1、建筑工程公司危险源和环境因素辨识评价管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 大型建筑工程公司危险源和环境因素辨识、评价管理的有关制度第一条目的为了使分公司职业健康安全和环境管理体系能够有效地运行并持续改进，对 所有活动及服务中的危险源和环境因素进行全面的辨识与评价，实现对职业健康 安金风险和环境因素的金而管理和冇效控制，特制定本制度。第二条适用范围本制度适用于分公司及所属各项目经理部所有活动及服务所产生的与职业 健康安全、环境因素有关的危险源、环境因素的二次辨识，评价活动。第三条职责1、分公司及所屈各项目经理部的经理、总工负责重耍环境因素和重大危险 源清单的审核、批准。2、分公司危2、险源和环境因索分为两级管理。分公司负责对分公司及所属各 项口经理部辨识的危险源和环境因素以及重大危险源和重要环境因素进行管理。 项目经理部负责对本项目辨识的危险源和环境因素以及重大危险源和重要环境 因素进行控制。3、分公司安全管理部门是本办法的主控部门，负责指导各项目经理部、齐 部门环境因索和危险源的调查评价，并汇总调查评价结果，编制并发放环境因 素调查评价表和危险源辨识及风险评价表；负责组织评价分公司重要环境 因素和重大危险源，编制分公司重要环境因素清单和重大危险源清单， 经分公司总经理批准后发放到各部门和各项目经理部。4、分公司安全管理部门负责组织相关部门针对分公司重耍环境因素和重大 危险3、源制定相应的控制措施。5、分公司安全管理部门每年定期组织分公司机关各相关部门和所属各项口 经理部，更新识别施工生产及办公活动中的环境因素和危险源，并对出现本制度(第五条、2.(1)情况时的重要环境因素和重大危险源更新评价。6、分公司行政办负责对分公司办公楼或办公场所环境因素和危险源进行识 别、排查，并报分公司安全管理部门汇总。7、分公司机关各部门负责对木部门分管业务工作范围环境因素和危险源进 行识别、排查，并报分公司安全管理部门汇总。8、分公司所屈各项目经理部根据公司、分公司已辨识的环境因素及危险源， 负责对木项口施工生产、办公、生活区域内的环境因素和危险源进行二次识别、 评价。项目工程部门负4、责编制职业健康安全和环保的控制措施或管理方案，项目 安金部门负责监督检查落实情况。第四条识别和评价方法环境因索识别和评价1. 环境因素识别的范围工程施工、服务及管理活动中的环境因素。使用的服务、产品屮可施加彩响的环境因素(即相关方的)。2. 识别环境因素应考虑：(1)三种时态a. 过去：过去发生并遗留至今的环境因素。b. 现在：现在正在发生影响的环境因素。c将来：将来会产生的环境因素。三种状态a. 正常：指正常的产品、活动和服务中产生的环境因索，如施工机械的噪 声。b. 异常：指非正常但可预见的产品、活动和服务中产生的环境因素，如施 工机械检修。c. 紧急：不可预见何时发生且可能对环境造成较大5、影响的事故或紧急情况, 如火灾。(3)要考虑的八个方面：大气污染、水体污染、废弃物管理、噪声污染、放射性污染、土地污染、原 材料与自然资源的使用、当地其它环境问题及社区问题。3. 环境因素的识别方法环境因索识别采用工艺过程分析与现场排查、员工评议相结合的方法。识别 环境因素吋应贯彻生命周期思想并体现污染预防。工艺过程分析法是根据各个工 艺过程，识别、排查出每个过程的环境因素。4. 环境因素的评价 重要环境因素的评价依据a. 环境影响规模b严重程度c. 发生的频次d. 影响持续的时间e. 控制情况f. 相关方的要求g. 对组织公众形彖的影响程度 重要环境因素的评价方法 采用是非判断法凡符合下列原6、则之一，可直接评价为重要环境因索：a. 超标排放。b. 资源、能源、材料消耗高于同行业平均水平。c. 可回收利用的危险废弃物而未回收利用。d. 有节约潜力，且对企业发展有直接影响。e. 潜在的、发生后对环境会造成较大影响或财产损失。f. 国家法律、法规和其他要求。g. 过去超标排放，后建立治理设施，做到达标排放。h. 社区居民投诉较多。i可回收利用的资源、能源而没有回收利用。j.发生过污染事故或伤亡事故。 专家评价法 采用打分法进行评价5. 环境因素评价打分法污染物及噪声排放的评价内容及取值：a. 法规符合性超标a=5未超标但接近标准a二3未超标a=lb. 发生频率持续发牛b=5间断发生b二37、偶然发生b=lc. 影响范围超出社区C二5周围社会c=3场界内c=ld. 影响程度严重d=5一般*3轻微d=le. 社区关注度非常关注e=5一般关注e=3基木不关注e二1 重要环境因素评价标准当a=5或b=5或c=5或d=5或e=5或总分工(a+b+c+d+e) N14时, 确定为重要环境因素。(2)能源、资源消耗的评价内容及取值：f. 力元年产值消耗量大f二5中f=3小f二1g. 可节约的程度加强管理可明显见效萨5改造工艺可明显见效g二3较难节约g=l重要环境因素评价标准当f二5或g=5或总分工（f+g） 27时，确定为重要环境因素。危险源辨识及风险评价1. 危险源辨识范围为充分辨识危险源，8、根据分公司的主要活动和服务过程存在的不安全因索的 特点，对容易导致高空坠落、物体打击、触电、机械伤害、坍塌、中毒、火灾、 职业病等方面的危险源进行辨识（包括进入作业现场的相关方人员的活动，使用 的设备、设施、物资等）。2. 危险源辨识应考虑：三种状态乩正常（例如：每天的正常施工过程）b. 异常（例如：设备维修、检修）c紧急（例如：火灾、爆炸、坍塌）三种时态a. 过去（例如：已经发生过的伤害事故）b. 现在（例如：作业活动、设备、设施等现在的安全控制状态）c. 将来（例如：作业将发生变化，设备、设施变更，新工艺使用时的安全 控制状态）3. 危险源辨识方法使用危险源辨识及风险评价表，按照下列方法进9、行危 险源辨识：乩询问、交流。对于某项工作具有经验的人，往往能指出其工作屮的危害。 从指出的危害中，可初步分析出工作所存在的危险。b.现场观察。通过对工作环境的现场观察，可发现存在的危险。从事现场 观察的人员，要求具有妥全技术知识和掌握职业健康妥全法规、标准。C.查询有关记录。查阅组织的事故、职业病的记录，可从中发现存在的危 险。d. 获取外部信息。从有关类似组织、文献资料、专家咨询等方面获取有关 危险源信息，加以分析研究，可辨识出组织存在的危险。0.工作任务分析。通过分析组织成员工作任务中所涉及的危害，可识别出 有关的危险源。4. 风险评价（1）采用半定量计值的评价方法分析每个危险源导致风险10、发生的可能性和后 果，确定危险程度的大小。评价方法采用作业条件危险评价法进行。（2）作业条件危险评价法：用与系统危险性有关的三个因索指标之积來评价 系统人员伤亡危险的大小，其简化公式是D=LEC式中：L发生事故的可能性事故或危险事件发生的可能性，当用概率来表示时，绝对不可能的事件发生 概率为0,而必然发生的事件概率为1。但在考虑系统安全时，绝对不发生的事 故是不可能的，所以人为的将“发生事故可能性小”的分数定为0.1,而必然要 发生的事件分数定为10,介于这两种情况之间的情况指定为若干个中间值，如 表1所示。表1礫就性（丄）事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，11、完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能E暴露于危险环境的频繁程度人员出现在危险环境中的时间越多，危险性越犬。因此将人员连续出现在危 险环境的情况定为10,将非常罕见出现在危险环境屮定为0.5,而介于两者之间 的各种情况分别制度出若干中间值，如表2所示。表2塞露干角除环境的频繁稈底(E)分数值暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次或偶然暴露2每刀一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见暴露c发生事故的后果在分公司范围内所有的活动、服务过程中，因各种过失酿成机械设备损坏和 安全设施失当造成人身伤亡或重大经济损失的事故，按其可能产生的后果即人员 受到伤12、害的程度、经济损失额度的变化范围进行界定(经济损失系指直接经济损 失，泛指因事故造成人身伤亡及善后处理支出的费用和损坏财产的价值)。由于 范围广阔，所以依据(GB6441-86)企业职工伤广事故分类制度分数值为1100,如表3所不表3泰鋼串故的尼发生事故产生的后果10010人以上死亡/直接经济损失100300万元403-9人死亡/直接经济损失30100万元151-2人死亡/直接经济损失1030万元7伤残/经济损失110力元3重伤/经济损失1万元以下1轻伤(损失1105工H的失能伤害)D危险性分值根据公式就可以计算作业的危险性程度，但关键是如何确定各分值和总分的 评价。根据分公司情况，总分在4013、0以下，认为是低度风险，采用加强培训提高 意识和能力；建立健全有关规章制度；强化安全检查等方法进行管理。如果风险 分数值在400以上，是要采取措施进行整改的重大风险，如表4所示。売）4径险爲危险程度风险等级备注720极其危险，不能继续操作5重大风险500720高度危险，要立即整改4400500显著危险，需整改3100400般危险，需注意2低度风险100稍有危险，可以接受1第五条工作程序危险源、环境因素的辨识和评价1、分公司安全管理部门在局已辨识的环境因素及危险源（指南）的基础 上，组织进行分公司范围内的危险源和环境因素的辨识和评价，确定分公司重要 环境因索和重人危险源，重要环境因索要对应到国家14、行业法律法规的具体条款。 形成分公司环境因素汇总表和危险源汇总及风险评价表，下发各项口参 考执行。分公司相关部门掌握并保存与本部门分管业务工作范围相关的环境因素 和危险源评价表。2、项目经理部在工程中标后，开工前，由项目经理组织对该项目施工区域、 施工过程、项目部驻地生活区域的环境因索、危险源进行二次识别和评价。3、项口经理部在识别、评价环境因素和危险源的吋候，应根据局已辨识 的环境因素及危险源（指南），并参考分公司环境因素汇总表和危险源汇 总及风险评价表，针对本工程的特点、业主的合同耍求和地方的特定耍求进行 二次识别和评价，编制出木项FI的环境因素调杳评价表、重要环境因素清单 和危险源辨识15、及风险评价表、重大危险源清单。对于局和分公司未列入的 环境因素和危险源，项口经理部可直接补充。4、项目施工过程环境因素、危险源的识别和评价以工程部门为主，安全部 门I办助。工程部门在编制施工方案时，应反映岀本工程环境因素、危险源的相关 内容，同时编制危险源和环境因素表，确定木工程的重要环境因素和重大危险源, 并制定出相应的措施或管理方案。编制的环境因索调查评价表、危险源辨识 及风险评价表一式两份，一份留底,一份按制度及时交到本项口安全部门汇总。 评价出的本工程重要环境因素和重大危险源清单应一式两份，一份留底，一份交 到本项目安全部门汇总。5、项目其他方面的环境因素、危险源的识别和评价由各部门负16、责，其编制 的环境因素调查评价表、危险源辨识及风险评价表一式两份，一份留底， 一份按制度及时交到安全部门汇总。7. 项目安全部门汇总、编制本项目环境因素调查评价表、危险源辨识 及风险评价表、重耍环境因素清单和重大危险源辨识及风险评价表以及 相应的控制措施或管理方案，由项目总工审核，经项目经理签字后报分公司安全 管理部门。8. 分公司安全管理部门协同相关部门对项目上报的环境因素调查评价表、 危险源辨识及风险评价表、重要环境因素清单和重大危险源辨识及风险评价表进行审核，确定项冃经理部所评价的重耍环境因素和重大危险源是否适 宜，确定项目经理部制定的控制措施、管理方案的实施性是否可行。9. 分公司相关17、部门对各项口对口部门上报的重要环境因素和重大危险源清 单进行汇总、备案，以有针对性地对项目进行指导、帮助。（-）环境因素和危险源的更新1. 定期更新（1）每年出分公司安全管理部门组织各部门和各项耳经理部开展环境因索和 危险源的识别工作。（2）分公司机关各部门负责对本部门分管业务工作范围环境因素和危险源进 行识别、排查，编制部门环境因素调查评价表和危险源辨识及风险评价表， 留底后报分公司妥全管理部门汇总。（3）分公司所属各项目经理部组织有关人员按要求对施工全过程所涉及到的 活动、设备、设施及办公室、生活区、试验室的环境因素和危险源进行辨识和风 险评价，编制环境因素调查评价表和危险源辨识及风险评价18、表，留底后 报分公司安全管理部门汇总。（4）分公司安全管理部门依据分公司机关各部门和齐项目编制的环境因素 调查评价表和危险源辨识及风险评价表，汇总出分公司已辨识的环境因 素及危险源，确定分公司重要环境因素和需控制的危险源，填写分公司重要 环境因素清单和重大危险源清单，经分公司总经理审批，并报公司备案。2. 不定期更新（1）遇卜述情况，应考虑是否需要更新环境因素汇总表和危险源汇总 及风险评价表:a. 分公司的活动、产品和服务发生较大变化（如采用新工艺、新技术、新 设备，新材料、开发新产品等）；b. 有关法律、法规和其它要求发生变化；c. 内审、外审及管理评审提出要求；d. 出现事故、事件、不符合；e. 施工工艺发生变化；f. 相关方抱怨或捉出合理要求；g. 设备、设施发生较大变化；h. 其它情况需要时；（2）发生上述情况吋，如需要更新，应按木制度（第五条、1 ）的要求 进行环境因素和危险源的辨识、评价工作。记录保存分公司安全管理部门和各项目安全部负责保存环境因素识别、评价、更新的 记录。第六条本办法由分公司安全管理部门负责解释。第七条本办法口发布之日起施行。附件：1环境因索调查评价表2. 危险源辨识及风险评价表3. 重要环境因素清单4. 重大危险源清单附件：1.环境因素调杳评价表附件：2.危险源辨识及风险评价表