1、地产集团项目、工程采购、成本资金管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录1 总则31.1 本手册制定的主要目的31.2本手册操作文件的基本要求32 项目管理细化规定32.1 项目管理细化规定33. 各类业务操作程序64.各类业务操作指引174.1工程管理类174.1.1.工程质量控制作业指引184.1.2. 工程质量评定制度214.1.3. 工程质量现场检查内容与要求234.1.4.工程事故处理指引254.1.5.工程细部检查作业指引264.1.6. 重点监管部位质量监管计划表29工程质量、安全检查考核分析指2、引304.1.8. 质量保证资料核查指引30现场技术管理制度324.1.10. 施工组织设计（方案）审查指引41技术交底及施工图会审指引44项目实施阶段技术文件报批报备制度45对施工单位的检查考核控制作业指引464.1.14 对监理单位的检查考核控制作业指引484.1.15 监理规划审查指引49工程进度控制作业指引51安全文明施工管理作业指引54项目施工现场安全文明管理指引57工程图纸管理作业指引60分部（项）专业工程验收指引63项目工程巡查评分表65绿化工程管理作业指引784.2采购管理类80工程战略采购作业指引81采购方式作业指引83工程招标采购作业指引85工程直接采购作业指引89材料设备3、质量技术要求管理指引90设备材料验收作业指引92材料设备进场验收指引93资格预审必要合格条件标准954.3成本资金类97投资成本费用控制总表98工程付款作业指引100工程预结算编制及审核作业指引101项目成本后期评估编制作业指引104工程设计变更管理作业指引105工程现场签证管理作业指引1074.4设计管理类109设计前期阶段作业指引109关于设计方案和设计图审核的管理制度112实施方案阶段设计作业指引112施工图阶段设计作业指引115景观设计作业指引118室内设计作业指引1224.5其他管理类126项目报批报建作业指引126建筑施工现场配合作业指引129销售准备工作完成情况检查表131新项目4、房屋交付验收作业指引132样板施工及样品制作审批作业指引142住宅交付主要材料、使用功能设计变更情况一览表146工程移交作业指引147施工标准间及施工工艺样板确认指引149项目竣工预验收指引151项目竣工验收指引153项目开发建设档案管理工作指引154项目开发建设文件材料归档范围155商铺供电配套管理作业指引160宣传资料审查记录表162档案管理工作指引1635.表单及范本1675.1 经营计划类1675.2工程质量及安全管理类167管理操作手册1 总则1.1 本手册制定的主要目的1.1.1 增加一些制度中未包括的业务规定； 提供相关业务表单或案例模版； 明确或便捷各项模糊事项繁长的业务审批流5、程； 制度中暂未明确约定的错综复杂的相关业务处理，指出业务的解决方法和指引。1.2本手册操作文件的基本要求 易于理解，将模糊事项进行规范和指引，增加可操作性，明确清晰的作业流程。2 项目管理细化规定2.1 项目管理细化规定 文件上报规定及审批时限要求 联络单的发起，需注明经办人，便于及时找到相关责任人处理文件；联络单和报告性文件必须注明由哪个部门进行回复或批示，亦或仅作为知会等意图，必须明确标注，以明确文件和事务的处理责任；建议联络单上增加“领导批示意见”栏，便于领导可直接批示意见，提高工作效率。 重大技术方案专题论证会大型土方方案、基坑支护与降水方案、施工工艺等与工期目标或成本控制目标关联性6、很大的事项，需组织召开“重大技术方案专题论证会”，由副总发起和组织，项目管理中心协调，参与部门包括：工程、设计和成本等。必要时，评请外部专家参与相关事项的论证。 方案、外立面、环境、泛光照明等相关规定 方案、外立面、环境、泛光照明、标识、广告、室内中庭及地面等工程设计按制度批示完成后，在工程招标书之前和合同签署前（实施前）须报项目管理中心经主管副总批准后方可申请招标计划和签订合同及工程实施（此要求主要是为了把好设计与日后使用中的矛盾关）。 业务协调会、现场协调会 在项目开发过程中，当地方政策、重大影响事项、市场、招商或工期要求的边界因素矛盾发生时，尤其是项目需按期开业的边界条件下，如工程部发生7、业态调整、房产技术条件变更、单项成本招标突破、工程重大质量安全问题等影响工期或目标成本的事项，在与各对口职能部门已充分沟通仍然无法推进时，必须及时将相关事项及目前处理中的问题上报，由总经理视业务类型组织召开业务协调会。协调会决议内容在不突破项目决策文件情况下由主管副总裁签发作为各部门执行意见；如突破决策文件或矛盾较大，可经总经理核准、请示董事长后决策，各部按请示后意见执行。 在项目开发过程中，尤其在项目工期紧迫、项目出现市场或经济、社会危机时，可由管理中心发起，组织定期或不定期的项目现场协调会，在不突破总体经营目标情况下，会议决定由主管副总签发后，作为各有关部门的执行依据。突破总体经营目标的，8、可经总经理核准、请示董事长后决策，各部按请示后意见执行。 新增大额成本事项或突破目标成本 关于新增大额成本事项或突破目标成本，由归口业务职能部门牵头处理，如执行过程中发生争议影响项目正常推进时，必须及时将相关事项及目前处理中的问题上报，由管理中心组织成本部、财务部或营销部进行会审后，报主管项目的副总和主管成本、财务副总审批后执行，如突破目标成本，则需上报董事长批准后执行。 工程款提前支付或工程款超付申请 关于工程款提前支付或工程款超付的申请（不允许累计申请支付额超过实际已完工程量），按财务审批制度规定执行。说明： 各项目总包合同及主要大分包（指直接分包）合同，必须经成本部、法务、财务部、项目管9、理中心等相关部门批准后签订。 工程款支付控制原则：1、项目竣验以后原则上支付至90%（商业）或85%（住宅）以内，特殊项目可支付至90（须经批准）；2、在施工承包合同中须注明，民工劳资纠纷必须由施工单位负责，并执行拟定的奖罚条款；3、各项目须体现对施工单位有管控能力，要求各项目必须做到不得发生劳资纠纷事件。 如有特殊原因，则可以同意提前支付部分工程款（前提是：支付该笔工程款后，不会出现实际超付工程款的情况）；否则，如施工单位不严格遵循合同约定付款条件而提出提前支付工程款的申请，说明该公司的资金诚信度严重欠缺，则在今后其它工程项目招投标时，将会加大该施工单位资金实力的扣分权重。 各项目部将施工单10、位在各节日前（尤其是春节前）需结清民工工资作为申请提高付款比例的理由不成立，因签署合同时已明确项目开发进度，即本阶段施工单位应预留足够的流动资金来结清民工工资。即要求各项目部与施工单位签订合同时必须强调其资金的合理安排。 关于项目部上报的付款审批单，各业务部门经办人或部门经理及副总经理、总经理，在会签时必须明确签署相关意见（是否符合合同付款条件，同意或不同意等）；付款审批单上报集团后的审批时限原则上为5个工作日内完成。必须杜绝“当天上报付款审批单当天就要求审批反馈执行”的情况。 经营性物业招商 公司商务（招商）管理制度中，均没有包括经营性物业招商，本手册规定：所有经营性物业招商由物业公司负责，11、合同签订前需将租赁合同报公司和法务进行会审后由总经理批准签署。 开业运行后的维修管理 目前分包单位比较多，开业后发生的工程质量问题难以得到及时的维修。鉴于此，在项目竣工验收后，公司可和承包商（总包或分包）协商：与一家本地施工单位签订三方（承包商、业主、第三方）委托维修协议，即承包商委托第三方代为完成其承包工程的维修工作，但第三方的代为维修并不因此免除承包商的连带责任。该维修工程所发生的一切费用均由承包商承担，业主将在承包商的质保金中扣除该费用，支付给第三方。维修管理中应突出物业管理公司的权利，即三方委托维修协议中需明确在维修事务提出、验收标准和维修款支付方面应由物业公司加批意见（总经理签字生效12、），同时，公司划拔质保金到物业公司，质保达不到要求的物业公司有权扣款并组织自行维修。 项目开发建设档案管理公司必须高度重视项目开发建设的档案管理，采取切实可行的有效措施，切实加强项目的档案管理工作。详见项目开发建设档案管理工作指引。 项目经营目标管理责任书 上报内容：项目经营目标管理责任书。 上报时间：项目经营决策文件签订后15个工作日内。 审批目的：以合约形式明确项目开发的经营目标、奖罚规则和考核办法，是规范和激励公司员工的执行文件。 关注要点：所有经营指标、计划时间节点与批准的是否一致，奖罚规则和考核办法是否明晰，所有附件是否完整等。 项目经营成果考核 上报内容：经营决算文件（含经济技术指13、标、经营期暨销售收入）、项目经营目标评估报告（含费用及税金决算书、工程结算复核报告）。 上报时间：项目经营期结束后。 审批目的：对项目经营目标完成情况进行合理、客观的评价考核，明确项目可发放的奖金额。 关注要点：经营期实际结束时点和销售回款额的确认，经营目标是否有调整，经营期内是否有重大质量、安全事故，是否有影响结算奖金的相关通报等。3. 各类业务操作程序工程项目管理总流程 招标工作程序 监理工作程序质量控制程序 工期控制程序 成本控制程序重要材料控制程序 设计变更程序 隐蔽工程验收程序竣工验收程序 合同管理程序信息、资料管理与集团签署管理责任书工程项目管理总流程公司提交项目策划各部门任务分解14、责任书收集有关资料，实施项目管理工作财务部专项账户用款计划资金拨付财务审计成本部概、预、决算编制审查成本控制采购部采购管理工程管理部工程监理施工管理质量鉴定试运行竣工验收后评价前 期 部、设计部办 理 手 续方案评审、设计出图规划咨询融资咨询编制项目建议书编制项目可研报告办公室形象策划项目策划合同管理信息管理项目结束、总结、归档竣 工 验 收项目部负责现场管理质量控制工期控制成本控制重要材料控制安全管理设计变更控制合同管理组织协调信息档案管理招 标 工 作 程 序招 标 前 期 准 备 工 作编制资格预审文件、招标文件 发布招标公告 出售资格预审文件 投标人编制、报送资格预审文件资格预审 发出15、资格预审合格通知书 出售招标文件 现场考察、标前答疑 投标人编制投标文件 投标文件送达、投标截止 开 标 评 标 定 标 发出中标通知 签订合同监理工作程序总 监 理 工 程 师 建 立 项 目 监 理 部协助业主招标签订承包合同，组织专业监理工程师审查承包单位报送的施工组织设计，审查承包单位现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系。编 制 项目监理部监理规划 进驻施工现场 按 工 程 进 度 分 专 业编 制 监 理 实 施 细 则参加业主组织的设计技术交底会参加业主主持召开的第一次工地会议实 施 工 程 监 理1审核、签署开工报告；2对施工单位报送的施工测量放线成果进行复16、验和确认；3工程材料、构配件及设备审核、检验；4工程质量控制；5工程进度控制；6工程投资控制；7定期召开监理例会；8督促施工单位安全生产、文明施工。积累监理资料并及时整理、归档组织工程预验收并提出工程质量评估报告参加竣工验收、交付使用监理实施阶段工作总结建立监理任务完成后向业主提交工程监理档案资料质量控制程序质量达标、移交编制竣工资料档案组织初验整改核定质量等级事后控制竣工控制竣 工 验 收工序质量跟踪控制签认分部分项工程质量检查验收隐蔽工程审查设计变更工程更改分析处理质量事故签订装饰工程样板检查原材料构配件事中控制施工控制施工设备上 岗 证测量定位质量自检工序管理组织机构审查质量体系检 查 17、监 督审批施工组织设计组织图纸会审和设计交底事先控制质量预控制 质 量 控 制工期控制程序签订承包合同（业主与施工单位）基础工程主体工程编制施工进度计划（施工单位）NO安装工程同意否审查施工进度计划（项目部）装饰装修工程YES编制年/季/月度实施计划（施工单位）NO同意否审查施工计划（项目部）YES修改实施进度计划实施进度计划（施工单位）动态管理跟踪控制审查施工措施检查材料、施工设施检查计划实施情况（项目部）检查劳动力落实情况组织协调各方关系YES偏离否实际值与计划值对比（项目部）NO编制下期实施性计划（施工单位）报出形象进度报表（施工单位）成本控制程序成本预控（事先）施工招标择优选择承建单位18、概、预算审查优化设计施工图会审动态控制（事中）审查材料、设备订货审查合同价分解审查设计变更工程更改月末验工计价付款竣工验收决算（事后）扣保修金审查竣工决算补偿与索赔实现成本控制目标重要材料控制程序申报监理工程师发现疑问则承包单位重新检验专业监理工程师审查报告再次申报是专业监理工程师再次审查批准报告、同意材料进场否材料进场前提出材料使用计划、材料试验报告不批准承包单位用村，指令并监督不合格材料运出现场设计变更程序设 计 单 位 提 出 设 计 变 更重 大 修 改 与 业 主 磋 商并 取 得 业 主 的 认 可监 理 工 程 师 从 质 量 、进 度 、 投 资 控 制 角 度 审 查否通 知19、 承 包 单 位 进 行造 价 及 工 期 的 估 算根据合同条款核定承包单位的造价和工期的增减是批准承包单位实施设计变更隐蔽工程验收程序监理工程师发现不符合要求时退回承包单位重新进行隐检承包单位自检合格并提交有质检人员签字的隐检记录申报否监 理 工 程 师 审 查 隐 检 记 录并 进 行 现 场 随 机 抽 查 核 验监 理 人 员 复 核 认 可是是监 理 工 程 师 批 准 隐 检 记 录 并 签 字 认 可承 包 单 位 取 得 隐 检 认 可 后进 入 下 道 工 序 施 工竣工验收程序承 包 单 位 验 收 合 格 后 报 送 验 收 资 料有问题监 理 工 程 师 对 承 包 20、单 位报 送 的 竣 工 资 料 进 行 审 查总 监 理 工 程 师 组 织 专 业 监 理 工 程 师对 工 程 质 量 进 行 竣 工 预 验 收监 理 工 程 师 就 存 在 的 问 题要 求 承 包 单 位 及 时 整 改否总 监 签 暑 工 程 竣 工 报 验 单并 提 出 工 程 质 量 评 估 报 告承 包 单 位 提 出 竣 工 验 收 申 请监 理 工 程 师 审 查 申 请施工、监理、设计单位参加业 主 组 织 竣 工 验 收专 项 核 验 （ 消 防 等 ）对验收中提出的问题，监理机构应要求承包单位进行整改总体核验总监会同参加验收的各方签署竣工验收报告竣工验收意见报质监21、站备案施工阶段结束，转入保修阶段合同管理程序工 程 目 标商 务 谈 判合 同 签 订审 核控 制 变 更合 同 实 施合 同 收 尾信息、资料管理程序工程管理部项 目 经 理资 料 员项 目 部 专业 工 程 师施 工 单 位设 计 单 位材 料 设 备 应 单 位4.各类业务操作指引4.1工程管理类 目录1. 工程质量控制作业指引2. 工程质量评定制度3. 工程质量现场检查内容指引4. 工程事故处理指引5. 工程细部检查作业指引6 .重点监管部位质量监管计划表7. 工程质量、安全检查考核分析指引8. 质量保证资料核查指引9. 现场技术管理制度10. 施工组织设计（方案）审查指引11. 技术22、交底及施工图会审指引12. 项目实施阶段技术文件报批报备制度13. 对施工单位的检查考核控制作业指引14. 对监理单位的检查考核控制作业指引15. 监理规划审查指引16. 工程进度控制作业指引17. 安全文明施工管理作业指引18. 项目施工现场安全文明管理指引19. 工程图纸管理作业指引20. 分部（项）专业工程验收指引21. 工程管理巡查评分表22. 绿化工程管理作业指引.工程质量控制作业指引1、目的使项目的工程质量符合国家有关规范、技术标准及达到合同要求。2、适用范围适用于本公司开发的所有项目在实施阶段的工程质量管理和控制。3、术语和定义项目工程质量控制：指工程部以合同规定的质量目标或以国23、家标准、规范，进行的监督与管理活动。4、各职能部门职责4.1工程部 在施工过程中按照合同规定和规范的要求督促监理单位和施工单位认真履行合同，实现质量目标。 为监理开展工作创造有利条件，充分发挥监理的作用，并对现场监理的工作能力和监理效果的进行有效监控。 每月对项目进行月评估，并提交评估报告。提供技术支持。4.2监理公司负责对材料、设备的质量进行监控；负责对隐蔽工程及工序的监控；负责分部分项工程的验收；主持图纸会审、施工组织设计审核、开工预备会、工程例会和专题协调会；对项目隐蔽工程的质量实行全程跟踪及确认；对项目的各工序节点质量进行全面的监控；组织对分部分项工程的验收；协调处理总承包商与分项承包24、商的交叉作业问题；组织每周的工程例会，并形成会议纪要；编写监理月报及时抄送工程部；4.3承包商4.4提交施工组织设计方案；按照设计图纸说明及有关规范施工；出现质量事故时应知会监理单位及工程部；保证项目工程符合合同要求。5、工作程序5.1施工准备项目工程开工前，监理单位必须先组织由设计单位、工程部、各承包商在内的相关人员进行图纸会审并形成图纸会审纪要，图纸会审纪要可作为设计变更输入。总承包商根据项目设计图纸并结合现场的实际情况编制施工组织设计方案；送监理单位及工程部。监理单位及时对该方案进行评审，并将初步评审合格的施工组织设计报工程部审核，工程部应组织、成本管理部、设计对该方案进行审核并将审核结25、果发送监理单位及总承包商。5.1.3分包商、供应商将各自的企业资质、项目现场负责人（或联系人）、用工人数等资料报监理单位，经监理单位初审合格后报工程部。工程部根据合同质量标准再次审核。5.1.4总承包商在组织材料设备进场前，必须严格按照合同的规定并依照样板采购，在进场前必须提前知会监理单位及工程部，监理单位接到通知后必须对照封板或监督送检组织验收。5.2组织施工5.2.1在施工过程，监理工程师应跟踪监控承包商的工序作业过程，一般工序采用巡视、平行检验方式，重要部位、关键工序（基础、结构、防水等）采取见证、旁站方式，发现承包商的错误做法、不当操作或缺陷，及时责令承包商纠正；同时工程部专业工程师要26、参与监理工程师的日常巡视工作，确保及时掌握现场的质量情况。5.2.2监理工程师负责进行隐蔽验收，各专业检查确认后方可同意隐蔽；安装各专业预留预埋必须进行全面检查，关注诸如漏水、漏电等隐患。对所有隐蔽工程，工程部专业工程师应参与。5.2.3对室内装饰装修工程，采用“样板验收”方式，即在大面积施工前，先由承包商按设计及工程部要求在现楼小规模施工样板，经确认后再大面积施工，达到保证质量满足设计效果，避免返工浪费的目的。5.2.4监理单位负责每月组织专项质量专题会议，处理现场发生的工程事故或工程质量问题。监理单位判断必要时，可临时召开。5.2.5监理单位负责将在现场发现的质量问题及在质量专题会议上讨论27、的内容形成结论。当结论符合要求时，则对结论进行进一步的分析并形成月度或专题质量报告并报送工程部；当结论不符合要求时，则需进一步整改，并由监理单位负责检查整改结果，直到最后符合要求。5.2.6工程部各专业工程师应每天参与现场工程质量巡查，至少每月必须组织一次由监理单位及各专业工程师组成全面质量巡查，确保工程整体质量的连贯性。工程部应对巡查结果形成结论并将结论返馈给监理单位。同时此结论可作为考核监理单位的依据。5.2.7每月月底，工程部根据监理单位报送的质量报告结合现场巡查质量记录形成项目工程月报。工程部每月初将项目项目工程月报汇总后上报。5.3质量事故5.3.1当在施工过程中出现不可预见的质量事28、故时，承包商应在第一时间采取有效措施进行紧急处理并通知监理单位及工程部。5.3.2监理单位应及时跟进，组织事故善后处理，形成质量事故报告。5.3.3工程部负责将质量事故报告提交给公司副总经理。5.4工程验收隐蔽工程验收：施工单位自验后，通知工程部和监理验收，专业工程师和监理单位验收通过后，在隐蔽工程验收单上签字，允许其进入下一道工序。中间验收：工程部组织监理对分部工程进行验收评定，并在施工单位提交的分部工程质量检验评定表上签字。竣工验收：分部工程完工后，工程部组织监理对单位工程进行检验评定，并在单位工程质量综合评定表上签字。单位工程验收合格后，工程部会同施工单位上报工程所在地质监站验收。6、支29、持文件6.1设备材料验收作业指引7、相关记录7.1项目工程月报. 工程质量评定制度1. 目的建筑工程的质量评定工作是促使质量进步的一项十分重要的基础性工作，为了更好地履行这一职能，对工程质量做出客观、公正、科学地评价，特制定本工作规程。2. 适用范围本规程适用于公司开发的项目中建筑物基础、结构及单位工程质量评定。单位工程质量评定分为预评与复评两部分，预评工作应在房屋竣工验收后交付前进行，复评工作宜在交付后一年左右进行。3. 职责3.1 综合办公室负责本规程的制定、修改、分发及解释；3.2 综合办公室为评定工作的组织者，项目工程部负责具体实施工作；3.3 工程质量等级由总经理最终核准。4. 工作30、程序基础工程质量评定主体结构质量评定单位工程质量预评单位工程质量复评核定质量等级4.1 成立工程质量评定小组工程质量评定小组由公司在项目开始前组织成立，公司总经理（或其授权人）为评定组组长，项目负责人为副组长，应邀请集团公司有关领导、总工程师、外聘专家（12人）、设计人员（结构、建筑、设备工种各一名，由设计单位选派）、监理单位及项目工程部有关人员参加。评定时，小组成员应有三分之二以上到场为有效。4.2 基础、结构工程质量评定基础工程及主体结构质量评定工作在该分部工程结束后进行。由评定小组对工程质量和资料进行全面检查并听取施工单位汇报和监理单位的评定意见后进行集体投票，得票三分之二以上时该分部工31、程可评定为优良。基础及主体及结构评定获得优良是单位工程质量等级为优良的前提。4.3 单位工程质量评定 预评.1 预评定工作由综合办公室负责组织。施工单位应事先提交评定申请报告，由项目工程部审核后上报综合办公室。.2由项目工程部负责编写预评报告，报告应包括能否评定为优良工程的充分、具体理由，报告须提前上报质量评定小组，以供参考。.3 项目工程部应督促施工单位、监理单位做好评定前的准备工作，包括施工情况汇报、自评情况、监理情况汇报及等有关资料。.4 现场检查 质量评定小组分组对工程现场建筑物进行逐幢检查，并做好相应纪录。.5 评定会议会议由总工程师主持。a. 由施工单位代表汇报施工情况和自评情况；32、b. 由监理单位代表汇报工程监理情况和评定意见；c. 评定小组成员对工程质量发表意见；d. 投票表决投票采用无记名形式，得票率在三分至二以上的单位工程可推荐评定为优良。.6 由质量评定小组填写质量保证资料核查表、单位工程观感质量评定表，根据预评结果填写单位工程质量综合评定表。 复评 复评工作宜在房屋交付使用后一年左右进行。.1 现场检查评定小组主要对房屋的使用功能和观感进行检查，按照部位、楼层、幢号进行重点检查，.2 评定会议会议由总工程师主持。a. 评定小组应听取物业管理单位代表对交付后工程质量投诉的情况汇报；b. 评定小组成员对工程质量发表意见；c. 投票表决复评得票率在三分之二以上的单位33、工程可推荐为优良工程。4.4 施工单位有对评定结果有申诉的权利，如情况属实，理由充分，评定小组将对该单位工程重新评定。4.5 工程质量等级由总经理最终核准。5. 相关/支持文件5.1 优良工程评审办法5.2 建筑安装工程质量检验评定统一标准5.3 建筑工程质量检验评定标准5.4 建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准5.5 建筑电气安装工程质量检验评定标准5.6 通风与空调工程质量检验评定标准5.7 电梯安装工程质量检验评定标准6. 质量记录6.1 分部工程质量评定表6.2 分部工程现场检查记录表6.3 质量保证资料核查表6.4 单位工程观感质量评定表6.5 单位工程质量综合评定表. 工程质量34、现场检查内容与要求1 专业工程师内业准备要求 1.1阅读施工图纸（包括相关专业施工图纸）、配套标准图集、设计变更通知等设计文件，全面理解设计意图和设计要求。作到对设计文件不但知其然，且知其所以然。 1.2 学习相关专业国家颁布执行的施工及验收规范、质量检验评定标准、工艺操作规程、地方政府管理部门的施工相关规定、达到对所检查对象的质量要求完全清楚。 1.3 熟悉实施性施工组织设计内容，尤其是其中质量技术措施部分的内容，对其中的关键过程，特殊过程更应仔细研究，达到对质量过程控制点及其要求完全明白。 1.4 熟悉重点关键部位的施工技术方案。2 质量保证措施检查要求 2.1 施工单位是否按照施工组织设35、计实施，是否进行施工技术交底并作了书面记录。 2.2 监理单位是否按照监理规划实施。 2.3 施工班组工人来源是否符合政府劳动部门规定，技术等级、安全技术教育情况，规定需持证上岗的工人是否具有有效的上岗证。 2.4 施工单位专职质量检查员是否到岗及拥有上岗证，监理单位专业监理工程师是否已到岗并拥有上岗证。施工单位班组质量自检制度是否建立、班组有无兼职的质量检查员。3 质量检验及检查记录要求 3.1 督促监理工程师逐一检查核实施工单位质量保证资料内容是否齐全、清楚、有效，填写内容是否符合要求，并实施抽查。 3.2 督促监理工程师检查施工单位质量检验评定的保证项目、基本项目、允许偏差项目检验记录是36、否齐全、清楚，填写内容是否符合工程施工及验收规范的规定。 3.3 督促监理工程师检查施工班组的质量自检记录是否如实填写质量自检情况。施工班组之间的工序交接记录是否符合要求。 3.4 检查监理单位监理日记填写情况，是否对每日、每班的工作项目、部位、劳动力数量、天气、材料、质量、安全、现场质量检查情况等进行如实记载。 3.5 抽查监理通知书等监理管理文件的下发和执行情况。4 工程实体抽查要求 4.1 实体抽查应由甲方专业工程师、监理工程师、施工单位质检员共同进行。 4.2 应按工程质量检验评定标准的要求事先确定抽查数量、部位，以体现抽查的科学性。 4.3 除目测法的看、摸、敲外，规定进行工具测量检37、查的，应坚持工具实测实量方法（即靠、吊、量、套），真实填写记录。 4.4 对抽查中发现质量疑点的部位应单独进行检查，以找准有无问题及存在质量问题的原因。 4.5 按标准填写检查记录，并经甲方、乙方和监理工程师三方签认存查。 4.6 检查后二日内应进行检查小结，评价现实质量状况，并对发现问题按制度进行分别处理。 4.7 甲方专业工程师应于当日将抽查情况填写到甲方施工日记中去。5 工程现场监督检查的内容 5.1 分项工程开工前检查（重点检查分项工程开工准备的技术、机械、材料、劳动力条件是否具备）。 5.2 工序交接检查（重点检查交接制度是否落实）。 5.3 隐蔽工程检查（重点是履行质量把关功能）。38、 5.4 分项工程停工后复工前检查（重点是复工条件检查）。 5.5 分项、分部工程完工后的检查验收。 5.6 随班或跟踪检查（甲方专业工程师监督监理工程师检查现场，必须每日上工地查看，并填写施工日记）。4.1.4.工程事故处理指引1.定义 1.1 工程事故 指在工程建设过程中，发生因为责任过失而造成经济损失，或人身伤害的事件，包括但不限于：人身伤亡事故、机械事故、质量事故、急性中毒事故等。 1.2 重大工程事故 由于工程倒塌或报废、机械设备毁坏、安全设施不当等，造成1人死亡或三人重伤，或直接经济损失10万元以上的工程事故，为重大工程事故。2 工程事故现场处理 2.1 采取有效应急措施，保护、疏39、散人员和财物，防止事故扩大； 2.2 对受伤人员进行紧急救治； 2.3 妥善保护事故现场，必要时可进行拍照或录相，以便进行事故调查和原因分析。3 事故报告 3.1工程事故发生后，施工单位必须用最快的时间报告施工单位上级部门、监理单位和甲方工程部，不得隐瞒不报。 3.2 工程部经理（甲方代表）在接到事故报告后，应立即报告公司工程副总经理、公司总经理。 3.3 重大工程事故发生后二十四小时内，工程部甲方代表应督促施工单位写出书面报告，用最快捷的方式报告其上级主管部门、当地政府建设行政主管部门和检查、劳动（如有人身伤亡）部门。4 事故调查及处理 4.1 按照国家建设部第3号部令规定：重大工程事故由当40、地政府建设行政主管部门负责组织成立事故调查组，进行事故调查和处理。 4.2 施工单位上级主管部门负责一般工程事故的调查和处理。 4.3 工程事故调查包括以下工作： a) 对事故现场进行技术鉴定； b) 分析查明事故发生原因、过程、人员及财产损失情况； c) 查明事故性质、责任单位和主要责任者； d) 提出事故善后处理意见及预防再次发生的措施； e) 对事故责任者进行处罚的建议意见； f) 写出事故调查报告。 4.4 工程事故处理必须坚持“事故原因不清不放过，事故责任者和员工没受到教育不放过，没有制订出防范措施不放过”的三不放过原则。 4.5 质量事故的处理应按当地政府质量监督机构的规定执行。由41、质量问题引起的重大工程事故，由施工单位、设计单位、工程部工程部、研发中心、监理单位共同提出善后方案，报公司备案，经质监站同意后实施。由质量问题引起一般工程事故，由施工单位、设计单位提出善后方案，经工程部、监理单位同意后实施，报质监站备案。.工程细部检查作业指引1.目的合理地安排细部检查工作流程，及时、有效地完成细部质量问题的整改，确保客户按期顺利入住。2.适用范围适用于公司内所有项目的竣工入伙阶段的细部检查工作3.术语和定义细部：指项目内单体及总体外观、结构、功能所包括的各方面因素4.职责4.1总承包商：负责会同承建区域内各分包商对所有遗留质量问题的整改和报验。4.2监理单位：负责对总承包商所42、报验的质量遗留问题进行验收；在总承包商细部整改工作时进行督促和检查；对关键的整改工序进行旁站巡视。4.3工程部：负责召开细部检查小组进场前的交底会议；负责按进度计划落实细部检查及整改报验工作；负责协调细部检查工作中各部门的关系；协调分包单位服从于总包单位的管理；4.4物业管理部（包括细部检查小组）：物业管理部负责成立细部检查小组并进行培训；细部检查小组执行细部检查工作，并及时出具质量问题整改通知单，后附质量问题记录表，经工程及采购部审核后，下监理单位；在总承包商报验后及时复查；对检查标准有异议的问题，细部检查小组应会同工程部、监理单位、总承包商、相关分包商进行质量抽查，并确定检查标准；细部检查43、小组每周召开由工程部、监理单位、总承包商、相关分包商参加的细部检查例会，通报检查情况和整改情况；细部检查小组每半月出具细部检查半月报，对半个月以来的细部检查工作进行汇总，经工程及采购部审核后，提交物业管理、监理单位、总承包商；在全部整改结束后出具细部检查工作小结和移交给工程部所有装订成册的细部检查资料5.工作程序5.1细部检查前的准备工作在单体竣工后，具备细部检查条件后，与物业公司签订细部检查合同，物业公司派员成立细部检查小组，并确定负责人；物业管理部对所有细部检查小组成员进行培训，使之掌握细部检查的方法、内容及标准；1.1. 细部检查小组制定检查计划及相关措施；工程及采购部召集监理、总承包商44、分包商、细部检查小组参加进场前交底会议，通报细部检查计划和检查标准；总承包商及各分包商确定配合细部检查工作的相关人员。5.2细部检查工作在大面积检查之前先进行一套房的细部检查样板，明确具体达标样板；细部检查小组将每日检查发现的问题整理在质量记录表上，汇总后发质量问题整改通知单，经工程部审核确认后，由监理单位分发至总承包商；总承包商收到每日所发的质量问题整改通知单后，及时组织相关责任部门及人员进行整改；整改过程中，监理单位进行督促和检查，并对关键的整改工序进行旁站巡视；总承包商整改合格后，先报请监理单位验收签字，然后方可将报验单报至细部检查小组；1.2. 5细部检查小组在监理单位验收合格后进行45、最终验收；若最终验收仍有不合格项目，细部检查小组需再次将问题整理成清单，经工程及采购部审核确认后，由监理单位分发至总承包商。5.3资料整理归档细部检查小组将所有质量问题整改通知单（附质量问题记录表）及总承包商报验单归档，并提交给物业管理部和工程及采购部。细部检查小组出具细部检查小结，经工程及采购部审核后提交给物业管理部、监理单位和总承包商。6.相关记录6.1 质量问题整改通知单. 重点监管部位质量监管计划表项目名称: 计划序号: 序号工序(部位)名称质量要求审查施工技术方案施工许可现场旁站确认工艺样板参与验收确认记录工程主管拟订:工程部经理批准:日期:监理方签收:施工方签收:工程质量、安全检查46、考核分析指引1 基本要求 1.1 每季度末2025日间定期进行本季度工程质量安全管理考核分析。 1.2 集团工程部工程副总经理是工程质量安全管理考核分析的责任人。2 考核分析表的编制方法 2.1 项目部完成附表1的检查内容并应详细说明其中未完成项目的原因和措施。 2.2 项目部应组织监理单位完成附表2的检查内容，对监理质量安全管理工作进行评价。 2.3 项目部应组织监理单位、施工单位完成附表3、附表4、附表5、附表6的检查内容，对施工单位及工程质量安全情况进行评价。3 考核分析 3.1 对检查不合格项目，分析找出原因，制订相应的控制工程质量安全措施。 3.2 针对出现的不合格项，总结经验教训，47、为下一步的质量安全控制工作提供指导。 3.3 完成本季度质量安全检查考核报告，同时明确下季度质量、安全控制重点和主要措施。. 质量保证资料核查指引1 总体要求 1.1 质量保证资料必须依照工程实际进度情况逐一检查确认，凡质量保证资料不齐的工程必须立即采取相应工程检验和材料试验措施，证实质量保证资料合格后方可继续进行下一道工序施工。 1.2 对质量保证资料的检查由监理工程师进行，工程部甲方代表督促其检查工作，一般应随工程施工质量检查的同时对质量保证资料的情况进行检查。工程部在每月一次的现场大检查中，应对质量保证资料进行检查。 1.3 对检查中发现不符合要求的情况，监理工程师应责令施工方及时整改，48、必要时发出书面整改通知单，工程部甲方代表进行监督检查。2 质量保证资料主要内容（工业与民用建筑的建筑工程和建筑设备安装） 2.1 建筑工程 1) 钢材出厂合格证、试验报告 2) 焊接试验或检验报告，焊条（剂）合格证 3) 水泥出厂合格证或试验报告 4) 砖出厂合格证或试验报告 5) 防水材料合格证、试验报告 6) 构件合格证 7) 混凝土试块试验报告 8) 砂浆试块试验报告 9) 土壤试验、打（试）桩记录 10) 地基验收记录 11) 结构吊装、结构验收记录 2.2 建筑采暖卫生与煤气工程 1) 材料、设备出厂合格证 2) 管道、设备强度、焊口检查和严密性试验记录3) 系统清洗记录 4) 锅炉49、烘炉、煮炉、设备试运转记录 2.3 建筑电气安装工程 1) 主要电气设备、材料合格证 2) 电气设备试验、调整记录 3) 绝缘、接地电阻测试记录 2.4 通风与空调工程 1) 材料、设备出厂合格证 2) 空调调试报告 3) 制冷管道试验记录 2.5 电梯安装工程 1) 绝缘、接地电阻测试记录 2) 空载、满载运行记录 3) 调整、试验报告 注：其它如消防、安保、电信等专业工程的质量保证资料内容应以各专业施工验收规范及当地政府部门规定执行。3 合格证明文件检查 合格证、试验单或记录单内容应齐全、准确、真实，抄件应注明原件存放单位，并有抄件人、抄件单位的签字和盖章。 现场技术管理制度1、制度内容及50、适用范围 本制度主要内容为：1、图纸自审制度；2、图纸会审制度；3、施工组织设计（方案）的审查与管理；4、施工作业指导书的编制与管理；5、技术交底制度；6、技术核定制度；7、单位工程施工记录制度；8、技术复核制度；9、隐蔽工程验收制度；10、科技开发和推广应用管理制度；11、施工技术总结；12、技术标准管理制度；13、工程技术档案制度。 2、图纸自审制度 2.1图纸自审由部门经理部负责组织。 2.2接到图纸后，部门经理应及时安排或组织有关人员进行自审，并提出各专业自审记录。 2.3及时召集有关人员，组织内部会审，针对各专业自审发现的问题及建议进行讨论，弄清设计意图和工程的特点及要求。 2.4图51、纸自审的主要内容： 各专业施工图的张数、编号、与图纸目录是否相符。 2.4.2施工图纸、施工图说明、设计总说明是否齐全，规定是否明确，三者有无矛盾。 2.4.3平面图所标注坐标、绝对标高与总图是否相符。 2.4.4图面上的尺寸、标高、预留孔及预埋件的位置以及构件平、立面配筋与剖面有无错误。 2.4.5建筑施工图与结构施工图，结构施工图与设备基础、水、电、暖、卫、通等专业施工图的轴线、位置（坐标）、标高及交叉点是否矛盾。平面图、大样图之间有无矛盾。 2.4.6图纸上构配件的编号、规格型号及数量与构配件一览表是否相符。 2.5图纸经自审后，应将发现的问题以及有关建议，做好记录，待图纸会审时提交讨论52、解决。 3、图纸会审制度 3.1图纸会审目的 了解设计意图，明确质量要求，将图纸上存在的问题和错误，专业之间的矛盾等，尽最大可能解决在工程开工之前。 3.2会审参加人员 部门经理、项目技术负责人、设计人员、质检员及其它相关人员。 3.3会审时间 一般应在工程项目开工前进行，特殊情况也可边开工边组织会审（如图纸不能及时供应时）。 3.4会审组织 一般由研发中心组织，项目部应根据施工进度要求，督促尽快组织会审。 3.5会审内容 3.5.1审查施工图设计是否符合国家有关技术、经济政策和有关规定。 3.5.2审查施工图的基础工程设计与地基处理有无问题，是否符合现场实际地质情况。 3.5.3审查项目坐标53、标高与总平面图中标注是否一致，与相关专业之间的几何尺寸关系以及轴线关系和方向等有无矛盾和差错。 3.5.4审查图纸及说明是否齐全和清楚明确，核对建筑、结构、上下水、暖卫、通风、电气、设备安装等图纸是否相符，相互间的关系尺寸、标高是否一致。 3.5.5审查建筑平、立、剖面图之间关系是否矛盾或标注是否遗漏，建筑图本身平面尺寸是否有差错，各种标高是否符合要求，与结构图的平面尺寸及标高是否一致。 3.5.6审查建设项目与地下构筑物、管线等之间有无矛盾。 3.5.7审查结构图本身是否有差错及矛盾，结构图中是否有钢筋明细表，若无钢筋明细表，钢筋砼关于钢筋构造方面的要求在图中是否说明清楚，如钢筋锚固长度与54、抗震要求长度等。 3.5.8审查施工图中有哪些施工特别困难的部位，采用哪些特殊材料、构件与配件，货源如何组织。 3.5.9对设计采用的新技术、新结构、新材料、新工艺和新设备的可能性和应采用的必要措施进行商讨。 3.5.10设计中的新技术、新结构限于施工条件和施工机械设备能力以及安全施工等因素，要求设计单位予以改变部分设计的，审查时必须提出，共同研讨，求得圆满的解决方案。 3.6会审程序 3.6.1会审由公司副总召集进行。并分别通知设计、监理、总分包协作施工单位（施工单位分包的由施工单位通知）参加。会审分“专业会审”和“综合会审”，解决专业自身和专业与专业之间存在的各种矛盾及施工配合问题。无论“55、专业”或“综合”会审，在会审之前，应先由设计单位交底，交待设计意图、重要及关键部位，采用的新技术、新结构、新工艺、新材料、新设备等的作法、要求、达到的质量标准，而后再由各单位提出问题。 3.6.3会审时，由项目技术人员提出自审时的统一意见并作记录。会审后整理好图纸会审记录，由各参加会审单位盖章后生效。 3.6.4根据实际情况，图纸也可分阶段会审，如地下室工程、主体工程、装修工程、水电暖装修等：当图纸问题较多较大时，施工中间可重新会审，以解决施工中发现的设计问题。 3.7会审记录内容 3.7.1工程项目名称（分阶段会审时要标明分项工程阶段）。 3.7.2参加会审的单位（要全称）及其人员名字（禁止56、用职称代替）。 3.7.3会审地点（地点要具体），会审时间（年、月、日）。 3.7.4会审记录内容： 1）建设单位和施工单位对设计图纸提出的存在矛盾、问题、由设计予以答复修改的。（要注明图别、图号，必要时要附图说明） 2）施工单位为便于施工，施工安全或建筑材料等问题要求设计单位修改部分设计的会商结果与解决方法。（要注明图别、图号，必要时附图说明） 3）会审中尚未得到解决或需要进一步商讨的问题。 4）列出参加会审单位名称，并盖章后生效。 3.8会审记录的发送 3.8.1盖章生效的图纸会审记录由技术人员移交给项目资料员，由资料员发送。 3.8.2会审记录发送单位 1）建设单位（研发中心） 2）设计57、单位 3）监理单位 4）总分包项目部5）工程部资料员自存三份作交工资料用。 4、施工组织设计（方案）的编制与管理 4.1施工组织设计的作用 本施工组织设计是单位工程具体指导施工的文件，也是工程编制月、周作业计划的基础，分部分项工程施工作业设计的依据。 4.2编制原则 严格遵守国家现行和合同规定的工程竣工及交付使用期限。 4.2.2按照国家现行有关技术政策、技术标准、施工及验收规范、工程质量检验评定标准及操作规程，采用施工技术的先进性、针对性、适用性和经济合理性相结合，体现技术先进、组织严密、管理科学和经济合理，同时内容简要、层次分明、结构严谨、图文并茂和醒目易懂。 4.2.3合理安排施工顺序，58、做好技术、物资资源、劳动力、施工机械设备和施工现场的施工准备工作。 4.2.4必须采用网络计划技术、计划协调技术和系统分析方法安排施工进度。积极开发计算机的推广和应用。合理安排季节性施工的工程项目，保证施工活动的连续性和均衡性。 4.2.5结合现场及项目实际情况，开展方案对比，选择拟定合理的施工方案，确定施工顺序、施工流向、施工方法，劳动组织，技术组织措施等。 4.2.6尽量减少临时设施，采用动态管理等方法，合理储存物资，减少物资运输量，科学地施工平面图，减少施工用地，做到文明施工。 4.2.7执行计量管理手册和程序文件，加强计量器具、数据管理，使用法定的计量符号、单位。 4.3编制施工组织设59、计的部门和责任 4.3.1单位工程施工组织设计由施工单位项目技术负责人主持，组织项目部专业技术人员及技术部门参加编制，公司设备、材料、预算等部门需要提供有关资料时，必须密切配合。 4.3.2由项目技术负责人确定施工组织设计的编制目录，经项目经理工程部技术负责人接到初稿后，组织编制人员、项目经理及监理工程部门对初稿进行修改后定稿。 4.4施工组织设计的编制和报批 4.4.1施工组织设计的编制应以建筑工程施工组织设计编制大纲（试 行）中规定格式、顺序、内容及要求来组织编写。 4.4.2一般工程的施工组织设计及施工方案由项目技术负责人进行审核，监理批准，并备案。 4.4.3大型或特殊工程的施工组织设60、计应由工程部经理进行审核，报公司总工程师批准。 4.5施工组织设计的修改变更 由于施工条件发生变化，施工方案、施工方法有重大变更，实施单位要及时对施工组织设计进行修改、补充，并经原审批单位批准后执行。 4.6施工组织设计的交底 4.6.1经过审批后的施工组织设计在开工前应进行交底。由部门经理主持，项目技术负责人向项目全体施工人员进行施工组织设计交底，介绍工程特点、施工部署、任务划分、施工方法、施工进度、各项管理措施、平面布置等。 4.6.2交底手续应表明时间、地点、交底人签字，保存记录并归档。 4.7单位工程施工组织设计发放范围及管理 4.7.1经批准后的单位工程施工组织设计由工程部门发放给项61、目有关单位。 4.7.2资料员收到施工组织设计后，列表登记发放。 5、施工作业指导书的编制与管理 5.1施工作业指导书以施工难度较大、技术复杂的分部分项工程或新技术项目为对象编制的，是具体指导分部分项工程施工的技术文件。 5.2施工作业指导书以单位工程施工组织设计中确定的施工方案和施工方法为编制依据，按不同的分部分项工程编制技术先进、管理科学和经济合理的施工方案和方法，是对施工组织设计的进一步细化。 5.3分部分项工程作业指导书由项目技术负责人主持编制，项目技术人员以及有关人员参加编制。 5.4分部分项工程作业指导书由项目技术负责人审批并督促实施。 5.5分部分项工程作业指导书的编制内容 5.62、5.1施工方案和施工方法。 5.5.2施工进度计划。 5.5.3劳动力计划及劳动组织。 5.5.4机具设备计划，特别是主要施工机具。 5.5.5主要材料需用量计划。 5.5.6技术组织措施，保证工程质量、安全生产、雨期、冬期、施工技术措施、降低成本技术措施。 5.6经批准后的施工作业指导书，交资料员登记发放。 5.7施工作业指导书的发放范围：技术、质检、生产、安全、项目技术负责人、资料员自留存档等。 6、技术交底制度 6.1在工程正式施工前，通过技术交底使参与施工的技术人员和单位，熟悉和了解所承担工程任务的特点、技术要求、施工工艺、工程难点及施工操作要点以及工程质量标准，做到心中有数。 6.263、项目技术交底：项目技术负责人向项目工程技术及管理人员进行施工组织设计交底并做好记录；6.3技术交底的要求 6.3.1除领会设计意图外，必须满足设计图纸和变更的要求，执行和满足施工规范、规程、工艺标准、质量评定标准和建设单位的合理要求。 6.3.2整个施工过程包括各分部分项工程的施工均须作技术交底，对一些特殊的关键部位、技术难度大的隐蔽工程，更应认真作技术交底。 6.3.3对易发生质量事故和工伤事故的工种和工程部位，在技术交底时，应着重强调各种事故的预防措施。 6.3.4技术交底必须以书面形式，交底内容字迹要清楚、完整，要有交底人、接受人签字。 6.3.5技术交底必须在工程施工前进行，作为整个工64、程和分部分项工程施工前准备工作的一部分。 6.4技术交底的内容 6.4.1项目部技术交底的主要内容 1）单位工程施工组织设计或施工方案。 2）重点单位工程和特殊分部项工程的设计图纸；根据工程特点和关键部位，指出施工中应注意的问题；保证施工质量和安全必须采取的技术措施。 3）重点单位工程与交叉作业过程中如何协作配合，双方在技术上措施上如何协调一致。 4）本单位初次采用的新结构、新技术、新工艺、新材料及新的操作方法以及特殊材料使用过程中的注意事项。 5）土建与设备安装工艺的衔接，施工中如何穿插与配合。 6）交待图纸审查中所提出的有关问题及解决方法。 7）设计变更和技术核定中的关键问题。 8）冬、雨65、季特殊条件下施工采取哪些技术措施。 9）技术组织措施计划中，技术性较强，经济效果较显著的重要项目。 6.4.2施工对技术交底的主要内容 1）施工图纸。 2）施工组织设计或施工方案。 3）重要的分部（项）工程的具体部位，标高和尺寸，予埋件、预留孔洞的位置及规格。 4）土建与水、电、暖、设备安装之间，各工种之间，队与队之间在施工中交叉作业的部位和施工方法。 5）流水和立体交叉作业施工阶段划分。 6）重要部位，冬、雨季施工特殊条件下施工的操作方法及注意事项。 7）保证质量、安全的措施。 8）单位工程测量定位，建筑物主要轴线、尺寸和标高。 9）现浇砼、承重构件支模方法、拆模时间等。 10）预制、现浇构66、件配筋规格、品种、数量和制作、绑扎、安装等要求。 11）管线平面位置、规格、品种、数量及走向、坡度、埋设标高等。 12）单位工程平面布置图。 13）砼、砂浆、玛蹄脂、防水、绝缘、防腐材料和耐火胶泥等配合比及试件、试快的取样、养 护方法等。 14）焊接程序和工艺。 15）打桩、构件校正、试水记录、砼冬季施工和沥青玛蹄脂的测温记录，设备开箱、设备试运转记录、测试打压记录等填写方法。 6.5技术交底记录的归档，实行谁负责交底，谁就负责填写交底记录并负责将记录移交给项目资料员存档。 7、技术核定制度 7.1凡在图纸会审时遗留或遗漏的问题以及新出现的问题，属于设计产生的，由设计单位以变更设计通知单的形式67、通知有关单位（施工单位、建设单位（业主）、监理单位）；属开发单位原因产生的，由开发单位通知设计单位出具工程变更通知单，并通知有关单位。 7.2在施工过程中，因施工条件、材料规格、品种和质量不能满足设计要求以及合理化建议等原因，需要进行施工图修改时，由施工单位提出技术核定单。 7.3技术核定单由施工单位技术人员负责填写，并经项目技术负责人审核，重大问题须报施工单位总工审核，核定单应正确、填写清楚、绘图清晰，变更内容要写明变更部位、图别、图号、轴线位置、原设计和变更后的内容和要求等。 7.4技术核定单由工程部技术人员负责送设计单位办理签证，经认可后方生效。 7.5经过签证认可后的技术核定单交项目资68、料员登记发放。 8、单位工程施工记录制度 8.1单位工程施工记录是在建工程整个施工阶段，有关施工技术方面的记录；在工程 竣工若干年后，其耐久性、可靠性、安全性发生问题而影响其功能时，是查找原因，制定维修、加固方案的依据之一。 8.2单位工程施工记录，由工程部各专业责任工程师负责逐日记载，直至工程竣工，人员调动时，应办理交接手续，以保证其完整性。 8.3单位工程施工记录的主要内容 工程的开、竣工日期以及主要分部、分项工程的施工起止日期，技术资料供应情况。 8.3.2因设计与实际情况不符，由设计单位在现场解决的设计问题及施工图修改的记录。 8.3.3重要工程的特殊质量要求和施工方法。 8.3.4在69、紧急情况下采取的特殊措施的施工方法。 8.3.5质量、安全、机械事故的情况，发生原因及处理方法的记录。 8.3.6有关领导或部门对工程所作的生产、技术方面的决定或建议。 8.3.7气候、气温、地质以及其它特殊情况（如停电、停水、停工待料）的记录等。 8.4施工记录的记载方法 工程部技术负责人在各分部工程施工完成后，将逐日记录的施工、技术处理等情况加以整理，择其关键记述，填写在单位工程施工记录表上，并签名后，纳入施工技术资料存档。 9、技术复核制度 9.1在施工过程中，对重要的和影响全面的技术工作，必须在分部分项工程工程正式施工前进行复核，以免发生重大差错，影响工程质量和使用。当复核发现差错应及70、时纠正，方可施工。 9.2技术复核的主要内容 9.2.1建筑物的位置和高程：四角定位轴线（网）桩的坐标位置，测量定位的标准轴线（网）桩位置及其间距，水准点、轴线、标高等。 9.2.2地基与基础工程设备基础：基坑（槽）底的土质；基础中心线的位置；基础底标高、基础各部尺寸。 9.2.3砼及钢筋砼工程：模板的位置、标高及各分部尺寸、预埋件、预留孔的位置、标高、型号和牢固程度；现浇砼的配合比、组成材料的质量状况、钢筋搭接长度；预埋构件安装位置及标高、接头情况、构件强度等。 9.2.4砖石工程：墙身中心线、皮数杆、砂浆配合比等。 9.2.5屋面工程：防水材料的配合比，材料的质量等。 9.2.6钢筋砼柱、71、屋架、吊车梁以及特殊屋面的形状、尺寸等。 9.2.7管道工程：各种管道的标高及其坡度；化粪池、检查井底标高及各部尺寸。 9.2.8电气工程：变、配电位置；高低压进出口方向；电缆沟的位置和方向；送电方向。 9.2.9工业设备、仪器仪表的完好程度、数量及规格，以及根据工程需要指定的复核项目。 9.3技术复核记录由所办复核工程内容的技术员负责填写，技术复核记录应有所办技术员的自复记录，并经质项目技术负责人签署复查意见和签字。 9.4技术复核记录必须在下一道工序施工前办理。 9.5技术复核记录由所办技术员负责交项目资料员，资料员收到后应进行造册登记后归档。 10、隐蔽工程验收制度 10.1凡隐蔽工程都72、必须组织隐蔽验收。 一般分部（项）隐蔽工程由施工单位（技术员）组织验收，邀请建设监理单位和设计单位派人参加； 10.2隐蔽工程检查记录是工程档案的重要内容之一，隐蔽工程经三方共同验收后，应及时填写隐蔽工程检查记录。隐蔽检查记录由技术人员或该项工程施工负责人填写，监理单位和建设单位代表共同回签。 10.3不同项目的隐蔽工程，应分别填写检查记录表应复写一式三份，建设监理施工单位各一份。 10. 4隐蔽工程项目及检查内容 10.4.1地基与基础工程：地质、土质情况、标高尺寸、坟、井、坑、塘的处理。基础断面尺寸，桩的位置、数量、记桩打桩记录、人工地基的试验记录、坐标记录。 10.4.2钢筋砼工程：钢筋73、的品种、规格、数量、位置、形状、焊接尺寸、接头位置、除锈情 况，预埋件的数量及位置，预应力钢筋的对焊、冷拉、控制应力、砼、砂浆标号及强度，以及材料代用等情况。 10.4.3砖砌体：抗震、拉结、砖过梁配筋部位品种、规格及数量。 10.4.4木结构工程：屋架、檩条、墙体、天棚、地下等隐蔽部位的防腐、防蛀、防菌等处理。 10.4.5屏蔽工程：构造及做法。 10.4.6防水工程：屋面、地下室、水下结构物的防水找平层的质量情况、干燥程度、防水层数、马蹄脂的软化点、延伸度、使用温度，屋面保温层做法，防水处理措施的质量。 10.4.7水暖卫暗管道工程：位置、标高、坡度、试压、通水试验、焊接、防锈、防腐、保温74、及预埋件等。 10.4.8锅炉工程：保温前胀管情况，焊接、接口位置，螺栓固定及打泵试验等。 10.4.9电气线路工程：导管、位置、规格、标高、弯度、防腐、接头等，电缆耐压绝缘试验、地线、地板、避雷针的接地电阻。 10.4.10完工后无法进行检查、重要结构部位及有特殊要求的隐蔽工程。 10.5隐蔽工程检查记录表的填写内容 10.5.1单位工程名称，隐蔽工程名称、部位，标高、尺寸和工程量。 10.5.2材料产地、品种、规格、质量、含水率、容重、比重等。 10.5.3合格证及试验报告编号。 10.5.4地基土类别及鉴定结论。 10.5.5砼、砂浆等试块（件）强度、报告单编号，外加剂的名称及掺量。 175、0.6填写隐蔽工程检查记录，文字要简练、扼要，能说明问题，必要时应附三面图（平、立、剖面图）。 11、科技开发和推广应用管理制度 11.1项目科技开发和推广应用“四新”成果，由项目技术负责人主持并负责组织编制推广应用计划，落实推广应用项目的责任人及要求完成时间等，并组织实施。 11.2工程部经理参与科技开发和推广应用计划的编制，并负责解决科技开发和科技推广项目所需的经费和人员。 11.3项目内业技术人员协调项目技术负责人编制科技开发和推广应用计划，并参与实施工作，协助项目技术负责人、技术员解决实施过程中出现的技术、质量问题，负责对实施中有关技术资料的收集及整理工作，并进行总结。 11.4对科技76、开发和推广应用项目在工程上实施后，取得的经济效益，应按规定每季向公司上报，本项工作由项目技术人员负责填报。 12、施工技术总结 12.1施工技术总结的编写范围 采用“四新”（新技术、新工艺、新材料、新设备）的项目；本企业首次施工的特殊结构工程，新颖的高级装饰工程，引进新施工技术的工程以及有必要进行总结的项目。 12.2编写内容和要求 12.2.1总结要简明扼要地介绍工程概况，以图、表形式为主，文字叙述为辅。 12.2.2涉及采用的施工方法，包括方案的优化选择，主要的技术措施和实施效果；采用的先进技术、工艺的经济比较结果，技术性能、关键技术与国内外先进技术相比达到的先进程度；质量要求和实际达到的77、情况，劳动力组织、施工准备、操作要点和注意事项，经验教训和体会，易出现的质量问题和防治对策，需要有待进一步解决的技术问题，技术经济效益对比等，要详细叙述。 12.2.3施工中采用的标准、规范、规程、规定。 12.2.4施工中采用的质量和安全保证体系和实施措施，文明施工和成品保护措施。 12.2.5提供必要的插图、照片，条件许可时应提供施工录像带。 12.3项目各类技术人员的职责 12.3.1内业技术人员编制施工技术总结计划，并与科技开发和推广计划一并下达。 12.3.2施工技术总结由项目技术负责人组织编写，从工程开工之日起，技术负责人应组织人员，分工负责搜集工程项目及“四新”项目的有关技术资料78、数据。 12.3.3项目工程及“四新”项目完成后，应立即编写技术总结，并上报有关部门。 12.3.4技术负责人在组织编写施工技术总结的过程中，项目部的有关人员应提供必要的资料。12.4施工技术总结编稿完成经审批后，由技术人员负责向公司有关部门上报。 13、技术标准管理制度 13.1施工过程中，要配备齐全工程施工所需的各种规范、标准、规程、规定，以供施工中严格执行。 13.2施工过程中，要建立项目的技术标准体系，编制技术标准目录，本项工作由资料员在技术负责人指导下完成。 13.3标准管理工作由部门经理主持，项目资料员具体负责。 13.4项目工程所需的各类规范、标准，根据项目编制的技术标准目录配79、齐，保证满足工程需要。 13.5当有关人员调离本项目部时，应上交资料员。 13.6当某标准作废时，管理人员应及时通知有关人员，交旧发新防止作废标准继续使用。 14、工程技术档案制度 14.1工程技术资料是为建筑施工提供指导和施工质量、管理情况进行记载的技术文件。也是竣工后予存查或移交建设单位作为技术档案的原始凭证。 14.2单位工程必须从工程准备开始，就建立工程技术档案，汇集整理有关资料，并贯穿于施工的全过程，直到交工验收后结束。 14.3凡列入工程技术档案的技术文件、资料，都必须经各级技术负责人正式审定。所有资料、文件都必须如实反映情况，要求记载真实、准确、及时、内容齐全、完整、整理系统化、80、表格化、字迹工整，并分类装订成册。严禁擅自修改、伪造和事后补作。 14.4工程技术档案内容分类 14.4.1是为了构建筑物的合理使用、维修、改建、扩建的参考文件；在工程交工时随从其它交工资料一并提交建设单位保存（称为交工技术资料）。 14.4.2是为了系统地积累施工经验的经济技术资料，并由研发中心保存。 14.5工程技术档案是永久性保存文件，必须严格管理，不得遗失、损坏，人员调动必须办理移交手续。由施工单位保存的工程档案资料，一般工程在交工后统一交工程部资料员保管，重要工程及新工艺、新技术等由资料室保存；并根据工程的性质确定保存期限。 14.6 各种技术资料检查评分标准按现行全优工程检查记录执81、行。资料检查每季度各项目部检查一次。 14.7 各种资料由各专业人员收集并初步整理，临交工之前将资料交资料员统一整理，资料一般应一式两份。 . 施工组织设计（方案）审查指引1.1 审查要求 工程部经理应在工程承包合同正式签订后，应要求施工单位在20天内提交实施性项目施工组织设计。 工程部负责督促监理单位项目总监理师组织审查实施性施工组织设计，并提交书面审查意见。 工程部收到监理单位的施工组织设计审查意见后，由工程部经理组织各专业工程师对照监理单位的审查意见和施工组织设计进行审查。 参与审查人员填写施工组织设计审查意见表，由工程部经理决定是否需要施工单位重新修订施工组织设计，或提交补充文件。 所82、有综合体项目施工组织方案必须经内部论证会研讨确定后才能按以上要求程序组织审查。2.2 文件形式审查 施工单位提交的施工组织设计必须是加盖公司印章，并与工程合同签订单位一致。同时必须有施工单位技术负责人的批准签名。 监理单位提交的审查意见书应由项目总监理工程师签署，意见书的内容应能清晰反映监理单位对下述第3条内容的全面审查。 所有不符合形式要求的施工组织设计或监理审查意见书，均必须退回原单位予以更正。3.3 文件内容审查要点 施工组织设计与承包合同条件的符合性审查 a) 工程开工、竣工日期、总工期应符合承包合同要求。若较承包合同总工期有延长，必须经原批准工程承包合同的批准人书面批准。 b) 工程83、质量等级及质量措施要求不得低于施工承包合同约定的承诺。 c) 施工承包合同内规定可以按施工组织设计确定的措施方法增加合同外工程造价部分的措施费用应严格控制，必须采用的，应单独编制工程预算进行审查。 施工方案及施工方法的审查 a) 施工方案应与施工环境适应与协调。施工环境包括：工程地质状况、水文地质条件、周边建筑物结构及基础形式、运输道路等级及允许作业时间、原材料及半成品供应状况、是否使用商品砼砂浆、施工噪声干扰、工程结构特点、当地政府部门建筑市场管理规定、政府部门对专业施工的要求等。 b) 各分项、分部工程施工顺序合理。原则上尽量避免颠倒顺序施工。对因工期要求需进行平行立体交叉施工的分项分部工84、程要有详细的计划安排和措施。各分项工程施工顺序应符合施工规范、操作规程、设计图纸要求。 c) 施工流水段的划分合理。流水段分界应保证结构安全，各流水段工程量应基本相等，每个流水段的计划时间与发挥劳动力效率相协调，流水段划分数量便于管理。 d) 施工机械设备的规格、型号、数量要求既能满足需要，能充分发挥机械效率，又不造成施工成本增加。 e) 施工方法技术成熟、先进（指施工方法应有利于提高工效、提高质量、生产标准化、机械化）。一些重大的施工方法选择（如基抗围护方法、降水方法、模板施工方法等）应就其不同施工方法的安全性、成本高低、效率高低进行专题分析论证后择优确定。 技术组织措施审查 a) 质量保证85、措施。包括以下内容：质量保证体系的建立，项目质量计划编制，工序自检、互检、交接检制度，分级质量责任制，优劣奖励办法，质量教育培训措施，进行质量体系认证等。 b) 质量技术措施。包括：按工法组织施工，施工技术交底，工序施工技术工艺卡，重点部位（如大体积砼浇筑）质量技术措施，质量监控手段和仪器配备，计量设备配置及状态，新产品、新材料、新工艺、新技术的具体实施技术措施等。 c) 安全生产措施。包括安全生产保证体系，安全生产责任制，安全生产教育制度，预防高空坠落、物体打击、触电及机械伤害等事故的专项技术措施等。 d) 冬、雨季施工措施。包括防洪、防火、防风、防低温冻害、冬雨季半成品保护措施等。 e) 86、降低成本措施。一般施工单位都有自己一套成熟和习惯的降低成本措施，审查时主要注意：是否因降低成本而降低工程质量；合同外措施费用增加要控制在工程成本机动数的限额内。 施工进度计划的审查 工程进度主要控制点（如地下室结构完成、结构封顶、外装修完成等），应满足销售计划的时间要求。 a) 工程进度计划图中的施工顺序、流水划分与施工方案和施工方法一致。 b) 用网络计划技术评价工程进度计划，是否已尽可能达到施工均衡、连续，工期费用节省，留有调整余地的要求。 c) 工程进度计划与机械配置、劳动力调配、材料、成品、半成品、设备采购供应计划是否相一致。 施工总平面布置的审查 a) 施工机械、场内道路、材料堆场、87、生产生活临时设施、施工用水电管线等是否布局紧凑、占地少、方便施工、保证安全。 b) 进场主要材料水平运距短，装、卸 、吊方便，二次搬运少。 c) 生产生活设施互相干扰小。 d) 不占永久建筑物位置，不破坏地下管线，不影响市容。 e) 符合当地政府安全文明施工规定要求。 f) 临时设施面积、容量是否满足材料储备、半成品加工、现场机械维修、特殊工种安全等施工需要。水、电线路能否满足施工负荷要求。 g) 临建工程总费用控制，原则上应不超出定额中临建费用之比例。 施工单位项目经理部组织机构的审查 a) 施工单位派出的项目经理是否取得与工程项目等级相应的任职资格证书。其实际施工经验和能力是否胜任。 b)88、 施工单位派出的项目经理部总工程师（项目施工技术负责人）及其它主要管理人员是否取得相应任职资格。实际能力是否胜任。并规定其在现场的工作时间。 c) 组织机构权责系统是否建全。操作工人情况审查。包括：有特殊工种上岗证书的持证上岗人员比例、工人培训教育状况等。技术交底及施工图会审指引1 会审要求 1.1 公司研发中心经办设计工程师负责督促设计单位做好技术交底的书面文件，内容应包括： a） 设计意图的介绍； b） 新结构、新材料、新工艺、新技术的施工技术要求； c） 重要部位、特殊过程对施工质量有何特殊要求。 1.2 分别要求监理单位以总监理工程师为首、施工单位以技术负责人为首，组织各专业工程师逐张89、审阅施工图纸，分专业形成书面的审阅意见。 1.3 工程部各专业工程师必须逐张审阅全部施工图纸，分专业形成书面的审阅意见。如根据工期和人员情况不允许进行公司内部的施工图审查，经工程部经理申请，由工程副总经理负责组织外聘技术专家进行审查。2 施工图会审的重点内容 a) 发现设计图纸不符合工程建设国家标准、规范的问题并研究解决办法。 b) 发现设计图纸及说明不完整、不清楚、不明确或有错误及互相矛盾的地方，纠正图中尺寸、坐标、标高的局部差错。 c) 解决建筑、结构、装修、给排水、暖通、强弱电、煤气等各专业图纸在平面和空间上是否互相矛盾，管线布置是否互相矛盾，是否与地下建筑物和周围环境有冲突等问题。 d90、) 施工单位技术装备能力和现场条件难以解决的技术或工艺难点。 e) 特殊结构或新材料、新工艺、新技术的设计深度是否满足施工需要。 f) 设计选用的设备、材料有无采购、供应上的困难及质量问题。 g) 配套使用图集是否齐全，需补充何种详图。 h) 除上述问题外，还应特别注意顾客敏感项目设计质量控制，包括： * 建筑、结构设计图是否与售楼书图册或发展商要求有不符。 * 各系统工程设计是否与售楼书或发展商要求之系统选择标准有不符。 * 建筑材料、设备、装饰材料是否与售楼书承诺标准有不符。 * 设计使用功能是否还有不符合产品定位要求之处。 * 设计是否还有明显突破标准成本的项目。3 会审会议及记录 3.91、1 工程部工程副总经理、研发中心、工程部负责人及各专业工程师应参加施工图会审会议，并要求监理单位总监、施工单位技术负责人、设计单位技术负责人及各专业代表参加。 3.2 会议一般由工程副总经理主持，或指定研发中心、工程部经理主持，并要求监理单位及施工单位应安排专人进行会审记录，整理成施工图技术交底及图纸会审纪要。此纪要经参加图纸会审各方核对并经各单位法人有效指定人会签后，由设计院审定盖章，与施工图有同等效力。项目实施阶段技术文件报批报备制度1.目的建立健全项目技术文件的申报、批核和备案程序，审核批准施工方法和技术实施，促进工程技术文件报批报备流程的标准化。对重大技术文件作重点把关，积累技术资料，92、避免产生系统性偏差。2.适用范围适用于本公司开发的所有项目实施阶段。3.术语与定义申报：根据合同要求或管理职责提出有关技术性文件。项目实施阶段的所有技术性文件必须提出供上一级部门审核。审核：根据合同要求或管理职责提出专业意见。批准：根据管理职责提出决定意见，批准后生效，各部门遵照执行。备案：经工程及采购管理部批准的技术文件报公司综办存档。4.报批报备文件内容技术文件施工单位监理单位工程或采购管理部经济核算部分管 副总经理1桩基施工方案申报审核审核审核批准2基坑支护方案申报审核审核审核批准3施工组织总设计申报审核审核审核批准4全装修施工方案申报审核审核审核批准5防裂防渗漏设计和施工方案申报审核审93、核审核批准6绿化施工方案申报审核审核审核批准7新技术、新材料、新工艺等特殊技术文件申报审核审核审核批准8一般技术文件申报审核批准-9监理规划-申报审核审核批准10监理实施细则-申报批准-11工程管理指导书-审核-批准5相关记录施工组织设计专项方案内部审批表对施工单位的检查考核控制作业指引1.目的通过检查考核，掌握施工单位管理现状，找出偏差和产生原因，为及时进行有效控制提供依据。2.适用范围适用于对所有承建本公司开发项目的施工单位的检查考核。3.职责3.1工程部负责每月一次对施工单位的检查考核；编制检查计划，确定检查时间，并通知被检查施工单位；每月检查结果公布并通知被检查施工单位；负责监督施工单94、位对检查意见的落实；检查表归档并上报；监督每月检查情况；收集检查表并核实检查内容。3.2监理单位参与每月对施工单位的检查考核；跟踪施工单位对检查意见的落实情况并及时通知工程部。总承包商接受每月检查考核；按照检查结果确定整改落实并实施；参与对分包单位的检查考核。4.工作程序4.1在建工程施工单位的检查考核每月下旬对在建工程施工单位检查考核，分工作质量、实体质量、安全文明管理三部分。工作质量的考核占40分，包括四个方面内容：l 组织架构是否合理，是否满足合同要求；l 质保体系的运行是否正常；l 对分包和供货商的管理和配合是否效果良好；l 与业主和监理的配合是否良好。实体质量的考核占40分，包括两个95、方面的内容：l 现场质量是否符合国家规范和合同要求，是否出现重复犯错；l 进度控制情况是否符合要求。安全文明管理的考核占20分，包括四个方面的内容：l 场容场貌是否符合要求；l 安全防范措施是否符合要求；l 成品保护是否符合要求；l 安全检查是否有记录。4.2检查汇总，问题整改工程部在检查的当天对检查记录进行汇总，并将检查考核的结果在监理例会上与被检查施工单位和参与检查的监理单位做好沟通。施工单位对不合格项进行确认后制定整改措施和整改时间表，监理单位监督整改情况并及时知会工程部。工程部最终确定整改完成。4.3资料归档对在建工程施工单位的检查记录和整改记录由工程部归档保存，并将每月的检查记录抄报96、公司总经理。5.相关记录5.1在建工程总包单位工作质量评分检查表 对监理单位的检查考核控制作业指引1.目的通过检查考核，掌握监理单位管理现状和对工程的控制程度，找出偏差和产生原因，为在建工程能够得到有效控制提供依据。2.适用范围适用于对所有本公司在建开发项目的监理单位的检查考核。3.职责3.1工程部负责每月一次对监理单位的检查考核；编制检查计划，确定检查时间，并通知被检查监理单位；每月检查结果公布并通知被检查监理单位；负责监督监理单位对检查意见的落实；检查表归档并上报；监督每月检查情况；收集检查表并核实检查内容。3.2监理单位接受每月检查考核；按照检查结果确定整改落实并实施；4.工作程序4.197、编制检查计划，确定检查时间工程部每月下旬编制检查计划并确定具体的检查考核时间，检查考核时间在每月25日前。工程部提前一天通知被检查的监理单位。4.2对监理单位的检查考核内容对在建工程监理单位的检查考核分监理组织、监理资料、技术管理和现场监督管理四个部分。监理的考核占20分，对监理单位的组织机构、办公设施及制度进行检查考核，确定是否符合国家规定和合同要求。监理资料的考核占20分，对监理单位必须编制或持有资料的实际情况进行检查考核，确定是否符合国家规定和合同要求。技术管理的考核占20分，针对监理单位对参与在建工程各单位的技术质量管理的检查记录进行检查考核，确定是否符合国家规定和合同要求。现场监督管98、理的考核占40分，针对在建工程和所在施工现场的实际状况进行检查，同时抽查监理的检查记录，确定监理单位是否能够按国家规定和合同要求对在建工程的质量、进度、安全文明施工进行控制。4.3检查汇总，问题整改工程部在检查的当天对检查记录进行汇总，并将检查考核的结果通知被检查监理单位。监理单位对不合格项进行确认后制定整改措施和整改时间表并知会工程部。工程部最终确定整改完成。对监理单位的检查记录和整改记录由工程部归档保存，并将每月的检查记录抄报公司总经理。5.相关记录5.1在建工程建设监理工作质量评分检查表 监理规划审查指引1 审查要求 1.1 工程部经理应在监理合同正式签订后，要求监理单位在10天内提交实99、施性的监理规划。 1.2 工程部收到监理规划后，组织工程部专业工程师对监理规划进行审查。 1.3 参与审查人员填写监理规划审查记录表，由工程部经理决定是否需要承建重新修订监理规划，或提交补充文件。2 文件形式审查 2.1 监理单位提交的监理规划必须是加盖公司印章，并与监理合同签订单位一致。同时必须经总监理工程师签字公司技术负责人的批准签名。 2.2 不符合形式要求的监理规划必须退回原单位予以更正。3 审查要点 审查监理单位的监理规划必须内容齐全且有深度，包括：审查工程监理项目的管理架构，审查监理单位的监督措施，审查监理单位施工技术现场平面布置，审查进度总计划安排，审查检测仪器设备，审查安全保证100、措施。 3.1 管理架构 人员、岗位设置需详细具体，包括项目总监、总监代表、各专业工程师是否依据合同条款，按建筑、结构、给排水、电气、暖通等专业分工，配备与工程项目相适应的监理人员，并审查专业技术人员的上岗证或资格证。 3.2 审查现场平面布置 审查监理单位是否考虑各阶段的需要（包括分期开发工程的上下期衔接），并重点考虑销售需要，对现场布置图提供指导性意见。 审查监理单位对施工单位是否采取措施创造、维护良好的现场销售环境及配合样板间施工和对外开放的意见。 3.3 审查检测仪器设备 审查监理单位是否依据合同条款，检查落实施工现场达到文明施工标准的措施，按国家、行业和地方的规范、标准，配备经过国家101、技术监督局检验合格的经纬仪，水准仪，钢尺等检测仪器设备。 3.4 审查安全保证措施 审查监理单位是否依据合同条款，对施工单位采取措施创建文明安全现场环境提供指导意见。 3.5 进度计划 审查监理单位在进度方面的要求与公司是否一致，核查监理单位对进度控制点的设置是否符合工程部进度要求。审查总进度计划安排时应符合实际情况，从施工过程的连续性、紧凑性和均衡性出发，依工程环境考虑各因素，并考虑分包单位的施工进度安排，为公司有关部门提供指导意见，审查进度控制点的设置应考虑因公司销售需要提前移交部分的施工安排。 3.6 质量要求 依据公司的合同条款和质量管理要求，现行的国家和地方的有关规范、规程、规定，按102、照事前控制、事中跟踪、事后检查三大步骤，对监理单位在基础部分、主体结构部分、防水部分、装修部分等相关部分的质量检查作为重点，旁站检查与抽查相结合，对人员、材料、机械、工序、环境进行跟踪，动态地进行监控管理。 审查有否防治工程质量通病（特别涉及到使用方面，例如渗漏、裂缝、排水不畅通等）的具体措施和制度，确保房屋的使用功能，应针对施工难点（例如后浇带、防水工程、大体积砼、转换梁、坡屋面等）编制具体监理方案，方案应科学、经济。对样板间毛坯部分的施工应有具体的措施，样板间开放后应有具体的维护办法（如防水等）。 3.7 审查监理方法 审查监理规划或实施细则，根据每周（月）监理工作的内容，是否按议定的日程103、进行工作例会，整理每周会议纪要及每月的监理月报。对材料检验、隐蔽工程的验收等重点部位有无制定有预见性的控制点监控方法。监理方拟采用的控制方式和控制程度是否符合本公司的要求和期望。工程进度控制作业指引1. 目的确保项目的工程总体进度和关键节点在满足质量标准和投资控制目标的前提下达到合同要求。2. 适用范围 适用于本公司开发项目在实施阶段的工程进度管理和控制。3.术语和定义项目工程进度管理控制是指对整个项目进行通盘考虑，全面规划，以达到优化各种工序所需的人力、物力、时间。4. 职责4.1. 工程部4.1.1. 根据公司主要节点计划表编制项目工程施工控制计划，并落实总工期和节点计划控制措施。4.1.104、2. 根据项目材料一览表提供采购部材料进场时间4.1.3. 编制销售配合计划；4.1.4. 对计划落实情况进行控制；4.1.5. 当实际进度计划发生偏差时采取有效措施。4.1.6. 在项目取得土地证后，负责审核由前期部编制的项目分期开发规划表，并报总经理层批准后，再报集团审核。4.1.7. 在工程月度检查中考核工程月进度计划，并作里程碑节点计划的考核和预警。4.2. 研发中心根据公司主要节点完成计划表编制设计方案和出图计划。配合工程及采购管理部及时提供各类设计修改、变更，并做好此项工作的事前控制。4.3监理单位按项目施工总进度计划要求，审核施工单位编制的周、月度进度计划，并动态控制其执行；审核105、承包商提交的进度计划并落实跟踪；负责跟踪供应商供货情况；检查周、月、季度的计划完成情况；向工程部汇报现场施工计划的执行情况。4.4施工总承包商编制及提交项目总施工进度计划及每周、月度计划；负责按照计划组织施工，如需改变原计划，需报监理单位及工程及采购部审批同意后方可更改。对于合同确定的节点工期必须按时保质保量完成。5. 工作程序5.1. 计划编制5.1.1. 项目工程开工前，工程部根据公司项目工程管理指导书，要求总包施工单位编制施工总进度计划。该计划经工程部经理定稿后报公司经理层批准。如审核通过，审批后的计划抄送各部。5.1.2. 工程部编制施工总进度计划的同时应相应的编制阶段性施工进度控制计106、划，甲供材料进度计划，总体配套施工进度。（该进度计划必须用Project软件编制）。5.1.3. 各项目经理部每月30日之前完成当月工程月报，分析影响工期的原因（如设计变更、报批报建、气候、甲供材料、施工单位人力及物质资源）、采取过的补救措施及下一步相应的赶工方法，经工程部批准后报分管副总，由工程案。5.1.4. 工程部每月至现场检查最终进度情况，并考核月进度计划，项目工程形象进度情况说明需经工程部经理审核认可。5.1.5. 施工总承包商在开工前必须根据合同，编制项目总进度施工计划，报监理单位审核其合理性及可行性；如审核通过则送工程部审核。5.1.6. 工程及采购管理部在审核以上各计划时注意与107、销售配合计划需求相吻合；如审核合格则同意施工总承包商按此计划组织施工。5.2. 组织施工5.2.1. 承包商负责按照批准的计划组织施工，如有需改变计划，需报监理单位及工程部同意后方可实施。5.2.2. 日常进度监督检查 在整个施工过程，监理单位应该协同工程部对日常进度进行监督检查，工作内容如下a) 施工总承包商按照批准的项目总施工进度计划，编制月度、周工作计划，报监理公司审核。b) 监理公司审核施工总承包商、供应商、承包商提交的计划，土建、安装及各专业分包各阶段各环节的进度是否相互衔接，对满足要求的计划予以确认。c) 施工过程中，监理工程师应跟踪监控承包商的施工组织与管理工作，施工投入和施工作108、业动态，发现不符合施工组织设计和计划的施工组织方法、人员安排、工作面管理，或者施工投入不足、效率低下，影响周计划时，应要求承包商整改。d) 监理单位负责跟踪并检查每周进度计划的执行情况，在每周监理例会上核查施工总承包商所报周计划的完成情况，分析偏差原因，提出纠正措施，月底汇总后形成监理月报并提交给工程部。e) 监理单位负责检查设备材料供应商的供货准备情况。5.3. 工期管理5.3.1. 监理单位判断因工程质量或其他因素可能造成对工期影响时，应组织召开工程例会或进度协调会并形成结论。5.3.2. 如结论认为该问题只需整改而不影响工期时，承包商应提交整改的具体措施报监理单位及工程部批准后执行。5.109、3.3. 如结论认为该问题需整改又需延长工期时，承包商一方面应提交整改的具体措施报监理单位及工程部批准；另一方面需及时办理工期签证申报，监理单位应对工期签证进行合理及可行性审核，工程部应审核其是否满足控制性计划及销售需求并报总经理层批准。经总经理层批准后工程部应及时调整工程控制计划。5.3.4. 如预见到工程进度不能满足合同工期要求时，工程部应组织专题会议，并就有关情况和措施形成专门报告报公司审批确认，做好计划动态控制。6.相关记录6.1工程管理指导书6.2项目工程总控制进度计划6.3工程月报6.4 项目工程管理检查报告安全文明施工管理作业指引2. 目的杜绝安全事故，做到安全生产、文明施工，确110、保项目全过程良好形象、环境和精神面貌。3. 适用范围适用于本公司开发的所有项目在施工过程的工程安全文明施工管理和控制。4. 术语和定义本程序采用GB/T6583-ISO8402:2000版本，质量手册中的有关术语和定义。5. 职责5.1. 工程部5.1.1. 要求总承包商按照公司要求完成现场布置，并要求总承包商按照合同要求落实安全文明施工管理；5.1.2. 审批监理项目部编制的安全文明监理细则；5.1.3. 批准经监理审核的总包安全文明施工方案；5.1.4. 检查监督监理项目部落实安全文明施工管理的监理情况，发现问题发监理整改通知单，责令整改；5.1.5. 现场巡视总承包商落实安全文明施工方案111、情况，发现不安全因素发业主工作联系单，责令整改；5.1.6. 参与监理部组织的各种安全文明施工检查活动及会议；5.1.7. 负责协助现场有关安全文明施工事宜；5.1.8. 负责协调对外其它安全事宜。5.1.9. 在月度项目检查中，对项目的安全文明施工管理做出考核。5.2. 监理部5.2.1. 编制并提交安全文明施工管理的监理细则；5.2.2. 落实安全文明施工管理的监理细则；5.2.2.1. 初步审核总承包商编制的安全文明施工方案；5.2.2.2. 对日常现场巡视、安全资料检查；5.2.2.3. 定期组织安全文明施工检查；5.2.2.4. 召开服务及安全文明施工专题会；5.2.2.5. 协助处112、理现场出现不可预见的质量事故及其他安全事故。5.3. 总承包商5.3.1. 按照统一现场形象完成场布，并按总包合同要求落实安全文明施工管理；5.3.2. 编制并提交安全文明施工方案；5.3.3. 按照已审核通过的安全文明施工方案施工，保证安全生产；5.3.4. 出现质量事故时应立即处理并知会监理部。6. 工作程序6.1 总承包商按国家关于安全文明施工的法规、规定，以及合同要求，编制安全文明施工方案，报监理公司、工程部批准后实施。6.1.1. 在工程施工阶段，总承包商编制施工组织设计时，负责根据建筑工程的特点制定相应的安全技术措施，对专业性较强的工程项目，编制专项安全施工组织设计，并采取安全技术113、措施。6.1.2. 落实项目标准化管理有关内容，统一现场形象，以及施工人员着装，落实现场管理措施，达到合同要求的标准。6.2 监理部审核总承包商安全文明施工方案，编制落实安全文明监理细则，报工程部批准。负责督促总包落实安全文明施工方案。检查安全文明施工组织机构与保证体系、安全管理责任制、安全教育与检查制度，专项安全文明施工方案是否符合有关法规、规范和标准要求，开挖与支护、桩基施工、塔吊及电梯安拆、脚手架、施工临时用电等安全技术措施。如符合要求，则上报工程部批准。6.3工程部应及时审批对工程安全文明施工方案，并要求监理部和总包商执行。6.4措施执行总承包商负责执行批准的安全文明施工方案。监理部负114、责落实安全文明施工管理监理细则并负责监督检查总承包商的安全文明施工方案：a) 日常现场巡视、安全资料检查工作；b) 监督承包商对自身及分包商的安全文明施工管理；c) 监督施工总平面规划和管理、调度；d) 监督各作业面的安全文明施工检查和管理；e) 监督现场及生活区的卫生、消防、保卫等工作。监理部负责判断，在必要时组织召开定期安全文明施工检查活动及会议，对发现的问题及时协调配合处理；工程部应参与。a) 监理部定期组织安全文明施工检查，如检查结果合格则形成评价结论；b) 监理部如发现存在安全隐患和不规范等不合格的施工行为，则书面通知承包商限期整改；c) 总承包商在接到监理项目部整改通知单后及时组织115、人力整改；d) 监理部在接到承包商整改验收申请后及时组织整改验收并形成定期评价结论；e) 监理项目部将检查合格及整改后合格的结论抄送工程部备案。当现场出现安全事故时，承包商立即采取急救处理；同时通知监理部及工程部，监理部及工程部协助承包商处理事故。工程部及时将事故情况上报。如重大事故应在24小时内通知建筑和劳动安全主管部门。a) 承包商在事故处理完毕后按要求编制事故报告；b) 监理部在协助处理事故完毕后编制事故报告。工程部在事故发生后判断事故发生的原因、责任归属及采取一系列相应解决措施。将事故处理情况编制成事故报告，报总经理办公室、分管副总经理。公司组织专人调查，落实对策措施。7.相关记录7.116、1安全文明施工方案7.2监理细则7.3项目工作联系函7.4安全事故报告项目施工现场安全文明管理指引1 基本要求 1.1 建立和维护安全文明生产管理体系是公司管理的基本政策，各项目部应积极采用风险识别和控制的系统方法，以预防为主，确保施工现场的人员和财产安全，以及有效地保持周围环境。 1.2 项目监理单位和施工单位专业人员应定期（每月）或不定期进行文明施工检查，工程部甲方代表负责对其进行监督。2 安全风险与环境因素识别 2.1 工程部在每一项目的施工准备阶段，应会同施工方和监理方对施工过程中潜在的安全风险和环境因素进行系统的识别和评估，形成安全文明生产控制措施表。 2.2 在安全风险和环境因素识117、别过程中，必须全面调查和分析以下范围的情况，包括，但不限于： a) 国家、地方政府相关法律、法规和政策明确的规定要求； b) 从项目进场交接开始至项目竣工撤离现场全过程的施工作业活动； c) 施工单位、监理单位、以及外来送货（客户参观）人员的现场活动； d) 施工机具、材料设备； e) 现场赶工，或多个施工单位的交叉作业； f) 可能突发的停水停电； g) 可能出现的暴雨、台风天气； h) 临时拉设的用电线路； i) 工程垃圾； j) 污水排放； k) 动火作业； l) 有限空间作业、高空作业及高空坠物；m) 夜间作业； n) 作业期间噪音等。3 安全文明生产控制措施 3.1 在充分识别安全风118、险和环境因素后，应有针对性地制订控制措施。可能的控制措施包括： a) 规定作业方法和作业条件； b) 必要的人员培训； c) 日常设备维护、保养和监督检查； d) 作业前的准备状态检查； e) 作业过程中的监督检查； f) 制订必要的应急预案。 3.2 针对以下活动（不限于），必须要求施工单位和监理单位制订相应的管理制度，并作为安全文明生产控制措施表的必备附件。 a) 高空作业、密闭空间作业、地下深坑作业； b) 大型机械设备的安装、验收、运行操作和维护检查； c) 手持电动工具的检查、维护； d) 各类机械电器设备的使用规程； e) 动火作业； f) 临时用电线路拉设； g) 易燃、易爆化学119、危险品的保管和使用； h) 现场危险区域的安全设施和标志的管理； i) 施工过程中的扬尘、噪音控制； j) 安全卫生维护用品的配备和使用； k) 现场作业人员连续工作时间的控制； l) 现场作业人员和管理人员的安全、环保教育； m) 必要的应急响应方案等。4 安全生产管理检查要点 1）安全体系 1.1 施工单位必须建立安全责任制和各工种的安全操作规程，并配备专职安全员。 1.2 施工单位必须建立安全管理目标、目标考核制度和定期检查制度。 1.3 施工组织设计中必须包含全面的安全措施，对专业性较强的项目，编制专项安全组织设计。 1.4 分部（分项）工程必须有安全技术交底。 1.5 建立安全文明生120、产控制措施表。 2） 脚手架 2.1 必须有详细的施工方案和计算书。 2.2 脚手板必须铺设严密，材质符合要求。 2.3 脚手架搭设前必须进行技术交底，搭设后必须有验收资料。 3）基坑支护 3.1 必须有针对性的施工支护方案，方案必须经监理单位和甲方代表审批。 3.2 基坑必须有临边防护设施。 3.3 基坑施工必须设置有效的排水设施。 4） 模板工程 4.1 模板工程必须有施工方案，方案必须经过监理单位和甲方代表审批。 4.2 支撑系统经过设计计算和符合设计要求。 4.3 支拆模板的拆除区域必须设置警戒线和专人监护。 5）三宝、四口 5.1 进入施工现场的人员必须佩带安全帽。 5.2 高空作业121、人员必须佩带安全带。 5.3 在建工程外侧必须用密闭安全网封闭。 5.5 建立防火管理制度，材料储存、消防器材布置、易燃易爆器材保管及施工作业符合消防条例要求。 5.6 有对施工粉尘、废气、废水、垃圾、噪声、振动的控制措施，防止环境污染。 5.7 施工现场容管理有序、整洁、卫生： a) 主要出入口要设置简朴规整的大门，设置明显标牌，标明工程项目名称，建设单位、设计单位、监理单位、施工单位、项目经理姓名，工程开竣工日期，施工许可证批准文号等内容。 b) 建立场容文明管理责任制，临时用水用电专人管理，有专门的建筑垃圾堆放点。 c) 建立宿舍、食堂、厕所等生活设施的管理制度，保证符合卫生要求。 d)122、 建立施工现场围护设施，在市区的应设置遮挡围栏，建立施工现场安全保卫制度，非施工人员不得擅自进入施工现场，施工现场禁居住闲杂人员。 5.8 由总包单位牵头订立文明施工公约，以便进入施工现场的单位和人员遵守。 5.4 楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口必须防护严密，电梯井内每两层设道平网。 6）施工用电 6.1 工作接地与重复接地必须符合要求，并采用TNS系统。 6.2 必须执行“一机、一闸、一漏、一箱”的用电制度。 6.3 配电箱必须有锁、有门，并且有防雨水措施。 7） 塔吊 7.1 塔吊必须有力矩限制器，限位器必须灵敏。 7.2 吊钩、卷扬机有保险装置，上人爬梯必须设置防护圈。 7.3 制定123、安装拆卸方案,司机、指挥必须持证上岗。 8） 机具 8.1 机具必须有验收合格手续。 8.2 机具必须保护接零，设置漏电保护器。 8.3 操作人员必须持证上岗。 9） 物料提升机 9.1 架体必须有计算书，并经上级领导审批，与建筑结构连接牢靠。 9.2 必须设置可靠的限位保险装置，安装后要有验收手续。 9.3 吊篮与卸料平台必须设置安全门，平台脚手架搭设严密。5 文明施工管理要点 5.1 有完整的施工组织设计，有健全的施工指挥系统和岗位责任制，严格按照施工组织设计进行施工，对施工组织设计进行重大修改时，应报原审批人批准。 5.2 严格进行施工总平面管理。按照施工总平面布置图建立各种临时设施，各124、种材料、构件、半成品按平面布置堆放整齐，施工场地平整，道路畅通，施工用水电设施及线路按规定架设整齐，排水系统使用状态良好。 5.3 机具设备按规定位置布设，进场前经过维修检查，实行持证上岗。 5.4 符合建设部发布的施工现场安全生产管理规范要求。工程图纸管理作业指引1.目的规范工程图纸管理要求，确保其充分、适用和有效性。2.适用范围适用于工程图纸的形成、标识、审核、执行、发放、回收、销毁及归档管理。3.术语和定义标识图纸：对工程图纸版本及修订状态进行标记的工作。4.职责4.1研发中心负责图纸接收，并送审，确保图纸专业齐全、内容完备、标识清晰、载体形式及图纸整理符合要求；负责图纸及其他专业图纸的125、审核;督促设计单位完成竣工图电子版本的编制。4.2前期部负责项目报建图纸的接收、报建，并将经政府主管部门审批通过的原图移交办公室。4.3工程部负责施工图的接收、标识、登记、发放、回收、移交及归档管理。负责审核施工单位编制的工程竣工图纸。负责督促施工单位完成竣工图纸质版本的编制。负责将设计变更及时标注于施工图上。4.4办公室负责项目报建图纸的日常管理，并按规定在工程竣工验收后接收应归档施工图的纸质及电子版本、竣工图的电子版本。5. 工作程序5.1. 工程图纸编制要求5.1.1. 所有图纸要标明项目、专业、图名、图号、版次及出图日期，并有完备的签字盖章手续及施工图目录。5.1.2. 提供项目现场用126、于施工管理及成本核算的施工图纸，按图纸原图幅分专业装订成册。5.1.3. 报建图及移交办公室的施工图，要求按“手风琴”方法折叠成A4大小，图标栏一律在右下角，并要折叠露出图章。5.1.4. 竣工图编制说明：a) 凡按施工图进行施工没有变更的工程，由施工单位负责在原设计施工图上加盖“竣工图”标志章，即作为竣工图，（竣工图标志章尺寸统一为60mm40mm，按宁波市城建档案馆要求制作）。b) 凡在施工中有一般性变更，能够在原设计施工图上加以修改补充的，可不重新绘制竣工图，由施工单位在修改部位上用红色笔修改，并在修改部位附近空白处引线指示，盖上修改标志章（修改标志图章统一规定尺寸为30mm10mm），127、注明修改单日期、字、号、条，盖上竣工图章后即作为竣工图。在原施工图上进行修改补充的，要求图面整洁，线条清晰，字迹工整，使用绘图墨水进行绘制，严禁用圆珠笔或其它易退色的墨水绘制或更改注记。所有的竣工图必须是新蓝图。c) 由于修改较大而使在原图上杠改后图面不清、辨认困难的应将修改部位框出，在本张图的空白处或增页绘制。d) 竣工图的绘制工作，由绘制单位工程技术负责人组织、审核、签字、并承担技术责任。由设计单位绘制的竣工图，还需施工单位技术负责人审查、核对、签字并加盖竣工图章后才能作为竣工图。e) 竣工图的绘制，必须依据在施工过程中确已实施的图纸会审记录、设计修改变更通知单、工程洽商联系单以及隐蔽工程128、验收或对工程进行的实测实量等形成的有效记录进行编制，确保图、物相符。f) 竣工图的绘制（包括新绘和改绘）必须符合国家制图标准，使用国家规定的法定单位和文字；深度及表达方式就与原设计图相一致。坐标高程系统应采用杭州坐标、黄海高程，非杭州坐标、黄海高程的应提供与之换算的公式。5.2. 图纸发放、接收及移交5.2.1. 方案图：研发中心收到方案图后，需要标识图纸版本号，交办公室登记，如日常工作需要利用方案图，须办理借用手续，利用完毕，及时归还。5.2.2. 报建图：a) 研发中心接收到报建图纸时，负责将报建图按类别送审核责任人审核，在图纸上加盖公司审图章，并盖审图人名章，注明生效日期及版本号，图纸版129、本按以下编号规则标识：根据图纸不同版本的产生时间及内容标识，修订状态从0、1到9依次递增，版本由A、B到Z依次递增。b) 标识图纸版本后移交工程部，要求是签字盖章手续完备的正式版本。c) 项目报建审批后，将经国土局审核确认的原图移交办公室登记存档。5.2.3. 施工图：a) 研发中心收到施工图后，负责将图纸送审，审核程序参照设计管理程序。b) 审核通过后，需在图纸上加盖公司审图章，参照第a)条。c) 经审核确定的施工图正式版本交办公室登记发放。办公室保存纸质版本及电子版本各一套。d) 发至工程及采购管理部的图纸，由工程及采购管理部主办工程师接收后发放监理及施工单位。工程及采购管理部保存一套完整130、的施工图。e) 发放图纸均要填写文件发放回收登记表，由接收人签名确认。5.2.4. 竣工图：a) 项目竣工后，由工程部负责督促施工单位编制竣工图纸质版本一式两套。b) 编制完毕的纸质竣工图经设计责任人根据设计变更签证审核无误后，交给设计单位编制竣工图电子版本。c) 电子与纸质版本编制完毕，按规定与工程竣工资料一同移交城建档案馆纸质及电子版本竣工图各一套，同时向物业管理处移交一套纸质竣工图，向办公室移交竣工图电子版本一套。d) 图纸移交时均要填写文件交接登记表，由交接双方签名确认。5.3. 图纸标识编号5.3.1. 工程部图纸按工程文件管理作业指引有关规定编号存放。5.3.2. 办公室负责按以下131、规定将办公室保存的保存图纸编号。图纸代字 项目名称缩写项目名称 图纸分类缩写 文件顺序号图纸分类：方案图、施工图、竣工图。5.4. 工程图纸的管理及利用5.4.1. 工程及采购管理部保存的施工图由工程及采购管理部分类按编号顺序存放。5.4.2. 图纸提供给施工利用，非工程及采购管理部人员借用、调用、查阅要填报文件利用申请表经工程及采购管理部负责人批准后，在文件利用登记表中登记，方能借出。5.4.3. 办公室保存的方案图、施工图及竣工图作为公司永久档案保存。5.5. 图纸变更5.5.1. 图纸发生变更时，要重新履行审核程序，参照5.2执行。5.5.2. 为确保图纸的适用与有效性，由工程及采购管理132、部统一回收作废版本的图纸，同时发放新生效版本，回收情况填写文件发放回收记录表，并签名确认。 5.5.3. 工程及采购管理部回收失效图纸后，需留做凭证的，工程及采购管理部保留一份备查，要在图纸上加盖作废印章，其余复本销毁，销毁图纸要填写文件销毁审批清单。6. 相关记录6.1 文件目录表6.2 文件发放回收记录表6.3 文件交接登记表6.4 文件利用申请单6.5 技术文件销毁审批清单分部（项）专业工程验收指引1 分部（项）专业工程定义 指需要具备特殊专业施工能力和规定的企业资质等级才能施工的分包工程，如电梯、消防、空调、煤气、通讯、高低压配电、有线电视、远程抄表、安保监控、基坑支护、幕墙、防水等工133、程。 针对各类分部（项）专业工程，由项目部编写验收检查指南，验收前报公司备案。2 分部（项）专业验收特点及要求 2.1 由于专业工程涉及安全和系统可靠问题，一般都由政府分管部门和行业的主管部门作为验收单位进行专项验收，验收合格后发给专项的合格证书或验收证明。 2.2 分部（项）专业工程验收合格证书或验收证明原件应由工程部保管，工程竣工后统一移交存档。3 验收条件及准备要求 3.1 专业工程验收的准备工作要达到的标准： a) 完成建设工程全部设计和合同约定的各项内容； b) 分项分部工程质量评定合格； c) 达到使用要求，系统调试完成、联动操作正常，并有施工单位签署的工程保修书； d) 竣工文件134、资料齐全： * 具备完整的技术档案和施工管理资料； * 有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告； * 有勘察、设计、施工、工程监理单位分别签署的质量合格文件。 e) 现场整洁卫生。 3.2 准备工作由专业分包单位进行，监理单位和工程部应逐项检查，确保一次验收合格为目标。项目工程巡查评分表项目工程巡查评分汇总表（100分）巡查时间： 年 月 日项目名称施工总承包单位监理单位巡查测评项工作质量工程实体质量安全文明总计实得分巡查人员审定人分项检查测评评分表工程巡查评分表工作质量类表（100分）参加人员： 巡查时间： 年 月 日类别测评子目测评标准该项标准分值检查的问题及评述扣分实得135、分工作质量准备(基本)工作17分熟悉标书合同对承包范围、总工期及形象进度节点时间、技术条款及处罚条款应了解3熟悉图纸各专业工程师对本专业图纸应非常熟悉，了解本专业的重点、难点、关键点3计划工作现场应有项目部工程总进度计划及各级子计划3现场准备五通一平、路口开设、临建搭设、材料堆放、施工道路规划、垂直运输规划等准备工作3监理工作准备组织体系完善、监理大纲、监理细则齐全、监理对标书、合同、图纸熟悉3外部联系应与质检、安监等政府部门及勘探、设计单位建立联系管道2日常管理工作32分合同管理质量管理：项目部人员应经常巡视现场，及时发现并纠正质量问题，重点对材料使用、质量通病部位进行检查，参与防水、钢筋等136、隐蔽工程验收。4进度管理：进度计划应适时调整，工程进度与计划进行对照检查，进度滞后有原因分析及改进措施。4反索赔工作：对施单位的原因造成的质量、进度等问题，应及时发出书面函并存档；对甲方原因造成的施工单位窝工等问题，应及时协调解决。4预控管理对工程管理应有预见性,对下一阶段工作的重点、难点、关键点及前提条件应清楚，并有对应的措施。4施工组织现场施工应有序进行,不得出现工序前后颠倒等现象.4档案管理应有专人负责，并经常检查监理、施工单位的档案管理情况。2管理日志项目部管理日志完整，工程周例会会议纪要完整。2变更及签证管理设计变更项目部会签完整，联系函、现场签证会签手续完整及时，工程量月审完成。数137、据应有记录台账.2材料管理甲供材料封样齐全，记录完备，对所有进场材料进行对照检查并有记录。2工程巡查报告及时回复巡查报告中整改要求，同时巡查报告中整改内容的完成情况2应急预案措施应急措施制度完善，组织机构完整，人员明确、责任明晰。1客服服务及时处理业主投诉，积极配合客服工作1工作质量对监理的管理45分监理制度各项制度完善，上墙资料、各专业人员完备且满足合同要求，监理日志完整且内容充实。4变更、签证管理设计变更、甲方联系函、现场签证、施工联系函完整，其会签齐备及时。数据应有记录台账.4熟悉标书合同对承包范围、总工期及形象进度节点时间、技术条款及处罚条款应了解2熟悉图纸各专业工程师对本专业图纸应非138、常熟悉，了解本专业的重点、难点、关键点2施工组织现场施工应有序进行，不得出现工序前后颠倒等现象. 4合同管理质量管量：监理人员应每天巡视现场，及时发现并纠正质量问题，重点对材料使用、质量通病部位进行检查，对重点部位必须进行旁站监督。对质量问题应及时发出质量整改通知。8进度管理：进度计划应适时调整，工程进度与计划进行对照检查，对施工单位投入的人力、物力经常进行检查。进度滞后有原因分析及改进措施并有文字记录。8材料管理对所有进场材料必须进行检查，并按规定进行抽检、送检。所有材料必须符合标书、设计要求。材料检查应有文字记录。2档案管理应有专人管理，数据应齐全，分类、整理、归档应符合要求；并经常检查总139、包及分包单位的档案管理。6施工方案审查督促施工单位提交有关施工方案并进行审查，对施工方案的执行进行监督。5总包管 理6分总包制度的管理各项制度完善，上墙资料完整，技术、安全、质检人员到位，施工日志完整。1工程进度控制月进度及周进度计划完整，与工程进度对照检查，滞后点有原因分析、改进措施。投入的人力、物力满足工程进度的需要。2工作配合对甲方、监理的指令应积极配合执行；协调管理分包单位。2说明：测评体系包括三大类，第一是工作质量类，总分100分；第二是工程实体质量，总分100分，第三类是安全文明，总分100分；三大类在总分中的权重分别为：工作质量的权重为30%，工程实体质量的权重为50%，安全文明140、的权重为20%；则总计得分为：总计得分=工作质量实得分X30%+工程实体质量实得分X50%+安全文明实得分X20%分项检查测评评分表工程巡查评分表建筑类表（34分）参加人员： 巡查时间： 年 月 日类别测评子目测评标准该项标准分值检查的问题及评述扣分实得分工程实体质量防渗漏门窗安装土建预留洞口尺寸应符合施工规范要求。1门窗框固定应牢固，符合规范要求。1塞缝：铝合金窗的塞缝（防水材料、应饱满），其它门窗的塞缝（应饱满）1防水涂膜施工应符合规范要求，厚度满足要求（不应有漏刷、孔洞）1门窗应有成品保护措施。1屋面、露台阳台防水涂膜层施工符合规范要求，基层处理符合要求；厚度符合标书、设计要求。1防水卷141、材施工符合规范要求，基层处理符合要求；接缝处理质量较好 1细部处理；檐沟、泛水、变形缝、落水口的坡度及收口处理较好1厨卫防水涂膜层施工符合规范要求，基层处理符合要求；厚度符合标书、设计要求。1蓄水试验；全部逐个记录，不得抽查。1管道周边密封、管道口封堵品质较好。1外墙外墙防水、防裂砂浆材料符合要求，批荡质量较好；檐板、窗沿的排水坡、滴水线必须设置。孔洞封堵品质较好。 1地下室防水涂膜层施工符合规范要求，基层处理符合要求；厚度符合标书、设计要求。1防水卷材施工符合规范要求，基层处理符合要求；接缝处理质量较好1材料防水材料品牌必须符合标书要求，施工高度与厚度符合要求1工程实体质量装修工程抹灰工程无142、空鼓、无裂缝；砼梁、柱与砌体交接处应挂网处理。1表面平整度、阴阳角方正。观感较好1门窗工程材料：品牌及型材厚度、五金配件等须符合标书要求，1门窗及配件的观感质量较好，安装方正、平直，缝隙顺直，表面无伤痕，打胶光滑。1门窗扇开闭灵活、严密，1幕墙工程预埋件：预埋件要牢固，位置要准确，防止出现歪斜、错位等1观感品质：外立面观感符合设计要求，控制好水平和垂直度，收边收口要到位，打胶要均匀1材料管理：所有幕墙材料必须符合标书和有关规范要求1吊顶工程金属龙骨防腐，木龙骨的防腐、防火。龙骨吊杆材料及间距符合要求。1饰面材料无破损，色泽一致，表面平整度、接缝顺直度符合要求。1涂料工程表面观感应色泽一致，无透143、底、起皮。1地面工程无空鼓、开裂、起砂等现象。1地板、地砖色泽一致，表面平整度、接缝顺直度。1踢脚线应平直，收边收口到位。消防、安全强制标准消防通道、楼梯的宽度，消防门宽度。1各类栏杆的水平防护高度、竖向防护宽度。1材料管理所有装修材料如木地板、地砖、踢脚线、厨具、灯具、洁具、开关、插座等须符合标书要求2成品保护进场及已安装的材料、设备有措施保护，工序保护有方案并已落实，无污染。2铺装地面地面坡向合理，各基层处理密实，面层铺筑平顺。1景观工程材料、观感符合设计要求，无使用安全隐患。1水景工程防水处理到位，安全防护到位。1消防车道宽度、坡度符合要求，消防登高面不能有高大树木1评分办法：以子项内容144、为单位，按照每项测评标准扣分，扣分不超过本项得分，发现重大问题本项得分为零。得分方法：工程实体质量总得分=实际得分所检查子项得分/应得分所检查子项应得分x100%.分项检查测评评分表工程巡查评分表结构类表（35分）参加人员： 巡查时间： 年 月 日类别测评子目测评标准该项标准分值检查的问题及评述扣分实得分工程实体质量桩基工程桩的成品质量须符合设计与规范要求1桩的垂直度、接桩质量、送桩深度、桩头处理等符合设计与施工规范要求1送桩留下的桩孔应及时回填密实1基坑支护边坡支护应符合设计与施工规范要求1坑底标高应有预留高度（300MM厚土层）1基坑上下的排水措施应到位1模板工程现浇钢筋砼梁板，当跨度大于145、等于4M时，范本应起拱； 1范本的接缝不应漏浆，其接缝宽度不大于1.5MM1范本与砼的接触面应涂隔离剂，严禁隔离剂沾污钢筋与砼接槎处1钢筋工程钢筋的品种和质量，必须符合设计要求和有关标准的规定1钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度、接头位置必须符合设计要求和施工规范的规定。1钢筋的保护层厚度（凳筋、垫块）应符合规范要求1砼工程在浇筑砼前，对范本内的杂物和钢筋上的油污等应清理干净，对范本的缝隙和孔洞应堵严；对木范本应浇水湿润，但不得有积水。1砼的塌落度应符合设计与施工规范要求1在浇筑竖向结构砼前，应先在底部填以50100MM厚与砼内砂浆成份相同的水泥砂浆。1工程实体质量砼工程砼浇筑质量应146、符合要求，应无蜂窝、麻面、狗洞1对已浇筑完毕的砼，应加以覆盖和浇水养护1砼自高处倾落的自由高度不应超过2M1防水工程基层质量应符合设计与施工规范要求2防水砼结构的施工缝、变形缝、止水片、穿墙管件等的设置和构造须符合设计要求和施工规范的规定，严禁有渗漏；1防水砼凝固后，应立即进行养护，时间不得少于14昼夜1在施工缝隙继续浇筑砼前，应将施工缝隙处的砼凿毛，清除浮粒和杂物，用水冲洗干净，保持湿润，再铺上一层2025MM厚的水泥砂浆1卷材的搭接长度：长边不应小于100MM，短边不应小于150MM1在立面与平面的转角处，卷材的接缝应留在距立面不小于600MM处1在所有转角处均应铺贴符加层1防水层保护墙应147、在转角处和每隔56M的地方断开，并在断开的裂缝用卷材条或沥青麻丝填塞1防水层的阴阳角均应做成圆弧形或钝角，圆弧半径一般为阳角10MM，阴角50MM1砌体工程砌体、砌筑用砂浆应符合设计与规范要求1砂浆应饱满，顶砖施工应符合要求1构造柱、圈梁、拉筋等构造措施应符合规范要求1钢结构工程材料要求：材料须符合标书、设计要求，型材厚度须符合要求2节点：设计合理，焊缝及螺栓连接符合要求1材料除锈、防锈、防火漆厚度均符合要求。1评分办法：以子项内容为单位，按照每项测评标准扣分，扣分不超过本项得分，发现重大问题本项得分为零。得分方法：工程实体质量总得分=实际得分所检查子项得分/应得分所检查子项应得分x100%.148、分项检查测评评分表工程巡查评分表给排水、燃气类表（15分）参加人员： 巡查时间： 年 月 日类别测评子目测评标准该项标准分值检查的问题及评述扣分实得分工程实体质量给排水、燃气材料进场前质量检查材料质量合格，三证齐全，检查记录规范清晰，为标书指定产品1预留预埋预留预埋，位置准确，选用材料符合设计、规范、合同规定，洞口封堵密实1预留套管位置准确，与规范要求的尺寸一致1空调预留孔孔径符合要求、位置合理、冷凝水管走向合理、室内机与电源插座位置合理1管道安装管道及附件安装符合设计、规范、合同要求，水表、消火栓、阀门、地漏、检查口、清扫口等安装位置合理、操作方便2管道、水表、消火栓、阀门、地漏、检查口、清149、扫口等与其它专业管线安全距离综合得当1设备安装设备安装符合设计、规范要求，水泵、水箱、洁具等安装位置合理、稳固、操作方便，运行平稳正常1闭水、通（球）水、打压试验排水管道闭水、通（球）水试验符合规范要求，给水管道、阀门等打压试验符合规范要求，检查记录规范清晰2燃气管道、设备各类实验管道强度试验、严密性试验，燃气表的严密性试验符合规范要求，检查记录规范清晰1燃气设备安装设备安装符合设计、规范要求，燃气表、灶具、热水器等安装位置合理、稳固、操作方便、运行平稳正常1成品保护措施到位，杜绝出现大面积的半成品、成品损坏和污染3评分办法：以子项内容为单位，按照每项测评标准扣分，扣分不超过本项得分，发现重大150、问题本项得分为零。得分方法：工程实体质量总得分=实际得分所检查子项得分/应得分所检查子项应得分x100%.分项检查测评评分表工程巡查评分表电气类表（16分）参加人员： 巡查时间： 年 月 日类别测评子目测评标准该项标准分值检查的问题及评述扣分实得分工程实体质量电气工程材料进场前质量检查材料质量合格，三证齐全，检查记录规范清晰，为标书指定产品1预留预埋导管预留预埋管位置准确、现浇混凝土内配管绑扎牢固，管口封堵密实，不得破损，隐蔽接线盒绑扎牢固，暗配的导管埋设深度与构筑物表面的距离不应小于15mm2桥架引出管采用金属软管，采用专用接头1镀锌钢导管采用螺纹连接时，连接处两端用专用接地卡固定，跨接接地151、线1灯位、电气器具预留管线位置准确、充分考虑梁间距、居中布置1线路敷设电源穿线管预留钢丝1电缆编号齐全，电缆没有绞拧、铠状压扁、护层断裂、表面严重划伤等缺欠，电线表面严重划伤等缺欠，电线在线槽内敷设按回路编号分段绑扎1电缆桥架表面光滑、无锈蚀，无污染1设备安装强、弱电设备安装符合标准 2灯具、电器器具安装规范、无松动，插座、开关安装规范、无松动1电气工程防雷接地变压器室、高低压开关室内的接地干线应有不少于2处与接地装置引出干线连接，明敷接地干线应符合规范要求1铝合金窗接地、屋面防火门接地处理，连接处不同金属间应有防电化腐蚀措施1成品保护措施到位，杜绝出现大面积的半成品、成品损坏和污染； 2分项152、检查测评评分表工程巡查评分表安全及文明施工类表（100分）参加人员： 巡查时间： 年 月 日类别测评子目测评标准该项标准分值检查的问题及评述 扣分实得分安全及文明施工情况安全及文明施工情况安全及文明施工情况安全管理15分安全生产责任制建立并切实执行安全生产责任制、各工种安全技术操作规程，安全监理制度及方案；按规定配备足够安全员；必须制定安全管理目标和安全责任目标考核办法，进行安全责任分解和考核；3施工组织设计施工组织设计中应有安全措施、并按规定进行审批；专业性较强的项目应单独编制专项安全措施；安全措施应具体可行、有针对性、并要实际落实；3安全交底三级教育分部分项工程应有安全技术交底记录；安全交153、底要全面、有针对性、并履行签字手续；建立并执行三级安全教育制度、有文字记录；3安全检查应有定期安全检查制度和检查记录（含监理方安全检查）；事故隐患整改必须定人、定时间、定措施、并如期完成；3特种作业安全标志特种作业人员必须持证上岗，建立班前安全交底制度，并有记录；应按现场安全标志布置总平面图，设置安全标志；工伤事故应按规定及时上报，配合调查及时处理，并建立工伤事故档案；3文明施工20分工地设施施工工地应按要求进行有效围挡，设门卫、洗车池、标明消防入口；实行封闭式管理、人员统一着装、凭工牌出入；料场、加工场、施工干道及操作区应硬化：施工道路应平整、清洁、通畅；场区保持干净、卫生：4办公及生活区办154、公、生活区应分开设置；有专人保持安全和环境卫生；建立标准化办公室、规章制度上墙，有绿化区和宣传栏；生活区应设宿舍、厨房、餐厅、淋浴间、厕所及娱乐室，并符合当地安全监督部门的要求；高层建筑施工休息层应设临时便溺设施；4材料堆放现场材料、构件、机具堆放应整齐、合理、有序，并按施工总平面图划定区域堆放；各种构件、材料、物资应标识清楚、并悬挂标识牌；易燃易爆物品应分类存放；水泥须存放于临时库房、露天存放须下垫上盖、无散包、随用随清；施工备用渣土、砂石料等散体物料存放高度不应超过围挡高度；必须做到工完场清；4宣传标识大门口应设“五牌一图”；办公生活区应有安全文明施工宣传栏；施工区应有安全宣传标语；主要施155、工部位、作业点和危险区域以及主要通道口应有针对性地悬挂醒目的安全警示牌4环保、综治消防、保健应有施工防尘、防噪音措施、严禁未经许可夜间施工或焚烧有毒有害物质；落实治安保卫制度、消防制度及措施，足量配备消防器材；应配备保健医药箱、器材和专业人员，开展卫生防病工作；4安全防范30分“三宝”管理、 进入工地必须戴安全帽；高空或危险作业必须系安全带；在建工程外侧必须随作业面一起布设安全网，密目式安全网必须达到2000目/10cm10cm或3kg/片；5“四口”防护楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口应有防护措施：防护设施形成定型化、工具化、并且设有安全警示标志；阳台、楼板、屋面等临边部位必须有安全防护措156、施；电梯井、管道井内每隔两层或每隔10米设置一道水平防护。5 基坑支护深度超过2的基坑应采取临边防护措施；支护设施已变形应及时处理、限制坑边堆载；排水措施应落实、必须定期进行基坑支护变形观测；5模板工程支撑系统应安全可靠，模板的强度、刚度、尺寸必须符合要求；模板上施工荷载不应超过规定，存放无偏斜、超高现象； 支拆模时，2以上高处作业应有可靠立足点，拆除区应设置警戒线、安排监护人；进行拆摸安全技术交底；5施工防火建筑物每层应配备灭火器等消防设施：高层建筑(30m及以上)随层应设消防水源管道、灭火器；木工间、油漆间等消防防火重点部位要采取必要的消防安全措施，配备专用消防器材：专人检查：5施工外脚手157、架、支撑系统应有经核审的计算书、安全措施，并与实际一致；脚手架材料、立柱间距、底垫符合要求：按要求设置纵横向支撑和底部扫地杆：脚手板必须满铺，施工层应设外侧1.2高的防护栏杆和18c高的挡脚板；脚手架搭设应有安全交底记录、使用前应办理分段验收手续；应设置上下专用通道、严禁施工超载；5施工机械安全使用20分塔吊必须有力矩限制器、保险装置、超高变幅行走限位器:吊钩、卷扬机筒应有保险装置、上人爬梯应有护圈：司机、指挥持证上岗，采用旗语或对讲机指挥；塔吊与架空线应保持安全距离：接地、接零等防护措施应到位：应由有资质的队伍安装和拆卸、验收合格方可使用；5 提升架物料提升机（龙门架、井子架）架体必须规范稳158、定、有安全防护装置且灵敏可靠；揽风绳、与建筑结构连接应符合规范要求；钢丝绳、吊篮应安全可靠、楼层卸料平台防护要到位；传动系统必须安全可靠、通信方式应合理；应有避雷装置和卷扬机操作棚；5施工电梯外用电梯（人货两用电梯）必须设有安全装置和安全防护，进料口应搭设规范牢固的防护棚、司机持证上岗：架体稳定、与建筑结构连接可靠、垂直度符合要求：电气安装规范，有漏电保护装置和；由有资质队伍安拆、验收；5起重吊装必须有经审核的起重吊装作业方案、起重机应有准用证、安装后应验收合格；不得超高作业、且应有力矩限制器和吊钩保险装置：钢丝绳、地锚、吊点应符合要求：司机、指挥、操作工必须持证上岗：不得超载或吊装重量不明物159、应有防坠落装置：高空作业人员应有可靠立足点、系安全带、设安全警戒区：作业平台应满铺脚手板、构件堆放不得超过规定高度5施工用电安全15分外电防护配电线路外电防护的安全距离、防护措施必须符合要求；施工用电线、电缆（5芯）应采用架空或埋地敷设、无老化、破皮、漏扎或无乱拉乱接现象；线路过道应进行保护、电杆、横担、电线架空高度及埋设深度必须符合要求；4电箱与接地接接零保护动力、照明电路应分设；开关箱、配电柜或配电箱应标准化、安装位置及高度应符合要求；接地接接零保护采用TN-S系统、落实“三级配电，二级保护”；专用保护零线不得与工作零线混接；必须保证“一机、一闸、一箱、”，参数匹配，器具完好，责任人清楚160、标识； 4现场照明现场照明专用回路、灯具金属外壳应有漏电保护：室外灯具的安装高度应大于3m，室内灯具应大于2.4m：湿作业等特殊场所、手持照明灯必须按规定采用36V以下安全电压：严禁出现线路布置混乱、接头未用绝缘布包扎的现象；4电器装置用电维修闸具、熔断器参数应与设备容量匹配、规范安装：严禁用其他金属丝代替熔丝；专人负责电器维修、应有地极电阻值摇测记录和电工巡视维修记录；3评分办法：以子项内容为单位，按照每项测评标准扣分，扣分不超过本项得分，发现重大问题本项得分为零。得分方法：安全施工总得分=实际得分所检查子项得分/应得分所检查子项应得分x100%.绿化工程管理作业指引1.目的：规范各项目绿化161、管理，加强流程管理控制绿化工程的质量和观感，达到设计效果。2.流程：施工方案审批确认效果标准监理 施工 工程组织设计交底（工程部、监理）熟悉设计图纸（工程部） 组织工序交接、管线协调（监理）成品保护（总包）验收（监理、工程部）种植施工（施工）苗木进场及定位验收（施工、监理）3.工作程序：3.1种植时间规定：种植宜在每年11月上旬第二年4月底以前，避开高温季节，应在入伙前2-3个月完成。为保证入伙即达到入住效果，入伙时间尽量避开每年8月-12月。3.2项目专业工程师应熟悉施工图纸，领会设计意图，明确标准要求，发现问题及时反馈设计加以完善。3.3工程部组织设计、监理、总包及专业分包等单位参加设计交162、底，消除地下管线、种植土壤环境对绿化种植的不利影响，形成图纸会审记录。3.4绿化施工单位编制绿化施工方案，不良施工条件下要有保证成活率和入伙时效果的专门措施。经监理审核后，报工程部经理审批。3.5绿化施工前组织设计、监理、总包、专业分包等单位召开现场协调会，就上下道工序的交接、地下管线实际位置交底、苗木进场计划及验收、成品保护等明确要求和责任，并纳入总包管理范围。3.6定位放线要求监理专门复核，工程部检查复核记录。3.7材料进场验收由监理负责，根据进场苗木清单验收进场苗木的品种规格，发现问题及时反馈、协调。工程部监督检查、协调。3.8施工单位根据设计要求进行种植施工。监理对种植位置进行复核，加163、强过程控制。3.9成品保护工作。对苗木的养护和保护，如高大苗木的固定支护、主干麻绳缠绕、夏季遮阴、冬季防寒措施等。对周围已完工程的成品保护，防止浇水、土方平整对周围的污染。养护区域设置明显警戒标志，派专人现场巡视，必须进入养护区域进行施工的，工程部应执行许可申请制度。3.10监理组织完成绿化工程验收后，由工程部、设计进行总体验收，并做好验收记录。4.相关规范标准：5.1. 城市绿化工程施工及验收规范5.2. 行道树载植技术规程5.3. 大树移植技术规程5.4. 草坪建植和草坪养护管理的技术规程5.相关记录：施工组织设计内部审批表（不易成活树/草种保证成活审批）小区灌木、草皮破掘审批表绿化进苗验164、收台帐绿化种植确认单 4.2采购管理类目录1.工程战略采购作业指引2.采购方式作业指引3.工程招标采购作业指引4.工程直接采购作业指引5.材料设备质量技术要求管理指引6.设备材料验收作业指引7.材料设备进场验收指引8.资格预审必要合格条件标准工程战略采购作业指引1. 目的明确集中采购的方法。2. 适用范围集中采购过程。3. 术语和定义3.1 集团集中采购：由集团总部相关部门负责为保证品质、控制成本、提高效率而进行的采购，一般每种产品或服务确定12家长期合作伙伴，签署集中采购合作协议，协议期一般为12年，协议内规定相关产品和服务的范围及单价，还包括合同范本，在协议期内集团所有公司均直接与集团集中165、采购的长期合作伙伴按照协议内的产品范围、合同范本及单价签署采购合同。3.2 区域集中采购：由公司负责为保证品质、控制成本、提高效率而进行的采购，一般每种产品或服务确定12家长期合作伙伴，签署集中采购合作协议，协议期一般为12年，协议内规定相关产品和服务的范围及单价，还包括合同范本，在协议期内区域所有公司均直接与区域集中采购的长期合作伙伴按照协议内的合同范本及单价签署采购合同。3.3 公司定点采购：由公司负责为保证品质、控制成本、提高效率而进行的采购，一般每种产品或服务确定12家长期合作伙伴，签署集中采购合作协议，协议期一般为12年，协议内规定相关产品和服务的范围及单价，还包括合同范本，在协议期166、内公司所有项目均直接与公司定点采购的长期合作伙伴按照协议内的合同范本及单价签署采购合同。3.4 集中采购清单：用于明确集团集中采购、区域集中采购、公司定点采购的工程供方、联系方式、产品范围、是否授权项目部签署合同的清单，由工程及采购部编制并负责更新，接受单位为各项目部及区域公司的工程部。4. 职责4.1. 工程及采购部4.1.1. 负责落实集团集中采购协议。4.1.2. 负责区域集中采购、公司定点采购的招标（续约）、选择及协议签署。4.1.3. 负责对集团集中采购、区域集中采购、公司定点采购合同的执行。4.1.4. 负责集团集中采购、区域集中采购、公司定点采购供应商的履约评估。5. 工作程序5167、.1. 集团、区域集中采购5.1.1. 工程及采购部在接到总部签署集中采购协议后一周内，向相关管理人员发送集团、区域集中采购通知，并在通知中更新集中采购清单。5.1.2. 工程及采购部在集团集中采购合同履约完毕后进行履约评估，并将结果反馈至集团或区域。5.2. 公司定点采购5.2.1. 工程及采购部通过招投标或免招标采购方式确定中标的工程供方，操作方法参照工程招投标采购作业指引或工程免招投标采购作业指引，并与之签署公司定点采购合作协议。5.2.2. 协议签署后一周内，向相关管理人员发送公司定点采购通知，并在通知中更新集中采购清单。5.2.3. 公司定点采购协议期满前一个月，供方提交续约申请，工168、程及采购部组织完成履约评估，供方履约合格，经工程及采购部对相应产品的市场价格、市场竞争、替代产品进行分析后，认为适宜续约的，工程及采购部提交书面报告并填写免招标项目审批表，经副总批准后，可以通过议标采购方式续标确定公司定点采购的工程供方。5.3. 公司定点采购协议的终止5.3.1. 公司定点采购协议期满，协议自动终止。5.3.2. 公司定点采购供方违反合作协议或合同内容，符合协议内关于有权单方解除协议的条件或双方协议接触协议，由工程及采购部提出，报分管副总审批通过解除公司定点采购合作协议。5.4. 履约评估5.4.1. 工程及采购部和区域公司相关部门负责在履约完毕后对集团集中采购、区域集中采购169、公司定点采购工程供方进行履约评估。6. 支持性文件6.1. 工程供方资质预审作业指引6.2. 工程招标采购作业指引6.3. 工程免招标采购作业指引7. 相关记录7.1. 集中采购清单7.2. 项目采购控制表采购方式作业指引1.目的规范采购方式。2.适用范围用于工程的材料、设备，以及监理、施工、勘察服务的采购管理工作。3.术语和定义3.1 甲指乙供材料：由工程建设方指定材料品牌、品质、供应商，并要求工程总承包方限价采购的材料。3.2 集团集中采购：由集团负责为保证品质、控制成本、提高效率而进行的采购，一般每种产品或服务确定12家长期合作伙伴，签署集中采购合作协议，协议期一般为12年，协议内规定170、相关产品和服务的范围及单价，还包括合同范本，在协议期内集团所有公司均直接与集团集中采购的长期合作伙伴按照协议内的合同范本及单价签署采购合同。3.3 区域集中采购：由公司负责为保证品质、控制成本、提高效率而进行的采购，一般每种产品或服务确定12家长期合作伙伴，签署集中采购合作协议，协议期一般为12年，协议内规定相关产品和服务的范围及单价，还包括合同范本，在协议期内区域所有公司均直接与区域集中采购的长期合作伙伴按照协议内的合同范本及单价签署采购合同。3.4 公司定点采购：由公司负责为保证品质、控制成本、提高效率而进行的采购，一般每种产品或服务确定12家长期合作伙伴，签署集中采购合作协议，协议期一般171、为12年，协议内规定相关产品和服务的范围及单价，还包括合同范本，在协议期内公司所有适用项目均直接与公司定点采购的长期合作伙伴按照协议内的合同范本及单价签署采购合同。3.5 招投标采购：由公司负责为保证品质、控制成本、通过招投标的方式进行的采购。3.6 直接委托/议标采购：因市场垄断、行政专营项目等原因未能进行招投标的十万元以上的采购，其适用范围详见工程直接采购作业指引。3.7 小额采购：采购金额小于十万元（含十万元）的采购，有两家以上供方的应采用比价的方式，单一供应商可采用谈判方式。4.职责4.1 工程及采购部4.1.1 负责按照工程集中采购操作指引选择集中采购长期合作伙伴，并签署集中采购合作172、协议。4.1.2 负责集团集中采购、区域集中采购、公司定点采购合同的签署。4.1.3 负责所有的招投标采购。4.1.4 负责在满足工程免招标采购作业指引要求条件下属采购管理部办理的议标/直接委托采购。4.1.5 负责每个月向相关人员公布集团战略、区域战略和定点供应商名录。4.2 经济核算部负责对甲指乙供材料进行核价。5.工作程序5.1 判断需要采购的产品与服务是否在集团集中采购、区域集中采购、公司定点采购的范围，如果在，则直接签署集中采购合同，如果集团集中采购的产品无法满足设计或营销的需要，则需在取得公司总经理书面同意后报集团审批，审批通过后方可自行招投标采购。5.2 需要采购的产品与服务不在173、集中采购范围内，则判断采购金额是否大于十万元，如果不大于十万元，可通过小额采购方式进行；如果大于十万元，原则上进行招投标采购。5.3 对于大于十万元的采购，如果产品与服务属于行政专营、市场垄断或满足要求的供应商数量不足等原因无法满足招投标采购的，则按照工程免招标采购作业指引进行议标/直接委托采购。5.4 对于不适合甲方采购的材料、设备，采用甲指乙供方式进行，操作如下： 施工总包合同中明确的指定品牌、供应商但由乙方采购的材料或设备。 施工过程中建设单位认为有必要强调材料的品质，并对价格、供应商加以限制的材料或设备。6.支持性文件6.1工程战略采购作业指引6.2工程招标采购作业指引6.3工程直接采174、购作业指引工程招标采购作业指引1.目的确保招标采购过程严谨、科学、透明、公平。2.适用范围工程招投标各个环节控制。3.术语和定义3.1. 1工程招标采购：邀请三家以上工程供方按照事先提供的招标文件，在规定的时间内容提交密封的技术标、经济标，按照实现约定的评标原则进行评定标，最终确定中标供方的采购过程。3.2. 4.职责4.1工程及采购管理编制招标文件、合同拟稿及评标方法，并报送批准。推荐竞标单位。负责发标、回标、开标、参与评审技术标，经办定标、签署合同。4.2经济核算部编制招标文件中的经济技术条款。审核招标文件及评标办法。回标后分析及审定经济标。4.3技术标由工程及采购部会同相关部门外聘专家进175、行评审。4.4样品标由工程及采购部会同设计部共同评分。4.5分管副总负责批准竞标单位。负责批准招标文件及评标办法。评标、定标决策。5工作程序5.1编制招标文件招标文件由工程及采购部及法律人员共同起草。对于使用频率较高的某类招标文件，工程及采购部应组织相关人员编制“标准招标文件”或“示范招标文件”。招标文件分正文和附件两部分。正文包括：招标内容、招标范围、项目简介、工期、质量要求、工程造价要求、投标截止日期、开标时间和地点、评标办法、违约责任、投标保证金、相关规范、投标文件格式、特别约定等；附件包括：技术标编制要求、经济标编制要求、工程量清单报价表、甲供材料表、施工图、拟签的合同文本。招标文件应176、完整、系统，全文表述准确，对于涉及双方利益的经济条款，应在招标文件中表述清晰，避免事后发生纠纷。同时招标文件应要求投标单位及时回标，并将技术标、经济标分开封装，以方便我方评标。5.2评标原则工程及采购部编制标书评审表，约定技术标、样品标、经济标在最终评标中的权重比例，以及技术标、样品标、经济标的评分方法和最终的加分办法。经济标得分的权重不得低于60%，技术标加样品标得分的权重不得超过于40%。经济标评分办法：经济标评分以最低价为满分，比最低价每高1%减1分或0.5分。技术标、样品标评分办法：详细列明打分办法。优秀供方加分办法：对于履约良好的供方、上期区域集中采购供方、上期公司定点采购供方，可以177、在技术标、样品标、经济标评分完毕后，在最终得分中加分13分。具体加分数值应在回标开标之前由副总、经济、采购部门负责人共同商议确定。5.3投标供方的选择以工程及采购部推荐为主，相关部门均可推荐供方参加投标，对于非工程合格供方名单、工程试用供方名单的工程供方，工程及采购部应按照工程供方资质审查作业指引的要求对工程供方进行资质审查，属于工程不合格供方名单的工程供方不得参加投标。每次招标至少有3家工程供方参与竞标。多标段同时发标时，一个标段不得少于3家投标单位，同一单位不得参加2个以上的标段投标，总体中标率不得高于50%。选择入围投标工程供方时应注意保证其间有充分的竞争，避免相互之间有关联关系、十分熟178、悉的同类供方参与同一项工程的竞标。总包、绿化工程招标必须保证每年有至少两家新入围的工程供方参加投标，材料采购、分包工程招标宜每次招标均有新入围的工程供方参与投标。公司优先选择具有良好合作记录的合格供应商参加投标。5.4招标文件审批工程及采购部编制完成招标文件，投标供方选择完毕后，按照招标工作流转表规定的审批环节进行审批，特别注意标书评审表必须一并审批。审批完毕后，由工程及采购部进行发标。发标与答疑招标文件的发放由或工程及采购部招标经办人直接发放或通过网上发放给投标单位，标书评审表为内部资料，不发送给投标供方。为保证投标单位履行其投标承诺，发标前应根据标的的大小向投标供方收取10万元500万元的179、投标保证金。根据招标的技术难度，由工程及采购部判断是否组织招标答疑会。如有必要，由工程及采购部组织经济、设计，以及所有投标供方参加，应注意把招标工程概况、技术要求、报价要求、及招标中的非常规做法向所有投标方进行交底，避免理解差异，使投标在回标分析时更具可比性。招标答疑应在招标文件发出48小时之内，并在各投标单位踏勘现场之后。招标答疑要做好记录工作，整理好作为招标文件的附件发给所有投标单位，包括投标期间招标方认为需要回答的投标方的其它疑问。如有必要组织现场踏勘的，由工程及采购部统一安排，并负责现场组织、回答施工单位现场提出的疑问，并将书面记录统一作为招标文件的附件发给所有投标单位。原则上所有招标180、均要求在网上进行招投标操作。5.5开标、评标按照招标书规定的时间开标，规定时间未提供投标书或投标书提供不完整的供方投标作为废标。由工程及采购部组织开标，开标要求2人以上（含2人），分属不同部门，经济标开标时，工程及采购部和经济核算部必须参加。对于需要评定技术标或样品标的招标，应先进行技术标、样品标的评审，经济标暂时不开，技术标、样品标评分完毕后再开经济标进行评审。技术标或样品标评审由工程及采购部组织设计（参加评标部门根据招标产品的特性决定）按照标书评审表中的评标原则进行匿名评审，一般情况工程及采购部不参加技术标或样品标的评分，评审完毕，由工程及采购部汇总，计算出所有投标供方最终技术标或样品标的181、得分。对于战略采购招标、采购金额大于100万元且包括技术标评分的招标，工程及采购部主办工程师除填写标书评审表外，还必须做出详细的书面评标分析，评标分析内容包括：n 招标情况说明，包括项目特点，划分标段、供方情况、市场竞争；n 技术标分析，包括重点、难点的各家对比，评分结果；n 经济标分析；n 经济技术综合打分；n 与历史记录的价格、性能比较；n 风险分析及定标建议。对于经济标、技术标、样品标未实质性响应招标书要求的供方投标作废标处理。5.6澄清与询标对于经济标、技术标、样品标均无表述不清或偏离市场水准的，应尊重招标的严谨性，避免询标。如发现投标人技术或经济标书内容表述不清、理解存在歧义，对评标182、结果会产生明显影响的，可以要求投标单位对标书予以澄清，并用书面形式列明澄清内容送招标人作为评定标的补充依据，需要面谈的应填写工程约谈记录。投标单位对标书的澄清不得对原投标文件构成实质性修改，否则应不予接受。评标过程中，如投标价皆高于招标人预期，但差距较小，仍属合理报价范围，不宜全部废除重新招标时，经分管副总同意后，工程及采购部和经济核算部可与报价较低的投标供方就中标条件进行询标，将谈判结果填写工程约谈记录。5.7定标标书评审完毕后，或澄清与询标完毕后，由工程及采购部、经济核算部填写标书评审表，且两个部门主办人员进行会签。按照总分最高中标的原则，由工程及采购部在招标工作流转表中填写投标书评标分析183、及定标意见，工程及采购部、经济核算部两个部门主办人员会签，两个部门经理审核同意后上报副总进行审核。5.8重新招标出现以下情况应重新招标：投标单位相互串通投标。去除废标后数量不足三家。各标价皆高出预期，不在合理报价范围之内。5.9登记所有网上招标的评标及定标结果应登记。6支持性文件6.1采购方式作业指引7相关记录7.3. 工程合格供方名单7.4. 工程试用供方名单7.5. 工程不合格供方名单7.6. 招标工作流转表7.7. 工程约谈记录7.8. 在建工程总承包单位工作质量评分检查表7.9. 标书评审表工程直接采购作业指引1.目的明确免招标采购的操作方法，确保符合集团相关规定及采购工作的透明。2.184、适用范围合同金额大于十万元，而无法进行招投标的工程和材料采购。3.术语和定义3.1免招标采购：包括直接委托采购和议标采购两类。3.2直接委托采购：a） 行政专营项目的采购、如供电、供水、供气、有线电视、电信工程等b） 部分质监、规划验收部门有要求的工程检测和测量业务；c） 对结果有较高要求的工程招标代理服务；d） 由物业管理公司提供的与工程交付相关的部分服务,包括细部质量检查、提供集中入住场地及服务、各类物业标识、道路划线等；3.3议标采购：金额大于十万元的采购，因以下原因无法进行招投标。a） 产品性能要求突出或品质要求极高，市场中满足要求的的供应商不足三家，不能满足招标条件。b） 区域集中采185、购协议、公司定点采购协议期满前一个月，供方提交续约申请，采购部组织完成履约评估，供方履约合格，经采购部对相应产品的市场价格、市场竞争、替代产品进行分析后，认为适宜续约的。4.职责4.1工程及采购部负责3.2中c）类直接委托采购。负责3.3中a）、b）类议标采购。负责3.2中a）、b)、d)类直接委托采购。4.2分管副总经理负责批准所有直接委托/议标采购。5.工作程序5.1议标/直接委托采购的计划工程及采购部在编制公司工程采购计划时，对项目采购控制表已确定采用议标/直接委托采购方式的，应注明。5.2直接委托采购审批对于直接委托采购，由主办部门填写项目合同/协议审批表，报公司分管副总经理批准,并在186、项目合同/协议审批表中注明“直接委托”的采购方式。5.3议标采购审批所有属于本指引3.3条款要求范围的工程议标采购，供方必须来源于工程合格供方名单、工程试用供方名单，对于非工程合格供方名单、工程试用供方名单的工程供方，工程及采购部应按照工程供方资质审查作业指引的要求对工程供方进行资质审查，不得与属于工程不合格供方名单的工程供方签约。本作业指引中属3.3 a）、b）类的议标采购，由工程及采购部填写免招投标项目审批表，报分管副总经理批准，并办理合同。6支持性文件7相关记录7.1免招投标项目审批表7.2项目合同（协议）审批表材料设备质量技术要求管理指引1 基本要求 1.1 公司研发中心，工程部应根据187、设计文件的规定，以及材料设备的选型定板结果，明确各类材料设备的质量技术要求，在采购计划、采购合同，以及订货单（发货单）等文件上完整、准确地表达材料设备的质量技术要求，避免因表达的差错造成质量问题或延误施工。 1.2 根据材料设备类型的不同，材料设备质量技术要求的表达应至少采用以下列明方式中的2种： a) 规格、型号，以及相应标准名称（或编号） b) 产品图纸 c) 样板 d) 实物图像2 表达方式选择 2.1 材料设备可分为标准产品和订制产品两类。 a) 标准产品是指供应商按标准规定生产提供产品，包括国际标准、国家标准或企业标准。 b) 订制产品是指供应商根据公司要求进行特定的生产（加工）。 188、2.2 标准产品在确定规格、型号后，根据相应的产品标准就确定了产品的质量技术要求。公司采购人员通过产品规格型号难以对产品进行认定时，可同时使用产品样板。 2.3 订制产品必须有加工使用的图纸或工艺技术要求，特殊情况下，图纸编制困难或时间来不及时，可单独使用产品样板。只要条件允许，应尽可能同时使用图纸、工艺技术要求、样板等，向供应商表达产品质量技术要求。 2.4 所有外观（装饰）材料设备必须使用样板。在难以使用样板的情况下，可考虑使用产品的实物图片（如订购景观植物）。 2.5 对主要材料、价值较大、市场透明度较模糊、质量要求较高、对性能效果影响较大的材料要求各项目部严格制定材料封样制度。封样按用189、途分设计、招投标、施工单位确定后材料封样、施工现场使用材料四次进行，封样应及时签办材料设备定板会审记录表，现场制定专门的材料样板库房，指定专人管理。3 产品质量技术资料管理 3.1 研发中心负责采购产品的质量技术资料进行收集、编号、登记和保管，并分别建立相应的产品标准目录和加工图纸目录。 3.2 公司自行绘制的加工图纸必须经过研发中心审核批准。由加工厂商负责编制的加工图纸，必须提交研发中心审核认可。 3.3 采购人员在向供应商提交图纸时，应要求对方签收，且必须保证自己留存一份。 3.4 与装饰有关（或顾客容易感觉到的部构件位）的订制产品图纸，应经过营销（策划）部和公司分管领导的审查。4 产品样190、板管理 4.1 材料设备样板认定由采购部负责组织，研发中心、成本控制部负责参与，必要时要求设计单位、监理单位和施工单位协助。对装饰材料的样板认定应有销售部和公司领导参加。 4.2 经认定的样板应制成材料展示板（或封板）三份，一份放置在公司成本控制部，一份放置在售楼处样板间（供销售用），一份放置在工地办公室，并由工程部进行编号、登记。 4.3 存放于工地办公室的材料设备样板应附有样板说明书，详细介绍样品的质量等级、规格、型号、技术参数指标、产地、质地、颜色等。设备材料验收作业指引1. 目的使项目工程所用的材料设备质量满足工程承包合同规定和现行的国家标准。2. 适用范围适用于公司开发建设项目的设备191、材料的验收管理和控制。3.术语和定义4.职责4.1工程及采购管理部建立现场材料设备样板库；对所有甲供及甲指乙供材料进行封样保管。对材料设备的验收；负责甲供材料设备实际供货数量统计核实；负责供应商履约管理。对合同金额大于50万的材料设备首批进场验收负责确定甲供材料设备技术质量要求。负责甲供材料设备封样。负责甲供材料设备合同向施工总承包单位、监理单位和供货商交底。协调处理供货意外事宜。4.2监理单位根据合同和封样材料组织到货验收；组织材料设备送检工作；对不符合要求的材料设备采取解决措施。 4.3供应商负责到货计划编制，通知监理单位进行到货验收；负责材料设备送检；如产品不合格，则负责重新安排供货。192、5.工作程序在材料设备采购合同签署后采购部主办采购工程师将确认的封样材料设备以及封样确认单移交工程部现场主办工程师，并组织监理单位、供货商进行合同交底，填写材料设备合同交底单。工程部严格按照材料样品仓库管理规定对所有甲供及甲指乙供材料进行封样保管。监理单位负责组织工程部、施工单位、供应商对进货产品共同检验和试验。监理单位和施工单位按照施工监理合同和施工总承包合同规定对进货产品负最终质量验收责任。监理单位应分阶段或发货前对订货产品进厂入库验证。工程及采购管理部采购主办工程师参与采购金额大于50万产品的第一次进场检验和验收。工程及采购管理部负责管理工程甲供材料首批进场验收记录表。工程部主办工程师负193、责督促监理单位对进货产品检验抽样检查或全部检验。进货产品经验收合格后，工程部、监理单位、施工总承包单位验收人员必须在“货物验收清单”上会签确认，要求注明会签意见及验收日期。施工总包单位负责清点实收货物数量，须加盖本部门印章予以确认。“货物验收清单”由工程部、施工总承包单位、供应商各存一联。进货产品验收不合格，工程部不得办理任何签收手续并通知供应商退货，并将有关情况知会公司相关部门。6.支持性文件6.1工程供方管理程序7.相关记录7.1工程甲供材料首批进场验收记录表7.2材料设备合同交底单材料设备进场验收指引1 基本要求 1.1 所有项目材料设备的进场验收，工程部必须依据材料设备监管计划的规定，194、完成相应的验收检查，具体方式包括参与现场验收，或委托监理方执行现场验收，但应审查确认验收记录。 1.2 工程部参与的现场验收，应会同监理方、施工方进行。必要时，应要求供应商代表在场见证。2 甲供（三方合同）材料进场验收操作 2.1 工程部要求施工方提前24小时通知材料进场，并提交材料设备进场验收申请单。甲供材料设备的验收由采购部负责组织验收，三方合同材料设备由施工方负责组织。 2.2 现场检查内容和步骤： a) 材料设备的现场验收按照国家有关规定要求进行。 b) 材料设备对板，如果对板不合格，则勒令材料供应商将材料退出现场。 c) 检查材料的出厂合格证及材质检验报告。 d) 核对材料的规格、数195、量。 e) 检查材料包装及损耗情况，对材料到场的损耗进行统计，按照合同将损坏部分退返给材料供应商。 f) 填写完材料进场验收单。 2.3 工程部审批进场验收单后，物料才能入库并用于工程项目。 2.4 材料入库时工程部需登记入库量（材料设备台账）。 2.5 集中采购的材料设备除履行上述程序外，需另行填写集中采购材料设备到货验收单，并在安装、调试结束后填写集中采购材料设备安装、调试验收单。3 乙供材料的进场验收 3.1 由施工方组织验收，甲方可以不参加。3.2 施工方必须提前24小时提供材料供货合同，由工程部进行审核，审核通过后方可进场进行验收。 3.3 材料进场验收后由监理工程师填写材料设备进场196、验收单，工程部进行抽查。 3.4 重要的乙供材料按照项目材料设备监管计划，甲方也要参与验收。 3.5 在材料入库后，工程（配套）部按项目材料设备监管计划的要求，针对重要材料设备进行抽检。如果抽检不合格，勒令材料供应商将材料退出现场。资格预审必要合格条件标准使用说明：本表为招标人评估使用表；本表由招标人在留空处确定具体标准后随资审须知一道发布，以便每个投标申请人都能了解资审合格标准。序号项目内容合格条件投标申请人具备的条件或说明1有效营业执照有，且注册资本金在3亿（不含）以上2市场准入资格有3资质等级施工建筑工程施工总承包壹级及以上资质等级4总体财务状况开户银行资信证明和符合要求的财务报表,AA197、A级资信评估证书5流动资金有不低于4000万元的流动资金6固定资产不少于4000万元人民币7净资产总值不少于2500万元8质量保证体系经有权机构认证通过的符合ISO9000标准的质量保证体系,且有运行状况良好的证明9履约历史近五年按期保质履约率100%,无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同中止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录。10分包符合“建筑法”和“招投标法”的规定111213注：本表由招标人确定具体标准后随资格预审文件一同发放。附件2 资格预审附加合格条件标准使用说明：本表为招标人评审使用表；本表由招标人根据工程需要确定具体附加合格条件的项目和合格条件内容后随资审须知一道发布，以便每个投标198、申请人都能明白资审附加合格条件标准；招标人可就下列方面设立附加合格条件， 如：针对工程所需的特别措施或工艺的专长；专业工程施工资质；环境保护方针和保证体系；同类工程施工经历；项目经理资质要求；安全文明施工要求，等。序号附加合格条件项目附加合格条件内容投标申请人具备的条件或说明安全生产许可证有，按建建发2005266号文规定资质等级建筑装修装饰工程专业承包壹级资质施工经历公司做过类似深基坑的工程以及酒店装修项目，公司在3年内获得国家级质量奖（钱江杯以上）拟派项目经理职称，年龄拟派技术负责人职称，年龄项目经理的安全生产“三类人员”B类证书有，按建建发2005266号文规定拟派项目经理业绩拟派技术负199、责人业绩注：本表由招标人根据工程情况确定具体附加合格条件后随资格预审文件一同发放。4.3成本资金类目录1.投资成本费用控制总表2.工程付款作业指引3.工程预结算编制及审核作业指引4.项目成本后期评估编制作业指引5.工程设计变更管理作业指引6.工程现场签证管理作业投资成本费用控制总表1.投资成本费用控制总表制表部门：制表日期：序号项目类别项目名称修正方案测算额(万元)合同情况合同执行情况决算金额与测算值的增减幅度比值备 注与之相对应的合同名称/单位合同金额(万元)建筑面积(m2)单位指标(元/m2)决算金额(万元)工程款支付情况保修金比例及金额(万元)违约金/罚款(万元)一土 地土地购置拆迁安置200、其它二技术服务设计费监理费咨询.顾问其它三基础设施和专项报建建设管理供电供气通信供水排水供热消防人防其它四基础设施和专项工程供电工程供气工程通信工程供水工程排水工程供热工程道路工程其它工程五建筑安装费主体工程基础及地下室地上主体工程设备购置(安装)工程电梯买卖安装暖通空调强电工程弱电工程消防工程给排水工程其它安装工程装修工程外装修内装修外环境其它六财务费用财务管理费用其它费用七合计工程付款作业指引1.目的规范工程付款的制单、审核、付款的各个环节的操作，提高工作效率。2.适用范围2.1 公司所开发的项目的工程事务付款业务。2.2 适用部门：营销部、研发中心、经济核算部、工程及采购管理部、财务部3201、.术语和定义4.职责4.1 营销部：负责有关售楼处、样板间装修及涉及营销费用方面的付款审核。4.2 研发中心：负责有关设计方面的付款。4.3 经济核算部：负责工程审价方面的付款以及所有工程进度方面的审核。4.4 工程及采购管理部：负责售楼处、样板间装修、营销费用、设计、审价等以外的所有工程付款（包括工程保修的质保金）。4.5 财务部：负责所有工程付款财务方面的复核，待领导审批后执行付款。5工作程序5.1制单根据工程付款性质内容的不同，其具体规定如下：a) 有关设计方面的付款由研发中心负责制单。b) 有关审价方面的付款由经济核算部制单。c) 除上述项目之外的工程付款根据不同情况分别由工程部、采购202、部制单。各部门在填制付款单时，必须在档案管理系统中的工程付款审批表中填列提交以下信息。1、 付款金额；2、 收款单位名称、开户银行、开户银行帐号，可以在已经设置好的选项中选取（如无则知会财务人员审核后添加）。3、 主办人意见，简要说明所付款项的内容；4、 币别及付款方式，可在已经设置好的选项中选择；5、 对应的合同编号（如果本付款无对应合同，则请选择非合同）；6、 所属的开发项目，可以在已经设置好的选项中选择（如果无法确定所属项目，则请选择公司整体；*第2项用于电汇、转账、网上银行支付等。5.2复核除审价工程付款外，所有工程付款由经济核算部负责复核工程进度。涉及营销事务的工程付款，需由营销部复203、核。财务部负责审核审价工程付款以及复核单据是否合法，是否列入资金计划。5.3付款审批所有付款均需主办部门第一负责人审批。设计方面付款.1有合同且单笔付款金额=10万或无合同付款，需分管副总审批。.2与营销相关付款还需经分管副总审批。 其他工程付款.1有合同且单笔付款金额=50万，需分管副总审批。.2无合同付款，需分管副总审批。.3与营销相关付款还需经分管副总审批。6.相关记录6.1 项目付款审批表6.2 营销费进度表工程预结算编制及审核作业指引1. 目的提高工程预结算工作的效率，合理地确定和控制工程造价。2. 适用范围2.1. 公司所有工程的预算及结算的编制、审核工作；工程实施过程中发生的变更204、签证、索赔等费用审核工作。2.2. 工程项目范围的说明：2.2.1. 工程及采购部负责各类工程施工、材料采购等工程的结算经办。2.2.2. 研发中心负责主办的各类设计合同的结算经办。3. 术语和定义3.1.1. 预算：指根据施工图设计文件、施工组织设计、招投标资料、合同、现行预算定额及有关文件编制的单位工程建设费用文件，是成本控制的依据。3.1.2. 结算：指工程、采购、设计完工后，根据合同履约情况最定最终的工程、采购、设计的费用。4.职责4.1成本管理部成本管理部是工程预结算工作的职能部门。负责委托造价咨询机构编制、核对工程预结算。负责督促、协调并始终参与预结算的核对工作，确保其准确性。4205、.2工程及采购管理部负责提供工程进度安排资料、施工组织设计等相关资料。负责审核确认结算资料的真实性和准确性，并填报工程结算审批表负责工程竣工验收的质量评定。4.3研发中心负责提供方案、有效的施工图纸及图纸变更等其它相关资料。负责对示范单位、销售大厅等装修工程、景观绿化工程的竣工现场的效果确认；5.负责审核各类设计合同的履约情况，并填报设计结算审批表；6.工作程序6.1编制计划成本管理部根据研发中心的出图时间制定各项目预算编制计划。成本管理部根据工程部竣工时间编制项目结算审核计划。6.3委托造价咨询公司成本管理部对编制预结算的咨询单位进行考察、筛选，确定委托对象,咨询单位必须具有工程造价咨询甲级206、资质。成本管理部负责与被委托方签订详细的预结算编审的造价咨询的委托合同。成本管理部负责跟踪、了解造价咨询机构的编制或审核情况，督促咨询机构履行造价咨询委托合同，审查咨询机构的编制结果。成本管理部对咨询合作单位进行年度评估。6.4编制工程预算项目工程总承包工程采用清单招标时，成本管理部负责编制招标工程量清单及投标标底。项目工程采用费率的形式时，由工程部提供施工图纸及预算资料，成本管理部审核资料合格后安排预算的编制。预算审核注意事项：a) 成本管理部对造价咨询单位及承包商明确施工图预算的编制要求。b) 成本管理部要组织造价咨询单位参加工程的图纸会审工作，对施工图中标注不清、前后矛盾、缺项、漏项等问207、题提出建议。c) 施工图预算根据工程量计算规则，按详细的施工图、已确定的施工方案并结合现场实际情况计算工程量。按照合同规定的计价要求套用单价，分项工程的子项如无合适单价套用，且不能换算，则应编制补充单价。d) 预算审核中暂估的事项应编制审核备忘进行说明。施工图预算审核报告需经成本管理部、造价咨询公司、承包商三方签字盖章确认。无施工单位不配合情况时，施工图预算的审核要求在施工图完备后60天内完成；施工图预算价确定后，成本管理部应根据预算造价修订项目目标成本及调整合同暂定价。6.5施工、采购类结算竣工后承包商报送竣工总结算及结算资料，项目经理部审核结算资料并填报工程结算审批表。成本管理部审核工程及208、采购管理部所报送竣工资料无误后开始安排项目的工程竣工结算。成本管理部负责在结算过程中应注意以下事项：a) 结算的工程量核实，不清之处，预算人员要到项目经理部的确认或到工地现场进行实地测量；b) 结算单价在合同中有规定的，则按合同规定执行；结算单价在合同中未规定的则参照定额和市场合理低价进行确定；c) 复核变更签证，有权更正现场工程师及监理已确认但不符事实的工程量d) 材料价差严格按材料限价调整；e) 按工程合同确定的结算方式计算结算总价，在审核结算书、与承包方核对时参照合同进行甲供材料、工期奖罚、质量奖罚、安全奖罚、配合管理费等（以上各项以下简称各类奖罚）费用的计算、扣除。成本管理部结算内部审209、核不少于两级审核。无施工单位不配合情况时，主体工程结算在项目竣工后6个月内核定并审核完毕，其余工程结算在项目竣工后3个月内核定并审核完毕。结算经公司审批后，结算资料原件由工程及采购管理部存档。6.6设计类结算6.7研发中心主办的合同履行完毕后，设计管理部审核乙方的合同履行情况，并填报设计结算审批表；6.8若由研发中心主办的样板间、售楼处装修等工程合同的结算资料，还需要由工程及采购管理的确认，核实。成本管理部复核设计部所报送结算资料，审核结算造价；成本管理部结算内部审核不少于两级审核结算经公司审批后，结算资料原件由设计部存档；7.相关记录工程结算审批表设计结算审批表项目成本后期评估编制作业指引1210、. 目的评价项目成本的科学合理性，总结成本管理的经验教训，积累成本资料，为新项目成本测算提供参照。2. 适用范围公司所有竣工验收且已办理结算的单体及总体工程项目。3.术语和定义工程项目成本后期评估分析：指工程项目竣工后，对项目发生的整个建造成本情况进行全面的、系统的评价及分析总结。4.职责4.1成本管理部负责编制项目成本后期评估中建造成本部分内容，并提交财务管理部汇总。负责归集评估项目所需建造成本部分相关成本资料，包括：项目目标成本、工程动态成本信息报告、工程预结算书、工程结算资料等。负责比较结算成本与预测成本，对差异部分进行分析、说明。负责编制工程建安部分项目成本后期评估的相关内容，总结项目211、成本超计划、无效投资、损失浪费等教训和各种途径降低成本的成功经验，对项目成本管理情况做出评价。5. 工作程序5.1编制计划5.1.1 成本管理部根据项目的竣工结算的时间，确定工程建安部分项目成本后期评估相关的内容及编制的时间计划。5.2编制工程建安部分的项目成本后期评估报告成本管理部负责归集评估项目的所有相关成本基础资料，包括：项目目标成本、动态成本信息报告等。成本管理部负责汇总项目完整的结算资料，包括工程预算书、工程结算书、工程变更签证等资料。成本管理部负责对比项目结算与项目目标成本中相关成本内容，汇总成本差异内容，分析差异产生的原因，评价成本管理工作的有效性。成本管理部负责分析各期动态成本212、信息报告，评价项目成本管理的科学合理性，总结其中的经验教训。成本管理部负责对照施工图、竣工资料、施工总承包合同、工程预算书、工程结算书等资料，分析工程承包范围变化，工程量变化等，确认设计变更、现场签证等对成本的影响。6.相关记录6.1项目成本后期评估6.2项目目标成本工程设计变更管理作业指引1.目的为了加强设计变更管理，规范工作流程，有效地控制成本，确保工程质量和工程进度，制定本管理办法。2.适用范围2.1公司所有工程的设计变更。3.术语和定义3.1设计变更：是对设计内容进行修改、完善、优化。3.2. 设计变更的主要类型3.2.1. 由于设计单位的施工图出现错、漏、碰、缺等情况，而导致做法变动213、材料代换或其他变更事项；3.2.2. 由于公司设计改变建设标准、结构功能、使用功能、增减工程内容，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项；3.2.3. 由于工程及采购管理部、监理单位、承包单位采用新工艺、新材料或其他技术措施等，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项；3.2.4. 由于营销部、物业公司、业主要求提出变更，而导致做法变更、材料代换或其他变更事项；3.2.5. 由于现场施工效果达不到设计要求而导致做法变更。4. 职责4.1研发中心负责设计供方的管理、设计合同的履行。负责设计变更的立项及审批流程。研发中心经理负责审定设计变更内容。4.2经济核算部负责设计变更成本测算。经济核算部经理214、负责2万元以上的设计变更的审核。负责设计变更的结算审核。4.3工程及采购部负责设计变更记录的接收、发放工作。负责设计变更的执行跟踪。4.4公司总经理层分管副总负责批准金额在510万元（含）的设计变更。总经理负责批准金额在10万元以上的设计变更。5. 工作程序5.1 设计变更的审批流程5.1.1. 设计主办人发出项目设计变更单，由经济核算部进行成本测算。5.1.2. 变更单测算结果小于2万元（含），项目设计变更单经研发中心经理确认后下发执行。5.1.3. 变更单测算结果在25万元（含），项目设计变更单需经过经济核算部经理、研发中心经理确认后下发执行。5.1.4. 变更单测算结果在510万元（含）215、，项目设计变更单经经济核算部经理、研发中心经理审批后，需报公司分管副总经理审批后下发执行。5.1.5. 变更单测算结果大于10万元，项目设计变更单经经济核算部经理、研发中心经理和分管副总经理审批后，需报公司总经理审批后下发执行。5.2 设计变更的实施5.2.1. 审批确认后的项目设计变更单由研发中心下发至工程及采购部，由工程及采购部下发至各施工单位及监理。5.2.2. 工程及采购管理部跟踪项目设计变更单的执行情况。5.2.3. 变更施工结束后，主办工程师组织完成变更实施情况的核实工作，与监理、承包商在完工后5日内共同签字确认，并送工程及采购部经理审批。如属隐蔽工程，必须在其覆盖之前签字确认。5216、.2.4. 承包商根据确认的设计变更的实施内容，每月编制竣工结算，竣工结算需“一单一价”。5.2.5. 承包商每月25日前汇总上月20日至本月20日内已完工的设计变更，填报项目月签证/变更汇总表报工程及采购部，经监理、主办工程师确认后，送经济核算部进行结算审核5.2.6. 工程及采购部负责对施工完毕的项目设计变更单进行归档。6. 支持性文件6.1 设计管理程序6.2 项目实施阶段工程管理程序6.3 工程预结算编制及审核作业指引7. 相关记录7.1 项目设计变更单7.2 项目月签证/变更汇总表工程现场签证管理作业指引1. 目的为了加强现场签证管理，规范工作流程，有效地控制成本，提高现场签证的结算217、效率。2. 适用范围公司所有工程的现场签证管理工作。3. 术语和定义3.1. 现场签证：现场签证是指对施工管理中发生的零星事件的确认，例如：因设计变更引起的拆除、地下障碍的清除迁移、现场简易通道的搭建、临时用工等。3.2. 现场签证的主要类型：3.2.1. 因设计变更导致已施工的部位需要拆除。3.2.2. 施工过程中出现的未包含在合同中的各种技术措施。3.2.3. 在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减，材料代换或其他变更事项。3.2.4. 发包单位在标段范围内的各项零星工程。3.2.5. 需实测工程量的工作项目。3.2.6. 红线外施工道218、路的修补（红线内的施工道路修补宜在合同中包干）。4. 职责4.1工程部负责对现场签证的立项及审批流程。负责跟踪、核实现场签证的实施情况。工程部经理负责审核现场签证内容。4.2成本管理部负责现场签证费用估算审核。成本管理部经理负责5000元以上的现场签证的审核。负责现场签证的结算审核。4.3公司总经理层分管副总经理负责批准金额大于5000元以上的现场签证。5工作程序5.1现场签证的审批流程工程部对现场签证进行立项，填写项目现场签证单（若配合销售的签证立项要有销售系统负责人的签字确认），下发至承包商，督促承包商完成签证单估价。工程部将承包商完成估价的签证单报成本管理部审核估价。签证单估价结果小于5219、000元（含），项目现场签证单经工程部经理确认后下发执行。签证单估价结果在5000元（含）以上，项目现场签证单需经过成本管理部经理、工程部经理确认后下发执行。签证单估价结果大于5万元，项目现场签证单经成本管理部经理、工程部经理审批后，需报公司分管副总经理审批后下发执行。5.2现场签证的实施审批确认后的项目现场签证单由工程部下发至各承包单位及监理。工程部跟踪签证单的实施情况。现场签证施工结束后，工程部主办工程师组织完成签证实施情况的核实工作，与监理、承包商在完工后5日内共同签字确认，并送工程经理审批。如属隐蔽工程，必须在其覆盖之前签字确认。承包商根据确认的签证内容，每月编制竣工结算，竣工结算需执220、行“一单一价”。承包商每月25日前汇总上月20日至本月20日内已完工的现场签证单，填写项目月签证/变更汇总表报工程部审核，经监理、工程部主办工程师确认后，送成本管理部进行结算审核。成本管理部的现场签证内部审核不得少于两级审核。工程部负责对完工的项目现场签证单进行归档。6.相关记录6.1项目现场签证单6.2项目月签证/变更汇总表4.4设计管理类 目录1.设计前期阶段作业指引2.关于设计方案和设计图审核的管理制度3.实施方案阶段设计作业指引4.施工图阶段设计作业指引5.景观设计作业指引6.室内设计作业指引设计前期阶段作业指引1. 目的为规范项目设计前期阶段的操作程序，加强对项目设计前期阶段的监控，221、达到确保质量、进度，控制成本的目的。2. 适用范围对于操作难度较大，内容较为复杂的项目，进行前期策划的阶段，即实施方案阶段之前的阶段。3. 术语和定义 4. 职责4.1 研发中心：配合前期部完成项目可行性研究报告规划设计分析部分的内容。项目资料收集和分析。参与编制项目产品建议书和确认。制定项目设计前期阶段概念设计任务书。完成项目设计工作总体计划。组织概念设计单位的筛选工作。完成详规设计文本4.2 营销部提供产品建议书编制项目设计任务书市场部分4.3 公司总经理批准选择本阶段的设计单位5. 工作程序5.1项目资料收集分析5.2根据项目收集相关技术数据，了解周边资源条件，整理设计参考资料，对项目环222、境状况做出评估。5.3与物业管理公司商讨并确定物业管理模式，并初步确定项目管理用房面积及其位置。5.4根据以上述资料，形成项目资料，项目资料包括但不限于以下内容：a) 项目规划设计的可行性研究；b) 项目规划设计草案总平图；c) 项目综合经济技术指标5.5配合前期部完成项目可行性研究报告-规划设计部分5.6编制本阶段工作计划和项目设计工作总体计划项目负责人拟订本阶段工作计划和项目设计工作总体计划。项目设计工作总体计划完成初稿后，参与由前期部组织的项目开发总体计划讨论会，并依据会议纪要的决议修改完成项目开发总体计划的设计部份。5.7概念设计准备以前期部提供的项目信息资料、销售部提供的产品建议书及223、投资分析阶段的项目的可行性分析为指导，编制概念设计任务书。考察和选择设计单位，填写设计单位信息记录表确定参加概念设计的设计单位、设计费用和设计进度，公司管理层批准。5.8概念设计向设计单位发出概念设计任务书和相关项目资料。项目负责人与设计单位保持联系，掌握设计进度和设计方向。项目负责人收取各设计单位送交的设计文件和方案，审核设计文件深度和内容，包括各项规划指标是否符合概念设计任务书要求。并交设计单位进行修改。5.9概念设计评审并形成概念设计研究结论项目负责人审核确定概念设计文件后，组织概念设计方案评审，验证所确定的项目开发模式的可行性、经济性、合理性。评审以公司内部评审的方式进行。公司内部评审224、：a) 项目负责人组织召开公司内部概念设计评审会，评委由公司领导和相关部门负责人组成，进行概念设计方案评审。b) 以概念设计方案为参照，论证项目规划指标分析表的可行性、经济性、合理性。本阶段工作相关部门：部门职责相关工作研发中心主导部门组织概念设计评审会营销部协作部门参加概念设计评审会成本管理部协作部门（可选）参加概念设计评审会 工程及采购管理部协作部门（可选）参加概念设计评审会完成详规设计文本，并提交审批6. 支持性文件（以下文件内容仅在项目操作需要前期研究阶段使用）6.1. 设计合同6.2. 设计任务书6.3. 经营计划7. 相关记录及表格7.1. 项目合同（协议）审批表7.2. 付款审批225、表7.3. 月度计划7.4. 会议纪要7.5. 传真关于设计方案和设计图审核的管理制度鉴于各开工项目在设计上存在诸多问题。为此，从今以后在研发和工程两部实行分工合作并专人负责制。具体规定如下：一设计院出具的建筑（结构，安装，水电，装修，景观）方案或图纸，一律由研发中心建筑专业人员承担审图和安排审图（安排工程部监理协助审图，甚至花钱外聘专家审图，要采取“审减金额提成本办法”）责任。在审图期间必须由专人负责（专人签字），以明确专业专人责任制。四各专业审图责任人有权要求协助审图部门限时呈交图纸审核评估报告，并有权联系各自专业的业内专家。审图阶段的事无具细一律由专业人员专人负责（大到审图费用谈判，小至226、吃饭坐车）。实在有困难时可向上级请示汇报（原则上应独立解决）。五各专业审图责任人从接到方案或图纸之日起，七日后必须向工程副总呈报审核评估报告（七日期限不扣除周末和假节日）。六设计图审核制度的责任制分为：第一责任人为研发中心专业设计人员；第二责任人为研发中心经理助理；第三责任人为研发中心负责人（负责督促进度）。若出现设计错误，特别是造成经济损失，一律给予处罚。七本制度从批准之日起执行。实施方案阶段设计作业指引1. 目的为规范公司项目设计实施方案阶段的操作流程，加强对此阶段各环节的监控，达到确保设计质量、进度和控制成本的目的。2. 适用范围适用于公司项目设计流程中实施方案阶段的设计管理。3. 术语227、和定义 实施方案阶段：指项目规划方案设计、建筑单体方案设计、初步（扩初）设计三个阶段。4. 职责4.1 研发中心根据项目设计工作的总体计划和实施方案阶段设计流程控制设计质量和进度。4.1.1 编写规划方案设计任务书、设计招标书、并组织设计单位招投标工作。4.1.2 组织重要节点的专家评审。4.1.3 向景观设计师提供景观设计所需的图纸，并及时反馈相关信息；4.1.4 向室内设计师提供装饰设计所需的图纸，并及时反馈建筑设计信息；4.1.5 向经济核算部提交有效的设计技术经济指标和设计方案；4.1.6 配合前期部完成本项目的报批报建工作。4.1.7 向工程及采购采购部提供方案阶段材料清单4.1. 228、营销部：4.1.1. 提交项目产品建议书4.1.2. 参加方案讨论，及时反馈信息4.2. 经济核算部：配合完成集团评审确认工作、完成成本测算书4.3. 工程及采购部：结构设备方案的论证、结构设备图纸的审核。4.4. 工程部：提交地质勘测报告及水文资料4.5. 前期部：提交政府部门对项目报建图的审批意见书4.6. 工程及采购部：配合完成扩初阶段材料清单，组织厂家在材料样板区完成材料样板4.7. 公司总经理：4.7.1. 批准设计单位。4.7.2. 批准规划设计方案和初步设计方案。4.8. 物业管理公司：明确物业管理模式，并确定物业管理用房性质、面积及其所需的片区位置。5. 工作程序5.1. 规划229、方案设计阶段5.1.1. 信息输入a) 前期部提交建设用地规划许可证。b) 销售部提交项目产品建议书及竞争楼盘资料。c) 工程部提供工程技术资料d) 景观设计师提交对景观资源的利用和改造要求e) 物业管理公司根据概念设计方案进一步确定物业管理模式，并确定物业管理用房性质、面积及其所需的片区位置。根据5.1.1内容编制规划方案设计任务书编制设计招标书，根据设计单位信息记录表确定参加投标的单位，并发标。 设计中期交流：a) 完成各阶段的设计交流，以会议纪要的形式完成b) 落实各阶段决议实施情况，并反馈在月度计划中方案回标：设计单位按规划设计任务书要求的时间、成果标准提交设计资料公司内审资料准备：核230、对设计方案的综合经济技术指标、研发中心对设计方案评定意见以会议纪要的形式完成根据公司经营计划以月度计划形式完成详细设计计划 外部评审a) 确定参加评审的专家名单b) 组织外部项目规划方案评审会，形成对各方案的意见5.1.9 拟写设计合同补充协议，内容应包括a) 正文b) 附件一本项目主要设计人员名单c) 附件四本项目材料清单研发中心负责组织完成合同签署工作。5.1.11 根据内审、外审的会议纪要整理出下一步设计修改建议，编写设计内容，并以传真形式提交设计单位向经济核算部提交本阶段综合技术经济指标向工程及采购部提交本阶段材料清单4向景观设计师提交规划设计方案。设计信息资料维护按设计基础信息管理规231、范执行。5.2. 建筑单体方案设计阶段5.2.1. 信息输入：评审意见以会议纪要形式形成5.2.2. 根据项目内部评审记录表整理出下一步设计修改建议，填写传真，发给设计单位进行规划方案的调整完善，单体方案的深入设计。5.2.3. 设计中期交流参照执行。5.2.4. 公司内审： a) 根据会议纪要编写传真，并发给设计单位进行最后一轮修改。5.2.5. 根据评审会议纪要按照-5.2.5流程对方案进行调整。5.2.6. 按评审要求交设计单位完成规划建筑设计方案报建图。5.2.7. 信息输出：a) 向景观设计师提交完整的规划方案和首层平面图。b) 向工程及采购部提交规划建筑方案报批的图纸文件与电子文件232、c) 有独立卖场情况下，向室内设计师、市场部提交设计图纸。5.3. 扩初设计阶段5.3.1. 信息输入a) 前期部提交规划局、城管局、消防局、卫生局、住宅发展局、水务局、环境保护局、交巡警支队、园林局、人防办关于规划建筑设计方案的审批意见书；b) 工程部提交地质勘察报告及水文资料c) 景观设计师提交景观设计对规划设计、建筑设计的具体要求。d) 有独立卖场情况下，室内设计师、市场部提交销售包装对建筑设计的要求。5.3.2. 根据提供的信息整理编写设计要求，以传真形式提交设计单位参见国家地区的相关建筑法律、法规条文5.3.3. 设计单位根据5.3.2开始扩初设计。5.3.4. 设计中期交流参照。扩233、初方案图的确认a) 将评审过程的修改意见以会议纪要的形式扩初设计。设计单位完成初步设计报建图和地质详勘探测点分布图。5.3.7信息输出a) 向经济核算部提交本阶段综合技术经济指标。b) 向工程及采购部提交初步设计方案报批的图纸文件与电子文件。c) 有独立卖场情况下，向室内设计师、市场部提交设计图纸。d) 向工程及采购部提交地质详勘探测点分布图6. 支持性文件：6.1. 设计合同6.2. 设计任务书6.3. 经营计划6.4. 材料清单7. 相关记录及表格7.1 项目合同（协议）审批表7.2月度计划7.3会议纪要7.4传真7.5 付款审批表施工图阶段设计作业指引1. 目的为规范公司项目设计实施方案234、施工图阶段的操作流程，加强对此阶段各环节的监控，达到确保设计质量、进度和控制成本的目的。2. 适用范围适用于公司项目设计流程中建筑施工图阶段的设计管理。3. 术语和定义 4. 职责4.1. 研发中心：根据项目设计工作总体计划和实施方案阶段的设计流程控制设计质量和进度。4.1.1. 负责组织施工图设计招投标工作。4.1.2. 组织重要节点的审核图纸和技术交底。4.1.3. 向景观设计师提供景观设计所需的图纸，并及时反馈相关信息。4.1.4. 向室内设计师提供装饰设计所需的图纸，并及时反馈相关信息。4.1.5. 向经济核算部提交有效的设计技术经济指标和设计方案。4.1.6. 配合前期部提交本项目的235、报批报建文本。4.1.7. 向营销管理部提交销售资料，完成营销设计交底。4.2 经济核算部：提交成本测算书4.3 工程及采购管理部：结构、设备、电气各专业图纸的审核。4.4 工程部：提交地质详勘报告及水文资料、红线外市政管线配套图及道路图。4.5 前期部：提交政府部门对项目报建图的审批意见书4.6 公司总经理：4.6.1. 批准设计单位。4.6.2. 批准施工图设计5. 工作程序5.1. 设计信息输入5.1.1 前期部提交的规划局、城管局、消防局、卫生局、住宅发展局、水务局、环境保护局、交巡警支队、人防办关于初步设计方案的审批意见书。5.1.2 研发中心景观设计师提交景观设计对建筑、结构、设备236、总图设计的具体要求，包括标高、覆土高度、种植区域的范围、园建构筑物的做法等。5.1.3 经济核算部提交的项目成本测算书5.1.4 工程部提交的用地范围内地质详勘报告及水文资料、红线外市政管线配套图及道路图。5.2. 组织筛选施工图设计单位，报公司管理层确定。5.3. 施工条件图阶段实施细则5.3.1 施工图条件图中期交流：a) 完成各阶段的会议纪要b) 落实各阶段决议实施情况，并反馈在月度计划中。5.3.2 施工图设计条件图的确认a) 施工图条件图完成后，进行内审，对照住宅统一设计要求提出施工图修改意见，完成审图意见，以传真形式提交施工图设计单位5.4. 施工图深入设计阶段5.4.1 设计单237、位根据传真进行施工图深入设计。5.4.2 深入设计中期交流参照执行。5.4.3 施工图确认参照执行。5.4.4 对施工图分“基础施工图”和“主体施工图”两次提交的情况，必须组织相关部门对此分别进行评审。5.4.5 设计信息输出a) 施工条件图确认后，向景观设计师提交与景观设计相关的各专业图纸。b) 向前期部提交施工图图纸文件与电子文件用于项目报建。c) 向经济核算部提交施工图图纸文件及技术经济指标。d) 向工程及采购管理部提交施工图纸和现场技术交底。e) 向营销管理部提交销售资料，完成营销设计交底。f) 向工程及采购管理部提交施工图图纸文件及材料清单g) 根据设计单位合作情况填写设计单位信息记238、录表，存档。6. 支持性文件6.1. 设计合同6.2. 经营计划6.3. 材料清单7. 相关记录及表格7.1. 会议纪要7.2. 传真7.3. 月度计划7.4. 付款审批表7.5. 项目合同（协议）审批表景观设计作业指引1. 目的为规范研发中心景观设计与施工阶段工作的操作程序，加强对工作中各环节的监控，达到确保设计、工程质量、进度，控制成本的目的。2. 适用范围适用于研发中心景观设计、景观建设施工现场配合等各阶段的工作流程管理。3. 术语和定义3.1. 景观工程：指园建工程、绿化工程、景观水景工程、景观照明工程的总称。3.2. 景观家具：用于室外环境的户外配套设施及装饰物品，包括雕塑品、户外凳239、椅、遮阳伞、垃圾筒、景观灯具、花钵、儿童游戏设施、指示牌。4. 职责4.1 研发中心景观设计师：4.1.1. 在景观设计前期制定设计任务书。4.1.2. 组织景观设计单位筛选工作,完成设计单位资格评审。4.1.3. 组织景观设计单位进行设计，监控其设计工作质量及进度，已会议纪要或传真的形式记录往来过程。4.1.4. 负责办理景观设计合同与各阶段的付款手续。4.1.5. 负责组织完成重要设计节点的汇报工作。4.1.6. 协助建筑设计师完成各阶段的景观设计计划。4.1.7. 配合相关部门完成景观工程采购、招标工作。4.1.8. 配合建筑师编写销售资料中景观设计方面的相关内容，详见销售培训资料。4240、.1.9. 协助工程部进行施工现场技术配合工作，监督工程施工过程中的质量问题，以确保工程质量达到设计效果要求。4.1.10. 负责反馈因建筑设计调整而影响景观施工的现场情况，协助景观设计师进行设计调整工作。4.1.11. 配合工程及采购部、物业公司进行景观工程竣工验收。4.1.12. 配合营销部解决销售过程中与设计有关的问题及影响销售的设计变更。4.1.13. 向工程采购部与经济核算部提交并解释景观材料清单。4.2 研发中心建筑设计师：4.2.1. 在景观设计各阶段前期提供相应的技术资料及建筑图纸。4.2.2. 及时向景观设计师反馈建筑设计阶段的调整、修改等各种信息。4.2.3. 负责反馈因建241、筑设计调整而影响景观施工的现场情况，协助景观设计师进行现场工程质量监理工作。4.3 营销部：4.3.1. 参加景观方案设计汇报会，并以会议纪要的形式记录销售部针对项目提出的相关意见。4.4 物业管理部：4.4.1 参加景观方案设计汇报会，并以会议纪要的形式记录物业针对项目提出的相关意见。4.4.2 明确物业管理模式，并确定物业管理用房周边用地安排与景观设计要求；4.5 经济核算部：4.5.1. 为景观各设计阶段提供成本测算与意见。4.5.2. 配合项工程及采购部在规定时间内完成现场变更、签证与结算的审核与审批。4.6. 工程及采购部：4.6.1. 提供地块内相关技术资料。4.6.2. 配合研发242、中心完成与相关政府部门的征询、协调工作。4.6.3. 配合相关部门完成景观工程采购、招标工作。4.6.4. 配合研发中心完成施工阶段的相关专业的内审工作。4.6.5. 组织景观设计交底工作。4.6.6. 组织景观施工单位进行施工，监控其施工质量及进度。4.6.7. 进行材料封样，完成材料封样单。4.6.8. 对景观施工图进行复核并提出修改建议。4.6.9. 负责完成景观工程招标文件中有关工地现场完成界面、工期安排及对水电设备及结构工程技术要求的文字资料。4.6.10. 负责安排景观施工单位施工，监督施工质量，组织景观施工单位、景观设计单位、研发中心及经济核算部召开施工现场协调会，配合研发中心进243、行现场的设计完善和调整工作。4.6.11. 负责安排物业公司完成监控等物业管理工程系统的施工。4.6.12. 负责组织景观工程的验收。4.6.13. 负责安排景观部品的验收、安装和管理。4.6.14. 负责甲供性质的景观部品采购。4.6.15. 负责组织经济核算部、研发中心、项目部、景观设计单位和各景观施工单位进行招标答疑会，组织并监督各景观施工单位提交材料样板供设计部确认。4.7. 公司总经理层：4.7.1. 审批景观设计单位及设计费用。4.7.2. 审批景观设计方案。5 工作程序5.1. 设计资料收集5.1.1. 收集项目资料，现场踏勘。5.1.2. 分析已有建筑图纸，收集整理对项目设计具244、有借鉴意义的参考资料。5.2. 编制景观设计任务书5.2.1. 景观方案设计任务包括以下内容：a) 项目基础资料，包括项目概况及用地分析、综合经济技术指标。b) 总体设计方向及风格描述。c) 设计范围：对设计所涉及的范围的详细描述，例如社区入口、围墙、中心庭院、屋顶花园、架空层、标识系统等。d) 确定景观设计内容：指各种景观功能区域的划分、活动设施的安排及要求等，提出设计成果要求：景观方案设计图纸目录框架。e) 设计深度：对各阶段设计成果的深度和表达方式做出约定。f) 根据项目的总体计划编制景观设计计划及设计阶段双方交流的时间安排。5.3. 设计单位选择5.3.1. 公司总经理层根据项目特点，245、指定景观方案设计公司。5.3.2. 针对项目特点收集景观施工图设计单位资料，选择二三家候选公司，发出邀请，收集各设计公司的回复，汇总后完成设计单位评审表，交研发中心经理审批，确定施工图设计单位。5.4. 景观方案设计阶段5.4.1. 签订景观方案设计合同。5.4.2. 建筑设计师按时向景观设计师提交相关资料，如宗地地形实景照片、规划模型照片等，至少应包含规划方案全套资料，景观设计师在签订景观方案设计合同的同时将所有资料提交景观方案设计单位。5.4.3. 监控景观设计单位的工作质量及进度；安排中期交流会议，及时反馈建筑设计调整信息及销售中心意见，并已传真或会议纪要的形式将景观设计单位意见反馈给建246、筑设计公司。5.4.4. 按时收取设计单位提交的设计文件，按合同及设计任务书要求审核设计文件深度和内容。5.4.5. 组织建筑设计单位、公司总经理层、 研发中心、营销部、工程及采购部、经济核算部及物业公司听取设计单位概念设计汇报，将各部门意见整理后编制会议纪要；经公司研发中心经理审批后下达设计单位进行设计修改及下一步工作。5.4.6. 将景观方案设计成果提交成本部进行成本估算。5.5. 景观施工图设计阶段5.5.1. 本阶段工作在公司研发中心对景观方案确认后开始进行。5.5.2. 签订景观施工图设计合同。5.5.3. 由建筑设计师配合，向景观设计师提交相关资料，包括但不限于能反映首层平面布局及247、室内外交接处地形的总图施工图；建筑单体的平、立、剖面图；需要做景观设计的各架空层的平面、剖面图、结构图、设备图；各屋顶花园结构施工图。5.5.4. 由景观设计师在提交景观施工图设计合同的同时将所有相关设计资料与景观方案设计文本提交景观施工图设计单位。5.5.5. 监控施工图设计进度及设计方向。5.5.6. 对于由境外设计单位完成的景观实施方案，应由境内景观设计单位配合完成景观施工图，提供包括景观结构、给排水、机电工程在内的全套景观施工图纸；但建筑设计院应完成与主体结构相关的景观结构设计，如结构顶板上的泳池、构筑物的结构预埋。5.5.7. 向建筑设计师提交景观设计中影响建筑、主体结构、设备设计的248、基础资料，包括泳池、构筑物、水景、植栽等设计的详细资料。5.5.8. 根据项目定位及成本控制，向设计师提供所选用的材质、植物及园林小品的要求。5.5.9. 与设计师共同考察当地建材市场，提供详细的材料样板，确定各硬景的构造节点、铺装等细部做法。5.5.10. 按时收取设计单位提交的设计文件，按合同要求审核设计文件深度和内容进行付款。5.5.11. 邀请景观方案设计单位一同审核加盖出图章的施工图纸，并以会议纪要或传真的形式记录，提出修改意见，反馈施工图设计单位。5.5.12. 将加盖出图章的施工图纸提交工程及采购部、经济核算部，并作研发中心发件记录。5.6. 景观施工配合阶段5.6.1. 确定中249、标单位后，工程及采购部负责监督中标单位将本次施工所需的所有材料样板及工艺做法提交研发中心确认，并完成材料封样单的编制工作，以用于工程质量监理标准。得到确认后的材料方可开始施工。5.6.2. 工程及采购部组织景观施工单位进场施工，并负责监督工程进度与工程施工质量。定期在现场召开工程现场技术答疑会，以会议纪要的形式作记录。5.6.3. 采购部按照施工图负责甲供景观材料的采购。5.6.4. 由工程及采购部负责安排景观家具的现场安装管理并组织验收。5.6.5. 由工程及采购部、研发中心和景观设计单位共同负责解决景观施工过程中的工程和设计问题。对于图纸设计错误、设计遗漏、现场调整等设计问题研发中心以设计250、变更单的形式作明确答复，研发中心经理确认后发工程及采购管理部。5.6.6. 景观工程设计变更操作程序按设计工程变更管理程序执行。5.7. 竣工验收阶段5.7.1. 景观工程完成后由工程及采购部负责组织研发中心、物业公司、景观设计单位、景观施工单位进行竣工验收。6. 支持性文件6.1. 设计合同6.2. 设计任务书6.3. 材料清单7. 相关记录及表格7.1. 项目合同（协议）审批表7.2. 付款审批表7.3. 会议纪要7.4. 传真7.5. 月度计划室内设计作业指引1.目的为规范室内设计与施工阶段工作的操作程序，加强对工作中各环节的监控，达到确保设计、工程质量、进度，控制成本的目的。2.适用范251、围适用于室内设计、装修施工现场配合等各阶段的工作流程管理。3.术语和定义装修工程：指示范单位、精装修住宅、会所、销售中心等室内装修工程的总称。软装饰工程：用于室内环境的配套设施及装饰物品，包括艺术品、家具、陈设品、室内织物、室内景观、装饰灯具等的总称。4.职责4.1研发中心室内设计：负责完成各项目的室内设计计划。负责收集相关技术资料并在室内设计前期制定设计任务书组织室内设计设计单位筛选工作，完成设计单位资格评审负责签订室内设计合同负责合同及各阶段的付款手续审批组织室内设计单位进行设计，监控其设计工作质量及进度，以会议纪要或传真的形式记录往来过程负责组织完成重要设计节点的汇报工作配合相关部门完成252、工程采购、招标工作和材料清单配合编写项目销售资料中的相关内容，详见销售培训资料。协助工程及采购部进行施工现场技术配合工作，监督工程施工过程中的质量及效果问题，完成项目进度表，以确保工程质量达到设计效果要求。负责反馈因建筑设计调整而影响装修施工的现场情况，协助室内设计公司进行设计调整工作，并以设计变更单的形式知会工程部。配合工程部、物业公司进行装修工程竣工验收。4.2研发中心建筑设计：4.2.1在室内设计各阶段前期提供相应的技术资料及建筑图纸。4.2.2及时向室内设计师反馈建筑设计阶段的调整、修改等各种信息。4.2.3负责反馈因建筑设计调整而影响装修施工的现场情况，协助室内设计师进行现场工程质量253、监理工作。4.3营销部：提交研发中心项目定位建议4.3.2参加方案设计汇报会，并以会议纪要的形式记录营销部针对项目提出的相关意见。4.4物业公司：4.4.1参加相关的方案设计汇报会，并以会议纪要的形式记录物业公司针对项目提出的相关意见。参与装修工程的验收。负责室内硬装修及软装饰的部品的验收、维护和管理4.5经济核算部：4.7.3. 为室内各设计阶段提供目标成本、动态成本及最终成本的测算与意见。4.7.4. 配合在规定时间内完成现场设计变更、签证与结算的审核与审批。4.8. 工程及采购部：4.8.1. 提供与项目相关的时间计划及技术资料。4.8.2. 配合研发中心完成与相关政府部门的报批、协调工254、作。4.8.3. 配合相关部门完成装修工程采购、招标工作。4.8.4. 组织装修施工单位进行设计交底、施工，监控其施工质量及进度。4.8.5. 进行材料封样，完成材料封样单。4.8.6. 对装修施工图进行复核并提出修改建议。4.8.7. 负责完成装修工程招标文件中有关工地现场完成界面、工期安排及对水电设备及结构工程技术要求的文字资料。4.8.8. 负责组织安排装修施工单位施工，监督施工质量，组织装修施工单位、室内设计单位、研发中心及经济核算部召开施工现场协调会，配合研发中心进行现场的设计完善和调整工作。4.8.9. 负责安排物业公司完成监控等物业管理工程系统的施工。4.8.10. 负责组织装修255、工程的验收。4.8.11. 负责甲供性质的装修部品采购。4.8.12. 负责组织经济核算部、研发中心、室内设计单位和各装修施工单位进行招标答疑会，组织并监督各装修施工单位提交材料样板供设计部确认。4.9. 公司总经理层：4.9.1. 审批项目设计定位4.9.2. 审批室内设计单位及设计费用。4.9.3. 审批室内设计方案。4.9.4. 审批装修施工单位及装修费用。5.工作程序5.1设计资料收集收集项目资料，现场踏勘。分析已有建筑图纸，收集整理对项目设计具有借鉴意义的参考资料。5.2编制室内设计任务书室内设计任务书包含以下内容：a) 项目基础资料，包括项目概况及基地分析、各项技术指标。b) 总体256、设计方向及风格描述（以文字及图片方式）。c) 设计范围：对设计所涉及的范围的详细描述，例如建筑物入口、室内公共空间、（中心庭院）、各功能空间、门禁系统、标识系统等。d) 确定室内设计内容：指各种室内功能区域的划分、活动设施的安排及要求、面积指标等，家具及饰品要求，提出设计成果标准 。e) 设计深度：对各阶段设计成果的深度、图纸类型、数量和表达方式做出约定。f) 根据项目的总体计划编制室内设计计划及设计阶段双方交流的时间安排。5.3设计单位选择根据项目特点，推荐室内设计公司，并经公司总经理层确认。针对项目规模及特点，收集室内设计单位资料，选择候选公司，发出邀请，收集各设计公司的回复，汇总后完成设257、计单位评审表，提交公司总经理层审批，确定设计单位。5.4室内方案设计阶段签订室内设计合同和家具、饰品采购合同建筑设计师向室内设计师提交相关资料，如建筑实景照片、规划模型照片等，至少应包含建筑方案全套资料，且包括反映建筑室内外交接关系的图纸；建筑单体的平、立、剖面图施工图；需要做室内设计的各相关空间的平面、剖面图、结构图、设备图；结构施工图。室内设计师在签订设计合同的同时将所有资料提交设计单位。监控室内设计单位的工作质量及进度；安排交流会议，及时反馈建筑设计调整信息及销售中心意见，并已传真或会议纪要的形式将室内设计单位意见反馈给项目建筑师和建筑设计公司。按时收取设计单位提交的设计文件，按合同及设258、计任务书要求审核设计文件深度和内容。组织公司总经理层、研发中心 、营销部、（工程及采购部、物业公司）及经济核算部听取设计单位设计汇报，将各部门意见整理后编制会议纪要；经公司研发中心经理审批后下达设计单位进行设计修改及下一步工作。将方案设计成果提交经济核算部进行成本测算。5.5 实施方案（施工图）设计阶段本阶段工作在公司总经理层对方案确认通过后开始进行。监控施工图设计进度及设计方向。设计师提供详细的材料样板，确定构造节点、铺装等细部做法。按时收取设计单位提交的设计文件，按合同要求审核设计文件深度和内容。将正式施工图纸提交工程部、经济核算部、并作研发中心发件记录。5.6装修施工配合阶段确定施工单位259、后，工程部负责监督施工单位将本次施工所需的所有材料样板及工艺做法提交研发中心确认，并完成材料封样单的编制工作，以用于工程质量监理标准。得到确认后的材料方可开始施工。工程部组织装修施工单位进场施工、并负责监督工程进度与施工质量。定期在现场召开工程现场技术答疑会，以会议纪要的形式作记录。工程及采购部按照材料清单负责甲供材料的采购。由工程及采购部负责、研发中心协助,安排硬装修工程的现场管理并组织验收。由工程及采购部、研发中心和设计单位共同负责解决装修施工过程中的工程和设计问题。对于图纸设计错误、设计遗漏、现场调整等设计问题设计部以设计变更单的形式作明确答复，研发中心经理确认后发工程及采购部。装修工程260、设计变更单操作程序按设计工程变更管理程序执行。5.7竣工验收阶段装修工程的验收由工程及采购部负责组织研发中心、物业公司、设计单位、施工单位进行，并完成竣工验收报告。6.支持性文件6.1设计任务书（针对会所售楼处等非样板间项目）6.2设计合同6.3家具、饰品采购合同6.4装修材料部品清单(针对精装修项目)7.相关记录及表格7.1 项目合同（协议）审批表7.2月度计划7.3 付款审批表7.4传真7.5会议纪要4.5其他管理类 目录1.项目报批报建作业指引2.建筑施工现场配合作业指引3.销售准备工作完成情况检查表4.新项目房屋交付验收作业指引5.样板施工及样品制作审批作业指引6.住宅交付主要材料、使261、用功能设计变更情况一览表7.工程移交作业指引8.施工标准间及施工工艺样板确认指引9.项目竣工预验收指引10.项目竣工验收指引11.项目开发建设档案管理工作指引12.项目开发建设文件材料归案范围13.商铺供电配套管理作业指引14.宣传资料审查记录表15.档案管理工作指引项目报批报建作业指引1.目的科学有效地安排项目各阶段的报批报建工作，确保项目的正常开发经营。2.适用范围适用于开发过程中的报批报建工作。3.术语和定义4.职责4.1前期部4.2严格按照公司规范化运作要求，根据项目开发进度，及时准确地办妥各项目所需报批报建手续，提供相关合法文件，为各项目的顺利开发经营提供保证；5.4. 营销管理部、262、成本管理部、设计与工程部负责提交本部门报批报建资料。5.工作程序5.1在项目开发过程中，需各部门向前期部提交的报批报建资料及提交时机见下表：报批报建事项所需资料资料提交部门提交时机房地产证付清地价款证明财务部按土地出让合同土地出让合同综合部办完付清地价款证明建设用地规划许可证土地出让合同综合部中标且测绘报告完成申办项目地名注册项目名称及释义营销部方案报建前设计方案报审设计方案文件设计部审核后初步设计报审初步设计图设计部审核后建设工程规划许可证审图公司审核后的施工图设计部审核后商品房面积预测施工图及电子文件设计部开盘前60天预售许可证预售合同示范文本营销部开盘前30天有资质的测绘机构出具工程进度263、鉴证报告工程部开盘前15天物业公司的前期物业管理服务合同总经理办公室开盘前30天公安部门批准的门牌号码批文及附图综合部开盘前20天建筑面积预测报告工程部开盘前30天与资金监管机构签定的预售监管协议财务部开盘前20天竣工面积实测建筑图纸设计部竣工验收前15天规划验收形象进度说明工程部竣工验收前15天房地产权初始登记竣工验收备案证明工程部项目验收后15天内分层分户汇总表营销管理部项目验收后15天内5.2前期部收集到报批报建所需资料后，按照政府主管部门依法行政手册要求，递交资料。5.3政府主管部门窗口收文后，前期部主办人员在取得批文前，至少与政府经办人联系一次，了解办文进展或按对方要求进行配合工作。264、5.4政府部门承诺的办文时限到期当日或次日，前期部主办人员到指定地点领取批文，移交归档，交综合办公室存档。6.相关记录6.1建设用地规划许可证6.2建设工程规划许可证6.3建筑工程施工许可证6.4商品房预售许可证6.5竣工备案表建筑施工现场配合作业指引1.目的在施工图完成后为确保项目施工、项目销售、材料采购顺利进行及时有效补充图纸与选定材料样板。2.适用范围适用于施工阶段为配合施工及现场控制施工效果完成设计变更。3.术语和定义4.职责4.1研发中心负责配合图纸施工相应的图纸交底工作。负责协调施工现场的设计变更。协助工程部完成建筑主体施工的竣工验收。协助完成销售培训。协助完成材料样板的确认。4.265、2经济核算部提供材料清单作为图纸设计及材料选择成本依据。对图纸设计与材料样板选择及设计变更进行成本估算。4.3工程及采购部4.3.1 接收图纸进行施工。4.3.2 配合完成材料样板制作。协助完成材料清单的制作。完成材料的选择和封样。4.4营销部提供销售所需图纸清单。对影响销售承诺的设计变更进行确认。4.5.客户关系中心在项目入住前提供潜在设计问题的清单。协助解决客户设计问题的投诉。5工作程序5.1完成示范区设计计划和材料选定。5.2完成销售资料的准备和销售培训。5.3组织设计应深化图纸与选定材料样板工作。研发中心负责人负责组织设计应深化图纸与选定材料样板工作。施工阶段需深化图纸由研发中心委托的266、设计单位完成。图纸与材料样板方案完成后交经济核算部进行造价估算。对设计效果有重大影响的图纸与材料交由工程及采购部进行样板制作。工程及采购部完成样板后研发中心组织样板确认会进行确认。根据造价估算及样板确认会调整设计图纸与材料样板。5.4对现场设计效果和做法的修改以设计变更单的形式下发工程及采购部。完成项目入住资料中相应图纸的准备。5.5配合工程及采购部完成竣工面积实测及竣工验收。6支持性文件6.1设计变更单6.2材料清单6.3项目进度表7相关记录7.1会议纪要7.2传真销售准备工作完成情况检查表项目名称： 记录人： 检查日期： 检查内容检查结果整改要求（时间）营销（策划）部楼书、户型图、展板认购267、书、合同价格表统一说辞、销售手册、销售流程人员培训预售许可证研发中心销售中心、样板房销售图纸预售面积测绘销售道具（沙盘、模型）工程部室内外环境主体工程形象物业公司业主手册前期物业管理协议物业收费标准财务部按揭银行、须知POS机安装收款人员、工具其他检查人会签营销副总经理意见(签名)总经理意见(签名)新项目房屋交付验收作业指引1目的规范新项目在竣工验收的基础上进行交付验收的工作方法和验收标准。2适用范围适用于所有新建房屋项目的交付验收工作。3术语和定义交付验收：工程部在接收总包施工单位交付房屋时，以安全、质量和满足使用功能为主的验收。内容包括：资料、房屋本体、道路、公建配套、设施设备、绿化景观等268、。4职责4.1工程部负责本指引的制订、修改、指导和监督；4.2工程部按有关验收标准进行验收，建立书面验收档案，对不合格项目督促相应施工单位整改并负责消项记录；4.3施工单位自检合格后，报监理、甲方项目经理部验收，对不合格项目落实整改工作，负责在规定的交付日期前达到交付标准。4.4工程部组织监理、总包施工单位按交付标准进行入伙前检查。5工作程序5.1施工单位按交付验收标准应具备的条件和应提交的资料提前做好房屋交付验收准备，在入伙日期之前三个月左右工程部通知总包施工单位进行交付验收。5.2监理单位督促施工单位做好交付验收计划，经监理单位审核通过后，将计划抄送工程部备案。5.3施工单位于约定的时间配269、合监理单位、工程部按照计划开始按新建房屋验收表、小区公共绿化验收单、小区公共设施及道路设施验收单所列项目进行逐项验收，要求在十五个工作日内完成。5.4如验收有不合格的项目，监理单位签发质量问题整改通知单，并抄送工程部；对所列返修项目，施工单位于规定日期内返修完毕交与监理单位、工程部复验直至合格。一般要求在十个工作日内完成，全部验收工作应控制在入伙前二个月完成。返修复验由施工单位提出，随时提出，监理单位、工程部随时复验。5.5工程部将交付验收结果及时反馈，对于不能及时整改或多次整改仍不合格的质量问题要及时与客户服务中心取得沟通，并制定统一解决方案。工程部组织监理、总包施工单位按交付标准进行入伙前270、检查。6.交付验收标准6.1资料：产权资料A. 用地批准资料。B. 项目批准资料。C. 施工许可证。技术资料A. 住宅区规划图、小区竣工总平面图。B. 所有单体建筑、结构、设备安装竣工图。C. 单位工程竣工验收证明书。D. 地质勘探报告，沉降观察记录。E. 地下管网竣工图。F. 所有设备订货合同、产品合格证、随机资料（使用说明书、检验报告），随机专用工具清单。G. 电缆铺设记录。H. 线路及电力电缆试验记录。I. 发电机、电动机检查试运转记录。J. 电气设备试验调整记录。K. 电气设备绝缘检查。L. 电气设备送电验收记录。M. 防雷接地电阻检测记录。N. 防雷引下线焊接记录。O. 水、卫生器具271、检验合格证。P. 通风机风量测量调整记录。Q. 空调器性能测定调整记录。R. 环保达标验收许可证。S. 消防验收许可证。T. 房屋测绘验收资料。U. 房屋验收记录。V. 绿化平面图。6.2房屋检验标准主体结构检验标准：符合工程建设主体结构验收程序，以房屋竣工验收合格证明文件为依据。住户室内土建部分质量和功能检查标准.1内墙面A. 表面平整光滑，阴阳角方正顺直，无明显抹纹，接槎平整，无空鼓开裂，批嵌细腻，无脱皮；B. 预留洞、槽、管道等色泽一致，尺寸正确、方正、整齐、光滑；C. 墙表面细裂缝空鼓处，经修补后应保持与原墙面色泽一致，无修补痕迹。.2顶棚（层高），开间尺寸A. 验收标准基本同内墙面。272、B. 顶棚在平整度的基础上水平，观感质量良好。.3地坪A. 地坪表面平整，水泥颜色一致，清洁干净，无污染，无开裂空鼓，表面无麻面，不起砂。B. 地坪2m靠尺和塞尺检查平整度允许偏差小于4mm。C. 踢脚线平整顺直，高度一致，无空鼓开裂，与墙面结合牢固，上下接槎平整，分色清楚。.4进户门、电表箱门A. 门扇开启灵活，不碰擦，无自开、自关、回弹现象；B. 表面平整，光洁无雀丝、划痕、毛刺、锤印和缺、断角；C. 门框与墙体间砂浆填嵌饱满均匀；框的正、侧面垂直。门锁、拉手、插销、小五金、门碰头安装齐全，无遗漏，安装位置准确。.5阳台A. 墙面平整无空鼓开裂，大墙角、阴角挺拔通直，表面无明显射影和波纹，273、阴阳角清晰不含糊；涂料均匀，无色差，无接痕，无污染。 B. 地坪除符合楼地面地要求外，不倒泛水，无积水，无渗漏，无空鼓开裂。C. 阳台栏杆表面无明显凹面和损伤，划痕不超过0.5mm，栏杆整齐一致，位置正确；阳台挂落线宽度一致，出底板高度一致。D. 阳台立管清洁无污染。.6卫生间、厨房间A. 墙面细砂批嵌粗细一致，平整清洁，纹路上下顺直，无裂缝，不起壳，地坪平整。B. 卫生间地面48小时盛水试验，以水覆盖满地面为准，达到不渗不漏。C. 各出水管道灌水通球试验，每根管道试验2分钟。.7门窗A. 门窗开启灵活，无倒翘，阻滞及反弹现象，五金配件齐全，位置正确B. 门窗框扇表面外观洁净，无划痕，碰伤，拉274、毛现象；滑槽内无垃圾，排水孔通畅，玻璃表面洁净，无划伤，无气泡，双层玻璃夹层内无灰尘和水气，双玻隔条横平竖直，不翘曲；C. 硅胶槽顺直，槽口方向、宽度、深度符合设计要求，硅胶施放均匀，边缘整齐，圆弧光滑。.8外墙A. 墙面平整无空鼓开裂，细沙批嵌均无明显接搓，涂料均匀，无色差，无接痕，无污染。B. 外墙无渗漏水。.9屋面A. 各类房屋排水畅通，无积水、不渗漏；B. 坡、平屋面应有隔热保温措施，三层以上房屋在共用部位应设置屋面检修孔；C. 阳台和三层以上房屋的屋面应有组织排水，出水口、檐沟、落水管应安装牢固、接口平密、不渗漏。给排水、电器部分检查标准.1给水管A. 水表安装位置正确、平整，给水阀275、门的位置准确，开关严密、灵活。B. 所有给水管（含热水管）都有经试压报告和验收记录，管道无渗漏。.2排水管A. 排水管每层洁具留口位置准确，厨房、卫生间地漏高出地坪0.51cm，阳台地漏低于地表面0.5 cm。B. 检查口位置正确，清扫方便。C. 有灌水通球试验无渗无漏记录，排水通畅。.3空调、雨落管A. 按规范安装伸缩节，伸缩节安装高度应统一。B. 管道支承件的间距应统一，立管75以上的支承件间距不大于2m。C. 雨落管口与排水明沟中心、月亮弯中心三点成一线。D. 所有管道不堵不漏，排水通畅。.4煤气管A. 煤气管明敷，离墙面3.54cm。煤气管每层加套管，套管高出地坪8-10 cm，安装位276、置准确牢固。B. 管道安装完毕后应将接口和管壁清理干净，作防腐处理。.5开关、插座（含电视机、电话）A. 线材色标合理，接线正确，左零右相，相线为红线，零线为兰线，接地为黄绿双色线，接地接触紧密。B. 开关、插座面板并列安装高差允许偏差0.5mm；每户内面板高差允许偏差5mm；面板的垂直度允许偏差0.5mm。C. 用户箱内标识正确。.6避雷带A. 有全面测试接地电阻符合设计要求阻值的检测和验收记录，无明确时应小于10欧姆。.7配电箱A. 元件齐全，接地正确，线材色标正确，排列清楚，接触严密。（相线为红线、黄线、绿线，零线为兰线，接地线为绿黄双色线）。B. 配电箱盘面垂直。室外公建工程检查标准.277、1室外排水工程A. 窨井布置合理，出水口四周封闭紧密，粉刷符合要求。B. 各类窨井盖完整无缺，无翘裂、断裂、变形，易于开启。C. 管道应顺直且排水通畅，有闭水试验和冲水试验的验收记录。D. 管路及窨井中无建筑垃圾。.2行车道路和停车位，自行车棚A. 行车路面应无裂纹、脱皮、麻面和起砂等缺陷。B. 行车路面的纵缝、横缝必须沿全长作通，纵缝和横缝必须贯通。允许偏差：纵缝20m长度内不得大于20mm，横缝在路面宽度内不得小于10mm。C. 混凝土道路割缝平整，伸缩缝处油膏灌缝密实平整，油漆完成，美观。D. 路面平整，坡度符合设计要求，经泼水试验无积水现象。E. 植草砖铺设平整，无残缺，无积水现象，档278、车石和车位分线合理。F. 房屋入口处必须做室外道路，与主干道相通，路面泼水后无积水、空鼓和断裂现象。G. 自行车棚等室外构筑物、设施满足设计要求和使用功能，相关资料齐全，并经验收合格。.3小区景观A. 小区内道路平整，道板砖铺设整齐，无松翘，分界处层次清晰，集水井分布合理，路面和绿地无积水现象。休闲娱乐设施完好，有验收合格证明。B. 绿化用水试压符合要求，水表及保护设施安装符合要求，水龙头处排水通畅，无积水。C. 室外照明系统设计和施工满足和管理需要，线路绝缘通电性能良好。.4绿化A. 植物数量、品种、规格符合设计合同要求，提供竣工图纸。进沪植物材料应有植物检疫表及苗木出圃单。基本无黄土裸露，279、并落实保修、包活责任和期限。B. 土地平整及施肥：排水坡恰当，无杂草根、茎，花坛施腐熟基肥。C. 草坪：间铺、点铺草坪，大小一致、均匀，草块与土壤密结，平整；铺设完成，做到不露土层。D. 切草边：线条清晰，平顺自然。E. 花坛、草本地被：高矮、密度符合设计要求，株行距均匀，种植深度恰当，根部捣实。F. 定向及排列：树木朝向的主要视线应丰满完整、生长好、姿态美；G. 垂直度、支撑、绕杆：材料、高度、方向及位置应整齐划一。设备验收标准.1水泵房土建验收标准：A. 顶棚、墙面、地坪、门窗门锁符合要求。B. 水泵四周排水沟及总排水沟能正常使用。C. 防噪音：措施合理有效。.2水箱：A. 附属设施齐全：280、内外爬梯、透气孔（帽）、B. 管道同墙体接触处无渗漏C. 水箱内外垃圾清理干净.3设备安装电气控制柜A. 安装牢固，便于操作和维修。B. 电气控制柜内器件及配线符合规范，接线端线路标识清楚，名牌规范。C. 电气控制柜的控制各种功能同实际运转设备相匹配。D. 建筑室外控制线同控制柜接口有保护装置。E. 控制柜前绝缘毯完好。F. 联合动负荷试车合格。.4水泵及电动机A. 水泵电动机安装符合规范，启动和运行平稳，无异响。B. 电动机和水泵运转时，各部件发热正常。C. 电动机接线符合规范，且端口有保护措施。D. 各种部件无异常，各项技术指标符合规范要求。档案资料齐全：A. 完整竣工图纸同现场安装一致。281、B. 隐蔽工程、试运转记录、性能检测记录齐全。C. 控制柜的原理图、接线图、变更图、操作说明书齐全。D. 合同复印件。E. 各部件产品的合格证、厂家和施工单位的详细联系。.5阀门A. 阀门开关完好、灵活。B. 标识清晰，正确。.6电气仪表：A. 安装符合规范，便于观察和维修。B. 仪表读数正确，偏转流畅，无卡塞现象。C. 电线敷设布局合理。.7报警装置A. 报警功能准确：底水位、高水位、超水位均能报警。B. 缺水有自动保护，切断电机运转，并报警。.8照明：A. 日常照明安装符合要求。B. 应急照明功能良好，位置合理。.9其他：A. 支架安装合理，减震措施得当，管道油漆和标识指示符合规范。B. 282、水压试验及保温、防腐措施符合要求：设备、管道不应有跑、冒、滴、漏现象。C. 维护用工具仪器、仪表及维护备件齐全。.10电梯验收A. 电梯安全部门出具的认可文件或者准许使用文件齐全。B. 电梯各项功能正常：C. 应能准确地启动、运行、选层、平层、停层；D. 电引机的噪声和震动声不得超过的规定值；E. 制动器、限速器及其他安全设备应动作灵敏可靠。F. 辅助实施如空调等正常。G. 外观和装饰面完好无损或保护措施良好。H. 维护用工具仪器、仪表及维护备件齐全。I. 档案资料齐全：J. 完整竣工图纸同现场安装一致。l 隐蔽工程、试运转记录、性能检测记录齐全。l 控制柜的原理图、接线图、变更图、操作说明书283、齐全。l 合同复印件。l 各部件产品的合格证、厂家和施工单位的详细联系。l 在验收时应提供下列资料和文件：电梯类别、型号、驱动控制方法、技术参数和安装地点。制造厂提供的随机文件和图纸。电梯检查及电梯运行参数记录。.11消防设施A. 有消防部门检验合格证。B. 消防泵和外围设备联动正确。C. 消防设备齐全，功能正常（消防箱、小区内消防分区阀门、消防结合器、泄压阀、安全阀等）。D. 维护用工具仪器、仪表及维护备件齐全。E. 消防紧急照明和疏散指示灯正常。F. 档案资料齐全。G. 完整竣工图纸同现场安装一致。H. 隐蔽工程、试运转记录、性能检测记录齐全。I. 控制柜的原理图、接线图、变更图、操作说明284、书齐全。J. 合同复印件。K. 各部件产品的合格证、厂家和施工队的详细联系。.12弱电系统（有线电视、电话、网络）机房A. 排线美观，设备机架布局合理，符合规范，便于操作和维修保养。B. 主、备用电源工作正常，能互相自动切换。C. 各设备运行正常。D. 抗干扰和抗静电、防小动物等防护措施完好。E. 档案资料齐全：F. 隐蔽工程、试运转记录、性能检测记录齐全。l 控制柜的原理图、接线图、变更图、操作说明书齐全。l 合同复印件。l 各部件产品的合格证、厂家和施工队的详细联系。（因上述设备产权归相关部门，他们负责维修及故障物业掌握相关资料即可）.13分质供水设备、A. 有卫生部门检验合格证。B. 系统设备齐全，运行正常，随机抽查，处理过的水质达到国家标准。C. 附属设施完好（泄压阀、安全阀等）。D. 维护用工具仪器、仪表及维护备件齐全。E. 紧急照明和疏散指示灯正常。F. 档案资料齐全：l 完整竣工图纸同现场安装一致。l 隐蔽工程、试运转记录、性能检测记录齐全。l 控制柜的原理图、接线图、变更图、操作说明书齐全。l 合同复印件。l 各部件产品的合格证、厂家和施工队的详细联系。.14游泳池设备A. 有安全、卫生部门检验合格证。B. 泳池水泵房和管道安装检查标准（参见水泵房标准）。