1、xxxx网商业计划书网商业计划书内部资料，请勿外传！做全国最大的做全国最大的xxxx云教学平台云教学平台公司名称：公司名称：杭州xx数据网络有限公司产品品牌产品品牌：xx公司地址公司地址：成立时间：成立时间：2002年7月15日注册资本：注册资本：1176万元法定代表人：法定代表人：子公司情况：子公司情况：一家全资子公司杭州xx网络技术有限公司公司概况公司概况里里程碑程碑20022002年起：年起：研发销售中小学多媒体教学资源，覆盖浙江、江苏、福建、山东等省，发行量超过8000万套20072007年年：创建xx品牌，推出国内第一个小学互动学习平台xx中国20092009年年：被杭州市科技局评为2、年度最具投资价值企业20102010年年2 2月：月：xx网被选入小学信息技术教材20102010年年1111月：月：xx网被中国互联网协会评为“最受中小学生喜爱的十大文明网站”20122012年年8 8月：月：董事长xx受邀参加中国教育家大会，被选为中国教育联盟副主席20132013年年3 3月：月：xx网正式推出xx云教学平台简简介介xxxx做什么：做什么：中小学云教学平台中小学云教学平台xxxxxxxx云教学平台云教学平台PCPC、手机、平板、手机、平板教育部教育部各级教育局各级教育局电教馆、教研室电教馆、教研室蜂窝行动学校统一注册教师教师教学云盘教学云盘备课资源备课资源导学案导学案作业3、系统作业系统APPAPP学生学生课前：预习、交流课前：预习、交流课中：听课、互动课中：听课、互动课后：作业、交流课后：作业、交流学习应用中心学习应用中心作业系统作业系统班级园地班级园地亲子互动亲子互动APPAPP移动学习移动学习APPAPP家长家长xxxx通通APPAPP学习报表学习报表亲子互动亲子互动APPAPP第三方应用第三方应用xxxx中国中国课前：备课、导学课前：备课、导学课中：多媒体教学课中：多媒体教学课后：布置作业、课后：布置作业、作业分析、能力分析作业分析、能力分析学习鼓励学习鼓励家校沟通家校沟通微教育微教育校园门户校园门户网站平台网站平台链链xxxx云教学平台云教学平台云教学 4、教师云盘导学案收藏分享生成教师学生讨论式作业同步课堂作业导学作业班级园地：教师发通知，学生发作品、新鲜事学习应用中心学习应用中心语文同步课堂数学同步课堂英语同步课堂口算轻松奥数作文大讲堂课外拓展PK竞技场链链p教师：更轻松、高效的完成课前课中课后的教学工作。p学生：学习的主动性和过程的多样性。p学校：解决学校教与学中的教学资源、师生互动、课堂延伸问题。xxxx云教学平台云教学平台为什么是为什么是xxxx（产品优势）（产品优势）先发优势02年开始做内容07年推出学乐中国13年推出人人通平台内容优势35个最新教材版本覆盖90%以上区域版本运营优势远超业内平均水平的用户活跃度教师周活跃率80%学生周5、活跃率50%xx产品优势3535个教材版本个教材版本覆盖覆盖90%90%以上学校教材以上学校教材6.86.8万万个同步课堂练习个同步课堂练习为什么是为什么是xxxx（渠道优势）（渠道优势）电信合作渠道拥有全网增值电信业务许可证已与11个省电信签订合作协议教育部合作渠道装备中心与学乐联合成立“网络网络学习空间人人通装备研究中心学习空间人人通装备研究中心”学乐人人通产品是业内唯一经教育部专家认证通过的产品教育部装备中心发起“蜂窝行动”，向全国推广学乐产品xx渠道优势教育部鉴定教育部鉴定会现场会现场业务推广路径业务推广路径xxxxxxxx云教学平台云教学平台PCPC、手机、平板、手机、平板省市县各级6、教育局省市县各级教育局电教馆、教研室电教馆、教研室“蜂窝行动”活动工作办公室学校统一注册第三方应用第三方应用xxxx中国中国校园门户校园门户网站平台网站平台学习应用中心教育部装备中心中国下一代教育基金会联合发起蜂窝行动执行蜂窝行动执行蜂窝行动电教馆通过运营分成建立长期合作关系教研室免费合作，支持教研活动，教师比赛杭州xx数据网络有限公司联合成立研究中心网络学习空间xx装备研究中心推广执行路径推广执行路径省市县各级教育局省市县各级教育局电教馆、教研室电教馆、教研室“蜂窝行动”活动工作办公室执行蜂窝行动执行蜂窝行动网络学习空间xx装备研究中心 评审鉴定拟发函件组织活动验收奖励教育部装备中心教育部装7、备中心发文发文各学校校长各学校校长发文发文学校管理员学校管理员落实指定落实指定 转发文件工作布置落实活动组织验收 收阅文件工作布置组织培训提交验收 参加培训日常管理 培训教师培训学生提交验收提交验收数据汇总数据汇总杭州xx数据网络有限公司实际运作实际运作推动执行推动执行日常沟通日常沟通给予奖励给予奖励商业模式商业模式学乐人人学乐人人通云教学通云教学平台平台基础平台服务费1万/年/校高端客户服务2400元/年基础增值业务30元/月第三方收费内容分成广告、落地活动用户数目标用户数目标（2013-20162013-2016）年份年份2013年底年底2014年年6月底月底2014年底年底2015年底年8、底2016年底年底备注备注统一注册学校数量95所512所3000所10000所30000所以发展小学为主，幼儿园、中学为辅。全国共有32万所小学，其中成规模（250学生以上）建制学校约为10万所累计用户数305万350万500万900万1950万累计总用户数，包含教师和学生，师生比约为1:15统一注册5万统一注册25万统一注册150万统一注册500万统一注册1500万统一注册用户是指通过教育局路径推广，学校师生统一注册导入的用户，平均每所学校500个教师和学生用户，不含家长自由注册300万自由注册325万自由注册350万自由注册400万自由注册450万自由注册用户包括通过互联网自由注册的用户和9、电信运营商宣传推广导入的用户，每年约新增50万用户用户覆盖率3%3.5%5%9%19.5%全国约有1亿小学生财务目标财务目标（2014-20162014-2016）项目项目细项细项2014年年2015年年2016年年备注备注流水毛利付费用户占比流水毛利付费用户占比流水毛利付费用户占比收入基础平台收入1002020004004000800代理商分成，运营返还教育局基础增值业务6003002%960048008%25200126008%30元/月，电信代收，实结20元高端用户服务240600.1%12003000.1%24006000.1%2400元/高端户/年合计940380128005500310、160014000支出人力及管理39013002600到15年底增加到125人市场及运营38016002600用于学校拓展及用户运营硬件带宽604001480采用中心机房+CDN税务507001800营业税合计88040008480利润-50015005520未扣除所得税金额单位为万元季度工作分解季度工作分解1 1季度季度市场推广重点工作市场推广重点工作产品技术重点工作产品技术重点工作达到学达到学校数校数xx销售销售额额基础增值基础增值业务累计业务累计用户数用户数高端服高端服务用户务用户销售额销售额人力人力累计累计备注备注14Q31、海南600所学校落实；2、山东潍坊、青岛几百所学校落实；3、11、承德落实；黑龙江跟进；4、7-8月份，洽谈十个省电教馆、教研室系统（浙江、山东、河北、重庆、湖南、广东、海南、湖北、黑龙江、天津），落实3个省1、应用中心支付体系制定、设计及研发2、云教学平台基于课前、课中、课后的产品整合及功能开发3、学习应用同步课堂的HD版开发4、基于教育局的学校使用分析、管理平台开发1500所07万80万55人暑假14Q41、10月份，南昌全国装备展参展，招商；2、十个省电教馆、教研室系统，继续落实3个省；3、开始平台增值业务付费转换；4、教育部装备中心发起xx项目现场研讨会。1、基于移动互联网的增值应用平台及学习应用开发2、xx中国网站的升级及电销中心CRM系统的升级开12、发2、公司数据分析及运营的相关运维平台的升级及开发3000所100万10万120万75人15Q11、落实3个省的教育系统发文1、硬件网络技术架构的升级改造2、公司市场相关的相关业务平台的升级及开发3、学习应用中心新学习增值应用的开发4000所300万20万150万100人寒假、春节季度工作分解季度工作分解2 2季度季度市场推广重点工作市场推广重点工作产品技术重点工作产品技术重点工作达到学达到学校数校数xx销售销售额额基础增值基础增值业务累计业务累计用户数用户数高端服高端服务用户务用户销售额销售额人力人力累计累计备注备注15Q21、开发更多省份的教育系统渠道，达15个省2、已合作省份，增加合作覆13、盖面3、引进内容合作伙伴4、落实5个省的电信代扣费和外呼营销合作伙伴1、校园门户网站的升级、更多模板化设计2、初中应用及内容开发3、xx云教学平台教师端、家长端APP的升级7000所300万45万250万120人15Q31、装备中心召开第二次全国xx产品现场研讨会2、召开代理商大会，调整吸纳更多代理商3、发起全国性信息化教研合作活动1、云教学平台软件架构及平台整合升级2、云教学平台移动端的开发9000所700万55万350万125人暑假15Q41、开始融合云教学平台和xx中国业务模式，合二为一2、吸纳线下教育公司为合作伙伴，开发O2O业务模式1、公司业务平台的全面整合及升级2、基于移动端、PC14、端的增值应用的开发10000所700万70万450万125人20142014年目标年目标类目类目项目项目构成构成营收营收销售费用销售费用毛利毛利支出支出备注备注收入xx销售平台服务费，100所学校，1万/年/校100万80万20万代理商分成，运营返还教育局基础增值业务30元/月/户，电信实际结算平均20元600万300万300万到14年底发展到10万付费用户，截止6月底已近4万付费用户高端用户服务2400元/高端户*1000240万180万60万按已有经验，25%毛利率合计940万560万380万支出人力年平均在岗30人，含薪资、福利、办公、差旅等，12万/人/年360万运营内容运营预算20万15、；活动运营按全年运营500所学校，每所学校预算1000/年，共50万；品牌活动运营预算10万80万内容引进，用户活跃度激励，品牌塑造强化市场拓展按3000所学校算，每所1000元市场费用300万通过拓展人员、代理商等发展技术费用服务器共投入50万，核算分摊每年10万；带宽托管共1G，30万/年；CDN加速，20万/年60万税务营业税，5%多50万管理后勤高管差旅、招待费、团队建设、日常办公费用等30万合计880万净利-500万万核心指标：学校3000所，活跃用户数150万20152015年目标年目标类目类目项目项目构成构成营收营收销售费用销售费用毛利毛利支出支出备注备注收入xx销售平台服务费，16、2000所学校，1万/年/校2000万1600万400万代理商分成，运营返还教育局基础增值业务30元/月/户，电信实际结算平均20元9600万4800万4800万到15年底发展到70万付费用户全年平均按40万计算高端用户服务2400元/高端户*50001200万900万300万按已有经验，25%毛利率合计12800万7300万5500万支出人力年平均在岗100人，含薪资、福利、办公、差旅等，12万/人/年1200万运营内容运营预算200万；活动运营按全年运营5000所学校，每所学校预算1000/年，共500万；品牌活动运营预算100万；xx中国100万900万内容引进，用户活跃度激励，品牌塑造17、强化市场拓展按7000所学校算，每所1000元市场费用700万累计到1万所学校技术费用服务器共投入200万，5年分摊每年40万；带宽托管共3G，210万/年；CDN加速150万/年400万税务营业税，5%多700万管理后勤高管差旅、招待费、团队建设、日常办公费用等100万合计4000万净利1500万万未扣除所得税，税后1000多核心指标：学校10000所，活跃用户数500万20162016年目标年目标类目类目项目项目构成构成营收营收销售费用销售费用毛利毛利支出支出备注备注收入xx销售平台服务费，4000所学校，1万/年/校4000万3200万800万代理商分成，运营返还教育局基础增值业务30元18、/月/户，电信实际结算平均20元25200万12600万12600万到16年底发展到150万付费用户全年平均按105万计算高端用户服务2400元/高端户*100002400万1800万600万按已有经验，25%毛利率合计31600万17600万14000万支出人力年平均在岗200人，含薪资、福利、办公、差旅等，12万/人/年2400万年底增加到250人运营内容运营预算400万；活动运营按全年运营20000所学校，每所学校预算500/年，共1000万；品牌活动运营预算100万；xx中国100万1600万内容引进，用户活跃度激励，品牌塑造强化市场拓展按20000所学校算，每所500元市场费用10019、0万到年底累计达到3万所学校技术费用服务器共投入400万，5年分摊每年80万；带宽托管共9G，630万/年；CDN加速450万/年1480万税务营业税，5%多1800万管理后勤高管差旅、招待费、团队建设、日常办公费用等200万合计8480万净利5520万万未扣除所得税核心指标：学校30000所，活跃用户数1500万学校推广完成计划：学校推广完成计划：20142014年，年，30003000所所省份省份学计划校数量学计划校数量说明说明浙江省200已与省馆及温州市馆等沟通好海南省600已与省馆协商好，9月份全省推广。广东省200在关系好，领导认可的顺德市，先行启动。河北省600石家庄、承德、邯郸，20、三地市领导 工作已做通，9月份全面启动。山东省1000济南、青岛、潍坊三地市领导工作已做通，9月份全面启动。河南省200公司顾问与教育局关系好，9月份可全面启动。天津市200当地代理与滨海区局长已敲定，9月份可全面启动。合计3000学校推广完成计划学校推广完成计划：20152015年，年，70007000所，累计到所，累计到1 1万所万所区域区域Q1Q2Q3Q4合计新合计新增增累计学累计学校数量校数量省份分布省份分布14年已做的铺垫工作年已做的铺垫工作华东大区22065022041015002800江苏、上海，山东、河南山东济南、潍坊、滨州、青岛等多个地市已有落实，河南已沟通华南大区2206521、022041015002400浙江、福建，广东、广西，海南浙江、广东、海南等有很好基础，已有落实华北大区14042014030010001800北京、天津，河北、内蒙古北京、河北等已有部分落实华中大区7021070150500500湖南、湖北、江西、安徽湖南已有部分落实东北大区14042014030010001000黑龙江，吉林，辽宁，山西黑龙江省馆已有很好沟通西南大区14042014030010001000云南，贵州，四川，重庆，西藏重庆已有部分落实西北大区7021070150500500陕西，甘肃，新疆，青海，宁夏 新疆、甘肃已有很好沟通合计10002980100020207000100022、0备注：上述区域经理，2015年全部到位；第1、3季度受假期影响，数量相应减少。近期重点工作近期重点工作1、蜂窝行动在海南、浙江、山东、黑龙江、承德的执行，约1500所学校2、与教育部装备中心联合成立“网络学习空间人人通”研究中心（已成立，开始具体工作落实中）3、人人通项目建立全国销售体系，8月份完成第一轮招商4、10月份全国装备展参展并招商，完成第二轮招商5、建立内容合作体系，接入第三方应用6、9月份，在厦门成立电话销售全资子公司pxxxx，19651965年出生，浙江临安人年出生，浙江临安人p出身于教师世家，出身于教师世家，1616年一线教学经验年一线教学经验p中国教育家联盟副主席中国教育23、家联盟副主席p20022002年创办杭州年创办杭州xxxx数据网络有限公司数据网络有限公司p以原创教学虚拟实验室作品起步，承接浙江、山东、以原创教学虚拟实验室作品起步，承接浙江、山东、江苏等省教育厅江苏等省教育厅1 1至至9 9年级教学资源的开发，累计发行年级教学资源的开发，累计发行量量80008000万套万套p20062006年，原创国内第一个小学互动学习平台年，原创国内第一个小学互动学习平台xxxx中国网中国网核心团队核心团队高高管团队管团队pxxxx：VPVP，分管产品、运营、人资，浙江大学计算，分管产品、运营、人资，浙江大学计算机专业毕业，机专业毕业，1616年年TMTTMT行业经验，24、曾任华数传媒互行业经验，曾任华数传媒互联网事业部总经理联网事业部总经理5 5年；年；pxxxx：VPVP，分管市场、战略合作，原山东省教育厅，分管市场、战略合作，原山东省教育厅骨干骨干，曾创办电教产品销售公司，曾创办电教产品销售公司，1515年电教行业从年电教行业从业经验；业经验；pxxxx：VPVP，分管运营商渠道、销售，十多年电信领，分管运营商渠道、销售，十多年电信领域工作经验，擅长互联网增值业务的渠道运营；域工作经验，擅长互联网增值业务的渠道运营；pxxxx：CTOCTO，公司技术创始人，曾主持开发过，公司技术创始人，曾主持开发过1010多多个教育领域软件系统和应用项目。个教育领域软件系25、统和应用项目。创创始人始人财务预测财务预测融资用途融资用途本轮拟融资金额为本轮拟融资金额为30003000万万人民币人民币1000010000所学校，所学校，500500万用户的获取、运营：万用户的获取、运营：20002000万万平台架构的技术投入：平台架构的技术投入：730730万万内容及移动应用建设：内容及移动应用建设：270270万万融融资资用用途途财务预测财务预测融资用途说明融资用途说明项目项目细项细项数量数量说明说明金额金额市场运营市场推广10000所每所学校1000元，用于开发学校市场中的各类费用开支1000万学校运营10000所每所学校1000元，用于学校的运营活动费用，激励管理员、教师1000万平台架构的技术投入服务器150台1.5-2万元/台250万托管带宽3G带宽中心机房带宽，加租用CDN加速480万内容及移动应用的建设内容引进应用开发逐步增加逐步丰富在教师端和家长端手机APP的应用，以及平台上的内容270万合计3000万万本预算是指到本预算是指到20152015年底年底，发展，发展1000010000所所学校，学校，500500万用户万用户，所需要的总投入。，所需要的总投入。内部资料，请勿外传，敬请保密，谢谢！