1、xx农业生鲜优选Fresh electricityxx国际投资（北京）有限公司北京xx股权投资基金管理有限公司1目 录CONTENTS345基金概要项目简介-生鲜购物体验小竹：朋友介绍的微店购买烟台苹果，到货后发现苹果大小不一，有磕碰，口感好像也不对。小禹：京东XX上买的赣南脐橙，11月20号下单，12月10号还没送到，无奈选择退货。里家运线输下鲜好产地直采，订单式农业全程冷链物流最大限度保证新鲜绿色有机农业种植智慧农业品质保证小高品 1公 1 千质生鲜半 体1 径 验时 店之内送到家项目简介-特色与目标xx国际投资（北京）有限公司成立于2010年11月，注册资本5500 万元，公司致力于成为2、区域型最大的农业产业投资企业。公司股东于2012年开始涉足现代农业投资，致力于为消费者提供安全、高品质的农业产品和食品。依托股东强大的农超背景与综合实力，xx农业在产业整合、品牌推广、企业管理、企业文化、投资管理等方面拥有独特的优势。xx农业将有步骤地进行区域性拓展，在现阶段打造区域型行业领先企业，在未来打造全国性“互联网+农业”第一企业。公司旗下现已拥有长春吉祥xx超市、哈尔滨道里菜市场xx超市、龙腾xx农业公司，管理着8.6万亩直采农场。为客户提供高品质有机农产品。项目简介-公司介绍xx国际投资（北京）有限公司专业优秀的管理团队，迅速占领长春市场，现已拥有86家分店xx超市：哈尔滨市龙头企3、业道里菜市场集团旗下唯一的综合性大型连锁超市,知名度非常高，现已拥有140家分店xx农业：拥有8.6万亩农牧场，珍稀黑土地，农科院为其规划，科学种养品质突出xx基金：专业的资产管理、资本运作专家项目简介-股东结构xx超市：长春市三强超市，凭借20%xx超市20%xx超市30%xx农业30%xx基金渠道：农超对接+农网对接1.渠道以超市和机构为主2.大型专业的生鲜连锁超市进驻社区3.电商热潮手机App客户端业务发展：并购为主1.横向并购2.纵向并购统一愿景，统一价值观，统一管理体系，统一文化2.冷库+冷链物流配送保证新鲜速配3.线上+线下结合看得到的品质现代农业发展：四化1.规模化2.标准化3.4、技术和管理的集约化4.产品和企业的品牌化项目简介-战略路径战略布局：全产业链生态农业1.自有有机种植基地直采保证食品安全体系（一）全产业链运营模式秉承“好产品从种植开始”的理念，xx农业建立了从品种选育、种植管理、采摘分选、到冷链物流和营销网络的全产业链业务模式，为消费者生产和交付安全高品质的产品。商业模式-运营模式（二）优势区位布局东北肥沃的黑土地使得黑龙江省、吉林省、辽宁省皆为农业大省，其中黑龙江省粮食总产多年全国第一，吉林省粮食单产多年全国第一。xx超市以长春为中心，辐射东北，面向全国多个区域发展，现已在长春市拥有86家店，未来500家将覆盖整个长春市。xx超市以哈尔滨为中心，现已拥有15、40多家点，口碑信誉极佳，未来500家将垄断哈尔滨超市行业。商业模式-区位布局（三）8.6亩自有农场位于黑龙江省齐齐哈尔市富裕县，地处嫩江平原核心地带，是世界著名的三大黑土带之一，土壤肥沃、畜牧业发达，事宜农作物、蔬菜种植及牛羊养殖。商业模式-自有农场商业模式-电商平台商业模式（一）1000家超市xx超市：长春市及外埠共有86家店每年营收3亿元通过改造夫妻店及省内扩张预期未来规模扩大至500家店xx超市：哈尔滨市及外埠共有140家店每年营收1.5亿元通过改造夫妻店及省内扩张预期未来规模扩大至500家店建设-大超市体系（二）种养殖农场xx农业：园区内设有育秧育苗温室、前菜后菌温室、蔬果加工厂、牧6、草繁育种植基地、生态养殖基地、仓储物流交易中心等。投产后达产年经济效益10亿元，预计可带动社会效益15亿元以上。可带动2000个农户增收，每户可增收5万元，总计带动增收1亿元。带动上下游产业链总产值超过30亿元。建设-大农业体系消费者农场物流体系（三）大物流体系+互联网中心1000家鲜蔬超市终端+现有物流产业基础+互联网中心=电商互联网平台。建设-物流+互联网中心四位一体的物流体系，形成协同管理，积极利用前后台的互联网中心提高管理水平，降低管理成本，从而实现超市规模增长后的盈利对应增加，整个项目的最终大幅盈利。超市+App物流农业项目盈利预期预计营业收入达40.50亿元物流为超市及农场服务投产7、后预计年营业收入达8.18亿元中央管理系统总投资2000万元2015201620172018销售收入（亿）成本毛利润净利润4.403.830.570.289.808.531.270.6321.8519.012.841.4148.6842.356.333.16项目盈利预期风控措施价值20亿元重资产抵押签订股权溢价回购协议派驻董事、财务总监项目的风控与退出（一）风险控制措施股权持有股权回购：由xx农业溢价回购全部股权并购收购：向行业内大型企业或上市公司转让本基金所持项目方的全部股权登录资本市场：xx国际按业务模块分拆上市或整体上市项目的风控与退出（二）项目的退出基金概要（一）基金概要基金名称产品形式基金规模基金存续期基金管理人收益分配基金募集对象xx生鲜电商产业投资基金稳健型有限合伙基金总募集规模8亿元人民币存续期2+1年，满1年经普通合伙人同意可退出北京xx股权投资基金管理有限公司每 6 个月分配一次收益，本金于基金到期时一次性返还。投资机构、工商企业及个人等合格投资者国务院领导正部级单位16个直属事业单位11家出资企业15家主管社团中华全国供销合作总社中国佳农工贸公司xx农业xx国际投资（北京）有限公司北京xx股权投资基金管理有限公司XXXX项目宣讲THANKS