1、工程公司项目部物资外委机加工管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 一 、主材管理办法1、电厂工程用钢材（主要材料）由项目部统一采购，按预算总量根据施工计划、工程形象进度分期、分批供应。2、各专业分公司、施工单位根据与项目部签定合同中施工图计算钢材用量（钢筋以施工图纸净用量+定额损耗量1%供应；预埋件、型钢按施工图纸净用量+定额损耗量2%供应；所用钢筋锚筋不再供应）。按年度、季度、月度分别计算物资需用量，由分公司提供需用量、经项目经营部审核，由项目部主管领导审批后报项目物供部。3、需用计划编制内容：物资名称、材质、2、规格、型号、需用数量、需用日期、工程项目、质量标准等。若施工图有特殊要求的还需详细说明并附图纸（施工队在接到任务三天内完善需用计划报至物资部）；施工措施用主要材料须工程部审批、经营部核准、项目总工批准后生效。4、用料计划经项目物供部与经营部核对无误后，主管经理审批下达采购计划。采购任务书的内容：物资名称、材质、规格、型号、计划数量、实购数量、采购价格、供货单位、到货时间、工程项目、质量标准等。（物资部接到需用计划当天下达采购计划单，满足施工队需用日期到达施工现场）5、严格按施工图预算和施工预算为基础发料。由于工程进度要求无预算急需领料的，需由工程部或专业分公司、经营部门及主管领导批准后，方可调3、拨。严禁无预算发料。超预算领料按超出预算数量的采购价格加5%采保费调拨。6、对节约用料单位按节约量的计划价格40%进行奖励。物资部及施工队认真做好节约统计台帐，互相核对无误、工程结束考核施工队整体工程盈亏后兑现。工程余料、废料及时退回物资部。物资部进行修旧利废。7、 钢结构、管道工程等用料，按施工图纸及现场实际要求，定额无法满足的部分，经营部门与工程部门计算实际消耗量。此量可作为预算补充部分，不作为超预算核算。8、设备性的材料，如：电缆、阀门、管件、电磁等物资，属于项目部采购的由物资部统一购买，严格按照设备清册进行核对并与业主协商后订货。业主委托购买设备性材料必须要有业主出具的委托单，其价格经4、业主确认后方可订货。产品必须是国家定点厂家生产的产品，必须有合格证和详细的产品说明书，以保证产品的质量。9、具有特殊（业主）要求的材料：如统一规格、统一色号、图纸设计要求达到某一特殊标准、指定生产厂家的辅助材料，项目部统一购买或项目部指定生产厂家及供应商购买；各施工队要相互合作及时上报特殊材料。10、结构混凝土工程用混凝土项目部统一购买，施工中超定额部分按砼购买成本扣除施工队费用；由于施工质量不合格造成返工用砼量，施工队全额承担费用（砼购买实际成本）。11、砌筑用水泥、砖（砌块）、石、砂等施工队自行购买，项目部指定水泥、砖（砌块）、石、砂厂家、品牌、质量标准等；项目物资部对施工队所用数量、质量5、进行监督管理。施工队需用计划报项目物资部备案，以便做好工程监理报验及跟踪台帐等工作。二、 采购管理1、招标：经过计划审批确定为招标的物资采购，业务人员编制标书。招标由项目部招标委员会按照招标程序组织进行，招标体现“公开、公平、公正”的原则。2、议标、洽谈：某项物资的供货厂家不足三家或者采购额度低于5万元时，采用议标或洽谈方式，业务谈判人员建立议标或洽谈记录，记录供需双方的参加人员、技术指标的确认情况、价格的谈判过程等。3、价格审批：经过招标或业务谈判确定的价格经过上级主管审批，由物供部网上询价比较后填写价格信息，再经经营部、上级领导审核确认。三、合同管理1、确定的供应商在签定合同前，进行主体资6、格审查，审查内容包括生产经营许可证、组织机构代码证、税务登记证等。2、项目部对施工队各类采购合同进行指导和监督，考核内容和价格真实性。3、合同文本生成后，在生效之前还需要经过有关部门的审查审批；由经营部、工程部、物资部审核，主管经理审批。四、 库存管理库存管理实行微机库存管理，同时由微机开具各类验收单，发料单。1、验收：根据合同及采购计划的要求，货到生产现场或库房后，保管员组织第一时间报验、卸货。不得以任何原因推委滞留货物过夜，需要吊车配合的必须由专业起重工指挥操作；经过检验合格的物资，由保管员及时通知施工队领用，微机开具物资验收单，填写实际到货数量，物资部进行审核，由业务人员填写该项物资的入7、库价格，产生正式验收单。2、发料：严格按照预算量限额领料；预算用量完结停止发料。对于直达生产现场的物资，物资保管员与用料方共同验收，产生验收单的同时，生成相应的发料单（按计划单注明工程项目）。库房管理所涉及的验收入库，出库发料，调拨，损耗等业务操作记入计算机物资明细帐，业务人员可以随时查看物资收、发情况。保管员树立一切为生产服务的思想及时、准确发放物资。3、根据日清月结的要求，月末要对库存数据进行盘库处理，生成收、发、存统计表。由业务人员对库房物资进行核对，做到帐帐相符，帐物相符。五、质量管理1、对到货验收和未投入使用的物资进行工程监理报验及质量跟踪，建立材料跟踪台帐； 供应商供应产品要附带生8、产厂家出厂质量证明书；根据供货情况和产品质量对供应商进行评定，淘汰不合格的供应商。2、施工单位自购材料报项目物资部门、质检部门，严格按照工程监理报验程序做好材料质量跟踪台帐。六、周转工具管理1、施工队与项目部引进的周转物资租赁站签定租赁合同。2、施工队设专人对其所租赁的周转物资进行管理、使用、维护保养、组织回收退库等工作；并对周转物资监督检查。3、租赁站的周转物资必须符合国家标准；由于周转物资质量问题造成工程质量事故、安全事故等，由租赁站及租赁单位负责。施工队不得私自外租、采购周转工具及配件，一经发现物资部组织质检部、安监部对其所采购材料数量进行统计，勒令其如数退场，对其已经使用的勒令其定期拆9、除。特别是外租非标准周转工具及配件的施工队予以重罚。根据租用量大小进行5-8万元罚款。4、现场文明施工由于周转物资影响造成业主、监理罚款由施工队负担。5、项目部物供部对租赁站与施工队的业务往来具有监督、检查、协调的权力与义务。七、二三类物资管理1、项目部介绍具有质量保障、价格合理的供应商供施工队参考订货。2、施工队自行购买工程需要的辅材、低值易耗品及手头工具。3、施工单位自购二、三类物资需要报验的及时报项目部物资部，及时做好工程监理报验、材料跟踪台帐等资料。质检部门组织交工资料。4、施工队自购材料需要复检的，检验费用由施工队负担。5、项目部参与、组织施工队采购招标、议标等；对质量、数量进行监督10、检查。6、如施工队采购物资不能满足施工要求，存在质量、安全隐患，项目部除勒令其退货外还要对其进行处罚。7、安全施工措施专用物品（安全网、安全带等），项目统一采购。8、氧气、乙炔等气体、易燃易爆物资严格按照国家有关规定、安全条例进行管理、使用。八、外委机加工管理施工单位技术人员填写委托加工配件一览表一式三份，并附相应图纸，逐级审批后报物资部。物资部根据要求进行外委加工，配件到场后由物资部、使用单位验收。九、设备及四项材料管理办法1、各专业分公司根据施工图纸把需要申请计划领用的设备四项材料分类填报设备四项材料申请计划领用表一式三份，由本单位技术负责人签字经项目部主管领导审定后，本单位留存一份，交11、物供部、经营部各一份，物供部有专人负责催交，此表提前20天填报。2、设备及四项材料主要范围包括但又不限于行车滑触线、高中低压阀门（手动.电动）、风道暖风器、对焊平法兰、对焊凸法兰、对焊凹法兰、各类弹簧支吊架、电缆、箱、盘、柜、微机、屏蔽线、各类表计、执行机构、流量测量孔板、水位计、各类变送器、线槽等。3、电厂机组设备由甲方委托代保管单位管理，物供部根据各专业分公司提出的设备领用计划汇总并说明具体要求的到货日期报代保管单位，物供部负责向代保管单位催交本标段的所有设备及相关设备动态。4、设备到货后物供部牵头并及时通知各专业分公司派人组织人员开箱验收质量、规格及数量并办理出库手续。5、为了便于更好的12、联系工作各专业分公司把设备验收领用人员名单（不得少于2人）及联系方式报送物供部，物供部再将其报送代保管单位，所报人员各专业分公司在无特殊情况下不得随意更改。6、设备领用必须认真核实质量和数量，原则上谁领用谁保管，如有损坏或者丢失照价赔偿。7、设备如有损坏或者丢失由领用保管单位除照价赔偿外，并在发现丢失半小时内填报设备四项材料申请计划领用表由本单位主管领导签字、项目经理签字工程部负责购置，如不报发生的一切后果自负。8、设备四项材料领用必须是专业分公司专职人员，外协人员不得领用。9、设备专用工具由物资部保管、发放、回收、退库。附件1：物资需用计划审批流程施工队伍技术员或计划员填报物资需用计划项目直管施措 专业分公司技术负责人或现场负责人审批正常程序材用项目工程部专工或部长审批 项目经营部预算员或部长审批项目总工或主管副经理审批物资部 经营部物资部进行统计、编制采购计划项目总工或主管副经理审批项目经理审批附件2：物资报验及领用流程物资到现场物资部接货、清点、收集合格证等资料 需质检部、委托检验的见证取样 送土建试验室检验，报告送质检部 不合格品通知物资部材料退场送质检部、向总承包及监理报验 不合格品通知物资部材料退场报验资料返回、质检部通知物资料部施工单位根据物资计划领用物资，并出库或调拔需要材料跟踪的由分公司负责