1、企业集团公司工程项目管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录第一章 施工图纸会审及设计交底制度21、目的32、适用范围32.1 本集团公司及所属各企业33、程序33.2 图纸接收制度：34、图纸会审管理54.3 审核监理单位、施工单位的图审结果中，对涉及：54.6 图纸会审关键问题55、施工图设计交底及会审的组织66、施工图设计交底的基本内容：66.6 其他需要提出和交代的内容。7第二章 施工组织设计及安全施工专项方案审核制度7第五章 材料和半成品质量检查验收制度9第七章 隐蔽工程、分项（部）工程质量验收制度12、2第八章 施工技术复核制度18八、设计变更管理制度19九、工地会议制度20十、工地文件图纸收发登记制度22十一、工程款支付签证制度23十二、工程索赔管理25十三、进度监督报告制度28十四、施工现场紧急情况处理制度29十五、质量事故处理制度30十六、发文审批制度31十七、周报月报制度32十八、工作日志制度33十九、平行检查制度34二十、分包单位资格审查制度35二十一、项目监理机构管理制度36二十二、现场巡查制度40第一章 施工图纸会审及设计交底制度1、目的为全面贯彻设计要求，优化设计，保证图纸质量，保障工程质量及进度，使参加施工的各单位人员思路一致，最大限度的避免施工中出现失误，同时，也为解答设3、计施工图审查图纸意见书中所提的问题。1.1 通过图纸会审，使设计图纸100%符合有关规范及本企业功能使用要求。1.2 通过图纸会审，使建筑规划、结构、设备、水电煤配套等设计做到经济合理、安全可靠。1.3 通过图纸会审，做到图纸表达清楚、正确无误，确保工程施工按期按质完成。2、适用范围2.1 本集团公司及所属各企业公司所实施的所有新建、扩建、改建、维修及零星工程等项目。2.2 施工图纸包括：施工图纸、设计联系单、结构计算说明书、施工技术联系单及其他技术要求文件。3、程序3.1 设计图纸控制：在设计招标或与设计单位签定设计合同时应特别强调设计图纸的各个专业设计人员的图纸会签制度，以尽量减少图纸中各4、个专业的衔接与交叉设计中出现的矛盾与错误。3.2 图纸接收制度：3.2.1集团公司总部投资与管理的各大小工程由集团公司投资发展部负责接收设计院图纸，检查图纸质量；要求图纸清晰明确，数量无误，无残缺少页，设计及相关人员签字、设计院盖章齐全；投资发展部资料保管员要做好图纸接收记录及存档图纸保管。非属集团公司总部直接投资与管理的大小工程，由各企业公司负责人指派项目负责人专门负责办理。3.2.2 本公司指派的甲方现场项目负责人负责接收工地全部所需图纸，并作好相关图纸接收记录。3.3 图纸发放制度：现场资料员负责向监理单位发放施工图纸并做好图纸发放记录，记录清楚发放图纸名称、图号、份数、接受单位、接受时5、间及接受人签字。由监理单位负责对施工图纸进行审核后向各个施工单位发放。各个施工单位接受的图纸必须有监理单位盖施工图纸专用章。3.5 图纸会审时间控制：设计图纸分发后3个工作日内由监理单位项目总监负责组织业主、设计、施工单位及其他相关单位进行设计交底。设计交底后10个工作日内由监理项目总监负责组织上述单位进行图纸会审。3.6 图纸会审流程：施工单位、监理单位及其他各专业的工程技术人员针对自己发现的问题或对图纸的优化建议，于设计交底后5个工作日内以书面材料汇报交至总监工程师或总监代表审核，总监工程师或总监代表审核后，交本公司指派的甲方现场项目负责人审核；甲方现场项目负责人针对各专业人员所提出的问题6、，分专业进行汇总并签署自己的见解与看法依级别上报企业相关领导，企业负责人审核批准后，应于图纸会审前2日内书面送交设计单位。（附流程表，详见下页）进入下一道工序施工签署验收单进行整改格合报业主、监理、项目部验收施工质安员检验合格施工班组自检合格进入下一道工序施工规划局现场进行验线建设单位施工单位至规划局办理验线手续建设单位及监理单位现场进行验线复核施工单位现场进行定位、放线并自检施工单位收到施工图纸7日内初审记录1日内建设单位监理单位施工单位初审记录汇总1日内建设单位主持施工图纸会审技术交底签名1日内设计单位（技术交底、解答）建设单位主持监理单位施工单位（记录）会审记录整理施工单位1日内盖 章监7、理单位跟踪1日内发 放3.7 图纸会审会议监理单位总监理工程师主持，主持单位应做好会议记录及参加人员签字及相关会审照片，并妥善保管。3.8 图纸会审中提出的问题或优化建议在图纸会审会议上必须经过讨论作出明确结论；对需要再次讨论的问题，在会审记录上明确最终答复日期。3.9 图纸会审记录由监理负责整理并报送甲方现场项目负责人、企业相关领导及企业公司负责人逐级审核后，送交设计院审核；各方均无异议后，业主、施工单位、设计单位、监理单位加盖公章形成工程文件，分发各个相关单位执行、归档并妥善保存。3.10 图纸会审可采用全部图纸集中会审、分部图纸会审、分阶段图纸会审及分专业图纸会审，具体会审形式由监理与业8、主协商确定。4、图纸会审管理4.1 责任部门：区联社投资发展部、业主工程部或企业公司筹建部等。4.2 投资发展部、业主工程部或企业公司筹建部应及时召集相关专业工程师认真阅图，查出施工图中的问题：要对照设计规划和本集团公司制定的建筑标准、配套功能、拟用建材等，综合研判施工图是否与本集团公司的建设意图相符，确保设计真实反映本集团公司的项目目标；着重审查施工图的设计是否科学、合理；所用建材是否与本集团公司制定的验收标准和合同内容一致，是否有采购限制；所涉及的施工方法是否与施工季节、承包商的施工能力、施工机械等相互协调；是否采用先进的工艺和材料设备；是否需大量增加施工成本；是否可以保证计划工期；施工图9、是否符合国家制图标准，是否清晰、完整、详实、正确，是否存在工程歧义；并结合以往工程管理中存在的问题有针对性的进行审图； 预算人员要着重审核施工图是否与本集团公司制定的限额设计目标相符，重点检查施工图中存在的未标明工法、使用材料造价不明或综合成本过高、违背国家建材政策导向、无法套用现行定额或易引发甲乙方解释歧义、辅助施工成本过高、设计建材性价比不适或质量等级过高（低）等。4.3 审核监理单位、施工单位的图审结果中，对涉及：1) 建、构筑物的平、立面造型改变；2) 房型布局、主要或局部建筑功能改变；3) 可导致验收标准、合同内容改变；4) 施工工期改变；5) 工程成本、施工标准改变；6) 适用规范10、图集、法令法规改变，等内容必须严格控制，区分利弊，签署审核意见，整理出图纸会审文件，依级别送审批。4.6 图纸会审关键问题 土建部分：.1基坑开挖及基坑围护。.2 基础形式的选择。.3 主体结构中的结构布置选型、钢筋含量、节点处理等问题。.4 四大渗漏：屋面防水、外墙防渗水、卫生间防水、门窗防水。.5 内墙粉刷。.6 楼地面做法。.7 土建与各专业的矛盾问题。.8 工程施工中的可行性问题。配套部分：.1 给水管供水量及管道走向、管径要满足最不利点供水压力需要，且满足美观需要。4.6.2.2 排水管的走向及布置是否合理。4.6.2.3 管材及器具选择是否符合规范及甲方要求。4.6.2.4 消防11、工程设计满足美观及消防局要求。4.6.2.5 水、电、煤、消防等设备、管线安装位置设计合理、美观且与土建图纸不相矛盾。4.6.2.6 煤气工程满足煤气公司的审图要求（有则审核，无则不必审核）。4.6.2.7 总体图纸布局、管位布置合理，管材选用合理。4.6.2.8 用电设计容量和供电方式符合供电局规定要求。4.6.2.9 强、弱电室内外接口满足电信局、供电局及设计要求。4.6.2.10 室内电器布置合理、规范。5、施工图设计交底及会审的组织5.1 设计单位参加人员：项目负责人、土建、安装（给排水、电、暖、通等）工程的设计人员。5.2 施工单位参加人员：项目经理、技术负责人、各专业施工员、预算员12、。5.3 公司参加人员：集团公司分管领导、投资发展部全体人员、各企业公司负责人及参建人员。5.4 监理公司参加人员：项目总监或总监代表，各专业监理工程师、造价师、记录人员。5.5 其他相关单位：技术负责人。5.6 由项目总监工程师或总监代表负责组织、主持。5.7 参加人员在图纸会审记录上签名、盖章，一式四份，各单位一律存档。6、施工图设计交底的基本内容：6.1 设计人员的设计意图与构思，建筑构造要求，特殊部位以及有关标准。6.2 结构方案的实施要求，关键结构部位的施工要求。6.3 设备、电气工程的技术要求，技术参数的核对。6.4 对各专业间穿插施工的要求。6.5 采用新技术、新工艺、新材料的施13、工与工艺要求、消防要求。6.6 其他需要提出和交代的内容。第二章 施工组织设计及安全施工专项方案审核制度1、施工单位应在开工前10天提交施工组织设计及安全施工专项方案；2、施工组织设计及安全施工专项方案审核程序： 编制施工组织设计 施工单位 0.000以上 0.000以下 10天以内编制 5天以内编制 不 收发 监理单位 合 1天内 格 审查 监理单位 2天内 审核 建设单位 2天内 审批 建设单位主管 2天内 实施 施工单位 监督 监理单位、建设单位内容包括：1工程任务情况、管理组织架构；2施工总方案、主要施工方法；3工程施工总进度计划、施工力量、机具及部署；4施工组织技术措施（质量、安全、14、文明施工措施）；5施工总平面布置图；6总包和分包的分工范围及交叉施工部署等。 （1）施工单位必须完成施工组织设计的编制及自审工作，并填写施工组织设计及安全施工专项方案报审表，报送监理单位；（2）总监理工程师应在约定时间内，组织专业监理工程师审查，提出审查意见后，由总监理工程师审定批准；需要施工单位修改时，由总监理工程师签发书面意见，退回施工单位修改后再报审，总监理工程师应重新审定；（3）已审定的施工组织设计及安全施工专项方案由项目监理组报送建设单位；（4）区联社投资发展部或各企业公司负责人组织各专业工程师审查施工组织设计及安全施工专项方案，批复并转送监理单位；施工组织设计的格式、内容是否合规、15、齐全，编制、审批、审核流程是否完整，审核中提出的问题是否已得到落实；施工组织设计及安全施工专项方案应符合国家的技术政策，充分考虑承包合同规定的条件、施工现场条件及法规条件的要求，突出“质量第一、安全第一”的原则；施工组织设计的针对性：承包单位是否了解并掌握了本工程的特点及难点，施工条件是否分析充分；施工组织设计的可操作性：承包单位是否有能力执行并保证本工程工期和质量目标，该施工组织设计是否切实可行；技术方案的先进性：施工组织设计采用的技术方案和措施是否先进适用，技术是否成熟；质量管理和技术管理体系、质量保证体系、安全保证体系是否健全且切实可行；安全、环保、消防和文明施工措施是否切实可行并符合有16、关规定；施工组织设计中是否包括项目风险管理规划内容，风险防范对策是否合理、可行；监理工程师审查施工组织设计或施工方案时，在满足合同和法规要求的前提下，应尊重承包单位的自主技术决策和管理决策。（5）施工单位应按审定的施工组织文件组织施工，如需对其内容做较大变更，应在实施前将变更内容书面报送监理重新审定。3、经总监理工程师复审后，以书面形式正式答复，并签发给施工单位，应要求监理单位将签发的施工组织设计和安全施工专项方案复印一份交甲方现场项目负责人存查。第三章 工程开工申请审批制度1、工程开工前的检查工作：（1）施工现场“四通一平”情况；（2）施工设备、机（器）具、工程设备、材料进场情况；（3）材料17、堆放，材料加工场地准备情况；（4）施工技术，管理人员及上岗工人进场情况；（5）工程放线测量记录中的坐标、标高、高程及有关尺寸的检查、复核工作情况。2、工程项目开工前，监理单位审核施工组织设计（方案）报审表，提出审查意见，总监理工程师审核、签认后报建设单位审批；3、组织监理单位按以下要求对施工单位报送的测量放线控制成果及保护措施进行检查，符合要求时，专业监理工程师对施工单位报送的施工测量成果报验申请表予以签认：（1）检查施工单位专职测量人员的岗位证明，及测量设备检定证书；（2）复核控制桩的校核结果，控制桩的保护措施以平面控制网，高程控制和临时水准点的测量成果。4、组织图纸会审和技术交底，签发有参18、加单位签名的“图纸会审记录”和“技术交底记录”；5、组织监理单位审核工程材料、设备等报验申请，到现场检查工程材料、设备的型号、规格、数量、出厂合格证、质量检验证明以及有关技术文件等，总监理工程师检查审核结果报告；6、检查开工条件：A、施工单位向监理单位提交工程开工报审表；B、核查下列条件：i、建筑工程施工许可证已签发；ii、施工组织设计已审批；iii、测量控制桩已查验合格；iv、施工单位技术、安全管理人员已到位，施工设备已按需要进场，主要材料供应已落实；v、施工现场道路、水、电、通讯已满足开工要求；vi、征地拆迁工作能满足工程进度需要。C、总监理工程师签署工程开工报审单，并报送建设单位，宣布工19、程开工。第四章 建设工程灰线检验管理制度工程开工后，施工单位应在现场放好灰线，经甲方现场项目负责人、监理机构检验合格，甲方现场项目负责人与施工单位携带资料到区规划处办理验线手续：主办处室：区规划处办理时限：5个工作日申办对象资格及必备资料（1）灰线检验申请表；（2）建设工程规划许可证及附件、附图（复印件）；（3）放线测绘成果。（4）其他窗口审查人员认为必须提供的相关资料办理程序：窗口受理实地验线。建设单位委托测绘院确定红线桩点后护桩由项目部组织工程施工放线、定位。开发部驻项目部人员委托测绘院确定红线桩点，并提交给项目部，由项目按排进行护桩，施工单位在开工前应根据建设单位提供的图纸和坐标，放出楼20、位坐标，建立平面和高程控制系统。建立控制主轴线（基线）标桩，并在现场清楚标明墙、柱轴线位置，填写工程定位测量记录。1）施工单位在开工前应根据项目部提供的图纸和坐标及红线桩位，建立平面和高程控制系统。建立控制主轴线（基线）标桩，并在现场清楚标明墙、柱轴线位置，并负责对红线桩的保护。2）施工单位自行核验无误后，填报单位工程坐标定位测量记录表及，施工测量放线报验单，经驻地监理验收后才能进行结构施工。第五章 材料和半成品质量检查验收制度1、凡属于规范规定的及涉及到结构安全的主要建材（包括水泥、沙、石、砼及砂浆配合比所使用的各种材料、钢材及接头、砖和高强度螺栓等）、半成品的检查验收均应事先作出计划，在施21、工组织设计（方案）及监理计划（细则）中体现，材料和半成品质量检查验收计划应详细列明待检材料（半成品）的检验要求、细则及资料管理办法。2、严格实行见证取样送检制度，按有关技术标准（规定），从检验（测）对象中抽取试验样品，共同送到区质监站（或法定检测单位），送检人和见证人对试件的代表性和取样送检的真实性负责。甲方指派现场项目负责人应掌握全程：1）建材产品应按规定使用登记备案产品。2）监理、施工单位应分别指定具有相关专业知识的专门人员负责建材产品的进场验收。3）监理、施工单位应对进场建材产品的外观质量和质量证明文件进行检查，不符合要求的建材产品不得使用。4）需送检的建材产品，施工单位应会同监理单位按22、规定取样后，送具有相应资质的检测（试验）单位检验；必须见证取样送检的建材产品，按下列规定执行：（1）施工单位的取样人员应按照见证取样与送检的规定，在监理单位见证下，对涉及结构安全的试块(件)、材料取样、封样，共同送至检测机构进行检验；检验不合格的，应按照判定原则处理。（2）取样人员应在试样上或其包装上做出标识、封志，标识和封志应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量，并由见证人员和取样人员签字；见证人员应确保见证取样送检过程的规范性，并对送检样品的真实性负责。（3）见证取样与送检试块（件）、材料的检测报告应加盖见证取样检测专用章。 （4）下列试块（件）、材料应按规定数量实行见证取23、样：l 用于承重结构的混凝土试块； l 用于承重墙体的砌筑砂浆试块； l 用于承重结构的钢筋及连接接头试件； l 用于承重墙的砖和混凝土小型砌块； l 用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥； l 用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂； l 地下、屋面、厕浴间使用的防水材料；其它应实行见证取样和送检的试块（件）、材料。 3、区联社投资发展部负责委托具有法定资质的检测机构，会同监理、施工单位按相关标准规定的取样方法、数量和判定原则现场抽样检验。4、下列建材产品应进行建材抽检：l 塑料、铝合金门窗； l 给排水管材、管件； l 管道阀门； l 散热器； l 防水材料； l 室内装饰装修材料； l 家用电工产24、品； l 内外墙涂料； l 其它按规定应抽检的建材产品等。 5、建材产品检验合格，经监理单位确认后方可使用；检验不合格，施工单位应在监理单位见证下进行封存，及时报告工程质量监督机构，按规定进行处理。6、施工、监理单位应建立建材产品检验及验收档案，及时填写。7、监理、施工、建设单位的有关人员，不论以任何形式弄虚作假或玩忽职守的，均按有关规定严肃处理；8、未经检验的材料进入工程施工，该验收批以不合格结论处罚施工、监理单位及建设单位有关人员；已施工部位须采取同批次材料补验或无损探伤等形式追加检验，直至判定合格或返工至合格。第六章 中间工序质量验收1、于某些分项（部）的施工工序比较复杂，驻地监理认为有25、必要增加中间工序验收的，则该分项（部）必须经过中间工序质量验收。2、驻地监理要求进行的工序中间质量验收，则该分项（部）中间工序质量验收不合格或未经中间工序质量验收，不得进行下一道工序施工。3、中间工序报验程序如下：第七章 隐蔽工程、分项（部）工程质量验收制度1、施工单位完成隐蔽工程作业并自检合格后，应填写隐蔽工程报验申请表，报送监理工程师。监理工程师须会同建设单位指派现场项目负责人共同进行隐蔽工程的检验，现场检查应根据施工单位报送的隐蔽工程报验申请表和自检结果进行，其中对自检结果应进行不少于30%的复检。2、经检验合格，监理人员应签认隐蔽工程报验申请表，施工单位方可进行下一道工序施工；3、对隐26、蔽工程的隐蔽过程，下道工序施工完成后难以检查的重点部位，建设单位指派现场项目负责人及监理人员应进行旁站监督：下列工程部位或工序应实行旁站监理：A、 基础工程：桩基工程、沉井施工、水下混凝土浇筑、承载力检测、独立基础框架结构、基础土方回填；B、 结构工程：混凝土浇筑、施加预应力、施工缝处理、结构吊装；C、 钢结构工程：重要部位焊接、机械连接安装；D、 设备进场验收测试、单机无负荷试车、无负荷联动试车、试运转、设备安装验收、压力容器等；E、 隐蔽工程的隐蔽过程；F、 建筑材料的见证取样、送样；G、 新技术、新工艺、新材料、新设备试验过程；H、 监理合同规定的应旁站监理的部位和工序。I、 屋面、楼层27、基础及其他结构物防水层施工。J、 设计单位、监理单位、建设单位或施工单位认为有必要实施旁站监理的部位和工序。K、 曾经发生过工程事故或事故苗头的相同或类似的部位和工序。旁站监理的内容：对不同的工程，不同的施工内容，不同的施工条件，其关键部位、关键工序是会不一样的；编制工程旁站监理方案时应根据工程实际情况明确旁站监理范围与内容。L、 监督施工单位是否按照技术标准、规范、规程和批准的设计文件、施工组织设计施工。M、 检查是否使用合格的材料、购配件，机械设备是否运行正常。N、 施工单位有关现场管理人员、质检人员是否在岗。O、 检查施工操作人员的技术水平、操作条件是否满足施工工艺要求，特殊操作人员是28、否持证上岗。P、 检查施工环境是否对工程质量产生不利影响。Q、 检查施工过程是否存在质量和安全隐患。对施工过程中出现的较大质量问题或质量隐患，旁站监理人员采用照相等手段予以记录并及时汇报。4、隐蔽工程按相关质量标准检查评定，必须达到合格；5、未经建设单位指派现场项目负责人检查验收，施工单位擅自隐蔽的隐蔽工程，以该分部工程不合格结论处罚施工、监理单位，由此产生的一切后果由施工单位负责；未经监理单位检查验收，施工单位擅自隐蔽的隐蔽工程，以该分部工程不合格结论处罚施工单位，由此产生的一切后果由施工单位负责；施工单位在隐蔽和中间验收前48小时以书面形式通知监理工程师验收，通知包括隐蔽和中间验收内容、验29、收时间和地点；经验收合格，监理工程师在验收记录上签字后，施工单位可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，施工单位应在监理工程师限定的时间内整改后重新验收；经验收合格后，监理工程师在验收记录上签字，施工单位可进行隐蔽或者继续施工。6、 隐蔽工程主要隐检项目及内容6.1 建筑结构与装饰装修工程隐检 （1）地基验槽：建筑物应进行施工验槽，检查内容包括基坑位置、平面尺寸、持力层核查、基底绝对高程和相对标高、基坑土质及地下水位等，有桩支护或桩基的工程还应进行桩的检查。地基验槽检查记录应由建设、勘察、设计、监理、施工单位共同验收签认。地基需处理时，应由勘察、设计单位提出处理意见。（2）土方工程：基槽、土方回填前30、检查基底清理、基底标高、基底处理情况等。（3）支护工程：对锚杆进行编号，检查锚杆、土钉的品种、规格、数量、位置、插入长度、钻孔直径、深度和角度等。检查地下连续墙的成槽宽度、深度、垂直度、钢筋笼规格、位置、槽底清理、沉渣厚度以及边坡放坡情况等。其他支护亦按此做隐检。（4）钢筋混凝土灌注桩工程：检查钢筋笼规格、尺寸、沉渣厚度、清孔情况，嵌岩桩的岩性报告等。（5）地下防水工程：检查混凝土变形缝、施工缝、后浇带、穿墙套管、预埋件等设置的位置、形式和构造。人防出口止水做法。防水层基层、防水材料规格、厚度、铺设方式、阴阳角处理、搭接密封处理等。（6）钢筋工程：检查绑扎的钢筋品种、规格、数量、位置、锚固和接31、头位置、搭接长度、保护层厚度和除锈、除污情况；钢筋代用及变更；拉结筋处理、洞口过梁、附加筋情况等。应注明图纸编号、验收意见，必要时应附图说明。检查钢筋连接型式、连接种类、接头位置、数量及焊条、焊剂、焊缝长度、厚度及表面清渣和连接质量等。抗震结构的抗震钢筋安装情况。（7）预应力工程：检查预留孔道的规格、数量、位置、形状、端部预埋垫板；预应力筋下料长度、切断方法、竖向位置偏差、固定、护套的完整性；锚具、夹具连接点组装等。（8）外墙（内）外保温，隔音处理构造节点做法。（9）楼地面工程：检查各基层（垫层、找平层、隔离层、防水层、填充层、地龙骨）材料品种、规格、铺设厚度、方式、坡度、标高、表面情况、密封32、处理、粘结情况等。（10）抹灰工程：应检查界面剂情况。抹灰总厚度大于或等于35mm时的加强措施，不同材料基体交接处的加强措施。（11）门窗工程：检查预埋件和锚固件、螺栓等的规格数量、位置、间距、埋设方式、与框的连接方式、防腐处理、缝隙的嵌填、密封材料的粘结等。（12）吊顶工程：检查吊顶龙骨及吊件材质、规格、间距、连接方式、固定方法、表面防火、防腐处理等。外观情况、接缝和边缝情况、填充和吸声材料的品种、规格、铺设、固定情况等。（13）轻质隔墙工程：检查预埋件、连接件、拉结筋的规格位置、数量、连接方式、与周边墙体及顶棚的连接、龙骨连接、间距、防火、防腐处理、填充材料设置等。（14）饰面板（砖）工程33、：检查预埋件、后置埋件、连接件规格、数量、位置、连接方式、防腐处理等。有防水构造的部位应检查找平层、防水层的构造做法，同地面工程检查。（15）屋面工程：检查基层、找平层、保温层、防水层、隔离层材料的品种、规格、厚度、铺贴方式、搭接宽度、接缝处理、粘结情况；附加层、天沟、檐沟、泛水和变形缝、屋面突出部分细部做法、隔离层设置、密封处理部位、刚性屋面的分隔缝和嵌缝情况等。（16）幕墙工程隐检检查预埋件、后置埋件和连接件的规格、数量、位置、连接方式、防腐处理等。检查构件之间以及构件与主体结构的连接节点的安装及防腐处理；幕墙四周、幕墙与主体结构之间间隙节点的处理、封口的安装；幕墙伸缩缝、沉降缝、防震缝及34、墙面转角节点的安装；幕墙防雷接地节点的安装等。幕墙的防火层构造的设置与处理。（17）钢结构工程隐检检查预埋件、后置埋件和连接件的规格、数量、连接方式、防腐处理等。检查地脚螺栓规格、位置、埋设方法、紧固等。钢结构的焊接、保温的措施6.2 建筑给水、排水及采暖工程隐检隐检验收应按系统、工序进行。（1）直埋于地下或结构中，暗敷设于沟槽内、管井、不进入顶内的给水、排水、雨水、采暖、消防管道和相关设备，以及有防水要求的套管：检查管材、管件、阀门、设备的材质与型号、安装位置、标高、坡度；防水套管的定位及尺寸；管道连接做法及质量；附件使用，支架固定，以及是否已按照设计要求及施工规范规定完成强度严密性、冲洗等35、试验。（2）有保温隔热、防腐要求的给水、排水、采暖、消防、喷淋管道和相关设备：检查绝热方式、绝热材料的材质与规格、绝热管道与支吊架之间的防结露措施、防腐处理材料及做法等。（3）埋地的采暖、热水管道，在保温层、保护层完成后，所在部位进行回填之前，应进行隐检：检查安装位置、标高、坡度；支架做法；保温层、保护层设置等。6.3 建筑电气工程隐检 （1）埋于结构内的各种电线导管：检查导管的品种、规格、位置、弯扁度、弯曲半径、连接、跨接地线、防腐、管盒固定、管口处理、敷设情况、保护层、需焊接部位的焊接质量等。（2）利用结构钢筋做法的避雷引下线：检查轴线位置、钢筋数量、规格、搭接长度、焊接质量、与接地极、避36、雷网，均压环等连接点的焊接情况等。（3）等电位及均压环暗埋：检查使用材料的品种、规格、安装位置、连接方法、连接质量、保护层厚度、防腐处理等。（4）接地极装置埋设：检查接地极的位置、间距、数量、材质、埋深、接地极的连接方法、连接质量、防腐处理等。（5）外金属门窗、幕墙与避雷引下线的连接：检查连接材料的品种、规格、连接位置和数量、连接方法和质量等。（6）不进入吊顶内的电线导管：检查导管的品种、规格、位置、弯扁度、弯曲半径、连接、跨接地线、防腐、需焊接部位的焊接质量、管盒固定、管口处理、固定方法、固定间距等。（7）不进入吊顶内的线槽：检查材料品种、规格、位置、连接、接地、防腐、固定间距及与其他管线的37、位置关系等。（8）直埋电缆：检查电缆的品种、规格、埋设方法、埋深、弯曲半径、标桩埋设、电缆接头情况等。（9）不进人的电缆沟敷设电缆：检查电缆的品种、规格、弯曲半径、固定方法、固定间距、标识情况等。（10）有防火要求时，桥架、电缆沟内部的防火处理。6.4 通风与空调工程隐检 （1）敷设于竖井内，不进人吊顶内的风道（包括各类附件、部件、设备等）：检查风道的标高、材质、接头、接口严密性，附件、部件安装位置，支、吊、托架安装、固定，活动部件是否灵活可靠、方向正确，风道分支、变径处理是否合理，是否符合要求，是否已按照设计要求及施工规范规定完成风管的漏光、漏风检测、空调水管道的强度严密性、冲洗等试验。检查38、风道、风管穿过变形缝处的补偿装置。（2）有绝热、防腐要求的风管、空调水管及设备：检查绝热形式与做法、绝热材料的材质和规格、防腐处理材料及做法。绝热管道与支架之间应垫以绝热衬垫或经防腐处理的木衬垫，其厚度应与绝热层厚度相同，表面平整，衬垫接合面的空隙应填实。6.5 电梯工程隐检 （1）检查电梯承重梁、起重吊环埋设；电梯钢丝绳头灌注；电梯井道内导轨、层门的支架、螺栓埋设、安全接地等。（2）电梯的电气安装隐蔽验收同建筑电气。6.6 智能建筑工程隐检 （1）电气安装隐蔽验收同建筑电气。（2）特殊部位按规范要求。7、隐蔽工程验收记录，经有关各方面验收签证后生效。8、重要隐蔽部位验收前，一定要通知政府机关39、相关部门（如区质监站、区安监站）到场监督检查验收。第八章 施工技术复核制度1、技术复核程序： 2、施工技术复核的内容：施工阶段的技术复核工作，就是督促和检查施工单位是否正确地按照设计文件、施工图纸、技术交底和技术操作规程进行施工，复核的具体内容可参照下表所列的质量控制点来确定：质量控制点的设置位置分部分项工程质量控制点建筑物定位标准轴线桩、定位轴线、标高地基开挖及清理开挖部位的位置、轮廓尺寸、标高；石地基钻爆过程中的孔深、装药量、起爆方式；开挖后的建基面；断层、破碎，软弱夹层、 岩溶的处理；渗水的处理基础处理基础灌浆造孔工艺、孔位、孔深、孔斜、岩芯获得率、洗孔及压水情况浆液情况；灌浆压力、结束40、标准、封孔基础排水造孔、洗孔工艺、孔口、孔口设施的安装工艺锚桩孔造孔工艺；锚桩材料质量、规格、焊接；孔内回填混凝土生产砂石料生产毛料开采、筛分、运输、堆存；砂石料质量（杂质含量、细度模数、超料径、级配）、含水率；骨料降温措施混凝土拌合原材料的品种、配合比、称量精度，混凝土拌合时间、温度均匀性，拌合物的坍落度，温控措施（骨料预冷加冰、加冰水），外加剂比例混凝土浇筑基面清理基岩面清理（冲洗、积水处理）模板、预埋件位置、尺寸、标高、平整性、稳定性、刚度、内部清理；预埋件型号、规格、埋设位置、安装稳定性、保护措施钢筋钢筋品种、规格尺寸、搭接长度、钢筋焊接浇筑浇筑层厚度，振捣，浇筑间歇时间，积水和泌水情41、况，埋设件的保护，混凝土护，混凝土表面平整度、麻面、蜂窝、露筋、裂缝，混凝土的密实性、强度土石料填筑土石料土料的粘粒含量、含水量，砾质土的粗粒含量、最大粒径，石料的粒径、级配、坚硬度、抗冻性土料填筑防渗体与岩石面或混凝土面的结合处理，防渗体与砾质土、粘土地基的结合处理，填写筑体的位置、轮廓尺寸、铺土厚度，铺填边线，土层接面处理，土料碾压，压实干密实石料砌筑砌筑体位置、轮廓尺寸、石块重量、尺寸、表面顺直度，砌筑工艺，砌体密实度，砂浆配比、强度砌石护坡石块尺寸、强度、抗冻性、砌石厚度，砌筑方法，砌石孔隙率，垫层级配、厚度、孔隙率八、设计变更管理制度1、设计单位对原设计存在的缺陷提出的工程变更，应编42、制设计变更文件；建设单位提出的工程变更，应提交总监理工程师，由总监理工程师组织专业监理工程师审查，审查同意后，应由建设单位转交原设计单位编制设计变更文件；施工单位提出的工程变更，应提交总监理工程师，由总监理工程师组织专业监理工程师审查，审查同意后，提交建设单位审批，审批同意后，由建设单位转交原设计单位编制设计变更文件；2、设计院发出的“设计变更通知”一式七份，由区联社投资发展部预算员及资料保管员各保存原件1份，其余五份分别签发至业主现场项目负责人（1份）、监理单位（2份）、施工单位（2份）；各企业公司比照办理。3、区联社投资发展部预算人员必须根据实际情况、设计变更文件和其他有关资料，按照施工合43、同的条款，对工程变更的费用和工期作出评估：确定工程变更项目与原工程项目之间的类似程度和难易程度；确定工程变量项目的工程量；确定工程变更的单价或总价；4、建设、施工、监理单位应就工程变更的质量、费用和工期情况达成一致，并在工程变更单及工程预算单上签字确认；5、总监理工程师签发工程变更单；6、区联社投资发展部及监理应根据工程变更单监督施工单位实施，并予以计量。九、工地会议制度1、第一次工地会议根据监理规范要求，由建设单位主持，工程正式开工前进行。参加人员：建设单位：现场代表及有关人员；监理单位：总监工程师及全体监理人员；施工单位：项目经理及有关职能人员，分包单位主要负责人。会议主要内容：（1）建设44、单位、承包单位和监理单位分别介绍各自驻现场的组织机构、人员极其分工；（2）建设单位根据委托监理合同宣布对总监理工程师的授权；（3）建设单位介绍工程开工准备情况；（4）承包单位介绍施工准备情况；（5）建设单位和总监理工程师对施工准备情况提出意见和要求；（6）总监理工程师介绍监理规划的主要内容，向承包单位进行监理工作交底；（7）研究确定各方在施工过程中参加工地例会的主要人员，召开工地例会的周期、地点及主要议题。第一次工地会议纪要由监理单位负责起草，并经与会各方代表会签，项目总监理工程师签发。2、质检、安检交底会议（1）会议由建设单位项目负责人负责组织，由质监站、安监站责任人负责交底。（2）会议应在45、工程开工前进行，时间、地点由质监、安监单位确定，并通知各有关单位，参加会议人员由质监站、安监站、区联社投资发展部、工程部、筹建部、施工单位、监理公司有关人员组成。（3）交底纪录表、单由监理单位完成，纳入受控文件范围。3、监理例会（1）会议由监理单位组织，每周一次。（2）会议参加人员由区联社投资发展部经理、企业项目负责人及分管人员，监理单位总监、监理工程师和监理员，施工单位的项目经理、技术负责人、施工员及其他有关人员组成。（3）会议由总监工程师主持，内容主要是协调施工过程中各方面的关系，对本阶段施工提出具体的要求。会议由监理公司形成会议纪要，并负责分发各有关单位，企业项目负责人应对会议纪要编码登46、记存档，复印件分呈集团公司有关领导及部门审阅。4、投资发展部（或企业项目负责人）例会（1）会议由投资发展部经理（或企业负责人）主持，每周一次。（2）会议参加人员由投资发展部（或企业工程部、筹建部）全体参建人员组成。（3）会议内容主要是各分管人员对本周的工作情况进行总结汇报，提出施工过程中需集团总部投资发展部（或企业负责人）配合解决的问题，特别要对施工过程中质量问题找出原因及改进措施，针对本周计划分析完成情况及未完成的原因，制定具体的督促措施。投资发展部经理（或企业负责人）对本周整个项目的工作情况作总结，指出不足之处，并对各分管人员提出的需集团总部（或企业负责人）配合及需解决的问题给予答复解决。47、（4）投资发展部（或企业项目负责人）应对会议纪要编码登记存档，复印件分呈集团公司有关领导及部门审阅。5、临时会议及其他会议（1）对需临时召开的会议、应由相关负责人组织召开，必要时需作好记录，形成会议纪要，编码登记存档，复印件分呈公司有关领导及部门。（2）对需投资发展部（或企业项目负责人）参加其他的会议，相关人员应积极按时参加，并做好笔记，及时汇报、落实会议内容。有会议纪要的要编码登记存档，复印件分呈公司有关领导及部门；无会议纪要的，要在下次例会上传达，并记入会议纪要。十、工地文件图纸收发登记制度1、投资发展部（或企业项目负责人）必须按档案管理规定建立项目文件、图纸收发台帐，并由专人负责；2、对48、内、外均必须遵循严格的文件收发制度，收到或发出文件必须要有经手人签字；3、投资发展部（或企业项目负责人）签收的文件、图纸应及时转交资料专人，并请示投资发展部（或企业项目负责人）经理，根据文件性质复印分发、存档，原件办理手续后由投资发展部（或企业项目负责人）专人归档；4、专职资料保管人员应定期对文件图纸收发情况进行整理、汇总并报投资发展部经理（或企业项目负责人）批阅；5、投资发展部（或企业项目负责人）对对外发出指令或通知书，必须有投资发展部经理（或企业项目负责人）签名，送至接受方后，需有接受人员签收；6、所有文件要进行归档、存档，归档原则上便于随时查阅；7、文件收发制度由投资发展部经理负责监督实49、施；8、有关部门下发的文件要及时签收登记，并迅速送相关单位或人员传阅，传阅后由档案员归档保存。9、图纸发放规定（1）设计图纸发放范围。（2）每家施工单位6套施工图，监理公司2套，各工地项目负责人1套，区联社投资发展部预算人员1套。（3）施工图纸一经发放，各参建单位及个人须妥善保管与使用，工程完工后须全数缴至建设单位图纸保管专人处。（4）设计图纸接收与发放，记录在“文件收发记录”表上。10、图纸发放有效性标识：（1）施工图纸以设计单位有效图章为准。（2）零星工程图纸以公司受控章为准。a、零星工程图纸经投资发展部经理（或企业公司项目负责人）在“设计通知单”上签字确认。b、零星工程图纸发放范围为投资50、发展部（或企业公司项目负责人）一份，领用人在“设计通知单”上签收。c、修改变更图纸的发放范围按原发放范围实施。十一、工程款支付签证制度1、对施工单位按工程进度月报所反映的已完工程量，监理工程师首先应认真核定，同时应检查其工程质量是否合格，如不合格不予签证；2、按照建设单位与施工单位签订的承包合同规定的工程付款方法，根据核实的已完成工程数量和质量，签发（或会签）付款凭证；对超出承包合同之外因设计修改、工地洽商等所增加的工程，按合同规定办理； 3、经总监理工程师审批后，报送建设单位审批并依合同支付相应工程款项。十二、工程索赔管理1、审查合同条款有无含混字句及分工不明，责任界线不清的地方，索赔条款内51、容是否明确，为做好索赔预控创造条件；2、要求有关各方严格按合同协定办事，以达到控制质量、控制进度、控制投资等目的；3、在工程实施过程中，严格控制工程设计变更，尽量减少不必要的工程洽商，特别要控制有可能发生经济索赔的工程洽商；4、对于有可能发生经济索赔的变更或洽商，事先要提出预控措施，避免发生；5、在日常工作中及发生索赔争议后，应注意收集、封存有关证物、资料、证据，划清索赔界限，处理好索赔争议。6、工程索赔原则（通用）：61根据招标文件及合同要求中有关规定提出索赔意向书，意向书中应包含索赔项目（分部分项名称）、索赔事由及依据、事件发生起算日期和估算损失，无须附有详细的计算资料和证明。（通过意向书52、就可以把整个事件的起因、地点及索赔方向有大致了解。） 62 索赔意向书递交监理工程师后应经主管监理工程师签字确认，必要时施工单位负责人、现场负责人及现场监理工程师、主管监理工程师要一起到现场核对。63 索赔意向书送交监理工程师签字确认后要及时收集证据，收集的证据要确凿，理由要充分；所有工程费用和工期索赔应附有现场工程监理工程师认可的记录和计算资料及相关的证明材料。7、索赔的具体操作步骤：71 当索赔事件发生后，及时在合同规定的时限内向监理工程师提出索赔意向书，意向书应根据合同要求抄送、抄报相关单位。72索赔项目种类及起止日期计算方法：a、延期发出图纸引起的索赔：当接到中标通知书后28天之内，施53、工单位有权得到免费由建设单位或其委托的设计单位提供的全部图纸、技术规范和其他技术资料，并且向施工单位进行技术交底。如果在28天之内未收到监理工程师送达的图纸及其相关资料，作为施工单位进行技术交底。作为施工单位可以依照合同提出索赔申请，接中标通知书后的第29天为索赔起算日，收到图纸及相关资料的日期为索赔结束日。由于为施工前准备阶段，该类项目一般只进行工期索赔，相应施工机械进场，达到施工程度因未有详细图纸不能进行施工时应进行机械停滞费机械台班停滞费（机械折旧费+经常维修费）50用索赔。b、恶劣的气候条件导致的索赔：分为工程损失索赔及工期索赔；建设单位一般对在建项目进行投保，故由恶劣天气影响造成的工54、程损失可向保险机构申请损失费用，在建项目未投保时，应根据合同条款及时进行索赔；该类索赔计算方法：在恶劣气候条件开始影响的第一天为起算日，恶劣气候条件终止日为索赔结束日。c、工程变更导致的索赔：分为工程施工项目已进行施工又进行变更、工程施工项目增加或局部尺寸、数量变化等；计算方法：施工单位收到监理工程师书面工程变更指令或业主下达的变更图纸日期为起算日，变更工程完成日为索赔结束日。 d、以承包商之能力不可预见引起的索赔：由于在工程投标时图纸不全，有些项目承包商无法作正确计算，如地质情况，软基处理等，该类项目一般索赔工程数量增加或需重新投入新工艺、新设备等。计算方法：在承包商未预见的情况开始出现的第55、一天为起算日，终止日为索赔结束日。e、由外部环境而引起的索赔：属建设单位原因，由于外部环境影响（如征地拆迁、施工条件、用地的出入权和使用权等）而引起的索赔。根据监理工程师批准的施工计划影响的第一天为起算日。经建设单位协调或外部环境影响自行消失日为索赔事件结束日。该类项目一般进行工期及工程机械停滞费用索赔f、监理工程师指令导致的索赔：以收到监理工程师书面指令时为起算日，按其指令完成某项工作的日期为索赔事件结束日。g、其他原因导致的施工单位的索赔，视具体情况确定起算和结束日期。32同期记录：a、索赔意向书提交后，就应从索赔事件起算日起至索赔事件结束日止，要认真做好同期记录，每天均应有记录，又有现场56、监理工程人员的签字；索赔事件造成现场损失时，还应做好现场照片、录象资料的完整性，且粘贴打印说明后请监理工程师签字。否则在理赔时难以成为有利证据。b、同期记录的内容有：事件发生时及过程中现场实际状况、导致现场人员、设备的闲置清单；对工期的延误；对工程的损害程度；导致费用增加的项目及所用的人员、机械、材料数量、有效票据等。73 详细情况报告： 在索赔事件的进行过程中（每隔一星期，或更长时间，或视具体情况由监理工程师而定），承包人应向监理工程师提交索赔事件的阶段性详细情况报告，说明索赔事件目前的损失款额影响程度及费用索赔的依据。同时将详细情况报告抄送、抄报相关单位。74 最终索赔报告：741当索赔事57、件所造成的影响结束后，建设单位（施工单位）应在合同规定的时间内向监理工程师提交最终索赔详细报告，并同时抄送、抄报相关单位。742最终报告应包括以下内容：a、建设单位（施工单位）的正规性文件。b、索赔申请表：填写索赔项目、依据、证明文件、索赔金额和日期。在工程施工中，索赔项目一般包括工程变更引起费用、工期增加，由于地方关系影响造成局部或部分地段停工等引起的机械、人员停滞，相应工期及费用增加等。索赔依据一般包括在建工程技术规范、施工图纸、建设单位与施工单位签订的工程承包协议、建设单位对施工单位施工进度计划的批复、建设单位下达的变更图纸、设计变更单及大型工程项目技术方案的修改等。索赔证明文件包括建设58、单位下达的各项往来文件及施工过程中收集到的各项有利证据（施工单位往往在施工过程中只对存在的问题向上级主管单位进行口头汇报或只填写索赔意向书而不注重证据的收集）。索赔金额及工期的计算一般参照承包单位与建设单位签订合同中包含的工程量清单、工程概预算定额、定额编制办法、机械台班单价，地方下达的定额补充编制办法及建设单位、总监工程师下达的有关文件。c、批复的索赔意向书。d、编制说明：索赔事件的起因、经过和结束的详细描述。e、附件：与本项费用或工期索赔有关的各种往来文件，包括建设单位（施工单位）发出的与工期和费用索赔有关的证明材料及详细计算资料。 8、索赔的管理：81为真实、准确反映索赔情况，应建立、健59、全工程索赔台帐或档案。82索赔台帐应反映索赔发生的原因、索赔发生的时间，索赔意向提交时间，索赔结束时间，索赔申请工期和金额，监理工程师审核结果，建设单位（施工单位）审批结果等内容。 83合同工期内发生的索赔应作为工程竣工资料的组成部分。十三、进度监督报告制度1、根据施工单位编制的，并经总监理工程师及本集团公司审批的单位工程施工组织设计中的工程总进度计划的要求和计划网络图表及年、季、月施工进度计划，是检查施工进度的主要依据，分管建设单位主管和工地项目负责人应对计划进度实施情况检查分析；2、当实际进度符合计划进度时，应要求施工单位编制下一期进度计划；当实际进度滞后于计划进度时，应书面通知施工单位采60、取纠偏措施并监督实施；3、监理单位应依据施工合同有关条款，施工图纸及经过批准的施工组织设计，制定进度控制方案，对进度目标进行风险分析，制定防范性对策，区联社投资发展部（或企业公司负责人）应时时监控，落实进度控制方案，被动进度调整应控制在周进度计划之内；4、建设单位指派的工地项目负责人与监理人员共同检查进度计划的实施，并记录实际进度及其相关情况，当发现实际进度滞后于计划进度时，视情况签发监理工程师通知单，指令施工单位采取调整措施；当实际进度滞后于二个周计划进度时应及时召开专项会议，商定采取进一步措施；5、区联社投资发展部（或企业公司负责人）要认真审核年/季/月施工进度计划，对施工单位完成计划所具61、备的人力、物力和财力充分了解和掌握，以保证经审批后施工进度计划具有合理性、可行性。督促施工单位详细制定完成施工进度计划各项有力措施，并指令专业工程师及监理人员定时检查施工进度计划实施情况，随时了解施工进度计划实施，以保证施工进度计划的完成；6、因不可抗力或不是施工单位自身的原因，造成年/季/月施工进度计划不能完成时，应指令施工单位重编制年/季/月施工进度计划，对原计划进行调整后按流程报审。十四、施工现场紧急情况处理制度1、对于发生质量事故的情况，现场项目负责人及监理工程师应视具体情况，采取停止下道工序施工或补救加强等措施，并作好记录，及时以书面形式通知区联社投资发展部、项目总监工程师及相关部门62、作出处理决定；2、若施工现场发生安全事故，现场项目负责人应配合施工单位作好现场的财产及人员抢救工作，设立安全警戒区域，并作好安全记录，及时以书面或口头形式通知工程部经理、项目总监工程师，协助有关部门按照事故处理程序，做好调查取证，事故分析，处理决定等工作；3、因不可抗力事件的发生而造成工程现场的任何形式损害，现场项目负责人应协助承包商采取措施，防止损害的进一步扩大，作好详细记录，及时通知项目总监工程师、区联社投资发展部及相关部门，以便妥善作出处理。4、区联社投资发展部经理（或企业公司负责人）及项目总监工程师作好现场处理工作后，应启动事故处理流程，通知集团公司总部有关领导，召集有关人员，分析事故63、原因，作出处理决定；对于重大的紧急情况处理，应通知集团公司领导及有关部门共同作出处理决定；5、区联社投资发展部（或企业公司负责人）对紧急情况的发生、处理、善后、预防措施等全过程应详实纪录，并附以证据资料，整理成为档案资料后，送集团总部专人存档；6、紧急情况的处理与质量事故处理同样，必须坚持“四不放过”的原则：原因不查明不放过，事故不处理不放过，责任者和应受教育者未受到教育不放过；没有采取防范措施不放过。十五、质量事故处理制度1、及时、全面收集有关资料；2、根据事故调查报告、实地勘查结果和确认的事故性质，确定处理方案，并提出施工要求，以便付诸实施；3、处理方案的实施可由原施工单位完成，也可由设计64、院或另外有特殊处理经验的单位来完成。实施前必须严格按照设计方案制订具体的施工方法，必须经有关部门的批准后方可组织实施；4、对事故的处理，应本着实事求是的原则，既不能掩饰，也不能扩大。针对工程的具体情况，有些质量缺陷是可以不作专门处理的（对责任人的处理另作考虑），以免造成不必要的经济损失和延误工期。但必须通过详细的分析论证，并提交书面报告，经有关单位签证；5、处理结果的鉴定：（1）事故处理后，须严格按照有关施工验收规范的规定进行检查验收。必要时，可通过一些检测手段来获取可靠数据；（2）验收后应对事故作出明确的处理结论，对一时难以作出结论的事故，可以提出进一步观测检查的要求；（3）提交事故处理报告65、。内容包括整个分析处理过程的所有方字记录；6、质量事故处理原则：事故原因不查明不放过，事故不处理不放过，责任者和应受教育者未受到教育不放过；没有采取防范措施不放过；7、根据合同条款提出索赔；8、工程部对质量事故的发生、处理、善后、预防措施等全过程应详实纪录，并附以证据资料，整理成为档案资料后，送区联社投资发展部存档；十六、发文审批制度1、区联社投资发展部（或企业项目负责人）对外发出指令或通知书，必须经过公司内部审批流程批准，由部门经理或企业负责人审批，注明报送单位，并签名确认；2、所有发出文件必须要有双方经手人签字；3、所有发出文件必须留有存根，并交由区联社投资发展部（或企业公司）资料保管专人66、进行归档、备案并保存；4、对文件需要收文单位回复，而尚未回复的文件，资料保管专人应及时督促对方回复，逾期不回复的，依据合同约定内容进行罚扣。十七、周报月报制度1、工程周报：（1）工程部周例会纪要；（2）监理周例会纪要；报送部门：区联社集团公司主要领导、投资发展部、企业公司负责人。2、监理月报：建设监理月报每月一份，时间每月5日前发出；十八、工作日志制度1、工作日记是重要的工程档案资料，建设单位指派的现场项目负责人应坚持天天记日记，当日发生的事情，应在当日的工作日记中记录，不得后补，日记的内容必须详细、真实、准确、完整。主要应记录以下内容：（1）原材料进场验收及检验情况：水泥、钢材、预拌砼、砂石67、外加剂、砖、砌块等进场数量、使用部位、型号规格、强度等级及生产厂家，进场验收情况，抽样检验数量及试验单位，试验结果。（2）砂、石、水泥、外加剂、水等计量情况。（3）施工试验情况：砂浆、砼、试件、留置数量、代表方量、部位、试验结果、焊缝等检测情况。（4）工程质量检查情况记录：a、实体质量指过程质量检查情况及隐蔽验收检查情况，应注明部位、数量、项目内容、限期整改情况，包括参加单位、人员。b、原材料、施工试验不合格的处理。c、土方回填质量。d、地基处理质量。（5）基础、楼层放线抄测记录。（6）技术交底情况。（7）砼结构、水泥地面养护情况。（8）设计变更情况。（9）现场安全检查情况：安全网、安全带、68、安全帽、吊车、施工电梯、卷扬机、井架、电闸、水门等检查情况。（10）工程事故的调查与处理。（11）其他分部分项工程施工及质量验收情况。（12）现场施工设备进场、出场情况及设备运行、维护、维修情况。（13）会议记录。（14）其他。2、工作日记按统一的格式和规定填写，自己妥善保管，供区联社投资发展部（或企业负责人）查阅；3、工作日记属公司资产，完成后的工作日记，由区联社投资发展部（或企业公司）资料保管专人进行归档管理。十九、平行检查制度1、对工程关键部位、重要工序，严格执行平行检查制度；2、平行检查工作必须保证连续、独立进行，并准确、全面、完整地作好检查记录；3、对平行检查工作中发现问题，必须及时69、发出整改指令，限期整改。二十、分包单位资格审查制度1、工程项目开工前，区联社投资发展部、企业公司负责人及总监理工程师应审查施工单位现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系，确能保证工程施工质量时予以确认。对质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系应审核以下内容：（1）质量管理、技术管理和质量保证的组织机构；（2）质量管理、技术管理制度；（3）专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。2、如在施工合同中未指明分包单位，区联社投资发展部、企业公司负责人及项目监理组必须对该分包单位的资格进行审查；3、分包工程开工前，区联社投资发展部、企业公司项目负责人及专业监理工程师应审查承包单70、位报送的分包单位资格报审和分包单位有关资料，符合有关规定后，由总监理工程师予以签认，经建设单位批准后发出；4、对分包单位资格应审核以下内容：（1）分包单位的营业执照、企业资质等级证明，特殊行业施工许可证；（2）分包单位的业绩；（3）拟定分包工程的内容和范围；（4）专职管理人员和特殊作业人员的资格证、上岗证。二十一、项目监理机构管理制度1、项目监理机构应由总监理工程师、总监工程师代表、专业监理工程师、监理员、安全员、资料员组成，人员组成应与监理合同约定一致。2、项目监理机构的组织机构框图、总监理工程师职责、专业监理工程师职责、监理员职责、安全员职责、监理人员工作守则、监理工作程序框图、质量控制程71、序图、造价控制程序图、进度控制程序图应上墙明示，规格宜采用A3幅面并镶装。3、工程实行总监理工程师负责制，总监理工程师由监理单位书面授权并通知建设单位。总监理工程师确需调整时，监理单位应征得建设单位同意，报建设行政主管部门备案。另外该项目总监未经建设单位同意不允许在其他工地兼职。总监理工程师在监理机构中书面授权1名总监代表，代表总监理工程师行使部分职责和权力。下列权力不得授权给总监代表：（1）主持编写项目监理规划，审批项目监理实施细则； （2）签发工程开工、复工报审表、工程暂停令、工程款支付证书、工程竣工报验单； （3）审核签认竣工结算； （4）调节建设单位与施工单位的合同争议，处理索赔，审批72、工期延期； （5）根据工程项目的进展情况进行监理人员调配，调换不称职的监理人员。 4、总监理工程师负责主持编制本项目监理规划，并报监理单位技术负责人批准；专业监理工程师负责编写监理实施细则，并报总监理工程师批准。5、项目监理机构的监理活动应使用建设工程监理规范（GB50319）中的统一表格，对工程监理资料分类管理并存档，应设置以下12卷档案，监理资料使用标准城建档案盒封装。（1） 监理规划卷； （2） 监理月报卷； （3） 会议纪要卷； （4） 质量安全控制卷（不合格项通知及质量安全事故报告处理）； （5） 造价控制卷（经济类签证）； （6） 进度控制卷（开工、复工审批及暂停令）； （7） 监73、理通知、工作联系单卷； （8） 监理巡视旁站记录、监理日记卷； （9） 合同与其他事项管理卷； （10）工程验收记录卷； （11）分包资质卷； （12）来往信函及文件卷。 6、监理人员应尽量统一着装，佩戴安全帽、胸卡。项目监理机构应配备开展监理工作所必备的检测测量工具。7、专业监理工程师应审查施工单位报送的工程开工报审表及相关资料，具备开工条件由总监理工程师签发，并报建设单位批准后发出。8、总监理工程师负责审批施工单位报送的施工总进度计划、年、季、月度施工进度计划。 9、总监理工程师、专业监理工程师应采取措施检查督促工程进度按计划实施。 10、工程需阶段性延期的，总监理工程师审批施工单位提交的74、延期申请并报建设单位。工程最终工期需延期的，总监理工程师经与建设单位和施工单位协商后批准。11、专业监理工程师应对施工单位报送的工程量进行现场计量，审核工程量清单和工程款支付申请表并报总监理工程师审查。总监理工程师审查后签署工程款支付凭证，报建设单位批准后发出。12、总监理工程师应审查工程变更的方案，根据施工合同的约定在工程变更实施前与建设单位、施工单位协商确定工程变更的价款。13、未经监理人员质量验收合格的或不符合施工合同约定的工程量，监理人员应拒绝计算该部分工程量和工程款支付申请。14、总监理工程师应对工程建设过程中发生的索赔事项及时审查，经与建设单位和施工单位协商后确认。 15、项目监理75、机构应保存施工承包合同并监督施工合同的履行。16、项目监理机构应审查分包单位及其从业人员的资格，符合要求后由总监理工程师签认并保存分包合同。17、总监理工程师应组织专业监理工程师对设计变更进行审查签认，保存工程变更单，并监督施工单位实施。 18、项目监理机构应及时与工程相关各方沟通信息，协调各方工作。19、在施工过程中，总监理工程师应每周召开一次工地例会。工地例会应包括以下内容：（1） 检查上次例会议定事项的落实情况，分析未完事项原因； （2） 检查分析工程项目进度计划完成情况，提出下一阶段进度目标及其落实措施； （3） 检查分析工程质量状况，针对存在的质量问题提出改进措施； （4） 检查工程76、量核定及工程款支付情况； （5） 检查工程安全状况，针对存在的安全问题提出改进措施； （6） 解决需要协调的有关事项。 （7） 会议纪要由项目监理机构负责起草，并经与会各方代表会签。20、总监理工程师或专业监理工程师应根据需要及时组织专题会议，解决施工过程中的各种专项问题。 21、总监理工程师应组织各专业监理工程师每月5日前编写上月监理月报，向建设单位通报工程情况的综合分析。22、建设单位项目负责人应严格督促监理人员进行监理，不得弄虚作假，并建立起监理人员的考核制度，对屡次不按规定进行监理或出勤的监理人员予以上报监理公司予以辞退并更换。23、建设单位项目负责人或企业法人应针对监理人员就本工程项77、目建设管理所提出的合理化建议进行判断和分析和采纳，并要求相关单位配合办理，以更好地支持监理人员有效进行监理，使之效能发挥最大化。二十二、现场巡查制度一、巡查分月度、年度及专项巡查。月度、年度巡查由区联社投资发展部（或企业公司项目负责人）组织投资部、项目监理部、乙方项目部生产、技术、安全、质量负责人进行；专项巡查根据工程需要和公司安排进行，人员根据需要安排。二、巡查计划由投资发展部、监理机构、乙方项目部共同制定，计划应明确检查内容、方法、标准、手段。三、巡查完毕后，应立即汇总结果，形成书面报告。对现场存在的质量、安全隐患等应采取“监理工程师通知单”、“整改通知书”等形式，书面提交被通知人，采取限78、期整改、停工整改等措施，责令项目部进行限期整改。监理机构负责整改复查工作，依据建设工程施工合同的相关内容进行处罚，并提交整改结果书面报告。四、巡查是规范施工、监理、业主行为的手段之一，是考核各方工作人员工作能力、业绩的手段之一，根据考核结果，将依据建设工程施工合同、建设工程委托监理合同及公司规章制度进行奖罚，有关人员必须十分重视，不得虎头蛇尾、流于形式。五、检查内容（一）贯彻落实国家和地方有关工程质量安全文明施工管理法律法规的情况；对违法违规及事故的处理及责任追究情况；两项许可（建筑施工企业安全生产许可和三类人员企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员安全生产考核制度）的贯彻落实情况；79、项目部、监理机构质量、安全管理部门的工程检查监督情况。（二）抽查部分施工现场，检查各方责任主体的质量安全行为和工程现场质量、安全和文明施工实际情况，检查工程设计和有关规定的落实实施情况。具体为：1、建设程序的实施情况和有关工作质量；2、勘测、设计单位的现场配合情况，参加验收、签发设计变更等工作质量情况。3、施工企业工作质量检查。质量、安全责任行为检查，包括质量、安全责任制是否健全并落实到位，质量、安全技术管理体系和保证体系是否健全，两项许可是否及时认真执行，是否按照工程建设强制性标准进行施工，项目技术管理人员是否持证上岗到位等。现场结构质量、现场安全生产和文明施工检查，包括有关工程管理技术资料80、和实物状况及实体检测情况。（1）结构质量资料部分检查的主要内容：工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的质量合格证明文件和进场试验报告，施工组织设计（方案）和各种专项方案的制定及实施，隐蔽工程检查记录，施工试验、结构检测和见证取样送检记录，施工技术复核记录，技术质量问题（事故）论证处理记录，地基、桩基、基础和主体结构验收记录，建筑材料、构配件、设备进场检查验收记录，新材料、技术鉴定论证记录，分部、分项、检验批工程质量验收资料等。（2）实物质量检查的主要内容：砼结构工程中的混凝土、钢筋工程；砌体工程中的砌筑砂浆、砌筑质量、预制构件安装等，重点对混凝土结构的楼板厚度、结构强度及钢筋质量进行抽检检81、测，对实物质量主要检查在建工程的作业层和一个已完成结构的楼层。（3）现场安全生产、文明施工检查的主要内容：对工程在脚手架（支模架）、基坑支护与模板工程、“三宝” 、“四口”及“五临边”防护、施工用电、物料提升机与外用电梯、塔吊起重吊装和施工机具等十项内容安全生产情况以及现场围挡、临时活动房的搭设使用情况进行检查，重点检查施工组织设计方案及各种专项方案的制定和严格实施情况，防基坑坍塌，防脚手架、井架、支模架和大型机具倒塌，防高处坠落等三防工作的实施和管理情况，现场的文明施工管理和消防安全工作情况。（4）工程进度计划核查内容：A. 工程进度安排，重要节点，网络计划及关键路钱。B. 完成各单位工程及82、各施工阶段所需的工期，最早开始和最迟结束的时间。C. 各单位工程及各施工阶段需要完成的工程量。D. 各单位工程及各施工阶段所需要配备的人力和机械数量。E. 各单位工程及各施工阶段所需要原材料供应保障计划。F. 各单位工程或分部工程及分项工程的施工方法、工艺、质量、安全、工期保证措施。4、监理工作质量检查。（1）检查监理人员现场到岗情况及上岗持证情况；检查监理规划及监理细则是否按规定内容编制，是否按规定经过审查批准，监理规划及监理细则的针对性、操作性。（2）检查监理单位现场质量控制情况，包括对施工单位人员资格审核制度执行情况，分包单位资质审核制度执行情况，施工组织设计、施工方案审核制度执行情况；建筑材料质量报验制度执行情况，隐蔽工程报验制度执行情况，监理旁站制度执行情况，见证取样制度执行情况，关键部位和重要环节技术复核检查制度执行情况，检验批、分项、分部工程质量审核制度执行情况；工地例会制度执行情况，监理日记、监理月报情况，工程变更管理情况等。（3）检查监理单位贯彻执行建设工程安全生产管理条例，对现场安全生产、文明施工检查监督情况。（4）检查监理单位现场进度控制情况。5、工程质量检测机构的工作质量情况。核查受托单位的资质、检测制度及检测报告。