评审过程中，评审人员对产品要求中有关内容提出问题或修改建议时，由营销部负责与顾客联系，征求其书面意见； 营销部负责保存产品要求评审表、合同及其它相关文件，包括对评审过程中提出的问题的解决及评审结果的实现等跟踪措施的记录。7.2.2.4 合同的签订和实施对产品要求评67、审后，由营销部代表公司与顾客签订合同。对老顾客的口头订单，双方对产品的要求确认（电话记录、传真等）后，即视为合同签订；对于新顾客则必须签订正式合同；合同签订后，由销售公司 负责将相关文件发到相关部门，作为采购、生产安排、检验、出货的依据，并执行监督工作，及时与顾客沟通。 产品要求的变更 当产品要求由于某种原因需要变更时，相应文件（如合同、定单等）应得到修改，并与顾客协商一致，通知相关部门，执行文件控制程序规定，必要时，对更改的内容还需再评审。 与顾客的沟通 确保组织充分准确地了解顾客要求及其对组织的产品和服务的满意程度；沟通时机：在产品提供之前、提供之中及提供之后；沟通内容：顾客关于果品要求的68、信息；问询、合同或定单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；沟通途径：电话、传真、信函、调查表、上门寻访和用户座谈等；沟通方式：通过市场调研、访问顾客等方式做早期沟通；对与产品有关要求的确定、评审与修改实现中期沟通；通过售后服务，收集顾客信息，实现后期沟通；营销部负责保存与顾客沟通的记录。 根据需要将合同的执行情况随合同的进展反馈给顾客，包括产品要求方面的更改，要与组织内相关部门及顾客协调一致。7.2.3.3 产品售出后，要收集顾客反馈的信息，执行顾客满意程度测量程序；妥善处理顾客的投诉，以取得顾客的持续满意。7.2.4 相关及支持性文件 文件控制程序顾客满意程度测量程序7.2.5 记69、录表格 JL7.201 产品要求评审表JL7.202 合同台帐 JL16 销售台账7.4 采购过程控制营销部负责按要求对供方进行评价，编制供方评审记录表，并对供方的供货业绩定期进行评价，负责编制采购计划，执行采购作业；质量技术部负责对采购物资进行验证；总经理负责确认供方和批准采购计划。7.4.0 采购物资的分类： 重要物资：构成最终产品的主要或关键部分，直接影响产品性能的物资，如植保品、肥料、包装品、灭虫灯、灌溉喷头、喷雾器； 一般物资：构成最终产品的非关键的批量物资，一般不影响终产品的质量，如；农事活动用器具等。7.4.1 对供方的评价营销部根据采购物资技术标准和生产的需要，通过对物资的质量70、价格、供货期等进行比较，填写供方评审记录表； 对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的书面证明材料（质量体系认证书、产品质量、价格、交货能力等情况）； 对第一次供应重要物资的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需要经样品测试及小批量试用，合格后经总经理批准，可列入合格供方名单；对于一般物资供方，需经样品验证试用合格，经总经理批准，可列入合格供方名单；对于辅助物资，进货验证记录即为对此供方的评价；供方产品如出现严重质量问题，营销部应向供方发出纠正和预防措施处理单，如两次发出此单而质量无明显改进，则取消其供货资格。 营销部每年对合格供方进行一次复评，评价时，按质量60分，交货期限20分，其71、它（价格、售后服务等）20分计，评定总分低于60分（质量评分低于50分），应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报总经理批准，加强对其进货验证并执行4.2.6条款，若第二次评分不及格，应取消其供货资格。7.4.2 采购 营销部根据生产及库存情况编制采购计划，经总经理批准后实施采购，以确保其合理性； 采购信息内容包括： a)本公司所要采购的材料、品种和质量标准； b)有关产品、程序、过程和设备的批准要求（包括产品的验收准则）； c)有关产品、服务提供过程、人员资格的要求； d)有关供方质量管理体系和有机加工、经营管理的要求等。7.4.2.2 第一次向合格供方采购重要物资和一般物资时，应签订采72、购合同，明确品名、规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等；并将相应的技术要求作为合同附件提供给供方； 采购产品的验证由技术部根据过程和产品的测量和监控程序进行进货验证；必要时实施现场验证；顾客的验证不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客拒收的可能； 相关及支持性文件 纠正和预防措施控制。 过程和产品的测量和监控。 记录表格JL7.401 供方评审记录表JL7.402 合格供方名单JL7.403 供方业绩评审表JL7.404 采购计划JL36 采购物资及进出管理台账7.5 种植生产本条款规定了生产有机黄果柑的园地选择、栽植、土肥水管理、整形修剪、花果管理、病73、虫害防治及果实采收等技术要求。技术部负责指导基地种植生产和过程控制，编制必要的生产技术规程，确认使用病虫害防治植保品和施肥肥料品种、规格、使用量、使用方法，负责产品的防护以及负责解决生产过程中的技术问题，负责包装式样、规格的设计。总经理负责生产计划和采购计划的审批，对产品验证和标识及可追溯性等问题承担管理责任。销售公司负责产品的交付及售后服务工作，负责有机产品在销售过程中的防交叉管理。基地部执行黄果柑生产技术规程和设备操作规程，负责生产设施的维护和保养，对农事活动操作人员、操作方法等监视和指导。营销部负责有机生产使用的植保品、肥料等生产资料在运输过程的管理，防止在采购中有机原料与非有机原料混淆74、或受污染。黄果柑种植流程：基地选择 种苗选择 定植栽培 土、肥、水管理 整形修剪 病、虫害防治 产品/果实采收 产品整理 包装、贮藏、运输7.5.1 种植过程控制及卫生管理 目的： 对有机生产与GAP生产过程及作业卫生作出规定，确保生产过程和卫生处于受控状态。使有机黄果柑种植过程在适当的监管下，保持有机产品完整性并不受污染。对从事与产品接触的生产人员的卫生要求进行规范。防止黄果柑产品及表面接触过程受到污染。 对运输器具及过程的卫生进行要求。范围：有机黄果柑种植过程、运输过程接触的工作人员及工具。 职责：基地部、技术部负责组织人员检查对应过程的实施，本程序执行状况及日常监督管理工作。办公室负责组75、织员工年度健康体检及卫生知识培训工作。 品种的选择结合本地区气候特点，选择最适宜本地区种植的优良黄果柑发展生产，该品种为XX县特有的地方性品种，具有抗病性、抗逆性较强，产量高等特点。适宜于黄果柑的砧木有：枳、红桔、甜橙等。栽植 栽植时间一般在9-10月秋梢老熟后、2-3月春梢萌芽前栽植或56月春梢老熟后。营养袋苗或带土移栽苗不受季节限制。 栽植密度为提高前期果园产量应提倡计划密植，按667m2面积计，一般以83-110株为宜，株行距2-2.54m。 栽植技术定点挖穴按3.3.2的要求，横纵成行确定定植穴的位置，山地果园以梯面靠外1/3-2/5，株距定点，于栽植树前1-3个月挖好宽1m，深0.876、m的定植坑或沟。 回填底肥每穴施杂肥（青草、绿肥）50-100kg，腐熟猪、鸡粪25-50kg，加适量石灰调酸，将粪与表土混匀，一层草，一层肥土分层回填。回填后穴土要高出地面20-30cm。 栽植方法先挖宽40cm，深30-40cm的穴，将苗木根系和枝叶适度修剪后放入穴中央，舒展根系，扶正，边填土边轻轻向上提苗、踏实，使根系与土壤密接，栽植深度以根颈部高出地面5cm为宜。填土后在树苗周围做直径100cm的树盘，浇足定根水。春季栽植后提倡树盘覆盖。土水管理 土壤管理 深翻扩穴，熟化土壤于每年秋（9-10月）根系生长高峰前，结合施采果肥和果园覆盖物（稿秆）绿肥还田时进行。对管理差的果园实行全园深翻77、：即将定植穴外（或树冠滴水线以外）的土壤全面进行深翻，深度60cm以上，山地果园只能在株间和内侧挖土深翻；对新果园（或幼树园）和梯面窄的果园实行扩穴深翻：每年向外扩穴40-50cm，即在树冠下挖放射状或轮状沟，沟深40cm以上，沟中回填入经腐熟的有机肥或腐烂的覆盖物；回填时混以绿肥、秸杆或腐熟的畜粪肥、堆肥、饼肥等，表土放在底层，心土放在表层，然后对穴内灌足水分。 间作或生草为增加土壤有机质含量，黄果柑果园实行生草制，可种草也可选择性留良性杂草，种植的间作物或草类（如苕子、紫花苜蓿、百喜草等）应是与柑桔无共生性病虫、浅根、矮杆，以豆科植物和禾本科牧草为宜（也可间作花生、蚕豆、蔬菜等），适时刈割78、翻埋于土壤中或覆盖于树盘或用作饲料。 覆盖高温或干旱季节，树盘内用刈割的杂草或秸杆等覆盖，覆盖材料可以是枯草、稿杆、绿肥等，厚度20cm，于春季施肥，灌水后进行。覆盖物应与根茎保持10cm左右的距离，覆盖后应在覆盖物上压一些土，以防火灾或被风吹走。连续覆盖3-4年后浅翻一次。注：追肥时应扒开覆盖物施入。 培土为增厚土层，提高土壤肥力，防止根系裸露等，可采用移土的方法对果园局部培土，培土在冬季中耕后进行。即将园内肥沃土层厚的土壤覆盖于树盘，厚度5-10厘米。移土一般在秋季进行，移土前应先对果树边际中耕松土。 中耕根据果园土壤结构状况确定是否需实施中耕，如需中耕在果实成熟前中耕可改善品质，早春中耕79、有利于提高地温。深度以8-15厘米为宜，雨季不作中耕松土，以免引起严重的水土流失。水分管理 灌溉要求灌溉水无污染，水质应符合（GB 5084 农田灌溉水质量标准），使用山泉水灌溉。在春梢萌动及开花期（3-5月）和果实膨大期（7月-次年2月）对水分敏感。应根据天气情况确定灌水期，一般从2月份开始连续高温、干旱达到7-10天即应灌水一次，秋、冬季连续干旱20天左右也应灌水一次，每次灌水要透，直到雨季来临。灌水量以水侵透根系分布层（40-60cm）为准，约50-80kg/株。灌溉的方法以微喷、滴灌为主。 排水 夏季雨水来临前果园基地要修缮理通排水沟，特别是平地果园要注意在果园四周设深排水沟，山地果园80、要注意在果园上部设拦水坝或挡水沟。为减少雨水冲刷，应推行果园覆盖和生草栽培。7.5.1.4整形修剪 整形目的因树因品种修剪，达到通风透光、立体结果、省力增效的目的。 适宜树形整形修剪适宜树形有：变则主干形、自然开心形、多主枝放射形。 修剪操作 幼树初果期以培养树型骨架为目的，促使树冠的扩大。具体剪法是：从定植后抽生第一次梢开始，严格控梢，坚持主干留2-3个主枝，每一主枝上留2-3个副主枝，每年健壮的外围枝上始终只留1-3条新梢，其余的枝梢抹除，保留的新梢根据生长势，在嫩叶初展时留5-10片叶摘心，促其生长粗壮，提早老熟，并促发二次梢，每年放三次梢；初结果树采取促春梢、抹夏梢、攻秋梢的原则，多培81、养结果枝组；对结果后枝组、母枝，应短截1/3-2/3，以利抽发春梢，第二年结果后再短截，轮换更新枝组。 盛果期调整树体营养与生殖生长的平衡，控制树冠扩大与外移，采取控上促下、控外促内的原则，使枝梢分布合理，上下不重叠，左右不拥挤，结构紧凑，通风透光，具体剪法是：采取“一开、二疏、三回缩”的方法（对树冠开天窗，疏去密生、交叉、重叠、病虫的枝条，有计划的对衰老的骨干枝回缩）；采取“三留二、五留三”的方法，去弱留强、留下剪上、留斜去直，尽量保留长5cm左右的枝梢、0.3cm左右粗春梢和早秋梢，抹除夏梢；内膛着生的枝条除过密、无叶、病虫枝外，其余枝条都要保留；除生长于空缺部位的徒长枝采取摘心方法（2582、cm时）培养枝组外，其余部位的一律从基部疏除；对过强枝回缩，过密大枝更新，以确保稳定的产量。7.5.1.5 花果管理 控花a) 抑花：修剪以短截、回缩为主，进行花前复剪，强枝适当多留花，弱枝少留或不留，有叶单花多留，无叶花少留或不留；抹除畸形花、病虫花等。b) 促花：可在秋季采用环割、断根、拉枝、控水等措施促进幼、旺树花芽分化。 控果疏花疏果是减少不必要的营养消耗，采用人工疏果，疏花疏果按20-251的叶果比进行，多花树疏花，多果树疏果。方法是：首先于现蕾后疏除部分无叶单花、无叶花序枝，花开放后疏除小花、弱花、病虫花；第一次疏果于第一次生理落果后，保留大果，疏除畸形、病虫果、弱小果。第二次疏果83、在第二次生理落果结束后，根据叶果比进行疏果。 保果 减少幼果生理落果改善树体的营养状况，适度修剪，减少花量、改善光照、集中养分；及时灌水，防止春旱；防治病虫害；拉、撑与吊枝抑制营养生长。 防止采前落果加强栽培管理增强树势；避免果园积水；改善通风透光条件；防止病虫害。7.5.1.6 施肥 施肥原则采取根浅浅施，根深深施；春夏浅施，秋冬深施；基肥早、春肥巧、夏肥饱、根外追肥不能少的原则，提倡多施有机肥，主要来源于果园内养殖场提供的畜、禽有机粪肥和沼液肥，或外购部分生物肥料、天然矿物肥料。禁止使用化学合成肥料。 肥料种类有机肥料（基地内养殖场所产生的猪粪便通过腐熟后使用，基地沼气液）、绿肥（果园内间84、作的绿叶类作物根、茎）、生物有机肥料（外购未使用基因工程技术处理的生物菌肥）、矿物源肥料（外购经物理处理方式获得的天然磷、钾肥）。 施肥方法a） 环状施肥法：在树冠滴水线外挖宽30-50cm，深40-60cm的环状沟，按肥、土1：3比例混匀后回填，然后覆土填平。b) 放射状施肥法：距树干50-100cm处向外挖放射状沟4-6条，近树干处沟浅而窄，向外逐渐加宽加深。并超出树冠滴水线20cm，深度20-30cm，肥、土按1：3混匀后填入，隔年更换放射沟位置按同样方法进行。C）条状施肥法：在果树行（株）间挖一条宽50cm，深40-50cm沟，肥、土按1:3混匀后回填覆土。如今年在行间进行，明年应更换85、为株间进行。d) 根外追肥根外追肥以沼气液和天然矿物肥料为主，根据果树生长发育需要，于萌芽后、开花期、第一次生理落果后、果实膨大期进行。根外追肥应在晴天早晨或傍晚进行，每7-15天进行一次。注：采收前20天禁止根外追肥。 施肥时间每年度1-8月每月一次，以喷施沼液粪肥为主，清粪用量为20-40L/株；9-10月施基肥一次。 施肥量追肥：每株成年果树施有机粪肥20-30kg，每季一次； 基肥：每株成年果树施有机粪肥（干粪）30kg+绿肥10-15kg。7.5.1.7病虫害防治7.5.1.7.1防治原则充分发挥果树自身补偿能力和自然天敌的控制作用，保护改善果园生态环境。按照预防为主的总方针，以农业86、防治为基础，根据病虫害发生、发展规律，因时、因地制宜合理运用生物防治、物理机械防治等措施，经济、安全、有效、简便地控制病虫害危害。 防治技术 禁止检疫性病虫害从疫区传入果园，选用优良抗性砧木、品种以及无病毒苗木,禁止检疫性病虫害从疫区传入保护区，保护区不得从疫区调运苗木、接穗、果实和种子，严格检疫柑桔溃疡病、黄龙病等检疫对象，防止其传入和扩散危害,对局部地区发生严重的害虫，应采取积极扑灭措施。 农业防治a）冬季清园,合理修剪,改善通风透光条件。1112月剪除蚧类和粉虱类等病虫危害重的枝梢以及过度郁闭的衰弱枝和干枯枝,放在空地上，待天敌飞出后再集中处理,使树体通风透光良好、生长健壮，减少越冬虫源87、。b） 平衡施肥,合理灌溉，增施有机肥,增强树势。c）抹芽放梢,切断病虫浸染循环。在黄果柑抽发夏、秋梢时,采取人工抹芽,去零留整,集中放梢,使夏、秋梢抽发整齐。 物理机械防治a）应用杀虫灯防治害虫杀虫灯引诱、杀死吸果夜蛾、金龟子、卷叶等害虫。b）应用趋化性防治害虫大实蝇、拟小黄卷叶蛾等害虫对糖、酒、醋液有趋性，可利用其特性，在糖、酒、醋液中加入矿物源、植物源农药诱杀。 c）应用色彩防治害虫 可用黄板诱杀蚜虫。d）人工捕捉害虫、集中种植害虫中间寄主诱杀害虫 人工捕捉天牛、蚱蝉、金龟子等害虫；在吸果夜蛾发生严重的地块人工种植中间寄主，引诱成虫产卵，再用药剂杀灭幼虫。 生物防治 a）人工引移、繁殖释88、放天敌 用尼氏钝绥螨防治螨类；用日本方头甲和湖北红点唇瓢虫等来防治矢尖蚧；用松毛虫赤眼蜂防治卷叶蛾等。b）应用生物农药和矿物源农药 提倡使用苏云金杆菌、苦烟水剂等生物农药和王铜、氢氧化铜、矿物油乳剂等矿物源农药。e）利用性诱剂 在田间放置性引诱剂和少量有机生产准用农药，诱杀柑桔小实蝇雄虫，减少与雌虫的交配机会。 使用植保产品防治科学用药，尽量减少施药次数和用药量。充许使用动、植物来源农药如：印楝树提取物、鱼藤酮类、苦参碱、烟叶水等，矿物来源如：石灰、波尔多液、石硫合剂等，微生物来源苏云金杆菌等。限量使用矿物源农药（硫、铜制剂）；同一种植保产品在一年内，原则上只用一次，不超过3次，可选用多种充许89、使用的植保产品交替使用。a)禁止使用国家规定的禁用植保产品，如氧化乐果、水胺硫磷、三氯杀螨醇、速扑杀等剧毒、高毒、高残留或具有三致（致癌、致畸、致突变）作用的农药和人工合成的植物生长调节剂。b)本公司使用的植保产品参照GB19630.1中附录B规定执行，如因特例需使用非目录中规定品种时，报有机认证机构评估审批。c)施用植保产品后，剩余已配制的植保产品不能直接泼洒于果园地块内，要求选择固定位置（对作物无不良影响的地块）进行处理，或经高倍稀释达到安全水平后在地块内处理。 本公司黄果柑基地主要病害及防治a煤烟病防治发生特点：柑桔煤烟病在我县为害很大，严重影响柑桔的品质和产量，煤烟病为害枝梢、叶片和果90、实，在表面形成黑色或暗褐色霉层，后期于霉层上散生黑色小粒点，手擦易脱落，发生严重的桔园，远看如烟囱下的树被盖上了一层煤烟，光合作用受阻，并分泌毒素使植物组织中毒，严重削弱树势，加剧树体水分蒸腾，使叶片卷缩脱落，植株开花少，结果少，品质低劣。该病在我县全年都可发生，以5-9月发病最剧，与蚧、蚜、粉虱等害虫的活动有关，是煤烟病发病的先决条件，若无它们分泌的“蜜露”存在，则不会发病。防治方法：一是加强果园管理，适度修剪，以利通风透光，降低湿度，造成不利于发病的环境。二是药剂防治，首先加强防治蚧、蚜、粉虱等刺吸式口器害虫，另外选用氢氧化铜、1:1:250波尔多液等在4月下旬至8月下旬交替使用进行喷施进91、行防治。b红蜘蛛防治红蜘蛛喜光、趋嫩，在树冠外周的上中层发生较多，幼树和幼苗发生重。是柑桔上危害最重的害螨，以危害柑、桔的叶片、嫩枝和果实，但以叶片受害最重，被害叶片呈现许多灰白色小斑点、失去光泽，严重时全叶灰白，大量落叶，从而影响树势和产量。发生规律：一年发生1618代左右，在我县几乎一年四季都在发生，世代重叠，主要以卵及部分成螨在潜叶蛾危害的卷叶内及背面等越冬。一年有2次高峰发生期，第一次3月开始卵孵化，36月盛发，45月为盛发高峰期，主要危害春梢；910月是第二次盛发期，主要危害秋梢。防治技术在春梢抽发前要经常检查虫害情况，当每叶有虫、卵在3头左右就应防治，以采用农业综合防控措施为主，如92、加强管理和种植寄生钝绥螨的植物如苏麻，实行生物防治螨类。选用烟碱水剂（0.5%) 300-500倍液进行防治，在喷雾时做到树冠内外、叶片正反面和幼果均要喷到，注重的是药剂轮换使用。c黄蜘蛛防治黄蜘蛛喜阴湿，在树冠内堂中下部发生，大树发生重而幼树较轻，以危害柑桔叶片、嫩枝、花蕾和果实，以春梢嫩叶受害最重，被害叶片呈黄色斑块，受害处常凹陷，畸形或扭曲变形，凹陷处常有丝网覆盖，虫在网下。猖獗年份造成柑桔大量落叶、落花和落果，从而影响产量。发生规律：一年发生13代左右，世代重叠，以成螨或卵在树冠内堂、中下部的叶背越冬，1415繁殖较快。发生盛期在XX县35月即柑橘开花期前后，猖獗危害春梢叶片；10月前93、后又再次出现一次小高峰，以危害秋梢为主。防治技术：每叶在1头以上就应防治，其防治农药与红蜘蛛防治相同。d蚜虫柑桔蚜虫主要群集在嫩芽、嫩叶、嫩梢、花蕾和花上吸食汁液，使叶片卷缩、新梢枯萎、花和幼果大量脱落。发生规律：一年发生1020代，以春梢和花蕾受害最重，夏秋梢次之。在46月和910月是危害高峰期。防治技术：以采用黄板扑杀为主，规模性发生时使用0.5波美度的石流合剂和其它矿物源铜剂进行防治。采果前30天，不得施用任何农药。7.5.1.8 果实采收 采收时间鲜销果在果实正常成熟、表现出本品种固有的品质特征（色泽、香味、风味和口感等）时采收。采收时间一般为2月初-4月底。贮藏果比鲜销果宜早7d1094、d采收。 采前准备a)备齐锋利的采果剪（严禁使用家用剪刀、枝剪），短梯或高凳，先下后上，先外后内依次进行，严格按“两剪法”采收树上果实，第一剪在离果蒂1cm左右的地方下剪，第二剪平果蒂将果梗剪去，不伤果蒂，果实要轻摘轻放，减少果实伤口，提高采果质量，降低果实腐烂率。b)果剪、果篮、果筐必须达到无毒、无异味、无污染、无顶刺、外硬内软的标准，篮内必须垫柔软、厚度适当的衬布；c)采摘人员手部没有皮肤病，指甲剪平，并戴手套； 采果要求a）采果气候。雨雪天不采，露水不干不采，风太大不采；b）采果顺序。由下而上，由外到内，选黄留青，分批采摘；c）采果剪法。一果两剪，第一剪把果从树上剪下，第二剪将果蒂齐果肩95、剪平，以果蒂不擦脸为度，不攀枝拉果采摘；d）采果存放。要坚持轻拿轻放，严禁抛丢和倾倒，严禁用不符合规定的果蓝、果筐装果；严禁运输途中过度振动和挤压；严禁日晒、夜露、雨淋，做到病果、畸形果、伤果、落地果分开存放。 人员及产品健康、安全要求a）办公室按计划组织好员工每年健康体检，并保存好体检结果，根据体检结果，有传染病的人员不安排在与产品有接触的岗位或与产品接触表面有接触的岗位（采摘、包装）工作。b）有机、GAP管理成员应勤检查，不得让有传染病和有外伤的人员与产品接触。c）采摘、包装员工应穿工作服、工作鞋，戴工作帽、口罩，工作前应洗手、消毒。7.5.1.9 平行生产基地部负责将公司所购农用具分发到96、各基地生产组，并监督农用具的使用。技术部负责采购过程的区分与监督。营销部负责有机产品在销售过程中的防交叉管理。 农用具的管理a) 公司有机种植基地的农用具只能用于有机地块的农事活动。b) 有机生产用农用具由基地部生产组保管和发放使用。 有机生产用农具存放于基地部规定位置，在使用前、后要求进行必要的清洗和消毒。 农忙节季当有机专用农具不够使用时，借用的GAP地块或其它常规地块的农具在使用前需进行严格的清洗或消毒。 采收与包装 XX山基地的6.8亩隔离带上的产品不能作为有机产品采收，采收时要求与进行区分。先锋基地的产品在收获时不得与有机产品混淆，只能使用GAP相关标识，不得使用有机标识。不同基地的97、产品在包装时，应分库、分批存放，并做明显的标识，以便于区别管理。有机标识只能使用于通过有机认证范围内的产品，GAP地块和隔离带地块上的产品不得使用有机标识。包装常规产品后需对包装场地进行全面清洁后才能包装有机产品。 运销管理 贴有机标识或使用有机专用包装的有机产品销售时，原则上与常规产品实行分车运输，如遇特殊情况有机产品与常规产品需同车配送时，需进行隔离区分和标识明示。有机产品运输车辆在装运前需进行清洁、消毒，不得与其它有污染风险的产品同车运输。 记录有机产品的种植及销售过程均使用本手册中规定的记录表，技术部、基地部、营销部定期整理归档保存。7.5.1.10卫生管理卫生风险评估和方案 风险评估98、采收前对产品质量安全和卫生安全性进行风险评估分析，在有条件时，在产品采收前应对产品抽样进行安全性定性快速检测，有必要时应抽样送有资质的检测机构检测。产品应符合农业部NY5014无公害食品 柑桔标准中所规定的卫生安全指标要求。 卫生方案存放果实的容器应是专用的，至少应是没有存放过农用化学品、润滑油、汽油、清洁剂等易造成产品污染的物质；采收、分级装箱工作场所附近500米范围内设置厕所和洗手设施，保持采收人员个人卫生； 采收人员工应在采收前，接受卫生培训；产品整理、储藏和运输过程中时不使用蜡、生物灭杀剂、化学保鲜剂等物品或药品。执行有机与GAP管理体系文件中有关人员及工用具的其它相关卫生方面的规定。99、 人员卫生a） 管理人员对采收人员检查采收卫生状况，不得让有传染病和有外伤的人员与产品接触。采收黄果柑人员手无外伤污染，采收工具清洁、干燥无污染b ) 有机产品采收时，员工不得带与产品采收无关的生活用品入园。 环境及器具卫生每次采摘前需对果剪进行消毒，消毒液使用0.5%的高锰酸钾液。采收前一周需对储存库进行全面清洁，并用硫磺熏蒸消毒或使用0.5%的高锰酸钾液喷施消毒。确保有机产品处理、分级筛选、包装场所的垃圾及时清理。有机产品运输车辆必需做到清洁，在运输前进行全面清扫，并用0.5%高锰酸钾液或生石灰水（浓度3%）上清液进行喷洒消毒。 来访者的卫生与安全 与陪人员对来访者就安全问题进行必要的解释100、说明,并在明显的地方张贴基地对来访者个人卫生和安全要求。包括如下内容：a)不在果园内随地乱丢杂物和垃圾；b)不得在无防护设施的情况下接触植保产品；c)手部皮肤有化脓性感染时不接触产品；d）不得随意攀、折树枝。7.5.1.10 相关记录JL-01 有机种植地块号清单JL- 07 农事活动记录JL- 08 果园施肥记录JL- 09 植保品使用记录JL- 11 采收记录JT-29 年度植保产品一览表JT- 30 植保产品配制记录7.5.2 生产过程的确认及投入品控制程序7.5.2.1生产过程及投入品确认技术部、基地部负责拟订土壤培肥和改良物质、植保品采购计划，由营销部负责实施采购合同的签订和采购过程101、。技术部、基地部负责对采购物品的符合性进行确认。技术部负责人负责所有投入物质的采购批准。有机种植的土壤培肥和改良物质、植保品应符合GB/T19630.1附 录 A(规范性附录)“有机作物种植允许使用的土壤培肥和改良物质”和附 录 B（规范性附录）“有机作物种植允许使用的植物保护产品物质和措施”。在附录A和附录B涉及有机农业中用于培肥和植物病虫害防治的产品不能满足要求的情况下，技术部根据附 录 D（资料性附录）“评估有机生产中使用其他物质的准则”对有机农业中使用除附录A和附录B以外的其他物质进行评估。所有使用的土壤培肥和改良物质、植保品均在技术部的指导、允许情况下采用。7.5.2.2 投入品控制102、 技术部、基地部尽可能按GB/T19630.1中附录A、附录B中所列的物质进行采购，选择具有合格资质的供方进行采购，同时必须保留产品质量状况的必要的资料（如检测报告、说明书等）。 在GB/T19630.1附录A和B涉及有机农业中用于培肥和植物病虫害防治的产品不能满足要求的情况下，允许使用经有机认证的有机肥和植物保护产品。同时必须获得并保留供方有关资质证书、质保能力、产品质量状况等必要资料。采购的物质经技术部确认后方可入库。 其它投入物审批在有机生产过程中，以上物质均不能满足需要而欲使用其它的物质时，在使用前应填写投入物使用申请书报认证机构，并递交投入物的相关说明资料，在认证机构根据评估程序评估103、并同意之后方可投入使用。 储存期限管理各种物资按照相应的标准制定储存期限，一般参照说明书执行，按照“先进先出”原则发放使用，若超出储存期限时，技术员应重新认定。报废品应与正常物资储存区作有效且明显的间隔，以防止人员误取误用。被确认的报废品就当尽快作出处理，运出存放区。7.5.2.3 相关记录JT-28 风险评估表JT- 37 有机生产投入物申请表 标识和可追溯性、产品标志与销售管理办公室负责与认证中心联系订购有机产品认证标志、有机转换产品认证标志,复核标识订购规格、数量；或向认证机构申请将标志印刷于包装上。技术部负责对有机标志的保存、发放与粘贴使用。销售部负责对销售过程管理。7.5.3.1 可104、追溯性公司各相关职能部门保存所有涉及产品实现全过程的详细记录（如地块图、农事活动记录、收获记录、检测记录、销售记录），办公室负责统一收集管理，以及可跟踪的生产批号系统。产品质量跟踪体系以产品批号为跟踪线，生产批号包括了地块信息、采收日期信息、检测信息，从而追溯到产品生产过程的相关记录。通过记录追溯有机生产过程的农事活动、施肥、用药等情况，达到生产全过程可追溯的目的。产品批号编制说明：本公司有机黄果柑产品包装上的批号由采收地块号、采收日期等信息组成。XX XX XX基地编号采收地块号采收日期检验人员编号基地编号基地名称01美罗乡XX村XX山黄果柑基地02新棉镇安靖村安靖黄果柑基地03先锋基地如：105、“01 03 100308 01”，为2010年3月8日在美罗乡XX村XX山基地03号地块采收的黄果柑，检验员编号为1号。7.5.3.2 标志产品批号的明示：产品批号采用在外包装（瓦楞纸箱）上的规定位置，使用人工打码的方法进行标注。批号标注要求每个数字清晰可见，标识号码准确无误。7.5.3.3产品标志与销售管理 通过有机产品认证或有机转换产品认证后，由销售根据有机产品认证产量制定有机产品计划销量，办公室订购有机产品标识。 有机标识确定专人负责管理。 如在包装上印制有机产品标识，则需满足如下要求：a)标识中文字、图形或符号等应清晰、醒目。图形、符号应直观、规范。文字、图形、符号的颜色与背景色或底106、色应为对比色。b)标识的文字应使用国家规定的规范汉字。可同时使用相应的汉语拼音、外文或少数民族文字，但汉语拼音、外文或少数民族文字的字体大小应不大于相应的汉字。 有机产品标志、认证机构标识应粘贴于包装上预留的标识粘贴位置，不能随意粘贴使用标识。 建立有机标识使用记录，定期对库存标识进行盘库。 GAP证书复印件只能用于公司通过GAP认证的产品销售卖场，不得外借和转用，公司可在通过GAP认证的产品包装上印制GAP标志或相应的文字描述进行产品宣传。有机产品在运输中实施与非有机产品分隔装运，避免有机产品与非有机产品的混合。 在有机产品的销售专区或陈列专柜，应在显著位置摆放有机产品认证证书或有机转换产品107、认证证书复印件。相关记录JL13 有机标志使用记录7.5.5 果品防护 果实贮藏 基地部根据营销部的销售定单进行适时、适量采摘，一般不提倡多采贮藏，当天收获的产品，当天装车发货。如遇需贮藏产品，则按如下要求执行： 准备好贮藏库：应选择干燥、通风、能关闭、能防鼠的库房（0.5万公斤柑桔约需要用20平方米）。在柑桔入库前应搞好库房消毒，一般用硫磺熏蒸24小时，再开窗通风8小时后即可使用。 入库后的管理：入库的果篓要按“品”字形放置，库房四周应留有40厘米宽通道，篓底应架空20厘米，便于空气对流。入库后第一个星期内，应日夜打开门窗，让其充分“发汗”（蒸发水分），待看到果皮略有皱缩且仍富有弹性时（一般108、失重4%左右），应紧闭门窗，以后每隔3天于晚上通风换气一次，过20天左右，再用薄膜围盖果篓，以后每周揭开薄通风换气一次即可。商品化处理 分级 主要按果实大小、重量、形状、色泽等分级。 包装 a) 包装材料要求无毒、无害、清洁。单果包装材料还需柔软、有一定透气性。外包装材料还要求牢固、美观、干燥、无尖突物。b) 包装方法要求包果纸大小一致、清洁、美观，并包成一定的形状，也可用泡沫或塑料网套包装后装箱。箱内用纸板间隔，每层排放一定数量的果实，装满后胶带封口或捆扎牢固。c) 装箱规格按GB/T13607规定执行，每箱净重符合包装标识。d) 经商品化处理和储藏后的商品果外观、内质及卫生指标符合NY/T109、426（绿色食品 柑桔）标准的规定，其中药残指标限制为NY/T426规定限值的5%。卫生质量符合DB51/335的有关规定要求。7.5.5.3 包装、运输与销售准备好专用的包材料，根据客户的订货量，定量包装。包装过程做好个人卫生和操作卫生，按卫生管理程序执行。包装时选出不合格的果子如：伤果、软皮果、烂果等。称量准确，不低于包装规格标识重量。允许偏差20g/件。包装好的产品在规定位置贴上有机标识，防伪标识等。运输前对车辆要求进全面清洁。原则上有机产品单独运输，如条件有限需与常规产品同车运输时，需将有机产品与常规产品进行有效隔离并明确标识。整个销售过程中，确保有机产品的独立性，防止可能产生的一切污110、染，让最终消费者能得到无污染的有机产品。7.6 监视和测量设备控制技术部：负责对测量和监控设备的校准；对偏离校准状态的测量，监控设备的追踪处理；对测量和监控设备操作人员的培训、考核。测量和监控设备的采购及验收,测量和监控设备的发放根据所需测量能力和测量要求配置测量和监控设备，对其的采购和验收，执行本手册7.4.3 采购产品的验证中的有关规定。 测量和监控设备的初次校准验收合格的测量和监控设备，由技术部负责送国家计量部门检定或自行校准，合格后方能发放使用；对合格品应贴上表明其状态的唯一标识；技术部负责对该设备编号、记于在监视和测量设备一览表；对于没有国家标准的设备，应记录用于校准的依据。测量和监111、控设备的周期校准每年12月由技术部编制下年度计量校准计划，根据计划执行周期送国家法定计量部门进行校准，并出具校准报告；校准合格设备，贴“合格”标签，并标明有效期；部分功能或量程校准合格的，贴“限用”标签，标明限用的范围；校准不合格的，贴“不合格”标签，修复后重新校准；对不便粘贴标签的设备，可将标签贴在包装盒上，或由使用者妥善保管。对于测量和监控的软件，在使用前应进行自行校准，填写相应的校准记录。 测量、监控设备的使用、搬运、维护和贮存控制 使用者应严格按照使用说明书或操作规程使用设备，确保设备的测量和监控能力与要求相一致，防止发生可能使校准失效的调整。使用后要进行适当的维护和保养。 在使用测量112、监控设备前，应按规定检查设备是否工作正常，是否在校准有效期内。使用者在测量监控设备的搬运、维护和贮存过程中，要遵守使用说明书和操作规程的要求，防止其损坏或失效。测量监控设备的校准、修理、报废等应记录在一览表内。 测量监控设备偏离校准状态的控制发现检测设备偏离校准状态时，应停止检测工作，及时报告技术部。技术部追查使用该设备的产品流向，再评价以往检测的有效性，确定需要重新检测的范围并重新检测。技术部组织对设备故障进行分析、维修并重新校准，采取相应的纠正措施。 对无法修复的设备，经质量技术部确认后，由总经理批准报废或作相应处理。 测量监控设备的环境要求测量监控设备的使用环境应符合相关技术文件的规定，113、由技术部负责监督检查。 相关记录JL7.601监视和测量设备一览表 JL7.602计量校准计划8.测量、分析和改进8.1总则为确保产品、质量管理体系和过程的符合性，以及实现其不断的改进，在对测量和监控活动作出规定、策划和实施时，应考虑如下几点：在确定测量和监控的项目、测量点时要考虑能使组织获益；要考虑采取适宜的措施，而不是单纯用于积累信息；确定测量和监控的方法，应考虑包括统计技术在内；应按规定和策划的结果实施测量和监控活动。为此制定下述程序文件：标题 ISO9001：2008条款 GB/T19630.4-2005条款 顾客满意程度测量程序 8.2.1 4.5 内部审核程序 8.2.2 4.4 114、过程和产品的测量和监控程序 8.2.3、8.2.4 4.58.2 不合格品控制程序 8.3 4.58.3 数据分析控制程序 8.4 4.68.4 预防和纠正措施控制程序 8.5 4.68.2.1顾客满意测量及客户申、投诉的处理营销部负责与顾客联络，收集和反馈顾客的抱怨和投诉，组织处理顾客投诉，负责保存相关服务记录；负责组织对顾客满意程度进行测量，确定顾客需求和潜在需求。技术部负责分析顾客反馈的信息，确定责任部门并监督实施。 顾客申、投诉信息的收集、分析与处理 销售公司负责监控顾客满意或不满意的信息和顾客的抱怨与投诉，作为对质量管理体系业绩和产品符合性的一种测量。对顾客以面谈、信函、电话、传真和115、利用外出的各种活动，及时掌握市场动态和顾客需求的动向，通过各种展销会，积极与顾客沟通进行的咨询、提供的建议，由销售公司专人解答记录、收集；暂时未能解答的，要详细记录并与有关部门研究后予以答复。 销售公司人员利用外出的各种活动，及时掌握市场动态和顾客需求的动向，通过各种商品展销会，积极与顾客沟通，收集有关信息及时反馈给公司有关部门。销售公司负责有效处理顾客申述、投诉，执行与顾客有关的过程控制程序的有关规定。 顾客满意程度测量日常顾客走访、电话回访、传真信函；经销商反馈；业务分析；产品质量方面的分析；招投标中标认可程度等方式，收集顾客满意程度的信息；每年第四季度，销售公司向顾客发送顾客满意程度调查116、表，调查顾客对公司产品、服务的满意程度，收集相关意见和建议；调查表的回收率应争取达到50%以上，以便于统计分析。 质量技术部对上述调查表进行统计分析，确定顾客的需求与期望，及公司需改进的方面，得出定性（形成资料）或定量（如产品质量率、顾客投诉率、招投标中标率等）的结果。当定量数据接近或低于控制下限时，应采取数据分析方法寻找主要原因，质量技术部发出纠正和预防措施处理单给责任部门，采取相应的纠正和预防措施，并监督其实施效果。对顾客反映非常满意的方面，销售公司应对公司相关部门或人员及时通报表扬。 顾客档案的建立销售公司对购买本公司产品的所有顾客建立档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人、订购每批产117、品的型号、规格和数量、使用公司产品反馈的信息等；以便了解顾客的定货倾向，及时作好新的服务准备。相关及支持性文件： 纠正和预防措施控制程序与顾客有关的过程控制 记录表格：JL8.2.101 顾客满意程度调查表JL8.2.102 客户档案JL15 投诉抱怨处理记录JL19 不符合项及改进和纠正实施措施表8.2.2内部审核/内部检查目的建立内部审核/检查机制，保证质量管理体系、有机与GAP管理体系的生产过程符合ISO9001:2008 、GB/T19630.1,3,4和 GB/T20014.2,3,5的要求。范围黄果柑种植过程、产品采收、分级、包装、标识、销售等生产经营活动过程。职责内部审核/检查小118、组：a)由公司总经理任命质量检查小组的组长；b)内部质量检查小组的组长编制内部审核/检查计划；c)内部质量检查小组在内部检查结束后，编写内部审核/检查报告和纠正、预防和改进措施实施/验证表，并报总经理。审核/检查组长： a)主持质量检查活动，编写内部审核/检查计划、内部审核/检查报告；b)确认内审员的纠正、预防和改进措施实施/验证表。内部审核/检查员：a)在检查组长的领导下，开展检查检查工作；b)针对不符合情况发出纠正、预防和改进措施实施/验证表。各部门： a)提供相关的记录以证明其执行了有机管理体系的要求。b)对检查中发现的不合格项，负责制订纠正措施并组织实施。 审核/检查组构成员资格检查小119、组一般由2-3人组成；内部审核/检查员必须接受过有关质量管理体系、有机生产体系、GAP实施知识与质量检查技巧方面的培训；了解国家相关的法律、法规及相关要求；具备丰富的种植技术知识或经验。检查周期及准备检查周期a)有机生产体系内部检查一般一年至少进行一次；b)在国家有关法律法规发生重大变化，种植生产条件发生变化或发生严重的质量问题可在生产季节内组织内审或临时检查。检查准备 a)制订内部检查计划，在检查计划中明确详细的检查时间安排，并提前一周通知被检查部门，以便作好准备。b)提出检查依据公司的有机与GAP管理体系文件、国家标准及相关法律法规等。内部检查的实施a)召开首次会议检查开始时，检查组长应主120、持召开首次会议，邀请各部门相关人员参加，对以下内容（不限于）作简要说明：检查目的、检查范围、检查人员及其分工、检查采用的方法、工作及时间安排、澄清内审计划中不明确的内容。 b)现场检查检查员通过交谈，查阅文件、记录，检查现场，收集证据，检查质量体系的运行情况；检查中发现的问题，确定不符合项和改进建议。c)末次会议检查结束后，由检查组长主持召开末次会议，检查过程相关人员到会。会议的主要内容：说明检查发现的不符合项，提出检查小组的结论和建议以及对纠正措施采取的验证安排。8.2.2.6 审核/检查报告按内部审核/检查报告表格完整填写。8.2.2.7 检查的追踪不符合项纠正被检查部门根据不符合项和改进121、建议和检查报告，采取纠正措施，以消除不符合项生产的原因，填写“不符合项原因分析及纠正措施”，交检查员确认后，组织实施，按规定时间完成。纠正措施的验证检查组长应安排检查员跟进及验证有关纠正行动的执行情况，并随时向生产和加工负责人汇报。检查员在纠正、预防和改进措施实施/验证表上记录对纠正措施完成情况进行有效性验证。内部检查产生的记录由办公室按相关规定保存，并向认证机构提供参阅。8.2.2.8 相关记录JL17内部检查计划JL18有机内部检查报告JL22有机内部检查记录JL26良好农业规范内部检查表JL27良好农业规范内部检查报告JL8.2.201 内部审核实施计划JL8.2.202 内审检查表JL122、8.2.203 内部审核报告JL19 不符合项及改进和纠正实施措施表 种植过程和果品的测量和监控程序目的：对产品实现的种植、采收、包装及销售全过程进行测量和监控，以确保满足顾客的要求；对果品特性进行测量和监控，以验证产品要求得到满足。范围：适用于对生产所用农资资料和果品进行监控和检测。职责：技术部负责对过程和果品的监控和检测。 过程的测量和监控 识别需要监控的过程，它包括果品种植过程，也包括公司根据产品特点策划的各过程和子过程。 与质量相关的各过程应根据组织总目标进行分解，转化为本过程具体的质量目标，如种植农事、土壤培肥、植保品使用活动符合性、果品合格率，采购产品合格率及销售指标、顾客满意率等123、。为保证目标的顺利完成，需进行相应的测量和监控： 对果品种植的农事活动、土肥管理、植保品使用、采收等关键过程进行监控，明确过程果品有机符合性质量与过程实际能力之间的关系，以确定需要采取纠正或预防措施的时机； 当过程种植活动与种植技术规范的合格要求接近或低于控制下限时，技术部应及时发出纠正和预防措施处理单，定出责任部门，对其从人员、设备、原材料、各类规程、生产环境及检验等方面分析原因并采取相应的措施；当需要采取改进措施时，技术部制定相应的改进计划，经管理者代表审核，总经理批准后，交责任部门实施，技术部负责跟踪验证实施效果。巡回监控生产过程中，技术部管理人员对操作者的技术操作监督，认真检查操作者的124、作业方法、使用的设备、工装、辅具等是否正确；根据需要进行抽检，并将结果及时反馈给操作者；发现的不合格品应执行不合格品控制程序。土壤在认证果园种植区域中，按照东西南北中不同方位分别取1000g土壤，然后混在一起，用四分法分取土样2000g作为检测样品。每两年对果园环境抽取土样送检一次，如有意外、特殊情况或技术部认为有必要抽样受检时；灌溉水 使用清洁的取样器具，在果园的畜水池内，分别从水体的上、中、下三层取样，共取2000g作为检测样品。每两年对果园环境抽取水样送检一次，如有意外、特殊情况或技术部认为有必要抽样受检时；卫生检查 每月一次由技术部组织基地部、办公室对基地环境进行卫生检查。设备设施检查125、： 灭虫灯每旬进行一次夜间巡视，观察其功能是否正常，对不正常工作的灯具包技术部按设备管理程序维修； 产品的测量和监控 技术部负责编制各类检测规程，明确检测点、检测频率、抽样方案、检测项目、检测方法、判别依据、使用的检测设备等。 进货验证 对生产购进物资，仓库保管员核对、确认物料品名、规格、数量等无误、包装无损后，置于待检区，填写采购物资及进出管理台帐。 仓库根据合格记录或标识办理入库手续；b) 验证不合格时，仓库保管员在物料上贴“不合格”标签，按不合格品控制程序进行处理。 紧急放行 当生产急需来不及验证，在可追溯的前提下，由技术部填写紧急放行申请单，经总经理批准后，一联留存、一联交质量科、一联126、交仓库。仓库保管员根据批准的紧急放行申请单，按规定数量留取同批样品送检，其余由检验领料单上注明“紧急放行”后放行；车间在其后生产的流转卡上也应注明“紧急放行”。在放行的同时，检验员应继续完成该批产品的检验；不合格时质量技术部负责对该批紧急放行产品进行追踪处理。 产品的检测需确认所有规定的进货验证、种植过程农事活动监控均进行，并符合规定作业规程后才进行成品的检测活动。 检验员依据检测标准及依据进行检验，并填写产品检测、分级、包装记录，合格品贴上“有机转换/有机” 标签，不合格品按不合格品控制程序执行。在有机与GAP果园中，按照东西南北中不同方位分别采摘3-5个果子，然后混在一起，再随机抽取2kg127、左右果实，作为检测样品。或在采收的果实中随机抽样3 kg左右进行检测。每批采收的果实由技术部执行感官检测，选出不符合包装要求的果实，另行处理；委托检测：送至通过中国实验室国家认可委员会认可的实验室进行检测。 型式检验（例行检验）一般情况下，一个年进行一次。有下列情况之一者，应进行型式检验：新品种鉴定；果品的栽培方式、土壤培肥、植保品等有较大更改与变化；国家质量监督机构进行抽查。8.2.4.2 检测标准及依据 感观要求果形：具该品种特征果形，形状一致。果蒂完整、平齐、无萎蔫现象。色泽：全果着色，色泽均匀，具该品种成熟果实特征色泽。果面：果面鲜洁，无日灼伤、刺伤、虫伤、擦伤、碰压伤、裂口及腐烂现象128、。果肉：脆嫩或柔软，果汗丰富，具该品种特征颜色，无枯水、粒化现象。风味：味甘甜或甜酸适度，具该品种特征香气。 判定准则a）批次产品中严重缺陷果不超过1.5%，其中腐烂果不超过1%。一般缺陷果不超过3%。b)缺陷果百分数(%)以果实个数为单位进行计算。c)缺陷果在产品提供给消费者前应剔除。d) 理化和卫生指标检测符合NY/T 246（绿色食品 柑桔）和有机黄果柑生产技术规程中.4的相关规定要求。 分级标准所有市场销售级别的产品均应符合感官要求、理化和卫生指标的规定要求；按果实横径（mm）分级一级：横径60二级：50横径60三级：40横径58.2.4.5 检测结果的保存检测报告送办公室保存。保存期129、限为5年以上。8.2.4.6 相关及支持性文件 纠正和预防措施控制程序 不合格品控制程序检验指导及标准8.2.4.7 记录表格 JL8.2.301 进货验证/产品检验记录 JL8.2.302 紧急（例外）放行产品申请单JL12 产品检测、分级、包装记录8.3不合格品控制及产品召回程序目的：确保对不合格品进行有效的控制和管理；防止不合格的非预期使用或交付。范围：适用于对原材料、半成品、成品以及交付后发现的不合格品的控制。职责： 技术部负责对组织内各阶段不合格品进行识别、记录、隔离；对不合格品进行评审和让步处理；。 交付后发现的不合格品（含采购产品和交付顾客的产品）由营销部直接与顾客（供方）进行协130、商处理。8.3.1 不合格品的分类生产资料不合格a ) 严重不合格：采购的生产资料不符合产品质量指标；b ) 一般不合格：未按技术部规定供方采购的植保品、肥料、器具等；果品的不合格a）严重不合格：经检验判定的批量不合格或造成重大经济损失、直接影响食品安全指标的不合格。b）一般不合格：个别或少量不影响食品安全质量的不合格。8.3.2 不合格品处置8.3.2.1 生产资料 检验员在物料上贴“不合格”标签，并放置于仓库的不合格区，填写进货验证记录，对严重不合格的填写不合格品报告，报总经理批准，由供销科办理退货手续。对一般不合格作让步接收时,由技术部批准,在原不合格标签上加注“让步接收”,直接使用；对131、于进货的重要物资（植保品、肥料）,不允许让步接收。8.3.2.2 果品结合实际情况确定处理产品的办法：a )隔离和标示：对不符合要求的产品进行隔离和标示，并重新进行安全评估。 b ) 返工：如果有机黄果柑经过重新筛选能达到符合要求规定时，采取返工措施。 c )降级或销毁：当无法实施返工或经过返工后仍不符合有机产品标准时，将受影响的产品转为其它常规产品的用途；当产品质量安全指标或其它可能存在潜在危害时，进行销毁。投入品或采收工具出现不合格时，需进行危害分析，并及进纠正处理，并制定预防措施，控制不合格的再次发生。对不符合要求的产品填写不合格评审报告。实施纠正措施后，责任部门要对采取的纠正措施的有效132、性进行评估，并填写评估报告。如果不合格点反复发生，采取措施消除产生问题的根源，防止再次发生偏离情况，需要评估是否需改变生产生产、经营计划。8.3.2.3产品召回销售后的产品发现有严重质量问题，可能对人身健康造成危害时，公司应立即启动产品召回程序，营销部应对产品销售的去向做好记录，销售记录和销售发票应标记产品批号。技术部应按照营销部提供的产品批号追溯产品生产过程中记录、分析查找原因。当技术部发现产品偏离有机产品或GAP要求的质量安全限值或者消费者等有投诉情况时，能够按照产品销售的去向以及产品批号及时对产品进行召回。技术部要召集有关部门管理人员分析产品偏离相关适用标准要求质量安全限值或者消费者投诉133、原因，并根据产品偏离标准要求质量安全限值的严重程度提出降级或召回或销毁等处理建议，经管理者代表审核后并报告总经理批准。产品召回的程序在本组织内每年进行演练一次。8.3.2.4 将实施纠正措施的全部活动作出记录，并予以保存。8.3.2.5记录JL-14 不合格品处理记录8.4 数据分析目的：评价质量管理体系和有机加工、经营管理的适宜性和有效性，识别改进机会。范围: 适用于对来自测量和监控活动及其它相关来源的数据分析。职责：行政办a)负责数据分析的归口管理；b) 行政办负责收集与体系运行有关的数据； 技术部: 负责收集与产品符合性及质量改进的数据和信息；负责收集与生产过程控制有关的数据和信息；营销134、部: 负责收集产品使用及客户反馈的信息，市场信息；负责收集供方（包括原辅料、包装、运输）等为公司提供产品、服务的信息；各部门将收集的信息和数据报行政办。8.4.1数据的来源8.4.1.1外部来源政策、法规、标准等；国家检测机构的产品检验结果及反馈；相关方（如顾客、供方等）反馈及抱怨（含投诉和意见）等。8.4.1.2内部来源与产品质量有关的数据，如：检验/试验记录、合格品率、废次品率等；过程运行的监视和测量信息、内审记录和报告、管理评审输出及其它记录；其它信息，如员工建议等。数据的分析和处理行政办对所有信息和数据进行归纳、分析（必要时，组织相关部门进行分析），已寻找改进的机会，并将数据分析的结果135、提交管理评审。8.4.1.3数据分析方法除通常习惯的分析方法外，还应采用质量管理的重要工具之一：统计技术。公司根据实际需要，可以分别采用以下统计技术：a)对于市场、顾客满意程度、质量、审核分析一般采用调查表；b)对果品特性值波动的控制采用控制图法；当出现异常时可采用再用因果图（通过对人、植物、材料、作业方法、环境）进行原因分析针对性地制订、实施纠正或预防措施；8.4.1.4 统计方法的实施要求质量技术部负责组织对有关人员进行统计方法培训；正确使用统计方法，确保统计分析数据的科学、准确、真实。8.4.1.5数据分析结果应能以下方面的信息：顾客满意方面的信息。如：趋向性的或不满意的主要方面；产品要136、求的符合性。如：不足的主要方面；产品和过程的特性变化、现状及趋势。如：是否反应了潜在的问题，有无必要采取潜在措施；供方产品和供方过程的相关信息。8.4.1.6 各部门应将数据分析的结果应用于种植、工作的管理之中，并提交管理评审，对质量管理体系和有机加工、经营管理进行评价，为改进寻找机会。各类数据分析记录的管理 对于数据分析记录进行分级管理，各部门按照文件控制程序和记录控制程序的规定，进行有效的管理与控制。 相关及支持性文件过程和产品的测量和监控程序记录控制程序文件控制程序纠正和预防措施控制程序 记录表格： 各类统计图表等。JL8.301 信息联络处理单8.5改进8.5.1持续改进目的：采用适当137、的方式持续改进质量管理体系和有机加工、经营管理的有效性，以实现本公司的质量方针和目标，增强满足顾客要求的能力；持续改进的方式：日常工作中渐进的改进和突破性的改进；持续改进活动步骤：a)根据数据分析、内部审核的结果，识别存在的问题；b)选择实施改进的区域，确定改进目标；c)进行原因分析，找出主要原因；d)制定和实施纠正/预防措施或其它的适用措施实现改进；e)评价改进效果，确定新的改进目标和改进的决定。标题 ISO9001：2008标准 GB/T19630.4-2005标准条款8.5.2纠正/预防措施 8.5.2 4.68.5.2/8.5.3纠正/预防措施目的：对纠正和预防措施的制定和实施进行有效138、的控制；消除产生问题的实际和潜在的不合格原因，防止不合格的发生。范围：适用于针对不合格品和不合格项的纠正和预防措施的制定和实施。职责：技术部负责调查实际和潜在的不合格原因，制定纠正、预防措施计划，发出相应的纠正和预防措施处理单，并跟踪验证其效果。 各部门负责实施相应的纠正和预防措施。管理者代表负责监督、协条纠正和预防措施的实施。技术部收集信息和资料（不合格报告、内外质量管理体系审核不合格报告、管理评审、质量分析记录、顾客意见，员工合理化建议等），根据行业标准、组织内部标准、ISO9001：2008标准以及有关法律法规识别管理体系中实际和潜在的不合格项，运用适当的方法（统计技术）确定不合格原因，139、提出纠正和预防措施计划。 纠正措施 对于存在的不合格应采取纠正措施,以消除不合格原因,防止不合格再发生,纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。识别不合格对质量管理体系各过程输出的信息进行识别：过程、产品质量出现重大问题，或超过公司规定值时；管理评审发现不合格时；顾客对产品质量投诉时；内审发现不合格时；供方产品出现严重不合格时；其它不符合质量方针、目标，或质量管理体系文件要求的情况。可采用统计技术或试验的方法来确定主要原因。由相应的部门发出不合格报告，填写不符合项及改进和纠正实施措施表；每项纠正措施完成后，由技术部跟踪验证其效果，并在不符合项及改进和纠正实施措施表上签名确认，并保存好记录。 140、预防措施组织应识别潜在的不合格,并采取预防措施,以消除潜在的不合格原因,防止不合格发生,所采取的预防措施应与潜在的问题的影响程度相适应。识别潜在不合格；技术部要及时重点分析如下笔录:供方供货质量记录、产品质量统计、顾客满意程度调查记录等；以往的内审报告、管理评审报告；纠正、预防措施执行记录等；以便了解体系运行的有效性，过程、产品、环境质量趋势及顾客的要求和期望；并在日常对体系运行的监督过程中及时收集分析各方面的反馈信息。 发现有潜在的不合格事实时,由质量科召集相关部门讨论原因,定出预防措施的责任部门；技术部填写不符合项及改进和纠正实施措施表并跟踪验证其效果，并保存好记录。 在纠正和预防措施的实141、施过程中,管理者代表负责配置必要的资源,协助分析原因和确定责任部门,并监督措施实施的过程。 由纠正和预防措施引起的对体系文件的任何更改,按文件控制程序执行。 相关及支持性文件管理评审程序不合格品控制程序文件控制程序内部审核控制程序记录表格JL19不符合项及改进和纠正实施措施表 有机生产、GAP实施及质量管理体系相关记录一、 记录清单序号记录编号质量记录表单名称责任部门保存期限备注1JL-01有机种植地块号清单办公室5年2JL-02年度有机黄果柑种植、销售计划办公室5年次/年3JL-03会议签到表办公室5年4JL-04年度培训计划办公室5年次/年5JL05 培训记录表办公室5年6JL06 有机生142、产投入物申请表办公室5年7JL-07农事活动记录基地部5年8JL-08果园施肥记录基地部5年9JL-09植保产品使用记录基地部5年10JL-10有害生物控制检和卫生检查及跟踪记录基地部5年11JL-11采收记录基地部5年12JL-12产品检测、分级、包装记录基地部5年13JL-13有机标志使用记录基地部5年14JL-14不合格品处理记录基地部5年15JL-15投诉抱怨处理记录技术部5年16JL-16销售台账营销部5年17JL-17内部检查计划检查小组5年次/年18JL-18有机内部报告检查小组5年次/年19JL-19不符合项及纠正措施报告检查小组5年20JL-20设备维护、保养记录技术部5年2143、1JL-21工、用具消毒记录基地部5年22JL-22有机内部检查记录检查小组5年次/年23JL-23培训会议签到及记录办公室5年24JL-24文件发放回收登记表办公室5年25JL-25废弃物管理记录基地部5年26JL-26GAP内部检查表检查小组5年次/年27JL-27GAP内部检查报告检查小组5年次/年28JL-28风险评估记录基地部5年有变化时29JL-29年度使用植保产品一览表技术部5年次/年30JL-30植保产品配制记录基地部5年31JL-31能源使用记录基地部5年32JL-32垃圾产生调查分析和处理回收计划基地部5年次/年33JL-33废弃植保产品处置及容器回收记录基地部5年34JL144、-34改善野生动物栖息地保护野生动植物计划办公室5年次/年35JL-35主要设备、设施清单技术部5年次/年36JL-36采购物资及进出管理台帐营销部5年3738JL-4.2-1法律法规及外来文件、资料登记发放表办公室5年39JL-5.4-1 质量目标完成考核表办公室5年40JL5.61管理评审计划办公室5年次/年41JL5.62管理评审报告办公室5年次/年42JL6.301生产设备配置申请单办公室5年43JL6.302设备验收单技术部5年44JL6.303设备维修计划技术部5年次/年45JL7.201 产品要求评审表营销部5年46JL7.202合同台帐营销部5年47JL7.401 供方评审记录表营销部5年48JL7.402合格供方名单营销部5年49JL7.403 供方业绩评审表营销部5年50JL7.404采购计划营销部5年51JL7.601监视和测量设备一览表 技术部5年52JL7.602计量校准计划技术部5年53JL01顾客满意度调查表办公室5年54JL02客户档案55JL8.2.201内部审核实施计划办公室5年56JL8.2.202内审检查表办公室5年57JL8.2.203内部审核报告办公室5年58JL8.2.301进货验证/成品检验记录基地部59JL8.301 信息联络处理单各部门5年二、记录表格记录表格详见附页。