1、玻璃产品进货检验、工序巡检、成品及出货质量管理作业指导书编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核: 批 准： 发 布： 二XX年X月玻璃原片入厂外检检验仓库切割领用切割首检+巡检磨边/清洗首检+巡检钢化首检+巡检清洗印刷烘干首检+巡检+成检贴膜包装包装检验仓库出货检验产品交付一：质量监控流程图二：玻璃产品质量检验操作说明：1. 各工序要求操作工对本工序产品实行自检和互检；（要求操作工记录：操作工姓名、自检产品名称、规格、数量、报废数量、报废原因；）2. 外检检验要求外检对原片玻璃依据外检流程进行检验并形成外检记录；3. 首检要求检验员对本工序首件产品2、依据首检流程进行检验并形成巡检记录；4. 巡检要求检验员对本工序产品依据巡检流程每两小时巡检一次并形成巡检记录；5. 成品检验要求检验员对产品依据成品检验流程进行检验并形成成品检验记录；6. 包装检验要求检验员依据产品包装方案、成品检验流程进行检验并形成成品检验记录，合格放行后出具产品检验单。7. 检验员应及时向品质部/生产部/班组反馈在产品首检、巡检、成检、包装检验过程中发现的质量问题并做好质量异常记录（包括生产日期、班次、产品名称、异常情况描述、判定及处置结果），按照相关流程跟踪验证改善过程直至合格。注：1）新品报检由检验员负责检验和出具新品评审报告；2）新品放行（指新品报检、新品小批试制3、和新品批量前三批）由生产部和品质部共同签名放行。3）新品试制必须在新品报检经过确认后方能进行，同样新品批量生产也必须在新品小批试制合格后方能下订单进行生产。玻璃质量检验工作流程1. 目的规范玻璃检验工作过程。2. 适用范围适用于xx公司玻璃品质部。3玻璃质量检验的流程、职责和工作要求流程职责工作要求相关文件/记录开始检验计划检验确认 no整改或投诉 yes正常生产检验员检验员检验员检验员依据现场生产状况对首检/巡检/成检/出货检验/其它现场抽检检验进行计划依据相关检验流程对工序过程实施相应检验并记录，检验数据处理后对过程进行确认过程不合格时依据相关检验流程对相应的过程配合生产现场实施整改或投诉4、并对严重不合格进行考核过程合格，依据相关检验流程与生产班组共同签字确认后进入正常生产过程；检验流程检验记录检验流程质量投诉流程质量考核流程检验流程玻璃进货检验工作流程1. 目的：规范xx公司玻璃进货检验过程。2. 适用范围：适用于xx公司玻璃进货检验。3. 玻璃进货检验流程、职责和工作要求开始流程职责工作要求相关文件/记录进货进货检验是否合格入库 Yes 拒收 No 让步接受 No 仓库管理员 仓库保管员/检验员 仓库保管员/检验员仓库保管员/检验员仓库保管员/检验员产品进货前，仓库保管员提前通知检验员实施原材料进货检验；接到通知的检验员应立即实施进货检验 检验员首先依据原片玻璃检验协议对原材5、料实施随即3箱或托的检验，放行标准Ac=0/Re=1;然后依据GB 11614-1999 浮法玻璃对原材料进行外观、尺寸及相关项目检验。进货检验合格，检验员在原材料检验及验收记录记录并签字认可放行； 进货检验不合格，依据GB 11614-1999 浮法玻璃判定严重不合格的原材料，检验员通知生产部及品质部共同协商判定，若再次判定不合格，则通知仓库保管员拒收并办理退货手续。进货检验不合格，检验员根据GB 11614-1999 浮法玻璃判定不合格原材料原因进行分析，轻微异常可让步接受，并由生产部签字认可后通知仓库保管员让步接受，并在原材料检验及验收记录如实记录并注明让步接受原因原片玻璃检验协议GB 6、11614-1999 浮法玻璃原材料检验及验收记录GB 11614-1999 浮法玻璃GB 11614-1999 浮法玻璃原材料检验及验收记录玻璃切割首检工作流程1. 目的规范玻璃切割首检检验过程。2. 适用范围适用于xx公司玻璃切割工序。3. 玻璃切割首检流程、职责和工作要求流程职责工作要求相关文件/记录开始投产首检是否合格 no yes批量生产生产班长生产班长/检验员生产班长/检验员生产班长/检验员首张原片玻璃切割时，工序班长通知检验员实施切割首检；接到通知的检验员应立即实施首检检验员依据：1、产品图纸2、客户标准3、检验流程；用相应的检测工具实施尺寸和外观首检；尺寸首检数量N=5片；放行7、标准Ac=0/Re=1;外观首检数量N=20片，放行标准Ac=1/Re=2;对于异型玻璃，须与封样比对型式确认后再进行其它检验项目。首检不合格，检验员反馈切割工序班长进行现场整改；无法现场整改的重大异常及时反馈品质部、生产部；并在质量异常记录记录，生产部负责人签字认可后进入质量投诉处理流程首检合格，检验员在切割首检记录记录检验时间和检验数据并与切割工序班长共同签字认可；产品图纸客户标准检验流程质量异常记录切割首检记录玻璃磨边/清洗首检检验工作流程1. 目的规范玻璃磨边/清洗首检检验过程。2. 适用范围适用于xx公司玻璃磨边/清洗工序。3. 玻璃磨边/清洗首检流程、职责和工作要求流程职责工作要求8、相关文件/记录开始生产首检是否合格 no yes批量生产生产班长 生产班长/检验员生产班长/检验员生产班长/检验员磨边/清洗工序首件产品产出时，班长通知检验员实施磨边/清洗首检；接到通知的检验员应立即实施首检检验员依据1、产品图纸2、客户标准3、检验流程，实施尺寸5片首检；N=5，放行标准Ac=0/Re=1;外观首检数量N=20片，放行标准Ac=1/Re=2;首检不合格，检验员反馈磨边/清洗工序班长进行现场整改；无法现场整改的重大异常及时反馈品质部、生产部；并在质量异常记录记录，生产部负责人签字认可后进入质量投诉处理流程首检合格，检验员在磨边/清洗首检记录记录检验时间和数据并与磨边/清洗工序班9、长共同签字认可；然后进入正常生产程序；产品图纸客户标准检验流程质量异常记录磨边/清洗首检记录玻璃钢化首检工作流程1. 目的规范玻璃钢化首检检验过程。2. 适用范围适用于xx公司玻璃钢化工序。3. 玻璃钢化首检流程、职责和工作要求流程职责工作要求相关文件/记录开始生产首检是否合格 no yes正常生产生产班长 生产班长/检验员生产班长/检验员 生产班长/检验员首炉产品产出时，工序班长通知检验员实施钢化首检；接到通知的检验员应立即实施首检检验员依据1、产品图纸2、客户标准3、检验流程；用相应的检测工具在钢化炉的理化最差位置实施3片型式检验；放行标准Ac=0/Re=1;外观首检数量N=20片，放行标10、准Ac=1/Re=2;首检不合格，检验员反馈钢化工序班长进行现场整改和调整；无法现场整改和调整的重大异常及时反馈品质部、生产部；并在质量异常记录记录，生产部负责人签字认可后进入质量投诉处理流程首检合格，检验员在钢化首检记录记录检验时间和检验数据并与钢化工序班长共同签字认可；然后进入正常生产程序；产品图纸客户标准检验流程质量异常记录钢化首检记录玻璃印刷、烘干首检工作流程1. 目的规范玻璃印刷/烘干首检检验过程。2. 适用范围适用于xx公司玻璃印刷/烘干工序。3. 玻璃印刷/烘干首检流程、职责和工作要求流程职责工作要求相关文件/记录开始生产首检是否合格 no yes批量生产生产班长 生产班长/检验11、员 生产班长/检验员 生产班长/检验员印刷/烘干工序首件产品产出时，班长通知检验员实施印刷/烘干首检；接到通知的检验员应立即实施首检；对较复杂的印刷工艺要求通知生产部和品质部参与首检检验员依据1、产品图纸2、客户标准3、检验流程4、颜色封样实施5片首检；N=5，放行标准Ac=0/Re=1;外观首检数量N=20片，放行标准Ac=1/Re=2;首检不合格，检验员反馈印刷/烘干工序班长进行现场整改；无法现场整改的重大异常及时反馈品质部、生产部；并在质量异常记录记录，生产部负责人签字认可后进入质量投诉处理流程首检合格，检验员在印刷/烘干首检记录记录检验时间和检验数据并与印刷/烘干工序班长共同签字认可；12、 检验员认为有必要的须首件封样，生产以封样为准自检、互检，检验员以封样为准巡检；然后进入正常生产程序；产品图纸客户标准检验流程 质量异常记录印刷/烘干首检记录玻璃工序巡检工作流程1. 目的规范玻璃工序巡检检验过程。2. 适用范围适用于xx公司玻璃各工序。3. 玻璃工序巡检流程、职责和工作要求流程职责工作要求相关文件/记录开始生产巡检 是否合格 no yes正常生产检验员 检验员 生产班长/检验员 生产班长/检验员 生产线各工序正常生产过程时，每2小时对生产线各工序的不同产品进行一次巡检，首次巡检时机在第一个生产批次500片以内；对于小批次产品须有至少一次巡检 检验员依据1、产品图纸2、客户标准13、3、检验流程4、首件封样；用相应的检测工具实施尺寸3片巡检检验；放行标准Ac=0/Re=1;外观首检数量N=20片，放行标准Ac=1/Re=2;巡检不合格，检验员反馈相应工序班长进行现场整改和调整；无法现场整改和调整的重大异常及时反馈品质部、生产部；并在质量异常记录记录，生产部负责人签字认可后进入质量投诉处理流程巡检合格，检验员在巡检记录记录检验时间和检验数据并与各工序班长共同签字认可；然后进入正常生产流程；针对关键三个工序切割/磨边/钢化，检验员将巡检结果标示出来，通过对数据的分析，将数据的趋势反馈生产部并对生产工序过程实施相应的调整改善产品图纸客户标准检验流程 质量异常记录巡检记录玻璃成品14、检验工作流程1. 目的：规范玻璃成检检验过程。2. 适用范围：适用于xx公司玻璃成品检验。3. 玻璃成品检验流程、职责和工作要求流程职责工作要求相关文件/记录开始生产成品检验是否合格 No Yes包装检验 No Yes标识入库检验员检验员生产质量负责人/检验员生产质量负责人/检验员检验员生产班长/检验员 1、产品贴膜、包装前和贴膜、包装后2、产品返修后对产品进行成品检验；成检时机应在每一生产批500片完成以后检验员依据1、产品图纸2、客户标准3、检验流程4、包装方案；用相应的检测工具每一批次500片依据GB2828一般检验水平I，AQL=0.65实施外观检验20片，放行标准明显不合格Ac=0/15、Re=1;模糊不合格Ac=1/Re=2;依据GB2828特处检验水平S-1，AQL=0.65对尺寸/理化检验3片；放行标准Ac=0/Re=1;的成品检验； 成检不合格，检验员对不合格品批次进行标识然后反馈生产质量负责人依据（不合格品控制程序）进行现场整改/返修/报废；重大质量异常及时反馈品质部、生产部；并在质量异常记录记录，生产负责人签字认可后进入质量投诉处理流程 成检合格后依据（产品包装方案）和GB2828特处检验水平S-2，AQL=0.65对产品实施每2小时3箱包装和装箱数量检验，核对正确后予以标识；在成检记录记录检验时间和检验结果并与生产质量负责人共同签字认可 检验员依据产品标识和追溯操16、作流程对合格批产品进行标识 检验员对合格产品出具产品检验单，生产班长以次对产品进行入库处理产品图纸客户标准检验流程GB2828-2003不合格品控制程序质量异常记录成检记录包装方案产品标识和追溯操作流程产品检验单玻璃出货检验工作流程1. 目的：规范xx公司玻璃出货检验过程。2. 适用范围：适用于xx公司玻璃出货检验。3. 玻璃出货检验流程、职责和工作要求流程职责工作要求相关文件/记录开始出货出货检验返修是否合格 No Yes出货仓库管理员 仓库保管员/检验员 生产班长/检验员生产班长/检验员产品出货前，若产品仓储超过一个月或其它特处原因，仓库保管员提前通知检验员实施出货检验；接到通知的检验员应17、立即实施出货检验 检验员首先依据产品包装方案对产品包装实施随即3箱或托的检验，放行标准Ac=0/Re=1;然后依据客户检验标准，GB2828-2003特处检验水平S-4，AQL=1.0对出货产品外观进行检验。 出货检验不合格，检验员对不合格品批次进行不合格品标识并反馈生产部安排进行现场返修，返修后二次出货检验；无法现场返修的重大异常及时反馈品质部、生产部；并在质量异常记录记录，生产部负责人签字认可后进入质量投诉处理流程。订单紧急时，生产部/市场部/品质部可以根据具体状况协商处理。 出货检验合格，检验员在出货检验记录记录并签字认可放行；然后出具出货检验报告包装方案 客户检验标准 GB2828-218、003产成品出货检验规则质量异常记录质量投诉处理流程出货检验记录出货检验报告玻璃检验发现废品的处理工作流程1. 目的：规范玻璃检验时发现废品的处理过程。2. 适用范围：适用于赛弗公司。3. 玻璃检验发现废品的处理流程、职责和工作要求流程职责工作要求相关文件/记录开始检验废品确认 No Yes返修并二次检验 考核 发布检验员/抽检人生产班长/检验员/抽检人 生产班长/检验员/抽检人生产班长/检验员/抽检人检验员/抽检人 首检/巡检/成检/出货检验/其它现场抽检发现的废品 检验员/抽检人将发现的废品交于生产班长进行废品和数量确认；若班长对废品提出异议，检验员应反馈生产部和品质部进行废品确认。若可以返修，进入返修流程；若确认为废品则进入考核流程 生产班组对发现的不良进行返修处理，返修后由检验员/抽检人二次检验检验员/抽检人对废品进行考核并由班组长确认。具体情况按实际操作而定。检验员/抽检人于隔日将考核现场公示，每周统计并现场发布考核汇总。考核单考核汇总表