1、公司工程部财务、考勤制度及项目管理流程附表编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 工程部管理制度为加强工程部管理，完善各项工作制度，提高办事效率，根据公司章程的规定，特制订本管理制度。 遵循原则l 充分发挥项目负责制，保证公司的项目能够顺利的完成l 实事求是，一切从实际出发l 依法按程序办事l 坚持个人服从组织、下级服从上级、局部服从全局l 兼顾企业、项目和职工个人利益总则 l 工程部全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 l 工程部的主要职责为执行公司的各项设计、工程、设备以及其它与工程相关的合同。 l2、 工程部应根据各项合同对工程实施现场管理、进度控制、质量控制；应为公司决策提供可靠的技术支持。 l 工程部实行“项目负责制”。各工程师为所负责项目的第一责任人。 l 工程部处理各项事宜应遵守“小事不过周、大事不过夜”的原则，若超出此时限，应把原因及时上报上级负责人。 项目负责制为提高工程部工作质量和办事效率，保证工作人员正确、高效地完成职责范围内的工作，防止工作推诿、贻误情况发生，制定本制度。l 工程师为所承接项目的承办人，部门负责人为审核人，公司领导为最终批准人。 l 承办人做出具体工作行为之前，应经审核人审核、批准人批准。 l 承办人对所承办事宜应详细调查研究，提供可靠数据、汇报真实情况，3、并提出相应解决方案，为审核人、批准人正确履行审核、批准职责提供有力技术支持。 考勤和请、销假制度 l 考勤和请、销假制度由公司统一制定。l 工程部考勤情况，由负责人进行监督、检查，负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。 l 工程部人员在工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意，并按照行政管理制度的相关规定填写单据，如发生紧急情况，可由同事代为填写或回公司以后补填。 l 工程部人员两天以内的病、事假经由部门负责人审批后即可休假，两天以上的假期必须由公司领导确认后方可休假。财务制度l 财务制度由公司统一制定。l 工程部项目负责人在借款时应出具所借款项的用途及预算，经部4、门负责人和公司领导两级审批通过以后，方可借款。如项目负责人出差在外，可由同事代为办理借款手续；如审批人不在，则先进行电话沟通确认，后补办审批手续。l 在工程款项使用过程中尽量要求对方开具发票，如无法提供发票则需提供收据或其他说明。l 在项目中需要招待对方人员就餐时，需要提前与公司取得联系并征得同意。l 如有多名员工在同一项目中一同出差的情况，应由一人报销。项目管理流程流程汇总l 工程部在接到公司通知和相关资料后，应先出具立项审批表（见附件1），经由部门负责人和公司领导签字确认以后方可开始进行项目运作，如遇到负责人不在或紧急情况，可先进行电话确认，后补充手续。l 在项目立项完成后，需出具项目开发5、计划书（见附件2）和项目设计策划书（见附件3）。项目开发计划书对整个项目的执行流程起到指导性的作用，对人员、时间等资源的安排进行规划；而项目设计策划书则需要对项目需求和经费等进行统计和概算；因此也必须经过部门负责人和公司领导的两级审批通过后方可执行，特殊情况的流程与立项审批表相同。l 在开始项目方案设计之前，需要出具设计开发输入清单（见附件4）并对其进行评审。设计开发输入清单的评审是对项目设计方案开始前所获取信息的评审，在资料和信息为准备充分时，无法进行相应的设计工作，但由于不属于关键环节，因此仅通过部门负责人审批即可。l 项目进入方案设计阶段后，根据需求进行方案设计，内容包括系统详细设计，施6、工组织设计等，并出具相应的系统设计评审及审批表（见附件5），在与客户的需求沟通过程中，对于召开的会议应留有会议记录（见附件6）。因系统设计属于项目前期功能实现的重要组成部分，需要经过部门负责人和公司领导的两级审批方可执行。l 方案设计完成后，先进行设计开发输出清单（见附件7）评审，后对系统总体方案、施工组织设计等进行评审。其中施工组织设计需包含编制依据、施工范围、工程概况、工期要求、质量目标、施工方法，保证安全、质量和环保的技术措施等内容。设计开发输出环节需在时间上充分满足客户的时间节点要求，对于输出清单的评审结果，需要经过部门负责人的审批。l 项目进入实施环节后，出具备货清单见（附件8），填7、写采购申请单并向商务部门发起采购申请。u 在京项目中需要进行材料和设备采购的，项目负责人需将备货清单和采购申请单提交给部门负责人，部门负责人签字确认以后转交给商务部门，经由公司领导批准后方可采购。商务部门人员接到清单以后，需按照采购申请单中要求的时间节点确保按时到货。u 异地项目中需要采购布线材料以及少量设备的，项目负责人需发邮件附备货清单和采购申请单提交给部门负责人和公司领导两级审批后方可采购。u 在京或异地项目中遇到紧急情况需要采购少量材料的，可由项目负责人电话与部门负责人进行沟通确认后方自行购买，回到公司第一时间需要将手续补齐。l 在开工前一周内，向客户递交开工报告（见附件9）。l 待设8、备或材料进场后，项目负责人组织人员进行进场验收，并出具工程材料设备报审表（见附件10），如果项目中有第三方监理，还需要出具进场监理检查记录（见附件11）。l 项目施工过程中，负责人需在现场张贴或随身携带施工/图纸作业指导书，并做好每天的施工日志（见附件12）。l 如工程中包含有隐蔽工程，需要出具隐蔽工程随工验收单（见附件13）。l 如在实施过程中出现更改情况导致与设计方案不符的情况，需要出具工程/设计变更确认单并征得两方或三方签字（见附件15）。l 在进入项目验收环节，项目负责人需针对各个子系统出具相应的验收表（见附件16），并在验收合格后出具试运行记录以及竣工报告（见附件17）。方案设计管理9、细则l 工程技术人员在方案设计时应充分考虑方案合理性、节约性、可行性和规范性。l 方案设计应完全按照有关规定、规范设计。l 工程技术人员在设计方案前应详细了解工地情况、甲方需求、建筑物的档次定位，做出合理方案。l 工程技术人员在设计方案时应合理规划，选用性价比高的产品，合理、节约地配置材料，力争把系统成本控制到最低。l 工程技术人员在设计总体方案时应做出相应背景介绍、系统概述、系统拓扑图、系统设计、选型依据、选型设备参数介绍、配置清单、平面点位分布图等。施工管理细则l 施工前 项目负责人应做好施工前现场勘验工作，做好施工设计并报相关负责人确认。 项目负责人在施工前应做好施工图纸并报相关负责人及10、甲方确认。 项目负责人在施工前应做夽施工材料预算报相关负责人，并做好采购协调工作。 项目负责人在施工前应准备好相应的施工工具。 项目负责人在施工前应做好施工人员配置安排，并做好施工人员相关技术培训。 项目负责人在施工前应做好工期预算和工期计划表报相关负责人审核。 项目负责人在施工前应落实好材料库存。 项目负责人在做完准备工作后，应立即做好开工报告送交相关负责人和甲方。l 施工管理 项目负责人应每天在工地负责技术指导，根据实际情况做出施工方案调整并报部门负责人处理。 项目负责人应随时到工地跟踪、监督施工进度，根据实际情况及时调整工期和施工人员，并及时向部门负责人汇报。 在施工中，项目负责人应根据11、施工进度情况，及时做好材料调配和供应工作，以保证施工顺利进行。 施工材料进场，项目负责人应做好验收工作，严谨不合格材料进场，以免影响工程质量。 项目负责人应严格规范管理施工队伍，杜绝违法乱纪之事发生，树立良好的公司形象。 项目负责人应严格要求施工人员按管理规范操作施工，禁止违章操作、偷工减料，强调安全施工管理，杜绝施工事故发生。 项目负责人应积极主动地配合技术人员和施工人员，做好与甲方以及其他各方的协调工作。 项目负责人应详细做好施工文档，备货清单、施工计划表、决算表等文档，并交相关部门。l 工程验收管理 工程完工后，项目负责人应立即安排验收计划并通知公司相关负责人。 工程完工后，工程部应严格12、按验收计划安排验收，首先应通过本公司内部自检，合格后才能安排甲方验收。 公司自检后，工程部应立即准备竣工材料，详细准确的核算出工程的材料清单和成本，整理各种自检数据。 竣工材料的制作必须详细、准确，应包括施工过程中产生的所有文字材料等。 竣工资料完成后，应准备验收报告，让甲方及本公司项目负责人签字、盖章。安装调试及售后维护管理细则l 工程技术人员在外出进行设备安装调试工作时，需填写技术服务表（见附件18）并由甲方或现场工程负责人签字确认。l 工程技术人员在外出进行售后支持工作时，需填写售后服务表（见附件19）并由客户签字确认。公司内部维护及其他工作l 工程部负责公司内部使用办公设备的维护，设备13、维护完成后需填写设备维护记录（见附件20）。l 工程部门存有两套常用的施工工具，均由张键进行保管，借出和归还时均需办理相应的手续。l 对于工程师通过电话支持解决问题的售后工作，需要填写电话售后服务记录（见附件22）。附件一立项审批表项目名称： 项目申请人：申请时间：项目分析市场竞争力： 经济可行性： 技术可行性： 项目建议：工程部经理：签字： 年 月 日总经理意见：签字： 年 月 日附件二项目开发计划书 项目名称日 期项目负责人项目组成员客户需求简述： 设计方案简述： 项目组人员组织架构图：时间安排：自 开始 至 结束序号设计阶段黄心水参加人员完成时间项目经理签字：年 月 日总经理意见（含计划14、的纠正意见）：签字： 年 月 日附件三项目设计策划书项目名称项目负责人项目组成员完成时间背景说明： 客户要求的功能概述：项目预算额度： 项目部经理： 签字： 年 月 日总经理意见：签字： 年 月 日 附件四设计开发输入清单项目名称型号规格设计开发输入清单（附相关资料 份）：备注：编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：附件五系统设计评审及审批表 项目名称项目合同号项目经理评审内容评 审 结 论通过不通过及原因 技术风险性无技术风险线路设计合理性设计合理数据接口设计完整性接口考虑较全面数据设计合理性合理系统安全性设计是否符合要求安全性足够存在的问题及纠正措施： 评审人评审意见签 字附件六X15、XX项目会议纪要年 月 日，XXX以及XXX在XXX，就XXX进行讨论。文字材料讨论要点讨论过程会议结论北京恒达泰格科技发展有限公司 XXXXX签字： 签字： 年 月 日 年 月 日附件七设计开发输出清单项目名称型号规格设计开发输出清单（附相关资料 份）：备注：编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：附件八备货清单所属项目申请人申请日期期望到货日期设备名称品牌型号规格参数数量单位部门负责人意见 签字 年 月 日总经理意见 签字 年 月 日附件九开工报告工程名称施工单位申请开工日期计划竣工时间工程概况：开工前有关手续申办情况：开工前有关手续均已办理完毕。开工前有关准备工作情况： 技术资料齐16、全，并已编制施工方案，设备已进驻现场，各类人员已到位，开工前相关准备已顺利完成，具备开工条件。建设单位年 月 日施工单位 年 月 日 附件十工程材料/设备报审表工程名称： 编号： 致： 我方于 年 月 日进场的工程材料/设备数量如下（见附件）。现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于下述部位： 请予以审核。 附：1.质量证明文件 2.部分工程设备及主要材料进场监理检查记录 承包单位（章）： 项目经理： 日 期： 审查意见： 经检查上述工程材料/设备，符合/不符合设计文件和规范的要求，准许/不准许进场，同意/不同意使用于拟定部位。 项目监理机构： 总/专业监理工程师： 日 期： 附件十一工程设备及17、主要材料进场监理检查记录单位（子单位）工程名称安装单位项目经理（负责人）：序号名 称规 格 型 号产地数量质量证明文件名称检查日期检查结论12345678910111213专业工长（施工员）：材料管理员：安装单位检查评定结果项目专业质量检查员：监理（建设）单位验收结论专业监理工程师建设单位项目技术负责人：附件十二施工日志 项目名称分部子工程名称施工地点日 期负 责 人施工人员工作计划：完成情况： 遇到问题及解决方法：备 注：附件十三智能建筑隐蔽工程(随工序检查)验收表系统名称建设单位施工单位监理单位隐蔽工程内容与检查结果检 查 内 容检 查 结 果安装质量楼层(部位)图 号验收意见建设单位项目18、专业技术负责人(签名)：年 月 日施工单位项目专业技术负责人(签名)：年 月 日专业监理工程师(签名)：年 月 日注：1、检查内容包括：1)管道排列、走向、弯曲处理、固定方式；2)管道连接、管道搭铁、接地；3)管口安放护圈标识；4)接线盒及桥架加盖；5)线缆对管道及线间绝缘电阻；6)线缆接头处理等。2、检查结果的安装质量栏内，按检查内容序号，合格的打“”，不合格的打“”，并注明对应的楼层(部位)、图号。3、综合安装质量的检查结果，在验收意见栏内填写验收意见并扼要说明情况。附件十五工程/设计变更确认单工程名称工程子系统工程变更内容工程变更原因施工单位（签章）:负责人：日期：审批意见：建设单位（签19、章）:负责人：日期：审批意见：监理单位（签章）:监理工程师：日期：附件十六程控电话交换系统验收记录 工程名称分项工程名称项目经理施工单位验收部位质 量 验 收 规 范 的 规 定施工单位自检记录监理(建设)单位验收记录主控项目1通信系统安装工程应符合有关国家现行标准要求条2通信系统接入公用通信网信道的传输速率、信号方式、物理接口和接口协议应符合设计要求条3程控电话交换设备安装工程系统检测安装验收检查.1.1)条通电测试前硬件检查.1.2)条硬件测试.1.3)条系统检测.1.4)条系统维护管理.1.5)条网路支撑.1.6)条模拟测试.1.7)条施工单位检查结 果 评 定项目专业 项目专业质量检查20、员(签名)： 技术负责人(签名)： 年 月 日监理（建设）单位验收结论专业监理工程师(签名)：（建设单位项目专业技术负责人签名） 年 月 日出入口控制系统验收记录工程名称分项工程名称项目经理施工单位验收部位质 量 验 收 规 范 的 规 定施工单位自检记录监理(建设)单位验收记录主控项目1.系统功能检测系统主机在离线情况下，控制器独立工作的准确性、实时性和储存信息的功能.1条系统主机对控制器在线控制时，控制器工作的准确性、实时性和储存信息的功能，控制器和系统主机之间的信息传输功能.1条检测掉电后，系统启用备用电源应急工作的准确性、实时性和信息的存储和恢复能力.1条通过系统主机、控制器及其他控制21、终端，实时监控出入控制点的人员状况.1条系统对非法强行入侵及时报警的能力.1条系统与消防系统报警时的联运功能.1条现场设备的接入率及完好率测试.1条系统的数据存储记录保存时间应满足管理要求.1条2.系统软件检测演示软件的所有功能，以证明软件功能与任务书或合同书要求一致.2条根据需求说明书中规定对软件逐项进行测试.2条对软件系统操作的安全性进行测试.2条对被验收的软件进行综合评审.2条施工单位检查结 果 评 定项目专业 项目专业质量检查员(签名)： 技术负责人(签名)： 年 月 日监理（建设）单位验收结论专业监理工程师(签名)：（建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日系统集成综合管理及冗余功能22、验收记录工程名称分项工程名称项目经理施工单位验收部位施工执行标准名称及编号专业工长(施工员)分包单位分包项目经理施工班组长质 量 验 收 规 范 的 规 定施工单位自检记录监理(建设)单位验收记录主控项目1系统集成的综合管理功能、信息管理和服务功能的检测应符合规定条2视频图像接入时,显示应清晰,图像切换正常,网络视频传输应稳定、无拥塞条3系统集成的冗余和容错功能故障自诊断、事故情况下的安全保障措施的检测应符合设计要求条4系统集成不得影响火灾自动报警及消防联动系统的独立运行条施工单位检查结 果 评 定项目专业 项目专业质量检查员(签名)： 技术负责人(签名)： 年 月 日监理（建设）单位验收结论23、专业监理工程师(签名)：（建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日工程安装质量及观感质量验收记录系统（工程）名称： 施工单位： 设备名称项目要求方法主观评价检查结果抽查百分数合格不合格检查结果安装质量检查结论施工单位人员签名：监理工程师（建设单位）签名： 验收日期：注：1. 在检查结果栏，按实际情况在相应空格内打“”（左列打“”，视为合格；右列打“”，视为不合格）。2. 检查结果：Ks（合格率）=合格数/项目检查数（项目检查数如无要求或实际缺项未检查的，不计在内）。3. 检查结论：Ks（合格率）0.8，判为合格；Ks0.8，判为不合格；必要时作简要说明。4. 主观评价栏内填写主观评价意见，分“24、符合要求”和“不符合要求”；不符合要求者注明主要问题。计算机网络系统检测分项工程质量验收记录表（） 单位（子单位）工程名称子分部工程信息网络系统分项工程名称计算机网络系统检测验收部位施工单位项目经理检测项目（主控项目）（执行本规范第、5.3.4条的规定）检测记录备注1网络设备连通性执行本规范第条中规定2各用户间通信性能允许通信不允许通信符合设计规定3局域网与公用网连通性4路由检测执行本规范第条中规定5678检测意见： 监理工程师签字： 检测机构负责人签字：（建设单位项目专业技术负责人） 日期： 日期：视频安防监控系统分项工程质量验收记录表单位（子单位）工程名称子分部工程分项工程名称视频安防监控25、系统施工单位项目经理检测项目（主控项目）（执行本规范第条的规定）检查评定记录备注1设备功能云台转动设备抽检数量不低于20%且不少于3台。合格率为100%时为合格；系统功能和联动功能全部检测，符合设计要求时为合格，合格率为100%系统检测合格。镜头调节图像切换防护罩效果3图像质量图像清晰度 抗干扰能力4系统功能监控范围设备接入率完好率矩阵主机切换控制编程巡检记录数字视频主机死机显示速度联网通信存储速度检索回放5联动功能6图像记录保存时间检测意见：监理工程师签字： 检测机构负责人签字：（建设单位项目专业技术负责人） 日期： 日期：综合布线系统安装分项工程质量验收记录表（） 单位（子单位）工程名称子26、分部工程综合布线系统分项工程名称系统安装质量检测验收部位施工单位项目经理检测项目（主控项目）（执行本规范第9.2.4条的规定）检测记录备注1缆线的弯曲半径执行GB/T50312中第 条第五款规定。2预埋线槽和暗管的线缆敷设执行GB/T50312中第条规定。3电源线、综合布线系统缆线应分各布放1.缆线间最小间距应符合设计要求2.执行GB/T50312中第条第六款的规定。4电、光缆暗管敷设及与其它管线最小净距执行GB/T50312中第条第六款的规定。5对绞电缆芯线终接执行GB/T50312中第条的规定。6光纤连接损耗值执行GB/T50312中第条第四款的规定。7架空、管道、直埋电、光缆敷设执行GB27、/T50312中第条的规定。8机柜、机架、配线架的安装符合规定执行GB/T50312第四节的规定。色标一致色谱组合线序及排列9信息插座安装安装位置执行本规范条的规定。防水防尘检测意见：监理工程师签字： 检测机构负责人签字：（建设单位项目专业技术负责人） 日期： 日期：综合布线系统安装分项工程质量验收记录表（） 单位（子单位）工程名称子分部工程综合布线系统分项工程名称系统安装质量检测验收部位施工单位项目经理检测项目（一般项目）（执行本规范第9.2.9条的规定）检测记录备注1缆线终接执行GB/T50312中第条的规定。2各类跳线的终接执行GB/T50312中第条的规定。3机柜、机架、配线架的安装符28、合规定执行GB/T50312中第条的规定。设备底座预留空间紧固状况距地面距离与桥架线槽连接接线端子标志4信息插座的安装执行GB/T50312中第条的规定。5光缆芯线终端的安装连接标志执行本规范 条的规定。检测意见：监理工程师签字： 检测机构负责人签字：（建设单位项目专业技术负责人） 日期： 日期：综合布线系统性能检测分项工程质量验收记录表（） 单位（子单位）工程名称子分部工程综合布线系统分项工程名称系统性能检测验收部位施工单位项目经理检测项目（主控项目）（执行本规范第条的规定）检测记录备注1工程电气性能检测连接图执行GB/T50312条的规定。长度衰减近端串音（两段）其他特殊规定的测试内容2光29、纤特性检测连通性衰减长度检测意见： 监理工程师签字： 检测机构负责人签字：（建设单位项目专业技术负责人） 日期： 日期：系统（分部工程）检测汇总表系统名称： 施工单位： 编号：子系统名称序号内容及问题检测结果合格不合格检测机构项目负责人签名：检查结论检测人员签名： 检测日期：注：在检测结果栏，按实际情况在相应空格内打“”（左列打“”,视为合格；右列打“”，视为不合格）。附件十七系统试运行记录系统名称： 建设（使用）单位： 施工单位： 日期/时间系统运行情况备 注值班人值班长签名：建设单位代表签名：注：系统运行情况栏中，注明正常/不正常，并每班至少填写一次；不正常的在备注栏内扼要说明情况（包括修30、复日期）。 竣工验收通知书致 公司在 工程项目中，我公司自始至终贯彻质量为第一、客户至上的原则，按照国家标准进行设计和施工，圆满地完成了施工任务。项目在施工过程中得到了贵单位的大力支持和配合，在此，我们表示衷心的感谢！本工程在 年 月已施工调试完毕，各功能工作正常。在X个月试运行及使用期间，目前整个系统已基本处于稳定运行状态。在此，我司希望贵所本着相互协作、紧密配合的原则，对本系统进行验收。望贵单位领导及本项目负责人员给予支持、配合为盼！致敬！ 有限公司 年 月 日工程竣工验收单建设单位施工单位工程名称工程造价工程概况验收意见建 设 单 位施 工 单 位经办人：审核人：日期： 年 月 日技术负31、责人：企业经理：日期： 年 月 日附件十八技术服务记录项目名称 合同号 客户姓名联系电话产品名称品牌型号购买日期送货日期保修期安装人服务起止日期从20 年 月 日至 20 年 月 日所涉及工作内容： 过程中遇到问题： 维修人签字： 日 期：问题处理记录： 维修人签字： 日 期：技术服务结果： 客户签字 日 期：附件十九售后服务记录项目名称 合同号 客户姓名联系电话产品名称品牌型号购买日期送货日期保修期安装人客户反映问题： 现场检查发现问题： 维修人签字： 日 期：问题处理记录： 维修人签字： 日 期：问题处理结果： 客户签字 日 期：附件二十内部设备维修记录表设备编号操作者年 月 日设备名称型号规格使用人员故障日期报修时间修理时间故障现象故障原因处理方法附件二十二电话售后服务记录项目名称 合同号 客户姓名 联系电话 产品名称 品牌型号 系统运行状况是否正常：客户反映问题： 问题处理记录： 维修人签字： 日 期：问题处理结果： 客户签字 日 期：