1、公司项目工程部技术财务、办公后勤管理规定编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 技术管理规定一、技术责任1、项目经理是本项目部技术工作的第一责任人，负责项目的重大技术方案的决策。2、项目总工在项目经理的领导下负责技术和技术管理工作。（1）负责贯彻执行与项目有关的技术标准、规范、规程。（2）组织技术人员熟悉并执行设计文件；组织学习贯彻相关技术规范、规程及质量标准，严格按图施工。（3）主持相关人员编制本项目工程的施工组织设计和实施细则。（4）建立和保持与业主单位、监理单位及设计单位的工作联系，联系研究和解决有关技术问题。（5）2、研究索赔工作中的技术问题，组织、监督做好各种施工原始记录和施工日志。（6）审查各种中间交工验收资料，汇总各种技术资料，组织整理和编制项目交工（竣工）验收的技术资料。（7）主持开展技术革新活动及QC小组活动，主持编写施工技术总结。（8）签署以项目经理部名义发出的技术文件。项目副总工协助项目总工负责上述工作。3、项目技术主管在项目总工领导下开展工作。（1）严格执行有关现行技术标准、规范、规程。（2）熟悉领会设计文件和招标文件、监理细则，及时核对设计图纸及工程数量，提供所管工程项目的材料使用计划，执行项目部制定的施工进度计划。（3）技术主管负责单位工程或分部、分项工程的施工技术方案、安全专项施工技术3、方案以及技术交底，并督促技术方案的贯彻实施。（4）主持分部、分项工程的验收。（5）参加编写施工组织设计和实施细则。严格按批准的施工组织设计及实施细则组织现场施工，协调和处理现场施工中的有关技术问题。（6）收集、整理、记载有关施工原始记录和施工日志，填写有关报表，整理和编制验收资料或文件，参加编写施工技术总结。二、施工技术管理1、项目部应自觉接受监理工程师的监督，尊重监理工程师的意见，积极配合监理的工作。施工现场的技术管理应与监理大纲在程序和内容上相一致。2、工程开工前，项目经理和总工程师应主动征求监理的意见，组织学习监理大纲，熟悉监理程序，将监理的意图、要求及时传达给工程技术、合同、安全、质检4、设备、物资和工段长、技术主管及施工技术员。3、工程开工前，相关技术人员应会同监理对业主提供的测量基线和控制点进行复核和验收。4、在项目部收到施工图纸之后，由项目总工组织相关技术人员认真熟悉和审查图纸，施工图的审查意见经项目总工审核后，由工程技术、计划部门分别向监理办理工程、商务事宜，经监理明确答复后再交付施工。5、积极参加设计交底会，领会会议文件。6、对拟用于本工程的机械设备提前报批，拟用于本工程的材料须提前会同监理进行检验，合格后方可用于本工程。7、分项工程开工前应将分项工程的实施细则提前上报监理工程师，听取监理的意见和要求，施工方案、实施细则和施工设计书须经监理书面批准后方可实施。8、分5、项工程开工前应进行详细的技术交底，讲解实施细则，明确质量标准。9、工程施工中的试验、检验、检测，应事先通知监理派员参加。10、工序验收、隐蔽工程验收必须邀请监理参加，并由监理在验收记录上签字，验收合格后方可进行下道工序的施工。11、及时收集、整理和保存与监理之间的往来文件、信函等原始资料，以随时备查，并作为索赔依据和竣工资料的一部分。12、认真做好施工日志，对施工方法、执行效果、发生问题及改正措施、施工中质量情况进行详细的记录。13、经常组织复核平面控制网、高程控制点，加强施工观测，作好记录。14、负责对分包单位或劳务队伍的施工技术能力考查和技术管理工作；做好分包商评价并上报。15、编写周、月6、年施工进度计划，统计、总结工程完成情况并上报。16、负责制定工程项目施工方案及质量、安全保证措施，并对质量负责；参与编制危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案。17、注意及时收集新工艺、新技术的有关材料、图片、照片及录像等。18、每项工程竣工后，认真编写施工技术总结。对新工艺、新技术还应编写专题技术总结。19、设立、注册QC小组，组织开展活动，并做好记录、总结。20、在工程实施过程中及实施结束后做好技术档案的归档工作。三、测量、试验1、项目部测量、试验工作按照公司规定，委托测试中心负责。2、按照项目实际需求，测量、试验人员由测试中心统一调配，业务上接受测试中心指导，执行项目部与测试中心合同7、规定的相关内容，向项目总工报告工作，服从项目部的工作安排。3、测量放样工作应依据恢复定线后的文件资料进行，必须遵循两人、两次、两种方法的“三两制”测量原则，确认无疑并报质检工程师或总工检查鉴定，再报送监理工程师检验签认后方可施工。测量人员应对放样的质量负责，并做好导线点、水准点等测量控制点的联测及保护工作，确保施工需要。4、试验人员应在施工开始前做好各种标准试验及配比设计等工作，施工中在监理工程师见证下做好原材料取样、试验、检测、分析工作，做好资料的整理、存档等工作，认真填写原始记录和试验报告，并按规定报送监理签认。5、所有测试资料及时完整的向项目部提交。四、技术管理奖惩1、项目部对严格实施技8、术管理，成绩显著，符合以下条件者，根据不同情况，分别给予奖励：遵守本技术管理办法，技术责任明确，技术方案和施工细则编写及时且切实可行，技术措施得力：没有因技术方案的编制和报批不及时而延误工期，也没有因技术方案不当而导致返工；施工过程基础资料全面、真实可靠，没有弄虚作假；积极优化施工方案，提前工期一个月以上；降低施工成本20万元以上；结合施工生产积极开展科研活动，将所取得的技术成果指导本工程取得显著的经济效益，且在同类工程中有推广价值。奖励分为荣誉奖励和物资奖励，包括授予荣誉证书，发给奖状、推荐提前晋升职称、推荐享受各级专项津贴及一次性奖金等。2、对不遵守本技术管理规定，技术责任不清，技术管理混9、乱，技术方案不完整、不及时，技术措施不得力，从而导致下列情况之一者，根据情况分别给予处罚：导致工期延误10天以上；返工损失10万元以上；不得不临时采取补救措施，而使得预算成本增加20万元以上；造成重大技术责任事故。处罚包括：公司通报批评、行政处分、建议降低技术职务任职资格、取消月或季度或年度奖金等。合约部管理规定 第一章合同管理办法一、为加强工程合同管理，防范经营风险，提高经济效益，根据中华人民共和国合同法、二航局合同管理文件范本及相关法律、法规规定，结合项目部实际情况，制定本办法。二、项目部合同实行分类归口管理：工程建设合同（合同评审签订由一公司经营科负责）、工程分包合同和劳务分包合同、经济10、责任合同的管理归口到合约部；物资合同管理归口到物资部；设备合同的管理归口到设备部。三、各部门及合同管理相关人员，都必须切实遵守和执行本办法，本办法适用于岱山高亭牛轭至官山公路工程项目部对外签订的合同。建设合同管理办法一、建设合同的评审和签订由一公司经营科负责，工程建设合同签订后三日内，经营科应对项目部进行交底。项目部成立以后，项目经理或商务经理应组织项目合约、工程、设备、物资、财务部门对工程建设合同进行分析和交底。二、工程合同签订后，一公司合同部须指派成本控制人员，对项目的成本进行客观合理测算；依照成本测算报告，与项目部签订项目经济责任合同。三、因工作需要，相关部门或单位需借阅合同必须填写合同11、借阅申请单由项目经理（或商务经理）签字后方能借阅。四、合同的履行：依据合同规定工程部每月计算工程量及编写工程量计算式交合约部复核后形成月进度计量支付报表上报业主。合约部负责编制总承包计量，与业主同步上报公司。五、合约部负责编制月计量支付台账。六、工程建设合同履行过程中，工程变更必须取得业主的书面变更有效指令。对业主视察工地提出的口头变更要求，事后必须取得业主职能部门的有效书面变更指令。七、项目部所有人员应增强索赔意识，项目经理应督导有关人员及时记录发生的索赔事项，全面收集整理索赔资料证据，重大事项报告一公司合同部。八、工程结算的实施主体是项目部，项目部应及时进行竣工结算和决算，做好竣工验收移交12、工作。工程竣工验收后，若业主拖欠工程款，项目部应及时向局或公司汇报，并负责会同局或公司债权清收办公室进行工程款的清收工作。九、合约部应配合其它部门处理施工缺陷责任期和使用期的业主投诉。合同履行完毕后，财务部门及时收回履约保函。十、工程竣工验收后，项目合同管理人员应将本项目实施过程中与业主签订的工程建设合同、所有补充协议、相关变更资料以及项目实施期间办理的中间结算书和项目完工决算书等资料进行整理编号，将原件移交一公司档案管理部门。分包、物资、设备合同管理办法一、 合同的签订：1、对外签订合同，必须遵守国家和所在地相关法律法规的规定。项目部合同由项目经理或委托代理人签订，部门未经项目经理授权，严禁13、对外签订合同，项目经理对其批准签订的合同承担责任。2、合同订立一律采用书面形式，物资部门和设备部门签订的物资、设备合同需交合约部存档。3、签订工程分包合同一律使用合同专用章，禁止用项目部公章或其他业务专用章代替。4、依据二航局工程合同管理文件范本第三卷（合同格式文本）提供的合同范本并结合工程实际起草、洽谈、订立合同。合同对双方当事人权利义务的约定必须具体，文字表达要准确。合同应明确争议处理条款，一律约定在我方所在地（武汉）人民法院管辖或仲裁委员会仲裁。二、 合同的评审和批准：1、签订合同前，必须进行评审。合同评审由合约部负责组织，各有关部门参加。合同评审可采用会议评审和部门书面会签评审方式。214、合同评审后，合约部根据评审意见，将合同文本修改，与签约对方协商一致后，把经评审的合同初稿及有关附件报主管领导审批，方能正式签订。 3、参与评审部门和主管领导应书面明确表示同意、不同意或其他具体修改意见，不得以签名或圈阅代替。三、合同的履行：1、合同依法成立，即对双方当事人产生法律约束力。各有关部门和人员必须按照诚实信用原则，采取一切必要措施，严格履行合同规定的权利和义务，实现合同目的。2、合同履行部门应明确合同管理专职人员。合同管理人员应建立合同台帐，保管合同文件和相关文函资料。所有签订的各类经济合同必须及时提供给财务部门。 四、合同的变更、解除和终止：1、需要变更、解除、终止合同的，严格按15、法律规定或合同约定，积极协商解决。合同的变更、解除、终止必须有双方法定代表人或授权代理人的签字。2、变更、解除、终止合同，一律采取书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），严禁口头形式。3、合同履行中双方协商一致的，可变更合同。4、合同履行中发生下列情形之一的可解除合同：（1）、 因不可抗力致使不能继续履行的；（2）、发生合同中约定的解除情形的；（3）、双方当事人协商一致解除的；（4）、对方当事人严重违约致使合同不能继续履行的。5、合同约定终止的情形发生或双方协议终止的，合同终止。6、对方当事人提出变更、解除、终止合同的，应从维护项目部合法权益出发从严控制；合同需要变更、解除、终止的，必16、须报请二航局（或一公司）审查批准。7、变更、解除、终止合同须经批准后与对方达成协议，在未经批准或达成协议之前，原合同继续履行。8、变更、解除、终止合同致使当事人的利益遭受损失的，除法律规定免责的以外，应承担相应责任，应在变更、解除、终止合同的协议中确定。9、以变更、解除、终止合同为名，行以权谋私，假公济私，损公肥私之实的，根据相关法律法规和局有关规定从严惩处。五、合同的管理：1、合同管理实行归口管理：由项目经理（或分管副经理）负责，工程（劳务）分包合同合约部为主管职能部门，物资合同物资部为主管职能部门，设备合同设备部为主管职能部门。2、签订合同时必须使用合同专用章，合同专用章在项目部成立时与项17、目部公章同时刻制，每次使用合同章时合约部应做好使用登记。3、合同编号的管理按类别代号实行“一份合同一个编号”制度，合同编号方法：单位代号+项目代号+ 合同代号+合同签订时间+序号。工程分包合同的管理一、工程分包的申请与审批1、工程分包必须符合下列条件之一：（1）、经局（局属各单位）全面协调平衡，确认自有人力、设备、技术等要素配置不足的；（2）、合同工期紧，自行组织自有资源、时间有限无法保证按期完成的；（3）、社会资源充裕，对外分包能获得显著经济效益的。2、严禁将工程肢解分包；严禁将工程分包给不具备相应资质条件的单位；严禁将工程主体结构分包；杜绝层层转包。3、拟分包项目，在进场后30天内或分包工18、程开工前一个月，由项目部向一公司提出工程分包申请，经一公司合同管理部门审查，分管领导审批同意后，方可进行分包招（议）标工作。二、工程分包招（议）标1、工程分包招（议）标权限及分包额的确定:分包申请经一公司合同部审查、分管领导批准后，分包金额在50万元以下的（含50万元）分项工程由项目部组织招（议）标，分包金额在50万元以上的分项工程，原则上由一公司合同管理部门组织招（议）标。公司合同管理部门可视项目部管理人员水平、能力、责任心、项目部离公司距离的远近等诸多特殊因素将50300万元的分包项目授权委托给项目部自行组织招（议）标，但项目部必须事先将招议标文件特别是其中的合同协议书报公司合同管理部门审19、核后方可实施。2、项目部组织分包招（议）标时，由项目部合约部牵头，项目领导、工程、设备、物资、质检、财务等部门共同成立招（议）标工作组，由项目部党支部书记担任监督小组组长，副书记及办公室主任为监督小组成员，项目招（议）标小组同时接受公司合同管理部门监督检查。3、招（议）标工作组均按本二航局合同文件范本相关规定执行，其主要任务是：结合现场实际情况及要求负责起草招（议）标文件，对外进行招（议）标工作；对分包队伍进行考查包括资格审查；编写评标报告推荐中标分包单位上报局（或公司）；向项目部交底并交接相关文件资料。分包管理流程图：项目分包申请50500万元项目500万元以上项目公司合同部门审查局合同处审20、查分包合同签订收取履约保证金（保函）分包合同实施、监控分包招议标分管领导审批招议标结果分包合同中间计量支付分包合同评审分包合同变更控制分包工程完工结算分包合同完工评价开标结果记录审计部门审计决算结果招议标工作小组分管领导审批上级合同管理部门审查招标文件项目部组织编写招标文件招议标监督小组提交评标报告4、招（议）标监督小组的主要任务：招（议）标程序监督；招（议）标实体监督；确保开标、评（议）标“公开、公正、公平”。5、招（议）标工作组从局最新发布的二航局合格分包商名录中选择三个以上分包商进行招（议）标，如二航局合格分包商名录中的资源不能满足需要需从社会上另择分包商时，应认真资审，从严审批，严禁邀21、约已被取消分包商资格的个人和单位参与投（议）标。6、资格审查的主要内容：分包商（含劳务分包商）必须具备相应的“施工资质证书、法人营业执照、安全生产许可证、组织机构代码证、法人身份证”；分包商签约人的资格证件，包括授权书和身份证明书等；分包商的业绩、技术力量、机械设备；分包商的资信情况和履约能力。7、分包工程均应采取邀请招标方式。有下列情形之一的，在完善报批手续的基础上，可采取议标：（1）、工程中标后，业主要求马上开工且来不及进行邀请招标的分包项目； （2）、业主指定了分包单位的分包项目； （3）、分包金额在10万元以内（含10万元）的分包项目； （4）、技术难度不大的劳务分包； （5）、施工工22、艺特殊或地处偏僻、资源有限对招标不利的。8、招（议）标工作组应编制招（议）标文件，根据实际情况可对参与招（议）标人员给予一定补贴。9、招（议）标工作组应编制标底，编制标底应遵循下列原则：（1）、按市场行情编制；（2）、 根据设计图、施工方案、有关资料、招标文件等，并参照类似工程分包价格编制；（3）、 一个分包项目只编一个标底。（4）、标底属于商业秘密不予公布。10、投标单位在递交投标文件时，须按招标文件规定提交3000元至30000元的投标保证金。11、实行招（议）标工作组集体开标制，招（议）标工作组和招（议）标监督小组人员超过半数以上即可开标。开标后应对各投标单位的报价、工期等进行记录并填写23、开标情况记录表（附表一）和各投标单位报价清单对照表（附表二）。12、招（议）标工作组应集体评（议）标，评（议）标的主要内容：（1）、投标人的技术方案；（2）、投标人的报价；（3）、投标人的履约能力；13、评（议）标结束后，应填写评议标结果报告单（附表三）。14、招（议）标工作组按照“方案可行、资质合适、合理低价、信誉良好、安全有保障、综合评价高”的原则确定中标候选分包单位，填写评（议）标结果报告单报批。三、分包合同的评审与签订1、由项目部组织招（议）标的分包项目， 由项目合同评审小组评审合同后报二航局（或一公司）合同部及分管领导审批后方能签订。2、分包（含劳务分包）合同正式签订时，分包单位必须24、提供合同总价5%的履约保证金或者10%的履约保函。如果分包单位不能提供保证金或保函，但对方资信较好，可以在合同中约定在支付工程进度款时分几期预扣5%-10%的费用作为履约保证金，分包合同履行完毕后返还，但质保金必须按总承包合同中的要求约定扣留、返还比例和时间。3、分包商签订分包合同必须是法定代表人或其授权代理人，并附法定代表人资格证书或授权书。4、分包合同必须明确分包商的安全主体责任，并在签订分包合同的同时签订安全环保管理协议书和廉政协议。5、分包合同签订后，应对分包合同的实施部门进行交底，形成交底文字记录。四、分包合同的实施1、分包工程应在每月末按实计量。分包工程的计量数量和价格应低于总包合25、同。计量前，分包商必须到工程部门办理工程量签证单（附表四），并附详细计算公式及相关原始签证资料；工程量签证单必须经项目部相关部门及责任人签认核实，报项目部负责人审批。2、工程量签证单经项目总工或生产副经理审批后，交合约部填写分包工程中期（期终）支付报表 初稿（附件五中的第一、第二部分）及当期计量支付部门会签单（附表六），由项目部各相关部门会签并根据合同规定和现场实际签署审核意见，并附相关资料（如有）； 再由合约部会同财务部填报当期支付报表的第三、第四部分，并由部门负责人、分包单位负责人签字确认，最终经项目经理签字批示后方能支付。如业主未能足额支付我方费用，则我方原则上也应按此比例支付给分包商，26、但应在合同中约定或办理有关手续。 3、分包计量不能大于业主对我方的计量。4、分包工程进度款结算原则：（1）、分包进度款必须有工程技术（审核工程量）、质检（审核工程质量）、合约财务（审核合同单价与总价，并核实工程量）、物资设备（审核核扣材料与设备款）等部门会签确认，并经项目部主要负责人审批后方能支付。任何个人无权单独批准和支付分包工程进度款。（2）、分包工程实施完工后，应暂留分包合同所约定的质量保证金。5、部须建立分包合同计量与支付台帐，并将计量与支付单据做好归档管理。6、支付分包工程进度款应在收取业主的工程款后支付，严禁借款和提前支付工程进度款给分包单位。7、因抢工程进度需增加分包商或已签约的27、分包商难以履行合同的，项目部可按二航局合同文件范本有关程序及规定增加或更换分包商。五、分包合同的变更1、变更范围及适用条件（1）、工程（劳务）分包合同变更范围包括：合同条件、价格（单价或总价）变更、工程量变更三部分。（2）、分包合同条件变更必须符合下列条件之一：、合同履行过程中，总、分包双方责任、义务发生变更；、原合同中有明显语法或语句错误，产生歧义的。因合同主体双方责任、义务发生变更，导致合同价格变化，双方必须签订补充协议，以书面形式确认，按本规定相应调增（或调减）分包单价（或总价）。（3）、合同价格变更必须符合下列条件之一：、分包商确实因遇到凭其经验无法遇见的外界因素并已实际造成原合同价格28、与市场价格偏离较大且影响到项目继续施工的； 、属于总包方的风险导致分包方施工费用增加的；、属于总包方的责任造成工程停工或窝工，导致分包方施工费用增加的；、因设计变更导致合同工程细目原有单价或总额价不适用的；、新增施工项目没有相同或类似价格的；原合同中已经明确的风险，均视为分包商在接受合同时已预见其影响，不予变更。4、分包工程量变更必须符合下列条件之一：、取消或增加原分包合同细目工程量的；、增加合同外项目施工增加的工程量。2、变更程序、审批权限及资料管理（1）、合同变更必须按下列程序办理、分包合同变更（包括合同条款、价格、工程数量），由分包人向项目部书面提出，填写分包合同变更申请表（附表七）。、29、项目部工程技术、质检、合约、财务等相关部门会签，并经项目部主要负责人审批同意后，合约部方可与分包方进行商谈，商谈结果经项目经理签字同意报公司合同部备案或审批，分包合同变更审批表（附表八）。 、分包合同变更审批表经公司备案、审查、审批后，反馈给项目部实施。、项目部各部门的会签、合约部与分包商的商谈及项目经理签字同意，在未向公司报备或审批前不得向分包商提供书面资料，任何个人无权批准分包合同变更。（2）、变更合同条款、金额、工程数量审批权限、合同条款变更报公司合同部审批；、分包合同的单项变更金额在5万元以内，多项变更总额30万元以内，由项目部审批，报公司合同部备案；、分包合同的单项变更金额在5万元以30、上，多项变更总额30万元以上，报公司合同部、分管领导审批；、工程量增加或减少（包括施工措施、临时工程等），由项目部审批，报公司合同部备案。（3）、严禁对同一单项变更事项拆分多次上报。（4）、变更资料管理、符合变更条件并经审批同意的合同变更项目，必须与原分包合同、中间计量、期终结算归类管理，并附有完整的书面资料（分包合同变更申请表、分包合同变更审批表、补充协议书等。、分包合同变更管理实行累计编号制：分包合同变更申请表编号：分包合同编号+BGSQ+序号；分包合同变更审批表编号：分包合同编号+BGJJ+序号；补充协议书编号：分包合同编号+BGBC+序号。5、罚 则（1）、未经项目部相关部门会签而变更31、分包合同，对项目经理处以2000-5000元罚款，并对有关责任人处以1000-2000元罚款。（2）、应报而未报公司备案或审批而进行分包合同变更，对项目经理处以500-1000元罚款，并对有关责任人处以100-500元罚款；（3）、对同一单项变更事项拆分多次上报的，除对项目经理处以500-1000元、有关责任人100-500元罚款外，公司不予批准变更 。（4）、未按本办法进行分包合同变更，除上述处罚外，变更结算增加的金额冲减项目完工兑现考核上交指标，并按变更结算增加金额的5%-10%扣减项目领导班子考核兑现金额。（5）、未按本办法变更分包合同，公司资金结算中心及项目财务部有权拒绝支付变更项目工32、程计量款。（6）、未按本办法进行分包合同变更，导致经济法律风险，给公司造成重大损失的，移交公司监察部门处理。六、最终结算1、分包工程完工后，项目部应及时对分包工程验收并办理分包工程结算书。2、分包竣工结算必须有工程技术（审核工程量）、质检（审核工程质量）、合约财务（审核合同单价与总价，并核实工程量）、物资设备（审核核扣材料与设备款）等部门会签确认，并经项目部主要负责人审批后方能支付。3、当结算价高于分包合同总价10%时，必须报二航局或一公司合同管理部门进行审核并经分管领导审批。4、分包工程竣工结算如无特殊情况应即时结清分包工程款；不能即时结清的，项目部应和分包商充分协商拟定支付计划，在支付计划33、履行过程中项目经理为责任人。5、分包工程竣工结算时，必须与分包商办理书面的竣工结算资料。对于分包商报送的分包竣工结算有审减的，必须要求分包商授权代理人签字或分包单位盖章确认，确认时间必须在我方审减时间之后。6、工程竣工后项目部撤消前，项目经理应对该项目所有分包工程结算及分包工程的债权债务情况书面向本单位报告，接到报告的单位，应认真研究及时作出书面批示意见。七、分包商评价1、分包合同履行期间由工程部组织质检、合约、设备、安全等部门对分包商进行过程评价，并将评价结果录入二航局分包商管理系统。2、分包合同履行完毕后由工程部组织质检、合约、设备、安全等部门对分包商进行完工评价，并将评价结果录入二航局分34、包商管理系统。附表一： 工程分包实施程序 表三开标情况记录表 工程名称拟分包工程名称招标方式开标时间地点序号投标单位名称单价总价工期法人资格证书或授权书投标保证金递递交情况投入的人员、设备情况招（议）标工作组会签注明：本表与投标单位报价清单对照表共同说明开标相关情况。附表二：工程分包实施程序 表四各投标单位报价清单对照表日期：_年_月_日序号项目名称单位数量投标单位1投标单位2投标单位3单价(元)合价(元)单价(元)合价(元)单价(元)合价(元)投标单位总报价参加开标人员会签：备 注：附表三：工程分包实施程序 表五评（议）标结果报告单工程名称分包工程名称评（议）标情况及结果上报的评（议）标情况35、及结果应包含下列资料：1、 招（议）标评标报告（本栏写不下可附后）2、 附件：2.1投标报价记录表（招标小组成员签字）2.2开标清标记录表（招标小组成员签字）2.3报价表（投标人报价签字）2.4与投标人议标二次报价（投标人签字或盖章）2.5招标控制价项目经理部（章）项目经理（签字）年 月 日公司合同管理部门审核意见公司监察小组监察意见公司领导审批意见填表人： 填表时间： 年 月 日 招（议）标评标报告公司领导： 工程 施工招议标工作用于 年 月 日至 年 月 日在公司合同部主持（参与）下,邀请了具有资质和施工能力的劳务分包单位参加投标，共卖出标书 份，收到标书 份。并于 年 月 日在（地点）开36、标，参与 开标、监督、评标的人员有： 开标各单位的初次报价及二、三轮议标确认报价如下表：序号投标单位开标报价第二轮议标第三轮议标备注123上述单位均从事过与本招议标项目相同或类似施工，其中： 、 为二航局合格分包商，与二航局有过长期合作，资质、施工能力、信誉良好。 、 单位为初次参与二航局分包招议标，通过新增分包商资格审查，具备承担本项目施工能力。根据各家报价及二、三轮议标情况，结合项目部编制并经审定的控制价格，项目部认为 公司的最终报价符合项目期望值，拟推荐 公司为首选中标单位， 公司为备选中标单位。妥否，请批示。 项目经理部（章）项目经理（签字）年 月 日附表四： 工程量签认单 工程名称：37、 第_次计量（编号：_） 分包单位： 第_页共_页_年_月_日 序号项目名称单位数量备注本期累计12345678附图、计算式、原始资料等（可增加篇幅）：工程部： 生产副经理(或项目总工)：附表五：分包工程中期（期终）支付报表工程名称：第_期计量合同编号：_分包单位：第_页共_页截止日期：_年_月_日清单号项目及费用名称单位合同清单本期完成累计完成备注数量单价(元)合价(元)数量合价(元)数量合价(元)一原合同内容及费用应附详细工程量签认单1部门会签单2小计二合同变更及增加费用在第一次支付增加及变更费用时应附变更资料12小计合计三应扣款项1质保金2其他四应付款1其中代扣代缴税费2 项目经理： 合38、约部负责人： 财务负责人： 分包商负责人：注明：1、应扣款项中“其他”是指依据合同或附件约定，乙方在安全、进度、质量、文明施工、环境保护等方面未满足要求所给予的经济处罚。 2、实际施工中由甲方垫资或代付的材料、设备、水电等其他费用和借款均由财务部门在支付当月工程进度款时扣减。附表六：第_期计量支付部门会签单工程名称： 合同编号：分包单位：截至日期：_年_月_日序号会签部门会签意见及确认负责人备注1工程部2质检部3设备物资部4劳安部5办公室（后勤）6分管副经理注明：1、合约部门根据工程量签认单办理当期支付报表初稿，由分包商到各部门办理会签手续后交合约部。由合约部会同财务部填报当期支付报表第三第四39、款项费用，报项目经理审核确认。2、各部门需认真审核清查本部门与该分包商本期实际发生的全部人工、材料、船机、水电费、借款及垫款等经济往来内容和金额，并另附详细清单及原始资料。3、会签意见栏中如出现工期节点奖、质量奖、安全奖等，应另附有关证明资料。4、各项目部应根据需要，增列部门（或班组）会签。附表七：分包合同变更实施程序 表一分包合同变更申请表工程项目名称变更编号分包合同名称合同编号致 项目经理部：由于 ，我要求对分包合同项下的 合同条款 合同价格 合同外增加项目进行变更、定价，资料附后，请予以核实批准。 分包商名称： 授权代理人： 日 期： 年 月 日项目经理部职能部门会签意见工程部总工办合约40、部安全部人劳部财务部质检部物资部分管副经理项目经理附表八：分包合同变更实施程序 表二分包合同变更审批表工程项目名称变更编号分包合同名称合同编号致 公司合同管理部 项目部合同监督小组：由于以下原因，使原分包合同发生变更，导致分包施工费用增加。合同履行过程中，总、分包双方责任、义务发生改变；原合同中有明显语法或语句错误，产生歧义；属于总包方的风险导致分包方施工费用增加；属于总包方的责任造成工程停工或窝工，导致分包方施工费用增加；因设计变更导致合同工程细目原有单价或总额价不适用；合同外施工项目需定价。根据 （分包商）递交的分包合同变更申请，项目部经分析、审核，与分包商洽谈初步达成一致意见，新增合同额41、 万元（见变更项目费用审核表），现呈报公司（备案 审批），妥否？请批示。 项目经理部 项目经理（签名） 日期： 年 月 日审批意见项目部监察小组公司合同管理部公司分管领导变更项目费用审核表分包合同名称： 变更编号 序号项目或费用名称单位数量分包商申报项目部审核公司审核备注单价合价单价合价单价合价项目合约部审核（签名）： 项目经理（签名） 合同管理部（签名） 第二章 成本分析实施办法一、总 则1、成本管理执行二航一公司项目施工成本控制实施细则。2、为加强施工项目成本费用核算管理，准确反映项目的盈（亏）水平，根据公司施工项目成本分析实施办法制定本办法。2、施工项目成本分析是将项目各成本计算期的实际42、成本与预算成本进行对比，从中找出差距，分析原因，提出改进措施，增强成本的可控性，提高项目盈利水平。3、施工项目成本分析分期间（季度）分析和竣工分析。期间分析以项目经理部上报的进度报表（成本计算期）为依据，数据统计截止日期为每季末25日，竣工分析在与业主结算完成后及时进行。成本费用分析必须与施工进度统计报表的口径相一致。4、施工项目成本分析采用由项目经理组织、财务部门主持、合约部配合、各职能部门参加的例会形式进行。二、施工项目成本分析内容1、检查上次分析例会提出的改进措施落实情况；2、分析本次成本计算期预算成本执行情况，找出差异，分析原因，提出改进措施；3、由项目经理总结提出改进措施，落实责任。43、三、施工项目成本分析流程1、施工项目成本分析准备工作2、项目部各经济业务管理职能部门应于每季末25日至28日前按规定及时办理人工费、材料、机械设备、分包工程等的计量、结算、报销手续，减少财务核算过程中的预估成本，提高财务成本核算的准确性、真实性。各部门应准备的工作如下：合约部：根据上报的工程进度报表实际完成工程量，向财务部门提供成本计算期已完工程预算成本表（附表一）；财务部：按照会计准则规定，对已完成项目所发生的各项成本费用进行记录、计算、归集、分配，统计成本计算期初步的已完工程发生成本（财务账上成本），填写已完工程实际成本表（附表二）中的已完工程发生成本数据。财务部门将已完工发生成本提供给其44、他各相关职能部门；各相关的职能部门根据工程进度，统计成本计算期本部门负责的成本费用计量、结算中已发生但未结算或财务未入账、已入账但未发生等成本数据，填写已完工程成本调整统计表（）（附表三）给财务部门汇总对比分析。财务部门根据各部门提供的已完工程成本调整统计表（），填写已完工程实际成本表中的已完工程成本调整（）数据。财务部门根据已完工程预算成本表和已完工程实际成本表，填写成本计算期项目施工成本分析表（附表四）。3、施工项目成本分析会首先由财务部门根据项目施工成本分析表，对项目成本计算期整体盈（亏）情况进行初步分析，提出初步意见。然后由下列相关部门具体分析，根据项目施工成本分析表中的实际成本与已完45、工程预算成本对比后的盈亏情况，分析盈亏的具体原因，并提出下一步控制措施。 劳资部：将预算人工费用和实际发生人工费对比，分析节（超）原因，提出控制措施。物资部：对物资采购、使用、核消、计帐、价格变动、数量、费用节（超）原因进行分析，提出材料费用控制措施。设备部：对设备租赁、利用率，燃油料使用情况进行分析，提出设备费用控制措施。工程部：对施工方案执行情况、质量控制情况、施工中变更（材料代换、工程量调整等）与设计、监理、业主的沟通、资料签证情况进行分析，是否有上述情况发生对成本差异的影响，下一步需要办理的事项，提出降低施工成本的措施。安全部：成本计算期项目安全管理情况，安全文明环保措施费用的使用及费46、用归集情况，制定下一步安全技术措施；综合办公室：分析办公用品、低值易耗品等由综合办公室控制的费用支出情况，分析节（超）原因，提出降低成本的措施。合约部：分析成本计算期已报产值部份（包括设计变更、材料代换、工程量调整）未办理工程（劳务）分包的结算，或已结算而未计入施工产值统计报表情况，分析节（超）原因，提供调整书面资料，提出降低施工成本的措施。财务部：分析成本计算期的间接费用、财务费用、管理费用等的开支情况，结合项目全面预算报表，分析节（超）原因，提出降低成本费用的措施。4、预算成本调整财务部根据成本分析会调整汇总的计算期实际成本，向合约部提供成本计算期已完工程实际成本表（附表二）；合同约部汇总47、各部门提供的预估未完工程成本费用统计表（附表五）；合约部根据财务部提供的已完工程实际成本表及汇总的预估未完工程成本费用统计表，编制合同预计总成本调整表（附表六），并提交财务部。财务部根据合同预计总成本调整表按照企业会计准则-建造合同准则，确定财务成本计算期营业收入，编制财务报表。项目盈（亏）状况文字说明在财务报表中反映。合同预计总成本调整表由合约部及时上传至二航局综合业务系统成本管理合同预计总成本调整模块中。四、资料要求及管理1、每次施工成本分析会必须作好记录，并由财务部门根据分析情况，撰写项目施工成本分析报告，以便在年度或工程竣工后总结整理项目成本管理情况。成本分析会后由合约部收集整理相关资48、料，并将相关资料装订成册、负责保管，除公司内部检查及相关部门需要查阅外，禁止外传。成本分析会成册资料内容：封面；项目施工成本分析报告；已完工程预算成本表；已完工程实际成本表；已完工程成本调整统计表（）；项目施工成本分析表；预计未完工程成本费用统计表；合同预计总成本调整表；工程项目施工成本分析会记录。工程项目施工成本分析会 年第 季度单位名称： 日 期： 工程项目施工成本分析会记录组织者主持人记录日期参与人内 容附表一已 完 工 程 预 算 成 本 表（第 期累计第 期） 时间: 年 月 日工程名称： 成本单位:元序号预算项目及费用名称单位金额备注一人工费二材料费三船机使用费四调遣费五其他直接费49、六间接费用七分包费用八小计（合同预计总成本）九上级管理费十工程税金及其他十一利润十二合计编制部门： 合约部 编制： 审核：说明：本表由合约部门填写，于季末28日前提交财务部。附表二已 完 工 程 实 际 成 本 表（第 期累计第 期） 时间: 年 月 日工程名称： 成本单位:元序号成本项目及费用名称已完工程发生成本（账上成本）已完工程成本调整（）已完工程实际成本备注一人工费二材料费三船机使用费四调遣费五其他直接费六间接费用七分包费用八小计（合同预计总成本）九上级管理费十工程税金及其他十一利润十二合计编制部门：财务部 编制： 审核：附表三已完工程成本调整统计表（）工程名称： 成本项目： 日期： 50、年 月 日序号费用名称单位单价数量金额备注编制部门： 编制： 审核说明：1、成本项目为人工费、材料费、机械费、劳务分包、其他费用等项目；2、本表由各业务部门填写，于季末30-31日前提交财务部。附表四项 目 施 工 成 本 分 析 表（第 期累计第 期） 时间: 年 月 日工程名称： 成本单位:元序号成本项目及费用名称已完工程预算成本已完工程实际成本已完工程盈、亏状况原因分析一人工费二材料费三船机使用费四调遣费五其他直接费六间接费用七分包费用八小计（合同预计总成本）九上级管理费十工程税金及其他十一利润十二合计编制部门：财务部 编制： 审核：说明：1、已完工程预算成本：已完工程预算成本，由合同部51、门提供；2、已完工程实际成本：等于已完工程发生成本（账上成本）加已完工程成本调整（），由帐面成本和各部门提供数据汇总，是成本分析会实际成本指标；3、本表由财务部门填写，于成本分析会后2个工作日内提交合约部。附表五预计未完工程成本费用统计表工程名称： 成本项目： 日期： 年 月 日序号费用名称单位单价数量金额备注编制部门： 各部门 编制： 审核：说明：1、 本表为合约部计算汇总合同预计总成本调整表的依据。2、 本表由各业务部门填写，于季末30日-下月初2日前提交合约部。附表六合 同 预 计 总 成 本 调 整 表（第 期累计第 期） 调整时间: 年 月 日 工程名称： 成本单位:元 序号预算费用52、项目初期合同预计总成本计算期累计实际发生成本预计未完工程成本调整后的合同预计总成本备注12342+35一人工费二材料费三船机使用费四调遣费五其他直接费六间接费用七分包费用八小计（合同预计总成本）九上级管理费十工程税金及其他十一利润十二合计编制部门：合约部编制：审核：注：1、初期合同预计总成本：指项目开工后经公司审定的成（与项目经理部签订项目管理责任书时确定的成本）；2、计算期累计实际发生成本：为财务部门提供的项目施工成本分析表中的实际成本合计数据。3、预计未完工程成本：截止成本计算期，项目未完成部分的预计成本。4、调整后合同预计总成本=已完工程发生成本（账上成本）+（已完工程成本调整（）+预计53、未完工程成本）5、本表由合约部填写，于成本分析会后次月5日前提交财务部作为成本计算期编制财务报表和上传二航局综合业务平台的依据。第三章 信息化管理 1、负责录入项目管理系统中的项目基本信息，建设合同信息及分包合同信息，并上传相关附件。 2、与业主的每期计量支付（包括计量支付凭证的扫描件）和变更索赔资料应及时上传至项目管理系统。3、每项大于10万元的分包申请、分包招议标、分包合同评审须完成项目管理系统的上报工作。4、分包工程月进度计量和总结算（包括结算单及相关附件的扫描件）应及时上报项目管理系统。5、负责新增分包商的资格审查，并将资料上传至项目管理系统。6、合约部负责编制公司及局的计划统计报表，54、并上报项目管理系统，形象进度和工程量由工程部提供。7、合约部牵头，财务、设备、物资、人力资源协助完成目标成本、每季调整成本的上报工作。8、负责上报本部门的资金使用计划，配合财务部门做好本项目的全面预算。财务管理规定一、总则根据局、公司有关文件的规定，按照企业财务通则、企业会计准则及施工企业会计制度的要求，为加强财务管理工作，确保资金正常运作，特制定本管理办法。二、现金管理1、项目部支出在下列范围内使用现金：2、 职工工资奖金；3、个人劳务报酬； 4、出差人员借支及差旅费报销；5、 结算起点以下的零星开支（结算起点定为1000元）。6、 凡特殊情况需要大额现金的（超过3000元以上），需经项目经55、理批准，提前一天通知财务，以便准备，否则拒付。7、 现金实行库存限额的管理，每日现金库存不得超过2万元，超过库存限额的现金应及时存入银行。三、支票管理1、项目部预留银行印鉴章为两枚，交由会计和出纳分别保管。出纳人员负责对所有银行票据进行保管，未经财务主管同意，不得随意签发支票。2、 经营活动需要使用银行支票的，经手人需填写“领用空白支票申请单”，注明用途、计划用款金额，先经本部门主管审核签字，报项目经理审批签字后，方可到财务部门领取空白支票。3、按规定需由公司批准方可进行采购购买的材料设备等，领用人需持有关领导批准报告方可领用支票或对外付款。4、 空白支票领取后经手人妥善保管，如保管不善造成支56、票遗失由此带来的任何经济损失由支票领用人全部承担。5、支票在外使用填写时，领用人必须核对支票的收款人名称是否与收款单位名称相符，填写的支票金额是否与本次申请付款限额相符。6、支票使用后，领用人必须在三日内到财务部门办理报销手续。对使用空白支票后不及时办理报销手续的，财务部门本着“前帐不清，后帐不借”的原则，不再受理借用人的再次借用申请，如由此引发的相关责任，由借用人承担。7、 财务部门不得开具远期、空白或无限额转帐支票。四、对原始凭证的管理1、从外单位取得的原始凭证，必须盖有填制单位的公章，接受凭证单位名称、日期、经济业务内容、数量、单价和金额等内容必须齐备。2、从个人取得的原始凭证必须有填制57、人员的签名或盖章。3、凡填有大写或小写金额的原始凭证，大写与小写金额必须相符。4、 财务部门对于大小写金额不符，内容不真实、不合法的原始凭证，不予受理。收据、白条、假发票一律不予报销。5、购买实物的原始凭证，必须有人验收证明，验收人一般为部门负责人，购物发票报销时必须附清单。6、项目部人员外购的各种物品在报销时，需由经办人在发票背面注明真实用途，交验收人签字验收，经项目经理审批后方能到财务部门办理报销手续。五、资金管理1、设置专人对现金及银行存款进行核算，及时收取工程结算资金，严格按银行规定办理现金及支票的结算。2、对银行印鉴实行分管制度，项目部预留银行印鉴为两枚，由会计与出纳各分别保管一枚。58、3、每月定期与开户银行进行对帐，编制银行存款余额调节表，并及时清理未达帐项。4、不出租、不出借项目部银行帐号,不从事与本项目施工生产活动不相关的资金往来。5、根据项目部施工生产的具体情况，在项目资金不能满足施工生产的正常需要时，可向银行申请短期流动资金贷款或办理银行承兑汇票进行结算。6、对办理银行承兑汇票交纳的银行保证金，建立“银行承兑汇票保证金”备查帐簿，及时登记清理。7、对于到期的流动资金贷款和银行承兑汇票，及时筹措资金，保证按期归还。六、资金计划管理1、按计划使用资金。合同部、物资管理部、设备部每月末分别报经分管领导审核的本月的合同付款及分包工程款、物资采购款、设备购置及租赁费等用款计划59、，并注明支付时间及急缓程度。2、 财务部门根据收取的工程结算资金情况，汇总后编制项目部月度资金使用计划，报经项目送理审批后实施。3、支付时按资金支付程序执行。七、备用金管理1、项目部物资采购员零星采购材料或职工因工出差等需要使用现金的，可以借款。2、下列使用备用金的部门人员实行定额备用金制度：3、物资采购人员每人2000元。4、购买设备配件人员每人2000元。5、购买办公、后勤用品等人员20005000元。6、汽车驾驶员每人2000元。7、项目领导3000-5000元。8、备用金只限于本部门人员使用，不得借给其他职工使用。9、汽车驾驶人员必须在每月10日前将车辆上月发生的所有加油、过桥等费用填60、具报销单，经部门和分管领导审核，报项目经理批准后进行报销。八、资金审批和报销程序1、资金审批：（1）、材料采购及设备租赁等需要对外付款时，在首次付款前，相关部门应向财务部提交相关经济合同。（2）、并由具体经办人填写领用空白支票申请单，由有关部门负责人签字，经分管领导审核，报项目经理批准后交财务部门办理付款手续。（3）、该付款应包含在各部门每月报送的资金使用计划表中。2、报销程序：（1）、材料购买之后填写验收单，由保管员验收入库。（2）、用材料需由工区负责人、单项技术主管或工段长签字，其他人一律不得领料，领用材料需注明用途。（3）、物资采购人员每月25日之前一次或两次集中到财务部门办理报销手续。61、（4）、物资采购人员应及时取得原始凭证，每月月底到财务部办理支票核对手续。九、办公费用管理1、各部门每月提出办公用品申请计划，经分管领导批准后由办公室统一购买，由专人保管并登记台帐，各部门人员签字领用。2、办公费用经保管人登记并经部门和分管领导审核报经项目经理审批后，财务部门才能给予报销。十、差旅交通费管理1、差旅交通费报销按照局、公司相关文件规定执行。2、因公出差人员借支差旅费，先填写“出差审批借款单”，注明出差事由、地点、预计天数、乘用交通工具、金额等，经分管领导批准后，到财务部门办理借款手续。3、出差回来后，应于3日内到财务部办理报销手续，冲销借款。4、差旅费用贴单必须整齐，厚薄均一，否62、则退回重填。十一、业务招待费管理1、 因工作需要安排招待的，原则上在项目部食堂就餐，事前需由经办人员填写“客餐申请单”，由办公室负责安排。2、 就餐标准按项目部规定执行，食堂每月同项目部结算一次，凭客餐申请单办理报销手续。3、如外出就餐，需事前填写招待费申请单，写明事由，项目经理审批后，方可凭单据报销。物资管理规定一、 总则为了保证项目部施工生产需要，确保施工生产所需物资按时、按质、按量的供应，节约材料成本，提高经济效益，规范项目部物资管理行为，强化项目部物资管理工作特制定本办法。二、 物资计划管理、物资计划管理是项目部物资管理的基础，对保证施工生产顺利进行，提高企业经济效益起着重要作用，项目63、部相关部门及主管领导应高度重视，对物资计划的准确与否负直接责任。、在工程中标后，物资部门应及时从工程、计划部门获取工程概算主要材料规格品种的有关数量、工程进度要求及有关材料结算依据等资料，核实货源、材料价格等情况，为物资采购、合同订货做准备。 、物资计划分为物资需用计划和物资采购计划。（1）、物资需用计划应由项目部生产、技术等有关部门，根据项目部下达的生产计划任务，以单（分）项工程为单位，核算物资需用量，编制物资需用计划。并附核算资料、需用申购依据（施工图编号）及编制说明，经项目部主管领导签字后报给物资部门。（2）、要求主要材料月度需用计划在上月日前报送物资部门，并依据施工进度计划注明用料时间64、；零星材料计划必须提前35天向物资部门提交，以上都要求材料名称、规格、型号、材质规范严谨，数量准确，填写工整，准确无误。若计划规格、型号不对或不全，物资部门不编入采购计划，由需用计划人承担责任；（3）、需用计划如有变更，必须以书面形式按物资需用计划编报程序提前报物资部门，并做调整说明。（4）、项目部物资主管根据施工进度核对需要申请计划，消耗定额以及查对库存，根据供应渠道，分解或汇总物资采购申请计划，制定物资采购执行计划，报经项目部领导签字后执行。 （5）、根据二航局项目物资集中采购管理规定，物资部应及时上报由局集中采购中心、或公司物流分公司进行集中采购的物资采购计划。三、 物资的采购管理 1、65、 物资采购工作应以满足项目生产需要，及时供应为第一原则。2、 物资采购应严格按采购程序文件办理，实行采购归口管理。项目部大宗物资材料由局物资采购中心和公司物流分公司组织招议标采购。项目部采购员应配合做好本地市场调查，掌握本地市场行情，对供货单位的资质信誉和质量保证能力、价格等因素进行评价和选择。3、严格按物资执行计划实施采购，一般零星物资要比质、比价、比运输，择优选购，加工订制要附图纸及成本估价单。4、应及时向供货方索取材质书、产品化验单或产品性能说明书等文件资料。5、采购回来的物资必须先入库，后发放。不允许不经过仓库保管员验收而直接给使用人，否则不予办理核销手续。6、 采购员应建立采购日记，66、对经办的采购物资逐项详细登记，物资到货后，在信息平台上及时填制收料单随同实物送交仓库，验收、入库。单据到齐后及时向财务部门办理报销手续。7、 严格执行搬运程序文件，熟悉运输渠道的各种规章制度，发现货损，及时办理相关手续。做好运输记录，负责交涉，索赔，处理工作。四、 物资仓库工作管理、物资仓库要严格执行岗位责任制，做到库容整洁，消防安全，收发及时准确，存放布局合理，保管妥善，保养经营，把好验收入库、保管保养和发放三关。、采购物资必须进行入库验收，入库验收一般由仓库保管员完成，特殊情况可邀请质量检验部门和使用部门共同完成。入库验收应根据验收情况及时填写验收商务记录。、入库验收包括证件验收、质量验收67、和数量验收。（1）、证件验收:主要包括相关的送货单、收料单、采购计划、质量证明、合格证书、生产许可证、磅码单、装箱单、运单、发票等，并按序编号，以便留存和转移。（2）、质量验收、检查外观质量，核对品名、型号、规格、尺寸、材质、出厂合格证、说明书、图纸等技术证件，机电设备的成套性和随机附件，在开启和拆件检查时，保证不损坏物资本体，检查后恢复原件和原包装。、技术证件资料分别记在现场工作日记和相应单据上，并交质检部门归档保存，办理认证手续。技术证件不全只能暂作点收处理。、凡需经检验和试验的物资进货后，应立即通知质检部门组织抽样试验，试验的各项指标全部合格才算质量验收合格，试验有一项不合格都叫不合格，68、必须作退货处理，不得办理入库手续。（3）、数量验收、计重物资过秤复磅，按实重计算。金属材料以理论换算交货的，检尺后按理论换算重量验收。带包装计重应注明毛重、皮重、净重。、计件物资应全部清点件数，带有附件或成套交货的机电产品，须查清主件、部件、零件和工具等。、凡包装完整定量计重或计件的物资，可按原出厂数量抽查验收，对大量的小件散装的物资，若型号规格相同，可采用“检斤点数”的方法计数。应根据有关凭证进行认真验收，仓库人员负责一般直观质量检查和数量验收，对技术复杂的应会同技术人员共同验收。、到库物资一般随到随收，并办理入库进帐手续，填写收料日记进行登记。当天未验收完的，先按大件点数，单独存放，次日可69、继续验收，并报经领导批准。验收入库最迟不得超过三个工作日，大宗物资和技术复杂的，可适当延长。、验收中，如发现数量短少、损坏、质差或进库凭证不符等情况，应先进行翔实的商务记录，然后查明情况，落实责任，分清正常运输损耗，分别向供货方、承运人等相关方交涉索赔，属于本单位责任的，按相关规定报请领导批准处理。、甲方供应材料依照自购材料管理，应单独立帐，分开存放，分开使用。物资验收人员要做好详细的验收记录。7、库存管理物资库存主要解决物资供应和物资使用上的时间矛盾，物资的库存管理就是经最低成本保证物资的使用价值不变。（1）、经常注意改善物资保管条件，包括库房的温度、湿度以及通风等，做到防晒、防潮、防腐、防70、变质。努力提高仓库场地使用效率，严格遵守防火防盗规定，对易燃品、危险品、爆炸品等物资，必须专库保管。贵重物资、精密仪表等要专柜存放。（2）、库丰收物资必须达到标识明显、名称正确、规格型号详细、材质不混、数量准确，帐、卡、物、资金四相符。库存物资坚持“四号定位”“五五摆放”，库存物资要下垫上盖，堆码整齐，便于发放，便于盘点。（3）、库存物资应经常保养，做到无差错、无丢失、无损坏、无霉烂变质。对时效物资必须在帐上标明出厂和进库时间，并记在帐页料卡上，按照先进先出的原则及时调整库存数量并作出相应处理，防止变质失效。（4）、坚持永续盘点。凡当日有收发动态的物资，都要在当天盘点一次，无动态的物资，每月按71、序抽查15%，年末逐项逐件盘点，并做出盘点明细清单。对四不相符的物资报批后，进行帐务调整。（5）、凡属装卸、提运、收发保管过程中，损坏、丢失、短缺的物资，填制物资事故报告单进行处理。8、物资领用及出库管理（1）、仓库发料根据规定的领料单、限额领料单、调拨单等发料。必须依据有效凭证发放不得“白条顶库存”。发料凭证各栏须填写清楚，确认盖章齐全，领料单要写明工程部位和用途。领、发料人双方均不得涂改发料凭证，制单人有所更改，应加盖私章，否则发料凭证无效。（2）、发料时要坚持先进先出，按序发放，做好在库物资的轮换。（3）、各基层班组及分包单位，均应指定领料凭证审批人和专职领料员，并以书面形式正式通知物资72、部门存档，物资仓库据以发料。（4）、分包单位需到项目部调用物资，必须办理材料调拨手续，开具调拨单；调拨单价原则上按料帐单价加收2.55%管理费（5）、凡未经正式验收入库的、无凭证的、代保管的物资均不得发放动用。如工程及防洪抢险急需，经领导批准在办理临时出库手续情况下可发料，但应在天内补办正式的领用手续。五、物资统计工作管理、认真、及时、规范地做好物资统计台帐，及时反映和纠正料帐中物资出现的问题，做到工程进度与物资消耗对口，做好单项工程物资耗用统计，积累实际耗用资料，分析节超原因。、及时、准确地按要求上报报表，并妥善保管原始资料。物资统计报表应严格按局、公司规定的表式、指标涵义、计算方式、报告期73、限、报告程序等填报，并做文字分析说明。负责维护信息平台，上传各种信息资料。、及时、准确地完成领导安排的各种资料统计数据工作。六、物资现场管理1、施工现场材料在项目施工中所耗物资成本中占相当大的比例。现场材料的合理使用和管理，对于降低物耗，节约工程成本将起重要作用。2、物资验收 （1）、工程结构用的钢材、水泥、粉煤灰、砂石料、外加剂等主要物资，进场后必须按规范进行抽检。 （2）、材料进场后保管员须及时填制材料试验委托单，随同材料样品一起交试验室，并做好材料试验交接记录。（3）、试验室做完试验后返回试验报告。经检验合格的材料即可用于工程中。检验不合格的材料应单独堆放，填写不合格品报告，说明不合格原74、因，并协助相关人员与供货单联系，进行退货处理，做好记录和标识，严禁用于工程中。3 、物资保管（1）、经常检查现场材料现状，做好维护保养工作，做好防雨、防潮、防盗、防台、防冻、防锈、防腐等工作。（2）、现场管理员应对现场库存材料数量和下一阶段的施工进度计划心中有数，与物资主管和采购员密切联系，掌握合理的库存量储备。（3）、对现场无人看管的材料，随时跟踪管理。凡进入施工现场材料，必须按指定地点堆放，专料专用。未经物资部门办理手续及允许，一律不得擅自挪用。（4）、随时检查生产班组、分包单位对在用周转材料，大型施工用料的保管、保养以及回收整理工作，防止损坏和等待丢失。（5）、按照项目质量管理办法，做好75、现场材料的标识工作，符合二航局施工现场管理办法的相关要求。4 、物资发放（1）、按照先进先出、先急后缓的原则，严格按照计划限额发放，建立收、发、存节超台帐，加强预控管理，做好核销工作。（2）、按照项目部质量管理办法，搞好材料使用过程质量追溯管理。5 、物资回收（1）、及时组织做好现场施工余料、废旧材料的回收、清理工作。（2）、严格按照项目部废旧材料回收管理办法执行。工程竣工，做到工完料净、场地清。6、油料管理见柴油采购、库管、领用管理办法。七、 周转材料、在用低值易耗品管理1、周转材料、在用低值易耗品同在库物资一样管理，建帐，建卡，做到帐物相符，严格执行，谁使用谁负责保管保养，完工后负责回收、76、退库的使用者岗位责任制。2、周转材料的管理（1）、周转材料由物资现场管理员设立周转材料的管理台帐，详细登记，周转材料的名称、规格、数量、金额、使用部门责任人、领用时间、退缴入库时间，并签字记录退缴材料的质量状态。（2）、领用部门在使用过程中，应做到专料专用，合理使用，精心管理，一般情况严禁对其打洞、钻孔、电焊，氧割，或以长截短。工序转用时，应立即拆卸、保养整理，随时按现场规定地点堆放整齐，不得乱扔乱放，并做好标识。（3）、周转材料使用成本由物资现场管理员每月25日填制周转材料摊销表，向财务报送。周转材料按月分期摊销办法：设摊销期为N个月，预留余值为Y元。周转材料按月分期摊销=（周转材料原值Y）77、/N（4）、周转材料的退库回收质量鉴定分为：完好、小修（调平、调直、找正），中修（补洞、磨平）大修（改制）及报废。（5）、对使用管理的好、坏报请领导予以奖励或处罚。3 低值易耗品管理（1）、低值易耗品的范围 ：各类专用工具、量具、刃具、磨具、仪器仪表。（2）、低值易耗品由仓库保管员设立“工具保管卡”，负责收发，登卡退缴，回收管理。（3）、工具使用按工作性质，集体共用，个人使用的工作需要分别掌握，一律按责任人登记上卡、以旧换新，实施管理。（4）、工具应合理使用，精心保管，如发生丢失、损坏区别情况，进行处理。（5）、低值易耗品的使用成本，按一次摊销。八、材料的标识管理 1、标识的目的的是为了区分所78、进物资，根据其类型、规格、批次和炉批号等信息的不同，分类存放，有效识别，防止混用。2、物资的标识主要采用文字挂牌方式。标识要详细，实行“谁收货谁标识，谁使用谁标识”的原则。材料转入使用部门时，要将标识移交使用部门。3、物资标识的内容包括：、物资的品种、规格、等级等；、物资的来源：标明产地或生产厂家，属甲方供应的就应标明“甲方供应”；、物资的形成历史：如采购产品到货日期、批号、生产日期等；、检验状态：包括“经检验合格”、“以检验不合格”、“经检验后待定”、“未经验检查”；、使用部位：注明使用在何单项工程。4、标识的转移管理库内材料发出使用时，产品的标识必须随材料进行转移，其具体转移办法是：保管员79、填写标识转移记录台帐；由领料人在标识转移记录上签字后，标识转移给领料人。九、废旧材料回收管理1、项目部施工余料、废旧材料的回收利用，是施工企业增产节约，减少成本，提高经济效益的重要环节，为加强此项工作管理，特制定以下办法。2、由项目分部物资部门设立施工余料，废旧材料管理台帐，定期进行现场清点。对能再生利用的做好统计记录，计算利用数量和价值。3、对不能利用的废材，由技术部门、工地现场主管、物资部门共同鉴定，出具书面鉴定报告。4、对确定处理的废旧材料，由项目分部采取公开招标形式，确定销售价格，然后报项目部同意后，签订对外销售合同。5、废材处理的计量，由项目部及物资部门各派一人共同执行，并办理相关文80、字手续。6 、工程竣工，对废旧材料进行统计、清点、计算出废、余料的数量与库存量的比例，以利考核。7、奖惩措施：（1）、对废、旧材再利用有突出贡献者，项目部可对有关人员予以50元/吨奖励。（2）、对废材管理处理有突出贡献者，可予以50500元奖励。（3）、对私自处理，违规操作者将予以50500元罚款。十、严守物资纪律1、 物资供应工作必须始终贯彻执行国家有关政策法令，严格遵守局、公司的各项规章制度，做到有令即行，有禁即止。全体物资供应人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，在工作中严守物资纪律：2、廉洁奉公，不许利用职权和工作之便谋取私利、索贿受贿和损公肥私。3、对外交往中要树立企业形象，不得81、向对方单位索取回扣、礼物，不得接受可能影响工作之公平、公正的馈赠、宴请、健身、娱乐等。 4、秉公办事，不得损害企业利益去照顾关系户，不得违规进行人情采购。5、不准弄虚作假，隐瞒或谎报库存。6、不得保留帐外物资，设立帐外帐。7、不准随便处理工程材料、剩余材料，包装物品，废旧物资；回收处理收入必须交财务入帐，不得设立小金库，挪用或私分财物。8、各级物资人员可越级向上级或纪检部门反映揭露物资工作中的不正之风和违法乱纪活动行为。9、对执行物资纪律好的物资人员给予表扬奖励，对违反纪律的要严肃处理，必要时调离物资岗位，直至解除劳动合同。触犯刑律的交司法部门处理。设备管理规定一、总则1、本设备管理实施办法（82、以下简称实施办法）是依据中交二航局和一公司设备管理办法，并结合本项目施工生产特点制订，是上级设备管理办法在本项目内的体现和补充。2、设备管理工作是项目管理的一个重要的组成部分，项目部应把设备管理作为重要工作职责，并把设备的完好率、利用率列入年度管理工作的主要指标考核。3、本实施办法适用于项目部各类施工设备（公司自有设备、租用外单位（个人）设备、项目部分包队伍自带设备）的日常管理工作。4、设备部门负责在本项目部使用的各类设备的综合管理工作。二、设备配置管理1、设备部应在局、公司设备管理合同及成本等相关管理规定的框架内，结合项目的规模与施工组织特点，制定项目部设备管理实施细则，明确管理职能与相关岗83、位的职责。2、设备的使用计划与报批设备部应以施工方案为依据，根据优化资源配置的原则编制设备需求计划表，按设备类型分别上报公司归口管理部门，机械设备需求计划报公司设备部。公司将结合实际情况及时做出内部调配、租赁或购置的决定反馈项目部实施。3、设备部依照公司审批的设备使用计划与采购途径，根据项目施工安排合理有序地组织设备进场。（1）、行政办公类、测量仪器、实验类仪器设备由公司调拨使用，公司装备不能满足使用要求时，由公司或授权给项目部按局规定的设备购置程序购置。行政办公类资产由项目部办公室购置并办理相应的进帐手续，测量仪器、实验类仪器由公司测试中心购置并办理相应的进帐手续。（2）、施工、生产、运输及84、其它机电类设备通过租赁方式解决。对于市场紧俏、设备租金较高、使用时间长、公司或局内部单位设备不能满足使用要求的设备，项目部可报请公司购置；新购置设备由公司确定设备租金与计费方式，交公司设备工程处统一经营管理。（3）分包工程施工设备原则上由分包队伍自行组织。需项目部协助的，双方要有书面协议明确责、权、利。4、项目部设备的租赁（1）、设备部原则上优先租用公司及局内部单位设备，租赁公司内部设备按公司设备租赁管理办法执行，租局外设备按局设备租赁管理办法执行。（2）、租赁设备前应进行充分的市场调查，调查应不低于三家，调查内容包括：被调查对象名称、联系人、联系电话、传真、设备名称、规格型号、设备出厂时间、85、租赁价格及相关条件、调遣距离或费用（调查的条件要基本相同应具有可比性），调查人应就调查情况做好文字记录，并在记录上签名随合同一并存档。对于安全、质量影响较大或直接决定施工进度和调遣费较高的设备，项目部还需对供方及其设备进行实地考察，慎重决策。（3）、设备租赁实行优质优价，设备部应结合实际，合理选择设备的性能和价格，避免盲目追求设备的高性能或片面追求低价格现象，影响施工进度和工程成本。（4）、租赁设备的合同条款应参照局工程合同管理文件范本规定执行。做到双方责权分明，各项费用均有明确。5、项目部每台设备均要填运转日志。运转日志的填写要规范、认真，使用后有相关使用人员签字确认。项目部设备管理人员要不86、定期检查，确保运转日志真实。设备退场时，运转日志存档备查。6、设备部对分包单位使用项目部设备要严格管理，制定相应管理程序，保存相关原始记录，定期向分包单位结算。7、设备结算要按合同和日志记录进行，结算单要有相关部门签字，应扣费用及时扣除。8、租赁局外设备的租金原则上要包含设备司操人员的人工费用和设备修理费。9、设备部要加强全分包单位的的设备管理，促使其进场设备数量、性能满足施工需要，以免对项目工程质量、工期造成影响。三、 设备的维修和保养管理1、为减少设备运行磨损，延长使用寿命，确保设备施工安全，设备管理必须贯彻“养修并举，以养为主”的方针，强化设备的日常保养、定期维护和预防性维修制度，在制订87、施工生产计划时必须考虑安排设备的日常保养、定期维护和预防维修计划，并按计划组织实施，未经设备部门同意不得随意改变或取消。2、对重点设备的关键部位应按说明书规定要求由操作人员进行日常点检和定期点检，并作好详细记录（相关设备保养可参照使用说明书要求进行）。定期维护和预防性维修，分为施工生产中维护修理和停产维护修理，均由设备操作者、使用人员为主进行，或者以操作使用者为主，维修人员配合进行。3、设备部门要认真组织定期检查，指导并督促操作使用人员和维修人员做好设备的日常保养定期维护和预防维修工作。对维护保养差、保管不良、严重失修造成设备不能正常运行的，要追究有关人员的责任，并作出严肃处理。4、设备的修理88、间隔期一般以实际运转或使用时间（或行驶公里）为主，参考设备耐用年限计算。设备管理人员应根据生产情况按月编写保养、维修计划，并按计划实施，以便于现场的全面安排。5、根据国家和上级的有关规定，定期进行车辆、动力设备、起重设备、仪器仪表、压力容器的维护、检查、监测和预防性试验等工作。6、维修保养过程中的主要数据要有记录，所有原始资料要整理成册归档。7、项目部租用公司内部单位设备，且在合同中明确承担修理责任的，按本章条款执行；设备出租方应积极配合，并督促实施。8、对于新购设备质保期内的维修和新修设备保修期内的维修要做好索赔工作。第四章 设备的能耗管理1、建立能源记录燃润油设备能源消耗统计台帐，每月统计89、各类能源消耗及节约能源的报表，核算单台设备的油耗指标。（1）、设备操作人员严格按安全技术操作规程使用设备，认真填写机械设备运转日志，记录油料添加和消耗情况，及时检验使用油品的质量，出现油品不合格时，查找原因，维修保养，并及时更换，且在设备运转日志中注明。（2）、施工设备出现跑、冒、滴、漏等现象时，及时上报并加以处理。（3）、更换或添加油品时，先进行设备有关部件、管系的清洁，做好防护或过渡工作，对换下的油品可根据实际情况，对有关拆卸部件进行预洗或用作其它用途，对不可用的废油按规定集中处理。（4）、加强能源的计量管理，配备准确可靠的能源计量器具，对能耗设备实行严格的计量管理。（5）、定期进行能源成90、本核算，对出现能耗严重超标的情况，要找出原因并以加以整改，对技术落后及高耗能的自有设备按设备管理程序进行报废或改造，外部市场的租赁设备进行清退。2、对设备采用先进、合理的节能工艺，车辆符合车管部门的废气审验要求。3、设备在维修过程中，应严格执行该设备的修配要求，对设备修理清洗用油必须申报计划，并由技术部门严格审核，做到重复、充分的利用。4、生产、生活、办公区等要合理用电，提供给作业队的三级配电柜应安装计量电表，建立用电台帐，定期核算用电量，为合约部门结算提供依据。生产区域的用电机具和设备要进行安全防护，定期巡查。用电要根据生产需要，随用随开，人离机停，禁止长时间空载运转；生产现场要选择合理的照91、明标准、方式，选用节能型产品，降低电耗，提高照明质量；生活及办公区域的照明及设施要合理利用，充分利用自然光，降低电耗。5、生产、生活及办公区域要合理用水，提供给作业队的供水出口应安装计量水表，建立用水台帐，定期核算用水量，为合约部门结算提供依据。设施的出口采用节水型阀门或水龙头控制，水管衔接处要拧紧、绑牢，防止滴漏；用水要随用随开，及时关闭；清洗机械设备要注意节约用水，使用节水枪。6、加强节能宣传和有关人员进行节能新技术、新工艺、新设备等方面的培训，在必要处设立节能标识。第五章 设备的成本管理1、设备实行动态跟修管理，建立机械设备动态表。2、在满足施工需要的同时要随时对机型、市场价格进行分析调92、整，做到机械设备合理配置。3、设备使用过程中要做到节约燃油、电力等能源，减少设备的闲置和不必要的调遣等，充分提高设备的完好率和利用率。4、临时外租设备，现场要根据施工需要，按台数、机型、使用单位、工作内容、起止时间报分管领导批准，现场负责人填写使用记录单，设备部门根据设备使用记录单办理结算，不按程序办理，设备部门不予结算。5、项目部租赁船机设备，结算时要有详细的机械设备运转日志。内容要真实无误，并有工长签认有效。6、内外租机械设备必须填写机械设备运转日志，或有运转日志经审核发现重大误差，设备部门将不予结算，待调查清楚视情节处理，除按规定详细填写机械设备运转日志外，并向分包单位按合同条款结算，结93、算单报财务从工程款中扣回。7、建立机械设备结算台帐，按月、季向项目部合约部门报告机械设备结算费用明细表，为经济活动分析提供详细的资料。8、及时办理不需用机械设备的退场手续。第六章 设备的星级制管理1、设备的星级制管理按二航局船机设备星级管理办法和设备星级制管理实施细则执行。第七章 报表和资料管理1、项目设备部应建立相应的设备台帐和设备调用记录。2、设备部应按程序文件和局、公司的设备管理文件要求建立健全设备管理资料（各项管理制度、设备台帐基础资料、技术性能记录、维修保养记录、安全验证记录、运转日志、星级管理资料等）。3、设备部应及时完成收集、整理设备管理信息和统计报表的上报工作，项目部每月五日前94、要上报在建项目船机设备费用统计月报表4、项目结束前，所有的设备管理资料（设备台帐、合同、结算凭据、设备档案、设备运转日志、星级管理资料等）由项目设备部整理后移交公司设备部存档。第八章 对司操人员的管理1、所有操作人员持证上岗，使用人员必须熟悉所操作设备的机械原理和性能。 2、操作人员严格执行项目部下达的操作人员责任制，严格遵照安全第一的原则，禁止违章作业。3、必须严格遵守说明书上要求操作规范，禁止违规操作。 4、如果有因操作不当，违规造成的故障，应记录下来，经主管部门的调查，事故责任人将受到严肃处理。 5、严格按照说明书的保养事项，做好日常保养（每班使用前和每班使用后的保养）并认真填写保养日志95、。 6、根据使用情况要经常进行预防性检修，消除隐患，确保机械设备的正常运行和完好性能，提高设备的完好率。7、因检修不及时影响了施工进度、工程质量和安全生产，设备部经过调查，事故责任人要负完全责任，将受到严肃处理。第九章 考评和奖罚办法1、对在设备星级制管理评比中表现突出的设备操作人员，按照设备星级制管理规定给予一定的经济奖励。2、设备运转日志填写（保养、维修）不规范，不清楚，交接班的记录不齐全，经设备部检查发现一次，操作手和责任人各罚款伍拾元。3、日常保养不规范（每班使用前和每班使用后的保养没到位）,经设备部检查发现一次，操作人员和责任人各罚款人民币伍拾元。4、违反操作规程，工作态度不端正,设96、备发生人为故障，经设备部检查发现一次，操作手罚款壹佰元。5、周期维修保养不到位（参照说明书）经设备部检查发现一次，责任人罚款贰佰元。6、预防性维修不及时，影响施工进度、质量、安全，经设备部检查发现一次，当事人罚款壹佰元。7、不听从设备部和现场管理人员的调度及安排，对当事人一次罚款壹佰元。8、罚款一律上交公司财务部。办公后勤管理规定一、会议管理1、项目部定期召开的会议有月度生产调度会、周生产例会、月安全生产领导小组会议。不定期召开的会议有班子会议、职工大会。党的会议按照公司党务部制度规定执行。专业会议由相关部门提议不定期召开。2、生产例会由工程部通知并组织。安全生产领导小组会议由安全部统一组织。97、3、按照“少开会、开短会”的原则，会议召集人要事先确定会议议题，与会者要按照会议通知的内容准备发言提纲，使会议开得有成效、有结果。切忌开马拉松会议，议而不决。4、定期召开的会议，如每月一次班子会议、每月一次生产例会、每周一次周例会、安全例会等，不得随意延期或撤消。确因特殊原因需要延期，须经项目经理或主管领导批准。5、实行会议签到，准时开会。专人记录整理归档。重要会议应编写纪要或简报，由主管领导签批后发出。二、文件资料管理1、收文管理（1）收文管理一般包括传递、签发、登记、分发、拟办、批办、承办、立卷、归档、销毁等程序。（2）收到当地政府、业主、设计院、监理、质监站等相关单位的文件资料后必须交一98、份到质检部，由质检部进行收文办理。 （3）其他文件所收到的公文审批后，按照公司收发文管理办法文件要求进行办理。2、发文管理（1）、项目发文是指项目部对外正式红头文件、合同文本、报告等，资料指来往信函、图纸、工程量清单、施工记录、单据等。（2）、项目部对当地政府、业主、监理、质检站、设计单位的所有文件，一律用规定的A4纸打印，并由质检部统一登记并送达，送达时必须由对方相关人员签收回执。（3）、项目部对公司、分公司、地方相关部门的文件一律用规定的A4纸打印，由办公室统一登记并送达。（4）、报送文件打印份数必须满足要求，不能多或少。（5）、对外文件必须由项目部主管领导和技术负责人签发，方能打印送出。99、3、文件保存、归档（1）所有文件、资料各部门要自行编号，及时归档，妥善保管，以备查找。（2）对当地政府、业主、设计院、监理、质监站等相关单位的资料由质检部进行统一保存，并有专人负责保管。（3）对公司内部的相关文件由办公室进行统一保存，并有专人负责保管。三、印章管理 1、项目部的印章由办公室专人按规定保管，不得丢失。 2、项目部所有对外文件，由办公室统一加盖项目部印章，部门印章一律不得对外。 3、各部门向公司和局以及监理、业主报送的报表、资料，由项目经理或技术负责人同意后方可加盖项目部印章。 4、根据实际情况由相关领导签字后方可加盖项目部印章。 5、办公室及各部门应保存好印章使用的签字资料以便追100、溯。6、加盖印章一律登记，填写时间、事由和经办人、批准人签字。四、项目部对讲机使用管理 1、对讲机由办公室统一管理，根据工作需要，由使用人借用，使用完毕后立即归还。 2、对讲机采用定机、定号、定人借用保管，由使用人办理借用手续，使用期间不得自行调换。 3、使用对讲机要讲文明、讲礼貌，树立良好形象。使用人员不准在对讲机上开玩笑、讲脏话和吵架（包括唱歌、乱叫等），违者扣当月考评奖20%。 4、使用对讲机要长话短说，不准长时间占用频道，不准在对讲机上讲私事。 5、使用人员不得私自将对讲机借给无关人员使用，更不准在对讲机上使用其它信号，干扰正常通话，一经发现将扣罚当月全部考评奖。 6、使用人员要爱护对101、讲机，按规定要求使用，不准乱拆乱卸和私调键号，保证其性能稳定，通讯畅通。对乱调、乱拆、乱卸者，一经发现按原值的20%罚款，故意损坏者按原价赔偿。 7、对讲机如出现故障，及时交回办公室维修，不得私自拆修，私自拆修损坏者，按故意损坏赔偿。 8、使用人员必须定时开机，对不开机的使用人，由办公室监督，每次处以10元罚款，从当月奖金中扣除。平时开机时间为每天上午7点到晚上10点，凡加班不受时间限制。 9、对讲机和附件，必须妥善保管，凡丢失、损坏者一律由使用人按规定赔偿。五、通讯管理1、本项目部设电话在办公室，专属传真和办公通知使用，其他各部门一般业务联系，均使用手机。2、手机费报销标准：(1)、项目经理102、书记手机费按600元月限额实报实销。（2）、项目副职手机费按400元月限额实报实销。（3）、项目部财务主管按300元月限额实报实销。（4）、部门负责人、技术主管手机费按200元月限额实报实销。（5）、项目部其他技术和管理人员、司机手机费按100元月限额实报实销。3、手机费报销（1）、所有人员必须保证手机通讯畅通，不得无故关机、停机或拒接电话，更换号码需及时到办公室登记。如因个人原因关、停机或拒接电话而影响工作者，第一次扣款20元，第二次扣款40元，第三次将取消其当月报销手机费用资格。（2）、报销电话费用需出具办公室登记的电话号码的月话费单到财务报销。六、小车管理制度1、工地小车归办公室统一调103、配管理。2、车辆跑长途（出高亭镇），小车司机必须持办公室的派车单方可出车，派车单必须写明使用部门、用车事由，使用人和派车人签字。一般情况下，使用人需一天到办公室申领派车单，特殊情况由办公室或项目部各部门分管领导临时派车。3、短途（高亭镇内）向办公室申请，由办公室通知小车司机派车。 4、小车司机要及时清理和清洗小车，保持小车的清洁卫生。小车司机要爱护和认真保养汽车，发现设备故障及时反映，保持车况良好，保障随时出车。5、小车司机要遵守交通管理条例，不违章驾驶。因违章驾驶而遭受罚款由司机自行解决。因其他客观原因遭受罚款，由办公室提出处理意见，领导研究处理。6、所有办公小车实行一车一卡制，车牌号码与油104、卡绑定。七、办公用品管理1、项目部领导使用的办公用品，由办公室根据各领导之需办理领用手续，并及时分送到各领导处。2、各部门领用与工作相关的低值易耗办公用品，统一到办公室领取。3、经久耐用办公用品，由相关人员申请，经部门负责人审批后到办公室办理领用手续，并附上个人使用保管手册（经久耐用品系指钉书机、丁字尺、直尺、挂锁、计算器、图板、手电筒等）。4、工作人员领用的经久耐用办公用品，在工作调动时必须办理移交手续。若工作人员领用下列物品因保管、使用不善发生丢失损坏，必须按比例赔偿，丢失损坏物必须由本人说明原因，经领导批准，否则由保管人赔偿原物。5、使用计算器、照相机、摄影机等，一年内丢失或损坏按100105、%，二年内按80%，三年内按60%赔偿。6、直尺、丁字尺、图板、钉书机、手电筒等发生丢失损坏，三年内按50%赔偿。八、职工食堂管理 1、职工食堂实行凭证免费就餐制度，凡本部职工在食堂就餐者，凭证就餐，职工家属和亲友凭办公室就餐单就餐。 2、外来人员，须在就餐前2小时通知食堂由部门填写客餐申请单，经办公室审批，凭单就餐。 3、食堂工作人员，要热情服务，降低伙食成本，增加饭菜花样，搞好饮食卫生，提高饭菜质量。凭就餐证和客餐申请单提供饭菜。 4、食堂管理员，要及时记帐、结帐，按月公布帐目，分析盈亏原因，不断改进工作，接受民主监督。 5、认真做好食堂收支凭证及单据的审查，单据须字迹清楚，手续齐全，大小106、写金额相符，方为合法凭证。 6、管理员要严格控制和掌握伙食费用开支，对采购的物品要坚持入库、验收制度，督促履行职责。 7、要正确核算伙食成本，杜绝损失浪费，搞好食堂的检查；食堂的帐目和单据，应及时装订成册，妥善保存，不得丢失。 8、管理员工作变动时，应将自己经手的帐目清理核对，在主管部门的监督下，办理移交手续，互相签字存查。 9、炊事人员一律在食堂就餐，不准带出食物，食堂物品，不得私自发给他人。 10、食堂人员必须保持个人卫生、维护食堂的环境卫生，并坚持每天饭后做清洁，每周一次大扫除。 11、炊事人员上班统一着装，在理菜、切菜、炒菜、端菜、做面食等项工作时，不得吸烟，用手接触的食品必须先洗手。107、 12、因赶工等确需工地送饭，由相关部门负责人提前通知办公室，以便及时安排。 13、就餐人员要遵守食堂管理制度和就餐时间，爱护的设备和用具，讲究公共卫生、尊重炊管人员的劳动，维护餐厅秩序。 14、不准任何人到厨房内购饭，就餐人员须在窗口排队购饭。 15、炊事人员每年定期体检，凭健康证上岗，有传染病者，不得在食堂工作；食堂工作人员上班时，必须统一着装。 16、食堂工作人员私自为他人在食堂内加工饭菜或冷冻物品，违者职工每次罚款50元，食堂工作人员扣除当月奖50%。九、客餐管理 1、内部客餐主要用于业务工作联系，接待上级的检查、指导、为施工生产和经营生产服务。因此，应本着干净卫生，热情周到，吃饱吃好108、，勤俭节约的原则搞好客餐管理工作。 2、客餐执行范围 （1）、上级机关检查工作的人员。 （2）、指挥部关业务人员。 （3）、监理单位工作业务人员。 （4）、设计单位工作业务人员。 （5）、地方政府有关工作人员（含地方执法部门）。 （6）、为我部服务业务人员。 （7）、支援工作的技术人员和工人。（8）、上级安排的参观学习人员。 （9）、上级指派的其它人员。3、客餐标准 客餐分为工作餐和桌餐，工作餐按照早餐4元，中、晚餐各为8元的标准执行，桌餐的标准为8002000元。 4、客餐申请程序 1、申请客餐，由申请部门填写“客餐申请单”，归口办公室办理。 2、由分管领导审批。 3、交由食堂办理。 4、客109、餐申请要求. 5、客餐申请必须在就餐前两小时交办公室办理。 6、客餐申请单应如实按要求填写。 7、客餐标准、总额由分管领导核定。 8、部门、班组陪客人员一般限于13人。十、医疗费用管理1、目实行公司医疗费用管理规定，不报销门诊费用，每月按公司规定给予补助。2、项目因工受伤等，按公司规定处理，费用先由项目部全部垫付。3、项目部常备一些工地必须药品，如创口帖、云南白药、包扎带等。十一、办公及生活区管理1、办公区管理 （1）、办公生活区是项目部管理人员办公生活的地方，应保持清洁、安静和良好的工作秩序。 （2）、传达室值班人员应及时、准确投送各种报刊、文件。 （3）、所有人员必须按时上、下班，不迟到、110、不早退、不旷工、不串岗，坚守岗位，讲究工作效率。 （4）、外来人员联系工作，必须由传达室登记接洽。 （5）、办公室内不准打牌、下棋，更不准赌博等违法活动。（6）、爱护公共卫生，不随地吐痰，不准乱丢纸屑、烟头、不准在墙壁上乱写乱画，不随便张贴。坚持每天打扫，每周大扫除。（7）、办公区的能源管理由办公室在设备部的协助下具体负责。 2生活区管理（1）、生活、办公垃圾应按指定位置倒弃。 （2）、小车按指定地点停放，不准乱停乱放。（3）、职工进入食堂应遵守食堂卫生管理制度，严禁私取食物，污染水源食品等行为，员工就餐一律在食堂进行，不得将饭菜带到宿舍和办公区。（4）、职工按照安排的宿舍居住，应讲究卫生，保111、持室内干净整洁。（5）、生活区的能源管理由办公室在设备部的协助下具体负责。劳动纪律管理规定一、总则1、为了保持良好的生产办公秩序，确保项目按期优质完成，根据劳动法及局和公司有关文件精神制定本规定。2、由于本工程的性质和特点，本项目部不实行每周双休，国家规定的每周双休日和法定节假日的劳动报酬均在岗薪奖金分配中得到体现。3、员工必须严格遵守各项规章制度，自觉遵守作息时间，尊重当地风俗习惯，处理好周边关系。4、项目部支持员工按照公司相关规定使用正常年休假。二、作息时间1、根据季节和气候情况变化而不同，项目部员工的作息时间由办公室定期公布。2、施工一线可视施工进度和任务量安排二或三班轮班作业，非紧急情112、况不能安排连班作业。3、对劳动强度特别大或高危险性作业，可适当调整作业时间，以保护员工的身体健康和人身安全。三、劳动纪律1、严格执行考勤制。（1）、项目部日常考勤由各部门填写，每月2号报办公室，人事负责汇总和做不定期的抽查。（2）、事假或公休，先在人事领取请假单填写申请，一天内由部室负责人和班组长签字同意，由项目部分管领导批准。（3）、一天以上必须由项目部主要领导签字批准，并在人事办理请（休）假手续，事后及时销假，否则按旷工处理。（4）、因公外出办事或参加有关会议、学习的人员，必须有传真、电话通知及部室领导签字同意，一天以上的必须经主管领导同意。2、员工应自觉遵守上下班制度，不迟到、早退、脱岗113、串岗。人事部门不定期作专项检查，凡有迟到、早退行为者，按不在岗处理，连续两次不在岗则扣发当月奖金50%。3、全体员工要自觉服从项目部的调配和安排。工作中要团结合作，在确保完成本职工作的前提下应服从临时安排的工作，做到随叫随到，任何人都不得以任何借口加以拒绝，如有不服从工作安排行为者，每发生一次扣发当月奖金50%，情节严重者予以严处。4、严禁酒后上岗，严禁酗酒闹事，严禁赌博和打架斗殴，每发生一次上述行为者，对相关人员给予罚款1000元处理。所造成的后果，由当事人自己承担。5、员工一律在工地住宿，凡未经批准，发现不在项目部住宿的，每发生一次扣当事人当月奖金10%，一月内出现三次的，免除当月全部奖114、金。职工外出办事必须当日赶回，一律不许在外留宿（特殊情况须向分管领导请示）。6、职工每旷工一天，免发当月奖50%；超过三天，停发当月奖金，并按日停发工资；矿工超过5日的直接退回公司进行处罚。7、下列情况者，均按旷工处理。（1）、无正当理由，拒不服从工作安排，被停职的时间；（2）、擅自离开项目部或工作岗位，没有提前向上级领导汇报；（3）、职工因停职检查或受到治安处罚不能上岗劳动的时间；（4）、因打架斗殴、酗酒等原因造成不能上岗劳动的时间；（5）、符合本项目部其他有关旷工规定条款或公司有关旷工规定者。四、病事假规定1、员工每季度有6天假期，根据工作中实际情况进行调休，可在一季度内集中安排，分段安排115、不超过两次。季度内因各种原因未休、未休完的、或员工不愿意休季度假的，均不再不休。2、每季度发放一次全勤奖，对季度假未休、未修完的员工，根据剩余天数，按照每天100元标准以奖金形式发放。3、年休假、每月两天休假、未休完者需在年休假休完后请事假。事假须按正常请假手续办理，事假期间，3天（含3天）内岗薪工资全额发放，奖金则按缺勤天数予以扣减，超过15天，薪工资全额发放，免发当月奖金。超过15天（含15天），发本人岗薪50%，免发当月奖金。4、病休，须出示当地医院证明，病假期间工资发放标准：工资按本人岗薪每天按5%扣发，奖金按天数平均扣发。超过一个月，岗薪按60%发放，奖金免发。超过三个月退回公司。5116、工伤人员，待遇按公司相关规定执行。6、公派学习人员，岗薪全额发放；个人学习，每半年给予6天考试时间，6天内岗薪奖金照发，超过6天，按事假处理。工资奖金分配规定一、为规范项目劳动工资管理，调动全体员工的积极性，确保施工顺利展开，实现优质、安全、按期、效益、信誉、创新与队伍建设目标，根据局、公司有关规定特制定本规定。二、基本工资 1、项目领导成员及财务主管的薪酬由局和公司核定，按公司党政联席会议研究决定执行。 2、员工基本工资实行岗薪制并执行公司规定。3、加班工资在项目部的工资和奖金分配中已予以考虑，不另外计发。三、月度奖金本项目部月度奖主要包括质量奖、安全奖、进度奖。项目部根据员工工作岗位、承117、担责任大小确定奖金系数。具体为：岗位/部门奖金系数岗位/部门奖金系数副总工、副工段长1.6工程、质检、安全部长1.5技术主管、测试主管、工长1.5其他部门负责人1.4现场技术人员1.35实习技术人员0.65安全员、测量员、试验员1.3实习安全、测量、试验0.6其他部门一般员工1.2实习其他部门一般员工0.55注：部门设有副职的，按部门正职的90%确定系数四、劳动竞赛节点奖项目部开展劳动竞并制定节点目标，完成节点目标后，项目部根据劳动竞赛文件按时发放节点奖金和特别贡献奖。五、工资奖金的核定与发放 1、按考勤表核实有效工作天数，作为各项工资奖金核定的工时依据。 2、基本工资中应扣除养老保险金、失业118、保险金和住房公积金等项个人承担部分以及项目部管理规定中由工资中扣除的费用。3、建立员工个人收入台帐，报公司备案。六、养老保险金、失业保险金、住房公积金的个人和企业部分由项目部统一扣除，按时足额上缴公司。七、劳务派遣协议人员按协议执行。项目部岗位职责项目经理岗位职责一、贯彻党和国家的路线、方针、政策，执行上级的指示、决定，全面负责本项目部的生产、经营、技术、安全、质量和行政管理工作。二、负责项目部重大事项的决策，统揽全局，在确保工程质量达到优质及安全的前提下，全面完成各项计划和经济指标。三、根据施工生产的需要，组建生产管理职能机构，明确其责、权、利关系，主持制定并健全项目部的各项规章制度、工作目119、标、生产计划及考核办法，并组织实施。四、抓好安全生产和质量管理工作，推进技术进步、技术革新和管理的现代化，确保项目管理目标实现。五、抓好项目部的财务管理，审定重大财务开支，审核各项生产和资金使用计划，审核签署分包单位合同和最终结算，严格执行项目管理程序。六、抓好与业主和相关方联系，确保项目部外部和谐关系。七、与党支部共同抓好精神文明建设，努力提高职工队伍的素质，提高项目部的整体业务水平。八、支持工会和共青团工作，在发展生产的基础上，不断改善职工的物质文化生活。九、接受党组织监督，保证领导集体的战斗力。项目书记岗位职责一、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级党委的指示、决议，围绕施工生产中心120、开展工作。二、参与项目部施工生产管理中各类重大问题的研究和决策，支持和维护项目经理行使项目负责人的职权。三、负责项目部党建工作，抓好党的思想组织作风建设，为建精品工程提供思想和组织保证。四、负责项目部职工思想政治工作和精神文明建设，加强宣传，组织实施和督促检查。五、负责项目部领导班子建设和干部的思想政治教育，重视人才培养，在项目上积极培养年轻干部。六、领导工会、共青团工作，不断改善职工的物质文化生活。七、领导项目部治安综合治理工作，协调当地政府、派出所等关系，确保项目部稳定。项目总工程师岗位职责一、负责贯彻执行与项目有关的技术标准、规范和规程；签署以项目部名义发出的技术文件。二、组织项目部技术121、人员熟悉和执行设计文件及招标文件、监理细则及与技术、质量有关的全部内容；三、建立和保持与业主、监理及设计单位的工作关系，研究和解决有关施工和技术问题，参与业主组织的重大技术课题和有关动态管理的协调会议；四、主持编制本项目施工组织设计和施工组织设计实施细则，组织施工图的细化设计,审查和签署项目施工设计。五、组织、监督做好各种施工原始记录和施工日志，审查各种中间交工验收资料，汇总各种技术资料，组织整理和编制项目交工（竣工）验收需要的技术文件；六、主持编写本项目施工技术总结，参加项目交工（竣工）验收；七、贯彻执行质量法律法规和上级的各种质量管理规章制度，组织编制本项目的创优计划和质量计划，并贯彻落实122、；负责质量体系的建立、运行及改进工作；八、负责按设计图纸、施工技术标准、规范、规程、质量检验评定标准和经批准的施工组织设计组织施工；九、负责本项目施工过程中不合格品的质量事故的评审处置工作。项目副经理(生产)岗位职责一、贯彻党和国家的路线、方针、政策，执行上级的指令、决定。二、在项目经理领导下，负责组织项目部的施工生产工作，建立健全生产管理体系，组织制定和实施生产计划，确保工程的顺利进行。三、主持召开生产会议，部署生产计划，负责项目生产所需物资、设备、劳务的统筹协调，搞好综合平衡，掌握生产进度，确保生产计划的完成。四、建立健全安全管理体系，组织制定各项规章制度，主持安全生产会议，落实安全生产检123、查制度，保证各项安全生产管理措施的执行，确保安全生产。五、督促相关方落实船机调遣计划，协调解决水上作业的相关海事、船舶调遣、材料供应等问题，会审船舶及水上施工方案，定期组织对参建各船舶进行检查六、落实项目经理交办的其他工作任务。设备副经理岗位职责一、贯彻执行国家、行政主管部门有关法律、法规、政策和标准，执行公司的各项管理制度。二、负责监督设备部门贯彻局一体化管理方针，落实本部门的目标、指标。三、负责审批项目设备管理、使用、维修等方面的规章制度及各类设备的安全操作规程、规定。四、负责根据项目施工进度需要，审批设备部门编制的船机设备使用计划，并组织配备项目所需的船机设备。五、负责项目船机设备类合同124、的谈判及签订等工作。六、负责审核项目船机设备类合同履行及资金支付工作，并根据项目部资金情况合理安排设备类资金支付进度。七、负责项目船机设备综合管理工作，提高设备完好率和利用率。八、负责审核项目设备管理年度计划，并监督实施。九、负责审核设备部门月度工作计划，并监督落实。十、负责审批船机设备的维修、保养计划，配件和油料的供应计划。十一、负责组织推进船机设备星级制管理工作。十二、负责组织做好项目设备信息化管理工作。十三、负责组织协调设备部门人力资源的配置、使用和考核工作。十四、负责审批项目部临时用电施工组织设计。十五、负责组织协调项目设备部门的各项工作，了解职工的思想状况，做好职工的思想政治工作。十125、六、完成项目部领导临时交办的工作任务。项目商务经理岗位职责一、认真学习、贯彻执行国家有关政策、法规及定额及费率。二、熟悉单位工程的相关材料及施工现场情况，了解采用的施工工艺方法。三、经常深入现场，对设计变更、材料价差以及施工图中预算的错、漏等及时调整方案。四、组织项目和分包单位进行经济活动的分析，配合和指导相关部门、单位搞好经济结算。五、参与洽谈，拟订各种经济合同，检查、监督项目和分包单位的合同执行情况，预测和监控项目经济运行状态情况。六、编制施工预算，在工程竣工后及时办理竣工决算。七、及时解决签证结算过程中存在的问题。八、参与项目经营管理活动。项目副书记岗位职责一、认真贯彻执行党的路线、方针126、政策和上级党委的决议；二、协助书记抓好党风廉政建设，经常对党员、干部进行党的基本路线教育和廉洁自律教育；三、搞好党员管理教育，抓好党的思想、作风和组织建设，充分发挥党员的先锋模范作用；四、经常与干部、员工谈心，了解和掌握思想动向，有针对性地做好思想工作；五、负责项目部宣传教育工作，发挥舆论宣传报道和监督作用，充分调动各方面的积极因素，为建精品工程加油鼓劲。六、抓好职工文体活动，丰富职工业余文化生活，搞好精神文明建设。七、分管项目部综合办公室工作。工程部部长岗位职责一、熟悉招标文件、设计文件和监理规程，检查国家规范、行业标准执行情况；二、参与施工方案的研讨、编制、报批，并检查监督实施情况；三、127、参加施工现场考评，参加工程质量评定，参加工程交、竣工验收；四、参与不合格产品、质量事故等的调查处理及纠正跟踪；五、搜集、整理、汇总施工技术资料；六、填写施工日志，搜集汇编分项施工技术总结；七、编写周、月、季生产形象进度计划，统计、总结完成情况并上报；八、积极配合各部室需要办理的工作；九、完成领导临时交办的任务。质检部部长岗位职责一、负责项目部质量体系的建立、运行、改进工作，制定并落实项目部的质量管理办法。二、主持部内工作，负责制定项目部质量管理的年度工作计划并组织实施。三、负责项目部以及分包单位工程质量的现场监督检查和不合格品及质量事故的调查、分析、处理的日常工作。四、负责制定并落实项目部的质128、量奖惩制度。五、参加交工、竣工验收，负责资料室竣工资料归档的工作质量。六、负责与监理的日常沟通，及时向领导或部门传达业主、监理、质监站的有关信息。七、负责组织项目部的QC小组活动。八、完成领导临时交办的工作任务。安全部部长岗位职责一、建立健全项目部安全管理的各项规章制度。二、组织制定项目部安全生产年度、季度工作计划，编制安全技术措施，会同工程部进行分部分项施工组织设计的安全技术交底工作。三、负责局质量体系有关要素和项目部质量计划有关要求在本部门的贯彻实施。四、负责组织每月、每旬的安全检查，跟踪落实各类事故隐患的整改。同时，落实项目部安全生产奖罚制度。五、组织和实施安全教育和培训工作，对特殊工种129、作业人员（等级船员、潜水工、电工、电焊工、起重工、锅炉司炉工等）把好外培质量关，确保特殊工种的安全技术素质，确保持证上岗。六、组织召开安全会议和开展各类安全活动。七、重点抓好海上施工的季节性安全防范（防台抗台、防突风、船舶雾航等）措施的制定和现场落实工作，抓好船舶调遣、拖航过程的封舱、避碰、防搁浅、防污染工作。八、抓好分包单位、外租船机设备的资质管理和相关证照把关，施工过程中加强督促检查，控制分包单位、外租船机设备的事故发生率。九、及时传达业主、监理、海事部门和上级主管机关对施工现场有关安全生产的指令，抓好现场落实工作。十、参加各类事故（包括事故险兆）的调查、分析和处理。十一、负责职工劳动保护130、用品的计划、采购和发放工作。十二、完成领导临时交办的工作任务。 物资部部长岗位职责一、全面负责物资计划、采购、收发、现场管理及帐务工作。二、在分管经理领导下，推行招标采购和限额领料等物资管理活动，并制定本部门的各种管理办法及奖惩制度。三、签订物资供需合同，并把握好资金使用关。四、随时对本部门各环节的工作进行检查、审核，落实各项制度执行情况（包括质量体系各要素的贯彻）。五、积极推行电脑管理，配合财务部、经营部做好成本核算。六、及时对工程主材核算，对节约或超量用料进行分析，找出原因，进行奖惩。七、负责本部门质量体系要素的贯彻实施。八、随时完成领导临时安排的其它任务（含混合作业）。设备部部长岗位职责131、一、主持设备部门工作。编制船机设备管理的各项规章制度、操作规程，督促、检查本部门各职能人员的工作。二、根据施工生产计划编报船机设备使用计划。三、负责船机设备的维护、管理，督促设备管理、维修和操作人员履行职责，确保设备完好率，提高设备利用率。四、负责设备成本管理，编制设备费用核算办法，交主管领导审定后实施。五、负责船机设备的使用安全管理。对船机设备机损事故根据“四不放过”原则，组织对设备轻微事故进行调查，提出处理意见和防范措施；参与设备一般事故以上的事故调查。六、组织开展船机设备星级制管理活动。七、负责上报船机设备报废、技术改造和维修计划，及船机设备报废和技术改造的技术经济论证工作。八、督促船员132、机械操作和维修人员的业务学习，并对船机人员的调整、奖惩提出意见和建议。九、做好设备信息化管理工作。十、完成领导临时交办的任务。合约部部长岗位职责 一、对合同部工作全面负责并承担主要责任。二、负责编制、起草、代理项目经理签订项目部的合同文件。三、遵照结算程序，办理协作单位的工程结算。四、负责资金计划、计量支付、施工报表的审核工作，及时编制本部门资金支付计划，以供领导决策参考。 五、搞好成本费用计划、控制、核算、分析工作。 六、对项目的变更商订索赔方案；搞好项目部内部招（议）标等管理工作。七、随时完成领导临时安排的其它任务。财务部部长岗位职责一、规范项目部的各项会计基础工作，保证会计工作的有序进133、行。负责起草 财务方面的管理制度及有关规定。二、编制和执行财务收支计划，负责汇编、报批本年度财务计划和各项财务指标。负责年、季、月度会计报表的编制及其他财务信息资料的上报工作。三、负责项目资金调配，拟定资金筹措和使用方案，收取工程进度款，满足项目部施工生产的正常需要。负责按时正确计交税金，负责分包工程款的往来结算。四、建立健全成本核算制度，加强成本管理，负责各项费用支出的检查和控制。五、负责会计档案管理、财务票据管理及稽核工作六、负责项目部相关经济合同的审查会签。七、完成项目部领导交办的其他工作。办公室主任岗位职责一、负责项目部日常后勤事务，认真履行服务、参谋、督办、协调的职能。二、负责办公费134、用及电话费用的包干控制管理工作。三、负责对外联系及接待管理工作。四、负责项目部总务管理及后勤供应与保障工作。五、负责小车调度及管理工作。六、负责由项目部党政主持和主办的各种会议筹办工作。七、完成项目部领导交办的其他工作。测量部部长岗位职责一、带领测量室贯彻执行国家颁发的现行各种技术标准、规程、规范、准则和办法，实行技术、管理标准化，为工程创效益。二、 服从项目部工作安排，在总工的直接领导下，全面负责测量室日常工作安排，对测量室测量仪器、设备科学管理。三、 负责对项目测量技术方案的编制与工程测量的实施工作。四、 对测量新方法及新技术带头学习，技术人员之间互相交流，与现场实际结合，不断完善工程测量135、工艺，并理论化。五、对测量室使用的高精度、高科技测量仪器熟练掌握与操作。六、对测量计算数据与实测数据，要有科学严谨的态度，督促执行数据计算与复核、记录与检查制度，发现问题，及时处理。七、 负责对监理工程师、协作队伍的关系处理。八、 团结测量室人员，作好本职工作，为企业文化、企业发展作贡献。试验室主任岗位职责一、领导并全面负责试验室工作，做好试验室的日常管理工作。二、建立健全并贯彻执行试验室管理制度。三、负责组织收集国内、外试验方面的标准、规范及先进的试验技术，组织试验人员学习并掌握国内外标准、规范，根据有关标准规范制定检测方案并组织实施。四、确保试验、检验数据公正可靠，编写或审核试验检验报告并136、签发。五、提出试验仪器设备的购置、更新、改造、维修、降级和报废计划。六、对试验检测项目的原始记录进行分析、校核、出具报告，并对试验结果负责。七、考核试验人员的技术与工作质量。八、完成领导临时交办的其他工作。工程技术人员岗位职责一、在项目部统一领导下，认真贯彻学习领会相关的合同文件、技术规范、规程及上级颁发的施工技术管理制度，不断提高自身业务素质。二、熟悉领会标书文件，核对设计图纸及工程数量，绘制自己所负责项目的有关细部大样图及施工辅助图，提供所管工程项目的材料使用计划，填写所负责项目的施工原始资料并办理与驻地监理的申报签认手续，为工程计量提供准确的原始资料。 三、负责制定工程项目施工方案及质量137、安全保证措施，并对最终质量负责。坚持施工第一线，善于发现问题、处理问题。 四、根据经理部月进度计划，安排自己所负责班组施工任务，并负责所管辖班组或劳务队伍现场技术交底。对工程质量、进度、成本及现场文明施工情况负责。 五、做好分管工作内人工、材料、机械设备的合理安排，充分调动班组人员积极性，落实工程技术保证措施，牢牢树立预防为主、事前控制的指导思想，对施工中重点工作、隐蔽工程要全方位进行检查、指导、确保质量。 六、加强劳务分包队伍施工过程中的检查与材料控制，对劳务分包单位做详细的技术交底，做好工程进度监理和竣工验收等交底，指导、帮助劳务分包队伍开展工作。 七、对现场存在的质量及其隐患问题及时采138、取有效防范措施，并上报技术主管。 八、每一个现场技术人员要熟悉领会合同文件，提供可以索赔的原始资料，及时签认手续。钻研业务，提高业务素质，搞好技术总结，积极参加科技攻关活动。九、完成领导临时交办的工作。质检员岗位职责一、严格执行国家、部（委）颁发的技术规范和各项质量检验标准，把好施工质量关。二、参加图纸会审和隐蔽工程、分项工程、竣工工程的检验验收签证，并及时填表上报。三、深入现场认真检查施工质量，发现严重违章作业和材料不符质量要求的有权制止继续施工，并立即报告领导处理。四、经常对职工进行“质量第一”的宣传教育，指导班组兼职质检员的业务学习和工作，积极开展QC小组活动。五、参加有关质量事故的调查139、分析处理，及时向上级汇报。六、负责按规定填报各种质量报表。七、负责管理质量检测工具，加强维修保养。八、完成领导临时交办的工作任务。材料员岗位职责一、遵守国家的有关法律、法令和局、公司制定的物资工作纪律，努力提高思想素质和职业道德水平，不索贿、受贿、收取回扣，接受有关部门和领导的监督检查。二、负责市场资源信息的收集，随时反馈到物资部，为材料招标采购提供原始资料。三、大宗材料采购按签订的合同执行，零星材料按物资部指定的地点采购，应急材料采购货比三家（比质、比价、比服务），如果金额较大，应随时与物资部长取得联系，必要时须分管经理同意，方可采购，一般先提货，后付款，严防受骗上当，非特殊情况不得现金采购140、。四、劳保用品一般到劳保用品公司购买，特殊工种劳保用品必须要有合格证。五、及时索取材质，产品化验单或产品性能说明书文件资料（工程材料必须提供原件，并按质量体系要求对试验室报验）。六、采购回来的材料必须入库，不得直接交现场使用，特殊情况，应及时通知保管员到现场办理各项手续。七、认真填好收料单和采购日记，及时报销，不能报销应挂帐，以便财务部能真实掌握成本和资金动态。八、遵守劳动纪律，完成领导交给的临时任务。九、负责按内业管理要求，做好收料日记，登记收发存帐务及各类台帐及统计报表工作并做好原始资料的管理。十、完成领导临时交办的工作任务。保管员岗位责任制 一、把好收料关。开包、开箱、检尺、过磅计数，核141、对名称、规格、数量、检查质量，特殊材料请职能部门一起验收。 二、搞好库容库貌，合理布置各种材料存放位置，堆场材料堆放整齐，标记鲜明；上盖下垫，库内材料实行五五化、四定位、悬挂料卡。 三、保管、保养好库内外物资，做到不腐蚀、不受潮、不变质，督促周转材料及工索具的维修保养。 四、把好出料关，严格按物资管理规定发放料，先办手续，后发料，（领料单、调拨单及保管帐等）特殊情况经请示后可先发料，再补办手续，但决不免除最终责任。 五、每月20日扎帐，完善台帐并报帐务员，确保帐、卡、物、资金四对口，日清月结，永续盘点。 六、遵守劳动纪律，完成领导交给的临时任务。机务岗位职责一、按公司设备固定资产管理办法，建立142、台账，按时报送各种机务报表。二、负责新置、调入、租赁设备的进场验收，及其技术资料的收集和保管，办理租赁设备费用的结算。三、按公司管理手册的要求，编报设备的保养及维修计划，负责设备修理的质量验收，审核修理工程的预算单和结算单， 办理修理结算工作。四、负责机械设备的技术改造、报废等技术经济论证工作。五、负责机动车辆年审及有关设备的检验和标定工作。六、按公司设备信息化管理要求，及时填报大型设备动态。七、建立设备耗能台账，制订机械设备的节能措施并监督执行。八、负责施工机械操作人员操作证的登记工作。九、负责设备星级管理的自评、考核工作。十、完成领导交办的其他工作。计划员岗位职责一、根据投标工程总价，测算143、项目部目标成本控制计划。二、根据受控施工方案单位工程成本费用，搞好现场成本核算。三、根据受控成本，分解指标，分别考核各部门（班级）成本实施情况，提出控制建议方案，保证计划有效实施。四、收集现场成本统计核算资料，分析比较目标成本与实际成本差异。五、根据目标成本指标，分解落实到各分部，并对各项成本进行统计分析，给项目部提供决策支持。六、认真完成领导交办的临时工作。七、按时编制月、季、年度计划统计报表。八、完成领导临时交办的工作任务。安全员管理职责一、贯彻宣传国家、地方、中交集团、局、公司、项目部的安全制度和规定，并监督检查执行情况。二、负责检查和督促每天的安全生产工作，监督职工在施工现场中正确使用144、安全“四件宝”。三、制订安全工作计划，进行方针目标管理，建立健全安全保障体系；参与生产安全检查，落实整改措施。四、在施工生产中坚守岗位，严格执行，不徇私情。五、参与对职工、民工的安全培训和安全教育，按时参加安全会议。六、对违反安全操作规程的行为及时进行制止和批评教育，正确行使安全的否决权。七、参与生产安全事故的调查，进行伤亡统计和事故分析，对事故责任人提出处理意见。出纳岗位职责一、认真执行现金管理制度，按规定收支现金。二、严格支票管理制度，使用支票必须在支票领用登记本上进行登记。三、根据会计人员填制的记帐凭证，办理现金或银行存款的收支业务。四、负责现金、银行存款日记帐的登记工作，并妥善保管库存145、现金及银行空白票据，负责编制每月银行存款余额调节表。五、负责对劳资人员送来的职工工资发放单进行实发金额的核算，负责对项目工资进行分析核算。六、完成领导交办的其他工作。文员岗位职责一、负责行政办公文件、资料的打印、复印工作。二、负责行政性文件及其他相关资料的邮寄、收、发、传递、归档、整理工作。三、负责电话、传真的记录、传递、归类等管理工作。四、负责项目部日常接待工作。五、负责项目部报刊杂志、信函的收集、发放、管理工作。六、负责办公用品管理工作及后勤物资和食堂管理工作。七、负责印章的日常保管和使用管理工作八、完成领导临时交办的工作任务。测量员岗位职责一、执行国家颁发的现行各种技术标准、规程、规范、146、准则和办法，实行技术、管理标准化，为工程创效益。二、严格遵守项目部日常生活制度，服从项目部工作安排，服从总工与测量室主任的领导，积极配合并执行测量室主任测量室日常工作安排。三、配合测量室主任对项目测量技术方案的编制，负责技术方案的实施与日常测量放样工作。四、技术人员之间要互相交流，深入现场，测量工作与现场实际紧密结合，及时发现现场存在问题，并向主管汇报，及时处理。五、对测量室使用的高精度、高科技测量仪器熟练掌握与操作，小心爱护测量仪器，负责对测量仪器进行定期的简单检校与保养工作。六、熟练掌握测量数据的计算工作，对待测量数据要有科学严谨的态度，数据执行计算与复核、记录与检查制度，发现问题，及时处147、理。七、不断学习测量新方法、新技术。八、对协作人员、监理要尊重，有团队精神、主人翁风采，作好本职工作，为企业文化、企业发展作贡献。试验员岗位职责一、严格按照规范、试验大纲及实施细则进行试验工作，确保试验数据准确可靠。二、认真填写试验原始记录，对试验数据按误差理论的规定截取有效的数据，对试验结果进行分析整理并提出试验报告。三、不断更新专业知识，收集并学习本专业最新的国内外标准、规范。四、有权拒绝使用不合格的检测仪器设备或超过检定周期的仪器设备，按时填写仪器、设备使用记录。五、试验中立场公正，不受外界干扰，有权拒绝行政的或其他方面的干预，有权越级向上级领导反映各级领导违反试验规程或对试验数据弄虚作148、假的现象。六、遵守试验室管理制度，严格按照标准规范、作业指导书及检测方案进行试验，确保试验数据准确可靠。七、妥善保管试验检测原始记录。八、完成领导临时交办的其他工作。资料员岗位职责一、负责收集保管技术标准、规范和操作程序。二、负责各项原始记录、报告资料的保管。应及时将各专业室提供的检测报告、仪器设备说明书、检定合格证书、设备档案、设备使用记录、检测原始记录等分类编号。三、严格遵守保密制度，不得随意复制、散发试验报告，不得泄露原始数据，不做损害本企业利益的事。四、对所保管的所有档案资料分类登记，严格执行有关试验资料借阅规定。五、做好防火、防蛀、防盗工作，保证档案资料的完好。六、对过期档案的销毁应严格履行报批手续，并造册登记入档。七、完成领导临时交办的其他工作。