1、地产公司工程部结算进度款审批管理制度及常用表格编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一部分 工程部管理制度及标准第一章 地产集团关于工程签证、委托、结算进度款审批管理办法1第二章 公司工程结算资料工作指南10第三章 公司防水防潮设计及施工措施二十条18第四章 公司成品保护管理办法20第五章 公司关于严格控制住宅入户及户内门洞尺寸的通知30第六章 公司铝合金门窗工程质量控制办法31第七章 地产集团关于重申交楼维护保修有关规定并严格执行的通知36第八章 公司各部门工作职责39第二部分 地产集团公司工程部表格及台帐第一2、章 工程部常用表格一、一类表格1、项目开发建设综合策划方案会签审批表（-01）442、重大施工组织设计/方案报审表（-02）453、主体工程组织设计/方案报审表（-03）464、监理规划报审表（-04）475、工程开工令(-05) 486、施工总进度计划报审表（-06）497、年/月施工进度计划报审表（-07）508、施工进度计划报审表（-08）519、工程委托审批表（-09-01 -09-02）52-5310、工程委托书（-10）54工程量清单5511、工程签证单(-11)5612、工程签证原始记录凭证（-12）5713、材料使用许可证（-13-01-13-26 共26类）58-8414、桩3、检测方案报审表（-14）8515、施工样板验收审批表（一）（-15-01）86施工样板验收审批表（二）（-15-02）87施工样板验收审批表（三）（-15-03）8816、三层会验单/样板工序会验单（-16）89-9017、场地移交单（-17）9118、工序交接验收表（-18）9219、工程竣工验收表（-19）9320、委托工程竣工验收表（-20）9421、工程交接单（-21）9522、整改通知单（-22-01）96整改通知单回复单（-22-02）9723、工程延期申请/批复表（一）（-23-01)98工程延期申请/批复表（二）（-23-02)9924、设计图纸会审记录表（-24-01）1004、园林（装饰）工程图纸会审记录表（-24-02）10125、监理工程师通知单（-25-01）102监理工程师通知单回复单（-25-02）10326、监理工作联系单（-26）10427、公司招标立项意见书（-27）10528、工程进度款申请表（-28）10629、工程结算申请表（-29）107工程结算资料封面（-29-01）108工程结算资料封面章108结算资料卷内目录109结算竣工图方章（-29-01-02）110工程部提交给预算部的结算资料清单（-29-02）11130、施工用水、用电确认单（-30）112施工用水记录表（-30-01）113施工用电记录表（-30-02）11431、工程质保金5、申请报告（-31）11532、项目监理日报（-32-01）116工程监理月报（-32-02）11833、竣工后施工单位履约能力评价表（-33）13134、施工单位综合评价评分明细表（-34-01）132施工单位综合评价汇总表（-34-02）13335、已完成工程施工概况表（-34-03）134二、二类表格1、工程业务联系单（-35）1352、大型土石方结算资料清单（-36）1363、首批材料到场对板验收表（-37）1374、零星材料价格确认书（-38）1385、审价材料价格确认书（采购部）（-39）1396、审价材料价格确认书(招投标部)（-40）1407、公司材料选购竞价审批表（-41）146、18、年度材料计划表（-42）1429、月度（三个月）材料计划表（-43）14310、月度实际用料计划表（-44）14411、月度实际用料计划表（地区公司自购材料）（-45）14512、临时用材料计划表（-46）14613、公司采购部材料物资申报表（-47）14714、公司签约材料物资申报表（-48）14815、违约处罚通知单（-49）149第二章 工程部常用台账1、项目收文台账（-01）1512、项目发文台账（-02）1523、工程材料验收台账(集团甲供（-03-01）、地区公司甲供（-03-02）、乙供材料（-03-03）、零星材料（-03-04）四类)1534、隐蔽工程旁站验收台账（-07、4）1545、质量问题及整改单发文台账（-05）1556、安全文明施工问题及整改单发文台账（-06）1567、管桩进（退）场台账（-07）1578、预制桩旁站监桩台账（-08）1589、冲（钻）孔桩旁站验收台帐（-09)15910、搅拌桩（旋喷桩）旁站验收台帐（-10）16011、锚杆施工旁站验收台帐（-11）16112、岩土工程勘察施工旁站监理台帐（-12）16213、公司/项目工程签证台账（-13）16314、公司/项目工程委托台账（-14）16415、公司/项目设计变更及工程变更台账（-15）16516、项目工程类合同立项计划及合同台账（-16）16617、图纸设计文件台账（-17）168、718、项目索赔/反索赔台账（-18）16819、公司/项目零星材料采购台帐（-19）16920、重要质量控制点检查台账(含混凝土结构（-20-01)、楼板厚度（-20-02)、砌体砌筑（-20-03)、室内抹灰（-20-04)、建筑尺寸（-20-05)、室内墙地砖（-20-06)、外墙饰面（-20-07)共7个重要质量控制点)170-17621、公司甲供材料管理考核台帐（-21）177第三章 国家标准表格一、A类表格1、A1工程开工报审表1792、A2.1工程进度计划报审表1803、A2.2工程临时延期申请表1814、A3.1施工组织设计/方案报审表1825、A3.2材料（构配件）、设备进场9、使用报验单1836、A3.3工序质量报验单（通用）1847、A3.3工序质量报验单1858、A3.4分包单位资格报审表1869、A3.5施工测量报审单18710、A3.6混凝土浇筑报审表18811、A4.1工程计量报审表18912、A4.2工程费用索赔报审表19013、A4.3工程付款申请表19114、A5监理工程师通知回复单19215、A6工程复工申请表19316、A7工程竣工报验单19417、A8施工单位通用报审表19518、A9 工程变更单196二、B类表格1、B1工程暂停令1972、B2监理工程师通知单1983、B3监理工程师联系单1994、B4监理工程师备忘录2005、B5监理月报（10、见常用表格-32-02）6、B6_会议纪要2017、B7监理日记2028、B8工程款支付证书2049、B9工程监理质量评估报告20510、B10工程监理总结20611、B11旁站监理记录20712、B12监理规划20813、B13监理细则209三、C类表格1、c1建设单位工程通知单2122、c2建设单位工程联系单213第一部分 工程部管理制度及标准第一章 地产集团关于工程签证、委托、 结算进度款审批管理办法一、零星材料的定价办法1、总价不超过2万元（含上浮）的单项材料为零星材料。2、工程部将需确定单价的零星材料清单传真至采购部，采购部必须在24小时内（以工程部传真时间为准）确定价格并将价格清单11、传真至工程部。工程部可以参照材料采购部确定的价格作为施工单位的采购价格，预决算部以此价格作为结算依据。二、工程签证是指工程承包合同范围内所发生的且不能在竣工图反映的工程量签证、设计变更和工程变更所增减的工程签证。一般包含签证单及其附件（原始记录、计量所需附图、反映工程状况变化的照片等）。工程委托书中须明确工程范围、工期、计价依据、委托暂定价、违约责任等；进度款按实际完成工程量的80%支付，无预付款。委托书的结算价不得超出暂定价的20%，超20%的须另下委托。工程承包合同范围外的工程内容必须办理委托手续，所有造价在3万元以上的委托须找两家以上单位竞价；造价在10万元以上的工程不得办理委托，必须签12、订合同。工程部不得将同一工程项目肢解委托。工程部必须提前进行询价、谈价等相关的委托过程，如因工程部贻误时间，导致工程进度紧张，没有足够时间同施工单位商谈价格，从而造成委托单价过高，给予工程部经理降一级工资处罚。三、造价在3万元以下的零星工程委托办理流程由工程部负责委托，将委托书传真到工程技术部，工程技术部必须在传真发出时间起24小时内核定价格，并与施工单位意见达成一致后在委托书上签字，手续完备后方可施工。工程技术部未按时限要求核定价格的，扣罚工程技术部经理100元；手续不完备先开工，扣罚工程部经理100元；按造价3万元以下零星工程委托程序办理，而实际造价超过3万元的，扣罚工程部经理500元。四13、造价在3万元以上10万以下的零星工程委托办理流程。由工程部负责委托，将委托书传真至招投标部，招投标部必须在传真发出时间起24小时内核定价格，并与施工单位意见达成一致后在委托书上签字，再报地区公司主管工程领导批准，手续完备后方可施工。五、工程部在委托书办理完成后3天内归档，并送合同管理部备案。六、委托工程竣工后三天内，工程部必须牵头组织施工单位进行验收并签署意见。办理工程委托结算必须附上工程竣工验收表，工程竣工验收表应注明竣工时间、验收时间。七、工程签证办理流程（另行详细阐述）。（签证办理流程图见附件1）八、项目经理必须建立项目签证台帐并及时填写；工程部在签证单办理完成后3天内归档，并送预决算14、部作为结算依据。九、工程签证原始记录的填写要求：工程签证原始记录必须在签证内容发生当天，由两名或两名以上现场监理工程师签字确认。（格式见附件2）工程签证原始记录上必须注明工程内容的具体位置和部位，必要时需附图标注，以满足计量、计价要求。对可反映工程内容和工程状况变化的现场面貌，一定要拍摄照片，作为原始记录与签证单一起报送并存档。十、工程部在收到签证单后2天内必须签署完毕并在台帐上记录。若我方签证意见与乙方有分歧时，工程部必须在规定期限内签署意见返还施工单位并存档，同时必须在5天内双方协商解决完毕。十一、工程签证的内容和要求：1、工程签证单、签证原始记录及所有的经济类文件不得由外委监理单位办理，15、必须由工程部监理人员签署方为有效。2、签证单应注明合同编号并按照公司的文件要求统一编号。签证表格按集团统一制定的表格进行填报。工程部建立台帐予以登记存档。3、签证单一式三联：施工单位、工程部和预决算部各一联。签证单必须加盖监理项目章和工程部章。4、签证单必须注明签证理由、工程量和签证内容发生的起止时间。签证理由和工程量要求与原始记录凭证中监理工程师签署的意见一致，计量单位要求使用国际标准单位或习惯使用单位，机械台班应有设备型号。5、原始记录上必须注明工程内容的具体位置和部位，必要时需附图及照片标注，以满足计量、计价要求。6、签署意见应明确，监理工程师、项目经理、工程部经理、工程技术部的签署意见16、应一致，可以相互补充，但严禁相互矛盾。7、大型土方开挖前及完成后必须绘制方格网图（包括坐标及标高）作为竣工结算资料。8、小型土方及市政工程开工前的原地面标高测量记录应以签证形式确认。9、签证事项完成后在合同约定期限内（合同未约定应在五天内）施工单位要报签证单，不及时报的视作施工单位自动放弃，不再办理签证。10、因甲方原因造成的人工窝工，机械、设备停滞的费用索赔，由工程部会同合同管理部一起清点、签证确认。十二、在施工过程中，项目经理应实时收集工期索赔的原始凭证，并上报工程部经理、合同管理部经理后存档，涉及工期延期由工程部会同合同管理部与施工单位谈判，三天以内的工期延期报地区公司主管工程的领导审批17、，三天以上的工期延期报地区公司董事长审批。十三、不予办理签证的工程内容图纸上能反映的工程内容不得另行办理签证。合同约定不予办理签证的工程内容。如：合同约定变更增加费用在一定金额以内的不调整合同价，则变更增加费用累计未达到约定金额以前，不得办理工程签证。合同计价中已包含预算包干费的，则属于预算包干费范围的工程内容不得另行办理签证。预算包干费的内容：施工雨水的排除；因地形影响造成的场内料具二次运输；20m高以下的工程用水加压措施；完工清场后的垃圾外运；施工材料堆放场地的整理；水电安装后的补洞工料费；工程成品保护费；施工中的临时停水停电；基础埋深2米以内挖土方的塌方；日间照明施工增加费（不包括地下室18、和特殊工程）等。合同计价中已按系数计算的其它安全防护、文明施工措施费内容，不得另行办理签证。按系数计算的其它安全防护、文明施工措施费的具体内容见附件4。十四、签证中应注意的重要事项土方工程签证应注意的事项：在影响合同计价的情况下，现场应签证确认以下内容：）大型土方开挖前及完成后必须绘制方格网图（包括坐标及标高）作为竣工结算资料；2）小型土方及市政工程开工前的原地面标高测量记录应以签证形式确认；3）基础土方开挖的方式；4）对没地下室的是否采用大开挖；5）土方开挖的工作面、放坡系数，是否外运及运距等；6）回填土应注明是人工回填还是机械回填，是夯填还是松填；7）回填土取土超出5m以外可给予签证，但必19、须说明原因；8）如开挖土质为湿土（指地下水位以下的土），应给予签证；9）挖运土方签证时，必须说明土方是自然体积、虚方体积、松填体积还是夯实后体积，是人工还是机械开挖；10）挖土方、沟槽、基坑时如确须放坡施工，则按实际放坡系数给予签证，但放坡系数只能在规范规定以内；11）土石方运输签证应明确机械、人工和人力车运输，必须注明具体运距；12）如现场土质不是一、二类土时，可给予签证确认，土质类别按普氏分类表判定；13）机械运土石方，应明确运输机械类型和规格，且注明装土方式，是人工装土还是挖掘机装土。机械台班签证应注意的事项：1、须明确机械作业起止时间，机械规格型号和工作容量(特别是挖土机)等。2大型机20、械进退场应注明数量、名称、规格、型号以及进退场时间，以签证形式办理确认。3、对于现场持续时间长的机械台班（如发电机、抽水台班等），工程部要与施工单位谈定具体的计量方法、方式，约定多报、假报的违约责任（例：发电机开机和关机时都要通知工程部，如不及时通知，则按约定予以处罚），并以书面形式经双方确认作为结算依据。工程部对每台设备要设专人负责管理，原始记录必须当天签署（须有二人签名），并报工程部经理。4、现场使用发电机必须加装电表，工程部安排专人管理，每月定期读数记录。且由工程部会同招投标部、预决算部与施工单位商谈计价方法。可采取单价补贴或按实签证台班的方式，如采用按实计台班，则需扣除所供出的电量。技21、术措施费用签证应注意的事项：1、施工组织和施工方案要按照实际发生的工作内容办理签证确认。2、基础工程使用砖胎模的部位、砖模厚度、砂浆品种等，要现场签证确认。3、安全挡板实际搭设层数及搭设范围，要现场签证确认。4、若应甲方要求，混凝土中使用无设计文件说明的添加剂的应注明添加比例，办理签证确认。5、使用商品混凝土及泵送浇筑的具体部位，要现场签证确认。6、脚手架签证必须明确高度、类型（单排或双排）面积。7、打木桩签证时，须明确木桩的材质、桩长、桩径（尾径）是机械施打还是人工施打，是否在支架上施打等。其它零星项目的签证应注意的事项：1、混凝土类的签证，必须明确其混凝土的标号、等级、碎石级配。2、砌筑工22、程签证时必须明确砌块规格及砌筑砂浆的标号（混合砂浆或水泥砂浆），工程量尽可能按长度*宽度（高度）*厚度表示。并划分基础、墙或柱。若砖墙是清水墙（单面还是双面）、弧形墙时，应注明。3、防水涂料、卷材的签证必须明确品牌、厚度及立面上反高度。4、找平抹灰签证必须明确厚度、砂浆配合比，找平抹灰的部位。5、块料面层签证应明确块料的规格、尺寸、品名、粘结砂浆配合比或粘结剂的种类。6、涂料、油漆工程签证必须明确品牌、工艺（几遍、底材料、面材料等）。设计变更签证必须有设计部门下发的正式设计变更文件作为附件，没有正式设计变更文件的变更内容不得办理签证。在竣工图上可计算的项目，不予直接签证数量。因甲方原因造成的人23、工窝工，机械、设备停滞的费用索赔，由工程部会同合同履约监督部门一起清点、签证确认。附件2：按系数计算的其它安全防护、文明施工措施费的具体内容十五、转扣签证的要求：1、有转扣内容的签证单，工程部必须在签证单的右上角予以标注。2、转扣签证内容发生前，工程部必须书面通知责任单位，要求责任单位限期完成，否则另行委托其他单位施工，所发生的费用从责任单位工程款中扣回，转扣的具体金额以甲方实际发生的金额为准(如合同有约定则按合同约定的计价方式）。3、涉及转扣内容的签证单上应注明被转扣单位名称及其承担的费用比例。4、涉及转扣内容的签证单要有被转扣单位的书面确认手续。如被转扣单位拒不确认，则工程部必须收集相关转24、扣的书面依据，作为签证单的附件。5、涉及转扣内容的签证单办理后，工程部必须在24小时内发函（附上该签证单的复印件）送达至被转扣单位并签收，如其拒不签收，工程部则采用特快专递邮寄给该单位，在邮寄单上填写函件具体的内容，并将回执存档。十六、工程延期申请办理：各施工单位必须严格按照合同要求履行工期，对于符合合同约定要求需办理工程延期的必须在72小时内办理完毕，否则视为自动放弃。施工单位在办理工程延期申请时必须附上原始记录，原始记录必须在延期当天，由两名或两名以上现场监理工程师签字确认。工程延期原始记录上必须注明工程内容的具体位置和部位，发生原因等。凡工程延期达到3天或以上，必须报董事长审批。项目经理25、负责对施工单位办理工程延期申请情况建立台帐，于每月5、10、15、20、25、30日定期进行更新。十七、工程部须在收到主体施工单位报送的工程结算资料后1个月内完成审核，并在竣工验收后3个月内提交预决算部。其他专业分包工程及园建配套工程结算资料须在收到后15天内完成审核，并在竣工验收后2个月内一次性提交预决算部。预决算部发现资料不齐，审批手续不全的，应在收到资料起3天内一次性发函给工程部；工程部自收到函件之日起7天内负责补齐完善后重新提交。十八、工程结算审批：1、金额在100万元以下的结算，预决算部审核后，报地区公司董事长审批执行。2、金额100万元以上（含100万元）的工程结算，预决算部审核后26、，报地区公司预决算审计分部审核，再报集团预决算审计部复核；500万元以下（含500万元）的由地区公司董事长审批执行，500万元以上的需再报董事局主席审批。3、预决算审计分部在规定时间内完成审核并出具审核意见（审核意见中须列出预决算部多计错计且单项差额在1以上的项目），集团预决算审计部再对审核结果进行复核，每月按结算份数的10%进行全面复核，其余进行一般复核。4、预决算部收到审核意见后，须在10天内落实审核意见，与施工单位协商并调整结算造价，预决算审计部同意最终结算金额后，在结算审核表签署意见确认。若与施工单位不能达成一致意见，由预决算审计部将分歧意见上报地区公司董事长裁决。5、审核时间要求：（27、1）预决算部自收齐结算资料之日起，回复结算意见的时间：100万元以下的5天内，100300万元的15天内，300万元以上的及主体、市政配套、园建工程为25天内；预决算部每次收到施工单位的反馈意见后回复时间：100万元以下的2天内，100300万元的3天内，300万元以上的5天内。（2）预决算审计（分）部的审核时间：自结算资料齐全之日起，一般审核5天内，全面审核：100万300万元的10天内，300万元以上的及主体、市政配套、园建工程为25天内。十九、工程进度款的审批：1、工程部在接到施工单位报送的工程进度款申报表后必须在24小时内经监理工程师、项目经理、工程部经理审批完毕并发出。否则，每违反一28、次，给予工程部经理降一级工资的处罚。2、预决算部在收齐进度款申报资料后，48小时内（不含对数时间）必须审核完毕，经合同管理部审核后交财务部。施工单位如有异议，则预决算部应在上述时间内将有关资料反馈给施工单位；待施工单位回复意见后，预决算部须在4小时内核算完毕，再与施工单位对数，直至达成一致后送合同管理部审核，再交财务部。3、财务部经办会计必须在收到进度款申报表后的4小时内审核完毕，并按审批权限报批。4、审批同意付款后，由财务部负责通知施工单位并在4小时内支付款项。附件1:签证办理流程图施工单位（验收合格5天内报送签证单）工程部（两天内签署完毕）预决算部（24小时内复核完毕）报 送批 准意见有分29、歧意见有分歧批准确认批准返还签证内容发生的当天签署原始凭证 附件2：按系数计算的其它安全防护、文明施工措施费的具体内容类别项目名称具体要求文明施工与环境保护安全警士标志牌在易发伤亡事故（或危险）处设置明显的、符合国家标准要求的安全警士标志牌。现场围挡外墙美化外墙绘画图案处理。五板一图在进门处悬挂工程概况、管理人员名单及监督电话、安全生产、文明施工、消防保卫五板；施工现场总平面图。企业标志现场出入的大门应设有本企业标识或企业标志。场容场貌（1）道路畅通；（2）排水沟、排水设施通畅；（3）工地地面硬化处理；（4）绿化；（5）设洗车场地和沉淀池；（6）现场清洁，物料堆放整齐。材料堆放（1）材料、构件30、料具等堆放时，悬挂有名称、品种、规格等标牌；（2）水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施；（3）易燃、易爆和有毒有害物品分类存放。现场防火消防器材配置合理，符合消防要求。垃圾存置施工现场应设置密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾应分类存置。人员岗位标卡施工现场的管理人员和作业人员应当佩带个人身份标卡。环境保护（1）采取措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废水、固定废弃物以及噪声、振动对环境的污染和危害；（2）对产生噪声、振动的施工机械，应采取有效控制措施，减轻噪声扰民；（3）采取措施除四害、预防传染性疾病；（4）建筑垃圾管理规定。临时设施现场办公生活设施（1）施工现场办公、生活区31、与作业区分开设置，保持安全距离；（2）工地办公室、现场宿舍、食堂、厕所、饮水、休息场所符合卫生和安全要求。施工现场临时用电配电线路（1）按照TN-S系统要求配置五芯电缆、四芯电缆和三芯电缆；（2）按要求架设临时用电线路的电杆、横担、瓷夹、瓷瓶等，或电缆埋地的地沟；（3）对靠近施工现场的外电线路，设置木质、塑料等绝缘体的防护设施。配电箱开关箱（1）按三级配电要求，配置总配电箱、分配电箱、开关箱三类标准电箱。开关箱应符合一机、一箱、一闸、一漏。三类电箱中的各类电器应是合格品；（2）按两级保护的要求，选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的漏电保护器。接地保护装置施工现场保护零线的重复接地应32、不少于三处。施工现场临时用水设施工地办公室、现场宿舍、食堂、厕所、休息场所、仓库、加工厂等临时用水管线符合卫生和安全要求。安全施工临边洞口交叉高处作业防护楼板、屋面、阳台等临边防护用密目式安全立网全封闭，作业层另加两边防护栏杆和18cm高的踢脚板。通道口防护设防护棚，防护棚应为不小于5cm厚的木板或两道相距50cm的竹笆。两侧应沿栏杆架用密目式安全网封闭。预留洞口防护用木板全封闭；短边超过1.5m长的洞口，除封闭外四周还应设有防护栏杆。电梯井口防护设置定型化、工具化、标准化的防护门；在电梯井内每隔两层（不大于10m）设置一道安全平网。楼梯边防护设置1.2m高的定型化、工具化、标准化的防护栏杆，33、18cm高的踢脚板。垂直方向交叉作业防护设置防护隔离棚或其他设施。高空作业防护有悬挂安全带的悬索或其他设施；有操作平台；有上下的梯子或其他形式的通道。保健急救措施保健医药用品、急救用品，水上水下作业救生设备器具。安全检测费用安全带、安全帽及脚手架、提升架等架体内外安全网等安全防护用品设施的检测，起重机、塔吊等吊装设备（含井字架、龙门架）与外用电梯的安全检测。施工机具防护施工机具的临时防雨防护工棚各地建设行政主管部门制定的其他内容。第二章 公司工程结算资料工作指南为规范我司工程结算资料的提交、审核、存档工作，实现工程结算资料的规范化、标准化、程序化、制度化管理，保证工程建设顺利推进，有利工程纠纷34、证据收集，有效维护公司权利，提高结算资料办理工作效率特制定本工作指南。第一篇 相关部门工作职责1、总工室：负责提供最新版的施工蓝图作为编制结算竣工图的依据。2、工程部：负责竣工图核对、结算资料的收集、整理、审核、组卷、装订、提交。3、技术部：负责审查结算资料及检查资料装订是否规范，配合预决算部现场复核竣工图。4、预决算部：负责工程施工图预算、竣工图现场复核、结算编制与审核、项目成本测算等。5、招投标部(或定标部)：负责对有歧义的合同条款作出合理解释，根据需要及时补充合同外增加项目的包干单价，负责提供包干总价合同结算时，必须有招投标及定标资料，以供分析对比。第二篇 结算资料应提交的清单及资料组卷35、顺序一、结算资料组卷顺序及内容1、工程竣工结算封面(原件)；2、工程竣工结算目录(原件)；3、工程竣工结算清单(原件)；4、工程结算申请表(原件) ；5、施工概况表（原件）；6、施工用水、用电确认单(原件)；7、工程开工令及乙方回执(复印件)；8、工程竣工验收报验表、竣工验收记录(原件)；9、工程竣工备案表(复印件)；10、工程延期申请/批复表(原件)；11、工程工期签证原始记录表(原件)；12、工程委托书（复印件）；13、合同(复印件)；14、施工组织设计及审批表(复印件)；15、施工图会审记录(复印件)；16、工程技术交底(复印件)；17、变更通知（设计变更、工程变更等）(复印件)；18、36、各种桩基础施工记录(原件)；19、隐蔽验收记录(复印件)；20、调试报告（原件）；21、工程签证单(含转扣签证）(复印件)；22、材料设备使用许可证（原件）；23、材料、设备使用变更审批表(原件)；24、工作联系单、来往函件及监理通知等(原件)；25、其它(结算需要的其它未列项)；26、勘察钻探工程原始记录及勘探成果报告(原件)；27、工程竣工图(原件)；二、结算竣工图组卷顺序1、工程竣工结算封面(原件)；2、工程竣工结算目录(原件)；3、竣工图封面(原件)；4、竣工图目录(原件)；5、竣工图总说明(原件)；6、竣工图内容(原件)；第三篇 工程结算资料的内容及质量要求1、按照工程结算资料清单的37、内容收集相关全部资料，整理立卷后提交。2、工程结算文件文字材料幅面尺寸采用A4，图纸采用国家标准图幅。3、不同幅面的工程图纸应统一折叠成A4幅面，横向按手风琴折叠，竖向按顺时针方向向内折，图标栏露在外面（按技术制图复制图的折叠方法）（GB/10609.3-89）。4、竣工图及相关文字描述文件，必须符合竣工图编制要求。第四篇 竣工图编制的内容及质量要求项目竣工图是竣工验收、结算以及今后进行维修、改扩建等的重要依据。因此，项目竣工图编制必须真实、准确地反映项目竣工时实际情况，要做到图物相符、技术数据可靠、签字手续完备、整理及组卷符合档案管理的要求。1、竣工图由各施工单位负责编制，总承包单位除编制自38、行施工的竣工图外，还应负责汇总所有分包单位编制的竣工图，总承包单位交工时，应提交总承包工程的各项完整准确竣工图。2、结算竣工图基本要求：竣工图必须是在设计单位晒制的最新版施工蓝图（必须加盖地产集团有限公司总工室印章）上进行绘制，否则无效。3、竣工图必须完整性：竣工图的编制范围、内容、数量应与施工图一致；在没有新增加或没有取消施工图的情况下，必须做到有一张施工图，就有一张相应的竣工图(包括总平面图、位置图、地形图、施工总说明、施工说明、图纸目录、设备明细表等等)；被取消的施工图，不应编制竣工图，但必须将取消的依据纳入竣工图编制资料（注明*图因*原因已取消未施工）。4、竣工图的绘制依据：必须依据在39、施工过程中确已实施的图纸会审记录、设计修改变更通知单、工程洽商联系单以及隐蔽工程验收或对工程进行的实测实量等形成的有效记录进行编制，确保图物相符。5、竣工图绘制标准：必须符合国家制图标准，使用国家规定的法定单位和文字；深度及表达方式与原设计图相一致；必须每张图上有绘图比例，并按规范要求标注尺寸，按标准比例出图。6、结算竣工图补充修改规定：（1）、竣工图在原施工图上进行修改补充的，要求图面整洁，线条清晰，字迹工整，使用黑色绘图墨水进行绘制，严禁用圆珠笔或其它易退色的墨水绘制或更改注记。（2）、除被变更取消或修改外，施工图中原有的内容在竣工图中必须仍然保存，变更增加和修改后的内容，必须在竣工图中得40、到反映；施工质量事故处理后的情况，包括文字、数字、图形改变，必须在竣工图上反映。所有的竣工图必须是新蓝图。（3）、没有修改的施工图，在原图上加盖竣工图章后，由有关单位和人员（包括施工单位技术负责人、编制人和监理单位现场监理、总监以及建设单位的工程部经理、项目经理）签名确认即可。 （4）、凡在施工中的一般性变更，能够在原设计施工图上加以修改补充的，由施工单位在修改部位上更改，用黑色签字笔注明修改内容并在修改部位附近空白处引线指示，并标注变更依据盖上修改标志章，注明修改单日期、字、号、条，盖上竣工图章经（建设单位、监理单位）签名确认后即作为竣工图。（5）、由于修改较大而使在原图上修改后图面不清、辨41、认困难的应将修改部位框出在本张图的空白处绘制并标注变更依据，修改完成后，由施工单位加盖竣工图章，有关单位人员（包括施工单位技术负责人、编制人和监理单位现场监理、总监以及建设单位的工程部经理、项目经理）签名确认后即作为竣工图。（6）、部分施工图纸因结构形式改变、工艺改变、平面布置改变、项目改变以及有其他重大改变，或者图面变更面积超过35%的，不宜再在原施工图上修改、补充的，由施工单位提出，工程部经理审核认为有必要出新版施工图的，及时通知总工室，总工室负责联系设计单位根据修改依据出新版施工蓝图，将修改后的新版施工蓝图加盖总工室印章后交给施工单位做为竣工图的依据图纸。同时加盖竣工图章后，由有关单位和42、人员（包括施工单位技术负责人、编制人和监理单位现场监理、总监以及建设单位的工程部经理、项目经理）签名确认后作为竣工图。（7）、每张结算竣工图必须盖总工室章、工程部章、监理单位公章及施工单位公章、结算竣工图方章，盖章必须用红色油印。（8）、竣工图办理流程：总工室晒最新版施工图并审核后加盖总工室章施工单位在总工室盖章的施工蓝图上编制竣工图并盖竣工图方章（见后附样板），施工单位技术负责人及编制人签认并盖施工单位公章监理单位审核竣工图，总监及现场监理签认（盖监理公章）工程部审核竣工图，工程部经理及项目经理签认提交技术部审查合格后提交主管工程公司副总审核合格后签认盖工程部章。（9）、结算竣工图签字要求：43、监理单位的现场监理一栏签名必须是两名监理工程师，一名是监理公司有证监理工程师，一名是负责本专业工程的我司工程部现场监理工程师。、建设单位由工程部经理及项目经理审核合格后签名。、要求我司现场监理工程师及工程部经理与项目经理审核竣工图时必须认真仔细，必须本人亲自审核签名，杜绝代签。、所有用于结算的竣工图，按前述流程办理完毕报送预算部，预算部必须现场核证，正确无误后方能办理结算。第五篇 工程结算资料规范要求（立卷方法及装订等）1、工程结算资料共三套，第一套由施工单位保留，第二套由工程部存档，第三套交预决算部。2、结算资料的封面采用档案馆加厚硬牛皮纸档案卷夹包装，并必须有牛皮纸案卷脊背。3、工程部提44、交给预决算部的结算资料清单排列在结算资料目录的后页。4、卷内结算资料必须按结算组卷顺序排列，图纸按专业图纸目录的顺序排列，严格按照工程部提交给预决算部的结算资料清单提供原件或复印件。5、卷内资料均按有书写内容的页面编号（页码）。单面书写的资料标注在右下角；双面书写的资料，正面标注在右下角，背面标注在左下角。折叠后的图纸一律标注在右下角。6、结算资料立卷原则和方法：、立卷要求：a 案卷不宜过厚，一般不超过30mm；b 案卷内不应有重复结算资料，不同载体的文件一般应分类组卷；、立卷方法：a 竣工图可按单位工程、专业等组卷；b 结算资料也可按单位工程、专业等组卷；7、文字材料必须组卷装订，用黑色宽带45、鞋线在档案盒加厚硬牛皮纸档案卷夹的卷面左边一厘米处、上下分四等份打三孔装订，结头统一放在案卷背后，要求整齐、美观、结实、牢固。第六篇 工程结算资料审核的要点1、核实是否完成了合同约定的工程内容，是否满足结算条件。2、结算资料按工程结算资料清单所要求的内容提交齐全。3、所提交的资料能满足计价要求。4、资料都是按公司制度办理的有效资料。例如：a、开工令由工程部经理签发；施工单位是否加盖公章及合同工期是否与合同一致；b、竣工验收表必须加盖工程部章、监理单位及施工单位公章；c、现场的原始记录必须有二名以上工程师签名确认；d、工期延期手续是否按公司的制度办理等。5、结算资料的前后内容相互对应，相互支持，46、具有“闭合性”。例如：a、结算申请表上的开工、完工日期与开工令、验收表的验收时间、签证单的日期一致；合同工期与合同一致；b、工期顺延的天数有相应的延期手续；c、验收表上的整改内容的完成情况，有后续的检查意见等；6、与结算有关的资料提交必须齐全。例如：a、转扣签证单是否提交；b、甲方函件是否提交齐全（函件编号不能遗漏）等。c、合同中约定的可能影响造价扣减的相关资料是否提交齐全，比如承包人项目经理、项目副经理、技术负责人的考勤记录；材料、设备的出厂合格证、抽检报告等。7、工程结算资料清单的填写要完整、正确，并有相应的编号及台帐，资料清单页次为共多少页。8、结算竣工图“签字、盖章、审核、复核修改等标47、注，是否同公司要求一致，图纸对应现场一致。9、结算资料是否按公司文件规定予以编制、装订。10、竣工图的编制、整理、装订，是否按照公司的要求。第七篇 填写工程结算申请表时应注意事项1、工程结算申请表要按公司的编号要求进行编号，并建立台帐。2、“工程名称”栏要填写完整的合同名称，并注明合同编号全称（委托编号）。3、“施工单位”栏要填写施工单位全称，并与合同（委托）上名称一致，与所盖公章名称一致。4、务必正确填写开工日期、完工日期、合同工期和顺延天数。开工日期要同开工令上的日期一致；完工日期要与竣工验收表上验收时间一致；合同工期与合同约定一致；工期顺延天数必须附有公司领导审批的工程延期申请报批表中天48、数一致。5、施工用水、电量无论实际发生与否都须填写，数字要用大写，并注明是否含损耗，填写人要签名确认并必须附施工用水、用电确认单表格。第八篇 结算资料办理流程时限要求1、总工室在工程竣工验收完成后，并由工程部提出申请后，3天内下发经总工室审核盖章确认的最终施工蓝图至工程部，工程部立即组织现场实际与图纸核对，并立即组织施工单位编制竣工图。2、工程部须在收到施工单位报送的主体工程结算资料后1各月内完成审核完毕报至主管领导批示，并在竣工验收后3个月内一次性提交预决算部和预决算审计部；其它专业分包工程及园建配套工程结算资料须在收到后15天内完成审核报至主管领导批示，并在竣工验收后2个月内一次性提交预决49、算部；工程部必须对结算资料的完整性、真实性、准确性负责。3、预决算部负责对工程部提交的结算资料进行审核把关，工程部未按要求提交结算资料，预决算部可视为无效资料、不予受理；预决算部如发现资料不齐、审批手续不全或有明显错误的，应在收到资料后7天内一次性发函给工程部；工程部自收到函件后7天内负责补齐完善并重新提交；所补充完善的结算资料必须由工程部负责提交至预算部，不得交由施工单位转交。4、预决算部结算出数并回复意见给施工单位的时间：自收齐结算资料之日起计，100万元以下的8天内；100300万元的15天内；300万元以上的工程以及主体工程、市政配套工程、园建工程均为30天内。预决算部每次收到施工单位50、的反馈意见后，应在以下时间内回复意见：100万元以下的2天内；100300万元的3天内；300万元以上的5天内。回复意见应以书面形式返回施工单位，并做好与施工单位的对数记录及结算回复意见的收发登记。第九篇 结算申报工作流程一、合同工程结算申报工作流程 合同工程完工后施工单位自检合格，向工程部进行竣工报验工程部收到报验单后立即组织竣工验收竣工验收合格后，施工单位与工程部办理结算资料，施工单位向工程部报送结算资料与结算申请表工程部收到施工单位结算资料后按规定时间审查完成并发出工程技术部审核结算资料并签认上报公司主管领导公司主管工程领导审批完毕工程技术部盖章返回工程部及提交预算部工程部返回施工单位一51、份原件结算资料及申请表施工单位向预决算部申报工程结算款并对数预决算部按规定时间内算量、对数审核完毕预决算审计分部按规定时间内审核完毕报送集团预决算审计部按规定时间内审核完毕按权限再报地区公司董事长或董事局审批。二、委托工程结算申报工作流程委托工程完工后施工单位自检合格，向工程部进行竣工报验工程部收到报验单后立即组织竣工验收竣工验收合格后，施工单位与工程部办理签证签证完成后，施工单位向工程部报送结算资料与结算申请表工程部收到施工单位结算资料后按规定时间审查完成并发出工程技术部审核结算资料并签认上报公司主管领导公司主管工程领导审批完毕工程技术部盖章返回工程部及提交预算部工程部返回施工单位一份原件结52、算资料及申请表施工单位向预决算部申报工程结算款并对数预决算部按规定时间内算量、对数审核完毕预决算审计分部按规定时间内审核完毕报送集团预决算审计部按规定时间内审核完毕按权限再报地区公司董事长或董事局审批。第十篇 考核管理体办法1、经总工室下发的作为绘制竣工图的施工蓝图不是最新版的，每张扣罚总工室主任20元，总工室副主任20元，总工室项目经理50元，总工室专业工程师50元。总工室未在规定时间内完成下发最新版的施工蓝图，每延迟一天，扣总工室主任负责人和经办人各20元。2、结算资料中发现工程签证有内容不实、出现前后不一、自相矛盾的、重复签证或违规签证的，或竣工图与现场严重不符、施工记录及隐蔽验收记录与53、实际不符的，结算资料严重缺项及未有材料许可证每项扣罚工程部负责人和经办人各100元；工程部未在规定时间内完成审核结算资料的，每延迟一天，扣工程部负责人和经办人各200元。3、结算时发现合同有重大纰漏或条款不清晰给公司造成损失的，每次扣罚招投标部门、合同部负责人100元。4、涉及变更合同结算方式或结算单价及施工单位提出费用索赔时，工程部不得单方面出具意见，须与预决算部、预决算审计部及招投标部门一起评审后报公司审批。否则视为无效，并追究相关人员的责任。5、预决算人员有下列行为的，根据情节轻重给予行政处分或经济处罚：（1）、利用职权谋取私利；（2）、弄虚作假、徇私舞弊或不认真复核给公司造成直接经济损54、失的；（3）、故意偏袒或蓄意刁难施工单位，给公司财产和形象造成不良影响者。6、本规定由工程技术部、综合计划部负责综合检查考核。本规定自下发之日起执行，以前发文凡与本文件有不一致的，按本文件规定执行；适用于公司任何结算工程。第三章 公司防水防潮设计 及施工措施二十条一、屋面排水a.洋房屋面排水方式如下:排水方式无组织排水有组织排水适用情况建筑高度10m除无组织排水的情况外，且建筑高度10m局部单块坡屋面面积10非全坡屋顶的女儿墙小屋檐（如：女儿墙及露台小坡檐口、电梯机房与楼梯间屋顶、端部户型的转角塔楼屋顶）二、屋面檐沟：檐沟坡度及做法按设计要求，且必须设置一道1.5厚PET单面自粘防水卷材.三、55、防水渗漏控制措施：a.卫生间隔墙处做200高（从隔墙处梁面开始算起）素混凝土反槛，宽同墙厚且与梁板一起浇筑；地坪及地坪上300mm内做SPU涂膜防水，地坪上300mm至1800mm范围内做水泥基刚性防水。b.厨房、卫生间内管道井壁做200mm高（从结构面开始算起）素混凝土反槛，宽同墙厚且与梁板一起浇筑。c.出屋面的墙体设置500mm高，露台设置300mm高的钢筋混凝土反槛，且与梁板一起浇筑。d.出屋面管道井壁设置500mm高的钢筋混凝土反槛。e.女儿墙底部设500mm高素混凝土反槛。f.厨房和阳台均设置防水层，具体详设计。四、室外沉箱底部设地漏，沉箱底部均向地漏作2%找坡，找坡后再做卷材防水层56、，沉箱若有隔断，采用素混凝土与结构梁板一起现浇；卫生间沉箱必须做找坡层，保证底部不积水。五、给水管与防水层不能穿插施工，应先做管再做防水层；出阳台给水管不能走门框底部而应在室内升起来水平穿墙，剪力墙处预埋钢套管，砖墙预埋PVC套管。六、地下室精装修材料：必须具备防水防潮功能。七、厨房地面及橱柜后墙面均应满铺墙、地面砖。八、结构板标高：阳台降60mm；露台降标高不小于100mm，具体详设计。九、外墙线条优先采用钢筋混凝土现浇，线条上部向外作找坡，下口作鹰嘴，具体坡度及做法详设计。十、门窗框防水处理：a.门窗框两侧必须是现浇混凝土或砌实心砖；b.窗台作100mm高细石混凝土压顶或详设计。十一、首层57、无架空层时：a.地面找坡层上作一道1.5厚SPU防水涂料且沿墙上返500mm，面层细石混凝土中加5%防水剂，具体做法详设计;b.墙身正负零以下60mm处作一道20m厚1：2.5防水砂浆（加5%防水剂），具体做法详设计。十二、车库尽量采用自然排水，局部可采用泵提升排水，具体详设计。十三、卧室空调洞预留位置必须在土建施工时预留准确：洞口底部距离空调位下颚板顶2030mm；客厅空调洞：大于20的大客厅按柜机预留空调洞，小于等于20的小客厅按挂机预留空调洞，洞口底距离结构板面200mm,凝结水管作明管。十四、空调排水管安装于墙外，立管刷成于外墙颜色一致。十五、水表间应设不低于300mm高门槛，内墙壁四58、周（不低于2.0米）及地面应做防水处理，具体做法详设计；水表间不设水龙头。十六、车库顶板采用有组织排水，汇集至雨水井，具体详设计。十七、车库地面需做排水沟，具体详设计。十八、车库挡土墙外侧做盲沟排水，具体详设计。十九、设备房要合理考虑排水问题，室内不具备排水条件时可考虑在室外做排水，具体详设计。二十、消防水池及比较重要的功能房间处钢筋砼墙施工缝采用止水钢板，其余均采用橡胶止水带。地产集团有限公司二一年八月四日第四章 公司成品保护管理办法第一篇 外墙涂料工程成品保护办法1、施工前应将不进行喷涂和弹涂的门窗及墙面遮挡保护好，以防玷污，严禁涂料施工单位人员踩踏已安装好的门窗框、栏杆等成品，防止损坏门59、窗框、栏杆。2、 喷、滚、弹涂完成后，应及时用木板将洞口保护好，防止碰撞损坏。3、拆、翻架子时，要严防碰撞墙面和污染涂层。4、油漆工在施工操作时严禁蹬踩已施工完毕的部位，还应注意切勿将油桶、涂料污染墙面。5、室内施工时一律不准从内往外清倒垃圾，严防污染喷、滚、弹涂饰面面层。6、阳台、雨罩等出水口宜采用硬质塑料管作排水管，防止因用铁管造成对面层的锈蚀。7、涂料干燥前，应防止雨淋、尘土玷污和热空气的侵袭，如一旦发生，应及时进行处理。8、工程完工后及时自检，自检整改完成后申请竣工验收；竣工验收前涂料施工单位对污染窗及外墙砖、栏杆等必须清干洁，否则不予验收，工程部必须派专人落实检查合格后方可申请竣工会60、验。第二篇 GRC装饰构件安装施工成品保护办法1、构件安装时应注意对以完成工程的成品保护。2、在外架上作业时不得踩踏以安装的门窗框、栏杆。3、构件安装过程中如对其他成品造成污染，应在当天及时清理干净。4、喷刷涂料或真石漆时应注意对屋面西瓦、墙面石材、面砖、砂岩、门窗、砂岩、外墙漆等进行遮盖保护，防止污染。5、工程完工后及时自检，自检整改完成后申请竣工验收；竣工验收前施工单位对污染窗及外墙砖、栏杆、屋面西瓦、砂岩、外墙漆等必须清干洁，否则不予验收，工程部必须派专人落实检查合格后方可申请竣工会验。第三篇 外墙饰面砖、石材粘贴成品保护办法1、对油漆、防水等后续工程可能造成污染的饰面砖、石材面层，应采61、取临时保护措施。面砖、石材勾缝应自上而下进行，防止污染。2、施工前应将门窗、栏杆遮挡保护好，以防玷污，严禁外墙饰面砖、石材施工单位人员踩踏已安装好的门窗框、栏杆等成品，防止损坏门窗框、栏杆。3、对施工中可能发生碰损的入口、通道、阳角等部位，应采取临时保护措施。4、合理安排水、电、设备安装等工序，及时配合施工，不应在饰面砖、石材面层粘贴后开凿孔洞。5、脚手架拆除时注意不要碰坏墙面、门窗、栏杆等防止损坏。6、工程完工后及时自检，自检整改完成后申请竣工验收；完工后施工单位对污染门窗、栏杆、屋面西瓦、外墙漆等必须清干洁，同时通知西瓦、外墙漆施工单位修补收口，否则不予验收，工程部必须派专人落实检查合格后62、方可申请竣工会验，会验合格各工序完成后方可申请折架。第四篇 干挂石材、幕墙成品保护办法1、要及时清擦干净残留在门窗框、幕墙和金属饰面板上的污物，如密封胶、手印、尘土、污水等杂物，宜粘贴保护膜，预防污染、锈蚀。2、认真贯彻合理施工顺序，少数工种（水、电、通风、设备安装等）工作应做在前面，防止损坏、污染外挂石材、幕墙玻璃和金属饰面板。3、施工前应将栏杆遮挡保护好，防止损坏及玷污栏杆；拆改架子和上料时，严禁碰撞干挂石材饰面板、幕墙玻璃和金属饰面板。4、外饰面完活后，易破损部分的棱角处要钉护角保护，其他工种操作时不得划伤面漆和碰坏石材。5、外架上随时保持清洁，在室外刷罩面剂、防水防碱漆时及未干燥前，严63、禁下渣土和翻架子脚手板等，防止灰尘污染。6、已完工的外挂石材、幕墙玻璃和金属饰面板应设专人看管，遇有危害成品的行为，应立即制止，并严肃处理。7、在墙面附近进行电焊或使用其它热源，必须采取遮挡措施，遇有因电焊损坏成品的行为，应立即制止，并严肃处理。8、工程完工后及时自检，自检整改完成后申请竣工验收；完工后施工单位对污染门窗、栏杆、屋面西瓦、外墙漆等必须清干洁，同时通知西瓦、外墙漆施工单位修补收口，否则不予验收，工程部必须派专人落实检查合格后方可申请竣工会验，会验合格各工序完成后方可申请折架。第五篇 铝合金门窗安装成品保护办法1、铝合金门窗应入库存放，堆放时下面应垫平，码放整齐。对已装好的窗框及窗64、，注意包裹保护好，防止损坏。2、门窗保护膜应检查完整无损后再进行安装，安装后应及时将门窗框底框用木板条捆绑保护好，对已装好的窗框及窗其它侧包裹保护好，严禁从窗口运输材料，防止碰撞损坏。3、严禁利用安装完毕的门、窗搭设和捆绑脚手架，避免损坏门、窗框。4、抹灰前应将铝合金门窗用塑料薄膜保护好，在室内湿作业未完成前，任何工种不得损坏其保护膜，防止砂浆对其面层的侵蚀。5、铝合金门窗的保护膜应在交工前撕去，要轻撕，且不可用开刀铲，防止将表面划伤，影响美观。6、架子搭拆、室内外抹灰、钢龙骨安装，管道安装及建材运输等过程，严禁擦、砸、碰和损坏铝合金门窗樘料。7、水泥砂浆对铝合金材料的腐蚀性极强，应切实避免两65、种材料直接接触。铝合金门窗框与墙体之间采用发泡剂填充；由于铝合金与一般墙体材料之间的热膨胀系数相差较大，所以必须采用具有良好弹性的密封胶密封，而且内外两侧都打密封胶，在抹灰前应严格控制窗边与墙体留缝的深度和宽度，不得采用无弹性胶，不宜采用透明无色胶。密封胶在涂料完后最后打，打胶时要使用分色纸，以防污染。8、工程完工后及时自检，自检整改完成后申请竣工验收；折架前施工单位对门窗认真复查，对易出现渗透水的框边打胶封堵必须严密，并无一处漏打胶，否则不予验收，工程部必须派专人落实检查合格后方可申请竣工会验，会验合格各工序完成后方可申请折架。第六篇 轻钢龙骨吊顶工程成品保护办法1、轻钢龙骨骨架及罩面板安装66、时应注意保护顶棚内各种管线。轻钢骨架的吊杆、龙骨不准固定在通风管道及其他设备件上。2、轻钢龙骨骨架及罩面及其他吊顶材料在入场、存放、使用过程中应严格管理，避免因保管不善而变形、受潮、生锈。3、施工部位已安装的门窗，已施工完毕的地面、墙面、窗台等应注意保护，防止污损。4、不上人轻钢骨架上不得上人踩踏，其他工种的吊挂件不得吊于轻钢龙骨上，上人轻钢骨架，上人时应作好铺垫，严禁在一条轻钢骨架上人，使受力不均，损坏成品天棚。5、为了保护成品，罩面板安装必须在天棚内管道保温、试水等工序全部验收合格后进行。6、轻钢骨架工程完工后及时自检，自检整改完成后申请验收，罩面板安装前必须有各配合安装单位综合汇验签字后67、方可封板；否则损失由轻钢骨架工程施工单位承担，工程部必须派专人落实检查合格后方可申请会验，会验合格方可同意进入下道工序。第七篇 装饰基层批刮腻子、乳胶漆工程成品保护办法1、室内进行刮腻子时，应注意已装好的电气设备、插销座等电气产品的保护，防止造成交叉污染。2、腻子施工完后，不得再进行碰撞、剔打，并且应采取防止污染措施。3、批刮腻子、乳胶漆施工应对已完工的地面、栏杆、扶手、石材、门窗、木作家具、门及门套、五金等成品进行检查保护，防止造成交叉污染及碰伤损坏。严禁不作保护污染损坏成品。4、批刮腻子、乳胶漆施工工序完工后及时对交界处清洁,特别是门及门套、栏杆、扶手、石材、门窗、木作家具、五金等上的腻子68、乳胶漆应及时清理，且只能用棉布擦拭沾水清理，更不能用稀湿剂类清洗或用刀片类刮剔。5、乳胶漆施工完成后的成品，必须对下道工序（如安装电器、开关、工艺画、灯具等）进行技术交底，防止施工污染和损坏。6、工程完工后及时自检，自检整改完成后申请竣工验收；完工后施工单位对污染门窗、栏杆、台面、地板、家具等必须清干洁，否则不予验收，工程部必须派专人落实逐一检查合格后方可申请竣工会验。第八篇 裱糊墙纸、墙布工程成品保护办法1、墙纸裱糊完的房间应及时清理干净，不准做料房或休息室，避免污染和损坏。2、在整个裱糊的施工过程中，严禁非操作人员随意触摸墙纸。3、电气和其他设备等在进行安装时，应注意保护墙纸，手及工具必69、须清洗干净，防止污染和损坏。4、铺贴壁纸时，必须严格按照规程施工，施工操作时要做到干净利落，边缝要切割整齐，胶痕必须及时清擦干净。5、严禁在已裱糊好墙纸、墙布的顶、墙上剔眼打洞。若纯属设计要求（如安装电器、开关、工艺画等），也应采取相应的措施，施工时要小心保护，施工后要及时认真修复，以保证墙纸、墙布的完整。6、修补油、浆活及磨石二次清理打蜡时，注意做好墙纸、墙布的保护，防止污染、碰撞与损坏。7、工程完工后及时自检，自检整改完成后申请竣工验收；完工后施工单位对污染门窗、栏杆、台面、地板、家具等必须清干洁，否则不予验收，工程部必须派专人落实逐一检查合格后方可申请竣工会验，会验合格后移交物业保管，同70、时由工程部、施工单位出具使用说明书及维修保证书。第九篇 栏杆、扶手及踏步板安装成品保护办法1、安装扶手时，应保护楼梯栏杆、楼梯踏步和操作范围内已施工完的项目。2、木扶手、室内栏杆安装完毕后，宜刷好漆，且应加包裹，以免撞击损坏和受潮变色及其它工序污染。3、塑料扶手安装后应及时包裹保护。4、室内楼梯踏步板施工完后，要求用多层板护底，保证楼梯踏步的完好。5、护窗栏杆安装时特别应注意用板挡好铝合金门窗，防止焊接火花损伤，防止补漆污染铝合金门窗。6、凉台、楼梯栏杆安装及油漆修补完成干燥后，应作软绵包裹保护，以免撞击损坏及污染，整体交工前才允许折除，原则上只能由原安装单位折除保护，同时申请验收。7、工程安71、装完工油漆修补后及时自检，工程部必须派专人落实检查合格后方可允许保护，交工前折除保护后工程部必须派专人同施工单位一起复查，是否有碰坏，并及时整改完成后申请会验。第十篇 入户、户内门及门套安装工程成品保护办法1、门框安装后应用5MM层板保护，其高度以手推车车轴中心为准，对于高级硬木门框，宜用厚1的木板设保护，防止砸碰，破坏裁口，影响安装。2、修刨门时应用木卡具，将门垫起卡牢，以免损坏门边。3、门框进场后应妥善保管，入库存放，其门存放架下面应垫起离开地面2040，并垫平，按其型号及使用的先后次序码放整齐，露天临时存放时上面应用苫布盖好，防止日晒、雨淋。4、进场的木门框应将靠墙的一面刷木材防腐剂进行72、处理，其余各面宜应刷过清油一道，防止受潮后变形，成品高级门应作好油漆。5、安装门时应轻拿轻放，防止损坏成品；修整门时不能硬撬，以免损坏扇料和五金。6、安装门扇时，注意防止碰撞抹灰口角和其它装饰好的成品面层。7、已安装好的门扇如不能及时安装五金，应派专人负责管理，防止刮风时损坏门窗及玻璃。8、小五金的安装型号及数量应符合图纸要求，安装后应注意成品保护，喷漆修补时应遮盖保护，以防污染。9、门扇装好后不得在室内推车，防止破坏和砸碰门。10、门把手工、锁柄在门扇装好后安装后，及时用软海绵包裹；防止碰撞。11、门及门套、五金安装完成后应检查是否齐全，门的开启是否灵活，对钉眼及碰撞损杯部分及时修补。12、73、工程完工后及时自检，自检整改完成后申请竣工验收；门及门套、五金安装必须齐全无污染，门的开启必须灵活，对钉眼及碰撞损杯部分必须修补完成，否则不予验收；工程部必须派专人落实检查合格后方可申请竣工会验。第十一篇 玻璃、镜片安装工程成品保护办法1、凡已经安装完门窗玻璃的栋号，必须派专人看管维护，每日应按时开关门窗，尤其在风天，更应注意，以减少玻璃的损坏。2、门窗玻璃安装后，应随手挂好风勾或插上插销，防止刮风损坏玻璃，并将多余的破碎的玻璃及时送库或清理干净。3、对于面积较大、造价昂贵的玻璃，宜在栋号交验之前安装，如需要提前安装时，应采取妥善的保护措施，防止损伤玻璃而造成损失。4、玻璃安装时，操作人员要加74、强对窗台及门窗口抹灰等项目的成品保护。5、精装饰玻璃、镜片安装完成后，应及时贴好醒目的提示防止其它施工人员碰坏。6、精装饰玻璃、镜片安装完成后，应及时贴好醒目的提示防止其它施工人员施工腐蚀及电焊等烧伤损坏。7、精装饰玻璃、镜片安装完成后，应设专人巡回检查，同时会同工程部给后续工序交底，并保存好交底汇签记录。8、工程完工后及时自检，自检整改完成后申请竣工验收；玻璃、镜片安装必须牢固，无破损、污点、并有醒目的提示，否则不予验收；工程部必须派专人落实检查合格后方可申请竣工会验；会验完后施工单位及时作成品保护。第十二篇 室内石材、抛光砖、厨卫砖施工成品保护办法1、安装前对所覆盖的隐蔽工程要有保护措施，75、不得因浇筑砂浆造成漏水、堵塞、破坏已埋好的水电管线。2、安装前对所覆盖的隐蔽工程（水、电管线等）需实际测量；石材、抛光砖、厨卫砖施工完成后应及时对水、电管线进行标识，防止后续安装打洞破坏。3、在室内运输过程注意保护已完成的成品及操作过程中保护好门窗框扇、踢脚板、墙体阳角等，避免损坏和污染。4、板材镶贴时，要用专用胶锤敲打板面，避免表面损伤。在铺设地面时防止浸泡、污染其他墙面、地面。施工人员做到随铺随揩净。同时要求施工人员检查、调整石材过程中要穿软底鞋操作。5、块材地面施工，操作人员应在木踏板上行走，不允许直接踩踏地面。6、石材、抛光砖、厨卫砖铺贴清扫勾缝完成后，先用一层11.5mm塑料发泡薄膜76、铺垫（严禁铺锯末），再用5mm夹板或硬纸板进行覆盖保护，切忌砂粘、硬器磨擦和撞击完成面。7、后续工程在面层上施工时，必须进行遮盖、支垫，严禁直接在砖面上动火、焊接、和灰、调漆、支铁垫、搭脚手架等，进行上述工作时，必须采取可靠保护措施。8、后续工程在石材面层上施工时应严防油漆等液态物打翻或洒漏造成污染。9、在地面上架设铁架等，应获同意，并对铁架脚部采取软包措施。严禁在地面上拖拉灰槽板管等料具，必须使用胶轮小车或人工搬运。10、工程完工后及时自检，自检整改完成后申请竣工验收；石材、抛光砖、厨卫砖安装必须牢固，无破损、污点、勾缝均匀，同材质色泽基本一致，否则不予验收；工程部必须派专人落实检查合格后方77、可申请竣工会验；会验完后施工单位及时作成品保护。第十三篇 实木地板铺装施工成品保护办法1、地板材料进场后，经检查合格，应码放在室内，分规格码放整齐，使用时轻拿轻放，不可乱扔乱堆，以免碰坏棱角。2、铺钉木地板及板条木龙骨和踢脚板前认真检查覆盖的隐蔽工程（水、电管线等），并作标识，防止打钻、打钉破坏。3、铺钉地板和踢脚板时，注意不要损坏墙面抹灰和木门框、家具等。铺钉木地板面层时，操作人员要穿软底鞋，且不得在板面上敲砸，防止损坏面层。4、地板施工应注意施工环境及温度、湿度变化。施工完毕及时覆盖塑料薄膜，防止开裂及变形。5、木地板完成后，通水时设专人观察管道阀门、三通弯头处，防止渗漏浸泡地板，造成地板78、变形、起鼓、开裂；木地板完成后应随时注意天气预报，下雨应关好窗门，防止雨水浸泡地板。6、工程完工后及时自检，自检整改完成后申请竣工验收；木地板完成后交楼前，施工单位应有专人经常检查，发现松动、起拱、翘曲等质量问题立即整改，工程部必须派专人落实检查合格后方可申请竣工会验；会验完后施工单位及时作成品保护。第十四篇 防水工程施工成品保护办法1、防水卷材运输堆码及吊装过程中，防止材料被破损。2、防水施工前检查基层是否存在不平整、潮湿及翻砂等质量问题，以保证防水不至于空鼓、脱落等，因修补破坏的防水效果较差。3、油性或水性防水，施工前应将不进行喷涂和弹涂的门窗及墙面遮挡保护好，以防玷污。4、油性或水性防水79、喷、滚、弹涂完成后，应及时用木板将洞口保护好，防止碰撞损坏；卷材防水施工后应防止硬物碰撞或其它破坏。5、关水试验合格后及时做保护层施工，施工时应在防水材料上铺上软质垫板防止人为施工破坏。6、拆、翻架子时，要严防碰撞墙面和污染涂层。7、防水工在施工操作时严禁蹬踩已施工完毕的部位，还应注意切勿将油桶、涂料污染墙面。8、室内施工时一律不准从内往外清倒垃圾，严防污染喷、滚、涂、饰面等面层。9、阳台、雨罩等出水口宜采用硬质塑料管作排水管，防止因用铁管造成对面层的锈蚀。10、涂料干燥前，应防止雨淋、尘土玷污和热空气的侵袭，如一旦发生，应及时进行处理。11、施涂工具使用完毕后，应及时清洗或浸泡在相应的溶剂中80、，以确保下次继续使用。12、工程完工后及时自检，自检整改完成后申请竣验收；严禁漏项防水，未进行关水试验不予验收，工程部必须派专人落实检查合格后方可申请会验；会验完后施工单位及时作保护层。第十五篇 园林工程施工成品保护办法1、观景木平台、木廊架在施工完毕后，一定要及时进行防腐处理，防止木材发霉变质。特别是木平台施工完毕后，一定要用其它的木板或彩条布垫在上面，防止其它园建部位施工时人为踩踏，出现破坏。2、园林道路路沿石施工完毕后，要在道路两旁做好警示标志，防止车辆压坏。3、水洗石施工完毕后，一定要用彩条布盖在上面，防止人为踩踏，造成污染，影响感观效果。4、庭园铁栏杆施工完毕后，要及时进行防锈处理，81、严格按照设计总说明要求施工，严禁施工完毕后，长久不处理，造成生锈、发霉、腐烂等。5、园建铺装过程中，施工完毕一段后，要在石材上铺上一层彩条布，防止水泥砂浆污染，严禁在做好的石材上堆放施工材料。6、各项园林园建工程完工后及时自检，并作好标识、保护，并派专人经常落实检查；分区域整改完成后申请竣工验收；园建工程质量不合格、已完工程未按要求、图纸施工不予验收，工程部必须派专人落实检查合格后方可申请会验；会验完后施工单位及时作保护层。第十六篇 成品保护制度1、各工程部必须立即组织各施工单位召开成品保护方案交底会议，对各分部、分项工程成品保护方案做明确要求并强制实施。2、工程部在各施工单位开工前需提前做好82、交底工作，施工期间对每一项成品、半成品损害应进行拍照存档，并要求损害方确认；损害方不确认的，可邀请第三方确认；在确认完毕后工程部必须立即书面发整改通知至责任单位，要求该单位在规定时间内整修完毕。3、各项目在成品保护交底会议中必须明确对各单位成品保护要求及赔偿标准，具体可参照以下几点：（1）从开工之日起至工程移交之日止，承包人自行施工工程及其他已移交承包人的专业工程成果的照管和成品保护由承包人负责。（2）在承包人负责期间，由于承包人保护措施不到位造成其自行施工工程本身或其他专业工程成品、半成品损害的，所有修复、更换费用由承包人承担，如其未在通知时限内完成整修，必须给予我司2000-5000元的赔83、偿；对工程进度造成影响或对我司开盘、交楼或公司形象造成损害的，必须给予我司1-5万元的赔偿。（3）在施工过程中，对其他承包人的工程成果和成品、半成品造成损害的，所造成的损失由当事双方协商解决，如责任方未在通知时限内完成整修，必须给予我司2000-5000元的赔偿；对工程进度造成影响或对我司开盘、交楼或公司形象造成损害的，给予我司1-5万元的赔偿。（4）对于已移交给我司的工程项目，由于承包人的原因，对成品、半成品造成损害的，承包人除负责无条件修复和更换外，还需给予我司2000-5000元的赔偿；对工程进度造成影响或对我司开盘、交楼或公司形象造成损害的，必须给予我司1-5万元的赔偿。（5）承包人未84、在通知时限内对损害的成品、半成品进行修复、更换完毕的，我司将直接委托第三方进行修复、更换，所有费用由承包人承担，并直接从承包人履约保证金或质保金中扣除费用和赔偿金。具体管理要求见附件：第五章 公司关于严格控制住宅入户及户内门洞尺寸的通知公司总工室、工程技术部、各工程部：为确保公司各项目住宅的入户及户内门洞（不含铝合金门，下同）尺寸预留准确，避免后期剔打，现对门洞预留有关问题强调如下，各部门须严格执行。一、目前公司各楼盘1000元精装标准的小高层、高层及超高层住宅，其入户及户内门的门洞高度结构施工时预留均为2350mm，入户门门洞宽度结构施工时预留为1400和1100mm，户内门门洞宽度结构施工85、时预留为800、850、900、950、1000和1650mm等。二、结构施工时门洞高度应考虑80mm装修层及洞顶20mm抹灰厚度，即结构门洞高度建筑门洞高度100mm或结构门洞高度门框内角尺寸150mm三、结构门洞宽度应考虑洞口两侧各25mm抹灰厚度，即结构门洞宽度建筑门洞宽度50mm，或结构门洞宽度门框内角尺寸150mm。施工时须严格控制装修及抹灰厚度，确保门洞尺寸准确，此通知地产集团有限公司二一年九月二十一日主题词：门洞尺寸 通知 抄 报：公司经营班子成员 地产集团有限公司总工室 2010年9月21日印发第六章 公司铝合金门窗工程质量控制办法第一篇 铝合金门窗深化设计阶段工作要求一、铝合86、金门窗深化设计工作流程及时间要求：集团设计院职责 地区公司总工室职责 铝合金施工单位职责7天提供铝合金门窗设计条件（电子版）编制设计方案（电子版）单体施工图审核、下发5天审查设计方案、下发审查意见2天编制铝合金施工图（纸质版）2天5天施工图审批，下发审核意见施工图审查、报集团设计院审批2天5天天当天转发审核意见修改、出图施工图确认、盖章、下发工程部及铝合金施工单位2天1、铝合金门窗设计条件包含：目录、总平面图、建筑设计统一说明、建筑装修作法表、平面图、立面图、剖面图、立面条件图、门窗表及门窗大样、阳台大样、墙身大样、楼梯大样、与门窗相关的设计变更。2、三层会验时，铝合金安装单位必须参加，进一步87、复核铝合金施工图的正确性以及各专业之间的一致性，如有问题及时由地区公司总工室提出处理意见。3、各单位须按上述流程及时间规定开展工作。第二篇 铝合金门窗安装工期标准及工艺要求一、铝合金门窗的安装工艺流程铝合金门窗安装工作面（含“三线”）交接验收材料入场报验填框铝合金门窗外框安装清洁固定玻璃安装打外墙胶外框与墙体间塞缝或打发泡济门窗扇安装及配件调试验收铝合金门窗淋水试验二、铝合金门窗框安装要求（一）样板先行大面积安装前，在分段顶层（需避开装饰线）安装样板框，用大线锤将样板框边控制线下引，并在每层窗口处划线，进行精确划线定位。（二）制作、安装条件1、门窗洞口砌体（含外窗过梁、构造柱）基本完成并用吊线88、控制好上下层门窗洞口位置，门窗洞口预留尺寸应符合设计要求。2、外墙砖模数排版完成。3、铝合金门窗安装“三线”，即垂直线、水平线和进出线具备。4、阳台门安装时，室内已弹装修标高线。5、外墙保温方案、保温层厚度确定。安装前保温施工已完成。6、防雷引出线完成。（三）生产尺寸测量1、砌体开始施工时，由工程部组织召开专题会议，确定三线提供时间、制作安装标准。2、尺寸测量及生产要求：按外墙装饰线分段，各分段顶层砌筑完成后5天内，工程部组织铝合金门窗供货安装单位、主体施工单位对生产尺寸进行测量，根据设计图纸每一种规格不能超过3种。对不符合要求的预留洞口，工程部应督促主体施工单位进行整改。因洞口预留尺寸问题造89、成每一种规格尺寸超过三种的，对工程部经理、项目经理、主管工程师进行问责处理，工程技术部负责考核。（四）铝合金门窗外框安装1、铝合金门窗进场后，应按房地产开发建设管理制度要求进行报验。2、铝合金门窗安装的允许偏差项次项目允许偏差(mm)1门窗槽口宽度、高度1500mm1.51500mm22门窗槽口对角线长度差2000mm32000mm43门窗框的正侧面垂直度2.54门窗横框的水平度25门窗横框标高56门窗竖向偏离中心57双层门窗内外框间距48推拉门窗扇与框搭接量1.5集团管理中心在对各项目进行质量考核时，对铝合金安装尺寸偏差进行抽查，抽查结果计入项目月度质量考核得分。3、基本要求1）、分窗位置正90、确。2）、使用红外标线仪定位。3）、外框临时固定完成后，要对外框进行水平度、垂直度、对角线长度检查，各项指标需符合规范要求。4）、上墙固定件距框端180，其余固定点的间距400，框单边固定点不少于2个。5）、窗框安装前应去除框底边的包扎保护膜。（五）门窗框与洞口墙体缝隙的填塞 1、地区公司应在合同和施工交底中明确门窗塞缝的责任主体。 2、门窗边框三边贴膜保护。3、施工前应清洁型材表面油污、灰尘。4、隔热型材门窗宜用发泡聚氨脂塞缝；普通型材门窗宜用防水砂浆塞缝。窗框的下框均要求填塞防水砂浆，砂浆标号应满足当地设计要求。5、临时固定外框用的木楔、垫块等要在缝隙填塞完成24h后及时拔出，并立即封塞。91、（六）门窗框收边收口要求打胶前，主体施工单位外墙应完成收边收口，相关要求如下：1、须用防水砂浆作收边收口材料（各地区公司须在施工合同予以明确）。2、收边收口的砂浆与铝合金门窗的搭接量：a、外墙饰面为外墙砖时，掩盖框的搭接量应在3mm以内。b、外墙饰面为外墙涂料时，掩盖框的搭接量应在8mm以内。c、外墙饰面完成后，距窗扇安装的框内侧见光面不小于15mm。3、外墙砖距铝合金门窗框的缝隙应小于5mm，打胶密实饱满。4、设计为滴水边框的铝合金窗下横框，其室外装饰完成面应低于滴水槽5mm。（七）玻璃安装1、安装条件外墙饰面基本完成，内墙湿作业基本完成，窗框安装验收合格，窗框与墙体间已按要求打耐候胶。2、92、安装前对玻璃的检查1）、核对型号、颜色及使用部位是否符合设计要求，检查有无裂痕（特别是暗裂）和是否发霉。2）、检查安装方向a）、玻璃正反面应有标示。b）、单片镀膜玻璃，镀膜面在室内。c）、单片磨砂玻璃，磨砂面在室内。d）、中空镀膜玻璃，镀膜玻璃在室外侧（镀膜层向室内）。3、安装要求1）、应清理干净玻璃槽内的灰砂、杂物等。2）、槽内垫块应在玻璃的1/4处，每边为2块。3）、玻璃居中，两侧垫块间距300mm且不少于2块。（八）门、窗扇及配件安装、调试和验收1、密封胶条应均匀紧压型材。2、扇开启，推拉灵活、美观牢靠。3、门窗手柄及插销灵活、牢靠。4、平开窗扇、门扇安装完成后，应使门窗扇处于关闭状态。93、5、验收之前，应进行铝合金门窗淋水试验。（九）成品保护 1、铝合金门窗应入库存放，下边应垫起、垫平，码放整齐。对已装好披水的窗，注意存放时支垫好，防止损坏披水。 2、门窗保护膜应检查完整无损后再进行安装，安装后应及时将门框两侧用夹板保护好，并禁止从窗口运送任何材料，防止碰撞损坏。 3、若采用低碱性水泥或豆石混凝土堵缝时，堵后应及时将水泥浮浆刷净，防止水泥固化后难以清理或损坏表面的氧化膜。 铝合金门窗在堵缝前，对与水泥砂浆接触面应涂刷防腐剂进行防腐处理。 4、抹灰前应将铝合金门窗用塑料薄膜保护好，在室内湿作业未完成前，任何工种不得损坏其保护膜，防止砂浆对其面层的侵蚀。 5、铝合金门窗的保护膜应在94、交工前撕去，要轻撕，且不可用开刀铲，防止将表面划伤，影响美观。 6、铝合金门窗表面如有胶状物时，应使用棉丝沾专用溶剂擦试干净，如发现局部划痕，可用小毛刷沾染色液进行涂刷。 7、架子搭拆、室内外抹灰、钢龙骨安装，管道安装及建材运输等过程，严禁擦、砸、碰和损坏铝合金门窗樘料。 8、铝门窗清洁时，保护胶纸需妥善剥离，不得划伤、刮花铝门窗表面，不得使用对铝型材、玻璃、配件有腐蚀性的清洁剂。9、建筑物外墙清洁时，严禁使用含酸、碱的清洁剂，以免腐蚀铝型材、五金配件和玻璃胶等。第七章 地产集团关于重申交楼维保修 有关规定并严格执行的通知集团各中心、部（室）、属下各单位：为强化维保修工作，经集团研究决定，现对95、交楼维保修相关规定重申如下：1、各项目质保期内，地区地产工程部经理须书面指定一名监理工程师负责质保期内的维保修事宜。2、地区物业公司须在交楼前一个月自行组建或外委专门维修队伍作为备用维修队伍。备用维修队伍外委的，由地区地产公司负责招标并签订年度合同。地区地产公司可参照维保修常见项目单价广东地区标准根据实际情况招标确定,合同须明确由物业公司对备用维修队伍进行管理。3、物业客户服务中心接到报修后必须立即通知原施工单位和地产工程部。工程部负责鉴定原因、明确责任、协调施工单位维修。超过制度规定时间或与业主约定时间半小时未开始维修的，工程部立即签发委托维修任务书，客户服务中心5分钟内组织备用维修队伍进场96、维修。超过上述时限的，客户服务中心有权直接组织备用维修队伍进场维修，工程部最迟于维修开始后24小时内补签委托维修任务书。属补签情况的，客户服务中心须会同业主对工程量、施工过程做好拍照和书面确认工作。4、备用维修队伍维修完成后，物业客户服务中心、维保修监理工程师和业主共同现场验收，合格后签名确认维修工程签证单作为转扣依据（工程量、施工过程拍照和书面确认同时作为附件）。物业公司每月汇总维修工程签证单报地区地产公司预决算部，预决算部登记后送财务部报批付款。施工单位保修款支付前，客户服务中心须检查维修工程签证单转扣情况，未扣的不予支付。5、维修甲供材料由物业公司每月提交材料计划，送地区地产公司工程部申97、报，材料设备公司负责供应，物业公司负责保管进场材料。维修甲供材料按材料设备公司正常备货周期供货，紧急情况下须在15天内到货。未按以上规定要求执行的，严格按照房地产开发建设管理制度考核，房地产开发建设管理制度未明确罚则的给予责任人每次至少扣罚500元的处分，由地区营销部、物业公司、综合计划部报地区公司董事长审批考核，并将考核情况报集团管理中心备案。本通知自发文之日起执行。如有以往规定与本通知不一致的，以本通知为准。此通知附件1：委托维修任务书附件2：维修工程签证单地产集团有限公司二一年十月十三日附件1委托维修任务书NO. 00001 年 月 日工程名称要求完工时间工程编号接单时间承接单位委托方跟98、办人联系电话质量问题原因：责任施工单位：维修方案及内容：第一联：委托单位承接单位负责人：联系电话： 年 月 日委托方签发人（维修监理工程师）：联系电话： 年 月 日备 注：说明：此表三联，第一联委托单位，第二联承接单位，第三联客户服务中心。附件2维修工程签证单NO.00001 年 月 日 工程名称跟办人责任施工单位 承接单位维修工程量 第一联：建设单位业主验收意见 签名： 年 月 日维修费用会签意见承接单位物业公司地产工程部签字盖章： 年 月 日签字盖章： 年 月 日签字盖章： 年 月 日备 注说明：此表四联，第一联建设单位，第二联客户服务中心，第三联承接单位，第四联地产工程部。第八章 公司各99、部门工作职责第一篇 综合计划部工作职责1、建立、健全、贯彻、实施公司的全面计划管理制度；2、参与制定公司年度及月度开发建设计划，并进行分解、实施；3、检查、督办、考核公司年度、月度开发建设计划的执行；4、统计、汇总、分析、上报及动态完善公司的开发建设数据；5、对公司开发制度执行情况进行跟踪考核；6、对公司经营情况进行分析并提供参考数据至公司领导；第二篇 合同管理部工作职责1、负责公司所有合同的审核和报批工作；2、负责公司所有合同的管理工作；3、负责合同履约监督及维权取证工作；4、负责合同的资金支付审核工作；5、负责公司的诉讼和非诉讼法律事务工作；6、负责公司对外经营合同的价格监督工作；7、负责100、公司对外发布信息及函件的审核工作。第三篇 开发部工作职责1、编制项目年度、月度开发报建计划；2、负责开发报建开源节流方案的策划与实施工作；3、负责项目拓展及征地、拆迁工作；4、负责项目立项、规划、国土用地报批工作；5、负责项目环保、消防、人防、卫生防疫、环卫、绿化等专业意见报批工作；6、负责项目施工许可、预售许可报批工作；7、负责项目永久水电、煤气、电信、通邮、排水、排污、防雷等配套设施报批工作；8、负责办理项目规划、环保、人防、绿化、防雷等验收及竣工备案工作；9、负责房地产开发资质及项目手册的申领、变更、年审工作；10、负责项目公建配套设施的移交工作；11、负责与相关政府部门、合作单位的公关101、协调工作。第四篇 总工室工作职责1、贯彻、执行产品设计标准和设计管理制度；2、负责制度规定的设计及技术方案报审报批工作；3、负责外委设计院的协调和管理工作；4、负责报建图的审核、下发工作；5、负责施工图的审核、下发工作；6、会审施工组织方案和竣工图；7、负责设计变更及设计技术协调工作；8、负责涉及外观效果的材料对板工作；9、负责技术标评审工作；10、参加工程验收工作；11、组织三层会验。第五篇 招投标部工作职责1、贯彻、实施公司招投标管理制度；2、制定、上报招标计划；3、组织招标策划工作；4、完成制度规定的招投标及合同签订工作；5、负责工程委托的造价核定工作；6、负责合同解释及争议协调工作；7102、负责所有招标项目招标工程资料、造价基础资料的收集、汇总、分析工作；8、负责招标台帐、月报及资料的管理工作。第六篇 预决算部工作职责1、贯彻、实施公司预结算管理制度；2、负责工程概、预算编审工作；3、负责工程款的审核及支付报批工作；4、审核、上报工程结算；5、配合相关部门的造价审计、审查工作；6、负责公司预、结算数据库及资料的管理工作；7、负责商品房销售面积的计算、审核工作；8、参加施工图及招标文件会审工作；9、负责100万以下定标价格的审核工作。第七篇 采购部工作职责1、负责制度规定的甲供材料竞价采购工作；2、负责工程材料、设备的询价工作；3、负责公司固定资产、低值易耗品的竞价采购工作；4、103、负责材料、设备数据库的管理工作。第八篇 工程技术部工作职责1、建立、健全、贯彻、实施开发建设管理制度；2、审核大型专项施工方案和新工艺专业监理细则；3、监督施工工艺标准的执行；4、协助处理施工过程中的重大技术问题；5、参与工程事故处理；6、参与施工图会审、工程验收工作；7、审核工程委托、签证及结算申请；8、审核、审批、汇总和上报甲供材料计划；9、负责甲供材料供应的协调工作；10、负责工程质量、安全文明生产、工程技术资料收集归档的检查、监督及考核管理工作；11、负责工程技术人员专业培训及考核工作。第九篇 工程部工作职责1、贯彻、实施房地产开发建设的各项管理制度；2、召集新开工项目的开发建设综合策104、划会议；3、编制监理规划和监理月报；4、组织施工图会审；5、负责施工组织方案的会审、报批及监管实施；6、编制项目年度、月度建设计划；7、提报甲供材料计划；8、审定工程签证、进度申请、结算申请及竣工资料；9、及时回收、移交在建楼盘的可回收资产；10、协助相关部门的维权取证工作；11、负责与城管、质监、安监等政府相关部门的协调工作；12、组织工程竣工验收。第二部分 地产集团公司 工程部表格及台帐第一章 工程部常用表格 开发建设综合策划方案会签审批表（-01）审查内容审查项目分数需考虑的问题得分1、施工给水系统5分管道走向规划、管道管径、用水量及用水计量等2、施工排水系统5分管道走向规划、管道管径、105、用水量及用水计量等3、施工用电系统10分施工用电线路走向规划、用电总容量、用电计量等4、施工道路系统10分满足施工需要、安全文明施工需要、与永久规划路的关系等5、施工场地划分、围蔽及临时设施的规划10分满足安全文明施工需要、满足销售需要等6、施工场地的土方平衡10分场地的竖项布置及标高协调、挖方与填方尽量平衡等7、制定合同提交计划10分主体总包及各类专业分包合同8、制定甲供料采购供应计划10分9、制定各期开发楼盘的分批销售计划10分10、制定各期开发楼盘的分批移交物业管理计划10分11、小区的公用工程（供水、供电、供煤气、备用电源、电信、消防、供暖、污水处理等）的建设是否能满足首期交楼的使用要106、求10分合计100分审查单位意见当地建筑设计院总工室工程技术部工程部开发部招投标部综合计划部合同管理部营销部物业公司地区公司领导审批重大施工组织设计/方案报审表(-02)工程名称： 编号：工程技术部： 工程项目的施工组织设计/方案，我部已审核完毕。现将该工程施工组织设计/方案和审查意见附后，请工程技术部组织专题评审。附件：施工组织设计方案（含电子版）。 承包单位（章）： 项目经理： 日 期: 20 专业监理工程师审查意见:第一联 施工单位 签名： 日期:20 项目经理审查意见:签名： 日期:20 工程部经理审核意见： 签名： 日期:20 工程技术部（评审小组）意见： 签名： 日期：20 地区公107、司领导意见：签名： 日期：20 注：1、此表一式三联，第一联施工单位，第二联工程部，第三联预决算部。2、签署的意见若表格填写不下，可以附页；重大施工组织设计/方案指：桩基础、基坑支护、园建工程、豪华装修、钢结构安装、泛光照明、空调通风（酒店、综合楼），大体和混凝土浇筑、高支模、悬挑脚手架、大型土方开挖等。3、方案报审凡涉及费用的内容必须另行办理签证，计价项目和工程量以签证为准。主体工程组织设计/方案报审表(-03)工程名称： 编号：工程技术部： 工程项目的施工组织设计/方案，我部已审核完毕。现将该工程施工组织设计/方案和审查意见附后，请工程技术部组织专题评审。附件：施工组织设计方案（含电子版）108、。承包单位（章）： 项目经理： 日 期：20 专业监理工程师审查意见:签名：日期:20 第一联 施工单位 项目经理审查意见:签名：日期:20 工程部经理审核意见： 签名： 日期:20 总工室审核意见： 签名： 日期:20 营销部审核意见： 签名： 日期:20 预决算部审核意见： 签名： 日期:20 工程技术部（评审小组）意见： 签名： 日期:20 公司领导意见： 签名： 日期:20 注：1、此表一式三联，第一联施工单位，第二联工程部，第三联预决算部。2、签署的意见若表格填写不下，可以附页。项目主体开工前，工程部负责组织总工室、工程技术部、营销部、预决算部及主体施工单位参加施工组织设计审查会，审109、查通过后三天内报集团管理中心审批。3、方案报审凡涉及费用的内容必须另行办理签证，计价项目和工程量以签证为准。监理规划报审表(-04)工程名称： 编号：工程技术部： 工程项目的监理规划，我部已编制完毕。现将该工程监理规划审核意见附后，请工程技术部组织专题评审。附件：监理规划（含电子版）。工程部经理审核意见： 签名： 日期：20 工程技术部（评审小组）意见： 签名： 日期：20 公司领导意见： 签名： 日期：20 工程开工令（-05） 编号： 工程名称合同编号致： （施工单位） 本工程 （区段/部位）现已具备开工条件，开工日期为 年 月 日。合同工期为 日历天。请贵单位立即组织开工。第一联 施工单110、位 施工单位（盖章）：公司传真：项目经理（ ）签名： （手机号码）工程副总（ ）签名： （手机号码）董事长（ ）签名： （手机号码）建设单位（盖章）：公司传真： 项目经理（ ）签名：（手机号码）工程部经理（ ）签名： （手机号码）主管领导（ ）签名：（手机号码）说明：1、本开工令一式三联，第一联施工单位，第二联工程部，第三联预决算部。2、姓名和手机号码必须打印，并由本人签名。施工总进度计划报审表(-06)工程名称： 编号： 致： 我方根据施工合同，完成了 工程施工总进度计划的编制，总工期 日历天，请予以审查。 附：施工总进度计划（网络计划） 承包单位（章） 项目经理 日 期 20 年 月 日 111、项目监理机构审查意见专业监理工程师 第一联 施工单位 日 期 20 年 月 日 项目经理 日 期 20 年 月 日 建设单位工程部审查意见工程部经理 日 期 20 年 月 日 建设单位主管领导审批意见主管领导 日 期 20 年 月 日 说明：1、此表一式三联，第一联施工单位，第二联工程部，第三联监理单位。 年 月施工月进度计划报审表(-07)工程名称： 编号： 致： 我方根据已批准的 工程 施工总进度计划，以及上月施工进度超前（拖后）的情况，完成了 年 月施工月进度计划的编制，与 工程施工总进度计划比较，工期计划超前（拖后） 日历天，请予以审查。 附：上月进度分析表本月采取的赶工措施（工期延期112、时，必须提交）本月进度计划 承包单位（章） 项目经理 日 期 20 年 月 日 项目监理机构审查意见第一联 施工单位 专业监理工程师 日 期 20 年 月 日 总监理工程师 日 期 20 年 月 日建设单位工程部审批意见工程部经理 日 期 20 年 月 日 说明：1、此表一式三联，第一联施工单位，第二联工程部，第三联监理单位。施工进度计划报审表(-08)工程名称： 编号： 致： 我方根据已批准的 年 月施工月进度计划，以及上周施工进度超前（拖后）的情况，完成了本周施工周进度计划的编制，与 年 月施工月进度计划比较，工期计划超前（拖后） 日历天，请予以审查。 附：上周进度分析表本周采取的赶工措施113、（工期延期时，必须提交）本周进度计划 承包单位（章） 项目经理 日 期 20 年 月 日项目监理机构审查意见第一联 施工单位 专业监理工程师 日 期 20 年 月 日项目经理 日 期 20 年 月 日 建设单位工程部审批意见工程部经理 日 期 20 年 月 日说明：1、此表一式三联，第一联施工单位，第二联工程部，第三联监理单位。工程委托审批表（3万元以下）（-09-01）编号：工程名称：委托书编号：工程暂定总价：委托单位名称：填报部门：填报日期：经办人：联系电话：被委托单位名称：被委托单位联系人：联系电话：审批表附件资料（在已提交资料名称前“”内画“”） 工程委托书 工程量清单（或报价单） 设114、计图纸 施工方案 照片 其他 其他请注明：工程部意见经办人：部门负责人：日 期：20日 期：20工程技术部审核意见经办人：部门负责人：日 期：20日 期：20注：1、本表适用于3万以下（不含3万元）委托工程；2、由工程部负责委托，将委托书传真到工程技术部，工程技术部必须在传真发出时间起24小时内核定价格，并与施工单位意见达成一致后在委托书上签字，手续完备后方可施工。工程委托审批表（3万元以上10万元以下）（-09-02） 编号：工程名称：委托书编号：工程暂定总价：委托单位名称：填报部门：填报日期：经办人：联系电话：被委托单位名称：被委托单位联系人：联系电话：审批表附件资料（在已提交资料名称前“115、”内画“”） 工程委托书 工程量清单（或报价单） 设计图纸 施工方案 照片 其他 其他请注明：比选单位报价情况工程部意见 经办人：部门负责人： 日 期：20日 期：20招标部审核意见 经办人：部门负责人： 日 期：20日 期：20主管领导审批意见 日 期： 20 注：1、本表适用3万以上(含3万)10万元以下（不含10万元）委托工程；2、所有造价在3万元以上的委托须找两家以上单位竞价，审批时附两家以上报价清单；造价在10万元以上的工程不得委托，必须签订合同，不得将同一工程项目肢解委托；3、由工程部负责委托，将委托书传真至招投标部，招投标部必须在传真发出时间起24小时内核定价格，并与施工单位意见116、达成一致后在委托书上签字，再报地区公司主管工程领导批准，手续完备后方可施工。工程委托书（-10） 编号：渝恒司委托00-00号致 ： （严格按项目划分标准编号进行编号）兹委托贵单位负责 工程的施工，经双方一致同意，达成如下委托协议：一、工程范围及施工内容要求：1、项目地点：（华府、城、绿洲、名都、金碧天下）2、明确工程的施工具体范围：（明确到楼栋号、楼层、部位或附图纸说明）3、具体施工内容，工程量；4、若文字表达不清楚的一定要附上图文说明作为该委托的附件。5、附工程量清单。二、工期要求：1、要求明确开工时间、竣工时间、工期三、工程质量标准： 按照国家现行的施工质量验收标准执行 四、委托暂定总价117、要求、计价依据及承包方式：1、委托暂定总价要求准确，尽量控制在+20内，结算价超出该范围需另下委托。第一联 施工单位 2、承包方式：明确计价方式是以综合单价包干、总价包干、定额计价等等。3、计价的依据：定额计价、取费标准、设备材料计价方式等等（或参照主合同相关计价条款，明确哪一条及具体内容）。五、进度款支付及工程结算条款要求：1、进度款按实际完成工程量的80%支付，无预付款。（工期短暂的，可不设进度款，结算时一次性付清）2、委托书的结算价不得超出暂定价的20%，超出20%的需另下委托。3、结算方式及要求：按实（签证单或竣工图）结算、总包干价结算，六、保修：一年（或六个月、三个月等，根据保修要求118、进行填写） 违约责任要求：1、工期违约条款2、工程质量违约条款附件：（必须提供相关的施工图纸、委托单位及其他竞价单位的报价资料等附件）委托单位（盖章）： 被委托单位（盖章）：（两页以上要求盖骑缝章）地产集团有限公司 会签部门会签意见会签时间招投标部：工程部：工程技术部：主管工程领导：说明：1、此表一式三联，第一联施工单位，第二联工程部，第三联预决算部。工程量清单日期：年月日工程名称：（填写工程名称，同上） 编号：（填写委托编号，同上）序号项目名称单位工程量单价其 中合价备注其他主材123456第一联 委托单位 78910111213141516171819202122注：1、本工程委托书一式三119、联，第一联被委托单位、工程部、预决算部各执一份。2、本工程委托书经双方签字盖章后生效。工程签证单（-11）施工单位签证编号合同名称合同编号工 程 部收到时间 年 月 日 时 分返回施工单位时 间年 月 日 时 分签证分类（“”内画“”）设计变更 现场管理 配合营销 合同原因 合同内工程量现场计量 委托类签证 其它附件资料（“”内画“”）签证依据 原始记录 图片 张签证内容：1.签证理由2.计价项目及工程量第一联 施工单位 3.工程起止时间4. 签证依据和原始记录及图片施工单位(盖章)： 项目经理： 20 年 月 日 时 分监理工程师意见签名： 20 年 月 日 时 分项目经理意见签名： 20 120、年 月 日 时 分部门经理意见签名： 20 年 月 日 时 分工程技术部意见签名： 20 年 月 日 时 分主管领导审查意见签名： 20 年 月 日 时 分说明：1、此表一式三联，第一联施工单位，第二联工程部，第三联预决算部。2、签证审批流程：施工单位（验收合格后5天内申报）工程部（48小时内审核完毕）工程技术部（24小时内审核完毕）主管领导审批工程技术部盖章工程部返回施工单位。3、工程签证内容施工完成经工程部验收合格后5天内须报工程签证单；逾期不予办理。工程签证原始记录凭证（-12）建设单位：施工单位： 签证单编号： 第一联 施工单位 施工单位： 日 期：20 监理工程师签名： 项目经理签名121、： 工程部经理签名： 日 期：20 （盖监理公司章） 注： 1、此表一式三联，第一联施工单位，第二联工程部，第三联预决算部。2、原始记录凭证须两名或两名以上监理工程师当天签署，原始记录上必须注明工程内容的具体位置和部位，必要时需附图及照片标注，以满足计量、计价要求。材料使用许可证明细1、钢筋（-13-01）2、防水材料（-13-02）3、电线/电缆/插接母线（-13-03）4、发电机机组设备（-13-04）5、高低压成套变配电设备（-13-05）6、供水设备（-13-06）7、水泥（-13-07）8、砌体（-13-08）9、油漆/涂料（-13-09）10、建筑玻璃产品（-13-10）11、外墙122、砖（-13-11）12、内墙砖/地砖（-13-12）13、铝合金门窗（制品）（-13-13）14、入户门/防火门/户内门（-13-14）15、天然石/人造石（-13-15）16、桥架/线槽/线管（-13-16）17、开关/插座/灯具（-13-17）18、管材/管件（-13-18）19、阀门/水表（-13-19）20、型钢/轻钢龙骨（-13-20）21、金属板材/非金属板材（-13-21）22、通风设备（-13-22）23、消防报警系统设备（-13-23）24、电梯设备（-13-24）25、预制管桩（-13-25）26、其它材料（-13-26）材料使用许可证（-13）钢筋（-13-01）工程名称123、： 编号：施工单位：供货单位：进场时间：验收时间：规格（mm）使用部位进货数量/进货批次生产厂家（产地）以及与合同约定品牌是否相符产品合格证产品质量检验报告直径实测值（mm）外观质量检查/检测/验收人见证取样见证人：组数/编号组组组组检测结果施工单位：监理单位：建设单位：项目负责人（签名）：20 年 月 日总监/总监代表（签名）：20 年 月 日工程部经理（签名）：20 年 月 日备注：1、抽检比例：钢筋原材试验应以同厂别、同炉号、同规模、同一交货状态、同一进场时间每60吨为一验收批，不足60吨时，亦按一验收批计算，每一验收批中取试样一组（2根拉力、2根冷弯、1根化学）。低碳钢热轧圆盘条时拉力124、1根。2、验收标准：铭牌厂家、规格、型号与产品检验报告和钢筋标注一致，钢筋应平直、无损伤，表面不得有裂缝、油污、颗粒状或片状老锈。材料使用许可证（-13）防水材料（-13-02）工程名称： 编号：施工单位：供货单位：进场时间：验收时间：名称规格进货数量/进货批次使用部位生产厂家产品合格证产品质量检验报告实测卷材厚度（mm）外包装及产品标识剩余有效使用期限及是否合理检查/测量/验收人见证取样见证人：组数/编号组组组检测结果施工单位：监理单位：建设单位：项目负责人（签名）：20 年 月 日总监/总监代表（签名）：20 年 月 日工程部经理（签名）：20 年 月 日备注：1、抽检比例：每一批次同一规125、格型号到场数量的1%，卷材不少于3卷，涂料不少于3桶。2、验收标准：卷材表面应平整，不允许有可见的缺陷，如空洞、结块、裂缝、气泡、缺边和裂口等；成卷卷材易于展开，一批产品有接头卷材不应超过3%，每卷卷材的接头不应超过1个；防水涂料（水皮优）为均匀粘稠体，无凝胶、结块。材料使用许可证（-13）电线/电缆/插接母线（-13-03）工程名称： 编号：施工单位：供货单位：进场时间：验收时间：名称/规格使用部位进货数量/进货批次产品合格证产品质量检验报告生产许可证/3C认证标称线芯直径（mm）实测线芯直径（mm）（允许偏差1%）外观质量检查/测量/验收人见证取样见证人：组数/编号组组组组检测结果施工单位126、：监理单位：建设单位：项目负责人（签名）：20 年 月 日总监/总监代表（签名）：20 年 月 日工程部经理（签名）：20 年 月 日备注：1、抽检比例：数量为每批次同一规格型号到场数量的1%，并不少于3卷。2、验收标准：包装完好，抽查的电线绝缘层完整无损，厚度均匀；电缆无压扁、扭曲，锴装不松卷。电线、电缆外护层有明显的标识和制造厂标，线芯直径误差不大于标称直径的1%，长度误差不超过总长度的0.5%，BV绝缘电线绝缘层符合GB50303-2002表要求；插接母线密封良好，各段编号标志清晰，附件齐全，外壳不变形，母线螺栓搭接面平整、镀层覆盖完整、无起皮和麻面，静触头无缺损、表面光滑、镀层完整。设127、备使用许可证（-13）发电机机组设备（-13-04）工程名称： 编号：施工单位：供货单位：进场时间：验收时间：合同编号：供货类别：甲供（ ）乙供（ ）机组型号持续功率（KW/KVA）备用功率（KW/KVA）发动机型号/产地发动机缸号（空气、燃油、润滑油）三滤器机身缸号是否和文件一致( )发电机型号/产地自动电子稳压器型号绝缘等级随机配控制屏（自启动模块）型号/产地电力负荷开关型号/产地附件 蜗轮增压器 直流启动马达 充电机 蓄电池 日用油箱（材质及厚度） 工具箱及工具 其它环保工程材料和设备（另报） 发电机房照明材料和油管路系统（另报）随机技术文件 发动机使用维修手册 发动机原产地证明书 发动128、机原产地质量证明书 发动机海关报关单（进口） 发电机使用手册 发电机原产地证明书 发电机原产地质量证明书 发电机海关报关单（进口） 机组出厂测试报告 合同要求提供的其它技术文件：外观质量检查/测量/验收人施工单位：监理单位：建设单位：项目负责人（签名）：20 年 月 日总监/总监代表（签名）：20 年 月 日工程部经理（签名）：20 年 月 日备注：验收标准：随机技术文件中的发动机（发电机）的序列号应与发动机（发电机）机身（铭牌）上的序列号一致。自动电子稳压器、自启动模块、电力负荷开关、直流启动马达、蓄电池充电发电机等须另外提供产品质量证明文件，必要情况下还需做空载试验。设备使用许可证（-13129、）高低压成套变配电设备（-13-05）工程名称： 编号：施工单位：供货单位：进场时间：验收时间：合同编号：供货类别：甲供（ ）乙供（ ）设备名称型号使用部位进货数量主要部件、元器件品牌产品合格证产品质量检验报告/设备出厂调试报告3C认证/进口设备原产地证明生产许可证/进口设备报关单随机文件和附件（专用工具）外观质量检查/测量/验收人施工单位：监理单位：建设单位：项目负责人（签名）：20 年 月 日总监/总监代表（签名）：20 年 月 日工程部经理（签名）：20 年 月 日备注：验收标准：随机文件包括出厂试验报告（记录）、主系统图和控制系统图。外观检查：有铭牌、 柜内元器件无损坏丢失、安装牢靠、130、接线无脱落脱焊，电气间隙和爬电距离满足规范要求；柜的内、外表面涂层完好、无脱层、无锈蚀，无明显凹痕或机械损伤。设备使用许可证（-13）供水设备（-13-06）工程名称： 编号：施工单位：供货单位：进场时间：验收时间：合同编号：供货类别：甲供（ ） 乙供（ ）设备名称（高、中、低）安装使用部位主泵生产厂家出厂日期产品合格证型号参数扬程H= 米， 流量Q= 米3/时电机功率P= 千瓦，级数= 级 台数稳压泵生产厂家出厂日期产品合格证型号参数扬程H= 米， 流量Q= 米3/时电机功率P= 千瓦，级数= 级 台数压力罐生产厂家出厂日期产品合格证型号容积耐压等级变频器生产厂家合格证型号使用说明书可编程控131、制器生产厂家合格证型号使用说明书主开关生产厂家合格证型号检验报告备品配件（对照装箱单和合同检查）产品质量检验报告/设备出厂调试报告装箱清单/随机技术文件水泵、压力罐、机座外观质量电机、电气控制设备外观质量机械设备验收人电气设备验收人施工单位：项目负责人（签名）：20 年 月 日监理单位：总监/总监代表（签名）：20 年 月 日建设单位：工程部经理（签名）：20 年 月 日备注：验收标准：铭牌标注型号规格应与设计要求一致；各部件铭牌上的参数应与主泵的参数相匹配。材料使用许可证（-13）水泥（-13-07）工程名称： 编号：施工单位：供货单位：进场时间：验收时间：水泥标号进货数量/进货批次使用部位132、计划使用期限生产厂家（产地）以及与合同约定品牌是否相符产品合格证产品质量检验报告生产日期/有效期外观质量检查/验收人见证取样见证人：组数/编号组组检测结果施工单位：监理单位：建设单位：项目负责人（签名）：20 年 月 日总监/总监代表（签名）：20 年 月 日工程部经理（签名）：20 年 月 日备注：1、抽检比例：水泥试验应以同一水泥厂、同强度等级、同品种、同一生产批号且连续进场的水泥，200吨为一验收批，不足200吨时，亦按一验收批计算，每一验收批取样一组，数量为12kg。2、验收标准：对水泥存放期超过三个月的必须复检。材料使用许可证（-13）砌体（-13-08）工程名称： 编号：施工单位：133、供货单位：进场时间：验收时间：砌体名称规格（长宽厚）(mm)使用部位/进货批次进货数量产品合格证产品质量检验报告实测值（长宽厚）(mm)外观质量检查/验收人见证取样见证人：组数/编号组组检测结果施工单位：监理单位：建设单位：项目负责人（签名）：20 年 月 日总监/总监代表（签名）：20 年 月 日工程部经理（签名）：20 年 月 日备注：1、抽检比例：烧结普通砖每15万块送检1组，每组12块，不足15万块按1组计；蒸压灰沙砖每10万块为一批，随机从外观质量合格的砖块中抽3组共15块送检，其中两组进行抗压强度检验，一组备用；烧结多孔砖每5万块为一批，随机从外观质量合格的砖块中抽3组15块送检，134、两组进行抗压强度检验，一组备用；烧结空心砖和空心砌体每3万块为一批，每批从外观质量合格的砖块中抽取5块做大面和条面抗压强度试验；普通混凝土小型空心砌体以每1万块为一批，每批从外观质量合格的砖块中抽取5块做强度试验，抽取3块做抗渗性检验。2、允许偏差(mm)：混凝土空心砌块（长）6、（宽）5、（厚）3 灰砂砖（长）3、（宽）3、（厚）3 材料使用许可证（-13）油漆/涂料（-13-09）工程名称： 编号：施工单位：供货单位：进场时间：验收时间：名称规格颜色/色号进货数量/进货批次使用部位生产厂家产品合格证产品质量检验报告外包装及产品标识剩余有效使用期限及是否合理检查/验收人见证取样见证人：组数/135、编号组组组检测结果施工单位：监理单位：建设单位：项目负责人（签名）：20 年 月 日总监/总监代表（签名）：20 年 月 日工程部经理（签名）：20 年 月 日备注：1、抽验比例：每批次规格同一型号到场数量的1%，并不少于3桶。 2、验收标准：打开包装器皿，允许有轻微分层，有轻微沉底，用棒搅拌时无硬块，很容易搅拌均匀，水性涂料无气味，油性涂料有刺激性气味。材料使用许可证（-13）建筑玻璃产品（-13-10）工程名称： 编号：施工单位：供货单位：进场时间：验收时间：型号及规格生产厂家（品牌）及与合同约定是否相符进货数量/进货批次使用部位安全性能是否符合设计要求产品合格证产品质量检验报告实测厚度(136、mm)外观质量（与材料样板对照）检查/测量/验收人施工单位：监理单位：建设单位：项目负责人（签名）：20 年 月 日总监/总监代表（签名）：20 年 月 日工程部经理（签名）：20 年 月 日备注：1、抽检比例：每批次规格同一型号到场数量的1%，并不少于3块。2、验收标准：厚度为6 mm-12 mm的玻璃，厚度的允许偏差为5%；钢化玻璃须适当进行破坏性试验；不允许存在裂缝、脱胶等现象，气泡、中间层杂质及其他可观察到的不透明物质等点缺陷个数要符合相关规定。材料使用许可证（-13）外墙砖（-13-11）工程名称： 编号：施工单位：供货单位：进场时间：验收时间：名称/规格颜色（色号）使用部位进货数量137、/进货批次生产厂家产品合格证产品质量检验报告外包装及产品标识实测外形尺寸（mm）外观质量（与材料样板对照）检查/测量/验收人见证取样见证人：组数/编号组组组检测结果施工单位：监理单位：建设单位：项目负责人（签名）：20 年 月 日总监/总监代表（签名）：20 年 月 日工程部经理（签名）：20 年 月 日备注：1、抽检比例：每批次同一规格型号到场数量的1%，并不少于3箱。2、验收标准：包装上应清晰注明产品等级：优等品；对板检查：根据验收原始样板核对外墙砖的纹理效果及颜色，要求表面纹理效果同样板，同批次无色差，不同批次色差不明显。材料使用许可证（-13）内墙砖/地砖（-13-12）工程名称： 编138、号：施工单位：供货单位：进场时间：验收时间：名称规格/等级颜色/色号进货数量/进货批次使用部位生产厂家（品牌）产品合格证产品质量检验报告外包装及产品标识实测外形尺寸（mm）外观质量（与样板比较）检查/测量/验收人施工单位：监理单位：建设单位：项目负责人（签名）：20 年 月 日总监/总监代表（签名）：20 年 月 日工程部经理（签名）：20 年 月 日备注：1、抽检比例：每批次同一规格型号到场数量的1%，并不少于3箱。2、验收标准：如外包装破损，破损箱必须全部开箱检验；根据验收原始样板核对瓷片的纹理效果及颜色，要求表面纹理效果砼样板，同批次无色差，不同批次色差不明显。材料使用许可证（-13）铝139、合金门窗（制品）（-13-13）工程名称： 编号：施工单位：供货单位：进场时间：验收时间：名称制品规格（宽高）（mm）设计值实测值使用部位进货数量/进货批次型材生产厂家（品牌）及与合同是否一致型材产品合格证型材产品质量检验报告型材规格实测型材厚度/宽度外观质量(与样板对照)检查/测量/验收人见证取样见证人组数/编号组组检测结果施工单位：监理单位：建设单位：项目负责人（签名）：20 年 月 日总监/总监代表（签名）：20 年 月 日工程部经理（签名）：20 年 月 日备注：1、抽检比例：同一品种、类型和规格的窗及窗玻璃每100樘为一个检验批，抽检比例为1%，不少于3樘。2、验收标准：产品表面不应140、有铝屑、无刺、污渍；表面平整，没有明显的凹凸，型材无损伤、变形，不同部位无明显色差，漆膜或保护层应连续，橡胶密封条应安装完好，不得脱槽、卷边、断裂或损坏，排水孔应畅通，位置数量符合要求。材料使用许可证（-13）入户门/防火门/户内门（-13-14）工程名称： 编号：施工单位：供货单位：进场时间：验收时间：名称规格进货数量/进货批次使用部位生产厂家（品牌）产品合格证产品质量检验报告门扇断面检测/门框密度是否符合设计要求外型、颜色、尺寸与样板比较外观质量（焊接质量、喷漆质量、表面质量）检查/测量/验收人见证取样见证人：组数/编号组组检测结果施工单位：监理单位：建设单位：项目负责人（签名）：20 年141、 月 日总监/总监代表（签名）：20 年 月 日工程部经理（签名）：20 年 月 日备注：1、抽检比例：每批次同一规格型号到场数量的1%，并不少于3樘。2、验收标准：断面检测要求：钢质门框门扇厚度及其内部构造应符合设计或样板要求；尺寸偏差要求（单位mm）：门扇高度（-1+2）、宽度（-1-3）、厚度（-1+2），门框侧壁宽度（2）、槽口宽度（2）、槽口高度（2），门扇两对角线长度差（3）；要求木皮纹理效果及油漆颜色同样板，油漆应均匀、平整，不允许有划痕、鼓泡、污染，不允许有明显色差。材料使用许可证（-13）天然石/人造石（-13-15）工程名称： 编号：施工单位：供货单位：进场时间：验收时间：142、名称规格颜色进货数量/进货批次使用部位生产厂家（产地）产品合格证放射性质量检验报告实测尺寸（mm）颜色、材质是否与样板相符合外观质量检查/测量/验收人施工单位：监理单位：建设单位：项目负责人（签名）：20 年 月 日总监/总监代表（签名）：20 年 月 日工程部经理（签名）：20 年 月 日备注：1、抽检比例：每批次同一规格型号到场数量的1%，不少于3块。2、验收标准：要求表面纹理效果同样板，同批次无色差，不同批次色差不明显；厚薄均匀，表面光滑明显。材料使用许可证（-13）桥架/线槽/线管（-13-16）工程名称： 编号：施工单位：供货单位：进场时间：验收时间：名称规格（mm）/型号使用部位进143、货数量/进货批次产品合格证产品质量检验报告标称厚度（壁厚）（mm）实测厚度（壁厚）（mm）外观质量检查/测量/验收人见证取样见证人：组数/编号组组组组检测结果施工单位：监理单位：建设单位：项目负责人（签名）：20 年 月 日总监/总监代表（签名）：20 年 月 日工程部经理（签名）：20 年 月 日备注：1、抽检比例：每批次同一规格型号到场数量的1%，并不少于10根，每批次同一规格型号管件 不少于5套。2、验收标准：镀锌层或涂层覆盖完整，表面光滑、无锈斑、无砂眼、不变形、不划伤，金具配件齐全部件齐全，厚度偏差不超过产品规范要求。材料使用许可证（-13）开关/插座/灯具（-13-17）工程名称：144、 编号：施工单位：供货单位：进场时间：验收时间：名称规格使用部位进货数量/进货批次产品合格证产品质量检验报告3C认证生产许可证外观质量（与样板比较）检查/测量/验收人见证取样见证人：组数/编号组组组组检测结果施工单位：监理单位：建设单位：项目负责人（签名）：20 年 月 日总监/总监代表（签名）：20 年 月 日工程部经理（签名）：20 年 月 日备注：1、抽检比例：每批次同一规格型号到场数量的1%，并不少于3箱（灯具3套）。2、验收标准：开关、插座面板及接线盒盒体完整、无碎裂、零件齐全，不同极性带电部位件间的电气间隙和爬电距离不小于3mm；灯具涂层完整、无损伤、附件齐全，防爆灯具铭牌上有防爆145、标志和防爆合格证号，普通灯具有3C标志。材料使用许可证（-13）管材/管件（-13-18）工程名称： 编号：施工单位：供货单位：进场时间：验收时间：名称规格使用部位进货数量/进货批次产品合格证产品质量检验报告生产许可证实测管壁厚度（mm）外观质量检查/测量/验收人见证取样见证人：组数/编号组组组组检测结果施工单位：监理单位：建设单位：项目负责人（签名）：20 年 月 日总监/总监代表（签名）：20 年 月 日工程部经理（签名）：20 年 月 日备注：1、抽检比例：每批次同一规格型号到场数量的3%，并不少于10根，每批次同一规格型号管件 不少于5套。2、验收标准：、塑料给排水管道：包装完好，外观146、光滑，无砂眼，直径和壁厚符合产品质量标准，直径和壁厚均匀，外壁有公称直径、压力等级、执行标准、厂标等标识；、钢塑复合管：镀锌层覆盖完整、表面无锈斑、无砂眼，塑料层无起皮，直径和壁厚均匀，外壁有公称直径、压力等级、执行标准、厂标等标识，机械加工后金属层和塑料层无分离。镀锌钢管：镀锌层覆盖完整、表面无锈斑、无砂眼、无起皮，壁厚满足设计和规范要求，管件无裂纹、无锈斑、无砂眼，外壁有公称直径、压力等级、执行标准、厂标等标识。材料使用许可证（-13）阀门/水表（-13-19）工程名称： 编号：施工单位：供货单位：进场时间：验收时间：名称规格使用部位进货数量/进货批次生产厂家（品牌）产品合格证产品质量检验147、报告生产许可证外观质量检查/测量/验收人见证取样见证人：组数/编号组组组组检测结果施工单位：监理单位：建设单位：项目负责人（签名）：20 年 月 日总监/总监代表（签名）：20 年 月 日工程部经理（签名）：20 年 月 日备注：1、抽检比例：安装前应按10%抽样比例（同一型号、同一规格、同一生产厂家）进行强度试验和严密性试验。2、验收标准：阀体完整、无损、无砂眼、涂层无脱落，阀体阀兰和阀体轴线垂直，手柄（轮）和阀杆转动灵活，阀芯和阀衬材料与铭牌标注一致，阀门型号、公称直径、公称压力与设计文件和合同文件相符合，水表要进行校定，铅封完好。材料使用许可证（-13）型钢/轻钢龙骨（-13-20）工程148、名称： 编号：施工单位：供货单位：进场时间：验收时间：名称规格使用部位进货数量/进货批次生产厂家（品牌）产品合格证产品质量检验报告生产许可证实测厚度（mm）外观质量检查/测量/验收人施工单位：监理单位：建设单位：项目负责人（签名）：20 年 月 日总监/总监代表（签名）：20 年 月 日工程部经理（签名）：20 年 月 日备注： 1、抽检比例：每批次同一规格型号到场数量的1%，不少于3根。 2、验收标准：外型要平稳、棱角清晰，切口不允许有影响使用的毛刺和变形。镀锌层不许有起皮、起瘤、脱落等缺陷，应双面镀锌防锈。材料使用许可证（-13）金属板材/非金属板材（-13-21）工程名称： 编号：施工单149、位：供货单位：进场时间：验收时间：名称规格使用部位进货数量/进货批次生产厂家（品牌）产品合格证产品质量检验报告生产许可证实测厚度（mm）外观质量检查/测量/验收人施工单位：监理单位：建设单位：项目负责人（签名）：20 年 月 日总监/总监代表（签名）：20 年 月 日工程部经理（签名）：20 年 月 日备注： 1、抽检比例：每批次同一规格型号到场数量的1%，并不少于3块。2、验收标准：金属板材要求镀锌层或涂层覆盖完整，表面光滑、无锈斑、无砂眼、不变形、无划伤、厚度偏差不超过产品规范要求；非金属板材要求纹理效果及油漆颜色同样板，油漆应均匀、平整，不允许有划痕、鼓泡、污染，不允许有明显色差，厚度偏150、差不超过产品规范要求。设备使用许可证（-13）通风设备（-13-22）工程名称： 编号：施工单位：供货单位：进场时间：验收时间：合同编号：供货类别：甲供（ ）乙供（ ）设备名称型号技术参数风量(m3/h)风压(Pa)电机功率(kw)安装部位进货数量产品合格证产品质量检验报告/设备出厂调试报告生产许可证外观质量检查/测量/验收人施工单位：项目负责人（签名）：20 年 月 日监理单位：总监/总监代表（签名）：20 年 月 日建设单位：工程部经理（签名）：20 年 月 日备注：1、抽检比例：每批次同一规格型号到场数量的1%，不少于3个。2、验收标准：牌参数应与设计要求一致；包装应有防潮、防尘及防震措151、施。设备使用许可证（-13）消防报警系统设备（-13-23）工程名称： 编号：施工单位：供货单位：进场时间：验收时间：合同编号：供货类别：甲供（ ）乙供（ ）主机生产厂家出厂日期产品合格证型号台数检验报告联动控制柜生产厂家出厂日期产品合格证型号台数检验报告烟感生产厂家温感生产厂家型号型号数量数量模块类型单输入模块单输入（输出）控制模块双输入（输出）控制模块切换模块联动模块广播模块隔离模块/编码模型号数量破玻警铃消防电话分机消防广播生产厂家型号数量产品质量检验报告/设备出厂调试报告装箱清单/随机技术文件主机机柜及控制柜外观质量电气设备验收人施工单位：监理单位：建设单位：项目负责人（签名）：20 152、年 月 日总监/总监代表（签名）：20 年 月 日工程部经理（签名）：20 年 月 日备注：1、抽检比例：主机设备要全检，抽检其它元汽件同一规格型号到场数量的1%，不少于3个。2、验收标准：铭牌上的型号、规格应与设计要求一致；包装应有防尘、防潮、防腐蚀措施。设备使用许可证（-13）电梯设备（-13-24）工程名称： 编号：施工单位：供货单位：进场时间：验收时间：合同编号：供货类别：甲供（ ）乙供（ ）型号生产厂家技术参数速度(m/s)主开关产地/品牌提升高度(m)型号层数/门数质量证明文件曳引机 产地变频器产地/品牌型号型号功率(kw)质量证明文件进货数量门机生产厂家合格证整机产品合格证整机产153、品质量检验报告生产许可证四大安全部件合格证书（复印件） 门锁装置 安全钳 缓冲器 限速器实物是否与装箱清单及合同相符随机技术文件是否齐全外观质量检查/测量/验收人施工单位：项目负责人（签名）：20 年 月 日监理单位：总监/总监代表（签名）：20 年 月 日建设单位：工程部经理（签名）：20 年 月 日备注：验收标准：曳引绳不应有压弯、扭曲、断丝、磨损；各部件铭牌上的参数应于安装的电梯参数相符合；对安全部件必须全歼，符合合同及规范要求。材料使用许可证（-13）预制管桩（-13-25）工程名称： 编号：施工单位：供货单位：进场时间：验收时间：管桩级别规格（直径长度）进货数量（米）/进货批次使用楼154、栋号生产厂家（产地）以及与合同约定品牌是否相符产品合格证产品质量检验报告外观质量验收结论检查/验收人施工单位：监理单位：建设单位：项目负责人（签名）：20 年 月 日总监/总监代表（签名）：20 年 月 日工程部经理（签名）：20 年 月 日备注：1、抽检比例：全检。 2、验收标准：桩身不应有明显缺陷；应达到设计强度的100%才能使用。材料使用许可证（-13）其它材料（-13-26）工程名称： 编号：施工单位：供货单位：进场时间：验收时间：材料名称规格使用部位进货数量/进货批次生产厂家（产地）与合同约定品牌是否相符产品合格证产品质量检验报告实测尺寸（mm）外观质量检查/检测/验收人施工单位：监155、理单位：建设单位：项目负责人（签名）：20 年 月 日总监/总监代表（签名）：20 年 月 日工程部经理（签名）：20 年 月 日 桩检测方案报审表(-14)工程名称： 编号：工程技术部： 工程项目的桩检测方案，我部已编制完毕。现请工程技术部对该工程桩检测方案组织专题评审。附件：桩检测方案。 承包单位（章）： 承包单位负责人： 日 期：20 项目经理审查意见:第一联 施工单位 签名： 日期:20 总工室审查意见： 签名： 日期:20 工程部经理审核意见： 签名： 日期:20 工程技术部（评审小组）意见： 签名： 日期：20 公司领导意见： 签名： 日期：20 说明：1、此表一式三联，第一联施工156、单位，第二联工程部，第三联工程技术部。 施工样板验收审批表（一）(-15-01)编号：致： 我部已完成了 施工样板的验收，现申请全面铺开大面积施工，请予以批准。附件： 承包单位（章）： 项目经理： 日 期: 20 第一联 施工单位 工程部经理： 日 期：20 总工室主任： 日 期：20 注：说明：1、此表一式三联，第一联施工单位，第二联工程部，第三联总工室。2、样板施工完毕，无高速及变更意见用此表。 施工样板验收审批表（二）(-15-02)编号：致： 我部已完成了 施工样板的验收，现申请全面铺开大面积施工，请予以批准。附件： 承包单位（章）： 项目经理： 日 期: 20 第一联 施工单位 工程157、部经理： 日 期：20 总工室主任： 日 期：20 审批意见： 公司领导： 日 期：20 注：说明：1、此表一式三联，第一联施工单位，第二联工程部，第三联总工室。2、样板施工完毕，有调整意见，涉及施工工艺做法、施工质量标准的，报地区公司主管工程领导审批。而涉及外观效果的，报总工室和地区公司负责人审批。未经批准不能大面积施工。 施工样板验收审批表（三）(-15-03)编号：致： 我部已完成了 施工样板的验收，现申请全面铺开大面积施工，请予以批准。附件： 承包单位（章）： 项目经理： 日 期: 20 第一联 施工单位 工程部经理： 日 期：20 总工室主任： 日 期：20 审批意见： 主管工程（设158、计）领导： 日 期：20 审批意见：公司董事长： 日 期：20 注：说明：1、此表一式三联，第一联施工单位，第二联工程部，第三联总工室。2、外墙饰面工程及铝合金门窗及玻璃幕墙工程样板验收有调整意见，须报董事长签名。三层会验单(-16)工程名称： 编号：本次验收户型验收时间参 加 验 收 人 员单位名称参加人员签名总工室工程技术部预决算部工程部营销部第一联 施工单位 物业公司施工单位装修单位铝合金施工单位验 收 意 见存在问题及整改措施说明：1、此表一式三联，第一联施工单位，第二联工程部，第三联工程技术部。样板工序会验单(-16)合同名称合同编号工序名称验收时间参 加 验 收 单位名称参加人员签159、名总工室预决算部合同管理部工程部工程技术部第一联 施工单位 施工单位验 收 意 见存在问题及整改措施说明：1、此表一式三联，第一联施工单位，第二联工程部，第三联工程技术部。场地移交单(-17)编号：工程名称移交内容第一联 移交单位 移交单位项目经理签字（盖章）： 日期：20 年 月 日接收单位项目经理签字（盖章）： 日期：20 年 月 日建设单位项目经理签字（盖章）： 日期：20 年 月 日备注说明：1、此表一式三联，第一联移交单位，第二联接收单位，第三联工程部。工序交接验收表(-18)工程名称： 编号：交接工序名称工序所在部位交接时间工序要求工序已完成内容第一联 交验单位 交验单位自检意见接160、收单位验收意见（盖章）（盖章）监理工程师意见签名： 日期： 20 年 月 日项目经理意见签名： 日期：20 年 月 日注：1、工序交接日期为上工序完工日期，次日起为下工序施工开始日期。2、此表一式三联，第一联交验单位，第二接收单位，第三联工程部。工程竣工验收表(-19)工程名称验收时间验收内容参 加 验 收 人 员单位名称参加人员签名工程部工程技术部预决算部总工室合同管理部物业公司第一联 施工单位 施工单位施工单位施工单位验 收 意 见存在问题及整改措施说明：1、此表一式三联，第一联施工单位，第二联工程部，第三联预决算部。2、本表适用于内部验收。委托工程竣工验收表(-20)编号：项目名称委托书161、编号开工日期完工日期验收日期验收内容验收结论第一联 施工单位 验收人员签名建设单位（签章）监理单位（签章）施工单位（签章）说明：1、此表一式三联，第一联施工单位，第二联工程部，第三联预决算部。2、委托工程完工后3天内工程部必须组织验收。工程交接单(-21)编号：工程名称移交内容工程质量施工单位第一联 施工单位 工程部物业公司备注参加交接单位意见施工单位：项目经理:20 年 月 日工程部：部门经理:20 年 月 日物业公司：单位负责人:20 年 月 日说明：1、此表一式三联，第一联施工单位，第二联工程部，第三联物业公司。2、本表适用于工程完工后移交物业。 整改通知单(-22-01)工程名称： 工162、程部位： 编号：致： 现通知贵部，经现场检查发现 不符合施工规范要求，根据这些要求， 责令贵部按规范要求进行整改，费用由施工单位自理。贵部负责提出整改措施，报监理工程师审核，但不能解除贵部对所提措施应承担的义务。上述整改内容必须于 年 月 日前整改完成，并填写整改通知单回复单报监理工程师。专业监理工程师： 日期：20 项目经理： 日期：20 第 号整改通知单于 年 月 日收到，我部将根据该通知重申的施工规范要求和监理工程师的意见采取措施进行整改。施工单位（签收人）： 日期：20注：施工单位签收人必须是项目经理或由其正式授权的签收人。整改通知单回复单(-22-02)工程名称： 工程部位： 编号：163、致： 号整改通知单要求的整改内容，我方已全部整改完成，请组织复验。施工单位（章）： 项目经理： 日期：20 年 月 日专业监理工程师意见：签名： 日期：20 年 月 日项目经理意见：签名： 日期：20 年 月 日工程延期申请/批复表（一）（-23-01）工程名称： 编号：致： 根据施工合同条款 条的规定，由于 原因，我方申请工程延期 天，请予以批准。附件：1、 工程延期的依据及工期计算：合同竣工日期：申请延长竣工日期：2、 证明材料： 承包单位（章）： 项目经理： 第一联 施工单位 日期: 20 监理工程师意见： 签名： 日期：20 项目经理意见： 签名： 日期：20 工程部经理意见： 签名：164、 日期：20 合同管理部意见：签名： 日期：20 公司领导意见： 签名： 日期：20 说明：1、此表一式三联，第一联施工单位，第二联工程部，第三联预决算部。2、适用于延期3天以内。工程延期申请/批复表（二）（-23-02）工程名称： 编号：致： 根据施工合同条款 条的规定，由于 原因，我方申请工程延期 天，请予以批准。附件：3、 工程延期的依据及工期计算：合同竣工日期：申请延长竣工日期：4、 证明材料： 承包单位（章）： 项目经理： 第一联 施工单位 日期:20 监理工程师意见： 签名： 日期：20 项目经理意见： 签名： 日期：20 工程部经理意见：签名： 日期：20 合同管理部意见： 签名165、： 日期：20 公司领导意见：签名： 日期：20 公司董事长意见：签名： 日期：20 说明：1、此表一式三联，第一联施工单位，第二联工程部，第三联预决算部。2、三天以上（不含三天）工期延期由董事长签名。设计图纸会审记录表 (-24-01)工程名称地 点建设单位建筑面积工程造价设计单位结构类型层 数施工单位承包范围会审时间地 点图 纸 内 容第一联 施工单位 参 会 单 位单位名称参加人姓名（签名）注：1、此表一式三联，第一联施工单位，第二联工程部，第三联预决算部。 2、每期地下室、主体工程、装修及园林工程开工前，工程部必须组织召开由地区公司主管工程领导主持的，由总工室、预决算部、工程技术部以及166、设计单位和施工单位参加的大规模图纸会审。园林（装饰）工程图纸会审记录表(-24-02)序号图号审 图 意 见审 图 确 定第一联 施工单位 注：1、此表一式三联，第一联施工单位，第二联工程部，第三联预决算部。2、每期地下室、主体工程、装修及园林工程开工前，工程部必须组织召开由地区公司主管工程领导主持的，由总工室、预决算部、工程技术部以及设计单位和施工单位参加的大规模图纸会审。监理工程师通知单(-25-01)工程名称： 编号：事由签收人姓名及时间致： 附件共 页，请于年月日前填报回复单。抄送：项目监理机构(章): 专业/总监理工程师： 日 期： 注：施工单位签收人必须是项目经理或由其正式授权的签167、收人。监理工程师通知单回复单(-25-02)工程名称： 编号：致： 我方接到编号为 的监理通知后，已按要求完成了 工作，现报上，请予以复查。详细内容：承包单位（章） 项目经理 日 期 复审意见：项目监理机构 总/专业监理工程师 日 期 注：本表由施工单位填写一式两份，监理部、施工单位各留一份。监理工作联系单(-26)工程名称： 编号：致： 事由： 内容： 单位： 负责人： 日期： 公司招标立项意见书(-27)立项日期：工程名称工程概况地点：工程内容包括：工程量：承包方式：其它：已具备的招标条件施工图情况：现场情况（住宿、水电及交通等）：场地移交计划：其它：工期要求要求开工日期：要求总工期：节点168、工期要求：技术要求质量要求资质要求概算金额备注立项部门：经办人：主管领导：公司领导意见：工程进度申请表（-28）编号:工程名称填写必须与合同名称或合同划分的分部工程名称一致，注意不要只写楼盘的名称不写项目名称合同编号填写必须与建设单位的合同编号一样，不能写施工单位的自编号施工单位填写必须与合同签订名称一致，盖章一致申报时段工程部收到时间 20 年 月 日 时 分返回施工单位时间20 年 月 日 时 分施工单位申报工程量内容合同依据条款：1、所申报进度与现场实际完成情况必须相符，工程质量必须经监理验收合格2、后附表格说明必须有两个或以上工程师签字确认3、所报进度应区分当月进度和累计进度4、签证单169、于每3个月申报一次进度，注明签证单编号 施工单位(盖公章) 附：工程量清单 （本单金额约 元） 项目负责人（签名）： 20 年 月 日 时 分项目监理机构审查意见施工用水量： m3，签名： 第一联 施工单位 施工用电量： Kwh，签名： 本节点开始时间：本节点完成时间：延误（或提前）天数：应奖（或罚）：签署明确意见，专业监理工程师签名专业监理工程师（签名）： 20 年 月 日 时 分签署明确意见，项目经理签名，加盖监理公司章 总监/总监代表（签名）： 20 年 月 日 时 分建设单位审查意见签署明确意见，部门经理签名部门经理（签名）： 20 年 月 日 时 分签署明确意见，领导签名，加盖工程部170、章 主管领导（签名）： 20 年 月 日 时 分申报进度必备条件1、所申报进度与现场实际完成情况必须相符。2、所申报进度工程质量必须经监理验收合格。3、监理或政府部门发出整改通知单要求整改的项目已整改完毕并及时回复。4、各阶段的工程资料必须完整、有效。5、安全文明施工必须达标，如承包人违反合同的有关约定导致停工的（以政府有关部门的停工令为依据），每发生停工一次，承包人须向发包人支付10万元违约金。说明：1、此表一式三联，第一联施工单位，第二联工程部，第三联预决算部。2、工程名称以合同所列工程名称为准。工程结算申请表（-29）工程名称工程合同(委托书)编号施工单位（填写公司全名）(盖章)开工时间171、完 工 时 间合 同 工 期现场签证顺延天数年 月 日20 年 月 日天天施工用水用水总量（ m ）： 金额： 注：本栏数据来源祥施工用水用电确认单施工用电用电总量（kw.h）： 金额： 竣工资料第一联 施工单位 监理单位监理工程师意见 签章： 日期：20 总监(代表)意见 签章： 日期：20 建设单位工程部经理意见 签章： 日期：20 主管领导意见 签章： 日期：20 编号：说明：1、此表一式三联，第一联施工单位，第二联工程部，第三联预决算部。结算资料卷内目录（-29-01-01）序号文件材料题名编制时间起止页码备 注1234567891011121314151617181920212223172、施工单位（盖章）：建设单位：项目经理签名：公司总经理签名：项目经理签名：工程部经理签名：结算竣工图方章（-29-01-02）工程部提交给预算部的结算资料清单（-29-02）工程名称： 合同（委托）编号： 施工单位：序号结算资料名称形式要求页次资料审核部门审核备注时间监理签名项目经理部门经理1工程结算申请表原件2已完成工程施工概况表原件3工程竣工图原件须工程部经理签名、盖工程部章和监理公章4各种桩基础施工记录原件须工程部经理签名5勘察钻探工程原始记录及勘探成果报告原件须工程部经理签名6工程签证单(含转扣签证）原件7施工组织设计及审批表复印件8施工图会审记录复印件第一联 施工单位 9工程技术交底复173、印件10隐蔽验收记录复印件11变更通知（设计变更、工程变更等）复印件12工程开工令及乙方回执原件13工程延期申请/批复表原件14工程工期签证原始记录表原件15工程竣工验收报验表、竣工验收记录复印件须工程部经理签名、盖工程部章和监理公章16工程竣工备案表复印件17材料、设备使用变更审批表原件18工程委托书原件19合同复印件20材料设备使用许可证原件设备安装工程，监理签名21调试报告原件设备安装工程22工作联系单、来往函件及监理通知等原件23其它结算需要的其它未列项说明：1、此表一式三联，第一联施工单位，第二联工程部，第三联预决算部。2、工程部须在收齐施工单位报送的主体工程结算资料后1个月内完成审174、核，并提交预决算部及预决算审计分部；其它专业分包工程及园建配套工程结算资料须在收齐后15天内完成审核，并提交预决算部。施工用水、用电确认单 (-30)工程名称： 施工单位： 合同编号：序号使用时间施工用电施工用水备注用电量kw.h电费(元)用水量水费(元)123456789101112131415161718192021222324252627合计施工单位：甲方（监理单位）：监理工程师：项目经理：注：以上水电用量、费用均含分摊。 施工用水记录表（-30-01） 年 月序号施工单位名称合同编号表号本月读数分摊前用量分摊量分摊后用量当月水费累计用水量累计水费用水单位签认供水单位签认-上月读数（-）175、=+=123456789101112131415本月汇总当月单价分摊前小计总分摊量分摊后小计当月总水费总表读数总表水量当月已缴水费供水公司缴费当月损益-地产集团监制审核人： 施工用电记录表（-30-02） 年 月序号施工单位名称合同编号表号本月读数分摊前用量分摊量分摊后用量当月电费累计用电量累计电费用电单位签认供电单位签认-上月读数（-）=+=123456789101112131415本月汇总当月单价分摊前小计总分摊量分摊后小计当月总电费总表读数总表电量（含变损）当月已缴电费供电局缴费当月损益-地产集团监制 审核人：工程质保金申请报告（-31）编号： 工程名称填写必须与合同名称或合同划分的分部176、工程名称一致，注意不要只写楼盘的名称不写项目名称施工单位(公章)填写必须与合同签订名称一致，盖章一致合同编号填写必须与建设单位的合同编号一样，不能写施工单位的自编号内 容 20 年 月 日 第一联 施工单位 （由施工单位填写）物业公司意见签署明确意见，加盖物业公司章签名： 日期：20 年 月 日工程部意见签署明确意见签名： 日期：20 年 月 日主管领导意见签署明确意见，加盖工程部章签名： 日期：20 年 月 日说明：1、此表一式三联，第一联施工单位，第二联工程部，第三联预决算部。项目监理日报（-32-01）项目名称：（填全称） 承建单位：（填总包单位全称） 基本情况主要施工班组主要机械设备名177、称名称名称名称名称名称名称名称人数人数人数人数数量数量数量数量材料进场、验收和送检应到未到材料待定材料(位置不够可填写在监理活动情况栏中)(需填写要求最迟到货日期)(需填写要求最迟确定日期)本阶段节点工作进度控制情况工作内容总工程量当日实际完成量累计完成量实际与计划对比超前或滞后时间未完成原因（按人、机、料、法、环要素等因素填写）拟采取的措施（组织、合同、经济、技术、行政等方面）监理活动情况（填写包括监理现场巡检、旁站、见证、质量验收、安全文明施工检查、事故处理、工程例会、专题会议、图纸会审、函件处理、签证、委托、停水、停电、停工等内容。）需领导协调的问题（如此栏目不能足以将问题说明清楚，需另178、附专题报告）存在问题（质量、进度、安全、图纸、合同、及潜在的索赔反索赔事宜等）处理情况（结果）填写人（签名）：填写要求1、文件用途：一方面本日报作为公司领导了解项目情况的重要窗口，另一方面监理日报是竣工备案文件的组成部分。2、填写人：由每期责任工程师及项目经理当天如实填写、工程部经理每周审批一次。3、填写原则：客观、如实、及时、规范。4、归档：以册为单位（未打印成册的每月归档）由工程部资料员归档。竣工后施工单位履约能力评价表（-33）公司名称项目名称施工单位名称施工范围日期评价部门资金实力项目部人员配备情况及经验、能力、水平施工现场组织管理能力配合甲方情况技术设备实力及劳动力组织情况工程进度情179、况工程质量情况现场文明施工和安全生产情况已完工程维修服务情况班组工资发放情况总体评价评价人员合同工期实际工期工程进度情况评价工程部工程技术部总工室预决算部最终评价填表部门： 部门经理签字： 注：1、每项工程竣工验收后10天内由工程部组织各部门召开参建单位履约质量及履约能力评价会； 2、评价结果须报集团招投标中心、管理中心及当地公司招投标部； 3、评定为不合格的单位须报集团监察室备案； 4、不合格的单位表现为：队伍的资金实力、技术力量、管理水平等很差，造成工期严重延误或被迫更换施工单位，以及经招投标程序中标后所供的主要工程材料及设备，在同等价格下质量特别差的材料供应商。施工单位综合评价评分明细表180、（-34-01）施工单位综合评价汇总表（-34-02） 公司名称： 项目名称： 施工单位： 日期：序号评价部门综合实力（30分）现场管理能力及配合情况（20分）工程质量情况（15分）工程进度情况（15分）安全文明情况（10分）合同履约情况（10分）合计得分1工程部2工程技术部3合同管理部4招投标部5综合平均得分主管工程公司领导签批公司董事长签批已完成工程施工概况表（-34-03）施工单位：工程名称合同（或委托）编号施工内容及图纸目录：第一联 施工单位 已完成范围及起止时间：未施工内容：建设单位（盖章）：工程部项目经理：工程部经理：监理单位（盖章）：监理工程师：总监或总监代表：施工单位（盖章）：181、项目技术负责人：项目经理：注：1、此表一式三联，第一联施工单位，第二联工程部，第三联预决算部。工程部业务联系单（-35）急需回复 需回复 不需回复呈 报重要程度普通 重要 非常重要主送部门抄送部门工程名称申请单编号专 业施工情况申请事项发出部门发出时间20 年 月 日 时 分主管领导部门经理经办人注：涉及到设计变更、技术处理、经济有关等类业务，必须经公司主管领导同意并签字确认后才能发出联系单。大型土石方工程结算资料清单(-36)工程名称： 合同（委托）编号： 施工单位：序号结算资料名称形式要求页次资料审核部门审核备注时间监理签名项目经理部门经理1工程结算申请表原件2已完成工程施工概况表原件3工182、程竣工图原件须工程部经理签名、盖工程部章和监理公章4地勘报告及地形测绘图原件须工程部经理签名5工程签证单(含转扣签证）原件须工程部经理签名6施工组织设计及审批表复印件第一联 施工单位 7施工图会审记录复印件8变更通知（设计变更、工程变更等）复印件9工程开工令及乙方回执原件10工程延期申请/批复表原件11工程工期签证原始记录表原件12工程竣工验收报验表、竣工验收记录复印件须工程部经理签名、盖工程部章和监理公章13工程委托书原件14合同复印件15工作联系单、来往函件及监理通知等原件16土方工程开挖前实测方格网（包括坐标及标高）17土方工程开挖后实测方格网（包括坐标及标高）18土方工程实测坐标标高原183、始记录表19其他说明：1、挖填土石方量在5万立方以上且造价在100万以上土石方工程为大型土石方工程。2、方格网图间距为10m10m,所以测量数据均需有三维坐标（ x.y.h)。（含方格网电子版）。3、土石方挖填前原地原标高实测方格网，由土石方施工单位、工程部双方共同参加测量并双方签字盖公章作为结算依据。4、土石方挖填后完成实测标高方格网，由土石方施工单位、场地接收单位、工程部三方共同参加竣工完成面测量，并三方签字盖公章作为结算依据。 5、此表一式三联，第一联施工单位，第二联工程部，第三联预决算部。首批材料到场对板验收表(-37)工程项目分部分项名称: 编号:施工单位供货单位供货方式到场时间验收184、时间首批材料到场对板验收意见材料名称使用详细部位估计使用数量规格型号要求观感质量要求(色泽材质厚度等)第一联 施工单位 相关的出厂检验报告合格证资料情况首批材料到场对板验收意见备份封样情况施工单位建设单位专业工程师签字:项目经理签字:工程部经理签字:项目经理签字:总工室复验签字:20 年 月 日 月 日20 年 月 日20 年 月 日主管领导签字确定20 年 月 日说明：1、此表一式三联，第一联施工单位，第二联工程部，第三联总工室。零星材料价格确认书(-38)编号：恒渝采零字2010 工 程 名 称施 工 单 位材 料 名 称工程部收到时间规 格 型 号使 用 部 位计划使用时间使 用 数 量185、工程部意见核价理由：预决算部意见采购部意见公司主管领导意见工程部核定价格备 注本价格有效期：本表适用于金额在二万元以上的审价材料报价审价材料价格确认书(采购部-39)编号：恒渝采零字2010 工 程 名 称施 工 单 位材 料 名 称工程部收到时间规 格 型 号使 用 部 位计划使用时间使 用 数 量工程部意见核价理由：预决算部意见采购部意见公司主管领导意见公司董事长意见备 注本价格有效期：本表适用于金额在二万元以上的审价材料报价审价材料价格确认书(招投标部-40)编号：恒渝采零字2010 工 程 名 称施 工 单 位材 料 名 称工程部收到时间规 格 型 号使 用 部 位计划使用时间使 用 186、数 量工程部意见核价理由：预决算部意见招投标部意见公司主管领导意见公司董事长意见备 注本价格有效期：本表适用于金额在二万元以上的审价材料报价公司材料选购竞价审批表(-41)工程名称: 日期：序号产品名称规格及型号单位数量供货单位：供货单位：供货单位：联系人及电话：联系人及电话：联系人及电话：单价（元）金额（元）单价（元）金额（元）单价（元）金额（元）小计询价部门签名：询价部门意见：主管领导意见：合同管理部意见：董事长审批意见：年度材料计划表（-42）地区: 楼盘名称: 制表时间： 年 月 日 第 页 共 页序号材料编码品名规格与型号颜色单位使用部位1月份用量2月份用量3月份用量4月份用量5月份187、用量6月份用量7月份用量8月份用量9月份用量10月份用量11月份用量12月份用量备注工程部经理：工程技术部经理：地区公司主管：管理中心：工程技术部接收回执方式：传真号码： 联系人： 联系电话：材料公司签收回执：签收人： 签收时间： 页数： 签收回执编号：说明：说明:此表用于各地区公司提交下年度材料物资计划，仅为供货单位提供排产备料计划量（仅为预算量、不作结算），每年限报一次，由各地区公司工程技术部将电子版发至HDCL2007；月度（三个月）材料计划表(-43)地区:楼盘名称:城第 1 页 共 1 页 序号材料编码品名规格与型号颜色单位使用部位 4 月需求量 5 月需求量 6 月需求量备注123188、45678工程部经理：工程技术部经理：地区公司主管领导：管理中心：工程技术部接收回执方式：传真号码： 联系人： 联系电话：材料公司签收回执：签收人：签收时间：页数： 签收回执编号：说明：说明:此表用于提交月度材料计划，仅为供货单位提供排产备料计划量（即：仅为预算量、不作结算），每月限报一次，由各地区公司工程技术部将电子版发至HDCL2007；月度实际用料计划表(-44)地区:项目公司名称：楼盘名称:施工合同编号：第 页 共 页 工程项目：送货地点: 填表时间： 年 月 日施工单位:施工单位收货人及联系方式：序号材料编码品名规格与型号颜色单位使用部位数 量到货时间备注施工单位：（签字盖章）工程部189、项目经理：工程部经理：工程技术部经理：联系电话：联系电话：联系电话：联系电话：地区公司主管领导：管理中心：工程技术部接收回执方式：传真号码： 联系人： 联系电话：材料公司签收回执：签收人： 签收时间： 页数： 签收回执编号：说明:说明:各施工单位申报材料时，数量须准确无误，工程余料不予办理退货，由施工单位自行处理；由工程技术部将电子版发至专用邮箱：，同时传真一份至预决算部；材料公司经核实无误将回传“签收回执单”至工程技术部；对手续不齐全、材料编码、品名、规格型号等不明确的将不予签收；此表所列材料项目必须分类单项填写，不得缺项，不得混填，不得涂改；请务必填报准确材料编码，材料编码为材料申报唯一识190、别码。月度实际用料计划表(地区公司自购材料)-45地区：项目公司名称：楼盘名称:施工合同编号：第 页 共 页 工程项目：送货地点： 填表时间： 年 月 日施工单位:施工单位收货人及联系方式：序号材料编码品名规格与型号颜色单位使用部位数量到货时间备注施工单位：（签字盖章）工程部工程师：工程部经理：工程技术部材料主管：工程部项目经理：工程技术部经理：联系电话：联系电话：联系电话：联系电话：地区公司主管领导：采购部经理：说明:各施工单位申报材料时，数量须准确无误，工程余料不予办理退货，由施工单位自行处理；由工程技术部将电子版发至专用邮箱：，同时传真一份至预决算部；材料公司经核实无误将回传“签收回执单191、”至工程技术部；对手续不齐全、材料编码、品名、规格型号等不明确的将不予签收；此表所列材料项目必须分类单项填写，不得缺项，不得混填，不得涂改；请务必填报准确材料编码，材料编码为材料申报唯一识别码。临时用料计划表(-46)地区: 项目公司名称： 楼盘名称: 施工合同编号： 第 页 共 页工程项目： 送货地点: 填表时间： 年 月 日施工单位: 施工单位收货人及联系方式：序号材料编码品名规格与型号颜色单位使用部位数 量到货时间备注施工单位（签字盖章）：工程部项目经理：工程部经理：工程技术部经理：联系电话：联系电话：联系电话：联系电话：地区公司主管领导：地区公司董事长/总经理：管理中心：工程技术部接收192、回执方式：传真号码： 联系人： 联系电话：材料公司签收回执：签收人： 签收时间： 页数： 签收回执编号：说明说明：各施工单位申报材料时，数量须准确无误，工程余料不予办理退货，由施工单位自行处理；由工程技术部将电子版发至专用邮箱：，同时传真一份至预决算部；材料公司经核实无误将回传“签收回执单”至工程技术部；对手续不齐全、材料编码、品名、规格型号等不明确的将不予签收；此表所列材料项目必须分类单项填写，不得缺项，不得混填，不得涂改；请务必填报准确材料编码，材料编码为材料申报唯一识别码。公司采购部材料物资申报表 (-47)第 1 页 共 1 页序号品名规格与型号颜色单位使用部位数 量到货时间备注工程部193、经办人：部门经理（签字盖章）：工程技术部：工程主管领导：采购部主管领导：联系电话联系电话：公司签约材料物资申报表 (-48)第 页 共 页楼盘名称 ： 施工单位：（施工单位全称） 施工单位收货人及联系方式： 填表时间： 年 月 日送货地点： 工程部收货人及联系方式： 序号品名规格与型号颜色单位使用部位数 量到货时间备注12 3 4 5 施工单位签字（盖章）： 工程部经办人：部门经理： 工程技术部：工程主管领导：负责人电话：联系电话：联系电话：说明：1、此表用于公司用料部门申报材料物资。由工程部填报，经工程技术部审核及主管领导批示后直接向厂家下订货单；2、各用料部门申报材料时数量、型号必须完整及194、准确无误，所有余料不予退货，由各部门自行处理；3、此表所列材料项目必须分类单项填写，不得缺项，不得混填，不得涂改；4、请各负责人在签字之后注明签字日期及工程部联系电话。违约处罚通知单（-49）受罚单位罚单编号合同名称合同编号1、违约事实（附照片、函件等）：第一联 施工单位 2、处理依据（合同条款）：3、处罚结果（在近期进度款中由财务部扣除）：合同管理部经理（签名）： 集团xx公司合同管理部工程部经理（签名）： 集团xx公司工程部（盖章）工程主管领导（签名）： 20 年 月 日呈报公司领导主送公司财务部、预决算部注：1、此罚单须传真至受罚单位法人代表、项目经理。 2、此单一式五联。第一联施工单位195、，第二联合同管理部，第三联工程部，第四联财务部，第五联预决算部。第二章 工程部常用台账 项目收文台帐(-01)项目名称： 责任部门：工程 部 编号：序号文件编号文件名称/主要内容发文单位签收人签收时间文件处理人备注注：1、本台账责任人是工程部资料员，并为指定签收人，其他人员不得私自接收施工单位文件；2、收文后签收人立即在台账上登记，时间精确到分钟，并立即交文件处理人并签字。 项目发文台帐(-02)项目名称： 责任部门：工程 部 编号：序号文件编号文件名称/主要内容收文单位签收人签收时间备注注：1、资料员是发文台帐的责任人；2、收文单位为施工单位时，收文签收人必须是有权签收人。工程材料验收台账（196、-03-04)零星材料项目名称： 项目经理： 编号：序号材料名称材料规格使用单位使用部位数量进场时间验收时间验收签名送检时间检验结果下发材料使用许可证时间技术部复核签名监理工程师项目经理部门经理注：本台账在材料验收后24小时内登记，检验结果栏在材料检验报告出具后填写；台帐责任人是项目经理； 影响到结构安全及永久使用功能的主要材料如：钢筋、电线、电缆、防水材料、水泵房设备、发电机组、配电房设备等需由工程部经理验收合格后，在台帐上签字并签发材料使用许可证；技术部对大型设备进行复检，一般材料设备抽查不少于10%。隐蔽工程旁站验收台帐（-04)项目名称： 项目经理： 编号：序号验收内容旁站记录编号施工197、单位报验时间监理工程师验收项目经理核验资料员收到隐蔽验收部门经理抽验时间签名时间签名时间签名时间签名注：隐蔽工程验收完成后24小时内监理工程师在台账上登记，本台账按单位工程分专业建立，责任人是项目经理。质量问题及整改单发文台账（-05)项目名称： 项目经理： 专业监理工程师： 编号：序号质量问题描述工程部位整改单编号发文时间监理工程师整改情况对施工单位处罚情况注：本台账按项目为单位建立，各专业建立一份，责任人为各专业工程师，项目经理每周检查一次台账，工程部经理和工程技术部每月检查一次台账。安全文明施工问题及整改单发文台账（-06)项目名称： 项目经理： 专业监理工程师： 编号：序号问题描述工程198、部位整改单编号发文时间监理工程师整改情况对施工单位处罚情况注：本台账按项目为单位建立，各专业建立一份，责任人为各专业工程师，项目经理每周检查一次台账，工程部经理和工程技术部每月检查一次台账。管桩进（退）场台帐（-07)项目名称： 编号：规格桩长（m）根数管桩编号总长（m）进场/退场合计长度（m）送货人： 施工单位负责人： 日期： 年 月 日建设单位验收工程师： 建设单位项目经理： 预制桩旁站监桩台帐表（-08)项目名称： 项目经理： 编号： 序号桩号压桩第一节第二节第三节原土面标高M送桩长度(以原土面算起)入土长度（以原土面算起）监理工程师项目经理工程部经理技术部监理工程师见证起/止桩长M管桩199、编号桩长M管桩编号桩长M管桩编号注：每根桩施工完成后当天在台账上登记，本台账以单项工程为单位建立，台账责任人是项目经理。冲（钻）孔桩旁站验收台帐（-09)项目名称： 项目经理： 编号：序号桩号泥浆比重入岩标高终孔标高入岩深度成孔深度持力层岩性桩直径充盈系数成桩桩顶标高验收人签名及时间技术部监理工程师项目经理部门经理注：单桩施工完成后当天在台账上登记，本台账以单项工程为单位建立，台账责任人是项目经理。搅拌桩（旋喷桩）旁站验收台帐（-10）工程项目名称： 项目经理： 编号： 序号桩号水泥标号水灰比搅拌形式垂直度进尺深度（旋喷桩适用）验收人签名及时间技术部压力跳打形式监理工程师项目经理部门经理注：单200、桩施工完成后当天在台账上登记，本台账以单项工程为单位建立，台账责任人是项目经理。锚杆施工旁站验收台帐（-11）项目名称： 项目经理： 编号： 序号桩号定位钻孔锚杆长度水灰比锚头网格梁(腰梁)内锚杆数量张拉锁定验收人签名及时间技术部角度进尺深度监理工程师项目经理部门经理注：单根锚杆施工完成后当天在台账上登记，本台账以单项工程为单位建立，台账责任人是项目经理。岩土工程勘察施工旁站监理台帐（-12)项目名称： 项目经理： 编号： 序号孔号中心坐标原地面标高开孔时间终孔标高孔深（m）监理工程师施工单位确认项目经理工程部经理工程技术部终孔时间见证监理工程师注：单孔完成后当天在台账上登记，本台账以单项工程201、为单位建立，台账责任人是项目经理。 公司 项目工程签证台帐（-13)项目名称： 项目经理： 编号：序号签证单编号签证内容签证原因签证类型施工单位委托编号委托时间开工时间完工时间验收合格时间收单时间返单时间转扣单位备注注：本台账已项目部为单位建立，收到施工单位签证单时登记，台账的责任人是项目经理；签证类型：设计变更、 现场管理 、配合营销需要、 合同内工程量现场计量、其他因素。 公司 项目工程委托台帐（-14)项目名称： 项目经理： 编号：序号委托书编号委托内容金额（元）委托原因委托单位委托时间开工时间完工时间验收合格时间转扣单位备注12345678910111213141516注：本台账以项目202、为单位建立，委托书批准时登记，台账的责任人是项目经理。 公司 项目设计变更/工程变更台帐（-15)项目名称： 项目经理： 编号：序号变更通知单编号对应的图纸变更内容变更原因下发时间下发时相应部位施工情况对工程造成的影响备注注：本台账已单项工程为单位建立，收到设计变更时在台账上登记，台账的责任人是项目经理。 项目工程类合同立项计划及合同台帐(-16)项目名称： 项目经理： 编号：序号合同名称招标类别立项书编号立项时间合同编号合同下发时间开工时间竣工时间合同变更备注计划实际要求实际合同实际时间内容123456789101112注：本台账以项目为单位建立，每期工程开工前一周内填写合同需求计划和计划时203、间，其它内容按实际情况更新；招标类别分集团招标和地区公司招标，项目经理为本台账责任人。图纸设计文件台账（-17)项目名称：专业工程师：项目经理：编号：序号施工图图纸会审记录替代图纸图号图名时间时间编号时间编号要求出图时间实际收到时间注：本台账按单位工程分专业建立，项目部收到图纸后登记本台账，一周内登登记完成，图纸会审、设计变更、施工修改、替代图纸在收到有关文件后24小时内在台账上登记，本台账责任人是专业工程师。工程竣工时本台账移交档案室和预决算部。 项目索赔/反索赔台帐(-18)项目名称：项目经理：编号：序号施工单位名称合同编号索赔反索赔事项索赔/反索赔事项起止时间索赔实物量（金额、工程量）反204、索赔实物（金额、工程量）我方当事人记录人附件名是否知会合同管理部索赔处理情况1234567891011注：本台账以项目为单位建立，每周对可能引起的索赔和反索赔事项分析一次，并在台账上登记；项目经理为本台账责任人。 公司 项目零星材料采购台账（-19)项目名称： 项目经理： 编号：零星材材料名称、规格材料单价使用部位进场时间当时工程进度状况备注采购部审批单价实际采购单价注：以项目经理所辖范围为单位建立台账，项目经理为台账的责任人，及时登录零星材料价格的相关信息。重要质量控制点检查台帐（混凝土）（-20-01)项目名称： 项目经理： 编号：序号栋号层数质量要素（合格率）监理工程师检查项目经理核验质205、量缺陷整改情况垂直度平整度截面尺寸外观质量时间签名时间签名注：1、本他台账由土建专业监理工程师建立，责任人是项目经理；2、以小栋号每两层为一检验批次，每一检验批每个质量要素抽查10个点；3、模板拆除完成后砌筑施工前应完成此检验批的检查，并在台账上记录，对质量缺陷应发整改通知，并跟踪整改；3、结构尺寸评定标准：垂直度允许偏差8mm(层高5m)或10mm(层高5m)，平整度允许偏差8mm，截面尺寸允许偏差(-5mm,8mm)；4、外观质量评定标准：不能出现烂根、蜂窝、孔洞、露筋、夹渣、裂缝、胀模的现象。重要质量控制点检查台帐（楼板厚度）（-20-02)项目名称： 项目经理： 编号：序号栋号层数厚度206、实测偏差（mm)合格率监理工程师检查项目经理核验质量缺陷整改情况12345678910时间签名时间签名注：1、本他台账由土建专业监理工程师建立，责任人是项目经理；2、以小栋号每两层为一检验批次，每一检验批每个质量要素抽查10个点；3、模板拆除完成后砌筑施工前应完成此检验批的检查，并在台账上记录，对质量缺陷应发整改通知，并跟踪整改；3、每块板至少抽查5点，5点均匀分布于板的四角和板中，5个数据中的偏差最大值与设计相比，偏差在8mm至5mm之间的，该板判定为合格，反之则不合格。重要质量控制点检查台帐（砌体砌筑）（-20-03)项目名称： 项目经理： 编号：序号栋号层数质量要素（合格率）监理工程师检查项目经理核验质量缺陷整改情况门窗洞口尺寸偏差砌体垂直度墙体拉结筋时间