1、XXxx制鞋有限公司反恐工作程序文件编号版本生效日期XX-3-1批准制订反恐程序文件修改记录 修改日期现行版本修改章节修改条款及内容摘要记录人程序目录反恐程序文件修改记录2Part 1.反恐总则7公司简介7颁发令9管理者代表任命书10安全主任任命书11管理职责12第01章.反恐安全程序化政策14第02章.反恐工作组成员及职责15第03章.企业反恐安全计划17第04章.反恐文件管理程序20第05章.反恐安全控制程序21第06章.内部审核控制程序23第07章.安全改善计划25第08章.安全评估程序27第09章.突击审核控制程序28第10章.安全调查处理程序30第11章.异常事件通报程序31第12章2、.意外事故调查程序32第13章.紧急事故处理程序33第14章.员工投诉与建议程序34第15章.反恐方针与政策36第16章.反恐举报与奖励程序37Part 2.人员安全38第17章.人事部工作指引38第18章.离职人员管理程序40第19章.人力资源安全程序41第20章.身份证识别与核对程序42第21章.背景调查与核实程序43第22章.临时工控制程序44第23章.盘问和驱散非授权人员45第24章.终止合作客户和供应商控制程序46第25章.转岗调动管理程序47第26章.员工身份识别和通行管制程序48第27章.员工证找回及解除访问权限程序49第28章.雇员安全忧患意识培训程序51第29章.识别内部阴谋3、教材53第30章.员工反恐手册54第31章.反恐培训程序及教材57第32章.反贩卖人口程序60Part 3.实体安全60第33章.厂区保安要求60第34章.物理安全措施程序62第35章.警报和摄像系统设置与维护程序64第36章.钥匙控制程序65第37章.保安人员工作职责66第38章.保安人员管理程序68第39章.保安安全工作指引70第40章.保安员安全培训教程72第41章.门禁管理程序75第42章.车辆停放及控制程序79第43章.识别、盘问及报告未明身份人员程序81第44章.访客身份识别及访客证管制程序82第45章.反偷窃程序84第46章.邮件、包裹分发前安全筛选控制程序85第47章.传染病控4、制程序87第48章.如何处理怀疑带有炭疽菌的邮件88第49章.大门及警卫室设置与监控程序89第50章.保安巡逻管理办法90第51章.垃圾房管理规定91Part 4.信息安全92第52章.计算机安全管理和使用程序92第53章.更改密码程序95第54章.计算机使用安全守则97第55章.电子邮件和电子文档安全控制程序98第56章.信息和技术安全99第57章.IT安全控制及滥用惩罚程序100Part 5.船务安全102第58章.船务安全工作指引102第59章.出口货物报关与安全程序104第60章.货物文件与单据安全管理程序105第61章.出口文件的管制程序106Part 6.储运安全108第62章.货5、仓安全工作指引109第63章.物料标识程序110第64章.利器、断针管理制度111第65章.敏感或重点区域的控制程序112第66章.生产、装配和包装安全控制程序114第67章.集装箱/货车检查及异常处理程序116第68章.封条管理程序117第69章.集装箱出厂后封条破损应急处理程序119第70章.临时开箱检查控制程序120第71章.货柜装柜监柜封箱（封条）追踪验证程序121第72章.货物短装溢装检查和上报程序123第73章.防止非法（未申报）转运管理程序124第74章.运输安全管理程序126第75章.收发、储存货物控制及计数、称重程序127第76章.发出/接收货物时间的追踪及不寻常处理程序136、0第77章.国内运输商报告安全事故程序131Part 7.合作伙伴安全133第78章.供应商安全管理程序133第79章.供应商/承包商风险评估程序135第80章.供应商反恐安全要求136第81章.反腐败反贿赂控制程序138第82章.承包商作业安全规定140第83章.运输公司安全控制程序141Part 8.安全生产制度142第84章.电工岗安全生产操作规程142第85章.电梯安全操作规则143第86章.发电机操作指导书144第87章.化学品(有害物质)的控制管理程序145第88章.安全管理责任制146第89章.消防安全管理制度147第90章.安全生产管理条例148第91章.装卸、搬运岗安全生产操7、作规程149第92章.安装电工操作规程150第93章.敏感岗位人员管理规定151Part 9.附件160Part 1. 反恐总则公司简介 XXxx制鞋有限公司，创办于2008年11月，注册资金100万元。地址：位于平阳县公司专业制造注塑鞋，主要产品：男、女、童休闲鞋等。产品远销西欧、美国、南美、东南亚、日本等多个国家，目前公司拥有5台成型机制作工艺和设备，年生产能力达到500万双。长期以来公司以注重产品结构的调整以及产品质量稳定提高的同时，秉承“守信”“坦承”的用人和经营原则，着力推行并不断深化以人为本的人性化管理，不断提高管理者的水平和员工技能，使企业在激烈的市场竞争中一直保持着良好的发展态8、势，深受客商的好评和信赖。本公司坚持“感恩”“执着”“诚信”“共赢”的原则，竭诚为国内外客户服务、共创辉煌。 公司组织构架图总经理 财务部 仓 库技术部业务部部品质部行政部生产部注：详细的公司结构层次，参见由行政部发布的XX市xx制鞋有限公司组织结构图颁发令为了确保工厂的运作符合C-TPAT安全标准的安全指引，为了确保工厂的财产安全，为了防止他人非法利用货物出口和车辆进行走私或者恐怖活动，为了使货物和车辆能够快速获得海关的批准和放行，特制定此手册作为推行和运作指引。C-TPAT手册会因应海关、客户和C-TPAT安全标准的最新需求随时进行修订。本公司依据C-TPAT安全标准的要求，结合公司的产品9、与管理实际，编制了C-TPAT工作管理手册，本反恐安全手册于XX年7月20再次修改发布并生效实施。本手册是指导、建立并实施公司C-TPAT安全工作的纲领和行动准则，全体员工务必认真贯彻和遵照执行，手册规定管理职责和程序文件，全体员工在各项工作中应体现和满足手册中的各项要求，为提高公司的整体管理水平做出努力。颁布人： XX年7月20日管理者代表任命书为贯彻C-TPAT安全标准，加强对C-TPAT安全管理体系运作的领导，保持安全体系整体有效运行，特任命XX为公司的C-TPAT安全管理体系管理者代表，其职责为：a)负责在工厂内推行和维持C-TPAT安全管理体系。b)负责向工厂内部传达C-TPAT的最10、新要求以及策划内部的自我评估审核。c)负责与客户、海关等有关政府机构进行沟通联络。d)负责根据自我评估、审核和调查所发现之缺点采取改善措施。e)负责为C-TPAT的推行和维持提供必需的资源。其权限为：当公司出现任何不符合C-TPAT安全管理体系要求的问题时，管理者代表有权采取必要措施，直至问题得到圆满解决。任命人：总经理 任命书发布及生效日期为：XX年7月20日安全主任任命书为确保公司产品的生产、贮存、运输的过程中，遵守C-TPAT安全条例，创造一个良好的安全健康的工作场所，公司决定，从XX年7月20日成立反恐安全委员会，任命：XX为反恐安全主任，负责工厂内反恐委员会的组建，反恐事务的策划、统11、筹、协调及反恐事务的有关情况的内外部联络与沟通。职责如下：一、 保安管理系统的建立与完善，以及监督执行。二、 实体保安与门禁的管理。三、 各级人员的反恐知识和意识培训。四、 货物收发、贮存与运输的安全管理等工作。任命人：总经理 任命书发布及生效日期为：XX年7月20日管理职责1. 最高管理者：1.1. 本公司最高管理者为总经理组成的领导层，对本公司反恐安全管理体系有完全的责任和权限。若最高管理者不在岗位，则由安全主任代为完成其职责。1.2. 对反恐安全管理体系的更改进行策划和实施时，保持反恐安全管理体系的完整性。1.3. 确保组织内的职责、权限及其相互关系得到识别。1.4. 任命安全主任。2.12、 安全主任：2.1. 负责确保反恐安全管理体系的建立、过程实施和体系维护。2.2. 组织内部安全检查和评估，向最高管理者报告安全管理体系的业绩，包括改进的需求。2.3. 确保在整个组织内员工形成较强的安全意识、法律意识和反恐意识。2.4. 负责组织制订、修改、完善公司应急反应计划，形成应急预案。2.5. 负责全天候掌握公司安全情况，发现险情及时上报并确定对策。2.6. 负责应急力量和物资的准备，定期组织应急培训和演习，并检查应急设施的安全性能。2.7. 发生险情时，负责组织反恐安全小组对各种险情做正确的应急处理。2.8. 负责在内部应急力量不足时，向外部请求援助并向上级汇报情况2.9. 负责对13、供应商的资格的进行评估、确认（包括技术能力、品质、交货及时率、安全要求、营业合法性等）。2.10. 对供应商人员、车辆、所携带的物品以及所能进入的区域按公司要求进行规定。2.11. 负责供应商的考核，定期的淘汰不符合安全要求的供应商。2.12. 部门内部发现不安全因素（人员、物品）及时上报安全管理委员会。3. 品质部：3.1. 应保证不符合要求的原材料不得上线使用。3.2. 负责本部门区域内的安全管理工作。3.3. 部门内部发现不安全因素（人员、物品）及时上报安全管理委员会。4. 生产部：4.1. 1防止非授权人员的进入生产现场。4.2. 负责协助人事行政部做好员工安全知识的培训。4.3. 防14、止异常物料或其它不明物品进入包装箱内。4.4. 部门内部发现安全隐患（人员、物品）及时上报安全管理委员会。5. 行政部：5.1. 负责主持安全管理委员会的日常管理工作。5.2. 负责公司来往人员、车辆、物资的确认和登记。5.3. 负责对招募员工进行背景调查。5.4. 负责定期进行安全检查，减少安全隐患。5.5. 负责安全宣传教育，避免人为的安全隐患。5.6. 保证所有防护监测设备完好，确保公司安全生产。5.7. 负责公司重要场所、危险区域的警示标识的张贴和维护。5.8. 公司文件、记录的存档管理。5.9. 公司电子网络的维护及公司电子信息的安全。5.10. 防止非授权人员进入供电设施内和操作供15、电设施。5.11. 当发生异常，主动配合应急指挥小组做好安全防卫工作。5.12. 部门内部发现安全隐患及时上报安全管理委员会。6. 货仓部：6.1. 负责仓库按5S标准做好区域规划。6.2. 负责成品进出和存储的管理。6.3. 负责仓库物料的收发、搬运、贮存、防护等作业。6.4. 负责制定实施仓库物料的防潮、防晒、防湿、防尘措施。6.5. 防止非授权人员进入存储区。7. 部门内部发现安全隐患及时上报安全管理委员会。第01章. 反恐安全程序化政策1. 总则1.1. 建立并保持书面或电子形式的C-TPAT文件，用以描述C-TPAT核心要素及其相互作用，明确查询相关文件的途径。2. 职责:2.1. 16、C-TPAT管理者代表负责组织建立实施和维护C-TPAT文件。3. 控制要求:3.1. C-TPAT文件包括：保安计划、程序文件、支持性文件和记录三个层次。3.2. 依据C-TPAT标准，编制公司保安计划，明确C-TPAT方针、目标和指标等，描述C-TPAT的要求，规定C-TPAT的文件结构及建立和保持过程。3.3. 建立并实施C-TPAT所要求的各项程序，并使程序文件化。3.4. 为保证C-TPAT的有效运行，根据实际要求编制相应的支持性文件、记录等。3.5. 制定C-TPAT文件要充分注意文件的适用性，如需引用时应注明文件的来源以便查阅。3.6. C-TPAT文件应便于员工理解和操作。3.17、7. 工厂保安计划需每12个月进行一次审查和更新（如有必要）4. 相关记录4.1. 文件发放记录4.2. 文件更改记录第02章. 反恐工作组成员及职责企业C-TPAT管理是成品出口供应链安全的重要环节，为使工厂的安全管理工作有组织有系统的运行，特成立C-TPAT工作小组，明确各小组成员工的安全工作职责，确保工厂的各项安全管理程序有效执行。1. C-TPAT工作组组织架构图C-TPAT工作组长(XX)船务信息安全管理代表业务跟单)货物收发管理代表仓库主管()IT信息安全管理代表人事主管实体安全管理代表保安队长()人事安全管理代表人事主管(XX)供应商安全管理代表资材部主管()2. C-TPAT工18、作组成员职责说明2.1. C-TPAT工作组组长：由行政部经理担任，全面统筹、监督与协调各小组安全工作的开展。2.2. C-TPAT工作组副组长：由CSR部门主管担任，负责与各管理代表密切合作，建立并完善工厂C-TPAT安全工作系统与程序，组织安全培训，协助各小组工作。2.3. 人事安全管理代表：由人力资源部主管担任，负责所招聘人员的背景调查与甄选，重要敏感岗位人员人事档案管理，员工证/卡管理等相关内容，督促下属执行安全管理程序。2.4. 实体安全管理代表：由人事部主管担任，负责工厂保安系统运作管理、实体维护等安全工作，督促下属按工厂保安计划与相关安全程序执行保安工作。2.5. IT信息安全管19、理代表：由人事部主管担任，负责工厂所有电脑系统、监控系统的支持与维护，确保工厂管理数据的安全与完整，督促下属执行相关安全管理程序。2.6. 船务信息安全管理代表：由业务（出口）部跟单担任，负责船运信息资料的完整性与保密管理。2.7. 货物收发与储存安全管理代表：货仓部主管作为货物收发与储存安全管理代表，负责按安全程序做好原物料收发、成品的包装与储存、落货安全管理及限制区域的监控。2.8. 供应商安全管理代表：采购部主管作为供应商安全管理代表，负责按要求筛选合格的供应商，并监督供应商，确保安全控制程序被正确执行另：需共同负责的安全事务或工厂管理程序有明确规定的，无论是C-TPAT管理代表或其它管20、理人员及员工均应遵照执行。2.9工作组成员名单：（更新日期：XX年7月20日）3.0组长：XX3.1人事安全管理代表：XX3.2实体安全管理代表：3.3 IT信息安全管理代表：XX3.4船务信息安全管理代表：XX3.5货物收发储存安全管理代表：XX3.6供应商安全管理代表：XX第03章. 企业反恐安全计划1. 目的1.1. 本程序的目的是确保公司在进行成品运输过程中，遵守C-TPAT全球反恐联盟的安全指导，以便在美国以外的运输海关通关不会太迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。2. 范围2.1. 本措施适用于美国境外与生产商和仓库人员进行产品的生产、储存或运输21、。3. 参考文件3.1. C-TPAT反恐计划执行标准4. 程序4.1. 人力资源安全控制4.1.1. 每个新员工必须进行职前培训，内容包括：厂规厂纪、消防卫生知识、重要区域进入、货物的保存。发现异常的人或可疑的、非法的事如何处理方法等。4.1.2. 设立员工投诉信箱，鼓励员工如发现以上问题及时举报，对举报员工给予适当奖励。4.1.3. 对个别从事安全重要岗位（如运输、仓管、搬运、装卸）的员工实施通过公司部门协助核其身份、背景、方要确认其有否犯罪档案，参加不明党派等。4.1.4. 对所的员工进行不定期的反恐基本知识培训，提升员工反恐意识。4.1.5. 以确保厂房安全及公司员工人身安全，所有人员22、不得带枪支、弹药、毒品、各种凶器、易燃易爆物品等进入厂区。4.2. 生产工厂安全控制4.2.1. 厂区用坚固的具有一定高度的围墙围起并安装红外线移动探测系统进行监控，所有重要的场所及出口安装有CCTV系统进行监控。4.2.2. 工厂由保安一个星期7天上班，每天24小时值班，进出工厂人员、车辆进行安全检查并登记，发来访客证。4.2.3. 生产工厂内所领发的物料必须要有收发货单据，任何无单据物料不得在工厂内使用，对不明来料及无单据物料的进入必须要做好即时登记，严重的需向厂部汇报及调源。4.2.4. 工厂内不允许非生产部门人员的进入，外来考察、检查、验货等人员的进入都要有主管级别以上人员陪同下方可进23、入。4.2.5. 要有指定人员从事包装区域内的工作，所有生产出的成品应即时送往成品区如发现成品箱打开应立即通知车间负责人，安排QC及时检查参照签办、检查合格方可摆入成品区，所有成品区都有属非法进入区域。4.2.6. 所有利器的使用必须有专人负责收发登记。发现有断折的利器需即时收集，如收集不全的需向领导汇报，并将利器折断的时间、工作地点及利器编号记录。4.3. 仓贮及运输安全控制（分来料、储存环境、出货三部分）4.3.1. 所有进入货仓的物料必须要有相应的货单收据，仓管人员核实来货与货单一致方可进行卸货，并出IQC对货品质量的检验。所有外来货品必须第一时间进入独立的区域。4.3.2. 经IQC检24、验合格的货品被送到合格区域内存放，需要贴上合适标识，显示其物料的名称、数量、（重量），入仓日期等。4.3.3. 货仓管理员必须对本地内的物料进行定期的检查，如发现物料丢失或短缺，需填写物料丢失报告向上级汇报。4.3.4. 货仓内所有的物料的储存环境必须由同一门口进出的唯一途径，窗口需要有玻璃关闭紧密，不能让外界进入任何物件。4.3.5. 设立独立的成品储存仓，成品储存仓有专人负责管理，任何人未经许可不得随便进入，如有客人或品质检查员进行检查的必须要有主管级以上人员陪同。4.3.6. 成品、货物的装卸有独立的区域，装卸区域内未经允许，人员及车辆不得进入，装卸人员直接由货仓负责管理，并需接受安全知25、识培训。装卸车辆司机在将车辆停泊好后应即进入司机休息的地方等待。4.3.7. 货物装载过程需要有货仓负责人监督，防止未经许可人员、车辆的进入及异常事情的发生，当发现有不寻常事情或不允许人员进入装载区域时，货仓负责人应即时加以阻止，并对此进行相应的记录保存。货物被装好后应即时由货仓管理人员将车门封好/上锁，防止在运输过程中出现被开锁，一般不可以让司机接触车门锁匙。外运出口货物应由货仓负责人贴上厂封条纸，待海关检查后再插上海关发给的封匙。4.4. 环境综合安全控制4.4.1. 成品储存仓安装中央电视录影系统监督成品货物有否被偷窃的安全措施。4.4.2. 货物装卸区域安装中央电视录影系统、监督货物装26、卸过程，以防不法行为发生。4.4.3. 进入厂区内所有货物装载车辆不得与私人车、载客车辆在同一区域内停泊，对装载货物车辆停泊区，不得有任何未经许可人员的进入，由货仓负责人对该区域进行严格控制。4.4.4. 厂区内保持有足够的照明灯光，后勤保安排值班员对厂区内设施进行巡查，并在厂区设立巡查签到记录。4.4.5. 电房有紧急发电系统，保持足够照明电源供应。4.4.6. 运输货车场、仓库及办公室进出口要有控制，由指定人员方可进入，只允许需在此区域内工作的人员进入。4.4.7. 厂内保存至少每个月一次对该录影系统进行预防维护记录。4.5. 货柜及封条的安全控制：4.5.1. 对进出所有货柜及封条进行质27、量全面检查，确保所的货柜及封条安全可靠。4.6. 电脑资迅系统安全控制：4.6.1. 建立电脑账号密码，定期更改账号及密码，对电脑资迅系统登入进行全面控制。4.6.2. 对所有的电脑安装杀毒软件，定期对电脑各操作系统进行杀毒，确保电脑系统正常运行。4.6.3. 定期召开IT安全会议，通报IT安全状况，培训员工安全使用电脑。4.7. 供应链反恐安全控制：4.7.1. 对所有供应商进行定期的反恐管理体系评审，确保供应链的各个环节安全无误。4.8. 本反恐计划的评审、修订与发行4.8.1. 公司高层管理定期每年对反恐安全计划进行一次评审及修订以确保反恐安全计划的适宜性、充分性及有效性，并在修订记录记28、录相应的修订履历。4.8.2. 公司将修订过的反恐安全计划及时发给相关部门，并将旧版的反恐安全计划回收。第04章. 反恐文件管理程序1. 目的1.1. 确保与C-TPAT体系有关的文件能准确有效、并及时和充分得到应用，确保各相关场所使用的为有效的文件。2. 范围2.1. 适用于公司C-TPAT管理体系运作的各种文件的控制。3. 职责3.1. C-TPAT控制程序文件由各职责部门负责组织人员编写，总经理批准。未经批准的文件为无效文件。4. 文件的更改4.1. 控制程序需要更改时，应由文件更改提出人或文件更改提出部门的负责人填写文件更改申请单，说明更改理由，对重要的更改还应附有充分的证据。4.2.29、 相关部门在接到文件更改申请单后，进行更改，然后应组织原审批部门/人进行审批。对使用的操作性文件，由原编制人员根据相应的资料进行修改后，报请原审批人员批准。如原审批人未在职或审批部门已调整时，可由接替其职责权限指定人员或部门进行审批，并提供相应背景资料。4.3. 更改后的版本批准后应及时发放，并同时收回作废版本文件。5. 文件的评审5.1. 公司的C-TPAT体系文件在每年进行定期评审（一般根据内审的周期每半年一次），对于不适合或者不符合要求的文件进行修改。5.2. 当公司的经营情况、公司规模等发生重大变化，或总经理判断有必要的情况下，应召集相关人员对文件进行评审。5.3. 当工厂的保安突击检30、查发现重大问题和漏洞时进行评审。5.4. 公司各部门有责任配合做好公司文件的管理工作，任何人不能私自将文件外借复印。6. 记录表式的管理6.1. C-TPAT体系中所采用的记录表式参照本程序实施管理。6.2. 记录表单的保存时限不得低于12个月。7. 公司要求所有保安程序制度政策文件化。第05章. 反恐安全控制程序1. 目的1.1. 本程序的目的是确保我公司在进行成品运输过程中，遵守美国海关的C-TPAT(海关贸易伙伴防恐)安全指导，以便在运输、结关不会推迟，防范窃贼或恐怖分子使用以上的环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。2. 范围2.1. 适用于整个生产、贮存、运输过程。3. 参考文件331、.1. C-TPAT美国海关-贸易伙伴防止恐怖安全指导。4. 程序4.1. 人力资源安全控制4.1.1. 所有员工进入厂区内必须佩戴好本人的员工证、无佩戴员工证者将要受到盘查并被拒之门外，来访者需到门卫值班室说明来访原因，并做好来访登记。值班员及时进行电话通知被访人，情况属实的发给“访客证”，并由值班员带领或者被访人带领。4.1.2. 新招聘的员工所持本人身份证必须是真实的，并需填写个人真实的学历，政治背景及详细地址，对不正确填写基本内容及无法核实真实身份，无法背景者一律不准在本公司招考范围之内。4.1.3. 每个新员工必须进行职前培训、内容包括：厂规厂纪、反恐、消防卫生知识、重要区域进入、货32、物的保存。发现异常的人或可疑的、非法的事应如何处理方法等。4.1.4. 设立员工投诉信箱，鼓励员工如发现以上问题及时举报。4.1.5. 对个别从事安全重要岗位（如财务、船务、人事、保安、包装工、装缷工）的员工实施通过公安部门协助查其身份、背景，有否犯罪档案，是否参加不明党派等，并对所有人员调查。4.2. 生产工厂安全控制4.2.1. 生产车间领发的物料必须要有收发货单据，任何无单据物料不得在车间内使用，不明来料及无单据物料的进入必须要做好及时登记，严重的需及时汇报及调查来源。4.2.2. 工厂内不允许非生产部门人员随意进入，外来考察、检查、验货等人员的进入都要有主管级别以上人员陪同下方可进入。33、4.2.3. 工厂指定专人从事包装区域内的工作，所有生产出的成品及时送往专人负责的成品区，如发现成品箱打开应立即通知车间负责人，安排QC及时检查合格方可摆入成品区，未经授权人员不得进入成品区。4.3. 仓库及运输安全控制（可分来料、储存环境、出货三部分）4.3.1. 所有进入货仓的物料必须要有相应的货单收据，仓管人员核实来货与货单一致方可进行缷货，并出QC对货品质量的检验，所有外来货品必须第一时间进入独立的验收区域。4.3.2. 经QC检验合格的货品被送到合格区域内存放，需要贴上合格标识，显示其物料的名称、数量、重量、入仓日期等。4.3.3. 货仓管理员必须对本仓内的物料进行定期的检查，如发现34、物料丢失或短缺，需向上级汇报。4.3.4. 货仓内所有物料的储存环境必须由同一门口进出，门口需要有门可紧密关闭，不能让外界进入。4.3.5. 设立独立的成品储存仓，成品储存仓有专人负责管理，任何人未经允许不得随便进入，如有客人或品质检查员进行检查的必须要有上级主管批准或陪同。4.3.6. 成品、货物的装载有独立的区域，装载区内不准未经允许人员及车辆进入，装载人员直接由货仓负责管理，并需接受安全知识培训。装载车辆司机在将车辆停泊好后立即进入司机休息的地方等待。4.3.7. 货物装载过程需要有货仓及保安人员监督，防止未经许可人员，车辆的进入及异常事情的发生，当发现有不寻常事情或不允许人员进入装载区35、域时，货仓监柜人应及时加以阻止，并对此进行相应的记录保存。4.3.8. 货物被装好后应及时由货仓监柜人员将集装箱门关好上锁并加上封匙。4.4. 环境综合安全控制4.4.1. 成品储存仓安装监视系统监督成品货物有否被破坏、偷窃的安全措施。4.4.2. 货物装缷区域安装监视系统、监督货物装缷过程，以防不法行为发生。4.4.3. 进入厂区内所有货物装载车辆不得与私人车，载客车辆在同一区域内停泊。对装载货物车辆停泊区不得有任何未经许可人员的进入，由货仓负责人对该区域进行严控。4.4.4. 厂区内保持有足够的照明灯光，安排值班员对厂区内设施进行巡查，并在厂区设立巡查签到记录。4.4.5. 保持足够照明电36、源供应，监控设备设置备用电源。4.4.6. 运输货车场，仓库及办公室进出口有要控制，由指定人员方可进入，只允许需在此区域内工作的人员进入，监视系统在正常的情况下至少每六个月进行一次维护。5. 记录5.1. 监视系统资料保存不可少于1个月。5.2. 来访登记记录保存可不少于3个月。5.3. 车间、货仓等各部门外来人员进入登记记录保存不可少于3个月。第06章. 内部审核控制程序1. 目的1.1. 为明确反恐体系的内部审核事项，以定期对我公司运行反恐体系的符合性、有效性等进行评估，以持续改进。2. 范围2.1. 本程序适用于全厂范围。3. 职责:3.1. 安全主任：主导公司内部审核。3.2. 安全主37、任：对反恐体系审核负责。4. 程序4.1. 审核策划:制定内部审核计划时应考虑拟定审核的过程，区域的状况和重要性以及以往审核的情况。4.2. 内审频次:正常情况下每审核两次（上、下半年各一次）或由管理者代表另外确定（两次内审间隔不应超过8个月），每次审核应涉及反恐的各项内容，下列情况应考虑进行内审：4.2.1. 发生重大反恐方面事故或顾客投诉情节重大。4.2.2. 组织机构、管理体系发生重大变化。4.2.3. 有关法律、法规及其他外部要求变更。4.3. 内部质量/环境审核的依据:4.3.1. 公司反恐体系文件。4.3.2. 相关法律法规要求等。4.3.3. 客户及相关方的要求。4.4. 审核的38、准备4.4.1. 管理者代表任命或担任审核组长，选派内审员。内审应由与受审核部门无直接关系的内审员负责。4.4.2. 审核组长策划并编制内审计划，必要时组织召开审核组预备会，宣读审核计划，提出审核要求，分配审核任务，并准备审核的各项工作。4.4.3. 内审计划经管理者代表批准后提前一周通知受审核部门。4.5. 内审实施4.5.1. 首次会议4.5.1.1. 由审核组长主持，领导层、内审组成人员、各有关部门负责人参加并在会议签到表上签名。4.5.1.2. 审核组长介绍审核目的、范围、依据、方法、内审日程安排及其有关事项。4.5.2. 现场审核4.5.2.1. 审核员根据内审计划，通过询问、观察现39、场和检查质量记录、资料、文件等方式进行审核，并做好记录。4.5.2.2. 内审时审核员要客观公正地对待审核中发现的问题。4.5.2.3. 必要时审核组在每天审核结束后召开内部会议，就审核中的有关问题进行沟通。4.5.3. 审核报告:现场审核后，审核组长召开审核组内部会议，依据标准、体系文件及有关法律法规等进行分析，对反恐体系在本企业运行的符合性和有效性进行综合评价，并确认不符合项编写内审报告。4.5.4. 末次会议4.5.4.1. 参加人员：领导层、内审组成员及各部门主管以上管理人员，与会者在会议签到表上签到，审核组长主持会议。4.5.4.2. 会议内容：审核组长重申审核目的，宣读不符合项报告40、及内审报告并分发到各有关部门。4.6. 纠正措施及跟踪验证:责任部门对不符合项报告中提到的不合格进行原因分析，制定纠正措施并实施纠正，审核组负责跟踪验证并向管理者代表报告验证结果。第07章. 安全改善计划1. 目的1.1. 为使本公司“C-TPAT反恐安全措施”能持之以恒落实执行及日益改善，进一步维护工厂安全及货物的安全。2. 范围2.1. 本程序适用于本公司一切安全活动的改善和实施3. 职责3.1. 行政经理负责统筹和实施物理安全、进入控制等改善计划。3.2. 后勤部负责安全改善计划的建设，确保有效实施。3.3. 人事部负责员工的背景调查和安全教育的培训改善计划并实施。4. 程序4.1. 物41、理安全改善计划确保所有建筑物用牢固材料建成以抵抗非法进入和外部进入。4.1.1. 由安全经理统筹及安排安全检查小组每月一次对全厂范围的建筑、设施进行检查，将检查结果报告安全经理并及时沟通相关部门（如维修部），确保所有内外门窗和围栏等配备足够数量锁具，并且所有锁具必须具备有效的防盗性能，对一些经鉴定已损坏或过于陈旧超过使用期的要及时维修或更换，确保其构造更加合理，防止一切非法的进入。4.1.2. 对于一些高价的货物必须贮存于货仓部独立的房间内作为重点保护。4.1.3. 由维修部负责对全厂范围内照明系统的安装及检修，包括厂区周围、围墙、生产区、生活娱乐区、厕所等，保证有足够的照明灯光，及时更换已坏42、的灯具和线路。4.1.4. 规划中必须将客车、私家车与货物运输车分区停泊，禁止未经许可人员进入。4.1.5. 装载货物区按要求规划安装CCTV录像系统，且对录像记录保留不少于45天。装载货区因场地所限暂以保安员现场看护来限制未经许可人员进入。4.1.6. 建立畅通的内外交流系统，编制内部电话联络表张贴，公布安全经理及各主要人员的联络电话等，保持与地方公安和法律部门的联络，进一步完善我厂的安全工作。4.2. 进入程序改善计划禁止未经授权进入厂区及非法进入成品储存区、装卸运输区等重要区域。4.2.1. 本公司所有雇员需凭个人有效员工证进出厂门外，外来客人或供应商来访，需向值班保安员说明来访原因，待43、电话联系被访人证实来访者身份后在来访人员登记表上作好记录，然后发给“访客证”，并根据实际情况决定是否有保安员带领，当来访客人离开时，需收回其“访客证”。4.2.2. 进入我厂的车辆及司机人员，亦需填写车辆出入登记并领带“访客证”方可进入，不得随意进入其它未经许可进入之场所。4.2.3. 人事部需向保安部提供所有离职员工的名单，采购部向保安部提供终止合作供应商名单，保安部负责监控，防止离职人员和终止合作的供应商进入我厂。4.2.4. 所有人员携带物品出厂区时需接受保安人员的检查，如发现非个人物品或无货单对象，保安员应拒绝其携带出厂，严重者需向安全经理或地方公安部门汇报进一步处理。4.2.5. 进44、一步加强对重点区域的进入控制：如成品贮存区，由专人负责控制，严禁非准许人员和物料进入。4.2.6. 加强厂区内的保安巡逻，任何时候在厂区内发现有无识别或可疑人员即应上前盘查，或带保安值班室询问，并做记录。4.3. 货物安全程序改善计划加强对货物进出的安全控制以确保合法货物的交换或避免流失及非法物料的进入。4.3.1. 所有来料由货仓部主管或指定代表人核对采购部发出的采购单，对无采购单物料一律拒绝收货，经核查为本公司所采购的物料后卸运至独立的验收区域，经IQC检验合格并确认物料安全方可入仓。4.3.2. 所有货物进出，货仓部必须保存其物料交收凭据，按照货物凭据管制程序执行。4.4. 紧急事故处理45、当部门主管或值班保安员接到紧急事故的事情举报后，应立即把紧急事故情况向安全经理汇报，安全经理指示稳定现场，控制事态的进一步发展，经调查了解能及时解决处理，当即解决，如遇到有事态严重，经侦查到怀疑有异常和非法活动等，应立即向当地公安法律部门举报，并在事故发生后的24小时内把事件通知给海关及客户。4.5. 人员安全改善计划对新雇员工进行雇佣审查，背景调查，确保工厂人员安全，消除安全隐患，满足C-TPAT防恐要求。4.5.1. 人事部对应聘人员进行面试，核实身份证及其他有效证件，符合劳动法务工年龄等条件的发给招工履历表。4.5.2. 要求应聘者在履历表中如实填写个人履历、学历、政治背景及详细地址。446、.5.3. 对应聘重要岗位，如：保安、包装等人员，人事部要通过公安部门协助查核其身份背景，证实有无犯罪前科，是否参加不明党派，有否复杂的社会关系等，经核实合格方可录用。4.5.4. 本公司在职一年以上人员每年必须进行一次定期核查，通过当地派出所进行政治背景调查，着重了解雇员有否可疑现象，有否拉帮结派，有否密谋内部阴谋，有否恐怖倾向等。4.6. 教育培训改善计划通过对雇员进行安全、防恐等常识的教育培训，全方位地促进工厂的安全控制。4.6.1. 人事部定期或不定期地组织员工培训，结合不同时期形势特点和日常实际情况，对员工进行防恐常识的教育培训。4.6.2. 设立奖励机制，鼓励员工积极参与安全控制，47、实行“有奖举报”鼓励措施。第08章. 安全评估程序1. 目的1.1. 为了进一步加强反恐的安全工作，防止保安人员工作上的疏忽，制定本程序。2. 范围2.1. 本程序适用于公司的内外部安全评审。3. 职责3.1. 保安员必须按其岗位责任履行安全职责。3.2. 内部审核员对保安员的工作进行监督。4. 程序4.1. 内部审核4.1.1. 内部审核员对保安工作应进行日常的监督，确保各保安员尽忠职守，履行各自岗位的职责。4.1.2. 内部审核员应每年两次的安全评审，向行政部领导汇报安全情况。4.2. 外部审核4.2.1. 为确保安全工作的正确有效地实施，保安工作必须按照规定的程序进行，按客户的规定接受第48、三方的监督审核。4.2.2. 如在外部审核有不符合项的，须即时进行纠正措施，堵塞漏洞，杜绝安全隐患。5. 相关记录5.1. 反恐内审记录5.2. 反恐外审记录第09章. 突击审核控制程序1. 目的1.1. 为明确突击审核事项加强我公司日常工作中符合反恐手册内容及客户要求的调查，更加真实的反应文件的执行情况，从而强化反恐体系运作。2. 范围2.1. 本程序适用于全公司及供应商。3. 职责3.1. 安全主任：实施公司内部及外部的突击审核3.2. 品管部：配合安全主任对供应商进行突击审核，以确保其是否符合反恐要求。4. 程序4.1. 内部突击审核4.1.1. 准备4.1.1.1. 由安全主任根据公司49、反恐体系运行状况确定突击审核部门。4.1.1.2. 由安全主任通知相关人员和形成突击审核小组（不宜超过3人），也可由安全主任单独进行审核，具体情况应视审核任务多少而定。4.1.1.3. 突击审核时间由安全主任自行确定，对其他人员尤其是被审核部门保密。4.1.2. 突击审核4.1.2.1. 审核内容：根据检查表形式逐条对实际情况进行“是、否”判断。4.1.2.2. 其他审核情况参照内审管理控制程序。4.1.3. 审核结果：审核组人员将审核结果计算成以100分为满分的分数4.1.3.1. 审核组在审核末尾召开被审核部门末次会议，公布突击审核分数，并公布不符合项。会议中由被审核部门负责人填写纠正预防50、措施报告提出整改措施。4.1.3.2. 如果因为文件编写与实际不符的，由文件实施部门提出文件修改申请表，交由安全主任进行审核其合理性，如果审核通过由总经理批准生效。4.1.3.3. 如果因为缺乏资源实施文件规定内容，由相关人员提出安全改进计划，交由安全主任审核及总经理批准。4.1.4. 在突击审核的末次会议上，各方可提出改进意见，形成安全改进计划。4.1.5. 由安全主任对整改情况进行跟进，且对安全改进计划进行实施。4.1.6. 突击审核频率为每年一次，形成突击审核报告存档。4.1.7. 要审核的部门:IT部、财务部、人事行政部、仓库部门、包装部门、采购部、业务及生产车间等部门。4.2. 供应51、商突击审核4.2.1. 被定义为高风险的供应商应每年至少接受一次我方突击审核。4.2.2. 突击审核小组由安全主任内部组成，并根据供应商类型编制点检表，尤其要关注在合格供应商评估中出现的不符合项内容。4.2.3. 突击审核小组到达供应商处通知其进行审厂，供应商应无条件接受。如果供应商因各种理由拒绝审核的，我方将在30120天内进行第二此突击审核，此时供应商将不得再次拒绝审核，否则将立刻失去合格供应商资格，终止与我方一切合作。4.2.4. 对于审核中发现的问题由安全主任进行总结报告，并协助供应商提出整改意见，整改后需向我方提供整改文件及实地拍照。如果在限期内没有整改完毕，将被剥夺合格供应商资格。52、 5. 相关文件5.1. 反恐审核记录及改善预防计划 第10章. 安全调查处理程序1. 目的1.1. 使本公司内一切安全事件得到及时调查和处理，最大程度地消除隐患，防止恐怖活动的发生。2. 范围2.1. 适用于本公司所有的涉及安全的活动。3. 职责3.1. 由安全主任负责策划和安排执行。4. 程序4.1. 工厂定期进行内部安全检查，将检查结果汇报给安全主任，对其中存在的安全问题的事项，安全主任要督促安排及时的调查，处理、跟踪检查并做好安全事件的调查处理报告存盘。4.2. 保安人员执行安全巡逻时，要保持警觉，发现有即将发生或正在发生的安全事件，及时向安全主管（或安全主任）报告，能及时排除的要及时53、处理。4.3. 本公司各部门，各区域引发的涉及安全的事件，应及时与保安取得联系，须紧急处理的，可交由相关人员现场处理，须经调查的，由相关部门配合保安进行调查，研究出处理方案，交由安全主任批准执行。4.4. 本公司鼓励员工积极参与安全控制并举报安全信息。对于举报中有关涉及安全隐患，甚至恐怖活动倾向的信息，应高度警觉，重视，交保安记录存档，并由部门安全主任、工厂安全主任、保安主任共同商讨解决，谨慎处理，并对举报人予以奖励。4.5. 在安全维护活动中，如有的安全事件，事态较为严重，甚至有触及法律的行为，应通过保安依法与公安、法律部门取得联系，并积极配合其调查处理。4.6. 凡公司所有的安全事件的调查54、，处理均须保安记录存查。第11章. 异常事件通报程序1. 目的1.1. 为有效响应C-TPAT反恐计划，确保工厂的安全及生产秩序的正常、有序，预防、及时处理安全异常事件，特制订本程序。2. 范围2.1. 适用于本公司权责范围内涉及的厂内或厂外人身和货物安全之异常事件通报。3. 职责3.1. 正常工作时间，管理层及工厂员工发现涉及人身或货物安全的异常事件，可向保安部报告，也可以直接向各部门主管、经理或行政经理汇报。3.2. 厂外的、重大的异常事件，现场人员应及时将情况向行政经理或有关社会职能部门（公安局、海关、消防大队、工商行政管理局、质量技术监督局、卫生监督所等）汇报。4. 程序4.1. 本公55、司各部门员工在厂内发现安全事故、可疑人物或不明物品、未经授权人员进入或穿越本公司限制区域等异常事件，需立即报告部门主管人员或保安部、安全经理。4.2. 保安部负责全厂的安全，发现货物失窃、非准许运输车辆、封条损坏、人员撞入事件、有预谋破坏公司财产、侵犯员工人身安全事件、火警事故、员工打斗事件、员工工伤、突发生病事件等异常事件，须立即报告安全经理及有关社会职能部门，必要时汇报当地执法机构。4.3. 货物付运过程中，发生走货文件异常、封条破损、交通事故、或在海关检查/货物接收方发现出货列表与实物品名、规格、重量、数量及包装方式不相符等异常情况时，司机人员或运输物流公司必须第一时间通知到本公司安全经56、理，安全经理立即进行调查，根据事件严重性，决定是否汇报本公司总经理、告知客户或报警、通报海关等当地执法机构，以防止货物丢失、篡改或混入不明的危险物品等不法活动。4.4. 各级主管人员及执勤保安接到员工举报或发现异常事件，应详细询问有关情况，判断提出初步意见，并及时将情况汇报给安全经理。当安全经理接到异常事件汇报后，应判断隐患性质、程度，合理处置。如事态严重，应立即向当地执法部门汇报，并在事故发生后的24小时内把事件经过汇报给客户或总经理。5. 本通报程序由安全经理负责统筹、监督及执行。第12章. 意外事故调查程序1. 目的1.1. 搞好意外事故的调查，为事故预防提供科学依据。2. 范围2.1.57、 发生在生产区及出差时候的所有意外与幸免意外事故。3. 程序3.1. 意外事件包括：火灾、溢漏、受伤、暴露于有害化学品的剂量过大，财物损毁，幸免意外也包括在内幸免意外即是虽未酿成损伤或损失，但在不同环境下却有可能引致受伤或者损失的事故。3.2. 每宗意外事故或者几乎酿成意外的事故，均须经安全主任进行一定程度的调查，调查应当附件的标准格式进行，以确保收到资料是正确的，托出意外的近因和远因，找出指法统必需改善之外，并拟备了行动方案，相关部门应依意外调查报告提出的改善措施进行落实。3.3. 所有意外事故均应上报，行政部应当通过张贴布告，发布安全会议通知和备忘录等等手段，提醒员工所有事故均须报告。3.58、4. 公司鼓励员工实时报告意外事故，对报告意外的员工，不应有所歧视，不应予以惩戒或令其气馁日后不再敢于报告意外事故，对举报意外事件的员工，视情况还将给予表扬或奖励。3.5. 意外事件的调查报告应提交安全委员会会议审议。3.6. 调查表格应当完全填妥后方可归档案，由安全主任保存三年以上。第13章. 紧急事故处理程序1. 目的1.1. 明确突发性紧急事故时，本公司员工如何及时把突发紧急事故准确的汇报给相关主管部门及安全主管，确保突发紧急事件得到及时处理，把紧急事故对生命、财产构成的危险减少到最少。2. 范围2.1. 紧急事故汇报事件包括：货物、集装箱、拖车失窃事件，非准许运输车辆、人员撞入事件，有59、预谋破坏公司财产、侵犯员工人身安全事件，火警事故，员工打斗事件，员工工伤、突发事件等。3. 程序3.1. 凡在厂内生产的员工，当有事故发生时，应立即向部门主管汇报。3.2. 当有紧急事故发生时，应立即向值班保安汇报。3.3. 当部门主管或值班保安员接到员工紧急事故的事件汇报后，应立即把紧急事故情况汇报给安全主任。3.4. 当安全保安员在值班时发生紧急事故，当班保安员应立即把紧急事件的情况及时报给安全主任。3.5. 当安全主任接到紧急事故的事件汇报后，如事态严重，应立即向当地公安机关汇报，记录于报警记录表内，并在事故发生后的24小时内把事件经过汇报给客户。3.6. 管制区或工厂内有擅闯者进入时，60、应立即把擅闯者的情况及时报给安全主任，并记录于擅闯者记录表内。3.7. 汇报联系人名单：安全主任：王勇部门主管：详见C-TPAT组织结构图紧急联系电话号码：报警：110（外线）火警：119（外线）急救：120第14章. 员工投诉与建议程序1. 目的1.1. 为保护员工工作、学习，生活之合法权益，激励员工更好地为公司服务，及时发现和处理隐患问题，维护企业整体利益。2. 范围2.1. 适用于XX市xx制鞋有限公司全厂员工。3. 职责3.1. 员工投诉或建议的受理：总经理4. 程序4.1. 投诉范围4.1.1. 企业员工有贪污、受贿、盗窃，以权谋私等违法乱纪行为的。4.1.2. 企业员工有出卖、泄密61、等危害企业行为的。4.1.3. 有滥用职权，对投诉者有重大不公正行为的。4.1.4. 领导有违章指挥造成重大事故的。4.1.5. 发现企业内员工有作案迹象的。4.1.6. 其它严重不合理行为的。4.1.7. 员工对公司各个环节有建议的。4.2. 投诉方式与途径4.2.1. 投诉人可采取面谈、信函的方式进行投诉。4.2.2. 投诉人可向公司总经理进行投诉。4.2.3. 投诉人可以对公司内无法处理的问题向工会反映。4.2.4. 公司为保护员工，免受打击报复，同时设立投诉信箱，由总经办主任负责定期收取投诉信件。4.2.5. 投诉人可根据受理投诉的对象能否处理投诉的问题及其公司可信度程度来选择受理投诉62、对象。4.2.6. 凡公司员工均有权对公司各方面提出合理化建议，对公司领导中存在的不足提出批语意见。4.2.7. 对于勇于检举他人违章、违法行为的员工将受到公司的奖励（公司给予保安奖励）。4.3. 投诉处理受理投诉人在调查取证过程中要本着迅速、保密、客观的原则进行，相关部门必须积极配合。4.4. 凡被调查的人员必须据实出证，并对调查事项保密。受理投诉后应在15日内做出裁决。4.5. 投诉及投诉处理的责任4.5.1. 投诉人必须对投诉内容的真实性负全责，严禁捏造或恶意夸大事实。4.5.2. 受理投诉人必须对处理投诉的过程及结果负责，严禁有不公正或泄密行为。4.5.3. 任何人不得对员工的合法投诉63、给予打击报复，一经发现，公司对其从重处罚，情节严重的移交司法机关处理。附投诉方式: 1.意见箱在公司保安室门口，每周五开意见箱。2.电子信箱 3.投诉专线5. 奖励5.1. 公司对举报事情一旦查实，公司将对举报人给予奖励，按情节大小酌情奖励（不低于100元/次）。5.2. 公司对员工的建议一旦采纳，将给予员工一定的奖励（建议合理采用的每次不低于100元，另给部门及员工加年终考评加5分/次）。5.3. 公司每年举办一次金点子建议活动，作为公司员工参与公司管理，提出合理化建议的重要途径。6. 对表现优秀的员工，在职务竞聘和评先评优中优先录用。第15章. 反恐方针与政策1. 反恐方针建立健全反恐安全64、体制，确保货物运输安全2. 反恐政策2.1. 确保公司的运作符合C-TPAT的安全指引，确保公司的财产安全，为了防止他人非法利用货物出口和车辆进行走私或者恐怖活动，确保货物和车辆能够快速获得海关的批准和放行。2.2. 对工厂全体职工进行法制、国家安全、维护社会稳定和治安保卫工作的宣传教育，增强工厂员工的法制观念、政权意识和安全防范意识，预防和减少违法犯罪行为，确保公司财产安全、人员安全、货物运输安全。2.3. 做好动态信息工作：严防国内外敌对势力、非法宗教势力、民族分裂势力对公司的渗透、煽动和破坏活动。及时处置各种不安定事端和突发性事件，协助国家安全、公安机关制止危害国家安全的行为。2.4. 65、落实安全保卫责任制和安全技术防范措施，防止盗窃、破坏和治安灾害事故的发生，以及货物在来料、生产、储存、运输过程中的安全。2.5. 向公安机关报告工厂内发生的刑事、治安案件，治安灾害事故和其他严重危及治安的情况。保护发案现场并协助公安机关查破工厂内发生的刑事案件和治安案件。第16章. 反恐举报与奖励程序1. 目的1.1. 加强员工对可疑人、物或不法行为的有意识分辨，增强员工责任心和责任感。2. 范围2.1. 适用于本公司全体员工3. 程序3.1. 举报原因3.1.1. 发现有非授权人士、不明物料、不法行为。3.1.2. 货物在装、卸或生产过程中存在不安全隐患。3.1.3. 发现货物有超额、损坏、66、反常现象。3.1.4. 有恐怖活动的威胁或有内部间谍。3.1.5. 见到陌生人到厂区范围没有佩戴员工证，形迹可疑的或有携带危险品进入的可疑现象3.1.6. 密谋盗取公司的物料或成品货物，故意将成品调包不按规定进行包装，恶意偷放违禁物品进入成品包装箱等3.1.7. 违反厂规厂纪的行为，状态异常行为者3.1.8. 发现形迹可疑，拉帮结派现象3.1.9. 密谋内部阴谋，涉疑参与不明组织与外部沟结有恐怖倾向行为者3.2. 举报方式3.2.1. 向人事部举报:传真：637866373.2.2. 向各部门负责人举报。4. 奖励4.1. 对于举报的员工，经查明属实的公司将给予每人500元的现金奖励，并对该员67、工实行匿名保密的表扬。Part 2. 人员安全第17章. 人事部工作指引1. 目的1.1. 明确人力资源部关于人力资源的招聘、培训及考核的职责及安排，以规范我公司之人事管理制度。2. 范围2.1. 本程序适用于公司所有用人部门。3. 职责3.1. 人力资源部主管负责人事管理制度的建立、培训及人事考核的策划和实施。3.2. 招聘专员负责对新员工的招聘、培训实施及员工档案的管理。3.3. 行政人事经理负责人事管理制度及培训计划的审批。4. 程序4.1. 招聘人员4.1.1. 各部门因生产需要或人员替换而要求新招员工，填写书面申请，经本部门上级领导签字确认后，交招聘专员，由人力资源部根据实际确立招聘68、条件和人数，送给总经理审批。4.1.2. 总经理审批后，人力资源部按照公司招聘管理办法相关规定进行招聘工作。4.1.3. 应聘者在门卫登记后，由保安人员带到人力资源部，由招聘专员和用人部门经理进行面试，核实身份证及其它有效证件，符合录用条件的，填写相应的员工入职登记表。以后，每年十二月份由人力资源部人事专员对所有员工的身份证进行核对，如发现有身份证过期，由人事专员及时通知其本人更换身份证。如发现有不真实的身份证件时，及时通知当地公安机关对其进行核查。处理措施由公安机关、劳动部门和本公司人力资源部协商解决。4.1.4. 要求应聘者在员工入职登记表中据实填写个人履历、学历、政治背景及详细地址。4.69、1.5. 对将从事重要岗位（如：运输、仓管、搬运、统计等）的人员，由人力资源部通过公安部门协助查核其身份、背景，经核实合格后方可上岗。4.2. 培训4.2.1. 由人力资源部组织安排对新招人员进行一级培训，让员工了解公司的品质系统及政策，厂规厂纪、反恐标准知识等，作好记录存盘于人事档案。4.2.2. 由人力资源部组织安排对新招人员进行二级培训，安排导师进行消防安全、防恐等培训，内容包括：防火、急救、逃生等安全常识和识别等非法进入，举报内部阴谋及认知安全，危险意识等防恐常识，并保存培训记录。4.2.3. 人力资源部负责制订公司年度培训计划，送总经理审批，由人力资源部组织监督实施，并作好员工培训记70、录存放于人力资源部。4.3. 档案管理4.3.1. 人事专员负责管理所有公司员工的个人档案，以备第二方、第三方或劳动、法律部门核查及紧急事故联系提供可靠依据。4.3.2. 人力资源部需保留离职员工名单，清晰注明离厂人员姓名、时间及原因，并提供相关数据给保安部，以免被解雇员工被重新招聘用，防止自动离厂人员混入厂区。4.3.3. 人力资源部可因员工离厂二年后而毁弃其个人档案和培训记录数据，但需永久保存公司部门员工花名册和离职员工名单。4.4. 离职员工4.4.1. 如因工作需要或员工自身原因，需要离开工作岗位一段时间，网管应将该员工所使用的电脑密码更改，并关闭电脑，不可安排其他员工使用。4.4.271、. 如离开工厂一段时间的员工所使用的机器设备存在恐怖安全隐患，由人力资源部和该部门主管对其设备进行贴标识封存，直到该员工回厂使用。或由于工作需要，而必须使用该台机器设备时，需对替换员工进行恐怖安全培训，并由人力资源部和本部门主管详细记录机器设备和员工使用情况。4.4.3. 被解雇及辞退的员工名单由人力资源部提供保安部，由保安员负责监督对被解雇及辞退员工行李的拾检，办理退出床位手续，安排在下班时间经保安员检查后离开，并收回员工证及其他公司物品。4.4.4. 凡被解雇的员工一经离厂后，人力资源部不得重新聘用。4.5. 员工证年检4.5.1. 对全厂所有人员的员工证进行年检，至少一年检查一次，发现人72、不对员工证的进行调查原因，收回员工证，核实后再重新发给正确员工证。5. 程序文件检查更新5.1. 员工招聘程序文件每半年检查一次，查看是否更新，并做好记录。6. 记录6.1. 员工档案6.2. 员工辞职/手续办理记录6.3. 离职员工名单6.4. 员工花名册6.5. 员工培训记录6.6. 背景调查记录第18章. 离职人员管理程序1. 目的1.1. 本程序旨在控制离职雇员进入我厂区，严格遵守C-TPAT有关控制非准许进入的要求。2. 范围2.1. 本程序适用于我公司所有离职人员（含辞工，自离，解雇等）。3. 工作职责3.1. 由安全经理负责策划，由人事部配合保安部执行。4. 程序4.1. 有雇员73、离职，辞职人员提出离职申请，人事部需记录于辞职申请和离职交接记录，清晰注明离厂人员姓名，时间，原因（方式），并提供相关资料给保安部。4.2. 员工辞工或被解雇时，员工通过辞职申请和离职交接记录到相应部门办理离职手续，将自己的生产工具、测试工具、厂服、工作帽等公司财产交回给本部门主管，人事部收回离职人员的工卡、员工证、磁卡、钥匙等反恐设施设备，冻结并终止离职人员的电脑登入账号及密码以及电脑资迅系统的登入账号及密码，涉及敏感区域人员离职的还要更新该区域的授权人员名单。确认所有的离职手续办完后在辞职申请和离职交接记录上确认签字，财务部须接到经人事部签字的辞职申请和离职交接记录后才给予结算工资，然后凭74、安全经理签发的放行条出厂，出厂时，行李包裹等须接受检查。4.3. 保安人员严密监视有自动离厂人员利用其未被收缴的员工证混入厂区，发现此类事件，可强行收缴其员工证，拒绝其进入。4.4. 一般情况下，被开除的员工是不可予再次聘用。4.5. 保安部接通知后，再有离职员工进入厂区，可予拒绝，如属确有需要，须征得安全经理同意并登记后方可进入。4.6. 人事部门妥善保管离职人员的辞职申请和离职交接记录。4.7. 人事及时更新员工花名册及离职员工记录表，并将最新的员工花名册及离职员工记录表复印给保安及安全经理。5. 记录第19章. 人力资源安全程序1. 目的1.1. 制订人力资源安全稽查程序，满足美国海关C75、-TPAT防恐指导要求。2. 范围2.1. 本程序适用于公司所有雇员。3. 职责3.1. 人事部主任负责策划和督促实施，相关部门密切配合。4. 程序4.1. 招聘4.1.1. 由人事主任或文员对应聘人员进行面试，核实向身份证及其它有效证件，符合劳动法务工年龄等条件的发给招工报名表。4.1.2. 要求应聘者在求职表中据实填写个人履历、学历、政治背景及详细地址。4.1.3. 对将从事管理工作的人员人事部要通过公安部门协助查核其身份、背景，经核实合格后方可上岗。4.2. 培训4.2.1. 由人事部组织安排对新招人员进行一级培训，让员工了解公司的品质系统及政策，厂规、厂纪等，派发新员工上岗前消防卫生消76、防守则，作好记录，存档于人事部。4.2.2. 由人事部组织安排对新招人员进行二级培训，安排导师进行消防安全、防恐等培训，内容包括：防火、急救、逃生等安全常识和识别非法进入、举报内部阴谋及知安全、危险意识等防恐常识，并保存培训记录。(记录保留不少于半年)4.2.3. 人事部还须定期轮流对在职员工进行与4.2.1相同内容的二级培训，作好培训记录。4.3. 安全稽查4.3.1. 对在职一年以上雇员每年抽查100%到当地警务区进行背景调查，由人事部门负责执行，将调查结果记录于背景调查档案。4.3.2. 直接面对调查对象询问，内容包括籍贯、学历、政治面貌、家庭背景、过往经历等，作好询问记录。4.3.3.77、 深入员工群体调查了解，着重调查了解员工中有否可疑现象，有否拉帮结派等。4.3.4. 对从事特殊工种(如运输、仓管、搬运等)的人员或被怀疑对象要通过公安部门协助查核其身份背景，内容包括有无犯罪前科，有否参加不明党派，有否复杂的社会关系等。4.3.5. 鼓励或奖励员工进行防恐安全举报，及时发现、调查、处理异常行为和可疑对象，对举报人进行保密、保护举报人。4.4. 档案管理4.4.1. 人事部将人事安全稽查的结果整理存档，妥善保管员工的个人档案，以备劳动、法律部门调查或验厂需要时便提供可靠资料。第20章. 身份证识别与核对程序1. 目的1.1. 为了能在面试过程中识别真假身份证有明确的指引，特制订78、本工作指引。2. 范围2.1. 工作指引适用于本公司对所有新进人员的身份证鉴别。3. 程序3.1. 第一代身份证视觉鉴别方法3.1.1. 身份证网格直接印在证身上，而假身份证网格在过胶片上。真身份证中公安机关印章“局”字，外形上下整齐，并且“尸”与“”右上方连接在一起（96年1月1日以前办理的身份证）。3.1.2. 真身份证中公安机关印章字体偏长，笔划采用类似隶书形式如“一”，而假身份证中印章字体属铅体字“一”。3.1.3. 真身份证防伪标志长城图案与中国字样鲜明，并会反光。而假证图案与字样暗淡、不明显（96年1月1日以后办理的证件）。真证反面国徽比较精细、清楚，假证则粗糙、简单。3.1.4.79、 真身份证的“姓名”、“性别”、“出生”“民族”、“编号”的字体是公安部的加密字体，体形扁长。假身份证则字体较宽或比较模糊（因是复印）。3.1.5. 正面的“出生”二字的出字要比生字高一些，如出生二字在同一水平线上，这就可能是假证。出生二字附件的中国地图的边线，应有一个不明显的缺口，这部份的线是不连续的。3.1.6. 使用身份证测试鉴别仪：（略，见使用说明书）3.2. 第二代身份证视觉鉴别方法3.2.1. 在一般的光线下，平视第二代身份证表面时，表面上的物理防伪膜是无色透明的。3.2.2. 适当上下倾斜“二代身份证”，便会观察到证件的左上方有一个变色的长城图案，呈橙绿色。3.2.3. 用左眼和80、用右眼分别观察，身份证上的长城图案的颜色将呈不同颜色。3.2.4. 将身份证旋转90度（垂直方向），观察到的长城图案呈蓝紫色。3.2.5. 底文为彩虹印刷的扭文。3.2.6. 正面背面均有“JMSFZ”微缩文字（呈环形）。3.2.7. “日”字下面的“花”图案中间有“JMSFZ”微缩文字（身份证最中间位置）。3.2.8. 照片的脸部无网文，背景衣领均有网文覆盖。3.2.9. 直视下看不到光变色“长城”“中国CHIAN”图案。3.2.10. 正面下半部有大幅荧光长城图案（紫光灯下）。3.3. 系统或网络查证方法3.3.1. 公司应购买一套身份证查实系统或通过网络查证的方法来鉴别应聘者的身份证件。81、3.4. 借身份证入厂的辨别方法3.4.1. 考虑到借他人身份证应聘者有三方面特点：3.4.1.1. 仔细审查会发现许多特点与证件不相符。3.4.1.2. 对证件内容未能熟记。3.4.1.3. 临时借用他人证件不能长久持有，为此我们平时在招聘验证时，要遵循此规定并实行三级查证管理。第21章. 背景调查与核实程序1. 目的1.1. 防止本公司保安员、搬运工或其它敏感职位的雇员利用工作职务的特殊性及职务便利，进行恐怖活动或偷运毒品的情况出现，而做出入职前及定期安全调查。2. 范围2.1. 以调查应聘保安员、搬运工其它敏感职位之申请人在过去的个人经历后工作经历、是否有犯罪记录、前雇主评语等作为调查基82、准。3. 程序3.1. 面试及相关资料/证件核实3.1.1. 应聘保安员、搬运工或其它敏感职位之申请人必须提供下列文件/证伴作为安全调查的凭证:3.1.2. 个人身份证正本3.1.3. 个人近照4张3.1.4. 有效的保安员上岗证正本或数据等3.1.5. 过去工作记录3.1.6. 学历证件正本3.2. 人事在收到申请人的上述文件后指派特定人事部文员进行背境调查，包括但不限于以下方式：3.2.1. 身份证识别仪对个人身份证进行真假核实。3.2.2. 使用身份证识别系统对个人特征及个人籍贯进行真假核实。3.2.3. 利用家庭电话对其家属进行家庭访谈。3.2.4. 以电话查询前雇用单位人事部门此人是83、否曾贪污受贿，私挪公款受到处罚。3.2.5. 以电话查询前雇用单位人事部门此人是否曾有严重渎职行为。3.2.6. 以电话查询前雇用单位人事部门此人是否曾有因品格不良被开除。3.2.7. 以电话查询当地公安部门是否曾触犯中华人民共和国刑法并曾判刑。3.2.8. 以电话查询当地公安部门是否曾有吸毒经历。3.2.9. 以电话查询当地公安部门通缉在案，尚未结案者。3.2.10. 问询申请人的同乡或介绍人等方法，以获得所需数据。3.3. 其它相关事宜3.3.1. 负责背景调查的人事部主管及文员必须将调查所得数据保密，不得泄露数据源，也不可以将调查结果告知申请人。3.3.2. 人事部不可查询申请人背境之外84、，或与安全调查以外的问题，不可与申请人争辫或尽量避免模棱两可的问题。3.3.3. 当人事部对申请人的背境未能获得足够的数据时，可再次邀约申请人再次面试，再次面试不得采取审问的发问方式，要充份尊重申请人。3.3.4. 所有个人安全调查资料由人事部保存两年(离职日起计算)，如有必要应对个人安全调查资料进行更新。4. 记录 员工背景调查记录第22章. 临时工控制程序1. 目的1.1. 规范临时工的使用，防止临时工进行恐怖活动情况出现。2. 范围2.1. 适用于公司所属各个部门3. 程序3.1. 因生产需要使用临时工时，用人单位应提前申请报公司人事部，经批准后方可雇佣。3.2. 雇佣的临时工必须持有有85、效的身份证及本地临时居住证，填写员工信息表备案，必要时，可到公安机关进行身份核实。3.3. 临时工上岗前必须由用人单位对其进行劳动纪律、保密及安全生产知识教育，留存培训记录（临时工要签字），进入作业区，必须佩戴临时人员工作证。3.4. 必须与雇佣的临时工签订劳动合同或协议并注明安全责任。3.5. 临时工必须遵守公司的各项管理规定，不得串岗。3.6. 临时用人单位负责临时工的日常管理，其他有关部门必须全程监控临时工的作业过程，发现违规立刻制止，并对其进行教育，对于给公司造成经济损失的，则由其承担经济损失。3.7. 临时工不得进入公司安全重点部位：要害部门，如：仓库、装卸区、码头、包装车间等。如遇86、特殊情况，需经过审查批准，专人陪同方可进入作业，并按要求做好安全保密工作。3.8. 临时工当天工作完成后，交还临时人员工作证，在保安核实人数及身份后，督促其离开厂区。3.9. 如果临时工在工作过程中出现工伤，由公司承担医疗费用。3.10. 违反公司管理规定的临时工，经教育不改者解除劳动关系。第23章. 盘问和驱散非授权人员1. 目的1.1. 为盘问和驱散非授权人员，培训安全人员和各部门管理员建立和维持一个高度的警觉意识，防止非法进入。2. 范围2.1. 工厂安全人员和和部门管理人员。3. 责任3.1. 人事部培训安全人员和各部门管理人员建立和维持一个高度的警觉意识，以识别和盘问非授权人员和不明87、身份的人员3.2. 授权安全人员和保部门管理人员对没有佩戴任何证件且没有人陪同的陌生人进行盘问，并将情况及时报告反恐领导小组。4. 程序4.1. 安全警觉意识。4.1.1. 人事部培训安全人员和各部门管理人员建立和维持一个高度的警觉意识，发现可疑人物或问题立即向反恐领导小组报告。4.1.2. 人事部培训、加强鼓励属下员工积极参与维持货柜完整、识别内部阴谋、保护进入控制等方面的宣传，工厂定期对积极参与及保护工厂财物不受损失的员工做出奖励。4.2. 授权盘问及驱散非授权人员。4.2.1. 授权安全人员和各部门管理人员对形色可疑的人员进行盘问，盘问内容包括：人员姓名、年龄、工作单位、被访者、来访目的88、等，如发现可疑事项，如被访者不存在、年龄与实际年龄不符等，要及时向保安部汇报，由巡逻保安进行进一步调查，确定有不轨事项，要及时移交当地派出所，并及时向反恐领导小组汇报。4.2.2. 全体员工发现没有佩戴任何证件且没有人陪同的陌生人立即报告保安部。巡逻保安要立即对陌生人进行盘问，监督其佩带相关证件，并通知相关人员进行陪同，如没有任何证件且无人带领，应该立即予以驱散，如有重大可疑，应移交当地派出所，并将情况及时汇报反恐领导小组，由领导小组负责调查整个事件，提出整改措施完善门禁系统。4.2.3. 安全人员和各部门管理人员有权驱散非授权人员在不当的地点逗留，并将相关情况及时汇报保安部，由保安部进行调查89、，将调查结果上报反恐领导小组，反恐领导小组将要求相关部门进行整改，以避免非授权人员进入敏感区域。第24章. 终止合作客户和供应商控制程序1. 目的1.1. 本程序旨在控制终止合作客户和供应商进入我厂区，严格遵守C-TPAT有关控制非准许进入的要求。2. 范围2.1. 本程序适用于已终止合作的客商（含客户、供应商、承包商等）。3. 职责3.1. 由安全经理负责策划，由业务部、采购部部配合保安部执行。4. 程序4.1. 当有终止合作客户和供应商时，业务部和采购部应即时将因故终止合同的供应商、承包商和客户的相关资料和信息提供给保安部门，内容应当包括客商单位名称、终止合同的时间、原因以及经常往来我公司90、和业务人员姓名等资料。（终止合同的客商的通知）4.2. 保安部接采购部通知后，再有终止合同的客商进入厂区，可予拒绝。如属确有需要，须征得安全同意并登记后方可进入。4.3. 采购部及时修改合格供应商清单，将终止合作的供应商从合格供应商清单清除。5. 附件5.1. 合格供方名单第25章. 转岗调动管理程序1. 目的1.1. 使转岗人员熟悉新岗位的基本工作情况，掌握新岗位的基本工作技能与方法，为上岗后顺利工作奠定基础，同时以符合公司反恐制度的要求。2. 范围2.1. 公司内所有进行岗位调动的人员。3. 定义3.1. 转岗调动：指永远性调动到其他岗位，时间在一个月以上的。4. 程序4.1. 其他部门转91、入受限区域要对员工培训反恐的相关知识，并对其进行授权进入，并重新更换员工证。4.2. 受限区域员工转入其他部门要取消其授权资格，并重新更换员工证。5. 培训5.1. 部门（班组）内部内转岗，由本部门实施转岗培训。5.2. 跨部门转岗，由部门实施转岗培训。第26章. 员工身份识别和通行管制程序1. 目的1.1. 为了对本公司员工身份进行有效识别，防止外来非授权人员的入侵，特制订本程序。2. 范围2.1. 适用于本公司所有人员的通行控制。3. 程序3.1. 所有员工都发有员工证，员工必须凭员工证才可以进入工厂并随时佩带以便识别，对非正常上下班时间进出工厂的员工使用员工进出登记表进行记录备查。3.292、. 人事部要提供一份全厂人员名册给保安，如怀疑进入工厂人员是否为本公司员工时可以核对此名册，此名册应包括详细的家庭住址，发生有离职和新进人员要随时更新。3.3. 员工进入厂区严禁带一切违禁品，如(刀具、毒品、易燃、易爆品)，由保安负责检查，一旦发现有违禁物品要立即报告工厂总经理，工厂总经理根据事态的轻重决定是否报警。3.4. 对员工外出所携带物品进行检查，若发现有公司产品或公物外出应将所携公物人员及物品扣下，并上报工厂总经理处理。3.5. 保安在大门口负责监督员工是否佩带好员工证进入或是否有未经允许的不法分子混进工厂，如有保安有权将其拒之门外，并将可疑分子上报工厂总经理处理。3.6. 限制未经93、授权人员接近包装区、成品存放区、装卸货区、空/满柜存放区、电脑及信息资料、CCTV中心及其它敏感性区域，工厂应在这些敏感区域张贴“限制区域，未经授权不得入内”和授权进入人员限制区域，未经授权不得入内限制区域名单。3.7. 进入工厂某一个敏感区域如包装、装货、储存、计算机室和数据室时，只允许该部门的工作人员或已获取行政部门授权人员才可进入，见授权进出人员名单。3.8. 生产部门人员未经允许不得相互窜部门及限制非包装/装运员工穿越该区域。外来考察、检查、验货等人员的进入都要有主管级别以上人员陪同下方可进入，填写限制区域人员进出登记表。3.9. 若有辞退、开除的员工要领取工资则在保安室等候，由保安陪94、同到会计部，如须清交工具手续的也需保安陪同，不得四处走动，手续办清后给予离厂。3.10. 保安每周七天和每天24小时要对工厂周围进行巡逻，确认是否有身份不明人员或未佩戴工作证的员工，确认是本公司员工则要求其纠正，发现身份不明的人员要立即逮住及报警。3.11. 保安每周七天和每天要对24小时巡逻予以记录，并填写保安巡查记录，记录保存期为1年。4. 记录4.1. 员工进出登记表4.2. 限制区域人员进出登记表第27章. 员工证找回及解除访问权限程序1. 目的1.1. 为规范公司员工证的管理，使员工证从发放、使用、回收、再利用到销毁的过程规范化，增强员工对员工证的爱护意识，特制定本管理规定。2. 职95、责2.1. 由公司人力资源部负责员工证的发放、回收、再利用、销毁等过程的实施工作。2.2. 公司行政部负责员工证使用的监督工作。3. 程序3.1. 员工证的领取与更换3.1.1. 新入职员工在报到时到人事部拍照，人力资源部将在当天给予办理员工证并发放到员工本人。3.1.2. 组织架构调整或岗位异动的员工，人力资源部将在其新岗位试用期过后为其更换工作证。3.1.3. 人事部每年在春节放假停工之日将所有员工的员工证收回，在春节结束开工之时发放全体员工的新员工证。3.2. 员工证的找回与补办3.2.1. 遗失员工证者必须即时向保安部及人事部报告，并于公告栏发出寻证通告，诚望拾遗者归还。3.2.2. 96、拾遗者应在看到告示后向遗失员工证者或人事部归还失物，不得占用或自行处理不属于自己的员工证或物品。工友们应相互帮助寻找遗失物品。3.2.3. 遗失员工证者在未得到拾遗者归还员工证时，人事部应根据实际情况为其补办临时员工证，以方便该员工出入之用。3.2.4. 如没有拾遗者归还员工证，保安部工作人员应在留意出入厂员工佩戴的员工证中查核，如发现有利用拾遗的员工证出入者一律给予没收并视乎实际情况追究其窃用他人证件的责任。3.2.5. 人事部在确认其没有拾遗者归还员工证后，必须即时为其办理正式员工证并收回临时员工证。3.2.6. 员工证破损无法辨别时要及时到人事部更换，更换时一律以旧换新。3.2.7. 所97、有员工证行政、人事及保安部必须每月核查盘点一次；3.3. 员工证的使用规定3.3.1. 员工证作为员工出入厂大门及重要区域（成品仓、原辅料仓、产品验针区、包装区、装卸货区、行政办公室等）之识别用，不得作为其他身份证明。3.3.2. 上班时间，员工须全程佩戴员工证，在进出厂时也必须向保安展示证明身份，否则禁止出入，无员工证者将会受到盘问。3.3.3. 员工证一律挂在胸前，不得以其外衣遮盖，更不得挂在其它地方，违者以未佩带处理。3.4. 员工证的回收与解除访问权限3.4.1. 工作证的使用期限为1年，期满的员工证将统一收回并做无污染销毁。3.4.2. 所有离职人员办离职手续时必须交回员工证，所有离98、职人员的员工证由专人负责保管并定期做统一无污染销毁处理。3.4.3. 所有损坏的员工证由人力资源部收回并妥善保管，收集一定数量后由行政部做无污染销毁处理。3.4.4. 所有因离职、损坏、遗失、换岗等涉及的员工证都要通过销毁、通报等手段解除相应的访问权限。3.5. 违规使用员工证的法律责任3.5.1. 为保证工厂的管理和C-TPAT方面的政策要求，任何员工不得持有双份厂证（以遗失为名而进行补办），一经发现将予以收回和记过。 3.5.2. 员工厂牌不可转借他人，如发生任何问题将按厂规处理，情节严重将移送公安机关处理。 3.5.3. 凡有下列情形之一者，视情节轻重予以适当处分.解雇或移交公安机关： 99、a) 利用厂牌在外作违法的事情者； b) 厂牌借给非本公司人员，而在外破坏本公司名誉或肇事者。4. 记录4.1.1. 员工证发放和回收记录4.1.2. 员工证每月盘点表4.1.3. 员工证、锁、钥匙遗失及更换记录4.1.4. 离职人员密码删除记录4.1.5. 物品回收记录第28章. 雇员安全忧患意识培训程序1. 目的1.1. 为了能使全体人员熟悉工厂C-TPAT管理体系及相关的运作程序，懂得如何识别和报告非法活动，并确保工厂更好符合C-TPAT反恐安全标准的要求，特制订本程序。2. 范围2.1. 本程序适用于工厂所有人员的培训3. 执行程序3.1. C-TPAT培训计划大纲3.1.1. 公司应100、制订年度培训计划，并负责组织实施培训的相关事项，公司还应对培训计划大纲的实施情况进行检查和监督。3.1.2. 行政人事部应建立每一位员工的培训记录档案，内容应包括培训时间、地点、参加人员、考核情况。3.2. 雇员安全忧患意识培训3.2.1. 举办员工安全的意识的培训课程，参照反恐培训教材进行培训，包括如何辨别阴谋、维护产品的完整性，判断未经授权的访问或进入。3.2.2. 公司设立了一个反恐信息公告栏，以便公司员工可以观看反恐图片和世界范围内的最近反恐活动信息。3.2.3. 公司要持有符合最近货物安全程序和技术可供周期地阅读和参加安全会议。获得的信息要传达给员工以使员工能了解当前的全球安全问题。101、3.2.4. 公司所有雇员都接受了有关防止产品篡改和走私、察觉阴谋、重大货物丢失的预防政策、有效的响应措施方面的培训，并且懂得如何报告/处理安全问题。3.2.5. 公司采用了反恐录像培训以图解那些非法货柜所使用的技术手法。此反恐录像突出了整个供应链的反恐安全意识。3.2.6. 公司应定期收集一些有关C-TPAT安全新政策和安全要求的刊物张贴于公布栏，并鼓励员工积极了解反偷盗、安全和恐怖问题。3.2.7. 所有在职雇员接受了有关如何识别、盘问、报告和驱逐不明身份或未经授权人员的培训，参照盘问和驱散非授权人员3.2.8. 所有的培训要予以记录并周期地评审以确保全体人员都接受了培训。3.3. 敏感职102、位人员的再培训3.3.1. 人力资源部门的员工在有关如何实施招聘、识别证明书、识别驾驭证、教育经历核实和犯罪背景调查方面接受了专业的培训。3.3.2. 保安人员要接受专业的培训以便能立即地识别、对抗和报告任何未获授权的进入险境或其它不寻常的活动。3.3.3. 公司应对身处要位的员工进识别文件诈骗和计算机安全方面的培训，确保接收、保管和发出的资料正确和完整，防止引入不正确、篡改和非法接近资料。3.3.4. 公司对授权监管装载人员和检查货柜人员进行培训，以确保他们懂得如何剖析货柜的外貌和状况，如何对货柜完整性实施检查，如何保管、分发、安插、检查和确认封条正确地加封。3.3.5. 敏感职位人员的相关103、培训要予以记录和参加者要接受测试以确保他们明白所培训的内容。3.3.6. 公司要与当地执法机构及其它商业伙伴保持密切的关系，以维持一个犯罪活动的意识。3.4. 鼓励员工报告非法活动3.4.1. 公司鼓励/激励全体员工积极参与安全防范措施，员工报告安全隐患和建议改进公司的安全途径将会得到奖励。3.4.2. 公司执行了一个每周七天/每天24小时匿名举报热线，该热线适用于所有员工和供应商，以报告该组织中的可疑活动或犯罪行为或可疑的商业道德问题。3.4.3. 为鼓励员工举报不法活动(如内部阴谋、非法出入等)，公司在全厂显要位置设立了紧急联络人名单和联系电话号码（包括当地执法机构、海关及美国海关）。3.104、4.4. 非法行为包括但不限于将有毒物质、爆炸物、武器或其它危险物放入货物/货柜或工作场所中、毁坏货物或产品、发生偷窃等。3.4.5. 为提高员工的举报和参与反恐的积极性，员工名汇报任何错误为一经核实将给予奖励，并为举报者保密。3.4.6. 公司提供了防止突发事件方面的演练或培训，每当发生违反安全措施事件则告知所有员工，让他们从实践中学习如何避免发生类似问题。3.5. 如何识别内部阴谋所有雇员应当随时保持警觉，留意同事或其他未获授权人员是否计划或企图做出以下行为，如果存在有以下行为要立即报告保安人员或主管，甚至报警:3.5.1. 将未获准的有毒物质、爆炸物、武器或其它危险物放入产品、货物或工作105、场所中。3.5.2. 毁坏货物或产品。3.5.3. 偷窃。3.5.4. 以破坏性或危险方式，或任何其它不符合生产程序的方式使用物料。第29章. 识别内部阴谋教材在日常生活和工作中，员工应当保持警觉，留意同事或其他未获授权人员是否计划或企图做出以下行为：1. 将以下未获准的有毒物质、爆炸物、武器或其它危险物放入产品、货物或工作场所中：1.1. 剧毒物质如氰化钠。氢氟酸。氢氰酸。氯化氰。氯化汞。砷酸汞。1.2. 高毒物质如四氯化碳。三氯甲烷。溴甲烷。三氯乙烷。二溴氯丙烷。二氯乙烷。六氯乙烷。溴苯。氯苯。对二氯苯。氟乙酸。氯乙酸。氯乙酸乙酯。溴乙酸乙脂。氟乙酰胺。1.3. 中毒物质三氯硝基甲烷。乙烯106、吡啶。三硝基甲苯。五氯酚钠。硫酸。砷化镓。环氧乙烷。环氧氯丙烷。烯丙醇。二氯丙醇。糠醛。三氟化硼。四氟化硅。硫酸镉。氯化镉。硝酸。甲醛。甲醇。二硫化碳。甲苯。二甲苯。一氧化碳。一氧化氮。联苯胺。二苯酮。1.4. 爆炸物是炸药、发射药、黑火药、烟火药、雷管、导火索、导爆索1.5. 武器包括刀、剑、匕首、手枪等。2. 毁坏货物或产品3. 偷窃4. 以破坏性或危险方式，或任何其它不符合生产程序的方式使用物料。员工一旦发现以上行为，应立即向部门主管或保安主任报告，以免发生意外。对于提供有效线索的员工，工厂将对员工信息保密并进行奖励5002000元。报警110保安队长: 火警119保安室: 637866107、37派出所: 63780110安全主任医院急救120第30章. 员工反恐手册1. 序言为了确保工厂安全及货品安全，要配合安全计划，并据下列原则：1.1. 认识与阻止不法财产进入1.2. 认识与阻止不法修改的货品1.3. 由工厂到客人之间要建立一个追踪网络，以便跟进。1.4. 为了履行安全计划，工厂及员工要依当地法律和标准配合执行。2. 安全指引2.1. 为雇员设立的安全指标2.1.1. 所有雇员在工厂内要佩带员工工作证在工作地方，以便门卫认清身份。2.1.2. 所有雇员不准携带违禁品入厂，当被发现时工厂应该立即报警处理。2.1.3. 雇员不得佩带他人的工作证和身份证。2.1.4. 如果工作证损108、坏或遗失，应向人事部报告并记录和重新发放，如遗失身份证，做法一要，人事部要和雇员到警局报案。2.1.5. 雇员不能携带私人物品入厂，在整个工作期间，所有私人物品应放在其个人之抽屉或衣物柜内2.1.6. 为了能够精确审查所有出席的人数，所有雇员进出工厂时必须打卡。为其它雇员打卡是不允许的。2.1.7. 在工作时间所有雇员要留在其工作的地方，除非紧急情况或有特别工作责任外，否则不能到其它部门。2.1.8. 所有员工有责任保证无非法人士进入工厂。2.1.9. 当发现非法物品进入工厂的范围内，工人要向附近保安或保安主管直接报告。2.2. 为保安设立的安全指标2.2.1. 当雇员进入工厂以前，为了保证工109、作环境的安全，保安员要完成检查好各样系统。2.2.2. 门口控制保安要24小时驻守在大闸门口，或者装置报警系统，保安要保证上一班同事回来才可下班。2.2.3. 安全装置所有闭锁装置要24小时保持畅顺动作。保安员要每季检查所有安全装置以及记下调查记录，为了预防设备突然损坏，保安员要向上级报告调查结果以有、及安排短期性的安全评估。2.2.4. 巡逻保安员要定时巡逻工厂各部门，保证没有不知明人士未经允许进入。2.2.5. 探访登记所有探访者在进入工厂前要出示身份证和登记（公司名、电话号码、进出日期和时间等）2.2.6. 确认雇员身份所雇员在进入及离开工厂时，保安员要检查所有雇员的是工作和确认雇员身份110、。如果雇员遗失工作证，在允许该雇员进入工厂前，保安员要检查所有雇员身份及记录事件。2.2.7. 未被确认/不合法人士调查_保安员要负责检查所有雇员进出之对象，如果发现有可疑物品，就要报告上级和报警。2.2.8. 如果有任何部门的工作程序可能发生危险，保安员要向有关部门提出改善及向上级报告及记录，所有发生意外事件记录要保留2年。2.2.9. 保安员为了加强工作能力要定期接受培训。2.3. 物料和资料跟进2.3.1. 供应商要出入工厂时要出示证件，以及记录所有资料。2.3.2. 所有货品与材料（包括衣服配件、原料、机器材料、文具、化学物品、食物和饮料等）在进入工厂或仓库时要检查和被确认，所有相关文111、件要保留2年记录。2.3.3. 当发现有可疑材料进入工厂，工人要向附近保安员或者保安主管报告。2.3.4. 流动货物清单要保留，所有移动过或取消的物料要经管理部门同意和记录。2.4. 门口保安的安全指引2.4.1. 探访者和雇员a) 所有探访者入厂时要登记名字、身份证编号/护照编号、公司铝箔和探访目的。b) 当有关部门证实了访客的身份后会发放访客证给探访者，记下探访日期和时间，当离开时，探访者要交还访客证及记下离开时间。c) 雇员进出时要出示工作证，同时雇员只可进入其必须工作的区域。d) 有雇员要求离开或出去，在离开工厂前雇员应当把出员工证交给门口保安员。e) 当有不合作情况发生，门口保安员应112、当向保安主管或相关部门寻求协助。2.4.2. 车辆2.4.2.1. 所有进入的车辆和货车必须记录日期和时间、公司名称、电话号车辆的牌照的进入的目有。所有进入的货车在进工厂时必须打开检查是否有违禁品。2.4.2.2. 所有车辆的货车在离开时要登记时间和确认号码。2.4.3. 交货（包括邮件）2.4.3.1. 所有到来的包裹和邮件在分派时必须被过滤。2.5. 货物装卸的安全指引2.5.1. 保安人员负责打开装卸地方的门，带齐安全装置，每天检查防火系统。2.5.2. 必须在专门的地方装货，只有装货部门的雇员允许进入这地方。2.6. 仓库的安全指引2.6.1. 保安员负责打开仓库门，带齐安全装置，每天113、检查防火系统。2.6.2. 仓库人员应当检查仓库和保证所有文件和货物没有不正常物品。2.6.3. 在整个工作时间，仓库应当要有护卫员和监控。2.6.4. 所有仓库记录要正确和更新，出入材料应当要记录。2.6.5. 仓库记录和工厂的参考号码必须要明确和完整，相关记录要至少保留2年。2.6.6. 在下班前，每个贮存的记录和文件都要正确归档。2.6.7. 当下班时，保安员要保证没有装材料的残余纸箱放在仓库外，如果有，要把它搬回仓库内。2.6.8. 在仓库关门前必须做好安全设施，要把所有的门窗关好。2.6.9. 保安员在锁门前要作最后巡逻和检查，锁门后，保安员写下锁门时间并签名。2.7. 生产车间的保114、安指引2.7.1. 保安员负责打开工厂的门，带齐安全装置，每天检查防火系统。2.7.2. 所有雇员在工厂内要佩带工作证在当眼地方，以便保安员认清身份。2.7.3. 雇员在工作场所内有责任对所有不明对象或物料提高警觉，如有发现，必须向上级报告。2.7.4. 货物/物料由一个部门移到另一个部门时，清楚定在送货单上。2.7.5. 如果发现陌生人在没有工厂员工陪同下进入工作场内时，部门主管及保安主管提高警惕。2.7.6. 雇员有责任正确地保管的贮存好工作用具，当发现遗失，要向部门主管报告。2.7.7. 下班时，主管和保安主管要巡查工作地方，保证无非法物品及关好门窗。2.8. 包装部门的安全指引2.8.115、1. 保安员负责打开包装部的门，带齐安全装置，每天检查防火系统。2.8.2. 要在专门的地方包装货物，只有包装部的员工才允许进入。2.8.3. 为了确保货物没有被窜改，所有进出的货物必须登记。2.8.4. 没有封口的纸箱不可以放过夜，避免非法物品被放在纸箱内。2.8.5. 所有记录的档案必须锁在柜内，未经批准人士不可使用这些文件。2.9. 保安部门的安全指引2.9.1. 所有保安员在值班时要穿着制服和佩带工作证。2.9.2. 所有工作交手程序必须要安排和星空好并得到保安经理批准。2.9.3. 当交手程序完成后，保安检查必须开始，如：查闭路电视、通讯设备和照明系统是否正常动作。2.9.4. 为了116、保障雇员安全，日更保安必须知道所有部门的动作。2.9.5. 如果有部门加班必须通知夜更保安员。2.9.6. 所有保安必须要有足够通讯设备，保证任何时间都可以保持联系。2.10. 办公室的安全指引2.10.1. 所有雇员在工厂内在佩戴工作证在当眼地方，以便保安员认清身份。2.10.2. 部门经理要负责在工作前打开六和工作后锁好门窗。2.10.3. 所有不使用的文件要归档。2.10.4. 非该部门人士及探访者在没有任何陪同下不可进入办公室，如有发现，即向部门经理和保安主管报告。2.10.5. 在午膳时间办公室必须锁好，避免有任何未经许可的人士进入。2.10.6. 如果有陌生人透过传真或电邮询问工厂117、资料，不要透露，并立即报告部门经理及保安主管。第31章. 反恐培训程序及教材自从美国9.11事件发生后，世界上时有发生的恐怖事件，已影响到全球经济的发展。为了保证我厂财产安全和员工人身安全，响应C-TPAT海关贸易伙伴反恐计划，以便本公司货物在运输海关结关时不会推迟，推行全员安全意识显得尤为重要，现编订反恐培训提纲如下：1. 培训程序：1.1. 为了系统的确保安全工作，制定年度员工的培训计划，按照计划实施培训。1.2. 按照培训计划制定相应的培训教材。1.3. 培训注重培训效果，并对培训的内容进行记录。1.4. 由厂长对培训进行过程监督以达到与其效果。1.5. 培训必须具备以下项目：厂规和门禁118、制度、外来人员的进出、识别内部阴谋、确保货物完整性、计算机安全和报告损坏，船务资料的安全、识别危险物品和装置等2. 培训的内容和教材2.1. 向员工说明进出大门及在厂区内都必须佩戴有效员工证的重要性，旨在有效控非准许人员进入本公司。2.2. 进出厂区人员的携带物品必须接受保安人员的安全检查，禁止危险品、违禁物等非准许物料的进入，同时有效避免公司财产的流失。2.3. 员工识别内部阴谋。如：密谋盗取公司的物料或成品货物。故意将成品调包。不按规定进行包装。恶意偷放违禁物品进入成品包装箱等。2.4. 培训使员工认识到在日常生产活动中，保持货物的完整性及检查无许可物品进入。2.5. 员工非经准许，不得乱119、窜车间，更不得擅自进入以下重要区域：货仓、成品仓、货物装卸区、运输车辆停泊区、电房、化学物品贮存区、油料库房其它持有“危险”和“不准进入”的警示性标识的区域。2.6. 员工立足本职工作，爱岗敬业，保护公司财产。平时对自己所运用的工具和操作的机器设备要按规定的要求进行操作和保养。如发现有异常或损坏应及时向主管报告。下班前要整理好工作位，关好临近工作位的门窗。2.7. 工人认识我公司常用的化学品物质的特性，派发化学品安全资料学习和有关使用，贮存及伤害处理程序。强调使用前应看清相关的警示标签，避免非法接触。2.8. 对重要岗位人员的培训，特别是保安人员、仓管人员，装卸工、统计员、接触船务资料的人员需120、进行具体的安全培训。2.8.1. 物品加以保护，要放在指定的铁柜里，上锁，定期检查，做好相关记录。2.8.2. 仓管员、各车间统计、接触船务资料的人员要对本车间物料做到进出、储存、账目数量一致。并定期盘点清楚，如发现货物有损毁、丢失、短缺或剩余要及时向主管报告。2.8.3. 仓管员、装卸工要认识到自己岗位的重要性，装卸货物时要凭单收发货物，保持高度警觉，确保非货单物料的进入，协助安全人员监督、控制非许可人员进入装卸区域。在装卸的过程中，如发现可疑现象或不明货物要及时向主管或安全主任汇报。2.8.4. 保安人员要重点进行安全反恐培训，在强调遵照保安岗位职责的基础上，结合不同时期的恐怖活动的特点、121、动态来探讨、研究、制定反恐的安全措施方案。2.8.5. 要教育员工提高安全意识、全员工参与安全控制。厂区内，如发现没戴识别证且面孔陌生或形迹可疑的，有携带危险品进入的可疑现象，应及时向车间主管报告。2.8.6. 向员工通告我公司的反恐举报程序，紧急事件联络人名单和联系电话号码。鼓励全体员工积极监督、踊跃举报有恐怖怀疑的现象。如：违反厂规厂纪的行为，状态异常、形迹可疑。拉帮结派现象。密谋内部阴谋。涉疑参与不明组织。与外部勾结有恐怖倾向的。2.8.7. 员工宣传实行有奖举报，提高大家参与反恐的积极性，对提供有价值线索的员工给予一定的奖励，且为举报者保密，保障举报者的人身安全。2.8.8. 应指定高122、层员工随时关注海关计划、新法规、恐怖威胁级别以及安全技巧的最新发展。鼓励人员参加研讨会。2.8.9. 应该加入对他们开放的安全计划，例如地区和行业安全计划。这些计划提供了良好的培训机会，以及了解最新（安全）动态的机会。3. 各部门培训的周期性：3.1. 保安培训：所有保安员必须接受安全教育，认知危险意识和识别内部阴谋的培训。培训内容包括：消防、防恐人员及车辆出入处理，维护厂区内安全工作等，培训的周期为每半年一次3.2. 敏感区域人员：所有的敏感区域人员（仓库、包装、成品、装卸、保安、船务、等）相关人员必须接受认知危险意识和识别内部阴谋的培训和安全警觉意识、计算机和信息资料等相关培训，培训的周期123、为每半年一次3.3. 全体员工培训：所有的员工必须接受安全教育，认知危险意识和识别内部阴谋的培训。培训内容包括：消防、防恐和安全警觉意识、人员进出、可疑举报、包裹检查等培训，培训的周期为每半年一次。3.4. 新近员工：入厂时进行培训。第32章. 反贩卖人口程序1. 目的：为了保护我公司所有员工的人生权益，避免贩卖人口事件的发生,我公司特制定本程序。2.0 适用范围：本程序适用于所有员工、承包商及供货商。 3.0职责：3.1 委任颜灵琴为公司禁止贩卖人口政策的负责人,负责落实并监督禁止贩卖人口政策 3.2切实落实公司制定的人员招聘政策及劳动用工政策3.3所有外籍劳工雇佣前,必须进行身份核实和背景124、调查3.4就禁止贩卖人口政策与员工进行沟通，共同促进用工安全3.5对公司各项劳动用工政策定期评审,确保符合法律法规和客户要求4.0 严禁任何人以任何方式使人沦为奴隶而从事奴隶贩卖，包括以转卖或交换为目的取得奴隶的行为、以任何运送方式将奴隶贩卖或运输的行为，对该类行为有关公约当事国法律应规定为刑事罪，并对有关罪犯处以极严厉的刑罚4.1 严禁拐骗贩卖妇女儿童和其他人口，包括以出卖为目的拐骗、收买、贩贩卖、接送、中转妇女儿童；诱骗强迫被拐卖的妇女卖淫或者被拐卖的妇女卖给他人迫使其卖淫；将被拐骗的妇女儿童卖往国外、境外等等。4.2 对贩卖人口的罪犯,国家法律将处以严厉的刑罚5.0世界人权宣言（1948125、）第 4 条规定，任何人不得使为奴隶或奴役，一切形式的奴隶制和奴隶买卖，均应予以禁止。联合国大会 1956 年 9 月通过的废止奴隶制、奴隶贩卖及类似奴隶制的制度与习俗补充公约，进一步界定了奴隶。贩卖的概念、范围、强调该犯罪的严重性，要求公约签约国的法律将奴隶贩卖规定为犯罪，并处以严厉的刑罚。补充公约还规定，某些类似奴隶制的惯例，如债务奴役、农奴制、买卖新娘和童工等均为违法行为。 Part 3. 实体安全第33章. 厂区保安要求1. 目的1.1. 为了促进本公司的厂区C-TPAT管理。2. 范围2.1. 适用于本公司所有部门。3. 程序3.1. 车间必须安装必需的消防警报和灭火系统，以便能够及126、时监测、报告和扑灭火险。3.2. 工厂所有建筑物所用的材料以及其建造结构都需要能够抵抗非法的进入和外界的侵扰：即不允许使用临时替用物料（例如用绳或木头），不允许有敞开未封闭或轻易可以打开的门窗等。3.3. 工厂大门的出入铁闸在没有车辆进出时须关闭，人员行走的通道需邻近驻守大门的保安，以便检查其身份证件。3.4. 厂房外部和内部所有的门窗户大门和围栏都需要关闭（有足够的上锁/防护装置），除非需要打开去进行接收和付运作业。所有进出厂房的通道门口都需要安排保安人员驻守、验证和监控进出的车辆、人员，以防止从这些地方非法侵入。门户的锁匙需要保管在指定的高级保安人员那里。外来人员或车辆进出以及异常进出事件127、的报告/记录也需要由指定部门负责人员保管。3.5. 工厂需要装设至少6尺（2米）高以上坚固的围栏和围墙去围绕整个货运区域/作业区域，小汽车不允许停靠在货运作业区域。3.6. 厂房周围也应该装设至少6尺（2米）高以上坚固的围栏和围墙，围栏和围墙的顶端最好装设尖锐的铁丝或玻璃片，以防止外来非法侵入。如果未能装设围栏/围墙，也可以安排值班保安岗位或巡逻保安驻守监视。工厂的围墙和门户的结构必须坚固以能防止或阻挡武力侵入。3.7. 在需要时，工厂的货仓和写字楼会装设一个防止非法侵入的警报系统去防护，这个系统必须具有可靠的可用12小时的备用电池以便能够进行每周7天，每天24小时的监控。这个警报系统需要每月128、去进行测试是否正常。3.8. 所有门窗或者在货仓内的一些打开的门窗中装设的铁条/网都必须安全、能够预防偷窃。货仓或者储存区域的门和通道需要安全管制。当无人在内工作（例如收发货）时可以上锁，有专责仓务人员负责进出控制（货仓四周为封闭式、有围栏或围墙可以上锁，非授权人士不能进入、非本仓人士的进出需要获批准和登记、货物进出需要凭有效单据和登记等）。3.9. 危险易燃物品必须储存在一个隔离、安全、包围起来的区域。这些储存危险易燃物品的仓库必须有消防和安全防护措施（必须封闭上锁，24小时抽风抽气，内设的电器设备必须能够防爆，装设有足够消防/防护设备等）。3.10. 为了安全起见，在厂房外部安装足够的灯光129、照明，其照明范围包括停车区域、货仓、装卸货位、主要主干通道和出入口。另外在厂房内部、楼梯间、通道或出入口，需要安装足够的照明灯以及应急灯。3.11. 所有的门/窗户/开放的地方都需要上锁，或者装设一些摄像头和警报器进行监控，或者安排保安岗位驻守，以预防未被授权的人进入厂房。同时，还可以通过装设一些监控装置，通过设立保安岗亭或者中央监测控制系统去进行每天24小时/每周7天的侵扰防护/夜贼警报防卫。3.12. 在需要时，应考虑设立可操作的有监控和记录功能的CCTV（中央监控电视系统）监测装卸货位、所有通道和出入口，包括在装卸货位的内部和外部进行装卸，停靠和储存的货柜/货车，紧急出口或者某些客户指定130、需要装设CCTV的存货仓位。如果采用CCTV系统，则该系统的记录能力需要提供45天以上的高质素画面和需要配备备用的瀑急发电机或可用12小时的备用电池（每周7天，每天24小时）。这个CCTV系统和记录必须安全地存放和非授权不能接近。CCTV的预防维护至少每个季度进行一次。3.13. 为了工厂和员工的安全，在适当区域装设足够的安全警告标志：例如严禁携带火种入厂、严禁携带利器入厂、厂房内严禁吸烟、厂区内车辆需要限速行驶（时速不超过8公里）、厂房内/上落楼梯时不得互相追赶或推拉扯。第34章. 物理安全措施程序1. 目的1.1. 本程序的目的是采用良好措施维护好本公司物理安全，抵抗非法进入和保护于外部的131、闯入，确保本公司财物与员工的安全。2. 范围2.1. 本安全措施适用于本公司各部门对一切物理安全措施的维护行动。3. 职责3.1. 安全主任、部门主管共同负责厂内一切物理安全的策划及维护。4. 程序4.1. 窗户的开、关4.1.1. 窗户的开关必须由指定授权人员负责，在车间内依工作位的就近原则来划分各组长的责任区域，明确各自职责。如果授权人员离职，要及时解除授权并更新名单。4.1.2. 上班可按天气的或车间内的空气状况决定是否对窗户的开启，可由就近员工对该窗开启，下班时各生产拉组长必须对管辖区域内的窗户进行检查，将窗关好并上插销后方可离开车间。4.1.3. 如所管辖区域内的组长请假或离职，部门132、主任应即安排指定人员进行对该区域内的窗户进行管理（开、关）。4.1.4. 机动安全保安员加强厂区巡逻，保证所有无职员看守的门窗都已上好锁。4.2. 车间大门和锁具4.2.1. 所有大门的锁匙应由该部门的主任或主管持有，不得随意摆放，并对部门内的大门上班开锁及下班关闭，确保大门处于安全的状态。4.2.2. 部门主任和主管不得同时请假或脱离对管辖部门的管理，如出现该特殊情况，部门的大门锁匙应由行政部安排，由安全主任或指定人员进行监管。4.2.3. 所有大门的锁具在下列任何一种情况下应当进行更换：a) 锁具使用期已超过半年或老化。b) 锁具出现损坏。c) 主任或主管其中之一调任该部门或离职。d) 主133、任或主管丢失锁匙。4.2.4. 当所有员工下班离开工厂后，各车间所有门窗是否上好锁由授权人员进行监察。4.3. 围墙/围栏4.3.1. 工厂周边应以围墙包围，货物处理及储存区域应有内部围墙/围栏以间隔国内、国际、高价值及危险货物。所有围栏必须定期检查其完整性及损坏情况。4.3.2. 围墙高度至少2。米，围墙上方应加附带刺的铁丝网，以防止有人爬墙而入从事不法的活动。4.3.3. 应清除工厂周边内外杂物如树木、植物和废物等，以保证保安人员的视线无遮挡物，防止有人躲藏或爬入而无法及时发现。4.3.4. 保安要在工厂周边进行常规的不定时安全巡逻，并配备监控设备和照明设备，以防止不法分子闯入公司范围从事134、盗窃、恐怖及其它非法活动。4.4. 灯光照明4.4.1. 为了安全起见，厂房内外都应安装足够的灯光照明，其照明范围包括围墙周围地带、停车区域、货仓区域、装卸货区域、主要主干信道和出入口。4.4.2. 另外公司还应在厂房内部、楼梯间、通道或出入口安装足够的照明灯以及应急灯。4.4.3. 室内信道、出入门和阴暗区域保持每周7天、每天24小时灯光照明，这样可以起到威慑作用，并使闭路电视录制效果更清晰。4.4.4. 公司应在敏感区域选择使用泛光灯照明(如围墙周围、大门进出口、装载区域及货柜停放区域等)，泛光灯能提供充足及无阴影的日光照明效果，可以照向建筑物内外墙和照亮整栋建筑物。4.4.5. 公司应设135、置和使用后备电力供应系统（如发电机或电池等）该系统可以在停电的情况下启用，为灯光照明提供后备的电源。4.4.6. 保安人员在每日巡逻过程中应检查照明系统，以确保设施的范围内和工作场所照明正常，发现有损坏现象应立即通知电工人员维修，并且每半年进行一次专业检修，检修和巡逻记录应妥善保存，并填写保安巡查记录。4.5. 每月由安全主任组织安全保安员对全厂物理安全措施进行一次检查评估，发现安全设施失效的要及时进行检修。5. 相关记录5.1. 保安巡查表5.2. 厂房/围墙检查记录表5.3. 授权关门窗人员名单第35章. 警报和摄像系统设置与维护程序1. 目的1.1. 为了规范公司对警报/摄像系统方面的措136、施及做法，确保符合C-TPAT反恐标准要求，特制定本程序。2. 范围2.1. 本程序适用于本公司警报系统/摄像监控系统设置与维护安全3. 执行程序3.1. 作为一项附加的安全措施，工厂建筑物及其周边应装有可将图像实时传送到控制室的监控摄像机，由控制室警卫监控，并通过记录装置进行录制，填写CCTV监控系统检查记录。3.2. 监控系统的监控数据存在计算机硬盘内，所有监控探头的监控数据保存至少45天，并每周由信息系统管理人员负责备份数据到其他存储媒介，确保任何时间都能调阅至少45天以内的监控资料。3.3. 监控系统的监视屏应保持常开状态，每个监视屏不同时监控超过16个画面，如负责监控的保安人员发现某137、一画面出现信号中断、黑屏、异常模糊等情况，应立即通知相应保安人员进行实地检查。3.4. 监控设备的维护、维修应由专业人员进行，其他人员不得接触监控探头、监控器等监控设备，每季度应对设备（警报器和摄像机）进行一次预防性检修，检修记录应妥善存盘。3.5. 在出入口、紧急出口、装卸货区的出入口、货物堆放及储存区域、集装箱存放的地方、围栏和停车场/停车区域必须提供充足的灯光。确保闭路电视的影像清晰可见。3.6. 公布包装和装货部门工作的员工人数，如有未获授权人员在场，在岗或通过摄像机监控该区域的警卫或主管就可轻易地识别出来。3.7. 监控摄像机的保安人员应不断评估限制区域内的活动，如果发现可疑行为或员138、工人数无故增加，保安人员应立即通知工厂经理或当地执法机构。3.8. 公司在围墙周边及成品仓安装有触发式红外线报警装置，并连接到保安室，有闯入者从围墙入侵时将会触发警报系统，保安人员应立即前往查看，并由负责监控系统的保安负责在监视屏上观察。3.9. 每个月由供应商对红外线报警装置进入检测，如出现异常或无法正常工作由财务部通知供应商进行维修，并填写警报系统的检查记录。4. 记录4.1. CCTV监控检查记录4.2. 报警器检查表第36章. 钥匙控制程序1. 目的1.1. 制订完善的门匙控制制度，确保公司及客户的资源安全2. 范围3. 适用于本公司所有部门。4. 控制程序4.1. 由各部门指派人员负139、责锁匙保管工作，并将钥匙的领取及退还记录于领取、退还钥匙登记表内。4.2. 锁匙保管人员资格由部门最高主管审核之后才配备给相关人员，每个部门一个最高主管发放一把和保安人员一把。4.3. 锁匙保管人员应尽职尽责按规定开门、关门，若所保管范围资源短缺需负相应责任。4.4. 锁匙保管人员不可私自配备锁匙或将自己的锁匙交他人保管或使用。4.5. 锁匙有损坏要第一时间与本部门主管或管理部反映及时进行更换。4.6. 锁匙领用、更换及人员变更需保留记录资料。4.7. 钥匙使用人如有调离岗位或者离职的，由安全主任负责把其发放的钥匙收回登记，并进行更换锁具再次发放给新任负责人。4.8. 锁匙保管人员每月要对钥匙140、进行盘点，并做好记录。5. 记录5.1. 钥匙发放登记表5.2. 备用钥匙领用记录表5.3. 员工证、锁、钥匙遗失及更换记录5.4. 每月钥匙盘点记录表第37章. 保安人员工作职责1. 目的1.1. 本责任书的目的是让各保安岗位明确自身的责任，认真履行自己的职责，防止意外事件的发生，维持安全的生产和生活环境。2. 范围2.1. 本责任书适合于我厂内所有保安岗位。3. 职责3.1. 由保安主任直接统筹和管理全厂保安岗位的职员。3.2. 保安员认真履行各岗位职责义务。4. 程序4.1. 大门保安工作职责4.1.1. 工厂大门是唯一进出厂区的主要通道，保安员必须严格把关，禁止一切未经许可人员的进入。141、要求本公司员工规范地佩戴员工证方可进入，无员工证者一律将被拒之门外，如遗失员工证者，需办理报失并有部门主管出具的便条方可进入。4.1.2. 保安员必须对所有来访人员在进入工厂前的盘查，并要求来访者出示有效的能证明其单位或身份的相关证件，询问其因何事访何人，在联系被访人并征得同意后，在宾客来访登记本上详细记录并发给“访客证”，并由保安员领带来访者到会议室。4.1.3. 对来访者所带的行李、包裹要严格检查，禁止非业务品或不明物品的进入，在对来访者的检查中需要注意以下几点：4.1.3.1. 不可触及人身。4.1.3.2. 主要检查来访者有无携带危险品或不明物品进入本公司，检查外出来访人员有公司产品，142、物料半成品或工作器具等公司财产为主。4.1.3.3. 检查时态度要谦和有礼，避免引起被检查人之误会与反感，必要时婉言说明，并要求其谅解。4.1.4. 运输或因业务关系须进出厂区的车辆，须认真查验司机的有效证件及货单，检查车内物品是否与货单一致。核实无疑后在外来车辆出入登记本上进行登记，发给司机卡，并指示及督促司机将车辆停泊到相应的位置，监控司机在指定的 “司机休息室”内休息，不得随意进出未经许可进入区域。出厂时应认真查验由货仓部出具的放行条及货单，检查架驶室内有无异常物品，并将货单与车内物品对照，在货及单一致的情况下，收回司机卡准予放行，并作好离开记录。4.1.5. 禁止员工携带食物进入生产区143、食用。工作时间内禁止员工出入生活区，因特殊情况须出生产区的人员、外送的样办物品等，须有部门主管级以上人员出具的有效放行条方可放行，并作好记录。4.1.6. 拒绝已被解雇、辞退、辞工到期或与本公司无任何关系的人员出入本公司。4.1.7. 拒绝已经终止合作的供应商人员及车辆进入本公司。4.1.8. 晚班及早班保安应视天气情况，适时掌握厂区周围照明灯的开启或关闭。4.1.9. 下班后须对全厂各车间的水电、门窗锁进行检查，如发现异常情况须立即上报，并作好相关记录。4.1.10. 值班保安下班须对接班保安完成交接事项：a) 上级规定、或指示事项。b) 入厂宾客或工作人员尚未出厂之事项。c) 送货或寄存物144、品须交班转交。d) 厂内外可疑征候须注意监视或警觉。4.2. 货仓保安工作职责4.2.1. 值班的保安要禁止非许可人员进入货仓，对领取物料的人员要核查是否有领料单。4.2.2. 外来送货车辆进入装卸货区时，要核查是否有送货单并与货仓收发员核实，落货时要在场注意监督。4.2.3. 货柜车送来原料进入落货区时，首先要核查封条有否破损，落货时须留意包装是否正常，当发现异常时应及时向安全主任汇报。4.2.4. 在货柜车进入装货区时，首先要检查装货区内是否有异常物品及打开货柜车箱查看是否正常，并禁止非装货组人员进入装货区域。4.2.5. 在装货柜期间保安员不得擅自离开岗位，要严格监视进入货柜车箱的一切货145、物及装货人员。装货完毕后，要监督有关人员拍好照并关好货柜门，检查核对一切手续正常后，方准许离开装货区。4.3. 巡逻保安工作职责4.3.1. 巡逻保安要巡视厂区周围，检查厂区周围的照明系统及闭路电视系统，确保该保安系统的正常运作。并进行相关的记录，如有问题应即时向保安主任或行政部汇报。巡逻时间为2小时巡查一次。4.3.2. 防止外来人员乱丢危险品进入本公司区域，监管本公司员工遵纪守法情况，预防内部阴谋与外部人中勾结事件发生。4.3.3. 巡逻保安员需核查厂内的人员所佩戴证件的有效性，如发现无佩戴识别证人员在厂内必须对其进行盘查，如属非本公司员工且未在值班室办理来访记录的应即查问其进入途径，并记146、录在案上报安全主任，并视乎其情节采取驱逐出厂、扭送派出所等公安部门处理。4.3.4. 负责对停车场的监控，制止违规摆放车辆及司机以外的人员进入厂区。4.3.5. 不定期对值勤保安岗位查哨，及时纠正保安员违纪行为。4.3.6. 定期对安全设施进行检查，及时发现安全隐患并上报保安主任即时处理。第38章. 保安人员管理程序1. 目的1.1. 本程序的目的的是确保我公司在进行产品的生产、贮存、运输的过程中，遵守美国海关的C-TPAT（海关贸易伙伴防恐）安全指导，以便海关运输结关不会推迟，或由于窃贼或恐怖分子运送违禁物品运输工具。2. 范围2.1. 本措施适用于保安部对厂内一切安全维护活动。3. 职责3147、.1. 安全经理负责厂区内一切安全工作的策划及安排。4. 程序保安员是保证厂区有安定、正常的生产、生活环境，维护工厂及员工的生命、财产、产品安全，努力做好防盗、防火、防破坏、防事故工作，监督维护公司规章制度，保安行为直接影响到厂方的声誉、形象，因此每一个保安员必须严以律己、以身作则，严格遵守保安行为规范。4.1. 保安员行为规范4.1.1. 每一位保安员在上岗前，除需接受保安公司的培训外，还需接受本公司的保安员岗前培训，经考核合格后方可上岗。4.1.2. 保安员必须具备作风正派，政治、身体素质好，思想上进，热爱保安事业的青年，凡进入本公司的保安员，必须经过保安培训合格后方可上岗。4.1.3. 148、严格执行上、下班制度，上班不迟到、不早退，不旷工，遇事或有病必须请假并征得有效之批准。4.1.4. 上班时不准睡觉，不得擅自离开工作岗位及做与工作无关之事。4.1.5. 当班必须穿制服，着装要整齐，不当班或非公事不准穿制服外出。4.1.6. 严禁于厂内及保安岗位吸烟、玩火、私藏危险品及干不法和不道德之行为。4.1.7. 同事间要互助互爱，不准打闹、喧哗，严禁打架、调戏员工。4.1.8. 上班时要注意自己的仪表、仪态，不得随意解腰带、挽裤脚、脱鞋脱帽等不合作行为。4.1.9. 执勤时要文明礼貌，严禁粗言秽语，严禁非法打骂员工。4.1.10. 严禁玩忽职守，不得利用工作之便偷窃公司任何物品。4.1149、.11. 礼貌待人，不得以权谋私，对他人打击报复，拉帮结派，包庇坏人。4.1.12. 不准随意带外来人员、老乡或其它工友进入保卫部值班室。4.1.13. 不准在岗位上看书报，玩游戏机和听收音机。4.1.14. 上班时，不准用电话或对讲机讲私事或聊天。4.1.15. 查房时，必须有二人一起进行，并且做到文明待人，不得以轻佻、下流的动作或语言对待工作。4.1.16. 起床时，必须将棉被、床铺打叠整齐。4.1.17. 上班时必须佩戴工作证于胸前显眼之处。4.1.18. 要严于职守，服从上司之管理，无条件执行上司交办的任何事务。4.1.19. 严格执行厂纪厂规，以公平、公正、合理的态度对待任何一个员工150、，不得体罚员工及搜身。4.2. 保安必须有上岗证或当地政府部门证明其身份的资料4.3. 保安工作范围4.3.1. 负责公司员工、客户的人身、产品、财产的安全，防止盗窃、消防、破坏、事故等发生。4.3.2. 根据各岗位警点示意图，制定明确各岗位工作职责。（具体见附件-保安岗位职责）4.3.3. 每班保安上班，必须先排队从厂大门到围墙外巡查路线行走一次，每天保安人员必须对公司围墙外情况做出检查。4.3.4. 每月须对本公司的保安工作做出总结，每月与当地公安机关协调一次，就周边厂内外治安状况做出总结与布局。4.3.5. 协助人事部招工组对员工招聘做好证件核对与把关工作。4.3.6. 协助人事部做好员151、工离职手续的办理工作。4.4. 保安24小时轮班记录每月实行轮休制，保持每天有人在岗执勤。实行每天二班、每班12小时工作轮班制，保证每天24小时有人在岗执勤。4.4.1. 保安部作息时间巡逻队：厂外巡逻：11:0013:00 18:0024:00生活区巡逻：07:0019:00（早班）19:0007:00（晚班）饭堂巡逻：10:3012:30 16:0018:30 21:0023:00（另20:0021:00在前侧门顶班）备注：如有其它特殊情况需变动，另行调整安排。每半个月（即15天）倒班一次。4.4.2. 警卫执勤交接流程4.4.2.1. 各警卫当班前应提前10分钟到达工作岗位，接班前班长应152、检查下属着装是否符合要求，仪容是否符合标准。4.4.2.2. 清点好交接物品，数据文件，执考勤时的注意事项，工作内容，上级的指示精神及上级临时交待之任务的执行状况须详细汇报，以便接班警卫追踪执行，对未交接清楚事项，未清洁门卫室之卫生状况，均可拒绝接班。4.4.2.3. 发生或发现重大异常状况，要及时跟踪处理，并登记清楚，及时上报。4.4.2.4. 工作交接确认完成后，交接警卫方可离开工作岗位，执行警卫应认真执行所交接之后继工作事项。4.4.3. 利用广播、通告的形式，告知广大员工在遇到紧急事件时的求救电话。第39章. 保安安全工作指引1. 目的1.1. 本程序的目的是确保我公司在进行产品的生产153、贮存、运输的过程中，遵守美国海关的C-TPAT(海关贸易伙伴防恐)安全指导，以便在美国以外的运输海关结关不会推迟，防范窃贼或恐怖分子运送违禁物品进入美国。2. 范围2.1. 适用于我厂保安对厂内一切安全维护活动。3. 职责3.1. 保安主任负责厂区内一切安全工作的策划及安排4. 参考4.1. C-TPAT美国海关贸易伙伴防止恐怖安全指导5. 程序5.1. 安全培训5.1.1. 所有保安员必须接受安全教育，认知危险意识和识别内部阴谋的培训。培训内容包括：消防、防恐、人员及车辆出入处理，维护厂区安全工作等。5.2. 安全维护5.2.1. 所有员工凭个人有效员工证（工作证）进出厂内外，遗失工作证者154、必须到人事部门登记，记录于遗失工作证记录表中，无佩戴员工证者保安员必须进行相关盘查并拒之门外。来访者需向保安员说明来访原因，出示证件，填写访客进出入厂门登记表。5.2.2. 保安员必须维持生产区的保安工作，解决员工间的冲突，维持正常工作、生活秩序。5.2.3. 不定时对厂区进行检查，如发现非本公司员工应及时对其进行盘查，并做出相应处理，严重的上报当地公安局或派出所等处理。5.3. 厂区安全维护5.3.1. 所有员工凭有效员工证工作证进入厂区，遗失工作证者必须到人事部门登记，记录于遗失工作证记录表中，无佩戴员工证者将受到盘查并被拒之门外，工作时间内员工需离开厂区的需统计记录于员工异常进出登记表内155、。5.3.2. 来访者需到门卫值班室说明来访原因，并做好来访登记，记录于来访人员登记表。值班员及时进行电话通知被访人，情况属实的发给来访人“访客证”，并要由保安员带领。5.3.3. 车辆入厂登记记录于车辆进出登记表内，集装箱进出厂登记记录于集装箱进出登记表内，符合进入条件的方可发给“访客证”，离开时凭货仓签出的“放行条”放行及收回“访客证”并记录离开时间。5.3.4. 负责以货物装缷区域及货物停场的监控，禁止未经授权或许可的人员进入。5.3.5. 保安员在厂区内进行定时巡查，如发现无证人员应及时通知进行盘查，并保存相关记录，严重的需报上级进行处理。5.3.6. 调查厂内装卸货物的监控安全，每季156、度进行内部安全检查一次，结果上报安全主任。5.3.7. 进入管制区工作的员工必须先填写限制区域进出登记表。5.4. 装缷货物的监控5.4.1. 在装载区域进行货物装载时，需由保安主管或代表人进行监控，未经许可人员或车辆不得进入该区域内。5.4.2. 货物在装载好后及时上锁，并由安全人员确认司机在领取仓库开出的运输单或报送单后即将货物运送厂。5.4.3. 安全主任或代表人在缷货区域对外来物料的监控，禁止一切无货单物料进入仓库内。5.5. 离厂员工5.5.1. 被解雇及辞退的员工名单由人事提供，由保安负责监督对辞退员工行李的检查，办理手续，安排在下班时间保安员检查及相关盘问后离开，并收回员工证。5157、.5.2. 凡被解雇员工一经离厂后，保安员有责任不再让其进入厂区内。5.6. 消防工作5.6.1. 安全小组每月一次对消防设备进行检查，如发现过期或损坏的消防设施需立即更换或报上级处理。5.6.2. 每半年举行一次疏散演习，至少每半年进行一次消防培训。6. 保安培训6.1. 对保安员进行安全培训，增强保安员的安全意识。6.2. 保安员上岗时需着装整齐，仪表整洁，同时必须带员工证。6.3. 遵守组织纪律，认真执行各种规章制度，端正工作作风，做到文明执勤，热情服务，详尽解答客人提出的问题。6.4. 认真执行交接班制度，本班发生的情况须详细做好记录，并交代下一班继续跟进。6.5. 加强自身素质建设，158、增强安全防范技能，增强应付突发事件的能力。第40章. 保安员安全培训教程一、 保安员行为规范l 保安全是保证厂区有安定、正常的生产环境，维护工厂及员工的生命、财产、产品安全，努力做好防盗、防火、防破坏、防事故工作，监督维护公司规章制度，保安行为直接影响到厂方的声誉、形象，因此每一个保安员必须严以律已、以身作则，严格遵守保安行为规范。l 保安员必须具备作风下派，政治、身体素质好，思想上进，热爱保安事业的青年，凡是入职本公司的保安员，必须要过保安培训合格后方可上岗。l 严格执行上、下班制度，上班不迟到、不早退，不旷工，遇事或有病必须请假并征得有效之批准。l 上班时不准睡觉，不得擅自离开工作岗位及做159、与工作无关之事。l 当班必须穿制服，着装要整齐，不当班或非公事不准穿制服外出。l 严禁于厂内及保安岗位吸烟、玩火、私藏危险品及干不法和不道德之行为。l 同事间要互助互爱，不准打闹、喧哗，严禁打架、调戏员工。l 上班时间要注意自己的仪表、仪态，不得随意解腰带、挽裤脚、脱鞋脱帽等不合作行为。l 执勤时要文明礼貌，严禁粗言秽语，严禁非法打骂员工。l 严禁玩忽职守，不得利用工作之便偷窃公司任何物品。l 礼貌待人，不得以权谋私，对他人打击报复，拉帮结派，包庇坏人。l 不准随意带外来人员、老乡或其它工友进入保卫部值班室。l 不准在岗位上看书报，玩游戏机和听收音机。l 上班时，不准用电话或对讲机讲私事或聊天160、。l 查房时，必须有二人一起进行，并且做到文明待人，不得以轻佻、下流的动作或语言对待工作。l 起床时，必须将棉被、床铺打叠整齐。l 上班时必须佩戴工作证于胸前显眼之处。l 要严于职守，服从上司之管理，无条件执行上司交办的任何事务。l 严格执行厂纪厂规，以公平、公正、合理的态度对待任何一个员工，不得体罚员工及搜身。二、 工作范围l 负责公司员工、客户的人身、产品、财产的安全，防止盗窃、消防、破坏、事故等发生。l 根据各岗位警点示意图，制定明确各岗位工作职责并严格遵照执行。具体见保安岗位职责。l 每班保安上班，必须先排队从厂大门到围墙外巡查路线行走一次，每天保安人员必须对公司围墙外情况做出检查。l161、 每月须对本公司的保安工作做出总结，每月与当地公安机关协调一次，就周边厂内外治安状况做出总结与布局。l 协助人事部招工组对员工招聘做好证件核对与把关工作。l 协助人事部做好员工离职手续的办理工作。l 保安要保持24小时轮班记录。l 各警卫当班前应提前10分钟到达工作岗位，接班前班长应检查下属着装是否符合要求，仪容是否符合标准。l 清点好交接物品，数据文件，执考勤时的注意事项，工作内容，上级的指示精神及上级临时交待之任务的执行状况须详细汇报，以便接班警卫追踪执行，对未交接清楚事项，未清洁门卫室之卫生状况，均可拒绝接班。l 发生或发现重大异常状况，要及进跟踪处理，并登记清楚，及时上报。三、 厂区安162、全维护1. 来访人员的监控l 所有雇员凭有效员工证（工作证）进入厂区，无佩戴员工证者将受到盘查并被拒之门外，工作时间内员工需离开厂区的需凭部门主任或主管签发的“放行条”离开。来访者需到门卫值班室说明来访原因，并做好来访登记，记录于来访人员登记表。值班员即时进行电话通知受访人，情况属实的发给来访客人业务证访客证应聘证等相关来访证件，并视乎客人的实际情况是否需要由保安员带领。所有来访人员出厂(包括临时外出)，收回访客证/业务证/应聘证及“探访便条”，“探访便条”需由被访人或有关领导签名确认。2. 外来施工人员的监控l 外来施工人员进出厂区需出示临时出入证-施工证。被授权的访客经过保安/接待处员工的163、身份核实之后以配戴访客证之方式识别，行政部需要保存来访的访客/供应商提供识别证件所作的记录。所有时入厂房的访客都必须由有关部门/指定人员会程陪送。属于装修工程的人员，则会由行政部维修专责人员从旁会程监察陪同。外来人员出厂时，需要将访客证交回给大门保安室，在出入记录由值班保安在出入记录本上记录。人事部每天会将离职人员名单交予保安队，保安队需认真核对出入公司的人员，以防非本公司人员混入。3. 外来车辆进厂的监控l 外来车辆进入工业区前必须经过验证才能入闸，同时需要有保安引导其将车辆停放在指定的停靠区域。对于车辆司机身份的识别，目前一般是通过验证其员工证/证件和记录车辆之车牌号码的方式进行。在查验之164、后，会派发一张车辆出放卡给司机作为进入凭证。对进厂的士车应问明目的，并指明行车路线，并告知停放地点。对联系不上被访的士车一律在厂大门外等候。本公司车辆进入时，如有客户随行，同样要登记，贵宾（常驻本公司的客户、董事会邀请的客人、公证行审核员）来访只发客访证，无须登记。4. 车辆出厂的监控l 本公司非载货车辆出厂需要凭业务部或人事及行政部签发的放行条，经值班保安本验才能出厂。本公司载货车辆出厂需要货仓部开出之放行条，经值班保安查验才能出厂。l 外来非送货车辆（例如接送客人/职员出差）出厂需要凭入厂时派发的车辆出入卡，经值班保安查验才能出厂。外来送货车辆出厂需要凭货仓开出之放行条，经值班保安打开载货165、车厢查验核实才能出厂。l 对出厂车辆（包括摩托车）一律开箱检查，要检查人员及货物。货物外出，必须持有效的放行条并核对放行条上的数量与实际数量是否一致，并如数收回客访证或其他相关出入证。5. 货物装卸区域及车辆停放的监控l 各类车辆而要按照指定区域区停泊和作业，大门值班保安负责指引各类车辆司机在进入厂房内部时按照指定区域停靠，确保车辆停靠区域处于一个安全，隔离的等候状态。l 除装成品货柜车外，其它任何车辆都不许靠近成品落货区。l 保安员要正确指挥所有进出厂大门的车辆，必须黄线前停车进行登记、检查。l 保安员值班时要高度集中精神，尤其是操作大门开关，等证实车辆完全进入后才关闭闸门。l 禁止未经培训166、或许可人员进入货物装卸区域及车辆停放区。保安员在厂区内进行定时巡查，如发现无证人员应即时通知进行盘查，并保存相关记录，严重的需上报当地部门处理。制订安全改善计划，调查厂内安全，每季度进行内安全查一次，结果上报行政经理及管理代表。四、 装卸货物的监控l 在装货前要清扫干净，车辆保持干爽。保安负责人有责任在装货前检查集装箱，填写货柜装封检验单。l 在装载区域内进行货物装载时，需由物料经理或代表人进行监控，保安员协助监控。未经许可人员或车辆不得进入该区域内，货物在装载好后应即时上锁，并由保安人员确认可机在领取货仓开出的运输单或报送单后即可将货物运送厂。物料经理或代表人在卸货区域对外来物料的监控，禁止167、一切无货单物料进入货仓内。五、 离职员工的监控l 被解雇及辞退的员工名单由人事部提供，由保安员负责监督对辞退员工行李的检查，办理退出床位手续，安排在下班时间经保安员检查豚相关盘问后离开，并收回员工证及带有本公司标识的工作服。凡被解雇员工一经离厂后，保安员有责任不再让其进入厂区内。六、 应急突发事件处理l 紧急事故汇报事件包括：货物、集装箱、拖车失窃事件。非准许运输车辆、人员撞入事件。有预谋破坏公司财产、侵犯员工人身安会事件。火警事故。员工打斗事件。员工工伤、突发生病事件等。l 部门主管或值班保安员接到员工紧急事故的事件汇报后，应立即把紧急事故情况汇报给行政经理。l 当保安员在值班时发生紧急事故168、，当班保安员应立即把紧急事件的情况及时汇报给行政经理。l 当行政经理接到紧急事故的事件汇报后，如事态严重，应立即向当地法律执行部门汇报，并在事故发生后的24小时内把事件经过汇报给客户安全主管人员。第41章. 门禁管理程序1. 目的1.1. 为了维护本公司区及宿舍安全，人员及财物进出管理与保安工作职责所遵循特制定本规定。2. 范围2.1. 凡本公司全体员工、保安、来宾及物品进出均适用之。3. 定义3.1. 厂区安全:包括人员及车辆进出、加班、用水、用电、财物进出、消防等安全管理。3.2. 保安:包括厂内所有公共场所设施及生产设备、员工个人财物及公司外来人员放置公司厂区内的财物。如工模治具、生产器169、具、档案、原物料、半成品、成品、辅料、财务及公司文件等等。3.3. 人员:包括工厂员工、客户、供应商、亲友、外来施工及厂区维护人员等。3.4. 厂规:包括所有工厂行政管理办法或规定。4. 职责4.1. 厂区安全巡逻。保安负责，保安部主管监督。4.2. 人员或财物出厂放行:外来人员保安依据外贸部人员填写来宾接洽单 ，由安全经理核准放放之，如安全经理不在厂内则由办公室主管或安全主任核准，工厂内部员工依据办公室核准的放行条放行之。4.3. 人员或财物入厂。除本公司员工外，人员及财物入厂均需由保安负责核查登记，并发给来访证。4.4. 异常时处理核准:异常时通报工厂安全经理或办公室主管核准。5. 程序5170、.1. 人员进出管理5.1.1. 本公司员工进出厂5.1.1.1. 本公司员工外出时需随身携带好厂牌，于进入厂区大门时，应自觉佩带或出示员工证，并配合保安之管理，没有佩带员工证者，保安需进行查问或禁止其进入厂区大门。5.1.1.2. 本公司员工于上班时间内外出(请假或出差)时应填写员工外出单。经部门主管确认后才能外出，保安应登记在外出人员登记表上，员工返厂时应再次登记，以了解员工进出厂情形。5.1.1.3. 保安有责任和权利对本公司员工出厂时进行不定期的物品检查，但本公司员工外出时，如有携带包裹，应随时检查之，本公司员工不得拒绝。5.1.1.4. 有辞职及解雇之人员，保安应依从离职人员管理程序171、之相关规定执行之。5.1.1.5. 为树立公司良好的企业形象，保安针对本公司员工违反规定进出厂区或宿舍检查其员工证佩带，如有不依规定佩带员工证，保安有权阻止其进出厂区大门，应记录呈报办公室主管。执行本项时，不行有粗暴行为或吵架现象。5.1.1.6. 本公司员工上班时间原则上禁止会客但员工之亲友有特殊急事情况会见时，保安请示办公室主管经核准后，请亲友在厂区大门外等候受访员工，受访时间不得超过10分钟。5.1.1.7. 为保证工厂厂区内员工的生命及财产安全，厂区大门晚上24:00到第二天早上6:00间禁止任何人通行，如果确实需要延迟在24:00以后外出者或进入者，需填写，经办公室主管或安全经理批准172、后方可进出，其他特殊情况需经安全经理书面许可方可放行。5.1.1.8. 禁止带牲畜利器及易燃易爆之非生产用品进入厂区。5.1.1.9. 如有员工员工证确实在外丢失，先进行询问基本情况，如所属部门工号住宿房号等，证实后可让其他同事写担保书或打电话到部门证实后，方可放行，对私借他人员工证进厂者，查获后知会人事办公室送交治安队处理。5.1.1.10. 对上班时间私事外出的员工，给予询问或记录，夜间超时放厂的员工给予登记，以调查了解员工生活习惯，对酒醉及神志不清者需留置保安室直到清醒方可放行，如有必要交办公室门处理。5.1.1.11. 积极认真配合办公室招工事宜，维护好招工秩序，对属于本部门内招见工者173、，必须先知会办公室主客，经同意后给予放行。对携带的物品要仔细检查，落实好“放行条”制度，无放行条一律拒绝物品外出(非特殊情况)防止公司财产及员工物品被盗或流失。5.1.1.12. 值班员要随时对主门外的闲杂人员清理，使其保持在黄线之外，以便通道畅通。随时注意外围的治安情况，严防犯罪分子对本公司员工的生命财产造成威胁，如出现突发事件，必须及时迅速的做出反应，并上报上级领导。严格控制任何人员带违禁物品进入生活区。5.1.1.13. 严禁与工作无关人员在值班室逗留，非值班人员无特殊情况不得进入值班室。5.1.2. 外宾(外来客人、供应商等业务洽谈人员)进出厂管理5.1.2.1. 外来个人、供应商等业174、务会谈人员进出厂区时，保安须保持礼节，并先施以敬礼后再询问其来访目的及对象，以对讲机联络受访人，受访人同意后，请来宾出示有效的身份证明（如身份证、护照等），经确认无误后发给来宾证，在外来人员进出登记表上登记，客人可由保安代填，其他人员由来宾自已填写，登记后保安需带领客人到指定点等候受访人，受访人应全程陪同到客人离开工厂。5.1.2.2. 如受访人或其代理人没有在厂内，应委婉地回答客人，并登记来宾之联络电话、姓名、以便受访人入后转达之。5.1.2.3. 如有重要客人来访(简称:贵宾)，外贸部必须提前通知保安室，保安员在客人到厂时给予登记，并发给访客证，登记后直接带客人到外贸部。5.1.2.4. 175、外宾离厂时应如期交还访客证，并放以敬礼送客出门。5.1.2.5. 外宾出厂时，应由保安礼貌周到的请其开车接受检查。5.1.2.6. 如有外来人员参观本公司，须有工厂上级的参观通知。所有外来参观人员在发放客访证后，由本公司工作人员陪同入厂。凡在本公司需施工一星期以上的外来人员，必须交办证人身份证复印件到办公室办理临时出入证，并填写外来人员登记表。对外发单位送的样品、货件、资料等要有登记，注明时间、收货值班员、货物数量、收货部门等，另个需及时联系收货部门前来领取。5.1.3. 其他外来人员进出管理5.1.3.1. 非工厂业务需要，禁止其他外来人员进入工厂厂区，特殊情况进入必须经安全经理或办公室主管176、批准。5.1.3.2. 对外来施工队出入，要严格遵守出入厂门制度客访证发放制度，做到必须有证临时员工证或访客证方能入厂之原则，在离开厂时，必须先收回客访证，没收过期临时员工证。5.1.3.3. 对政府类车辆的管理。包括:镇政府、村政府、劳动局、派出所、消防局等政府机关车辆可简要问明进厂目的，根据情况尽快联系主管部门，如一时联系不上，可先让其进厂，根据需要，可将政府官员带至接待大堂等候。5.1.4. 物品进出厂5.1.4.1. 本公司员工携带物品出厂，经交保安执行检查，保安按办公室核准的员工放行条进行检查，如不确定是公物还是私物时，应查实后再予以放行。5.1.4.2. 来宾及合作伙伴携带物品出厂177、时，保安应要求其出示来宾接洽单，认真清点物品数量，核对无误后予以放行。5.1.4.3. 其他外来人员携带物品出厂，保安有权执行检查，要求其出示来宾接洽单，认真清点物品数量，核对无误后予以放行，特殊情况下凭办公室或相关人员书面放行资料或电话情况予以放行，不确定说应查实后再放行。5.1.4.4. 对主管级以上人员携带物品(属主管楼物品)，所开放行条要有办公室主管签名方可放行。对于公司物品如电脑、电视机、玩具等，必须先按规定登记后方可入厂，出厂时凭单放行，并收回凭证。5.1.5. 进出车辆管理5.1.5.1. 值班保安可以确定是我公司内部车辆时，应立即打开大门让其进入，其他车辆必须询问对方是否属于业178、务往来，且有和我厂相关人员预约时，方可以开大门让其进入并登记。5.1.5.2. 对外来车辆应礼貌请司机减速及在指定位置停放车辆/并在其进厂及出厂时均应敬礼欢迎和送行。5.1.5.3. 摩托车和自行车只能从侧门进出，骑摩托车必须放慢速度通行，骑自行车人员必须下车或侧门，防止撞伤进出人员。5.1.5.4. 对本公司摩托车、自行车的外出，一定要先查车证核对驾驶人、车型、车牌、颜色等是否相符，然后检查尾箱是否有公司物品，谨防车辆被盗及公司物品流失。5.1.5.5. 除装成品货柜车外，其他任何车辆都不许靠近成品货区。正确指挥所有进出厂门的车辆，必须在黄线前停车进行登记、检查。值班时要高度集中精神，龙其是179、操作大门开关，等证实车辆完全进入后才关闭闸门。5.1.6. 保安纪律规定5.1.6.1. 值班员必须做到文明礼貌，热情大方，仪表端正，站岗时一律军姿态，遇到厂部领导或进出车辆、客户、都要敬礼。同时，对车辆出入必须有车辆指挥动作。动作要干净利落，标准无误。5.1.6.2. 完成上级交付的临时工作任务，以公平、公正、合理的态度对待任何一位员工、任何一件事情。如遇突发事件要及时上报，以免事情扩大。6. 记录6.1. 来访人员登记表6.2. 员工放行条第42章. 车辆停放及控制程序1. 目的1.1. 为了规范公司对车辆停放方面的措施及做法，确保符合C-TPAT反恐标准要求，特制定本程序。2. 范围2.180、1. 本程序适用于本公司所有车辆停放区域的设置及维护。3. 程序3.1. 停车区域划分与管制3.1.1. 公司将车辆停放划分为以下几个区域：a) 本公司私家车辆停放区域b) 外来车辆停放区域c) 货柜车辆停放区域d) 本厂货车停放区域3.1.2. 货柜车辆停放区域必须与其它车辆停放区域明显分隔开来，一般应至少保持在10米以上。3.1.3. 公司应使用泛光灯照亮停车场，空的/满的货柜停放区域应在墙上张贴“严禁停放私家车辆”的告示，最好在距离装货门10米的地面漆上“严禁停放私家车辆”的字样。3.2. 外来车辆及司机的通行管制3.2.1. 所有外来车辆须进入本公司时，保安人员应先电话联络公司相关人员181、确认，确认无误将门打开部分让司机进来，询问并在车辆进出登记表上填写来访登记。3.2.2. 登记时要记录好其公司名、司机姓名、车牌号、个人证件确认、来访事由及随车人数等，登记完毕发放访客证。3.2.3. 登记后所有外来车辆进入前必须经保安检查是否有爆炸性或其它违禁物品混入工厂。3.2.4. 送货人员及司机进入工厂后必须佩带好访客证以便识别，送货人员及司机的全部送货过程由仓库人员陪同并控制好其活动范围，未经允许绝不可进入与其无关的区域。3.2.5. 外来车辆必须停放在指定的卸货区域，私家车、送货车辆必须与货柜或出货车辆分隔存放，大门值班保安负责指引各类车辆司机在进入厂区时按照指定区域停靠，确保车辆182、停靠区域处于一个安全、隔离的等待状态。3.2.6. 司机开车离厂时要出示放行条，保安接受放行条后对车辆进行仔细检查，如有货带出必须有负责人签字的物品放行条及工厂送货单或落货纸，保安检查无误后方可放行，并由保安记录出厂时间。3.3. 装卸货及货柜车存放区的管制3.3.1. 未经允许任何人不得进入装卸货及货柜车存放区域。3.3.2. 装卸货工的员工证为红色，只有佩戴有红色员工证的装卸货工才可参与装卸货工作。3.3.3. 货柜司机不得参与装卸货工作，装卸时只可以在工厂保安室等候。3.3.4. 装卸货时，由保安、仓库主管负责监督及防止未经允许的人员或不法分子进入装卸货区域，或将不明货物混入货柜成品中。183、3.3.5. 空柜或满柜一律存放在指定区域由CCTV监控或保安负责看管，以防止未经允许的人员或不法分子接近搞破坏或从事其它不法活动。3.3.6. 出口货物装卸及货柜车存放区域应张贴“十米范围内严禁停放私人车辆”警告标语。3.3.7. 装载货物区域应设置围栏设施或划线予以标示，以供在装载出口货物时用作隔离，确保在货物装载时的货物安全。3.3.8. 公司还应在装载出口货物区域或场所设置CCTV监控系统，以监控和追溯货物装载的全过程。3.3.9. 货柜停放区的负责人负责对该区域进行安全监控，对进出人员进行登记，发现未经授权的人员欲进入该区域时，应果断制止，必要时报告安全主任进行调查处理。3.3.10184、. 对于非法进入装卸货及货柜车存放区的人员由安全主管调查处理，必要时报当地公安机关处理。第43章. 识别、盘问及报告未明身份人员程序1. 目的1.1. 为了能使用识别、盘问及报告非授权/身份未明人员有一个明确的指引，特制订本程序。2. 范围2.1. 适用于公司范围内所有非授权/身份未明人员的控制。3. 程序3.1. 公司对所有人员进行了培训，并且有意识如何识别、盘问及报告非授权/身份未明人员，对报告属实人员公司将给予一定金额的奖励，具体参照盘问和驱散非授权人员。3.2. 公司针对不同部门的作业人员使用了不同颜色的工作证，并对访客证也使用了指定的款式和颜色，以用作方便识别，任何没有佩戴工作证或访185、客证的人员将会受到盘问。3.3. 公司对敏感区域进行标识，并张贴授权进入人员名单，名单应作有规律地更新，当非授权人员进行敏感区域时将随时受到盘问和拒绝进入。3.4. 当发现有身份不明的人员时，要注意观察对方面部表情及行动，对方行为是否诡秘，盘问时对方神色是否慌张、答话是否流利，发现有任何疑点应立即报告上级主管或保安人员。3.5. 检查对方时最好二人以上，并与对方保持一定的距离，防止对方突然袭击，如对方直接表露凶暴应立即呼叫保安人员和其它人员来支持，并将其逮住送往公安机关处理。3.6. 保安在厂区内发现没有佩带有效识别证件的人员，应进行盘问，如无法证明相关身份与授权应立即联系相关管理人员，并限制186、该人员的活动。3.7. 对非授权人员及进入目的进行调查并记录在出入关键部门人员登记表如仍无法识别其身份和目的的应交送当地公安机关。第44章. 访客身份识别及访客证管制程序1. 目的1.1. 为了加强对通行管制的要求，防止不明身份外来人员及车辆混入公司区域，特制订本程序。2. 范围2.1. 适用于内部敏感区域的通行控制及外来访人员及车辆的通行管控。执行程序3. 程序3.1. 外来访者身份识别和管制3.1.1. 公司应要求所有访客必须提前约定他们的访程。经约定的来访者必须出示一张附有照片的有效身份证明（政府部门所发）或工作证明用来核实访客身份。3.1.2. 所有来访人员的来访必须经保安人员请示确认187、，来访者通行必须获取公司相关部门/人员授权后才可办理登记手续，登记表上必须详细记录公司名称、来访事由、个人证件号码及联系方式等，并填写来访人员登记表。3.1.3. 公司应为来访人员制定专门的访客证，该访客证必须明显区别于员工员工证，所有的访客证都必须有独立、唯一的号码，来访人员做好登记后应派发访客证，并要求全程佩戴，访客证号码必须记录于来访人员登记表上，结束来访程后保安必须收回访客证。3.1.4. 来访人员在办理相关的入厂手续后由保安带到相关业务部门，保安将访客带至被访部门后，由被访部门人员陪同来访的全过程，被访部门人员要控制好访客的活动范围，未经允许绝不可进入与访客无关的区域。3.1.5. 188、公司应在大门入口处显眼地方张贴“访客来访、敬请登记”标语以提示所有来访人员必须配合公司的政策，在接受登记后才可进入。3.1.6. 访客结束访问时，如有公司产品或维修物品带出，由授权人开具放行条后方可放行并作记录，访客离厂时由保安回收放行条、访客证，并对其所带物品进行检查。3.1.7. 如果有来访者在没有允许的情况下，要强行通行或拒不下车登记并且态度恶劣，应当将其拒之门外，并向行政部汇报。公司将根据事态的轻重决定是否报警。外部驻厂工作人员（供货商/客户/承包商）3.2. 外部驻厂工作人员（供货商/客户/承包商）3.2.1. 对外部驻厂工作人员，在向供货商/客户核实其身份后（电话/邮件确认姓名、性189、别、身份证号码），长驻在三天以上应要求对方提交近照2张。在核对外部驻厂工作人员身份后，发放临时工作证件，人事部应对临时工作证进行登记与记录。3.2.2. 外部驻厂工作人员在进入厂区及在厂区内时应始终佩戴临时工作证，结束驻厂工作后应将临时工作证件/访客证交回人事部。3.3. 访客证/临时工作证的管理3.3.1. 公司应为来访人员制定专门的访客证，该访客证必须明显区别于员工员工证，所有的访客证都必须有独立/唯一的号码、明显的公司LOGO识别标志及有公司的公章。3.3.2. 访客证经加盖公司行政/人事部公章后交由保安部使用，行政人事部对每张发放给保安部的访客证的发放都需要进行登记记录，包括发放日期、190、访客证编号、授权级别。3.3.3. 保安部每日核对访客证的使用/发放情况，检查是否有丢失或被访客带走的情况，每月盘点访客证数量并向行政/人事部报告。3.3.4. 对于遗失的访客证，行政/人事部应立即作废并通知保安部停止使用。4. 记录4.1. 访客登记表4.2. 访客证盘点记录表第45章. 反偷窃程序1. 目的1.1. 本程序的目的是为了加强工厂内的物理安全和管理制度，有效地防止一切偷窃活动的进行，确保工厂财产的安全。2. 范围2.1. 本程序主要适用于工厂内的一切财产的储存和管理。3. 职责3.1. 保安安排对进出财物的监管，各部门主任向物料储存安全环境的维护，物料员负责进出物料的帐面及储存191、数量的核查，安全部门负责公司内物理安全设施的维护及安装。4. 程序4.1. 物理安全4.1.1. 工厂内的所有门窗必须具备防盗功能，大门需安装防盗锁，窗口加装插销，以防止一切非法的进入。4.1.2. 厂区范围内四周及装货，缷货区域安装录像系统，监控厂区内外部和货物交收的安全活动。4.1.3. 出入厂区只限唯一出入口，并有保安员全日24小时进行全天候轮值看守。4.1.4. 对高价值物品要有加强物理保护，加设牢固的铁箱或建有贵重物品房进行指定摆放。4.2. 出入控制4.2.1. 非本工厂人员的进入必须进行相关的登记，进入厂区由保安员负责记录来访者姓名、所属公司、事由、被访人、时间及领取的“访客证”192、编号等。4.2.2. 所有员工不得携带私人物品进入生产厂区内，所有物品的外出必须服从保安员的检查、并进行相关的的资料记录，严禁公司的任何物品被私人携带外出。4.2.3. 加强厂区内的巡逻，严密注视厂区内无身份识别或可疑人员进行盘查及记录。4.2.4. 足够的标语提醒所有员工未经许可不得进入管制区内，如：装卸区、装货区、成品仓、货物停车场等。4.3. 物料跟踪4.3.1. 仓存物料必须做好“物料卡”，按物料先到先出的程序进入发放，物料管理的员工需对管理范围内的物料进行定期的检查，如发现有物料短缺，必须及时向部门主管汇报，各部门视乎其情节的轻重向厂部及保安部门汇报，并由保安部门安排调查工作。第46193、章. 邮件、包裹分发前安全筛选控制程序1. 目的1.1. 为了相应公司的反恐政策，控制进入公司的包裹、邮件、快递的安全，确保反恐政策的顺利开展。2. 范围2.1. 公司所有外来邮件、包裹。3. 权责3.1. 由警卫人员对送往公司的包裹、邮件、快递做全面检查，并做好相关的记录。4. 程序4.1. 所有来厂邮件或包裹只能送交保安室，保安在邮件、包裹送达收件人之前，应对邮件包裹进行初步检查，确保无异常。若发现异常，应立即上报。以下是可疑邮件的一些特征（但并不意味可疑邮件和包裹是危险的）：4.1.1. 国外邮件、航空邮件和特快专递4.1.2. 限制标志（例如机密、亲启等）4.1.3. 多付邮资（通常为194、邮票，而非邮资已付戳条纹）4.1.4. 手写或模糊不清的地址4.1.5. 错误的称呼4.1.6. 有称呼但没有姓名4.1.7. 拼错常用字4.1.8. 油污或变色4.1.9. 没有回信地址4.1.10. 超重4.1.11. 硬质信封4.1.12. 不对称或不平坦信封4.1.13. 外露电线或锡铂纸4.1.14. 过多保护材料（例如胶带线绳等）4.1.15. 视觉扰乱4.1.16. 6物品外部有不明的动力装置4.1.17. 有滴答声4.1.18. 邮戳上的城市与回信地址不符4.2. 检查控制程序4.2.1. 接收包裹：对于快递公司送来的快递、邮局的信件、包裹在门口进行验收，符合相关要求时予以签收195、。4.3. 检验核对项目：4.3.1. 首先核对包裹的收件人是否为本公司的员工，如果非本公司员工的姓名，该包裹将予以拒收，退还给送件人。4.3.2. 如果是本公司员工的包裹，则向收件人询问是否有发件地寄来的包裹，如果收件人否认有发件地寄来的包裹，该包裹将予以拒收，退还给送件人。4.3.3. 物品以及大概的形状、结构等，再根据收件人的描述核对包裹是否符合，如果不能符合该包裹将予以拒收，退还给送件人。4.3.4. 核对外观：经核对符合上述条件后，进行核对包裹的包装是否完整、有无破损以及是否有开启过包裹，如果包装存在破损不够完整或有开启的迹象则该包裹将予以拒收，退还给送件人。4.3.5. 对已经收到196、的包裹，警卫要要求当事人在警卫室自己打开包裹，由警卫查核，发现危险品应该报告安全主管或者报警方处理。4.4. 以上项目全部检查核对无误后，则根据包裹检查记录表的内容进行登记。4.5. 登记好后，将包裹发给收件人并予以签收。4.6. 对于涉及隐私拒绝打开的包裹保安将拒绝带入厂内。5. 记录5.1. 包裹检查记录表第47章. 传染病控制程序1. 目的2. 有效的避免因外来人员、员工患有传染病对产品造成污染。3. 范围3.1. 适用于外来人员及所有员工。4. 职责4.1. 车间负责本程序的执行，技术质检部负责监督其执行情况。5. 定义5.1. 甲类传染病及按甲类管理的传染病(如传染性非典型肺炎、肺炭197、疽、人感染高致病性禽流感等)5.2. 乙、丙类传染病病人、疑似病人和伤寒副伤寒、痢疾、疟疾等的病原携带者6. 程序6.1. 疫情管理、管理人员必须认真学习传染病防治法和其他相关法律法规以及规范性技术指导文件，严格按要求进行疫情报告管理工作，进入厂区的外来人员进行登记制度，进入生产区域的人员须填写健康问卷调查表。6.2. 报告的方式：本单位如发生传染病疫情应按要求向生产管理人员或技术质检部进行报告。6.2.1. 责任报告人发现甲类传染病、和乙类疑似病人时，应于2小时内以最快方式向属地疾控中心报告。发现其他传染病和不明原因疾病暴发时也应及时报告。6.2.2. 对其它符合突发公共卫生事件报告标准的传198、染病暴发疫情，按规定要求进行报告。6.3. 对相关的产品进行隔离存放，由技术质检部进行进一步评估后做出相应处理并做好记录。7. 相关记录7.1. 来访人员登记表7.2. 健康问卷调查7.3. 不合格品的处置记录第48章. 如何处理怀疑带有炭疽菌的邮件处理这类事故时，请留意以下指引：1. 切勿惊惶失措1.1. 炭疽菌可引致皮肤、胃肠系统或肺部受到感染。处理成气雾状的炭疽菌经皮肤伤口进入人体，或被吞入或吸入人体后，才可令人受到感染。如皮肤有未愈合的伤口，宜贴上胶布遮盖。接触到炭疽菌孢子后，若能及早就医，服用适当的抗生素，可以预防染上炭疽病。炭疽病不会经人体传播。1.2. 炭疽菌必须经过雾化处理成为199、极微细的粒子，才可成为传播疾病的媒介。雾化的过程绝不简单，既要有先进的技术，还要使用特别的设备。若吸入这些微粒，迅速诊断治理可以有效控制病情。1.3. 要辨别可能带有炭疽菌的邮件，并不容易。因此，邮务人员必须按常理作出判断，或向上司请示。2. 写有恐吓字句(如内有炭疽菌Anthrax)而未经打开的可疑信件或邮包2.1. 切勿摇晃或倒出可疑信封或邮包内的物品。2.2. 将信封或邮包放进胶袋或其他容器，以防内载物品漏出。2.3. 如没有容器可供使用，可用衣服、纸张、废纸箱等物件覆盖信封或邮包，切勿把覆盖物移开。2.4. 然后离开房间，关上房门，或封锁有关范围，以防有人进入。2.5. 用肥皂和热水洗200、手，以防粉末沾上面部。2.6. 立即向上司报告，由上司报警。2.7. 关掉现场的所有风扇及空调。2.8. 上司须列出发现此可疑信件或邮包时所有在场人士的名单，然后将名单交予警方跟进调查，并听候警方的指示。3. 内载粉末的信封和洒落的粉末3.1. 切勿试图清理粉末。小心切勿让粉末散播到空气中。如情况许可，以湿毛巾覆盖洒落的粉末。3.2. 关掉现场的所有风扇及空调。3.3. 然后离开房间，关上房门，或封锁有关范围，以防有人进入。3.4. 立即向上司报告，由上司报警。3.5. 上司须列出发现此可疑信件或邮包时所有在场(在房间内或在15呎范围内)人士的名单，然后将名单交予警方跟进调查，并听候警方的指示201、。上述人士应在安全(最好是在设有冲洗设施)的地方集合，等候警方到场处理，切勿在楼宇内到处走动，以免污染其他地方。3.6. 用肥皂和热水洗手，以防粉末沾上面部。3.7. 如怀疑有粉末沾在衣物上，应脱下全身衣物放进胶袋，然后尽快用肥皂和热水冲身。切勿让漂剂或其他消毒剂接触皮肤。3.8. 警方到场后会评估情况。若相信这些粉末可能是生物剂(例如炭疽菌)，便会按需要安排消毒程序和跟进治疗。警方到场之前，不要饮食。避免触摸面部。切勿警惶失措。万一这些粉末真的是炭疽菌(这个可能性极低)，若能在接触后数小时内接受治疗，疗效会非常高。第49章. 大门及警卫室设置与监控程序1. 目的1.1. 为了规范公司对大门及202、警卫室方面的措施及做法，确保符合C-TPAT反恐标准要求，特制定本程序。2. 范围2.1. 本程序适用于本公司所有大门及警卫室设置及维护的控制。3. 程序3.1. 工厂围墙或栅栏的缺口处必须设立大门，大门能够被很好的上锁。3.2. 大门的数目必须降至最低以便于出入安全的管理。3.3. 工厂应在大门口设置警卫室并派注保安值班，对人员及车辆的进出进行有效地把守或监控，以防止不法人员或未获授权人员的进入，填写车辆进出登记表3.4. 对于员工的进入管制，工厂必须建立一套员工文件档案数据系统，并可作为进入管制和识别的工具。3.5. 员工进入厂区应佩带员工证(员工证上的照片应与本人相符)，保安人员应禁止无203、员工证者进入并对其进行盘问。3.6. 对于访客的进入管制，访客进入工厂时必须经管理层批准并出示带有相片的个人证件，以供识别和登记使用。所有访客在工厂范围内必须有保安人员或相关工作人员陪同，并佩带访客证，并填写来访人员登记表。3.7. 对于邮寄品/邮件的管制，收到的邮包或邮件应在分发前定期进行检查，并填写快递邮件/包裹检查记录3.8. 对于未经授权人员的管制，工厂必须建立一套用以识别、查问和驱逐未经授权人员进入的管理程序，查阅识别、盘问及报告未明身份人员程序。第50章. 保安巡逻管理办法1. 目的1.1. 明确保安责任，认真履行职责，维护公司的秩序、财产与安全。2. 范围2.1. 全体保安人员。204、3. 权责3.1. 安全主任负责保安管理、培训、考核。4. 程序4.1. 巡逻保安职责4.1.1. 巡逻保安负责巡视厂区，确保厂内安全系统的正常运作，并进行相关的记录，如有问题应即时向上级主管或维修部门汇报，保安依次按路线巡逻，时间为两小时巡查一次。4.1.2. 防止外来人员乱丢危险品进入本公司区域，监管本公司员工遵纪守法情况，预防内部阴谋与外部人员勾结的事件发生。4.1.3. 巡逻保安需核查厂内的人员所佩戴证件的有效性，如发现无未戴识别证人员在厂内必须对其进行盘查，如属非本公司员工且未在值班室办理来访记录的应即查问其进入途径，并记录在案上报部门主管，并视乎其情节采取驱逐出厂、扭送派出所等公安205、部门处理。4.1.4. 下班后须对全厂各车间的水电、门窗锁等防盗设施进行检查，如发现异常情况须立即上报，并做好相关记录。4.1.5. 定期对安全设施进行检查，及时发现安全隐患并上报部门主立即时处理。4.1.6. 执勤保安应视天气情况，适时掌握厂区周围照明灯的开启或关闭。4.2. 巡逻点分布4.2.1. 公司所有的厂房车间等。4.2.2. 值班保安按上述地点及路线巡逻并作好相关记录。4.3. 巡逻时间：每两小时一次4.4. 设备使用与保管：要妥善保管好所有的设备。4.5. 突发事件的处理4.5.1. 当值班保安发现或接到突发事件时，应立即把事件的情况及时报给保安主任。当保安主任接到事件汇报后，如206、事态严重，应立即向当地公安机关报案。4.5.2. 联系电话:报警:110(外线)医院急救:120火警:119(外线)4.6. 管理与审查4.6.1. 值班保安要严格遵守公司保安管理制度，并把巡查情况记录在值班记录簿中。保安、队长要认真履行职责，督导各员认真巡逻，做好记录。总务课长将不定时对保安巡逻点进行检查。4.6.2. 保安队长次日对部门主管逐次审核。4.6.3. 对审查中发现的漏记、漏查、弄虚作假者将按公司人事制度给予处罚。第51章. 垃圾房管理规定1. 目的1.1. 确保公司垃圾处理过程的安全，以满足C-TPAT反恐要求。2. 范围2.1. 适用于公司垃圾房的管理及垃圾处理过程的控制。3207、. 职责3.1. 保安员：检查及监控垃圾房和垃圾处理过程4. 程序4.1. 垃圾分类4.1.1. 一般废物分为可回收、不可回收及危险废弃物收三种，须分开摆放。4.1.2. 危险废弃物：如废油漆、废溶剂、废灯管等。4.2. 垃圾处理及监控4.2.1. 根据不同的分类区别不同的处理方式，可回收的（如废纸皮、胶带、包装物）卖给回收商，必须有财务部对垃圾进行称重、筛选，在此过程中由保安员全程监控，以防将公司贵重财物或样品混入其中。4.2.2. 危险废弃物交有资格的回收商进行回收，处理过程由保安员监控，以策安全。4.2.3. 不可回收的生活垃圾直接交环卫部门，运送过程由保安员监控，以防将公司物品混入其中208、运出工厂。4.2.4. 垃圾回收转移需保留记录于垃圾回收转移记录表4.3. 保安人员须不定期对垃圾房进行检查，一般是在垃圾存放至一定数量时，或有人员在垃圾房活动时，均须前往查看，以防止有人将公司物品混入或放装不安全因素。5. 相关文件Part 4. 信息安全第52章. 计算机安全管理和使用程序1. 目的1.1. 本规定涉及的电脑设备，包括办公职员的电脑、打印机、复印机、传真机等配套设备及由电脑管理员负责安装在电脑里的相关软件。2. 范围2.1. 适用于全厂电脑设备，包括办公职员的电脑、打印机、复印机、传真机等配套设备之使用人员3. 权责3.1. 计算机中心负责计算机管理制度的建立、培训及公司计209、算机化的策划和实施。4. 程序4.1. 申请：电脑使用之前要先申请，经过部门经理核准同意后方有资格接受培训使用。4.2. 培训：所有电脑使用人员皆需经电脑中心培训合格后，才可以使用，且要定期进行培训（召开IT安全会议）。4.3. 计算机密码4.3.1. 电脑管理员统一更改密码。4.3.2. 密码仅限本人使用，不向他人泄露密码，防止他人接触电脑系统造成意外。4.3.3. 定期更换密码（每二个月为一个更改周期），如发现密码已泄露，应立即更换。4.3.4. 要设置密码输入三次电脑自动锁定，如有外人使用电脑，输入三次电脑便自动系统锁定。4.4. 电脑使用要求4.4.1. 不随便尝试不明白或不熟悉的电脑210、操作步骤，遇到电脑发生异常而自已无法解决时，应及时通知电脑管理员，请专业人员解决。4.4.2. 不随便运行或删除电脑上的文件或程序，不要随意修改电脑参数等。4.4.3. 不要随便安装或使用不明来源的软件或程序，不要随意开启来历不明的电子邮件附件。4.4.4. 收到无意义的邮件后，应及时清除，不要蓄意或恶意地回寄或转寄这些邮件。4.4.5. 定期用杀毒程序扫描电脑系统，对于新的软件、档案或电子邮件，应使用杀毒软件扫描，检查是否带有病毒/有害的程序编码，进行适当的处理后才可开启使用。4.4.6. 一般职员的电脑不安装软驱和光驱，如有需要安装软驱和光驱的电脑，应事先申请并由部门最高主管批准后，方可安211、装，每次使用磁盘都要用杀毒软件检查。4.4.7. 对于联网的电脑，任何人未经批准的情况下，不得向该电脑内拷入软件或文档。4.4.8. 数据的备份由相关电脑管理员管理，备份用的光盘由管理员负责提供。4.4.9. 优盘、光盘等在使用前，必须检查确保无病毒。方可使用。4.4.10. 电脑必须安装防毒软件，机密电脑须安装防火墙等防护软件。4.4.11. 电脑一经发现病毒，应立即通知电脑管理员处理。4.4.12. 操作员在下班前应退出系统并关机。4.4.13. 任何人未经操作人员本人同意，不得使用他人的电脑。4.4.14. 每台电脑应设置自动保存，并设置自动保存时间，以免文件在制作过程或者完成后丢失。4212、.4.15. 如遇电脑瘫痪无法开机，则由管理员把电脑的硬盘取出，放在比较安全闲置的电脑上，将电脑硬盘的数据进行拷贝复制到安全的硬盘内进行杀毒处理，直到确认安全后为止。4.5. 防毒监管措施4.5.1. 由计算机中心负责所有电脑的检测和清理工作。4.5.2. 由电脑管理员，根据上述作业计划进行检测。4.5.3. 由经理负责对电脑防护措施的落实情况进行监督。4.5.4. 对于尚未联网电脑，其软件的安装由电脑管理员负责、任何电脑需安装软件时，由相关电脑管理员提出书面报告，经审批同意后，由电脑管理员负责安装。软件出现异常时，应通知电脑管理员处理。所有电脑不得安装游戏软件。数据的备份由电脑管理员负责人管213、理，备份用的优盘由电脑管理员提供。4.5.5. 各单位所辖电脑的使用、清洗和保养工作，由相应电脑管理员负责。各负责人必须经常检查所辖电脑及外设的状况，及时发现和解决问题。4.5.6. 凡是发现以下情况的予以处罚。根据实际情况追究当事人及其直接领导的责任，情节轻微的给予当事人口头警告，情节严重的给予责任人开出并送交当地执法部门严格按照法律程序进行处理：4.5.6.1. 未按照规定使用电脑造成电脑感染病毒。4.5.6.2. 私自安装和使用未经许可的软件（含游戏）。4.5.6.3. 电脑具有密码功能却未使用，离开电脑未进行锁定的，私自发送邮件。4.5.6.4. 下班电脑却未退出系统或关机。4.5.6214、.5. 擅自使用他人电脑或造成不良影响或损失。4.5.6.6. 没有及时检查或清洁电脑及相关外设，擅自复制或者拷贝相关文件的。4.5.6.7. 凡发现由于违章作业。保管不当。擅自安装、使用硬件和电气装置而造成硬件的损坏或丢失的，其损失由当事人负责。4.6. 网络的维护4.6.1. 设立网络使用规范，让员工了解公司对员工个人使用电子邮件与电脑的具体规定，此外，明确网络使用规范更可提高IT人员设定与监视网络安全方案的效率。4.6.2. 采用能够扫描邮件是否含有不适当内容的技术，并记录违反公司管制规定的网络行为。4.6.3. 电脑管理员要培训员工了解如何应该及时下载最新的防毒资料，如何辨认电脑是否可215、能中毒、并教导员工如何开启档案之前扫描档案是否有病毒。4.6.4. 电脑管理员要及时修补软件的漏洞，随时更新防毒软件降低病毒透过网面或电子邮件渗入公司网络的机会。4.6.5. 电脑管理员要制定密码使用规范，电脑中心要定期更换密码，并教育员工防范社交欺骗手段，要求他们无论如何都不可以交出密码。4.6.6. 确定每个员工是否需要接触机密资料，并严格限制机密资料只用于工作上绝对需要的员工使用。4.6.7. 告知员工下载免费软件等各种程序可能引起的危险。4.7. 电脑安全及防止诈骗文件为了预防公司电脑上的机密文件的泄密，从而导致其它严重灾难的发生，电脑操作人员应严格遵守以下安全规定：4.7.1. 不要216、将公司或个人机密及可能是受保护文件随意存放，文件存放要分类分目录存放于指定位置。4.7.2. 未经领导及他人许可，不要打开或尝试打开他人文件，以避免泄密或文件的损坏。4.7.3. 对不明来历的邮件或文件不要查看或尝试打开，以避免电脑中病毒或木马，并尽快请电脑管理员人员来检查。4.7.4. 在一些邮件中的附件中，如果有出现一些附加名是：EXE、COM等可执行的附件或其它可疑附件时，请先用杀毒软件详细杀后再使用，或请电脑人员处理。4.7.5. 对于不熟悉的人，请不要让其随意使用你的电脑，如非要使用，应有人在其身旁监督。4.7.6. 不要随意将公司或个的文件发送给他人，或打开给他人查看或使用。4.7217、.7. 在电脑使用或管理上如有任何疑问，可询问电脑管理员。4.8. 离职人员注销密码4.8.1. 对公司离职人员的电脑密码，立即进行检查并注销密码。5. 记录5.1. 电脑台帐5.2. 电脑资料备份明细表5.3. IT安全会议记录第53章. 更改密码程序1. 目的1.1. 为了防止各部门计算机上的文件数据等信息的泄露，定期更改计算机的开机密码，用户密码，本机用户密码，屏幕保护密码及各机密文件的使用密码，是一个不错的方法。2. 范围2.1. 本程序适用于公司内的所有电脑系统。3. 职责3.1. 电脑维护员负责对公司内的电脑进行安全维护，并对各用户电脑的密码设置。3.2. 各电脑用户应对本机密码的218、保密，发现密码外泄应作出更改措施，谨防资料外泄。4. 程序4.1. 电脑系统的维护4.1.1. 电脑主机除电脑维护员外其它人员一律不得接触，确保网络资源的有效运作。4.1.2. 定期对电脑系统更换密码，由电脑维护员每个月更改一次密码。4.1.3. 当有电脑用户离职或密码已经外泄，应由电脑维护员（电脑老师）对该电脑进行即时加密码，以防资料被窃或丢失。4.1.4. 当用户暂停对电脑的使用，应即退出电脑系统或使用屏幕保护，不得让他人随意使用该用户电脑或进入电脑网络系统。4.2. 更改开机密码：4.2.1. 打开计算机电源后，当屏幕上出现自检字幕时，按住“DELETE”。4.2.2. 进入CMOS设置219、后，将光亮栏移动到“UserPassword”，按回车。4.2.3. 输入你的新密码，按回车，再次输入你的新密码，回车。4.2.4. 移动光标到“EXIT”，选择“ExitSavingChanges”，按确定回车。4.2.5. 以上是华硕主板设置方式，其它类型主板类似。4.3. 更改网络用户密码：4.3.1. 开机后，打开计算机上的控制面板（开始菜单-设置）4.3.2. 双击“密码”图标，选择“更改其它密码”。4.3.3. 选择“Microsoft网络”，按“更改”4.3.4. 输入你的旧密码，新密码（输入两次），按确定4.4. 更改屏幕保护密码4.4.1. 在桌面空白处，鼠标右击，选择“属性220、”。4.4.2. 点“屏幕保护程序”，点“更改”按扭，（WIN98操作系统）4.4.3. 输入你的新密码(输入两次)，按确定。4.5. 文件密码4.5.1. 文件密码的更改因文件种类的不同而不同，主要有以下几种：4.5.2. WORD：在“工具”菜单中选择“选项”，点“保存”页面，在底下的“打开权限密码”和“修改权限密码”栏里输入你想设定的密码。（密码设定后，请注意保存密码，丢失密码后，此文档将打不开）4.5.3. EXCEL：当文档保存时，在弹出保存的窗口上按“工具”，选择“常规选项”在“保存选项”里输入“打开权限密码”和“修改权限密码”，然后按保存。4.5.4. 压缩文件(winrar)：221、鼠标右键单击要压缩的文件，选择“添加到压缩文件”，在出现的窗口里按“高级”面板，单击“设置密码”，输入你想要的密码，按确定。4.6. 密码保护4.6.1. 改变密码后，请注意密码安全，不要将密码记在计算机周围，明显的地方，也不要随意将它告诉他人，当发现密码可能泄密时，请及时更改。因设置密码的方法很多，若有不明白时，请向电脑室老师询问。5. 相关记录5.1. 电脑密码定期修改记录5.2. 离职人员密码删除记录第54章. 计算机使用安全守则为了避免因操作失误等人为因素导致计算机系统的损坏，维护本公司计算机系统的安全以保证正常动作，进一步提高公司电脑办公效率，有必要制订响应的安全使用规范。一、 不要222、随便尝试不明白的或不熟悉发计算机操作步骤。遇到计算机发生异常而自己无法解决时，应立即通知行政部，请专业人员解决。二、 不要随便运行或删除电脑上的文件或程序。不要随意修改计算机参数等。三、 不要随便安装或使用不明来源的软件或程序。不要随意开启来历不名的电子邮件或电子邮件附件。四、 收到无意义的邮件后，应及时清除，不要畜意或恶意地回寄或转寄这些邮件。五、 不向他人披露使用密码，防止他人接触计算机系统造成意外。六、 定期更换密码（每一个月为一个更改周期），如发现密码已泄露，应尽快更换。欲设的密码及由别人提供的密码应立不予采用。七、 定期用杀毒程序扫描计算机系统。对于新的软件、档案或电子邮件，应选用杀223、毒软件扫描，检查是否带有病毒、有害的程序编码，进行适当的处理后才可开启使用。八、 先以加密技术保护敏感的数据文件，然后才通过公司网络及互联网进行传送。在适当的情况下，利用数定证书为信息及数据加密或加上数字签名。九、 关闭电子邮件软件所备有的自动处理电子邮件附件功能，关闭电子邮件应用系统或其它应用软件中可自动处理的功能，以防电脑病毒入侵。十、 对所有电脑人员定期进行培训，密切个人文件。十一、 对公司辞职人员的电脑由行政部专人或IT专业人员网管立即更改其电脑密码，保密电脑内文件。第55章. 电子邮件和电子文档安全控制程序1. 目的1.1. 为了防止我们计算机上的机密文件的泄密，从而导致其它严重灾难224、的发生，特制定本控制程序。2. 范围2.1. 本公司范围所有电脑。3. 职责3.1. 所有电脑操作者均必须执行本程序3.2. 电脑管理员负责监督执行本程序。4. 程序4.1. 不要将公司机密文件及保护文件随意存放，文件的存放在指定的分类目录下。4.2. 未经领导及他人许可，不要打开或尝试打开他人文件，以避免泄密或文件的损坏。4.3. 对不明来历的邮件或文件不要查看或尝试打开，以避免计算机感染上病毒，并尽快请电脑部人员来检查。4.4. 在一些邮件的附件中，如果出现一些附加名是：EXE，COM等可执行的附件或其它可疑附件时，先用杀毒软件查杀后再使用，或请电脑室人员处理。4.5. 不要随便尝试不明的225、或不熟悉发计算机操作步骤。遇到计算机发生异常而自己无法解决时，就立即通知电脑室，请专业人员解决。4.6. 不要随便安装或使用不明来源的软件或程序。不要随便运行或删除电脑上的文件或程序。不要随意修改计算机参数等。4.7. 收到无意义的邮件后，应及时清除，不要蓄意或恶意地回寄这些邮件。4.8. 不向他人披露使密码，防止他人接触计算机系统造成意外。4.9. 定期更换密码，如发现密码已泄漏，就尽快更换。预设的密码或由别人提供的密码应不予采用。4.10. 定期使用杀毒程序扫描计算机系统。对于新的软件、档案或电子邮件，应选用杀毒软件扫描，检查是否带有病毒、有害的程序编码，进行适当的处理后才可开启使用。4.226、11. 先以加密技术保护敏感的数据文件，然后才通过公司网络及互联网进行传送。在适当的情况下，利用数字证书为信息及数据加密或加上数字签名。4.12. 关闭电子邮件软件所备有的自动处理电子邮件附件功能，关闭电子邮件应用系统或其它应用软件中可自动处理的功能，以防电脑病毒入侵。4.13. 对于不熟悉的人员，请不要让其随意使用你的计算机，如非要使用，应有人在其身旁监督。4.14. 不要随意将公司或个人的文件发送给他人，或打开给他人查看或使用。4.15. 对所有电脑人员定期进行培训，密切个人文件。4.16. 对公司辞职人员的电脑由电脑负责人立即更改其电脑密码，保密电脑内文件。4.17. 在计算机使用或管理227、上如有任何疑问，请询问电脑室人员。第56章. 信息和技术安全1. 目的1.1. 为了防止信息和技术的泄密，导致严重灾难的发生，应严格遵守信息和技术安全规定。2. 范围2.1. 会议纪录、纪要，保密期限内的重要决定事项2.2. 工厂的年度工作总结，财务预算决算报告，缴纳税款、营销报表和各种综合统计报表2.3. 工厂有关销售业务资料，货源情报和对供应商调研资料2.4. 工厂开发设计资料，技术资料和生产情况2.5. 客户提供的一切文件、样板等2.6. 工厂各部门人员编制，调整，未公布的计划，员工福利待遇资料，员工手册2.7. 工厂的安全防范状况及存在问题2.8. 工厂员工违法违纪的检举、投诉，调查材228、料，发生案件，事故的调查登记资料2.9. 工厂、法人代表的印章、营业执照、财务印章、合同协议。3. 权责3.1. 全体信息和技术安全保管、接触、使用人员负责安全保管使用之责。4. 程序4.1. 工厂的保密制度4.1.1. 文件、传真邮件的收发登记、签收、催办、清退、借阅、归档由指定人员处理4.1.2. 凡涉及工厂内部秘密的文件资料的报废处理，必须首先碎纸，不准未经碎纸丢弃处理4.1.3. 工厂员工本人工作所持有的各种文件、资料、电子文档（磁盘、光盘等），当本人离开办公室外出时，须存放入文件柜或抽屉，不准随意乱放，未经批准，不能复制抄录或携带外出。4.1.4. 未经工厂领导批准，不得向外界提供公229、司的任何保密资料4.1.5. 未经工厂领导批准，不得向外界提供客户的任何资料4.1.6. 妥善保管好各种财务帐册，公司证照、印章。4.1.7. 装柜资料和船务资料只允许专人可以接触，其他人员不可接触。4.2. 信息资料的保存：4.2.1. 所有的有关报关、财务、装箱、运输等资料均需要进行硬盘备份，即每个月更新和备份一次，保存的期限至少在18个月以上。4.2.2. 所备份的数据资料不可存放在同一栋建筑内，实施异地备份。4.2.3. 所有备份的信息未经授权不可与其他人翻阅、拷贝和复制。第57章. IT安全控制及滥用惩罚程序1. 目的1.1. 为确保公司计算机内文件安全及不受入侵，特制订本程序。2.230、 范围2.1. 本程序适用于本公司所有计算机的管制。3. 程序3.1. 计算机的使用措施3.1.1. 公司及各部门的计算机只能经由公司授权的雇员操作使用，每台电脑应设置进入密码保护，以防止未经授权的人员使用、篡改资料或从事其它不法活动，见授权使用电脑及上网人员名单。3.1.2. 使用者应保持设备及其所在环境的清洁，下班时务必关机切断电源。3.1.3. 使用者的业务数据，应严格按照要求妥善存储在相应的位置上。3.1.4. 未经许可，使用者不可增删硬盘上的应用软件和系统软件。3.1.5. 每位电脑用户必须接受本程序和如何识别文件与资料诈骗方面的培训，只有经培训合格的人员才可操作电脑。3.2. 计算231、机的安全措施3.2.1. 公司所有计算机都要设置用户密码、系统防火墙、病毒防护装置和服务器安全等，以防止计算机系统遭非法进入。3.2.2. 公司及各部门的业务数据，由该公司文件管理员至少每周备份一次。重要数据由使用者本人向文件管理员申请做立即备份，并记录在电脑资料定期备份记录中。3.2.3. 公司计算机系统的数据数据列入保密范围。未经许可，严禁非相关人员私自复制。3.2.4. 未经许可，任何私人的光盘、软盘不得在公司的计算机设备上使用。3.2.5. 使用者必须妥善保管好自己的用户名和密码，严防被窃取而导致泄密，通过电子邮件发来的文件必须电话联络发文机构进行确认，以防诈骗。3.2.6. 计算机使232、用者必须接受入职前和定期的背景调查，如有犯罪记录或不良的习惯者不予录用。3.2.7. 公司计算机的密码必须定期二个月更换一次，并记录在电脑密码定期变更记录中，如计算机使用人员离职应将此密码取消并立即更新密码。3.3. 计算机的购置、维护和维修3.3.1. 公司指定专人负责统一制定公司计算机系统的各种软、硬件标准，只有符合这种标准的设备方可使用。3.3.2. 公司及下属子公司软、硬件及相关服务的供货商由公司指定专人进行挑选（包括设备的采购），公司及各部门软、硬件及相关通讯线路的安装和连接有公司指定的专人监督。3.3.3. 软、硬设备的原始数据（软盘、光盘、说明书及保修卡、许可证协议等）根据档案保233、管要求保管，使用者必需的操作守册由使用者长借、保管。3.3.4. 公司及各部门计算机的维护、维修由公司指定的专人负责。3.4. 识辨和滥用信息技术的惩罚3.4.1. 系统服务器被储存在一个防火、上了锁的房间，并且进入受到限制和可以被追踪。3.4.2. 公司应限制可以进入互联网的雇员人数，并要求他们签署一份有关系统安全要求的协议，当他们使用互联网时会受到约束，所有电脑应标明使用人员的权限，以便于识别非授权人员进入。3.4.3. 任何雇员对如有违反公司电脑使用和安全方面政策，按公司有关规章制度严肃处理，情节严重送公安机关处理。4. 记录4.1. 电脑资料备份明细表4.2. 电脑密码定期修改记录4.234、3. 离职人员密码删除记录Part 5. 船务安全第58章. 船务安全工作指引1. 目的1.1. 本程序的目的是确保我公司在进行成品运输的过程中，遵守美国海关的C-TPAT（海关-贸易伙伴防恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关结关不会推迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上的环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。2. 范围2.1. 本措施适用于源生产商、仓库人员及运输公司进行成品的运输过程。3. 职责3.1. 货仓管理员负责对运输车辆及装载货物资料的核对。3.2. 安全经理负责货物装载过程的监控。4. 参考文件4.1. C-TPAT美国海关-贸易伙伴防止恐怖安全指导5. 程序5.1. 安全培训5235、.1.1. 所有从事船务工作的雇员必须接受安全教育，认知危险意识和识别内部阴谋的培训。5.2. 货物运输安排5.2.1. 船务部在选择船运公司时，应先了解其公司历史、人员招聘程序和人员聘用前的安全管控程序，确保所选用的船运公司符合我司要求。每年对船运公司的人事招聘制度、安全管理措施、货运安全管控进行评估，确保其符合货运协议要求。5.2.2. 船务部收到客户发出的生产订单采购单，负责将生产订单资料传送给PMC部，并确认客户所订定或允许的落货日期。5.2.3. 在与客户及PMC确认实际落货期后，将要落货的数量、体积、到达地点等资料传送给船运公司，船运公司根据落货资料制作出货提单编号、安排托运船名、236、运输商等资料反馈给船务部。并由船运公司发出出货提单编号、安排托运船名给运输商安排运输事宜。5.2.4. 船务部在收到船运公司的资料后，将出货提单编号、安排托运船名、运输商等资料传送给生产厂货仓及PMC等相关部门。并有责任与船运公司、运输商及生产厂的PMC、货仓部等部门的沟通，确保货物是在符合付运条件下的正常出境。5.2.5. 运输商将根据落货日期安排运输车辆凭出货提单及出货通知书到生产厂货仓部进行装载运输工作。5.2.6. 货仓部负责核运输商所携带的资料决定装载货物。5.2.7. 货物装载好后，由货仓部填写托运单资料并签名发送运输，运输商司机对该批货物核实无疑后于托运单上签名确认，即代表交付托237、运成功。由货仓将装货资料传真给船务部。5.2.8. 船务部需每半年对船运资料的安全型和准确性进行检查，并保留检查记录。6. 记录6.1. 采购单6.2. 出货通知书6.3. 出货提单6.4. 托运单第59章. 出口货物报关与安全程序1. 目的1.1. 为了更好更安全地管理货物通关，将出口货物顺利地送到客人的手上，特制订本程序。2. 范围2.1. 本程序适用于出口货物的报关工作。3. 职责3.1. 报关员负责处理出口货物资料向海关申报工作。3.2. 总经理负责对报关员的工作进行监督。4. 程序4.1. 货物出口报关4.1.1. 报关员接到船务部或船公司的落货指令，即根据该批货物的落货日期安排报关238、事宜，按该批货物的产品种类填写报关资料，与所签订相应的合同呈海关申报通关审批。4.1.2. 海关审批放行后，会签发相关的文件及配有一海关封条。报关员在核对从厂运到的货物封条未被破坏，即证实该批货物在厂与海关之间的运输是安全的，然后剪去厂的封条由海关关员封上海关封条，货物便可安全出境。4.1.3. 当报关员发现厂封条被损，必须第一时间向厂货仓部及厂保安部汇报情况，查核该批货物是否在厂与海关的运输过程中被调包、盗窃或毁坏等。必须确保所有出关的货品是安全和属实的。4.2. 沟通4.2.1. 当接获海关或地方公安局、派出所等法律部门通知需要召开最新报关、严打、防与治专项活动等指示精神会议的，由报关主管239、或报关员出席会议，需做好详细的会议记录，保存于报关组或安全主任处不少于一年。4.2.2. 由报关员接纳海关领导到厂进行每年一次关于我厂取得货物出口快速通关的评估工作，保留评估报告不少于两年。4.2.3. 后勤部安全主任负责接待当地公安局、派出所等法律部门到厂进行安全审核或张贴通缉告示，防止招聘通缉在案逃犯。保留公安局、派出所到厂巡查或开会记录不少于一年。5. 相关记录5.1. 封条异常情况记录5.2. 政府开会记录第60章. 货物文件与单据安全管理程序1. 目的1.1. 为了确保公司的C-TPAT反恐安全的文件与记录得到有效的管制，特制订本程序。2. 范围2.1. 本程序适用于与本公司C-TP240、AT反恐安全有关的文件与记录数据。3. 执行程序3.1. 外来文件的确认与诈骗识别3.1.1. 美国海关C-TPAT反恐安全标准由C-TPAT督导员每个月向美国海关C-TPAT网站或第三方认证机构查询并下载，且由管理者代表签名确认后存文件。3.1.2. 公司应确保所有业务和货物数据是清晰、完整和正确的（包括计算机系统内数据的安全性），以防止调换、遗失或提交不正确资料，相关人员（船务、货仓等）要随机核对与确认。3.1.3. 公司对客户发来的数据（电邮或传真）如订单、加工合同、唛头及其它技术性数据要给予确认，以防止诈骗。确认的方式应通过电话与固定联络人核实。3.1.4. 成品出货时，船务部门必须与241、运输公司预好货物的运输时间，运输车辆到厂时货仓人员必须确认托运单或出货资料是否属实，并按船务部门发出的出货资料、托运单进行装载。3.1.5. 任何与货物处理的相关的文件和记录必须是保密的，只允许与此工作相关的人才可以接触和处理，公司应明确相关人员职责，以确保货物文件和记录的保密性和完整性。3.1.6. 如果发现文件不符或者有假文件的诈骗现象必须通知客户、海关及当地执法机关及其它利益相关方等。3.2. 记录的填写、标识与发出控制3.2.1. 各部门根据开展的C-TPAT活动填写相关记录，按规定填写，字迹清晰、真实易于阅读、应准确记载相关信息，以确保有效地提供给利益相关方及可供追溯。3.2.2. 242、C-TPAT记录应明确显示所涉及的相关活动资料，并易于识别。3.2.3. 发送给客户的托运单、报关单及其它相关记录必须清晰、真实易于阅读，发送后须与客户相关对应人员进行电话确认数据是否收到，并核对和确认资料相关内容，避免发送的资料被篡改等非法活动。3.2.4. 对于收发货单据，托运成品货单据等资料的原始单据于收发货后次日（最好在二十四小时内）交财务部有关分管负责人。3.2.5. 货仓部保存货运单据复印件一个月，在每月月底将所有复印单据交公司存文件。对于公司的运输数据和数据系统要严格保密。3.3. 装船前24小时申报舱单管理规则3.3.1. 详见美国海关装船前24小时申报舱单管理规则第61章. 243、出口文件的管制程序1. 目的1.1. 为确保本公司之出口文件的一致性、正确性、有效性、适用性，确保走货之货物及文件的完整与安全，避免文件被篡改，防止不法分子伺机制造恐怖事件。2. 范围2.1. 适用于本公司之出口文件的管理与控制。3. 职责3.1. 船务组负责处理出口货物之船务文件，确保其完整性及安全性。3.2. 报关组负责出口货物之报关文件的申办，确保安全完整。3.3. 出货部负责付运货物资料的完整及准确。4. 程序4.1. 船务文件管制4.1.1. 船务资料（包括船务订单、提柜单、承运单、装柜资料、生产排期表等）必须以高度保密的方式予以保存。若为书面形式则必须储存在上锁的文件柜中，并规定只244、有船务组人员或以上级高层管理人员才有权使用。货物未上船的船务资料严禁借阅。4.1.2. 若为电子文件则必须储存内部网络公共硬盘中，并只设置文件存取权限给有需要使用船务资料人员。4.1.3. 书面形式或电子形式的船务资料至少保存12个月。4.1.4. 只有授权的人员负责货物运输的相关资料，如货运时间安排表、运输表格、货运公司资料等。4.1.5. 所有货物运输资料均属于保密资料，相关人员应时刻确保文件准确、完整、合法，防止被偷换、丢失或包含错误信息，当发现相关文件被恶意修改、偷换、丢失或发生其他异常情况进应及时报部门主管及安全经理。4.2. 报关文件管制4.2.1. 报关组建立单证复核制度，明确每245、份进出口申报单证需依次经过报关文员、报关组长检查无误并签名确认后才能向海关发送电子数据。4.2.2. 报关单证件包括进出口报关单、集中报关单、原始报关资料、商检通关单、合同手册等海关规范性文件。报关文员负责其建档和保管。报关原始资料及货物进出口报关单证保管期限应不少于10年。4.2.3. 所有报关资料均属于保密资料，报关组人员应确保文件准确、完整、合法、防止被偷换、丢失或包含错误信息。当发现相关资料被恶意修改、偷换、丢失或发生其他异常情况时应及时报告报关组长及安全经理。4.3. 出货文件管制4.3.1. 成品出货时，船务部门必须与运输公司预约好货物的运输时间，运输车辆到厂时出货部主管必须确认运246、输通知单或提货单是否属实，并按船务部门发出出货通知单、托运单进行装载。4.3.2. 如果发现文件不符合或者假文件的诈骗现象必须通知客户、海关及当地执法机关及其它利益相关方等。4.3.3. 出货部文件授权管理人员如下：出货主管：张建兴4.4. 负责管理货物运输/并柜/付运资料的人员，除必须接受入厂的新员工反恐安全意识培训外，还须培训上述出口文件管制程序。4.5. 由行政部每12个月对全厂范围内反恐体系进行预先通知或突击的内部审核，并重点对上述船务信息控制安全程序的执行情况进行审查。4.6. 此文件管理程序由船务组、报关组、出货部负责执行，安全经理负责统筹监督。Part 6. 储运安全第62章. 247、货仓安全工作指引1. 目的1.1. 本程序的目的是确保我公司在进行产品的生产、储存、运输的过程中，遵守美国海关的C-TPAT(海关-贸易伙伴防恐)安全指导，以便运输。结关不会推迟，防范窃贼或恐怖分子使用以上的环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。2. 范围2.1. 适用于产品的生产、储存和运输。货仓负责人对货物装载及外来物料的核查和验收。3. 职责3.1. 安全主任负责货物装载过程及外来人员进入货仓的监控。3.2. 货仓负责人对货物装载及外来物料的核查和验收，对进出入仓库、装货区人员进行管控，并记、装货区进出入登记表内。4. 参考文件4.1. C-TPAT美国海关-贸易伙伴防恐安全指引。5.248、 程序5.1. 安全培训所有从事货仓工作的员工必须接受安全教育，认知危险意识和识别内部阴谋的培训。未经培训或许可人员一律不得进入货物装缷区，进出货仓必须接受登记。5.2. 来料验收及储存5.2.1. 所有来料由资材部核对，对无货单物料拒收。5.2.2. 经核实后的外来物料第一时间进入独立的验收区域，并由QC对货品质量的检验。5.2.3. 来货数量必须符合，货物的或多或少资材部应进行相应的调查，严重的需向上级举报。禁止一切无货单物料进入或被偷窍强取的事件发生。5.2.4. 经QC检查后，合格的来料货应存放于合格区内，分区摆放，并附上适当标识。物料的进出应记录于来料登记表，以便日后跟踪追述。5.2249、.5. 成品储存仓要有专人负责管理，任何未经许可人士不得随便进入。如有客户或品质检查员进行检验时，必须要有上级主管批准或陪同。5.2.6. 所有货物的储存环境必须有防盗防非法进入的门窗，并有管理员定期对物料进行调查并上报公司或客户。5.3. 货物对外运输5.3.1. 成品外运时必须由资材部人员核对运输司机出示的运输通知，在符合船务发出的指示后方能装载货物。船务指示包括装箱单等。5.3.2. 一般物料、半成品对外的运输需凭相关部门出具的通知进行装卸。5.3.3. 所有货车、集装箱在装载物前必须接受例行的车箱检查并清洁干净。如发现车门不严或车箱破烂的应向安全部负责人提出，不可接受该类车箱进行货物装250、载。5.3.4. 在装缷区域内进行货物装载时，需由仓库监柜人员或保安进行监控，未经许可人员或车辆不得进入该区域内。5.3.5. 货物在装载好后应由仓库监柜人员负责检查该车辆装载货物数量合格后再及时上锁，并由安全人员确认，司机在领取货仓开出的运输或报单后即可将货物运送出厂。5.3.6. 如对装载货物的车箱使用一次性封条的，应于运输单上填写封条号码，让收货方对装载车辆进行检验是否在运输过程中被篡改过，发发现被篡改过应双方都有责任对此展开调查，结果需向上级和客户申报。5.4. 车辆管理5.4.1. 客车不得与货物运输同一区域停泊，对货车停车场实施人员监控，禁止未经许可人员的进入。5.4.2. 外来装251、载的车辆、集装箱应及时进入装缷区域，如出现装货车辆过多到装缷区不能容纳时，需集中停泊指定区域货车停车场内，并有保安员对该区域进行监控。第63章. 物料标识程序1. 目的1.1. 为了使每个部门的物料进仓，出仓及盘点清楚明了，快捷化。2. 范围2.1. 适用于各部门3. 职责3.1. 各部门相关同事必须养成良好习惯。3.2. 各部门主管的监督。4. 程序4.1. 相关人员的工作4.2. 物料的标识，包括所有装物料的铁架、纸箱等一律贴上准确、清晰的标签，并在标签上注明产品名称、版本、颜色、数量等。4.3. 用后铁架、纸箱的整理，各部门将装配完后的铁架、纸箱应即时撕下上面的标签，再退相应部门，方便再252、一次周转使用。4.4. 对相关人员的要求4.4.1. 总之进出部门的物料必须标识清楚，反之领用部门有权拒收或拒领，所有周转用的空胶盘、纸箱，请用后自觉退回相关部门。第64章. 利器、断针管理制度1. 目的1.1. 指引车工正确处理工作现场的断针和利器（包括针、剪、锤、大头针、刀、刀片），以防止利器混入货品。2. 范围2.1. 适应于本公司各车间。3. 职责3.1. 各生产车间负责车间利器的保存与发放，并做好相关记录。3.2. 车间换针员负责断针的回收及更换，并做好断针记录。3.3. 各部门员工负责利器的签收、保管及交回。4. 程序4.1. 所有工具、利器、针具等金属器具由针房专人统一保管并做好253、发放记录。员工根据需要领用原则向针房领取，每人一把，不允许多领。4.2. 新员工填写领用申请单，经指导工或主管签字批准后，方可领取新利器。4.3. 员工按照以旧换新的原则领取利器，离职时需将整套利器交回针房，针房负责人签收。4.4. 所有利器，应置于工具盒（箱）或工具袋内，使用时才取出，剪刀锥子等须要用绳连在工作桌上，所有员工禁止持有未连绳的利器在车间走动。各车工不能私自存放任何利器于工作间（包括剪刀、锤、大头针、刀）。4.5. 每个车间必须委任一名换针员，负责车针的发放及保存、断针的回收及更换，所有车针必须储存于有锁的容器内。任何员工，未得换针员同意，不可自行取/换车针。如换针员有事离开，可254、授权于车缝指导工或车间主管负责。4.6. 每位车工只能保存一枚车针。若工作时需要更换，必须交回旧车针。换针方法：以一支断针换一支新针。4.7. 若断针开数段，亦必须交回所有破件，若未能找出失去的部分，须立即呈报车间主管，并将有关缝件进行验针检查，直至找出失去部分为止。换针员根据车针标准样办，对照型号进行度量断针长度。断针长度=标准针长度，可以发放新针，断针长度标准针长度，要求指导工帮助车位继续找针，如十分钟内仍未找到断针，则将此扎衫放进待验针胶箱内，交给换针员，方可发放新针。4.8. 换针员必须将所有完整或断针及时粘贴在断针记录表上，注明日期和换针员工姓名，并按要求详细填写断针记录，过验针机记255、录及断针记录表上未齐全断针都要编号，并且要相吻合。4.9. 如特殊车位需要用到23枚车针，车工必须在得到指导工或车间主管确认，并做好物品领用记录后，换针员方可发放车针给该员工。4.10. 换针员离开工作台必须将放有车针的抽屉上锁。第65章. 敏感或重点区域的控制程序1. 目的1.1. 为了对本公司员工身份进行有效识别，防止外来非授权人员的入侵，特制订本程序。2. 范围2.1. 适用于本公司所有人员的的通行控制。3. 职责3.1.1. 安全主任和保安主管、行政主管负责敏感岗位的甄别设置。3.1.2. 人事行政部负责敏感岗位人员的招聘、面试和背景调查。3.1.3. 包装区、成品仓主管和保安主管负责256、本部门敏感岗位人员的面试录取和日常管控考核。3.1.4. 生产部负责包装、成品、化学品仓库和装卸货区域的物理安保。3.1.5. 保安部负责指派保安人员对上述区域的巡视安保和CCTV监控。4. 程序4.1. 敏感区域范围4.1.1. 敏感区域包括：包装区、成品存放区、原材料存放区、半成品存放区、装卸货区、空/满箱货柜存放区、电脑机房、CCTV监控室及其他敏感性区域。4.2. 敏感区域作业人员要求4.2.1. 临时工不可招聘为敏感岗位作业人员。4.2.2. 所有敏感岗位员工需背景调查合格，且每年进行。4.2.3. 人事行政部负责对敏感区域作业人员进行反恐安保培训。4.2.4. 敏感岗位员工若有安保257、方面的失职行为或重大违反，应视情节严重情况给予调岗或者解雇。4.3. 重点或敏感区域的控制4.3.1. 包装区，成品仓和装卸货区应分别有物理隔离。4.3.2. 敏感岗位员工若有安保方面的失职行为或重大违反，应视情节严重情况给予调岗或者解雇。4.3.3. 限制未经授权人员接近敏感性区域，工厂应在这些敏感区域张贴“限制区域，未经授权不得入内”和授权进入人员名单。4.3.4. 进入工厂某一个敏感区域时，只允许该部门的工作人员或已获取行政部门授权人员才可进入，见各重点或敏感区域授权进入人员名单。同时还必须严禁上述员工携带任何与工作无关的非必要的外来物品进入上述区域。4.3.5. 生产部门人员未经允许不258、得相互窜部门，同时要限制非包装/装运员工穿越该区域。外来考察、检查、验货等人员的进入都要有主管级别以上人员陪同下方可进入，填写敏感区域出入人员登记表。4.3.6. 所有非重点部位的工作人员进入重点部位都需要进行登记，包括姓名、访客证编号、进出时间和事由，并填写敏感区域出入人员登记表。非授权人员进入限制区域而拒绝签到的，应立即予以制止并通知保安人员。4.3.7. 本公司工作证分为一般授权与特别授权，以挂绳颜色不同区分是否在敏感区域工作。4.3.8. 非工作时间员工进入工作区域应获得主管人员的批准。4.3.9. 公司管理层每三个月评审及修订一次公司的限制区域出入人员名单，以确保限制区域出入人员名单259、的合理性。4.4. 生产工厂安全控制4.4.1. 生产工厂内所领发的物料必须要有收发货单据，任何无单据物料不得在工厂内使用，对不明来料及无单据物料的进入必须要做好实时登记，严重的需向厂部汇报及调查。4.4.2. 工厂内未经允许不准非生产部门人员进入，各部门人员非工作需要不得相互流窜。外来考察、检查、验货等人员的进入都要在主管级别以上人员陪同下方可进入。4.4.3. 要有指定人员从事包装区域内的工作，所有生产出的成品应实时送往成品区如发现成品箱打开应立即通知车间负责人，安排QC及时检查参照签办、检查合格方可摆入成品区，所有成品区都属限制进入区域。4.4.4. 各敏感区域的负责人负责对该区域进行安260、全监控，对进出人员进行登记，发现未经授权的人员欲进入敏感区域时，应果断制止，必要时报告安全主管进行调查处理。4.4.5. 公司安全员要每天巡查公司敏感区域，监督此类场所的安全管理措施，进一步防止未经授权的人员进入敏感区域。4.4.6. 对于非法进入公司敏感区域的人员由安全主管调查处理，必要时报当地公安机关处理。5. 记录5.1. 敏感区域进出人员登记表5.2. 敏感区域授权出入人员名单第66章. 生产、装配和包装安全控制程序1. 目的1.1. 本程序的目的是确保公司在进行生产、装配和包装过程中，遵守C-TPAT全球反恐联盟的安全指导，以便符合C-TPAT反恐要求。2. 范围2.1. 本措施适用261、于进行产品的生产、装配或包装过程。3. 参考3.1. C-TPAT反恐怖计划执行标准4. 程序4.1. 生产工厂内所领发的物料必须要有收发货单据，任何无单据物料不得在工厂内使用，对不明来料及无单据物料的进入必须要做好即时登记，严重的需向厂部汇报及调源。4.2. 工厂内不允许非生产部门人员的进入，外来考察、检查、验货等人员的进入都要有主管级别以上人员陪同下方可进入。4.3. 要有指定人员从事包装区域内的工作，所有生产出的成品应即时送往成品区如发现成品箱打开应立即通知车间负责人，安排QC及时检查参照签办、检查合格方可摆入成品区，所有成品区都有属非法进入区域。4.4. 所有利器的使用必须有专人负责收262、发登记。发现有断折的利器需即时收集，如收集不全的需向领导汇报，并将利器折断的时间、工作地点及利器编号记录。4.5. 设立独立的成品储存仓，成品储存仓有专人负责管理，任何人未经许可不得随便进入，如有客人或品质检查员进行检查的必须要有主管级以上人员陪同。4.6. 成品、货物的装卸有独立的区域，装卸区域内未经允许，人员及车辆不得进入，装卸人员直接由货仓负责管理，并需接受安全知识培训。装卸车辆司机在将车辆停泊好后应即进入司机休息的地方等待。4.7. 用CCTV监控系统对重要的生产、装配及包装车间及安全监控，保安人员每天检查一次是否有安全问题，如有，应及时通知保安队长及安全经理做相应的处理，并按紧急事故263、处理程序执行。5记录文件：5.1（包装车间）授权进出人员名单5.2 限制区域（包装车间）人员进出登记表注意：在限制区域内设置警卫或主管。警卫或主管必须检查员工的证件以确认他们的身份，或者能够以目测区分有权进入这些区域的员工。如果厂方决定由主管来确保只有在相关部门工作的员工方可入内，则这项附加责任必须列入该主管的职责范围。虽然主管在确保这些区域内只有获授权员工的同时，可以承担额外的职责，但他/她一定要清楚自己负有只可允许获授权人员进入限制区域的责任。在包装区张贴附有主管姓名和照片的告示。公布包装部门工作的员工人数，如有未获授权人员在场，在岗或通过摄像机监控该区域的警卫或主管就可轻易地识别出来。包264、装区应该设定实体屏障，与作业区隔离。例如，包装应在金属网栅围起的区域或独立房间内进行，并只允许相关的工作人员入内。张贴“限制区，非获授权人员不得出入”的告示。安全/管理人员应持有各个限制区域的出入名单。这些名单应按月检查以确保及时更新。第67章. 集装箱/货车检查及异常处理程序1. 目的1.1. 加强对货柜及拖车的安全控制，避免运输途中货物的丢失、调包，或被不法分子、恐怖组织利用走私毒品或制造恐怖事件，确保货物及时安全结关。2. 范围2.1. 本程序适用于货柜及拖车的安全、货物运输至海关的运输过程控制。3. 程序3.1. 货物承运商的安全保障能力3.1.1. 所有出口货物的运输必须由有资质的运265、输公司承担，该承运商要有良好的安全保证能力，并且依照供货商/合作伙伴选择与识别管理程序要求进行评估和管理。3.2. 检查货柜/拖车完整性控制3.2.1. 所有装货车辆在进入工厂前必须和船务部门确认，并且核对相关资料和证件是否属实，确认无误后按车辆进出登记表进行详细登记，以便于货车及货物的追踪。3.2.2. 装载出口货物前必须由PMC管理人员检查货柜的完整性，检查过程需包括柜头、左面、右面、内外/顶部、底部、内/外门（柜门须有合法的锁闭装置）和外底盘，以防止暗藏爆炸品、走私品、毒品及其它危险品，检查完毕须填写集装箱7点检查表并签名确认。3.2.3. 外底盘检查：在进入公司前PMC管理人员应检查货266、柜外底盘支撑梁是否一条条清晰可见，而没有被金属板焊平现象或没有暗间现象。3.2.4. 内/外门检查：是否有安全和可靠的锁闭装置、金属门板是否有不同颜色的油漆、门闩是否牢固而没有松动现象、是否有修理或改装现象。3.2.5. 左面/右面检查：是否存在不正常的结构支撑梁修理现象、修理的墙边是否在外面清晰可见、使用锤子敲打是否出现空洞声音现象。3.2.6. 柜前墙检查：检查木块和风眼是否清晰可见、使用锤子敲打是否出现空洞声音现象、利用测距仪/皮尺/绳子测量货柜的内外长度是否相符。3.2.7. 内外/顶部检查：检查天花板到地板的高度是否正常、木块和风眼是否清晰可见、货柜内部是否存在不正常现象、内部天花板267、修理处在外部是否清晰可见、使用锤子敲打是否出现空洞声音现象。3.2.8. 地板检查：检查地板到天花板的高度是否正常、地板是否平坦而没有阶梯现象、前后左右是3.2.9. 否有不同高度现象、是否存在不正常的修理现象。集装箱安全存放及安全存放及异常处理3.3. 集装箱安全存放及异常处理3.3.1. 如果发现集装箱有异常，检查人员应马上报告公司安全官员与相关负责人，由相关负责人联系货运公司、如涉及到走私或危及到安全问题必须报告当地执法机构，甚至海关部门。3.3.2. 集装箱的停放需要在指定区域，等待装货的空柜必须停放在大门外等待通知装柜，而等待发出的满柜则要求司机即刻驶离装柜区域。3.3.3. 保安应268、对集装箱的拖车在入厂前进行检查，防止非授权人员进入。3.3.4. 对于非本公司货柜，在进入公司区域前需要得到相关部分的批准，并登记所有者、物品类型、型号、数量在车辆进出登记表，未加封条的进入本公司需由安全监管人员加封指示性封条。第68章. 封条管理程序1. 目的1.1. 为了加强对本公司封条和封条使用的管理，使用符合C-TPAT安全要求的封条，特制订本程序。2. 范围2.1. 适用于本公司封条的收发、存放及确认控制。3. 程序3.1. 封条使用前检查封条到厂后，由安全主任亲自进行检验，所检验的顺序如下：3.1.1. 外观检验，首先要检验封条是否完整，有无破损现象，如有不完整和破损现象将阻止使用269、。3.1.2. 检验号码：对每个封条都要仔细的查看号码的字体是否清晰、完整、或者是残缺，如有不完整和破损现象将阻止使用。3.1.3. 以上如果发生异常要及时向总经理反映，由总经理向海关或者是客户反映，及时得到解决或者是更换，并及时的清点数量。3.1.4. 更换后的封条必须是完好的才能在集装箱或者货柜车上使用。3.1.5. 如果已经装箱出厂后到达目的地发现封条损坏，应将整批货物全部返回工厂，并对货物逐件进行检查，无异常后再次装柜，并请求船公司给予更换新的封条。3.1.6. 如果已经装箱出厂后到达目的地发现封条损坏，要追查其损坏的原因和追究相关的责任，并上报安全主任和相关部门。3.2. 货柜封条的270、使用控制3.2.1. 封条经过检查并记录后，应将封条锁于指定的封条存放区，避免被他人误封或遗失。3.2.2. 作为安全为目的，只有指定和授权的雇员才可保管、分发和加闩封条，接触封条的人数越少越好，没有获得授权的雇员绝对不允许接触封条，可接触封条人员见成品仓可接触封条人员名单。3.2.3. 封条的接收和分发必须予以详细记录，填写封条使用登记，部门主管须定期检查和核实收发记录与实物数量、号码是否相符，发现不相符的现象应立即展开调查，并填写封条异常货物异动情况表。3.2.4. 在装载货物区域必须适当地张贴封条和维护货柜完整性的程序。3.2.5. 所有运往美国的满载拖车/货柜加封一个高安全的封条，所有271、封条必须符合或超越ISO/PAS17712现时采纳的高度安全封条标准。3.2.6. 所有使用的封条必须有一个唯一性的号码用来确认和追踪封条、货柜及货物的完整性。3.2.7. 所有加封的封条必须正确地闩在货柜门的搭扣上，并加予固定好，这个措施可以提高出运货物的安全性。3.2.8. 当封条被加闩在货柜上后，须由授权的雇员拔一下封条确认是否被安全地闩在货柜上。3.2.9. 封条如有遗失，必须及时向厂领导汇报，并申请此封条作废，并作记录。3.3. 核对和确认货柜上的封条3.3.1. 检查封条和货柜锁闭装置是否异常现象，如不同商标品牌的封条闩在一起、门闩和搭扣松动。3.3.2. 确认封条号码的正确性，对272、比出货文件确认是否有变更封条号码现象，如最初的封条号被磨掉、公端和母端号码不一致等。3.3.3. 拉一下封条确认是否被正确地闩在搭扣上，如封条茎干部位弯曲导致不能被正确地闩上、母端孔有脱落导致不能被正确地闩上。3.3.4. 扭动和转动封条确认不会被拔出，如封条是螺纹式的，但还可以拧出再利用，这种封条最容易被侵袭从事不法活动。3.3.5. 公司应指定专人负责确认放置了封条和核对封条的完整性。封条号码应记录在装载列表上，并签名确认，核对和确认封条人员必须接受如何核对和确认封条完整性的专业知识培训。3.3.6. 核对和确认封条完整性时发现任何异常现象须立即报告行政部门调查，如存在不法活动须立即报警。273、3.3.7. 当司机开车离开厂前，驻守在大门的保安要确认车牌号码和封条号码。3.4. 封条号码变更的处理3.4.1. 当运输途中发现封条号码有被改动经报警调查和通知海关，只有在处理妥善后需重新加上封条，重新加上封条号码应记录于托运单内。3.4.2. 当货物到达海关，海关人员要求开封条进行检查时，检查完毕海关人员会加上海关封条，而报关员则要在托运单上注明海关封条号码。3.4.3. 如接收方反映有封条被损情况，仓管员必须即时向公司汇报，实施紧急调查措施。核对货单与货物的符合性及安全性，并强制性要求司机协助调查封条被损原因，仓管员需将事情记录在案，视情节轻重，必要时向船务、客户反映事实经过，防止恐怖274、事件的发生。3.4.4. 封条异常处理第69章. 集装箱出厂后封条破损应急处理程序1. 目的1.1. 为了确保货物的绝对安全和封条的完整性，特制定本程序。2. 范围2.1. 适用于本公司所有的出货封条管理。3. 程序3.1. 报关员或跟车员在港口或中途发现有货柜/封条破损或货柜被非法/强行打开迹象时，应报告保安队长，并通知海关安检科争取有效措施处理。3.2. 在到达港口或中途发现有封条破损迹象时，应整车货召回，由品管、仓库、保安与安全主任一起将所装货物卸车重新检查。3.2.1. 遵循货柜七大检查重新检查货柜的内外壁等。3.2.2. 重新检查物品有无过剩或短缺等异常情况，如有异常则要调查异常原因275、并填写货物过剩/短缺异常报告，待查明原因并保证所有物品数量、品质无异常后方可装车走货。3.2.3. 检查无异常后再次装柜，并请求船公司给予更换新的封条，按照正常手续操作后出货。3.3. 封条损坏原因调查3.3.1. 货物检查过程中发现异常应马上反映给安全主任，由安全主任立即报告国家执法部门，排除险情后，按照有关法律法规进行依法处理。3.3.2. 集装箱出厂后发现封条损坏或者到达目的地发现封条损坏的的，立即联系货运公司相关负责人协助调查，查清司机的相关资料，和封条损坏的原因。3.3.3. 集装箱出厂后发现封条损坏或者到达目的地发现封条损坏的的，要追究损坏的原因和相关人员和公司的责任，并上报安全主276、任和相关执法部门。3.3.4. 以上项目若责任人或者公司，如触犯国家法律的，由执法部门按照国家的相关法律予以处理。3.3.5. 如果封条在运输过程中损坏属于运输公司或者司机个人责任的，应立即取消与该运输公司的合作，重新选择新的运输商。第70章. 临时开箱检查控制程序1. 目的1.1. 本程序在防止危险或不明物品混入货柜车随产品运往目的地。安全主管保安必须监督成品装入车辆的过程。仓库监柜人员或保安要监督并指导装货过程。2. 范围2.1. 适用于本公司集装箱装货与运输安全管理。3. 程序3.1. 对于已经封箱入库存放的成品（没有质量问题的成品）3.1.1. 由仓库负责人申请开箱检查，填写开箱检查申277、请单，由综合管理部门审批。3.1.2. 人事部指派保安陪同，一起进行开箱检查。3.1.3. 成品最终抽检不需要进行审批，但由成品抽检人员负责认真封存好成品。3.1.4. 由保安记录抽查情况，并汇报总经理。3.2. 已经装到集装箱上的货物3.2.1. 由仓库负责人申请开箱检查，填写申请单，由综合部门审批。3.2.2. 人事部委派保安陪同，一起进行开箱检查。3.2.3. 如果损坏封条的，则要在最短时间内将铅封补齐后，货车方可离开工厂。3.2.4. 由保安记录抽查情况，并汇报总经理。3.3. 因质量问题需要进行全部翻箱检查3.3.1. 由品质部向人事部申请，填写申请单审批。3.3.2. 品质部与生产278、部指定专人负责开箱检查。3.3.3. 人事部审核指派人员的背景，确认无安全问题后委派保安陪同到现场监察返工过程。3.4. 其他需要开箱检查的产品和货物参照上述方法进行。3.5. 任何人不得擅自打开公司封箱的货物、产品，违者公司将进行严厉的处理。3.6. 如果发现封箱的产品被擅自开启，第一时间内报告给仓库负责人，由其向反恐应急小组汇报。4. 记录4.1. 开箱检查申请单第71章. 货柜装柜监柜封箱（封条）追踪验证程序1. 目的1.1. 本程序在防止危险或不明物品混入货柜车随产品运往目的地。安全主管保安必须监督成品装入车辆的过程。仓库监柜人员或保安要监督并指导装货过程。2. 范围2.1. 适用于本279、公司集装箱装货与运输安全管理。3. 程序3.1. 货物装运准备3.1.1. 选择声誉好、服务周到、遵守承诺的承运公司，并根据出货日期提前联系承运公司。3.1.2. 货物装运前，应做好报关工作，并准备好有关装柜文件，如装柜单等。3.2. 货柜车进入厂区后，在产品装柜前，保安队应采取严格的保护措施。包括：3.2.1. 指挥货柜车进入“货物装柜区”。3.2.2. 阻止无关人员接近空柜。3.2.3. 阻止无关人员、不明物品或危险物品进入“货物装柜区”。3.3. 装箱前检查集装箱是否装有隐蔽间隔，结构是否稳固。检查依据下列准则进行：3.3.1. 检查部位：前板、左侧/右侧/底/顶板、箱顶、内/外门、底架280、外部/下方、隐蔽间隔。3.3.2. 检查有无新刷油漆、焦木或填充剂的味道。3.3.3. 检查有无新刷油漆的痕迹、焊接烙印或者箱板质地差异。3.3.4. 检查前后角柱有无裂缝。3.3.5. 检查箱板是否有打孔、切割、磨损或开裂。是否丢失松脱零件或紧固件。3.3.6. 进行内部漏光测试：检查有无因门封缺损、孔洞、焊接破损、地板损坏或分离、紧固件松脱/丢失造成的光线渗透。此检查在箱门完全紧闭的情况下从内部进行。3.3.7. 在门的末端检查锁条，包括托架、导杆以及凸轮，查看有碍箱门操作或关牢的缺损，例如折曲、弯曲、凹陷等。3.3.8. 在下层结构，检查横向构件、外伸骨架和附件是否有洞。3.3.9. 在281、下层结构，检查底板、箱板或板条是否破损、开裂或断开。3.3.10. 如果发现集装箱有任何异常，管理人员必须在放行货物前进行复查。3.4. 装柜监控3.4.1. 货物装柜前。仓管员应对出库物品作好核对工作，办理有关出库手续。3.4.2. 由保安人员或在保安人员的监督下打开空柜后，保安人员应亲自进入空货柜车检查，确保空柜内无任何异物，结果记录于货柜检查报告内。在无保安人员在场的情况下，不得打开空货柜车。3.4.3. 货物装柜时，仓库监柜人员和保安人员应监督整个装柜过程。并检查装柜产品是否正确，产品包装是否有异常。3.4.4. 应严格安照柜单指定的产品和数量及公司规定的装柜方式进行装柜。装柜的产品，282、除保安人员因抽查的目的可以打开包装外，其它任何人员不得擅自开包，除非有品管部门的品质异常通知。3.4.5. 严禁装柜产品以外的任何物品进入货柜车内。3.4.6. 异常情况处理。当装柜过程中发生异常情况时，应及时报告、处理。3.4.7. 发现产品包装被意外打开，应立即停止装柜，并检查包装内是否有异物，必要时应报告上级。3.4.8. 当出现溢装时，应立即报告资材部主管，资材部主管应查明溢装原因。若因产品包装设计等原因导致溢装，应通知公司业务与顾客联系，征求顾客意见，必要时应在海关备案。若因叠柜方式不正确导致溢装，应拆柜重装。若不能查出溢装原因，应将整柜产品全部拆出，检查货柜车内是否装有其它物品，确283、认柜内无异物时方可重新装柜。3.4.9. 保安人员及监柜人员应严禁非法人员（恐怖分子）把违禁品、危险品（枪支、弹药、毒品等）或其它物品混入车厢。3.4.10. 当出现短装时，应报告船务部主管，船务部主管转告业务部，业务部与顾客联系，征求顾客意见，必要时应在海关备案。在未得到顾客的许可及海关的同意时，不得在短装货柜内装载其它物品。3.5. 货柜加封控制3.5.1. 保安人员及监柜人员应在封箱前，应重新核实装柜过程是否符合装箱程序，无误后方可封箱。3.5.2. 装柜完成后，监柜人员应根据装箱单再次核验，确认无误后，在货柜检查报告单上签名，同时在保安人员的监督下监柜人员立即将货柜车上锁、加贴封条，再284、次检查封条及锁具是否完好并记录货柜车号及货柜号、封条号。3.5.3. 由于误填造成资料错误应立即通知公司船务课由其决定如何更改并加盖更改章。3.5.4. 已上锁/加封的货柜车，原则上不得开锁/拆封。因特殊情况需开柜时，必需说明原因，经理批准后，在保安人员的监督下方可开柜，并记录开柜的详细情况。3.6. 货柜发运/验证控制3.6.1. 货柜车装满柜并加封后，应立即发运至港口，不得无故在厂区内停留。保安人员应一直监管装柜现场，直到货柜车驶出厂区。3.6.2. 特殊情况下，货柜车需在厂区内停留或过夜时，应及时通知保安，保安应安排专职保安人员看守，直到货柜车离开。并且在第二天起运前，应检查柜锁、封条是285、否有损，确认无误后才能起程。3.6.3. 装柜车在运往目的港口的途中，不得作无正当理由的滞留，更不得以任何借口打开货柜。3.6.4. 船务货运联系人必须合理预计运输所花费的时间，然后致电收货公司。适时联系，监控货物的运输，并核实车辆是否已到达。3.6.5. 我公司所有出货货柜不得在前往集运人的途中不得搭载其它厂商的货物。3.7. 出货程序3.7.1. 货柜到达发货场时，发货员应在发货码头与驾驶员交接装箱单及封条后，与之装箱单核对船公司，提单号以及船名航次，核对无误后再做相应的数据填写，并告知装柜人员及监柜人员此柜应装车种，数量及装柜要求。第72章. 货物短装溢装检查和上报程序1. 目的1.1.286、 及时将货仓进出物料进行盘点，报告物料的短缺和过剩进行处理，加强对公司物料的有效控制。2. 范围2.1. 主要适用于货仓物料管理及其它相关人员。3. 程序3.1. 资材主管统筹策划，仓管人员定期检查物料并及时报告，资材主管与采购主管商讨处理措施。3.2. 通知资材部门对本次要采购的物料进行盘点，仓管人员亦须清点这些库存物料数量。3.3. 仓管人员作好来料记录，分区摆放，并在物料上附“物料卡”。3.4. 生产车间领取物料时，仓管人员要严格交收手续，并及时做好来料记录和“物料卡”。3.5. 资材部主管安排定期进行货仓物料检查，着重针对物料的使用期限，损货情况。物料短缺和过剩等，对客供物料的使用量亦287、须保持监察及管制。3.6. 当有订单取消或生产完成时，要对相关物料进行清点，特别是客供物料，将积存之物料数量报管理层备案。3.7. 过剩或短缺物料的处理3.7.1. 由PMC部和货仓部联合对物料的短缺和过剩进行追溯、调查，根据以下途径展开物料短缺调查。生产过程中的损耗。流通中的损耗和误存。因存放时间过长而变质或超过使用周期而损毁，不明丢失。造成物料过剩应调查：订购数量过多、不同型号物料的混入、错以它种物料代发、取消订单等。将调查结果详细记录交PMC部。3.7.2. PMC主管和货仓主管根据物料过剩和短缺的调查报告联决商讨处理方法，报总经理审批，处理方法记录于货物过剩和短缺记录，各相关部门亦根据288、决定对物料作出相关处理。3.7.3. PMC主任根据客供物料存量记录，对客供物料的坏料、损耗、积存及时与客户沟通，并协商处理方法。第73章. 防止非法（未申报）转运管理程序1. 目的1.1. 建立防止非法转运政策，表明本公司严格遵循C-TPAT的安全要求，不支持不从事非法转运活动，加强对本公司货物的安全控制，确保不被非法转运，特制定本程序。2. 范围2.1. 适用于本公司全体职员。3. 职责3.1. 行政部负责修定防止非法转运政策，并监督该政策的实施现监管。3.2. 各部门配合该政策的实施与执行。4. 程序4.1. 行政部将防止非法转运政策传达给公司所有管理者及员工，以便其能识别非法转运行为。289、4.2. 行政部负责保证公司遵循适用的海关法令，建立并待续执行符合防止非法转运海关法律之方案。4.3. 公司应当有明确的系统对生产文件进行存档，以备客户和海关随时查询产品的流向，确保不被破坏、改动、更换和非法转移转运。4.4. 公司系统保存的生产记录文件包含：4.4.1. 生产/采购定单（包括生产、付款、成品规格等资料）4.4.2. 原料发票（显示国家来源/生产设施）4.4.3. 付运/收货文件4.4.4. 员工工作记录（工时准确记录，可联系具体生产的产品）4.4.5. 质量检查纪录（可包括工厂名称扩地址、购货订单编号、款式编号、品质检验日期、买家名称、检验员盖章或签名、对生产的评语）4.4.290、6. 出口文件（如适用，包括：配额及签证副本-若公司是配额供应者）、装箱单、舱单、原产地证明文件、海运单/空运单由货车、轮船、飞机或火车，说明出口日期、出口单位、目的地、船公司、进口单位及有关费用）4.5. 所有生产文件至产必须保留三个月，以备客户和海关随时核查产品流向，确保公司产口不被非法转运。4.6. 行政部制定保安计划，确保制产品在存储和运输过程中不会被修改、篡改和更换和非法转运4.7. 货物装卸区域安装CCTV系统、监督货物装卸过程，以防止不法行为发生。4.8. 钥匙持有人做登记，并定期更换锁头来降低以下情况所造成的潜在的非法转运如：解雇或辞退员工。4.9. 包装和装卸货物进行监控确保291、公司保安系统正常运行4.10. 公司将及时向政府相关部门（海关）通报可能的非法转运活动，包括可能影响本公司的其他公司的非法转运行为。4.11. 公司船务/报关定期或不定期与海关进行沟通，以便及时了解有关于最新非法转运的活动或法律法规。4.12. 公司应当与客户、海关进行适当的沟通或信息联系，以取得与本公司有运输往来的船务公司或运输公司的资料，且必须要求运输业务往来的船公司或运输公司提供营业执照等相关文件存档，以备随时查询。4.13. 公司所有货物全部出口至客户指定之港口或指定仓库。第74章. 运输安全管理程序1. 目的1.1. 加强对货物运输的安全控制，避免运输途中货物的丢失，调包，或被不法分292、子，恐怖组织利用制造恐怖事件，确保货物及时、安全结关。2. 范围2.1. 本程序适用于所有从事收货和运输的货仓人员和司机以及其它相关工作人员。3. 程序3.1. 所有出口货物需在安全主任或指定的安全代表监控下装车。在此过程中，必须严格控制，不得有任何非准许人员或物料的接近或进入。3.2. 装卸完毕，经安全主任或安全代表进一步检查确认后，对货物进行拍照，照片中需明显地看到箱唛跟纸箱日子印，即对运货车进行上封条，对货车，集装箱上锁。锁具装置必须是具有较高防盗，防破坏性能的一次性封条，并符合美国海关的ISOPAS17712的标准。3.3. 封条封锁完毕即对运货车进行高清晰度多方位的拍照，照片中必须清293、晰显示车牌号、车型、车貌，锁具和标贴。3.4. 运送时需要将集装箱的箱号、封条号码、和车号、出厂时间对集装箱进行全程追踪，并记录到达目的地的时间。3.5. 工厂设计安全运输路线，驾驶员途中按照设计的安全路线行驶不可私自更改驾车路线。3.6. 运输途中，由船务或押货员负责电话或者跟车到海关，加强对货物运输的跟踪。3.7. 每次出货，运输均要做好记录。（包括运输途中情况，按时或延时到达目的地以及其他异常情况等）。保存好这些记录，录像资料及拍摄照片。3.8. 公司出货正常全部使用集装箱出货，如遇特殊情况需要使用箱式货车，装箱前必须按照集装箱检查程序检查处理，并使用符合美国海关的ISOPAS17712294、标准的高保一次性封条。3.9. 司机在运送途中必须要及时的向工厂管理层电话汇报货物运输情况和安全情况，管理层并对此做相关的的记录工作。第75章. 收发、储存货物控制及计数、称重程序1. 目的1.1. 规范货物的接收、储存、发出及标示等各个过程管理，以防止货物丢失、篡改或混入不明来历的危险物品，确保货物安全、完整及准时地交付。2. 范围2.1. 本程序适用于所有来料、生产、包装、装载及出货的控制。3. 程序3.1. 接收货的管制措施3.1.1. 任何供货商送货之前必须先通知本公司相关人员，本公司收到通知后应立即告之保安即将到来供货商送货信息。3.1.2. 所有供货商来料必须作好标示，标明品名、数295、量或重量、生产日期及质量状况等，货仓在接收货物时须核对这些项目是否正确，以防止引入不明物品。3.1.3. 所有物料的接受由货仓人员核对采购人员发出的订购单及送货单，对无货单物料一律拒收。3.1.4. 来货数量必须符合订购单及送货单数量，对数量不符的物料货仓人员应立即进行相应的调查，防止一切无货单物料的进入或被偷窃强取导致物料丢失。3.1.5. 当货仓人员调查时发现货物短缺应立即反应给采购人员，以通知供货商作出相应的调查及处理，如发现货物有多，除联络供货商外还要通知保安检查是否有不法活动存在，如有要立即报警调查，并填写货物收入异动表3.1.6. 外来物料经核实无误，要立即放至独立的验收区域，由I296、QC对物料进行质量检验，结果记录于IQC检查报告。3.1.7. 经IQC检查后合格的来料货物应存放于合格区内，分区摆放，并附上适当标识。物料的进出应记录于物料进出仓单，以便日后跟踪追述。3.1.8. 所有货物的储存环境必须有防盗防非法进入的门窗，并有管理员对物料进行调查并上报公司或客户。3.2. 生产及包装区域安全控制3.2.1. 所有生产和包装区域的物料必须作好标示，标明品名、数量或重量、生产日期及质量状况等，货品在生产和包装过程中，组长和QC须核对这些项目是否正确，以防止引入不明物品。3.2.2. 生产工厂内所领发的物料必须要有收发货单据，任何无单据物料不得在工厂内使用，对不明来料及无单据297、物料的进入必须要做好实时登记，严重的需向厂部汇报及调查。3.2.3. 生产车间内未经允许不准非生产部门人员进入，各部门人员非工作需要不得相互流窜。外来考察、检查、验货等人员的进入都要有主管级别以上人员陪同下方可进入。3.2.4. 要有指定人员从事包装区域内的工作，所有生产出的成品应实时送往成品区，如发现成品箱打开应立即通知车间负责人，安排QC及时检查参照签办、检查合格方可摆入成品区，所有成品区都属限制进入的区域。3.2.5. 生产线主管和组长负责监督、阻止未经允许的人员进入包装区域及成品仓库，如发现有不法活动存在则立即报警。3.3. 成品货物储存管制措施3.3.1. 搬运工依照生产部发出的发印298、单或PO纸进行包装入箱，检验合格后，由PMC人员按成品QC入仓程序归类、整齐摆放于成品仓。3.3.2. 公司须有独立的成品储存场所，并且利用实体墙或铁丝网进行了隔离，成品仓的门或窗都必须安全可靠，并且应定期检查和维护。成品仓库入口处须装有CCTV监控，并且在窗户开口处装有红外线探测警报器，CCTV和警报器应有专业人员检查和维护，确保其工作状态良好。3.3.3. 公司须有指定的人员负责管理成品仓库，进入成品仓的人员必须经过授权和成品仓管人员，临时授权进入成品仓库的人员必须要有仓管人员随时陪同。3.3.4. 授权进行成品仓人员应在仓库门口张贴名单，并且须有清晰的标示注明“成品仓库，未经授权不得进入299、”，以便于相关人员确认进入该仓库的人员是否已获授权或有仓管人员陪同。3.3.5. 所有入仓和出库的成品外箱必须清晰和正确地标明产品品名、规格、重量、数量。3.3.6. 所有成品的入仓和出库都必须详细记录，并且每单货物须进行清晰地标示，以便于出货时的核对和出货事后的追踪。3.4. 成品装载及出货管制措施3.4.1. 货柜车到达时在进厂门前必须先经保安员确认及检查，无误后则按车辆停放及控制程序办理入厂登记手续并通知相关部门，带好准入证由保安带至指定的暂放区停放，空柜由保安负责监看，以防止未经允许的人员或不法分子接近。3.4.2. 货物装载前必须参照集装箱/货车检查及异常处理程序进行货柜检查和封条确300、认，确认无误后由货仓人员依照出货资料或托运单核对订单号、品名、箱数后，安排搬运人员将成品有序堆放在货柜车内。3.4.3. 装货过程中仓管人员必须依照出货清单及其它相关数据检验所装载货物的品名、规格、重量、3.4.4. 数量、是否准确，有任何可疑现象必须立即停止装货和进行检查，发现有不明/非法物品混入、篡改和调包等情况应立即报警。3.4.5. 在货物装载过程中发现货物短缺或者货物有多应立即停止装载和进行调查。发现有非法物品混入、篡改和调包等情况应立即报警。3.4.6. 仓管、保安及搬运人员在搬运过程中应查看包装无压坏、破损、包装箱有无改装过等，如有则立即停止装货，要进行拆箱检查无误后才能继续装货301、，如有不法活动存在要立即停止出货，并及时报警和通报行政部。3.4.7. 在装载区域装载货物时，需由保安进行监控，未经许可的人员或车辆不得进入该区域周围10米以内，以防止安全隐患的发生。3.4.8. 在装车过程中，同时对现场装、卸货全过程进行闭路电视监控，并保存45天的记录。3.4.9. 装货完毕后仓管员要闩好插销，并由公司指定人员加封本公司具有较高防盗，防破坏性能的一次性封条，保安人员要核对和确认封条被正确地安插，并填写好出货登记表。3.4.10. 装卸人员必须接受安全知识培训，货物的装载过程须进行拍照（空柜时、装载至1/3、2/3及装完后），最后一次在关柜门后拍照时，所有货物装载人员和监管人302、员都须在场，以便于追踪货物装载过程检查及核对。3.4.11. 仓管人员最后完成货物装载过程检查及核对记录。3.5. 环境综合安全管制措施3.5.1. 保安定期巡逻成品储存仓，监督成品货物有否被反偷窃的安全措施。3.5.2. 进入厂区内所有货物装载车辆不得与私人车，载客车辆在同一区域内停泊对装载货物车辆停泊区不得有任何未经许可人员的进入，由货仓负责人对该区域进行较严控。3.5.3. 厂内保持有足够的照明灯光，后勤部安排值班员对厂区内设施进行巡查，并在厂区设立巡查签到记录。3.5.4. 电房有紧急发电系统，保持足够照明电源供应。3.5.5. 运输货车场，仓库及办公室进出口要有控制，由指定人员方可进303、入，只允许需在此区域内工作的人员进入。4. 记录4.1. 货运信息评估台帐4.2. 货运信息检查电子台帐4.3. 称重记录4.4. 货运监控记录第76章. 发出/接收货物时间的追踪及不寻常处理程序1. 目的1.1. 规范货物运输过程、目的地接收操作程序，以防止货物丢失、篡改或混入不明的危险物品，确保货物安全、完整及准时地交付。2. 范围2.1. 本程序适用于运输过程、目的地接收操作的安全控制。3. 程序3.1. 发出和接收货物时间的追踪3.1.1. 每次出货由保安详细地在车辆进出登记表上记录运输公司名称、司机姓名、车牌号、封条号及货柜车的进出厂时间等，而且要签名确认，并保存好这些记录。3.1.304、2. 船务人员要指定一条专用的路线（A线：小时）和一条备用路线（B线：小时）供货车司机行驶，并且要设好预定的行程时间以便追踪运输时间是否有延误情况。3.1.3. 运输途中司机和公司报关员及时察看路况选择路线，核查是否有塞车现象，是否有交通事故，是否有恐怖事件的发生，是否以前发生过恐怖事件，从而选择安全路线。3.1.4. 货物在运输过程中最好要有报关员陪同，在没有人员陪同的情况下应给司机配备良好的沟通系统，司机应随时报告在运输途中的安全状况及货物到达目的地的时间。3.1.5. 公司报关文员要随时对发出货物的运输车辆进行监控，向司机了解途中的安全状态、现时的位置及到达目的地的时间，如有延误要求作出305、合理的解释，否则须立即展开调查（甚至联系公安机关或海关），以确保货物的完整性，监控信息须在货物运输监控登记表上作好记录。3.1.6. 司机不得在中途停车或到另一间工厂再装货并柜，途中司机要随时察觉有否异常或封条有被人改动过，如有任何可疑现象或非法活动则应立即报告本公司管理层、联络海关和公安机关检查和调查。3.1.7. 如海关工作人员要求检查货柜，则检查后报关员应立即重新锁上封条，封条号码必须记录于托运单上或出货单上，此单据必须重新传给客户及电话确认，以证明已变更的封条号码。3.1.8. 当货物安全到达目的地交付时，司机须向公司船务人员报告货物交付情况，以确保货物安全、完整及准时地交付。3.2.306、 发现货物或其它随行文件发现不寻常时的处理3.2.1. 货物在发运前，船务人员须将出货资料正确完整地发给客户，以确保客户在接收货物时可以核对出货数据和托运单进行确认货物的品名、规格、重量、数量、是否准确。3.2.2. 运输途中或海关检查发现出货列表及其它相关数据与实物品名、规格、重量、数量及包装方式等不相符时须立即进行调查，甚至立即报警及通知海关部门，以防止货物丢失、篡改或混入不明的危险物品等不法活动。3.2.3. 目的地货物接收发现出货列表及其它相关数据与实物品名、规格、重量、数量及包装方式等不相符情况时，须立即进行调查，甚至立即报警及通知海关部门，以防止货物丢失、篡改或混入不明的危险物品等307、不法活动。第77章. 国内运输商报告安全事故程序1. 目的1.1. 为了保证公司的货运健全，避免给恐怖份子可乘之机，特制定此程序。2. 范围2.1. 本程序只针对国内运输商。3. 程序3.1. 外发加工3.1.1. 依据生产排期表，工厂会将个别无法完成的工序进行外发进行加工。在外发加工的运输途中，有可能是加工厂的司机过来运输，也有可能是本公司司机负责运输。3.1.2. 出运前必须清点数量或者过重，到达后必须与加工厂进行核对，由对方签收后方可返回。3.1.3. 工厂鼓励当事有关责任部门之人员尽可能跟车，以监控路上运输情况。当安排不了跟车时，3.1.4. 可复印司机之身份证件或者驾驶证，装完货后在308、车门上贴上有盖章的纸质封条，再由加工厂司机拖运。司机到达后必须第一时间检查封条是否完好，如有异常须及时通知我们工厂。如无破损则可进行加工操作。3.1.5. 运输途中若遇到爆胎，车辆故障，交通事故，去加油站加油等情况，车辆需要做出停留的，跟车人或者司机必须及时反馈给工厂安全主任，再由安全主任，并做好有关时间记录（停留的前后时间），当货物到达后，安全主任派出专人到加工厂进行点数或者过重。3.1.6. 如果运输途中出现非法劫持，或者有不法份子强行拦车，强行打开后厢进行破坏或者偷盗等恶劣行为，直接由司机拨打110报警，同时汇报给工厂安全负责人，再由安全负责人跟进处理。3.1.7. 对于运输途中出现的异309、常情况，或者清点货物时数量或者重量不对的情况，须进行有关记录以备日后查询。3.1.8. 对于货物有损毁的，则由业务部联络采购和客户协调，重新排期，再次采购原材料，重新投产。同时亦要做好有关补料及再次投产记录。3.2. 物流配送3.2.1. 由于物流本着不受工厂管制，亦不受供应商管制，物流公司的司机不会时刻向工厂汇报货物运输情况，因此要跟踪查询货运情况，工厂必须采取主动。3.2.2. 供应商发料前会通知工厂业务，拖运货物之物流公司及单号。业务部收到有关信息后必须及时告诉仓库。同时业务必须拨打物流公司的查询专线，报上货运单号查询货物情况。要求每个班必须要查询一次，以随时掌握货物的动向。3.2.3.310、 物流公司把货物送达货仓后，由仓库先检查外观包装，确认无误后，参考供应商提供的资料，按照工厂的收货程序进行点数磅重等工作。若发现外包装有异常，须即时通知安全主任，由安全主任到达现场后决定是否拆开包装来收货。3.2.4. 若是本工厂的司机，或者本工厂业务或仓库人员到物流公司提货。必须检查外观包装，确认无误后，参考供应商提供的资料，按照工厂的收货程序进行点数磅重等工作。若发现外包装有异常，须即时通知安全负责人，由安全负责人到达现场后决定是否拆开包装来收货。3.2.5. 对于运输途中出现的异常情况，或者清点货物时数量或者重量不对的情况，严重情况下可拒绝收货，但须做好有关记录以备日后查询。3.2.6.311、 对于货物有损毁的，由由业务部联络采购和客户协调，重新排期，再次采购原材料。重新投产，同时亦要做好有关补料及再次投产记录。Part 7. 合作伙伴安全第78章. 供应商安全管理程序1. 目的1.1. 规范供应商的选择及评估程序，以保证供应商具有提供满足规定要求的能力，促使公司供应链安全的稳定及提高。2. 范围2.1. 适用于向本公司提供产品或服务的供应商的选择及评估考核。3. 职责3.1. 安全主任：负责对非服务类供应商C-TPAT方面进行评估。3.2. IQC/安全主任：负责供应商供货品质的评估工作；3.3. 生产部：负责供应商供货数量的评估工作。3.4. 采购部: 负责对服务类供应商C-TPAT方面的监控。4. 定义4.1. 服务类供应商: 提供非生产物料的供应商,如垃圾回收,空调维护,货运公司、快递公司、饮用水供应商、电脑维修公司、保安公司、电梯维护商等。4.2. 非服务类供应商:提供生产物的(材料/原材料)供应商;5. 程序5.1. 采购将所有供应商形成名录，包括服务类供应商，制成供应商名录，名录要定期更新5.2. 要求所有供应商回签反恐协议书；拒绝回签的供应商将列为高风险级供应商管理。5.3. 新开发非服务类供应商应如实填写供应商自我评估表内的内容，回传后由采购交安全主任进行评估。必要时,由安全主任进行现场评估,并