1、工贸有限公司安全生产供应商、消防管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 版 本： 第A/0版 编 制： 审 核： 批 准： 分发号： 目 录一、安全标准化管理体系文件管理制度1二、安全标准化管理体系记录管理制度6三、安全标准化管理体系档案管理制度9四、安全生产目标管理制度14五、安全管理机构设置和安全管理人员配备管理制度17六、安全生产会议管理制度19七、安全生产责任制管理制度25八、安全生产责任制考核制度27九、安全生产奖惩管理制度31十、安全投入保障管理制度35十一、识别和获取适用的安全生产法律法规及其他要求制2、度42十二、管理制度评审和修订制度46十三、安全培训教育制度49安全教育培训记录56十四、特种作业人员管理制度60十五、管理部门、基层班组安全活动管理制度63十六、建设项目安全“三同时”管理制度67十七、生产设施管理制度69十八、安全设施管理制度72非新投资建设项目734.3安全设施异常情况的处置73十九、监视和测量设备管理制度78二十、特种设备安全管理制度83二十一、关键装置及重点部位安全管理制度92二十二、工艺安全管理制度98二十三、开停车安全管理制度102二十四、检维修管理制度104二十五、生产设施拆除和报废管理制度111二十六、安全作业管理制度114二十七、动火作业安全管理规定117二3、十八、进入有限空间作业安全管理规定122二十九、高处作业安全管理规定126三十、吊装作业安全管理规定130三十一、动土作业安全管理规定134三十二、断路作业安全管理规定138三十三、临时用电作业安全管理规定141三十三、高温作业安全管理规定144三十五、设备检修作业安全管理规定148三十六、防火、禁烟管理制度153三十七、消防管理制度157三十八、安全标志标识、安全防护和告知管理制度164三十九、承包商管理制度167四十、供应商管理制度172四十一、变更管理制度176四十二、风险评价管理制度180四十三、风险评价准则184四十四、隐患治理管理制度193四十五、重大危险源管理制度197四十六、职4、业卫生管理制度200四十七、作业场所危害因素监测管理制度204四十八、劳动防护用品（具）发放管理制度206四十九、事故管理制度210五十、事故应急救援管理制度217五十一、安全检查管理制度224五十二、自评管理制度229五十三、安全生产标准化看板管理制度237修订控制页编号: 章节编号章节名称修订内容简述修订日期修订前版本号批准人xxZD01一、安全标准化管理体系文件管理制度1目的为了对公司安全标准化管理体系有关的文件进行规范管理，确保各相关场所使用文件为有效版本，特制定安全标准化管理体系文件管理制度。2范围适用于公司安全标准化管理体系有关的文件管理。3术语解释3.1归口：组织、协调、检查、统5、计、分析、保管、保存。3.2归档：保管、保存、移交。3.3受控：对文件的编、审、批、标、发、管、改、废、留、毁等均按规定程序进行控制的文件。3.4非受控：按规定范围发放，但不控制更改、更换等工作，不保证反映不断变化的现行要求，不一定是有效版本。3.5划线更正法:在拟更改文字的中间部位划一条横杠,在其附近用碳素笔(或黑色钢笔)填写更改后的内容和更改人的姓名及更改日期。也可加盖更改人签章。4职责4.1总经理负责批准安全标准化手册、批准程序文件、安全管理制度、安全操作规程、应急预案及其他支持性文件。4.2安全生产领导小组负责审核安全标准化手册、程序文件、安全管理制度、安全操作规程、应急预案、记录汇编6、及其他支持性文件。4.3安全生产领导小组办公室是安全标准化体系文件控制的归口管理部门：4.3.1负责编制安全标准化手册，组织协调相关部门编制和更改各自的程序文件、管理制度、操作规程、应急预案、作业指导书、支持性文件、记录；4.3.2相关法律、法规、标准、规范、规章等的收集整理，以及发放的控制；4.3.3负责安全标准化管理体系文件的编号、标识、发放、更改、归档、保管和销毁。4.4档案管理员负责档案的归口管理。4.5各科室、班组负责本单位与安全标准化有关的文件的收集、整理和保管工作。5安全标准化相关文件的管理要求5.1安全标准化管理体系文件的分类 安全标准化手册（一层次）；程序文件、安全管理制度（7、二层次）；安全操作规程、作业指导书和应急预案（三层次）：记录（四层次）；法律、法规；国家标准或行业技术标准；各级政府主管部门下发的规范、规章。5.2安全标准化体系文件的编号注：xx为XXXXXXX工贸有限责任公司在安全标准化体系文件中的编码。A0：表示第A版第0次修改；A1：表示第A版第一次修改；B1: 表示第B版第1次修改。安全标准化手册编号版本号xx-SC-A/0手册代码安全标准化体系程序文件、管理制度编号版本号xx-ZD00-A/0制度序号程序文件、制度代码注：第一版未修订的，其版本号可不标注；修订后必须标注。安全标准化体系支持性文件:安全管理发文，安全操作规程、作业指导书和应急预案等编8、号公司编制的安全操作规程、作业指导书和应急预案等，其编号规则如下：版本号xxWJ000-A/0支持性文件序号文件代码支持性文件代码注：第一版未修订的，其版本号可不标注；修订后必须标注。安全标准化体系记录编号记录序号xxJL-00 记录代码第一版未修订的，其版本号一般不标注；修订后必须在原记录编号后加以标注版本号，如加A1表示第一次修订后的同一名称的记录，加A2表示第二次修订后的同一名称的记录。法律、法规采用原名称及原编号。 国家标准或行业技术标准采用原名称及原编号。各级政府主管部门下发的规范、规章：采用原名称或原编号。安全标准化管理体系与其他管理体系共用的的文件其编号保持原体系编号不变。5.39、受控类文件的编写、审核、批准、发放管理安全标准化手册由安全生产领导小组办公室组织编写，安全生产领导小组办公室主任审核，总经理批准。程序文件、管理制度及支持性文件由各部门组织人员编写，公司总经理批准。安全生产领导小组办公室负责文件的相关登记、发放等的控制。填写文件发放记录。政策性方面主要的法律、法规、标准、规范、规章等由安全生产领导小组办公室负责收集、整理、识别、登记，填制适用的安全生产法律、法规与其他要求清单,管理者代表审核、公司主要负责人审批。安全标准化体系相关文件的发放范围由安全生产领导小组办公室提出，安全生产领导小组办公室主任批准。记录有电子、纸质等承载媒体方式，按安全标准化记录管理制度10、执行。安全标准化体系文件的发放、回收均要填制文件发放、回收记录。安全生产领导小组办公室应确保安全标准化体系文件使用的各场所都应得到相关文件的最新版本。5.4文件的受控状况文件分为“受控”和“非受控”两大类，列入本文件“5.1”中的七类文件均为“受控”，所有受控文件（不包括记录）必须在该文件封面加盖表明其受控的印章及发放号。非受控类文件的编写、审核、批准、发放“非受控”类文件，可根据持有人的工作性质予以发放。涉及审批的，其审核、批准、发放按“5.3”执行。但“非受控”文件的回收、更改、换版、作废等不作为受控范围。5.5文件的更改安全标准化手册需更改应由安全生产领导小组办公室提出更改意见，并填写文11、件更改通知单，并按原审批程序执行。其他文件的更改由建议更改的部门填写文件更改通知单，按原审批程序执行。对少量的变动可由更改人采用“划线更正法”进行更改，当一页有三处以上（含三处）的更改时，采取换页的方式进行并标注修改次数。文件的版次号按大写英文字母从A开始顺序标注。当文件出现重大或多次更改、公司发生重大调整等情况时，对体系文件作整体换版处置，并做出相应的换版标注。所有文件的更改方式由安全生产领导小组办公室在文件更改通知单注明“更改方式”和“负责更改的人员”，并在三天之内完成更改工作。5.6文件的领用、借阅和复制文件分为“受控”文件（标识为红色的“受控”印章）和“非受控”文件（无标识），“受控”12、文件在更改时接受更改服务，“非受控”文件不接受更改服务，非受控文件仅供参考。文件发放必须填写文件发放、回收记录。因破损需重新领用文件的，由文件使用部门向文件发放部门提出申请后，以旧换新。若发生文件遗失，由遗失单位提出申请，经安全生产领导小组办公室主任审批同意后方可补发。持有文件人员因工作变迁、调动、应将“受控”文件交回文件发放部门。持有文件人员不得私自复制文件，不得私自向外部人员借用、赠送、转让。内外部人员借阅与管理体系有关的文件时，应填写文件借阅复制记录，由安全生产领导小组办公室主任批准；内外部人员需复制管理体系文件时，由安全生产领导小组办公室主任批准。5.7文件保管、作废与销毁上述文件由编13、制部门或使用部门分类进行保管。文件失效或因其它原因需要作废时，由原发放部门提出申请经安全生产领导小组办公室主任批准后方可作废，作废的文件应及时从使用场所撤出，需保存的加盖“作废留存”印章，确保防止作废文件的非预期使用。对要销毁的作废文件，由原发放部门填写文件销毁申请表，经安全生产领导小组办公室主任批准后方可销毁。方式有：撕毁、烧毁、磁盘格式化，损坏光盘等。对承载媒体为样品、图片的文件，按照上述规定执行。管理体系文件编制并完成审批手续后，由文件编制部门将电子版本交安全生产领导小组办公室保存于指定的计算机，并设置密码指定专人控制；除非安全生产领导小组办公室主任或总经理批准，不得对外提供；在没有接到14、审批的文件更改通知单之前，不得作任何变动。涉及文件和资料的档案管理按档案管理制度执行。xxZD02二、安全标准化管理体系记录管理制度1目的为了对公司安全标准化管理体系所要求的记录进行规范管理，特制定安全标准化管理体系记录管理制度。2范围本制度适用于公司安全标准化管理体系有效运行先关记录的管理。3职责3.1安全生产领导小组办公室主任是安全标准化管理体系记录管理的主管领导，安全生产领导小组办公室是安全标准化管理体系记录控制的主管职能部门。3.2安全生产领导小组办公室负责公司安全标准化通用记录格式、编号的控制，负责公司安全标准化范围内各部门、车间自定安全标准化管理体系记录格式、编号的审批，负责公司安15、全标准化相关重要记录的存档。3.3安全标准化范围内各部门、车间负责人审核本单位的记录格式及使用管理，各单位档案管理人员负责各记录的存档。4安标记录管理要求4.1记录的分类预定格式（按本程序4.2制定的记录为预定格式）非预定格式(包括未列入记录汇编的各类记录、没有固定格式的各类纸质记录表格、照片、图片、录音、电子文档、个人工作记录等)4.2记录的管理安全标准化管理体系记录格式的设计（1）各科室、车间专用的安全标准化管理体系记录格式，由各单位负责人组织设计编制，安全生产领导小组办公室审核、各部门负责人审批，审批后的预定格式交安全生产领导小组办公室备案；公司安全标准化管理体系通用的预定记录格式由安全16、生产领导小组办公室编制。（2）安全标准化管理体系记录表格样式的设计应能充分反映规定的活动，满足程序及支持性文件的有关要求。一般应包括:名称、编号、日期、项目、数据、描述必要的结果、填写部门、填写人员、说明等。安全标准化管理体系记录的标识编号安全标准化管理体系记录的标识编号见安全标准化管理体系文件管理制度。安全标准化管理体系记录的保存、保护、发放（1）各部门必须明确人员对记录进行管理，所有记录必须分类，依日期顺序整理，所有的记录保持清洁、字迹清晰；并予妥善保管，以防其受潮、发霉、损坏、丢失等。（2）安全生产领导小组办公室编制安全标准化管理体系记录汇编，将公司所有与安全标准化管理体系运行有关的预定17、格式记录进行整理，包括名称、编号、保存期、编制部门、使用部门、保管部门及其他需明确事项等内容，并汇集备案记录的原始样本。（3）安全标准化管理体系记录的保存期限安全生产领导小组办公室将公司所有预定格式的记录式样汇总在安全标准化管理体系记录汇编中，并完整填制各栏目，安全生产领导小组办公室每年对安全标准化的记录作一次整理。安全标准化管理体系记录保存期规定和原则为：文件修改记录为改版后一年，管理评审记录为下次管理评审后一年。系统内部评价记录为三年，培训记录为员工离开公司后一年。有关的法律法规或合同对可追溯性的规定；记录的重要程度。各部门超过一年的安全标准化管理体系相关记录交档案室负责保管。各部门向安全18、生产领导小组办公室领用安全标准化管理体系通用记录空白表。安全标准化管理体系记录的复制、借阅各部门保管的安全标准化管理体系记录应便于检索，需借阅或复制者要经相应部门主管同意，由各部门登记备案。外部各方的查阅，须经安全生产领导小组办公室批准，填制文件借阅、复制记录。安全标准化管理体系记录格式的更改由原编制部门填写文件更改通知单，提出修改意见，编制新的记录格式，经审批后交安全生产领导小组办公室备案并执行。安全标准化管理体系记录的销毁与处理超过保存期的部门安全标准化管理体系相关记录经部门负责人审核并经安全生产领导小组办公室批准后，由记录保管部门自行销毁；归入档案室的记录，经安全生产领导小组办公室主任批19、准后，由档案室销毁。4.3安全标准化管理体系记录的填写安全标准化管理体系记记录填写要及时、准确、真实、内容完整、字迹清晰、不得随意涂改。不得用铅笔和圆珠笔填写；如因某种原因不能填写的项目，将该项用斜杠（）划去；各相关栏目责任人签名不允许空白。如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其附近用黑色钢笔或碳素笔填入更改后的数据，加盖印章或签署更改人的姓名、日期。4.4安全标准化管理体系记录的归档管理公司安全标准化管理体系相关记录的归档管理按安全标准化管理体系档案管理制度执行。xxZD03三、安全标准化管理体系档案管理制度1目的为系统、完整地管理公司安全标准化管理体系相关档案，合理使用20、档案资源，特制本制度。2范围适用于公司安全标准化管理体系所涉及的档案管理。3职责3.1安全生产领导小组办公室职责安全生产领导小组办公室是安全标准化管理体系档案管理的主管职能部门。3.1.2负责监督和执行公司安全标准化管理体系有关档案管理工作的各项规定。做好安全标准化管理体系档案的收集、整理、立卷、保管、鉴定、统计和利用等各项工作。定期进行安全标准化管理体系档案清理工作，核对帐物及库存档案的统计工作。对公司各部门安全标准化管理体系档案的日常管理情况进行检查。3.2公司各科室、车间职责公司安全标准化范围内的各部门、车间是本单位安全标准化管理体系相关档案管理的直接责任单位；各单位负责人负责监督、检查21、文件和资料、档案的管理工作。负责执行公司有关档案管理工作的各项规定。负责本单位专业档案、技术档案、图纸或文件等的收集、整理、归档工作。4相关术语4.1安全标准化管理体系档案定义安全标准化管理体系档案是指安全标准化活动中所直接形成的对企业有保存价值的各种文字、图表、凭证、报表、技术资料、电脑盘片、声像、胶卷、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录。4.2安全标准化管理体系文件定义安全标准化管理体系文件是指各单位在安全标准化活动中形成的公文、信件等，包括：管理制度、规章、通知、请示、报告等。4.3安全标准化管理体系资料定义安全标准化管理体系资料是指各单位在安全标准化活动中从公司以外收集的可提供参考的文22、字资料，包括各种图表、图片、技术资料等。5安全标准化管理体系档案管理要求5.1档案人员的职业素质和职业道德档案人员的职业素质要求档案管理人员需熟悉相关档案法规、档案术语、熟练掌握本行业、本部门的专业知识，并能熟练操作计算机，除此之外，档案管理人员还应注意培养：信息意识能力、利用先进手段能力、工作协调能力。档案人员的职业道德要求档案管理人员应忠于职守和热爱档案工作、遵守国家相关档案法律和其他法律规定，严守公司机密，具有全心全意为公司服务的精神，不仅要维护档案的完整性与安全性，同时也要维护档案的真实性和可靠性，保持严谨的工作作风，发扬开拓进取创新精神。5.2安全标准化管理体系档案的收集安全标准化管23、理体系档案的归档范围需归档的安全标准化管理体系档案包括公司在安全标准化活动中直接形成的对国家、社会和本公司具有保存价值的各类文字、图表、音像等不同形式的历史记录。安全标准化管理体系档案不归档范围：包括重份文件、无查证利用价值的事务性、临时性文件；仅供参阅、征求意见、不需要办理文件；未经领导审批或会议讨论通过的、未定稿文件；未生效文件；一般文件的历次修改稿。安全标准化管理体系档案的收集原则（1）全面性原则从社会和公司的整体利益出发，全面把握构成档案价值的各方面因素，从档案的内部特征和外部特征全面审视衡量档案对公司和社会的作用。（2）档案应具有凭证、参考、正面或反面、内容或外表形式等作用。（3）档24、案的收集要具有联系性，需要保持文件之间，各个案卷之间，卷宗之间的联系性。（4）发展性原则用发展的观点对档案进行分析收集，既要考虑档案的当前的现实作用，又要预测档案的长远历史意义。安全标准化管理体系档案编号管理安全标准化管理体系档案编号统一由档案室分类编制。各部门须明确人员对档案进行收集、整理、鉴别。凡本公司发出的安全公文一律由公司安全生产领导小组办公室科统一收集管理。5.3安全标准化管理体系档案移交与统计管理接收安全标准化管理体系档案资料时，移交部门或个人要签写归档目录和入库单，交接双方签字留存备查。接收的安全标准化管理体系档案资料要及时登录、创建索引、建档管理。对移出或销毁的安全标准化管理体25、系档案资料应及时注销，并注明原因和去向。5.4安全标准化管理体系档案鉴定与销毁管理安全标准化管理体系档案的保管期限（1）以下档案需永久保存包括安全标准化管理手册及相关支持性文件、会议记录、政府机关核准文件、项目外部考评资料、其他经核定须保存的文件。（2）以下档案需长期保存（10-50年左右）包括计划资料、其它经核定保存10年的文书。（3）以下档案需短期保存（1-5年）期满或解除之和约，结案后无长期保存必要者，其他经审核保存5年的文书。根据各类档案材料保管期限，档案管理人员应定期对档案资料进行鉴定，进一步正确区分档案价值，并将已失去保存价值的档案，剔出处理。档案鉴定应本着“保存从宽、销毁从严”的26、原则进行，对鉴定剔出销毁的档案资料进行登记造册，报送安全生产领导小组办公室主任批准后方可销毁。销毁档案资料时应指定两名人员监销，并在销毁册上签字，销毁注册应归档保存。5.5电子档案管理安全标准化管理体系档案归档范围（1）文本文件归档范围包括重要文件正式定稿的电子文档、各类重大协议、合同电子文档等。（2）图片文件：包括具有保存价值和重大意义的计算机的图纸和照片、图像等。（3）数据文件、包括具有保存价值重要数据材料。安全标准化管理体系档案档案需归档办法公司各部门、车间必须依据“电子归档范围”，对本单位一年内形成的文件、数据、资料存储于指定计算机，档案室对每一项目刻录成CD-R、DVD光盘存档。归档27、要求（1）归档电子文档必须真实有效、文本文件应以最后定稿归档。（2）归档电子文件必须完整、准确、系统、安全、视听正常、无病毒、无机械损伤。（3）归档电子文件必须按照统一要求转换为标准的文件格式、保证日后能够顺利读出。确需采用专用（非通用）格式的，应能根据需要按要求实现与通用格式之间的转换。无法实现转换在存档文件时必须附上专业软件程序。归档模式（1）各部门移交公司档案室的电子档案必须经过演示和检测，保证其内容与文件相一致和利用方便。（2）保存期限，根据内容的重要性，分为永久保存、长期保存和短期保存三类.（3）禁止重复归档、杜绝信息垃圾，各部门移交公司档案室的电子档案须一式两份、一份封存一份供使用28、。（4）文件形成部门应对归档电子文件编制归档说明，需要简要说明光盘中存储文件内容，运行的软硬件环境，版本号，文件的完整性和准确性。归档说明可兼作移交清单，一式两份，移交部门和档案室双方签字后各自保存一份备案。（5）电子文档档案存储采用“双套制”，即在纸质档案的卷内目录、备考表等内注明相应电子文件的存放地址，编号等信息，在电子档案后标上相应纸质档案的排号、柜号、目录号等信息，当档案的著录、编号、柜号、或内容等更改时，电子档案也应与纸质档案保持一致。并填写档案文件存放位置索引（6）档案室每年对归档的电子文件进行一次检查，每隔二年对电子文件进行一次拷贝。5.6安全标准化管理体系相关档案的查（借）阅管29、理公司各部门到档案室借阅业务范围以内的档案时，填写档案借阅登记表，经档案室负责人签字后即可借阅。相关方来本公司查阅档案，须经安全生产领导小组办公室主任同意方可进行。借阅时间不超过七天，到期仍需使用时必须办理续借手续。需复印、翻印、摘抄一般卷内文件内容时，须在档案借阅登记表上登记并写明利用目的。需要复印、翻印、摘抄卷内秘密以上文件材料内容时，须经安全生产领导小组办公室主任签字认可。5.7安全标准化管理体系相关档案的保管规定严禁在档案室内吸烟，严禁存放易燃易爆物品，保持室内畅通无阻，必须配备适用的灭火器材，对室内照明线路定期检查，发现问题及时抢修，防止短路引起火灾。档案管理人员外出时注意门窗落锁，30、安全保密，非档案室管理人员，未经批准不得进入。严格控制温度，档案室温度、湿度适中。防止强光的照射、特别是紫外线的直接照射，保持室内的通风和清洁，适时清除设施上的积尘。xxZD04四、安全生产目标管理制度1目的为确保安全生产方针的实现，持续改进安全标准化管理体系，认真落实安全生产责任制，特制定安全生产目标管理制度。2职责2.1总经理在安全生产目标管理中的职责负责审批和发布公司级的安全生产目标；负责批准公司级安全生产目标实施计划；负责审批分解至各科室、车间的安全生产指标；听取安全生产目标完成情况的汇报，定期对公司的安全生产目标进行回顾。为安全生产目标的实现提供相应的资源，包括人力资源、财力资源、物31、力资源、技术资源。2.2安全生产领导小组及小组办公室职责安全生产领导小组组织编制安全生产目标管理制度，并报公司负责人审批、签发；安全生产领导小组负责督促各单位（部门）根据公司的安全生产目标，制定本单位（部门）的安全生产目标实施计划；安全生产领导小组办公室负责拟定公司级安全生产目标实施计划，并报公司负责人批准后实施；安全生产领导小组办公室负责对安全生产目标进行分解，并对安全生产目标和指标完成情况进行监测；安全生产领导小组办公室负责对安全生产目标与指标完成情况与相关单位（部门）、人员进行沟通；安全生产领导小组办公室负责定期向公司负责人汇报安全生产目标、指标完成情况。2.3各科室、车间职责各部门根据32、公司的安全生产目标和分解至本单位的安全生产指标，结合本单位实际情况，拟定本单位的安全生产目标实施计划并报安全生产领导小组办公室备案；各部门负责定期向上级领导、安全生产领导小组办公室报告安全生产目标实施情况；各部门负责定期对本单位安全生产目标进行沟通与回顾。3安全生产目标的制定与分解3.1公司级安全生产目标的设立公司级安全生产目标的设立由公司负责人提出，设立安全生产目标时应考虑以下方面：（1）管理评审的结果（2）风险评价的结果（3）生产和过程的绩效（4）标准化系统评价的结果（5）员工和相关方的满意程度（6）在法律法规体系方面的要求（7）达到目标所需的资源公司安全生产目标应包含：（1）改进安全生产33、管理的努力和行动（2）事件的影响，如频率、严重性和其他损失安全生产目标经安全生产领导小组会议审议通过，总经理批准，以正式文件发布实施。3.2公司所属各单位（科室、车间）安全生产目标的分解安全生产领导小组办公室依据公司的安全生产目标，对目标进行分解，经安全生产领导小组会议审议通过公司负责人审批后，形成各单位（部门、车间）的安全生产指标，并以文件发布。公司所属各单位各单位（科室、车间）的安全生产指标应包含于公司的目标中，且其指标不得低于公司的安全生产目标。各单位各单位（部门、车间）为了确保本单位安全生产目标的实现应制定本单位安全生产目标实施计划。各单位（部门）的安全生产目标及实施计划应报安全生产领34、导小组办公室备案，以便安全生产领导小组进行监督和评价。4安全生产目标实施公司以及所属各单位（科室、车间），在安全生产指标制定后，首先在公司内部应得到充分的理解和沟通，其次公司、各单位利用各种会议、标语、媒体、培训等形式，把目标传达到每个员工及相关方，使目标能为全体员工理解、掌握，并转化为自觉参与公司管理体系的行动，使与公司相关的供应商、承包商等相关方共同参与安全风险防范管理。5安全生产目标的修订与更新5.1出现以下情况时要及时组织对公司安全生产目标进行修订与更新。公司的外部环境发生重大变化时，包括公司适用的标准变化、政府政策调整对公司有重大影响时。公司的内部情况发生重大变化时，包括安全生产方针35、组织机构、资源配置、市场情况、产品结构发生重大变更时。安全生产目标的修订和更新程序按安全标准化文件管理制度、安全标准化记录管理制度的要求进行，并建立、保存好相应记录。6安全生产目标的测评与奖励6.1安全生产目标实施以后，安全生产领导小组办公室及各单位应对本单位目标完成情况进行管理，至少半年对本单位目标完成情况进行一次回顾。6.2各单位每半年将安全生产指标回顾情况向安全生产领导小组办公室汇报，安全生产领导小组办公室汇总各单位的安全生产指标完成情况以后，向公司负责人汇报公司及各单位安全生产目标完成情况。6.3当安全生产目标的制定与实际情况差异较大时，应由公司负责人提议召开专题会议，对安全生产目标36、的设立进行评审、修订与更新。6.4对安全生产目标的考评与奖励由安全领导小组负责。安全生产目标的考评每年一次，具体考评与奖励实施要求见安全生产奖惩管理制度。7相关文件及记录7.1公司年度安全生产方针与目标7.2公司安全生产目标实施计划7.3公司安全生产目标实施考核办法7.4安全目标考评记录表xxZD05五、安全管理机构设置和安全管理人员配备管理制度1目的为了保证本公司安全管理机构得到合理设置，安全管理人员得到合理配备，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于本公司安全管理机构设置和安全管理人员配备。3.职责3.1总经理授权任命公司专职安全员。3.2安全生产领导小组办公室3.3.1负责主持召开每季度37、安全专题会。3.3公司专职安全员3.3.1协助主要负责人组织召开安全专题会，并向会议报告日常安全工作。3.3.2 负责记录和保存安全专题会上提出的工作要求，并跟踪验证。4. 运作程序4.1安全管理机构为了提高公司的安全生产管理水平，增强预防事故和应对事故的能力，根据安全生产法规的要求，设置安全生产管理领导小组作为公司安全生产管理机构。安全生产管理领导小组是公司安全生产管理的最高权力机构，全权负责公司的安全生产工作。安全生产管理领导小组设组长1名，组长同时也是公司的主要负责人，由公司法定代表人发布授权书，任命公司总经理担任。4.1.4 安全生产管理领导小组成员由各部门科长、车间主任和安全主管组成38、。4.1.5安全生产管理领导小组下设办公室，也是安全生产管理领导小组的办事机构，地点设在公司办公室，由办公室主任兼任，配备专职安全生产管理人员1名，负责日常安全生产监督管理工作。4.2 安全专题会安全生产领导小组每季度第一个月20日前至少召开一次安全专题会，协调解决上季度存在的安全生产问题，并计划本季度的安全生产工作。安全专题会由主要负责人主持召开，由专职安全员组织协调。专职安全员负责记录安全专题会上提出的工作要求，并形成安全生产会议记录加以保存。 安全专题会上提出的工作要求，若会议决定需要采取纠正/预防措施，则由安全员组织相关责任部门制定安全生产会议要求整改计划执行纠正/预防措施，并将落实结39、果，向下一次安全专题会报告。5. 相关/支持文件5.1 安全组织机构图5.2 安全员任命书6. 表单/记录6.1 安全生产会议记录6.2 安全生产会议纪要xxZD06六、安全生产会议管理制度1 目的为了进一步提高公司安全管理水平和工作效率，建立强有力的安全生产经营指挥系统和良好的安全会议秩序，制定本制度。2 适用范围公司各类安全工作会议的筹备、召开程序。3 职责3.1 公司安全生产领导小组组长主持公司级安全会议。3.2 安全生产领导小组办公室负责公司级安全生产会议的召集、记录和管理，并对各科室、车间的安全生产会议和现场安全生产会议进行监督。3.3 各科室、车间负责本单位安全生产会议的召集、记录40、和管理，并对所属班组的安全生产会议进行监督。3.4 各班组负责本班组安全生产会议的召集、记录和管理。4 控制程序4.1 会议分类 公司级安全会议：公司或公司指派职能部门组织召开的安全会议。包括安全生产领导小组会议，安全生产监督等方面的工作会议等。科室、车间级安全会议：科室、车间组织召开的安全会议。包括科室、车间的安全例会，事故报告会等。 班组级安全会议：班组组织召开的安全会议。包括例会，事故分析会等。4.2 会议内容 公司级安全会议内容包括：集中学习新的安全生产法规、条例，总结前期安全工作，安排下期安全工作任务，公司及上级指示传达，重大事故案例分析等。科室、车间级安全会议内容包括：集中学习新的41、安全生产法规、条例、公司规章制度，总结部室前期安全工作，安排下期部室安全工作任务，公司最新指示，事故案例分析等。 班组级安全会议内容包括：集中学习新的安全生产法规、条例、公司规章制度、规定，公司最新指示，事故案例分析等。4.3 会议要求 会议要求讲求实效，主持人要在会前充分准备，确定议题，提出意见。 发言和交换意见要内容具体，语言简明扼要。 会议内容要有记录，形成决议的问题要由相关部门迅速付诸实施。 会议组织单位应邀请相关安全管理人员列席参加安全工作会议。 公司安全生产领导小组、各部室、班组应定期组织安全生产例会。公司在每年初均适时的依据工作需要及时调整公司安全生产领导小组组成人员，公司安全生42、产领导小组每季度召开一次，定期召开安全生产综合调度会，由主管生产、安全的公司领导主持，有各生产单位、部门领导参加。由主管生产的公司领导参加会议，以研究解决日常生产经营工作中的安全生产问题和及时贯彻上级指示。厂级安全会议主持人由总经理担任，科室、车间级安全会议主持人由科室、车间负责人担任，班组级安全会议主持人由班组长担任。各科室、车间及各班组应作好各自召集的安全生产会议的记录。5 相关文件及记录5.1会议签到表5.2安全生产会议台帐5.3安全生产会议记录5.4安全生产会议纪要会议签到表编号:MMGM/AQ-JL-01会议内容会议时间主持人会议地点参 会 人 员序号姓 名科室、车间职务备注 安全会43、议台帐编号: MMGM/AQ-JL-02序号会议时间会议地点组织单位会议级别主持人参加单位及人员会议决议备注 安全生产会议记录编号:MMGM/AQ-JL-03会议名称会议地点组织单位会议时间主持人记录人参会人员会议主要内容会 议 记 要编号:MMGM/AQ-JL-04时 间：地 点：会议主持人：参会人员：会议主题：xxZD07七、安全生产责任制管理制度1 目的为贯彻执行“安全第一，预防为主、综合治理”的方针，根据中华人民共和国宪法、中华人民共和国安全生产法、危险化学品安全管理条例等安全生产法规，结合公司的实际，切实明确安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容，特制定本制度。44、2 适用范围适用于公司安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等管理环节。2职责2.1总经理在安全生产责任管理中的职责负责审批和发布公司级的安全生产责任制；负责批准公司级安全生产责任制考核办法；2.2安全生产领导小组办公室职责安全生产领导小组办公室组织编制公司安全生产责任制，并报公司负责人审批、签发；安全生产领导小组办公室负责督促各科室、车间根据公司的安全生产责任制，制定本单位岗位、人员的安全生产责任制；安全生产领导小组办公室负责拟定公司级安全生产责任制考核办法，并报公司负责人批准后实施；2.3科室、车间职责各科室、车间根据公司公司级安全生产责任制，结合本单位实际情况，拟定本单位的安45、全生产责任制并报安全生产领导小组办公室备案；科室、车间负责定期向上级领导、安全生产领导小组办公室报告公司级安全生产责任制测评情况；科室、车间负责定期对本单位安全生产责任制的执行情况进行沟通与回顾。3 控制原则3.1 各级管理人员在各项工作中要把安全生产工作放在第一位，实行安全管理直接责任制。3.2 安全生产人人有责，全体从业人员都必须在各自工作岗位对实现安全生产负责；实行全员安全生产责任制。3.3 各级管理人员在各自工作范围和管理权限内，负责组织贯彻执行国家和上级部门有关安全生产的方针政策、法律法规、标准规范及其他要求。在日常工作中要认真贯彻“五同时”原则（即在计划、布置、检查、总结、评比生产46、工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作）。4 内容与要求4.1安全生产领导小组办公室负责制定公司各部门、分厂及其主要负责人的安全管理考核细则，负责按照安全管理考核细则对公司各单位及管理人员定点承包情况、安全生产情况和安全隐患整改情况进行考核。4.2各部门负责制定本部门人员的安全目标、责任制履行情况考核细则，按考核细则对人员进行考核。4.3车间安全环保室负责制定车间职能部门及车间管理人员安全目标、责任制履行情况考核细则，按考核细则对各职能部门及管理人员进行考核。4.4车间各职能部门、班组负责制定本部门、班组人员安全目标、责任制履行情况考核细则，按考核细则进行考核。4.5 公司安全责任考47、核按年度进行，安全生产委员会审核，总经理批准后实施。4.6 公司安全生产实行以负责制为中心的各级、各部门的安全生产责任制，层层签订安全生产目标责任书。4.7 管理生产必须管理安全，不安全不得生产。公司各级领导、全体员工与各职能部门，均须对各自工作范围内的安全负责任。xxZD08八、安全生产责任制考核制度1目的安全生产责任制是公司中最基本的一项安全制度，是安全生产、劳动保护管理制度的核心。根据安全生产的需要，公司制定了从总经理到岗位人员以及各部门、单位的安全责任制度。为确保将安全生产责任落到实处，做到责任分明、各司其职、各负其责，形成安全生产工作事事有人管、件件有着落的管理机制，特制定本制度，对48、安全生产责任落实情况进行严格考核。2适用范围本制度适用于公司范围内各级人员及部门。3职责3.1公司领导层及安全生产领导小组办公室的安全责任制考核工作由公司安全生产领导小组公司办公室负责，考核结果报公司安全生产领导小组。3.2管理人员、技术人员及岗位人员的安全责任制考核由安全生产领导小组办公室负责，考核结果报公司安全生产领导小组公司办公室。4管理内容4.1考核形式安全生产责任制按分工职责考核，实行半年考核、年终总评的办法，每半年上报相应主管部门。4.2考核标准各级领导、部门、单位要牢固树立“安全第一”的思想，严格按照公司制定的安全生产责任制的要求逐项做好落实工作，把安全生产责任切实落实到位，确保49、不发生因责任制不落实而造成的事故。在责任制的考核上，采用百分制的形式，每项责任制的每一条款所占分数为一百分中的适当权重分数。责任制考核，按照安全职责的履行情况及安全生产责任制的实现情况逐条评分，各条得分合计为总分，总分90分以上的为优秀，85-90分为合格，80分以下为不合格。4.3奖惩各级管理人员、职能部门及从业人员的责任制考核结果，每半年一通报，年终进行总评，考评优秀的由考核单位报相应主管单位研究给予奖励，考评不合格的由考核单位报相应主管单位研究给予处罚。对安全生产责任不落实或落实不到位而造成生产安全事故的由公司安全生产领导小组研究给予处理，构成犯罪的，对有关责任人移交司法机关处理。5 相50、关记录5.1安全生产责任制考核表5.2安全生产责任制考核兑现表安全生产责任制考核表受考核部门/人员： 编号:MMGM/AQ-JL-07被考核部门/人员： 考核时间： 年 月 日序号考核项目考核内容标准分扣分标准评分备注1安全职责50分2安全目标10分 10分10分10分10分一票否决项此项分值表示负分标准分100分总得分安全生产责任制考核兑现表编号: MMGM/AQ-JL-08部门：考核日期：考核时间段：序号考核对象部门/岗位考核分数考核结果兑现金额被考核部门/人签字备 注奖励处罚考核单位： 考核负责人： 主管领导确认：填表人： 填表日期：xxZD9九、安全生产奖惩管理制度1 目的为贯彻落实“51、安全第一，预防为主、综合治理”的方针，严格执行安全规章制度和安全操作规程，防止各类事故的发生，保障公司安全生产，特制定本规定：2.适用范围本制度适用于公司所属各部门（车间）、班组。3.职责3.1安全生产领导小组办公室负责制定本制度，并对各单位的安全管理进行评价和考核。3.2各科室（车间）根据本制度制定考核细则。3.3各科室（车间）必须严格遵守有关安全生产的法律法规及公司安全生产领导小组制定的各项安全生产规章制度、规定、规程。3.4公司安全生产领导小组办公室分定期或不定期检查各部门对安全生产规章制度的执行情况，对于出现的事故和违反相关安全生产规章制度的情况进行考核。4.考核细则4.1 伤亡事故否52、决项a)发生死亡事故。b)发生重伤事故。4.2 火灾爆炸事故及重大损失否决项a)发生较大火灾事故：直接经济损失10万元以上的较大火灾爆炸事故。b)发生重大损失事故：直接经济损失10万元以上的重大损失事故。发生事故否决项的单位年中无任何奖励，违规违纪造成事故的责任人按本制度第4.5条规定进行处理。4.3 日常检查与经济挂钩考核4.3.1 消防设施：消防设施配置与管理符合公司消防安全管理制度的要求。各部门（车间）的安全消防设施、器材使用后及时恢复到完好备用状态。检查发现不合格项，责任人处罚20 50元。责任单位负责人20 50元。4.3.2 票证管理：严格执行公司各种安全票证管理，填写规范，安全措53、施和相关责任人明确。检查发现违规或不合格项，责任人处罚2030元；责任单位单位负责人2050元。4.3.3 个人防护：个人劳动保护用品穿（配）戴齐全，防护用品使用规范、熟练。检查发现违规或不合格项，责任人处罚1030元；责任单位负责人100元。4.3.4 安全设施：严格按公司安全设施管理制度管理和维护，保证齐全完好，损失后及时修复。检查不合格，责任人处罚50100元；责任单位负责人100元。4.3.5工业卫生：符合公司职业卫生管理制度要求，作业环境整洁。检查发现不合格项，责任人处罚20元；责任单位单位负责人20元。4.3.7遵章守纪：严格安全作业规程，杜绝违章操作，检查违规或不合格项，责任人处54、罚50100元。责任单位单位负责人100元。4.3.8 隐患治理：整改及时有效，意识不能整改的隐患，必须有可靠的防范措施。检查有不合格项，责任人处罚50-100元；责任单位单位负责人100元。4.3.9事故管理：各类安全事故严格按公司的事故管理制度和“四不放过”（1、事故原因没有查清不放过；2、事故责任人没有受到处理不放过；3、相关人员没有受到教育不放过；4、没有制定整改措施不放过。）原则调查处理，报告及时。检查发现不合格项，责任人处罚30 - 50元；责任单位单位负责人50元。4.3.10 严格按公司安全培训教育制度对新进员工，在严格条件和标准情况下，负责安全教育培训、考核，不经培训或培训未55、合格者不得安排任何作业，发现违规，责任人处罚50元。责任单位单位负责人50元。4.3.11劳动纪律督查、管理严格。检查发现违规，责任人视情节处罚30 - 50元；责任单位单位负责人50-100元。4.3.12现场管理1）工具、物品定置规范。检查不合格，责任人处罚20元；责任单位单位负责人50元。2）现场整洁。检查不合格，责任人处罚20元；责任单位单位负责人50元。3）保持消防通道畅通、物流有序。检查不合格，责任人处罚30元；责任单位单位负责人50元。4.3.13安全教育：按照公司安全培训教育制度对员工进行安全教育培训，检查有不合格项，车间级责任人处罚30元；班组级责任人惩20元。4.4 对因违56、反操作规程造成轻伤事故的有关责任人，视情节轻重惩50-100元。4.5对因违反操作规程造成重伤事故的相关责任人视其责任大小或情节轻重惩200-300元。违反安全规章制度造成重伤以上事故的有关责任人，由公司按厂纪厂规予以严肃处理（警告、记过、开除、辞退等）。4.6 安全奖励制度：凡在生产工作中对安全生产认真负责、表现积极，全年实施安全生产无事故的生产车间，在年终绩效奖励工资中给予人均500元安全奖励。4.7对以下情况适当给予物质奖励：4.7.1及时发现、报告生产安全隐患，隐患得到及时控制、避免事故发生的，奖励50-100元。4.7.2在事故处理过程中措施果敢，避免事故进一步恶化或救人、救物及处理57、事故过程中表现突出的。奖励100-200元。4.7.3 对安全工作提出合理化建议，得到实施并取得明显效果，每项奖励100-500元。4.8 奖惩兑现 安全生产领导小组办公室负责对各部门（车间）的考核情况进行汇总，形成考核报告，经公司安全生产领导小组批准，在发放当年绩效奖励工资时对各部门（车间）进行兑现。本制度由安全生产领导小组办公室负责解释。5相关文件及记录5.1安全生产奖惩台账安全生产奖惩台帐编号:MMGM/AQ-JL-09日期单 位姓 名职务或工种奖惩原因奖惩内容批准人xxZD10十、安全投入保障管理制度1 目的为保障公司生产安全顺利的进行，根据国务院关于进一步加强安全生产工作的决定和企业58、安全生产费用提取和使用管理办法（财企201216号）的规定，结合公司实际情况制定本制度。2 范围本制度适用于公司安全生产费用财务管理。3 职责3.1公司应当依法确保本单位达到安全生产条件所必需的资金投入，安全生产投入应当纳入本单位的经费预算。3.2财务科负责公司安全生产费用财务的提取、管理，并建立台账。4 管理内容4.1安全费用提取安全费用的提取是以本年度实际销售收入的5%计提。4.2安全费用的管理1）财务科负责按照规定足额提取安全费用，并设专人管理，建立安全费用提取台帐和安全费用的使用台帐，专户核算，不得挪作他用。年度节余转入下年度使用，当年计提安全费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支59、。在年度财务会计报告中，应当披露安全费用提取和使用的具体情况。2）安全生产领导小组办公室负责安全费用支出的核定工作，按规定范围经公司负责人同意后安排使用。安全费用的支出票证在交财务室入帐前，需由管理部审核。3、各科室、车间要严格按照安全费用的使用范围进行安全投入，不得弄虚作假，不得超范围使用。4.3安全费用的使用范围1）完善、改造和维护安全防护设备、设施支出。安全防护设备设施包括作业场所的监控、检测、通风、防火、灭火、防爆、防潮、防雷、防静电、防护围堤或者隔离操作等设施设备。2）配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出。3）安全检查与评价支出。4）重大危险源、重大事故隐患的评60、估、整改、监控支出。5）安全培训及进行应急救援演练支出。6）其他与安全生产直接相关的支出。7）此类不适用：公司为从事高危作业的人员办理团体人身意外伤害保险费用或个人意外伤害保险费用，为职工提供的职业病防治、工伤保险、医疗保险所需费用，不在安全费用中列支。4.4安全费用的使用和入帐1）属生产、设备、安全设施、职工培训、救援演练、安全所需物资、风险评价、设备检测等生产性安全投入资金，由厂部编制计划报公司批准后，控制资金的投入，所发生的费用加盖安全投入费用章后到财务室入帐，临时性生产安全投入由单位提出书面报告，报厂部核实审批，再转报公司批准后实施，盖章后入帐。2）劳动保护方面的安全投入，由各单位提报61、计划报厂部，厂部审批后采购，发生的费用以领料单形式经厂部审核盖章后，转财务室入帐。3）其他安全投入均由单位写出书面请示，分管的主管部门转报公司批准后实施，所发生的费用到管理部加盖安全投入费用章后，到财务室入帐。4）未经管理部审核认可，加盖安全投入费用章的其他费用，一律不准作为安全投入费入帐。4.5 费用台帐各有关单位、部门要建立相关的安全费用台帐，如实准确地记录本单位、部门的安全投入费用，财务室建立的安全费用台帐的保存期，应满足有关规定的要求。5相关文件及记录5.1年度安全费用使用计划表5.2安全费用提取和使用登记台账5.3工伤及意外伤害险缴费证明年度安全费用使用计划表编号：MMGM/AQ-J62、L-10-01序号项 目费用使用计划表（万元）备 注1完善、改造和维护安全防护设备设施2安全生产教育培训和配备劳动防护用品3安全评价、危险源监控、事故隐患评估和整改4设备设施安全性能检测检验5应急救援器材、装备的配备应急救援演练6安全标志及标识7职业健康体检、危害因素检测、监测8其它与安全生产环保直接相关的物品和活动安全费用提取和使用登记台账编号：MMGM/AQ-JL-10-02 年月项目20 年一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月总计销售收入(逐月累计）一、应提取的安全费（分月）二、已使用的安全费（分月） 1、安全防护设施、设备(完善、改造、维护） 监控监测通风防晒调温防火灭63、火防爆泄压防毒消毒中和防潮防雷防静电防腐防渗漏防护围堤隔离操作 2、安全费用支出 -应急救援器材-安全防护品(现场作业人员) 劳保用品 低值易耗品-安全生产检查与评价支出 检测费 咨询费-危险源、事故隐患的评估、整改、监控 评估 整改 监控-修理费 防腐 泄压 调温 防漏 监控 防火 防潮 防渗漏-安全技能培训与急救演练 培训费 急救演练-其他与安全生产直接相关的支出 安全费投入小计 三、应提安全费与实际投入的差异 编制：审核：日期： 年 月 日 安全费用使用明细表编号: MMGM/AQ-JL-10-03序号项 目 名 称时 间金额（元）用 途 简 介备 注xxZD11十一、识别和获取适用的安64、全生产法律法规及其他要求制度l目的为了使我公司认识和了解与其作业活动相关的安全生产法律、法规及其他要求，并将这些信息及时传达给从业人员和相关方，共同提高法律意识，规范安全生产行为。2范围本管理规定适用于公司的一切活动及其活动相关方。3职责安全生产领导小组办公室是安全生产法律、法规、标准及其他要求的识别和获取的归口管理部门，其他相关部室配合。4管理内容41 根据行业特点和单位实际获取适用的法律、法规、标准和其他要求，法律法规和其他要求包括：宪法、劳动法等法律；国务院行政法规、国家职业卫生、安全技术标准；部门安全、卫生、环境规章、；地方政府职业卫生、安全、环境法规、技术标准；公司职业卫生、安全技术65、标准等，获取一般每半年一次，上级传达的文件例外。42获取渠道主要是上级文件发放、政府职能部门、官方网站、正规出版商购买。43安全生产领导小组办公室负责对法律、法规、标准和其他要求的适用性结合公司行业特点进行辨识，从中列出最新版本之“适用的安全法律法规及其他要求清单”，该清单须在每次收集法律法规及其他要求后按规定进行更新，并发放至各单位。44公司对“清单”中的法律法规要及时收集整理，建立法律、法规库、科学规范管理，归口管理部门为安全生产领导小组办公室。45作为工作依据，应将相关法律法规及其他要求要及时传达给相关单位，并控制发放。46安全生产领导小组办公室负责对获取的适用的法律、法规、标准和其他要66、求进行全员培训、学习，通过举办学习班或召开会议形式将法律法规及其他要求传达到有关人员。47各单位可根据需要到安全生产公司办公室或其他职能部门查阅未经发放的法律法规及其他要求，并传达到本单位职工和相关方。48安全生产领导小组办公室有责任将适用的法律、法规、标准及其他要求及时地传达给公司相关方。49安全生产领导小组办公室及其他各单位要随时注意适用法律法规及其他要求的变化，并及时获取和更新。发现现行做法与其不符合时要及时向安全生产领导小组办公室报告，并组织整改。410法规符合性评审公司每年应开展由安全生产领导小组办公室组织、各部门、基层单位人员参加及相关领导参与的年度安全生产法规符合性评审，并在定期67、的安全标准化评审中结合公司实际做法是否符合有关法规的符合性进行评估，安全生产领导小组办公室应编制安全生产相关法律法规要求符合性评价表及符合性评价报告。对审核及评审中发现的不符合状态，责任部门应及时制定及落实整改措施，填写纠正/预防措施表。5 相关文件及记录5.1适用的安全法律法规及其他要求清单5.2安全生产相关法律法规要求符合性评价表5.3安全生产法律法规及其他要求符合性评价报告适用的安全法律及其他要求清单 编号:MMGM/AQ-JL-11-01序号编号名称发布/实施时间发布部门获取途径 安全生产相关法律法规要求符合性评价表 编号:MMGM/AQ-JL-11-02法规名称： 颁布部门：适用部门68、/岗位： 实施日期：条款主要内容执行情况符合情况备注 xxZD12十二、管理制度评审和修订制度1 目的为确保安全管理制度和岗位安全操作规程的有效性和适用性，保证所使用的安全管理制度切合公司实际，便于操作和实施管理，特制定本制度。2 范围适用于公司内相关安全管理制度的评审和修订。3 职责安全生产领导小组办公室负责安全管理制度的评审和修订。4 管理内容4.1当需要评审修订时，由安全生产领导小组办公室与相关部门会审，评审修订，填写“文件更改单”，并落实修订和更改工作。4.2修订时机1) 当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时；2) 当公司归属、体制、规模发生重大变化时；3) 当生产69、设施新建、扩建、改建时；4) 当工艺、技术路线和装置设备发生变更时；5) 当上级安全监督部门提出相关整改意见时；6) 当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时；7) 当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时；8) 其它相关事项。4.3修订频次1、常规情况下，每年对管理制度进行一次评审，评审后发现制度中存在缺陷，应修订管理制度。2、非常规情况下，制度与有关要求不符合时，应及时修订。4.4新修订的管理制度修订后，原制度同时废止并归档妥善保管，将新修订的管理制度及时发放到相关部门人员，各单位要组织员工进行学习培训，让员工熟知，并严格遵照新制度执行。5相关文件及记录5.1文件更改70、单5.2文件收发登记台帐5.3管理制度安全教育培训记录5.4管理制度文件执行情况及适用性评审记录文件更改申请单编号:MMGM/AQ-JL-12-01文件编号文件名称更改前文件的章条款项号及原文更改后的章条款项号及更改后全文更改理由陈述文件更改申请部门和人员签名： 年 月 日采用更改方式的建议： 杠改 换页 审核意见签名： 年 月 日批准意见签名： 年 月 日xxZD13十三、安全培训教育制度1 目的确认公司从业人员所必需的能力，并对从事与生产相关的人员进行必要的培训，确保从业人员培训教育能满足公司安全标准化体系运行的要求。2 适用范围适用于全公司安全培训教育工作。3 职责3.1公司主管领导保证71、安全培训教育所需人员、资金和设施的落实。3.2安全生产领导小组办公室负责制定年度安全培训计划，安全培训教育内容包括：国家有关安全生产的法律、法规、规定和标准及安全生产重要意义，一般安全知识，本公司生产特点，重大事故案例，公司规章制度以及安全注意事项，有关岗位技能培训、工业卫生和职业病预防等知识。负责安全培训计划的组织实施、考核；3.3各责任部门负责配合安全生产领导小组办公室实施公司级的安全培训计划；3.4各部门负责组织实施部门内人员日常安全培训与考核。3.5安全生产教育培训的内容和结果应当记入从业人员安全生产教育培训考核档案，培训情况应当记入从业人员安全生产记录卡，并由从业人员和考核人员签名。72、4 控制程序4. 1安全培训的编制和审批公司依据国家、地方及行业规定和岗位需要，由安全生产领导小组办公室制定适宜的安全培训教育目标和要求。根据不断变化的实际情况和培训目标，定期识别安全培训教育需求，填写培训需求调查表，制定并实施安全培训教育计划。在每年年底安全生产公司办公室负责编制次年安全培训计划，明确安全培训工作的目标、任务及具体培训项目。培训主管部门负责将安全培训项目纳入年度从业人员培训计划。4. 2管理人员培训4. 2.1公司主要负责人和安全生产管理人员公司主要负责人和安全生产管理人员必须参加由国家安全管理部门组织的培训，取得由国家有关资质部门颁发的安全管理资格证，以证明其具备与所从事的73、生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力后方能聘用。4. 2.2其他管理人员及专业工程技术人员其他管理人员及专业工程技术人员，由安全生产领导小组办公室负责组织进行安全教育培训并进行考核，考核合格后方能上岗。考核不合格者继续进行培训，通过补考合格后方能上岗。4.3从业人员培训4.3.1入厂教育 .1 新入厂人员（包括新工人、合同工、临时工、外包工和培训、实习、外单位调入本公司人员等均须经过厂、车间（科）班组（工段）三级安全教育。 1) 厂级教育（一级），安全生产领导小组办公室组织教育内容包括：党和国家有关安全生产的方针、政策、法规、制度及安全生产重要意义，一般安全知识，本公司生产特点，重大事故74、案例，厂规厂纪以及入厂后的安全注意事项，工业卫生和职业病预防等知识，并经考试合格，方准分配车间及单位。 2) 车间级教育（二级），由车间主任负责，教育内容包括：车间生产特点、工艺及流程、主要设备的性能、安全技术规程和制度、事故教训、防尘防毒设施的使用及安全注意事项等，考核合格后，方准分配到班组。 3) 班组级，由班组长负责，教育内容包括：岗位生产任务、特点、主要设备结构原理、操作注意事项、岗位责任制、岗位安全技术规程、事故安全及预防措施、安全装置和工（器）具、个人防护用品、防护器具和消防器材的使用方法等。 4) 新入厂人员考试试卷等记录由安全生产领导小组办公室整理、存档。5) 在新工艺、新技术75、新装置、新产品投产前，公司将对相关人员进行专门培训，经考核合格后，方可上岗。每一级的教育时间，均应不少于24学时，三级教育时间不少于72学时。 .2厂内调动（包括车间内调动）及脱岗半年以上的职工，必须对其再进行二级或三级安全教育，其后进行岗位培训，考试合格，成绩记入“个人档案”内，方准上岗作业。 .3进入公司参观、学习的人员，接待部门负责对其进行安全注意事项教育，并指派专人负责带队。参观学习人数不宜过多。职能人员参加劳动亦应接受单位相应的安全教育。 .3班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时。班组安全活动应有负责人、有计划、有内容、有记录。公司负责人应每月至少参加1次班组安全活76、动，基层单位负责人及其管理人员应每月至少参加2次班组安全活动。日常教育.1各级领导和各部门要对职工进行经常性的安全思想、安全技术和遵章守纪教育，增强职工的安全意识和法制观念。定期研究职工安全教育中的有关问题。 .2应举办安全技术和工业卫生学习班，充分利用安全教育室，采用展览、宣传画、安全专栏、报章杂志等多种形式，开展对职工的安全和工业卫生教育。 .3各单位应定期开展安全活动，班组安全活动每日进行。 .4在大修或重点项目检修，以及重大危险性作业（含重点施工项目）时，安全生技部门应督促指导各检修（施工）单位进行检修（施工）前的安全教育。 .5 职工违章及重大事故责任者和工伤人员复工，应由所属单位领77、导或安全生产办公室门进行安全教育，并将内容记入“安全作业证”内。 4.3.3特种作业人员的培训1) 对特种作业人员（驾驶员、电工、焊工等）或从事危险化学品运输的驾驶员、押运员，按国家和行业规定进行特种行业上岗证的取证培训和定期换证培训。由安全生产领导小组办公室具体组织实施；2) 在新工艺、新技术、新设备、新材料、新产品投产前要按新的安全操作规程，对岗位作业人员和有关人员进行专门教育，考试合格后，方能进行独立作业。4.3.4其他人员培训1) 转岗、复岗、管理人员顶岗一年以上(含一年)者，应由部门、班组进行二级安全教育培训并考核，合格后方能上岗；2) 外来实习学生由安全生产领导小组办公室负责组织、78、各单位配合进行安全教育培训；外来学习人员由相关部门负责安全教育培训；3) 外来施工人员、临时工及外来人员由安全生产领导小组办公室负责组织，各部门配合进行安全教育培训。经培训合格发放入厂证后方能开展工作。4.3.5培训教育管理1) 安全生产领导小组办公室负责制订年度安全培训计划。每半年根据安全生产形势，制订新增培训计划并组织实施；2) 培训主管部门负责在公司年度从业人员培训计划中纳入安全培训项目；3) 安全生产领导小组办公室负责安全教育培训记录存档；4) 安全生产领导小组办公室负责组织安全培训效果评价。5相关文件及记录5.1员工培训档案5.2培训记录及有效性评价5.3培训需求调查表5.3 员工三79、级教育登记表5.4安全培训计划5.5安全培训考核记录5.6外来人员安全教育登记表员工安全培训档案编号:MMGM/AQ-JL-13-01姓名性别出生年月彩色照片地址联系电话文化程度入厂时间身份证号工种所属部门职务有何技能和特长（相关证书）工作简历：序号培训内容培训时间考试成绩备注职工调动情况原因时间制表人： 职工培训需求调查表编号:MMGM/AQ-JL-13-02部门姓 名以前参加过的培训岗位 填表日期培训现状与需求调查(请在认可的答案“”内打勾,如选“其它 ”请在空格内简要表述) 1您在工作中遇到了哪些困惑？希望通过培训得以解决? 2您认为培训于我公司有哪些作用？促进安全生产； 增强员工对公司80、的归属感、责任感与满意度；促进公司与员工、管理者与下属的沟通，增强向心力；培训后备管理人员与技术骨干； 其它_(请填写)3您认为培训对自己有什么作用？开拓视野 提高技能 端正下属的工作态度 增加知识升职、加薪 增加了和其它同事的沟通机会 其它_(请填写)5您喜欢哪些培训方式? 课堂讲授(内训形式) 外聘专家来企业培训 外出学习 读书、自学 进学校深造 案例分析 现场演练 看录像或电影 通过做游戏体会实际工作情景 技术竞赛 其它_ _(请填写)4目前影响培训开展的因素是什么? 工作太忙，没时间培训； 这些课程对我的工作没用，浪费我的时间； 培训老师讲的都是理论，在实际工作中我用不上； 上级不重视81、培训； 下属们认为培训没用； 培训老师授课水平一般； 其他_(请填写)6您希望培训时间段安排正常上班时间 休息时间 其它_(请填写)7您希望每次培训时间为60分钟 120 分钟 半天 一天 只要有用，我会尽量挤出时间参加 8您想参加下列哪些课程？质量、安全类： 发现与解决问题 质量小组活动 安全生产教育培训 安全标准化基础知识其它：自我发展类： 如何经营自己的未来（职业生涯规划） 怎样教会徒弟（在岗工作教导技术） 时间管理 礼仪与打扮其它：管理与领导能力类： 怎样成为优秀的班组长； 怎样让别人接受我的主意（沟通技巧） 如何给下属下达任务（任务布置） 让他们充满干劲（有效激励） 怎样订目标其它：82、专业技术：（请自行填写）9您的(培训)意见及建议（可附页）： 年度安全教育培训计划 编号: MMGM/AQ-JL-13-03序号培训项目名称培训对象计划时间专业协助部门师资来源考核办法费用预算备注 编制： 日期： 审批： 日期：安全教育培训记录编号： 培训时间： 年 月 日 组织部门 培训课时： 编号: MMGM/AQ-JL-13-04培 训 内 容参加人员姓 名职务/工种姓 名职务/工种培训效果评价方式：理论考试 实际操作 现场查看 日常业绩评定培训效果评价结论： 达到要求 未达到要求，需要重新培训持续改进见意： 评价人： 日期：安全教育培训记录表编号:MMGM/AQ-JL-13-05培训时83、间培训主题培训教师培训地点培训学时参加培训人员名 单（可附页）姓名部门/职务姓名部门/职务姓名部门/职务姓名部门/职务培训内容：培训记录简要：评价方式：理论考试实际操作考核现场查看日常业绩评定培训效果评价结论：效果好完全达到要求达到预期目的效果一般效果不佳未达到要求，需要重新培训评价人员签名培训主管部门意见日期： 员工三级安全教育登记表编号:MMGM/AQ-JL-13-06 姓 名性 别出生年月照片文化程度入司时间岗 位工种现所在单位、班组三级安全教育情况级别教育时间教育地点教 育 内 容成绩授课人一级教育1.国家、地方政府有关安全生产和职业安全卫生法律、法规和标准。2.通用安全技术、职业卫生84、基本知识，包括一般机械、电气安全、消防和气体防护等常识。3.本单位安全生产的一般状况、性质、特点和特殊危险部位的介绍。4.本单位安全生产规章制度和五项纪律（劳动、操作、工艺、施工和工作纪律）。5.典型事故案例分析，预防事故的基本知识。二级教育1. 本单位的生产概况，安全卫生状况。2.本公司(车间)主要危险危害因素及安全注意事项，安全操作规程。3.安全设施、机具、个人防护器材、急救器材、消防器材的使用方法及注意事项，预防工伤事故和职业病的主要措施，主要化学危险品的危害等。4.典型事故案例及事故应急处理措施。三级教育1.班组、岗位的安全生产概况，本岗位生产流程及工作特点和注意事项。2.本岗位的职责85、范围，应知应会。3.本岗位安全职责，安全操作规程，岗位间衔接的安全卫生注意事项。4.本岗位预防事故和灾害的措施，安全防护设施的性能、作用和操作方法，个人防护用品、消防、气防器材的使用及保管方法等。5.典型事故案例。受教育人签字员工所在部门负责人签字安全部门签章外来人员安全教育培训登记表 外来人单位名称单位类别培训部门负责人培训时间培训地点培训内容摘要：参加培训人员签到表序号姓名签到时间培训结果序号姓名签到时间培训结果116217318419520621722823924102511261227132814291530编号: MMGM/AQ-JL-13-07xxZD14十四、特种作业人员管理制度86、1目的为规范特种作业人员的管理，特制订本制度。2范围本制度适用于公司从事特种作业的人员的管理。3管理内容3.1特种作业是指容易发生事故，对操作者本人、他人的安全健康及设备、设施的安全可能造成重大危害的作业；特种作业人员是指直接从事特种作业的人员。本公司内特种作业有：（1）电工作业；（2）金属焊接切割作业；（3）起重机械作业；（4）压力容器作业；（5）锅炉作业3.2特种作业人员必须具备以下基本条件：年龄满18周岁，且不超过国家法定退休年龄；身体健康，无妨碍从事相应工种作业的疾病和生理缺陷；具有初中以上文化程度，具备相应工种的安全技术知识和技能，培训后安全技术理论和实际操作考核成绩合格，并取得特种87、作业人员操作证；符合相应工种作业特点需要的其他条件。3.3特种作业人员的安全职责：严格遵守国家有关安全生产规定和本公司的规章制度，遵守作业操作规程，保证作业安全；正确使用劳动防护用品、作业工具和设备，认真进行维护保养；作业工具、设备发生故障，影响作业安全或发生险情时，应采取有效措施，并立即报告有关部门和人员；努力学习所从事作业岗位的安全技术知识和技能，不断提高技术水平；拒绝违章指挥，制止他人违章作业；工作范围必须与所持作业证相适应。3.4特种作业人员在独立上岗作业前，必须参加与本工种相适应的、专门的安全技术理论学习和实际操作训练。3.5安全生产领导小组办公室进行特种作业人员的管理，做好申报、培88、训、考核、复审的组织工作和日常检查工作，并建立特种作业人员档案，对无证人员、复审不合格人员、逾期未经复审人员均不予安排从事特种作业。3.6特种作业人员必须持证上岗操作。外来作业施工人员及外来施工单位的特种作业人员必须接受公司安全生产领导小组办公室的监督管理。3.8特种作业人员连续离开特种作业岗位达6个月以上者，应当重新进行培训考该，经考核合格后方可重新上岗。3.9特种作业操作证有效期为6年，特种作业操作证每3年复审1次，在全国范围内有效。特种作业人员在特种作业操作证有效期内，连续从事本工种10年以上，严格遵守有关安全生产法律法规的，经原考核发证机关或者从业所在地考核发证机关同意，特种作业操作证89、的复审时间可以延长至每6年1次。4相关文件及记录4.1特种作业人员档案特种作业人员档案单位： 工种名称： 编号:MMGM/AQ-JL-14-01序号部门（车间）姓名性别身份证号码文化程度健康状况作业证名称上次检审日期下次检审日期操作证号码xxZD15十五、管理部门、基层班组安全活动管理制度1目的为使管理部门、班组安全日活动更有实效，真正达到干部员工自我教育、自我管理的目的，使班组安全活动日制度化，特制定本制度。2范围本制度适用于公司管理部门、班组开展安全活动的管理。3管理内容3.1各单位必须开展以班组、部门、科室为单位的安全日活动，班组每月一次，部门科室每月一次，每次不少于五十分钟。安全日活动90、时间不得挪作它用。3.2活动内容1）学习安全生产文件、安全管理制度、安全操作规程及安全技术知识，总结一月的安全生产情况，提出进一步搞好安全生产的对策和要求。2）结合上级下发的事故通报，组织分析、讨论事故原因和预防措施，举一反三，吸取教训。3）根据事故预案和操作规程的要求，进行生产异常情况紧急处理能力的培训和演练，定期开展防火、防爆、防中毒、防腐蚀和自我保护能力的训练。4）定期进行安全技术操作法等安全知识的学习和考试。5）进行安全座谈，就安全管理和隐患治理等内容提出合理化建议等。3.3安全日活动要做到有领导、有内容、有记录（即班组安全活动记录），基层单位领导和安全员要对记录进行检查和签字，并写出91、评语。安全生产领导小组办公室要定期检查。3.4管理部门领导必须参加班组安全日活动，公司、公司的部室级以上领导也要定期参加基层班组的安全日活动，具体规定为：1）公司领导至少每月参加一次。2）公司部门负责人至少每月参加二次。4）原则上各有关领导要参加关键装置重要部位的班组安全日活动。3.5要充分发挥班组兼职安全员的作用，落实班组安全员的安全职责，提高活动效果。3.6安全生产领导小组办公室要做好日常检查和考核，并将其纳入责任制考核当中。4相关文件及记录4.1月度安全活动计划4.2安全活动台账月度安全活动计划部门/班组： 编号: MMGM/AQ-JL-15-01序号活动项目活动具体内容及要求责任人完成92、时间备注编制人： 审批人： 安全活动台账编号: MMGM/AQ-JL-15-02活 动日 期主持人参加人员签名管理人员活动内容安全活动抽查或考核情况记录安全主管部门签字： 年 月 日安全主管部门签字： 年 月 日安全主管部门签字： 年 月 日xxZD16十六、建设项目安全“三同时”管理制度1.目的根据安全生产法等法律、法规的规定，为加强对建设项目的安全管理，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于本公司。3.术语和定义3.1建设项目指新建、改建、扩建的生产、储存危险化学品的建设项目。3.2“三同时”制度指厂新建、改建、扩建的基本建设项目、技术改建项目和引进的建设项目，其安全设施必须符合国家规定的93、标准，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，安全设施的投资应纳入建设项目预算。4.职责4.1生产办公室是建设项目规划、设计、施工与试生产阶段“三同时”的责任部门。4.3安全生产领导小组办公室是建设项目的安全监督管理部门。4.3项目组或技改办是“三同时”的具体执行部门，全面负责实施建设项目的建设管理。4.4财务科负责建设项目安全资金的有效投入。5.工作程序5.1建设项目设立安全审查。 建设项目选址时，应当对建设项目设立的安全条件进行论证。申请建设项目设立安全审查前，应当选择有资质的安全评价机构对建设项目的设立进行安全预评价。建设项目设立前应当向相应的安全生产监督管理部门申请建设项94、目设立安全审查，并提交审查所需文件、资料。建设项目设立经审查合格取得相应的行政许可，然后办理其它手续。5.2建设项目安全设施设计审查。安全设施设计应当委托取得相应设计资质的设计单位进行设计并编制专篇。安全设施设计全部完成后，向安全生产监督管理部门申请建设项目安全设施设计的审查，并提交审查所需文件、资料。5.3安全许可手续办完后，方可动工建设。5.4安全设施施工过程管理。安全设施的施工应当由取得相应工程施工资质的施工单位进行。委托取得相应资质的监理公司对建设过程实施监理，确保施工质量和安全。在建设过程中改变安全设施设计的，应当向原审查部门申请安全设施变更设计的审查，经审查合格后方可进行施工建设。95、建设单位必须按国家安全生产相关规定，对施工单位的人员进行安全培训教育，并做好相应的记录。5.5安全设施竣工验收。督促施工单位编制建设项目安全设施施工情况报告。建设项目安全设施竣工后，按照有关安全生产的法律、法规、规章和标准的规定，对安全设施进行检验、检测，保证建设项目安全设施满足安全要求，并处于正常适用状态。组织有关单位和专家，研究提出建设项目试生产可能出现的安全问题及对策，并按照有关安全生产的法律、法规、规章和标准制定周密的试生产方案。在试生产前，将试生产方案，分别报送相应的安全生产监督管理部门备案，在采取有效安全生产措施后，方可将安全设施与生产、储存装置、设施同时进行试生产。安全设施竣工验96、收前，选择有相应资质的安全评价机构对建设项目及其安全设施试生产情况进行安全验收评价。建设项目投入生产前，应当向相应的安全生产监督管理部门申请建设项目安全设施竣工验收，并提交验收所需的文件、资料。建设项目安全设施经安全生产监督管理部门验收，同意投入生产并取得安全许可文件，方可正式投入生产。5.6建设项目安全“三同时”工作结束后，各职能部门认真整理资料并归档。xxZD17十七、生产设施管理制度1 目的为了使生产设施处于安全、可靠运行状态，尽可能延长其使用寿命，对生产设施进行有效控制，确保人民生命财产安全。特制定本制度。2 适用范围适用于本公司生产过程中所有设备设施。3 术语3.1 .1 安全附件：97、安全阀、压力表、温度表、液位计等。4 职责4.1生产办公室负责全公司生产设施的管理工作。4.2生产办公室负责全公司安全设施的管理工作。4.3使用车间负责其所在车间生产设施、安全设施的日常检查工作。5.生产设施管理5.1生产设施的建设设备设施建设中的安全设施应符合国家有关法律、法规和相关技术标准，并与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用（“三同时”）。公司建设生产设施，应对项目建议书、可行性研究报告、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收六个阶段，按国家有关规定进行规范管理。生产设施建设中的变更应严格执行变更管理制度,履行变更程序,并对变更全过程进行风险管理。积98、极采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料，组织安全生产技术研究开发，不断改善安全生产条件，努力提高安全生产技术水平。5.2设备采购 特种设备的安全附件、安全设施严格按照国家有关法律、法规采购。新增、更新设备入司，需进行验收工作：包括外观、出公司资料、安全附件、检测和测量仪表等。 新增、更新设备试车前应进行安全附件、检测和测量仪表的校验，并进行风险分析，同时进行试车验收。5.3安全设施 生产办公室建立全公司安全设施台帐。安全设施由公司安全员负责组织管理，各单位负责人为各单位安全设施的专职管理员。 专职管理员应对安全生产设施每月检查一次，并记录。 公司安全员根据各单位检查情况提出99、维护保养计划，由生产单位列入检修计划中。 安全设施如安全阀、压力表、温度计（表）、泄漏检测装置、防雷接地等应按国家有关法律、法规执行维护检修。 安全设施检修后，不得随意拆除，必需完整恢复。 生产场所应根据危害因素分别设置相应安全设施。 易燃场所应设置火灾报警装置。5.4 特种设备严格建立特种设备台帐、建立特种设备挡案。 每年大修计划中应制定特种设备年检计划。 特种设备使用必需办理使用证。 特种设备操作人员必需经培训、考试合格并办理作业证，方可上岗作业。5.5 监视和测量设备按监视和测量设备管理制度管理。 严格按照监视和测量设备有关法律、法规制定相应的校定、校验计划，并记录。 制定相应的监视和测100、量设备检修计划，并定期维护保养。5.6 电气 凡基建、扩建和技改等工程项目需增加用电负荷的，使用单位均应办理用电申请。 电气设施检维修、停送或倒闸操作，必需严格执行临时用电作业安全管理规定。 电气作业必需持证上岗。5.7生产设施的维护保养大力开展“完好设备”及“生产设施无泄漏”等活动，实行专机专责制和包机制，做到“台台设备、条条管道、个个阀门、块块仪表”有人负责。 操作人员应对所使用的设备做到“四懂”(懂结构、懂原理、懂性能、懂用途)、“三会”（会使用、会维护保养、会排除故障），并考试合格，方可上岗。 操作人员必需做好下列工作：a. 严格按操作规程进行设备的启动、运行、停车；b. 坚守岗位，严101、格执行巡回检查制度，认真填写运行记录；c. 认真做好设备润滑工作；d. 严格执行交接班制度；e. 保持设备整洁，及时消除跑、冒、滴、漏现象； 操作人员发现设备、管道有异常现象，应立即检查原因，及时反映，在紧急情况下，应采取果断措施或立即停车，并上报主管部门。不排除故障不得盲目开车，未处理的缺陷要记录在交接班记录上，并向下一班交待清楚。 检维修人员要明确分工，对分工负责包干的生产设施做到：a. 定时、定点检查，主动向操作工了解设备的运行情况；b. 发现缺陷及时消除，不能立即消除的缺陷，要详细记录，并及时上报。c. 按质按量完成检维修任务。 所有备用设备应有专人负责定期检查维护，注意防潮、防尘，对102、于传动设备应定期进行试车和切换，使所有备用设备处于良好状态。 未经主管部门批准，不得将配套设施拆件使用。 认真做好维护保养记录，记录中包括：检维修人员、验收人员、日期等。6 相关文件及记录6.1监视和测量设备管理制度6.2临时用电作业安全管理规定6.3安全设施台帐6.4特种设备台帐xxZD18十八、安全设施管理制度1目的为了保证公司生产经营活动中对危险、有害因素起到控制、预防、减少、消除作用而配备、设置的安全设施（装置、设备）始终保持正常、有效，特制定本安全设施管理制度。2职责范围2.1安全生产领导小组办公室为公司安全设施主要监管部门，负责安全设施管理制度的制定工作。协助最高管理者，确保安全设103、施、设备资金的投入，参与安全设施的设置、配备确认工作。参与保证安全设施正常和有效状态的日常、定期检查工作。2.2生产办公室和安全生产领导小组办公室共同负责安全设施的选型、配制工作。负责安全设施保持正常、有效状态的日常维修、调试、点检工作。2.3车间负责安全设施的日常维护保养工作。负责安全设施的日常点检工作。3安全设施定义及分类3.1定义：指企业在生产经营活动中将危险因素、有害因素控制在安全范围以内以及预防、减少、消除危害所配备的装置（设备）和采取的措施。3.2分类（分三类）预防事故设施控制事故设施减少与消除事故影响设施。4安全设施的日常管理4.1安全设施的设置和采购新投资建设项目依据建设项目设104、立时的国家相关劳动健康、安全生产法规要求，由设计单位按国家相关设计标准和公司实际情况进行设计、配制，和建设项目一起进行安全设施的购入和安装。非新投资建设项目随国家新标准要求或既设安全设施的修缮、更换过程中需要配制的出现的采购，由安全生产领导小组办公室、生产办公室、车间协同选型、采购。4.2重要安全设施日常、定期点检、强检和确认定期点检、强检标准和责任部门（见下表）安全设施日常点检、强检管理一览表重要安全设施名称日常点检、校验周期责任部门压力容器和特种设备上的安全阀每年进行一次强检安全生产领导小组压力容器和特种设备上压力表每半年进行一次强检安全生产领导小组火灾报警系统每二年进行一次检测安全生产领105、导小组防雷、防静电设施每年一次定期检测安全生产领导小组防静电接地线每次使用前确认，每季度点检一次机修车间灭火器、消火栓、消防泵每年二次安全生产领导小组平台防护栏每季度进行一次车间应急救援设施完好性每季度进行一次确认车间公司安全生产领导小组办公室负责组织公司管理者，每季度进行一次安全设施检查，以确认公司安全设施的正常、有效性，监督责任部门对安全设施的日常管理状况。4.3安全设施异常情况的处置对安全设施发现有损坏需要维修、保养的，交维修班进行修复。关联部门认为无效或设置不充分的安全设施，可提交公司办公室，经公司领导确认批准后，及时进行更新或添置。各责任部门日常工作中发现安全生产设施存在安全隐患的，106、提交责任部门领导，及时进行处置；对存在重大安全隐患的，需同时提交给公司办公室，以便公司领导及时研究整改方案，消除安全隐患。各责任部门在日常、定期点检中发现安全设施存在异常的，应及时进行改善。5相关记录安全设施台帐单位：年 月 日 编号:MMGM/AQ-JL-18-01序号安全设施类别安全设施名称存在部位安装时间制造单位检验日期下次检验日期管理部门备注安全设施检查记录表（样表）编号:MMGM/AQ-JL-18-02所在部门：检查人：检查日期：审核人：检查标准或依据：按公司安全生产规章制度、想关法律法规等进行检查序号安全设施类别安全设施名称配置数量所在位置检查内容检查方式检查结果维护保养记录1预防107、事故设施避雷针1套车间主厂房楼顶定期检测、措施完整查现场2避雷网1套主厂房仪表室查现场3视频监控1套车间仪表室清洁、完好灵敏查现场4CO报警器1个准确、灵敏、完好查现场5高强度风向袋1个车间抓渣柱上完好、有效查现场6职业危险告知牌（粉尘）1块车间配料字迹清晰、完好无损查现场7红外测温仪1支车间仪表室测量准确、灵敏可靠查现场8防爆灯16个车间厂房符合安全防爆规定查现场9炉底测温仪6支车间炉底测量准确、灵敏可靠查现场10行程开关1个单梁行车灵敏可靠查现场11防护栏5米车间主厂房及渣池边焊接牢固、无腐蚀查现场12放空管1个安全总水封上畅通、无泄漏查现场13防护罩6个车间工段所有动力部位齐全、完好查现108、场46禁止带火种1块查现场47禁止入内1块车间二楼真空泵房查现场48正压式空气呼吸器2套车间仪表室应急柜面罩完好无损、管道冷门无泄漏、压力正常查现场49对讲机2套外观无破损；性能良好（按键、发射开关、声音、电池等）查现场50过滤式防毒面具6个面具密封良好；连接网管无破损；滤毒罐型号正确、在有效期内、外头符合要求。查现场51控制事故设施便携式CO检测报警仪2个准确、灵敏、完好查现场52应急手电筒4个安全装置符合要求；定期试验正常查现场53禁止用水灭火1块爬车室字迹清晰、完好无损查现场54当心触电1块查现场55禁止吸烟1块查现场56红外线测温仪1个车间仪表室应急柜准确、灵敏、完好查现场57防尘口罩109、7个完好、清洁查现场58减少与消除事故影响设施化学防护服2套查现场59安全水封6个车间主厂房二楼符合设计要求及安全规定查现场60电极水封6个车间炉盖上符合设计要求及安全规定查现场61急救药箱1个箱内物品是否齐全、药品在有效期内查现场62干粉灭火器4个车间仪表室是否完好、清洁、压力正常查现场634个车间变压器室查现场642个爬车室查现场652个4楼配料查现场66多功能水枪1个车间一楼完好有效、清洁查现场67消防水带2卷完好有效、无泄漏查现场68消防栓1个完好有效查现场注：l、此表用于安全设施专项检查；2、公司如果根据国家标准枝术规范不需配备的项目，应在对应一栏中划斜线xxZD19十九、监视和测量110、设备管理制度1目的通过对监视和测量装置进行控制，确保其准确度、精密度和测试能力，为产品及其相关活动符合规定要求提供准确数据，确保安全生产。2适用范围适用于本公司与安全生产有关的测量和监控装置的配置、校准、使用、修理、偏离校准状态的处置等内容。3职责3.1生产办公室负责监视和测量装置的归口管理，对全公司的监视和测量装置进行监督管理；负责采购计划的编制，采购文件的建档，监视和测量装置的具体专业管理工作，并建立相关台账。3.2任何单位和个人不准在工作岗位上使用无检定合格印证或超过检定周期以及经检定不合格的监视和测量装置。4管理内容4.1申购监视和测量装置的采购由使用单位提出书面申请，注明采购装置的名111、称、型号、规格、数量及其他需说明的问题，报安全生产领导小组审核，经公司领导批准后方可购置，生产办公室负责采购文件的建档。凡是新购买的监视和测量装置，使用前应送计量检测部门校验合格后方可使用。生产现场监视和测量装置的检定证件，复印件存于使用部门，原件存于职能部门，实验室监视和测量装置的检定证件原件存实验室。监视和测量装置的使用单位要做好使用管理台账的填写工作。管理台账中要明确监视和测量装置从购置、验收到报废过程中使用、检定、维修、保养、封存、启用等记录。计量器的购置必须具有国家制造许可证(MC标志)，否则不得购买，其主要检测设备要严格按计划的规格、型号要求采购。4.2安装与管理购置的监视和测量装112、置，由公司办公室通知有关部门开箱验收和安装调试，并填写验收记录，发现问题立即通知供货商解决。验收合格的监视和测量装置，送交职能部门进行检定校准或自行校准，合格后方可使用，对合格品应贴上检定标识，进行编号、建立档案，并填写监视和测量装置台账，各单位使用的监视和测量装置，由专人管理并建立台账。通过校准试运行合格的装置，列入监视和测量装置台账，制定监视和测量装置周期检定计划，对投入使用过程装置进行有效控制。生产办公室委托国家计量检定机构或授权单位进行检定或校准，出具检验证明。更换和维修后的监视和测量装置，要重新进行检定、校准，不合格的不得投入使用。检定校准记录及证书由使用单位专人负责保管。监视和测量113、装置的存放、保管及维修按照监视和测量装置说明书及国家技术标准的要求执行。检定与校准使用单位需要周期检定或校准的监视和测量装置，由生产办公室制定周期检定、校准计划并提前一个月通知使用单位送检。检定、校准后的证书原件存公司办，并由公司办负责检查监督。4.3监视和测量装置的使用管理由生产办公室、使用单位根据产品质量、环境和安全监测的要求选择监视和测量装置。操作者应熟悉装置的原理、性能、构造及使用要求，无关人员严禁动用。操作前，应检查装置是否完好，检查核定标识是否在有效期内，否则不得使用。监视和测量装置的搬运、保养、使用和存放必须按照说明书要求进行。监视和测量装置的保管环境应符合防晒、防潮、防尘等说明114、书要求的条件。4.4监视和测量装置的维修和报废装置发生故障时，由机修车间修理，生产办公室负责检定、校准，按检定结果对装置进行标识。装置从使用日起连续使用达到规定年限的，必须强制报废。未到报废年限不能满足使用功能且无修复价值按报废处理。经检定确认需要报废时，使用单位暂停使用并提出书面申请，生产办公室审核，经主管领导批准后报废。报废后的装置严禁流入生产中使用。报废装置由生产办公室技术室注销，并备案。校准偏离的处理在有效期内使用时，如发现偏离校准状态，装置使用部门技术负责人应对此装置以前的测量结果进行评价，保存相关记录。5相关文件及记录5.1监视和测量装置台账5.2监视和测量装置周期检定计划监视和测115、量装置台账编号:MMGM/AQ-JL-19-01序号名称规格型号精度等级数量状态生产厂家使用场所生产日期购进日期监视和测量装置周期检定计划编号：MMGM/AQ-JL-19-02序号仪器名称型号规格使用地点计划检定时间检定周期上次检定时间出厂时间本公司编号执行人xxZD20二十、特种设备安全管理制度1 目的为保证本公司使用的起重机械、压力容器、压力管道、机动车辆等特种设备安全、稳定的运行，特制定安全管理规定：2 适用范围本公司管理部门和使用车间。3 程序3.1 特种设备的购置、安装： 凡属特种设备均应由使用车间提出购置计划，经安全生产领导小组办公室审核并报厂部领导批准后，由物资采购部负责购买持有116、国家相应制造许可证的生产单位制造的符合安全技术规范的特种设备。 特种设备安装前，使用部门先确定具有国家相应安装许可的单位负责安装工作，开工前应照规定向特种设备安全监察部门办理开工告知手续。任何部门不得擅自安装未经批准的特种设备。 安装完成后，本公司（或者应督促安装单位）应向有关特种设备检验检测机构申报验收检验。3.2 特种设备注册与登记：特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，由安全生产领导小组办公室负责向市、区质量技术监督部门办理注册登记。登记标志以及检验合格标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。3.3 特种设备的管理部门应明确特种设备的安装位置、使用情况、操作人员、管理人员（使用117、部门提供）及安全状况，并负责制定相关的设备管理制度和安全技术操作规程。3.4 特种设备档案资料的管理： 使用部门必须建立包括技术档案管理、安全操作、常规检查、维修保养、定期报检和应急措施在内的特种设备安全使用和运营的管理制度。 特种设备安全技术档案是为特种设备安全运行提供技术保障的唯一可追溯的技术文件。当需调阅特种设备技术档案资料时，档案管理责任人应严格照章办事，履行调用借阅手续并由相关领导审批后，方可交给资料借阅人。 特种设备技术档案应当包括以下内容：特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明书等文件以及安装技术文件和资料等；特种设备运行管理文件包括：特种设备的定期检验和定118、期自行检查的记录；特种设备的日常使用状况记录（运行记录）；特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；特种设备运行故障和事故记录等。3.5 特种设备使用 使用部门的特种设备管理人员，应具有特种设备使用和管理相关知识，便于及时应对特种设备使用环节中的安全管理工作。 特种设备的作业人员和特种设备的管理人员应经特种设备安全监察部门培训，且经考核合格后，持证从事相应特种设备的作业或管理工作。 特种作业人员培训：使用部门应当对特种设备作业人员进行条件审核，保证作业人员的文化程度、身体条件等符合有关安全技术规范的要求；并进行特种设备安全教育和培训，保证特种设备作业119、人员具备必要的特种设备安全作业知识，部门应保留相应的培训记录。特种设备作业人员的资格证书到期前三个月，应提出复审申请，复审不合格人员不得继续从事特种设备的作业。 特种设备操作：特种设备作业人员应当严格执行特种设备的操作规程（操作规程可根据法规、规范、标准要求，以及设备使用说明书、运行工作原理、安全操作要求、注意事项等内容制定，具体内容可参考特种设备操作规程）和有关的安全规章制度。严禁超载使用特种设备。3.5.5 设备运行： a.严格执行各特种设备安全技术操作规程。b.当设备发生故障时，应立即停止运行，同时启动备用设备。若没有备用设备时，则应立即上报主管领导，并尽快排除故障或抢修，保证正常经营工120、作。严禁设备在故障状态下运行。c.设备安全防护装置动作，造成设备停止运行时。应根据故障显示进行相应的故障处理。一时难以处理的，应在上报领导的同时，组织专业技术人员对故障进行排查，并根据排查结果，抢修故障设备。禁止在故障不清的情况下强行送电运行。d.当设备发生紧急情况可能危及人身安全时，操作人员应在采取必要的控制措施后，立即撤离操作现场，防止发生人员伤亡。e.各使用部门应加强特种设备的维护保养工作，对特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及相关仪器仪表进行定期检修，填写检修记录，并按规定时间对安全附件进行校验，校验合格证应当置于或者附着于该安全附件的显著位置，并备案。f.设备使用部门应按121、照特种设备安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期满前30天，向相应特种设备检验检测机构提出定期检验要求。各设备使用部门应予以积极地配合、协助检验检测机构做好检验工作。未经定期检验或检验不合格的特种设备，不得继续使用。根据特种设备检验结论，通知各使用部门做好设备及安全附件的维修、维护工作，以保证特种设备的安全状况等级和使用要求。对设备进行的安全检验检测报告以及整改记录，应建立档案记录留存。g.根据特种设备使用情况，定期（至少每月进行一次）安全检查和巡视，并做出记录。特种设备安全管理人员应当对所属特种设备的使用状况进行检查（但每月不少于一次），发现问题或异常情况应立即处理；情况紧急时，可122、以决定停止使用特种设备并及时报告特种设备管理部门。h.特种设备如存在严重事故隐患，或无改造、维修价值，或超过安全技术规范规定使用年限，应及时予以报废，并由基础施工部门向区特种设备监察科办理注销手续。3.6 特种设备管理部门采取定期和不定期的方式，对各特种设备使用部门的安全生产管理情况进行检查，并将检查结果以书面或电子文档形式反馈给使用部门。3.7 因特种设备管理不善，给本公司造成经济损失和不良影响的部门或个人，视情节按照公司职工劳动管理制度和安全生产奖惩管理制度进行处理，触犯法律的要追究相关责任人的法律责任。3.8 特种设备的大修、改造、移动、报废、更新： 设备大修、改造、移动、报废、更新及拆123、除应严格执行国家有关规定，按单位内部逐级审批，并向特种设备安全监察部门办理相应手续。严禁擅自大修、改造、移动、报废、更新及拆除未经批准或不符合国家规定的设备，一经发现除给予严肃处理外，责任人还应承担由此而造成的事故责任。3.9 故障管理 当设备发生故障时，维修人员应迅速赶赴设备现场，根据故障现象，分析判断故障原因，并针对故障原因实施有效地维修处理。同时，对设备故障点相关部位进行附带检查，防止遗漏其它事故隐患。确认排除故障后，交由运行人员启动设备，待设备运行正常后方能撤离设备维修现场。如果确认设备故障达到了设备事故的程度，则应按照特种设备安全管理制度规定迅速启动设备事故调查报告程序。4. 特种设124、备事故处理：事故发生部门及其特种设备主管部门应当按照厂有关规定，对事故责任者作出必要的处理；达到特种设备安全监察条例所规定的五个类别的事故程度的按照国家有关规定执行。5.相关文件及记录5.1特种设备安全监察条例5.2 特种设备档案5.3 特种设备台账5.4 特种设备检查保养记录5.5 特种设备周期检定计划特种设备管理档案编号： MMGM/AQ-JL-20-01基本情况设备名称规格型号生产厂家出厂日期投用时间安装使用场所注册证编号使用证编号厂内编号定检周期检测情况检测时间检测机构检测结论下次检测时间填写说明：1、特种设备的管理必须符合特种设备安全监察条例（国务院第373号令）的规定。2、特种设备125、包括：锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、厂内机动车辆等。3、每台特种设备的出厂资料、注册使用手续及定期检测资料，应单独建档管理。特种设备台帐编号:MMGM/AQ-JL-20-02序号设备名称工艺位号制造单位出厂编号使用证编号设备注册代号定检日期检验结果复查日期特种设备周期检定计划编号:MMGM/AQ-JL-20-03序号设备名称型号规格使用地点计划检定时间检定周期上次检定时间出厂时间本公司编号执行人特种设备安全检查表编号:MMGM/AQ-JL-20-04序号检查项目检查标准检查情况检查结果备注1特种设备的布置压力容器、压力管道等带压设备、设施；受压管道，压力容器是否布局合理2126、特种设备使用管理特种设备的制造、安装、改造、维修、检验应由取得资格证的单位进行。特种设备是否按国家有关规定进行了登记。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证、使用维护等文件以及安装技术文件和资料应齐全。压力容器、压力管道等带压设备、设施是否配置安全装置、安全设施。压力表精度不低于2.5级。气压表为额定工作压力的1.53倍,表盘直径不小于100mm,卸压和指针应回零位。压力表刻度盘应标明最高压力警界红线且铅封。温度计应清晰可靠，符合设备运行要求，严防超温。是否有特种设备运行故障和事故记录。3特种作业人员特种作业人员和相关管理人员按照国家规127、定，经特种设备安全监督管理部门培训及考核合格，取得国家统一格式的资格证。有特种作业人员和相关管理人员的特种设备安全教育、培训计划并保证其具备必要的知识。检查人员（签名）： 年 月 日 核查意见： 安全负责人（签名）： 年 月 日 核查结论： 主管领导（签名）： 年 月 日 xxZD21二十一、关键装置及重点部位安全管理制度1.目的加强公司各关键装置及重点部位的安全管理，确保安全、稳定、正常有序的运转。2.范围公司的关键装置及重点部位为：名 称类 型所在部门车间负责人厂级联系人（1）锅炉关键装置锅炉车间项滨海郭家林（2）原料场重点部位制浆车间庄建斌郭家林3.职责3.1关键装置及重点部位所在单位的128、主要负责人为安全直接责任人，负责本制度的贯彻实施。3.2关键装置及重点部位的操作人员及其他单位的有关人员必须严格执行本制度。3.3 公司级管理人员对关键装置及重点部位实行安全承包责任制。3.4 本制度由安全生产领导小组办公室监督执行。4.工作程序及要求4.1公司级管理人员对关键装置、重点部位的管理公司实行领导干部联系点管理机制，安全生产领导小组负责制定公司级管理人员定点联系的安全管理机制，联系点设置“公司级管理人员安全联系点责任牌”，承包人对所负责的关键装置、重点部位负有安全监督与指导责任，具体内容如下：a) 指导安全联系点实现安全生产；b) 监督安全生产方针、政策、法规、制度的执行和落实；c129、) 定期检查安全生产中存在的问题与隐患；d) 督促隐患治理；e) 监督事故按“四不放过”原则的落实；f) 解决影响安全生产的突出问题。联系人至少每月到联系点进行一次安全活动，其活动形式包括参加基层班组安全活动、安全检查、督促整改事故隐患、安全工作指示等，保留活动记录。公司按照安全生产奖惩管理制度每季度对联系人进行考核和公布。考核情况纳入联系人年度经济责任制考核中。4.2职能部门和使用部门对关键装置和重点部位的管理 安全生产领导小组办公室建立关键装置、重点部位的档案，注明公司级联系人，并建立安全检查记录。各归口职能部门对关键装置及重点部位定期、定点、定线进行监督或巡检。工艺、技术、设备、安全、仪130、表、电气等有关人员按照职责分工进行安全管理，要求如下：（1）各项工艺操作指标符合操作规程、工艺卡片要求；（2）各种动、静设备、设施、附件达到完好标准，压力容器、压力管道符合压力容器安全技术监察规程和压力管道安全管理与监察规定，其安全附件应齐全好用，关键机组实行特护管理；（3）仪表管理符合制度要求，严格执行仪表联锁管理规定；（4）各类安全设施、消防设施安全、灵敏、完好，符合有关规程和规定的要求，消防通道畅通； （5）电气设备应符合防爆、防触电的要求，各项安全措施应齐全、完好。（6）制定相应的关键装置及重点部位安全检查表，每季度组织一次安全检查。各职能部门对关键装置及重点部门检查出的隐患，由各职能131、部门制定措施，确定整改责任部门进行整改，并对整改情况进行验证，检查记录及整改情况报安全生产领导小组办公室，由安全生产领导小组办公室进行考核。4.3各单位对关键装置和重点部位的管理确认关键装置、重点部位的危险点，绘制出危险点分布图，明确安全责任人。每月进行一次安全检查，对查出的隐患和问题及时整改或采取有效防范措施。4.4班组对关键装置、重点部位的管理操作人员必须经过专门培训，持证上岗。严格执行巡回检查制度。严格遵守工艺操作、劳动纪律和操作规程。按巡回检查制度定期对安全设施、危险点进行安全检查。及时报告险情和处理存在的问题。必须按规定配备必要的安全防护器具和消防设施。非关键装置、重点部位的操作人员132、及相关的业务人员禁止进入。外单位人员要到关键装置、重点部位进行参观须经本公司领导批准方可。外来单位人员到关键装置、重点部位必须进行登记。4.5应急预案及演练安全生产领导小组办公室组织生产单位制定关键装置及重点部位应急救援预案，每一年进行一次演练，确保关键装置、重点部位的操作、检修、仪表、电气等工作人员能够识别和及时处理各种不正常现象及事故。单位做好应急预案演练记录并对预案进行修订。5.相关文件及记录关键装置及重点部位档案管理人员安全联系责任表关键装置重点部位检查表管理人员安全联系责任表编号:MMGM/AQ-JL-21-01序号设备名称班组级联系人单位联系人公司级联系人关键装置及重点部位安全检查133、表编号:MMGM/AQ-JL-21-02日期区域/部位检查内容检查标准检查结果存在的问题备注工艺操作（1）各项工艺操作指标符合操作规程、工艺卡片要求；设备设施（2）各种动、静设备、设施、附件达到完好标准，压力容器、压力管道符合压力容器安全技术监察规程和压力管道安全管理与监察规定，其安全附件应齐全好用，关键机组实行特护管理；仪表管理（3）仪表管理符合制度要求，严格执行仪表联锁管理规定；安全设施（4）各类安全设施、消防设施安全、灵敏、完好，符合有关规程和规定的要求，消防通道畅通；电气设备（5）电气设备应符合防爆、防触电的要求，各项安全措施应齐全、完好。其它检查部门检查人员关键装置、重点部位档案编号134、: MMGM/AQ-JL-20-03序号名 称数 量性 质位 置备 注xxZD22二十二、工艺安全管理制度1.目的本制度规定了工艺管理的职责、内容和要求，以规范管理和操作人员的作业行为，保证工艺条件的有效控制和生产顺利运行，特制定本管理制度。2.适用范围本标准适用于生产中的工艺管理。3.职责3.1生产办公室主任负责生产工艺技术安全管理。3.2生产办公室为本制度归口管理部门。3.3公司各科室、岗位和相关人员配合。4.管理要求4.1操作规程1)公司根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制操作规程；2)公司在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的操作规135、程；3)定期对原工艺规程和操作规程进行符合性评审，对不符合项进行修改；4)操作规程经总经理批准后发放到相关岗位，经修改的操作规程必须报总经理再次批准。5)生产办公室负责组织工艺安全操作规程的编制，并负责使用人员的培训，确保所有使用岗位和人员及时获得相关工艺安全操作规程的有效版本。6)生产岗位管理和操作人员应学习、掌握工艺控制条件、偏差调整方法，严格执行工艺纪律，严格按操作规程操作，确保工艺安全。4.2企业操作人员应掌握工艺安全信息，主要包括：4.2.1工艺信息：1）工艺流程图；2）工艺参数（如：压力、温度、流量）安全上下限值。4.2.2设备信息:1）设备材料；2）设备和管道图纸； 3）电气类别136、；4）安全设施（如报警器、联锁等）。4.3企业应保证下列设备设施运行安全可靠、完整：1）压力容器和压力管道，包括管件和阀门；2）泄压和排空系统；3）紧急停车系统；4）监控、报警系统；5）联锁系统；6）各类动设备，包括备用设备等。7）材料、备品、备件等。4.4企业应对工艺过程进行风险分析：1）工艺过程中的危险性；2）工作场所潜在事故发生因素；3）控制失效的影响；4）人为因素等。4.5企业生产装置开车前应组织检查,进行安全条件确认。安全条件应满足下列要求：1)现场工艺和设备符合设计规范；2）系统气密测试、设施空运转调试合格；3）操作规程和应急预案已制订；4）编制并落实了装置开车方案；5）操作人员培137、训合格；6）各种危险已消除或控制。4.6生产装置停车应满足下列要求：1）编制停车方案，正常停车必须按停车方案中规定的步骤进行，并有停车操作记录，用于紧急处理的自动停车联锁装置，不得用于正常停车；2）设备、容器卸压时，应有排放和散发而产生事故的措施。3）操作人员能够按停车方案和操作规程进行操作。4.6装置开、停车执行岗位安全操作技术规程的规定。4.7企业生产装置紧急情况处理应遵守下列要求：1）发现或发生紧急情况，应按照不伤害人员为原则，妥善处理，同时向有关方面报告；2）工艺及机电设备等发生异常情况时，应迅速采取措施，并通知有关岗位协调处理，必要时，按岗位安全技术操作规程规定的紧急停车步骤紧急停车138、。4.8操作人员应严格执行操作规程，工艺参数控制不超过安全限值。对工艺参数运行出现的偏离情况及时分析，保证工艺参数控制不超出安全限值，偏差及时得到纠正，并做好相应记录。5.工艺变更5.1工艺变更范围包括：生产能力变更，管线的改动，主要操作方法改变，工艺参数改变，指标测试手段改变，阀门的增减，控制方案的改变以及化工设备、生产原料的改变等。5.2工艺变更程序1)进行工艺变更时，由技术负责人（工艺员）提出工艺方案，（必要时须有物料衡算和工艺流程图），填写工艺变更审批单。2)工艺变更申请报总经理批准。3)工艺变更后，应对相关技术标准、工艺安全操作规程及时进行修订。4)必要时可委托有资质的单位编制重大工139、艺变更，对相关技术标准、工艺安全操作规程进行修订，并负责操作人员的培训和现场指导。5.3工艺事故的管理1)工艺事故执行公司事故管理制度有关规定，严格遵循“四不放过”原则：事故原因不查清不放过，事故责任者及周围群众没有受到教育不放过，没有制定预防措施不放过。2)发生工艺事故应立即报告生产办公室。3)对工艺重大事故和特大事故应在三天内写出事故报告。组织对工艺事故的分析，找出事故原因，提出针对性的措施，以防止同类工艺事故的再次发生，确保工艺安全。5.4工艺记录管理1）工艺记录主要包括岗位操作记录，生产交接班记录，巡回检查记录，设备检维修记录，工序能力分析记录，工艺变更文件等。2）记录要求真实、准确、140、及时，无涂改、无超前和滞后现象。3）原始记录必须字体清楚，记录有误时允许及时进行杠改。4）保持记清洁、完整，并按要求及时装订、保存。5）工艺记录由生产办公室负责收集、妥善保管。6.工艺安全检查6.1工艺安全检查由生产办公室负责，每周至少一次并如实记录。6.2发现违反工艺操作规程的行为应立即制止，对工艺安全隐患应报告总经理，分析评价工艺风险，制订整改方案并组织实施。7.相关记录7.1艺过程风险分析记录表；7.2装置开车前安全条件确认单；7.3岗位操作记录；8.附加说明8.1本制度由生产办公室负责解释。 8.2本制度自发布之日起实施。xxZD23二十三、开停车安全管理制度1目的为了加强生产装置的开141、停车的安全管理,特制订本制度.2 范围本标准适用于本公司各生产装置停开车的管理,其它装置,可参照执行.3 职责与分工3.1 生产车间负责人为生产装置停开车管理的主管领导。3.2 生产办公室负责生产装置停开车方案的组织编制和实施。3.3 生产车间负责生产装置停开车方案的具体落实。4 管理内容与要求4.1 生产装置大检修开始前一个月，装置所在车间应编制完成停开车方案，一式三份，由车间主任签字后报送安全生产领导小组办公室。4.2 停开车方案以生产车间为单位进行编制。4.3 停开车方案由安全生产领导小组办公室组织有关部门进行审核，于大检修开始前半个月审核完毕，报公司技术负责人批准，批准后由安全生产领导142、小组办公室组织实施。4.4 停开车方案的审核程序 生产办公室接到生产车间报送的停开车方案后，对方案进行审核，审核结束签字后转交生产车间。 设备管理员接到停开车方案后，对方案进行审核，审核结束签字后转交安全管理部门。4.4.3 安全员接到停开车方案后，对方案进行审核，审核结束签字后转交安全生产领导小组办公室。 对各部室审核中提出的需要横向衔接的问题，由安全生产领导小组办公室负责协调解决。 审核全部结束后，由安全生产领导小组办公室将停开车方案报送公司技术负责人签字批准。4.5 车间按审批后的停开车方案组织实施，待装置停车操作全部完成，由岗位负责人、班长、车间主任现场检查，确认签字，。一份安全生产领143、导小组办公室、一份车间存查。4.6 生产车间汇总各岗位停车确认表后，向安全生产领导小组办公室申请办理大检修准修证。4.7 生产车间汇总各岗位停开车确认表后，向安全生产领导小组办公室申请办量大检修准开申请书。xxZD24二十四、检维修管理制度1.目的对本公司的检维修作业活动进行过程控制，确保检修作业安全，有效地避免事故，保障职工作业时的人身健康安全。2.适用范围适用于公司生产区域内的设备、设施的大修、中修、小修与抢修作业。 3.职责3.1安全生产领导小组办公室根据生产设施的安全状况和使用情况确定检维修的时间，制定检修计划，对检修的质量、进度进行调控。3.2各单位负责辖区内日常和定期的检维修作业活144、动，对检维修活动实施安全管理。3.3安全管理员对检修全过程实施安全监督检查和管理。4.工作程序4.1检维修要求各种情况下的检维修项目及各作业环节均应进行风险评估，制定或完善控制措施。对可能影响全公司安全生产的设备、设施检维修项目，检维修前应进行装置或单元的停工处理。当某一单元主要设备出现问题，其他单元仍可继续维持生产时，可进行局部单元停工处理。设施、设备发生泄漏，需在生产状态下检维修时，应研究制定安全、可靠的施工作业方案，并按要求落实降温降压、低压封堵、水冷却保护、即时监测、消防掩护、污染防治等防护措施。公司制订年度综合检维修计划，落实“五定”，即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量145、定检修进度原则。4.1.6在进行检维修作业时，应执行下列程序：1）检维修前： 进行危险、有害因素识别； 编制检维修方案； 办理工艺、设备设施交付检维修手续； 对检维修人员进行安全培训教育； 检维修前对安全控制措施进行确认； 为检维修作业人员配备适当的劳动保护用品； 办理各种作业许可证 ；2）对检维修现场进行安全检查；3）检维修后办理检维修交付生产手续。4.2设备设施改、扩建检修管理(1)设备设施的停工大检修。(2)大检修计划的制订及停工检修前的准备。包括：检修计划的编制依据根据设备运行周期的设备故障记录、事故记录、设备隐患及风险评估记录、设备检修记录，对设备技术状况进行综合分析，并结合上周期146、大修遗留问题，提出本周期大检修的项目及检修内容。设备设施大检修前，由公司组织成立检修指挥部，对检修实行统一领导、统一指挥，其成员应明确分工，各负其责，做好组织管理、设备预制、机具材料、人员培训等各项准备工作。检修项目应做到“五定”，即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度，重大项目的检修方案和安全措施，应经过讨论，由主管领导批准，书面公布，严格执行。针对每次设备设施大修的特点，检修单位应制定装置大修方案，安全生产领导小组办公室技术室审批。4.3停工检修的组织管理(1)生产办公室对所有停工设备设施分类型、分区域进行检修条件的确认，并签字。(2)生产办公室要定期召开检修调度会，147、检查工程进度，及时解决施工中存在的问题、保证检修工作的顺利进行。(3)检修现场配备责任心强、熟悉工艺生产和应急处理程序的监督人员，对检修项目中没有进行风险识别或对识别出的风险防范措施不落实的要禁止施工。(4)对于外委的检修项目，生产办公室按照检修合同的要求，为经过培训教育的施工人员办理出入证；进入施工区的机动车辆和施工机械应办理车辆通行许可证；按规定的审批程序为进入关键设备或罐区进行施工作业的队伍签发准入手续。(5)健全施工现场的安全管理网络，明确现场安全管理人员，配发明显标志。4.4停工检修的实施(1)设备设施及作业地点符合检修条件后，主管部门和检修单位应指定专人负责向承包施工单位做好检修项148、目的技术交底，并掌握其施工进度、质量、安全情况，及时做好协调工作。(2)所有检修人员进入施工现场，应按规定穿戴好个人防护用品。凡进入有毒、有害部位作业，必须选配适用的防毒面具、空气呼吸器等特殊防护用品，以防中毒、窒息。(3)特种作业人员应持地方政府主管部门颁发的有效操作证上岗作业。(4)在进行立体交叉作业的检修现场，参加检修施工的单位应有具体的安全保证措施和方案。(5)设备拆卸应按有关原则进行。(6)检修关键设备要彻底明白技术要求和施工要点，必要时要请生产厂家专家现场指导。(7)检修期间，应加强现场综合部和夜间值班，控制无关人员随便出入。(8)检修期间，应保证公司消防道路畅通无阻，消防水压充足149、，各种消防灭火器材完备好用。(9)各级管理人员应深入检修现场，加强监督检查，及时制止和纠正各种违章行为并帮助拟订措施。4.5停工检修后的验收(1)设备检修后，要根据生产办公室验收标准，认真做好中间验收和竣工验收。(2)中间验收由各专业部门组织检修单位及施工单位负责人及相关单位进行验收，施工现场必须做到工完料净、场地清，有毒有害的废金属、设备要有专人进行安全处理，以防后患；检修过的设备、管道内必须清扫干净，通过中间检查验收后方能封闭，由检修人员和验收人员签字确认。(3)竣工验收要实行分级验收，一般设施、设备检修由各基层部门组织检查验收，主要设施、设备检修由公司组织检修单位、施工单位及相关单位验收150、，重要设施、设备检维修由生产办公室主任组织各部门、技术设计单位、检修单位、施工单位及相关单位验收。全装置的验收，包括设备的检修、装置通风、通讯、消防、平台栏杆、梯子、照明灯，由生产办公室组织验收。(4)设备无验收手续不许投入运行。(5)设备设施试运合格后移交生产单位，施工单位主管部门要指定施工队伍留有部分人员进行开车保运。(6)装置检修要坚持：不符合质量标准不交工、没有检修记录不交工、卫生不合格不交工；工程未完不开工、安全没有保证不开工、有明显泄漏不开工。(7)装置运行正常后，生产办公室组织检修、生产单位进行设备检修的考核评价工作。(8)设备经过检修、改造后，应立即对相关资料、档案进行修改、变151、更，具体程序按变更管理制度内容执行。4.6运行装置的设备、仪表检修管理(1)各生产单位及承包商应制定生产运行设施设备、仪表检修作业安全措施。(2)设备维护人员坚持按规定进行设备的日常巡检和维护保养工作。(3)生产设备一旦出现故障、发生异常，或通过设备检测、监督手段发现及时通知专业部门、生产管理部门，并立即赶到现场，按照设备故障应急预案，进行临时处理，或采取积极的控制措施，防止故障的扩大。(4)生产办公室根据故障管理规定通知有关部门立即组织抢修，并组织相关部门和生产单位确定检修内容，进行危害及环境因素识别，制定控制措施。(5)设备修理施工队伍的选择、安全措施的落实、检修工作的组织、施工完毕后的验152、收等可参照装置停工检修中相关条款执行。现场应严格控制动火作业，可动可不动的一律不动火。4.7直接作业环节的管理检维修作业开始前和作业过程中，检维修人员严格遵守直接作业环节的各项安全管理规定，在作业开始前应进行危害识别和风险评估，根据评估结果制订可靠的措施后，方可开具相应的作业票，再进行作业，确保检维修作业的作业安全。4.8动火作业动火作业前，相关人员到现场进行详细具体的施工项目技术交底，制订并落实切实可靠的安全措施(对危险性较大的作业，必须先进行危害识别和风险评估，根据评估结果制订切实可靠的安全措施)，按用火等级开具合格的许可证，经相关领导审批后，方可开始动火作业。动火作业过程中安全监护人必须153、始终守在现场，作好安全措施的落实和安全监护，直到作业完毕，现场清理干净。原则上运行中的生产装置区域内的改扩建、检修等施工动火作业，均为一级动火，节假日和夜间不得安排动火作业，若必须安排，应按特种用火处理。具体按动火作业安全规程执行。4.9进入有限空间作业进入作业的设备必须吹扫置换，并进行有毒有害气体、爆炸性气体和氧含量的分析确保其合格，有可靠的隔离措施。根据危害识别和风险评价结果制订并落实安全措施，确定可靠的安全监护人，开具合格的许可证，安全生产公司办公室签字同意后方可进入有限空间作业，具体按进入有限空间作业规程执行。4.10临时用电作业所有非生产正常用电，均为临时用电，按临时用电安全规程严格154、执行。先到施工所在单位办理合格有效的动火作业许可证，再凭动火作业许可证到安全生产公司办公室办理临时用电作业许可证，方可按规定要求用电。4.11日常和定期检维修管理 公司在日常的生产活动中，应注意设备、设施的安全管理，发现异常及时整改，落实巡回检查工作，实行责任制管理，将每一台设备安全落实到人，加强维护保养等基础工作，公司每年9月定期对设备、设施实施检查、检修，保障运行良好。检维修计划编号:MMGM/AQ-JL-24-01序号检修项目（含安全设施）检修方案检修人员安全措施检修质量检修进度原则备注编制： 审核： 批准： 日期：检维修记录表编号: MMGM/AQ-JL-24-02设备名称：规格型号：155、作业前交接交出时设备状况（故障情况）：设备所属部门负责人确认签名：作业负责人确认签名：交出时间： 年 月 日作业记录作业名称（内容）：作业负责人：安全监护人员：参与作业人员：作业主要情况（安全措施）记录：材料及备品备件更换情况：作业完成时间：作业完工后交接验收清扫情况：作业负责人： 设备所属部门负责人：验收时间： 年 月 日试车情况及记录：参与人员： 年 月 日质量验收记录：参与人员： 年 月 日安全确认记录：参与人员： 年 月 日设备所属部门负责人接收签名： 年 月 日xxZD25二十五、生产设施拆除和报废管理制度1.目的加强公司生产设施拆除、报废工作的管理，保证拆除报废工作安全有序进行。2156、.范围对本公司所有生产设施的拆除和报废。3.职责3.1安全工作由生产办公室、安全生产领导小组办公室共同管理。3.2所在单位负责协助或实施设备设施的拆除。4.管理规定4.1生产设施的拆除、报废由使用部门填写申请表，报设备管理部，由设备管理部审核后报公司领导批准方可。4.2拆除和报废前，由安全生产领导小组办公室组织生产设施所在单位对拆除作业活动进行风险分析，根据风险评价的结果制定拆除方案和控制措施，经公司领导批准后方可实施。4.3在拆除生产设施时，对拟拆除的建筑物内水、电、汽设施与系统断开：对存有有毒害物料的管道、设备，应先进行清洗、置换、分析合格后方可进行施工。4.4拆除报废现场由具体实施单位指157、定安全管理人负责安全监管，并坚守岗位。4.5拆除、报废方案批准后，工程负责人应将施工中的安全防范措施告知施工人员，并严格按照拆除方案执行。4.6拆除施工时，必须在工程负责人统一指挥下进行。4.7拆除施工前，必须按规定办理各种安全操作票证。4.8拆除工程，应按自上而下，先外后里的顺序进行。禁止数层同时拆除，未拆除部分应保持稳固，不许用挖空或推倒的方法拆除。4.9拆除物件不准自上而下抛掷，要求用吊运和顺槽流放的方法，并及时清理运出。4.10石棉瓦拆除，必须佩带安全带（其长度不得超过3米）铺设跳板进行拆除。4.11拆除和报废生产设施，有关电器、仪表方面的操作，必须由电器、仪表部门确认可行时，方可施工158、。4.12拆除、报废现场按规定设置一定数量消防栓和消防设施。4.13拆除生产设施，需爆破作业，必须提出爆破方案。征得安全生产领导小组办公室、安全生产领导小组办公室及当地公安机关批准。4.14有毒物品用后的包装箱、纸袋、瓶、桶等必须严加管理，物资部门要统一回收，登记造册，专人负责管理。4.15包装物必须在主管部门指派的专人监护下到指定地点销毁。4.16凡拆除的容器、设备和管道内带有危险物品的必须先清洗干净，验收合格后方可报废。4.17生产过程中产生的危险化学物品废渣等，必须加强管理，不得随同一般垃圾运出。4.18拆除、报废生产设施后应进行验收，填写检维修记录表完成验收手续。5.相关文件及记录5.159、1生产设施拆除、报废申请表5.2生产设施拆除、报废安全方案5.3 检维修记录表生产设施拆除、报废申请表申报日期： 年 月 日 编号:MMGM/AQ-JL-25-01申请部门拆除、报废设施名称位置原用途结构及面积拆除、报废原因风险分析安全措施主管部门意见签名： 日期：公司意见签名： 日期：xxZD32二十六、安全作业管理制度1目的除正常生产操作外，保证在生产区作业时的作业安全。2适用范围适用于公司范围内除正常操作外的所有作业管理。3职责3.1公司各科室、车间应对自己所管辖区域除正常操作外的作业安全负责。3.2作业相关人员必须对整个作业过程负责。4控制程序4.1作业管理 正常生产操作外，凡在生产区160、作业都应严格执行相关作业许可证规定。a. 动火作业应按照动火作业安全管理规定执行。b. 进入有限空间作业应按照进入有限空间作业安全管理规定执行。c. 高处作业应按照高处作业安全管理规定执行。d. 临时用电作业应按照临时用电作业安全管理规定执行。e. 设备设施检修应按照设备检修作业安全管理规定执行。 按照“谁主管、谁负责”的原则，相关部门和单位应对生产区域内作业人员、车辆及相关作业状况实行有效监督，对其人员的行为和设施安全负责，确保各项工作符合安全要求。作业区域如与生产装置区域交叉时，作业区域应采取有效的隔离措施。 生产区域的作业人员应按规定配备、穿戴好相应的劳动防护用品，并在指定的区域内工作。161、 进入生产区域人员作业前应清楚各种标识牌所表示的含义，作业完成后，作业负责人应确认作业现场处于安全状态。 安全生产领导小组办公室应对进入生产区域作业的人员进行不定期抽查，不符合要求者不得作业。4.2作业人员管理4.2.1项目负责人项目负责人对作业过程负全面管理责任，应在作业前详细了解作业内容、作业部位及周围情况，参与作业风险分析、安全措施的制定和落实，向作业人员交代作业任务和作业安全注意事项；作业完成后，组织检查现场，确认无遗留隐患，方可离开作业现场。4.2.2实施人独立承担作业必须持有作业证，并在相关作业许可证上签字。若带徒作业时，实施人必须在场监护。实施人接到作业许可证后，应核对证上各项内162、容是否落实，审批手续是否完备，若发现不具备条件时，有权拒绝作业，并向安全生产领导小组办公室报告。实施人必须随身携带作业许可证，严禁无证作业及审批手续不完备的作业。作业前，实施人应主动向作业点所在单位当班班长交验安全作业许可证，经其签字验证后方可进行作业。4.2.3 监护人员监护人员由作业点所在单位指定责任心强、有经验、熟悉现场、掌握相关安全知识的人员担任，必要时，也可由作业单位和作业点所在单位共同指派。新项目施工作业，由施工单位指派监护人。监护人所在位置应便于观察整个作业现场，必要时可增设监护人。监护人员负责作业现场的监护与检查；发现异常情况应立即通知实施人停止作业，及时联系有关人员采取措施。163、监护人必须坚守岗位，不准脱岗。在作业期间，不准兼作其他工作，在作业完成后，要会同有关人员清理作业现场，清除残火，确认无遗留火种后方可离开现场。分析人员分析人员应对分析手段和分析结果负责，根据作业地点所在单位的要求，亲自到现场取样分析，在安作业全许可证上填写取样时间和分析数据并签字，出具分析报告单。 安全员执行作业的单位和作业点所在单位的安全员应负责对各类作业进行风险分析，负责办理公司内相关作业证，并检查相关作业规定的执行和安全措施落实情况，随时纠正违章作业，特殊危险作业时，公司及车间安全员必须到现场。作业的审查批准人各类作业的各级作业审查批准人审批作业时必须亲自到现场，了解作业部位及周围情况，164、审查并明确作业等级，检查、完善安全措施，审查安全作业许可证是否正确、符合要求。在确认准确无误后，方可签字批准作业。5 相关/支持文件5.1动火作业安全管理规定5.2进入有限空间作业安全管理规定5.3高处作业安全管理规定5.4临时用电作业及电路检修安全管理规定5.5设备检修作业安全管理规定5.6吊装作业安全管理规定5.7动土作业安全管理规定5.8断路作业安全管理规定xxZD27二十七、动火作业安全管理规定1目的为了明确公司生产区域动火作业分类、安全防火要求、动火分析及合格标准、动火作业许可证的管理等。2 范围本规定适用于公司生产区域内的所有动火作业管理。3 职责3.1公司各车间应对自己所管辖区内165、的动火作业安全负责。3.2作业相关人员必须对整个动火作业过程负责。4 定义动火作业：在禁火区进行焊接或切割作业及在易燃易爆场所使用电钻、砂轮等进行可能产生火焰、火花和赤热表面的临时性作业。4 动火作业分类动火作业分为特殊动火作业、一级动火作业和二级动火作业三类。4.1 特殊危险动火作业指在处于运行状态的易燃、易爆生产装置和槽区等重要部位的具有特殊危险的动火作业。4.2 一级动火作业易燃、易爆区域（即：甲、乙类火灾危险区域）的动火作业。 4.3 二级动火作业除特殊危险动火作业和一级动火作业以外的动火作业。4.4凡停车期间，装置经清洗置换、取样分析合格并采取安全隔离措施后的动火，可根据其火灾、爆炸166、危险性大小，经公司安全管理人员核准，按二级动火作业管理。4.5 遇节日、假日或其他特殊情况时，动火作业应升级管理。5 动火作业安全要求应根据火灾危险程度及生产、维修、建设等工作的需要，经使用单位提出申请，公司安全领导小组登记审批，划定“固定动火区”。固定动火区以外一律为禁火区。5.1 一级和二级动火作业 动火作业必须进行动火作业风险分析并办理动火作业许可证。进入有限空间、高处等进行动火作业，还应执行有限空间、高处等作业规定。5.1.2 凡是压力容器、设备、管道等生产、储存装置，必须在动火作业前进行置换，经分析合格后方可动火作业。5.1.3 高空动火作业，其下部如有可燃物、空洞、阴井、地沟、水封167、等，应检查分析，并采取措施，以防火花溅落引起火灾爆炸事故。5.1.4 拆除管线的动火作业，必须先查明其内部介质及其走向，采取相应的风险控制措施；地面动火作业，周围有可燃物，应采取防火措施。动火点附近如有阴井、地沟、水封等应进行检查、分析，并根据现场的具体情况采取相应的安全防火措施。5.1.5动火作业应有专人监护。动火作业前应清除动火现场及周围的易燃物品，或采取其他有效的安全防火措施，配备足够适用的消防器材。5.1.6 动火作业前，应检查电、气焊工具，保证安全可靠，不准带病使用。5.1.7 使用气焊焊割动火作业时，氧气瓶与乙炔气瓶间距应不小于7m，二者与动火作业地点间距均应不小于10m，并不准在168、烈日下曝晒、高温周围烘烤。5.1.8凡在有可燃物或可燃物构件的区域内部进行动火作业时，必须采取防火隔绝措施，以防火花溅落引起火灾。动火部位应备有适用的消防器材或灭火措施。五级以上大风，停止室外动火作业。5.1.11动火作业完毕应清理现场，确认无残留火种后方可离开。5.2 特殊危险动火作业特殊危险动火作业在符合5.1规定的同时，还应符合以下规定： 在下列情况下不准进行带压不置换动火作业。.1 生产不稳定。.2 设备、管道等腐蚀严重。 必须进行风险分析、制定施工安全方案，落实安全防火措施。动火作业时，公司负责人、动火作业与被动火作业单位的负责人、安全生产领导小组办公室人员、必须到现场，必要时可请专169、职消防队到现场监护。 动火作业前，生产单位要通知公司安全生产领导小组办公室及有关人员，使之在异常情况下能及时采取相应的应急措施。 动火作业过程中，必须设专人负责监视生产系统内压力变化情况，使系统压力保持稳定，如出现异常情况必须立即停止作业，查明原因并采取措施后方可继续动火作业，严禁负压动火作业。 动火作业现场的通排风要良好，以保证泄漏的气体能顺畅排走。6 动火作业许可证的管理6.1 动火作业许可证 特殊危险动火、一级动火、二级动火在作业许可证上加以说明。6.2 动火作业许可证的办理程序和使用要求动火证上应清楚标明动火等级、动火有效期、申请办证单位、动火详细位置、工作内容（含动火手段）、安全防火170、措施、动火分析的取样时间，取样点、分析结果、每次开始动火时间以及各项责任人和各级审批人的签名及意见。 6.2.2 动火作业许可证由申请动火单位指定动火项目负责人和动火所在单位安全员共同办理。办证人应按动火作业许可证的项目逐项填写，不得空项，然后根据动火等级，按7.4规定的审批权限办理审批手续，最后将办理好的动火作业许可证交动火项目负责人。6.2.3 动火负责人和安全员持办理好的动火作业许可证到现场，检查动火作业安全措施落实情况，确认安全措施可靠并向实施人和监护人交代安全注意事项后，将动火作业许可证交给动火实施人。6.2.4 一份动火作业许可证只准在一个动火点使用，动火前，由动火实施人在动火作业171、许可证上签字。如果在同一动火点多人同时动火作业，可使用一份动火作业许可证，但参加动火作业的所有动火实施人应分别在动火作业许可证上签字。6.2.5 动火作业许可证不准转让、涂改，不准异地使用或扩大使用范围。6.2.6 动火作业许可证一式两份，终审批准人和动火实施人各持一份存查。特殊危险动火作业许可证由安全生产领导小组办公室存查。6.3 动火作业许可证的有效期限6.3.1 特殊危险动火作业的动火作业许可证和一级动火作业的动火作业许可证的有效期不得高于8h。6.3.2 二级动火作业的动火作业许可证的有效期不得高于72h。6.3.3 动火作业超过有效期限，应重新办理动火作业许可证。6.4 动火作业许可172、证的审批6.4.1 特殊危险动火作业的动火作业许可证由动火地点所在单位领导或专职安全员初审签字，经综合部复检签字后，报公司总经理终审批准。6.4.2 一级动火作业的动火作业许可证由动火地点所在单位领导或专职安全员初审签字，报安全生产领导小组办公室复审签字后，报公司分管总经理（负责人）终审批准。6.4.3 二级动火作业的动火作业许可证由动火地点所在单位领导或专职安全员终审批准。7 相关/支持文件及记录7.1动火作业许可证动火作业许可证( 级)第 联 编号:MMGM/AQ-JL-27-01记录编号申请单位申请人动火装置、设施部位及内容动火人特殊工种类别及编号监火人监火人员工种动火时间年 月 日 时173、 分至 年 月 日 时 分序号动火主要安全措施确认人签字l动火设备内部构件清理干净，蒸汽吹扫或水洗合格，达到动火条件2断开与动火设备相连接的所有管线，加盲板( )块3动火点周围(最小半径15m)的下水井、地漏、地沟、电缆沟等已清除易燃物，并已采取覆盖、铺沙、水封等手段进行隔离4高处作业应采取防火花飞溅措施5清除动火点周围易燃物6电焊回路线应接在焊件上，把线不得穿过下水井或与其他设备搭接7乙炔气瓶(禁止卧放)、氧气瓶与火源间的距离不得少于7m。8现场配备消防水带( )根，灭火器( )台。 9其他安全措施10111213危害识别： 申请动火单位意见生产办公室意见安全生产领导小组办公室意见领导审批意174、见年 月 目年 月 日年 月 日年 月 日完工验收： 年 月 日 时 分 签名：注：申请动火单位、生产办公室、安全生产领导小组办公室、公司总经理各一份xxZD28二十八、进入有限空间作业安全管理规定1.目的规定了进入有限空间作业安全要求和进入有限空间作业许可证的管理，保障人身安全。2.范围适用于公司区域内的所有进入有限空间作业。3.职责3.1进入有限空间作业必须办理进入有限空间作业许可证。3.2 进入有限空间作业许可证由施工单位或交出设备单位负责办理。3.3作业单位接到进入有限空间作业许可证后，由该项目的负责人填写作业证上作业单位应填写的各项内容。3.4进入有限空间作业许可证安全措施栏应填写具175、体的安全措施。3.5进入有限空间作业许可证应由交出单位和作业单位的领导、公司安全领导小组办公室共同签字确认、总经理（负责人）终审审批后方为有效。3.6进入有限空间作业许可证一式三份，设备交出单位留存一份，施工单位执证作业一份，安全领导小组办公室存档一份。3.7在进入有限空间进行高处作业应办理高处安全作业证；动火作业应办理动火安全许可证。3.8进入有限空间作业许可证应经作业人员确认无误，并由班长再次确认无误后，方准许进入进入有限空间作业。3.9进入有限空间作业因工艺条件、作业环境条件改变，应重新办理进入有限空间作业许可证方准许继续作业。3.10进入有限空间作业结束,应认真检查进入有限空间外，确认176、无问题后方可封闭设备。4进入有限空间作业安全要求4.1安全隔绝设备上所有与外界连通的管道、孔洞均应与外界有效隔离。设备上与外界连接的电源应有效切断。管道安全隔绝可采用插入盲板或拆除一段管道进行隔绝，不能用水封或阀门代替。电源有效切断可采用取下电源保险熔丝或将电源开关拉下后上锁等措施，并加挂警示牌。4.2清洗和置换进入有限空间作业前，必须对进入有限空间进行清洗和置换，并达到下列要求：氧含量1821。可燃气体浓度应符合相关标准的规定4.3通风应采取措施，保持进入有限空间空气良好流通。打开所有人孔、手孔、料孔、风门、烟门进行自然通风。必要时，可采取机械通风。采用管道空气送风时，通风前必须对管道内介质177、和风源进行分析确认。不准向进入有限空间充氧气或富氧空气。4.4定时监测作业前30min内，必须对进入有限空间气体采样分析，分析合格后应在办理进入有限空间作业许可证后方可进入设备。采样点应有代表性。作业中应加强定时监测，情况异常时应立即停止作业，并撤离人员，经作业现场处理后，取样分析合格方可继续作业。作业人员离开设备时，应将作业工具带出设备，不准留在进入有限空间。涂刷具有挥发性溶剂的涂料时，应做连续分析，并采取可靠通风措施。4.5照明和防护措施进入不能达到清洗和置换要求的进入有限空间作业时，必须采取相应防护措施。.1在缺氧、有毒环境中，应佩带隔离式防毒面具。.2在易燃易爆环境中，应使用防爆型低压178、灯具及不发生火花的工具，不准穿戴化纤织物。.3在酸碱等腐蚀性环境中，应穿戴好防腐蚀护具。进入有限空间照明电压应小于等于36V，在潮湿容器、狭小容器内作业应小于等于12V。使用超过安全电压的电动工具，必须按规定配备漏电保护器。临时用电线路装置，应按规定架设和拆除，线路绝缘保证良好。4.6多工种、多层交叉作业安全措施应采取互相之间避免伤害的措施。应搭设安全梯或安全平台，必要时由监护人用安全绳拴住作业人员进行施工。进入有限空间作业过程中，不能抛掷材料、工具等物品，交叉作业要有防止层间落物伤害作业人员的措施。设备外应备消防器材、防护面具等相应的急救用品。4.7监护进入有限空间作业必须有专人监护。进入设179、备前，监护人应会同作业人员检查安全措施，统一联系信号。险情重大的进入有限空间作业，应增设监护人员，并随时与进入有限空间取得联系。监护人员不得脱离岗位。进入有限空间事故抢救时，救护人员必须做好自身防护方能进入进入有限空间实施抢救。5.相关文件及记录5.1AQ3028-2008化学品生产单位有限空间作业安全规范5.2 进入有限空间作业许可证进入有限空间作业许可证第 联 编号:MMGM/AQ-JL-28-01编 号施工单位所属单位设施名称原有介质主要危险因素作业内容填写人作业人监护人开工时间年 月 日 时 分序号主要安全措施确认人签名1作业前对进入有限空间危险性进行分析2所有与有限空间有联系的阀门、180、管线加盲板隔离，列出盲板清单，并落实拆装盲板责任人3设备经过置换、吹扫4设备打开通风孔进行自然通风，温度适宜人员作业；必要时采用强制通风。5相关设备进行处理，带搅拌机的设备应切断电源，挂“禁止合闸”标志牌，设专人监护。6检查有限空间内部，是否具备作业条件。7检查有限空间进出口通道，不得有阻碍人员进出的障碍物8作业人员清楚有限空间内存在的其他危害因素，如内部附件、集渣坑等9作业监护措施：消防器材( )、救生绳( )、其它防护器材( ) 10其他补充措施：危害识别：申请作业单位意见生产办公室意见安全生产领导小组办公室意见领导审批意见年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日完工验收： 年 月 日 时181、 分 签名：注：申请作业单位、生产办公室、安全生产领导小组办公室、公司总经理各一份xxZD29二十九、高处作业安全管理规定1.目的为了明确公司生产区域的高处作业定义、分级与分类、安全要求与防护和高处作业许可证的管理。2.适用范围 本规定适用于公司范围内生产区域的高处作业管理。 3.职责3.1公司各部门应对自己所管辖区内的高处作业安全负责。3.2作业相关人员必须对整个高处作业过程负责.4.定义 4.1高处作业：凡距坠落高度基准面2米及其以上，有可能坠落的高处进行的作业，称为高处作业。4.2坠落高度基准面：从作业位置到最低坠落着落点的水平面，称为坠落高度基准面。 4.3温高处作业：在高温情况下进行182、的高处作业。高温是指工作地点具有生产性热源，其气温高于本地区夏季室外通风设计计算温度的气温2及以上时的温度。4.4带电高处作业：作业人员在电力生产和供、用电设备的维修中采取地（零）电位或等（同）电位作业方式，接近或接触带电体对带电设备和线路进行的高处作业。低于下表距离的，视为接近带电体。电压等级（KV）10以下20354460110154220距 离 （M）1.722.22.5345.高处作业分级与分类 5.1高处作业的分级 作业高度在2米至5米时，称为一级高处作业。 作业高度在5米以上至15米时，称为二级高处作业。 作业高度在15米以上至30米时，称为三级高处作业。 作业高度在30米以上时，183、称为特级高处作业。 5.2高处作业的类别 高处作业分为特殊高处作业、工况高处作业和一般高处作业。 特殊高处作业 1) 在阵风风力为6级（风速10.8米/秒）及以上情况下进行的强风高处作业。 2) 在高温或低温环境下进行的异温高处作业。 3) 在降雪时进行的雪天高处作业。 4) 在降雨时进行的雨天高处作业。 5) 在室外完全采用人工照明进行的夜间高处作业。 6) 在接近或接触带电体条件下进行的带电高处作业。 7) 在无立足点或无牢靠立足点的条件下进行的悬空高处作业。 工况高处作业 1) 在坡度大于45度的斜坡上面进行的高处作业。 2) 在升降（吊装）口、坑、井、池、沟、洞等上面或附近进行的高处作184、业。 3) 在易燃、易中毒、易灼伤的区域或转动设备附近进行的高处作业。 4) 在无平台、无护栏的塔、炉、罐等容器、设备及架空管道上进行的高处作业。 5) 在塔、炉、罐等有限空间进行的高处作业。 一般高处作业 除特殊高处作业和工况高处作业以外的高处作业。 6.高处作业安全要求与防护 6.1高处作业安全要求 从事高处作业的单位必须进行高处作业风险分析，办理高处作业许可证，落实安全防护措施，方可施工。 高处作业许可证审批人员赴高处作业现场，检查确认安全措施后，方可批准高处作业。 高处作业人员必须经安全教育，熟悉现场环境和施工安全要求。对患有职业禁忌症和年老体弱、疲劳过度、视力不佳及酒后人员等，不准进185、行高处作业。 高处作业前，作业人员应查验高处作业许可证，检查确认安全措施落实后，方可施工，否则有权拒绝施工作业。 高处作业人员要按照规定穿戴劳动保护用品，作业前要检查、作业中要正确使用防坠落用品与登高器具、设备。 高处作业应设监护人对高处作业人员进行监护，监护人应坚守岗位。 6.2高处作业安全防护 高处作业前，施工单位要制订安全措施，并填入高处作业许可证内。 不符合高处作业安全要求的材料、器具、设备不得使用。 高处作业所使用的工具、材料、零件等必须装入工具袋，上下时手中不得持物；不准投掷工具、材料及其他物品；易滑动、易滚动的工具、材料堆放在脚手架上时，应采取措施，防止坠落。 6.2.4登石棉瓦186、瓦棱板等轻型材料作业时，必须铺设牢固的脚手板，并加以固定，脚手板上要有防滑措施。 6.25高处作业与其它作业交叉进行时，必须按指定的路线上下，禁止上下垂直作业，若必须垂直进行作业时，须采取可靠的隔离措施。 6.2.6高处作业应与地面保持联系，根据现场情况配备必要的联络工具，并指定专人负责联系。 6.2.7在采取地（零）电位或等（同）电位作业方式进行带电高处作业时，必须使用配备相应的劳动防护用品。 7.高处作业许可证的管理 7.1一级高处作业及.a和5.2.2.b规定的化工工况高处作业由现场负责人负责审批；二级、三级高处作业及5.2.2.c和5.2.2.d规定的化工工况高处作业由现场负责人审核187、后，报安全生产公司办公室审批；特级、特殊高处作业及5.2.2.e规定的化工工况高处作业由公司安全生产领导小组办公室审核后，报公司分管总经理（负责人）审批。 7.2施工负责人必须根据高处作业的分级和类别向审批单位提出申请，办理高处作业许可证。高处作业许可证一式2份，一份交施工负责人，一份交安全管理部门留存。 7.3对施工期较长的项目，施工负责人应经常深入现场检查，发现隐患及时整改，并做好记录。若施工条件发生重大变化，应重新办理高处作业许可证。8.相关/支持文件8.1 高处作业许可证编 号作业单位作业负责人所属单位作业地点作业监护人作业内容作业人员 作业风险分析、危害识别：序号主要安全措施确认人签188、名1作业人员身体条件符合高处作业要求2作业人员着装符合高处作业要求3作业人员正确佩带、使用安全带4作业人员携带有工具袋，所需工具均装入工具袋内5现场搭设的脚手架、防护围栏符合安全规程6垂直分层作业中间有隔离设施7梯子或绳梯符合安全规程规定8在石棉瓦等不承重物上作业应搭设并站在固定承重板上9高处作业有充足照明，安装临时灯1030m以上高处作业配备通讯、联络工具补充措施：开工时间: 年 月 日 时 分作业单位负责人意见安全生产领导小组办公室意见公司总经理（负责人）审批意见年 月 日年 月 日年 月 日验收意见：验收时间： 年 月 日 时 验收人签名 高处作业安全作业证( 级) 编号:MMGM/AQ189、-JL-29-01xxZD30三十、吊装作业安全管理规定1目的 为了明确吊装作业分级、分类、作业安全要求及吊装作业许可证的管理。2适用范围本规定适用于本公司储存区域内的吊装作业管理。3职责3.1公司各部门应对自己所管辖区内的吊装作业安全负责。3.2作业相关人员必须对整个吊装作业过程负责.4定义吊装作业：利用各种机具将重物吊起，并使重物发生位置变化的作业过程。5.吊装作业的分级、分类5.1吊装作业按吊装重物的重量分为三级：吊装重物的重量大于30吨时，为一级吊装作业；吊装重物的重量大于等于10吨至小于等于30吨时，为二级吊装作业；吊装重物的重量小于10吨时，为三级吊装作业。5.2吊装作业按吊装作业190、级别分为三类： 一级吊装作业为大型吊装作业； 二级吊装作业为中型吊装作业； 三级吊装作业为一般吊装作业。6吊装作业的安全要求6.1吊装作业人员必须持有特殊工种作业证。吊装重量大于10吨的物体必须进行吊装作业风险分析并办理吊装作业许可证。6.2吊装重量大于等于10吨的物体和土建工程主体结构，应进行吊装作业风险分析并编制吊装施工方案。吊物虽不足10吨重，但形状复杂、刚度小、长径比大、精密贵重，施工条件特殊的情况下，也应进行吊装作业风险分析并编制吊装施工方案。吊装施工方案经施工相关单位和安全生产领导小组办公室审查，报公司领导批准后方可实施。6.3各种吊装作业前，应预先在吊装现场设置安全警戒标志并设专191、人监护，非施工人员禁止入内。6.4吊装作业中，夜间应有足够的照明，室外作业遇到暴雨、大雾及六级以上大风时，应停止作业。6.5吊装作业人员必须佩带安全帽，应符合安全帽GB-2811的规定，高处作业时必须遵守公司高处作业安全管理规定。6.6吊装作业前，应对起重吊装设备、钢丝绳、揽风绳、链条、吊钩等各种机具进行检查，必须保证安全可靠，不准带病使用。6.7吊装作业时，必须分工明确、坚守岗位，并按起重吊装指挥信号GB 5082-85规定的联络信号，统一指挥。6.8严禁利用管道、管架、电杆、机电设备等做吊装锚点。未经相关部门审查核算，不得将建筑物、构筑物做为锚点。6.9吊装作业前必须对各种起重吊装机械的运192、行部位、安全装置以及吊具、索具进行详细的安全检查，吊装设备的安全装置要灵敏可靠。吊装前必须试吊，确认无误方可作业。6.10任何人不得随同吊装重物或吊装机械升降。在特殊情况下，必须随之升降的，应采取可靠的安全措施，并经过现场指挥人员批准。6.11吊装作业现场如须动火，应遵守动火作业安全管理规定的规定。吊装作业现场的吊绳索、揽风绳、拖拉绳等要避免同带电线路接触，并保持安全距离。6.12用定型起重吊装机械（履带吊车、轮胎吊车、桥式吊车等）进行吊装作业时，除遵守本标准外，还应遵守该定型机械的操作规程。6.13吊装作业时，必须按规定负荷进行吊装，吊具、索具经计算选择使用，严禁超负荷运行。所吊重物接近或达193、到额定起重吊装能力时，应检查制动器，用低高度、短行程试吊后，再平稳吊起。6.14悬吊重物下方严禁站人、通行和工作。6.15在吊装作业中，有下列情况之一者不准吊装：1) 指挥信号不明不吊；2) 超负荷或物体重量不明不吊；3) 斜拉重物不吊；4) 光线不足、看不清重物不吊；5) 重物上面站有人不吊；6) 重物埋在地下不吊；7) 重物紧固不牢，绳打结、绳不齐不吊；8) 棱刃物体没有衬垫措施不吊；9) 重物越过人头不吊；10) 安全装置失灵不吊。6.16必须按吊装作业许可证上填报的内容进行作业，严禁涂改、转借吊装作业许可证，变更作业内容，扩大作业范围或转移作业部位。6.17对吊装作业审批手续不全，安全194、措施不落实，作业环境不符合安全要求的，作业人员有权拒绝作业。7吊装作业许可证的管理7.1吊装作业许可证由吊装相关管理部门负责管理。7.2项目单位负责人从吊装相关管理部门领取吊装作业许可证后，要认真参与吊装作业风险分析并填写各项内容，交施工单位负责人批准。对本标准6.2条规定的吊装作业，必须编制吊装方案，并将填好的吊装作业许可证与吊装方案一并报吊装相关管理部门负责人批准。7.3吊装作业许可证批准后，项目负责人应将吊装作业许可证交作业人员。作业人员应检查吊装作业许可证，确认无误后方可作业。8相关/支持文件8.1 吊装作业许可证吊装安全作业证 编号:MMGM/AQ-JL-30-01编 号作业单位所属195、部门作业地点作业内容作业负责人作业人员作业监护人作业风险分析、危害识别序号主要安全措施确认人签名1作业人员身体条件符合要求2作业人员着装符合工作要求3作业监护人坚守作业现场3作业人员持吊装安全作业证进行作业4作业环境、吊索具、防护用品符合作业要求5确定吊装区域，并设警戒标志，必要时派人监护6天气条件适宜露天起重吊装作业7被吊物重量在吊装机构允许范围之内8夜间吊装作业，应有足够的照明9作业现场的吊绳索、揽风绳、拖拉绳等要避免同带电线路接触，并保持安全距离。补充措施：开工时间: 年 月 日 时 分作业负责人意见作业单位现场负责人意见安全生产领导小组办公室审批意见公司领导审批意见 年 月 日 年 月196、 日年 月 日年 月 日完工验收人签名：验收意见或评语：验收时间： 年 月 日 时 分xxZD31三十一、动土作业安全管理规定1.目的为了明确动土作业定义、安全要求及动土作业许可证的管理。2.适用范围本规定适用于公司生产区域的动土作业管理。 3.职责 3.1公司各部门应对自己所管辖区内的动土作业安全负责。3.2作业相关人员必须对整个动土作业过程负责.4.定义 动土作业 ：挖土、打桩、地锚入土深度0.5米以上；地面堆放负重在50kg/以上；使用推土机、压路机等施工机械进行填土或平整场地的作业。 5动土作业安全要求 5.1动土作业必须进行动土作业风险分析并办理动土作业许可证，没有动土作业许可证不准197、动土作业。5.2动土作业前，项目负责人应对施工人员进行安全教育；施工负责人对安全措施进行现场交底，并督促落实。 5.3动土作业施工现场应根据需要设置护栏、盖板和警告标志，夜间应悬挂红灯示警；施工结束后要及时回填土，并恢复地面设施。 5.4动土作业必须按动土作业许可证的内容进行，对审批手续不全、安全措施不落实的，施工人员有权拒绝作业。 5.5严禁涂改、转借动土作业许可证，不得擅自变更动土作业内容、扩大作业范围或转移作业地点。 5.6动土中如暴露出电缆、管线以及不能辨认的物品时，应立即停止作业，妥善加以保护，报告动土审批单位处理，采取措施后方可继续动土作业。 5.7动土临近地下隐蔽设施时，应轻轻挖198、掘，禁止使用铁棒、铁镐或抓斗等机械工具。 5.8挖掘坑、槽、井、沟等作业，应遵守下列规定： 挖掘土方应自上而下进行，不准采用挖底脚的办法挖掘，挖出的土石不准堵塞下水道和阴井。 在挖较深的坑、槽、井、沟时，严禁在土壁上挖洞攀登。作业时必须戴安全帽。坑、槽、井、沟上端边沿不准人员站立、行走。 要视土壤性质、湿度和挖掘深度设置安全边坡或固壁支架。挖出的泥土堆放处所和堆放的材料至少要距坑、槽、井、沟边沿0.8米，高度不得超过1.5米。对坑、槽、井、沟边坡或固壁支撑架应随时检查，特别是雨后，如发现边坡有裂缝、松疏或支撑有折断、走位等异常危险征兆，应立即停止工作，并采取措施。 作业时应注意对有毒有害物质的199、检测，保持通风良好。发现有毒有害气体时，应采取措施后，方可施工。 在坑、槽、井、沟的边缘，不能安放机械、铺设轨道及通行车辆。如必须时，要采取有效的固壁措施。 在拆除固壁支撑时，应从下而上进行。更换支撑时，应先装新的，后拆旧的。 所有人员不准在坑、槽、井、沟内休息。 5.9 上下交叉作业应戴安全帽，多人同时挖土应相距在2米以上，防止工具伤人。作业人员发现异常时，应立即撤离作业现场。 5.10在化工危险场所动土时，要与有关操作人员建立联系，当化工生产发生突然排放有害物质时，化工操作人员应立即通知动土作业人员停止作业，迅速撤离现场。 5.11作业前必须检查工具、现场支护是否牢固、完好，发现问题应及时200、处理。 5.12动土作业涉及断路时，必须按公司断路作业安全管理规定办理断路作业许可证。 6.动土作业许可证的管理 6.1动土作业许可证由安全生产领导小组办公室技术室负责管理。 6.2动土申请单位在基建科领取动土作业许可证，参与动土作业风险分析并填写有关内容后交施工单位。 6.3施工单位接到动土作业许可证后，填写动土作业许可证中有关内容后将动土作业许可证交动土申请单位。 6.4动土申请单位从施工单位收到动土作业许可证后，交公司有关水、电、汽、工艺、设备、消防、安全等部门审核，由公司安全生产领导小组办公室技术室审批。 6.5动土作业审批人员应到现场核对图纸，查验标志，检查确认安全措施，方可签发动土201、作业许可证。6.6动土申请单位将办理好的动土作业许可证留存后，分别送基建科、施工单位各一份。7相关/支持文件7.1 动土作业许可证 动土安全作业证 编号:MMGM/AQ-JL-31-01作业证编号施工单位施工地点施工地点所属单位电源接入点电 压作业内容作业负责人作业风险分析、危害识别：序号主要安全措施确认人签名1电力电缆已确认，保护措施已落实2地下供水管线、工艺管线已确认，保护措施已落实3已按施工方案图划线施工4作业现场围栏、警戒线、警告牌、夜间警示灯已按要求设置5已进行放坡处理和固壁支撑6道路施工作业已报：基建科、安全监督管理部门7人员进出口和撤离保护措施已落实：A、梯子；B、修坡道8备有可202、燃气体测仪、有毒介质检测仪9作业现场夜间有充足证明：A、普通灯；B、防爆灯补充措施：开工时间: 年 月 日 时 分施工单位负责人意见施工地点所属单位意见安全生产领导小组办公室意见公司领导审批意见年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日完工验收人签名：验收意见或评语：验收时间： 年 月 日 时 分xxZD32三十二、断路作业安全管理规定1.目的为明确公司生产区域断路作业的定义、安全要求和断路作业许可证管理。2.适用范围本规定适用于公司生产储存区域的断路作业。3. 职责3.1 公司安全生产领导小组办公室应对自己所管辖区内的断路作业安全负责。3.2 作业相关人员必须对整个断路作业过程负责。4.定义断203、路作业：公司储存区域内的交通道路上进行施工及吊装吊运物体等影响正常交通的作业。5.断路作业安全要求5.1 凡在厂区内进行断路作业必须进行断路作业风险分析并办理断路作业许可证。5.2 断路申请单位负责管理施工现场，要在断路路口设立断路标志，为来往的车辆提示绕行线路。5.3 公司安全生产领导小组办公室审批断路作业许可证后，施工单位方可进行施工。5.4 施工作业人员接到断路作业许可证确认无误后，即可进行断路作业。5.5 断路时，施工单位负责在路口设置交通挡杆、断路标识。5.6 断路后，施工单位负责在施工现场设置围栏、交通警告牌，夜间要悬挂警示灯。5.7 断路作业结束后，施工单位负责清理现场，撤除现场204、路口设置的挡杆、断路标识、围栏、警告牌、警示灯。申请断路单位检查核实后，负责报告公司安全生产领导小组办公室，然后通知各有关单位断路工作结束恢复交通。5.8 断路作业应按断路作业许可证的内容进行，严禁涂改、转借断路作业许可证、变更作业内容、扩大作业范围或转移作业部位。断路作业许可证审批手续不全、安全措施不落实、作业环境不符合安全要求的，作业人员有权拒绝作业。5.10 在断路作业许可证规定的时间内未完成断路作业时，由断路申请单位重新办理断路作业许可证。6.断路作业许可证管理6.1断路作业许可证由申请断路作业的单位指定专人办理。6.2断路作业许可证由公司安全生产领导小组办公室审批。申请断路作业的单205、位在安全生产领导小组办公室领取断路作业许可证，逐项填写后交施工单位。6.3 施工人员接到断路作业许可证后，填写断路作业许可证中施工人员应填写的内容，填写后将断路作业许可证交断路申请单位。6.4 断路申请单位从施工人员处收到断路作业许可证后，交公司安全生产领导小组办公室审批，并将办理好的断路作业许可证留存，并送交施工人员。6.5 作业结束后，经公司申请单位检查无误后，施工人员将断路作业许可证交公司安全生产领导小组办公室备查。7.相关/支持文件7.1 断路作业许可证断路安全作业证编号:MMGM/AQ-JL-32-01作业证编号施工单位施工地点施工地点所属单位电源接入点电 压作业内容作业负责人作业风206、险分析、危害识别：序号主要安全措施确认人签名1电力电缆已确认，保护措施已落实2地下供水管线、工艺管线已确认，保护措施已落实3已按施工方案图划线施工4断路路口设立断路标志，为来往的车辆提示绕行线路5施工作业现场围栏、警戒线、警告牌、夜间警示灯已按要求设置6断路施工作业已报：所在单位、安全监督管理部门7作业现场夜间有充足证明：A、普通灯；B、防爆灯补充措施：开工时间: 年 月 日 时 分施工单位负责人意见施工地点所属单位意见安全生产领导小组办公室意见公司领导审批意见年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日完工验收人签名：验收意见或评语：验收时间： 年 月 日 时 分xxZD33三十三、临时用电作业207、安全管理规定1.目的为加强临时用电安全管理，避免人身触电、火灾及各类电气事故的发生，特制定本规定。2.适用范围本规定适用于公司生产区域各单位正式运行电源上所接的一切临时电源。3.临时用电审批程序3.1公司内部一般地点架设的临时电源线，由用电单位向配电室值班电工提出申请，经机修车间主任审批后，持临时用电作业许可证到值班电工处申请接线作业。3.2公司火灾危险区域内架设的临时电源线，由用电单位向配电室值班电工提出申请，经检修车间主任初审签字，由安全生产领导小组办公室批准，持临时用电作业许可证到值班电工处申请接线作业。3.3外来施工单位所需临时用电时，必须由其负责人向配电室值班电工提出申请，经检修车间208、主任、安全生产领导小组办公室签字批准后，持临时用电作业许可证到值班电工处申请接线作业。3.4临时用电作业许可证一式三联，第一联由安全生产领导小组办公室或配电室值班电工留存，第二联由安全生产领导小组办公室留存，第三联由用电单位留存4.临时用电的安全管理4.1对临时用电管理，由配电室确定专人负责。每天进行一次巡回检查，并认真作好检查记录，发现问题及时整改，确保临时用电设施完好。4.2生产装置上的临时供电设施，在生产装置正常运行期间，不得影响生产装置的正常运行，否则必须停止供电。4.3现场临时供电设施接出的线路、用电设备的安全维护管理，由施工单位负责，但接线电工在接线前必须进行安全检查，不符合安全要209、求的禁止接线。配电室要不定期对其进行监督检查，发现问题及时整改，否则，立即停止供电。5.临时供电安全技术要求5.1在防爆场所使用的临时电源，电器元件和线路要达到相应的防爆技术要求，并采取相应的防爆安全措施。5.2现场临时用电供电设施的停送及现场临时用电安装和拆除，必须由电气专业人员负责操作，严格执行有关的电气安装规范和电气专业安全规程。5.3临时供电设施或现场用电设施，必须安装高灵敏动作的漏电保护器，移动式电动工具、手持式电动工具，应加装单独的电源开关和保护，严禁一台开关接两台及以上的电动设施。5.4临时线架空时，装置区内不得低于2.5米，跨越道路时不得低于5米；不允许用金属管作电线支撑物，地210、面敷设时应穿管保护；电缆地下敷设时埋地深度不得低于0.7米，且沿线必须设安全标志。5.5室外的临时用电开关需有防雨措施，开关安装离地面不得低于1.3米。5.6在塔、槽等金属进入有限空间及特别潮湿的场所装设的临时照明，安全电压不得超过12伏，其他场所临时照明行灯电压不得超过36伏。5.7使用临时电源单位，必须严格遵守临时用电的管理规定，不得变更地点和内容，禁止任意增加用电负荷。5.8临时用电单位不得私自向其他单位转供电。5.9临时用电结束后，使用单位及时通知配电室拆除临时供电线路，使用单位不得私自拆除。如因私自拆除，将酌情给予处罚。5.10临时用电作业许可证是临时用电作业的依据，不得涂改、不得代211、签，要认真登记，妥善保管。6.相关文件及记录临时用电作业许可证临时用电作业许可证第 联 编号:MMGM/AQ-JL-33-01 编 号申请作业单位工程名称施工单位施工地点用电设备及功率电源接入点工作电压临时用电人电工证号危险有害因素辨识临时用电时间从 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分序号主要安全措施确认人签名1安装临时线路人员持有电工作业操作证2在防爆场所使用的临时电源、电气元件和线路达到相应的防爆等级要求3临时用电的单相和混用线路采用五线制4临时用电线路架空高度在装置内不低于2.5m，道路不低于5m5临时用电线路架空进线不得采用裸线，不得在树上或脚手架上架设6暗管埋设及地下电缆线路设212、有“走向标志”和安全标志，电缆埋深大于O7m7现场临时用电配电盘、箱应有防雨措施8临时用电设施安有漏电保护器，移动工具、手持工具应一机一闸一保护9用电设备、线路容量、负荷符合要求10其他补充安全措施临时用电单位意见值班电工意见临时用电所在车间意见年 月 日年 月 日年 月 日完工验收： 年 月 日 时 分 签名：注：临时用电单位、值班电工、临时用电所在车间各一份。xxZD34三十三、高温作业安全管理规定1目的1.1为贯彻“预防为主，防治结合的方针，防止高温对人体的危害，改善高温作业环境的劳动条件，预防中暑，保护职工身体健康，提高劳动生产率，特制定本规定。1.2本规定规定了高温作业职业卫生管理的213、作业管理，作业环境管理，健康管理及职业卫生教育。2 适用范围1.3本规定适用于公司生产区域高温作业环境。3术语3.1高温作业场所具有生产性热源，当室外实际出现本地区夏季室外通风设计计算温度的气温时，其作业场所气温高于室外气温2或2以上时的车间空气温度。3.2高温作业职工在作业场所接触高温的作业。3.3生产性热源系指生产过程中能够散发热量的生产设备,产品和工件等。3.4同类岗位劳动时间与平均劳动时间率系指1个劳动日内各岗位的劳动与休息时间分别归类，统计同类岗位劳动时间。平均劳动时间率系指工作日内净劳动时间与工作日总时间的百分比(包括离岗1分钟以上的休息时间)，连续跟班记录3天的平均值。4作业管理214、4.1对于新建、扩建、改建工程的防暑降温措施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。4.2车间内作业场所夏季允许气温上限，应按当地夏季通风室外计算温度同作业场所与室外允许温差之和计算(表4-1)；如某些作业场所的气温，在采取一般降温措施后仍不能达到表4一1要求时，允许温差可加大12。4.3根据不同地区、生产工艺流程和厂房建筑条件，应从总图、工艺、建筑、通风与隔热等方面，采取防暑降温治理措施。4.4在生产中凡能放散大量热量的生产过程和操作过程，对新建工厂应采用机械化、自动化操作，非自动化、机械化的旧有厂房应尽量加以改进。表41 车间内夏季作业场所气温当地夏季通风室外计算温度（）222324215、25262728293233允许温差（）1098765432作业场所允许气温（）32 323235354.5新建厂房在确定建筑方位时，应做到避免日晒，如不能避免时，应增添防晒建筑结构或采取其它防晒措施，建筑物屋顶围护设施应有隔热措施。4.6合理布置和疏散热流各种炉窑和散热设备，尽量布置在夏季主导风向的下风侧或厂房(车间)外。4.6.2当热源较多而采用天窗排气时，应将热源集中在排气天窗下侧，并对热源采取隔热措施。4.7隔热4.7.1对职工经常停留的高温地面或靠近人体的高温壁板,当表面平均温度高于40时，应采取隔热措施。4.7.2屋顶高度在5m以下，通风情况较差者，可采用开设天窗或屋顶搭设凉棚、使216、用隔热层或喷水等降温措施。4.7.3厂区绿化面积应达到国家绿化标准的规定。4.8通风自然通风.1以自然通风为主的厂房，其方位应根据主要进风面和建筑形式，按夏季主导风向，尽量布置在热源的上风侧；厂房的长轴与夏季主导风向应尽量垂直。.2高温车间应采取有组织的自然通风，合理安排进、排风口，进风口下缘距地面应不高于1.2m，天窗应装有挡风板。机械通风.2局部送风的风向应避免经过热源吹向人体，送到作业场所的风速，应以吹至人体有爽快感为宜。风速可分别为:0、1级高温作业24m/s；2、3级高温作业35m/s；4级高温作业57m/s。4.9使用地道风时,必须先将地道内的脏物清除，排出污浊空气，空气质量必须符217、合国家卫生标准。4.10使用循环通风时，必须经过空气净化处理，空气中有害物质浓度必须符合国家职业卫生标准。4.11在高温作业场所附近，应设置工间休息室，室温可在2830，在特殊高温作业场所附近的工间休息室，如采用冷风机组或空调机组时，室温以25左右为宜。4.13.1公司按规定供给高温作业和夏季露天作业人员茶水、含盐汽水等清凉饮料及防暑药品。4.16个人防护4.16.1应发给高温作业和露天作业职工符合国家标准的个人防护用品。4.16.4应给高温作业职工设置保存和发放个人防护用品的设施。6健康管理6.1健康检查凡属新参加高温作业的职工，在就业前，必须进行全面系统的体检，如发现有职业禁忌症者，应严禁218、参加高温作业。高温作业职工定期体检间隔时间，按高温作业条件分级及职工健康情况而定，应安排在暑季前进行。23年体检一次。体检项目应着重心血管系统的检查，经体检发现有职业禁忌症者，不宜从事高温作业并应及时妥善处理。高温作业的职业禁忌症是：在严重的肺脏、心血管疾病(如活动性肺结核、持久性高血压等)、中枢神经系统器质性疾病、胃及十二指肠溃荡、肝和肾等疾病。6.2应建立高温作业职工健康档案，并由公司的职业卫生防治部门或医疗单位保存和管理，调动工作时将档案转交新单位。6.4如遇发生中暑时，应就地抢救，对重症中暑患者应就地抢救后立即送往医院。职业性白内障的诊断应由职业病诊断机构作出诊断。7职业卫生教育7.1219、就业前教育凡属首次参加高温作业的职工，在上岗前必须接受就业前职业卫生教育。教育内容包括：高温对健康的危害，正确的作业方法，在作业时防止高温危害的措施，以及个人防护用品的正确使用方法，发生中暑时的急救措施和方法等。经教育后，通过考试或考核合格者，方可参加高温作业工作。7.2就业中教育7.21参加高温作业的职工在就业期间，必须继续接受本岗位的职业卫生教育。教育内容包括：a.本岗位接触高温的特点及高温对健康的危害情况；b.本岗位高温危害应采取防暑降温措施的知识和应用等。教育可采取与安全或其他培训教育相结合的教育方式进行。7.3提高教育凡从事高温作业的班(组)长、工(段)长、副总经理（负责人）(处长)220、以及车间安全员，都必须参加职业卫生的提高教育。教育内容包括：a.高温对人体的危害及其防治措施；b.有关防暑降温的卫生法规和文件；c.中暑时抢救的组织与操作技术。8 相关文件及记录 xxZD35三十五、设备检修作业安全管理规定1.目的规定了设备检修作业前的准备、安全教育、安全检查和措施、检修作业中的安全要求及设备检修作业许可证的管理。确保设备检修作业安全，有效地避免事故，保障职工作业时的人身与财产安全。2.适用范围适用于生产储存区域内的设备大、中修与抢修作业。3.职责3.1设备检修作业许可证由安全生产领导小组办公室负责管理。3.2设备所在单位应提出设备交出的安全措施，并填写设备检修作业许可证中相221、关栏目。3.3检修项目负责单位应提出施工安全措施，并填写设备检修作业许可证相关栏目。3.4设备所在单位、检修施工单位负责人应对设备检修作业许可证进行审查，并填写审查意见。3.5安全生产领导小组办公室对设备检修作业许可证进行终审审批。3.6检修项目负责单位应将办理好的设备检修作业许可证自留一份后，交安全生产领导小组办公室、设备使用部门各一份。4.检修前的准备4.1设备检修作业开始前应办理设备检修作业许可证。4.2检修现场应根据GB 2894 的规定设立相应的安全标志。4.3根据设备检修项目要求，应制定设备检修方案，落实检修人员、检修组织、安全措施。4.4检修项目负责人应按检修方案的要求，组织检修222、作业人员到检修现场，交待清楚检修项目、任务、检修方案，并落实检修安全措施。4.5检修项目负责人应对检修安全工作负全面责任，并指定专人负责整个检修作业过程的安全工作。4.6对有腐蚀性介质的检修场所应备有人员应急用冲洗水源和相应防护用品。4.7设备检修如需高处作业、动火、动土、断路、吊装、抽堵盲板、进入有限空间作业等，应按有关规定办理相应的作业许可证。4.8设备的清洗、置换、交出，由设备所在单位负责。设备清洗、置换后应有分析报告。检修项目负责人应会同设备技术人员、工艺技术人员检查并确认设备、工艺处理及盲板抽堵等符合检修安全要求。5.检修前的安全教育5.1检修前，必须对参加检修作业的人员进行安全教育223、。5.2安全教育内容：检修作业必须遵守的有关检修安全规章制度。检修作业现场和检修过程中可能存在或出现的不安全因素及对策。检修作业过程中个体防护用具和用品的正确佩带和使用。检修作业项目、任务、检修方案和检修安全措施。6.检修前的安全检查和措施6.1应对检修作业使用的脚手架、起重机械、电气焊用具、手持电动工具、扳手、管钳、锤子等各种工器具进行检查，凡不符合作业安全要求的工器具不得使用。6.2应采取可靠的断电措施，切断需检修设备上的电器电源，并经启动复查确认无电后，在电源开关处挂上“禁止启动”的安全标志并加锁。6.3对检修作业使用的气体防护器材、消防器材、通信设备、照明设备等器材设备应经专人检查，保224、证完好可靠，并合理放置。6.4应对检修现场的爬梯、栏杆、平台、铁箅子、盖板等进行检查，保证安全可靠。6.5对检修用的盲板应逐个检查，高压盲板须经探伤后方可使用。6.6对检修所使用的移动式电气工器具，应配有漏电保护装置。6.7对腐蚀性介质的检修场所应备有冲洗用水源。6.8对检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等应填平或铺设与地面平齐的盖板，也可设置围栏和警告标志。6.9应将检修现场的易燃物品、障碍物、油污、冰雪、积水、废弃物等影响检修安全的杂物清理干净。6.10应检查、清理检修现场的消防通道、行车通道，保证畅通无阻。6.11需夜间检修的作业场所，应设有足够亮度的照明装置。7.检修作业中的安全要求7.1225、参加检修作业的人员应穿戴好劳动保护用品。7.2检修作业的各工种人员应遵守本工种安全技术操作规程的规定。7.3电气设备检修作业应遵守电气安全工作规定。7.4多工种、多层次交叉作业时，应统一协调，采取相应的防护措施。7.5夜间检修作业及特殊天气的检修作业，须安排专人进行安全监护7.6当生产装置出现异常情况可能危及检修人员安全时，设备使用单位应立即通知检修人员停止作业，迅速撤离作业场所。经处理，异常情况排除且确认安全后，检修人员方可恢复作业。7.7在生产和储存化学危险品的场所进行设备检修时，检修项目负责人应与当班班长联系。如生产出现异常情况或突然排放物料，危及检修人员的人身安全时，生产当班班长应立即226、通知检修人员停止作业，迅速撤离作业场所。待上述情况排除完毕，确认安全后，检修项目负责人方可通知检修人员重新进入作业现场。7.8严禁涂改、转借设备检修作业许可证，变更作业内容，扩大作业范围或转移作业地点。7.9对设备检修作业许可证审批手续不全、安全措施不落实、作业环境不符合安全要求的，作业人员有权拒绝作业。8.检修结束后的安全要求8.1 检修完毕后必须做到： 1) 一切安全设施恢复正常状态。 2) 根据生产工艺要求抽加盲板，检查设备管道内有无异物及封闭情况，按规定进行水压或气密试验，并做好记录备查。 3) 检修任务书归档保存。 4) 清理现场。 8.2 检修项目负责人应会同有关检修人员检查检修项227、目是否有遗漏，工器具和材料等是否遗漏在进入有限空间。8.3 检修项目负责人应会同设备技术人员、工艺技术人员根据生产工艺要求检查盲板抽堵情况。8.4 因检修需要而拆移的盖板、箅子板、扶手、栏杆、防护罩等安全设施应恢复正常。8.5 检修所用的工器具应搬走，脚手架、临时电源、临时照明设备等应及时拆除。8.6 检修单位应会同设备所在单位和有关部门对设备等进行试压、试漏、仪表和连锁装置，并做好记录。8.7检修单位应会同设备所在单位和有关部门，对检修的设备进行单体和联动试车，合格后，生产和检修双方办理交接手续。9.相关文件及记录9.1 设备检修作业许可证设备检修作业许可证编号:MMGM/AQ-JL-35-228、01检修设备名称填写人检修单位监护人检修地点检修内容检修人员作业时间从 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分相关作业票编号序号主要安全措施确认人签名1检查使用的检修工具2切断检修设备上的电源、在电源开关上加挂“禁止启动”的安全标志，并加锁3设备应经过置换、吹扫4所有与检修设备有联系的阀门、管线是否隔离5检修人员配备相应的防护用品6清理检修现场的杂物，保持通道畅通7作业现场夜间有充足照明8其他补充安全措施危险有害因素识别：车间负责人意见生产办公室负责人意见公司领导审批意见签名： 签名： 签名： 完工验收时间： 年 月 日 时 分验收人签名：xxZD36三十六、防火、禁烟管理制度1.目的加强公229、司生产防火管理，保障公司生产安全。2.范围本制度适用于本公司所有部门单位。3.职责3.1根据生产的火灾危险性等级分类要求，其厂房布置、建筑结构、电气设备的选用、安装及有关的安全设施，必须符合建筑设计防火规范等规范、规程的有关要求。3.2安全生产领导小组办公室负责制定防火防爆安全管理制度。3.3各部门单位负责各自职责范围内的防火防爆安全管理工作。3.4安全生产领导小组办公室和各单位安全管理人员负责对防火防爆安全管理制度执行情况进行检查，对违规情况进行处理。4.工作程序4.1易燃危险物品和作业场所防火1) 贮存易燃物品的仓库，耐火等级不低于二级，有良好的通风散热条件。贮存危险物品应按照性质分类，专230、库存放，并设置明显的标志，注明品名、特征、防火措施和灭火方法，配备足够的相应的消防器材。性质与灭火方法相抵触的物品不得混存。2) 生产贮存易燃易爆物品的公司（库）房等场所，严禁动用明火和带入火种，电器设备、开关、灯具、线路必须符合防爆要求。工作人员不准穿带钉子的鞋和化纤衣服，非工作人员严禁进入。3) 根据生产、使用化学物品的火灾和防爆危险性等级分类要求，其公司房布置、建筑结构、电气设备的选用、安装及有关的安全设施，必须符合设计防火规范、规程的有关要求。4) 在工艺装置上在可能引起火灾、爆炸的部位，应设置超温、超压等检测仪表、报警（声、光）和安全联锁装置等设施。5) 在有可燃气体（蒸汽）可能汇漏231、扩散处，应设置可燃气体浓度检测、报警器，其报警信号值应定在该气体爆炸下限的以下，如与安全联锁配合，其联锁动作应是在该气体爆炸下限的以下。6) 所有自动控制系统，应同时并行设置手动控制系统。7) 输送易燃物料时，应根据管径和介质的电阻率，控制适当的流速，尽可能避免产生静电。设备、管道等防静电措施，应按有关规定执行。8) 各生产装置、建筑物、构筑物工业下水出口处、除按规定做水封井外，尚应在上述区域与水封井间设置切断阀，防止大量易燃、易爆物料突发性进入下水系统。9) 维修检查设备机件，严禁使用汽油等易燃易爆物品清洗。10) 对怕潮（如乙炔）、怕晒（氧气瓶）等物品，不得露天存放，以免因受潮或暴晒而发生232、火灾、爆炸事故。11) 装卸和操作易燃易爆危险物品应稳装、稳卸，严禁用产生火花的工具敲打和起封。12) 运输危险物品必须专车运输，配备相应的消防器材和懂其性质的专人押运，并应办理运输手续，性质相抵触的危险物品不得同车运输。13) 应随时将使用过的油棉纱、油纸等易自燃的擦洗材料，放入有盖的专用容器内，并存放在安全地点，定期清除。14) 安全生产公司办公室和更衣室内不准存放酒精等易燃、可燃液体。15) 严禁在防火间距、消防通道内搭设建筑、构筑物或堆放各类物资。16) 高压线下严禁堆放可燃物。易燃、易爆公司房、仓库和装置，与高压线的间距要大于高压塔杆高的1.5倍。17) 采用有火灾、爆炸危险的新设备233、新工艺和可燃、易燃新材料的单位，必须按照研制部门提供的预防火灾、爆炸的具体办法，采取消防安全措施，经上级主管部门批准后，方可交付生产。18) 扑救有毒、有害物质的火灾时，应站在上风向，必要时佩戴防护用具。19) 使用乙炔、氧气时还应遵照溶解乙炔气瓶安全监察规程、溶解乙炔生产安全管理规定等有关规定。20) 公司实行部门科长、车间主任、班组长三级防火安全责任制。21) 上岗作业前必须检查水、电、气及设备、消防设备、器材是否正常，备料时必须检查原料是否正确（防潮、防水、防错），必须备足处理事故的冷油，检查消防设施器材正常后，打开门窗，方可按操作规程顺序开始工作。22) 上岗前必须认真穿戴好劳动保护234、用品，严禁穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋及鞋底带有铁钉的鞋上岗。车间内严禁火种，不准使用车间、电热水器等不安全电器，必须保持消防疏散通道。各种物资仓库的管理，除应遵守本制度的有关规定外，还应遵守仓库消防安全管理规定。4.4禁烟管理本公司职工、外来施工人员、外来车辆驾驶员、参观学习人员和联系业务人员必须严格遵守本公司的禁烟制度，违反规定在禁烟区内吸烟者，一经发现，将根据公司禁烟制度的规定对吸烟者进行处罚。4.4.2对因在禁烟区内吸烟造成事故的，公司将对责任者进行严肃处理，并根据事故损失情况，责令责任者进行赔偿。5.其它有关防火防爆管理执行消防安全管理制度。6 相关文件及记录6.1消防安全管理制度6.2安全235、检查记录灭火器材台账编号：MMGM/AQ-JL-36-01序号标识类别标识名称单位设置地点设置时间数量维护责任人xxZD37三十七、消防管理制度1.目的为了贯彻落实“预防为主，防消结合”的消防工作方针，防范火灾事故发生，确保公司安全和员工人身安全，促进公司持续健康发展，制订本制度。2. 适用范围本规范适用于全公司范围内。3.机构职责3.1公司的消防工作是安全生产的重要组成部分，纳入公司的安全生产体系中进行统筹管理。公司安全生产领导小组同时负责全公司消防工作归口管理，安全生产领导小组办公室是常设办公机构，负责日常工作。3.2各单位安全负责人归口管理，负责本单位消防日常管理工作。3.3其它部门单位236、负责各自分管范围内的消防日常管理工作。4.消防安全责任消防工作是公司安全生产的重要组成部份，各单位的安全生产直接责任人同时也是本单位消防工作的负责人,对本单位消防工作负责。4.1安全生产领导小组应当履行以下职责：贯彻执行消防法规，保障单位消防符合设施安全规定，掌握本单位的消防安全措施基本情况。将消防工作与本单位的生产、管理等活动结合起来，统筹安排。拟订年度消防工作计划，组织实施日常消防安全管理工作。组织制订消防安全制度和保障消防安全的操作规程并检查督促其落实。4.1.5为本单位的消防安全提供必要的经费和组织保障，督促各单位筹建消防设施，购置和维护消防器材。4.1.6协调专业部门组织防火专项检查237、，督促落实火灾隐患治理，及时处理涉及消防安全的重大隐患。4.1.7确定逐级消防安全责任，批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程。4.1.8根据消防法规的规定建立义务消防队，组织扑救火灾，调查处理火灾事故。组织实施对本单位消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养，确保其完好有效，确保疏散通道和安全出口畅通。4.1.10组织制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案，并实施演练。4.2各单位可以根据需要视实际情况指定本单位消防安全管理员，消防安全管理员对本单位的消防安全负责人负责。消防安全管理员应当履行以下职责：组织实施日常消防安全管理工作。组织实施防火检查和火灾隐患治理工作。组织实施对本单位238、消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养，确保其完好，保证安全通道的畅通。在员工中组织开展消防知识、技能的宣传教育，提高全员消防意识和技能。确定本单位一旦发生火灾可能影响危及人身和财产安全以及对消防安全有重大影响的部位为火灾重点部位，设置明显的防火标志，实行严格管理。组织制订本单位的消防安全操作规程，并检查督促落实。完成安全生产领导小组委托的其它消防安全管理工作。建立健全消防安全档案a）建筑物或施工场所、使用或者开业前的消防设计审核、消防验收以及消防安全检查的文件、资料。b）消防设施、灭火器材情况；c）义务消防队人员及其消防装备情况；d）有关可燃物、电气设备检测(防雷、防静电)等记录；e）消239、防安全培训记录；消防安全基本情况1) 单位基本概况和消防安全重点部位情况；2) 建筑物或者场所施工、使用或者开业前的消防设计审核、消防验收以及消防安全检查的文件、资料；3) 消防管理组织机构和各级消防安全责任人；4) 消防安全制度；5) 消防设施、灭火器材情况；6) 义务消防队人员及其消防装备配备情况；7) 与消防安全有关的重点工种人员情况；8) 新增消防产品、防火材料的合格证明材料；9) 灭火和应急疏散预案。消防安全管理情况1) 公安消防机构填发的各种法律文书；2) 消防设施定期检查记录、保养的记录；3) 火灾隐患及其整改情况记录；4) 防火检查、巡查记录；5) 有关燃气、电气设备检测(包括240、防雷、防静电)等记录资料；6) 消防安全培训记录；7) 灭火和应急疏散预案的演练记录；8) 火灾情况记录；9) 消防奖惩情况记录。4.2.11加强对本单位消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养，确保其完好有效，确保疏散通道和安全出口畅通。2消防安全管理员应定期向消防安全责任人报告消防安全情况，及时报告涉及消防安全的重大问题。4.3岗位防火责任公司负责人是本单位消防安全第一责任人；车间主任是本车间消防安全直接负责人，班组是本班消防安全直接责任人，对本班的消防工作负全责。严格遵守安全规程和各项防火制度，加强对火源、电源、易燃物品的管理，禁止在禁火区使用明火；因特殊原因需要进行电、气焊等明火作业241、时，动火部门和人员应当严格按照动火管理制度办理审批手续，落实现场责任人，在确认无火灾、爆炸危险，并落实相应消防措施后方可动火施工。工作完毕要及时切断临时电源、熄灭火源。发现隐患及其它可能导致火险的不安全因素，要及时采取措施排除，并及时报告公司消防安全第一责任人。各车间消防管理员负责对存放在岗位的消防器材进行清洁打扫。发生火灾(火警)立即进行正确扑救，并立即向单位安全生产领导小组正确报警。建筑施工和设备安装现场的消防管理责任由施工单位负责，属地单位行使监督检查权。5.防火安全检查5.1安全生产领导小组办公室要经常组织相关人员对消防工作进行检查，安排对消防关键时期和重点部位进行经常性的消防检查，发242、现隐患，及时督促整改。5.2单位、班组要把消防安全检查作为安全检查的重点内容之一，及时发现火险隐患，进行整改。5.3班组要将消防责任落实到人，发现火险隐患，立即处理，需要领导协调时，要及时上报。5.4公司安全生产领导小组办公室、单位、班组要经常对防火情况进行检查。5.5防火检查的内容a）用火、用电有无违章情况；b）安全出口、疏散通道是否畅通、安全疏散标志、应急照明是否完好；c）消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整、完好；d）消防重点部位安全管理情况；e）消防安全教育培训情况和员工掌握消防知识情况；f）查阅有关安全制度、操作规程、应急预案是否具有合理性和可操作性；6.各项防火安全管理规范6243、.1仓库防火安全管理规范库内物资要分类、分垛存放，每垛占地面积不大于100m2、垛与垛之间不少于1m、垛与墙之间不少于0.5m、垛与梁柱之间的间距不少于0.3m，主要道路的宽度不少于2m，甲、乙类危险品应专库贮存，并标明物品的名称。甲、乙类性质相互抵触或灭火方法相互抵触的物品分库存放。甲、乙类物品库内不准设置休息室，不准用可燃材料搭建隔层。库房内不准设置移动式照明灯，不准使用电烙铁、电熨斗等电热器具和家用电器。照明灯垂直下方间距小于0.5m范围内，不得储存物品。每个仓库应在房外或房门入口处单独安装开关，保管人员离开后应断电。库区内严禁烟火，并设有明显禁火标识。非工作人员不经批准。库内应按规定要244、求配备消防设备和器材，并确保完好。6.2安全用电防火管理规范6.2.1安装和维修电器设备、线路必须由专业电工按安全用电管理制度进行，非专业电工不准进行电工作业。6.2.2仓库的电器和线路必须按国家仓库防火安全管理规则进行安装。6.2.3生产岗位、仓库、重点消防部位，严禁私设电热器具。6.2.4架空高压电力线不准通过建筑物和危险品垛上方空间。使用不符合规格的保险装置（如以铜丝代替保险丝等）。6.2.6电器设备操作人员必须严格操作规程，不得擅离职守，并定时巡检，发现问题及时报告电器维修，工作结束后及时断电。6.2.7危险品生产岗位、仓库的电器线路必须符合防爆要求。6.2.8电器着火，首先要切断电源245、再组织灭火，严禁带电灭火。7.消防教育规范7.1新员工入厂教育新员工入厂进行三级安全教育要把消防作为重要内容之一，学习消防法律法规和基本消防知识，经考核合格方可逐级向下分配工作。公司级消防教育要与安全教育结合进行，由安全生产领导小组办公室组织，安全生产领导小组办公室具体负责。单位级消防安全教育，由各单位具体负责，主要是讲解本单位基本生产特点、重点危害因素、部位、消防要求和基本防范措施、单位内消防器材的基本原理、使用方法、注意事项等。班组级消防教育。由班组具体负责，根据工种特点，具体介绍所在岗位的安全生产特点、流程、物料性质、易燃易爆危险性、重点部位、本岗位消防器材的种类、名称、使用方法、使用范246、围。经过三级安全教育的员工，考核合格后方可进入岗位学习。实习期满前不得独立操作。员工调岗后，要进行调岗消防安全教育。7.2特殊工种防火教育结合年度安全教育，突出消防安全意识和防火安全技能的提高。特殊工种防火教育要有针对性，要结合技能培训进行。8.消防器材管理规范8.1消防器材要放置在通风干燥，便于取用的地方。8.2消防器材要加强日常保养和维护，不得暴晒、雨淋或放在潮湿的场所。腐蚀性强的场所要采取防护隔离等措施，易冻坏的器材冬季要有防冻措施。8.3对消防器材要定期检查，外观锈蚀严重的要送消防维修站进行检修、检验。干粉灭火器（车）、每月检查一次，将查出问题作好记录。干粉结块、气压减少不能备用，要及247、时外送检修。8.4公司单位办公区、仓库、等公共区域的消防器材由所在地各公司负责消防器材的管理、配备。8.5对防火防爆重点要害部位，要根据实际需要配置防火设施和灭火器材。8.6任何单位和个人不得损坏或擅自挪用，拆除停用消防设施、器材，不得埋压、圈占消防栓，不得占用防火间距，不得堵塞消防通道。9.火灾事故报告调查处理9.1首先发现火灾(火警)的人，应按照程序向上级及时报警，讲明着火的物质、火警规模，应急救援预案启动。必要时要向119报警，寻求消防队增援。报警人员要在确保自身安全的前提下，做到边报警边扑救，将火扑灭在萌芽或起始状态。9.2火灾造成损失规模较大的事故，要保护好现场。经公安消防部门同意后248、，方能清理现场。9.3调查处理火警、火灾事故，应按事故“四不放过”的原则，查明原因，落实责任，制定防范措施，教育警示周围群众，处理事故责任人。9.4发生火警、火灾事故，应将调查结果和处理意见、损失情况登记备案，重大火灾事故要按有关规定上报主管部门和市公安消防科。11相关文件及记录11.1消防检查记录 消防安全检查表编号:MMGM/AQ-JL-37-01检查类别检查时间检查人受检单位受检部位受检人检查标准和依据：依据公司安全生产管理规章制度进行检查检 查 项 目检 查 标 准/1.消防器材、设施配置到位，齐全、有效、合理。2.消防通道消防车通道、安全疏散通道、安全出口布置合理、通畅。3.消防水源249、布局合理，供水通畅，水压充足。4.消防标志设置到位，完好、有效。5.应急照明设置到位，完好、有效。6.用火、用电手续齐全，安全措施落实，无违章、隐患；防雷、防静电措施符合安全要求。7.建筑工程落实“三同时”，执行建筑工程消防监督审核管理规定。8.消防重点单位（部位）自主管理到位，现场无违章、隐患。9.记录建立齐全，填写规范、有效。10.易燃物品和场所及其他重要物资落实防火防爆措施。其它问题及整改要求复查情况时间检查人受检人xxZD38三十八、安全标志标识、安全防护和告知管理制度1. 目的为规范工作场所职业病危害的告知和安全警示工作，预防、控制和消除职业病，保证安全生产的顺利进行，维护公司员工 250、权利，加强监督管理，根据中华人民共和国职业病防治法及其他相关法规，特制定本制度2. 适用范围适用于公司安全标志标识与危险源告知等安全管理。3规范性引用文件4. 术语与定义4.1. 职业病危害告知职业病危害告知是将工作场所的职业病危害和防护措施如实告诉公司员工，告知的形式包括劳动合同、公告栏和培训。4.2. 职业病危害警示职业病危害警示是在工作场所设置可以使员工产生警觉并采取相应防护措施的图形、线条、相关文字、信号、报警装置及通讯报警装置等，其中图形、线条和相关文字统称为警示标识。4.3. 警示语句警示语句是一组表示禁止、警告、指令、提示或描述工作场所职业病危害的词语。5. 管理规定5.1. 总251、则. 将工作场所的职业病危害如实告知我厂员工，并按GBZ158-2003设置警示标识。. 依据职业病危害因素的特性，选用并设置相应的防护标识。. 在工作场所中我厂员工应严格按照告知和警示提示进行防护。.安全生产领导小组办公室及有关部门的管理人员有权对各本制度的执行情况进行监督检查，发现问题有权提出处理意见。5.2. 告知. 存在粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质、噪音等职业病危害的车间部门必须将工作过程中可能接触的职业病危害因素的种类、危害程度、危害后果、提供的职业病防护设施和个人使用的职业病防护用品等情况通过岗前培训、岗位培训和公告等方式如实告知我厂员工，不得隐瞒或者欺骗。. 因工作岗位或252、者工作内容变更，从事与所订立劳动合同中未告知的职业病危害作业时，应当依照前条规定，向员工履行如实告知的义务。. 定期对员工进行工作场所职业病危害告知和警示规定方面的培训，主管部门应了解其设置和使用方法。. 各车间部门要对我厂员工进行岗前培训，使他们了解和掌握被告知的内容、识别警示标识的含意和应对措施。工作场所职业病危害告知和警示标识内容列入在岗职业卫生培训范围。. 设置公告栏5.2.5.1. 在厂门口、作业场所醒目位置设置；5.2.5.2. 有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施、求助和救援电话号码要发放到相关岗位； 5.2.5.3. 工作场所职业病危害因素标准及检测结253、果公布于岗位；5.2.5.4. 公告内容应准确、完整、字迹清晰、及时更新。5.3. 警示5.3.1. 存在粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等职业病危害的岗位必须设置相应的警示标识、警示线、警示信号、自动报警和通讯报警装置。5.3.2. 警示标识分为禁止标识、警告标识、指令标识、提示标识和警示线。5.3.3. 警示语句可单独使用，也可与图形标识组合使用。5.3.4. 有毒物品作业岗位职业病危害告知卡。5.3.5. 设置5.3.5.1. 使用有毒物品作业场所警示标识的设置A. 在使用有毒物品作业场所入口或作业场所的显著位置，根据需要，设置“当心中毒”或者“当心有毒气体”警告标识，“戴防毒面具”254、“穿防护服”，“注意通风”等指令标识和“紧急出口”、“救援电话”等提示标识。B. 可能产生职业病危害的设备发生故障时，或者维修、检修存在有毒物品的生产装置时，根据现场实际情况设置“禁止启动”或“禁止入内”警示标识，可加注必要的警示语句。5.3.5.2. 其他职业病危害工作场所警示标识的设置A. 在产生粉尘的作业场所设置“注意防尘”警告标识和“戴防尘口罩”指令标识。B. 在可能产生职业性灼伤和腐蚀的作业场所，设置“当心腐蚀”警告标识和“穿防护服”、“戴防护手套”、“穿防护鞋”等指令标识。C. 在产生噪声的作业场所，设置“噪声有害”警告标识和“戴护耳器”指令标识。D. 在高温作业场所，设置“注意255、高温”警告标识。E. 在可引起电光性眼炎的作业场所，设置“当心弧光”警告标识和“戴防护镜”指令标识。F. 存在生物性职业病危害因索的作业场所，设置“当心感染”警告标识和相应的指令标识。G. 存在放射性同位素和使用放射性装置的作业场所，设置“当心电离辐射”警告标识和相应的指令标识。5.3.5.3. 设备警示标识的设置在可能产生职业病危害的设备上或其前方醒目位置设置相应的警示标识。5.3.6. 消防安全标志的设置5.3.6.1. 公共消防设施、器材要设置指示标识。5.3.6.2. 疏散通道、安全出口要设置指示标识。5.3.7. 使用的警示标识、警示信号、报警装置，应当符合要求。设置的警示标识应当醒256、目、保持完整，使用的警示信号、报警装置保持功能完好。xxZD39三十九、承包商管理制度1.目的选择合格的承包商，对承包商实施全过程的安全检查、监督和管理，确保承包商符合本公司的安全管理要求。2.适应范围适用于我公司雇佣来完成某些工作或提供服务的部门、单位或合作者的安全管理。3.职责3.1办公室负责审查承包商的安全资质。3.2 安全生产领导小组办公室参加对承包商的安全业绩审查；负责对承包商人员（劳务用工）进行入厂前的安全教育，检查监督承包商（劳务用工）在施工中的安全活动。3.3施工所在地单位负责施工全过程的安全监理工作。3.4与承包商订立的合同中要有安全条款和责任要求。4程序4.1. 承包商的安257、全资格评审安全生产领导小组办公室对承包商的安全资格进行审查和劳务用工资格评审。承包商资格审查的内容：1) 承包商过去的安全业绩表现资料;2) 服务类型、经营范围和资质证书;3) 工程所在地建委出具的施工许可证;4) 审查承包商安全计划书;5) 特种作业人员操作证；6) 承包商安全管理机构、主要负责人及安全管理人员的有关信息；7) 承包商安全管理规章制度4.2 签订合同的要求明确承包商在承包项目施工中的安全责任条款；明确承包商在承包项目施工中应执行的安全管理规范、标准、制度;承包商应选择合格的管理人员和作业人员，并经过培训；承包商应提供符合安全标准的设施、设备和个人防护用品用具；承包方必须接受现258、场安全检查和监督;承包方按照执行公司的安全生产风险抵押金制度；4.3承包商人员的培训及资源配置承包商人员的培训1) 安全生产领导小组办公室对承包商进行入公司前安全培训，做好培训记录。2) 施工项目所在单位应对承包商人员进行进入现场前的安全教育，其内容包括：作业现场的特点、主要危险和应急处理措施、进入现场的安全注意事项。3) 安全生产领导小组办公室确认承包商特殊区域或特殊作业所需的安全培训要求；4) 承包商执行有关安全管理规定和制度。承包商的安全资源配置1) 按要求配备安全员；2) 承包商所承揽项目，国家规定需提供资质的，其资质需符合要求，特种作业人员持证上岗；3) 承包商为检修人员配备必要的个259、人防护用品；4) 承包商配备符合安全要求的设施、设备；5) 承包商配置必需的安全防护器具、安全标志等；4.4作业过程的协调与监督作业过程的协调承包商负责人应参加本公司与作业相关的安全例会和有关安全事项的临时会议，汇报安全管理情况及安全工作安排，落实会议要求；作业过程的监督1) 对于较为危险的施工作业，必须经安全生产领导小组办公室检查认可，并安排专人现场监护；2) 承包商应定期组织安全检查，对检查发现的问题及时组织整改；3) 公司应采取定期和随机检查的形式对承包商的安全状况进行监督检查，并将检查结果予以记录；4) 对于违反公司安全管理规定和合同的行为或违章作业，安全生产领导小组办公室有权进行处罚260、责令其停工。4.5 事故报告承包商在施工过程中发生事故，要及时报告，执行公司事故管理制度。4.6承包商的表现评价工程项目施工结束时，生产科对承包商进行表现评价，作为今后选择承包商的依据，同时将评价结果反馈给承包商。5.相关记录安全协议承包商管理台帐承包商职业安全健康表现评价表承包商管理台帐编号:MMGM/AQ-JL-39-01序号合格供方名称承包项目类型详细地址/邮编联系人电话传真备 注承包商职业安全健康表现评价表承包商名称： 编号:MMGM/AQ-JL-39-02项目优良中一般差54321职业伤病情况投诉、违反法律法规事故、事件落实职业安全健康规章制度及操作细节关键现场人员(项目经理、职业261、安全健康监督员和协调员)资质、职业安全健康意识现场工作人员职业安全健康意识和素质设备个人防护落实整改纠正措施情况现场职业安全健康记录与业主的关系总体表现：评估人： 核实批准人：日期： 日期：xxZD40四十、供应商管理制度1.目的选择合适的供应商，提供符合安全要求的产品，消除供应产品的不安全隐患，减少财产损失。2.适用范围为我公司提供货物、设备的供应商的安全管理。3.职责3.1公司办公室负责审查供应商满足安全要求的资质。3.2对采购的器材、设备、防护用品、器具必须有验收记录制度，并对上述产品的质量负责。3.3生产办公室负责供应商进入厂区前的安全教育和职业危害告知。3.5 公司办公室应组织人员定262、期对采购过程中与采购风险有关的内容进行综合评价。3.6 各车间负责供应商进入作业区前的安全教育和职业危害告知。4.程序4.1安全生产领导小组办公室审查为我公司提供特种设备的供应商是否具备国家规定的资质。4.2 对不具备安全资质的供应商不予建立购销关系，对具备资质的供应商应建立合格供应商名单。4.3 各部门单位在提报所需物资计划时，必须标明安全性能。4.4 供销科按照提报计划要求，通知供应商提供物资。4.5 供应商提供的货物、设备等必须具有安全技术说明书、安全标签，安全维修说明书等安全说明。4.6供销科负责对供应商进入厂区前的安全教育和职业危害告知。4.7各使用部门单位对供应商进行进入作业区的安263、全教育，内容包括：作业现场的特点、主要危险和应急处理措施及安全注意事项。4.8使用部门单位对供应商作业现场的安全活动实施监督管理。4.9定期识别采购风险相关内容（1）除与供应商建立购销关系外，公司与供应商之间还应加强交流，建立互信，掌握所需产品的相关信息，及时发现采购过程中存在的风险因素，积极采取应对措施，控制风险升级。（2）从对方生产加工过程，运输环节等方面定期对供应商进行综合评价，选择合格供应商。4.10供应商评价、考核及续用情况如下：(1)每年由供销科收集用户的反馈意见，采用综合评分法对供应商进行评定，形成供应商表现评价表。(2)根据供应商表现评价表，实行末位淘汰制，备案并重新评价经认可264、的供应商名录，重新编制合格供应商名单。5.相关文件及记录5.2供应商表现评价表5.3合格供应商名单供应商表现评价表编号:MMGM/AQ-JL-40-01供应商名称测评项目是否部分基本条件具有法人资格，具备较强的资本实力和技术装备，具有良好的资质和信誉产品质量符合国家标准或我方技术要求，具备严格的出公司检验手段，售后服务能满足我方生产建设需要运输条件能满足我方要求，保证及时到货加分公司取得Is09000质量管理体系认证证书产品质量在同行业中领先产品价格低于同行业平均水平售后服务及时，服务质量好产品在石化行业的销售业绩较好公司规模较大，自动化程度高，生产有序，经营平稳，在近3年里业绩优秀公司管理严265、谨科学，质量检测手段齐备严格，能有效降低成本，实施技术进步具有国际国内知名品牌减分经我方验收发现供方所供物资不符合管理要求产品安装使用后发生事件由于供方原因造成到货不及时的用户反映事件，确属供方问题的售后服务不到位售后服务水平不高，有返修现象因返修延误工期不实施技术进步，产品质量、性能与同行业同类型产品相比，已经落后的取消订货资格供方所供产品连续两次发生事故供方在招标采购过程中有肆意乱价行为的供方绕开公司办公室直接向我公司用户单位推销商品的因供方产品不符合管理要求造成停车、停工抢修，造成我方较大经济损失的经营困难、债务过重、生产无法正常进行或生产秩序混乱、管理松散非合法经营或资信水平较差的经销商或代理商评价结论测评人员日期合格供应商名录编号:MMGM/AQ-JL-40-02序号物资名称/规格合格供方名称详细地址/邮编联系人电话传真备 注总经理审批意见：签名：