1、化工公司外委维修、机械加工管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 化工股份公司外委维修、机械加工管理制度第七十七条 为了更好的管理好设备外委维修、机械零件的加工工作，规范作业的审批流程，便于月底结算，更为有效的管理外协工作。第七十八条 审批流程(一)发生电机烧毁事故时，经办人必须写清楚设备所属工段、外委时间、名称及数量，由电气负责人在审批单中必须注明烧毁原因(对于原因不清的则由外委维修单位协同进行鉴定)，电气负责人签字必须是电气技术员签字确认，事故责任分厂厂长签字确认后，由设备管理科负责审批并联系外协单位。(二)外2、委机械加工时，经办人必须写清楚加工所属工段、时间、注明材料提供方(甲方或乙方)及材料材质、加工要求、加工件的规格型号、名称及数量，必要时可附加工图等。对于无法提供准确数据或图纸的加工件时，当审批通过后方可联系外委单位到现场实地测量并根据测量数据进行加工。(三)在加工过程中加工件材质未按照加工要求或使用甲方提供的材料进行加工；加工件未达到甲方的使用要求和使用精度，分厂经办人有权拒绝接收加工件，并要求乙方重新加工，同时汇报设备管理科。 (四)乙方交付加工件时，必须由甲方人员验收签字确认后，方视为合格。第七十九条 管理细则(一)各分厂经办人必须将审批后的单据按照要求递交归口人员，便于月底结算。若有未3、按规定递交将每项每次处罚当事人(经办人)100元。直接下罚款单(二)工件交货时由设备(或工件)所在工段对加工件或维修件的质量和数量进行验收、核实，并将信息填写在“外委机加工、电机维修审批单”的第三联信息反馈栏内。若信息填写错误或不完善，每份单子每条50元；存在弄虚作假现象每次处罚经办人200元，并连带分厂相关签字人每人罚款100元。(三)维修审批单未经审批通过，分厂不准私自联系加工单位，如遇紧急情况可以提前与设备管理科取得联系，经批准后方可联系维修，事后一个工作日内必须补齐手续。凡每超出1个工作日处罚经办人50元，累记处罚最多不超过200元。凡发现有私自联系外委加工单位，每项处罚经办人200元4、，并与外委单位产生的费用公司将不予结算。 (四)所有外委维修及加工费用将计入各分厂当月检修材料消耗中，各分厂应重视此项工作，做好设备管理工作。原则上标准件不予外委加工。化工二分公司设备完好标准(动、静设备)设备达标内容检查标准检查方法实际指标情况减分额类别评价项目计划指标(一)关键设备设施1.设备基础稳固、无腐蚀、无松动1.基础松动每处减1分。2.基础变形、腐蚀每处减2分。3.设备基础变形、倾斜等每处扣减5分。通过检查设备基础实际状况评价。2.机体结构完好、无变形1.机体结构部分损伤、残缺、变形每处减1分。2.机体结构严重变形、损坏每处减5分。通过检查设备机体结构实际状况评价。3.仪器、仪表、5、控制阀齐全、完好1.附属仪器仪表缺少一处减1分。2.仪器仪表计量不准或损坏一处减1分。3.未定期校检减1分。4.开度是否与控制室一致一处减1分。5.阀的灵敏度是否正常一处减1分。6.设置是否合理一处减0.5分。通过检查或间接调查后核实设备附属仪器仪表的实际状况评价。4.自控设施及附件完好、功能齐全1.设计功能失效或降低一处减5分。2.缺少或不完好一件减1分。通过现场检查或间接调查核实后,按设备实际状况作出评价。(二)关键设备运行状态1.设备润滑良好1.视镜模糊一处减1分。2.视镜看不清一处减5分。3.稀油站、液压站，缺油、油过多及油变质一处减2-5分。通过检查设备润滑实际情况评价。2.设备泄漏6、无泄漏1.氯气、乙炔气、vcm等危险介质泄漏一处减3-5分。2.其余介质泄漏一处减1分。通过检查设备漏风、汽、水、油、电等介质的实际情况评价。3.设备负荷满足工艺存在超负荷一处减2分。按现场检查实际情况评价打分。4.设备振动、异声1非振动设备振动量0.1mm2 非正常转动发出的声音1.振动量超标一处减2分。2.设备有异常振动或异常声音一处减1分。一般设备通过检查设备实际情况作出评价。精密设备通过检测核实后评价。(三)关键设备保养维护1.设备表面表面清洁无积尘积泥油泥、集尘、集泥一处减2分。通过检查设备实际情况评价。2.外观着色按公司规范着色着色混乱或不着色一处减1分。通过检查设备实际情况评价。7、3.设备标牌清晰醒目标牌缺少或不清楚一处减1-2分。按现场检查实际情况评价打分。4.设备安全设施及通道清洁卫生、齐全规范走梯、栏杆、通道、照明缺少或不规范，一处减1-2分。按现场检查实际情况评价打分。5.备件及工机具种类齐全、定置规范、整齐摆放1.物品放置无明确的定置区线和标示牌，每处减1分。2.摆放不整齐，每处减1分。3.放置非定置物品及杂物，每处减1分。4.种类不齐全减2分。按现场检查实际情况评价打分。(四)关键设备点检维修1.设备标准执行操作规程设备标准未执行一次减1分。对照标准检查设备维护检修实际操作情况并抽查相关纪录后作出评价。2.检修安排按定修年修周期正常安排，记录齐全1.未按计划8、周期安排定检修一次减1分。2.无大修计划减2分。对照定修、年修周期标准检查、核实检修计划实际安排情况作出评价。3.检修计划执行检修计划兑现100%检修计划一项未兑现减1分。对照检修计划抽查实际完成情况记录作出评价。4.点检维护执行点检维护制度未按规定要求进行点检维护一次减1分。对照点检维护制度检查岗位工人、点检员工作记录作出评价。5.设备缺陷及趋势无隐患及劣化趋势1.查出一处隐患减2-4分。2.存在较大隐患或劣化趋势一处减5分。按查出的设备隐患或潜在的设备劣化趋势作出评价。6.故障、事故无故障、事故1.活动期内出现一次停机故障减1分。2.活动期内出现一次事故减3-5分。通过调查该设备在评价周期9、内发生故障、事故的实际情况作出评价。(五)基础管理1.设备制度技术档案填写齐全、认真不齐全、不认真一处减1分。查看设备技术档案。2.设备原始记录点检、维护、检修记录齐全、真实，隐患及时安排并处理。1.记录一处不符合制度规定减1分。2.记录隐患一处未及时处理减1分。检查原始记录与制度的符合性，追踪记录中设备问题的处理结果作出评价。化工二分公司设备完好检查表(电气、带联锁控制阀、电机)设备达标内容检 查 标 准检查方法实际指标情况减分额类别评价项目计划指标(一)关键设备安全管理1.安全管理齐全完好1. 值班人员巡视检查不认真负责、不到位一次减2分。2. 检查电气设备的缺陷，未及时检修或消缺处理一次10、减2分。3. 检查安全工具是否做定期试验，存在超期使用现象一次减1分。4.检查“两票三制”的执行情况，未按规定严格执行一次减1分。通过检查记录及实际状况评价。(二)电气关键设备工作1.变压器完好1.变压器有过负荷现象一次减2分。2.变压器油枕缺油，硅胶罐变色失效一处减5分。3.变压器存在绝缘油渗漏现象一处减1分。4.变压器温度、温升不正常一处减2分。5.变压器油位计显示不正常，瓦斯继电器油色不透明发黑一处减2分。6.变压器套管不清洁有油垢，有闪烙及放电痕迹，不正常的放电声音一处减2分。7.变压器高、低压两侧各接线部分不正常发热一处减1分。8.变压器上有杂物和灰尘一处减1分。9.变压器接线不规范11、一处减1分。通过检查设备机体结构实际状况评价。2.开关柜完好1.进线套管、支持瓷瓶不清洁、有闪烙现象一处减1分。2.高压开关渗油，油位不正常、油色发黑一处减2分。3.刀闸和开关的操作机构分合指示不正确一处减1分。4.刀闸、开关无编号，导线、母排涂无相色漆一处减1分。5.开关在运行中有异声，有异味，有放电痕迹一处减1分。6.操作机构不灵活，有卡涩现象，不能进行正常操作一处减1分。通过检查设备机体结构实际状况评价。3.附件齐全完好1.仪表指示不灵活、卡涩、断针、弯曲现象，指示不正常，越红线一处减1分。2.配电盘各指示灯不正常，各种信号动作指示不正确一处减1分。3.二次线及继电器接头有松动，冒火、放12、电及异常气味，标志不清楚正确，二次接线端子压接有松动一处减1分。4.各种保护及自动装置压板压接不牢固，投、停位置不正确并与运行方式不相符一处减1分。5.设计功能失效或降低一处减5分。通过检查设备机体结构实际状况评价。4.带联锁的控制阀完好1.设置不合理一处减0.5分。2.灵敏度不正常一处减1分。3.内漏或泄露一处减1分。4.状态显示与控制室不一致一处减1分5.电机完好1. 有超负荷运行一次减1分。2. 温度不正常一处减1分。3. 表面有积尘、油泥一处减1分。4. 标牌缺少或不清楚一处减1分。5. 异常振动或声音异常一处减1-3分。6. 机体结构部分损伤、残缺、变形一处减2-3分。7. 无润滑记13、录一处减2-3分。通过检查现场实际情况评价。(三)关键设备安全设施1.防雷、防汛齐全完好1.避雷器未按期投入运行、试验以及动作情况不正常一处减2分。2.检查避雷针、网等设施有锈蚀现象，断接处一处减2分。3.避雷装置以及接地系统有严重的锈蚀、断接线等现象，未进行维修处理，接地系统未进行测试合格一处减2分。4.检查变压器低压出线侧未安装避雷器一处减2分。5.检查变配电室屋顶有杂物，屋顶存在漏雨、积水或渗水现象，雨水槽、落水管不畅通、有堵塞现象一处减3-5分。6.高压配电室、开关室门窗玻璃不完整有破损，排风扇、通风口无有金属网和防进水措施一处减3-5分。7.检查电缆管沟封堵情况，有积水和倒灌配电室的14、现象，排水沟排水不通畅，有堵塞现象一处减2-5分。通过检查现场实际情况评价。2. 防污闪工作完好1.检查户外绝缘瓷瓶存在裂纹和闪烙一处减2分。2.检查和安排未对绝缘瓷瓶以及穿墙套管涂RTV涂料一处减2分。3.检查室内外电气设备存在灰尘，未安排停电时间组织清扫每次减2分。4.进线穿墙套管未更换为硅橡胶型一处减1分。5.预防性试验情况存在超时现象一次减2分。通过检查设备实际情况评价3.防鸟害、外力破坏完好1.检查本单位变配电室、线路或电杆周围是否存在施工乱挖土、爆破等外力破坏的现象，未及时制止和处理，或采取必要的防范措施一处减1分。2.施工单位要加强对临时用配电箱的管理，未按时进行检查，进出线的孔15、洞进行封堵，防止小动物的侵害引起事故的发生一处减2分。3.施工单位要加强用电管理，防止超负荷用电。未加强对民工安全用电的管理和教育,杜绝发生人身安全事故。私自乱拉乱扯低压线路一次减3-5分。通过检查现场实际情况评价。3.其他完好1.检查电气一次系统模拟图与实际不相符。模拟图板的设备标号与实际接线未保持一致一处减2分。2.检查操作工具。登杆工具如脚扣、安全带未做过机械试验，存在损伤现象应及未时更换。绝缘手套、绝缘靴、绝缘操作杆、高压验电笔未做过试验或超周期使用。接地线存在断股，线夹与导线连接松动，未及时处理一处减2。3.检查各种电动工具及设备的绝缘测试情况，未装有触电保安装置。使用不合格的电动工16、具，人身触电事故一处减5分。4.查本单位继电保护校验超期，有欠充电或过充电一次减2分。5.直流系统或蓄电池组维护不良好，充电设备不完好一处减2分。6.PT、CT二次回路试验端子存在松动或烧坏现象一处减2分。通过检查现场实际情况及设备技术档案评价。外委维修、机械加工管理制度第七十七条 为了更好的管理好设备外委维修、机械零件的加工工作，规范作业的审批流程，便于月底结算，更为有效的管理外协工作。第七十八条 审批流程(一)发生电机烧毁事故时，经办人必须写清楚设备所属工段、外委时间、名称及数量，由电气负责人在审批单中必须注明烧毁原因(对于原因不清的则由外委维修单位协同进行鉴定)，电气负责人签字必须是电气17、技术员签字确认，事故责任分厂厂长签字确认后，由设备管理科负责审批并联系外协单位。(二)外委机械加工时，经办人必须写清楚加工所属工段、时间、注明材料提供方(甲方或乙方)及材料材质、加工要求、加工件的规格型号、名称及数量，必要时可附加工图等。对于无法提供准确数据或图纸的加工件时，当审批通过后方可联系外委单位到现场实地测量并根据测量数据进行加工。(三)在加工过程中加工件材质未按照加工要求或使用甲方提供的材料进行加工；加工件未达到甲方的使用要求和使用精度，分厂经办人有权拒绝接收加工件，并要求乙方重新加工，同时汇报设备管理科。 (四)乙方交付加工件时，必须由甲方人员验收签字确认后，方视为合格。第七十九条18、 管理细则(一)各分厂经办人必须将审批后的单据按照要求递交归口人员，便于月底结算。若有未按规定递交将每项每次处罚当事人(经办人)100元。直接下罚款单(二)工件交货时由设备(或工件)所在工段对加工件或维修件的质量和数量进行验收、核实，并将信息填写在“外委机加工、电机维修审批单”的第三联信息反馈栏内。若信息填写错误或不完善，每份单子每条50元；存在弄虚作假现象每次处罚经办人200元，并连带分厂相关签字人每人罚款100元。(三)维修审批单未经审批通过，分厂不准私自联系加工单位，如遇紧急情况可以提前与设备管理科取得联系，经批准后方可联系维修，事后一个工作日内必须补齐手续。凡每超出1个工作日处罚经办人19、50元，累记处罚最多不超过200元。凡发现有私自联系外委加工单位，每项处罚经办人200元，并与外委单位产生的费用公司将不予结算。 (四)所有外委维修及加工费用将计入各分厂当月检修材料消耗中，各分厂应重视此项工作，做好设备管理工作。原则上标准件不予外委加工。化工二分公司设备完好标准(动、静设备)设备达标内容检查标准检查方法实际指标情况减分额类别评价项目计划指标(一)关键设备设施1.设备基础稳固、无腐蚀、无松动1.基础松动每处减1分。2.基础变形、腐蚀每处减2分。3.设备基础变形、倾斜等每处扣减5分。通过检查设备基础实际状况评价。2.机体结构完好、无变形1.机体结构部分损伤、残缺、变形每处减1分。20、2.机体结构严重变形、损坏每处减5分。通过检查设备机体结构实际状况评价。3.仪器、仪表、控制阀齐全、完好1.附属仪器仪表缺少一处减1分。2.仪器仪表计量不准或损坏一处减1分。3.未定期校检减1分。4.开度是否与控制室一致一处减1分。5.阀的灵敏度是否正常一处减1分。6.设置是否合理一处减0.5分。通过检查或间接调查后核实设备附属仪器仪表的实际状况评价。4.自控设施及附件完好、功能齐全1.设计功能失效或降低一处减5分。2.缺少或不完好一件减1分。通过现场检查或间接调查核实后,按设备实际状况作出评价。(二)关键设备运行状态1.设备润滑良好1.视镜模糊一处减1分。2.视镜看不清一处减5分。3.稀油站21、液压站，缺油、油过多及油变质一处减2-5分。通过检查设备润滑实际情况评价。2.设备泄漏无泄漏1.氯气、乙炔气、vcm等危险介质泄漏一处减3-5分。2.其余介质泄漏一处减1分。通过检查设备漏风、汽、水、油、电等介质的实际情况评价。3.设备负荷满足工艺存在超负荷一处减2分。按现场检查实际情况评价打分。4.设备振动、异声1非振动设备振动量0.1mm2 非正常转动发出的声音1.振动量超标一处减2分。2.设备有异常振动或异常声音一处减1分。一般设备通过检查设备实际情况作出评价。精密设备通过检测核实后评价。(三)关键设备保养维护1.设备表面表面清洁无积尘积泥油泥、集尘、集泥一处减2分。通过检查设备实际情22、况评价。2.外观着色按公司规范着色着色混乱或不着色一处减1分。通过检查设备实际情况评价。3.设备标牌清晰醒目标牌缺少或不清楚一处减1-2分。按现场检查实际情况评价打分。4.设备安全设施及通道清洁卫生、齐全规范走梯、栏杆、通道、照明缺少或不规范，一处减1-2分。按现场检查实际情况评价打分。5.备件及工机具种类齐全、定置规范、整齐摆放1.物品放置无明确的定置区线和标示牌，每处减1分。2.摆放不整齐，每处减1分。3.放置非定置物品及杂物，每处减1分。4.种类不齐全减2分。按现场检查实际情况评价打分。(四)关键设备点检维修1.设备标准执行操作规程设备标准未执行一次减1分。对照标准检查设备维护检修实际操23、作情况并抽查相关纪录后作出评价。2.检修安排按定修年修周期正常安排，记录齐全1.未按计划周期安排定检修一次减1分。2.无大修计划减2分。对照定修、年修周期标准检查、核实检修计划实际安排情况作出评价。3.检修计划执行检修计划兑现100%检修计划一项未兑现减1分。对照检修计划抽查实际完成情况记录作出评价。4.点检维护执行点检维护制度未按规定要求进行点检维护一次减1分。对照点检维护制度检查岗位工人、点检员工作记录作出评价。5.设备缺陷及趋势无隐患及劣化趋势1.查出一处隐患减2-4分。2.存在较大隐患或劣化趋势一处减5分。按查出的设备隐患或潜在的设备劣化趋势作出评价。6.故障、事故无故障、事故1.活动24、期内出现一次停机故障减1分。2.活动期内出现一次事故减3-5分。通过调查该设备在评价周期内发生故障、事故的实际情况作出评价。(五)基础管理1.设备制度技术档案填写齐全、认真不齐全、不认真一处减1分。查看设备技术档案。2.设备原始记录点检、维护、检修记录齐全、真实，隐患及时安排并处理。1.记录一处不符合制度规定减1分。2.记录隐患一处未及时处理减1分。检查原始记录与制度的符合性，追踪记录中设备问题的处理结果作出评价。化工二分公司设备完好检查表(电气、带联锁控制阀、电机)设备达标内容检 查 标 准检查方法实际指标情况减分额类别评价项目计划指标(一)关键设备安全管理1.安全管理齐全完好4. 值班人员25、巡视检查不认真负责、不到位一次减2分。5. 检查电气设备的缺陷，未及时检修或消缺处理一次减2分。6. 检查安全工具是否做定期试验，存在超期使用现象一次减1分。4.检查“两票三制”的执行情况，未按规定严格执行一次减1分。通过检查记录及实际状况评价。(二)电气关键设备工作1.变压器完好1.变压器有过负荷现象一次减2分。2.变压器油枕缺油，硅胶罐变色失效一处减5分。3.变压器存在绝缘油渗漏现象一处减1分。4.变压器温度、温升不正常一处减2分。5.变压器油位计显示不正常，瓦斯继电器油色不透明发黑一处减2分。6.变压器套管不清洁有油垢，有闪烙及放电痕迹，不正常的放电声音一处减2分。7.变压器高、低压两侧26、各接线部分不正常发热一处减1分。8.变压器上有杂物和灰尘一处减1分。9.变压器接线不规范一处减1分。通过检查设备机体结构实际状况评价。2.开关柜完好1.进线套管、支持瓷瓶不清洁、有闪烙现象一处减1分。2.高压开关渗油，油位不正常、油色发黑一处减2分。3.刀闸和开关的操作机构分合指示不正确一处减1分。4.刀闸、开关无编号，导线、母排涂无相色漆一处减1分。5.开关在运行中有异声，有异味，有放电痕迹一处减1分。6.操作机构不灵活，有卡涩现象，不能进行正常操作一处减1分。通过检查设备机体结构实际状况评价。3.附件齐全完好1.仪表指示不灵活、卡涩、断针、弯曲现象，指示不正常，越红线一处减1分。2.配电盘27、各指示灯不正常，各种信号动作指示不正确一处减1分。3.二次线及继电器接头有松动，冒火、放电及异常气味，标志不清楚正确，二次接线端子压接有松动一处减1分。4.各种保护及自动装置压板压接不牢固，投、停位置不正确并与运行方式不相符一处减1分。5.设计功能失效或降低一处减5分。通过检查设备机体结构实际状况评价。4.带联锁的控制阀完好1.设置不合理一处减0.5分。2.灵敏度不正常一处减1分。3.内漏或泄露一处减1分。4.状态显示与控制室不一致一处减1分5.电机完好8. 有超负荷运行一次减1分。9. 温度不正常一处减1分。10. 表面有积尘、油泥一处减1分。11. 标牌缺少或不清楚一处减1分。12. 异常28、振动或声音异常一处减1-3分。13. 机体结构部分损伤、残缺、变形一处减2-3分。14. 无润滑记录一处减2-3分。通过检查现场实际情况评价。(三)关键设备安全设施1.防雷、防汛齐全完好1.避雷器未按期投入运行、试验以及动作情况不正常一处减2分。2.检查避雷针、网等设施有锈蚀现象，断接处一处减2分。3.避雷装置以及接地系统有严重的锈蚀、断接线等现象，未进行维修处理，接地系统未进行测试合格一处减2分。4.检查变压器低压出线侧未安装避雷器一处减2分。5.检查变配电室屋顶有杂物，屋顶存在漏雨、积水或渗水现象，雨水槽、落水管不畅通、有堵塞现象一处减3-5分。6.高压配电室、开关室门窗玻璃不完整有破损，29、排风扇、通风口无有金属网和防进水措施一处减3-5分。7.检查电缆管沟封堵情况，有积水和倒灌配电室的现象，排水沟排水不通畅，有堵塞现象一处减2-5分。通过检查现场实际情况评价。3. 防污闪工作完好1.检查户外绝缘瓷瓶存在裂纹和闪烙一处减2分。2.检查和安排未对绝缘瓷瓶以及穿墙套管涂RTV涂料一处减2分。3.检查室内外电气设备存在灰尘，未安排停电时间组织清扫每次减2分。4.进线穿墙套管未更换为硅橡胶型一处减1分。5.预防性试验情况存在超时现象一次减2分。通过检查设备实际情况评价3.防鸟害、外力破坏完好1.检查本单位变配电室、线路或电杆周围是否存在施工乱挖土、爆破等外力破坏的现象，未及时制止和处理，30、或采取必要的防范措施一处减1分。2.施工单位要加强对临时用配电箱的管理，未按时进行检查，进出线的孔洞进行封堵，防止小动物的侵害引起事故的发生一处减2分。3.施工单位要加强用电管理，防止超负荷用电。未加强对民工安全用电的管理和教育,杜绝发生人身安全事故。私自乱拉乱扯低压线路一次减3-5分。通过检查现场实际情况评价。3.其他完好1.检查电气一次系统模拟图与实际不相符。模拟图板的设备标号与实际接线未保持一致一处减2分。2.检查操作工具。登杆工具如脚扣、安全带未做过机械试验，存在损伤现象应及未时更换。绝缘手套、绝缘靴、绝缘操作杆、高压验电笔未做过试验或超周期使用。接地线存在断股，线夹与导线连接松动，未及时处理一处减2。3.检查各种电动工具及设备的绝缘测试情况，未装有触电保安装置。使用不合格的电动工具，人身触电事故一处减5分。4.查本单位继电保护校验超期，有欠充电或过充电一次减2分。5.直流系统或蓄电池组维护不良好，充电设备不完好一处减2分。6.PT、CT二次回路试验端子存在松动或烧坏现象一处减2分。通过检查现场实际情况及设备技术档案评价。