1、公司供应商管理制度流程附调查表、评价记录表编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 供应商管理制度第一章 总则 第一条 为规范公司供应商管理，提高公司经营合理化水平，加强信息共享，降低供应成本，增强供应安全系数及供应可靠性，实现使之有章可循，特制定本管理制度。 第二条 本公司及下属项目物资采购、供应、加工、运输、储存等相关方的活动管理及评价工作，除项目所处业主另有规定外，悉依本制度执行。 第三条 职责。1、公司主管物资领导负责本制度的审批工作及公司级合格供应商名册的审核工作。2、公司物资机械部负责本制度制定、修改、废止之起草2、工作及公司级供应商的维护和定期发布工作。3、项目物资部负责本制度执行及信息反馈工作。第二章 供应商管理程序第四条 供应商管理责权分工。1、公司物资机械部负责供应商管理的信息整理和考评工作。2、项目物资部负责供应商资料收集、合同洽谈、合同签订及产品采购和管理工作，对供应商定期进行评价及数据上传工作。3、项目合同部、实验室、质检部、工程部、物资部组成供应商调查小组，负责供应商的调查及评价工作。第五条 供应商管理步骤。1、供应商资讯收集。2、供应商基本资料表填写。3、供应商接洽。4、必要时做样品鉴定。5、提出供应商调查申请。6、供应商调查。7、订购、采购。8、供应商评价。第三章 供应商管理细则第六条3、 供应商资讯来源。供应商资讯来源一般有下列方式：1、各种采购指南。2、新闻传播媒体，如电视、广播、报纸、网络等。3、各种产品发表会。4、各类产品展示（销）会。5、行业协会。6、同行或供应商介绍。7、公开征询。第七条 供应商基本资料。应由供应商填写供应商基本资料表。该表包括下列内容：1、公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。2、公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。3、设备状况。4、人力资源状况。5、主要产品及原材料。6、主要客户。7、其他必要事项。第八条 供应商调查。 （一）供应商调查程序。1、项目物资部实施采购前，应优先对局、公司物资合格供应商名4、册上的合格供应商进行考察，通过市场调查，了解供方产品质量、企业信息、售后服务等详细情况，初步确定质量可靠、价格合理的供应商作为候选方，并做好市场调查记录表；业主对生产厂家（或供方）有规定时从其规定。2、由物资部、合同部、实验室、工程部、质检部人员组成供应商调查小组，对供应商实施调查评价，并填写供应商调查表。3、评价结果由各部门作出建议，供项目经理核定是否准予成为本项目合格供应商。4、未经详细市场调查认可的供应商，除项目所处业主特殊要求外，不可成为该项目供应商。（二）供应商调查评价。1、价格评价。对供应商所提供的产品价格，由物资部依下列因素作出相应评价：（1）原料价格。（2）加工费用。（3）估价5、方法。（4）付款方式。（5）运输方式以及运输费用。2、技术评核。对供应商所提供产品的生产技术，由工程部依下列因素作出相应评价：（1）技术水平。（2）技术资料管理。（3）最短及最长之交货期限。（4）工艺流程与作业标准。3、品质评价。对供应商所提供产品品质，由质检部依下列因素作出相应评价：（1）品管组织与体系。（2）品质规范与标准。（3）检验的方法与记录。（4）纠正与预防措施。第九条 订购、采购程序。、请购。、询价。、比价。4、议价。5、定价。6、订购。7、交货。8、验收。第十条 供应商评价。（一）供应商评价程序。1、每季度对供应商就品质、交货期价格、服务等项目作评价。2、供应商供应产品有重大品质6、交期、价格、服务有较大变动，尤其价格有较大波动时，以月为单位进行评价。3、每年进行一次总评。4、列出各供应商之评鉴等级。5、依规定奖惩。（二）供应商评价项目。供应商评价项目及分值比例如下（满分100分）：1、品质评价：40分。2、交期评价：25分。3、价格评价：15分。4、服务评价：15分。5、其他评价： 5分。（三）评价办法。1、品质评价。由质检部依进料验收的批次合格率评分，每月进行一次。（1）计算。进料批次合格率=（检验合格批数 /总交验批数）100% （2）评分。 得分 = 40进料批次合格率2、交期评价。由物资部依采购订单规定的交货日期进行评分。（1）如期交货得分25分。（2）延迟17、2日每批次扣2分。（3）延迟34日每批次扣5分。（4）延迟56日每批次扣10分。（5）延迟7日以上不得分。本项得分以0分为最低分。物资部每月将同一供应商当月各批订单交货评分进行平均，得出该月的交期评价得分。3、价格评价。由物资部对供应商产品价格进行评分。（1） 价格公平合理，报价迅速：15分。（2） 价格尚属公平，报价缓慢：10分。（3） 价格稍微偏高，报价迅速：8分。（4） 价格稍微偏高，报价缓慢：5分。（5） 价格甚不合理或报价十分低效：0分。4、服务评价。（1）投诉处理评分。由工程部对供应商的投诉处理予以评分。（a） 诚意改善：8分。（b） 尚能诚意改善：5分。（c） 改善诚意不足：2分8、。（d） 置之不理：0分。（2）退货交换行动评分。由物资部对不良退货交换行动评分。（a） 按期更换：7分。（b） 偶尔拖延：5分。（c） 经常拖延：2分。（d） 置之不理：0分。5、其他评鉴。由物资部汇总工程、合同、财务或其他部门对供应商之评价、抱怨， 予以评分，满分5分。（四）评价办法。1、供应商评价每季度进行一次，对应关键材料、价格浮动大的材料供应商可每月进行一次。2、将各项得分汇入供应商评价表，并合计总得分。3、每年平均一次供应商得分，计算方式为： 年平均得分=每次得分总和 / 评价次数 （五）评价等级划分。1、平均得分90.1100分者为重要级。2、平均得分80.190分者为次重要级。9、3、平均得分60.180分者为普通级。4、平均得分60分以下者为警示级。（六）评价处理。1、重要级厂商为优秀厂商，予以付款、订单、检验之优惠奖励。2、次重要级厂商为良好厂商，由物资部提请厂商改善不足。3、普通级厂商为合格厂商，由质检、物资等部门予以必要辅导。4、警示级为辅导厂商，由质检、物资等部门予以辅导，三个月内未能达到普通级以上予以淘汰，性质较为恶劣的进入项目黑名单。被淘汰厂商如欲再向本项目供货，需再经过供应商调查评估，进入黑名单厂商不允许与项目发生业务关系。第十一条 供应商复查。1、每年对合格供应商进行一次复查。2、复查流程同供应商调查。3、有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以10、作供应商复查。第十二条 供应商辅导。1、对普通级以下之供应商采取必要的辅导。2、不合格供应商应予除名或列入公司黑名单。3、不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。4、列入黑名单的供应商不允许与公司项目发生业务关系。第十三条 供应商的奖惩。（一）奖励方式。1、重要级供应商，项目可推荐为公司级合格供应商，合作叁年或四个项目以上时可推荐为局级合格供应商，并可优先取得交易机会。2、重要级供应商，可优先支付货款或缩短票期。3、重要级和次重要级等供应商，可参加本公司举办各项培训和交流活动。（二）惩处方式。1、凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。2、普通级供应商，应11、接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。3、警示级等供应商三个月内未能达到普通级以上供应商之标准， 应予以停止交易，性质恶劣的列入公司供应商黑名单。4、因上述原因停止交易之供应商，如欲恢复交易，需接受重新调查评核，并采用逐步加量之方式交易。5、信誉不佳的供应商酌情作延期付款或减少合作工程量等处理。第四章 供应商维护第十四条 公司物资机械部对供应商考核进行汇总和分析，由主管领导进行供应商考评汇总的审批，定期更新公司合格供应商名册，并在OA系统中公布和备案。第十五条 供应商维护分级进行。由公司主管领导负责重要级别和与公司有战略协议供应商的维护和审定工作；由公司物资机械部负责公司级供应商的审核和信息维12、护工作；由项目负责对项目正在合作和已经合作过的供应商的维护和评定工作。第十六条 项目经理部在项目完工前，对所以与项目合作过的供应商做出综合性评价，并进行筛选，将可以长期合作的供应商推荐为公司级并上报公司物资机械部，为以后的物资采购活动提供信息参考。第五章 记录控制第十七条 公司物资机械部负责公司合格供应商名册的备案和记录保管，项目物资部负责项目合格物资供应商资料记录及公司下发供应商名册等资料的控制。第十八条 供应商资料控制。附件1：供应商调查表附件2：合格供应商名册附件3：供应商评价记录附件4：供应商市场调查记录附件5：供应商管理流程图第十九条 记录资料保存期限：项目供应商记录保存期为项目结束13、后两年，公司物资机械部供应商名册及资料为长期保存。第六章 附 则第二十条 本制度由物资机械部负责解释和修订。 第二十一条 本制度自印发之日起执行。附件1供应商调查表 年 月 日供应商编号供应商名称调查时间第几次调查调查评核项目得分评分说明调查评价者备 注价格评价1原料价格2加工费用3估价方法4付款方式技术评价1技术水准2资料管理3设备状况4工艺流程5作业标准品质评价1品管组织体系2品质规范标准3检验方法记录4纠正预防措施主管审核1生产计划体系2交期控制能力3进度控制能力4异常排除能力合 计附件2合格供应商名册 年 月 日序号厂商编号名 称联系方式供应材料最后复查时间备注附件3供应商评价纪录表 14、厂商名称厂商编号地 址采购材料评鉴项目品质评鉴交期评鉴价格评鉴服务评鉴其他合计得分时间月月月月月月得分总和平均得分评鉴等级处理意见：附件4供应商市场调查记录项目名称：调 查 人 调查地点 调查日期 材料名称 规格型号 商标牌号供应商 地 址 企业资质 供货能力 产品质量证书 调查价格 协商价格 外观质量运输方式运 距运 费联系电话 取样检测结果物资部意见： 调查人： 年 月 日领导审批意见： 年 月 日附件5供应商管理流程图供应商资讯收集基本资料调查表合作意向调查申请年 度 复 查实施调查不合格评价 价估合格列入合格供应商采 购辅导实施交 货评价 价鉴淘汰或进入黑名单不合格需辅导合格公司级合格供应商 商商