1、公司危险源辨识评价和监控风险评价管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: .危险源辨识评价和监控管理制度一、目的为了辨识公司范围内作业场所的危险源 , 规范公司危险源的安全管理 , 防范重大事故发生 , 确保公司安全生产顺利进行， 保障职工生命安全和身体健康， 特制定本制度。二、适用范围适用于公司的危险源辨识、风险评估及控制的管理工作。三、职责1、公司主要负责人负责组织公司重要危险源的审核与批准。2、安全生产领导小组负责组织公司危险源的辨识及风险评估工作，对一般危险源应按照有关规定和办法处理；对重要危险源应实施控制，并上报。3、公司各相关职能部门负责本部门危险源的辨识及风险评估工作。2、对一般危险源应按照有关规定和办法处理；对重要危险源应实施控制，并上报。四、危险源控制流程1、危险源的辨识危险源辨识就是从企业的生产经营活动中识别出可能造成人员伤害、财产损失和环境破坏的因素，并判定其可能导致的事故类别和导致事故发生原因的过程。（ 1）危险源辨识方法询问和交流；现场观察；查阅有关记录；获取外部信息；工作任务分析；（ 2）风险评价方法直接判定法.凡符合以下条件之一的危险源均应判定为重大危险源：a 不符合法律、法规和其他要求的；b 相关方有合理抱怨和要求的；c 曾经发生过事故，且未采取有效控制措施的；d 直接观察到可能导致危险且无适当控制措施的；作业条件危险性评价法（详见附件 1）（3、 3）危险源辨识范围工作环境：包括周围环境、工程地质、地形、自然灾害、气象条件、资源交通、抢险救灾支持条件等；平面布局：功能分区（生产、管理、辅助生产、生活区）；高温、有害物质、噪声、辐射、易燃、易爆、危险品设施布置；建筑物、构筑物布置；风向、安全距离、卫生防护距离等；运输路线：施工便道、各施工作业区、作业面、作业点的贯通道路以及与外界联系的交通路线等；施工工序：物资特性（毒性、腐蚀性、燃爆性）温度、压力、速度、作业及控制条件、事故及失控状态；危险性较大设备和高处作业设备：如提升、起重设备等；施工机具、设备：高温、低温、腐蚀、高压、振动、关键部位的备用设备、控制、操作、检修和故障、失误时的紧急4、异常情况；机械设备的运动部件和工件、操作条件、检修作业、误运转和误操作；电气设备的断电、触电、火灾、爆炸、误运转和误操作，静电、雷电；特殊装置、设备：锅炉房、危险品库房等；有害作业部位：粉尘、毒物、噪声、振动、辐射、高温、低温等；各种设施：管理设施（指挥机关等）、事故应急抢救设施 （医院卫生所等） 、辅助生产、生活设施等；.（4）危险源辨识、风险评估及控制流程制定危险源辨识、风险评价及控制程序工作活动分类危险源辨识制定风险分级标准风险评价确定、级危险源确定、 、级危险源是编制技改、维修确定改善型方案否纳入公司制定管理措施保持或改进现有控制措施风险控制措施实施项目管理措施评审监督检查分级检查控制5、评审提交评审2、危险源的控制（1）控制原则：针对评价出的重要危险源必须由分管安全领导组织有关人员制定控制管理方案，并辅助制定运行控制程序，必要时包括应急程序。对一般危险，主要进行员工安全意识方面的培训教育，主动消除问题，考虑其实际控制效果可制定目标、管理方案，但必须明确运行控制程序要求，必要时包括应急程序。（ 2）制定管理方案应遵循的顺序和原则尽可能地消除风险；尽可能地预防风险；尽可能地减小风险；.隔离风险；连续控制风险；警告提示预防风险。（ 3）制定管理方案时应考虑以下几个方面的措施：改进生产工艺，减轻员工劳动强度，消除人身伤害危险；设置防护装置、保险装置、及危险标示和识别标示，杜绝和减少风6、险；做好电气安全工作：防止触电，做好漏电保护，绝缘，电气隔离，安全电压，屏护和安全距离，连锁保护，电气防爆，防静电等；机械设备的维护保养和检修等；防止职业病，采用有效措施，避免和减少操作人员在作业过程中直接接触有害因素的设备和物料；上述方面都难以实施时，采用个体防护用品防护。（ 4）管理控制方案制定后，应由生产科对生产作业人员进行技术交底。（ 5）管理控制方案制定后要进行评审， 确保不再发生新的危险源。 在实施过程中，实施负责人要始终进行监视和测量，并做好记录。（ 6）生产科要对生产作业中的危险源经常监管， 并进行评价， 实施动态控制。五、危险源辨识及评估的回顾公司应定期对已经辨识、评估的危险7、源进行回顾，分析其控制措施的有效性，对控制措施失效或已有更好控制措施的项目重新进行辨识和评估，并制定有效的控制措施。六、危险源辨识及评估的持续改进遇下述情况，应及时进行危险源辨识与风险评价工作。1、组织的活动发生变化；2、法律、法规和其它要求发生变化；.3、内审、外审及管理评审提出要求；4、出现事故、事件、不符合；5、生产工艺发生大的变化；6、公司的生产、产品发生较大变化( 如采用新工艺、新设备，开发新产品等 ) ；7、相关方抱怨或提出要求；8、设备、设施发生较大变化；9、其它情况需要。七、附件1、作业条件危险性评价法2、危险源辨识、分类和风险评价、分级管理规定.附件 1：作业条件危险性评价法8、1、作业条件危险性评价法， 又称 LEC格雷厄姆法，是一种对作业危险性的半定量评价方法，用与系统风险率有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡风险的大小，并将所得作业条件危险性数值与规定的作业条件危险性等级相比较，从而确定作业条件的危险程度。（ 1） D=LEC（ 2）符号 D表示作业条件危险性，符号 L、E、C代表危险性的三个因素。2 、发生事故或危险事件的可能性，用符号L 表示，取值方法见表1.（ 1） 发生危险情况的可能性用可能发生事故的概率来表示，不可能发生事件为 0，而必然发生的事件为 1。然而，我们在作安全系统考虑时，完全不发生事故是不可能的。所以，人为地将实际上不可能发生的事故9、的情况的分数定为 0.1 ，而必然发生事故的分数定为 10，这两种之间的情况取中间值。（ 2） 安全控制设施指在危险源与作业人员之间加一硬件防护设施，如机械防护罩、安全联锁装置、隔离装置、通风装置等。异常报警、监测手段指有紧急状态报警装置或有效的定期检验。管理控制措施指如作业规程、工作许可等。表 1 发生危险可能性分数（ L 值）发生危险的可能性分数值可能性设备、环境及管理的因素人的因素无安全控制设施， 无管理经常发生习惯性违极可能控制措施，无法避免事故章作业或无证作业、10的发生。酒后作业无安全控制设施， 但有管在缺少监督的情况理控制措施或在同类作较可能下时常发生违章作6业中发生过多起事故，10、 无业或疲劳作业法有效避免事故的发生。可能安全控制设施不全， 有管在生产作业节奏较3理控制措施或在同类作快情况下，偶尔发生.业中三年内曾经发生过的违章作业或操作事故或事件，无法有效杜不熟练绝事故的发生。本质安全化控制设施不全，有管理控制措施和有因健康或环境等特效的异常报警、监测手较少可能殊原因造成的偶尔1段，能预测事故的发生或失误或误操作在同类作业中曾经发生过事故、事件安全控制设施齐全有效，实现设备本质安全化，不可能在误操作情况下能避免人员伤害，有效杜绝事0.1故发生。3、人出现在这种危险环境的时间，用符号E表示，取值方法见表 2。（ 1） 当人出现于危险情况中的时间 E 越长，危险性越大。这11、里规定连续出现在危险环境中的情况为 10，而每年仅出现几次或相当少的时间为 1。（ 2）E 值取值时，如果实际情况界于两档之间，按照上限取值。表 2 出现于危险环境中的分数（ E 值）出现于危险环境的情况分数值连续处于危险环境中10每天在有危险的环境中工作6每周一次出现于危险环境中3每月一次2每年一次1几年一次出现在危险环境中0.54、发生事故可能产生的后果，用符合C表示，取值方法见表 3。（ 1）事故（包括职业病） 发生后的危害程度变化范围很大，对于伤亡事故来说，可以是轻微的伤害直到多人死亡的后果。把微伤规定为1，把大灾难 10人及以上死亡的可能性分数定为100，其它情况的分数值均在110012、 之间。（2）C值取值时，应按照事故发生的最严总后果取值，重大危险源C值取100。.表 3 事故发生后可能结果的分数（C值）可能结果分数值大灾难（ 10 人及以上死亡）100灾难（ 3 人及以上死亡）40非常严重（ 1 人及以上死亡）15重伤7职业病5轻伤3微伤1表 4危险性等级分数（ D值）D值危险程度风险等级320极其危险，不能继续作业160 320高度危险，要立即整改70160显著危险，需要整改20 70一般危险，需要注意20稍有危险，可以接受.附件 2：危险源辨识、分类和风险评价、分级管理规定一、目的为实现公司的安全生产，控制、预防事故的发生，结合公司实际，特制定本规定。二、危险源的概13、念1、危险源：是指可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。2、危险源辨识：是指识别危险源的存在并确定其特性的过程。3、风险：是指某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。4、风险评价：是指评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。三、危险源辨识1、危险源存在状态、时态三种状态：正常、异常、紧急三种时态：过去、现在、将来（ 1）正常状态指正常生产时状态；（ 2）异常状态指生产活动中开车、 停车、检修等情况下的危险因素与正常状态有较大不同的状态；（3）紧急状态指生产活动中出现意外可能造成重大危害的状态。2、危险源辨识类型七种类型（安全）：机械能、电能、热能、化学能、14、放射性、生物因素、人机工程因素（生理、心理）。3、危险化学品的辨识依据危险化学品重大危险源辨识（GB18218）进行辨识。单元内存在危险化学品的数量等于或超过附件1 中的表 1 与表 2 中规定的临界量即定为重大危险源。单元内存在的危险化学品的数量根据处理危险化学.品种类的多少区分为以下两种情况：A 单元内存在危险化学品为单一品种，则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。B单元内存在的危险化学品为多品种时，则按公式（1）计算，若满足公式（1），则定为重大危险源。nqi11 Qii(1)式中： q1，q2，.qn每一种危险物品的实际存在量，单位15、为 t ；Q1，Q2，.Qn 与各危险化学品相对应的临界量，单位为t 。危险化学品临界量表类别危险化学品名称和说明临界量（ T）叠氮化钡0.5叠氮化铅0.5雷酸汞0.5爆炸品三硝基苯甲醚5三硝基甲苯5硝化甘油1硝化纤维素10硝酸铵（含可燃物 0.2%）5丁二烯5二甲醚50甲烷、天然气50氯乙烯50易燃气体氢5液化石油气（含丙烷、丁烷及其混合物）50一甲胺5乙炔1乙烯50毒性气体氨10二氟化氧1二氧化氮1二氧化硫20氟1光气0.3环氧乙烷10.类别危险化学品名称和说明临界量（ T）甲醛（含量 90%）5磷化氢1硫化氢5氯化氢20氯5煤气（ CO、CO和 H2、CH4的混合物等）20砷化三氢（胂）16、1锑化氢1硒化氢1溴甲烷10苯50易燃液体苯乙烯500丙酮500丙烯腈50二硫化碳50环已烷500环氧丙烷10甲苯500易燃液体甲醇500汽油200乙醇500乙醚10乙酸乙酯500正已烷500黄磷50易于自燃的物质烷基铝1戊硼烷1遇水放出易燃气电石100体的物质钾1钠10发烟硫酸100过氧化钾20过氧化钠20氯酸钾100氧化性物质氯酸钠100硝酸（发红烟的）20硝酸（发红烟的除外，含硝酸70%）100硝酸铵（含可燃物 0.2%）300硝酸铵基化肥1000有机过氧化物过氧乙酸（含量 60%）10过氧化甲乙酮（含量 60%）10毒性物质丙酮合氰化物20.类别危险化学品名称和说明临界量（ T）丙烯醛17、20氟化氢1环氧氯丙烷（ 3- 氯-1 ， 2- 环氧丙烷）20环氧溴丙烷（表溴醇）20甲苯二异氰酸酯100氯化硫1氰化氢1三氧化硫75烯丙胺20溴20乙撑亚胺20异氰酸甲酯0.754、锅炉的辨识符合下列条件之一的锅炉：（1）蒸汽锅炉单台额定蒸汽压力大于等于2.5MPa，且额定蒸发量大于等于10t/h 。（2）热水锅炉额定出水温度大于等于120，且额定功率大于等于14MW。5、压力管道的辨识符合下列条件之一的压力管道：（1）长输管道送有毒、可燃、易爆气体，且设计压力大于 1.6MPa的管道；送有毒、 可燃、易爆液体介质， 输送距离大于等于 200km且公称直径大于等于 300mm的管道。（ 218、）使用管道中压和高压燃气管道，且公称直径大于等于 200mm。（ 3）工业管道送 GBZ-230中，毒性程度为极度、高度危害气体（不含煤气），且公称直径大于等于 100mm的管道；公称直径大于等于 800mm的煤气管道；送 GBZ-230中，毒性程度为极度、高度危害液体介质、 GB50160及 GB50016.中规定的火灾危险性为甲、 乙类可燃气体，或甲类可燃液体介质 （包括液化烃），且公称直径大于等于100mm，设计压力大于等于4MPa的管道；输送其他可燃、有毒气体、液体介质，且公称直径大于等于100mm，设计压力大于等于4MPa，设计温度大于等于400的管道。6、压力容器的辨识属下列条件之19、一的压力容器：（ 1）介质毒性程度为极度、高度、中度危害的三类压力容器；（ 2）盛装易燃易爆介质 , 最高工作压力大于等于 0.1MPa，且 PV大于等于100MPam3的压力容器。生产经营单位内所有危险性建筑物内的各种危险物品按公式（一）计算，若满足公式（一），则定为重大危险源。nqi1Qii1（一）式中： q1，q2，.qn每一种危险物品的实际存在量，单位为 t ；Q1，Q2，.Qn 与各危险化学品相对应的临界量，单位为t 。（危险化学品临界量见危险化学品临界量表）四、危险源分类1、根据危险源在事故发生、 发展中的作用，把危险源划分为两大类，即第一类危险源和第二类危险源。事故类型与第一类危20、险源事故类型危险物的产生、储存危险物产生物体落下、抛出、破裂、飞散的物体打击设备、场所操作落下、抛出、破裂、飞散的物体.车辆伤害车辆，使车辆移动的牵引设备、坡道运动的车辆机械伤害机械的驱动装置机械的运动部分、人体起重伤害起重、提升机械被吊起的重物触电电源装置带电体、高跨步电压区域灼烫热源设备、加热设备、炉、灶、发热高温物体、高温物质体火灾可燃物火焰、烟气高处坠落高度差大的场所，人员借以升降的设人体备、装置坍塌土石方工程的边坡、料堆、料仓、建边坡土 ( 岩) 体、物料、建筑物、筑物、构筑物构筑物、载荷冒顶片帮矿山采掘空间的围岩体565 顶板、两帮围岩放炮、火药炸药爆炸瓦斯爆炸可燃性气体、可燃性粉21、尘锅炉爆炸锅炉蒸汽压力容器爆压力容器内部容纳物炸淹溺江、河、湖、海、池塘、洪水、储水水容器中毒窒息产生、储存、聚积有毒有害物质的装有毒有害物质置、容器、场所导致约束、限制能量屏蔽措施失效或破坏的各种不安全因素称作第二类危险源，它包括人、物、环境三个方面的问题。2、还可从一些广义的角度对危险源进行分类：机械类、电气类、辐射类、物质类、火灾与爆炸类；物理性、化学性、生物性、心理和生理性、行为性、其他。五、风险评价1、评价目的识别生产中的所有常规和非常规活动存在的危害，以及所有生产现场使用设备设施和作业环境中存在的危害，采用科学合理的评价方法进行评价。加强管理和个体防护等措施，遏止事故，避免人身伤害22、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。2、评价组织.公司成立风险评价领导小组公司的各级管理人员应参与风险评价工作，岗位员工要积极参与风险评价和风险控制工作。3、其它要求 1根据评价结果，确定重大风险，并制定落实风险控制措施。 2评价出的重大隐患项目，应建立档案和整改计划。 3风险评价的结果由各部门组织从业人员学习， 掌握岗位和作业中存在的风险和控制措施。 4按照实际情况不断完善风险评价的内容。五、控制4、风险控制措施对策 1危险源风险控制措施应首先着眼于本组织安全管理制度和安全操作规程的完善与健全。 2对辨识、评价出的重大危险源实施控制措施时， 要针对风险的具体情况和法规要求，制定切实可行的安全管理目标和管理方案，落实职责和权限，投入必要的资金，制定具体的措施方法和进度安排，以确保通过管理目标和管理方案的执行，达到重大危险源风险的控制。 3对辨识、评价出的潜在突发性危险源，如火灾、汛情、化学危险品泄漏、意外伤害等，在进行风险控制措施策划时，要有针对性地制定操作性强的应急预案，并对相关人员进行培训和演练，提高其应急响应能力。六、附则1 、本制度由公司安委会负责解释。2 、本制度自下发之日起执行。.