1、公司安全生产用具、操作牌仓储、职业卫生管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 颁布令基于安全生产相关法律法规、标准的要求，建立了XXXX公司安全生产管理制度。本制度集中体现了XXXX公司（以下简称“XX公司”）安全生产方针、政策，以及安全生产管理的具体要求，包括组织机构、策划活动、职责、程序、过程和资源，是XX公司建立、实施、保持和持续改进安全生产管理机制的纲领性文件。本制度是XX公司开展安全管理工作的依据和指导性文件，是XX公司全体员工实施安全管理活动的行为准则。XXXX公司全体员工必须严格遵照执行。本制度经XX2、公司安全生产委员会审议通过，现予以颁布自XXXX年XX月XX日起实施。 总经理：年 月 日目 录一、承诺与方针管理制度1二、目标与指标管理制度3三、安全管理机构设置与人员配置管理制度5四、安全生产责任制管理制度7五、安全生产费用管理制度9六、工伤保险管理制度11七、法律法规与其他要求管理制度13八、安全生产管理体系文件管理制度15九、安全教育与培训管理制度18十、领导带班管理制度23十一、班组岗位达标管理制度24十二、特种作业人员管理制度26十三、建设项目“三同时”管理制度28十四、生产变更管理制度31十五、生产设备设施管理制度33十六、特种设备管理制度36十七、生产用具管理制度39十八、机动3、车辆管理制度41十九、风险评估与控制管理制度43二十、“三违”行为管理制度47二十一、危险作业过程控制管理制度48二十二、操作牌管理制度56二十三、个人防护用品管理制度58二十四、警示标志和安全防护管理制度61二十五、相关方管理制度64二十六、安全检查管理制度66二十七、安全生产隐患排查治理管理制度69二十八、危险化学品管理制度71二十九、危险源辨识与控制管理制度74三十、职业卫生管理制度76三十一、应急救援管理制度78三十二、消防安全管理制度81三十三、事故事件管理制度84三十四、仓储管理制度87三十五、治安保卫管理制度92三十六、安全生产标准化绩效评定管理标准94一、承诺与方针管理制度1目4、的建立XX公司安全生产方针，约定安全生产承诺，引导企业安全生产管理方向，逐步建立企业员工所共享的安全文化。2范围本制度规定了XX公司安全生产方针与承诺的制定、践行、传达与修订的管理程序及要求。本制度适用于XXXX公司（以下简称“XX公司”）。3引用文件中华人民共和国安全生产法（2014年中华人民共和国主席令第13号）天津市安全生产条例（2010年7月22日天津市第十五届人民代表大会常务委员会第十八次会议通过，2016年11月18日天津市第十六届人民代表大会常务委员会第三十一次会议修订）4术语和定义安全生产方针：是企业对安全绩效的意图与原则的陈述，它为建立安全目标、指标提供了框架。安全生产承诺：5、是由企业公开做出的、代表了全体员工在关注安全和追求相关绩效方面所具有的稳定意愿及实践行动的明确表示。5职责5.1总经理对XX公司安全生产方针与承诺的签发负责。5.2总经理对组织XX公司安全生产方针与承诺制定、修订及审核负责。5.3安全生产委员会对XX公司安全生产方针与承诺的审核负责。5.4安全管理部对XX公司安全生产方针与承诺的起草、修订负责。5.5综合办公室对通过公共信息平台对XX公司各级人员进行安全生产方针与承诺的传达与沟通负责。5.6综合办公室对新员工进行XX公司安全生产方针与承诺的宣贯、培训负责。5.7各部门对本部门人员和业务范围内相关方进行XX公司安全生产方针与承诺的传达与沟通负责。6、5.8各级领导者、管理人员及员工对XX公司安全生产方针与承诺的践行负责。6管理内容及流程6.1制定总经理于每年12月份组织安全管理部和相关部门按照国家安全生产方面的法律法规、XXXX公司相关管理制度及其他要求，结合XX公司发展战略目标与方向、规划，制定下一年度安全生产方针，并根据安全生产方针及XX公司实际制定安全生产承诺。XX公司安全生产委员会对安全生产方针与承诺进行审核后，由总经理签发。6.2传达与沟通安全管理部在安全生产方针与承诺发布后一个月内，结合安全生产会议进行宣贯。综合办公室通过网站、信息系统或在主要生产和办公场所张贴、视觉识别系统、报刊、信息报送等方式，向XX公司内部及相关方传达与7、沟通。综合办公室组织对新员工进行安全生产方针与承诺的宣贯、培训。各部门负责人在安全生产方针与承诺发布后一个月内通过办公系统或会议、文件等形式组织本部门员工学习、宣贯，学习情况通过办公系统反映或记录在安全教育记录中。对本部门业务范围内的相关方（包括政府机构、上级部门、社会公众、周边居民等）进行宣传与沟通。6.3践行各级领导者对安全生产方针及承诺的践行做出可见的表率，使各级管理者和员工切身感受到领导者对安全生产方针与承诺的实践。各级管理者对安全生产方针及承诺的实施起到示范及推动作用，形成严谨的制度化工作方法，营造有益于安全生产的工作氛围，培育重视安全生产的工作态度。员工需充分理解和接受安全生产方针8、与承诺，并结合岗位工作任务自觉实践这种承诺，每年对员工的岗位工作进行回顾并将完成情况纳入绩效考核。7评审与修订本制度每年至少评审与修订一次，依据本制度形成的相关文件、档案等同时作相应的修订，安全管理部依据法律法规变化、实际执行过程中发现的问题等情况起草修订稿，按原审批程序报经审核批准后重新发布与传达。二、目标与指标管理制度1目的明确XXXX公司、部门、个人在安全生产方面所期望达到的结果。2范围本制度规定了安全生产目标与指标的制定、实施、监测与修订管理程序及要求。本制度适用于XXXX公司（以下简称“XX公司”）。3引用文件中华人民共和国安全生产法（2014年中华人民共和国主席令第13号）天津市安9、全生产条例（2010年7月22日天津市第十五届人民代表大会常务委员会第十八次会议通过，2016年11月18日天津市第十六届人民代表大会常务委员会第三十一次会议修订）4术语和定义安全生产目标：安全绩效在一定时期内的总体期望，是生产过程中期望实现的阶段性成果。安全生产指标：指在一定时期内达到安全绩效与降低风险的期望值，是对安全生产目标的具体量化。5职责5.1总经理对组织制定XX公司安全生产目标与指标负责。5.2安全生产委员会对XX公司安全生产目标与指标的审核负责。5.3安全管理部对XX公司安全生产目标与指标的监测与修订负责。5.4综合办公室对XX公司各部门安全生产目标与指标的绩效考核负责。5.5各10、部门对本部门安全生产目标与指标的分解负责；对制定保障措施计划及实施负责；对本部门安全生产目标与指标的监测与修订负责。6管理内容及流程6.1制定、分解总经理于每年12月份组织安全生产委员会成员制定下一年度安全生产目标与指标。6.1.2安全生产目标与指标的制定要与XX公司的风险相符，包括预防事故和减少生产安全事故的发生，保护从业人员的生命和财产安全等方面，要严于相关法律法规的要求。6.1.3安全生产目标包含但不限于以下内容：（1）重伤、死亡事故控制指标（2）轻伤事故控制指标（3）职业病事故指标（4）特种作业人员持证率（5）安全教育培训达标率（6）安全隐患整改达标率XX公司制定的安全生产目标要予以量11、化，并形成文件，由经理签发。6.2实施和监测6.2.1为确保年度安全生产目标的实现，安全管理部负责制定XX公司年度安全目标的实施计划，以保证整个企业的安全生产目标的顺利完成。XX公司安全生产目标实施计划经安委会审核后应予以文件化发布。6.2.3为保证安全生产目标的有效完成，安全管理部负责组织XX公司层层签订年度安全生产目标责任书。6.2.4各部门应每年12月份对目标的实施情况进行检查和监测，并保存记录。6.3考核6.3.1安全生产目标考核工作要坚持实事求是、数据说话、激励为主、公正、公开的原则。6.3.2安全生产目标的考核与经济利益挂沟，实行“一票否决制”，年度安全生产目标未完成扣发本年度安全12、奖金，并视情况追加处罚。考核结果作为各级管理干部评优评先的主要依据，被考核为优秀的部门，XX公司给予经济奖励。6.3.3直接上级要严格对所属下级进行考核，下级要协助上级考核，避免出现本位主义或袒护下属、推诿扯皮、平均主义现象的发生，如有发生，经查证属实，发生一次，视情节扣发考核者当月的月绩效工资。安全管理部每年12月份，通过考核结果分析安全生产目标的适宜性及内外部条件变化，并根据实施结果完成安全生产目标完成效果评估报告。6.3.5安全生产目标考核结果计入安全生产标准化绩效评定中进行绩效考核。7评审与修订本制度每年至少评审与修订一次，依据本制度形成的相关文件、档案等同时作相应的修订，安全管理部依13、据法律法规变化、实际执行过程中发现的问题等情况起草修订稿，按原审批程序报经审核批准后重新发布与传达。三、安全管理机构设置与人员配置管理制度1目的为XXXX公司安全生产管理提供必要的组织机构与人力资源保障。2范围本制度规定了安全生产管理机构的设置及人员配置与任命的管理程序及要求。本制度适用于XXXX公司（以下简称“XX公司”）。3引用文件中华人民共和国安全生产法（2014年中华人民共和国主席令第13号）天津市安全生产条例（2010年7月22日天津市第十五届人民代表大会常务委员会第十八次会议通过，2016年11月18日天津市第十六届人民代表大会常务委员会第三十一次会议修订）4术语和定义无5职责5.14、1总经理对XX公司安全生产管理机构的设置负责；对安全生产管理人员的任命负责。5.2综合办公室对XX公司安全生产管理机构人员的配置负责；对安全生产管理人员的培训负责。5.3安委会办公室设在安全管理部，安全管理部负责安委会日常工作。6管理内容及流程6.1安全生产管理机构的设置XX公司安全生产领导机构为安全生产委员会（以下简称“安委会”），负责组织、推动、督促和协调XX公司安全生产工作的开展。安委会办公室设在安全管理部，安全管理部负责安委会日常工作。安全管理部配置安全生产管理人员，安全生产管理人员经专业知识培训合格后上岗，并定期接受安全专业知识培训。6.2安全生产管理机构的职责6.2.1组织或者参与15、拟订XX公司安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案。6.2.2组织或者参与XX公司安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况。6.2.3辨识XX公司重大危险源，督促落实重大危险源的安全管理措施。6.2.4组织或者参与XX公司应急救援演练。6.2.5检查XX公司的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。6.2.6制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。6.2.7督促落实XX公司安全生产整改措施。6.3安全生产委员会安全专题会议安委会本质是一个联席会，通过定期开会履行职能，在研究重大的安全生产决策外，还应协调解决安全管理部因权限不够无16、法解决的事项。安委会的主要会议内容是监督检查上次会议布置工作的落实情况，研究当期安全生产情况，并进行工作布置安排。6.3.2每季度第一个月上旬，综合办公室组织安委会成员及安全管理部召开安全生产委员会安全专题会议，形成会议记录和会议纪要，并保存。7评审与修订本制度每年至少评审与修订一次，依据本制度形成的相关文件、档案等同时作相应的修订，安全管理部依据法律法规变化、实际执行过程中发现的问题等情况起草修订稿，按原审批程序报经审核批准后重新发布与传达。四、安全生产责任制管理制度1目的确保XXXX公司各部门、各岗位人员责任明确，各司其职、各负其责。2范围本制度规定了安全生产责任制的制定、沟通、实施的管理17、程序及要求。本制度适用于XXXX公司（以下简称“XX公司”）。3引用文件中华人民共和国安全生产法（2014年中华人民共和国主席令第13号）天津市安全生产条例（2010年7月22日天津市第十五届人民代表大会常务委员会第十八次会议通过，2016年11月18日天津市第十六届人民代表大会常务委员会第三十一次会议修订）4术语和定义安全生产责任制：指XX公司的各部门、各岗位人员在安全生产活动中所负责工作和应承担责任的一种制度。5职责5.1安全管理部组织XX公司各部门、各岗位人员的安全生产责任制的制定、沟通、评审与修订。5.2各部门对本部门员工岗位责任制的制定、沟通、落实负责。6管理内容及流程6.1制定与发18、布安全管理部起草XX公司领导层安全生产责任制初稿，各部门负责起草本部门安全生产责任制初稿，并交安全管理部进行确认。6.1.2由安全管理部将确认过的安全生产责任制初稿，交由安全生产委员会审核后提出修改意见。安全管理部根据修改意见，对安全生产责任制进行修改由各部门负责人签字确认后，最终由XX公司总经理签发生效。XX公司各级领导和全体员工之间应每年不少于一次层层签订安全生产目标责任书。安全生产目标责任书应明确责任制内容和考核办法。6.2沟通与培训6.2.1安全生产责任制发布后应对其内容进行逐级沟通，沟通形式可为会议、培训、一对一谈话等。6.2.2安全生产责任制遵循分级培训的原则。培训学习应有培训记录19、，相关培训记录由组织培训部门归档保存。XX公司各级各岗位人员应熟悉、理解并承诺履行自己的安全生产责任制。6.3考核与评审、修订6.3.1安全生产责任考核坚持“谁主管、谁负责”、“管生产、必须管安全”、“分级管理、分级负责”的原则。6.3.2安全生产委员会于每年12月份依据安全生产目标责任书组织对本年度中高层领导的安全生产责任制落实情况进行年度考核，对不履职者进行处理。6.3.3各部门每年12月份依据安全生产目标责任书对本部门员工的安全生产责任制进行考核，考核结果应纳入绩效考核范围。安全管理部汇总考核情况，报XX公司兑现奖惩。XX公司发生轻伤以上安全事故时，安全生产委员会组织对事故部门进行一次安20、全生产责任制落实情况的检查。6.3.6安全生产责任制考核结果计入安全生产标准化绩效评定中进行绩效考核。7评审与修订本制度每年至少评审与修订一次，依据本制度形成的相关文件、档案等同时作相应的修订，安全管理部依据法律法规变化、实际执行过程中发现的问题等情况起草修订稿，按原审批程序报经审核批准后重新发布与传达。五、安全生产费用管理制度1目的确保安全生产所必需的资金投入。2范围本制度规定了安全资金的投入、风险费用的使用等管理程序及要求。本制度适用于XXXX公司（以下简称“XX公司”）。3引用文件中华人民共和国安全生产法（2014年中华人民共和国主席令第13号）天津市安全生产条例（2010年7月22日天21、津市第十五届人民代表大会常务委员会第十八次会议通过，2016年11月18日天津市第十六届人民代表大会常务委员会第三十一次会议修订）财政部、国家安全监管总局关于印发的通知（财企201216号）4术语和定义安全生产费用：指企业按照规定在成本中按实列支，专门用于完善和改进企业或者项目安全生产条件的资金。5职责5.1总经理对XX公司安全生产费用的使用审批负责。5.2安全管理部负责协助财务部制定年度安全费用使用计划。5.3财务部负责按照本制度使用安全生产费用。6管理内容及流程6.1安全生产费用的使用管理6.1.l安全费用使用范围（1）完善、改造和维护安全防护设备设施；（2）安全生产教育培训和配备劳动防护22、用品；（3）安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改；（4）设备设施安全性能检测检验；（5）应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；（6）安全标志及标识；（7）职业危害防治，职业危害因素检测、监测、评价和职业健康体检费用；（8）其他与安全生产直接相关的物品或者活动。6.1.2财务部应当及时、足额的给付安全费用。在年度财务报告中，报告使用的情况。6.1.3XX公司为员工提供的工伤保险、个人意外伤害保险、医疗保险、职业病防治所需费用，不在安全费用中列支。6.1.4XX公司安全费用应满足安全生产监管部门对XX公司安全生产提出的整改措施或达到安全生产标准所需。6.1.6安全管理部会同安全生产委员会23、财务部对XX公司安全费用使用情况实施监督管理。6.2安全费用权限6.2.1制单权限（1）完善、改造和维护安全防护设备设施由安全管理部制单；（2）安全生产教育培训和配备劳动防护用品由综合办公室制单；（3）安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改由安全管理部制单；（4）设备设施安全性能检测检验由安全管理部制单；（5）应急救援器材、装备的配备及应急救援演练由安全管理部制单；（6）安全标志及标识由安全管理部制单；（7）其他与安全生产直接相关的物品或者活动由所需部门制单。6.2.2审批权限单据由总经理批准。6.3安全费用使用程序6.3.1制订计划安全管理部和财务部每年12月份，根据上年度安全费用使24、用情况，制订下一年度的安全费用使用计划，报总经理审批后，抄送安全生产委员会，纳入XX公司年度财务预算。6.3.2安全费用的使用安全费用使用前，由制单部门制作财务单据，经安全生产管理人员审核通过后，按权限审批后方可发生相应费用。6.3.3安全费用台帐财务部负责建立安全费用台帐，记录安全费用的使用情况；安全费用台帐的保存期限为长期。6.4安全费用按照财政部、国家安全监管总局关于印发的通知（财企201216号）的要求进行提取。7评审与修订本制度每年至少评审与修订一次，依据本制度形成的相关文件、档案等同时作相应的修订，安全管理部依据法律法规变化、实际执行过程中发现的问题等情况起草修订稿，按原审批程序报25、经审核批准后重新发布与传达。六、工伤保险管理制度1目的规范工伤保险申报和工伤保险待遇等工作。2范围本制度规定了工伤保险申报和工伤保险待遇等工作的管理程序及要求。本制度适用于XXXX公司（以下简称“XX公司”）。3引用文件中华人民共和国安全生产法（2014年中华人民共和国主席令第13号）天津市安全生产条例（2010年7月22日天津市第十五届人民代表大会常务委员会第十八次会议通过，2016年11月18日天津市第十六届人民代表大会常务委员会第三十一次会议修订）4术语和定义无5职责5.1人力资源部负责工伤保险的申报、缴纳和工伤保险待遇的申请等工作。5.2人力资源部负责工伤认定办理工作。6管理内容及流程26、6.1申报和缴费人力资源部每月下旬统计在职员工，填写“工伤保险申报表”，向社会保险管理机构（以下简称“社保部门”）申报、缴纳次月工伤保险费。当员工较为稳定时，报总经理同意后可以采取季缴或年缴方式预缴工伤保险费。新员工（或员工招募人员）入职后，人力资源部在为新员工办理工伤保险手续。人力资源部保存工伤保险缴费名册和票据。6.2工伤认定申请职工发生工伤或被诊断为职业病时，由人力资源部向劳动行政保障部门（以下简称“劳动部门”）进行工伤认定申请。人力资源部应在工伤发生（职业病确诊）之日起15天内向劳动部门提交工伤认定申请表及劳动合同书复印件、医疗诊断证明或职业病诊断证明、首次工伤入院报告单、事故报告及证27、人证言、照片及身份证复印件、企业法人营业执照等材料。因特殊情况不能及时提交认定申请时，应向劳动部门提交延期申请。因人力资源部未在规定时限内提交工伤认定申请，导致工伤员工不能享受工伤保险待遇，工伤职工本人有权在一年内向劳动部门提出工伤认定申请。造成的一切后果和损失由责任人承担赔偿责任。当地劳动行政部门、社保部门有其他具体规定的，按规定执行。6.3工伤医疗职工发生工伤或被诊断为职业病必须到定点医疗机构进行治疗。会计应在3天内以书面形式报社保部门。工伤认定前的医疗费由公司垫付，相关票据由工伤员工（亲属或陪护人员）及时交会计，会计按规定到社保部门报销。职工在上下班途中或因公出差时发生意外，情况危急时可28、到就近的医疗机构救治，3天内通知人力资源部，病情稳定后及时转入工伤定点医疗机构。6.4劳动能力鉴定工伤职工住院治疗伤情稳定后存在残疾，影响劳动能力的，由人力资源部向劳动部门提供工伤认定书、工伤鉴定申请表、诊断证明、病历等申请劳动能力鉴定。工伤致残员工按认定的等级享受工伤保险待遇。6.5其他规定工伤职工鉴定后存在残疾需配置辅助器具的，应到社保部门指定的配置机构进行辅助器具配置。工伤职工进行康复治疗的，应到社保部门指定的康复医院进行康复治疗。工伤职工违反工伤管理规定的，停止享受工伤保险待遇。劳动部门或社保部门有其他规定的，从其规定。7评审与修订本制度每年至少评审与修订一次，依据本制度形成的相关文件29、档案等同时作相应的修订，安全管理部依据法律法规变化、实际执行过程中发现的问题等情况起草修订稿，按原审批程序报经审核批准后重新发布与传达。七、法律法规与其他要求管理制度1目的通过对安全生产方面的法律法规与其他要求的识别、融入、依从、评价的实施，确保企业生产经营活动对安全生产法律法规与其他要求的遵守。2范围本制度规定了安全生产法律法规与其他要求的识别、融入、依从、评价的管理程序及要求。本制度适用于XXXX公司（以下简称“XX公司”）。3引用文件中华人民共和国安全生产法（2014年中华人民共和国主席令第13号）天津市安全生产条例（2010年7月22日天津市第十五届人民代表大会常务委员会第十八次会议30、通过，2016年11月18日天津市第十六届人民代表大会常务委员会第三十一次会议修订）4术语和定义法律：指由全国人大及其常委会依立法程序制定并颁布的规范性文件。法规：指由国务院根据宪法和法律，依立法程序制定并颁布的行政法规，以及由省、自治区、直辖市及较大的市人大及其常委会依立法程序制定和公布的地方性法规、自治条例、单行条例。规章：指国务院各部、委员会、中国人民银行、审计署和具有行政管理职能的直属机构在职权范围内制定并颁布的部门规章，以及省、自治区、直辖市和较大的市的人民政府在职权范围内，制定的地方政府规章。标准：指由国家标准化主管机构批准发布的国家标准，由国务院各部、委和直属机构批准发布的行业标31、准，以及由省、自治区、直辖市标准化行政主管部门制定的地方标准。国际惯例：指以各种国际裁决机构的判例所体现或确认的国际法规则和国际交往中形成的共同遵守的习惯。其他要求：指各级人民政府及其部、委和直属机构制定并颁布的除了法规和规章以外的规范性文件。5职责5.1综合办公室对组织XX公司各部门识别、获取、融入、评价企业适用的安全生产法律法规与其他要求负责；对形成并维护XX公司安全生产法律法规数据库负责。5.2各部门对本部门业务相关的安全生产法律法规与其他要求的识别、获取、融入负责。6管理内容及流程6.1识别与获取综合办公室组织开展安全生产法律法规及其他要求的识别工作。各部门指定专人识别业务相关的安全生32、产法律法规与其他要求。各部门建立安全生产法律法规与其他要求获取渠道，渠道考虑：政府机构及上级单位书店及报刊杂志互联网其它途径各部门将识别及获取的安全生产法律法规及其他要求及内容提交至综合办公室。综合办公室汇总整理各部门提交的数据，形成安全生产法律法规及其他要求数据库，并及时更新XX公司法律法规数据库信息。6.2融入各部门根据识别的安全生产法律法规及其他要求内容，对照XX公司现有制度、规程等，将法律法规及其他要求的具体条款内容融入其中，如XX公司相关制度、规程等尚未建立，应建立相关要求。各部门应根据对XX公司制度、规程等的融入情况，报送综合办公室汇总。6.3依从各级人员应树立自觉遵守安全生产法律33、法规及其他要求的意识，清楚遵守安全生产法律法规及其他要求的责任与义务，养成遵章守纪的习惯。综合办公室会同安全管理部对各部门安全生产法律法规及其他要求的依从情况进行日常检查，及时发现不符合法律法规与要求的事项并予以纠正。6.4评价综合办公室每年12月份组织各部门进行安全生产合规性评价，对XX公司安全生产法律法规及其他要求的依从情况进行检查，并出具合规性评价报告，依据合规性评价报告改善法律法规与其他要求识别、获取与融入的充分性、适宜性与时效性。7评审与修订本制度每年至少评审与修订一次，依据本制度形成的相关文件、档案等同时作相应的修订，安全管理部依据法律法规变化、实际执行过程中发现的问题等情况起草修34、订稿，按原审批程序报经审核批准后重新发布与传达。八、安全生产管理体系文件管理制度1目的规范XXXX公司对安全生产管理体系文件的管理，保证安全生产管理体系文件的有效运行并受控，为安全生产管理体系运行提供依据。2 范围本制度规定了安全生产文件的制定、控制与评价等管理程序及要求。本制度适用于XXXX公司（以下简称“XX公司”）。3引用文件中华人民共和国安全生产法（2014年中华人民共和国主席令第13号）天津市安全生产条例（2010年7月22日天津市第十五届人民代表大会常务委员会第十八次会议通过，2016年11月18日天津市第十六届人民代表大会常务委员会第三十一次会议修订）4术语和定义安全生产管理体系35、文件：安全生产法律法规和标准规范、规章制度、操作规程等。5职责5.1综合办公室负责XX公司安全文件和资料的收集、汇总、归档。其中需要发放的文件交还要保存发放记录。5.2总经理对组织XX公司内部安全生产管理体系文件的制定工作全面负责。5.3安全管理部对XX公司内部安全生产管理体系文件的制定、评审、修订等工作具体负责。5.4各部门负责各自安全资料的建档、保存以及涉及本部门的安全类通知、隐患整改单、规程等的传达、学习和使用。6管理内容及流程6.1档案管理内容6.1.1相关的法律、法规、规章、标准、制度。6.1.2安全生产监督管理部门或相关政府部门发放的文件。6.1.3会议记录、工作计划、总结、报告、36、请示、批复、批示、任命等。XX公司与其它单位签订的与安全绩效相关的合同、协议书等文件材料。6.1.5证件性文书资料：法人营业执照、土地许可证、开发资质证、施工许可证、规划许可证、XX公司获得的各类荣誉牌匾和证书、达标证书和证明等。6.1.6财务及其管理方面的文件材料。6.1.7劳动工资、人事、法律事务管理方面的文件材料。6.1.8仪器、设备方面的文件材料。6.1.9基本建设、工程设计、施工、竣工、维修方面的文件材料。6.1.10声像制品资料。包括XX公司及下属各部门在其经营活动或政治、文件娱乐活动中，以及在外学习、考察时或外部门提供的，以声像形式记录下来的各种资料。XX公司对外的正式发文与相关37、机构来往的记录。安全生产管理体系相关制度、文件、记录和台账。6.2文件档案保存形式6.2.1档案必须入框上架，建立统一的分类标准，分门别类保存，并编号备查，避免暴露或捆扎堆放。6.2.2胶片、照片、磁带要专柜密封保管，胶片和照片、母片和拷贝要分别存放。6.2.3底图入库要认真检查，平放或卷放。6.2.4库藏档案要定期核对，做到帐物相符。发现破损变质及时修补或复制。6.3保存要求6.3.1归档文件要做到及时、准确、清晰、专人管理。6.3.2资料管理人员要注意防盗、防火、防蛀、防潮湿、防遗漏。若发生遗漏和失误要追究相关人员的责任。6.3.3需销毁的档案，由档案管理人员编造销毁清册，经安全生产委员会38、审核、经理批准后销毁。销毁的档案清单由档案管理人员永久保存。6.3.4外来文件的管理XX公司外来安全文件由综合办公室统一接收，综合办公室接收人员接收文件前应对文件的完整性进行检查，确认无误后转发到相关部门。6.4档案借阅XX公司内工作人员查阅技术资料、图书等需办理借阅手续，借阅者必须爱护并按期归还；XX公司外部人员需要借阅资料、图书时，须经综合办公室主管领导批准后方可借阅。6.5安全生产管理体系文件的编制或修定安全生产管理体系文件在编制或修定前，应广泛搜集上级有关的法令、法规、政策、条例等资料，结合XX公司实际进行分析研究，做到相关规定在管理体系文件中具体化。XX公司安全生产管理体系文件定期修39、订工作由安全管理部负责。为适应生产、管理、服务的需要，需要补充和完善的制度，相关部门负责提出并编制，报安全管理部备案，以便再版时修订。6.6安全生产管理体系文件的审批与颁布安全生产管理体系文件的审批与颁布安全管理部组织编制后，安全生产委员会评审修订，总经理批准的办法颁布执行。7评审与修订本制度每年至少评审与修订一次，依据本制度形成的相关文件、档案等同时作相应的修订，安全管理部依据法律法规变化、实际执行过程中发现的问题等情况起草修订稿，按原审批程序报经审核批准后重新发布与传达。九、安全教育与培训管理制度1目的通过培训激发员工潜能，提升综合素质，赋予员工执行管理的知识、技能与经验，使其胜任工作。240、范围本制度规定了培训需求的识别与分析、培训执行、培训的跟踪管理要求。本制度适用于XXXX公司（以下简称“XX公司”）。3引用文件中华人民共和国安全生产法（2014年中华人民共和国主席令第13号）天津市安全生产条例（2010年7月22日天津市第十五届人民代表大会常务委员会第十八次会议通过，2016年11月18日天津市第十六届人民代表大会常务委员会第三十一次会议修订）生产经营单位安全培训规定（国家安全生产监督管理总局令第3号）国家安全生产监督管理总局令第30号（特种作业人员安全技术培训考核管理规定）安全生产培训管理办法（国家安全生产监督管理总局令第44号）4术语和定义无5职责5.1人力资源部作为X41、X公司培训工作的归口管理部门人力资源部对培训工作的管理负责，对XX公司教学资源和培训费用的审核负责；对组织XX公司年度培训情况的总结负责。5.2人力资源部培训专责对组织XX公司培训需求调查的实施负责；对XX公司培训计划的制定负责；对XX公司的培训项目实施和评估负责；对XX公司教学资源和培训费用的申报与落实负责。5.3安全管理部对提出XX公司层面安全生产教育培训需求负责；对制定XX公司年度安全生产教育培训计划负责；对XX公司层面安全生产教育培训的实施和培训的效果评估负责。5.4各部门对组织本部门开展培训需求调查、制定培训计划和实施负责。6管理内容及流程6.1总则安全管理部负责于每年12月份制定X42、X公司下年度安全生产教育培训计划。6.1.2培训中严禁传播有悖于国家法律、法规以及XX公司制度的讲课内容，严禁发表影响XX公司形象以及会给XX公司造成不良后果的言论。6.1.3严禁利用培训时间，组织被培训人员从事与安全培训工作无关的活动。6.1.4为提高培训效果，应尽量避免在中、夜班人员下班后进行安全培训。培训人员需提前10分钟到达培训地点,严禁迟到或早退。有紧急或重要事情不能参加培训的，应该事先请假。培训组织部门有权对扰乱课堂秩序的人员、迟到早退的人员或不遵守XX公司制度的人员终止其受训活动。6.1.5在接受知识培训时，受训者必须携带好笔、本等必须品，对讲解的内容进行记录，以便于日后复习巩固43、。6.1.6受训者在进行现场培训时，必须听从管理人员的安排，不得随意走动，严禁随意触碰设备设施。6.1.7安全教育培训必须进行详细规范的记录，记录内容包括培训时间、地点、培训学时、培训内容、参加培训人员签到表等。培训结束后记录表由培训组织部门存档，存档的培训档案包括：培训计划表、培训教材、培训记录、培训签到表、培训试卷、培训成绩、培训结果反馈表。6.1.8受训者对培训的内容以及培训的方式可以提出合理化建议被采纳的，将酌情给予表彰或奖励。6.2三级安全教育培训6.2.1新入XX公司员工(包括合同工和临时工)、试用人员、长期实习人员(三个月以上)、派遣员工，以下均称为新员工，都必须经过XX公司、部44、门、班组（岗位）“三级”安全教育，经考试合格后方可上岗作业。6.2.2新员工三级安全教育培训主要包括：XX公司级安全教育、部门级安全教育和班组（岗位）级安全教育。时间不少于24学时。“三级”安全教育考试实行补考制，第一次考试不合格可以进行一次补考，再不合格的交回上一级培训单位。考试不合格的不予以录用。6.2.3员工进行部门之间调动须进行部门级和班组（岗位）级安全教育，时间不少于16学时。部门内调换班组或变换工种时，只进行班组（岗位）级安全教育，时间不少于8学时。6.2.4从业人员在XX公司离岗三个月以上重新上岗时，应当重新接受部门和班组级的安全培训。6.2.5三级教育培训内容：（1）一级(XX45、公司级)岗前安全培训内容应当包括:本单位安全生产情况及安全生产基本知识；本单位安全生产规章制度和劳动纪律；从业人员安全生产权利和义务；作业场所存在的风险，事故应急救援、事故应急预案演练及防范措施等；有关事故案例；（2）二级(车间级)安全培训内容应当包括:工作环境及危险因素；所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故；所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准；自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理；安全设备设施、个人防护用品的使用和维护；本车间安全生产状况及规章制度；预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项；有关事故案例；其他需要培训的内容。（3）三级(班组级)安全培训内容应当包括:岗位安46、全操作规程、生产设备及安全注意事项；岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项；安全装置、劳动防护用品（用具）得性能、作用及正确使用方法；有关事故案例等；其他需要培训的内容。6.3安全生产管理人员的安全教育培训6.3.1安全生产管理人员应当参加培训机构组织的安全培训，取得生产经营单位安全生产管理人员安全培训合格证书、具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。安全生产管理人员初次接受安全生产管理培训时间不得少于32学时；每年再培训时间不得少于12学时。安全生产管理人员安全培训应当包括下列内容：（1）国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章及标准； （2）安全生产管理、47、安全生产技术、职业卫生等知识；（3）伤亡事故统计、报告及职业危害的调查处理方法（4）应急管理、应急预案编制以及应急处置的内容和要求； （5）国内外先进的安全生产管理经验；（6）典型事故和应急救援案例分析；（7）其他需要培训的内容。6.3.2主要负责人的安全教育培训XX公司主要负责人应当参加培训机构组织的安全培训，取得生产经营单位主要负责人安全培训合格证书，具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。主要负责人初次接受安全生产管理培训时间不得少于32学时，每年再培训时间不得少于12学时。安全培训应当包括下列内容：（1）国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章及标准；（48、2）安全生产管理基本知识、安全生产技术、安全生产专业知识；（3）重大危险源管理、重大事故防范、应急管理和救援组织以及事故调查处理的有关规定；（4）职业危害及其预防措施；（5）国内外先进的安全生产管理经验；（6）典型事故和应急救援案例分析；（7）其他需要培训的内容。6.4特种作业人员安全教育培训XX公司特种作业人员的培训由由上级主管部门或有关部门组织。6.4.2特种作业人员应参加与本工种相适应的特殊作业培训，经安全技术理论考核和实际操作技能考核合格，取得特种作业操作证后，方可上岗作业；学徒人员未取得特种作业操作资格证书，或培训考核不合格者，不得独立作业。6.4.3接受培训的特种作业人员必须具备以49、下基本条件：（1）年满18周岁，且不超过国家法定退休年龄；（2）经社区或者县级以上医疗机构体检健康合格，并无妨碍从事相应特种作业的器质性心脏病、癫痫病、美尼尔氏症、眩晕症、癔病、震颤麻痹症、精神病、痴呆症以及其他疾病和生理缺陷；（3）具有初中及以上文化程度；（4）具备必要的安全技术知识与技能；（5）相应特种作业规定的其他条件。6.5在职员工日常安全教育培训6.5.1在职员工日常安全教育培训主要包括：国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章及标准、XX公司安全生产目标、安全生产责任制、安全生产管理制度、岗位操作规程、职业危害、预防和应急处置措施、应急预案、危险化学品安全生产法律法规50、危险化学品知识和应急处置措施、安全生产技术知识、安全生产专业知识等方面的内容。6.5.2新入司员工以三个月为周期，入司工作满三个月以后进行安全再培训，以增加员工对安全生产的认识和理解。培训以工序为划分标准，培训内容主要以各工序安全操作细则、事故案例为主，培训时间为2个学时。6.5.3班组安全活动班组安全活动定于每天班前、班后会进行，每次活动时间要求不少于10-15分钟，每周至少要有一次班组安全活动记录，记录要有参加人员签到。6.6事故安全培训6.6.1每年由人力资源部负责组织本单位或其它相似行业生产经营单位的事故案例学习，XX公司发生重大安全生产事故、连续安全生产事故或发生重大交通安全事故后51、，应立即需对全体人员进行安全教育培训。6.6.2发生事故的培训内容必须有针对性，本着处理事故“四不放过”的原则，相关责任人和责任部门讲解事故发生的原因、经过，XX公司安全生产管理部门负责传达对此次事故责任人的处理，以及预防类似事故再次发生的方法等。6.7五新作业安全教育XX公司新工艺、新技术或者使用新设备、新材料、生产新产品投运前，应当对有关从业人员重新进行有针对性的安全操作知识和技能应急措施的教育和培训。经考核合格后，方可上岗操作。6.8职业健康培训人力资源部负责组织劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，普及职业卫生知识，督促劳动者遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规52、程，指导劳动者正确使用职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品。6.9相关单位、人员的培训XX公司人力资源部负责每年对相关方（包括承包商和供应商）进行安全教育培训，培训形成的记录汇入相关方档案。相关方的作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在部门对其进行有针对性的现场安全教育培训。人力资源部应对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识的教育和告知，外来人员在XX公司内的活动路线应由专人带领。7评审与修订本制度每年至少评审与修订一次，依据本制度形成的相关文件、档案等同时作相应的修订，安全管理部依据法律法规变化、实际执行过程中发现的问题等情况起草修订稿，按原审批程序报经审核53、批准后重新发布与传达。十、领导带班管理制度1目的为加强安全生产管理，及时处置各类突发事件，XX公司建立领导带班管理制度。2范围本制度适用于XXXX公司（以下简称“XX公司”）。3引用文件中华人民共和国安全生产法（2014年中华人民共和国主席令第13号）天津市安全生产条例（2010年7月22日天津市第十五届人民代表大会常务委员会第十八次会议通过，2016年11月18日天津市第十六届人民代表大会常务委员会第三十一次会议修订）4术语和定义无5职责综合办公室负责领导带班计划、实施工作。6管理内容及流程6.1遇有节假日、火灾多发季节、恶劣天气或其他特殊时期，XX公司领导干部带班值班。6.2综合办公室根据54、带班日数拟订值班表，报总经理批准后执行。值班领导临时有事不能带班时，应与其他领导调换值班时间或向总经理请假，安排其他领导代替值班。6.3带班领导要以身作则，勤于巡逻，及时消除事故隐患，妥善处理各类突发事件。6.4带班领导未按时到岗时，值班人员应立即电话询问情况，无法联系到当班领导时向总经理报告。7评审与修订本制度每年至少评审与修订一次，依据本制度形成的相关文件、档案等同时作相应的修订，安全管理部依据法律法规变化、实际执行过程中发现的问题等情况起草修订稿，按原审批程序报经审核批准后重新发布与传达。十一、班组岗位达标管理制度1目的企业开展岗位达标工作，主要以基层操作岗位达标为核心，不断提高职工安全55、意识和操作技能，使职工做到“三不伤害”（不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害）；规范现场安全管理，实现岗位操作标准化，保障企业达标。2范围本制度适用于XXXX公司（以下简称“XX公司”）。3引用文件中华人民共和国安全生产法（2014年中华人民共和国主席令第13号）天津市安全生产条例（2010年7月22日天津市第十五届人民代表大会常务委员会第十八次会议通过，2016年11月18日天津市第十六届人民代表大会常务委员会第三十一次会议修订）4术语和定义无5职责综合办公室负责班组岗位达标标准制定、实施工作。6管理内容及流程6.1岗位标准主要要求岗位职责描述；岗位人员基本要求：年龄、学历、上岗资格证书、职56、业禁忌症等；岗位知识和技能要求：熟悉或掌握本岗位的危险有害因素（危险源）及其预防控制措施、安全操作规程、岗位关键点和主要工艺参数的控制、自救互救及应急处置措施等；行为安全要求：严格按操作规程进行作业，执行作业审批、交接班等规章制度，禁止各种不安全行为及与作业无关行为，对关键操作进行安全确认，不具备安全作业条件时拒绝作业等；装备护品要求：生产设备及其安全设施、工具的配置、使用、检查和维护，个体防护用品的配备和使用，应急设备器材的配备、使用和维护等；作业现场安全要求：作业现场清洁有序，作业环境中粉尘、有毒物质、噪声等浓度（强度）符合国家或行业标准要求，工具物品定置摆放，安全通道畅通，各类标识和安全57、标志醒目等；岗位管理要求：明确工作任务，强化岗位培训，开展隐患排查，加强安全检查，分析事故风险，铭记防范措施并严格落实到位；其他要求：结合本企业、专业及岗位的特点，提出的其他岗位安全生产要求。6.2丰富达标形式，推动岗位达标创新。企业可采取开展班组建设活动、危险预知训练、岗位大练兵、岗位技术比武、全员持证上岗、师傅传帮带等切合实际、形式多样的活动，营造“全员参与岗位达标，人人实现岗位安全”的活动氛围，不断提升职工的安全素质，推动岗位达标工作。做到“岗位有职责、作业有程序、操作有标准、过程有记录” 。6.3综合办公室每年12月份组织各部门完成本年度班组岗位达标检查，并制定下一年度班组岗位达标标准58、。7评审与修订本制度每年至少评审与修订一次，依据本制度形成的相关文件、档案等同时作相应的修订，安全管理部依据法律法规变化、实际执行过程中发现的问题等情况起草修订稿，按原审批程序报经审核批准后重新发布与传达。十二、特种作业人员管理制度1目的为了规范我公司特种设备操作和特种作业，最大程度减小事故发生率。2范围本制度适用于XXXX公司（以下简称“XX公司”）。3引用文件中华人民共和国安全生产法（2014年中华人民共和国主席令第13号）天津市安全生产条例（2010年7月22日天津市第十五届人民代表大会常务委员会第十八次会议通过，2016年11月18日天津市第十六届人民代表大会常务委员会第三十一次会议修59、订）4术语和定义特种作业：本制度所称特种作业，是指容易发生事故，对操作者本人、他人的安全健康及设备、设施的安全可能造成重大危害的作业。特种作业人员：是指直接从事特种作业的从业人员。5职责5.1人力资源部负责特种作业人员培训取证工作。5.2安全管理部对特种作业人员规范作业的监督检查工作负责。5.3其他部门对本部门特种作业人员持证上岗、规范作业工作负责。6管理内容及流程6.1基本要求特种作业人员在独立上岗作业前，必须经有资质的专业培训机构培训并考核合格后，持有相关行政管理机构核发的有效操作证件方能上岗作业。特种作业人员应熟知本岗位及工种的安全技术操作规程，严格按照相关规程进行操作。特种作业人员作业60、前须对设备及周围环境进行检查，清除周围影响安全作业的物品，严禁设备没有停稳进行维护、检修、焊接、清扫等违章行为。焊工作业（含明火作业）时必须对周围的设备、设施、物品进行安全保护或隔离，严格遵守厂内用电、动火审批程序。特种作业人员必须正确使用个人防护用品用具，严禁使用有缺陷的防护用品用具。安装、检修、维护等作业时必须严格遵守安全作业技术规程，作业结束后必须清理现场残留物，防止遗留事故隐患。特种作业人员在操作期间，发觉视力障碍，反应迟缓，体力不支，血压上升等身体不适等有危及安全作业的情况时，应立即停止作业，任何人不得强行命令或指挥其进行作业。特种作业人员在工具缺陷、作业环境不良的生产作业环境，且无61、可靠防护用品和无可靠防范措施情况下，有权拒绝作业。6.2其他要求各岗位员工，对特种作业人员生产作业过程中出现的违章行为，应及时进行纠正和教育。安全生产管理人员有权对违章从事特种作业工作的行为进行制止和处理。需要增加使用特种作业人员时，经人力资源部批准后，组织人员参加相关培训和考核。健全特种作业人员管理档案，不得随意变动特种作业人员的岗位。如遇作业者本人不适合该工作岗位或本单位因生产实际需要变动，必须事先报告，经人力资源部同意后，方可变动。特种作业人员操作证件到期需要继续复审的，应当至少提前三个月将复审人员名单提供给综合办公室。安全管理人员对我公司特种作业人员的生产作业活动进行安全监督和指导，对62、特种作业人员资料档案进行备份。外来人员在XX公司从事特种作业的，特种作业人员应当遵守本规定，人力资源部应将本规定落实到外来作业人员或单位，确保安全作业。7评审与修订本制度每年至少评审与修订一次，依据本制度形成的相关文件、档案等同时作相应的修订，安全管理部依据法律法规变化、实际执行过程中发现的问题等情况起草修订稿，按原审批程序报经审核批准后重新发布与传达。十三、建设项目“三同时”管理制度1目的通过对新建、改建、扩建工程项目全过程管理，保证XX公司投资项目实施后符合安全生产、职业卫生、消防安全的要求，实施源头控制，避免新项目形成的安全风险和事故隐患。2范围本制度规定了新建、改建、扩建工程建设项目“63、三同时”的管理程序和要求。本制度适用于XXXX公司（以下简称“XX公司”）。3引用文件中华人民共和国安全生产法（2014年中华人民共和国主席令第13号）天津市安全生产条例（2010年7月22日天津市第十五届人民代表大会常务委员会第十八次会议通过，2016年11月18日天津市第十六届人民代表大会常务委员会第三十一次会议修订）建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法（国家安全生产监督管理总局令第36号）建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法（国家安全生产监督管理总局令第51号）4术语和定义三同时”：建设项目“三同时”是指XX公司在新、改建、扩建项目中的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施64、工、同时投入生产和使用。5职责5.1安全管理部对“三同时”工作的综合组织、协调、实施和督促负责。5.2安全管理部对“三同时”工作的对外联络、协调及验收申报负责。5.3项目提出部门对“三同时”工作实施技术措施方案制定和实施负责。5.4安全管理部对“三同时”的各项技术方案审核、监督实施负责。6 管理内容和方法6.1“三同时”治理设施范围劳动安全、职业卫生类（1）设备设施的安全防护装置；（2）尘、毒、害治理设施；（3）采光和照明；（4）安全通道和安全操作空间的布局设计；（5）安全标志、标识、标线、信号装置、安全色度；（6）通风、降噪、保暖设施。消防安全类（1）建筑物的耐火等级设计；（2）消防通道、疏65、散出口设计；（3）报警装置、警示标志配置 ；（4）灭火系统：包括消防用水源、喷淋装置、消防栓、灭火器材；（5）易燃易爆物品的储存保管设施；（6）电气防爆设计；（7）其他消防安全类设施。6.1.3其他类（1）防雷系统设施；（2）电气安全设计；（3）防洪排水功能设施；（4）地质灾害预防设计（滑坡、塌方、塌陷、地震、泥石流等）。6.2项目的申报新建、扩建工程和采用新工艺、新技术、新材料、新设备等项目立项的同时，项目提出部门需向安全管理部进行申报，并在投资项目总额中，必须包含项目的“三同时”治理投资费用；有下列情况之一的新建、改建、扩建工程项目，由相关部门配合安全管理部向政府有关职能管理部门（安全生产66、职业卫生、消防）申报，执行“三同时”程序；（1）涉及易燃易爆、化学危险品的储存和使用项目，必须办理安全生产、职业卫生和消防“三同时”；（2）对员工生产过程中的健康有危害因素的投资项目必须办理职业卫生“三同时”；（3）特种设备投资项目申报质量技术监督局办理。6.3“三同时”方案评估、评价安全管理部根据项目申报资料组织对该项目进行“三同时”评估和评价，可采用下列方式：（1）组织专业安全检查组进行内部评估、评价；（2）聘请具有相关评估资质的设计单位和中介机构进行评估。根据评估、评价结果，安全管理部提出书面意见，作为“三同时”的设计依据。6.4“三同时”的设计设计单位根据“三同时”相关意见，将“三同67、时”设施纳入主体项目设计方案；不具备相关专业设计资质的，可另行委托设计；报政府有关职能管理部门审批的“三同时”项目，其主体工程设计方案中必须设立“三同时”专篇文本资料；设计工作结束后，设计单位将初设方案按审批流程和权限报批后，转入施工程序。6.5“三同时”的施工施工单位要严格按施工图纸和设计要求施工，保证工程质量，确保“三同时”的相关设施与主体工程同步实施；XX公司项目提出部门对“三同时”设施的施工过程进行日常管理；安全管理部对“三同时”设施采购、安装、施工等全过程进行监控，对出现的问题予以及时解决。XX公司相关部门应建立相应的原始记录，收集相关的档案资料和资质证明，及时归档。6.6“三同时”68、的验收、运行项目完工后，主体工程验收的同时，必须验收“三同时”相关设施。凡设施未经验收或验收不合格的，视该项目未完工，不予结算工程款。项目提出部门对验收中提出的有关劳动安全卫生方面的改进意见，应积极安排人力、物力按期解决，并将整改情况及时报安全管理部，确保“三同时”相关设施与主体工程同时投入运行。申报政府职能管理部门的“三同时”项目验收，由政府相关职能管理部门组织验收。6.7“三同时”档案资料的管理“三同时”档案资料由XX公司综合办公室档案室统一归档并妥善保管。7评审与修订本制度每年至少评审与修订一次，依据本制度形成的相关文件、档案等同时作相应的修订，安全管理部依据法律法规变化、实际执行过程中69、发现的问题等情况起草修订稿，按原审批程序报经审核批准后重新发布与传达。十四、生产变更管理制度1目的规范变更管理，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患。2范围本制度适用于对安全状况造成影响的任何变更。本制度适用于XXXX公司（以下简称“XX公司”）。3引用文件中华人民共和国安全生产法（2014年中华人民共和国主席令第13号）天津市安全生产条例（2010年7月22日天津市第十五届人民代表大会常务委员会第十八次会议通过，2016年11月18日天津市第十六届人民代表大会常务委员会第三十一次会议修订）4 术语和定义无5 职责5.1安全管理部对XX公司生产变更负责。5.2综合办公室配合安全管理部完成生产70、变更工作6 管理内容及流程6.1变更原则任何操作者和管理人员均有权提出合理的变更申请，但必须提供变更理由和变更方案，明确变更的内容。未经批准严禁对现行的各种规定、条件等进行任何变更。任何人员必须按照批准的变更方案进行变更。6.2变更的类型工艺、技术变更，主要包括：（1）新建、改建、扩建项目引起的技术变更；（2）原料介质变更；（3）工艺流程及操作条件的重大变更；（4）工艺设备的改进和变更；（5）操作规程的变更；（6）工艺参数的变更；（7）公用工程的水、电、气、风的变更等。设备设施的变更，主要包括：（1）设备设施的更新改造；（2）安全设施的变更；（3）更换与原设备不同的设备或配件；（4）设备材料代71、用变更；（5）临时的电气设备等。管理变更，主要包括：（1）法律法规和标准的变更；（2）人员的变更；（3）管理机构的较大变更；（4）管理职责的变更；（5）安全生产标准化管理的变更等。6.3变更的程序变更前（1）由变更申请人填写变更申请表，包括变更理由、变更方案及预计变更产生影响的风险分析，交安全管理部审批。（2）安全管理部对变更是否可行、合理、结果是否优良，是否需进行相关验证进行审查，同时对变更的可行性进行评价，签署意见后送交公司领导审批。（3）公司领导负责变更的批准，签署意见后及时交相关执行部门。变更中（1）变更执行部门按照审批意见执行变更，并如实记录变更执行情况。（2）由安全管理部负责人委派72、相关人员对变更执行情况进行监督、检查。（3）任何临时性的变更，未经审查和批准，不得超过原批准的范围和期限。变更后（1）变更实施结束后，由安全管理部组织相关部门进行验收，对变更执行结果进行确认，确保达到变更计划要求。（2）正确实施变更后，实施部门应将变更的内容、要求及时传达给相关人员，尤其对操作人员要进行培训。7评审与修订本制度每年至少评审与修订一次，依据本制度形成的相关文件、档案等同时作相应的修订，安全管理部依据法律法规变化、实际执行过程中发现的问题等情况起草修订稿，按原审批程序报经审核批准后重新发布与传达。十五、生产设备设施管理制度1目的通过规范生产设备设施管理，确保设备设施处于安全状态并符73、合法律法规和规程要求。2范围本制度规定了生产设备设施从采购、验收、使用、维护、直至报废，全过程的安全技术管理和要求。本制度适用于XXXX公司（以下简称“XX公司”）。3引用文件中华人民共和国安全生产法（2014年中华人民共和国主席令第13号）天津市安全生产条例（2010年7月22日天津市第十五届人民代表大会常务委员会第十八次会议通过，2016年11月18日天津市第十六届人民代表大会常务委员会第三十一次会议修订）4术语和定义无5职责5.1设备动力部对XX公司生产设备设施的安装、验收、使用、维护、直至报废全面负责，并配合采购部完成采购。5.2安全管理部、生产办等相关部门配合设备动力部保障生产设备设74、施在其生命周期安全运行。5.2采购部在安全管理部与相关部门配合下对XX公司生产设备设施采购负责。5.3各部门对本部门管辖范围内的生产设备设施使用管理和风险控制负责。6管理内容及流程6.1设备设施采购管理6.1.1必须坚持“安全高于一切”的设备设施采购原则,要求做到设备运行中,在保证自身安全的同时,确保操作人员的安全。6.1.2采购部应根据XX公司生产特点，工艺要求广泛搜集信息(包括:国际、国内本行业的生产技术水平,设备安全可靠程度，价格、售后服务等)，经过论证提出初步意见报经理批准实施。6.2设备设施验收管理6.2.1设备到达收货地点后，采购部应及时通知设备动力部及相关部门参加设备的开箱验收。75、设备设施验收内容应包括但不限于以下内容：（1）设备外观、包装情况、设备名称、型号规格、数量等是否符合要求。（2）装箱清单是否与实物相符，以及其他资料是否齐全，有无缺损。6.2.2相关部门接到通知后，应及时指派相关人员到指定地点进行验收。首先检查设备包装情况，确认设备包装完整无损的情况下即可开箱验收。开箱后依据装箱单明细逐件核对设备的合格证、产品说明书等技术资料，如发现资料短缺，应由采购部负责追回。6.2.3若在验收过程中发现设备破损、生锈、变形等外观质量不合格时，验收人员应暂停验收，并责成采购部督促设备供货厂家返修或更换。返修或更换后再行验收。6.2.4对于设备设施完成安装进入调试阶段后，相关76、人员对调试中发现的问题，应及时报与设备动力部，由设备动力部联系采购部督促设备供货厂家及时进行返修，直至符合质量要求为止。对无法现场返修的供货厂家应予以更换。6.2.5若设备在质保期中出现问题，由设备动力部联系采购供应部督促厂家直至解决。6.2.6对进厂设备中的安全装置在验收中必须注明完好与否，并要所有参加验收人员进行确认。6.3设备设施使用前的管理（1）制定安全操作规程（2）制定设备维护保养责任制（3）安装安全防护装置（4）员工培训,内容包括设备原理、操作方法、安全注意事项、维护保养知识等，经考验合格后,方可持证上岗。6.4设备设施使用中的管理6.4.1设备设施启动前，必须按操作规程的规定进行77、检查。并进行必要的试操，同时观察设备设施区域内是否有人工作或置放物件。6.4.2操作人员对设备出现故障或紧急事故，有足够的应变能力，处变不惊，即时排除故障，排除不了的要即时上报情况，防止事故扩大。6.4.3任何人未经批准不得随意取消或改变安全装置。6.4.4任何人未经批准不得乱割乱焊和改变设备设施结构。6.4.5必须严格执行交接班制度，交班的操作人员应详细向接班的工作人员交待本班设备设施运行情况和尚未处理的设备设施故障，并填好交接班记录，双方在交接班记录上签字。6.4.6设备设施在运行中发现故障，凡在本班可以处理的，不得交下一班处理，本班无法完全处理，未完成部分可交给下一班，接班人员应接着处理78、完成，并详细检查，一切正常后，方可开机。6.4.7设备设施维护管理人员要经常到生产现场检查，发现设备故障，应立即通知使用部门，情况严重，有权责令停止维修。6.4.8在维修之前，有关部门应根据设备的检修、试验周期和工作量，并结合生产安排（需要停产检修的项目），编制设备维修计划。6.4.9设备检修完成后，要按检修质量标准进行验收；大型设备在部分检修完成后，应及时进行中间验收，以确保整个工程的质量。6.4.10在检修过程中要做好记录，检修结束要进行整理，并存入设备档案。6.5设备设施拆除、报废管理6.5.1拆除和报废生产设备设施，由总经理进行审批。6.5.2拆除作业前，拆除作业负责人应与设备动力部和79、使用部门共同到现场进行对接。6.5.3在拆除生产设备设施前，作业人员进行危险、有害因素识别，应组织有关人员进行风险评价，评价要认真、仔细、到位。6.5.4根据风险评价结果制定详细的拆除计划或方案，安委会审核，总经理批准后执行。6.6设备设施定期检测检验质保部按规定对有关设备、设施、仪器仪表、工具等进行检测检验检定。6.6.2电缆线路的预防性实验每年一次，并保存记录。6.6.3各接地装置的电阻检测每年一次，并保存记录。6.6.4移动电气设备绝缘电阻检测每三个月一次，并保存记录。7评审与修订本制度每年至少评审与修订一次，依据本制度形成的相关文件、档案等同时作相应的修订，安全管理部依据法律法规变化、80、实际执行过程中发现的问题等情况起草修订稿，按原审批程序报经审核批准后重新发布与传达。十六、特种设备管理制度1目的通过规范特种设备管理，确保特种设备处于安全状态并符合法律法规和规程要求。2范围本制度规定了特种设备从采购、安装、使用、定检、维护、直至报废，整个特种设备全过程的安全技术管理，包括特种设备操作人员管理的程序和要求。本制度适用于XXXX公司（以下简称“XX公司”）。3引用文件中华人民共和国安全生产法（2014年中华人民共和国主席令第13号）特种设备安全法（中华人民共和国主席令第四号）特种设备安全监察条例（国务院令第549号）天津市安全生产条例（2010年7月22日天津市第十五届人民代表大81、会常务委员会第十八次会议通过，2016年11月18日天津市第十六届人民代表大会常务委员会第三十一次会议修订）质检总局关于修订特种设备目录的公告（2014年第114号）4定义和术语特种设备：本制度所称特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶，下同）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆。特种设备包括其所用的材料、附属的安全附件、安全保护装置和与安全保护装置相关的设施。5职责5.1设备动力部对XX公司特种设备的管理负责。5.2各部门对本部门管辖范围内的特种设备使用管理和风险控制负责。5.3人力资源部对XX公司特种设备作业人员的培训、资质管理负82、责。5.4安全管理部对XX公司特种设备及作业人员管理的监督负责。6管理内容及流程6.1采购管理XX公司选用特种设备时须符合国家特种设备各项技术规范的要求，对特种设备制造商选择，采购供应部须审核其具备相应特种设备的设计、制造资质。6.2设计、安装管理特种设备必须由取得国家许可的设计、安装单位进行设计、安装，XX公司采购供应部审核设计、安装单位资质资料。在设计、安装过程中应考虑安装环境、地基等风险。6.3注册管理特种设备投入使用前或者投入使用后30日内，XX公司按照国家特种设备安全监察条例向政府特种设备安全监督管理部门登记注册。登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。XX公司按国家特种设备83、目录对特种设备进行识别，并记录设备信息，明确检测、检验周期，保证定期检验。设备动力部建立特种设备安全技术档案，安全技术档案应包括以下内容：（1）设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文 件以及安装技术文件和资料。（2）定期检验和定期自行检查的记录。（3）日常使用状况记录。（4）特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关 附属仪器仪表的日常维护保养记录。（5）特种设备运行故障和事故记录。（6）高耗能特种设备的能效测试报告、能耗状况记录以及节能改造 技术资料。6.4特种设备作业人员管理XX公司必须严格执行特种设备作业人员的资格准入制度。特种设备作业人员必须按照国家特种设备84、作业人员监督管理办法的规定接受专业的培训，经考试合格取得特种设备作业人员证后，方可上岗工作。负责特种设备的安全管理人员经考试合格取得特种设备安全管理人员证后，持证上岗。XX公司特种设备使用部门将特种设备的管理、使用、检查、维护和操作人员的培训纳入年度培训需求计划，并上报XX公司的人力资源部组织实施。6.5使用与维护管理XX公司安全管理部建立特种设备的使用与维护标准。XX公司设备动力部组织各特种设备使用部门建立特种设备操作程序，操作程序包括如下内容：（1）正确操作步骤（2）风险控制措施（3）应急措施设备动力部在特种设备的显著位置标识关键信息，信息包括如下内容：（1）极限参数（2）检验信息（3）操85、作程序特种设备作业人员严格按照各种特种设备使用标准使用特种设备。在使用前对特种设备进行检查，并对过程中的风险控制负责。在使用中遇特种设备发生故障或者发生异常情况时的处理方法：（1）应立即停止使用，全面检查；需维修时，委托有资质的修理单位进行处理。（2）未对其进行全面检查、消除事故隐患，禁止投入使用。设备动力部按照维护标准对特种设备组织进行维护与保养，特殊项目的维护与保养委托有资质的单位进行。6.6检验与检查设备动力部按照相关法律法规的要求对在用特种设备实行安全技术性能定期检验，包括：（1）检验周期按技术标准执行。（2）使用部门在特种设备安全检验合格有效期届满前一个月之前向具备法定资格的特种设备86、检验检测机构提出检验申请。（3）检验合格后将安全检验合格标志张贴在特种设备的显著位置。（4）特种设备检测检查记录至少保存3年。未经定期检验或检验不合格的特种设备不得继续使用，设备动力部需对其张贴“严禁使用”的标识。设备动力部按照标准对特种设备进行定期检查，检查人员及外委维修人员在特种设备例行检查、日常维护保养和定期检查时发现异常情况及时上报处理和安排整改。6.6.4检验检查发现特种设备存在重大安全风险，且无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定的使用年限，设备动力部应当及时予以报废，并向原登记的特种设备安全监督管理部门办理注销。7评审与修订本制度每年至少评审与修订一次，依据本制度形成的相关文87、件、档案等同时作相应的修订，安全管理部依据法律法规变化、实际执行过程中发现的问题等情况起草修订稿，按原审批程序报经审核批准后重新发布与传达。十七、生产用具管理制度1目的对一般工器具、安全工器具、电动工具（以下简称“生产用具”）进行管理、检查和维护，并监督这些设备的安全使用，防止发生人身伤残事故。2范围本制度规定了生产用具的采购、登记、使用、维护、检查及检验、校验的管理程序及要求。本制度适用于XXXX公司（以下简称“XX公司”）。3引用文件中华人民共和国安全生产法（2014年中华人民共和国主席令第13号）天津市安全生产条例（2010年7月22日天津市第十五届人民代表大会常务委员会第十八次会议通过88、，2016年11月18日天津市第十六届人民代表大会常务委员会第三十一次会议修订）4术语和定义无5职责5.1生产办是XX公司生产用具管理的归口管理部门，对管理制度的制定、修订负责，对制度的有效执行的监督负责。5.2使用部门对本部门使用的生产用具需求识别、验收、使用、保管、发放、定期检查、检验、报废等工作负责，对本部门使用的电动工具购置计划的审核负责。5.3采购部对XX公司生产用具购置、验收、仓储、发放、报废负责。6管理内容及流程6.1采购、验收6.1.1采购部组织XX公司生产用具采购。6.1.2安全管理部、生产办在采购到货后配合采购供应部进行生产用具进货验收，确保其资料齐全，工具完好，满足使用要89、求。6.2储存与发放领用6.2.1生产用具仓储保管按定置要求整齐存放。6.2.2采购部凭使用部门工具领用单发放生产用具，并做好记录保存备查。6.2.3各使用部门应对电动工具的发放与领用建立发放与领用记录。6.3登记生产用具登记纳入工器具台账管理，使用部门指定管理人员设立管理台帐，并妥善保存产品说明书及使用说明等详细资料。对生产用具的使用和维修，建立设备、检查和维修的技术档案，更换或添置新工具应及时入册及时更新记录。6.4定期检查与校验使用部门负责定期检查与校验本部门生产用具的工作，对于需外送校验的生产用具交安全管理部统一外送校验，校验合格后按规定位置贴好合格证，合格证应表明检验有效的截止日期；90、校验不合格的电动工具应妥善管理，标注清晰明显标志，防止错用。6.5使用和培训使用部门根据有关法律和设备产品说明条件，制定相应的安全操作规程。使用部门对所有的生产用具进行正确的分类并登记；建立生产用具的领用登记簿，记录领取人姓名、合格证和外观检查结果、阅读产品说明书及使用说明的情况以及领取、送还时间等。对生产用具的使用及维修人员进行安全技术教育和培训，员工首次使用该生产用具时，保管员应阅读产品说明书及使用说明。当新员工到岗或添置新工器具时，班组或部门应组织培训。6.6存放保管各使用部门所有生产用具应正确存放，妥善保管。6.7淘汰报废当淘汰或报废不合格的生产用具时应妥善保管，同时必须醒目标明不合格91、生产用具严禁使用的标志。7评审与修订本制度每年至少评审与修订一次，依据本制度形成的相关文件、档案等同时作相应的修订，安全管理部依据法律法规变化、实际执行过程中发现的问题等情况起草修订稿，按原审批程序报经审核批准后重新发布与传达。十八、机动车辆管理制度1目的控制交通风险，确保员工的交通安全2范围本制度规定了驾驶员管理、车辆管理的管理程序及要求。本制度适用于XXXX公司（以下简称“XX公司”）。3引用文件中华人民共和国安全生产法（2014年中华人民共和国主席令第13号）天津市安全生产条例（2010年7月22日天津市第十五届人民代表大会常务委员会第十八次会议通过，2016年11月18日天津市第十六届92、人民代表大会常务委员会第三十一次会议修订）4 术语和定义无5 职责5.1综合办公室对XX公司非生产车辆管理负责。5.2综合办公室对XX公司非生产车辆管理具体工作负责，对驾驶员准驾授权负责；对XX公司车辆注册、维护、年检以及相关费用负责；对组织XX公司驾驶员培训学习负责。5.3安全管理部对监督XX公司非生产车辆管理负责。5.4驾驶员对车辆日常检查及规范驾驶负责。6 管理内容及流程6.1准驾人员管理综合办公室根据工作需要建立驾驶员考核程序。综合办公室建立准驾人员档案，对准驾人员实行统一管理，并在人员发生变化及时更新档案。档案至少包含驾驶员基本信息、身份证号码、准驾等级、社会关系和学历等。综合办公室93、组织准驾人员至少每月参加一次交通安全培训学习并纳入培训管理，做好记录。学习内容应包括：（1）交通安全法律、法规（2）交通事故案例（3）应急处理常识综合办公室不定期（至少每月一次）通过车辆派车单对驾驶人员驾驶行为进行评价，填写用车申请表，发现并纠正违章。每年开展针对驾驶员的驾驶行为观察比例应不低于驾驶人数的60%。6.2机动车辆管理综合办公室建立车辆台帐，至少包括：车辆基本信息、车辆行驶及使用记录、检查维护与保养记录、保险购买、车辆年审、过户变更资料，并明确检查与维护保养周期和要求。车辆台帐在车辆信息发生变更后1及时更新。综合办公室将车辆使用、维护、修理等费用纳入年度预算。6.2.3综合办公室综94、合考虑天气条件、自然环境、路面状况、道路施工、沿线人员群体特点等对常用工作点进行风险评估，制定最佳行驶路线和备用路线。车辆驾驶人员在行驶时参照最佳行驶线路行驶。6.2.4综合办公室根据车辆使用说明书的要求进行车辆日常检查、维护，明确车辆回场停放要求。车辆驾驶人员对车辆进行日常检查，发现问题及时预防和维修。（1）出车前对车辆情况进行检查。检查项目至少包括机动车号牌、检验合格标志、保险标志、机动车行驶证、车辆行驶证、车况等。（2）连续行驶超过4小时，应停车休息并对车辆情况进行检查。（3）车辆回场后，对其情况进行检查，按要求进行停放。6.2.5综合办公室委托专业的车辆检修维护XX公司定期对车辆进行检95、查维护。6.2.6综合办公室按车辆年检周期组织开展年检工作，并及时更新车辆台帐。在车辆发生涉及法规要求的变更时及时到交管部门备案并更新车辆台帐。6.2.7驾驶员应遵守中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国道路交通安全法实施条例等法律法规。综合部对驾驶员违章进行教育和考核。7评审与修订本制度每年至少评审与修订一次，依据本制度形成的相关文件、档案等同时作相应的修订，安全管理部依据法律法规变化、实际执行过程中发现的问题等情况起草修订稿，按原审批程序报经审核批准后重新发布与传达。十九、风险评估与控制管理制度1目的通过对危险因素的调查分析、控制的建立，使安全生产风险将至可接受的程度。2范围本制度规96、定了危险因素的调查分析、控制的管理程序和要求。本制度适用于XXXX公司（以下简称“XX公司”）。3引用文件中华人民共和国安全生产法（2014年中华人民共和国主席令第13号）天津市安全生产条例（2010年7月22日天津市第十五届人民代表大会常务委员会第十八次会议通过，2016年11月18日天津市第十六届人民代表大会常务委员会第三十一次会议修订）4术语和定义无5职责5.1安全管理部对各部门危险因素的调查分析、控制执行情况的监督检查负责。5.2各部门对本部门危险因素的调查分析、控制的执行负责。6管理内容及流程6.1划分作业活动由安全管理部根据生产过程等划分XX公司各部门的作业活动，并以文件的形式下发97、给各部门。各部门要根据划分的作业活动，结合生产实际情况形成自己的作业活动清单。6.2危害因素识别（1）识别范围危害因素识别的范围应包括：规划、设计和建设、投产、运行等阶段；常规和异常活动；事故及潜在的紧急情况；所有进入作业场所的人员（包括合同方和访问者）的活动；原材料、产品的运输和使用过程；作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；丢弃、废弃、拆除与处置；气候、地震及其他自然灾害等。（2）识别方法危害因素可通过询问、观察、查阅有关资料、全员调查、作业条件危险性评价法（LEC）等方法进行识别。（3）识别的分级管理各部门根据文件划分的作业活动识别本98、部门的危害因素，填入危害因素汇总表，并及时上报安全管理部。安全管理部根据各部门识别的危害因素，进行审核、登记、汇总，编制XX公司的危害因素汇总表报XX公司安委会审核，并由总经理签发后发放到各有关部门。6.3风险评价（1）风险评价应考虑的因素风险评价组织在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素：火灾和爆炸；冲击和撞击；中毒、窒息和触电；有毒有害物料、气体的泄露；其他化学、物理性危害因素；人机工程因素；设备的腐蚀、缺陷；对环境的可能影响等。（2）风险评价方法、准则LEC评价法是对具有潜在危险性作业环境中的危险源进行半定量的安全评价方法。该方法采用与99、系统风险率相关的3种方面指标值之积来评价系统中人员伤亡风险大小。这3种方面分别是：L为发生事故的可能性大小；E为人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；C为一旦发生事故会造成的损失后果。风险分值D=LEC。D值越大，说明该系统危险性大，需要增加安全措施，或改变发生事故的可能性，或减少人体暴露于危险环境中的频繁程度，或减轻事故损失，直至调整到允许范围内。对这3种方面分别进行客观的科学计算，得到准确的数据，是相当繁琐的过程。为了简化评价过程，采取半定量计值法。即根据以往的经验和估计，分别对这3方面划分不同的等级，并赋值。具体如下：事故发生的可能性（L）分数值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3100、可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能暴露于危险环境的频繁程度（E）分数值暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见暴露发生事故产生的后果（C）分数值发生事故产生的后果10010人以上死亡4039人死亡1512人死亡7严重3重大，伤残1引人注意根据公式：风险D=LEC ，就可以计算作业的危险程度，并判断评价危险性的大小。其中的关键还是如何确定各个分值，以及对乘积值的分析、评价和利用。D值危险程度320极其危险，不能继续作业160-320高度危险，要立即整改70-160显101、著危险，需要整改20-70一般危险，需要注意20稍有危险，可以接受（3）风险控制的策划各部门对评价出的风险，根据自身情况和可选技术等因素，确定优先控制的顺序，然后有针对性的制定切实可行的预防和控制措施加以控制，。具体控制措施包括工程技术措施、管理措施、教育措施、个体防护措施。（4）风险控制的实施各部门应将确定的控制措施，按照优先顺序，逐项进行落实。对确定为重大隐患项目的风险，应该制定隐患治理方案，明确责任人、责任部门、技术方法、资源、时间表，并定期对方案的实施情况进行检查，确保隐患治理方案的有效实施。重大隐患项目治理结束后，有关部门应进行验收，形成报告。安全管理部应建立重大隐患项目档案，对项目102、的立项、治理、竣工验收等过程进行管理。重大隐患档案应包括以下内容：评价报告与技术结论；评审意见；隐患治理方案，包括资金预算情况等；治理时间表和责任人；竣工验收报告。各部门应将风险评价的结果、制定的控制措施，包括修订和新制定的操作规程，及时向从业人员进行宣传、培训教育，以使从业人员熟悉其岗位和工作环境中的风险，应该采取的控制措施，保护从业人员的生命安全，保证安全生产。6.4危害因素的更新6.4.1为保持信息的有效性，根据XX公司生产经营的特点，由安全管理部组织相关人员结合隐患排查对危害因素每年12月份进行一次重新识别、评价和更新。6.4.2对新建、改建、扩建项目，在项目策划时，由项目负责人组织识103、别、评价，将识别评价后的危害因素清单报安全管理部。6.4.3发生下列情况时，安全管理部应及时组织相关人员进行识别、评价与更新，在危害因素风险评价的同时，对本年度的风险评价结果和控制效果进行检查，并列入风险评价报告中。（1）新的或变更的法律法规或其他要求；（2）操作变化或工艺改变；（3）新建、改建、扩建、技改项目；（4）有对事故、事件或其他信息的新认识；（5）组织机构发生大的调整。7评审与修订本制度每年至少评审与修订一次，依据本制度形成的相关文件、档案等同时作相应的修订，安全管理部依据法律法规变化、实际执行过程中发现的问题等情况起草修订稿，按原审批程序报经审核批准后重新发布与传达。二十、“三违”104、行为管理制度1目的为进一步落实安全生产责任制,强化安全管理、规范职工安全生产行为,倡导标准化作业，杜绝违反安全生产规章制度现象,保障职工在生产作业过程中的生命安全和身体健康,确保生产经营活动安全、有序地进行，特制订本管理办法。2范围本制度适用于XXXX公司（以下简称“XX公司”）。3引用文件中华人民共和国安全生产法（2014年中华人民共和国主席令第13号）天津市安全生产条例（2010年7月22日天津市第十五届人民代表大会常务委员会第十八次会议通过，2016年11月18日天津市第十六届人民代表大会常务委员会第三十一次会议修订）4术语和定义违章行为一般包括违章作业、违章指挥、违反劳动纪律，尚未发生105、操作、设备、人员伤害的事件。违章作业是指违反已成文的规章制度或各项临时性正式规定的作业。违章指挥是指违反安全管理制度或安全技术标准的指挥行为或造成他人违章作业的指挥行为。凡按安全生产责任制，应由有关领导研究措施、作业规定或亲临指挥，却有意回避、推卸责任、不闻不问而险些造成事故的行为，视同违章指挥。5职责5.1安全管理部负责XX公司安全生产的日常检查和组织各类安全大检查、对检查发现和接收到的违章信息进行核实和对标提出处理意见。5.2各部门负责本部门违章检查控制、考核、登记。6管理内容及流程本管理制度执行过程同安全生产标准化绩效评定管理制度。7评审与修订本制度每年至少评审与修订一次，依据本制度形成106、的相关文件、档案等同时作相应的修订，安全管理部依据法律法规变化、实际执行过程中发现的问题等情况起草修订稿，按原审批程序报经审核批准后重新发布与传达。二十一、危险作业过程控制管理制度1目的对作业活动的全过程进行规范管理，确保作业过程中的风险得到全面控制。2范围本制度规定了作业许可、作业准备、作业过程控制的管理程序和要求。本制度适用于XXXX公司（以下简称“XX公司”）。3引用文件中华人民共和国安全生产法（2014年中华人民共和国主席令第13号）天津市安全生产条例（2010年7月22日天津市第十五届人民代表大会常务委员会第十八次会议通过，2016年11月18日天津市第十六届人民代表大会常务委员会第107、三十一次会议修订）4术语和定义关键任务：可能造成人员、财产或环境等严重损失的作业任务。危险、有害作业:指可能存在对作业人员严重伤害因素的作业，需要采取特别的措施保证安全。XX公司主要包括：高处作业、有限（密闭）空间作业、临时用电作业、动火作业、动土作业、吊装作业、以及其他危险作业等。作业许可：指法律法规、制度对作业活动本身或执行作业人员的认可要求，一是执行作业活动需要办理审批等书面手续或取得相应的证照，包括工作票等。二是执行作业的人员需要相应的专业证件、文件授权许可等，包括特种作业资格证、工作票三种人资质认定等。作业文件：是生产作业过程的运行准则和控制标准，包含作业指导书、标准作业程序卡、工作108、卡等。任务观察：对员工现场作业进行观察，以达到了解员工行为习惯、作业流程缺陷、培训需求等目的。动火作业：在生产区进行焊接与切割作业或使用电钻、砂轮机等可能产生火花或赤热表面的临时性作业。包括但不限于焊接、气焊、切割、研磨、打磨、烘烤和产生高温物体表面的作业。高处作业：凡在坠落基准高度（通过最低坠落着落点的水平面）2米以上（含2米），有可能坠落的高处进行的作业。动土作业：在服务管辖区进行挖土、打桩、地锚入土深度在0.2m以上；使用推土机、压路机等施工机械进行填土或平整场地的作业或进行墙体穿孔等作业。吊装起重作业：利用各种机具将重物吊起，并使重物发生位置变化的作业过程。有限（密闭）空间作业：进入仓109、管道、下水道、沟、坑、池、设备后方等封闭、半封闭的设施及场所受限空间作业。临时用电：在作业现场临时用电工程中的电源中性点直接接地的220/380V 三相四线制低压电力系统的设计、安装、使用、维修和拆除作业。其他危险作业：交叉作业（两个或以上的工种在同一个区域同时施工称为交叉作业。）、能源介质作业（接触有毒有害、腐蚀性物质、粉尘、噪声、振动、高温、酸碱等）等。5职责5.1各部门对本部门作业过程控制的落实负责。5.2安全管理部对组织编制、修订、审核作业控制文件及监督执 行负责。5.3安全管理部对XX公司作业人员的安全资质管理及作业过程监督检查负责，对组织制定作业安全管理制度负责。5.4人力资源部110、对XX公司作业许可人和被许可人培训、资质考核管理负责。6管理内容及流程6.1总则作业准备（1）安全管理部组织对所有的作业任务进行关键任务分析和危害辨识,并建立数据库。按分层分级管控原则，作业前根据关键任务分析的结果准备相应的作业控制文件。（2）作业控制文件的内容要基于作业风险评估的结果，作业前须确认作业控制文件中的风险控制措施与现场相适应。（3）作业人员在作业前根据作业任务准备作业控制文件，包括：作业文件或工作（施工）计划、方案。操作票或工作票（包括工作票对应的二次措施单、派工单等）。检查、验收或测量等记录表格。（3）业人员作业前根据作业控制文件要求准备下列作业资源：人员（包括专业人员和辅助人111、员）。生产工具。个人防护用品（包括工作服、安全帽、绝缘鞋、防护眼镜等）。安全标识（指现场临时使用的便携式标识）。材料。图纸资料。（4）作业前作业人员应熟悉、理解作业任务的现场风险和控制要求，以及事故、异常处理程序和应急要求。作业许可（1）作业许可识别安全管理部根据作业识别的结果组织制定作业许可制度，明确许可的具体要求。安全管理部组织各部门根据国家相关法律法规、安全规程等，结合关键任务分析识别需要执行作业许可的工作任务，识别范围至少包括：法定的特种作业。涉及需要政府行政主管部门备案或批准的作业。需要办理工作票或操作票的作业。危险、有害作业。其他需要职能部门或领导办理审批手续的作业。（2）人员资质112、人力资源部每年至少一次或在有人员变化时根据作业人员考试结果及对应的资质条件，组织对工作负责人、工作票签发人、工作许可人的资质审查并以文件形式公布。（3）作业许可执行各部门对需要履行许可的工作正确履行许可手续，确保许可正确、完整和有效。作业人员严格执行作业许可程序，应许可的作业任务在许可前不得开工。作业现场风险控制作业人员按作业文件明确的风险控制措施对作业过程风险进行控制，具体关注以下内容：（1）作业安全技术交底作业安全技术交底是否正确落实，交底内容与工作特点、危险点是否符合，交底后作业人员是否清楚交底内容。（2）作业过程风险控制措施的落实作业过程中风险控制措施是否实施无误，是否出现更改风险控制113、措施的情况。（3）电气操作的要求检查操作票是否符合规范的要求。（4）工作环境的要求检查是否符合作业文件的要求。（5）作业的安全、质量和进度控制要求检查是否符合作业计划要求。（6）验证或验收要求检查作业结果、试验结果是否满足规程规范的要求。（7）有毒、有害作业的要求检查是否符合对应的控制措施要求。任务观察（1）安全管理部按照关键任务分析的结果对作业现场组织开展任务观察，及时纠正作业过程中出现的问题并记录。（2）观察时重点关注：作业指导书、工作票、操作票的依从性；有毒有害作业控制措施的依从性；作业人员行为；作业环境；标识；隔离与闭锁措施；生产用具的使用情况；危险物品的使用情况。（3）安全管理部对任114、务观察的结果进行统计分析，提出有针对性的改进意见。安全管理部参与其他部门的任务观察统计分析，必要时对作业控制文件和安全管理措施进行完善。现场监察安全管理部根据各部门的工作计划并结合关键任务分析数据库制定监察计划。现场监察重点关注内容：（1）安全管理制度、控制措施、作业指导书、工作票、操作票的依从性（2）作业人员行为的规范性（3）作业环境的安全性（4）作业现场标识的齐全和完整性（5）隔离闭锁措施的有效性措施检查（6）生产用具、工器具和个人防护用品的完好性和使用的符合性（7）危险物品的使用安全性6.2高处作业安全要求高处作业人员必须经安全教育，熟悉现场环境和施工安全要求。对患有职业禁忌证和年老体弱115、疲劳过度、视力不佳及酒后人员等，不准进行高处作业。高处作业前，检查确认安全措施落实后，方可施工，否则有权拒绝施工作业。高处作业人员要按照规定穿戴劳动保护用品，作业前要检查、作业中要正确使用防坠落用品与登高器具、设备。高处作业所使用的工具、材料、零件等必须装入工具袋，上下时手中不得持物；不准投掷工具、材料及其他物品；易滑动、易滚动的工具、材料堆放在脚手架上时，应采取措施，防止坠落。登轻型材料作业时，必须铺设牢固的脚手板，并加以固定，脚手板上要有防滑措施。高处作业与其它作业交叉进行时，必须按指定的路线上下，禁止上下垂直作业，若必须垂直进行作业时，须采取可靠的隔离措施。高处作业应与地面保持联系，根116、据现场情况配备必要的联络工具，并指定专人负责联系。6.3动土作业安全要求动土作业施工现场应根据需要设置护栏、盖板和警告标志，夜应悬挂红灯示警；施工结束后要及时回填土，并恢复地面设施。不得擅自变更动土作业内容、扩大作业范围或转移作业地点。动土中如暴露出电缆、管线以及不能辨认的物品时，应立即停止作业，妥善加以保护，报告动土审核单位处理，采取措施后方可继续动土作业。动土临近地下隐蔽设施时，应轻轻挖掘，禁止使用铁棒、铁镐或抓斗等机械工具。挖掘坑、槽、井、沟等作业，应遵守下列规定：（1）挖掘土方应自上而下进行，不准采用挖底脚的办法挖掘，挖出的土石不准堵塞下水道和阴井。（2）在挖较深的坑、槽、井、沟时，严117、禁在土壁上挖洞攀登。作业时必须戴安全帽。坑、槽、井、沟上端边沿不准人员站立、行走。（3）要视土壤性质、湿度和挖掘深度设置安全边坡或固壁支架。挖出的泥土堆放处所和堆放的材料至少要距坑、槽、井、沟边沿0.8米，高度不得超过1.5米。对坑、槽、井、沟边坡或固壁支撑架应随时检查，特别是雨后，如发现边坡有裂缝、松疏或支撑有折断、走位等异常危险征兆，应立即停止工作，并采取措施。（4）作业时应注意对有毒有害物质的检测，保持通风良好。发现有毒有害气体时，应采取措施后，方可施工。（5）在坑、槽、井、沟的边缘，不能安放机械、铺设轨道及通行车辆。如必须时，要采取有效的固壁措施。（6）在拆除固壁支撑时，应从下而上进行118、。更换支撑时，应先装新的，后拆旧的。（7）所有人员不准在坑、槽、井、沟内休息。上下交叉作业应戴安全帽，多人同时挖土应相距在2米以上，防止工具伤人。作业人员发现异常时，应立即撤离作业现场。6.4吊装作业安全规定各种吊装作业前，应预先进行公告，在吊装现场设置安全警戒标志，并设专人监护，非施工人员禁止入内。吊装作业人员必须佩戴安全帽，安全帽应符合安全要求，高处作业时应遵守“登高作业安全规定”。吊装作业前，应对起重吊装设备、钢丝绳、揽风绳、链条、吊钩等各种机具进行检查，必须保证安全可靠，不准带病使用。吊装作业时，必须分工明确，坚守岗位，并按GB5082规定的联络信号，统一指挥。严禁利用管道、管架、电杆119、机电设备等做吊装锚点。未经建筑部门审查核算，不得将建筑物、构筑物作为锚点。吊装作业前，必须对各种起重机械的运行部位，安全装置及吊具、索具进行详细的安全检查，吊装设备的安全装置应灵敏可靠。吊装前必须试吊，确认无误后方可作业。任何人不得随同吊装重物或吊装机械升降。吊装作业现场如需动火时，吊装作业现场的吊绳索、揽风绳，拖拉绳等应避免同带电线路接触，并保持安全距离。用定型起重吊装机械（履带吊车、轮胎吊车、桥式吊车）等进行吊装作业时，还应遵守该定型机械的操作规程。吊装作业时，必须按规定负荷进行吊装，吊具（包括吊钩）、索具经计算选择使用，严禁超负荷运行。所吊重物接近或达到额定起重吊装能力时，应检查制动器120、，用低高度、短行程试吊后，再平稳吊起。悬吊重物下方严禁站人，通行和工作。在吊装作业中，严格执行“十不吊”吊装作业结束后，所使用的行车、吊装葫芦等吊装工具必须拉闸断电，并上锁。6.5临时用电安全规定施工等作业如需要使用临时电源，应通知安全环保有关人员并办理“危险作业许可证”，严禁私拉私接电源。施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者，应编制用电方案，制定安全用电和电气防火措施。施工电源的接入必须得到设施部门的批准并在设施指定的地点按规范连接，设施部门应对临时用电的连接进行监督。配电箱、开关箱及线路的设置必须符合国家电器技术标准和规范的要求，经设施部门和使用单位共同验收，合格121、后方可投入使用。电源线路，应采用绝缘良好、完整无损的橡皮线，室内沿墙敷设，其高度不得低于2.5米，室外跨过道路时，不得低于4.5米，不允许借用暖气、水管及其它气体管道架设导线，沿地面敷设时，必须加可靠的保护装置和明显标志。不得使用裸露的电线，搭接的电线应有适当的绝缘保护，并不得置于潮湿之处。6.5.5电工必须持有法定资质证书，做到持证上岗；其他用电人员必须通过相关安全教育培训和技术交底，考核合格后方可上岗工作。6.5.6安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路，必须由电工完成，并应有人监护。电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。6.5.7各类用电人员应掌握安全用电基本知识和所用设备的性122、能，并应符合下列规定：（1）使用电气设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品，并应检查电气装置和保护设施，严禁设备带“缺陷”运转；（2）保管和维护所用设备，发现问题及时报告解决；（3）暂时停用设备时，必须分断开关箱电源隔离开关，同时开关箱应关门上锁；（4）移动电气设备时，必须经电工切断电源并做妥善处理后进行。6.5.8电气设备周围不得存放易燃易爆物、污源和腐蚀介质，否则应予清除或做防护处置，其防护等级必须与环境条件相适应。6.5.9电气设备设置场所应能避免物体打击和机械损伤，否则应做防护处置。电气设备的金属外壳必须与保护零线连接。6.6动火作业安全规定6.6.1动火作业应办理安全作业证。123、6.6.2动火作业应有专人监火，动火作业前应清除动火现场及周围的易燃物品，或采取其它有效的安全防火措施，配备足够适用的消防器材。6.6.3凡在盛有或盛过危险化学品的容器、设备、管道等生产、储存装置及处于GB50016规定的甲、乙类区域的生产设备上动火作业，应将其与生产系统彻底隔离，并进行清洗、置换，取样分析合格后方可动火作业；因条件限制无法进行清洗、置换而确需动火作业时按4.2规定执行。6.6.4凡处于GB 50016规定的甲、乙类区域的动火作业，地面如有可燃物、空洞、窨井、地沟、水封等，应检查分析，距用火点15 m以内的，应采取清理或封盖等措施；对于用火点周围有可能泄漏易燃、可燃物料的设备，124、应采取有效的空间隔离措施。6.6.5拆除管线的动火作业，应先查明其内部介质及其走向，并制订相应的安全防火措施。 6.6.6在生产、使用、储存氧气的设备上进行动火作业，氧含量不得超过21%。6.6.7五级风以上（含五级风）天气，原则上禁止露天动火作业。因生产需要确需动火作业时，动火作业应升级管理。6.6.8在铁路沿线（25 m以内）进行动火作业时，遇装有危险化学品的火车通过或停留时，应立即停止作业。6.6.9凡在有可燃物构件的凉水塔、脱气塔、水洗塔等内部进行动火作业时，应采取防火隔绝措施。6.6.10动火期间距动火点30 m内不得排放各类可燃气体；距动火点15 m内不得排放各类可燃液体；不得在动125、火点10 m范围内及用火点下方同时进行可燃溶剂清洗或喷漆等作业。6.6.11动火作业前，应检查电焊、气焊、手持电动工具等动火工器具本质安全程度，保证安全可靠。6.6.12使用气焊、气割动火作业时，乙炔瓶应直立放置；氧气瓶与乙炔气瓶间距不应小于5 m，二者与动火作业地点不应小于10 m，并不得在烈日下曝晒。6.6.13动火作业完毕，动火人和监火人以及参与动火作业的人员应清理现场，监火人确认无残留火种后方可离开。6.7有限空间工作安全规定6.7.1在受限空间作业时应在受限空间外设置安全警示标志。6.7.2受限空间出入口应保持畅通。6.7.3多工种、多层交叉作业应采取互相之间避免伤害的措施。6.7.126、4作业人员不得携带与作业无关的物品进入受限空间，作业中不得抛掷材料、工器具等物品。6.7.5受限空间外应备有空气呼吸器(氧气呼吸器)、消防器材和清水等相应的应急用品。6.7.6严禁作业人员在有毒、窒息环境下摘下防毒面具。6.7.7难度大、劳动强度大、时间长的受限空间作业应采取轮换作业。6.7.8作业前后应清点作业人员和作业工器具。作业人员离开受限空间作业点时，应将作业工器具带出。6.7.9作业结束后，由受限空间所在单位和作业单位共同检查受限空间内外，确认无问题后方可封闭受限空间。6.8其他危险作业6.8.1其他危险作业主要包括交叉作业、能源介质（接触有毒有害、腐蚀性物质、粉尘、噪声、振动、高温127、酸碱等）作业等。6.8.2其他危险作业进行前，作业人员先报所在部门审批，审批内容主要包括作业区域，作业过程中的危险因素以及安全防范措施。6.8.3所在部门审批后再报安全管理部审批，安全管理部审批通过后进入作业现场。6.8.4作业人员正式作业前，要将安全防范措施布置到位方可进入作业现场进行作业。7评审与修订本制度每年至少评审与修订一次，依据本制度形成的相关文件、档案等同时作相应的修订，安全管理部依据法律法规变化、实际执行过程中发现的问题等情况起草修订稿，按原审批程序报经审核批准后重新发布与传达。二十二、操作牌管理制度1目的为了规范使用操作牌，保障设备运转和检修过程中的人身安全，特制定本制度。2128、范围本制度适用于XXXX公司（以下简称“XX公司”）。3引用文件中华人民共和国安全生产法（2014年中华人民共和国主席令第13号）天津市安全生产条例（2010年7月22日天津市第十五届人民代表大会常务委员会第十八次会议通过，2016年11月18日天津市第十六届人民代表大会常务委员会第三十一次会议修订）4术语和定义操作牌：是要害岗位及电气、机械等设备的唯一操作凭证，无操作牌者无权操作任何设备，一台设备多人交替工作时也必须首先交接好操作牌。5职责5.1生产办对操作牌的制作、使用负责。5.2安全管理部对操作牌的日常使用检查工作负责。6管理内容及流程6.1操作牌使用程序操作牌是有权操作设备的唯一凭证，129、无操作牌者无权操作任何设备，一台设备多人交替工作时也必须首先交接好操作牌。一台设备只准许有一个操作牌，多点操作设备的操作牌由主操作点保管。设备检修前，检修工人必须收取设备操作人员的操作牌才能检修。任何设备的检修或临时处理故障，都必须拿到操作牌后方可进行。操作牌交出后，任何岗位操作工人都无权再进行设备操作。在检修中或检修结束需要开动设备或试运行时，操作工人必须按检修负责人的指挥或收回操作牌后再进行操作，并做好相关人员的安全确认。设备检修结束后，检修工人应主动积极将操作牌还给操作人员，操作人员得到操作牌后，必须先对检修后的设备进行检查，确认具备操作条件和人员撤离后方可操作。操作牌要挂在操作岗位的明130、显位置，当操作工人离开操作岗位或处理故障时，必须将操作牌带在身上。6.2操作牌丢失处理办法操作牌若丢失，由部门申请更换，并考核责任者。操作牌丢失后需要操作时，可由当班班长或部门领导批准操作，事后及时补上。7评审与修订本制度每年至少评审与修订一次，依据本制度形成的相关文件、档案等同时作相应的修订，安全管理部依据法律法规变化、实际执行过程中发现的问题等情况起草修订稿，按原审批程序报经审核批准后重新发布与传达。二十三、个人防护用品管理制度1目的控制生产工作中的员工伤害风险，确保员工安全健康工作。2范围本制度规定了个人防护用品（装备）的识别、采购、配置、注册登记、使用、维护、检查及检验的管理程序及要求131、。本制度适用于XXXX公司（以下简称“XX公司”）。3引用文件中华人民共和国安全生产法（2014年中华人民共和国主席令第13号）天津市安全生产条例（2010年7月22日天津市第十五届人民代表大会常务委员会第十八次会议通过，2016年11月18日天津市第十六届人民代表大会常务委员会第三十一次会议修订）劳动防护用品选用规则（GB11651）4术语和定义个人防护用品（装备）：指人员在从业过程中为避免化学、物理、生物等外界因素伤害而穿戴、配置和使用的各种护品的总称。特种劳动防护用品：指列入国家特种劳动防护用品目录的绝缘鞋、防护眼镜、防护皮鞋、安全带、安全帽、绝缘手套、防酸碱手套、防尘口罩、耳塞等个人防132、护用品。一般劳动防护用品：指未列入国家特种劳动防护用品目录的个人防护用品。5职责5.1综合办公室作为XX公司个人防护用品（装备）的归口管理部门，部门对个人防护用品（装备）组织管理和经费审核负责。5.2综合办公室个人防护用品（装备）配置标准制定并落实监督执行负责。5.3安全管理部对个人防护用品（装备）检验和管理的检查负责。5.4使用部门负责人对本部门个人防护用品（装备）使用的培训、日常规范管理负责。6管理内容及流程6.1需求识别与评估综合办公室明确个人防护用品（装备）识别与评估的要求，组织各部门根据现场工作及环境的特点和可能接触的危害因素，识别和评估各工种和各场所需要配置的个人防护用品（装备），133、评估时关注：（1）法律法规的要求（2）风险评估的需求（3）国际先进经验的应用承包商和参观者纳入个人防护用品（装备）的需求评估范围。各部门管理人员和现场作业的员工代表参加个人防护用品（装备）的需求识别与评估，必要时可聘请职业卫生专家参与协助。6.2采购、存储与回收个人防护用品管理的基本要求（1）个人防护用品（装备）的配置和培训费用纳入年度预算。（2）个人防护用品的采购由综合办公室根据个人防护配置标准及专业工种、使用人数、库存数量做出全年的资金预算提供给经理审核，总经理批准后委托采购部执行。个人防护用品（装备）供应商必须具备专业机构鉴定的资质，并提供产品的性能、技术与安全等说明资料。个人防护用品（134、装备）存储过程中考虑存储环境的要求并匹配相应的存储条件。各部门对报废的、受污染的、过使用期限的个人防护用品（装备）进行管理，统一回收后交由采购供应部作为特殊垃圾进行处理。6.3配置、发放与使用综合办公室组织各部门根据安全生产和防止职业危害的需要，按照不同工种、不同劳动环境和条件或同工种、不同劳动环境和条件，制订个人防护用品（装备）配置的标准，并按其配置。依据配置标准、风险评估的结果发放个人防护用品（装备），确保个人防护用品（装备）满足使用需要并保存发放记录。使用部门建立个人防护用品清单，清单至少包含个人防护用品（装备）名称、型号、厂家、领用时间和使用周期等信息。使用部门组织开展个人防护用品使用135、培训；尤其在配置新技术、新型号等需要更新使用方法的个人防护用品时及时开展培训工作。XX公司从业人员必须配备个人劳动防护用品（装备），个人劳动防护用品（装备）必须符合国家标准或者行业标准，不得超过使用期限，不得采购和使用无安全标志的特种劳动防护用品；购买的特种劳动防护用品须经安全管理部检查验收。禁止使用不合格、到期未试验的个人防护用品（装备），对特殊的不可随意使用的个人防护用品（装备）应指定专人负责管理并在存放处详细标明使用方法。从业人员在作业过程中，必须按照安全生产规章制度和劳动防护用品使用规则，正确佩戴和使用劳动防护用品。安全管理部督促、教育从业人员正确佩戴和使用劳动防护用品，未按规定佩戴和136、使用劳动防护用品的，不得上岗作业。员工必须亲自签字领取自己的个人防护用品，并妥善保管。个人防护用品在发放期限内损坏的，可提出申请，归还已经使用或损坏的个人防护用品后，经综合办公室批准予以发放新的用品。6.4检验、检查与维护定期进行检验需要检验的个人防护用品（装备），委托外部机构进行检验时，必须确保其资质符合法律法规要求并保存相关记录。使用部门对个人防护用品（装备）进行定期检查，并保存检查记录。使用人员在使用前对其进行常规检查，发现存在缺陷、功能不具备或性能不满足要求时及时进行维修或更换。6.5报废所有防护用品设定使用周期使用周期到期后，该防护用品必须更换；如防护用品未到期，因有工作原因损坏或无137、法正常使 用，一律强制更换，如手套、眼镜、口罩、耳塞等易用品一般用坏了就换如因个人原因，则造价赔偿并更换；其他在使用过程按如未到使用年限经检查有缺陷经报废流程审批后报废。6.6承包商劳防用品管理安全管理部在与承包商签订安全协议时，明确相关活动中劳防用品的配置和穿戴要求；在业务过程中安全管理部对承包商员工劳防用品的配置和穿戴情况进行检查，对发现配置不全、穿戴不规范、劳防用品失效等情况立即通报承包方，未经重新检查确认不得上岗。6.7监督管理安全管理部将个人防护用品（装备）使用纳入现场纠察范围进行监督，对个人防护用品的发放和使用情况每半年进行一次检查，及时发现劳动保护用品在申请、审批、购置、发放和使138、用过程中产生的偏差，对使用个人防护用品（装备）的依从性及缺陷原因进行评 估与分析，便于持续改进。7评审与修订本制度每年至少评审与修订一次，依据本制度形成的相关文件、档案等同时作相应的修订，安全管理部依据法律法规变化、实际执行过程中发现的问题等情况起草修订稿，按原审批程序报经审核批准后重新发布与传达。二十四、警示标志和安全防护管理制度1目的规范标识、划线与颜色的管理，正确传达安全生产信息。2范围本制度规定了标识、安全防护设施、划线与颜色的管理职责、识别、配置与设置、检查与维护的管理程序和要求。本制度适用于XXXX公司（以下简称“XX公司”）。3引用文件中华人民共和国安全生产法（2014年中华人民139、共和国主席令第13号）天津市安全生产条例（2010年7月22日天津市第十五届人民代表大会常务委员会第十八次会议通过，2016年11月18日天津市第十六届人民代表大会常务委员会第三十一次会议修订）国家安全监管总局办公厅关于印发用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范的通知（安监总厅安健2014111号）工业场所职业病危害警示标识（GBZ158）安全标志及其使用导则（GB2894）4术语和定义设备标识：包括名称标识、参数标识、状态标识、颜色标识等。（1）名称标识：设备中文名称、设备编码，即设备标牌。（2）参数标识：设备制造单位标注的设备主要设计参数、形式或型号、出厂年月、制造单位，即产品铭牌。（3140、）状态标识：分闸、合闸、合格、不合格、运行中、待检修、待试验、停运、过负荷、超期服役等设备状态的标识。（4）颜色标识：断路器、隔离开关、接地开关等电气设备本体相色，设备的分闸、合闸、急停按钮颜色、电线电缆颜色等标识（5）安全标识：用以表达特定安全信息的标识。由图形符号、安全色、几何形状（边框）或文字构成。包括禁止标识、警告标识、指令标识、提示标识四大类型。禁止类：表示不准或制止人们的某些行动。警告类：表示提醒人们对周围环境引起注意，警告人们可能发生的危险。指令类：表示强制人们必须做出某种动作或采用防范措施的图形标识。提示类：表示向人们提供某种信息的图形标识生产用具标识：安全工器具、测试设备、手141、工具、用电设备、特种设备的存放位置标识、名称编号标识、技术参数标识、数量标识、检验合格标识、操作程序等标识。划线：利用线条对区域进行功能划分或对可能存在的风险进行提示和警告。5职责5.1安全管理部对XX公司区域内的标识划线工作的组织、实施、维护负责。5.2安全管理部对XX公司各部门标识划线工作的监督负责；对XX公司安全管理有关的标识的使用监督负责。5.4各部门对本部门管辖办公、仓储、生产区域标识划线识别、配置与设置、检查负责。5.5人力资源部负责人对XX公司员工及相关方各类标识划线的含义及作用培训负责。6管理内容及流程6.1需求的识别XX公司涉及标识划线工作的各部门组织对所管辖场所的标识与颜色142、需求进行识别，识别范围包括：（1）办公环境（2）生产环境（3）公共服务区域（4）设备、设施与管道（5）生产用具XX公司涉及标识划线工作的各部门，针对所识别的标识需求，确定对应的标识与颜色类别：安全标识（禁止类、警告类、指令类、提示类）、设备标识（包括设备附属构筑物、管道等）、消防标识、危险化学品标识、生产用具标识、地面划线标识、道路（铁路、公路）交通标识。XX公司涉及标识划线工作的各部门，针对区域的功能和类别，识别划线的区域，识别应考虑：（1）工作与非工作区（2）堆放与非堆放区（3）停车与非停车区（4）通道与限制区XX公司涉及标识划线工作的各部门对所管辖场所标识划线的充分性进行识别，识别需要增143、加的标识划线种类、数量及位置，并落实标识划线的补充和完善。6.2清单建立安全管理部依据标识划线需求识别的汇总分析结果，建立XX公司标识划线标准清单，作为标识划线配置的依据。安全管理部每年或发生变化时组织各涉及部门对标识划线标准清单进行更新完善，确保标识划线标准清单的合理性和规范性。6.3技术规范的建立各类标识划线技术规范需符合标准明确的标识划线的规格、图 形、种类、颜色、含义、作用、安装要求等。XX公司安全管理部组织各部门依据法规标准各项标识划线技术要求执行，确保各项技术规范的有效性和适宜性。XX公司人力资源部组织员工及相关方就各类标识划线的含义及作用进行培训，确保员工及相关方了解标识、划线的144、含义和作用。6.4标识划线的配置与设置安全管理部组织XX公司涉及标识划线工作的各部门依据法规标准各项标识划线技术要求，实施标识划线的规范配置和设置。标识、划线的配置应符合以下要求：（1）内容准确、符合标准及现场实际（2）清晰、准确、规范，位置明显、对应（3）安装（张贴）、着色规范安全管理部依据XX公司各涉及部门需求清单就消防及各类安全警告牌、安全指示牌、安全防护设施、安全警示线等标识划线审核后提出具体的实施方案。安全管理部依据XX公司各部门需求清单就生产设备的设备标识及设备、管道、支吊架、平台扶梯等油漆、色环、介质流向标志等标识划线审核后提出具体的实施方案。6.5标识划线的检查与维护6.5.1145、XX公司涉及标识划线工作的各部门对管辖场所损坏、变化的标识划线及时提出维护、更新需求，安全管理部及时组织落实。6.5.2XX公司安全管理部每年结合季节性检查至少组织一次标识划线的检查，保证其可视性、适用性、可追溯性。7评审与修订本制度每年至少评审与修订一次，依据本制度形成的相关文件、档案等同时作相应的修订，安全管理部依据法律法规变化、实际执行过程中发现的问题等情况起草修订稿，按原审批程序报经审核批准后重新发布与传达。二十五、相关方管理制度1目的为加强相关方管理，明确相关方管理的准入、评估、选择等管理内容，控制风险，保障生产和经营管理合法、合规开展。2范围本制度规定了相关方的选择、评价和重新评价146、的的管理程序及要求。本制度适用于XXXX公司（以下简称“XX公司”）。3引用文件中华人民共和国安全生产法（2014年中华人民共和国主席令第13号）天津市安全生产条例（2010年7月22日天津市第十五届人民代表大会常务委员会第十八次会议通过，2016年11月18日天津市第十六届人民代表大会常务委员会第三十一次会议修订）4术语和定义相关方：参与XX公司的工程发包和劳务发包等的承包商、技术咨询服务和物流服务等的供应商、外来培训、参观考察等相关业务，在XX公司范围内进行活动或作业的个人或团体。供应商：是指直接向零售商提供商品及相应服务的企业及其分支机构、个体工商户，包括制造商、经销商和其他中介商。或称147、为“厂商”，即供应商品的个人或法人。承包商：是指为项目提供工程劳务、服务的组织者或者设备制造者。5职责5.1采购部对合格供应商、承包商的评价结果负责。5.2综合办公室对除供应商和承包商以外的相关方管理全面负责。5.3安全管理部对相关方的安全、职业健康负责。6管理内容及流程6.1供应商和承包商管理采购部对供应商、承包商实行管理，其他部门予以协助。采购部可对供应商、承包商评定，建立供应商、承包商目录，根据评定结果实施不同的管理。采购部要定期或不定期地对供应商、承包商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。XX公司生产经营项目、场所、设备发包、出租或承租的，应与承包方签订专门的安全生产管理协议，或者148、在合同中约定各自的安全生产管理职责。不得将XX公司生产经营项目、场所、设备，发包、出租给不具备国家规定的安全生产条件或者相应资质的单位和个人。XX公司对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。供应商、承包商的评定内容（1）资质鉴定，供应商应提供相关资质证明，具备合法性。（2）产品质量评定。（3）服务评定。（4）价格评定。供应商、承包商评定步骤（1）采购供应部进行市场调查，拟出至少3家具备资质和能力的单位。（2）采购供应部组织相关人员组成的评选小组，对拟订的供应单位进行考查，形成考查报告。（3）依据考查报告，采购供应部确定供应商、承包商149、排名顺序，建立供应商、承包商资料。采购部每年组织对供应商、承包商进行重新评估，不合格的进行淘汰，同种采购商品的供应商至少应保持3家。采购供应部可对供应商信用情况划分信用等级，对最高信用等级的供应商，可进行优先选择和优惠待遇。6.2外来培训、参观考察管理（1）外来培训是指公司接受的中职、高校、科研院所、兄弟单位等业务相关单位在厂区内从事的学习、实习、培训、科研论证、经验交流等学习培训事务。参观考察是指股东、合作者、媒体、政府机关、行业协会、民间团体等组织在厂区内从事的各类访问、考察、调研和检查事务。（2）综合办公室负责牵头联系公司有关部门，对外来培训和参观考察视情况签订安全管理协议、合同或安全注150、意事项、要求，并经综合办公室进行培训后方可进入厂区。（3）综合办公室负责牵头协调其他部门对相关方在厂区内的安全全面负责，对应职能部门必须安排专职专人陪同。（4）外来培训、参观考察单位是安全管理的责任主体，对培训、参观考察人员的安全全面负责，并必须信守合同、协议约定事项，必须遵守XX公司规定，听从接待人员的安排，不得擅自操作各类设备设施，不得从事违反协议、合同要求的事项。7评审与修订本制度每年至少评审与修订一次，依据本制度形成的相关文件、档案等同时作相应的修订，安全管理部依据法律法规变化、实际执行过程中发现的问题等情况起草修订稿，按原审批程序报经审核批准后重新发布与传达。二十六、安全检查管理制度151、1目的通过有计划的安全检查，识别可能导致人员伤害、财物损失和环境影响的行为和条件。2范围本制度规定了安全计划性综合检查、专项检查等的管理程序和要求。本制度适用于XXXX公司（以下简称“XX公司”）。3引用文件中华人民共和国安全生产法（2014年中华人民共和国主席令第13号）天津市安全生产条例（2010年7月22日天津市第十五届人民代表大会常务委员会第十八次会议通过，2016年11月18日天津市第十六届人民代表大会常务委员会第三十一次会议修订安全生产事故隐患排查治理暂行规定（国家安全生产监督管理总局令第16号）国务院安委会办公室关于印发工贸行业企业安全生产标准化建设和安全生产事故隐患排查治理建设152、实施指南的通知（安委办201228号）4术语和定义生产安全事故隐患，是指从事生产经营活动的企业违反安全生产法 律、法规、规章、标准、规程和管理制度的规定或者因其他因素在生产 经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和 管理上的缺陷。5职责5.1安全管理部对安全生产责任制落实的检查和对XX公司各部门安全生产管理的监督负责。5.2人力资源部对员工选聘、能力培训、绩效考核的检查负责。5.3其他部门对本部门职责范围内安全管理情况的检查负责。6管理内容及流程6.1安全生产检查的分类6.1.1安全生产检查分为：日常检查、综合性检查、专业性检查、节假日检查、季节性检查等多种形式进行定期或153、不定期检查。6.1.2日常检查是各部门自己组织的对本部门管辖范围内进行的安全检查，日常检查是落实XX公司全方位巡回检查制的重要形式，各部门要以现场为中心，狠抓日常可能发生事故的人、机、环境等主要因素，使安全生产检查工作从事后管理转变为事前预防。6.1.3综合性检查是XX公司安委会组织、安全管理部牵头的对各部门进行的检查，检查的范围是全方位的，内容是综合性的。检查采取统一组织集中检查的方式。6.1.4专业性检查是XX公司安委会组织、安全管理部牵头的对某项危险性大的作业活动或某一安全生产薄弱环节进行的专门检查，如危险作业、重点设施和设备、用电、安全防护等。检查以装置运行情况、安全装置、自保系统、本154、身缺陷、执行规章制度、安全防护等为内容。其目的是为了及时查清隐患和问题的现状、原因及危险性，提出预防和整改建议，督促消除和解决，保证安全生产。6.1.5节假日检查是XX公司安委会组织、安全管理部牵头的在“五一”、“十一”、“元旦”、“春节”节前及节日期间的安全、保卫等项工作的安排和落实情况的检查。检查内容包括：（1）易燃、易爆物品的存放保管情况；（2）假日生产的安全措施及安全负责人的安排落实情况；（3）劳动纪律、操作规程的执行以及节前安全环保教育情况；（4）各类设备的安全运行以及风险削减情况；（5）公共场所的防火、安全保卫措施落实情况；（6）节日值班人员的落实情况。6.1.6季节性检查是XX公155、司安委会组织、安全管理部牵头的换季前的预防性检查。（1）春季检查以防雷电、防解冻跑漏等为重点；（2）秋季检查以防火、安全防护设施和防冻保温为重点。6.2检查的主要内容（1）查制度：即检查各项方针、政策、法令和上级指示是否落实，各项安全生产规章制度是否健全、完善并严格落实；（2）查设备：即检查各种安全设备、设施是否完好、齐备，并处于正常的运行状态；（3）查知识：即检查职工是否具备应有的安全生产知识和操作技能；（4）查纪律：即检查职工是否在工作中严格遵守规章制度和操作规程和劳动纪律；（5）查隐患：即检查是否存在安全问题和事故隐患；对已查出的各类问题是否落实了可靠的防范措施和整改措施；（6）查职工的156、劳动防护用品佩带和使用是否符合标准；（7）查环境卫生:即卫生是否设专人负责及时清理；（8）查消防：即各部门配置的灭火器，是否按规定要求摆放在适合的位置，并且做出明显标识，注意防潮、防晒。灭火器材是否由专人管理并进行定期检查。（9）其他事项：其它安全检查基础工作以及涉及现场的其它问题。6.3检查的时间与形式综合性检查每季度至少进行一次。专业性检查，生产经营过程中涉及到的危险性大的作业活动或安全生产薄弱环节，如危险作业、重点设施和设备、用电、安全防护等，可以每次检查其中一个或者多个专业，但应保证每年对生产经营过程中涉及到的所有专业至少进行一次专业性检查。日常检查，每周至少进行一次。6.4检查程序6157、.4.1安全检查进行前，由安全检查发起部门制定安全检查计划，确定检查范围、日程、参加人员、检查内容等，向受检部门下达检查通知。6.4.2安全检查中要边查边改，不能立即整改的，应制定整改计划，明确整改要求及整改期限，下发受检部门。6.4.3若检查发现有可能酿成重大事故的情况，检查人员有权责成受检单位立即整改。6.4.4各部门必须根据整改计划逐项落实并限期整改。6.4.5安全检查发起部门对整改情况进行复查、验证。6.4.6检查发现的问题，因整改不及时、不彻底而造成事故或同一问题连续出现的，追究问题部门领导的责任。6.5检查总结和上报6.5.1各种形式的检查，要依据安全生产检查流程进行，同时填写安全158、生产检查表。6.5.2检查出的隐患要编制整改方案，做到“五定”（定项目、定任务、定措施、定资金、定完成时间），暂时不能整改的项目，除采取有效防范措施外，还应分别纳入技措、安措或检修计划，限期整改。7评审与修订本制度每年至少评审与修订一次，依据本制度形成的相关文件、档案等同时作相应的修订，安全管理部依据法律法规变化、实际执行过程中发现的问题等情况起草修订稿，按原审批程序报经审核批准后重新发布与传达。二十七、安全生产隐患排查治理管理制度1目的本规定明确了安全生产隐患排查治理基本原则、事故隐患分类、发现与报告，技术与投资、治理与评估以及考核等管理要求。2范围本制度适用于安全生产隐患排查治理。本制度适159、用于XXXX公司（以下简称“XX公司”）。3引用文件中华人民共和国安全生产法（2014年中华人民共和国主席令第13号）天津市安全生产条例（2010年7月22日天津市第十五届人民代表大会常务委员会第十八次会议通过，2016年11月18日天津市第十六届人民代表大会常务委员会第三十一次会议修订）安全生产事故隐患排查治理暂行规定（国家安全生产监督管理总局令第16号）国务院安委会办公室关于印发工贸行业企业安全生产标准化建设和安全生产事故隐患排查治理建设实施指南的通知（安委办201228号，）4术语和定义事故隐患：是指XX公司生产经营活动中违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产规章制度的规定，160、或因其他因素导致生产经营活动中存在的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。一般事故隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使XX公司自身难以排除的隐患。5职责5.1总经理对XX公司事故隐患排查治理工作全面负责5.2安全管理部对事故隐患排查治理工作具体负责。5.3其他部门对本部门职责范围内事故隐患排查治理工作负责。6管理内容及流程6.1事故隐患排查要求总经理对XX公司事故隐患排查治理工作全面负责，每半年至少亲自组织一次安全生产管理人员、部门负责人、XX公161、司（或外聘的）工程技术人员和其他相关人员参加的全面事故隐患排查。遇有法律法规和内外经营环境重大变化时，应当立即组织隐患排查治理。隐患排查过程通过安全检查方式完成，包括所有与生产经营场所、环境、人员、设备设施和活动，检查过程中发现的事故隐患或不符合项按本制度治理。6.1.2隐患排查过程中，组织者或其委托人应做好排查记录，对发现的事故隐患，安全管理部登记建档；能够现场立即整改的，由检查人员监督其立即整改。不能立即整改的，安全管理部根据填写“隐患排查治理通知单”，交隐患存在部门，按职责分工拟订治理方案，报总经理批准后原件存档，复印件交实施责任部门和验证部门实施隐患排查治理。6.2对于事故一般隐患，由162、隐患存在部门制订整改计划，总经理批准后立即组织整改，整改结果经安全管理部验证，有关资料综合办公室存档保管。6.3对于重大事故隐患，由总经理组织制定并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案应当包括以下内容：（1）治理的目标和任务；（2）采取的方法和措施；（3）经费和物资的落实；（4）负责治理的部门或责任人；（5）治理的时限和要求；（6）安全措施和应急预案。6.4在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停业或者停止使用；对暂时难以停止使用的，应当加强维护163、保养和监控，防止事故发生。6.5对重大事故隐患，由总经理及时向上级安全监管部门及主管部门报告。重大事故隐患报告内容应当包括：（1）隐患的现状及其产生原因；（2）隐患的危害程度和整改难易程度分析；（3）隐患的治理方案。6.6XX公司各部门每季末将事故隐患排查治理情况汇总报安全管理部，安全管理部于次季度首月5日前对XX公司事故隐患排查治理情况进行统计分析，为风险评估及绩效评估提供参考。7评审与修订本制度每年至少评审与修订一次，依据本制度形成的相关文件、档案等同时作相应的修订，安全管理部依据法律法规变化、实际执行过程中发现的问题等情况起草修订稿，按原审批程序报经审核批准后重新发布与传达。二十八、危164、险化学品管理制度1目的规范危险化学品管理，控制危险化学品带来的相关风险。2范围本制度规定了危险化学品的采购、运输、储存、生产、使用、废料处理的管理程序和要求。本制度适用于XXXX公司（以下简称“XX公司”）。3引用文件中华人民共和国安全生产法（2014年中华人民共和国主席令第13号）危险化学品安全管理条例（国务院令第591号）易制毒化学品管理条例（国务院令第445号）天津市安全生产条例（2010年7月22日天津市第十五届人民代表大会常务委员会第十八次会议通过，2016年11月18日天津市第十六届人民代表大会常务委员会第三十一次会议修订）易制爆危险化学品名录（2011年版）（中华人民共和国公安部165、公告）危险化学品重大危险源监督管理暂行规定（国家安全生产监督管理总局令第40号）危险化学品重大危险源辨识（GB18218）4术语和定义危险化学品：是指依照危险化学品安全管理条例（国务院令第591号）有关规定，安全监管总局会同工业和信息化部、公安部、环境保护部、交通运输部、农业部、国家卫生计生委、质检总局、铁路局、民航局制定的危险化学品目录（2015版）中具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。剧毒化学品：是指具有非常剧烈毒性危害的化学品，包括人工合成的化学品及其混合物（含农药）和天然毒素。危险化学品目录（2015版）中备注为“剧毒”的危险化学166、品。易制爆危险化学品：是指根据危险化学品安全管理条例（国务院令第591号）第23条规定，公安部编制的易制爆危险化学品名录（2011年版）中可以作为原料或辅料而制成爆炸品的化学品。易制毒化学品：是指易制毒化学品管理条例（国务院令第445号）中规定的具有可以作为原料或辅料而制成毒品的化学品。化学品安全技术说明书（MSDS）：是化学品生产供应企业向用户提供基本危害信息的工具（包括运输、操作处置、储存和应急行动等）。它主要是给使用者提供化学物质的安全指南（比如是否是危险品，是否有腐蚀性，是否易燃易爆，对包装有没有特殊要求等等，能否皮肤接触等）。重大危险源：是指长期地或临时地生产、加工、使用或储存危险化167、学品，且危险化学品的数量等于或超过危险化学品重大危险源辨识（GB18218）中规定的临界量的生产装置、设施或场所。5职责5.1安全管理部对XX公司危险化学品管理的监督负责。5.2采购部对XX公司危险化学品的采购、储存、废料处理负责。5.3使用部门对XX公司危险化学品安全使用及厂内安全运输负责。5.4安全管理部对XX公司涉及危险化学品的相关设备的维护及检测负责。6管理内容及流程6.1采购采购部在采购危险化学品时需组织使用部门和安全管理部进行风险评估，优先选择风险较低的危险化学品。采购危险化学品时须选择取得“危险化学品经营许可证”的供应商。6.1.3在购买剧毒化学品、易制爆危险化学品和易制毒化学品168、时应注意以下几点：（1）取得危险化学品安全使用许可证，凭相应的许可证件购买剧毒化学品、易制爆危险化学品和易制毒化学品；（2）无危险化学品生产许可证、危险化学品使用许可证，应当向所在地公安机关申请取得剧毒化学品购买许可证；（3）购买易制爆危险化学品和易制毒化学品时，应当持XX公司出具的合法用途说明；（4）申请购买第一类中的药品类易制毒化学品的，由所在地的省、自治区、直辖市人民政府食品药品监督管理部门审批；申请购买第一类中的非药品类易制毒化学品的，由所在地的省、自治区、直辖市人民政府公安机关审批；购买第二类、第三类易制毒化学品的，应当在购买前将所需购买的品种、数量，向所在地的县级人民政府公安机关备169、案。采购部在采购危险化学品时应要求供应商提供化学品安全技术说明书（MSDS），并加以应用，保证使用、安全管理、消防、医务等部门及仓库都可获取MSDS，包括向废料处理承包商提供相应的MSDS。6.2运输采购部委托危险化学品供应商办理运输事项（承运单位需有资质并满足国家有关法律法规要求），在与供应商签订的合同中明确有关运输过程中的安全职责和货物所属权交接地点。6.3存储XX公司在新建、改建、扩建储存危险化学品的建设项目时，对建设项目进行安全条件论证，并委托具备国家规定资质条件的机构对建设项目进行安全预评价，工程结束后进行安全验收评价。6.3.2XX公司的危险化学品储存在专用仓库、专用场地或者专用储170、存室内，并由专人负责管理，并建立危险化学品出入库核查、登记制度。6.3.3剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品，应当在专用仓库内单独存放，实行双人保管，双把锁（匙），双本帐，双人发货，双人领用制度，并将相关信息报所在地县级人民政府安全生产监督管理部门和公安机关备案。6.3.4XX公司各使用部门应当根据储存的危险化学品的种类和风险特性，设置安全设施、设备，并按照国家标准、行业标准或者国家有关规定对安全设施、设备进行经常性维护、保养，保证安全设施、设备的正常使用。6.3.5XX公司应当在储存场所和安全设施、设备上设置明显的安全警示标志。6.3.6XX公司应基于危险化学品的储存风险建171、立应急预案，并定期开展演练。6.3.7XX公司必须为仓库管理人员配备可靠的个人劳动防护用品。6.3.8XX公司须根据危险化学品的性能分区、分类、分库储存，堆放要符合防火、防爆的安全要求。6.3.9XX公司依据危险化学品重大危险源辨识（GB18218）组织开展危险化学品重大危险源辨识，对辨识出的重大危险源应按照危险化学品重大危险源监督管理暂行规定（国家安全生产监督管理总局令第40号）进行管理。6.4使用XX公司根据所使用的危险化学品的种类、风险特性以及使用量和使用方式，建立、健全使用危险化学品的安全管理规章制度和安全操作规程，保证危险化学品的安全使用。6.4.2XX公司基于危险化学品在使用过程中172、可能出现的风险建立应急预案。6.6从业人员培训确保所有可能接触到危险化学品的员工和相关方人员均受过相应培训，掌握相关知识以保护自己免受潜在的有害影响。从业人员应当接受教育和培训，考核合格后上岗作业；对有资格要求的岗位，应当配备依法取得相应资格的人员。危险化学品使用部门组织使用或处理危险化学品的人员进行危险化学品危害、应急处理和个人防护用品的使用等内容的培训。6.7废料处理XX公司委托具有相应资质的供应商回收处理危险化学品废料，并签订正式合同。XX公司须基于危险化学品的风险，分区、分类进行废料储存。7评审与修订本制度每年至少评审与修订一次，依据本制度形成的相关文件、档案等同时作相应的修订，安全管173、理部依据法律法规变化、实际执行过程中发现的问题等情况起草修订稿，按原审批程序报经审核批准后重新发布与传达。二十九、危险源辨识与控制管理制度1目的制定危险源辨识与控制管理制度的目的，不仅是预防生产安全事故发生，而且要做到一旦发生事故，能将事故危害控制到最低程度。2范围本制度适用于GB18218危险化学品重大危险源辨识规定的重大危险源和XX公司级危险源管理。本制度适用于XXXX公司（以下简称“XX公司”）。3引用文件中华人民共和国安全生产法（2014年中华人民共和国主席令第13号）天津市安全生产条例（2010年7月22日天津市第十五届人民代表大会常务委员会第十八次会议通过，2016年11月18日天174、津市第十六届人民代表大会常务委员会第三十一次会议修订）危险化学品重大危险源辨识（GB18218）4术语和定义无5职责5.1安全管理部对各部门危险源辨识、控制统一汇总，并对其执行情况的监督检查负责。5.2各部门对本部门危险源辨识、检查、控制措施负责。6管理内容及流程6.1危险源辨识依据危险化学品重大危险源辨识（GB18218）辨识重大危险源。6.1.2结合风险评估和控制管理制度采用LEC评估办法，确定我XX公司的一般危险源和重点监控危险源，LEC评估方法，综合考虑各个环节发生事故的可能性，人员暴露在这些环境的频率以及一旦发生事故所产生后果的严重性等三方面因素，得出总的危险分值D，简易评价作业环境175、的潜在危险性，具体辨识方法如下：（1）20D70，为一般危险源；（2）D70，为重点监控危险源。6.2分级管理6.2.1重点监控危险源由XX公司、部门、班组三级控制管理。6.2.2一般危险源由部门、班组两级控制管理，部门和班组在日常安全生产中对其重点监管。6.3对重点监控危险源的安全监控管理6.3.1各级监控点责任人必须严格按照检查周期，进行认真细致的巡回检查，严密监控，形成详细的原始记录并登记建档。6.3.2监控检查中发现问题，要查清原因，采取防止缺陷扩大的安全技术措施，并将缺陷内容、发生时间、处理情况书面上报安委会，否则追究责任人的责任。6.3.3当设备缺陷一时不能消除时，应采取必要的应急176、措施，加强监控，确保安全运行，同时填写缺陷通知书，上报有关单位，申请合理安排停产检修。6.3.4对存在的重大隐患，确实危及人身安全的监控点，应根据现场安全操作规程，采取果断措施，立即停产整顿。6.3.5加强责任人对各监控点、监控设施的运行维护，坚决杜绝盲目蛮干硬拼设备的现象。6.4加强危险源重点检查危险源在各级组织的各类安全检查活动中均应将其列为重点检查目标，层层把关堵口，共同严格管理和控制。对于重点监控危险源XX公司和部门每月至少联合检查一次，并做好检查记录。对检查发现出的安全隐患，应及时下发隐患整改通知督促整改并进行复查验收，对于重大安全隐患，要由经理负责，会同相关部门制定整改方案，限期整177、改，并组织整改验收。6.5加强应急救援管理成立由各相关部门组成的预案编制小组，指定负责人，组织编写事故应急救援预案。事故应急救援预案是重点监控危险源控制的重要组成部分，XX公司应制定事故应急救援预案，并且定期检验和评估事故应急救援预案和程序有效程度，进行演练，必要时以修订。参阅现有的应急预案。这是防止预案相互交叉和矛盾，获得相关资料的有效办法，有利于促进所指定的预案与其他应急预案的协调。危险分析。包括危险识别，脆弱性分析和风险分析。应急准备和应急能力的评估。确认现有的预防措施和应急处理能力，并对其充分性进行评估。完成应急预案编制。提出应急所需的人员、设备和程序。提出预案的落实、更新、培训和演练178、计划。7评审与修订本制度每年至少评审与修订一次，依据本制度形成的相关文件、档案等同时作相应的修订，安全管理部依据法律法规变化、实际执行过程中发现的问题等情况起草修订稿，按原审批程序报经审核批准后重新发布与传达。三十、职业卫生管理制度1目的为防止劳动作业过程中发生职业病危害，保护员工生命安全，特制定本制度。2范围本制度规定了职业卫生的基本要求。本制度适用于XXXX公司（以下简称“XX公司”）。3引用文件中华人民共和国职业病防治法（2016年中华人民共和国主席令第48号）工作场所职业卫生监督管理规定（国家安全生产监督管理总局令第47号）用人单位职业健康监护监督管理办法（国家安全生产监督管理总局令第179、49号）4术语和定义无5职责5.1总经理对XX公司职业卫生工作全面负责。5.1安全管理部对XX公司职业卫生工作具体负责。5.2其他部门对本部门职责范围内职业卫生工作负责。6管理内容及流程6.1依照中华人民共和国职业病防治法有关规定，配备职业卫生管理人员，负责XX公司的职业卫生管理工作。6.2建立详细的职业卫生档案,其应包括:XX公司基本情况；职业健康情况；职业病危害因素的监测、检测情况。6.3做好职业病危害项目申报工作,并建立相应的管理制度。职业病危害项目申报内容包括：单位基本情况，工作场所职业病危害因素种类、浓度或强度，产生职业病危害因素的生产技术、工艺、材料、防护措施和应急救援设施等。6.180、4职业卫生负责人、职业卫生管理人员应定期接受职业卫生专业培训并经考核合格。6.5岗位工人必须参加结合XX公司职业病危害的特点而设的上岗前职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训。6.6建立健全的有毒有害作业场所防护设施定期检修保养制度，确保防护措施正常运转。6.7建立健全的个人防护用品发放制度,严格把好个人防护用品的购置关，根据各工序职业病危害因素的种类，制定个人防护用品的发放标准表，合理发放个人防护用品，做好发放个人防护用品的登记和管理。6.8按照安全生产监督管理部门的规定，定期组织对工作场所进行职业病危害因素的检测、评价。检测、评价结果存入职业卫生档案，并向劳动者公布。6.9如发现工作场所181、职业病危害因素不符合国家卫生标准和卫生要求时，应当立即采取相应治理措施。6.10职业病危害因素检测、评价由依法设立的职业卫生技术服务机构进行。6.11一旦发现职业病或者疑似职业病病人时，应当按国家职业病报告规定向当地安全生产监督管理部门和员工报告。确诊为职业病的，用人单位应向当地安全生产监督管理部门和员工报告。6.12在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、化学毒物预防知识、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果等。6.13对从事接触职业病危害因素作业的劳动者，用人单位应当按照有关规定组织上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查，并将检查结果书面如实告知182、劳动者。6.14订立劳动合同时，应将工作过程中可能产生的职业病及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者。6.15在己订立劳动合同期间因工作岗位或者内容变更，从事与所订立劳动合同中未告知的有存在职业病危害的作业时，应当如实告知。6.16落实各项防暑降温措施，暑天高温期间控制加班加点，合理调整作息时间；改进落后的高温作业工艺，增添必要的通风降温设备；高温作业禁忌症患者应及时调离高温作业岗位，作妥善安置。7评审与修订本制度每年至少评审与修订一次，依据本制度形成的相关文件、档案等同时作相应的修订，安全管理部依据法律法规变化、实际执行过程中发现的问题等情况起草修订稿，按原审批程序报经审核批准后重新183、发布与传达。三十一、应急救援管理制度1目的规范和加强应急救援管理工作，以减少突发事故事件造成的影响与损失。2范围本制度规定了应急准备、预案编制、培训、演练、响应、装备与相互支援的程序和管理要求。本制度适用于XXXX公司（以下简称“XX公司”）。3引用文件中华人民共和国安全生产法（2014年中华人民共和国主席令第13号）中华人民共和国突发事件应对法（中华人民共和国主席令第六十九号）天津市安全生产条例（2010年7月22日天津市第十五届人民代表大会常务委员会第十八次会议通过，2016年11月18日天津市第十六届人民代表大会常务委员会第三十一次会议修订）生产安全事故应急预案管理办法（国家安全生产监督184、管理总局令第88号）4术语和定义应急预案：针对可能发生的事故，为迅速、有序地开展应急行动而预先制定的行动方案。应急准备：针对可能发生的事故，为迅速、有序地开展应急行动而预先进行的组织准备和应急保障。应急响应：事故发生后，有关组织或人员采取的应急行动。突发事件:指突然发生，对XX公司造成或者可能造成人员伤亡、财产损失、生态环境破坏、社会影响的，需要采取应急处置措施予以应对的紧急事件。危险源：指可能导致伤害或疾病、财产损失、环境破坏、社会危害或这些情况组合的根源或状态。风险：指某一特定的突发事件发生的可能性和后果的组合。预警：指为了高效地预防和应对突发事件，对突发事件征兆进行监测、识别、分析和评估185、，预测突发事件发生的时间、空间和强度，并依据预测结果在一定范围内发布相应警报，提出相应应急建议的行动。突发事件分级：指根据突发事件的严重程度和影响范围所确定的事件等级。应急响应分级：指根据突发事件的等级和事发部门的应急能力所确定的应急响应等级。5职责5.1总经理对组织制定并实施XX公司的应急救援预案负责。5.2安全管理部对协助总经理建立XX公司应急管理体系、组织各部门编制XX公司综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案、组织应急知识培训、监督XX公司应急预案编制与演练负责；对XX公司应急预案的备案工作负责。5.3人力资源部对组织应急预案的教育培训工作负责。5.4各部门对参与编制和响应本部门相关186、专项应急预案和现场处置方案，组织应急知识培训、储备管理应急物资和装备与演练负责。6管理内容和方法6.1应急准备XX公司建立健全应急管理体系，明确机构、人员和职责。6.1.2成立以XX公司总经理为领导的应急预案编制工作组，明确编制任务、职责分工，制定工作计划并进行编制工作。XX公司基于风险评估的结果，全面识别、认定潜在的突发事件，包括：自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等。6.1.4应急预案编制完成后，应进行评审。评审由XX公司总经理组织有关部门和人员进行。外部评审由上级主管部门或地方政府负责安全管理的部门组织审查。评审后由XX公司总经理签署发布。XX公司安全管理部在经过审批发布后的187、一个月内，将应急预案向属地安全生产监督管理部门进行备案，并取得备案回执。6.2应急预案XX公司应急预案由综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案组成。XX公司安全管理部按照生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则的要求组织编制相应的应急预案，将经过审批发布流程的应急预案分发给相关部门和人员。6.2.3根据法律法规、机构等变化情况，XX公司及时对相关应急预案进行回顾和更新。应急预案每年至少进行一次回顾，每三年进行一次修订，预案修订情况要有记录并且归档。6.2.4在工作场所的显著位置张贴应急疏散路线图、紧急联系人和联系电话。6.3应急演练XX公司安全管理部每年12月份组织相关部门制定年度应急演练计188、划，明确演练的形式、内容、频次、日程、经费和参演人员等，并组织进行实施。6.3.2针对演练内容，确保应急岗位员工至少都能参加一次必需的应急演练。重点关注应急响应小组参加演练的效果。6.3.3应急演练须聘请或指定评估人员组成评估组,对演练的效果进行评估。根据评估结果，修订、完善应急预案，改进应急管理工作。6.3.4 XX公司人力资源部须加强应急培训管理，将应急培训纳入培训规划和年度培训计划。6.4应急响应XX公司总经理组织成立抢险、医疗、通讯等应急响应小组。应急响应小组须明确职责、人员和联系方式，其成员须熟知相应的职责内容。6.4.2应急响应专业小组成员须接受针对性的应急知识、应急技能培训，熟知189、应急救援器材的使用方法。6.4.3针对事故危害程度、影响范围和部门控制事态的能力，将事故分为不同的等级，按照分级负责的原则，建立上下对应、相互衔接、完善健全的应急响应级别。6.4.4建立紧急状态的预警机制，明确事故预警的条件、方式、方法和信息的发布程序。XX公司要建立事故信息报告与处置程序，明确24小时应急值守电 话、事故信息接收和通报程序。6.4.6根据可能发生突发事件的后果，分层次启动应急预案。6.5应急装备与相互支援XX公司建立健全必需的应急物资储备、供应保障体系，完善应急物资储备的区域联动机制。XX公司建立应急资源档案，档案内容包括现有的、联防区域内、周边可利用的社会应急装备物资种类、190、名称、数量、储备方式、获取途径及图纸资料。6.5.3所有的应急物资、装备等应急资源有专人负责进行管理，严禁挪用或破坏。XX公司安全管理部至少每年一次组织对应急物资、装备等应急资源进行检查，过期、失效或损坏的应及时进行补充或更新。6.5.5XX公司要将应急体系建设所需资金纳入年度资金预算，建立应急管 理体系建设保障资金投入机制。6.5.6针对可能发生的紧急事件，应识别周边可能的相互支援来源，必要时签订联防协议。7评审与修订本制度每年至少评审与修订一次，依据本制度形成的相关文件、档案等同时作相应的修订，安全管理部依据法律法规变化、实际执行过程中发现的问题等情况起草修订稿，按原审批程序报经审核批准后191、重新发布与传达。三十二、消防安全管理制度1目的对火灾风险的识别、预防、控制进行管理。2范围本制度规定了火灾风险评估、消防系统的配置、检查与维护管理程 序及要求。本制度适用于XXXX公司（以下简称“XX公司”）。3引用文件中华人民共和国安全生产法（2014年中华人民共和国主席令第13号）天津市安全生产条例（2010年7月22日天津市第十五届人民代表大会常务委员会第十八次会议通过，2016年11月18日天津市第十六届人民代表大会常务委员会第三十一次会议修订）4术语和定义重点防火部位：指火灾危险性大、发生火灾损失大、伤亡大、影响大的部位和场所。固定式消防设施：指固定的消防水池(罐)、消防水泵、消防管192、网、储罐、喷淋装置、消防栓、泡沫发生器、火灾报警、自动灭火装置、电 缆防火等设备组成的消防系统，包括附属的电气及热控装置。移动式消防设施：指可移动的、便携的灭火器。5职责5.1安全管理部是XX公司消防管理归口管理部门,对XX公司火灾风险识别、移动式消防设备设施配置、检查和维护、专（兼）职消防队伍的组织、培训、演练及其相关费用管理负责。5.2安全管理部对XX公司固定式消防设备设施配置、检查和维护管理负责。5.3综合办公室对XX公司个人防护用品的配置。5.4人力资源部对XX公司消防培训以及相关费用管理负责。6管理内容及流程6.1一般要求6.1.1消防机构与人员管理（1）XX公司依据法律法规要求建立193、消防安全管理组织机构，依据风险评估的结果明确运行机制。（2）总经理是XX公司的消防安全责任人，对XX公司的消防安全工作全面负责。各部门按“谁主管谁负责”和“属地管理”的原则建立并落实各级、各岗位消防安全责任制。（3）XX公司安全管理部将XX公司区域内的固定式消防设备设施配置、检查和维护纳入部门职责范围，并明确具体工作标准。（4）XX公司各部门将部门所管辖区域内的消防措施、人员消防培训纳入部门职责范围，并明确具体工作标准。（5）XX公司安全管理部设立专职（或兼职）消防管理岗位，负责对消防工作进行检查和监督。（6）XX公司依据法律法规要求及风险情况建立专（兼）职消防队伍、确定重点防火部位、明确责任194、人。专职消防队的建立报当地公安机关消防机构验收。（7）人力资源部按岗位职责和工作性质，将有关消防知识纳入岗位培训内容，纳入每年安全知识考试。6.1.2制度建设各部门依据法律法规要求落实消防安全责任制，制定XX公司的消防安全制度、消防安全操作规程，制定灭火和应急疏散预案。6.2火灾风险调查与评估XX公司在每年开展的持续风险评估和基于问题的风险评估时对所管辖的生产、办公及公共场所以及区域外部环境进行火灾风险调查与评估，必要时聘请专业机构协助。6.2.2调查与评估的结论作为消防管理、消防设施配置、检查和维护及防护用品配备等风险防控措施的依据。6.3消防设备设施配置安全管理部按国家法律法规和有关标准，195、组织设计等相关单位对工程项目消防设计进行审查，并将消防设计文件报送公安机关消防机构审核，依照经公安机关消防机构审核同意或备案的消防设计进行施工。项目完成后向公安机关消防机构申请消防验收。XX公司按国家法律法规和有关设计标准配置消防设备设施。安全管理部依据相应的设计要求汇总形成消防设备设施配置表（其中固定式消防设备设施配置表由设备维检部制定，移动式消防设备设施配置表由安全管理部制定）。安全管理部依据消防设备设施配置表配置消防设备设施。安全管理部负责对固定式消防设备设施故障及时维护确保完好、可用，安全管理部负责移动式消防设备设施检查维护，确保无缺、方便取用。安全管理部对消防设备设施进行标识划线。安196、全管理部在各办公、生产及公共场所醒目位置张贴消防安全疏散图。安全管理部汇总建立消防设备设施台账，台账内容包括编号、名称、类型、所在位置、有效时限、检测周期等。综合办公室针对配置的消防设备设施，识别员工的防护需求，匹配对应的防护用品。XX公司的新、改、扩建项目，由安全管理部按“三同时”要求组织落实消防设施建设。6.4检查与检测安全管理部针对XX公司火灾风险情况组织消防检查。安全管理部按照消防设备、设施检验、检测标准做好移动式消防设备、设施日常检查、检验和检测工作，对特殊检测项目可委托有资质的专业单位进行。安全管理部按照消防设备、设施检验、检测标准做好固定式消防设备、设施日常检查、检验和检测工作，197、对特殊检测项目可委托有资质的专业单位进行。6.5运行与维护安全管理部消防运行人员对XX公司范围内消防水系统、自动消防报警系统、气体自动灭火系统及相关设备日常运行监视负责，一旦发现异常立即汇报，协助设备维检部进行处理，确保消防系统安全稳定运行。安全管理部依据消防设备设施的特点制定相应的维护保养计划并组织实施。检查与维护保养过程中发现的问题应及时进行整改，整改完成前对有缺陷的设备设施进行标识，并组织实施和复查。6.6应急与事故管理安全管理部针对风险评估结果制定火灾事故应急预案及现场处置方案，并进行演练。安全管理部在发生火灾事故、事件时进行报告、调查和统计分析。7评审与修订本制度每年至少评审与修订一198、次，依据本制度形成的相关文件、档案等同时作相应的修订，安全管理部依据法律法规变化、实际执行过程中发现的问题等情况起草修订稿，按原审批程序报经审核批准后重新发布与传达。三十三、事故事件管理制度1目的确保事故事件的报告、调查、统计分析和信息沟通并总结事故事件发生的规律，预防事故事件的重复性发生。2范围本制度规定了事故事件的报告、响应、调查、统计分析、信息沟通与回顾的管理程序及要求。本制度适用于XXXX公司（以下简称“XX公司”）。3引用文件中华人民共和国安全生产法（2014年中华人民共和国主席令第13号）生产安全事故报告和调查处理条例（国务院令第493号）天津市安全生产条例（2010年7月22日天199、津市第十五届人民代表大会常务委员会第十八次会议通过，2016年11月18日天津市第十六届人民代表大会常务委员会第三十一次会议修订）安全生产事故隐患排查治理暂行规定（国家安全生产监督管理总局令第16号）生产安全事故信息报告和处置办法（国家安全生产监督管理总局令第21号）4术语和定义事故：是指本单位管辖区域内发生的工伤事故、火灾爆炸事故和造成人员伤亡或直接经济损失的其他事故。5职责5.1安全管理部是生产安全事故的归口管理部门，组织对轻伤事故、一般非伤亡事故调查、处理；负责及时、如实向政府有关部门报告事故。5.2事故涉及的相关部门需参与事故调查并监督事故处理的落实情况。5.3人力资源部负责工伤和工伤200、保险待遇的申报以及事故伤亡者的善后处理工作。6管理内容及流程6.1事故报告和调查处理原则事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。事故调查处理应当坚持实事求是、尊重科学的原则，及时、准确地查清事故经过、事故原因和事故损失，查明事故性质，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，追究事故责任者的责任。6.2事故报告6.2.1事故报告程序（1）事故发生后，事故现场发现有关人员应当立即向安全管理部汇报,一日内以事故快报形势书面报告；（2）安全管理部接到报告后立即向经理汇报；（3）发生重伤及死亡事故应在立即（1小时内）向属地安全生产监督管理局报告。6.2.2事故报201、告内容（1）事故发生单位概况；（2）事故发生的时间、地点以及事故现场情况；（3）事故的简要经过；（4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；（5）已采取的措施；（6）其他应当报告的情况。6.2.3对承包商在工程现场发生的生产安全事故报告，按上述程序要求执行。6.2.4事故情况发生变化的，应当及时续报。自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。交通事故、火灾事故自发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。6.3事故应急事故部门负责人接到事故报告后，应当立即启动相应的事故应急预案，或者采取有效措施，组织抢救202、，防止事故扩大，减少人员伤亡财产损失。6.4事故现场保护事故发生后，安全管理部应立即对事故现场和损坏的设备设施进行照相、录像、绘制草图和收集资料等工作。事故部门应派专人妥善保护事故现场以及相关证据。未经调查和记录的事故现场，任何单位和个人不得任意变动、破坏事故现场或毁灭有关证据。因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当经主管部门负责人和主管领导同意，并做出标志、绘出现场简图、做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证。6.5事故调查6.5.1发生死亡事故、重伤事故，由安全管理部配合政府部门进行调查。6.5.2发生轻伤事故、一般非伤亡事故由安全管理部牵头，相关部门配203、合组织调查。6.5.3事故调查组应当遵循精简、效能的原则。根据事故的具体情况，由安全管理部牵头派人组成事故调查组。6.5.4事故调查组成员有权向事故发生部门、人员了解事故有关情况和索取有关资料。事故部门、人员应予以积极配合，不得拒绝。6.5.5事故调查组成员应当具有事故调查所需要的知识和专长，并与所调查的事故没有直接利害关系。事故调查组组长由安委会指定，主持事故调查组的全面工作。6.5.6事故调查组履行下列职责：（1）查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失；（2）认定事故的性质和责任；（3）提出对事故责任者的处理建议；（4）总结事故教训，提出防范和整改措施；（5）提交事故调查报告204、。6.5.7事故调查组应当自事故发生之日起5个工作日内提交事故调查报告，特殊情况下可以延长，但最长不超过10个工作日。6.5.8事故调查报告应当包括下列内容（1）事故发生单位概况；（2）事故发生经过和事故救援情况；（3）事故造成的人员伤亡和直接经济损失；（4）事故原因和事故性质；（5）事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议；（6）事故防范和整改措施。6.6事故处理6.6.1凡属XX公司内部调查处理的轻伤事故、一般非伤亡事故，安委会自接到事故调查报告5个工作日内做出事故处理决定，特殊情况可以适当延长。6.6.2事故处理必须按照事故原因分析不清楚不放过、事故责任者和员工没有受到教育不放过、没有制205、订出防范措施不放过和事故责任者没有受到处理不放过的“四不放过”原则进行处理。6.6.3事故发生部门应当认真吸取事故教训，落实防范和整改措施，防止事故再次发生。6.6.4事故处理的情况由安全管理部向各部门通报。6.7事故档案事故档案由综合办公室永久性保存资料。7评审与修订本制度每年至少评审与修订一次，依据本制度形成的相关文件、档案等同时作相应的修订，安全管理部依据法律法规变化、实际执行过程中发现的问题等情况起草修订稿，按原审批程序报经审核批准后重新发布与传达。三十四、仓储管理制度1目的规范物资仓储管理，对库内物资和仓库设备、设施及其布局等进行管理和规划,控制物资仓储管理过程中的风险，维护企业利益206、。2范围本制度规定了物资仓储管理的管理程序及要求。本制度适用于XXXX公司（以下简称“XX公司”）。3引用文件中华人民共和国安全生产法（2014年中华人民共和国主席令第13号）天津市安全生产条例（2010年7月22日天津市第十五届人民代表大会常务委员会第十八次会议通过，2016年11月18日天津市第十六届人民代表大会常务委员会第三十一次会议修订）4定义与术语仓储管理：对库内物资和仓库设备、设施及其布局等进行管理和规划、利用现有仓储资源提供仓储服务所进行的计划、组织、控制和协调的过程。危险化学品:是指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。报废207、物资：经过有关部门鉴定、确认，已经丧失原有的、预定的使用价值的物资。5职责5.1供应部对制订仓储管理办法并实施负责；对提出物资需求负责；对物资从验收、储存、保养、盘点、出库、退库、报废的全过程管理和安全健康环境风险控制负责。5.2其他部门配合资财部完成仓储安全管理工作。6管理内容及流程6.1仓储布局与设施设备管理仓库规划与布局（1）仓库规划应遵循一个地区内“合理布局、统一设库、集中仓储的原则。（2）仓库平面布局应符合“布局整齐、紧凑适用、节省用地、便于管理”的要求。（3）库房的布置按储存物资的类别和安全性质分区规划，每个仓储区域要考虑仓储的特点、吞吐量大小及作业的合理流程。（4）仓库建设规划：208、XX公司可按储存物资的不同用途，分别建设规划生产材料库（包含恒温恒湿库）和特种材料库。仓库区域管理（1）仓库的区域、区位、货架、货位均标识清楚，通道、消防通道、消防指示、缓冲区等予以明确标识。（2）卸货验收后，货物放入待检区，处于待检状态；质量判定合格后，物料移入储存区；物料外送修理前，位于待修区；外修物料到货验收合格后，按合格品入库。（3）不合格品直接退回，拒绝入库。（4）仓库管理员根据物料的实时状态，对物料予以处置。仓库设施设备管理（1）仓库根据现有的设备设施编制设备设施清单，清单列明相关设备的负责人、维修保养要求、使用期限和使用手册等必须信息。（2）建立维修保养记录，定期由专人检视。（3209、）列入固定资产的设备设施加贴管理标签，标签明示设备名称、型号、制造时间、使用时间和责任人。6.2仓储业务管理物资验收（1）仓库管理人员联系设备需求人共同根据所到物资的属性、形状、数量进行验收检验，包括：数量检验、外观检验、品质检验等几方面。（2）对必检物资、进口物资及时通知物资检验和验收的部门，协同做好物资验收准备。（3）物资入库依据验收合格单办理入库手续，对不合格品可按合同 要求以退（换）货方式处理。物资保管保养（1）按仓库建筑布局和储存物资的属性，将不同类别物资分配到适当的储存保管地点，对各类物资进行集中统一管理。（2）精密仪器仪表、电子器件、高精度量具及其他对存放温度湿度有要求的物资，应210、存入恒温恒湿库房。（3）润滑油脂、压缩气体、毒性物品、化学危险品等，应分别设专库储存。（4）分类堆码：物资进库，按不同的材质、规格、性能和要求做到分区、分类储存，规格摆放，标识有效齐全。（5）仓库管理人员要熟悉所管物资的保管要求，对特殊物资的保管保养应符合其相关管理规定。（6）仓库管理人员对具有有效期限的物资，要严格按照产品标注的储存时间，并依据XX公司规定的物资储存有效期，进行有效标识，加强管理。盘点管理（1）盘点的内容：检查物资的账面数量与实存数量是否相符。检查物资的堆放及维护情况。检查物资有无超储积压、损坏变质现象。检查物资的收发情况,以及是否按先进先出原则发放。检查对不合格品、报废物资211、的处理情况。检查安全设施状况及库存物资安全储存情况。（2）盘点的方式：根据XX公司实际情况采取日盘、周盘、月盘、年盘等多种方式结合。（3）盘点问题的处理：要制定盘点问题的处理办法，包括损耗种类、盈亏原因、报废申请、处理审批权限、处理时机等，并按规定执行。报废物资管理（1）报废物资管理按照XX公司废旧物资处置管理办法及XX公司废旧物资管理制度执行。（2）报废物资的保管报废物资应进行统一管理,单独存放,明确标识,以防止误发。仓库管理人眼应及时清查报废物资，建立报废物资台账，做到账、卡、物一一对应。出库退库（1）物资出库应遵循一查库存、二动标签、三清点交付、四复核的程序进行。（2）核对出库凭证。对出212、库单的内容要逐项审查，包括出库单名称、领料部门、印鉴日期、开单人、大类、物资名称、规格型号、数量、单价、金额等是否真实、有效。（3）特殊情况的物资出库，如抢险、救灾、应急等，经领导批准，开具紧急领料单，先发料后在规定的时间内补办正式手续。（4）有下列情况之一，应办理物资退库：错发、错领的物资。工程项目计划变更，已出库又不需要的物资。工程项目竣工后剩余的物资。因其他原因不符合领用部门要求、要求退货的物资。（5）退料部门凭退料单向原发出仓库退料，仓库管理人员按物资入库验收标准进行验收，对验收合格部分办理退料入库手续。仓储信息资料（1）供应部明确规定电子文档归档种类、归档时间、归档范围、数据类型、格213、式等。（2）文本资料包括物资出入库凭证、用于收发存管理中的问题处理凭证，以及统计管理记录，按年、月分类装订成册。（3）根据XX公司档案管理制度要求，对需归档资料移送综合办公室档案管理人员统一管理。6.3仓储安全6.3.1一般要求（1）供应部对仓储安全工作全面负责，按照“一职一责”，“一岗一责”。（2）供应部根据仓储现场中的作业活动项目、设施设备情况、物资特性、工作场所、工作环境,开展全员危害因素的辨识和评价，对评价出的重要危害因素建立危险因素台账，并对其危害性进行描述，针对各项危害因素制定落实风险消减控制措施。（3）制定落实仓库岗位员工工作说明书、作业指导书和岗位巡回检查表等，特种作业人员应持214、证上岗，并建立台账。（4）危险化学品应按照XX公司的要求进行存放。装卸搬运（1）对复杂的搬运作业，如交叉作业、多台设备协调作业或从未搬运过的产品，应进行危害因素识别，进行风险评估，制定风险控制措施，同时制定作业方案，在执行搬运前应进行必要的安全培训。（2）根据搬运作业环境及物资的特点，搬运人员穿戴相应的劳动保护用品。消防（1）供应部建立仓储消防管理要求,明确责任。（2）安全管理部按照国家有关消防技术规范,设置、配备消防设施和器材，计划经营部做好日常检查，对检查中发现的问题及时上报相关部门，并督促维修、保养、更换和添置等项工作，确保消防设施、器材完好有效。（3）仓库内严禁携带火种，储存易燃易爆物215、资的库房应有明确的警示标示和防火标志，进入特种材料库的车辆应带阻火器，对出入库人员进行安全告知。（4）仓库在醒目位置标识库房逃生路线图，制定消防应急预案，定期开展消防应急演练。仓库治安管理（1）仓库设置值班人员，做好值勤工作，对出入库区的人员、车辆、物资进行检查、验证。（2）仓库工作人员做到不泄露仓库性质、位置、储存物资的品种等信息内容。（3）仓库采取有效可靠的防范措施，仓库内库房所有门窗结实可靠、完整无损。（4）库区配备适宜的防盗监控装置，逐步实现安全监控电子化。7评审与修订本制度每年至少评审与修订一次，依据本制度形成的相关文件、档案等同时作相应的修订，安全管理部依据法律法规变化、实际执行过216、程中发现的问题等情况起草修订稿，按原审批程序报经审核批准后重新发布与传达。三十五、治安保卫管理制度1目的规范出入控制，确保进出企业的人员、车辆和物品受控。2范围本制度规定了生产、办公区域人员、车辆控制及治安保卫人员的管理要求。本制度适用于XXXX公司（以下简称“XX公司”）。3引用文件中华人民共和国安全生产法（2014年中华人民共和国主席令第13号）天津市安全生产条例（2010年7月22日天津市第十五届人民代表大会常务委员会第十八次会议通过，2016年11月18日天津市第十六届人民代表大会常务委员会第三十一次会议修订）4术语和定义无5职责安全管理部对XX公司的治安保卫管理负责。6管理内容及流程217、6.1保卫区域划分和人员配置6.1.1治安保卫人员必须在规定的治安保卫区域范围内，按指定治安保卫巡视线路按时进行巡检。安全管理部根据内部治安保卫工作需要，设置治安保卫网络。安全管理部合理划分保卫区域以及治安保卫巡视线路，对重要部位设置必要的技防设施和设备，并明确该重点部位的管理责任人，负责本区域内技术防范设施和设备操作、使用。6.2治安保卫人员管理6.2.1治安保卫人员至少每季度进行一次培训并保留相关记录，培训内容包括危害辨识和风险控制知识、应急知识和相关制度，使其了解现场的风险情况，具备相应的应急处理能力。安全管理部对治安保卫执行单位（包括承包方）的治安保卫人员培训进行监督检查，并备案。6.218、3人员、车辆和物品出入控制6.3.1在出入XX公司区域的通道设置检查点，对人员、车辆等的出入进行有效控制。6.3.2内部员工使用有效证件出入，来访人员在门卫处经受访人确认登记后方可出入。6.3.3治安保卫人员对出入生产或办公场所的外来车辆进行检查并 登记后，方可出入。6.3.4治安保卫人员对生产、办公场所物品出入进行检查，设备、器材、大件包裹等带出凭放行条放行。6.3.5未经批准任何人不得擅自携带剧毒、易燃易爆等危险物品进入XX公司区域。6.4治安保卫设备管理安全管理部建立XX公司治安保卫设备台账，督促、检查相关人员按规定使用和维护治安保卫设备。6.5巡查要求XX公司实行24小时值班和巡视，重219、要和特殊时期需增加保卫力量和缩短巡视周期，巡查过程中治安保卫人员做好巡视记录。6.6异常、紧急情况处理要求6.6.1凡遇异常、紧急情况（指抢劫、打架、闹事、火灾、伤亡、重大纠纷等），应急联系人必须立即按XX公司应急管理要求执行，简要说明事发地点、性质、人数、特征及损失价值。XX公司接到报告后，根据事件的具体情况启动相应应急预案。XX公司对涉及治安刑事案件，应立即逐级上报，并报政府相关部门处理。安全管理部应在异常、紧急事件发生后，组织治安保卫人员记录异常、紧急事件，并对事件进行总结。6.7回顾和记录保存综合办公室不定期（至少半年一次）对治安保卫执行部门（包括承包方）治安保卫管理进行检查和评估。执220、行。7评审与修订本制度每年至少评审与修订一次，依据本制度形成的相关文件、档案等同时作相应的修订，安全管理部依据法律法规变化、实际执行过程中发现的问题等情况起草修订稿，按原审批程序报经审核批准后重新发布与传达。三十六、安全生产标准化绩效评定管理标准1目的为确认安全管理体系是否得到了有效的实施和保持，并为安全管理体系的持续改进提供依据，特制定本制度。2范围本制度适用于安全生产管理体系绩效评估。本制度适用于XXXX公司（以下简称“XX公司”）。3引用文件中华人民共和国安全生产法（2014年中华人民共和国主席令第13号）天津市安全生产条例（2010年7月22日天津市第十五届人民代表大会常务委员会第十八221、次会议通过，2016年11月18日天津市第十六届人民代表大会常务委员会第三十一次会议修订）4术语和定义无5职责5.1总经理组织成立XX公司绩效评定领导小组和工作小组。领导小组组长由总经理担任，工作小组组长由安全管理部负责人担任。5.2领导小组职责全面负责安全生产标准化绩效评定工作，决策绩效评定的重大事项。5.3工作小组职责（1）制定安全生产标准化绩效评定计划。（2）编制安全生产标准化绩效评定报告。（3）负责标准化绩效评定工作。（4）提出不符合项报告，对不符合项纠正措施进行跟踪和验证。（5）绩效评定结果向领导小组汇报。6管理内容及流程6.1时间与人员要求时间要求（1）在安全生产标准化实施以后，每222、年至少应组织一次安全生产标准化绩效评定。在安全生产标准化实施初期，可以适当缩短安全生产标准化绩效评定的周期，以期及时发现体系中存在的问题。（2）工作小组在安全生产标准化绩效评定前一个月向领导小组提交安全生产标准化绩效评定工作计划，经批准后施行。人员要求（1）工作小组成员必须参加相应的培训和考核，必须具备以下能力：熟悉相关的安全、法律法规、标准；接受过安全生产标准化规范评价技术培训；具备与评审对象相关的技术知识和技能；具备操作安全生产标准化绩效评定过程的能力；具备辨别危险源和评估风险的能力；具备安全生产标准化绩效评定所需的语言表达、沟通及合理的判断能力。（2）工作小组成员必须有较强的工作责任心。223、（3）工作小组成员必须具备较好的身体素质。6.2安全生产标准化绩效评定方法与技术要求安全生产标准化绩效评定方法（1）尽可能询问最了解所评估问题的具体人员提开放式的问题。即尽量避免提对方能用是，不是回答的封闭性问题。提问可以用（5w+1H）做疑问词即什么（what），哪一个（which），何时（when），哪里（where），谁（who）和如何（how）。其它关键词包括：出示、解释、记录，多少、程度、达标率、情况等。采用易被理解的语言；使用事先准备好的检查表；采取公开讨论的方式，激发对方的思考和兴趣。在面谈时应注意交谈方式，尽可能避免与被访者争论，仔细倾听并记录要点。（2）通过记录进行回顾记录是224、整个安全生产标准化体系实施的客观证据，安全生产标准化绩效评定员必须调阅相关审核内容的记录，对记录进行回顾。（3）现场检查情况安全生产标准化工作的最终落脚点都在作业现场，因此，必须重视作业现场的检查。通过检查中发现的问题，再对相关的文件或记录进行回顾，查明深层次的原因，为制定纠正与预防措施奠定基础，达到体系持续改进的目的。技术要求（1）安全生产标准化绩效评定应重点关注重要的活动。（2）安全生产标准化绩效评定应包含标准化系统的所有内容。（3）评价结果应包括下列分析：系统运作的效力和效率；系统运行中存在的问题与缺陷；系统与其他管理系统的兼容能力；安全资源使用的效力和效率；系统运作的结果和期望值的差距225、；纠正行动。6.3过程要求安全生产标准化绩效评定的依据、范围、频次和方法（1）安全生产标准化绩效评定以国家有关安全生产的法律、法规、标准、规范和规章、安全生产管理体系文件等作为依据。（2）安全生产标准化绩效评定范围是管理体系所覆盖的全过程及相关部门。（3）安全生产标准化绩效评定每年至少组织一次。出现以下情况时由领导小组及时组织进行安全生产标准化绩效评定：组织机构、管理体系、业务范围发生重大变化；出现重大事故；法律、法规及其他外部要求的重大变更；在接受外部评审认定之前。安全生产标准化绩效评定前的准备（1）计划的编制要具有严肃性及灵活性，其内容主要包括：安全生产标准化绩效评定的目的、范围、方法、依226、据；安全生产标准化绩效评定的工作安排；安全生产标准化绩效评定组成员；安全生产标准化绩效评定时间、地点；受评定部门及评价要点；预定时间、持续时间；开会时间；安全生产标准化绩效评定报告分发范围、日期。注：安全生产标准化绩效评定的时间和部门安排也可采用滚动的方式。（2）工作小组根据实施计划收集和审阅有关文件，编制安全生产标准化绩效评定检查表，安全生产标准化绩效评定检查表要列出评定项目、依据、方法，确保无遗漏，评定能顺利进行。（3）各单位接到安全生产标准化绩效评定计划后，应提前做好准备。安全生产标准化绩效评定的实施（1）首次会议由领导小组组长主持，领导小组和工作组成员参加，做好会议记录。工作小组组长介227、绍安全生产标准化绩效评定的计划安排，包括目的、范围、依据、评定方法、工作程序等。（2）现场评定首次会议结束后即进入现场评定。工作小组根据安全生产标准化绩效评定检查表采用观察、交谈、询问、查阅有关文件等方法实施现场评定，并做好客观证据的记录。对发现的不符合事实，应由受评定部门陪同人员确认。评价过程中，由工作小组召开安全生产标准化绩效评定内部会议，讨论现场评定中的有关问题，确定不符合项，填写不符合项及纠正措施报告。（3）末次会议由工作小组组长主持，领导小组、各责任单位负责人参加，做好会议记录。工作小组组长报告安全生产标准化绩效评定结果，宣读不符合项及纠正措施报告和分布情况，并宣布安全生产标准化绩效228、评定结论。领导小组组长总结本次安全生产标准化绩效评定的情况，并对纠正措施提出整改期限要求。领导小组对安全生产标准化绩效评定质量进行评价。末次会议结束后，责任单位负责人签字、领取不符合项及纠正措施报告。安全生产标准化绩效评定报告与分析要求（1）安全生产标准化绩效评定报告安全生产标准化绩效评定结束一周内，工作小组根据安全生产标准化绩效评定结果编写安全生产标准化绩效评定报告，经领导小组审批后，由工作小组分发到各责任单位。安全生产标准化绩效评定报告的内容包括：安全生产标准化绩效评定的目的、范围、依据、评定日期；工作小组、责任单位名称及负责人；本次安全生产标准化绩效评定情况总结，管理体系运行有效的结论性229、意见；工作小组组长根据不符合项及纠正措施报告进行汇总分析，填写安全安全生产标准化绩效评定不符合项矩阵分析表。不符合项及纠正措施报告、矩阵分析表作为安全化绩效评定报告的附件。注：安全生产标准化绩效评定报告的发放范围为管理层、各责任单位。（2）评定结果分析应包括下列内容：系统运作的效力和效率；系统运行中存在的问题与缺陷；系统与其他管理系统的兼容能力；安全资源使用的效力和效率；系统运作的结果和期望值的差距；纠正行动。纠正措施及验证（1）责任单位在接到安全生产标准化绩效评定报告及不符合项及纠正措施报告十五日内 ，针对不合格项进行原因分析，制订切实可行的纠正措施和期限等，经工作小组组长确认后，由责任单位组织实施。（2）工作小组负责对责任单位纠正措施完成情况进行跟踪和验证，确认不合格项得到关闭。将跟踪、验证、关闭情况向领导小组汇报。文件更改和记录保存（1）对实施纠正措施所取得的实效和引起文件的更改，按XX公司安全生产管理有关规定执行。（2）所有安全生产标准化绩效评定记录由综合办公室保管。7评审与修订本制度每年至少评审与修订一次，依据本制度形成的相关文件、档案等同时作相应的修订，安全管理部依据法律法规变化、实际执行过程中发现的问题等情况起草修订稿，按原审批程序报经审核批准后重新发布与传达。