1、铝业公司外委加工产品业务运作管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 124.6由品保部依据退货原因，加以调查，分析，如确认为不良品，由品保部进行标识，资财部填写“废料交库单”，进行报废处理，如果确认为可进行返工产品，品保部用“联络单“通知生产部安排返工。对返工的产品要由品保部重新进行检验，合格品可进仓，不合格报废。 1 / 2发 放 部 门管 理 规 定种 类编 号部门总经理副总生产品保外委加工产品业务运作管理规定002号份数1111版次 A/00部门开发业务物控生管财务仓储卓益五金卓益氧化潜龙名虹恒胜创新文控份数2、111111111111原件一. 目的:理顺外委加工产品业务流程,明确各部门职责。二.适用范围: 公司所有需外加工的产品。三.内容:1.开发与价格管理担当部门流 程说 明业务部财务：合同原件保存生管：加工费价格管理开发：根据图纸、品质、开发费用、加工费用、等相关资料形成开发任务书输出外协厂正式报价单报价单价格检讨签订合同新产品开发评审表Y信息可评估初步设计、开发评估外协报价要求单N量产不可信息不足相关信息输出产、开发成本等输出开发周期、品质、生输出给客户报价要求单应包含：预估用量、开发周期、报价日期、相关图纸、品质、样品等信息。业务与客户签订合同后，业务通知外协厂出正式报价单，一式四份：业务、3、财务、生管、开发各一份。开发部N量产不可信息不足Y填写外协报价要求单生产性评估加工成本评估外协报价要求单应注明：模具费、返还模具费、工序明细加工费、生产能力、开发周期、工序不良率。外协厂当价格不合适时，由和胜业务担当与外协厂直接沟通。一旦签订合同，外加工厂估价时漏项或错估，一律不得以此为由要求加价或不做。工序不良率与加工报价单为生管、财务与外协厂结算、考核依据，生管应与外协厂签订详细协议。2制 定审 核批 准1改订年月日改订内容制定XXXX年 06月 21日 制 定 224.6由品保部依据退货原因，加以调查，分析，如确认为不良品，由品保部进行标识，资财部填写“废料交库单”，进行报废处理，如果确4、认为可进行返工产品，品保部用“联络单“通知生产部安排返工。对返工的产品要由品保部重新进行检验，合格品可进仓，不合格报废。 1 / 2发 放 部 门管 理 规 定种 类编 号部门总经理副总生产品保外委加工产品业务运作管理规定WKZ-QZ002号份数1111版次 A/00部门开发业务物控生管财务仓储卓益五金卓益氧化潜龙名虹恒胜创新文控份数111111111111原件2过程控制：部 门工 作 职 责开发部产品主管1接收来自业务的新产品开发评审表,需外协加工时,向外协加工厂发出报价要求单,按“一.开发与价格管理”相关条款执行。2接受来自业务部的新产品试制任务书。3作成试作产品图纸及技术、品质要求。4作5、成试作QC工程图,主导首次量产。5首次量产完成后作成正式图纸、工艺文件、QC工程图，对关键工序提出作业指导及检查指导书要求。6管理项目担当者。7维护量产中产品（工程变更、设计变更、客户服务、生产、品质人员培训、重大品质异常处理、特采审核等）。8与产品生产有关的图纸、工艺文件、QC工程图、BOM表等有关文件的修改及管理。项目担当1接受来自产品主管的相关信息、资料。2根据QC工程图落实各工序作业与检查项目，确定关键工序的作业与检查指导书，搜集相关人员培训、过程管理与检查记录的证据，监控过程操作。3适当解决生产过程中发生的技术、品质问题，对解决不了或重大问题及时向产品主管报告。4分项目，定期分析生产6、品质数据，确保过程稳定，持续改善。5不断修改、完善QC工程图、作业指导书与有关生产、品质记录表。6参与外加工过程所需模具、工具、检具验收。品保部1外协厂品质系统定期监查、考评。2外协厂加工产品品质状况评价。3外发素材出货检查，不良退货确认及处理。4外协加工完成产品受入检查。5出现重大品质问题组织调查分析、改善。业务部1外加工产品价格确定与调价管理。2外加工客户订单下达与订单预测。生管科1外加工生产任务下达、物料调度、进度跟进、完工产品回收、盘存。2加工费结算。3不良管理（素材不良、加工不良）。4模具、工具等财产管理。5外协加工产品周转筐、车及物料周转管理。外协厂1估价、报价。2受委托模具、工7、具制作。3按图纸、QC工程图设计各工序工艺、关键工序作业与检查指导书，形成相应生产与质量记录。4完成加工生产与质量检查，确保准时加工完成，控制不良率在合同要求范围内，并不断降低不良。5审查和胜有关文件并接收、执行，在生产过程中持续改善。6加工完成的合格品按期交和胜品保部检验室验收，并获得有关验收报告。7加工费结算。8属于和胜委托制作或外购的财产保管。财务部加工费结算、确认，加工成本核算与效益分析。四注意事项：1外加工管理由开发部主导后外协厂的图纸直接由开发部发放。2外加工管理由开发部主导后和胜不再在加工厂设品管，各工序品质由各加工厂负责检查，有异常时反馈下工序。五金厂、氧化厂可设IQC检验。3生产异常由项目担当直接负责，批量来料不良通知和胜品保确认，批量不良退和胜生管科后由品保部通知相关责任部门处理，如有争议则报产品主管确认。素材批量退货由半成品仓统计并提供给品保部作考核QA依据。需补料的直接反馈到生管科处理。4针对部分客户的图纸为英文或日文版，和胜尽可能翻译成中文，外协厂加强看外文图纸的能力。5后工序加工完成后才发现前工序不良，由不良发生部门承担责任。6经业务确认的加工费报价单交生管、财务、开发各一份。