1、有限公司供应商管理制度附实地评估记录表编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录第一章总则1第二章供应商选择2第三章供应商档案管理3第四章供应商的日常管理4第五章供应商评价4第六章供应商淘汰5第七章供应商申诉处理5第八章附则6附件7附件1：供应商情况登记表7附件2：供应商考察名录8附件3：供应商基本资料表9附件4：实地评估记录表10附件5：新供应商评审表11附件6：合格供应商清单12附件7：供应商异常情况登记表13附件8：供应商考核表14附件9：供应商品质异常联系单15第一章总则第一条 为了规范供应商的选择与日常管理维护2、，明确操作细节，特制定本制度。第二条 供应商管理原则（一）保证公司的生产经营物资按需及时供应，防止产生缺货导致停产；（二）供应商开发的基本准则应遵循质量、成本、交付与服务并重的原则；（三）供应商管理实行战略合作管理，要和供应商保持长期合作关系；（四）供应商管理要实行动态管理，加强沟通、定期评估。第三条 适用范围：（一）供应商的管理包括供应商的选择、管理、评价、淘汰等方面，由采购部主导，矿管部及其他相关部门负责协助。（二）公司供应商管理的范围包括石场现金采购物资的供应商。（三）物资供应商分为固定资产供应商、材料配件供应商等。固定资产供应商由于采购频率低、单值大，只需进行供应商的选择，不进行日常供3、应商的评价。第四条 部门职责（一）采购部采购物资供应商由采购部负责进行管理，行政部采购物资供应商由行政部负责进行管理。（二）使用部门应负责协助提供供应商所供应产品质量、交货、服务等相关方面信息。（三）采购部应根据公司的供应商管理办法定期组织对供应商的考核，考核结果应形成材料，进行上报与存档。第二章供应商选择第五条 采购执行主体负责进行市场潜在供应商的搜寻工作，分类登记供应商情况登记表。第六条 主要通过以下方式搜寻开发供应商：（一）互联网搜索；（二）同行介绍；（三）供应商的主动问询和介绍；（四）专业技术杂志；（五）供应商的专业媒体广告等。第七条 采购执行主体负责收集供应商信息，会同使用部门剔除明4、显不适合进一步合作的供应商后，拟定一个供应商考察名录。被剔除的供应商应记录剔除原因，以备查阅。第八条 新供应商须提供的资料的复印件：（一）营业执照；（二）税务登记证；（三）组织机构代码证；（四）公司介绍（或相关资料）；（五）认证体系证书；（六）特殊行业许可证；（七）代理商（贸易商）需提供代理证书等。第九条 采购执行主体应根据供应商考察名录要求供应商填写供应商基本资料表，对供应商的基本情况，设备情况，产品情况，人员情况、供应能力等进行了解。第十条 对于需要提供样品试用的供应商，应要求其提供样品，交由使用部门或设备部进行样品测试，并提供质量测试结果报告。使用部门或矿管部无法独立进行测试的，应负责寻5、找专业机构进行测试。第十一条 对于重要物资供应商，采购部可根据实际需求提出实地考察需求，报常务副总经理批准，经批准后，采购部负责组织相关部门的技术人员实地考察供应商，并向公司提交实地评估记录表。第十二条 对不实地考察的供应商，应通过电话、传真、电子邮件等方式和供应商联系，进一步取得供应商供应能力信息。第十三条 采购执行主体根据供应商提供的信息，会同相关部门对供应商的产品质量、服务、生产能力及配合方面进行评估，根据新供应商评审表各项指标对供应商是否符合我公司要求进行评审，评审合格的供应商列入公司合格供应商清单。不合格的记录不合格原因，并备案备查。第三章供应商档案管理第十四条 供应商档案包括：（一6、）合格供应商清单（二）供应商基本资料表；（三）供应商营业资质（营业执照复印件；税务登记证复印件；组织机构代码证；认证体系证书复印件，特殊行业许可证，代理商（贸易商）需提供代理证书等）；（四）价格表；（五）关键技术资料；（六）评估、考核资料，包括：实地评估记录表，新供应商评审表，供应商考核表，供应商异常联系单，供应商异常情况登记表等。第十五条 采购执行主体负责建立并定期更新供应商档案，使用部门予以配合。第十六条 供应商档案由采购执行主体负责管理。第十七条 供应商档案应实时进行更新，每年至少更新一次。第十八条 在纸质供应商档案基础上，采购部应建立电子版供应商情况登记表与合格供应商清单，并对内容进行7、实时更新。第四章供应商的日常管理第十九条 采购执行主体需对供应商日常表现及到货物资使用情况进行记录，形成供应商评价的依据。第二十条 对到货物资出现的品质异常，使用部门应及时发送供应商品质异常情况表给采购执行主体，表中描述清楚品质异常现象，并附照片，采购执行主体把异常信息转发供应商，并跟进供应商解决和后续改进工作。第二十一条 采购执行主体应定期对供应商的交货情况进行统计分析，其结果作为供应商评价的依据，并将结果传给供应商，敦促其不断的改善与提高。第二十二条 采购执行主体应定期对同类产品市场价格及供应情况进行了解，并作为与供应商谈判及供应商评价的依据。第二十三条 对于公司重要供应商，应加强与供应商8、的日常沟通与反馈，建立长期合作供应商关系，签订长期合作协议。第五章供应商评价第二十四条 采购部负责组织供应商的年度评价，确保所采购物资质量、交货期、服务等满足规定要求。年度评价是指以年度为周期对供方进行综合评估。第二十五条 每年采购额排名前20的材料配件供应商，原则上应进行供应商年度评价。第二十六条 采购执行主体应对供应商日常异常情况做好供应商异常情况登记表，作为考核依据。第二十七条 使用部门负责为供应商评价提供基础数据，包括品质、交期与日常配合等方面。第二十八条 出现物资质量异常，质量异常情况严重或者对生产产生影响的，采购部要对供应商重新做出评估。第二十九条 考核项目及评分标准见附件供应商考9、核表，考核结果酌情通报给相应供应商，供其改善。第三十条 供应商考核评定标准及运用：评价分数结果运用供应商等级85分以上可加大采购量A7084分可正常采购B6069分需进行辅导，减量采购C60分提供整改报告，可暂停采购D注意：质量得分小于25分者，参考D级奖惩；唯一供应商评为D级时仍可正常采购第六章供应商淘汰第三十一条 D级供应商在收到整改通知一年内未配合整改的，可取消供应商资格。第三十二条 经过供应商评价认为不能继续合作的供应商，应该在合同结束后取消供应商资格或者和供应商协商解除合同。第三十三条 出现严重质量异常或影响项目生产的，且供应商不积极配合解决问题，采购部可不进行供应商评价，即取消供应10、商资格。第七章供应商申诉处理第三十四条 采购执行主体在选择供应商时对所有供应商要一视同仁地对待，并且要明确告诉对方申诉渠道。第三十五条 行政部负责接待供应商申诉，根据供应商申诉的情况和采购部、石场、矿管部协调，必要时向常务副总经理通报情况，由常务副总经理审查处理。第八章附则第三十六条 本管理制度由采购部负责草拟、修改和解释。第三十七条 本管理制度经总经理审批后，自颁布之日起正式实施。附件附件1：供应商情况登记表编号：供应商名称注册地注册资金企业性质主要产品产品品牌联系方式如被剔除（剔除原因）附件2：供应商考察名录编号：供应商名称注册地注册资金企业性质主要产品产品品牌供货能力联系方式备注附件3：11、供应商基本资料表编号：公司名称联系电话公司地址传真号码联系人手机号码E-mail公司性质制造业贸易（代理）其它：私营企业合资企业外资企业其它：一般纳税人小规模纳税人其它：公司注册资金公司成立日期公司人数生产方式设计能力产能公司主要产品及品牌公司主要客户公司最近两年营业额工厂面积认证体系ISO9000 ISO14000 UL 其它:工厂员工人数开发工程人数品质人数产品所用原材料之来源和品牌主要生产/检测设备其他附件4：实地评估记录表编号：评估项目评估内容评估计分评估部门备注交货保证能力（25分）1、产能充足和饱满程度（8分）采购部2、物流、仓储、运输能力（7分）3、交期承诺合理性（5分）4、计划12、跟单安排（5分）品质保证能力（50分）1、体系完整和执行度（12分）采购部/矿管部2、IQC人员、设备、质量记录（6分）3、PQC质量记录和工序安排（6分）4、QA抽样标准、出货保证能力（10分）5、客户抱怨处理（8分）6、5S管理（8分）工程技术能力（25分）1、新产品开发、设计能力（7分）矿管部2、机器、设备的保养、计量与使用（8分）3、工艺保证能力（10分）累计记分：评估结果：采购部意见：签名：日期：矿管部意见：签名：日期：总经理意见：签名：日期：最终结果：不合格合格备注：签名：日期：附件5：新供应商评审表编号：供应商名称联 系 人电 话产品执行标准传 真序号基本情况1.质量体系质量体13、系认证 无 2.执行标准能执行标准 无标生产 3.企业注册资金三百万以上 口 一百万以上三百万以下 口 五十万以下 口4.生产方式流水作业成批生产 单件生产 5.设计能力自行设计 能设计简单产品 不能设计 6.企业历史十年以上 口 五年以上十年以下 口 三年以下 口7.企业人员500-1000人 口 100-500人 口 0-100人 口8.企业业绩年产量/产能 100%-200% 口 70%-90% 口 60%以下 口序号我司评审1.提供产品质量优 良 一般 2.服务情况优 良 一般 3.生产能力完全满足 基本满足 不满足 4.按时交货情况较好 一般 较差 评审意见：按照供方评价准则，对供应14、商资质、生产能力以及提供产品质量等进行评定，该供应商基本 ( 符合 / 不符合 ) 我公司合格供应商的要求，建议该供应商 ( 列入 / 不列入 ) 我公司合格供应商库中。 评审人： 年 月 日评审结论：同意将该供应商 ( 列为 / 不列为 ) 我公司合格供应商。生产副总经理： 年 月 日年度复评记录 年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间附件6：合格供应商清单编号：序号供应商名称供应商类别提供产品名称及类别（A、B、C）首次列入名单日期评定等级备注（常用/不常用）附件7：供应商异常情况登记表编号：时间石场名称供应商物料名称规15、格型号数量批次总数异常情况完成时间处理情况说明订单号附件8：供应商考核表编号：考核项目考核内容考核方法分值分数备注质量40%来货质量1（进料不合格批数/总进料批数）*40%040分合格率价格30%A、非常有优势1315分B、较有优势C、较无优势711分D、无优势交货准确度15%交货情况1-（逾期批数/总进料批数）*30%030分到货率配合度15%合同和票据处理的配合A、合同及时回传；票据如实、及时、完备45分B、合同不及时回传，票据处理较好23分C、合同及时回传，票据处理恶劣1分D、合同擅自修改，票据处理恶劣0分不良品更换的配合A、按时更换45分B、偶尔拖延23分C、经常拖延1分D、置之不理016、分抱怨处理的配合A、电函即到诚意改善45分B、偶尔拖延尚能改善23分C、经常拖延诚意不足1分D、置之不理0分总得分等级总得分奖惩A85分以上可加大采购量。B7084分可正常采购。C6069分需进行辅导，减量采购。D60分提供改善报告，可暂停采购。注意：质量得分小于25分者，参考D级奖惩；唯一供应商评为D级时仍可正常采购矿管部认可/日期：其他相关部门认可/日期：常务副总经理认可/日期：附件9：供应商品质异常联系单供应商品质异常处理联络单编号： 使用方： 供货方：电 话： 电 话：联系人： 联系人：日 期： 日 期：请简述其不良现象，拟定预防纠正措施并提出期望改善时限。(石场填写）异常现象场长： 检验员：异常原因分析（供应商填写）：确认： 分析：预防纠正措施及改善期限（供应商填写）：暂时对策：永久对策：审核： 确认：改善完成确认：核准： 确认：