1、xx医疗科技有限公司 文件编号：质 保 手 册 版 次：A 修改状态：0/1发放号码：受控状态： 编 制： 时间：xx-02-29 审 核： 时间： 批 准： 时间： 发布日期：xx年3月4日 实施日期：年3月15日目 录章节号 内 容 页次01前言 302发布令 403任命令 604质量方针和目标 705质量保证手册的范围及管理 1006术语和缩写 12第一章管理职责 15第二章质量保证体系 38第三章文件和记录控制 44第四章合同控制 49第五章设计控制 51第六章材料、零部件控制 54第七章工艺控制 61第八章焊接控制 67第九章热处理控制 74第十章无损检测控制 78第十一章理化检验控2、制 83第十二章检验与试验控制 87第十三章设备和检验与试验装置控制 94第十四章不合格品（项）控制 98第十五章质量改进与服务 99第十六章 人员培训、考核及其管理 101第十七章其它过程控制 103第十八章执行特种设备许可制度 104附录1 质量管理程序文件目录 106附录2 质量管理制度目录 107附录3 质量体系通用工艺守则目录 109附录4 适用的质量记录样表目录 110附录5 压力容器制造法规标准索引目录 113附录6 D级压力容器制造资源状况 116附录7 手册修改记录 12701 前言企业概况xx医疗科技有限公司成立于20年月,为中外合资企业。公司占地面积10000多平方米，建3、筑面积6400平方米。现有员工百余人, 各种专业人才占30%以上.其中：高中级人员：20余人。公司已经具备了生产制造D级压力容器产品的条件，产品采用计算机辅助优化设计（AutoCAD）、产品设计、工艺严格按照国家标准执行。公司拥有满足生产制造能力的各种设备：主要有25毫米卷板机、80毫米摇臂钻床、20T行车、自动焊接设备、弯管机、水压机、翻转台、车床、锯床等相关生产设备及检测资源以确保产品质量。 年 月公司依据ISO9001：2015质量管理体系、要求标准，编制完成了公司质量手册建立了自己的质量管理体系，并按其要求进行试运行， 年 月通过了ISO9001认证审查，获得了ISO9001：20154、质量管理体系认证证书。质量管理体系建立保证了产品设计、工艺、生产、检验、服务的全过程都能得到有效的控制，为顾客提供满意的产品。 公司地址：xx省南昌市 e-mail：邮 编：电 话：传 真：02 发布令发 布 令为加强管理、保证压力容器制造质量、提高效益和降低成本，本公司根据特种设备安全监察条例、锅炉压力容器制造监督管理办法、锅炉压力容器制造许可条件、TSG Z0004-2007 特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系要求等相关标准的有关规定，结合公司的实际情况组织重新编制了压力容器制造质量保证手册第五版，完善和健全了质量保证体系。 本手册是我公司压力容器质量管理中的纲领性文件，也是本公司5、向客户提供服务的质量保证和承诺，它具体阐述了公司的质量方针和质量目标，描述了我公司质量保证体系的构成，对TSG Z0004-2007 特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系要求中要求的内容及其相互间的联系做了系统的、明确的规定，完全符合锅炉压力容器制造监督管理办法、锅炉压力容器制造许可条件。是公司实施先进的管理、开展质量活动的准则，现予以颁布实施。 本手册适用于我公司制造的所有压力容器产品。公司各部门和全体职工必须认真学习，贯彻执行，严格按照压力容器质量保证手册的规定去做，为提高压力容器产品质量和工厂的信誉而努力。 值此压力容器制造质量保证手册发布之际，我郑重重申：1、我对本公司压力容器安6、全质量承担全部责任；2、为保证质量保证体系的正常运转，特授权质量保证工程师全权负责组织和领导我公司的质量保证体系的建立、实施、保持和改进的工作，并任命各质量控制系统责任人员对压力容器制造过程中的质量控制负责。3、质量保证体系机构组织上有独立性，在处理压力容器产品质量问题享有最高的权力。本手册xx年3月14日予以正式发布，并于xx年3月15日起正式生效并在全公司范围内运行实施。 总经理： xx年3月15日03 任命令压力容器质控系统责任人员任命书 为使我公司压力容器制造过程中质保体系得到有效控制，保证产品质量，决定各质控系统责任人员任命如下： 任命xx为我公司的质量保证工程师，履行质保工程师的职7、责，行使质保工程师的权力。请公司有关人员服从协调，共同履行质量职能，以确保质量保证体系有效运行。 任命下述人员为质控系统责任人，协助质量保证工程师进行重点过程的控制： xx 为设计责任工程师 为标准责任工程师 为工艺和机加工责任负责人 为焊接兼热处理责任工程师 为生产兼压力试验质控负责人 为检验兼理化负责人 为无损检测负责人 为用户服务负责人上述被任命的人员在压力容器制造质控系统中行使质量否决权的权力及组织上不受任何干扰的独立性。各位质控系统责任人要尽职尽责、依法行事，保证质量体系的正常运转。特此任命 总经理： 批准日期：xx年3月14日 04 质量方针和质量目标质量方针和目标 确保为顾客提供8、满意的产品和服务，结合我公司实际情况，确定我公司的质量方针和质量目标如下： 质量方针： 部技创新，以优质的产品，高效的服务，持续地满足顾客要求。 质量目标： 焊接无损检测一次合格率达到96%以上； 水压试验一次合格率达到97%以上； 半成品一次合格率达到95%以上； 进货检验率达到100%； 顾客检验满意度达到92%以上；质量目标量化和分解：焊接无损检测一次合格率达到96%以上1、 焊接人员由公司办根据公司实际情况进行必要培训，培训合格项目达到100%。2、 生产部下达生产计划同时根据产品焊接结构特点、焊工合格项按排生产。焊工合格项目与产品焊接结构类型达到100%。3、 技术部、工艺部对焊接工9、艺评定、焊接工艺指导书、焊接工艺卡的正确性达到100%。4、 检验部对生产过程中焊接表面检验，一次合格率达到97%以上，对焊接无损检测一次合格率达到96%以上，对水压试验一次合格率达到97%以上。5、 采购部在购进焊接材料要求合格率达到100%。6、 对焊材、焊剂的保管、烘干、发放、使用、回收等按焊接控制程序规定达到100%。7、 设备部对焊接设备完好率达到99%，并对烘干箱温度表、焊机电流表、电压表在有效计量检定期内，实现计量校准100%。8、 制造车间对焊接的坡口尺寸、组装间隙、对接偏差，要求一次合格率达到96%以上。水压试验一次合格率达到97%以上1、 技术部、工艺部根据有关规程标准要求10、编制完整的水压试验工艺、 压力试验工艺卡片技术资料达到100%。2、 设备部要求水压试验设备完好率达到100%，对所用的压力表在有效计量检定期内。3、 水压试验应在无损探伤合格后进行，车间操作人员、检验人员要按照技术部、工艺部提供的水压试验规程进行达到100%。半成品一次合格率达到95%以上1、 技术部、工艺部按图纸标准要求编制完整工艺卡片达到100%。2、生产部按照工艺卡片的要求安排相关工种进行加工达到100%。3、采购部按照图纸要求提供合格的原材料达到100%。4、设备部要对半成品所需的设备，工装模具的完好率达到100%，并对检验工具在周检期内。5、检验部要对半成品表面焊接质量要求达到9711、%以上，对接间隙、坡口尺寸、错边量要求一次合格率达到95%以上，对弯管抽检率要求一次合格率达到95%以上，半成品外型尺寸要满足图纸、工艺要求。进货检验率达到100%1、 技术部依据压力容器图纸编制材料、外购、外协件消耗定额资料达到100%。2、 采购部按考核合格的分供方采购原材料并索取材料的质量证明文件达到100%。3、 质检部材料检验员对分供方提供的材料（包括原材料、焊材、辅机及外协、外购件等）质量进行100%检验。顾客检验满意度达到92%以上 1、 生产部负责安排人力、物力，及时为用户服务达到100%。包括顾客检修人员入厂观摩学习，顾客到现场参加关键项目的监督检查等。2、 售后服务部通过信12、息反馈，定期走访用户等方式收集用户信息、质量反馈意见达到100%，并及时报质检部。3、 质检部对反馈质量问题负责确认，现场检查以及处理后的验收检查与检验达到100%。 质量目标考核:为了更好的实现我公司的质量目标，每年由质保师组织质管办对各个部门完成质量目标情况进行一次考核，根据考核情况及时调整，保证质量目标的顺利完成。 总经理： xx年3月15日05 质量保证手册的范围及管理一、质量保证手册的范围：本质量保证手册依据TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求对质量体系的要求，用于本公司生产制造的所有压力容器产品。适用于压力容器从设计、制造、售后服务等全过程13、的质量控制，同时也适用于在合同环境下向顾客和认证机构提供证实本企业管理能力的场合。 本质量保证手册描述的质量体系适用于与质量有关的总经理、技术部、质检部、采购部、公司办、质管办等各部门及压力容器质量保证体系专业质量控制责任人员等。 本质量保证手册是从产品设计、开发、生产、服务全过程进行了充分描述，对内是质量体系运行中应遵守的基本法规，对外是本公司质量保证能力的证实文件。一、 质量手册的管理1、质量保证手册是我公司质量保证活动的根本法规，为保证产品质量，全公司各级人员必须学习质量保证手册制定的全部内容，严格执行本手册规定的全部内容，严格执行本手册制定的各项管理方法和管理制度，对任何违反本手册的行14、为都要按违反厂规厂纪进行处理。2、本手册由质管办组织各质量控制系统责任人员进行编制，经质量保证责任师审核，总经理批准颁布。其他任何部门、个人无权进行。3、质量保证手册的发放，由质保师批准，质管办控制，按分号发放，并予以登记，持有者必须妥善保管好质量保证手册，如有损坏或遗失进行经济处罚。4、质量保证手册的修改由质保师负责，各专业质控责任人员、部门负责人，车间对需要更改的内容以书面形式提出报告，质保师负责组织讨论。确任整改内容后，经总经理批准，然后通知各手册的持有人按通知进行修改更换附页，手册中原有被更改的内容作废。5、手册的发放范围为总经理、各办负责人、各专业质控责任人。6、各手册的持有人不得将15、手册私自外借，如需外借必须经过质保师的批准。7、手册再版后，原第四版同时作废，手册持有者需将原手册上交以换新手册。8、手册持有者离开本公司，必须将手册交回公司质管办。9、本手册的解释权属质保师。06 术语和缩写质量保证手册中使用了许多常用的质量术语和专业词汇，为避免混乱，有关质量术语和定义均以GB/T19000-2015为准，其中：1、特种设备安全监察条例简称条例2、锅炉压力容器制造监督管理办法简称管理办法3、锅炉压力容器制造许可条件简称许可条件4、锅炉压力容器产品安全性能监督检验规则简称检验规则 5、锅炉压力容器压力管道焊工考试管理规则简称焊工考规 6、特种设备无损检测人员考核与监督管理规则16、简称无损检测考规 7、压力容器安全技术监察规程简称容规 8、GB150-2011 钢制压力容器简称GB150 9、GB151-2011管壳式换热器简称GB151 10、三按：按图纸、按工艺、按标准11、三自：自检、自分、自做标记12、三检：首件检查、中间检查、完工检查或自检、互检、专检13、R（Review point）审阅点（第三方或监督检验用审阅、审核（Audit）为确定某些工作符合要求所采用，对文件、记录报告的调查和检查的行动通过签名和日期来证明，而认可(Approval)确认(Certified)是对一项事物的承认、批准或两者兼之，通过签名和日期来证明。）14、E检查点：符号“E”表示17、。指过程中要求进行各种检测、验证的控制点。应提供检测数据判定合格与否，规定表格见证或印检标记，该点也称“见证点”。15、H停止点：符号“H”表示。是过程中必须暂时停下来进行见证或检验的控制点，未经指定部门、指定责任人员或授权代表确认签字，此点就不可以再向下继续。16、控制点为保证工序处于受控状态，在一定的时间和一定的条件下，在产品制造过程中需要重点控制的质量特性、关键部位或薄弱环节。17、WPS(Welding procedure specification)焊接工艺指导书18、PQR（Procedure qualification record）焊接工艺评定报告19、SMAW（Submerg18、ed metal-welding）手工电弧焊20、SAW(Submerged-arc welding)埋弧焊21、GTAW(TIG Welding)钨极气体保护焊22、HAZ（Heat affected zone）热影响区23、NET（NDT）Nondestructive testing无损探伤（检验）24、RT(Radiographic testing)射线探伤（X-RT）25、UT（Ultrasonic Testing）超声波检测26、MT（Magnetic Particle Testing）磁粉检测27、PT（Liquid Penetrate Testing）渗透检测28、程序控制图用符19、号说明控制系统 控制环节 控制过程 控制点Q 质量保证总负责人 T 理化计量质控负责人 P 设计工艺质控负责人 C 技术负责人 M 材料质控负责人 F 热处理质控负责人 K 工装设计员 P1 工艺员 W 焊接质控负责人 e 检验员 Sy 设备管理员 E 最终检验质控负责人 n 二级无损检测人员 S 设备质控负责人 N 无损检测质控负责人 A A类监检点第一章 管理职责1、 管理承诺为建立、实施压力容器质量管理体系并持续改进其有效性，总经理的承诺是：1） 在本公司内向全体员工传达满足顾客要求和提供符合法律、法规产品的重要性；2） 制定、批准文件化的质量方针，确定本公司的质量宗旨和发展方向；3） 20、制定、批准文件化的质量目标，树立本公司和全体员工追求的目标；4） 实施管理评审，确保质量管理体系的持续改进；5） 为质量管理体系的有效运行和持续改进提供所需的资源条件。作为本公司最高管理者的承诺，总经理为上所述提供如下主要证据：1） 有关活动、文件和记录。2） 质量方针（见质量方针和目标）。3） 质量目标（见质量方针和目标）。4） 管理评审及相关记录。5） 持续改进活动及相关记录。2、 组织机构本公司的压力容器质量保证体系机构的设置：总经理为质量全面负责人，由总经理任命质量保证工程师主管压力容器质量保证体系工作，并任命各专业的质量控制系统责任人员。为确保质量保证体系的有效运行，对生产中的主要环21、节进行有效的控制，任命设计工艺、材料、焊接、热处理、无损检测、理化计量、设备、压力试验、最终检验等质控责任人，下设检验员、探伤员、理化员、仓库保管员等若干名责任人。（见附录7）质量体系机构在质量管理和监督方面具有独立和最高的权力。3、 职责、权限和沟通总经理：1) 领导全公司贯彻执行国家和上级有关质量工作的方针、政策和法规，确保出公司产品质量符合顾客需要和国家有关规定的要求；2） 确定公司的质量方针和质量目标，并对质量体系的建立、完善实施和产品质量全面负责，采取措施使质量方针为全体职工所理解，并贯彻执行；3） 明确全公司各职能部门的质量职能，授权质量保证工程师领导和开展质量管理活动，任免各专业22、质控责任人；4） 实施管理评审，确保质量管理体系的持续改进；5） 批准颁布质量手册。质量保证工程师：1) 职责：a. 在总经理领导下，贯彻执行国家有关压力容器安全法规、规程、标准、规范，在压力容器制造质量方面对总经理负全责；b. 按照总经理授权，根据国家法规、标准规定选择适合本企业的质量管理模式，负责建立、实施、保持和改进质量保证体系，确保质量保证体系有效运行；c. 制定质量体系内部审核计划，定期组织内部质量体系审核活动；d. 协助总经理做好管理评审各项准备工作，协调监督质量体系运行，及时向总经理报告运行情况；e. 负责企业技术管理，组织实施技术开发、引进、改造与部技进步规划，解决重大质量技术23、问题；f. 监督检查各职能部门和各质控系统责任人落实纠正和预防措施并负责验证结果，确保符合规定要求；g. 负责质量体系内部协调与外部联系工作。2)权力：a. 审签企业内部质量审核报告、质量手册、质量体系文件，对手册有最后解释权；b. 就审核或管理评审中发现的不合格项，有权确定纠正预防措施并检查落实情况；c. 代表总经理考核公司各级质检机构、质控责任人员的工作质量，有权抽查产品任一过程的质量；d. 有权监督公司质量保证体系的运行情况，针对存在问题提出改进意见；e. 有权制止行政干扰质量控制，追查重大质量事故。对质量活动中尽职或失职者，有权提出奖惩意见；f. 有权依据工作表现，向总经理建议任免质控24、责任人员。设计工艺质控责任人：1） 参加重大设计原则和设计方案的讨论和审查，决定重大的结构设计、计算方法、材料选用和技术条件，审定设计执行的技术方针、政策、设计原则，并对设计的先进性、安全性、经济性、合理性等重大原则问题负主要责任； 2） 规定签署设计文件。 3) 在质保师的领导下，负责工艺系统的质量控制，对质保师负责； 4）负责对设计文件、图纸进行工艺性审查； 5） 审核通用工艺守则，审批工艺文件； 6) 贯彻最新适用的制造、检验和试验标准、规范和法规；7）监督指导工艺纪律的执行；8）对工艺文件的发放控制负责；9）对专用工装的完整和正确性负责。焊接质控责任人：1）在质保师的领导下，负责焊接系25、统的质量控制，对质保师负责；2）指导焊工考试的日常工作，建立焊工档案，负责对焊工进行考核；3）审核焊接工艺评定报告；4）审核焊接性试验报告；5）审批焊接工艺；6）审批产品焊接试板制造工序过程卡；7）审核产品试板物理试验报告；8）负责焊接返修的相关工作；9）负责焊材的验收和二级库的管理；10）编制焊材外购审批单（写明牌号、规格、数量、制造厂、标准及外购说明）。材料质控责任人：1）在质保师的领导下，负责材料系统的质量控制，对质保师负责；2) 有权监督、检查材料的采购、验收入库、保管、发放。对材料编号及材料标记移植等的质量控制负责；3）对待用材料的质量控制负责；4）审核所有材料的复验报告。最终检验质26、控责任人：1）在质保师的领导下，负责检验系统的质量控制，对质保师负责；2）对工厂进货检验、过程检验、最终检验的工作质量负责；3) 对产品制造过程中的划线、开孔，耐压试验的正确性负责；4）负责完工产品档案资料归档，编写产品质量证明书，要做到完整、正确，并可追溯。5）对不合格品控制负责。有权制止不合格品向下道工序流转。无损检测质控责任人：1）在质保师的领导下，负责产品无损检测系统的质量控制，对质保师负责；指导无损检测人员的工作；审批无损检测工艺；审核无损检测资料；签发无损检测报告；对无损检测有争议的问题做出裁决；2）对无损检测人员资格、检测工艺、执行标准的正确性负责；3）对射线检测的操作室、透照室27、暗室、评片室的条件符合规定要求负责；4）对无损检测象质合格率、检测比例执行率、扩探率、评片准确率负责；5）对无损检测记录资料和射线照相底片的保管负责，并保证记录的可追溯。设备质控责任人：1）在质保师的领导下，负责设备系统的质量控制，对质保师负责；2）编制和修订设备管理工作的有关制度和规定，并监督贯彻执行；3) 参与新增设备的选型、购置、安装、调试、验收和自制设备的鉴定工作；4）监督检查设备的使用和维护保养以及设备检修计划的制订与实施；5）加强设备管理的各项基础工作，使制造压力容器的在用设备处于完好状态；6）配合有关部门，搞好职工的培训考核工作，不断提高操作与维修人员的素质和水平；7）负责专用28、工装的研制和验收工作。理化、计量质控责任人：1）在质保师的领导下，负责理化系统的质量控制，对质保师负责；2）负责贯彻国家有关法规，并对试验方法的正确性负责；3) 对原材料复验、焊接工艺评定、产品焊接的试验操作负责，有权对不合格的试样拒绝进行试验；4) 要求理化试验人员及时出具试验报告，对报告进行审核，并签字认可；5）监督指导理化试验设备和仪器的维护、保养，按周检计划送检，保证在完好的状态下工作。6）负责本公司的计量管理和计量监督工作，保证计量按照计量法的规定和本公司的实际需要开展工作；7）监督检查计量器具的使用和维护保养，以及计量器具鉴定周检计划的制定与实施；8）组织有关仪器仪表、设备和样板的29、检定工作；9）对由于计量工作失误造成的质量事故负责；10）负责计量资料档案管理。热处理质控责任人：1）在质保负责人领导下，负责热处理系统的质量控制，并对质保师负责；2） 负责热处理工艺文件编制的质量控制；3） 负责审核热处理报告4） 有权对经常出现问题的热处理外协厂取消其协作资格。压力试验质控责任人1）在质保负责人的领导下，负责水压试验控制环节的质量控制，并对质保师负责。 2）对耐压试验前、试验过程中的方法、正确性负责。 3）作好压力试验记录，出具“压力试验检验报告”或“气密性试验报告”，并对其正确性负责。各部门的质量职责：总经理办公室简称公司办，在总经理直接领导下，负责全公司的综合办公行政业30、务。负责文件、资料、办公用品、劳动工资、人事调配等日常管理工作，在文件资料控制方面接受质管办领导。质量管理办公室简称质管办，隶属总工、质保师直接领导，具体职责是贯彻执行锅炉安全技术法规，修改编制质量手册、监督检查质量体系运行情况，协助质保师调查，处理重大质量问题和组织管理评审工作。是质量体系各级组织综合、协调、指挥中心。生产部1）在生产部经理的领导下，加强计划管理与生产调度，按质、按时、按品种成套均衡地完成生产任务；2）严格“三按”、“三检”制度，贯彻工艺纪律，保证产品质量；3）加强对车间各级各类人员的质量意识教育，牢固树立“质量是一切一切为质量”的思想，遇到重大质量事故要及时上报，分析原因，31、落实措施；4）严格执行有关设备规章制度，包括设备维修、保养、工卡量具、工位器具的使用、管理；5）负责产品的搬运、贮存、包装和防护的质量。技术部1) 技术部经理的领导下，负责全公司的技术工作和对工程技术人员的管理；2) 负责全公司的产品图纸、技术文件、法规、标准化、工艺、焊接等日常技术管理工作；3）负责技术革新，开发新产品的各种技术准备工作；4）认真贯彻各项标准和工艺文件的实施，及时处理生产过程中的技术、工艺和质量问题；5）积极采用新技术、新工艺，提高工作效率和产品质量；6）对图纸进行工艺性审查，根据本公司设备能力、技术水平，编制工艺文件，设计工装，编制外购外协件清单，并对工艺文件、资料的完整、32、统一、清晰负责；7) 负责产品质量控制点的设置，工艺规程的编制、发放；8）负责工艺文件的更改，所有更改必须按照更改原则和程序进行，但不得降低产品质量和顾客的要求。质检部1）在本部门经理的领导下，履行鉴别、把关和报告三大质量职能；2) 严格按照标准、图纸、工艺、技术文件、订货合同及有关资料，对原材料、外购件及外协件从进货检验、生产过程检验、最终检验到成品出厂整个生产过程的质量检验；3）做好生产过程中不合格品管理及日常工艺纪律监督等工作；4）做好产品质量统计，进行质量分析，并行驶质量否决权；5）保证产品质量检验原始记录完整，产品质量档案齐全；6）对无损探伤室、理化室、计量室的各项业务活动的质量负责33、。采购部1）在本部门经理的领导下，根据购进材料需用计划单，选购符合质量要求的各种原材料、外购件和配套件；2）组织调查选择有质量保证能力和供货及时的分承包方，建立合格供方档案，并对合格的供方进行动态管理。销售部1）在本部门经理的领导下，收集、整理、综合分析市场信息，为生产产品的定向 、更新换代，提供统计、分析依据；2）负责组织销售及销售合同的评审工作，并对评审结论的准确性负责；3）做好销售合同的管理，按合同交货期限、数量、技术要求交货；4）负责用各种渠道大力宣传工厂和产品，并认真处理好顾客的函电来访，组织做好顾客的服务和信息反馈工作。售后服务部1）在本部经理的领导下，做好全公司的设备的分类及管理34、工作，建立健全设备档案；2）负责外购设备和自制设备的验收、安装、调试、鉴定工作；3）监督检查设备的使用、维护、保养情况，编制设备维修计划并实施；4) 负责设备事故的调查和分析处理，提出改进措施；5）加强设备的管理和人员的培训，制订并贯彻执行安全技术操作要求规程，并定期进行检查，保证设备的专管率达到100%，完好率达到85%以上。生产车间在生产部经理直接指挥下，调动车间所有力量，在保证过程质量控制、保证产品质量的同时，按时完成压力容器的制造加工任务，在产品质量方面接受质管办和质检部的监督检查、检验。质量体系关键人员职责终检员（检验责任师兼职）1 ）基本任务负责压力容器总体检验、出厂的质量控制工作35、。2） 工作内容：a. 编制质量检验计划、参与质量策划及其文件的编制工作；b. 负责压力容器出厂前的全部检查工作，根据图纸设计： 检查压力容器整体装配、包装与随机文件； 检查确认压力容器出厂铭牌、产品编号、出厂日期、技术参数等各项内容是否齐全、是否与压力容器本体标记相符； 检查确认随机安全附件、仪表（安全阀、水位计、温度计、报警仪、管道阀门）规格、型号、产地、质量证明文件（合格证、说明书）是否齐全、准确无误； 核实填写压力容器产品总体检查项目表； 收集压力容器制造各种记录文件，协助质量检验责任人填写压力容器出厂质量证明书及作好每台压力容器产品档案归卷工作； 在总检项目表上签字。3 ）工作要求a36、. 认真执行容规、GB150、GB151等有关技术标准、规范、设计图纸的要求和各项质量管理制度的规定；b. 熟悉压力容器总体检查业务，保证压力容器制造质量体系在总检环节正常运转。4）检查与考核本岗位职责由检验质控责任人和质量保证工程师进行检查与考核。材料检验员1 ）基本任务在检验质控责任人领导下，负责压力容器制造用材料的采购入厂、入库检验与委托对原材料进行理化试验的复验工作。2 ）工作内容a. 参加对材料采购分供方的考评，抽查检验工作，协助采购部确定合格分供方；b. 对进厂的材料除核对质量证明书、产品合格证外还必须按照本公司原材料入厂检验验收制度进行材料表面（外观）质量检查和委托理化试验；c.37、 如有需复验的材料应指导车间下料工按规定要求在原材料上截取 力学性能试样和钻取化学成份分析试样，并填写理化试验通知单，写明材料钢号、炉批号、规格、型号、复验项目以及材料代号；d. 将外观检查验收并经复验合格的材料列明细表，报检验质控责任人审核批准，下达材料入库通知单；e. 监督材料保管员，在确认合格入库的材料上打上材料标记钢印代号与相应产品编号；f. 按以上程序内容，检查验收压力容器产品外购件、外协件，包括压力容器安全附件、仪表、阀门、配件以及封头、锻件、铸钢件外协加工的检验、验收工作；g. 整理材料检验、验收报告，记录文件，收集并编号保存好材料原始质量证明书、合格证等质量证明文件，并将复印件38、归入产品档案。3） 工作要求a. 精通压力容器材料检验、验收技术标准和公司制定的材料入厂检验标准，保证材料符合要求；b. 做好各项记录，提供可靠的、真实的材料验收检验报告、数据；c. 确保公司质量体系材料控制系统，在材料验收环节有效运转。4） 检查与考核本岗位由检验质控责任人负责检查与考核，材料质控责任人监督、检查、评价其工作质量。压力容器检验员1 ）基本任务在检验质控责任人领导下，负责压力容器制造除焊接接头质量以外的其他全过程检验。2） 工作内容a. 协助检验质控责任人制订过程检验计划和企业内控检验标准；b. 严格按照标准、规范以及公司制定的过程控制记录卡规定的项目和方法进行压力容器下料、成39、形、组对、装配各道工序的检验并确认各种标记移植和标识；c. 对制造过程中违反工艺守则，违章操作、影响质量的人员，有权制止或停止该工序的工作；d. 对检查确认不合格的另部件与不符合项，有权提出不合格品初判意见，有权下令停止工序流转并及时报告检验质控责任人处理；e. 负责各项检验记录整理工作。3 ）工作要求a. 认真学习压力容器制造标准、技术条件，熟悉压力容器设计图纸与工艺要求，熟练掌握检验方法、检验工具与检验要求；b. 检验工作必须用数据表达，保证检验记录及时、准确、清楚、签字完整，报告及时；c. 不得出现漏检、误判、错检或弄虚作假。4 ）检查与考核本岗位由检验质控责任人负责进行日常检查与考核，40、接受质管办的监督。焊接检验员1 ）基本任务在检验质控责任人领导和焊接质控责任人的指导下，负责压力容器全部焊接检验工作对焊工的日常考核。2 ）工作内容a. 参加编制焊接检验标准，制订复杂部件施焊的检验方案；b. 检查锅炉承压部件焊接前的坡口尺寸、组对间隙与焊缝的外观质量，检查焊工钢印及焊工是否按照考试合格的项目施焊；c. 督促、指导焊工及时填写焊接记录并负责确认签字；d. 根据图纸设计要求和标准规定以及对焊缝质量有怀疑的部位，正确填写无损检测委托单，委托探伤室拍片；e. 负责产品试板焊接外观质量检查、划线、标记移植；填写试样制作通知单交由车间加工试件，并检查加工后试件是否合格；合格的试件连同填写41、的理化试验通知单送理化室，委托力学性能试验；f. 收集探伤报告和物理力学性能试验报告，确认合格后交质检部归入产品档案；g. 检查焊接工艺纪律和焊接设备，符合焊接要求。3） 工作要求a. 必须熟悉容规、GB150、GB151等标准、规范对压力容器焊接的质量要求，能够准确无误地判定焊接超标缺陷，提出返修意见；b. 认真填写产品焊接记录卡，要求数据准确、内容详实、签字完整、真实及时；c. 及时报告焊缝返修情况，监督执行焊缝返修工艺，及时考核记录焊工的焊接质量，结合探伤报告，填写焊工考绩档案。4）检查与考核a. 本岗位由质检部部长进行考核；b. 接受焊接质控责任人、无损检测质控责任人、理化质控责任人的42、监督、检查、指导。材料员1） 基本任务在采购部长、材料质控责任人领导下，负责压力容器材料采购与外协件加工订制工作。2 ）工作内容a. 根据生产部材料购进材料需用计划单，结合技术部提供的压力容器原材料消耗工艺材料定额明细表，编制采购明细，完成采购部长交办的采购任务；b. 参加对分供方的考核评审，选择提供分供方材料质量与服务信息，有权根据采购合同对分供方提出采购材料的质量要求；c. 深入了解库存材料情况、及时组织货源并协助采购部长做好材料平衡调度工作；d. 参加材料的检查验收，负责不合格材料退货、申诉、索赔工作；e. 负责所有材料产品合格证、质量证明书的收存与复印件的保管工作，经常检查材料的保管情43、况，指导保管员做好库房管理与存储工作。3） 工作要求a. 熟悉压力容器材料标准和工厂质量体系文件对材料采购的要求；b. 大宗材料和主要受压元件、安全附件、配套零部件等必须到工厂评审并建立合格分供方名册的单位采购，必须索取有效合法质量证明文件；c. 对压力容器材料采购及时、准确、可靠，保证压力容器生产的材料采购；d. 小批、临时采购，要认真挑选材料质量，做到“货比三家”。4） 检查与考核本岗位由采购部部长检查与考核，接受材料检验员、材料检质控责任人的监督指导。材料保管员1） 基本任务在采购部部长、材料质控责任人领导下，负责压力容器制造原材料、半成品、外购件、外协件的入库、保管、标记、标识和发放工44、作。2 ）工作内容a. 协助材检员对进厂材料入库前检查验收，在材检员指导下，对入库材料按规定打上标记或作标识；b. 按合格材料、待检材料、不合格材料、专用材料以及种类、材质、规格、批号的不同分区、分类存放并应有明显标志牌；c. 做好材料、半成品、外购件防锈蚀、防污染、防变形、防丢失工作；d. 建立材料发放台帐，按产品编号逐台登记发放的材料，并进行标记移植，及时向材料员报告库存情况。3）工作要求a. 保持材料的代号标记和外购、外协件标识清晰、牢固；b. 对所管的材料应做到“五清”，即：名称、规格、材质、数量和证件清楚；c. 材料台帐记录详实、准确，做到帐、物相符；d. 必须保证出库材料标记移植准45、确无误，保证余料始终有原始标记；e. 材料发放必须做到及时、准确、手续完整、标记清晰、凭证齐全。4 ）检查与考核本岗位职责由采购部部长、材料质控责任人检查与考核，接受材检员指导。焊材保管员1 ）基本任务在材料质控责任人领导下，负责入库合格焊材的保管、焊条、焊剂烘干、发放。2 ）工作内容a. 负责将验收合格批准入库的焊条按规定要求上架保管，根据进货日期、批号、型号分隔存放并挂上焊材标牌；b. 控制焊材库的温度、湿度，保证温度在15以上，相对湿度不大于60%，负责对当日使用焊条、焊剂的烘干；c. 按日填写焊材烘干记录，建立焊材发放台帐，核准焊材领料单，发放焊材记录；d. 管理焊条烘干、保温设备，及46、时通知计量质控责任人对焊材库的干、湿度计、烘干箱自动测温仪进行校验；e. 回收当日剩余焊条及焊条头，对剩余焊条隔离存放并加上标记，用于非承压件的焊接。3 ）工作要求a. 熟悉焊条烘干、保管规定，严格执行烘干制度，保证烘干质量；b. 焊材烘干记录内容要完整、详实、清晰，不得补记或弄虚作假。4 ）检查与考核本岗位由焊接质控责任人负责检查与考核，接受材料质控责任人的管理和焊接检验员的指导。理化员1） 基本任务对本公司压力容器制造所用原材料、辅助材料、焊接试件等进行理化试验，并提供可靠的试验数据。2 ）工作内容2.1 宣传、贯彻、执行国家、部颁布理化检验标准及有关规定；2.2 负责全公司原材料、受压元47、件焊接接头、毛坯、半成品、工艺试验的理化试验，报出正确试验结果；2.3 参与新技术、新工艺、新材料等项目的技术研究，进行质量事故、废品的分析工作；2.4 及时向公司办反馈质量信息；2.5 对理化设备、仪器定期进行保养和维护；2.6 保持试验室清洁、卫生、安静。3 ）工作要求3.1 对来样按照国家机关试验标准进行复查，合格后方可进行理化试验；3.2 树立“质量第一”的观念，对工作精益求精，不断加强业务学习，提高业务水平和专业技能；3.3 试验前对设备、仪器进行日常精度检验，正常后方可使用；3.4 接受委托单后，按照规程、标准及有关技术文件进行理化试验；3.5 试验严格执行操作规程、设备仪器操作规48、程进行并注意安全；3.6 试验时应认真、详细地做好试验记录，遇到异常情况及数据超标现象，应认真做好复试工作；3.7 认真进行数据处理，及时、正确、完整地签发报告、并对试样试验结果的正确性负责；3.8 做好记录、报告的整理存档工作，按规定保存试样，一般保存三个月，特殊试样永久保存；3.9 密切配合生产，及时进行试验，无故逾期完不成试验由理化员负 责；4 ) 检查与考核4.1 理化员的工作由理化质控责任人根据工作内容和要求进行检查和考核；4.2 理化室的日常工作由质检部统一指导和日常监督。级探伤员1 ）基本任务在无损检测质控责任人领导和级探伤员指导下，按照“X”射线探伤操作规程，完成全公司各有关部49、门委托的“X”射线照相拍片任务，对射线照相的质量要求不低于AB级负责。2 ）工作内容a. 按照探伤工艺卡布片、贴标记、调整焦距、调试探伤机进行拍片操作；b. 如实填写射线探伤记录，冲洗片、烘干交评片员评片；c. 负责曝光室、底片冲洗室、评片室的清洁、底片保管环境条件的管理。3） 工作要求a. 认真贯彻执行JB/T4730.1-6-2005 承压设备无损检测的规定，保证射线照相的质量要求不应低于AB级；b. 按时完成接受委托的射线照相任务，做好安全辐射防护措施，确保自身和他人安全；c. 保证曝光室、冲洗片室、评片工作暗室内整洁、器具摆放有序、实现文明操作。4 ）检查与考核本岗位由无损检测质控责任50、人负责检查与考核，接受级射线探伤员指导。级射线探伤员1 ）基本任务在无损检测质控责任人领导下，按照相关标准规定和压力容器产品设计要求，负责完成生产车间、技术部焊接质控责任人、质检部焊接检验员委托的产品焊接试板，焊接工艺评定与焊工考试试板以及锅炉产品施焊对接接头的探伤工作，有效控制焊接质量。2 ) 工作内容a. 指导级探伤员，顺利完成好焊缝的“X”射线照相工作；b. 审查探伤记录，根据JB/T4730-2005标准进行底片评定，并出具探伤报告，对底片质量以及焊缝质量评定等级的正确性负责；c. 对发现有超标缺陷负责准确定位，判明缺陷性质、尺寸及时签发焊缝返修通知单，交质检部和生产车间进行返修处理，51、并负责返修质量，复查探伤检验，直至合格；d. 负责统计焊工焊缝探伤一次合格率，为考核焊工操作技能提供依据；e. 参加质量分析会议和内部质量审核，定期统计产品的焊接质量情况；f. 建立正确完整的探伤档案，妥善保管好探伤底片、原始探伤记录和探伤报告，并将记录与报告的抄件报给质检部，归入产品档案；g. 探伤记录与报告（包括底片）至少保管7年或移交使用单位长期保管；h. 负责探伤设备及其它仪器、工具的定期维护保养和报检，保证其完好并在有效检定期内工作。3 ）工作要求a. 严格执行JB/T4730.1-6-2005 承压设备无损检测标准，不得擅自放宽要求，不得产生误评和错判；b. 提供的探伤报告要及时、52、准确、表述清楚、用语规范、结论明确；c. 对外观质量检查不合格的焊接接头，不予进行射线探伤检查，并应及时反馈到质检部；d. 严格执行射线照相安全操作规程，做好防护工作。4 )检查与考核本岗位由无损检测质控责任人负责检查与考核，接受质保师和检验质控责任人监督。焊工1 ）基本任务在车间班组长领导下，完成压力容器制造过程的焊接工作。2 ）工作内容a. 检查焊接设备，确认双表灵敏、运行正常，熟悉焊接工艺要求、牢记焊接工艺参数、核对坡口加工尺寸，做好焊接准备工作；b. 根据车间调度或班（组）长下达的任务，按焊接工艺卡要求，完成好产品焊接和试板焊接任务；c. 定期维护保养自己负责的焊接设备，发现异常及时向53、焊接检验员报告；d. 按照规定做好重要受压部件的焊接检验，焊后按照规定在距焊缝50处明显部位打上自己的焊工钢印代号，对自己所焊焊缝质量负责。3） 工作要求a. 必须熟悉自己的焊工考试合格项目和焊接位置代号，严格执行焊接工艺纪律，按照焊接操作规程进行焊接；b. 应具有鉴别焊机是否出现异常的能力，出现异常要立即断电、停止施焊并报告焊接质控责任人检查处理；c. 不断学习焊接基础知识，提高焊接操作技能；4） 检查与考核本岗位职责由班长（或车间主任）检查考核，接受焊接检验员和焊接质控责任人的监督。划线工1） 基本任务在车间班（组）长领导下，负责压力容器加工的划线工作。2） 工作内容a. 熟悉和全面掌握不54、同型号的压力容器设计图纸，明确筒体、封头展开图开孔方位及相关尺寸；b. 按图纸给出的位置尺寸划线并打好样冲点；c. 负责按规定打上标记移植代号，包括产品编号、材料代号。属于产品试板在试件加工划线的同时须将产品编号、材料代号连同焊工钢印号准确移植到每块试件的非加工表面；属于焊接工艺评定试板，划线的同时将焊评代号、材料标记、焊工钢印移植到每块试样的非加工表面；焊工考试试板，只将焊评代号改为考试代号，其它标记移植相同。3 ）工作要求a. 保证划线准确、清晰，方便机械加工；b. 标记移植符合规定，标记号齐全、分明。4 ）检查与考核本岗位职责由压力容器检验员、焊接检验员检查考核。吊车、叉车工1 ）基本任55、务在车间主任或班（组）长领导下，完成压力容器制造过程中工序运转的起重吊装工作。2） 工作内容a. 负责压力容器主要部件的转序吊运；b. 压力容器组装焊接工位调整吊运；c. 压力容器出厂的吊装；d. 负责本岗设备的维护保养和申请定检验证。3） 工作要求a. 参加监察机构组织的安全操作培训考试，持证上岗；b. 认真执行各项规章制度，完成好生产产品的吊运任务；c. 贯彻执行起重设备安全操作规程，熟悉吊车、叉车的机构组成和技术性能，严禁超载，斜拉起重物，确保安全文明生产；d. 对压力容器本体吊装必须平稳起吊，不得产生冲击、碰撞，影响压力容器产品质量。4） 检查与考核本岗位职责由车间主任或班（组）长负责56、进行检查与考核。安全员（兼职）1 ）基本任务在生产副经理领导下，做好工厂安全文明生产、防火防盗工作。2） 工作内容a. 协助主管经理做好安全生产方针的宣传、教育、贯彻学习上级部门对安全生产的要求；b. 开展安全、文明生产教育，深入车间进行日常安全检查，负责特种作业人员的安全培训和特种设备定期检验；c. 及时记录报告安全生产状态，负责对不安全因素、隐患的整改落实工作。3） 工作要求a. 对安全工作要求勤要求、勤检查、勤整改；b. 及时发现并消除隐患，确保工厂安全、文明生产，杜绝重大人身伤亡与设备事故。4）检查与考核本岗位职责由车间主任和生产副经理负责检查与考核。4、管理评审总经理按规定的时间间隔57、评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审应包括对评价及质量保证体系改进的机会和变更的要求，包括质量方针和质量目标。管理评审时间：每年一次，时间间隔不超过12个月，必要时可增加频次。4.1管理评审的输入管理评审的输入包括以下内容：1）审核结果（包括内审和外审）； 2）顾客满意度及反馈意见；3）过程的业绩和产品符合性情况；4）纠正和预防措施的实施情况；5）以往管理评审的跟踪措施； 6）可能影响质量管理体系的变化；7）质量方针和质量目标； 8）质量管理体系改进方面的建议等；4.2评审输出管理评审的输出要包括与以下方面有关的任何决定和措施：1）质量保证体系及过程有效性的提高；2) 58、与顾客有关的产品的改进；3）资源需求。4.3管理评审程序详见程序文件第二章 质量保证体系1、质量保证体系1.1我公司按照管理办法、许可条件、TSG Z0004-2007 特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求的规定，并结合我公司压力容器产品的实际情况，建立压力容器制造质量体系，编制手册，形成文件，加以实施和保持，并持续改进。运用系统控制的方法，确保质量保证体系有效的运转，保证压力容器产品的安全质量。1.2明确专业系统控制的方法，对系统进行控制，见图“质量体系保证组织机构图”，相关责任部门的职责见手册第一章。1.3压力容器质量体系的范围涵盖了本公司压力容器产品的设计、制造、检验、包装59、出厂及服务的全过程。2、质量体系文件2.1质量体系文件的结构图：一层文件质保手册 质保 手册 支撑程序文件二层文件 程序文件 支撑作业指导书企业标准质量记录 三层文件 作业指导书 企业标准 质量记录 质量体系文件结构图2.2质量体系文件的构成和使用范围质保手册（一层文件）根据质量方针描述的文件，供管理人员各质控责任人、监检代表使用。程序文件（二层文件）描述实施质量体系要素所涉及的各职能部门活动的文件，支撑手册。主要供各职能部门、各质控责任人使用。作业指导书（三层文件）描述现场作业或管理用的详细工作文件，如管理制度、通用工艺守则、操作规程、产品形成过程中所需的记录（报告、表、卡、单等），主要供岗60、位（个人）使用。3、程序文件质量体系通过文件的形式进行表述，各系统均有程序文件，使其有法可依，有章可循，确保各专业系统得到有效实施和控制。形成文件的程序见文件与资料控制程序。 4、表格 4.1表格(质量记录表格)是手册的重要组成部分，是质量体系运转的见证和质量证实、追溯的依据。 4.2表格的内容应满足本公司质量控制的要求。 4.3表格应标准化、文件化，要求如下： 1) 公司名称和代号； 2）幅面采用A4，并可按整数倍比例缩小和放大； 3）装订边25，其余边15； 4）一页不够的表格应加印共 页 第 页； 5）有几联的表格要说明每一联的发送部门，并各联用不同的颜色区分； 6) 经历部门多的样表，61、应说明传递路线； 7）采用法定计量单位。4.4 表格的制订、修订程序按文件与资料控制程序进行。5、质量计划公司指定和贯彻实施能确保产品质量的质量计划，在质量计划中对各 专业系统的质量控制点进行合理配置，每个控制系统分别列出控制环节名称、工作程序和控制点（停止点）、规定和要求、工作依据、工作见证及责任人。质量计划见质量计划控制程序。6、支持性文件1）文件与资料控制程序；2) 质量计划控制程序。表2-1质量职能分配表序号责任人员和部门要素总经理质量保证工程师质管办设计责任工程师工艺责任工程师采购部材料责任工程师热处理责任工程师无损检测责任工程师理化计量责任工程师压力试验责任师设备责任工程师检验责任62、工程师焊接责任工程师公司办1管理职责2文件和记录控制3设计控制4材料、零部件控制5工艺控制6焊接控制7热热处理控制8无损检测控制9理化检验控制10设备与试验控制11设备和检验与试验装置控制12不合格品的控制13质量改进与服务14人员培训、考核及管理15其它过程控制16执行特种设备许可制度 注：主管部门 配合部门 41 公司组织机构图总经理质量保证副总经理总经理助理 销售部 售后服务部 技术部 质管办 质检部 生产部 财务部生产车间仓库供应设备计量无损检测水压试验质量检验质量管理理化外协开发设计焊接热处理工艺图 2-142 压力容器质量保证体系图总经理质量保证总负责人质量管理办公室焊接质量控制系63、统工艺质量控制系统材料质量控制系统水压试验质量控制系统设备质量控制系统检验质量控制系统无损检测质量控制系统热处理质量控制系统理化计量质控负责人焊接质控负责人设计工艺质控负责人负责人材料质控负责人水压试验质控负责人设备质控负责人最终检验质控负责人负责人无损检测质控负责人热处理质控负责人（兼）设备维修员设备操作员设备管理员计 量 员检验员无损检测人员焊材二级库保管员焊接工艺员材料保管员工装设计员焊接试验员材料检验员材料采购员工艺员焊材一级库保管员图2-243 第三章 文件和记录的控制1、主题内容与适用范围1.1本章对质量体系文件的编制、会签、发放、修改、回收、保管等做出规定，以保证质量体系文件的有64、效性和适用性。1.2本章对资料（质量记录）控制做出规定，为质量体系运行和产品质量的可追溯性提供依据。1.3适用于压力容器质量体系文件和记录的控制。2、职责和权利2.1质管办负责质量体系文件的控制和管理；2.2职能部门各自分管本部门的资料控制和管理。3、实施要求3.1公司制定并实施文件和资料控制程序,对质量体系文件和记录进行控制。3.2手册的管理手册由质管办组织编写，质保师审核，总经理批准发布；手册应有标识；手册由质管办管理，手册的发放按质保师批准的发放范围进行登记、发放、签收，未经质保师批准，任何人不得将手册提供给公司以外的人员；程序文件、管理制度、是手册的支持性文件，随手册同时发放；手册应妥65、善保管，不得损坏、丢失、随意涂改和复制，如离开厂或调离岗位，应将质量手册交还质管办，并办理接收登记；3.2.6手册的管理和更改执行文件和资料控制程序。3.3文件控制质量体系文件编号、版号、修改状态、标识应按文件资料编号印记管理规定的要求进行； 所有与质量管理有关的文件和资料在发布前应经授权人审核和批准，确保文件和资料的适用性。文件的审核和批准按下表：文件名称审核批准一层文件质量保证手册质保师总经理二层文件程序文件相应部门领导质保工程师三层文件作业指导书、管理制度其它质量文件质控责任人文件发放时，应做好签收和记录，确保各部门使用最新版本的受控文件；向各部门发放文件时，应同时向监检部门发放手册；对66、文件的更改和修改状态做好标识和记录，以利于识别和区分；文件的使用人员要爱护文件，保护文件的清晰，便于识别；公司引用的外来文件，如法规、标准、顾客的图样等应予以受控标识，对其发放进行控制；文件在其有效期内长期保存直至换版或作废，对作废的文件按规定进行处理，及时撤出现场，并加盖“作废”印章，以防误用。3.4记录控制质量记录等资料应予以保存，以证实符合要求和质量体系的有效运行；本公司制定并执行质量记录控制程序，规定了质量记录的标识、贮存、保管和处置。3.5监督检验根据锅炉压力容器产品安全性能监督检验规则的规定，对压力容器产品质量证明书等出厂文件必须经监检后方可出厂。4、支持性文件1）文件和资料控制程67、序；2）文件资料编号印记管理规定；3）质量记录控制程序。表3-1各质量记录的归档部门及保存期按下表要求进行序号质量记录名称归档部门保存期限1材料质量检验记录（1）材料质量证明书质管办质管办一年，资料室七年（2）压力容器领料单质管办质管办一年，资料室四年（3）材料检验通知单质管办质管办一年，资料室四年（4）材料验收入库通知单质管办仓库一年，资料室七年（5）焊材验收入库通知单质管办仓库一年，资料室七年2产品档案质量记录（1）产品合格证质管办质管办一年，资料室七年（2）产品质量证明书质管办质管办一年，资料室七年（3）压力容器产品安全质量监督检验证书质管办质管办一年，资料室七年（4）封头检验记录质管办68、质管办一年，资料室七年（5）压力容器材料代用单质管办质管办一年，资料室七年（6）设计文件更改通知单质管办质管办一年，资料室七年（7）焊缝返修记录表质管办质管办一年，资料室七年（8）外购件、外协件合格证或质量证明书质管办质管办一年，资料室七年（9）焊接记录卡质管办质管办一年，资料室七年（10）工艺过程卡质管办质管办一年，资料室七年（11）压力容器图纸工艺性审查记录表质管办质管办一年，资料室七年（12）竣工图质管办质管办一年，资料室七年（13）产品焊接工艺卡质管办质管办一年，资料室七年（14）产品发放清单质管办质管办一年，资料室七年（15）热处理检验报告质管办质管办一年，资料室七年（16）不合格品69、评审与处理单质管办质管办一年，资料室七年(17) 产品试板力学和弯曲性能检验报告质管办质管办一年，资料室七年3检测质量记录（1）检测底片、报告质管办质管办一年，资料室七年（2）原始记录质管办质管办一年，资料室七年4内部质量信息台帐质管办质管办一年，资料室七年5外部质量信息台帐质管办质管办一年，资料室七年6量具和设备的鉴定证书设备部设备部长期7质量统计记录焊工焊接质量统计表焊接责任工程师焊接责任工程师一年，资料室七年8设备质量记录（1）产品出厂合格证设备部设备部一年，资料室长期（2）产品使用说明书设备部设备部一年，资料室长期（3）设备基础施工验收单设备部设备部一年，资料室长期（4）设备安装验收移70、交单设备部设备部一年，资料室长期（5）设备总图、安装图、易损件零件图、油路图表及其它资料设备部设备部一年，资料室长期9内部质量体系审核（1）内部质量审核计划表、日程表质管办质管办四年（2）内部质量审核报告表质管办质管办四年（3）内部质量审核不合格项统计表质管办质管办四年10合同评审表销售部销售部四年11焊接控制记录（1）焊工技术档案焊接责任工程师资料室长期（2）焊接工艺评定指导书焊接责任工程师资料室长期（3）焊接工艺评定报告焊接责任工程师资料室长期（4）焊接材料发放台帐焊材库焊材库一年，质管办七年（5）焊材领用单焊材库焊材库一年，质管办七年（6）产品焊接工艺纪律检查试板组批编号表质管办质管办一71、年，质管办七年（7）焊材烘干记录表焊材库焊材库一年，质管办七年（8）焊材库干湿度记录表焊材库焊材库一年，质管办七年注：执行本程序所留下的质量记录由相关部门定期整理，年末存档第四章 合同控制1、主题内容与适用范围1.1本章对我公司管理产品购销合同的签订、修改、会签等做出了规定，以确定顾客的需求和期望得到充分的理解，并加以实施和保持；1.2本章适用于我公司压力容器产品购销合同的控制。2、职责和权利2.1合同控制系统由销售服务部门归口管理，技术部、采购部、生产部等相关部门配合，并对该系统有关环节负责；2.2技术部负责评审新产品的设计开发能力和对新产品质量要求的检测能力；2.3采购部负责评审合同中所需72、物资采购能力；2.4生产部负责评审产品的生产能力及交货期；2.5总经理负责审批特殊合同的产品要求评审表。3、实施要求3.1合同的分类常规合同、特殊合同常规合同是指对我公司定型产品所签订的合同；特殊合同是指常规合同以外的所有合同。如新产品开发或者有定型产品改进要求等的合同。3.2顾客需求和期望的识别销售服务部在得到顾客的合同意向后，负责识别和确定顾客对产品的有关需求包括顾客明示的要求、潜在的要求和顾客指定的重要管制特性，并填写在合同评审记录中；顾客明示的要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付、支持服务（如运输、保养、培训等）、价格方面的要求；潜在的要求包括：1)顾客没有明确要求，但预期或规定的73、用途所必要的产品要求；2）与产品有关的义务，包括法律、法规、标准等；3）本公司的附加要求。对顾客指定的重要管制特性应予以明确，传达到本公司相关管制部门进行重点管制并文件化、识别，并需证明与顾客的要求相一致。3.3合同评审在投标、接受合同或订单之前，销售服务部门应对已识别的顾客需求组织相关部门对标书、合同的要求进行评审，严格执行中华人民共和国合同法的有关要求；本公司制定并执行合同评审控制程序，规定了合同评审的范围、内容、要求、会签、记录等。3.4合同的修订合同执行中，若用户需求发生改变，销售服务部门应按合同评审程序对修改内容进行评审，做好记录，并依据评审结果与顾客进行沟通协调；合同执行中，若我公74、司提出修改要求，则由销售服务部门负责与顾客沟通协商，经顾客确认同意后，方可执行。必要时可补充合同，合同修订后销售服务部门应将合同变更的内容以文件方式传递到有关部门，确保相关部门清楚地掌握已变更的合同内容。3.5合同的管理合同正式签订后，销售服务部门应按规定对合同及其相关资料按合同签订顺序进行编号，并将合同、所有合同修订文件按质量记录控制程序进行归档管理。4、支持性文件 1）合同评审控制程序 2）质量记录控制程序第五章 设计控制1、主题内容与适用范围1.1本章对压力容器产品的开发、设计、改进、验证和技术资料等做出规定，以保证压力容器设计图样符合标准和法规的要求；1.2本章适用于压力容器产品设计的75、控制。2、职责和权力2.1设计控制系统由设计部归口负责，其它部门配合，并对该系统各环节工作负责；2.2设计质量控制实行设计责任人负责制，并接受质保师的监督和检查；3、实施要求3.1本公司制定并执行设计控制程序。3.2开发的策划技术部根据销售服务部门提供的产品市场调查与预测信息及反馈的意见与建议以及部技动态信息，确定开发项目，经总经理批准后生效。3.3设计的输入技术部根据开发项目或产品合同和技术协议，组织编写“产品开发设计任务书”，并明确产品的技术性能指标、功能要求、环境条件、相关的法规、标准、规范等要求及为其配套的资源、设计人员、分工的确定、进度的安排及评审、验证、确认等的安排。3.4设计的输76、出1）为控制设计质量，产品设计一般分为方案设计、技术设计和施工设计三个阶段，并按照设计评审工作制度分别对其进行评审；2）方案设计是进行产品的总体方案构想，绘制总图；技术设计对产品的各部、组件的主要结构和尺寸进行确认，施工图设计将产品概念质量转化为产品规范质量的关键步骤，要完成产品的全套图样和技术文件，及包装图、安装基础图等。设计输出应满足下列条件；a)满足设计输入要求；b)包含或引用验收标准（产品标准或产品和过程的试验办法及验收规则）；c)产品特性重要度分级（与产品的安全和主要功能关系重大的设计特性）；d)应按TSG R1001-2012压力容器压力管道设计许可规则逐级进行鉴定、备案。3.6设77、计开发的更改自产品设计输出后，生产部、检验部、销售服务部、采购部等有关部门 ，均有权利和义务提出改进建议，并以口头或书面的形式反馈至设计质控责任人。当发生下列情况时，需进行设计更改：1）制造过程中发生设计工作方面的质量信息；2）检验和试验过程中发生有关设计工作方面的质量信息 ；3) 用户在产品安装和使用过程中，反馈的对产品设计的意见、建议和要求。产品设计总图由设计技术负责人审查后确定是否需要改进；部件及零部件由设计质控责任人审核确定是否需要改进；改进方案经设计责任人审核，并确定是否需要进行设计评审，如需要进行设计评审应按照设计评审工作制度的规定执行，评审报告、设计更改通知单应经总工批准后方可实78、施。3.7设计文件设计文件的编制、审批、发放，按照文件和资料控制程序进行，并按照文件资料编号印记管理规定进行编号，技术文件的存档管理工作，按照档案管理制度的规定进行；新技术法规、标准的收集、贯彻等工作由标准化质控责任人按标准化工作管理制度的规定组织执行。4、支持性文件1）设计控制程序； 2）设计评审工作制度3）文件和资料控制程序 ；4）文件资料编号印记管理规定；5）档案管理制度； 6）标准化工作管理制度7）压力容器图纸性审查记录第六章 材料、零部件控制1、主题内容与适用范围1.1本章规定压力容器用的原材料、外协、外购件的采购、验收、保管和发放，材料代用、材料标记及移植等控制程序、基本要求和责任79、人员职责等内容，以确保压力容器用材正确无误，具有可追溯性；1.2本章适用于压力容器用材料、外协件、外购件质量控制；1.3工作程序按“材料质量控制系统控制程序图”。2、职责和权利2.1采购质量控制系统由采购部归口管理，生产部、技术部和质检部配合，并对该系统各有关控制环节负责；2.2材料质量控制由材料质控责任人负责，并接受质保师的监督检查；2.3技术部负责编制“原材料消耗工艺定额明细表”，并在表上明确订货的技术条件和质量要求；2.4采购部负责编制“采购计划表”，签订采购合同，会同质检部对供货单位的质量保证能力进行评价，作为选择合格供方的依据；2.5生产部负责下达“购进材料需用计划单”，并会同质检部80、对外协单位进行质量保证能力的评价，作为选择外协合格供方的依据；2.6质检部负责材料、外协件、外购件的检验、试验、标记确认、质量台帐管理等工作。3、实施要求3.1采购订货采购文件审批1)采购部根据生产部编制的“材料采购计划表”，编制采购计划，并经材料质控责任人审核，经质保师批准；2)采购文件应有以下内容：a)工程项目名称、产品名称、产品编号；b)材料规格、型号、数量及需满足的材料标准和技术质量要求；c)有关标志和验证要求；d)材料变更说明；e)其它要注意的问题。3）采购文件一经审核，不得擅自更改所需采购材料的品种、规格和质量要求，如需材料代用，应按材料代用制度的规定办理。采购订货1)采购部采购人81、员应按原材料订货、采购质量管理制度、外协件、外购件采购质量管理制度进行采购活动，采购员在“合格供方名单”中选择合格供方，并与合格供方签订采购合同。采购合同应签明质量保证协议、验证方法和质量争端处理协议；2)采购部采购的原材料均要求标记清晰、牢固，有齐全、正确的、清晰的质量证明书（原件），且品种、规格、炉批号等与实物一致；3）焊材的采购、验收、管理的要求按第8章“焊接控制”中焊材管理和焊接材料外购、验收、保管、领取、发放和回收制度的要求。3.2验收入库材料到货后，采购员与仓库保管员办理交接手续，将材料质量证明书交仓库保管员，按照原材料入厂检验、验收制度办理入库交验，仓库保管员负责把实物堆放在待检82、区；进货验收由材料检验员按标准标准进行验收，仓库保管员参加。材料检验员检查提交的材料质量证明书和材料，按照原材料入厂检验、验收制度做出验收或申请复验的委托；外协受压元件的验收按照半成品库管理制度的要求办理，经检验员检验合格后入库；外购件应有制造单位的质量合格证明书（原件），经检验员检验合格后入库；材料入库的审批1)材料验收或复验完成后，检验员将质量证明书、原材料检验通知单、材料表面质量检验记录、理化复验报告单一起交由材料质控责任人审批后方可入库；2）材料责任人按照编号方法标准确定材料编号，仓库保管员负责材料分类堆放，在合格材料上做好标记，经检验员复核后打上检验员代号标记，仓库保管员负责标记的涂83、漆、保护工作；3）不合格的材料由仓库保管员在实物上做出标识，填写“不合格材料通知单”，按不合格材料处理制度执行，保管员将不合格材料放在不合格区内待处理。3.3材料保管保管质量检查1)入库材料按照材料入库、保管、领取、发放管理制度的规定进行；2）入库材料应按材料的牌号、材质、规格、批号分别整齐堆放，严格按“检验合格”、“待检”、“不合格”三区管理，并有明显标识，以防误用；3）材料存放条件应满足物资管理要求，防止锈蚀，吊装时防止磕碰、划伤，材料标识应保持清晰；4）保管员对材料的保管负责，应由锅炉用材发放台帐，做到清晰，数据齐全、正确，帐、卡、物一致。标记恢复确认材料质控责任人经常检查材料的保管情况84、，发现标记模糊或脱落，及时督促材料检验员和保管员进行核对，重新标记。3.4材料的发放车间依据图样要求开“领料单”，仓库保管员按领料单发料。发放受压元件材料时，材料检验员要到现场监督确认。具体按材料入库、保管、领取、发放管理制度的规定进行。领、发料时应对实物的规格、表面质量进行认真复核。外协件的发放，按本款3.4.1条规定进行领、发料；余料或退料的材料标记移植按材料标记移植规定执行，检验员打上确认标记。3.5材料代用材料不能按图样或技术文件要求供货时，应按照材料代用制度的要求办理材料代用手续后，方可领发料；主要受压元件材料代用，须事先征得原设计单位出具的设计更改批准文件，并经工艺、设计质控责任人85、材料质控责任人会签。4、支持性文件1）采购过程控制程序； 2) 材料代用制度； 3) 编号方法标准；4) 原材料订货、采购质量管理制度；5) 外协件、外购件采购质量管理制度；6) 半成品库管理制度； 7) 不合格材料处理制度；8) 材料入库、保管、领取、发放管理制度；9) 材料标记移植规定；10）原材料入厂检验、验收制度。材料质量控制程序图材料质量控制编制材料采购文件 否 M 审 核 R编制采购计划 否 （总经理） 审 批 R 择优采购 Q P E 供方考察 R进货检验 材料检验一、二类容器材质证明书内容不全者补项试验，报告审批审核材质证明书，核对标志，测厚，外观质量检查 e E 检 验 否86、 H M T 审批 材料入库、保管和发放 合格材料入库、编号、打标志材料发放 e 确认 E (进入制造控制) 材料质量控制系统及控制环节、控制点一览表负责人：材料质控系统负责人 控制环节序 号控制点控制类别责任人员控制依据工作见证一.材料采购1采购文件审核R材料质控系统负责人材料质量控制程序图采购文件2采购计划审批R总经理材料采购定货管理制度材料采购计划表3采购单位条件考察R质保负责人设计工艺质控系统负责人最终检验质控系统负责人材料采购考察条件记录二.进货检验4材料外观质量检验核对质量证明书E材料检验员材料验收入库管理制度材料验收入库通知单检验记录卡5材料复验H材料质控系统负责人理化计量质控系87、统负责人材料验收入库管理制度试验报告三.材料入库、保管和发放6材料发放确认E材料检验员材料保管、发放管理制度材料联系单第七章 工艺控制1、主题内容与适用范围1.1本章对压力容器制造工艺制备、工艺实施和工装设计等做出规定，以保证压力容器制造工艺符合图样、标准和法规的要求。1.2本章适用于压力容器制造工艺的质量控制；1.3工作程序按“工艺质量控制系统控制程序图”2、职责和权利2.1工艺质量控制系统由工艺部归口负责，生产部和质检部配合，并对该系统各控制环节工作负责；2.2工艺质量控制由工艺质控责任人负责，并接受质保师的监督检查。3、实施要求本公司制定并执行工艺控制程序、工艺文件的编制、审批、修改、回88、收制度3.1工艺准备工艺性审查1)工艺部根据公司实际设备能力，技术水平和生产技术制备计划的要求，对产品图样进行工艺性审查，并签字确认，对产品制造的可行性和经济性负责； 2)对于工艺性审查中发现的问题以书面的形式将审查意见反馈到原设计部门，对设计部门的处理意见重新审查，合格后的图纸才能用于生产。工艺文件.1工艺文件内容1) 对结构一致或相似、工艺方法基本相同的产品可编制通用工艺守则；2) 对产品的每道工序编制工艺过程卡；3）工艺文件目录。.2工艺文件的编制1）工艺文件应依据产品图样及技术文件、用户的特殊要求，本公司的加工能力以及现行的有关标准、法规的要求进行编制；2）工艺文件的编制原则：正确、统89、一、完整、清晰、合理；3）对关键工序应在工艺文件上设置检验点（W）、审核点（R）和停止点（H）；4）所有的工艺文件应有编制、审核签字，并注明日期。具体实施按照工艺控制程序的规定进行；.3工艺文件的保管工艺部应建立工艺文件台帐，分类编号，指定专人负责保管工作，各车间应指定专人负责接收、保管、传递工艺文件；.4工艺文件的发放、回收和作废1）工艺文件的发放按工艺控制程序中的规定进行；2) 对工艺文件失效、作废，须经原编制人员确认，工艺质控责任人审核，质保师批准；.5工艺文件的修改工艺文件中有明确的质量控制和检验要求、合格标准等，工艺文件的变更、修改，由工艺部参照工艺控制程序中相应的规定修改工艺文件，90、并按原发放范围发放和收回失效件。工艺试验和工艺验证1）对首次采用的新材料、新结构、新工艺、新设备、新检测手段，都必须进行工艺性试验和工艺性验证；2) 工艺部在图样工艺性审查时，提出并确定工艺试验和工艺验证项目，编制工艺试验方案，并组织实施；3) 设备的工艺性试验和验证工作由设备部负责，工艺部配合；4）焊接的工艺性试验和工艺验证按焊接控制程序中相应的规定进行。工艺设备的设计、制造和检验由工艺部、质检部和生产部负责。具体按工艺控制程序、工装模具控制程序中的相关规定执行。3.2工艺实施有关工艺文件的流转工艺过程卡随工件一起流转。每道工序完工后，操作者自检合格并在流转卡上签字，经检验员检验合格并签字后91、方可转入下道工序，工艺过程卡从起步工序开始，保证与工件同步运行，直至产品完工后交质检部汇总；工艺纪律1) 工艺文件是指导产品制造和检验的依据，在执行过程中，由工艺质控责任人会同有关生产、质检等部门每月对所有车间进行工艺纪律执行情况的检查；2）对于忽视产品质量、违反工艺纪律、不执行操作规程及工艺规定造成质量事故，由质检部、工艺部及设备部协助沟通核实，根据情况提出相应的处理意见，上报质保师给予处置；3）对于在工艺过程中运用先进的方法、先进经验，提高产品质量的，由质检部负责考核记录并及时上报质保师给予一定的奖励；4）工艺纪律考核具体按工艺纪律检查细则进行。4、支持性文件1）工艺控制程序； 2) 焊接92、控制程序； 3) 艺过程卡；4) 工艺纪律检查细则；5) 工装模具控制程序。6）工艺文件的编制、审批、修改、回收制度工艺质量控制程序图工艺质量控制工装设计工艺文件准备设计审图工艺审图 P M W N 图样审查 H A确定工艺方案 P Q 审核批准 R 编制工艺卡及工序过程卡编制工艺守则编制工艺文件 否 P 否 P 否 P Q P 审核 R 审核 R 审核批准 R R 审核工装 设计任务书 编制工艺文件目录工装设计 P 否 R 审核 制造 P E S否 R 验证工艺文件存档、发送有关部门生产制造、技术服务进入制造过程工序质量控制 YZ-SC-xx工艺质量控制系统及控制环节、控制点一览表负责人：设93、计工艺质控系统负责人 控制环节序号控制点控制类别责任人员控制依据工作见证一.工艺文件准备1图样审查H A设计工艺质控负责人材料质控负责人焊接质控负责人无损检测质控负责人产品工艺工作管理制度设计图样工艺性审查记录2工艺方案审核、批准R设计工艺质控负责人质量保证总负责人产品工艺工作管理制度审核批准记录3工艺文件审核R设计工艺质控负责人产品工艺工作管理制度审核记录4工艺守则审核、批准R设计工艺质控负责人质量保证总负责人产品工艺工作管理制度通用工艺守则5工艺卡、生产过程检验卡审核R设计工艺质控负责人产品工艺工作管理制度工艺卡、生产过程检验卡二.工装设计6任务书审核R设计工艺质控负责人工艺装备管理度工装94、设计任务书7工装设计审核R设计工艺质控负责人工艺装备管理制度工装设计图8工装验证R设计工艺质控负责人最终检验质控负责人设备质控系统负责人工艺装备管理制度工艺装备验证卡66第八章 焊接控制1、主题内容与适用范围1.1本章对压力容器制造中焊材管理、焊工管理、焊接工艺评定、焊接工艺管理、产品施焊管理、产品焊接试板、焊缝返修及焊接设备等质量基本要求和有关人员的职责做出规定，保证锅炉的焊接质量；1.2本章适用于我公司压力容器的焊接质量控制；1.3工作程序如图“焊接质量控制系统图”。2、职责和权利2.1焊接质量控制系统由焊接质控责任人归口管理，衔接并协调焊接质量控制系统与整个压力容器制造质量控制系统的管理95、工作，并接受质保师的监督和检查；2.2生产部负责焊接过程实施和产品试板试样加工，并执行工艺纪律，对焊接设备进行日常维护保养；2.3质检部负责现场焊接质量的检验和试验工作；2.4设备部负责焊接设备保持完好状态；2.5采购部负责焊材的采购、保管等工作；2.6生产部负责焊材的烘焙、发放和回收工作。3、实施要求本厂制定并执行焊接控制程序。3.1焊材管理焊接材料的外购由采购部根据焊接质控责任人提出的焊材外购申请单，按照采购控制程序进行采购，具体要求按焊接控制程序中的要求；焊接材料（焊条、焊丝、焊剂、保护气体）应符合国家或专业标准的规定，有制造厂质量证明书和清晰、牢固的标志。并按照焊接控制程序中的规定验收96、入库，按编号方法标准对其进行编号，以便记录报告和追溯检查；焊材一级库应清洁干燥，库内禁放油类及水等有害介质，相对湿度应低于60%，应按照焊接控制程序中的规定分类存放焊材，并设有明显标志和界限。保管员应对焊材库内的温度及湿度，按规定记录；焊材二级库根据生产安排和所需要的焊接材料牌号、规格、数量开“焊条（材）领料单”向一级库领取。对于焊材的原包装，在尚未烘焙、 盘丝前，任何人不得随意拆除；焊材二级库保管员应根据生产安排和按烘焙工艺的规定，提前做好焊材的烘焙恒温保存工作，酸碱性焊条应分箱烘焙，并如实填写“焊（条）材烘干记录表”；车间主任根据生产计划、“施工图样、”“焊接工艺过程卡”开具焊接材料“领97、料单”，并有检验员签字确认；焊工凭焊材领料单，持焊条保温桶和前一次用完的焊条头到焊材二级库领取焊材，经二级库保管员签字并填写“焊条发放回收记录”方可领料，具体按焊接控制程序的规定执行；领出的焊条，使用期限不得超过4小时，超过4小时的应重新进行 烘干；用剩的焊条、焊条头应退回二级库、当焊条牌号标识不清时一律作为废焊条处理，不得用于受压元件的焊接。对于标识清楚、药皮无破损的焊条，按规定在使用前应重新烘焙，焊条烘焙不得超过三次，具体按焊接控制程序执行；每月焊材保管员应对焊材的使用情况做一次盘点，做到帐物相符。3.2焊工管理焊接受压元件的焊工，应严格按照锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则进行基本知98、识和操作技能考试，取得焊工合格证和焊工钢印，才能在有效期内担任合格项目范围内的焊接工作；焊工培训程序按焊接控制程序的规定进行；焊接质控责任人负责建立焊工档案，一人一档，记录焊工基本情况、培训情况、工作业绩，还应统计焊工的焊接质量情况和发生的质量事故，作为焊工申请免试和经济责任制考核的依据；并编制焊工合格项目表提供车间和检验部门，作为安排车间生产任务、核对上岗焊工资格及安排参加资格复试的依据；每个合格焊工发给一个唯一的钢印，若离岗，应立即收回钢印，并上报锅炉压力容器安全监察部门备案。如焊工钢印丢失，应报焊接质控责任人，申请补发；3.2.5合格焊工应按文件资料编号印记管理规定保管、使用钢印，严格按99、焊接工艺指导书施焊，并做好施焊记录，合格后在指定部位打上焊工钢印，并经焊接检验员确认。3.3焊接工艺评定受压元件施焊前，对受压元件之间的焊接接头，以及与受压元件连接的焊接接头都应进行焊接工艺评定。焊接工艺评定按JB/T4708钢制压力容器焊接工艺评定标准进行，换热管与管板接头的焊接工艺评定按GB151管壳式换热器进行；焊接工艺评定的控制按焊接控制程序中相应的规定进行；焊接工艺评定的原始资料，由焊接质控责任人整理成册后由资料室存档。焊接工艺评定档案，一般包括以下内容：1)焊接工艺评定任务书；2）焊接工艺评定指导书；3）焊接工艺评定报告；4）焊接工艺评定焊接记录及检验记录；5）无损检测报告；6）理100、化试验报告及必要时焊接接头金相检验报告；7)其它反映评定实际情况的资料。焊接质控责任人负责焊接工艺评定的管理，负责编制“焊接工艺评定一览表”发放给生产、工艺、检验及监检人员等使用。3.4焊接工艺管理焊接工艺文件的编制、审批、修改、发放按照本厂工艺控制程序对工艺文件的规定进行；焊接工艺文件的贯彻实施、焊接工艺文件的发放、归档按文件和资料控制程序和档案管理制度的规定执行。焊接工艺文件发放到车间后，在个人施焊前，焊接工艺人员应进行技术交底。3.5产品施焊管理施焊环境应根据不同的焊接方法，满足下列相应的通用工艺规则中规定的有关要求：1）手工电弧焊工艺守则2)埋弧自动焊工艺守则焊接工艺纪律1)焊接工艺纪101、律严格按照工艺纪律检查细则中的规定执行；2）焊接质控责任人、焊接工艺人员、焊接检验员、车间主任均有权制止任何违反工艺纪律、随意施焊的错误行为。施焊过程1）车间主任根据“焊工合格项目表”和“焊接工艺卡“上规定的焊工资格项次，选派合格的焊工，用指定的焊接设备焊接；2）焊工在焊接前，应熟悉焊接工艺并按通用焊接工艺守则做好焊前准备；3）焊接检验员对焊前装配的错边、棱角度、间隙、坡口的除锈、两侧杂物的清理等进行检验并做好记录；4）焊工施焊应严格按照焊接工艺要求施焊。焊材不得用错，焊接电流、焊接电压、焊接速度等工艺参数应与工艺一致，施焊过程中认真做好施焊记录；5）焊接检验员对施焊中的清根、清渣、打磨及焊后102、的外观质量按焊接工艺卡、手工电弧焊工艺守则、埋弧自动焊工艺守则等标准进行检查、记录；6）施焊完毕焊工经自检、互检合格，在焊缝规定部位打上焊工钢印；7）焊接检验员对焊缝外观进行检查并记录；8）检验合格后转入无损检测的后续工序；9）一般每月由焊接检验员对焊工进行焊接质量统计，并对所统计的质量数据进行分析。3.6产品焊接试板产品焊接试板的数量、要求、检验由技术部门按NB/T47016-2011钢制压力容器产品焊接试板的力学性能检验和本厂焊接控制程序中焊接试板的规定进行产品试板的焊接、标记移植、无损检测、试样加工、检验和试验；产品焊接试板应连接在筒节纵缝的延长线上，并和纵缝一次焊成，打上焊工钢印；产品103、焊接试板经100%探伤合格后（允许焊缝返修），进行取样和加工、机械性能试验，并做好各项记录和出具报告，试样及剩余试板由焊接试验室保存至该产品出厂后3个月；对产品焊接试板的数量及要求满足容规以批代台制作产品焊接试板条件的，由检验部门提出以批代台申请，经质保工程师批准，方可进行以批代台制作试板，对按批次使用的焊接试板试样保存至该试板所代表的产品最后一台出厂3各月。3.7焊缝返修及母材缺陷补焊焊缝如存在超标缺陷，由探伤室出具“焊缝返修通知单”明确绘出缺陷产生的类别、尺寸大小、缺陷位置示意图；焊缝严格按照焊缝返修工艺的规定执行；焊缝返修的次数、部位、返修后的无损检测结果应记入压力容器质量证明书的产品制104、造返修报告中；母材缺陷补焊1）对压力容器制造中母材的缺陷（包括母材表面凹陷深度超过1mm时及母材原有的缺陷如：裂纹、气泡、结疤、折叠和夹杂或违反工艺纪律划弧引起的弧坑缺陷），通过打磨清除上下表面的缺陷或凹陷而加以修整,要求被打磨的区域很好地圆滑过渡而没有外形的突变；2） 钢板上、下表面的缺陷通过铲、打磨或电弧气刨来清除,然后再堆焊焊补金属；3) 焊条和母材上应没有像油、油脂或其它有机物之类产生氢的污染物。在焊补过程中,母材应保持干燥状态；4）焊补应由合格的焊工使用与母材相适应的焊条进行,焊条应严格执行烘干制度；焊补执行母材缺陷补焊返修工艺中的相关规定；5）焊补质量：焊补区及毗邻的热影响区应完好105、无损和无裂纹,焊补金属熔透整个表面和边缘,无咬边或焊瘤。任何一层中的任何可见裂纹、气孔、未熔合或咬边应在熔敷下一层之前清除。焊接金属在焊后应高出轧制表面至少2mm,高出的金属应通过铲或打磨,或铲后打磨加以消除,使其与轧制表面齐平,以完成最后的精修工序。返修完毕在返修部位50处打上焊工钢印；6） 焊补的检验：采用磁粉法或渗透法检查检验工件焊补质量（必要时外协检验）；7） 经检验合格后方可转入下道工序。同时对母材返修的审批手续和检测报告记入产品质量证明档案资料中。3.8焊接设备管理焊接设备由设备部归口管理，应建立焊接设备台帐和档案；焊接设备及其辅助装置由设备部和操作人员按设备控制程序中相应的规定进106、行，定人定机操作、维护和保养，应装有完好的、在检定周期内的电流表和电压表，保持焊接设备处于完好状态；焊接设备及其辅助装置的采购，按设备控制程序进行。4、支持性文件1）焊接控制程序2）文件和资料控制程序3) 采购控制程序4) 工艺控制程序5）设备控制程序6）编号方法标准7）文件资料编号印记管理规定8）手工电弧焊工艺守则9）埋弧焊自动焊工艺守则10）工艺纪律检查细则11）焊缝返修工艺方案12）母材缺陷补焊返修工艺焊接质量控制程序图焊接质量控制系统编制焊接工艺文件焊 工焊接材料焊接设备焊接工艺评定编制工艺指导书、焊接工艺规程、焊接工艺卡等编写焊接工艺评定指导书（任务书）A、V仪表周检焊工理论实践培训107、考试 e 焊材检查 E e w合格证、钢印建焊工档案焊材保管（一级库） 检查 审核 否 E R W R 审批 设备专管完好灵敏 W e Q施焊焊接试件评定试验 资格认定 温湿度控制 制定返修方案 R E WH焊工日常管理业绩考核焊材中间保管烘干、保温、除锈（二级库） W 评定报告R审批 Q 审核审批 Q返修施焊 建焊接工艺评定档案 e 检查纵缝试板、环缝焊接、总装焊接 E 焊材发放、回收（二级库） 外观及射线检验 W e 否 E H 检查 N E 耐压试验 转序、存档焊接质量控制系统及控制环节、控制点一览表负责人：焊接质控系统负责人 控制环节序 号控制点控制类别责任人员控制依据工作见证一.焊工108、1焊工资格认定R焊接质控负责人焊工资格管理制度焊工合格证、焊工档案二.焊接材料2焊材检验E检验员材料验收入库管理制度材料验收入库通知单3温、湿度控制E检验员焊材一级库管理制度焊材保管台帐4焊材烘干检查E检验员焊材二级库管理制度焊材烘干记录5焊材发放、回收检查E检验员焊材二级库管理制度焊材发放回收记录表三.焊接设备6仪表周检E检验员焊接设备管理制度设备周检记录四.焊接工艺评定7审核焊接工艺评定任务书（指导书）R焊接质控负责人焊接质控负责人焊接工艺评定管理制度焊接工艺评定任务书（指导书）8焊接工艺评定报告审核审批H质保负责人焊接工艺评定管理制度焊接工艺评定报告五.编制焊接工艺文件9审批焊接工艺指导109、书、焊接工艺规程、焊接工艺卡R焊接质控负责人质保负责人焊接工艺文件管理制度焊接工艺指导书焊接工艺规程10试板、纵、环缝和总装焊接质量确认H焊接质控系统负责人无损检测质控负责人检验员产品焊接试板管理制度无损检测管理制度产品检验管理制度物理试验报告射线探伤报告焊接检验记录11焊缝二次返修审批E焊接质控负责人焊缝返修管理制度焊缝返修记录表12焊缝超次返修审批H质保负责人焊缝返修管理制度焊缝返修记录表第九章 热处理控制1目的通过对压力容器和零部件及其材料进行热处理，达到消除焊接应力、焊后消氢、恢复和改善材料及焊缝的力学性能，提高材料耐腐蚀性能等目的。2范围适用于公司压力容器用材料、零部件及整体的热处理110、。3职责3.1热处理质控责任人对热处理质量控制负责。3.2工艺员负责编制热处理工艺及有关热处理的工艺文件，热处理质控责任人审核后实施。3.3热处理外协供方控制采购部负责对热处理的预选供方名单进行评价，通过评价形成热处理合格供方名单，合格供方名单应定期复评，评价和复评的主要依据和准则如下：（1）热处理单位的资质；（2）热处理能力，包括人员和设备配备情况；（3）委托合同履行情况。热处理外协应在合格供方名单中择优录用。4工作程序4.1合同控制热处理外协应签订正式委托合同，合同应经热处理质控责任人师审核，总经理批准。热处理合同中应明确热处理项目和有关质量要求，遵循的试验规范、标准和方法，以及供方的相应111、责任等。热处理委托合同中应明确本公司有权在供方热处理现场，对热处理设备、热处理过程以及结果进行检查和确认，供方应给予配合并提供便利条件。热处理合同内容需要修改时，应重新经过审批。热处理合同签订后，在具体实施过程中，本公司可采用委托单的形式与供方进行沟通。必要时，质管办负责产品热处理硬度和热处理试样的调试，并做好相关记录。4.2热处理设备控制供方使用的热处理设备应与检测项目要求相对应。热处理设备应完好，并经调试合格，特别是测温点的布置应满足标准对炉温均匀的要求。热处理设备和仪表应经过校准并在有效期内。本公司热处理质控责任人师负责对供方使用的热处理设备的完好性和有效性进行检查确认。4.3热处理实施112、过程控制本公司对供方提供的热处理工艺文件、使用规范和标准进行检查确认，通过确认后才能实施。对供方提供的热处理报告进行检查确认，报告的内容应齐全、数据准确，结论明确由责任人签字。本公司热处理质控责任人负责热处理实施过程的控制。4.4热处理有关记录和资料的控制外协热处理报告应经热处理质控责任人签字认可。热处理有关记录和资料由本公司热处理质控责任人负责收集、整理。热处理有关记录和资料应按年度或产品合同号进行归档。5.热处理控制热处理过程为压力容器制造过程中的特殊过程，本公司应重点控制，其工作程序见“热处理质量控制程序图”6.本章引用的支持性文件热处理控制程序热处理质量控制程序图热处理质量控制改善性能113、处理 消应力处理 热处理设备热处理工艺 热处理设备 仪器仪表周检审核 F 检验 e 检验 e热处理前 E检验审核F热处理检查时间温度 e热处理记录，时间温度曲线，热处理报告 审核 F H(流转)热处理质量控制系统及控制环节、控制点一览表负责人：热处理质控系统负责人 控制环节序 号控制点控制类别责任人员控制依据工作见证一.热处理工艺1热处理工艺编制、审核R热处理质控系统负责人热处理工艺文件管理制度热处理工艺卡二.仪器仪表周检2仪器仪表周检E计量管理员计量管理制度周检记录、报告三.热处理设备3热处理设备检验E检验员设备管理制度检验记录四. 热处理操作（一、二、三环节相同）4热处理前的检查、审核E最114、终检验质控系统负责人热处理质控系统负责人热处理工艺文件管理制度设备管理制度生产过程检验卡5热处理操作检查时间温度曲线E检验员热处理操作规范时间温度曲线6热处理报告审核H热处理质控系统负责人热处理工艺文件管理制度热处理报告第十章 无损检测控制1、主要内容和适用范围1.1本章对从事无损检测人员资格、职责、无损检测工作程序、无损检测设备条件以及无损检测资料管理等基本要求等做出规定，保证无损检测结果正确、可靠、并可追溯性。1.2本章适用于压力容器产品的无损检测控制；1.3工作程序按“无损检测质量控制系统控制程序图”2、职责和权利2.1无损检测控制系统由探伤室负责，设备和车间及有关部门配合；2.2无损检115、测质量由无损检测质控责任人负责，并接受质保师的监督检查；2.3无损检测工作按无损检测控制程序进行。3、无损检测人员资格3.1从事无损检测的人员按特种设备无损检测人员考核与监督管理规则进行考试，取得资格证书，才能担任相应的无损检测工作；3.2无损检测质控责任人由具有II级无损检测人员担任；3.3无损检测人员应定期进行重新考核和资格认定，从事放射性检测人员每年进行一次健康检查，评片人员的视力每年检查一次，校正视力不低于1.0；3.4应建立无损检测人员档案、记录培训、考核及工作质量统计等资料。4、无损检测设备的管理4.1无损检测设备、检测仪器由设备部同一管理，并按设备控制程序的要求建立台帐、设备档案116、，专人保管、定期维护保养，并在周检期内，以保持良好的状态；4.2对射线探伤机的曝光曲线每半年进行校验一次，密度计每半年必须进行自行校验并做好校验记录，评片黑度计阶梯试片每年定期到计量部门进行校验；4.3射线探伤的暗室、曝光室、评片室应符合国家现行的专门要求，并保持 清洁和整齐。要完善射线探伤的安全防护措施，确保人身安全。5、无损检测工艺5.1无损检测通用工艺文件由各相关项目的II级人员编制，应符合JB/T4730.1-6-2005承压设备无损检测等现行标准、规范的要求，并经无损检测质控责任人审核，质保师批准后执行；5.2无损检测工艺文件的修改，按文件和资料控制程序进行；5.3每台压力容器无损检117、测按焊缝射线照相工艺卡进行。6、无损检测工作程序6.1焊缝需进行无损检测时，按无损检测控制程序的要求进行，焊缝表面质量检验合格后，由焊接检验员开具“无损检测委托单”，交探伤室。由探伤人员对被探工件的表面进行复查；6.2“无损检测委托单”应包括：探伤方法、检测部位、评定标准、通过的最低级别；6.3 II级人员应根据产品选择已编制的工艺卡，如为新产品，应按规程及JB/T4730.1-6-2005承压设备无损检测的要求编制工艺卡，经无损检测质控责任人审核后，方可进行无损检测工作，I级操作人员按工艺卡进行检测工作；6.4 暗室处理及评片；6.5经过部分射线探伤检查的焊缝，在探伤部位任意一端发现缺陷有延118、伸可能时，应在缺陷的延长方向做补充射线探伤检查。在抽查或在缺陷的延长方向补充检查中有不合格缺陷时，该条焊缝应做抽查数量的双倍数目的补充探伤检查。补充检查后，仍有不合格时，该条焊缝应全部进行探伤。6.6受压管道和管子对接接头做探伤抽查时，如发现有不合格的缺陷，应做抽查数量的双倍数目的补充探伤检查。如补充检查仍不合格，应对该焊工焊接的全部对接接头进行探伤检查。7、无损检测资料的管理7.1无损检测资料（包括射线检测底片）应由无损质控责任人统一编号汇总整理，做到一台一档，具体按无损检测控制程序的相应规定执行；7.2无损检测的记录、报告的签发和存档要求等执行无损检测控制程序的规定。8、支持性文件1）文件119、与资料控制程序2）无损检测控制程序3）探伤工艺无损检测质量控制程序图无损检测质量控制焊接工艺评定试件原材料压力容器产品、试板、RT、UT、MT、PT具备条件爆光室、操作室、暗室等条件满足工作要求设备仪器满足生产，要求定期检查，保持完好状态编制无损检测通用工艺规程人员资格：二级以上人员担任评审片，签发报告接受无损检测委托单焊接工艺评定试件RT原材料MT、UT压力容器产品、试板 否 否 否手续齐全 n n 手续齐全、件合格 n 手续齐全无损检测无损检测返修无损检测填检测记录，初评返修返修填检测记录，初评填检测记录，初评 否 否复评、签发报告告复评、签发报告 H H NN复评、签发报告 全部资料齐全120、后交质检部填质量证明书，存档无损检测资料汇总（包括布片图、检测记录、报告单及底片等）N 无损检测质量控制系统及控制环节、控制点一览表负责人：无损检测质控系统负责人控制环节序 号控制点控制类别责任人员控制依据工作见证一原材料无损检测1检查无损检测手续齐全R级无损检测人员无损检测管理制度无损检测技术操作管理制度无损检测委托单2签发报告H无损检测质控系统负责人无损检测管理制度无损检测技术操作管理制度无损检测报告二产品及试板无损检测3手续齐全、试件合格E级无损检测人员无损检测管理制度无损检测技术操作管理制度委托单及试件4签发报告H无损检测质控系统负责人无损检测管理制度无损检测技术操作管理制度无损检测报121、告三.工艺评定试件无损检测5手续齐全R级无损检测人员无损检测管理制度无损检测技术操作管理制度委托单6签发报告H无损检测质控系统负责人无损检测管理制度无损检测技术操作管理制度无损检测报告第十一章 理化检验控制1、主题内容与适用范围1.1本章对压力容器制造过程中理化检验的控制内容和基本要求做出规定，以保证理化检验各试验报告的准确且可追溯。1.2本章适用于压力容器制造过程中理化检验的质量控制；2、职责和权利2.1理化检验控制由理化室归口管理，理化质控责任人负责，并接受质保师的监督检查。2.2理化质控责任人具体负责力学性能、金相和化学分析的质量控制。3、理化试验人员要求3.1根据需要配备一定数量的专业122、技术人员，负责理化试验的技术工作。3.2理化人员应经过专业学习或技术培训，按有关规定取得相应专业资格证书，才能从事相应的分析测试工作。4、试验要求4.1原材料理化试验试样制备（如需复验时）由材料检验员编制材料检验标准，规定原材料复验的取样位置、试样制备图样及取样数量的要求；取样位置：力学性能应符合NB/T47016钢及钢产品 力学性能试验取样位置和试样制备的要求；化学成分应符合GB/T20066 钢和铁 化学成分测定用试样和制样方法的要求；取样数量应符合NB/T47016钢制压力容器产品焊接试板的力学性能检验标准要求；材料质控责任人审核，质保师批准后交由生产车间进行加工。 4.2焊接工艺评定试123、件和产品检查试件力学性能试验试样的制备 焊接工艺评定试件和产品检查试件的取样位置及数量要求，执行NB/T47016钢制压力容器产品焊接试板的力学性能检验标准要求；焊接检验员编制材料、焊评、产品检查试件等力学性能试验试样制备卡由焊接质控责任人审核、质保师批准后，发放到生产部门进行加工。4.3试样加工后，由检验员检验，合格后出具“理化试验通知单”。4.4理化室根据通知单进行理化试验，并按照理化试验控制程序的要求进行。4.5理化试验合格要求原材料试验结果应符合相应试验标准的要求，理化质控责任人审核，材料质控责任人签署结论；焊接工艺评定试样和产品焊接试验的力学性能试验应符合相应试验标准的要求，理化质控124、责任人审核，焊接质控责任人签署结论；对于原材料进行抽样检验的项目不合格后取双倍试样进行复试合格的，可判为合格并予以接收。否则判为不合格拒收；产品焊接试件的力学性能有某项不合格后，应从原焊制的检查试件中对不合格项目取双倍试样复验，复验不合格则判为产品不合格。4.6理化试验报告及试样保存要求原材料理化试验用的试样和产品焊接试件力学性能试样应保留三个月 以备查询。理化试验报告存档7年以上。5、支持性文件1）理化试验控制程序；2）文件和资料控制程序；3）材料检验标准； 4）力学性能试样制备卡。理化质量控制系统控制图理化试验控制材料试验焊接工艺评定试板试验试验设备在周检有证明提交试验通知单与试件下达试验125、任务与试验号化学分析机 械 性 能金相检查试样制备与标记 否检 验 是 加倍复验试 验数 据 处 理 否评 定 审 核 是签发报告（包括加倍复验不合格提供依据委托单位填 写 报 告试板保存3 个月维护保养设备仪器理化质量控制系统及其控制环节、控制点一览表负责人：理化质控责任人控制环节序号控 制 点控制类别责 任 人 员控 制 依 据工 作 见 证一、原材料（板、管、焊材等）二、产品检查试件三、工艺评定试件1试验检验W检验员理化试验控制程序理化试验通知单2审核、签发报告H理化质控责任人理化试验控制程序试验报告第十二章 检验与试验控制1、主题内容与适用范围为保证产品的准确、可靠、真实、并可追溯，防126、止不合格品转入下到工序，需对产品进行检验控制。适用于压力容器生产过程中，进货检验、过程检验、压力试验、最终检验及检验报告的存档和质量证明书的管理等控制。2职责 实行最终检验和压力试验质控责任人负责制，并接受山东省特检院威海分院对产品安全质量的监督检查，由检验责任工程师确认制造质量合格；压力试验质控责任人组织、制定压力试验工艺规程，监督、确认压力试验过程。3检验准备3.1检验人员3.1.1质量检验员要熟悉压力容器制造的有关标准、法规的要求3.1.2检验责任工程师需由总经理任命3.2检验文件的编制3.2.1检验文件包括：产品检验管理制度、检验职责、任务及标志的规定、压力容器检验规程等，应根据图纸、127、工艺文件和有关标准、规范的要求由检验责任工程师组织有关人员编制，检验责任工程师审核。3.3检验检测手段3.3.1按照压力容器检验规程的要求配备好相应的检测仪器、设备、量具、样板、检具。所有量具、检具都应经过检定合格，且在检定周期内。4检验和试验标识4.1产品检验和试验状态分为待检、合格、不合格，不合格品经处理后判为回用、返修或报废。4 .2采用标记、标签的方法进行标识，标识的变更由检验员进行。6进货检验材料，材料检验员按材料验收入库管理制度、外协件、外购件检验规定的要求检验、验收。7过程检验7.1划线下料 在划线前应检查材料外观质量、材料标记；划线时应根据工艺文件、排版图，仔细测量；划线后要检128、查标记移植；下料后要测量确认尺寸，检查边缘有无缺陷。具体见压力容器放样下料工艺规程。7.2划线开孔 划线前应熟悉图纸、工艺文件，核对与实物是否相符，根据图样检查划线位置、尺寸，划线后确认开孔位置、尺寸，并在工艺过程卡上签字确认。7.3标记移植 按照谁切割谁移植，先移植后切割，移植后检查确认后方可切割的原则进行控制。具体要求见材料使用管理制度。7.4组装 按法规、标准的有关规定检查组装棱角度、圆度、错边量、焊缝布置、内件附件装配尺寸位置、管口方位、组装用工装、临时吊耳处理情况。具体见压力容器组装工艺规程。 7.5 产品试板 按法规、标准的要求对试板的制作过程进行检查，保证材料、焊接、检验、试验、129、评定等符合规定。具体见产品焊接试板管理制度7.6 焊接检验按压力容器检验规程进行7.7无损检测检验按无损检测管理制度及无损检测工艺规程的要求执行。7.8热处理的检验符合热处理控制的规定。7.9不合格品处理 当检验人员发现产品不能满足要求时，该工件即为“不合格品”，应对不合格品进行鉴别，避免误判。同时对“不合格品”做出标识，并按第14章“不合格品控制”进行处理。8压力试验8.1压力试验质量控制程序见附图11-28.2试验准备检验责任工程师对产品的实物状态进行确认，确保产品的安全性能完全合格，质量检测资料完整、正确，签字手续齐全，通知压力试验质控责任人，准许进行压力试验。根据公司生产通知单，接到生130、产图纸、工艺文件后，压力试验质控责任人依据容规，编制压力试验工艺文件，并发放至试压员。压力试验质控责任人负责对试压安全状况确认，检查试压设备、场地、安全防护、压力表、试压工装符合规定。检验责任工程师通知压力容器产品安全监督单位监检人员或用户委托的第三方检验人员，并将质量检测资料送交监检人员，经审核合格后方可进行压力试验。8.3试验过程试压员要严格按照压力试验工艺文件和压力容器耐压、致密性试验工艺规程进行，压力试验质控责任人监督试压过程是否符合工艺和规程。试压过程如果密封面泄露，应泄压重新紧固，再进行压力试验。如发现焊缝、母材等泄露或有异常响声、可见的变形等不正常现象，要立即停止试验，填写“不合131、格品报告”，上报质检部，由质保工程师组织相关人员分析原因，制定处理方案，并进行处理，经检验责任工程师确认合格后，重新进行压力试验。8.4压力试验报告压力试验结果经压力试验质控责任人确认合格后，试压员填写压力试验报告，压力试验质控责任人审核，交监检人员签字确认。9最终检验9.1最终检验指进货检验和过程检验均已完成，数据满足规定要求，产品进入出厂前的检验，按照产品检验管理规定对产品进行最终检查，提供符合规定证据和文件后，经驻公司监检员审查，并在产品铭牌上大监检印记，生产部开具“产成品入库单”并签字确认入库。9.2产品发送前，由检验员对油漆、密封面保护、包装及装箱情况进行检查，合格后检查员在“发货清132、单”上签字确认，产品方可发运。10质量证明文件管理10.1产品完工后，检验员将工艺文件和检验资料整理汇总交质检部档案员，档案员填写质量证明书，在竣工图上加盖竣工图章，并整理建档，档案经检验责任工程师校核后在合格证上盖公司质量检验专用章，然后将质量证明书交质量保证工程师审签。10.2产品质量证明书、竣工图及产品检验原始资料经驻公司监检员审查合格并签发“压力容器产品安全质量监督检验证书”后，方可将产品质量证明书发给用户。10.3产品交付后，产品档案由质检部存档，一年汇总后，交档案室保存。作好防火、防虫、防盗等工作，借阅、归还要记录，保存期为从产品出厂后不少于7年，保存期后，如用户需要，可转用户保管133、；或申请质量保证工程师，对其登记、销毁。档案管理具体见产品质量档案管理制度11本章引用的支持性文件： 材料验收入库管理制度 外协件、外购件检验规定 压力容器下料工艺规程 压力容器装配工艺规程 产品焊接试板管理制度 理化试验管理制度 产品检验管理制度 质量档案管理制度 压力容器耐压、致密性试验工艺规程检验质量控制系统 检验设备 资料整理过程检验产品质量证明文件编制检验文件焊 接领 料 审 核 E e 材料核对 e 检查 否提交用户 E 审核 划 线无损检测 检验器具准备 否 信息反馈 e 标记移植 N 探伤报告 H样板制作存 档划线开孔下 料 否 坡口制备 e 检定 e 检 查 H 外 购开孔组134、对 e 检查 否成 型 e 检 查 e 检查 焊 接组 对外 协 否 e 检 查 e 检 查 补强试漏焊接（含试板） e 检 查 热处理 否 机械加工 e 检查 e 检查 总体检验无损检测 e 检查 否 e E 热处理报告 H F N 无损检测报告 e 总体检验 气密试验 耐压试验割试板 校圆试板试样加工 否 H e 检查 试 验 e 检 查 E 检 查 油漆包装铭牌安装壳体组装T 试验报告 W e 检查 e 检查 e 检查 检验质量控制系统及控制环节、控制点一览表负责人：最终检验质控系统负责人 控制环节序 号控制点控制类别责任人员控制依据工作见证一.检验设备1检验文件审核R最终检验质控负责人135、产品检验管理制度检验记录2检验器具检定E计量检验员计量管理制度检验报告二.过程检验3外购件检验E检验员外购、外协件检验管理制度检验记录4材料核对E检验员产品检验管理制度生产过程检验卡生产过程检验卡5标记移植E检验员产品检验管理制度生产过程检验卡生产过程检验卡6外协件E检验员产品检验管理制度生产过程检验卡生产过程检验卡7坡口制备E检验员产品检验管理制度生产过程检验卡生产过程检验卡8组对检验E检验员产品检验管理制度生产过程检验卡生产过程检验卡9焊接检查（包括试板）E检验员产品检验管理制度生产过程检验卡生产过程检验卡10无损检测报告H无损检测质控负责人产品检验管理制度生产过程检验卡生产过程检验卡无损136、检测报告11试板机械性能试验验报告H焊接质控负责人理化计量质控负责人产品检验管理制度生产过程检验卡生产过程检验卡试验报告12校圆E检验员产品检验管理制度生产过程检验卡生产过程检验卡13组装E检验员产品检验管理制度生产过程检验卡生产过程检验卡14壳体焊接检查E检验员产品检验管理制度生产过程检验卡生产过程检验卡第十三章 设备和检验与试验装置控制1、主题内容与适用范围1.1本章对压力容器制造、检验过程中使用的设备、计量器具和试验仪器的控制内容和基本要求做出规定，以保证设备正常运行及传递的量值准确、可靠；1.2本章适用于压力容器制造过程中的仪器、仪表、工具（含自制量具）的控制；1.3本章对压力容器制造137、过程中所用的设备、工装、工装模具的质量控制和基本要求做出规定，以保证设备、工装、工装模具完好并正常运行；1.4本章适用于压力容器制造过程中所用的设备、工装、工装模具的质量管理；1.5设备控制按“设备控制程序图”。2、职责2.1计量质量控制由计量室归口管理，由计量人员负责具体负责计量器具和试验仪器的质量管理工作；2.2设备、工装、工装模具的质量控制由设备部归口管理。由设备质控责任人具体负责设备工装、工装模具的质量管理工作，并负责设备、工装及工装模具的日常保养和维护工作。3、实施要求本公司制定并执行计量控制程序和设备控制程序。3.1计量控制计量器具管理人员应经专业培训，具备相关专业知识和一定资历，138、确保所有检测量具、仪器、仪表示值的准确，并在法定周期内使用；压力容器有关检测量具、仪器、仪表委托有资格的检定单位进行，计量质控责任人应对其资格进行检查，并对其结果进行判定；计量质控责任人负责做好各种仪器、仪表、计量器具的编号，建立计量器具台帐，编制计量器具检定计划，遵照计量控制程序组织实施；计量器具的采购、入库验收（检定验收）、发放、使用、保管、维护保养、周期检定等的基本要求应按计量控制程序中的规定执行。未经检定的或超过检定周期的仪器、计量器具，不准投入使用；计量器具应由专人使用、保管，定期保养，不得随意转借和擅自装拆计量器具；计量器具的使用部门和个人，应保证实物、包装匣、原始合格证等完整、清139、洁，检验人员使用的计量器具不应与生产共用； 计量环境应满足计量试验要求； 计量器具由于长期使用经修复达不到精度要求的，由计量质控责任人负责填写报废单申请报废，经检验部、工艺部研究后，由计量员注销台帐、原始记录等。 3.2设备控制 设备车间按照设备控制程序对设备进行质量控制，建立台帐和档案（一机一档），做好设备的购置、使用、修理及设备事故分析、处理等管理 工作； 设备的购置、使用、保养、调拨、迁移、修理及报废等基本要求按设备控制程序的规定执行；主要设备实行专管，定人定机，持证上岗，按操作规程操作，确保设 备清洁、润滑、安全；3.2.4操作者对其操作的设备及附件负责管理和保养。应熟悉其结构性能和操140、作方法和三级保养的内容；3.2.5设备部应根据专用设备的现状及生产情况，按设备控制程序的要求，编制年度和季度设备保养和大、中修计划，质保师审核，报总经理批准后实施。生产部在编制生产计划时应确保设备大、中修计划的实施；3.2.6工装及工装模具设计、制造或外购和验证、使用、保养、修理及报废等的基本要求按照工艺控制程序和工装模具控制程序的有关规定执行；3.2.7设备事故的处理1）设备事故处理程序执行设备事故处理分析报告制度相关规定；2)事故发生后应迅速查明原因，并组织人员抢修，尽快恢复生产；3）对事故责任者提出处理建议。3.3设备和检验与试验设备装置档案管理购买时的质量证明文件、使用说明书资料；使用141、过程中的使用记录、检修记录；编制的校准检定计划、每年的校准检定记录及报告等。3.4设备和检验与试验装置状态控制经过检定校准的设备和检验与试验装置，将计量部门检定的合格证标识贴在设备化装置醒目部位；自制的检验工具贴上由公司计量室定期自检的校验合格证标识；有法定检验要求的设备和检验与试验设备要定期校验并有检验报告。4、支持性文件1）计量控制程序 2）设备控制程序3)工艺控制程序 4）设备事故处理分析报告制度设备质量控制程序图 设备质量控制系统设备管理设备报废设备事故设备购置选型事故报告分析处理维修计划购置计划选型 设备鉴定 S Q 检修方案申请报告 计划审批 计划审查 S保养维修采 购 报告审批 142、方案审批 不 S S不 合合 格 报 废检 修格 开箱验收 S Sy 试车验收 Sy 不 合 格 安装调试 S Sy 试车验收 Sy交付使用建立档案设备质量控制系统及其控制环节、控制点一览表负责人：设备质控责任人控制环节序号控 制 点控制类别责 任 人 员控 制 依 据工 作 见 证一、设备购置选型1选型计划审批R生产经营副厂长设备控制程序申请单2开箱验收W设备员、设备质控责任人设备控制程序验收记录3安装调试R设备员设备控制程序安装记录二、设备管理4维修计划审查R设备质控责任人设备控制程序维修计划表5试车验收W设备员设备控制程序试车记录三、设备报废6报废鉴定R设备质控责任人设备控制程序报废申请143、表7报废审批R设备质控责任人设备控制程序报废申请表四、设备事故8方案审批R设备质控责任人设备控制程序事故报告9试车检验W 设备员设备控制程序报废申请表第十四章 不合格品（项）控制1、主题内容与适用范围1.1本章对不合格品（项）的分类及不合格品（项）的鉴别、标识、评价、隔离、处置、记录、职责和权利做出规定，以达到有效控制不合格品；1.2本章适用于压力容器制造全过程和采购物资发生的不合格品（项）的控制。2、职责和权利2.1不合格品（项）控制由检验部归口管理；2.2检验员负责不合格品（项）的标识、记录、和重新检验；2.3质管办负责组织技术部、生产部、采购部、质检部等相关部门和人员评审，确定处理办法；144、2.4质保师负责审批不合格品（项）的处置意见；2.5责任部门负责将不合格品隔离，根据处理意见实施返工、返修。3、实施要求3.1工厂制定并执行不合格品控制程序；3.2凡不满足规定要求的材料、零部件及产品都是不合格品；3.3凡发现不合格品或怀疑时，检验员会同责任者核实后，填写“不合格品评审处置单”，并签字，做好标识，未经处理不得入库或进入下道工序；3.4对不合格品的处置意见，一般不合格由所发生的部门的负责人提出申请意见。对严重的不合格，部门负责人通过质管办召集技术部、生产部 、检验部、采购部等相关部门和人员进行评审，确定处理办法。最终由质保师进行审批；3.5对不合格品根据设计图样、工艺文件、技术标145、准和缺陷程度按下列几种形式进行处置：1)返工；2）返修或不经返修作为让步接收；3）降级或改作他用；4）拒收与报废。不合格品的处置方法或要求执行不合格品处理制度的规定。3.6记录对不合格品的鉴别、评价和处置的过程中应做好记录，对所有记录的控制按本手册执行。3.7纠正措施产生不合格品的有关责任部门应按不合格品控制程序纠正措施，并认真实施；由质管办对其纠正措施的实施情况进行验证。4、支持性文件1）不合格品控制程序；2）不合格品处理制度。第十五章 质量改进与服务1、主题内容与适用范围1.1本章对内部质量审核的目的和范围、审核计划的编制、审核人员的资格、审核程序等做出规定，以确保质量保证体系正常运作和达146、到规定的质量目标；1.2本章对本公司内外的产品质量信息处理做出规定；1.3本章对监检及用户发现及提出的产品质量问题如何处理做出规定；1.4适用于压力容器产品内部质量审核、质量信息和质量问题的反馈、处理。2、职责和权利2.1内部质量审核和评价由质保师负责计划和组织，各有关部门配合；2.2质量体系内部质量审核和评价由总经理主持，由胜任的人员担任；2.3销售部负责对顾客售后服务及顾客满意度测量的控制，其它相关部门配合。3、内部质量审核实施要求3.1内部质量审核的目的和范围目的在于验证质量活动和有关结果是否符合法规、标准要求，验证质量体系实现质量目标的有效性；内部质量审核的范围包括本公司各部门、手册涉147、及的各体系要求。3.2内部质量审核依据是本手册和各项支持性文件。3.3内部质量审核人员的资格认定内部质量体系审核人员应经部门培训，熟知和掌握锅炉压力容器制造监督管理办法、容规、GB150、GB151、TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求等现行规程、标准，以及本公司的压力容器质量体系文件等，经考试合格后，方能进行内审工作;参加内部质量审核的审核人员应与被审核部门无直接责任。3.4内部质量审核程序本公司制定并执行内部质量审核控制程序，内部质量审核的具体程序按内部质量审核控制程序进行。3.5记录审核结束后，质管办按照内部质量审核控制程序对内部质量审核的记录进148、行整理，立卷成档，保存至下一次内审结束。4、质量信息处理4.1各责任部门应将本部门的质量信息以月为单位（另有规定的除外）。对产品一次合格率和返修率由质检部按月进行统计、分析原因，并反馈到相关部门，并由质管办制定具体的纠正和预防措施并责成相关部门或人员予以实施。4.2销售部负责建立用户档案，做好用户信息反馈的管理。对用户来访或函电反应的质量问题和期望等信息，进行评价、分析，以便不断改进内部质量控制或外部服务的质量。4.3对用户提出的产品质量问题，由销售部和技术部进行分析，找出原因，及时派员服务。属于供方的问题，由采购部通知供方及时派员处理。对用户反馈的意见，48小时内回复处理方案。4.4销售部、149、质管办对公司内、外的质量信息应进行登记。本公司各部门还应定期召开质量分析会议，对存在的问题和潜在的不合格情况分别按纠正措施控制程序和预防措施控制程序制订相应的措施。4.5对监检提出的产品质量问题，由质保师组织相关部门进行分析，找出原因，及时进行处理和答复。5、服务控制5.1服务的内容：随产品规定的技术文件及安装使用说明书；按规定或合同要求 ，配齐配套产品，随机附件、易损件的备品备件、专用工具；根据合同规定或用户要求，定期为用户维修产品；满足用户使用、检修、维护的需要，及时向用户提供备品、配件及技术支持；根据合同规定和用户要求，对用户进行技术培训；根据合同规定和用户要求，定期为用户维修产品；处理150、产品使用过程中出现的质量问题和用户投诉；加强信息管理，为采取纠正和预防措施提供信息。5.2服务的实施和管理本公司制定并执行用户服务工作管理制度；销售部负责制定和组织年度售后服务计划，收集向用户发出的压力容器产品信息反馈单；定期向用户征求对产品设计、制造质量的意见；每年组织有关部门、车间有关人员进行1-2次有目的的、有重点的用户走访，并填写用户走访记录，会同质管办组织相关各部门针对各类问题制定并实施纠正和预防措施；根据用户现场服务的需要，售后服务部提出各类专业技术人员协助办理，由总经理批准后，各有关部门应及时安排出差人员协助工作；建立用户档案销售部在产品安装服务、产品咨询调查、用户访问和调研的基151、础上，建立用户档案。作为工厂改进设计与工艺、加强质量控制、开发新产品、不断提高服务水平的依据；销售部每月一次对用户情况进行数据分析统计，对分析的结果应采取纠正和预防措施，持续改进，让顾客满意。5、支持性文件1）内部质量审核控制程序；2）纠正措施控制程序；3）预防措施控制程序；4）用户服务工作管理制度。第十六章 人员培训、考核和管理1、主题内容与适用范围1.1本章对与产品质量活动有关的人员进行培训，使所培训的人员符合岗位胜任条件；1.2本章适用于对所有与压力容器质量活动有关人员的培训。2、职责2.1对与压力容器质量活动有关的培训，由质管办制订培训计划，具体组织培训；2.2总经理为人员的培训提供必152、要的资源。3、实施要求3.1培训内容培训内容一般包括：质量体系要求、质量意识、质量管理、安全知识、专业知识、岗位技能等；3.2确定培训内容的原则从工厂质量体系运行的实际需要及工厂管理与发展要求出发，以满足岗位需要和保证产品与过程质量为目标，确定培训内容；培训根据人员和岗位的不同，有所侧重，分类施教。1)全员的质量意识和质量体系的教育；2）领导层的质量体系培训。领导要懂得质量体系，掌握体系的管理方法和技术，评价体系有效性的准则；3）中层各职能部门负责人。作为质量体系的中坚层，要了解并熟悉质量体系，懂得质量体系要素，尤其是本部门的质量要素以及运作展开的控制手段和相应的技术；4）专业管理与技术人员，153、应不断地提高自己的专业技术水平，并把本职工作与质量体系，特别是质量要素紧密结合起来，展开运作与控制；5）从事特殊工种，如受压元件的焊接与无损检验、质量内审员、检验和试验、理化与计量等人员，要具有通过有关规定的内部或外部机构进行培训、评定，确保在专业知识、技能水平、工作经历等方面，满足岗位要求；6)对于新上岗、换岗的实际操作人员，要着重全面进行岗位所需的专业知识，工艺技能，操作方法的培训，使其能够掌握有关技术文件要求以及工艺装备和计量器具的使用方法。3.3培训形式与方法内部培训.1每年末由各部门、车间根据岗位需要及职工业务技能情况，提供本部门的年度培训要求，报送质管办。其内容一般包括培训人员和培154、训内容；.2质管办根据工厂实际情况并结合各部门的需求，汇总平衡形成工厂“年度培训计划”。经总经理批准，发至相关部门和车间；.3年度培训计划一般包括：按需求安排不同的培训内容 ，参加人员及人数、负责授课的部门及人员、时间及地点安排等；.4质管办组织相关部门做好准备工作，并按计划实施。如果计划由变动，由质管办进行协调确定，并通知相关部门和车间；.5对于计划外临时需要的内部培训，由部门或车间提出申请，经部门负责人审定，总经理批准后实施；.6培训要建立考勤、考核、会议记录，在年度培训计划结束后，由质管办负责整理归档。外部培训.1外部培训是指由内部各部门根据需要（包括送正规院校代培和国家及行业强制要求的155、）提出申请，由外部机构组织、实施的培训；.2部门提出外部培训申请后，由部门负责人审定，报总经理批准后实施；.3培训结束后，受培训人员应将培训情况以文字的形式报质管办归档。新工人和转岗人员的培训.1新工人必须由质管办负责培训后才能转入相应部门或车间。培训内容：工厂规章制度、安全常识、质量意识、质量体系知识的初步教育；.2对于已具有一定专业技能的新工人或转岗工人，由质管办指定责任部门进行考核或评定，合格者直接上岗。不合格者安排学徒（实习）或业务知识培训。培训期满后，进行考核或评定。合格者正式上岗；.3负责培训的具体部门和人员，负责对培训的新工人和转岗工人建立培训，考核记录，并及时送交质管办归档。资156、格考核与评定对从事特殊工作的人员除按要求进行相应的培训外，还要通过资格考核和认可后，方能上岗。特殊人员包括：1）有关法令、法规规定涉及人身设备安全、必须经过培训、考核认可才能上岗的工作人员，如机动车辆驾驶员、电工、锅炉工、起重工等；2）有关法令、法规规定必须具有一定的专业知识和操作技能才能确保工作符合要求的人员，如计量检定人员、检验员、理化试验员、无损检测人员等；3）本公司规定的关键过程、特殊过程的操作人员，如焊工等。3.4质管办负责保存相关的培训记录。第十七章 其它过程控制1.主要内容和适用范围对产品的喷漆、储存、包装、防护和交付进行控制，防止因控制不当直接或间接影响产品质量。确保产成品在制157、作完成后到交付前的整个过程中，质量状态得到有效保持，提交给顾客符合要求的产品。 其范围包括所有的原材料、外协件、外购件产品、成品和半成品。2职责生产部负责对产品喷漆、储存、包装、防护和交付过程的统一管理。3工作程序3.1喷漆工作程序喷漆应由指定人员进行，应具备重要工序操作者的资格，有较强的责任心，有各种漆料的一般使用和安全知识。进入喷漆工序的产品，必须是已经试压合格的产品，否则不得喷涂。喷漆必须按照相关技术要求及规范进行，在漆没有完全干透时不得包、罩产品。3.2储存工作程序材料、零部件储存按第六章材料、零部件控制规定。焊接材料储存按第八章焊接控制规定。产品的储存车间制造完的产品，经专职检验员检158、验合格后，由生产车间填写“产成品入库单”，经最终检验责任工程师签字后，方可入库。入库后，由仓库包管理员负责记入产品台帐，放于指定场所，防止锈蚀。3.3包装工作程序 由生产部负责安排，按照产品的包装工艺或顾客的要求，对产品进行包装。3.4防护工作程序 产品在公司内发货前，由车间负责对产品进行防护，保持完好的质量状态。3.5交付工作程序由销售部负责填写“产品发货清单”，通知生产部、质管办并根据合同要求及产品外形尺寸安排运输车辆。生产部根据“产品发货清单”安排搬运班组及搬运设备，选用合适的吊装工具按“产品发货清单”的内容进行装车。并根据不同的产品特点对产品进行固定后封车，确保运输途中的运输质量。由销159、售部负责办理运输途中的运输质量、手续或要求，直至交付给顾客。第十八章 执行特种设备许可制度1、主题内容与适用范围1.1本章对我公司执行遵守特种设备许可制度、压力容器制造许可证使用和管理、产品安全性能监督检验、向客户提供产品质量证明书等随机文件四方面的要求做出规定；1.2本章适用于压力容器制造许可证书的使用和管理，适用于企业接受压力容器制造许可的审查和接受产品安全性能监督检验。2、职责和权利2.1我公司法定代表人对执行遵守压力容器制造许可制度负全责，对压力容器制造许可证书使用和管理有最高的权限。2.2检验质控责任人接受安全监察、监督检验和用户检查的具体工作，并接受质保师的监督和检查。3、压力容器160、制造资格审查和监督检验3.1按照锅炉压力容器制造管理办法的规定，我公司接受国家质量监督检验检疫总局及省市各级质量技术监督局和主管部门组织的关于许可证使用、生产条件、产品质量状况及其管理等方面的审查；3.2接受监检部门（包含第三方）对我公司质保体系运行情况和产品质量的监检，我公司负责产品的制造质量和质量保证体系的正常运转，压力容器产品出厂必须由监检部门出具监检证书并打上监检钢印；3.3制造许可审查人员在本公司制造许可审查时，享有查阅有关图纸、程序、记录、试验结果和其它必要的文件资料的权利，我公司积极提供方便的工作条件，并认真整改在审查中发现的问题。4、压力容器制造许可证书使用和管理4.1本公司严161、格按制造许可证批准的类别、范围制造压力容器产品；4.2本公司在任何情况下绝不涂改、转让转借制造许可证；4.3制造许可证有效期为4年，本公司必须在有效期满前6个月前，向发证部门的安全监察机构提出书面换证申请。5、产品安全性能监督检验5.1我公司对压力容器产品安全性能负责，密切配合监检机构开展产品安全性能监检工作；5.2我公司必须向监检机构提供必要的工作条件和有关文件。文件如下：1）压力容器制造保证手册；2）质保师及各专业质控责任人的任命书；3）合格焊工一览表；4）检验、无损检测人员名单及资格证；5）焊接工艺评定目录、检验资料等。5.3压力容器产品图样应经监检确认后方可投入生产；5.4压力容器产品162、经监检合格并发出监检证书，在产品铭牌上打监检钢印后产品方可出厂；5.5对监检单位发出的监检工作联络单，由公司质保师负责，针对提出的问题，及时组织相关责任部门、人员进行整改，并在24小时内将整改内容及结果上报监督单位；对监检单位发出的监检意见通知书，由公司亲自牵头，及时招集质保师及质保体系质控责任人员，对监检意见通知书提出的监检意见，进行认真的分析和讨论，最终制定出行之有效的整改方案，将整改措施马上落实到问题涉及的责任部门、责任人员，并按方案进行整改。保证在接到监检意见通知书4小时内，对监检意见书提出的问题制定出整改方案，在48小时内将存在问题整改完毕，并将整改结果及整改见证资料上报监检单位予以163、确认及核查。6、向客户提供随机文件的要求6.1本公司制定并执行随机文件管理规定；6.2压力容器产品随机文件包括：压力容器图样、产品质量合格证书、受压元件强度、安全阀排放量计算书、以及产品安装和使用说明书；6.3产品随机文件中产品质量证明书、产品安装和使用说明书应用中文表达；6.4产品铭牌上应标注与制造许可证一致的制造厂名称和编号。7、支持性法规文件1）国务院第373号令（2003）特种设备安全监察条例；2）国家质技监局令第22号 锅炉压力容器制造监督管理办法3）国质检锅2003194号 锅炉压力容器制造许可条件 锅炉压力容器制造许可工作程序 锅炉压力容器产品安全性能监督检验规则附录1 质量管理164、程序文件目录过程控制管理程序名称备注质量管理体系1文件与资料控制程序2质量记录控制程序管理职责3管理评审程序产品制造过程控制4合同评审控制程序5设计控制程序6质量计划控制程序7采购过程控制程序8工艺控制程序9焊接控制程序10热处理控制程序11无损检测控制程序12理化检验控制程序13水压试验控制程序14检验控制程序15计量控制程序16设备控制程序17工装模具控制程序18不合格品控制程序19内部质量审核控制程序20纠正措施控制程序21预防措施控制程序执行特种设备许可制度的规定22执行特种设备许可制度控制程序附录2 质量管理制度目录1、质量管理制度2、质量信息反馈制度3、质量分析与质量事故处理管理制165、度4、设计评审工作制度5、标准化工作管理制度6、产品图样与设计文件标准化审查制度7、热处理工艺文件管理制度8、文件、资料管理制度9、随机文件管理规定10、档案管理制度11、外购 、外协件采购质量管理制度12、材料标记移植规定13、文件资料编号印记管理规定14、工艺试验和鉴定制度15、工装管理制度16、工艺文件的编制、审批、修改和回收制度17、工艺纪律检查细则18、焊接检验管理制度19、焊接工艺管理制度20、焊接试板质量管理制度21、焊接操作管理制度22、过程检验管理制度23、焊缝返修管理制度24、无损探伤管理制度25、无损探伤评片制度26、设备管理工作制度27、设备大修管理制度28、设备购置、166、安装、验收、鉴定、投产管理制度29、设备事故处理分析报告制度30、特殊（关键）过程鉴定制度31、原材料订货、采购管理制度32、原材料入厂检验验收制度33、理化试验管理制度34、压力容器产品质量监督检验工作规定35、计量工作管理制度36、不合格材料处理制度37、材料代用制度38、材料入库、保管、领取、发放管理制度39、半成品库管理制度40、焊接材料外购、验收、保管、领取、发放和回收制度41、焊接试验室制度42、焊工资格管理制度43、工序检验周转控制管理制度44、各类人员培训考核管理制度45、用户服务工作管理制度46、合同评审管理制度47、产品外购件、外协件编号管理制度附表3 质量体系通用工艺守则167、目录序号编号名称备注1RCSW/TS0108焊条电弧焊工艺守则2RCSW/TS0208埋弧自动焊工艺守则3RCSW/TS0308碳弧气刨工艺守则4RCSW/TS0408压力容器压力试验工艺守则5RCSW/TS0508管与管板焊接工艺守则6RCSW/TS0608产品油漆、包装、运输工艺守则7RCSW/TS0708焊接工艺评定工艺守则8RCSW/TS0808气割开孔工艺守则9RCSW/TS0908焊缝返修工艺守则10RCSW/TS1008管子与管板胀接工艺守则11RCSW/TS1108管子煨弯成型工艺守则12RCSW/TS1208手工钨极氩弧焊工艺守则13RCSW/TS1308气割工艺守则14RC168、SW/TS1408压力容器气密性试验工艺守则15RCSW/TS1508钢板划线、下料工艺守则16RCSW/TS1608筒体冷卷工艺守则17RCSW/TS1708产品焊接试板工艺守则18RCSW/TS1808焊缝标记工艺守则19RCSW/TS1908不锈钢压力容器制造工艺守则20RCSW/TS2008组装工艺守则21RCSW/TS2108X射线无损检测工艺守则22RCSW/TS2208超声波无损检测工艺守则23RCSW/TS2308磁粉无损检测工艺守则24RCSW/TS2408渗透无损检测工艺守则25RCSW/TS2508机加工工艺守则26RCSW/TS2608外购、外协件检验工艺守则27RCS169、W/TS2708热处理工艺守则附录4 适用的质量记录样表目录序号表号名 称类型备注0101质量手册收发单0202纠正措施通知0303内部质量体系审核计划表0404内部质量体系审核日程表0505质量体系审核报告0606不合格报告0707设计工作外部联系单0808合同评审表0909材料采购计划表1010供方供货数量及质量情况汇总表1111压力容器材料台帐1212材料验收入库记录表1313焊材验收入库记录表1414用料领料单1515主要受压元件材料联系单1616材料报废通知单1717材料代用申请单1818购置设备申请单1919设备报废申请报告2020压力容器设计图样工艺性审查记录2121工艺修改通知170、单2222钣金工艺卡2323焊接工艺2424焊工技术档案2525持证焊工一览表2626焊接材料烘干记录表2727焊接材料发放回收记录表2828焊接工艺评定2929焊接工艺评定一览表3030焊接工艺规程3131焊工焊接质量记录表3232焊缝返修记录表3333焊缝返修后外观检验合格通知单3434管板检查记录3535通球检验报告3636管束检查记录3737压力试验检验报告3838压力容器压力试验报告3939不合格品处理单4040标签（合格、扣留、报废）4141热处理工艺卡4242外协热处理报告复审单4343产品焊接工艺纪律检查试板组批编号表4444焊接检查记录表4545产品发货清单4646生产过程检171、验卡4747外协件验收入库通知单4848焊接试样理化试验通知单4949理化试验登记表5050物理室试验报告书5151无损检测委托单5252射线检测工艺卡5353检测部位示意图5454射线检测原始记录5555焊缝射线检测底片评定表5656焊缝返修通知单5757焊缝射线检测报告5858超声检测工艺卡5959焊缝超声检测缺陷记录6060焊缝超声检测报告6161钢板、锻件超声检测报告6262磁粉检测工艺卡6363磁粉检测报告6464渗透检测工艺卡6565渗透检测报告6666计量器具台帐6767计量器具周期送检通知单6868计量器具报废通知单6969量具领取记录表7070计量器具周期鉴定表7171外购件172、验收入库通知单7272拉力试验原始记录7373冲击试验原始记录7474弯曲试验原始记录7575产品使用材料记录单7676压力容器外购材料明细表7777热处理检验报告附录5压力容器制造法规标准索引目录本手册的编制引用下列法规、条例、规章和标准的有关规定，均为现行有效版本。一、 质量管理和质量保证1、GB/T19000-2015 idt ISO9000:2015 质量管理体系基础和术语2、GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015 质量管理体系要求3、TSG Z0004-2007 特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系其基本要求4、TSG Z0005-2007 特种设备制造173、安装、改造、维修许可鉴定评审细则二、压力容器法规、规章和文件1、国务院 特种设备安全监察条例2、国家质量技术监督局 压力容器安全技术监察规程3、国质检锅 锅炉压力容器制造监督管理办法4、国质检锅 锅炉压力容器制造许可条件5、国质检锅 锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则6、国质检锅 特种设备无损检测人员考核与监督管理规则7、国质检锅 锅炉压力容器产品安全性能监督检验三、设计、制造与检验1 GB151-2014 热交换器2 NB/T47041- 2014 塔式容器3 NB/T47042- 2014 卧式容器4 GB713-2014 锅炉和压力容器用钢板5 GB3531-2014 低温压力容器174、用钢板6 HG/T 2151421535-2014 钢制人孔和手孔系列标准7 HG/T 2159421604-2014 不锈钢人孔和手孔系列标准8 GB/T30583-2014 承压设备焊后热处理规程9 中华人民共和国安全生产法（2014年版）10 HG/T20569-2013 机械搅拌设备11 GB24511-2009 承压设备用不锈钢钢板及钢带12 GB13296-2013 锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管13 TSG R7004-2013 压力容器监督检验规则14 TSG R7004-2013 压力容器监督检验规则释义15 NB/T47020-2012 压力容器法兰分类与技术条件16 NB175、/T47021-2012 甲型平焊法兰17 NB/T47022-2012 乙型平焊法兰18 NB/T47023-2012 长颈对焊法兰19 NB/T47024-2012 非金属软垫片20 NB/T47025-2012 缠绕垫片21 NB/T47026-2012 金属包垫片22 NB/T47027-2012 压力容器法兰用紧固件23 NB/T47028-2012 压力容器用镍及镍合锻件24 NB/T47029-2012 压力容器用铝及铝合锻件25 TSG R5002-2013 压力容器使用管理规则26 TSG R7001-2013 压力容器定期检验规则27 TSG Z6001-2013 特种设备176、作业人员考核规则28 TSG Z8001-2013 特种设备无损检测人员考核规则29 TSG Z8002-2013 特种设备检验人员考核规则30 GB150.1150.4-2011 压力容器问题解答及算列31 GB150.1150.4-2011 压力容器32 GB150.1150.4-2011 压力容器释义33 JB/T4712.14712.4-2007 容器支座（合订本）34 NB/T47014-2011 承压设备焊接工艺评定35 NB/T47015-2011 压力容器焊接规程36 NB/T47016-2011 承压设备产品焊接试件的力学性能检验 37 NB/T47017-2011 压力容器177、视镜38 NB/T47018.17-2011 承压设备用焊接材料订货技术条件39 NB/T47019.18-2011 锅炉、热交换用管订货技术条件40 NB/T47001-2009 钢制液化石油气卧式储罐形势与基本参数41 NB/T47003.1-2009 钢制焊接常压容器42 NB/T47003.2-2009 固体料仓43 NB/T47008-2010 承压设备用碳素钢和合金钢锻件44 NB/T47009-2010 低温承压设备用低合金钢锻件45 NB/T47010-2010 承压设备用不锈钢和耐热钢锻件46 NB/T47012-2010 制冷装置用压力容器47 TSG Z6002-2010178、 特种设备焊接操作人员考核细则48 GB/T25198-2010 压力容器封头49 HG21574-2008 吊耳50 JB4730.16-2005 承压设备无损检测附录6 D级压力容器制造资源状况6-1 从事压力容器制造的各类工程技术人员一览表6-2 持证焊工一览表6-3 无损检测人员一览表6-4 检验人员一览表6-5 主要设备一览表6-6 焊接工艺评定一览表附录6-1 工程技术人员一览表序号姓名性别出生年月学历所学专业技术职称所属部门在质保体系中任职1234567891011序号姓名性别出生年月学历所学专业技术职称所属部门在质保体系中任职1213141516171819附录6-2 持证焊工179、一览表序号姓名性别证件编号钢印号合格项目有效期至123456789101112附录6-3 无损检测人员一览表序号姓名性别检测方法和级别有效期至 1男RTUTMTPT2男RTUTMTPT3男RT附录6-3 检验人员一览表序号姓名性别学历职称检验员号工作岗位备注12345附录6-5 主要设备档案一览表序号设备名称规格型号设备能力制造单位设备数一起重设备1吊车2吊车3吊车4吊车5叉车二1水平数显卷板机2卷板机3铣边机4油压机三1剪板机2立车3摩擦压力机4空气锤 5车床6车床7磨床8铣床9刨床第86页10镗床T6811锯床G72-1200mm四焊接设备1埋弧自动焊机2可控硅弧焊焊机3气体保护焊机4交流电焊机5直流电焊机6焊接定位器7滚台8滚台9去湿机10电热干燥箱11自动焊接操作架五1半自动切割机2等离子切割机六1X射线探伤机2超声波探伤仪3测厚仪4万能材料试验机5冲击试验机6硬度计HR-150A7化学分析仪器可分析C Si Mn P S8电动试压泵DSY-609手动试压泵DSY-4010黑度计SWD-111观片灯QD-212磁粉探伤仪CDX-13空压机W-0.7/1414空压机3W-0.9/7-115空压机W-0.9/7附录6-6 焊接工艺评定一览表附录7手 册 修 改 记 录序号章节编号修改内容提要通知号修改人日期修改依据审 核批 准