1、科技有限公司项目设计过程管理规定附表单编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 山东xx科技有限公司项目管理体系文件文件编号xx/QEO04-02R0项目设计过程管理规定文件版次0版编制部门批准日期1 目的 为使公司工程设计过程处于受控状态，确保设计文件满足规定的要求，特制定本规定。 2 适用范围本规定适用于公司内部设计室承担的设计任务，外协设计按承担设计任务的设计部门内部规定执行。外部设计院与项目管理对接参照本规定3 定义山东xx科技有限公司新建项目、技改项目及维修项目，在本文中简称“项目”。4 职责4.1项目设计负责人 2、a)编制设计计划，按要求组织开展工程设计，完成符合规定的设计文件； b)负责各专业间的协调工作，组织设计评审、校审、更改及后期服务活动。4.2专业设计人员按项目负责人的安排及时完成设计任务，控制专业技术活动，落实设计评审、专业校审意见，按项目负责人安排开展后期服务活动。4.3项目经理（总工） a)全面主持本单位设计项目的策划、实施、督促、检查执行本程序； b)分配项目并确定项目负责人； c)审批项目设计计划，组织制定重点项目的设计计划；审查设计输入资料； d)组织各专业间协调，验证、复核设计评审及专业校审意见的落实情况； e)参与设计评审及专业校审工作，进行项目质量最终评定，审批设计变更；5 3、控制要求5.1设计过程策划5.1.1设计策划的控制 1）所有设计项目均应在项目正式开始前完成策划，策划通常以项目设计计划书的形式出现，由项目负责人依据合同及其评审记录等编制，同时明确； a）项目设计阶段、范围、主要设计依据、原则，项目质量目标； b) 适用的法定（法律、法规、规程、规范）要求； c) 设计计算、制图、评审、校审、确认、防护和交付要求； d) 需要注意的特殊问题。 2）当设计计划需要调整时，由项目负责人提出申请，报项目经理（总工）审批。 3）对于设计周期短、技术难度低的零星设计项目，经项目经理（总工）批准可视项目具体情况对设计计划、评审、校审、确认过程进行任意组合并记录，并采取零4、星项目设计计划单的形式进行策划。5.1.2质量计划 当对项目设计有特殊要求时，项目负责人应编制质量计划说明相关内容，报项目经理（总工）审批。5.2 组织和技术接口控制5.2.1组织接口要求 1）在项目设计计划中明确项目组人员的职权与分工； 2）项目组人员应按岗位责任行使职责； 3）项目负责人负责本单位内外联系，对专业间接口进行管理，确保各专业的有效衔接；负责本专业内的组织协调工作，以确保专业内的有效沟通。5.2.2技术接口控制 1）外部技术接口通常表现为项目设计部门与PDT经理、生产代表、工艺包提供方等互相提供的相关文件资料，项目负责人负责协调并明确资料传递方式，结合专业校审或设计输入评审等对5、接口文件进行验证，控制内容包括： a)明确文件用途、目的、传递方式和日期； b)对外发送技术文件由专业负责人编制，项目经理（总工）批准后方可。 c)其他文件按文件控制程序等有关规定控制。 2）内部技术接口是设计专业间互提资料和协调过程。5.3 设计输入5.3.1设计输入内容应完整、清楚、一致，一般包括： 1）基础资料，如自然条件、勘察报告、场地现状和数据等 2）项目自身使用功能和性能的要求； 3）适用的法律、法规、规程、规范及范围要求； 4）设计依据，包括项目前期的评价、评估、审批、审核、批复意见等； 5）协调性文件，如会议纪要、协议等；5.3.2设计输入应得到评审，一般采用会签方式进行，目的6、是识别其解决输入中含糊或矛盾的问题，以保证输入信息的正确和适宜，满足项目设计要求。5.4专业设计及设计输出5.4.1设计输出文件 设计人员按照设计输入要求开展专业设计，将设计输入转化为质量特性要求即为设计输出，包括成品及半成品设计文件。5.4.2设计输出要求 1）满足设计输入的要求，并为顾客提供后期使用的适当信息，如工程量清单、施工技术要求等； 2）符合各阶段设计文件编写内容深度要求和公司有关规定要求； 3）设计输出必须按设计策划要求得到相关专业审定、审核、校对及项目负责人的签批、复核。5.4.3标识和可追溯性在设计过程中为防止误用和混淆，项目负责人及专业负责人应通过标识以区别不同阶段的设计文7、件，标识主要分为以下几种类型：1）文件标识，设计文件固有的标识，如项目及子项目名称、设计阶段、设计编号、资质证书编号、单位名称、出图日期、页码、图别、责任人姓名及签署等。2）校审标识，校审记录及校审人的签署等，目的是区分文件是否通过校审；3）可追溯性标识，文件标识及有关法规要求的印签，包括个人名章、出图专用章、执业注册人员印签等。5.5设计评审在项目总体、原则性方案、系统性的技术问题确定前，项目设计负责人应组织项目总工程师、PDT经理（产品线总经理）、SE、HSE代表、工程代表、生产代表及本职安健环委员会、工程中心各部门对上述方案或问题进行系统评审，以便：1）确定已完成的阶段性设计成果是否满足8、合同及有关的法定要求；2）确定设计方案的选择是否合理，是否需要进一步完善；3）评估阶段性设计成果满足要求的技术能力、交付能力及服务能力；4）识别存在的问题，并提出必要的措施加以解决。设计评审以会议方式为主，也可与专业校审相结合或采用会签方式，如有必要还可进行专题评审，设计评审的结果及采取的措施应形成记录并保存。5.6专业校审5.6.1专业校审在设计的适当阶段应组织专业校审，内容包括审定、审核、校对等，以确保设计输出满足设计输入的要求。5.6.2设计成品的质量评定质量评定的职责分为：专业审核人员负责专业初审，项目PDT经理（产品线总经理）负责综合评定，各公司总裁负责终审。5.7出图和文件交付设计9、文件应依次得到项目设计负责人、项目设计经理（总工）批准后方可办理出图手续，由项目负责人加盖各种出图印章，并及时办理归档手续。4.9设计确认1）凡法规或合同规定必须由顾客、主管部门确认的阶段（或最终）设计的文件，都应根据有关要求进行确认后才能继续开展下阶段工作或交付；2）设计文件的确认还包括顾客组织的施工图会审和现场施工图交底；3）项目负责人组织有关人员参加设计确认，实施设计确认意见或要求；4）设计确认涉及的记录有项目负责人负责保存，并在项目完成后及时归档。4.10设计更改文件出版后的设计更改由专业负责人或项目负责人提出申请，填写勘察设计变更通知单，经专业校审及项目经理（总工）批准后启动。4.110、1后期服务 由项目负责人按合同规定开展后期服务活动，包括设计交底、施工现场服务、验桩、验槽、工程验收、设计回访等，项目负责人保存必要的记录并及时归档。5 相关文件和记录5.1相关文件1）项目设计控制程序（MR03-00）2）文件控制程序（MR02-00）3）设计评审管理规定5.2记录1）项目设计计划2）设计输入评审记录3）设计评审记录4）专业校审记录5）勘察设计变更通知单6）零星项目设计计划 表1.项目设计计划书编号：项目名称发包方联系人电话主体结构形式 排架 混合 框架 钢 楼板结构形式 单向板 双向板抗震设防基本裂度 六度 七度 结构设计基准期 50年 100年抗震设防类别 1 特殊 2 11、重点 3 标准 4 适度 建筑面积 层数建设地点装修档次 普通 中级 高级 消防用水有 无 其它设计要求及草图1.建筑；2.结构；3.水卫；4.电器；5. 暖通 发包方（盖章）注：本表由发包方填写 表2.评审记录任务书 规划 口 方案 规划 口 图纸 口 合同 设计 口 更改 设计 口 设计 口 设计 口 文件 口 施工 口 合同 口 签证 口 采购 口 销售 口 其他 口 年 月 日 No:项目名称评审项目简介序号原条款内容或存在的问题修改内容或改进措施评审部门意见部门名称评审意见及负责人签字主管领导审批意见备注表3.专业校审记录单 建设单位设计号项目名称设计阶段方案；初设；施工图校审专业建12、筑；结构；给排水；暖通；电气；电讯；动力； 建经校审范围图号范围计算书； 说明书图号/页次发现的差错和纠正办法处理结果续页信息无续页； 有续页。设计人：校审类别及签署校对；审核；审定。校审人； 年 月 日处理结果认定同意处理结果；尚需修改。 校审人： 年 月 日对本专业设计文件是否合格的判定：合格；基本合格；不合格。 审定人： 年 月 日 表4.勘察设计变更通知单更改 文件 口 工程整改 口 审查意见 口 设计 口 交付使用 口 安全检查 口 合同 口 材料 口项目名称及编号 存在问题或需更改条款及内容审查意见整改措施或更改后条款及内容期限：审查审批人备 注1.本通知内容自 年 月 日起执行。2.本通知按原文件发放方式发放。发放范围：3.原文件由发放部门收回.4.本通知及附页共 页。发出部门： 年 月 日 表5.零星项目设计计划单工程名称设计负责人项目名称计划完成时间设计内容及要求提出部门意见项目管理部门经理 意见 工程总监意见公司领导审核意见