1、煤矿本质安全生产及操作、职业卫生管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录1 安全目标管理制度32 安全生产责任制度63 安全投入保障制度84 风险管理制度105 人员不安全行为管理制度126 安全管理奖惩制度187 安全文化建设制度198 安全技术审批制度219 安全检查与监测制度2410 安全操作管理制度3811 安全矿用设备器材管理制度3912 安全管理公开制度7313 事故应急救援制度7414 安全会议制度7515 安全教育与培训制度7616 安全监督检查制度8317 矿井主要灾害预防管理制度8518 2、入井人员管理制度9419 安全生产举报制度9820 管理人员下井及带班制度10021 班组建设制度10222 职业卫生健康管理制度10523 环境保护管理制度10724 本质安全运行与检测制度1091 安全目标管理制度 为了贯彻执行“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，落实安全生产责任，杜绝事故发生，使我矿的安全生产形势持续、稳步、健康的发展，树立良好的企业形象。现根据安全生产法、矿山安全法、煤炭法、煤矿安全规程和自治区、集团公司、神新公司有关文件精神，结合实际制定XX公司某煤矿本质安全目标管理制度。一、安全目标管理要求总体控制、分解细化、健全机构、明确责任、绩效考核、奖惩分明、定期3、评审、持续改进。二、安全目标制定安全目标的制定，要以目标方针要求为框架，充分考虑下列因素，确保目标合理、可行：（1）以危害辨识和风险评价为基础，确保目标对实现安全方针的针对性和持续渐进性；（2）以获取的适用法律法规要求为基础，确保方针中守法承诺的实现；（3）考虑自身技术、安全管理要求，确保目标的可行性与实用性；（4）考虑以往安全目标、管理方案的实施情况，以往事故、事件等发生情况，确保目标符合持续改进的要求。第一条：阶段安全目标的制定为实现矿井的发展目标，矿井在公司制定阶段安全目标的基础上同时应根据我矿的规模、装备水平、管理水平和全员职工素质制定安全目标。第二条：年度安全目标的制定为实现阶段安全4、目标，矿应根据公司安全管理部门下达的安全目标，结合矿所属各单位实际，制定年度安全目标。三、安全目标的管理阶段安全目标阶段安全管理目标一经制定，即成为矿安全奋斗的大目标，必须加强管理确保实现，不得随意降低标准。新阶段安全目标制定应在上一阶段安全目标的基础上加以巩固和提高。年度安全目标管理年度安全目标，以矿井年度1号文的形式下发到矿所属各单位及驻矿单位、项目部。为了实现年度安全生产目标，矿将其分别分解，并由矿和所属单位签订安全生产责任状，要求所属各单位将分配的安全目标落实到各班组、各岗位、各员工。同时，各单位每年年初，要结合上年度安全目标完成情况制定出切合实际的本年度安全工作目标和管理方案。1安全5、目标检查按照神新公司某煤矿本安体系建设考核实施细则（试行）对各单位进行考核；一三五动态安全检查；重点专业、特殊地点针对性安全检查； 安全隐患排查；月度安全质量标准化大检查。各种安全检查之前，应详细制定检查内容、检查方法，认真检查生产区域内的各种安全隐患，尤其是重大安全隐患，必须及时整改或采取防范措施防止事故发生。2安全目标考核制度由矿本质安全矿井建设考核领导小组，根据神新公司某煤矿本安体系建设考核实施细则（试行）和XX公司安全生产奖罚办法的有关规定，对各单位和办公室、项目部，进行本质安全目标的月度考核。考核合格给予奖励，不合格进行处罚，加大安全责任与经济分配挂钩力度，坚持重奖重罚、依法从严治企6、，综合运用经济、行政等手段，按照“四不放过”的原则，严肃处理“三违”和安全事故责任追究。3安全目标奖惩制度对各单位、办公室、项目部的安全目标考核结果与公司每季度发放的本质安全矿井建设奖、矿本质安全达标奖挂钩。在月度内考核合格，实现安全目标给予月度奖励，考核不合格或发生重伤、死亡事故给予罚款并从严处理，超出安全目标的给予重罚，并落实到事故责任人、基层部门和领导干部。经公司季度、年度考核合格，按照公司发放的本质安全矿井建设奖给所属单位、办公室、项目部进行季度、年度奖励；若不合格，根据考核结果，分别扣除该单位部分季度、年度奖励，情况严重的取消季度、年度奖励。经年度考核，凡是考核不合格的单位，实行安全7、一票否决制，取消该单位年度内各种评优、评先资格。2 安全生产责任制度为进一步加强我矿安全管理工作，明确各级领导在矿安全、生产、技术管理中的职责，做到分级管理，层层落实。现依据国家相关法律、法规，结合XX公司的安全生产责任制度和我矿实际，制定我矿安全生产责任制度，落实“安全生产，人人有责”。一、矿各级管理人员及职工，必须严格按照本岗位安全生产责任制履行相应的职责，并享有相应的权限。二、各基层单位、办公室必须根据安全生产法律法规建立的各级领导、职能部门、工程技术人员、岗位人员在劳动生产过程中对安全生产层层负责的制度。切实加强安全生产的领导，建立起以部门、单位负责人，为第一责任人的责任制。同时由各单8、位第一负责人组织，定期对本单位各岗位安全生产责任制进行修订。三、各基层单位、办公室、项目部必须根据本部门业务职能和神新公司某煤矿本质安全管理程序文件的规定，履行本质安全管理职责。四、各生产经营单位第一负责人，是本单位行政最高领导者，也是安全管理的全权负责人，在安全生产工作中，必须落实“管生产必须管安全”和“责、权、利”统一的原则。五、安全生产责任界定必须贯彻“谁主管、谁负责；谁受益、谁管理、谁负责；谁主办、谁负责”的原则。六、各级管理人员必须督促检查安全工作，及时消除事故隐患；组织制定安全生产事故应急救援预案，并组织进行演练。七、各级管理人员及员工因故不能上岗时，应由单位领导安排具有同种资质的9、人员代替。如单位第一责任人因故不在岗超过24小时，必须报公司分管领导批准，并填报安全生产责任委托书，明确离矿（单位）期间全权负责本单位安全生产工作的责任人。八、每位员工必须依据安全生产责任制履行相应的职责，员工出现失职时矿安全管理办及相关业务部门要根据其性质、影响范围、损失情况对责任人进行处罚。九、 员工有事不能上岗时，必须提前一天与所在单位主要领导请假，相关单位负责人应安排具有同种资质的人员替岗作业，严禁空岗。十、 顶岗人员在上岗前，所在单位负责人必须安排专人结合现场实际进行培训，熟悉本岗位的危险源及控制措施。十一、 当岗位之间或某一项任务职责不明时，由现场带班队长、分管业务部门或分管矿领导10、进行协调。十二、 当本岗位工作任务出现重大变化无法按规定完成时应该及时向上级汇报，说明原因，并提出合理化建议。十三、各岗位要积极参加矿上组织的其它义务活动。3 安全投入保障制度认真落实安全生产法确定的安全保障制度，加大安全投入，依靠科技进步，提升安全管理水平，建立自我约束、自我激励机制。为加强对安全费用的管理，制定制度。一、指导思想：认真贯彻国家煤矿安全监察局关于印发煤矿企业安全生产管理制度规定的通知（煤安监办字200442号）文件精神，确保某煤矿安全生产投入资金，实现矿井的安全生产。二、安全投入资金提取和使用范围根据国家煤炭生产安全费用提取和使用管理办法和关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定11、，按照公司规定，确定某煤矿按月从煤炭生产成本中提取安全费用15元/吨，维简费8.5元/吨。1、煤矿安全费用是指企业按原煤实际产量从成本中提取，专门用于煤矿安全生产设施投入的资金。具体范围包括：（1）、主要通风设备的更新改造支出；（2）、完善和改造矿井瓦斯监测系统与抽放系统支出；（3）、完善和改造矿井综合防治煤与瓦斯突出支出；（4）、完善和改造矿井防灭火支出；（5）、完善和改造矿井防治水支出；（6）、完善和改造矿井机电设备的安全防护设备设施支出；（7）、完善和改造矿井供配电系统的安全防护设备设施支出；（8）、完善和改造矿井运输（提升）系统的安全防护设备设施支出；（9）、完善和改造矿井综合防尘系统12、支出；（10）、其他与煤矿安全生产直接相关的支出。2、煤矿维简费是煤炭生产企业从成本中提取，专项用于维持简单再生产的资金。具体使用范围包括（1）、矿井开拓延深工程；（2）、矿井技术改造；（3）、煤矿固定资产更新、改造和固定资产零星购置；（4）、矿区生产补充勘探；（5）、综合利用和“三废”治理支出；（6）、矿井新技术的推广；三、安全投入资金的管理1、由神新公司建立管理制度，统一收取维简费及安全费用，集中使用，所筹集资金由神新公司财务资产部开设专户，专款专用，专项核算，统一管理；2、煤矿安全生产投入专项资金坚持先提取、后使用，以收定支、量入为出的原则；3、建立管理资金的申请、使用、检查、验收制度，13、以确保安全投入资金的正常使用和有效的发挥作用。四、其余未尽事宜严格执行公司本质安全管理体系管理制度汇编中安全投入保障制度规定执行。4 风险管理制度一 风险预控管理制度1 识别生产活动过程中的危险源，针对危险源制定有效的管理标准和管理措施。2 各单位技术员负责对危险源管理标准、管理措施的培训，并组织考试，合格后方可上岗作业。3 作业规程由区队工程技术人员负责编制，在编制过程中要充分考虑作业过程中的危险源，在规程中要制定控制危险源的管理标准和管理措施。4 当作业场所、生产工艺、技术设备、工作任务等发生变化时，各单位技术员必须组织现场作业人员进行危险源的辨识，并制定通过审批的管理标准、管理措施，否则14、不准施工。二 危险源辩识管理职责1 矿属各单位及驻矿单位成立各自的风险管理小组，负责本单位生产活动、服务中的危险源辨识，分级分类。2 安全管理办负责风险管理方法的培训，对各管理标准与管理措施制定的思路、方法给予相应指导。3 安全管理办负责风险管理工作计划的制定，并负责监督指导。4 各单位风险管理小组负责对风险管理要素的审核。5 各单位技术员负责组织本单位员工进行危险源的辨识及分级分类。6 对不同类型、级别的危险源，各单位必须结合本单位实际落实到相关的作业人员，制定切实可行预防和控制措施。职能部门、安全管理办进行跟踪监管，使其始终处于有效控制之中。7 安全（体系）办根据各单位职责合理划分井下责任15、区，明确危险源管理责任。8 各职能部门和安全（体系）办必须熟悉本部门监管的所有危险源，并负责对危险源的监测，督促各单位对危险源进行完善和补充。9 安全（体系）办办每年年初要组织各单位对危险源进行全面审核，负责危险源的增减和升降级管理。10 各单位负责制定本单位员工岗位风险辨识计划，充分利用班前会组织当班人员进行本岗位危险源辨识。三 工作前风险评估制度1 工作前风险评估是根据进入作业状态前，根据当班的工作任务、作业环境、设备设施、所使用的工器具、个人技能、个人防护等，评定作业过程中存在的风险。2 根据评估出的风险，要相应制定改进或防范措施，及时消除安全隐患，确保实现安全生产。3 工作前风险评估工16、作在每天的班前会上进行，生产班组由当班带班队长负责组织工作前的风险评估，辅助生产班、检修班及其它作业班组，由机电副队长或技术员组织进行工作前的风险评估，评估后要认真填写风险评估记录。4 保留日常风险评估记录，必要时及时追加到正式风险概述中。5 经评估有危害人员及设备运行的重大隐患，要立即向调度汇报，经相关业务部门采取措施消除隐患后方可进入现场进行作业。5 人员不安全行为管理制度对人员不安全行为的管理包括对不安全行为的检查(互检、自检、抽检)、观察预警、识别研究、评审等。对不安全行为的责任追究执行矿安全问责制度。一 不安全行为检查1 安全管理办作为本矿的安全监督检查机构，负责对全矿井生产过程中各17、类人员不安全行为进行有效的监督检查管理。矿、区队各级管理人员对人员不安全行为均负有监督检查、纠正的义务。现场作业中首先要确保个人按章作业，同时也要互相监督提醒其他人员不违章作业。2 检查执行定期检查和动态检查相结合的办法，定期检查原则上每周三次，遇有特殊情况增加检查频率时具体调整；动态检查由职能科室人员、机关跟班人员实行24小时不定时的对各作业点进行巡回检查，检查要覆盖生产全过程、全方位。3 定期检查每周与综合管理体系检查相结合，具体由各专业检查组组长召集，检查线路、人员安排由专检组组长安排。4 动态检查除矿领导及各职能部门、专检人员日常随机进行检查外，还要以“小分队”的形式组织突击抽查，“小18、分队”的检查具体由安全管理办负责牵头组织，检查成员根据检查范围和专业由组织人随时召集有关职能部门人员机动性的组合。5 不定期检查要重点突出中夜班的检查，“小分队”检查频次原则上每旬组织一次。6 检查必须对照煤矿安全规程、规程措施、岗位标准、岗位责任制等进行，要高标准、严要求。7 检查要把重点放在采掘、“一通三防”、顶板管理、机电运输、辅助运输和外委施工队伍现场管理上，对于井下重点工程和搬家倒面、打眼放炮工程、大型器材长距离运输等易发生不安全行为的作业环节进行重点监控。8 对检查中发现的不安全作业行为，应现场予以纠正，并根据情节给予当事人及责任单位罚款处理，情节严重的不安全行为组织进行责任追究，19、提出经济处罚、待岗培训直至行政处理意见，并要及时通报全矿。9 对检查中发现的重大不安全行为，涉及人身安全或者作业区域存在无法保证人员安全的，应当责令从危险区域内撤出作业人员、暂时停产或者停止一切作业活动。10 各单位每周由单位第一责任人牵头组织一次定期的针对现场不安全行为的纠正巡查工作，巡查要覆盖所管辖区域生产作业全过程、全方位。11 带班队长负责对每班人员的作业行为不定时的进行巡回检查，特别对重点的岗位、关键的作业环节要采取重点监控。对本单位不安全行为人员要给予处理，对情节严重的不安全行为要上报安全办进行处理。12 区队要建立自检记录，要详细记录检查时间、存在问题、整改责任人、整改措施、整改20、期限及复查整改落实情况。区队要建立人员不安全行为管理台帐，对不安全行为要有分析改进计划。13 班组长为本班安全生产第一责任人，要随时了解掌握本班员工的工作生活情况，察觉他们工作中的情绪变化。不定时对全班人员作业行为进行抽查，不时提出要求，提醒注意事项，超前控制不安全行为和事故的发生。14 班组成员要相互关照，发现不安全行为立即给予警告或提醒，必要时要进行强行制止。班组作业岗位各自分工负责、责任明确，又相互制约，必须形成无隐患、无缺陷、无违章的作业氛围。15 每周班组要在区队管理人员的指导下开展一次安全活动，组织讨论安全工作中存在的问题，对日常作业中的不安全行为班组成员要客观的指出，力求今后工作21、中杜绝。16 各单位每月召开一次不安全行为管理分析会，对本单位出现的不安全行为从制度、岗位职责、人员家庭因素等方面进行分析，并制定切实可行的整改防范措施。17 各级管理人员对人员不安全行为等日常检查要使用文明用语，检查要遵循平等、尊重员工的原则，不能给被检违章人员造成心理压力，避免因心理因素引发二次违章造成事故。18 各部门对每次检查出的人员不安全行为要上报安全管理办，由安全办建立台帐，具体要对不安全行为人员姓名、所在单位、违章时间、违章情况、处理结果等情况详细记录在案。二 员工不安全行为观察与预警健全不安全行为的管理机制，通过观察及预警，及时发现问题，采取措施予以制止或纠正不安全行为，降低不22、安全行为的发生率。1 针对新上岗、经常出错、喜欢冒险等容易出现不安全行为的员工，各单位要制定作业任务观察计划，并按计划实施。2 由单位的管理人员按照规程、任务工序对观察对象的作业全过程进行观察。3 观察时要根据编制的观察表进行，确认作业过程中存在的不安全行为并详细记录。4 观察结束后，与作业人员进行沟通和交流，将观察结果进行分析和评价，提出控制措施和处理意见。5 班组要按拟定的控制措施进行分解落实，限期纠正，对于当时不能立即整改的，要采取有针对性的预防措施。6 在不安全行为管理例会上，对发生频率高、危险性高、涉及到多工种的不安全行为进行重点通报，明确不安全行为的纠正焦点，积极组织开展专项整治活23、动，及时扭转不安全行为频发的趋势。7 通过征集和民主讨论，掌握易于操作、切实有效的工作方法，不断改进不安全行为的管理工作。三 员工不安全行为识别与研究1 行为痕迹主要是看不安全行为发生后是否可追溯。有痕不安全行为的特点是：人员发生不安全行为在一定时间内会留下一定的行为痕迹；无痕不安全行为的特点是：只有在行为发生的过程中才能发现，而不会留下可追溯的痕迹。2 针对不安全行为痕迹的特点，对于无痕不安全行为的管理控制必须要加强现场的监督检查，加大对不安全行为的处罚打击力度。3 对于有痕不安全行为的管理，各级管理人员现场检查发现不安全的行为痕迹后，要立即通知当班职能科室、机关跟班人员到现场进行责任认定。24、4 职能科室、机关跟班人员到现场后，要及时联系责任区域带班队长到现场，根据现场不安全行为的痕迹，落实具体的责任人及责任区队。对于痕迹的认定存在技术难度的，要通知矿生产办、设备办等生产技术部门人员到现场进行认定。5 对于一般的不安全行为，按照不安全行为处罚条例给予责任人相应的处罚处理。对可能造成人身伤害事故及重大以上机电运输事故的不安全行为，组织进行责任追究落实，并下发通报进行处理。6 采掘、机、运、通各专业检查人员，必须对所管范围进行经常性抽查，及时准确进行不安全行为痕迹识别，对易发生事故地段要重点监督，对有不安全行为迹象的人员进行特别关注，反复提醒警告。7 对不安全行为的痕迹识别主要管理部门25、为安全办，要建立“三违”及事故管理台帐，划分不安全行为类别，通过对不安全行为的研究，找出不安全行为发生的规律，制定相应的控制管理措施。四 员工不安全行为评审1 安全办每月对各单位员工出现的不安全行为进行汇总，分析不安全行为发生的原因及规律，采取针对性的控制措施。2 通过每月召开的安全例会及每周安监处针对不安全行为情况的动态分析等管理审查，寻找工作上的差距，提出具体的纠正不安全行为的措施。3 每年底对不安全行为发生的原因进行研讨，找出不安全行为引发的心理状态，掌握发生的规律，为制定控制措施提供依据。4 安全办每年底对全矿不安全行为管理情况进行综合审查，对于管理制度、措施、检查考核等存在的不足之处26、，进行修订完善和改进。5 日常员工安全行为规范按照员工岗位行为规范执行，各级管理人员根据实际情况要不断进行补充完善。五 员工不安全行为积分考核办法为了激励员工自觉做出安全行为，对员工不安全行为实行扣分积分考核。1 扣分标准 员工基础安全分为10分。根据员工主要不安全行为表现及其分类，对各类不安全行为进行量化考核，每发生一人次可能导致特大风险的不安全行为扣5分；每发生一人次可能导致重大风险的不安全行为扣4分；每发生一人次可能导致中等风险的不安全行为扣3分；每发生一人次可能导致一般风险的不安全行为扣2分；每发生一人次可能导致低风险的不安全行为扣1分。2 扣分方式按照扣分标准和不安全行为性质，对责任27、人进行累计扣分考核，动态监查。凡出现不安全行为，除罚款、待岗培训处理外，根据违章情况进行考核扣分。3 不同分值等级相应处罚标准（1）对于扣1分的不安全行为，对责任人并处100元的罚款，对负有直接管理责任的管理人员罚款50元。( 2 ) 对于扣2分的不安全行为，对责任人并处200元的罚款，对负有直接管理责任的管理人员罚款100元。(3) 对于扣3分的不安全行为，对责任人并处300元的罚款，对负有直接管理责任的管理人员罚款200元。(4) 不安全行为扣分累计达到4分人员定为“一类不安全人员”，并处500元的罚款，停止工作，离岗培训7天，对负有直接管理责任的管理人员罚款300元。(5) 不安全行为扣28、分累计达到5分人员定为“二类不安全人员”，并处800元的罚款，停止工作，离岗培训15天，对负有直接管理责任的管理人员罚款500元。(6) 不安全行为扣分累计达到69分人员定为“三类不安全人员”，对责任人并处1000元的罚款，停止工作，离岗培训30天。(7) 不安全行为扣分累计超过10分，上报公司人力资源部给予不安全行为人员开除留用或解除劳动合同处理。4 不安全行为扣分考核方法(1) 全矿不安全行为积分管理由安全办统一负责。安全办建立不安全行为人员档案，专人负责积分登记，每月公布一次扣分积分情况。(2) 计分情况同时记录在个人入井安全资格证的扣分记录内。对达到警戒线的个人立即进行强制培训。(3)29、 扣分结果与个人安全风险抵押挂钩，扣分达到3分、4分、5分的人员，在返还安全风险抵押时按10%、20%、30%的比例扣除，累计扣分在67分、89分区间的，在返还安全风险抵押时按50%、70%的比例扣除，如扣分累计超过10分（包括10分），扣除全部安全风险抵押金。(4) 连续一年未发生不安全行为的井下作业人员给予200元奖励，地面作业人员给予100元奖励；对于连续未发生不安全行为的井下作业人员每增加一年奖励金额递增200元，地面作业人员递增100元。(5) 对于年度每发生一次不安全行为的人员，全年安全奖按30扣除兑现。(6) 对员工不安全行为的考核计分周期为逐年连续考核记取。6 安全管理奖惩制度30、一 奖励1 全面完成上级下达的安全生产指标，落实安全生产岗位责任制，认真贯彻执行安全生产方针、政策、法规及规章制度的。2 对在生产中发现的重大事故隐患及时采取措施加以整改和预防及发现违章操作及时制止的。3 安全生产管理台账齐全，记录准确的。4 在安全教育培训中工作突出的。5 一年中未发生轻伤、重伤等安全事故的单位。6 在安全管理工作及生产过程中做出突出贡献的个人及单位，矿将视情节予以奖励。二 处罚 根据谁主管谁负责，谁出问题谁承担的原则，对发生违章违纪造成损失的，按以下规定予以处罚。1 违反操作规程及安全有关规定进行操作的，对照矿发3号文进行处罚。2 接到违章通知书后未按期进行整改的，处以单位31、200元罚款。3 特种作业人员未持证上岗，比照矿发3号文进行处罚。4 安全管理账不健全或丢失的，视情节予以扣除奖金。5 出现各类事故未按规定时间上报或故意隐瞒不报的，视情节予以处罚并予以通报。6 对出现事故的责任人，按责任大小、情节轻重予以扣除奖金直至追究刑事责任三 对日常检查隐患对照矿罚3号文执行。7 安全文化建设制度一 为通过本质安全文化的建设，使员工树立正确的安全观，形成自我约束、持续改进的安全长效机制，构建良好的安全人文氛围和协调的人机环关系，实现人员无违章、设备无故障、系统无缺陷、管理无漏洞的安全目标，制定并实施本程序。二 建立本质安全文化建设组织机构1 组织机构组 长：张戈副组长：32、 刘明 梁棵木 田英男 陆建江 成 员： 郭红珠 杨登武 林爱方 张蜀华 左都军 朱建文 刘文强 杨三兴 胡国建 李志萍 权秀琴 苏俊峰领导小组下设办公室，办公室设在综合办，负责日常工作管理。2 组织职责（1） 负责制定本矿本质安全文化建设实施计划。（2） 审核和执行本质安全文化建设工作的相关文件。（3） 负责计划实施所需的人、财、物等各种资源的有效配置。（4） 解决本质安全文化建设实施过程中遇到的问题。（5） 所有成员都要接受本质安全文化建设的相关培训。3 有专门矿领导负责本质安全文化建设，有具体明确的本质安全文化建设长期目标和年度目标，并且将目标分解到具体的部门。年末总结本年度的本质安全文33、化建设业绩，找出存在的问题与不足，提出切实可行的改进措施，为下制定一年计划作依据。三 有明确具体的本质安全文化建设程序某煤矿本质安全文化建设流程图成立本质安全文化建设机构本质安全文化建设机构成员接受培训制定本质安全文化建设长期目标和年度目标确定本质安全文化建设内容和模式确定本质安全文化实施步骤和方法继续实施考核评价并提出改进措施调整长期目标和年度目标 四 有专项本质安全文化建设资金五 舆论保障1 紧密围绕本质安全管理体系的发展目标，利用广播、信息网、宣传栏等各种媒体和载体进行文化建设宣传。2 在厂区道路两侧及井口悬挂、张贴安全文化标语，设置统一的宣传标识牌，营造浓厚的企业文化建设氛围，使员工在34、潜移默化中受到教育。3 开展全员安全知识竞赛活动，提高员工对生命健康价值的认识，形成生命至上安全第一的潜意识观念。六 本质安全文化建设要形式多样，内容丰富。七 年末总结本年度的本质安全文化建设业绩，找出存在的问题与不足，提出切实可行的改进措施，并制定下一年度的本质安全建设计划。8 安全技术审批制度为了进一步抓好作业规程、操作规程及各种安全技术措施等的审批与管理工作，明确各方面技术人员的职责，规定审批的程序、标准、时限、审批级别、审批人员职别和资格，明确各级审批人员责任，保证规程和各种安全技术措施编制依据充分、正确，内容具体、全面、可行、可靠，能够有效指导生产作业和操作，特做如下规定：一 审批内35、容 为避免作业规程和安全技术措施出现漏洞，必须重点审核以下内容： 1 资料完整，内容全面具体，层次清晰，用语准确规范，避免出现有歧义的语句。2 各种技术措施要符合实际情况，有针对性和可操作性。3 技术措施要符合矿山安全法、煤矿安全规程、安全技术操作规程、煤矿安全质量标准化标准、有关法律法规及现行安全制度的有关规定。 4 是否制定正确、合理的避灾路线。二 审批程序1矿总工程师组织本矿生产、地测、机电、运输、通风、安全、煤质等部门对作业规程和安全技术措施进行会审, 会审要做详细记录，履行签字手续，并由主持会审总工程师进行总结，提出会审意见。批准后打印成册，向全体作业人员贯彻学习。2各矿作业规程和安36、全技术措施审批程序：首先由矿生产技术办公室进行审批，再由矿安全办公室审批，后由各相关部门进行审批，最后由机电副总、机电矿长、生产矿长、总工进行审批。3每月由矿总工程师负责组织有关部门对在用规程、措施进行一次复审工作，对每一份规程、措施提出复审意见，发现问题及时修改，并重新履行审批4 规程的修改补充。对规程的具体内容，在执行中发现有不适合现场具体情况的地方，可由执行人员向队长或技术负责人提出意见，由队长和技术人员研究后提出临时执行意见，报矿总工程师批准后方能实施。因生产地质条件等发生变化，与规程不符时，区队技术负责人必须及时修改规程或补充安全技术措施。新修改的作业规程仍必须履行同原规程一样的审批37、手续，并向区队人员贯彻执行。补充规程要与原规程一并装订成册。三 审批标准 （一）规程、措施制定的工程技术标准必须符合设计文件要求。 （二）规程、措施制定的工程质量标准必须符合煤矿安全质量标准化标准和公司有关规定。 （三）规程、措施制定的施工工艺和施工方法必须符合煤矿安全规程和安全技术操作规程等有关规定。 （四）规程、措施的制定必须符合有关行业法规、行业标准和采掘作业规程编制管理实施细则的规定。四 审批时限 1 作业规程、安全技术措施的制定审批时间分为两种情况：可提前分析预测地质条件变化的规程措施审批手续要求在新工作面开工前10天结束，审批后的规程（措施）必须复印三份，交生产办、安全办、调度室、38、档案室各留一份，以便监督其施工和备查。施工前贯彻到负责施工的每名员工；不能提前分析预测、施工过程中出现的工程问题必须停止生产，立即制定安全措施或变更作业规程，由矿总工程师组织会审批准后，方可继续施工。2 下列安全技术措施由矿总工程师组织有关科室编制，矿总工程师同意审核签字后，报公司审批。 1）在试验期间涉及安全生产的新技术、新工艺、新设备、新材料前，经过论证、安全性能检验和鉴定制定的安全措施； 2）采区设计方案；3）矿井采用综采放顶煤开采和第一次采用综采进行开采的采煤工作面的开采设计；4）改变全矿通风系统时的通风设计及安全技术措施；5）矿井掘进工作面采用第一套新的机械化作业线组织生产并使传统生39、产工艺发生重大变化的掘进工作面作业规程；6）矿井使用新采煤方法的采煤工作面作业规程和“三下”采煤工作面的作业规程；7）矿井灾害预防与处理计划；五 各职能科室审批人员资质的责任 1 矿总工程师对作业规程、安全技术措施的审批负主要责任。2 作业规程、安全技术措施必须由总工程师签批，总工程师因故不能签批时，由矿长指派具有中级以上技术职称的主管领导审批。 3 参加审批人员在措施审批后，要在措施上签字。9 安全检查与监测制度一、矿压安全检查与监测制度第一章 总则第一条 矿压监测是矿井技术基础工作之一，是保证矿井安全生产的重要手段，综采队及施工单位、监督单位必须高度重视，加强领导，认真组织实施。要建立系统40、的矿压监测和信息反馈体系，健全和完善矿压监测工作制度及监管体系，实现矿压监测工作的科学化、规范化和制度化。第二条 矿压监测的目的是掌握采场矿压和巷道矿压显现规律及特点，科学指导采场设计、巷道布置、现场施工和维护，综合评判设计和支护效果，动态优化支护设计，从而保证工程质量和安全生产；并为今后的工程设计及安全管理提供科学的依据。第二章 管理职责第三条 矿总工程师是矿压监测工作的技术管理负责人，负责矿压监测设计的审批，组织开展矿压监测技术分析，优化支护技术方案，批准设计的实施。第四条 生产矿长是矿压监测的现场实施负责人，负责矿压监测设计及支护技术方案的现场落实，保证质量和效果。第五条 矿长要重视矿压41、监测工作，并负责落实矿压监测设备、设施、仪器、仪表的采购、安装及维护管理资金。第六条 矿生产办协助矿总工程师抓好矿压监测设计的编制、审查及协助生产矿长实施矿压监测设计。具体负责矿压监测信息的阅示、处理、分析、提出技术方案优化、整改意见及日常管理工作。第三章 执行细则第七条 采掘区队必须建立矿压观测分析管理制度，由技术员负责定期进行数据收集、整理、分析，并报矿生产技术部门及负责矿领导进行审阅。第八条 井下生产采面和施工巷道必须按照矿井安全质量标准化的要求，建立矿压监测系统、配备监测仪器。二、安全监控系统安全检查与监测制度煤矿安全生产监测监控系统在矿井的安全生产过程中起着重要的作用，为进一步提高矿42、井安全生产的管理水平，确保安全监控系统稳定、可靠、准确、有效的运行，充分发挥矿井安全生产监测监控系统的功能，根据煤矿安全规程、AQ1029-2007 煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范、AQ6201-2006 煤矿安全监控系统通用技术要求、MT/T 1008-2006 煤矿安全生产监控系统软件通用技术要求及国家相关标准内容，依照XX能源有限责任公司安全监控系统安全检查与监测制度，特制定某煤矿安全监控系统安全检查与监测制度。（一）本制度使用范围本制度规定了某煤矿安全监控系统及检测仪器的装备、传感器设置、使用与维护、煤矿安全监控系统及联网信息处理、安全监控系统的机构、安全监测工岗位责任制与技术43、资料管理等制度。（二）神新公司井工煤矿安全监控系统装备要求1瓦斯矿井必须装备煤矿安全监控系统。2煤矿安全监控系统必须24h连续运行。3接入煤矿安全监控系统的各类传感器应符合AQ6201-2006的规定，稳定性应不小于15d。4煤矿安全监控系统传感器的数据及状态必须传输到地面主机。5煤矿必须按矿用产品安全标志证书规定的型号选择监控系统的传感器、断电控制器等关联设备，严禁对不同系统间的设备进行置换。6煤矿安全监控系统必须联网。7煤矿矿长、矿技术负责人、爆破工、采掘区队长、通风区队长、工程技术人员、班长、流动电钳工、安全监测工下井时，必须携带便携式甲烷检测仪或数字式甲烷检测报警矿灯。瓦斯检查工下井时44、必须携带便携式甲烷检测报警仪和光学甲烷检测仪。8煤矿采掘工、打眼工、在回风流工作的工人下井时，必须携带便携式甲烷检测报警仪或甲烷检测报警矿灯。9煤矿地面中心站安全监控系统的主机及系统联网主机必须双机或多机备份，24 h不间断运行。当工作主机发生故障时，备份主机应在5min内投入工作。中心站应双回路供电并配备不小于8h在线式不间断电源。中心站设备应有可靠的接地装置和防雷装置。联网主机应装备防火墙等网络安全设备。中心站应使用录音电话。10矿安全测控管理机构设在生产调度室，设一名副主任进行管理。11安全监测工应经培训合格，持证上岗。（三）安全监控系统的设计和安装要求1煤矿的采区设计、采掘作业规程和安45、全技术措施，必须对安全测控仪器的种类、数量和位置，信号电缆和电源电缆的敷设，断电区域等做出明确规定，并绘制布置图和断电控制图。2安装断电控制时，必须根据断电范围要求，提供断电条件，并接通井下电源及控制线。断电控制器与被控开关之间必须正确接线，具体方法由煤矿主要技术负责人审定。3为防止甲烷超限断电时切断安全测控仪器的供电电源，安全测控仪器的供电电源必须取自被控开关的电源侧，严禁接在被控开关的负荷侧。4模拟量传感器应设置在能正确反映被测物理量的位置。开关量传感器应设置在能正确反映被监测状态的位置。声光报警器应设置在经常有人工作便于观察的地点。5井下分站，应设置在便于人员观察、调试、检验及支护良好、46、无滴水、无杂物的进风巷道或硐室中，安设时应垫支架，使其距巷道底板不小于300mm，或吊挂在巷道中。6隔爆兼本质安全型等防爆电源，宜设置在采区变电所，严禁设置在断电范围内。隔爆兼本质安全型防爆电源严禁设置在下列区域：（1）低瓦斯和高瓦斯矿井的采煤工作面和回风巷内；（2）煤与瓦斯突出矿井的采煤工作面、进风巷和回风巷；（3）掘进工作面内；（4）采用串联通风的被串采煤工作面、进风巷和回风巷；（5）采用串联通风的被串掘进巷道内。7为保证安全监控系统的断电和故障闭锁功能，断电控制器与被控开关之间必须正确接线。具体方法由煤矿主要技术负责人审定。8与安全测控仪器关联的电气设备，电源线和控制线在改线或拆除时，必47、须与安全监控管理部门共同处理。检修与安全测控仪器关联的电气设备，需要安全测控仪器停止运行时，必须经矿主要负责人或主要技术负责人同意，并制定安全措施后方可进行。（四）安全监控系统使用与维护制度1井下安全监控系统管理(1)井下安全监控网络由矿调度室全程监控管理，井下各单位应全力配合。凡属井下相关单位责任区域之内，使用单位对该区域内安全监测监控装备和线路应规范使用和正确维护。由于非正常使用造成监控设备故障，对使用单位要追究责任。(2)对于监控设备移动频繁的采掘工作面，使用单位必须按标准要求及时进行移设。(3)在设有监控装备地点附近放炮和进行支护作业时必须对监控装备、线缆采取可靠的保护措施。掘进工作面48、放炮前应将传感器移至安全位置，完毕应移至标准位置。（综采工作面传感器距端头标准为10米以内，掘进工作面传感器距端头标准为5米以内。传感器的悬挂必须符合安全规程标准（距顶不得大于30CM，距帮不得小于20CM）。(4)各单位对使用范围内（机电设备管理及工作责任区）监控装备的日常维护工作包括：保持监控设备干净整洁，及时汇报监控装备出现的异常情况等，保持监控线缆的整洁和悬挂整齐，及时移设监控装备和盘挂监控线缆，移设符合标准，盘挂整齐。(5)凡在各单位使用范围出现监控装备保护不周损坏、丢失，造成矿井监控网络信号不正常、监控设备及线路损坏，由使用单位承担材料费用，矿井监控管理人员负责修复调试，其他人员不49、得随意处理。同时追究该单位管理责任，并查明原因、落实到人，予以处罚。(6)井下布置的传感器，各使用单位按规程要求进行悬挂，新区域监控网络的布置方案以及局部网络的变更均由矿通风队提出设计，各职能部门审查报矿总工程师批准后方可执行，井下的监控线路必须在矿监控管理人员的指导下方可进行线路联接和拆除工作。(7)井下监控设备应保持24小时不间断供电，分站备用电源的设计供电时间为2小时，当井下供电区域停电达到2小时以上时，及时汇报矿调度室，矿调度室应及时与监控管理人员取得联系，以便按程序停止井下分站工作，待供电正常后再予以恢复。(8)各使用单位的采掘工作面设计、作业规程以及安全技术措施中必须包含安全监控系50、统的设计方案及安全管理措施，并在实际生产中严格遵照执行。(9)为进一步规范和协调管理，对监控管理人员给予以下权力：A、有权依据本管理办法对相关使用单位安排和布置工作。B、有权对查出的问题责令使用单位限期整改和要求立即整改。C、有权提出对违反本制度的单位和个人做出处罚。D、有权制止破坏或对监控装备有安全威胁的行为。F、有权在监控装备不能按要求使用及正常维护时停止作业地点的工作。(10)负责全面管理安全生产监测监控系统的监控管理人员主要负责矿井监控网络的巡检和维修工作，具体包括：主监控装备及时移设。定期或不定期的巡检，传感器的标校维护、井下监控网络故障处理、指导井下局部监控设备的搬家以及安全监控装51、备帐、卡、牌、板记录等业务。(11)监控管理人员必须每7天使用标准气样和空气样对井下甲烷传感器进行调校1次，并对甲烷超限断电功能进行测试, 每月使用标准气样和空气样对井下一氧化碳传感器进行调校1次。定期未进行调校和断电测试予以处罚。(12)监控管理人员必须对安全监控设备定期进行调试、校正，每月至少1次。按时检查监控设备及电缆是否正常。安全监控设备发生故障时，必须及时处理，在故障期间必须有安全措施。2矿地面中心站及网络终端管理(1)地面中心站及网络由矿调度室统一负责管理，各终端设备和线路由使用单位进行正常使用及规范维护。(2)矿井监控网络使矿井安全生产的各种信息能够实现网络传输，调度室有责任不断52、对网络进行优化管理，并提出科学管理方案，使监控网络能够在矿井的安全生产过程中发挥更大的作用。(3)矿安全监控管理部门负责矿井安全生产监测监控相关报表的报送和存档保管业务，并负责矿井质量标准化中安全生产监控项目的技术业务工作，同时对矿井安全生产监测监控系统负管理责任和专业技术责任。(4)为充分发挥监控系统的网络化功能，促进矿井的信息化建设，除监控网络必须反映的图表外，网络中还应共享以下图纸资料，分别由相关单位负责绘制、补充、完善和修正。(5)监控系统网络终端程序由监控室网络管理人员统一安装和配置，各单位管理人员不得随意改动。(6)地面中心站及调度监控室不得随意停电，供电按照矿一级供电地点对待，遇53、特殊情况必须停电2小时以上时，机电部门必须及时通知调度室，由调度员与监控管理人员取得联系，以便按程序关闭主控室设备，对于突发的停电，如在2小时内不能够恢复调度员必须及时通知监控管理人员进行处理。(7)调度室调度员应对监控网络所反映的井下安全生产情况进行24小时监控，发现问题应及时按程序汇报。(8)调度室调度员在监控过程中发现监控网络工作不正常时必须及时汇报解决，遇到状态出现异常时，应及时同井下监控设备安装地点的人员取联系，了解对照发生的情况，同时做好监控运行记录，并通知监控管理人员解决处理问题。(9)矿井安全监控系统中心站必须实时监控全部采掘工作面瓦斯浓度变化及被控设备的通、断电状态。监控管理54、人员必须将矿井安全监控系统的监测日报表报矿长、总工、调度室主任和技术负责人审阅。(10) 地面中心站和调度监控室为矿井监控网络的中心，严禁非工作人员进入，需要进入时必须经过管理机构特许。（五）安全监控系统检修机构1矿井应建立安全测控仪器检修室，负责本矿安全测控仪器的调校、维护和维修工作。2通安公司负责安全测控仪器的调校、维修、报废鉴定等工作。3安全测控仪器检修室应配备甲烷传感器、测定器检定装置、稳压电源、示波器、频率计、万用表、流量计、声级计、甲烷校准气体、标准气体等仪器装备。（六）矿井安全监测人员岗位责任制1安全监测工(1)服从领导的安排，积极主动完成各项安装工作和检修任务。(2)认真学习安55、全生产法、矿山安全法，并熟悉煤矿安全规程，掌握煤矿安全规程、AQ1029-2007 煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范、AQ6201-2006 煤矿安全监控系统通用技术要求、MT/T 1008-2006 煤矿安全生产监控系统软件通用技术要求等国家标准，搞好安全工作。(3)不断学习神新公司矿井安全监控系统管理实施细则内容，切实抓好本矿安全监控监督管理工作，贯彻实施细则的每一项标准和要求，有效地发挥矿井安全监控系统的作用。(4)认真做好井下监控设备的检修和定期巡查，保证通讯线路敷设符合规定，悬挂整齐。CH4传感器10天标校一次、CO传感器一个月标校一次，要求标校准确，保证监测数据的真实性，并认56、真及时填写各类表格记录，以备后查。(5)遵守各项规章制度和劳动纪律，遵守治安、防火等各项规定。(6)爱护系统设备和设施，保持中心站的卫生整洁，定时清理监控机的灰尘和污物。(7)发现安全隐患，应及时汇报并立即处理。(8)努力学习各项专业技术知识，提高判断和处理故障能力；全面了解和掌握通风监测系统的安装、设置情况，不断对系统监测数据进行更新设置和存储。(9)对多屏机显示各种参数图表及时更新，做到整洁、直观，及时变更上传数据表格、图表与本矿监测一致。(10)针对安全监控系统要经常提出合理化建议和具体一些方面的系统优化的改进方法，使矿井安全监控系统能更优化、合理的实现系统的稳定、可靠、准确、有效的运行57、，发挥其最大作用。2安全监测维修工(1)负责各种监测监控设备下井前的调试工作，确保下井后能正常运行。(2)负责各类监控设备的维修和调试，对返修设备要认真询问故障情况，仔细检查并彻底解决，确保修复后的设备性能完好可靠。(3)对返修设备应及时处理，保证待修率不超过20%，以提高使用率。(4)认真学习安全生产法、矿山安全法、煤矿安全规程，熟悉煤矿安全规程，掌握AQ1029-2007 煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范、AQ6201-2006 煤矿安全监控系统通用技术要求、MT/T 1008-2006 煤矿安全生产监控系统软件通用技术要求等国家标准，遵守操作规程。(5)正确使用和保养好各种仪器仪表58、，合理使用元器件。(6)各种维修设备要存放有序，配件、备用件、损坏元件要分类存放。(7)保持环境卫生整洁，物品存放整齐。（七）井下气体超限报警处理制度1监控员必须认真观测每班的安全监控传输信息。2集中精力时刻守在电话机旁，严禁作其它无关事务。3记清瓦斯报警情况，立即传达各种命令，准确填写记录。4当传感器报警时，必须立即通知通风科值班人员、井下瓦斯检查员及工作面当班带班人员。5瓦斯检查员到命令后，必须及时查明原因后立即向调度室及通风科值班人汇报。6根据工作面气体超限的具体情况，调度员指派当班带班领导配合瓦检员进行处理，并报矿值班领导。7当井下各地点气体超限报警时，根据煤矿安全规程要求需人员撤离时59、，立即组织人员撤到安全地点，向矿总值班领导汇报，进一步采取处理措施；待工作面气体恢复正常后，方可指挥人员恢复作业。公司调度室根据措施发出指令矿总值班公司总值班矿监控值班人员科技中心查明原因采取措施根据情况做出分析矿调度室气体超限告警 气体超限告警应急流程图8本规定未尽事宜严格按照煤矿安全规程执行。（八）断电控制器复电管理制度当矿井采掘工作面的瓦斯浓度达到1.5%时，井下断电器自动切断工作面区域的电源。为了安全、正确地给断电区复电，特制定以下制度：1当瓦斯超限时，达到断电浓度（如1.5%）时，断电器会自动切断电源，调度员要及通知救护队员检查该区域瓦斯，并及时采取安全技术措施，降低瓦斯浓度，只有当60、瓦斯浓度降到AQ_1029 煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范以下时，方可有该采区电工人工复电，不可违规擅自复电。2当断电器在误动作情况下断电，影响采区生产时必须有调度员及时通知安全监控系统维修人员检查该区域瓦斯、一氧化碳等气体情况，只有当气体在规程规定的浓度以下时，方可有该区域电工人工复电，否则遵照第1条执行。3为避免断电器的误动作，工作面区域的传感器安设位置必须符合规程规定，由安全员及安全监控系统维修人员检查，严禁随意挪动。4采掘工作面的安全员、瓦检员必须随时检查传感器位置，一旦发现位置不合规程要求，立即责令现场跟班干部或班组长更正，工作面不准作业。5采掘工作面跟班干部或班组长，一旦发61、现工作面停电，立即指派当班电工对工作面附近传感器进行认真检查。6一旦发现传感器报警，跟班干部或班组长立即向矿调度是汇报，矿调度室立即通知瓦检员对其气体检查。7瓦检员检查后确定气体正常，传感器仍处于报警状况，矿调度员立即通知安全监测系统人员下井进行维修，维修好后再通知采掘工作面跟班干部或班组长，立即安排本班电工复电。8相关区域专职瓦检员对复电全过程进行现场跟踪监督，一旦发现违章应立即制止，严禁工作人员强行复电或私自甩开断电器。（九）瓦斯传感器标校操作制度1井下安装各地点的CH4传感器必须每7天用标准气样和新鲜空气样对CH4传感器进行标校。2井下传感器标校前必须先检查CH4传感器的线路是否完好，C62、H4传感器外观是否正常。3传感器标校前必须确定测试点区域5米内支护可靠、顶板完好和无淋水。4传感器标校前必须确定该区域相关设备必须停机。5进行传感器标校必须先进入标校模式，确定标准气样的数值。6进行传感器标校必须先通新鲜空气约1分钟，确定传感器的零点。7再通标准气样约1分钟，确定传感器的最高码值。8退出标校状态，待传感器回零后再通入标准气样，观察传感器数值是否与标准气样数值相符。9标校完毕后，清洁传感器表面灰尘及调整传感器悬挂位置。（十）一氧化碳传感器标校操作制度1井下安装各地点的CO传感器必须每月用标准气样和新鲜空气样对CO传感器标校1次。2井下传感器标校前必须先检查CO传感器的线路是否完好63、，CO传感器外观是否正常。3传感器标校前需确定测试点区域5米内支护可靠、顶板完好和无淋水。4传感器标校前必须确定该区域相关设备必须停机。5进行传感器标校必须先进入标校模式，确定标准气样的数值。6进行传感器标校必须先通新鲜空气约1分钟，确定传感器的零点。7再通标准气样约1分钟，确定传感器的最高码值。8退出标校状态，待传感器回零后再通入标准气样，观察传感器数值是否与标准气样数值相符。9标校完毕后，清洁传感器表面灰尘及调整传感器悬挂位置。（十一）瓦斯断电测试操作规程1井下安装各地点的断电器必须每7天进行一次断电测试。2断电测试时必须保证CH4传感器的准确可靠。3准备做断电测试前应下发断电测试工作单给64、断电区域负责单位，经总工及断电区域负责人签字后方进行。4准备断电测试前必须通知井下该区域带班领导和该区域电工，再确认该区域安全生产情况是否稳定后方可进行。5断电测试时设备断电区域相关设备停机。6做断电测试的位置应选择在5m范围内顶板完好、支护可靠和无淋水。7用超过1.5的标准气样对传感器进行通气，使传感器读数达到1.5，使断电区域断电。8在断电测试后，必须由瓦检员检查开关附近风流中瓦斯浓度不得超过0.5，开关20m范围内巷道顶部和支护背板后无CH4积存时，方可复电。（十二）安全监控设备管理制度1矿井安全监控系统的设备由安全监控管理部门统一管理，统一发放给使用单位，使用单位负责监控设备的维护，并65、负责各采掘工作面的设备回收等工作。2各使用单位应严格遵守神新公司安全监控系统实施细则中相关规定。3损坏的设备由监控管理维修人员进行维修，维修费用由使用单位承担；若设备非正常损坏并无法修复，应由使用单位进行赔偿，安全监控管理部门将视情节严重给予处罚。4新进的设备统一存放在库房内，进行统一管理，使用单位必须对新进设备进行登记；暂不使用的装置，必须妥善维护保管，防止日晒、雨淋、锈蚀和拆套，并做好防火、防盗工作。5监控系统管理部门对井下新安装的设备，实行区域式管理（各使用单位负责各自的监控设备），发现损坏或故障应及时汇报。6安全监控设备符合下列情况之一者，应申请报废：（1）设备老化、技术落后或超过规定66、使用年限的老旧设备；（2）通过修理，随能恢复精度和性能，但一次修理费用超过设备原价的80%以上；（3）严重失爆不能修复的；（4）遭受意外灾害，损坏严重，无法修复的；（5）不符合国家规定及行业标准规定应淘汰的。7各单位人员应爱护矿井安全监控系统，使其充分发挥为安全生产保驾护航的作用。（十三）中心机房管理制度1安全监控中心机房是矿井安全监控主要设备集中控制中心，监控技术人员必须每天进行打扫，保持室内清洁。2安全监控技术人员要对机房设备全面了解，并定期对设备进行维护，主机数据和程序要定期进行备份。3及时打印各项安全监控数据报表，并不断完善服务机中图形显示动态系统图。4安全监控中心机房除相关监控技术人67、员一律不得入内，违者一次罚款50元。5安全监控技术人员要对主机实时监控，主机出现问题后要立即切换备机工作，保证监控系统正常监控。6安全监控技术人员要及时对杀毒软件进行更新，防止病毒侵袭，中心机房不得上网或游戏，一经发现严肃处理。7安全监控技术人员要不断学习监控软件知识，全面掌握安全监控的技术及硬件设备的功能。（十四）安全监控帐卡报表制度1煤矿安全监控部门应建立以下帐卡及报表：（1）安全测控日报；（2）报警断电记录月报；（3）甲烷超限断电闭锁和甲烷风电闭锁功能测试记录；2煤矿必须绘制煤矿安全测控布置图和断电控制图，并根据采掘工作的变化情况及时修改。 3矿井安全监控管理部门应每周向上级主管部门按时68、上报安全监控系统运行情况、重要测点周曲线分析图、监控人员周工作汇报、重要测点周报表。4矿井安全监控管理部门应每月向上级主管部门按时上报安全监控系统设备台帐明细、监控系统故障设备台帐、气体超限月统计记录、监控系统自查报告。5煤矿安全监控系统应每3个月对数据进行备份，备份的数据介质保存时间应不少于2年。图纸、技术资料的保存时间应不少于2年。（十五）安全监控系统巡检制度1为保障安全监控系统正常运行，为矿井安全生产保驾护航，要求监控系统维护人员每天对系统进行巡检。2巡检内容包括：监控线路悬挂是否符合标准、传感器悬挂是否符合标准、传感器显示是否正常、线路有无损坏、各设备的文明卫生等。3巡检中发现问题后，69、是使用单位的问题要求其立即整改并下发整改通知单，是系统故障的由监控管理人员整改。4在检查中发现设备损坏（如传感器），则根据矿安全监控系统管理制度进行处罚，并下发整改通知单限期整改。5巡检完毕后，监控管理人员应认真填写监控系统巡检日志以备后查。6巡检过程中，巡检人员应认真仔细（建立在对系统熟悉的基础上），真正做到管好用好矿井安全监控系统。（十六）机房出入登记制度1安全监控中心机房除相关监控技术人员一律不得入内。2非相关监控技术人员要进入中心机房经机房管理人员同意后方可进入。3进入机房时必须进行登记，填写进入事由；离开时登记时间。4进入人员在机房内必须遵守中心机房各项规定。（十七）安全监控设备故障70、应急流程1中心机房设备故障应急流程：如果中心机房正在使用的主机（或备用）出现问题 切换至备机。 检查各点信号是否正常 检查、维修故障机的故障 启动故障机。2井下设备故障应急流程：（1）传感器故障应急处理程序：在地面准备标校好的传感器 到故障传感器地点更换 使系统恢复正常。（2）分站/区域控制器、干线扩展器等设备应急处理程序：立即感到故障设备进行检查 查明原因后需要换电路板立即更换。附则 本制度未尽事宜严格按照XX能源有限责任公司安全监控系统实施细则执行。10 安全操作管理制度1 所有生产设备均应制定相应的安全操作规程。2 在用设备的操作规程各单位必须每三个月学习一次，并保留相应学习记录。3 新71、型的设备在使用前必须对员工进行培训，培训结束考试合格后方可上岗操作。4 新上岗员工必须按照规定签订师徒协议，师傅有义务教导新员工正确的操作设备，新上岗员工在没有取得安全操作资格证时严禁操作设备。5 同台设备需要几个人共同操作时，人员的使用单位要尽量考虑小组人员的素质，以便更好地合作。6 员工在作业时必须按章操作，做到“三不伤害”。7 机电设备存在安全隐患，如防护网、防护罩不符合要求，技术指标不达标，机身的设计不符合人机工程的要求，操作人员有权提出改造的要求，甚至有权拒绝使用。8 操作人员不得甩掉任何保护装置，甩掉保护装置而导致事故要追究责任。9 设备吊装、拆卸前要制定安全技术措施，并在作业场所72、设置警示标志。10 发现操作的设备有故障时，应立即停止操作，及时处理，处理不了应及时向有关部门汇报。11 机械设备在维护、检修时，应挂标识牌板。12 在运转的机械设备上禁止做以下工作：（1） 清扫转动部位；（2） 进行安装、拆卸、修理等工作；（3） 向转动轮结合处浇抹润滑油；13 设备观察窗和计量仪器附近均应设置照明灯，以便操作、观察和测量。11安全矿用设备器材管理制度为了加强和规范某煤矿设备资产管理，加强本质安全体系建设，树立设备完好就是效益的观念，做好设备全过程管理工作，提高设备资产的使用效益，依据有关法律、法规，结合矿实际情况特制定某煤矿设备管理制度、某煤矿设备管理办法、某煤矿物资供应管73、理（暂行）办法和某煤矿设备管理检查考核奖惩办法。11.1 某煤矿设备管理制度第一章 适用范围本制度主要用于规范除电力通讯设备、安全检测设备、锅炉供热设备和运输工具以外的，矿生产部门在生产经营过程中所使用的机器设备、工具的统一管理。主要针对矿设备办制订。相关内容对财务部、物资采购供应中心等设备管理有关的职能部门以及公司所属的各生产矿井等设备的使用部门同样具有约束力。第二章 设备管理业务流程及风险分析第一条：设备管理业务流程设备管理业务包括购置前期预算（或计划）、组织购进、验收、付款、使用、维修保养和处置等程序。其中组织采购、验收、付款等环节具体流程参见物资采购供应中心内部控制制度。其一般管理流程74、如图所示：第二条：设备管理主要业务流程说明1设备购置、更新改造和大修理预算的制定设备购置、更新改造和大修理年度预算的编制程序主要包括：（1）各生产单位设备管理相关人员编制下一年度设备需求、更新改造和大、项修理申请，经区队主管领导批准后，于每年9月1日前报矿设备办，经矿主管领导批准后上报公司设备管理中心综合管理科。（2）设备办负责接收各区队上报的申请并进行审查。于每年第二季度末负责组织进行全矿的设备普查。设备办组织生产技术办、使用单位等相关人员成立普查鉴定小组，普查鉴定小组根据全矿设备的普查资料，对各使用部门申请大、项修或更新改造设备提出技术鉴定意见。（3）设备办根据设备普查情况，结合日常管理过75、程中掌握的设备实际损耗及运行情况，综合评价矿设备生产能力，编制现有设备生产能力评价报告，经矿领导批准后，报设备管理中心领导审批。（4）设备办负责提供新技术新工艺应用和市场调研资料。（5）设备办根据上述资料，结合公司及矿下一年度煤炭产量计划、生产接续计划、公司及矿设备规划等，统筹兼顾、全面安排，提出下一年度的设备购置、更新改造和大修理年度预算草案，分发各有关部门征求意见。（6）征求意见完成后，编制下一年度的设备购置、更新改造和大修理年度预算，报矿主管领导审批通过后，上报公司设备管理中心，按预算审批程序报批后执行。2设备购置程序矿设备使用单位根据年度预算，每月末将设备需求申请报设备办设备办负责接受76、申请，并对需求申请是否经过使用单位相关人员签字确认等进行审核。审核通过后进行汇总平衡，考虑在公司及矿内部是否调剂使用满足需求等情况。在年度预算的控制下汇总编制设备购置计划，经矿主管领导审批，报公司设备管理中心审核汇总，经公司主管领导审批进入物资采购程序。3设备到货验收程序设备到货后，设备办协助公司物资采购供应中心依据订货合同，组织财务科、使用部门、供应商以及质检部门等进行验收。设备验收合格后，由设备办负责统一对设备进行编号，粘贴标签。设备办建立帐卡和档案资料。使用单位登记设备台账和卡片。财务科记录账卡。4设备使用与维护（1）设备办依据综采队上报的采区工作面设备配置图，核定各采区设备数量，负责审77、定设备使用规程，并监督实施。（2）使用单位按设备使用规程使用和维护设备，制定设备使用与维护岗位负责制。使用单位设备管理人员按有关规定检查，收集设备润滑记录、日常点检记录及日常运行维护保养记录，按期整理归档。每月编制设备运行情况统计表报设备办。设备办每月编制设备运行状况汇总表。（3）设备管办负责对设备使用单位进行指导监督。组织定期（一般安排在国家法定节假日）预防性检修和定期（至少每周一次）设备点检，并形成检修和点检记录。设备办每月组织相关部门对设备现场运行维护管理情况进行一次全面检查。通过检查，界定设备存在的问题和责任。填写设备现场运行检查记录，由责任人在记录上签字确认。设备办对实施检查的结果进78、行通报，并按公司及矿有关管理制度进行奖惩。（4）设备办于每季根据相关记录，对采煤机、掘进机、主副井提升机、前后部运输机、主胶带运输机等主要生产设备编制设备现状综合评价表，作为设备更新改造、设备修理及设备报废的主要参考依据。5设备大项修理管理（1）设备使用单位根据生产运行情况，结合年度修理预算，提出设备大项修理申请报设备办，设备办经过审核后报设备管理中心。（2）设备办根据申请，通知相关修理部门或公司设备管理中心经招投标程序选择的承修单位进行维修。（3）设备办负责与承修单位一起进行大项修理设备的修前预检，出具预检报告，落实设备存在问题及缺损件情况。设备办负责修理设备的图纸以及技术方面的修前准备工作79、。（4）设备办根据承修单位需求申请，结合设备预检报告，做好修理需要的配件及材料的需求计划，申报驻矿供应站及时组织采购。（5）设备办要按项目管理的要求，对承修单位设备大、项修理全过程进行指导监督管理。（6）设备大项修理完成后，由设备办协调组织公司设备管理中心、设备承修单位、使用部门等部门有关人员共同验收。填写设备修理竣工验收单一式四份，送设备办、使用部门、财务部和承修单位各一份。6设备处置程序设备办根据矿设备管理的需要，负责定期或不定期组织相关部门对矿设备进行清查。根据设备清查或日常管理情况，结合设备使用磨损情况以及矿设备需求情况等，对需要报废的设备由使用单位提出初步申请；由于闲置等原因需对外转80、租的设备，由设备办提出申请，经矿领导批准后，统一由设备办组织使用单位、财务科对处置设备进行鉴定后，按公司规定的设备处置审批权限进行审批处置。第三章 设备管理业务风险控制制度第一条：设备前期管理制度矿设备办必须按照设备综合管理要求，加强设备投入使用前的管理工作，负责建立健全设备前期管理的各项制度，进行有效的组织安排、协调和管理。设备前期管理包括设备的预算制定、设备的购置、设备的到货验收、设备使用前的初期管理等四个管理环节。具体规定如下：1预算购置管理 设备购置预算是矿资本预算的组成部分，是指导矿设备购置工作的纲领性文件，公司年度设备购置预算按如下程序编制：(1)设备办负责组织矿相关部门，根据矿未81、来发展目标，对矿设备需求总量、总体布局、设备结构、技术选型等进行技术经济研究论证，制定出矿的设备规划，经矿领导批准后，纳入矿总体规划。作为编制年度设备预算的指导性文件。(2)设备使用单位根据下一年度的生产量以及存量设备的生产能力等情况，提出下一年度的新增设备需求申请。由生产单位设备管理人员编制，生产单位主要负责人签字确认，于9月1日前上报设备办。(3)设备办负责接收各单位上报的申请并进行审查。根据矿每年第三季度组织的设备普查情况，结合日常管理过程中掌握的设备实际损耗及运行情况，综合评价矿设备生产能力，编制现有设备生产能力评价报告。(4)设备办负责提供新技术新工艺应用与市场调研资料。(5)设备办82、根据上述资料，结合公司下一年度煤炭产量计划，生产接续计划，分析矿设备需求总量，综合平衡，编制设备购置预算初稿。(6)设备购置年度预算初稿完成后，分发生产技术办、经营办、调度室、财务科、使用单位等有关部门征求意见。根据征求意见情况，修改完善设备购置预算，经设备办计划人员、技术人员、设备管理人员讨论修订，报矿主管领导审批后上报公司设备管理中心，按预算审批程序报批后执行。(7)矿各相关单位必须严格遵守年初制定的设备购置预算，因特殊原因需要突破年度设备预算时，必须按预算审批程序重新审批。2设备购置设备的购置必须在年度预算的控制下，按如下程序进行：(1)设备使用单位按季度上报增量设备需求申请。由使用单位83、的设备人员编制，使用单位主管领导审批，报矿设备办，设备办及时报公司设备管理中心综合科。(2)设备办接收需求申请，对需求申请是否由授权人员签字确认等，进行认真审查。对能够在矿内部调剂使用的，按调剂管理的规定进行，不能调剂使用的列入年度购置预算，组织对外采购。(3)设备办根据矿的总体设备规划、设计部门及使用部门的总体要求，提出购置设备的技术要求。确定详细的技术参数。提出新增设备选型或改型方案，报公司技术委员会、总经理办公会审批。(4)设备办编制设备采购计划，组织生产技术办、经营办、财务科等有关部门会审，报公司相关单位审核汇总经公司主管领导审批后，进入设备采购程序。采购过程中，设备办负责制定设备招标84、技术文件，签定技术协议书。3设备到货验收(1)设备到货后，由设备办协调组织物资供应中心依据订货合同、技术协议，组织财务科、经营办、使用部门、质检部门以及供应商进行验收，按照订货合同，检查到货数量、设备名称、型号规格、装箱质量等，验收合格后办理入库手续。按设备装箱单逐一清点主机、辅机、随机附件、工具和各种技术文件（包括出厂合格证、质量检测报告书、使用说明书等）。(2)验收合格的，填写验收报告。所有验收人员在验收报告上签字确认，并由设备办向相关管理人员及时反馈相关部门设备到货情况。(3)验收不合格的，如实记录异常情况，由物资供应中心组织与供应商协商办理退换或赔偿事宜。4使用初期管理(1)对验收合格85、后的设备，根据固定资产分类标准，由设备管理中心设备管理科负责设备编码。根据验收报告、设备编码目录、技术文件以及设备发票等资料，设备办和使用部门同时制作设备卡片，登记设备的实物台账，财务科记录固定资产账卡。(2)随机技术资料由设备办统一归档管理。使用单位随机获得一份。 (3)随机工具由设备办统一登记造册，统一发放。(4)设备随机备品、备件，由设备办造册登记，建立台帐。随机备品、备件主要使用于设备的安装调试和设备的大修过程中。驻矿供应站仓库发放设备备品、备件，须经设备办审批。(5)设备安装调试后，由生产技术办组织，设备办、使用单位、安全办、质检部门、经营办、工程管理部、安装单位等有关部门及人员进行86、验收。第二条：设备使用管理制度正确使用设备是保证设备正常运行，避免设备的不正常磨损或损坏，防止人身、设备事故的发生，延长设备的使用寿命和大修周期，降低备件消耗，减少维修费用，确保生产正常进行的关键环节。因此，各级领导和生产操作者，必须严格按照设备使用规程，正确使用设备。1设备使用规程的编制(1)设备使用单位根据设备技术资料和生产工艺要求及有关规定编制设备使用规程，由设备办、安全办、生产技术办、设备使用单位等单位进行会审，报矿主管领导审批后执行。(2)矿每种设备都应在投产前编写好使用规程。设备使用规程的内容至少包括：设备的性能参数；交接班制度；操作前的准备工作；操作顺序；紧急状态的处理；在使用过87、程中设备与人身安全注意事项、维护保养、运行记录表格等。2设备使用规程的贯彻(1)设备使用单位负责组织全体职工学习贯彻执行设备使用规程，设备操作工人上岗前必须经过专业技术培训，熟悉设备使用规程。考试合格后方可持证上岗。特殊工种的培训，必须由专业部门或其授权单位进行考试、审核、发证、验证。(2)设备使用单位必须保证设备的操作人员了解设备的构造，性能及零部件的作用，时刻掌握设备的运行情况是否良好。设备现场负责人必须保证设备与机房的整洁，工具与配件齐全，认真落实设备使用规程、岗位责任制、交接班制度等，各项记录正确完整。(3)设备使用单位按其规定的设备维护保养负责制，认真做好设备运行记录。设备在运行中出88、现不正常现象，必须随时记录，记录的数据要准确、清楚、完整。设备运行记录须按照班、日、月装订成册。设备使用单位设备管理部门每月定期发放设备运行记录表格并负责收集整理归档，负责按月编制设备运行情况，并报表上报设备办。(4)设备使用单位设备管理人员应经常或定期检查规程执行情况，发现有违章操作、不按规定填写运行记录等现象，及时制止、及时上报，并列入对班组或岗位的考核。(5)设备办负责监督检查设备使用单位对设备使用规程的贯彻落实情况，并负责给予指导。严格按照岗位责任制，专业工作人员每月下井不少于8次，深入基层服务不少于12次。 第三条：设备维护保养制度设备维护保养工作应贯彻“预防为主”的原则，把设备故障89、消灭在萌芽状态。其主要任务是防止连接件松动和不正常的磨损，监督操作者按设备使用规程的规定正确使用设备，防止设备事故的发生，延长设备使用寿命和检修周期，保证设备的安全运行，为生产提供最佳状态的生产设备。1设备维护保养组织(1)设备使用单位的设备管理部门根据本单位设备情况，负责制定本单位的设备维护保养负责制，经本单位领导审查，报矿设备办批准后执行。(2)设备使用单位制定和执行的设备维护保养负责制必须保证每台设备都有人管理、有人维护、有人检修，确保设备正确使用，精心维护，及时检修。保证设备处于良好运行状态，备用设备完好。(3)设备使用单位设备管理相关人员根据定时定点检查的记录，提出设备的预修计划，并90、严格执行，及时防止设备事故或设备故障的发生。(4)设备使用单位的设备管理人员根据设备运行情况，不断总结经验，对设备使用规程（维护保养规程）提出修改完善意见。(5)设备办根据矿设备管理情况，必须不断改进矿设备维护保养相关规章制度，确保公司矿设备安全正常运行。(6)设备办负责对矿设备的维护保养工作进行指导、监督和检查。根据设备运行状况负责监督全公司生产设备的检修计划的完成情况，在用设备都要按照计划检修规定的时间进行检修。对未按计划进行检修的项目，追究设备管理中心相关责任人的责任。2设备使用单位日常维护规定(1)使用单位必须严格执行设备使用规程，保证操作人员在设备日常维护工作中要做到“三好”（管好、91、用好、维护好），“四会”（会使用、会保养、会检查、会排除故障）。(2)坚持设备的运行和维护相结合的原则，实行设备维护保养岗位负责制。对检修工、操作司机做好巡回检查，设备重点、关键部位要进行日常点检，并及时做好日检记录。(3)操作工在下班前，将设备和工作场地擦拭和清扫干净，保持设备内外清洁，无油垢、无脏物，做到“漆见本色铁见光”。认真执行设备交接班制度，主要每台设备都应有“交接班记录本”，每班人员应认真写清楚，交接双方要在“交接班记录本”上签字，设备在接班后如发生问题由接班人负责。(4)操作司机严格按照设备检修规程进行日检，设备的日检时间每天不少于2-4小时。发现问题和异常现象，自己能处理的立即92、处理，不能处理的，及时报告检修责任人进行处理。(5)加强设备的润滑管理，每台设备必须由技术人员编制润滑规程及润滑卡片，操作和维护人员要严格执行润滑规程及润滑卡片的规定，定期添加润滑油或润滑脂，定期换油，保持油路畅通。保证设备润滑良好，正常运转，并做好润滑记录。(6)严格按使用规程和设备使用说明书的要求使用设备，严禁设备超速、超载、超压、超温运行，更不准乱拆、乱焊、乱改设备，不准设备在无润滑状态下运行。(7)主要设备及设备的关键零部件要按照测试周期，做好技术测试工作，确保其安全经济运转。收集测试报告并及时归档。(8)设备的安全防护装置要齐全可靠，保护装置要正确使用，并按期进行检查整定。(9)在进93、行设备的预防性检修工作前，要提前做好检修所需配件、材料、工器具等有关准备工作，保证检修工作按计划进行。(10)设备维护责任人应根据规定的每台设备检查点的检查情况详细填写记录，交使用单位设备管理部门存档备查。使用单位设备管理部门做好设备保养维护记录，测试记录，故障处理记录，每月收集整理归档，报设备中心。3设备润滑制度(1)设备润滑是设备维护工作的重要环节。设备缺油或油脂变质，会导致设备故障甚至破坏设备的精度和功能。搞好设备的润滑，对减少故障，减少机件磨损，延长设备寿命起着重要作用。(2)设备使用单位要建立健全润滑管理制度，按照五定（定点、定质、定量、定期、定人）要求和有关规定认真做好设备润滑工作94、，并认真做好润滑记录。(3)设备使用单位指定专人负责设备润滑管理工作，润滑管理人员必须了解设备的结构性能，明确润滑部位，所用润滑剂的种类、牌号，指导润滑油脂的正确应用，油品的合理保管，编制本部门机械设备的润滑规程及润滑卡片。(4)使用油脂前必须严格过滤。换油时，要彻底清洗油路系统，做到无油垢、无水分、无锈蚀、无金属碎屑。注油时，要仔细清洗注油器，防止煤粉、岩粉及水进入，同时对于不同牌号的油液，要有专用油抽，分类挂牌。(5)油箱内壁和油中浸泡的器件表面，禁止涂更油漆，以防油漆溶解而产生的沉淀物吸入油路系统中。(6)设备用油要符合规定，不准任意代用。不同油品、不同生产厂或不同牌号的油不准混用。更换95、不同牌号的油时，必须对设备彻底洗净。(7)乳化液用水必须经化验合格后方可使用，其配制应由专人实行集中配液，并严格掌握配比35%的规定。4设备点检制度(1)设备点检是一种科学的设备管理方法。它是由操作工或维修工利用人的感官或简单的仪表工具，按照标准定点定期地对设备进行检查，找出设备的异状，发现隐患，掌握设备初期信息，以便及时采取对策，将故障消灭在萌芽阶段的一种管理方法。点检的目的是防患于未然，通过对设备进行预防性检查，可查明故障原因，提出消除故障的措施，保持设备性能的高度稳定，延长设备零部件的使用寿命，提高设备效率。(2)设备点检分为日常点检、定期点检和专项点检三类。(3)设备管理中心设备管理科96、负责点检制度的制定和监督落实，制定点检表格等，负责点检人员的培训，并对点检执行情况进行考核。(4)日常点检工作由兼职点检员进行，每台设备的管理责任人即为该设备的兼职点检员，兼职点检员负责本岗位设备日常巡视检查，按照日点检表内容，对设备进行动态及静态检查，确认设备是否运行正常，并填写点检表。执行周期为每天一次。(5)定期点检由各单位设备管理部门组织各使用单位设备管理人员和设备技术工人进行，按照点检表内容，对重点设备进行点检，并对上周存在的问题进行重点检查，并提出处理意见。定期点检每周进行一次。(6)专项点检由设备办组织相关人员或请公司机电试验室进行，主要通过专用设备仪器完成设备的技术性能测试、试97、验等工作。点检周期按照相关规定要求进行。设备办负责对检测结果进行分析处理，并收集测试报告及时归档。(7)使用单位明确本单位每台设备的兼职点检员，并且是两名，分别为第一和第二点检员，第一点检员不在岗而不能执行点检工作时，由第二点检员来完成当天的点检工作。(8)每天兼职点检员按照点检要求对设备的点检部位进行认真检查，把检查结果填在点检表上，升井后向区队值班领导汇报点检情况。并于每周一将上周的设备点检表交区队机电管理人员。(9)兼职点检员在检查中发现异常要及时处理，恢复设备正常状态，并将处理结果记录，不能处理的要报告本单位领导。(10)各单位领导对兼职点检员反映的问题要及时安排处理，不能处理时及时报98、本单位设备管理人员，必要时报设备办。(11)各单位每周二将上周的设备点检表交本单位设备管理部门，进行分析并出具分析报告，存档备查。(12)各单位设备管理部门定期分析检查设备点检记录内容，找出设备薄弱环节或劣化部位，提出改进意见，并下发设备检修单安排处理，对检修情况进行跟踪落实。(13)设备办每月对设备点检工作进行总结，并对设备点检工作开展情况进行考核。5设备定期检修制度(1)矿各单位利用“元旦”、“五一”、“十一”等国家法定节假日或根据生产实际情况安排的停产期间进行各项预防性检修，每年检修日不少于12天。(2)检修前必须做好如下工作：各单位设备管理人员负责对主要检修项目出具项目工程组织设计书，99、对一般项目提出安全措施，确定检修项目、内容、检修标准等，设备管理中心审核批准后执行。检修实施单位负责落实检修人员，指定检修总负责人、检修技术员、现场负责人，并准备好检修用的材料、配件、工具等。6监督与检查（1）设备管理中心根据神华集团质量标准化标准以及机电设备完好标准，每月组织相关部门对设备使用单位进行一次设备现场运行维护管理检查。检查内容主要包括：检查设备的零部件是否齐全、完好。检查管路、阀组是否串液、漏液。检查泵站压力是否正常。检查是否按制度规定保养设备，是否对设备润滑点按期加油润滑，是否按制度规定管理油脂。对防爆设备的防爆性能按有关规定进行检查。检查操作人员是否持证上岗。检查电缆电器设备100、安装是否规范，技术整定是否满足技术要求。检查设备运行记录是否健全规范。检查供电设备是否按规定进行年检，接地系统是否定期校验，工作面供电设计是否规范，电器整定是否按设计执行。检查大型固定设备是否台台完好。其他：设备管理中心对实施检查的结果进行通报，并按公司有关管理制度进行奖惩。（2）设备办对定期维修、定期点检和专项点检以及定期组织的现场运行情况检查，必须形成定期维修、定期点检、专项点检、设备现场运行检查等记录，相关记录内容与表格等由设备办制定或修订。形成记录应及时存档保管。(3)设备办每季度根据相关记录，对采煤机、掘进机、主副井提升机、前后部运输机、主胶带运输机等主要设备编制设备现状综合评价表，101、作为设备更新、设备项修、设备大修理及设备报废的主要依据。第四条：设备档案管理制度1设备台账及卡片管理(1)设备办负责矿设备的统一编码，制作设备标签。负责建立健全矿设备的实物台帐及卡片，跟踪设备的使用状况，定期与财务部固定资产明细帐、总帐进行核对。(2)设备办应按租赁管理和非租赁管理分类建立设备台帐和卡片，进行分类管理。设备卡片及台帐应当详细反映设备名称、型号规格、技术参数以及增减变动、所处位置等相关信息。(3)设备使用单位设备管理人员负责对本单位使用的所有设备建立台帐和卡片。按租赁管理和非租赁管理分类建立设备台帐和卡片，进行分类管理。定期与设备办、财务科固定资产明细帐、卡片进行核对。(4)当固102、定资产发生增减变化、进行大修理、内部调拨等设备信息发生变化时，设备办及时通知财务科等有关部门，设备办和使用部门应当及时调整台帐信息，财务科及时作出相关处理，确保帐实相符。(5)各使用部门设备管理人员必须及时反映上报设备状态变化情况，及时更新设备台账，确保设备台账的反映实际。各单位设备台账必须责成专人负责，不得随意修改删除台账记录。2技术档案管理(1)设备档案资料是指从设备规划、购置、安装、使用、维修改造、更新、直至报废等全过程中形成并经整理应当归档保存的图纸、图表、文字说明、计算资料、照片、电子资料等科技文件资料。 (2)矿设备办统一负责全矿生产设备档案资料的收集整理和日常管理工作。设备档案资103、料必须逐台建立。所有入库资料，资料员必须经过整理、清点编号、装订、登账后妥善保管。对设备管理过程中形成的诊断技术资料、设备运行情况报表、修后的相关资料等及时纳入设备技术档案。(3)设备办建立资料收集登记薄和借阅登记薄，专人负责收集、整理、登记和借阅工作。(4)原图原件或无备件的技术档案资料一律不得外借，只能在资料室查阅。(5)设备办人员因工作需要，可以直接到资料室登记签字后借阅，但必须在一周内归还，如需长期借阅，需经主管领导审批签字。其它单位人员借阅资料，须持设备办的审批单，经设备办主管领导审批签字后借阅，借阅时间不得超过两周。借阅者应无条件的在档案管理员提出的归还期限内归还。(6)借阅者要爱104、护技术资料，严禁拆卷、抽取、涂改、圈点、划线或污损，严格遵守制度，按时归还，违者视情节轻重进行经济处罚或取消借阅资格。(7)资料管理员应当坚持原则，严格执行档案管理制度，经常听取各方意见，总结经验，不断提高档案管理水平和服务质量。(8)设备技术档案是矿档案资料的组成部分，设备技术档案的管理必须严格遵从公司档案管理的要求。 第五条：设备事故管理制度1设备事故及其分类设备事故定性及分类由设备办参照有关规定拟定和修订，经安全办、设备使用单位、生产技术办、经营办、质检部门等有关部门会审，报矿主管领导审批后执行。设备事故按设备修复所需全部修理费用的支出，一般分为一般事故、重大事故和特大事故。其一般划分标105、准如下：(1)设备一般事故：直接经济损失15万元，为一般设备事故；(2)设备重大事故：直接经济损失550万元，为重大设备事故；(3)设备特大事故：直接经济损失50万元以上的，为特大设备事故。2设备事故管理(1)设备办负责公司设备事故的追查与处理，设备使用单位的设备管理部门对本部门的设备事故进行归口管理。(2)事故发生后，设备使用单位必须保护好现场，立即报告使用单位设备管理人员和使用单位领导，使用单位设备管理部门30分钟内报告设备办，设备管理人员会同使用单位相关人员及安全办有关人员，调查损坏情况，拍照备案，并提出抢修方案，组织抢修工作。(3)设备办组织有关人员进行事故分析，安全办有关人员、使用单106、位负责人、设备管理人员及当事人所在单位负责人和当事人以及有关部门负责人参加。(4)经过分析必须查明性质、原因，明确事故损失及责任者，找出应吸取的教训并制定防范措施。由设备办提出处理意见，并于十五日内出具事故分析报告。(5)对于一般设备事故由设备办追查，报公司主管领导后处理；对于重大以上机电设备事故由安全办组织有关部门追查，报矿长后处理。对设备事故造成的损失，实行责任追究，按矿相关规定处罚，并通报全矿。(6)事故发生后，应遵循先恢复生产后追究责任的原则，尽可能减少因停产所造成的损失。(7)事故调查过程中，必要时可请有关专家参加分析，共同做出调查结论。(8)设备质保期内的设备故障，由设备办负责与供107、应商协商处理。保修期外出现的设备故障，其费用由使用单位承担。(9)设备事故的处理，要坚持“四不放过的原则”，即事故原因未查清不放过，责任者未受到处理，群众未受到教育不放过，防范措施未得到落实不放过。(10)各使用单位出现设备事故必须按程序及时汇报，对于隐瞒不报、破坏现场或弄虚作假的，按矿相关规定处罚。(11)对于所发生的设备事故，设备办要将其设备事故率及设备事故频率定期统计按有关规定上报。并将事故情况录入设备管理档案。第六条：设备修理管理制度1设备修理的原则(1)生产设备是企业固定资产的主要组成部分，是企业生产能力的基础，设备修理必须坚持先维修、后生产的原则，以预防为主、维护保养和计划检修并重108、的方针，有计划地组织好设备的检修工作，保证设备经常处于良好状态，延长设备的使用寿命，为生产的发展提供必须的物质基础。(2)矿年度预算必须包括设备修理预算，大、项修预算必须单独制定，其他修理作为使用单位经常性费用列入其成本费用预算。有关职能部门应当严格监督控制修理预算的执行情况。2设备大、项修计划管理(1)设备普查为使编制的设备修理计划符合实际，节约开支，矿每年组织一次设备普查，由设备办负责组织，于每年的第三季度适当的时间进行。由设备办提出全矿设备普查工作的计划安排及要求，制定“设备技术状况普查表”及设备普查要求，报矿主管领导同意后，在全矿安排进行设备普查工作，具体工作由设备办组织。各使用单位的109、普查工作，由使用单位主管领导负责组织，由设备技术员、科区长、班组长、维修工人参加的使用单位普查小组，查清设备存在的问题和使用情况。由设备技术员填写“设备技术状况普查表”，提出下年度需要修理的设备申请项目，同普查表一起报设备管理办。设备办负责组织成立设备普查鉴定小组，生产技术办参与。由设备办计划员、设备管理员、技术人员等，会同生产技术部和各使用单位设备技术人员和维修工人对设备普查提出大、项修的设备逐台进行技术鉴定。初步确定大、项修项目，并由普查鉴定小组技术人员填写普查表内的有关内容。（2）计划的编制为了保证修前生产技术准备工作有足够的时间进行，下年度修理计划最迟应于三季度末编制完成。设备办计划人110、员、设备普查鉴定小组根据全矿设备的普查资料，结合设备过煤量、行业规范、设计要求、使用年限、修理周期、实际运行状况等，对各使用部门申请大、项修设备提出技术鉴定意见。统筹兼顾、全面安排，提出下一年度的设备大、项修计划草案。年度大、项修计划草案编制后，分发各使用单位、生产技术办等有关单位征求意见。各使用单位应根据下年度的生产任务以及各方面情况对草案提出修改意见。设备办根据各单位的意见和要求，根据矿生产接续计划、配件的市场价格、修理费用定额等，结合矿维修能力、技术准备情况，进行综合平衡，编制正式的年度设备大修、项修计划，并按使用单位、分季度编制计划明细项目。（3）计划的审批及下达年度设备大、项修计划编111、制完成并经设备办内部讨论，主管领导审批后，上报矿经营办，按矿预算管理程序进行审批。计划批准后，发送各有关部门（生产技术办、经营办、财务科、驻矿供应站、承修单位等）和设备办以及各有关使用单位等执行。3设备大、项修相关规定(1)矿设备办负责设备的大修、项修管理工作。修理工作原则上由矿内部承修单位承担。对矿内部维修单位不能够承担的设备大、项修理执行公司招投标管理办法规定，进行招投标选择承修单位。(2)设备使用单位根据设备生产运行情况，结合年度预算提出设备大、项修理申请，设备办接收申请并进行审查。(3)设备办负责与承修单位一起进行大项修设备的修前预检，出具预检报告，报生产技术部审核。设备办负责修理设备112、的图纸以及技术方面的修前准备工作。负责根据承修单位需求申请，做好修理需要的配件及材料的需求计划，申报物资供应中心及时组织采购。(4)设备办要按项目管理的要求，对承修单位设备大、项修理全过程进行监督管理。(5)设备修理必须建立修理卡片，修理卡片是确定修理工作和编制修理计划的主要资料，由设备中心计划员填写（内部承修单位存一份）并及时归档。其内容包括设备修理周期、修理内容、历次修理时间、实耗工时等。(6)设备办负责拟定大项修相关定额，每年修订一次，经矿预算管理审批程序审批后执行。(7)设备大、项修费用不得突破年度预算，大项修时间可根据生产接续计划、设备配套计划作适当调整。4内部单位承修管理(1)设备113、办根据使用部门要求，结合生产接续实际以及年度大修计划安排，下达当期修理计划，设备承修单位根据当期修理计划提前进行配件组织及其它准备工作。(2)设备大修前签订设备大项修内部合同。承修单位承修的设备，在设备解体检测后，承修单位须提报详细的大修内容和预算书，经设备办、经营办、财务科等有关单位根据大修定额等有关规定审核，报矿主管领导审批后签订内部合同。(3)在不影响主机性能的前提下，承修单位对于能够重复利用的零部件，经修复后必须利用。(4)设备大项修工期参照有关定额规定执行，因计划调整或借件等外部因素影响除外，竣工日期以竣工验收合格为准。(5)大修设备通过验收后，承修单位向设备办提交决算资料。由设备办114、驻矿供应站、经营办、财务科审核后，由矿主管领导审批。5委外大项修管理(1)设备办负责设备委外大项修招投标工作的日常事务，负责组织技术交底。(2)设备修理招标工作由公司招投标委员会负责领导、监督招商、竞标工作，招投标必须坚持“公开、公平、公正”的原则进行，严格按照公司制定的招投标管理办法执行。(3)设备外委修理由设备管理中心提出招标申请，呈公司主管领导审核，报招投标管理委员会审批，启动招标程序。(4)由设备办负责与中标厂家签订大修技术协议。并对实施过程进行全程监控。设备修理合同签订执行公司合同管理办法规定。(5)大修设备通过验收后，承修单位向设备办提交决算资料。由设备管理中心聘请造价事务所审核115、并出具审计报告，由经营办、驻矿供应站、财务科审核后，由矿主管领导审批。6大项修设备验收(1)设备办负责组织承修单位、驻矿供应站、设备使用单位对入厂大修设备进行验收。由设备办编制设备送修单，各有关单位相关人员签字确认。(2)各使用单位返厂或大修送修设备，零部件必须齐全完整，在返厂或大修送修时由设备办验收员组织大修项目管理员、承修单位和设备使用单位对照图册进行验收，凡短缺件由验收员和承修单位共同交物资供应部门进行短缺件的价格咨询汇总（要求在收到短缺件明细后七日内完成），报设备办。设备办按驻矿供应站提供的缺件价格对使用单位进行罚款，此罚款用于设备的大修。(3)返厂设备要求能正常起动运行，严禁设备升井116、前突击拆件的行为，一旦发现，设备办将按有关规定对相关单位予以处罚。(4)大项修设备完成调试具备出厂条件时，承修单位要向设备办提报竣工报告，同时将相关资料准备齐全，以备查阅。(5)设备大项修后由设备办组织设备主修技术人员、生产技术办有关人员、使用单位设备负责人、设备办技术人员、检验员、主修钳工、操作工人以及规划发展部有关人员共同验收，对技术、安全有特殊要求的设备，邀请相关部门参加。验收内容严格按照相关标准进行。验收合格后，填写设备修理竣工验收单一式四份，送设备办、使用部门、财务科和承修单位各一份。(6)大项修后，应进行外部检查、空运转试验、负荷试验，及必要的技术性能试验。(7)验收后由设备办计划117、员将有关的修理资料（包括设备送修移交单、大项修技术准备书，缺损件明细表、精度检验记录、技术性能试验证明、设备修理完工验收通知单、预决算资料等），收集整理交设备档案管理员存档。(8)验收中交接双方意见不统一时，内部单位维修应由设备办主任组织研究并作出决定，任何一方不得拖延。委外修理严格按合同条款由设备办进行协商谈判处理。7修后服务(1)大修设备投入运行初期，内部承修单位要跟踪服务不少于1个月（综采设备质保期以初次放顶结束为限），外委修理按合同中约定执行。(2)承修单位对质保期内的设备，要定期了解运行状态，对存在的问题及时处理，并建立完整的质量跟踪体系，出现修理质量问题，对承修单位进行相应处罚。第118、七条：设备配件管理制度1日常修理配件管理（1）设备使用单位按年度、月度，根据设备日常维修统计记录和设备出厂易损备件清单确定合理的需求，报设备管理中心审查后进入采购程序。（2）各使用单位配件管理小组应对配件的使用情况作出统计，并根据统计结果分析配件的使用寿命和更换周期，科学合理的制订配件储备计划和绘制配件更新周期图表。（3）使用单位领用配件由设备办核批。使用单位领取的配件应由专人管理，配件管理人员应熟知各种设备的配件及配件的用途，能合理使用并对配件定期检查和保养。（4）配件的使用应遵循够用的原则，需要什么配件领取什么配件，杜绝浪费，维修中未使用的配件和换下来的配件都应及时交回库房。（5）对丢失及119、损坏配件的应根据情况对责任人处以最高为配件原值的罚款。2大项修配件管理（1）承修单位每批大修配件申请，由设备办根据大项修设备预检报告在2天内完成初审编制采购计划，报驻矿供应站组织采购。（2）驻矿供应站负责向设备办和承修单位提供大修配件库存、订购及到货信息。（3）承修单位按照项目工单经设备办审查后领用备件，对设备大修的剩余备件，承修单位在竣工验收后7天内必须办理退库。（4）承修单位在大修设备时要将更换下来的旧件按项目进行分类管理，规范填写大修设备旧件清点鉴定移交表，并负责旧件的初步鉴定，鉴定后要将所有旧件都挂好标签，写清编码、名称、件号、状态及对应主机等信息。（5）设备大修理项目结算时，设备办项120、目管理员要对旧件进行核对，无旧件则视为未更换此件，结算时从备件费中扣除。（6）大修设备的旧件要经公司旧件鉴定小组鉴定后确定修复或报废，修复件由设备办委托修理，报废件由设备办组织承修单位向驻矿供应站废旧物资回收站清点移交。（7）旧件鉴定小组成员由矿设备办、承修单位、驻矿供应站、财务科有关部门人员组成。（8）驻矿供应站负责大修旧件的保管工作，要求对旧件进行分类、建账、编号，按矿规定的出入库进行管理。（9）对于有重复利用价值的旧件，设备使用单位如需要出库使用时，由设备办审批后使用。（10）生产领用大修项目的备件时，要经设备办和驻矿供应站签字确认后由驻矿供应站办理出库手续。3设备拆件管理（1）为满足生121、产单位急需在现有设备上拆件，须经驻矿供应站核实，确无库存后，经矿主管领导批准，设备办办理拆件手续，由设备办指定被拆设备。（2）拆件完成后，由设备办补充缺件的需求计划，经主管领导审批后，报驻矿供应站进行采购。（3）驻矿供应站于每月末汇总拆件明细表，统计价格，没有价格的配件进行估价，并将汇总表报设备办。领用单位须按常规补充领料单。第八条：设备清查与处置管理办法1设备清查（1）设备清查盘点是验证矿账面各项设备的真实存在、使用情况和存放地点，以及是否存在账外资产的必要手段。公司设备管理中必须对设备进行清查盘点工作。（2）矿的设备清查盘点工作由设备办和财务科共同负责组织，驻矿供应站、设备使用单位、经营办122、等有关部门参加，成立盘点工作小组。（3）固定资产的清查盘点方式包括（1）不定期盘点：根据矿设备管理工作需要或其他工作任务的需要，对设备进行单项或全面的清查盘点；（2）定期盘点：每年的12月，即矿年度财务决算前，必须对矿的设备进行一次全面的清查盘点。（4）设备清查盘点的程序和方法设备清查盘点的准备工作设备办、财务科在清查盘点前对设备的总账、明细账、台帐、卡片进行核对，作到账账、账卡相符，同时准备设备清查盘点时所需要的盘点表，明确盘点时间、人员分工、完成时限等要求，并提前告知，取得全体职工的配合与协作。设备清查盘点的方法：采用实地盘点法。设备清查盘点的程序：a.设备的清查盘点，应设置盘点人、协点人123、。盘点人由设备办指派人员担任，负责盘点和记录工作。协点人由设备使用单位指派人员担任，协助盘点人共同完成设备的清查盘点工作。b.设备的清查盘点后，清查小组填制盘点汇总表，由相关盘点人员签字确认。设备办与财务科共同根据盘点汇总表，与设备明细账、设备卡片逐项核对。c.对盘点发现的盘盈、盘亏、毁损、闲置及其他重大差异要查明原因，落实责任。设备办与财务科共同撰写设备清查盘点情况报告，提出处置意见。（5）设备清查中发生的差异按下列规定处理。设备盘盈、盘亏或减值的审批：设备净值10万元（含10万元）以下的，由矿领导办公会决定处理；大于10万元的，报公司董事会审批。财务科根据盘点结果，对盘点差异和设备减值准备124、，按规定报经批准后，进行正确的账务处理。2设备处置的条件（1）设备报废条件设备主要结构和部件损坏严重无法修复，或修复费用过高的；已达到使用年限、折旧已经提足，无使用价值的；因设备陈旧、技术性能低、无改造价值的；因改建、扩建工程需要，必须拆除的；因能耗过大，无法改造或继续使用得不偿失的；因环境污染严重超标，无法改造的；因事故及意外灾害造成严重破坏，无法修复的；虽已提足折旧，但仍能继续使用的设备不予报废。（2）其他处置条件为盘活存量资产，充分发挥设备使用效能，设备办应定期清查闲置及不需用设备，并单独登记上报。对闲置和不需用的设备，设备办应及时申请处置，如对神华集团其他子公司尚有一定使用价值，则通过125、集团公司统一进行内部调配，否则申请对外出售。3设备报废程序（1）设备报废，须由使用部门提出初步要求，设备办根据根据设备报废条件提出申请报告，须说明报废理由和毁损情况。（2）设备报废由设备办，由经营办、财务科、驻矿供应站、设备办以及技术部门相关人员组成鉴定小组进行鉴定。由于过失造成设备毁损致使设备提前报废的，应按照设备事故管理制度规定的相关程序，由设备办组织查明原因，并追究相关责任；对已经投保的设备，由设备办及时向保险公司索赔。（3）报废设备经鉴定后由鉴定小组出具鉴定报告，报废申请报告和鉴定报告经审批后，执行清理程序。审批权限参照上述设备盘盈、盘亏审批程序进行。（4）由驻矿供应站负责组织报废设备126、的残体清理，设备办及使用单位予以协助。发生的清理收支及时报送财务科进行账务处理。（5）财务科根据审批后的处置申请等单据，办理款项结算手续，并进行账务处理。第九条：设备调剂使用管理制度矿综采、综掘、200A以上移动电器设备以及矿井不需要长期占用的移动设备，由矿设备办负责在全矿范围统一调剂使用。由设备办制定租赁设备目录，经矿领导办公会研究决定后执行。租赁设备单独建立台帐，由设备办对租赁设备使用单位应当承担的费用（简称租赁费）单独进行统计汇总，报财务科进行核算、结算。1租赁设备使用与配套管理（1）设备办根据生产技术办生产接续计划，编制租赁设备配套计划。租赁设备配套计划须由生产技术办审核，矿主管领导审127、批。（2）各生产单位需要综采、综掘等成套设备时，必须提前两个月向设备办提出申请，设备办根据设备的闲置、备用、大修、使用情况，及时将调剂使用信息反馈设备使用单位。（3）设备办与使用单位协商后签订内部租赁合同，开具资产调拨单，使用单位对租赁设备进行验收合格后，设备办负责将租赁设备运至指定地点。（4）对于年度生产接续计划内的综采、综掘等成套设备，必须在使用安装前一个月，向设备办提供相应的巷道平面布置图、设备布置安装图及供电系统图。（5）租赁设备之租赁合同到期前一周由办通知使用单位。如使用单位还需继续使用，须提前向设备办填报继续使用申请，经设备办批准后，重新签订设备租赁合同。（6）使用单位需退还或停用128、未达到合同约定停止使用日期的设备，必须提前一周向设备办填报设备退还或停用申请，经设备办批准，方可退还或办理设备停用手续；否则，视同使用单位须继续使用收取租赁费。（7）因矿生产急需，需将使用单位正在使用、停用的设备调剂使用时，由设备办通知设备使用单位，使用单位必须按通知要求时间返还设备。（8）对于退还或停用的租赁设备，按合同约定的地点，由设备办、使用部门及承修单位三方验收，验收合格后三方办理交接手续。（9）使用单位要保证退还的租赁设备清洁干净；已到大修期的设备，保证零部件齐全；未到大修期的设备，保证零部件齐全完整，保证其正常运行。否则，按矿有关规定进行处罚并由设备使用单位承担相应发生的各项费用。129、（10）各单位使用的租赁设备不得转借和调换，如确实需要调剂，由设备办办理资产调拨单后，方可转移资产。（11）因责任事故造成租赁设备损坏，设备办按有关规定追究设备使用单位相应责任，并由设备使用单位承担修复设备所发生的一切费用。（12）设备办相关部门根据租赁设备的资产调拨单，及时记录设备台账，保证设备相应信息的准确性。2、租赁设备租赁费核算办法（1）设备租赁费由设备折旧费、大修费和管理费三部分构成。（2）计费原则：同一设备在不考虑新旧程度情况下收取的租赁费相同；按过煤量计算设备新度系数，并按新度系数调整租赁费。（3）租赁费的计算：基本使用费折旧费：以固定资产卡片计算出的设备折旧费作为设备的应提折旧130、费。单台设备日折旧费=折旧费率*单台设备原值折旧费率=设备总折旧费/（设备总原值*综合利用率*365）*100%综合利用率=租用设备总原值/设备总原值*100%管理费单台设备日管理费=管理费费率*单台设备原值管理费费率=核定年管理费/（设备总原值*综合使用率*365）*100%大修费：为使实际收取的各类设备大修费和计划支出的大修费基本相符，年计划大修费总额除以设备的总原值，计算出大修费率，再用平均单台设备原值乘以设备的大修费率，即单台设备应收取的大修费。单台设备日大修费=大修费率*单台设备平均原值大修费率=同类设备大修资金总额/（同类设备总原值*综合使用率*365）*100%租赁费调节系数对于131、综采、综掘及其他井下移动设备以过煤量为基数计算确定其新旧程度调节系数，按新旧程度调节系数调节计提租赁费，新旧程度调节系数表另行下发。（4）租赁费的收取。计提租赁费的时间：对于综采设备从新工作面安装验收日起计费；综掘及其它设备从办理出库/厂之日起计费；对基建设备从竣工验收之日起计费；设备停止计费时间以验收手续办理完成之日起为准。租赁费收取以天计算，每月结算一次，矿财务科凭结算单结算。（5）按照租赁费实际收入情况、设备的使用状况、历年成本费用开支情况，依据收支平衡的原则，设备办每年底测算比较合理的租赁费计提标准，经矿批准后执行。3其它规定（1）矿以外的单位或个人租赁公司设备，设备办必须在保证公司设132、备使用需求的基础上，经矿领导办公会批准，办理担保或抵押手续后，签订合同，方可办理设备租赁手续。（2）矿对设备大型部件的管理，可参照本规定，由设备办制定相应的管理办法，报矿审批后执行。第四章 监督与检查第一条：建立监督检查制度本制度由公司设备办负责在全矿范围内贯彻落实，并根据矿发展实际需要定期提出修订意见。矿建立对公司设备管理业务风险管控的监督检查制度，审计部负责组织有关部门定期或不定期地进行检查，及时发现和解决存在问题。第二条：监督与检查的主要内容设备管理业务风险管控监督检查的内容主要包括：1设备管理业务相关岗位及人员的设置情况，重点检查是否存在不相容职务混岗的现象。2设备管理授权批准制度的执133、行情况。重点检查在办理请购、审批、验收、处理等业务时是否有健全的授权批准手续，是否存在越权审批行为。3设备投资预算的执行情况。重点检查设备采购是否纳入预算，预算的编制、调整与审批程序是否适当。4设备日常养护制度的执行情况。重点检查设备管理制度和岗位责任制度是否落实，维修保养费用是否超过预算额度。5设备处置制度的执行情况。重点检查处置设备是否履行审批手续，作价是否合理。6设备办贯彻落实本制度的情况。主要检查设备办是否按本制度的规定切实履行对矿设备的管理职责。对监督检查过程中发现的设备内部控制制度中的薄弱环节，负责监督检查的部门应当告知矿有关部门，有关部门应当及时查明原因，采取措施加以纠正和完善。134、监督检查部门应当按照矿内部管理权限向上级有关部门报告设备管理流程监督检查情况和有关部门的整改情况。11.2 某煤矿设备管理办法第一章 总则第一条：为进一步提高某煤矿（以下简称矿）设备管理水平，保证设备安全、经济、高效运行，特制订本办法。第二条：本办法所称设备为：矿在生产经营过程中，所使用的机器设备、工具（不包括电力通讯设备、安全检测设备、锅炉供热设备、铁路专用线和运输工具）等，上述设备由设备办统一管理。第三条：设备办对列入公司租赁设备目录的设备实行租赁管理。第二章 职责第四条：设备办职责1负责编制设备更新改造计划，编制设备的购置计划和大、项修计划，编制备品备件购置计划，批准后实施。2负责制定设135、备使用、维护、维修、保养等各项设备管理办法。负责指导生产人员按章操作。3负责设备更新改造和新技术项目研究，组织设备新技术、新工艺、新产品推广应用和技术交流工作。4负责设备购置前的调研、选型管理工作，组织设备购置的技术谈判。5负责建立设备档案库，包括设备卡片、台账、设备维修记录、设备有关技术资料等。6按规定对正在使用的设备加强监控，定期对设备进行技术检测、校验，发现问题及时作出处理。7负责对设备运行中出现的各类事故、故障进行鉴定和分析，制定修理方案，出具分析报告。8参加矿组织的机电设备专项检查和安全质量标准化管理及考核工作。9参与矿设备购置及外委大修的招标工作。10组织对购进设备及备品备件进行技136、术鉴定，配合驻矿供应站对设备故障向供应商进行索赔或保修。11根据设备使用部门申请、结合设备的性能、寿命周期和使用状况，编制设备的报废申请，经技术鉴定后报矿审批，按矿规定统一处置。参与废旧设备的回收工作。12根据矿生产作业计划和设备使用情况，负责矿设备的统一调剂使用。13根据矿固定资产的清查、盘点方案，组织设备的实物清查、盘点工作，并对盘点结果进行调查分析、审核确认，并提出处理意见报矿统一处理。14按季组织各部门对设备进行检查，将由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致可收回金额低于账面净值的设备清单和处理建议报财务资产部，作为固定资产减值准备的计提参考。负责跟踪已计提减值准备固定137、资产的可回收金额的变动。15根据矿的固定资产管理考核办法，组织对使用单位的设备使用情况进行考核，出具考核报告。第三章 设备前期管理第五条：年度设备更新购置预算的编制（一）预算编制依据 1使用部门提出的下一年度设备需求申请、设备大修理项目申请。2矿下达的下一年度采掘接续计划、煤炭产量计划。3设备办出具的设备运行状况评价报告。设备使用部门现有设备存量明细表、生产能力评价表。（二） 编制预算设备办根据上述资料编制设备更新购置预算，报矿预算管理委员会审查，经矿领导办公会批准后，组织实施。 第六条：设备购置1设备使用部门分季度上报设备需求申请。2设备办组织有关部门提出新增设备选型或改型方案，报公司技术委138、员会、总经理办公会审核。3设备办按年度预算的规定编制设备采购计划，经生产技术办、经营办会签后，由驻矿供应站汇总报矿主管领导审批，进入设备采购程序。第七条：设备到货验收1设备到货后，由设备办组织协调物资采购供应中心依据订货合同，组织财务科、经营办、使用部门、供应商以及质检部门等进行验收。对验收中存在的问题，应如实记录异常情况，由驻矿供应站与供应商协商办理退换或赔偿等事宜。2设备验收合格后，由设备办负责统一对设备进行编号，粘贴标签。设备办和使用单位同时建立卡片，登录设备台账。3设备技术资料由设备管理中心统一归档管理，并按公司档案管理制度规定，定期归档移交矿档案室。使用、维修单位随机可获得一份技术资139、料副本。存档资料在设备调剂、大修理时借阅使用。4随机工具由设备管理中心设立备查账进行登记管理，统一发放。第四章 设备使用与配套管理第八条：设备办根据公司生产接续计划，编制设备配套计划，生产技术办履行审核手续。第九条：各生产单位需要综采、综掘等成套设备时，必须提前两个月向设备办提出申请，签订内部租赁使用合同，设备办将设备运至指定地点。第十条：租赁费的收取租赁费计提时间，从办理设备出库至设备退还验收为止。使用费每月结算一次，设备办对系统生成的结算单进行审核后，交财务科结转。第十一条：对于退还或停用的租赁设备，按合同约定的地点，由设备办、使用部门及承修单位三方验收，验收合格后办理交接手续。第十二条：140、使用单位要保证退还的租赁设备清洁干净；已到大修期的设备，要保证零部件必须齐全完整，能够运转；未到大修期的设备要保证其状态完好。否则，清洗、缺件、修复等相关费用由使用单位承担。第十三条：各单位使用的设备不得转借和调换，如确实需要调剂，由设备办办理资产调拨单后，方可转移资产。第十四条：因责任事故造成设备损坏，修复设备所发生的一切费用，由使用单位及相关责任人承担。第十五条：矿外部单位租赁设备，必须经矿经理办公会批准，设备使用费另行计算，签订租赁合同，办理担保等手续。第五章 设备运行管理第十六条：新型设备使用前，设备办应根据国家行业规定和技术资料编制操作规程，经矿安全办审批后执行。第十七条：使用单位要141、严格执行设备运行管理制度和设备操作规程，必须保证每台设备都有人管理、维护。保证设备处于良好运行状态，备用设备完好。第十八条：使用单位必须执行设备点检制度、预防性检修制度，保证每天都有足够的维护保养时间。 第十九条：使用单位在进行设备的预防性检修工作前，要提前做好检修所需配件、材料、工器具等有关准备工作，保证检修工作按计划进行。第二十条：设备操作工人上岗前要经过专业技术培训，考试合格后方可持证上岗。特殊工种的培训，必须由专业部门或其授权单位进行考试、审核、发证、验证。第二十一条：设备办根据XX公司质量标准化标准，每月组织相关部门对设备使用单位进行一次设备现场运行管理检查。检查内容包括：1检查设备142、的零部件是否齐全。2检查管路、阀组是否串液、漏液。3检查泵站压力是否正常。4检查是否按制度规定保养设备，是否对设备润滑点按期加油润滑；是否按制度规定管理油脂。5对防爆设备的防爆性能进行检查。6检查特殊工种是否持证上岗。第二十二条：设备办对第二十一条所实施检查的结果进行通报，并按有关管理制度提出奖惩意见，报矿考核中心进行奖惩。第二十三条：各使用单位设备管理部门对使用单位和使用人是否按制度规定对设备进行日常维护保养进行检查，并于每月30日前收回日检记录、日常点检表，并对检查情况分析后汇总上报设备办。第二十四条：设备办定期组织维修、定期点检和专项点检，并形成点检记录和定期维修记录。第二十五条：设备办143、每月根据第二十一条、第二十二条、第二十三条、第二十四条相关记录，对采煤机、掘进机、前后部运输机、主副井提升机、主胶带运输机等主要采掘设备编制设备现状综合评价表，该评价表应为设备使用考核、设备更新、设备项修、设备大修及设备报废的主要依据。第二十六条：设备办工作人员必须严格执行岗位责任制，专业工作人员每月下井不少于8次，深入基层服务不少于12次。第六章 设备事故管理第二十七条：设备事故定义依照煤炭工业设备管理规程的规定。第二十八条：严格事故分析上报制度，对于设备使用中出现的故障，设备办应组织相关技术人员对更换零部件进行解体分析，找出事故原因，落实事故责任，提出处理意见，并于十五日内出具事故分析报告144、。第二十九条：保修期外出现的设备故障，其费用由使用单位承担；质保期内的检修费用，由设备办负责同供应商或承修单位协调处理。第三十条：对设备损坏情况严重或造成重大事故的，实行责任追究，按矿相关规定处罚，并通报全矿。第三十一条：各使用单位出现设备事故必须按程序及时汇报，对于隐瞒不报或弄虚作假的，按矿相关规定处罚。第七章 设备大、项修管理第三十二条：设备管理矿负责设备的大修、项修管理工作。修理工作原则由有技术资质，有质量保证的矿内部单位承担。第三十三条：对矿内部维修单位不能够承担的设备大、项修理执行公司招投标管理办法规定，进行招投标选择承修单位。第三十四条：设备办根据年度预算负责编制设备大修理计划，经145、生产技术办、经营办等部门会签，报驻矿供应站按程序组织维修材料采购。第三十五条：设备办与承修部门签订大修理合同，按合同管理制度规定权限审批。 第三十六条：设备办要按项目管理的要求，对承修单位设备大、项修理全过程进行监督。第三十七条：大修设备完成调试具备出厂条件时，设备办组织规划发展部、使用部门、财务资产部、承修单位等对大修理设备进行验收。第八章 设备清查管理第三十八条：设备办定期或不定期采用多种形式组织对设备的清查盘点，确保矿设备资产账实一致，安全完整。第三十九条：矿在每年末必须对设备进行一次全面的清查盘点。设备管理中心参与设备资产清查方案的制订，并根据公司发布的资产清查方案，组织使用部门、财务146、资产部、规划发展部对设备实物进行清查盘点。第四十条：根据清查盘点结果，设备办负责出具设备清查报告及相关处理建议报财务科。第九章 设备处置管理第四十一条：设备处置条件：凡符合某煤矿设备处置管理办法中规定处置条件的设备。第四十二条：设备报废程序1矿设备因经济技术落后、使用周期长、磨损严重以及其他原因需要报废处理的，须经设备办提出申请，说明报废理由和毁损情况以及处理办法。经由生产技术办组织有关部门进行鉴定，确认无使用价值后，可作报废处理。2由于过失造成设备毁损致使设备提前报废的，应查明原因，并追究过失人的经济赔偿责任或行政、法律责任；对已经投保的设备，由设备办及时向保险公司索赔。3设备管理中心组织物147、资供应中心、使用单位等有关部门，对报废设备负责组织清理。清理完毕应即出具清理报告。4报废设备清理完毕，设备办、财务科、使用部门应即进行帐卡登记工作。第十章 处罚与奖励第四十四条：设备办严格按照设备管理规程、煤矿安全规程、设备完好标准、XX公司质量标准化标准等，对设备使用过程进行按季检查和不定期抽查。第四十五条：对于设备使用管理不当者，按有关规定处罚。第四十六条：使用中的固定设备、采煤机、掘进机、综采放顶煤工作面刮板运输机、转载机、胶带运输机台台完好。其它设备完好率应达到90%以上，否则按有关规定处罚。第四十七条：设备办工作人员未尽到管理职责或工作失误造成损失的，按有关规定处罚。第四十八条：设备148、办工作人员未在规定期限内上报事故分析报告，按有关规定处罚。第四十九条：根据业务考核指标体系，由经营办牵头组织矿有关职能部门按月、季、年对设备办及设备使用单位进行考核。第五十条：经营办根据考核结果，编制奖罚清单，报公司主管领导批准后，由财务科予以执行。第十一章 附则第五十一条：本办法解释权归XX能源有限责任公司某煤矿。第五十二条：设备办根据本办法制定实施细则。第五十三条：本办法从下发之日起执行。12 安全管理公开制度为了进一步强化本质安全管理，确保本质安全管理工作公开化，结合我矿的实际，特制定以下制度：1 安全管理办负责本质安全管理公开工作，制定公开方案，做好有关本质安全管理公开的实施工作，并负149、责对员工提出的问题意见作出解释或解答，要建立本单位本质安全管理公开档案。2 本质安全管理委员会要坚持实事求是的原则，确保公开事项的内容真实、全面、及时，以促进本质安全管理公开工作的健康运行。3 本质安全管理公开的要求:（1） 既要公开有关政策依据和本单位有关规定，又要公开具体内容和承办部门；既要公开办事结果，又要公开办事程序；使本质安全管理公开在员工的广泛参与和监督下进行。（2）公开的内容经过本质安全管理考核工作组审核批准后方可公开，公开的内容包括：公司本质安全管理组织机构以及本质安全管理相关制度；在本质安全管理过程中公司各部门职责及各级领导应付的责任、员工应该享有的各种权利；本质安全管理委员150、会在管理过程中所作出的重大决策、各类目标指标及其完成情况；各类检查考核、先进评比、事故调查处理、奖惩情况等。每次公开的内容要有文字记载，公开后要存档，并做到专人负责管理。4 根据本单位实际情况可通过单位网站、宣传栏或以文件形式下发组织员工学习等形式向员工进行宣传以实现本质安全管理公开化。5 要根据公开内容和员工关切程度，实行定期公开和随时公开相结合方式，满足广大员工的需求。6 本质安全管理委员会要经常开展不定期的监督检查工作，及时收集、反馈员工的意见和建议，并及时总结经验，不断完善本质安全管理公开工作，以保证本质安全管理工作健康有序进行。13 事故应急救援制度当矿井发生事故后，事故现场的人员必151、须立即将事故的时间、地点、事故范围大小、受灾人员数量、事故点附近有无重要设备特别是移变及电控设备等反馈到调度室，由值班调度员立即按照事故汇报流程向矿值班矿领导及公司相关部门汇报，并通知事故单位负责人和矿救灾指挥部各成员。1 发生事故时由矿长根据事故的情况，下达启动相应的预案；当矿长出差或其它情况不在单位时由矿长指定一名在矿的领导下达启动相应的预案； 2 预案启动后，矿救灾指挥部必须迅速查清灾害发生地点、性质和波及范围，并迅速组织井下所有地点的工作人员按年度矿井灾害预防与处理计划中规定的路线组织人员撤离危险区域。3 在煤矿发生事故后，矿救灾指挥部立即集合抢险救灾突击队，在条件允许的情况下参加井下152、救灾工作。4 在参加井下抢险救灾时必须有保证参加抢险救灾人员人身安全的措施。5 在井下抢险救灾的过程中，所需要的特殊装备、材料与公司总调度室联系协调解决。6 在救灾过程中对入井人员要严格控制，只有持有救灾指挥部签发的“入井特别许可证”的才可入井。7 对井下人数的清点工作由各单位单位负责人、井口值班人员、灯房值班人员、调度值班人员共同完成。8 在煤矿事故处理过程中各单位负责人必须坚守工作岗位，在需要时组织好人员参加抢险救灾。14 安全会议制度1 会议时间每月公司召开完安全办公会后及时召开矿安全办公会2 主持人：矿长3 参加人员：矿属各单位、驻矿单位及矿建施工队队长、工程技术人员、班组长以上人员。153、4 会议内容包括：（1） 全矿安全情况汇报：安全管理办总结上月的安全工作及安全目标、指标完成情况；安全管理办通报上月各单位人员不安全行为的次数，并进行原因分析，安排本月人员不安全行为管理重点；安全办通报上月体系检查考核情况，颁发流动红旗； 各部门汇报上月存在问题的整改落实情况，安排本月安全工作重点；（2） 本质安全管理委员会成员布置当月安全工作重点。（3） 安全办形成会议纪要并公布。5 会场纪律1参会人员不得无故请假，有事不能到会者，必须经会议主持人同意，并委派人员参会。2准时参加会议，不得迟到、早退，确保会场秩序。3认真听会，并做好记录。4关闭通讯工具。5会场禁止吸烟。6对无故不参会人员，处154、以一百元的罚款，并进行通报批评。7由安全办负责会场签到工作，记录与会人员到会情况。6 会议具体要求1安全办做好会议记录，并出会议纪要，印发矿领导、相关单位、驻矿单位， 并报公司安监局存档。2对会议所做出的决议，必须认真落实，并在下次会议上对决议的落实情况进行通报。15 安全教育与培训制度一 总 则1 为规范职工安全技术培训工作，提高职工安全意识，实现矿井本质安全，根据国家及神新公司有关安全技术培训的规定，结合某煤矿的实际情况，特制定本制度。2 职工培训贯彻按需施教，统筹规划，集中管理，学用结合，保证质量的原则。各从业人员实行“先培训、后上岗”，做到持证上岗。3 职工教育培训主要包括：安全培训、155、岗位技能培训和外委培训。 4 本办法适用于某煤矿新进矿员工、在册职工、短期务工人员和外委施工单位在本矿的作业人员。二 管理机构与职责1 矿长是安全培训工作第一责任人，总工程师主管安全技术培训工作，安全管理办主管全矿安全培训工作，经营办具体负责职工教育培训的组织、实施和管理工作。矿成立员工安全技术培训管理小组：组 长：张戈副组长：田英南 刘明 梁棵木 陆建江成 员：张蜀华 杨登武 左都军 林爱方 郭红珠 朱建文 褚新龙刘文强 杨三兴 胡怀存 唐立忠 王洪林 胡国建 徐利文 2 经营办负责职工教育培训计划的编制、组织实施、操作证件的管理与发放、内业资料的整理及培训档案的建立，做好培训记录等日常管理156、工作。（1） 制定本单位安全技术培训管理制度，每年底结合生产实际进行培训需求分析，并及时编报年度培训计划与实施计划；（2） 及时选送学员参加公司举办的安全培训，并协助教育培训中心搞好特种作业人员培训；（3） 组织本单位在册员工、劳务人员进行安全技术培训工作；（4） 做好特种作业人员操作证件管理工作，原件由经营办统一保存，作业人员上岗时持扫描复制件。3 各区队负责人负责本单位培训工作，技术员具体负责本单位培训工作的实施并做好培训记录。4 安全管理办负责全矿安全培训工作，监督检查各区队职工安全技术培训工作的执行情况，负责入井安全资格证、入井牌的办理。三 培训资源投入1 每年矿里的培训经费按照国家有157、关规定由公司集中统一按不低于工资总额的2.5%提取，并划入教育培训经费账户，由教育培训中心统一管理、支付。矿里支出的培训经费，根据分公司的年度培训计划实施后，到教育培训中心报销。2 矿设立安全培训教育室，隶属经营办管理，主要使用单位为安全管理办、经营办，主要承担新进矿员工培训、“三违”人员待岗培训及其它培训任务。3 培训教师选择实行内部聘用与外部聘用相结合的方式，一般根据培训内容选聘矿内相关工程技术人员担任,对个别工种可根据需要委培或请进教师讲授。四 培训管理1 所有入井作业和参观实习的人员，必须学习入井安全知识，了解有关事故发生预兆、事故预防和应急措施以及井下自救、互救和急救的基本知识。2 158、通过对员工培训，所有上岗作业人员必须持“入井安全资格证”，未经安全生产教育和培训不合格的人员，不得上岗作业。3 培训教师要认真备课，编写教案，做到一课一备。要结合实际，把事故案例分析充实到培训内容中，充分利用课堂培训、现场实物模拟操作培训、电化教育培训、多媒体、动画、漫画等图文并茂的直观方法进行培训，减少教师重复培训劳动,提高培训效率，力求达到良好效果。4 每期培训根据培训人数由经营办确定培训地点，安全办公室、电教室、区队会议室是矿职工培训的主要地点，区队级培训一般在本单位会议室组织进行。各培训教师按照培训安排认真组织实施培训，培训结束后，教师要根据教学内容对学员实行闭卷考试。5 职工参加教育159、培训期间，各单位应保证职工的学习时间。同时所有培训人员必须按规定时间、地点、内容完成培训任务，如有事必须办理请假手续。6 针对外委施工单位人员服务时间短、流动性大的特点，为加强外委施工单位人员管理，及时准确掌握外委施工单位用人情况，对外委施工单位人员入井安全资格证实行抵押金制度。抵押金标准100元/每证，退证全额退还抵押金。7 从事特种作业的员工，必须经过国家规定的培训考核，取得特种作业资格证书后方能上岗。职工工种变动，必须进行转岗培训。8 因公司一年内原则上举办两次大规模的特种作业人员培训，特种作业人员所从事工种须保持相对稳定，无特殊情况特种作业人员在办证后一年内不准调换工种。9 各单位要及160、时报送需办理各类安全证件相关人员的基本情况。10 内培教师要按照矿培训要求提供教案、试卷、考试成绩台帐等内业资料，所有内业资料一律使用A4打印纸(特别说明试卷使用A4双面打印纸)，并报送经营办。11 把安全培训与安全宣传教育紧密结合起来，通过有计划的开展安全知识竞赛、安全技术比武、安全文艺宣传等活动，使安全知识的培训和宣传达到人性化、实效化的要求。12 对于每期的培训，培训教师、时间、操作等具体事宜按照培训实施计划执行。五 分层分类培训内容与周期1 新上岗的员工培训时间不得少于72学时。2 新上岗员工岗前矿级培训主要针对如下内容：（1） 国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章、161、标准；（2） 安全生产基本知识；（3） 本单位安全生产规章制度；劳动纪律；（4） 作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施；自救互救和急救的方法；（5） 有关事故案例。3 新上岗员工岗前区队级、班组级培训如下内容：（1） 岗位安全操作规程；工作环境及危险因素；（2） 所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故；（3） 所从事工种的安全职责、操作技能；（4） 安全设备设施、个人防护用品的使用和维护；（5） 本区队安全生产状况及规章制度；（6） 有关事故案例。4 员工应按国家及分公司的有关安全培训规定自觉参加培训。安全生产管理人员每年再培训时间不得少于16学时，其他人员每年接受再培训时162、间不得少于20学时。每年对员工再培训如下内容：（1） 新颁布的有关安全生产方面的法律、法规、规章、标准和两级公司安全生产文件及上级领导指示精神；（2） 安全生产的新技术、新知识及安全生产管理经验；（3） 公司历年事故案例；（4） 其它需培训的安全知识。5 各区队要设专人负责本单位职工安全培训，保证按时参加矿年度培训计划，同时对员工经常性的开展安全教育与培训。内容包括“矿山安全法”、“煤矿安全规程”、“技术操作规程”、“作业规程” 以及国家企业制定的安全法规。其中 ：（1） 施工作业规程 ( 技术措施 )，开工前保证每人不少于 2 小时的学习时间，并进行考核，合格后方可上岗，并严格执行规程签字制163、度。单项工程施工工期超过三个月时，每季度要进行再培训；（2） 各工种的技术操作规程，上岗人员要求每半年培训一次，通过考试合格后方可上岗；（3） 国家企业法规每年全员性培训不得少于一次。6 要充分重视班组安全教育工作：（1） 班组长要严把人员关，对未经培训 、无证上岗人员有权不接收，并作到岗位到位，不串岗、不脱岗，强化当班人员安全意识，确保当班安全生产；（2） 班组长要经常在本班内进行“三不伤害 ”和自保互保意识方面教育，对当班安全情况从人员素质上、工作面条件上要有充分的心理准备，并要有良好的应变能力；（3） 班组长布置当班人员工作的同时要布置安全工作注意事项，杜绝违章蛮干。7 开展事故案例分析164、讲座（1） 通过定期开展事故案例分析教育活动，提高员工的安全意识，做到防患于未然，将事故案例分析作为一项制度性、经常性工作加以实施。（2） 安全管理办要经常注意收集整理同行业、本单位、兄弟单位发生的采、掘、机、运、通等方面的典型事故案例，绘制事故草图，制作图片、幻灯或牌板以方便日常案例教育使用。（3） 事故案例分析讲座根据全年安全工作实际适时开展。全矿全员（包括外委施工单位）的事故案例分析讲座由安监处具体安排实施，每年至少组织一期事故案例宣讲。（4） 各单位要利用班前会或班组安全活动日经常性的开展案例教育。区队每个季度至少开展一次事故案例分析、宣讲，要深刻吸取血的教训，反“三违”、查隐患、堵漏165、洞，确保实现无隐患下作业。（5） 制作的案例宣传教育牌板要摆放在员工办公活动比较集中的场所，通过对这些事故案例的学习，使员工及时受到安全警示教育，敲响安全警钟。（6） 对本矿发生的各类事故，要按照“四不放过”原则认真进行组织追查分析，从现场管理、技术装备、人员培训等方方面面进行剖析，提出改进意见，防止类似事故重复发生。（7） 各单位要在会议室等场所将事故经过、事故现场图片进行展出，使广大员工能够了解本区队、本单位和本公司最近发生事故的基本情况和应吸取的教训。六 激励措施（1）各单位必须严格遵守安全培训有关规定，按时完成培训计划，积极配合做好员工安全技术培训工作 。（2）员工必须服从本单位的各类166、培训安排，按时按规定参加学习，凡无故不参加培训的，按旷工论处。（3）培训教师要认真备课，对培训工作不认真负责的，给予200元罚款。（4）严格考勤制度管理，对无故迟到、早退的学员，每发现一次罚款50元，无故旷课一次罚款100元，旷课连续三次取消培训资格，并以旷工论处。违反课堂纪律、刁难教师、情节特别严重者，一律按“三违”处理。（5）培训人员要认真听课，严格遵守课堂纪律，不得在教室内接打手机、大声喧哗，违者罚款100元。（6）对于单位内部举办的“入矿安全培训”、“三违”培训、“作业规程培训”等考试中发现考试作弊的，对作弊人罚款100元，对帮助作弊人罚款200元，工作人员帮助应试人作弊的，以违章指挥167、处理。（7）对发生不安全行为员工进行强制性的培训并考核，合格后方可继续上岗；如经过培训仍不合格者，在册员工给予调离本岗位（转岗）或待岗处理，短期务工人员辞退。（8）对于安全资格证和特种岗位作业证培训考试不合格者，给予一次补考机会，补考费自付，补考仍不合格者，本次培训费自付，取消其上岗资格。（9）煤矿单位要严把用人关，对未经培训的无资格上岗证人员不得安排上岗。凡安排无证人员上岗的，对责任人以违章指挥处理。（10）为了提高全员安全意识，对于在安全技术及管理体系培训考试中取得突出成绩的员工给予100500元的奖励。考试不及格或未达到考分要求的人员罚款50-100元。七 培训效果评价1 每期培训完成后168、，经营办组织从学员中征集培训效果评估表对培训效果进行综合的评估，并形成绩效评估报告。2 培训效果评价包括培训组织、培训课程设置、考务管理、培训工作人员工作态度评价，还有培训教师业务水平、培训考核及工作态度的评价。3 经评估对培训组织不好、课程设置不合理或考务管理存在问题的要制定改进措施，便于下期培训改进完善。对综合评价低的培训教师今后不予聘用。八 建立健全安全培训档案经营办应建立各类培训档案，培训档案应包括:1 培训基本资料:培训管理制度、年度教育培训计划、实施计划、培训总结或绩效评估报告等； 2 每期培训班必须有如下资料:培训班实施计划、考勤表、培训课程安排表（或培训内容）、教案、培训教材或169、资料、试卷及成绩、培训绩效评估报告等；3 建立培训管理台帐，台帐要详细记录培训时间、培训内容以及培训成绩等；4 经营办保存矿长资格证、助理级以上管理干部安全资格证复印件，原件由本人保管；特种作业操作证由经营办统一保管，本人持扫描复制件上岗。九 其他未尽事宜执行神新公司本质安全管理体系文件管理制度汇编中安全教育与培训制度的规定。16 安全监督检查制度 为了加大安全监督检查力度，督促矿属各部门人员安全生产责任制的落实，及时发现和解决安全生产管理方面存在的事故隐患和问题，促进矿安全生产形势健康稳步发展，特制定本制度。一 矿安全监督检查组织形式：矿实行集中统一组织领导与系统分工监督、检查、服务、指导相170、结合的形式。安全办公室牵头组织对生产单位、地面单位检查、考核，相关职能科室依法遵规履行监督、检查 、服务、指导等业务保安职责。各区队由分管领导组织，职能部门具体组织检查，安全办公室派人参加并考核1 矿每季度组织对综采队、机运队、通风队、洗选厂、驻矿项目部等进行一次全面、综合性安全监督大检查。2 矿每月对综采队、机运队、通风队、洗选厂、驻矿项目部进行一次安全监督抽查。每周组织各职能科室开展“一三五”安全检查流程工作。3 由安全办公室牵头组织对所属各单位进行不定时动态安全监督检查。 根据情况随时抽调各职能科室人员参加，监督检查的重点为特殊时段（中、夜班及节假日期间）薄弱环节、重点岗位等。二 检查内171、容1 各单位执行国家、上级部门法律、法规、政策、制度、规定等以及公司安全办公会议、安全专题会议安排和文件落实情况。2 安全质量标准化开展情况。3 事故隐患排查及整改落实情况。4 安全投入、重点工程，环节系统补欠工作完成情况。5 矿井五大系统（通风、供电、运输、提升、供排水）、及地面要害场所、关键环节、薄弱区段安全状况。 6 安全罚款执行落实情况。7 矿、科两级干部下井跟班作业及矿安全检查活动情况。8 各类人身事故、非伤亡事故是否按照“四不放过”原则分析、追究、处罚到位情况。 9 证照管理及各类人员培训质量、持证上岗情况。 10 生产过程中存在的各种事故隐患问题的监督检查。 11 应急救援体系的172、建立和演练。 12 劳动用工用人管理。17 矿井主要灾害预防管理制度 为了保障我矿煤矿安全生产和职工人身安全，结合矿井实际，坚持“安全第预防为主”的方针，依靠科技进步,坚持管理、装备、培训三并重原则，进行综合治理，建立预防矿井主要灾害事故的管理制度，以增强矿井的防灾和抗灾能力。成立矿主要灾害预防管理领导小组，组长由矿长担任，定期组织研究矿井灾害预防工作；副组长由矿总工程师、副矿长和副总担任，分别对技术业务工作和其分管业务范围内的灾害预防工作负责；成员由分管安全工作的部门领导和相关人员组成，具体负责实施预防管理工作，并及时反馈意见。一、预防瓦斯超限及爆炸管理制度：（一）、预防瓦斯超限的管理： 1173、加强矿井通风，科学合理地确定矿井需要风量， 并进行合理的风量分配，严格按矿井配风计划执行。 2、 瓦斯检查员必须严格按照煤矿安全规程检查瓦斯，并根据工作面变化和密闭情况，随时增设更换牌板、说明、警标等。3、瓦斯检查员必须严格按照矿制定的巡回检查线路图进行检查，并严格执行定时、定点汇报措施，坚守岗位，做到“三对口”，在井下交接班，检查次数不少于规程规定，杜绝空班漏检和虚报，及时填写牌板和报表，发现超限立即报告矿调度室及有关部门进行处理。4、按规程规定配足便携式甲烷检测仪（报警仪）。5、按规定在采、掘工作面和总回风石门设置甲烷传感器和一氧化碳传感器，对矿井的瓦斯浓度进行实时的、连续不断的监测和监174、控，发现异常必须及时查明原因并及时处理。6、所有密闭应有专人检查，并认真记录， 无人工作的废巷、独头巷道、盲巷要及时设置栅栏、警标，打临时（永久）密闭，严禁人员入内，并按规程规定检查，所有密闭都要及时维修。7、临时停工地点不得停风，否则必须切断电源， 设置栅栏，挂设警标，禁止人员入内，并向矿调度室汇报。8、 停工区域内瓦斯或其它有害气体超过规程而不能立即处理时，必须予以封闭。严禁在停风或瓦斯超限的区域作业。9、井下一切通风设施，必须保持完好，需要拆除时，必须由通灭区或在其组织下进行，严禁风门敞开不关，严禁两道风门同时打开。10、井下巷道贯通前，必须按规程规定制定专门的贯通措施，重点是加强通风和175、检测瓦斯。11、做好矿井瓦斯等级鉴定工作。12、采掘工作面必须使用便携式瓦斯报警仪。严格“一炮三检”制。综采工作面的上、下隅角处必须使用便携式瓦斯报警仪。13、掘进工作面使用的局扇必须风电闭锁，局扇不得随意停开，如需停机时，必须先报矿总工程师批准后执行。14、如发生瓦斯超限或瓦斯积聚时，应按规程的有关规定，必须停止工作、切断电源、撤出人员、查明原因，制定出排放措施，报矿总工程师审批后进行排放。15、通风队应安排测风员每旬对全矿井风量进行一次全面测定，采掘工作面可根据实际情况随时进行测定调节，每次测定的结果都要填写在该地点的记录牌上，及时将每旬的测定结果报矿总工程师。每月五日前将上月报表报集团公176、司。16、对瓦斯涌出量大的有异常变化的个别采掘工作面及其它地点，通风队必须派专人在该地点检查并及时向有关部门汇报现场变化情况。17、严格执行煤矿安全规程关于井下瓦斯积聚处理的各项规定。18、矿井反风演习每年进行一次。反风前一个月内要写出反风试验报告以及反风设施完好可靠的检查报告，报上级主管部门审批。（二）、预防瓦斯爆炸的管理：1、严禁在井下及井口使用明火和吸烟。2、严禁穿化纤衣服下井。3、井下必须使用安全防爆灯照明。4、严格执行各项放炮管理措施和规定。5、凡在井下使用电焊、氧焊时， 必须制定具体安全措施报领导审批，瓦斯员必须在现场测定瓦斯并由安监员在现场监督执行。6、加强通风管理，加强瓦斯检查177、，杜绝瓦斯超限和瓦斯积聚。7、凡用放炮方法处理卡眼时，必须严格按规程执行， 加强通风，洒水降尘，检测瓦斯。8、加强井下电器的防爆管理，严格电气设备的入井措施。二、预防矿井火灾管理制度 ：（1）、坚持执行入井人员检身措施， 严禁携带烟草和点火物品下井。（2）、井下严禁使用灯泡取暖和使用电炉。（3）、井口房和通风机房附近20米内，不得有烟火。（4）、井下和井口房不得从事电焊、氧焊、等焊接工作，如果必须在井下主要峒室、主要进风巷和井口房内进行电、氧焊工作，都必须制定相应安全措施，指定专人在现场检查和监督。（5）、在井下和井口房， 严禁采用木板或其它可燃性材料用于临时性操作或搭设休息间。（6）、井口的178、两个蓄水池，时刻要保证足够的水量，并24小时值班，以保证灭火需要。（7）、由总工程师牵头，生产副矿长组织、机电矿长、机电副总及有关单位的负责人每季度对矿井反风设施进行一次全面检查，查出问题及时解决。每年至少进行一次反风演习。（8）、设在地面和井下消防材料库要备有足够的消防材料（灭火器、铁锹、十字镐、大锤、耙子、抬筐、胶质水管、沙子等）并要经常检查。（9）、井下峒室内不得存放汽油、煤油和变压器油，井下使用的润滑油、棉纱、布头和纸等，必须存放在盖严的铁桶内，并由专人定期送地面处理，不准乱扔乱放，严禁将剩余油和废油洒在巷道内，峒室的出口处，必须装设向外开的防火铁门。（10）、井下主要大巷、上山，各掘179、进工作面、 采煤工作面上下出口、胶带运输机巷、机电峒室、炸药库要有完善的供水管路系统，以便发生火灾时可直接用之灭火（因电器引起的火灾应先停电）水管按规定每五十米设一个分支闸阀。（11）、井下炸药库、机电峒室、检修峒室、材料库、胶带输送机、井底车场都应备有一定数量的灭火器材，井下所有工作人员都应熟悉灭火器材的使用方法并熟悉自己工作地点这些器材的存放地点。（12）、每季度由矿长组织安监、通风、 生产调度、保卫、基建、供应等有关部门，分别对井上下消防管路系统、防火门、消防材料库和消防器材的设置、完好情况进行一次检查，发现问题及时解决。（13）、严格执行各项放炮管理措施和规定。（14）、防爆电气设备入180、井前，应检查“产品合格证”“防爆合格证”“煤矿矿用产品安全标志”及安全性能，检查合格并签发合格证后，方准入井。井下使用的电气设备严禁失爆；井下必须选用经检验合格的并取得煤矿矿用产品安全标志的阻燃电缆；井下严禁带电检修、搬迁电气设备、电缆和电线。坚持采掘供电分开。井下胶带输送机必须使用阻燃胶带，安装齐全各种保护装置，并配齐消防材料。（15）、当发现火灾事故或瓦斯浓度超限时，严格按照煤矿安全规程第542条执行，灾区人员应及时汇报矿调度室，并采取措施防止事故进一步扩大，抢险救灾人员应迅速及时准确的按相应避灾路线撤离灾区到达安全地点。（16）、当事故发生后，应启动应急救援预案，组织相关人员开事故调查分181、析大会，现场抢险救灾人员如实汇报情况以便进行技术分析和制订方案。（17）、井下作业人员当发现火灾预兆或火灾时，首先应该判明火灾性质、灾区通风和瓦斯情况，并立即采取一切可能的方法直接灭火，控制火势，并迅速报告矿调度室。三、预防矿井水灾管理制度：1、地面防洪渠、坝等防洪设施要保证完好，确保在春季融雪季节和雨季的拦洪排洪，杜绝洪水灌入南北大槽塌陷坑，造成水患、水灾。2、通风队应指派专人负责地面塌陷坑的浇注水工作，做好浇注水量记录，严禁陷坑内积水，同时认真观察井下对应情况,做好记录和分析,摸清浇注水的去向,防止上部老塘积水。如遇上部老塘积水时，应制定专门的安全技术措施进行探放。3、机运队要经常检查维护182、排水设备，保证设备正常运转，对水沟要经常清理，保证水沟畅通，达到应有的通过水量，同时要注意融雪期矿井涌水量的变化情况，做好排水工作。4、水泵工要坚守岗位，认真负责，做好抽水记录。加强对水泵工的岗位技术培训，提高其安全技术素质。5、地测部门要经常观察分析井下涌水量的变化情况，做好水文预测预报工作。6、在采煤工作面实施注水、注浆、注凝胶防灭火时，每次都必须制定方案和措施，对注的水、浆量应认真计量和记录，并要安排专人进行观测，防止盲目滥注，发生事故。7、对采空区及废弃巷道的超前预注浆，必须制定专门的方案、设计和措施，要掌握注浆量、密闭的情况和脱水的情况，预防溃浆。7、按规程要求和实际情况，定期清理水183、仓和吸水井，确保水仓容量和排水正常。8、综采工作面要对上部老塘进行超前探放，探放前应由通灭区制定专门的安全技术措施并认真落实。9、掘进面距边界煤柱3050米时，对上部及前方进行探放，探放前也应由通风队制定专门的安全技术措施并认真落实。四、井下顶板事故预防的管理制度：1、严格遵循回采程序， 近距离煤层群开采顺序：先顶后底、由顶到底的原则。如遇特殊情况，经批准后执行。2、加强综采工作面正常推进中的顶板管理。3、综掘工作面锚网支护时必须坚持使用液压前探梁。4、加强巷道的支护和维修。支护施工要符合设计和作业规程的要求。严格执行“敲帮问顶”措施，掘进工作面必须配备敲帮问顶专用工具。及时观测巷道的矿压、顶184、板离层情况和支护质量及效果，及时修订支护参数，确保支护达到设计要求。6、掘进工作面在掘进至距边界100米处时必须进行探测工作，依照“先探后掘，长探短掘”的原则，制定专门的探测设计和措施，防止蹬空作业。五、井下小眼事故预防管理制度：（1）、加强井眼管理。主井、副井、上山斜坡道及暗风井要加强防坠设施、防跑车装置的管理和维护，确保设施安全可靠，井口、井筒内作业必须严格执行有关规章措施和安全技术措施，防止坠落事故。（2）、加强煤仓的管理。必须完善锁口、篦子、围栏、保险绳、保险带等设施，并严格管理、挂牌管理。（3）、加强采掘工作面的小眼管理。小眼的锁口、加盖（篦子）、挂牌、防坠设施等必须严格按有关规定执185、行，并且必须符合要求。（4）、加强安全出口的管理。加强检查和维护，确保其支护完好、梯子完好、防坠设施完好，人员通行安全、顺畅，可靠。（5）、所有的小眼必须登记造册，专人管理，挂牌管理。六、放炮事故预防管理制度：（1）、认真执行“一炮三检”和“三人连锁”放炮措施， 严格按规程规定放炮。（2）、严格按作业规程规定进行炮眼布置， 其深度和装药量要适度，并注意保护顶底板。（3）、严禁裸露爆破。（4）、放炮前、后 工作面要进行认真的洒水降尘工作。（5）、放炮后，至少要等十五分钟后， 工作人员方可进入放炮地点。（6）、装药、联线、放炮和处理残炮、 瞎炮工作，必须符合规程规定。（7）、贯通放炮前， 必须严格186、按贯通措施执行，要保证工作面的正常通风和检查瓦斯。七、预防煤尘爆炸管理制度：（一）、减少生产中煤尘产量和浮尘量：1、矿井要有完整可靠的防尘管路系统， 地面蓄水池要有足够的水源，以保证防尘用水。2、综掘工作面必须使用内外喷雾，炮掘工作面放炮前、后必须洒水降尘， 装药放炮必须使用水炮泥，打眼时必须采用湿式打眼。3、转载点、放煤点、主要进、回风大巷， 必须按规定安设喷雾洒水装置，喷雾装置必须保证良好，以收到净化风流的效果。4、采区进回风道， 主要进风大巷及进风井都必须安设净化水幕。5、定期冲刷井下巷道， 井下巷道必须定期充刷。6、隔爆设施的安装地点、数量、水量及安装质量必须符合有关规定的要求。7、综187、采工作面要加强综合防尘工作。8、加强对所采煤层的注水工作。9、井下溜煤眼不得放空，并经常保存一定的煤量，通风眼不能兼作溜煤眼用，以防煤尘的产生。10、加强通风管理，风速必须控制在规程规定的范围内，防止风速超限造成煤尘二次飞扬。11、加强电器设备的管理，严禁电气失爆。12、做好个体保护。13、进一步落实综合防尘、齐抓共管责任制， 定期对防尘人员进行专业知识培训，对职工进行防尘知识的宣传教育。八、井下溃浆事故预防管理制度：（1）、建立完整的注浆记录档案。明确注浆地点是否注过浆，注浆日期、注浆量、注浆范围，并对注浆效果和泥浆的脱水情况全面仔细的分析认证。对不能确认的，可制定方案和措施进行钻孔探明。（188、2）、了解工作面的塌陷区垮落程度， 裂隙带的分布，塌陷区周围是否有地表泾流和渗水的通道，掌握河床的渗透能力对塌陷区是否有直接影响。雨、雪对塌陷区的贮供水情况。（3）、对已注浆区域，要掌握注浆量、 注浆空间、注浆时间、了解是否有水源通往注浆区。泥浆隔离层的分布情况和厚度，以及其上部的垮落程度，最重要的是要探明脱水的泥浆是否又形成可流动的泥浆。（4）、对泥浆隔离层岩性和含水性进行测试。 对在隔离层作业的工程要有具体防溃浆的专门预防措施，审批后方可作业。（5）、在注过浆的工作面作业的人员，应 对其进行专门的安全培训后上岗作业，发现有溃浆征兆时，要迅速组织工人按避灾路线有组织地撤离。（6）、制定严格注189、浆管理措施， 做到泥浆不脱水不作业，发现征兆立即停工，待查明处理后继续作业。（7）、一旦发生溃浆事故， 要考虑有毒有害气体一同侵入工作面，因此，作业人员要立即佩戴自救器，按前述避灾路线，撤离工作面。九、预防机电运输事故管理制度：（一）、加强对主要通风机的管理。（二）、加强对主要提升运输设备的管理。（三）、加强地面供电和井下采、掘工作面供电及各用电点供电的安全管理。（四）、运输事故的预防管理制度1、主井及副井的提升绞车和钢丝绳，有专人检查，发现钢丝绳有异常变化或超过使用规定，需立即处理或更换。2、副井的阻车器、斜坡道的挡车器，必须经常清理，使挡车器保持安全工作状态。3、加强斜坡道的防跑车装置的管190、理。 必须按规程及有关规定安设齐全，必须保证一坡三挡，每挡完好可靠，需派专人检查其是否完好，定期进行灵活度试验，发现问题及时处理。斜坡道各岗位工种必须严格遵守岗位责任制，严格按照操作规程进行作业，同时人员要保持稳定。4、绞车提升前，必须按照规定检查绳头、卡子、防坠器、罐笼内阻车器、挡车器等的完好情况，罐笼每次提升前必须试行一次。5、副井提升信号必须指派专人负责检查维修， 保证信号系统工作正常，提升时的信号闭锁装置必须保证完好且正常使用，不得无故甩掉不用。发现问题，机电运输区要及时修理恢复。6、井下胶带输送机必须安装和使用安全保护装置，并经常检查维修，保证其安全可靠，否则禁止使用。、井下所有轨道191、运输巷道， 严禁在人行道一侧堆放杂物、安装设备等。人行道宽度不能满足规定时，必须按规程规定的距离打躲避硐室。、井上下乘罐人中，必须严格执行和遵守候罐措施，严禁抢罐和超员提升。、健全专职兼职运输检查员队伍，加强监督检查。本制度从下发之日起执行，其他未尽事宜，严格按照神新公司矿井主要灾害预防管理制度执行。18 入井人员管理制度为了加强煤矿安全生产管理，保障人身安全，规范入井人员行为，特制定本办法。第一章 入井应具备的条件第一条 根据矿山安全法第二十九条规定：“矿山企业不得录用未成年人从事矿山井下劳动；矿山企业不得分配女职工从事矿山井下劳动。”所以从事井下劳动的必须是男性成年人。第二条 入井人员必须192、进行身体健康检查。经检查不适合井下工作的人员（如聋、瞎、哑、傻、癫、痫、精神分裂症、活动性肺结核等）不准从事井下工作。第三条 从事井下工作的人员（包括各种形式的用工），都要进行强制性的岗前安全知识培训，经考试合格方能上岗。第四条 入井人员必须了解本矿井地理位置、生产能力、开拓方式、通风系统，熟知矿井安全管理机构、其主要负责人及紧急求救联系电话。了解本矿井井下各工作地点的避灾路线。第二章 入井前的准备第五条 入井人员必须戴安全帽，穿工作服（严禁穿化纤衣服）和胶靴，携带矿灯、随身携带自救器。劳动防护用品穿戴不齐全者，不准下井。第六条 入井人员严禁携带烟草和引火物品，入井前严禁喝酒。第七条 所有入升193、人员的井口，要悬挂包括乘罐 定员在内的井口安全管理制度的牌板。入井人员要听从把钩工的统一指挥；严禁超员乘罐；严禁抢罐、挤罐。第八条 矿井应当建立健全入井检身制度和出入井人员清点（登记）制度，并严格落实；各矿井要在井口值班室建立入井人员管理牌板，考勤人员要认真做好入井人员的考勤牌收发工作，并对每一个班次入井人数和升井人数按照单位、生产区域进行统计上报；入井人员要自觉接受井口检身人员的检查。未经检身或拒绝检身的人员，一律不得入井。第九条 矿井对矿灯集中统一管理；建立健全矿灯管理制度，每台矿灯都要有标注矿灯编号和职工姓名的矿灯牌，做到专人专灯。第十条 各生产矿井严格按照批准的通风能力核定指标，根据年194、度矿井通风设计、供风标准核定当班井下作业人数上限，严禁超通风能力入井作业。第三章 入井后的注意事项第十一条 入井人员入井后应走人行道，注意来往车辆， 不准把工具和材料放在轨道上。第十二条 入井人员应当遵守安全技术操作规程和各项岗位安全管理规定，听从指挥，不违章操作，不冒险作业，发生事故或未遂事故应立即上报。第十三条 要保护好各种安全生产设施、装置、安全标志牌和测量标志。严禁擅自动用不是自己使用的设备，无证者不得从事特种作业。第十四条 不得单独一人在井下放炮和作业，不准单独一人进入偏僻和危险区。第十五条 入井作业人员应掌握爆破时间、地点、警戒范围，在爆破之前必须撤离危险区。第十六条 遇到突然停电195、，应立即停止工作，撤到安全的地方。第十七条 工作前应首先敲帮问顶，工作中要随时检查，发现顶、帮松动或脱落，应立即躲开或站到安全地点进行清理。作业地点出现严重危及人身安全的征兆时，必须迅速撤出危险区，并及时报告与处理，同时设置警戒和照明标志。第四章 其他规定第二十四条 有下列情形之一的，按公司现行有关规定进行处理：（一）未按规定交考勤牌、领取矿灯或自救器的入井人员；（二）未经井口检身人员检查的入井人员；（三）井口检身人员未按规定对入井人员进行检查的；（四）矿灯和自救器发放人员以及考勤人员未按规定对入井人员进行登记，造成入井人数和升井人数有误的，或违反规定弄虚作假造成入井人数和升井人数有误的。第五196、章 入井人员检身制度1 进入井下的任何人员都必须接受井口检身员的检查，主动出示入井证。乘罐入井的人员（包括司机）要在入罐前接受检查。2 检身员必须严格按照检身制度的要求，对每一入井人员进行严格检查。3 发现下列情况之一的人员，必须制止其入井：（1） 未戴安全帽的；（2） 未随身携带自救器和矿灯或所携带矿灯、自救器不完好（过期）的；（3） 班组长以上管理干部未携带便携式瓦检仪的；（4） 携带烟草及点火物品的；（5） 穿化纤衣服的；（6） 酒后入井、精神萎靡不振、神志意识不清的人员；（7） 无入井安全资格证的；（8） 无矿方职能部门或矿领导陪同的参观者、非本矿或与施工无关的人员。4 对需要入井的女197、性由工会女同志负责检身。5 工作认真，待人礼貌，检查入井人员衣裤口袋及上身至灯带处有无违禁物品。第六章 入井、升井人员清点制度1 入井人员接受检身后由井口接待站及时统计人数并做好记录，详细记载入井时间、单位、总人数。2 外单位参观学习人员入井必须由本矿领导或职能部门人员陪同。准确记录总人数。3 对升井人员发现携带属于矿井设施或材料必须扣留，并及时汇报。4 检查发现有偷盗矿井财产、设备现象，记录好姓名、工作单位，及时汇报调度。由调度通知有关部门进行核实处理。5 检身人员必须严格清点出、入井人数，与井口接待站核对后，对当班井下人员总数统计准确，每班向调度汇报一次。第七章 检身人员奖罚办法为加强井口198、检身管理工作，有效控制违规人员，避免事故和财产损失，提高检身人员责任感，特制定以下奖罚办法：1 有下列情况对检身人员给予奖励：（1） 检查发现并抓获私自藏雷管炸药者，奖励5001000元；（2） 检查发现并抓获偷盗企业矿用安全设施和重要材料者，奖励500元；（3） 检查发现并抓获一般偷盗行为者，奖励100300元。2 有下列情况之一，按照矿发3号文件对当班井口检身人员进行处罚。（1） 有带香烟和点火器具入井人员；（2） 使用火工品施工单位未按规定办理入井手续或入井设备未按规定办理入井手续（3） 使用电气焊单位无审批措施。（4） 无安全资格证入井；（5） 酒后入井；（6） 安全帽、自救器佩带不齐199、，管理人员不带便携式瓦检仪；（7） 人货混装；（8） 乘坐不准乘人的罐笼上下井不加制止；（9）清点人数，数据严重不准确，记录混乱。 四 井口检身人员的权利井口检身人员有权对不服从检查的人员实行罚款，罚款额200500元。对拒绝检查制止无效或无理取闹者罚款5001000元。第八章 其他未尽事宜执行神新公司本质安全管理体系文件管理制度汇编中入井人员管理制度的规定19 安全生产举报制度为全面贯彻安全生产方针、相关法律法规及两级公司有关要求，杜绝和打击安全生产违法行为，确保安全生产，特制定某煤矿安全生产举报制度。一 举报内容1 发生生产安全事故后，破坏或伪造现场的、隐瞒不报的、不如实报告的或不积极组织200、抢救或造成事故进一步扩大的；2 未遂事故发生后未及时汇报、追查和统计的；3 不按照法律、法规和国家标准或者行业标准规定而违章生产的；4 员工“三违”行为；5 由于设备存在重大缺陷或工作场所存在重大安全隐患而未有效治理继续生产的；6 未对员工进行安全生产教育和培训就安排上岗作业的；特种作业人员无中华人民共和国特种作业人员操作证而上岗作业的；7 对举报人员打击报复的；8 其它需要举报的内容。二 举报方式1.公司受理举报的部门为公司纪委、安全监察局。公司纪委：举报电话：0991-6809245通信地址：乌鲁木齐市东山区乌奇公路50号邮政编码：830027安全监察局：举报电话：0991-6803820201、通信地址：乌鲁木齐市东山区乌奇公路50号邮政编码：830027电子信箱：2.矿区矿区受理举报的部门为矿纪委、安全办。矿纪委：举报电话：0991-6804610安全办：举报电话：0991-6804666 0991-6804773 电子信箱：3.直接举报：举报人可直接到安全管理办举报。三 举报要求1 举报内容必需真实、客观，不得虚报谎报；2 举报时需说明举报内容、时间、地点和举报人联系方式等基本情况。四 举报受理1 安全办收到举报信息后，做好记录，并按有关规定进行落实处理；2 将每件举报调查处理结果反馈给举报人。3 多人多次举报同一事项的，给予实名举报的最先举报人奖励。多人联名举报同一事项的，奖金202、可以平均分配，由第一署名人或者第一署名人书面委托的其他署名人领取。举报人接到领奖通知后，应当在60日内凭举报人有效证件到矿纪委领取奖金；对举报人无法通知的，矿纪委将通过书面公示的形式进行公告。逾期未领取者，视为放弃权力。五 对举报人的奖罚1 对如实举报单位和个人给予相应的奖励（1） 对举报“三违”人员者，经查实给予300元的奖励；（2） 对举报的一般隐患、事故（事件）给予50200元的奖励；属于重大隐患、事故（事件）给予5001000元的奖励；（3） 对举报的其他事项酌情奖励。（4） 替举报人保密。2 对虚假举报者，恶意诽谤个人和单位,扰乱管理秩序的,一经查出给予500元罚款。3 对泄露举报人203、姓名者处1000元罚款，并全矿通报。20 管理人员下井及带班制度一 为了加强我矿现场安全生产组织协调,及时发现和消除事故隐患，掌握生产动态，有效制止违章，消除违纪现象，特制本管理办法。二 井下带班及跟班人员的管理及考核：1 管理干部及生产经营管理人员下井带班次数符合公司规定，并按照要求填写入井跟班记录，记录中要将下井的时间、升井的时间、入井后的检查路线、发现的问题及处理意见等有关情况进行详细记录。2 各队当班带班、机关科室带班人员、安监、瓦检人员入井前、升井后必须用井口接待站电话向调度室汇报入、升井时间。3 跟班、带班人员必须与工人同上同下，严禁推迟下井或提前升井。4 生产、辅助生产单位带班人204、员必须在井下现场交接班，在现场填写交接班记录，并落实好各岗位工的交接班。5 各队当班带班、机关带班人员、安监、瓦检人员每班必须向调度汇报安全生产情况三次，一般应在接班后、班中及下一次交接班前汇报。6 外施工单位每班必须有带班队长，负责本班作业人员的安全及工程质量。7 机关带班人员有特殊原因不能入井时，必须提前向调度汇报清楚，否则按脱岗处理。8 管理人员下井带班、跟班情况与工资挂钩，根据汇报情况由调度室统计后，按照奖罚措施由调度室进行考核，每月将考核结果上报经营办。三 带班人员职责：1 下井带班人员要切实掌握井下的安全生产状况，加强对重点部位、关键环节的检查巡视，及时发现并组织消除事故隐患，及时205、制止违章、违纪行为。2 发生安全、设备故障等其它事故后，带班人员必须及时赶到现场了解情况后，向调度详细汇报清楚事故发生的时间、地点、事故发生的原因、事故影响的范围及采取的应急措施等。四 奖罚措施：1 跟班、带班人员无故推迟下井或提前升井者每发现一次罚款100元（入、升井时间以井口接待站为准）。2 生产、辅助生产单位带班人员没有在井下现场交接班，每发现一次罚款100元。3 带班人员没有按照规定汇报或迟报、漏报或隐瞒不报井下情况者，每发现一次罚款100元。4 对反映问题及时避免发生重大安全的事故汇报人员和举报“三违”的人员，一次给予100500元的奖励。5 调度员询问井下各单位生产情况时，对不认真206、汇报或汇报态度不好的人员，视情节轻重，给予100200元的罚款。21 班组建设制度班组是企业的最基层组织，是企业一切工作的立足点。为进一步夯实矿班组建设管理基础，完善班组建设管理体系，落实班组建设管理责任，不断提升班组建设管理水平，为矿本质安全管理体系的建立和实施，打下坚实的基础。结合公司及矿班组建设开展的实际情况，特制定本制度。第一条 为切实加强对班组建设工作的领导，矿成立班组建设领导小组，实行以党政为主体，党、政、工、团齐抓共管的组织领导体制。班组管理工作实行分级管理、分类指导、以基层管理为主的原则。矿班组建设领导小组：组 长： 矿 长副组长：工会主席、副矿长、总工程师、副总成 员：矿党委207、工会、团委相关人员，矿机关各办公室负责人，矿基层单位行政领导、党支部书记（工会主席）、 团支部书记。第二条 矿级工会组织在矿党政的领导下，负责班组建设的组织协调、检查考核等日常管理工作。相关职能办公室按业务分工对班组进行专业管理指导和检查。行政一把手是本单位班组建设的第一责任人，党支部书记（工会主席）是直接责任人，负责本单位班组建设日常管理的具体工作。第三条 矿工会班组建设管理的主要工作是：1.组织制定班组建设管理办法及考核细则。2.培养和选树班组建设的典型，总结推广班组建设的经验。3.组织、指导班组长培训。4.班组、班组长、员工“评优”活动的审定。第四条 矿基层单位班组建设管理的主要工作是208、：1、负责本单位班组建设工作的日常管理、检查考核。2、制定本单位班组建设的管理制度或办法。3、负责班组长的培养、选拔、考核和管理。4、指导班组建立健全各项规章制度。第五条 班组的设置、班组的基本任务1.各单位应根据生产经营的实际需要合理设置班组。新组建班组和撤销班组由本单位提出申请，报矿人劳部审定，并报矿工会备案。2.班组实行班组长负责制和班组民主管理相结合的管理制度。班组人数在7人以上的要成立班委会，班委会应由班组长、工会小组长、党员民主管理监督员等成员参加。3.班组的基本任务是：根据单位生产经营的目标和工作计划，安全、文明、优质、高效地完成各项生产工作任务；抓好班组成员的学习培训工作，提高209、班组成员的综合素质。第六条 班组的主要工作：1.班组的安全管理。主要任务是：坚持“安全第一，预防为主”的方针，认真贯彻落实安全管理的各项规章制度，严格执行三大规程。认真开好班前会，开展“每日一题、每周一评、每月一考”。搞好岗前的危险源辨识。根据工作特点制定班组安全管理办法，实现安全“零”目标。2.班组的生产技术、质量管理。主要任务是：按计划组织生产活动，保质保量地完成各项生产任务。搞好设备的日常维护和计划检修，提高设备完好率。抓好备品备件及材料的管理和使用。搞好现场生产管理，文明作业，做到工完、料净、场地清。3.班组的基础管理。主要任务是：认真贯彻执行各项制度和标准，做好班组内部各项规章制度的210、制定和考核工作，包括：生产作业制度、安全管理制度、技术业务培训制度、材料领用管理制度、精神文明建设工作制度、民主管理制度等。完善基础工作。做好班组建设原始资料管理台帐，逐步实现班组管理工作的制度化、规范化、科学化。4.班组的劳动竞赛。主要任务是：有针对性地开展各种劳动竞赛、职工技术创新、技术革新、合理化建议等活动。充分调动班组成员的积极性、创造性，促进班组各项生产工作任务的完成和劳动生产率的提高。5.班组的民主管理。主要任务是：按规定开展班组民主管理活动，定期召开班委会，发挥班委会成员的作用。坚持班务公开制度；组织班组成员参加班组管理，讨论班组当月工作计划任务，总结上月工作情况；通过本班组员工211、奖罚建议和被评选的先进个人。6.班组的思想政治工作。主要任务是：以培育有理想、有道德、有文化、有纪律的“四有”员工为核心，对班组成员进行爱国主义教育，职业道德和法制教育。做好日常思想工作，及时化解矛盾、理顺思想，解决工作、学习、生活中遇到的困难。及时表扬先进，激励后进，营造爱岗敬业、团结协作、健康向上的班组文化氛围，把班组建设成民主、文明、温馨、勤奋的员工小家。第七条 班组应具备的记录1.班组工作日志：记录班组日常生产工作内容，班组人员的分工情况，班前会、班委会等各种会议和学习的开展情况。2.安全活动记录：记录每周安全培训、安全学习及涉及安全生产方面的其他内容。3.职工技术创新记录：记录员工小212、改小革、合理化建议、经济技术创新活动情况。第八条 班组建设评优考核1.矿工会成立班组建设量化考核领导小组，负责班组的考核评优工作，提出奖罚建议。考核小组由下列成员单位组成：组 长：矿长副组长：生产副矿长、总工程师成 员：综合办、生产办、安全办、经营办、调度室主要领导及科区班组建设负责人。2.矿每月对区队班组建设工作进行考核。区队每周对班组进行考核，班组每日对员工进行考核，月底进行综合评优。3.矿每季度向公司上报优秀班组及班组长参加公司的评比。第九条 神新公司某煤矿班组建设考核标准及评分办法22 职业卫生健康管理制度为了认真贯彻中华人民共和国职业病防治法，预防、控制和消除职业病危害，防治职业病，213、保护员工的健康及其相关权益，改善生产作业环境，搞好职业卫生工作，特制定职业卫生管理制度：一、成立职业卫生健康管理机构组 长：张戈副组长： 刘明 梁棵木 田英男 陆建江 成 员：张蜀华 郭红珠 杨登武 左都军 林爱方 崔四龙 朱建文 刘文强 杨三兴 唐立忠 胡国建 办公室设在经营管理办公室，并设专（兼）职职业卫生专业人员，负责本单位的职业病防治工作。二、各生产单位在职业卫生工作领导小组的领导下开展工作，由 办公室制定职业病预治计划，建立员工的职业病健康档案，并由专人负责管理。三、严格执行职业病危害项目申报的规定。 四、在与劳动者签订劳动合同时，将工作过程中可能产生的职业病危害因素及其后果、职业病214、防护措施和待遇如实告知劳动者。并以标志、公告等形式提高职工对职业病危害的防范意识。五、做好职业病宣传教育工作，发放职业病防治法手册，让广大员工了解掌握职业病防治知识，提高防治意识。 六、依法执行建设项目“三同时”审查制度，按照中华人民共和国职业病防治法的规定进行职业病危害的预评价、审查认可、职业病危害控制效果评价、验收认可等程序。 七、对产生职业病危害的工作场所逐步采取技术改造。加强工作场所噪音管理，发现噪音超标，及时报公司安监局采取措施；加大工作面的粉尘治理，严格按要求安装喷雾设施，降低粉尘浓度。八、为劳动者配备必要的防护设施、防护用品等，落实各项防护措施，积极改善劳动条件。严格按照XX公司215、生产矿井职工劳动防护用品发放标准及管理办法（神新劳发200515号、神新发2008292号）的规定，向劳动者提供符合职业病防治要求的职业卫生防护设施和个人防护用品。九、随时组织对各单位职业病防治措施落实情况的检查，对查出的问题及时处理，或上报领导小组处理，落实部门按期解决。 十、依法组织对劳动者进行上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查，每年对接触粉尘工作的员工进行健康检查，凡是被查出患有煤工尘肺I期（含I期）以上的劳动者，及时调离原岗位，妥善安置，并积极组织康复治疗。十一、组织开展对本单位各作业场所的职业病危害因素日常监测，建立好本单位的职业病危害因素监测档案，并妥善保存。23 环境保护管理216、制度一 设置专门的环境管理机构组 长：张戈副组长： 田英男 刘明 梁棵木 陆建江 成 员：杨登武 郭红珠 王文兵 张蜀华 左都军 林爱方 朱建文 刘文强 杨三兴 褚新龙 周顺江 二 环境管理职责1 认真贯彻执行党和国家有关环境管理工作的方针、政策、法律、法规、标准和其它要求。2 生产办负责制定环境管理年度计划、目标、指标和管理方案。3 贯彻执行“三同时”制度，抓好环保工程建设，确保工程质量百分之百合格。4 及时了解掌握、检查生产过程中的环境状况和措施的落实与执行情况。5 及时组织总结、交流环境保护方面的先进经验。6 负责生产、生产辅助单位废弃物品的收集处置管理工作。7 掌握环境保护现状，定期对217、现场管理、防护设施使用等情况进行检查，分析不符合原因，制定预防与纠正措施。8 负责组织单位准备、配合审核与评审工作，不断改进环境体系和环境行为。9 加强业务学习，积极推广工业环境保护的新工艺、新技术及新经验。10 做好设备维护，控制噪声排放。11 负责地表塌陷区的检查和地表堵漏工作，完成专业范围内的其它工作和领导交办的工作。三 环境保护运行控制措施1 噪音处理处置控制措施（1） 在有噪声源的地方安装前盖设消音棚，安装消音器，设隔音值班室。（2） 对场区高强噪声的厂房车间周围种植乔灌树木，形成隔音林带。（3） 作业场所采取措施仍然达不到标准的必须采用个体劳动防护用品，并定期监测噪音情况。2 污水218、处理处置控制措施（1） 场区的生产、生活污水全部进入黑炭沟污水处理厂，并按时按量向污水厂缴纳处理费。符合环保的要求。（2） 矿井水先经在井下处理后，即重复用于工作面生产需要和井巷的消防、喷雾灭尘，多余部分汇入副井井底积泥沉淀池，到中央水仓，由中央水仓抽至工业场地水处理间，经过处理后再重复用于井下施工，其余部分达标排放。3 固体废弃物处理处置控制措施（1）产生的生活垃圾由生活服务部按照公司统一规划排到指定的场所处理处置。（2）井下产生的煤矸石、煤泥集中堆放到指定的煤场区域内，不准乱排乱倒。（3）排至矸石场的煤矸石及时用土覆盖（覆盖厚度60cm）掩埋，平整并种植草籽，防止煤矸石自燃着火，污染环境。219、（4）产生的废皮带、棉纱、油桶、废油等固体废弃物，应分门别类回收到驻矿供应站废品回收场处，由其按规定处置；不能回收升井的，采取措施、集中排放到指定的采空区且及时严密封堵，不留后患，以防造成污染，或对将来的环境产生影响。（5）安全办对固体废弃物的处理和处置情况进行监督、检查。4 扬尘的处理处置控制措施（1）井下及地面生产系统主要扬尘点应建立喷雾洒水降尘系统。（2）地面矸石山用沙土覆盖后，需洒水灭尘。（3）辅运线路定期洒水灭尘，并严格控制车辆行驶速度，以防扬尘污染。5 环境绿化美化按照“多绿化，少硬化”的原则进行。24 本质安全运行与检测制度一 目的为全面提高矿井的综合管理水平，切实加强我矿的基础220、管理工作，及时发现本质安全管理体系在实施过程中的问题，改进并完善本质安全管理体系的实施效果，提高全员安全意识，使各项工作向系统化、制度化、规范化方面发展，建立起自我约束、持续改进的安全长效机制，实现矿井的本质安全，特制定本办法。二 管理目标通过以风险预控为核心的闭环式安全管理活动，切断事故发生的因果链，在生产过程中做到人员无失误、设备无故障、系统无缺陷、管理无漏洞，即实现人员、机器设备、环境、管理的本质安全，最终实现矿井的本质安全。三 检查考核依据标准1 国家及行业的相关法律、法规、 标准；2 神华集团公司安全质量标准化标准及考核评级办法实施细则汇编（第四版）；3 本质安全管理体系考核评分标准221、；4 安健环质综合管理体系引用标准条款汇编。四 本质安全管理考核领导小组1 本质安全管理考核领导小组组 长：张戈副组长：刘明 梁棵木 田英男 陆建江 成 员：林爱芳 杨登武 左都军 朱建文 刘文强 唐立忠 杨三兴 郭红珠 张蜀华 崔四龙 胡国建 领导小组下设办公室，办公室设在安全办，负责本质安全管理的日常工作。主 任： 刘明工作人员：林爱芳 胡国建 魏建宏 马世虎 蒋兆梅 刘峰五 领导小组下设八个小组，组成人员及职责如下：1 风险管理小组组 长：林爱芳成 员： 安全办 生产办 调度室 经营办 综采队 机运队 通风队 洗选厂 111项目部相关单位管理人员及业务人员组成 职 责：负责全矿危险源的辨222、识、评估及事故管理，人员不安全行为及危险源的动态监测、考核，人员准入管理，负责矿井管理制度的完善、落实和监督。2 组织保障管理小组组 长：郭红珠 张蜀华成 员：综合办 经营办 安全（体系）办相关单位管理人员及业务人员组成职 责：企业安全文化的建设和实施，明确各级人员的岗位职责，确保体系运行所需的资金、人力保障，监督体系的正常运行，负责个体防护劳动保护用品的检查。3 采掘工程质量检查小组组 长：杨登武 成 员：生产办 调度室 驻矿地测站 安全办 经营办相关单位管理人员及业务人员组成 职 责： 负责检查采掘工作面及外委施工地点采掘工程质量、 文明生产、 煤质、环境保护、健康监护等工作的日常动态检查223、及定期检查考核，并对矿井地质构造及防治水进行管理。4 机电运输检查小组 （辅助运输检查小组）组 长：陆建江成 员：机运队 安全办 生产办 调度室 驻矿地测站 通风队 洗选厂相关单位管理人员及业务人员组成职 责：负责对全矿机电设备、主运输系统、供电系统、供排水系统、通讯系统、主扇、防爆车辆、机电安装工程、井下消防及变电所的动态和定期检查，并对考核验收工作负责。六 责任划分1 各生产辅助单位队长为本质安全管理第一责任人；2 当班跟班队长为本质安全管理现场责任人；3 各检查考核小组组长、副组长对本组工作负全面责任；4 各组考核负责人对本专业考核负责。七 矿属各单位及外委施工单位参照本办法制定本单位的224、本质安全管理奖罚办法，并成立相应管理机构。 八 矿属各单位均必须严格执行体系文件，员工有向安全办公室反馈信息和监督的权利；体系文件不适应时，所有员工和矿建施工队均有提出合理化建议的权利。九 各单位都要依据控制程序认真开展危险源辨识与风险评估工作，做到全员参与，措施到位，持续改进并达到从源头预控风险的目的。十 本质安全管理考核分两大部分，即本质安全管理现场考核和内业资料考核。十一 本质安全管理现场考核实行定期和动态考核相结合，按照周检查、月汇总的管理模式，以动态检查为主的办法，覆盖生产全过程。十二 本质安全管理现场考核按照公司安全质量标准化标准进行考核；具体的考核实行100分制，分为动态和定期考225、核；。十三 各单位的安全绩效每月由安全办负责考核，考核结果与安全结构工资挂钩。十四 日常动态考核存在问题及扣分原因，各业务部门必须检查后8小时之内将存在问题录入本质安全管理信息系统，反馈到被考核单位，以便及时整改存在问题。十五 本质安全管理现场定期考核时间为每周一上午，被检单位技术员陪检（外施工单位主要领导陪检），全面检查存在的问题并在现场落实整改。十六 本质安全管理现场考核中检查出与上一周重复的同类问题，按照扣分标准的1.5倍进行扣分；上周出现的问题到本周仍未整改的，按照扣分标准的2倍进行扣分。十七 各检查组负责本职范围每周定期检查考核打分工作，各专业组在周一15:00前将考核结果及扣分原因226、录入本质安全管理信息系统，经审核后下发各单位落实整改。十八 内业资料每月考核一次，本质安全管理体系内业资料考核，除按本质安全管理体系考核评分表评分标准以外，补充以下扣分标准，所扣分值在百分制折合之后扣除：（管理考核对象为矿属各单位）1 当月的危险源监测中，单位每出现一次巨警扣8分，每出现一次重警扣4分，每出现一次中警扣2分，每出现一次低警扣1分，每出现一次轻警扣0.5分。2 不按时参加相关会议、相关培训、迟到或早退者每人每次扣0.5分。3 没有按要求组织本单位员工学习的，每缺一次扣1分。4 没有按照矿发本质安全月度实施计划开展相关工作，每有一项扣2分。5 对差距分析中提出的整改项目或安全办布置227、的工作任务需延期整改的单位，须经分管领导批示后书面报安全管理办公室，否则每有一项扣2分。6 矿里组织的本质安全培训考试不及格者，每人每次扣0.2分，一次补考不合格，须再次补考时，每次加扣0.5分，直到合格为止。7 现场月度考核对出现的重复问题，每有一条扣0.2分。8 认定“三违”一人次扣1分；发生轻伤事故一人次扣3分；发生重伤及重伤以上事故一人次扣5分；每发生一起重大及以上机电事故扣5分；一起事故同时具备上述若干项时，分别记分合并计算。十九 月终考核分为本质安全管理现场考核、内业资料管理两大部分；并实行100分制，其中本质安全管理现场考核占70，内业资料管理占30。二十 对于上级部门检查出的问228、题，由业务部门主管按照日常处罚标准的2倍落实处罚，其中责任人承担50，分管副队长、技术员承担30，队长承担10，相关业务部门承担10，并报分管矿领导审核签字后下发。二十一 对于公司季度本质安全管理检查出的问题，由安全管理办统一汇总后，组织专题会议落实相关责任处罚。二十二 根据各单位现场管理难度及上年度的实际情况将考核基准分调整为综采队92分，机运队90分，通风队、洗选厂、驻矿驻矿物业公司94.5分，外委施工单位91分。二十三 月终考核按照高（底）于基准分的分值对各单位进行名次排列，对应奖罚。外施工单位视工程质量、进度及现场管理情况酌情奖罚。二十四 当月的综合考核中，对达标并且排名第一的单位进行229、奖励；对排名最后及不达标的单位进行处罚。每月的奖罚范围为区队的队长、书记、副队长、技术员及班组长，奖罚对等。二十五 各业务部门考核人员必须要严格地检查考核，做到严格、严肃、公平、公正。二十六 根据我矿井下点多、线长、面广的特点，为了进一步落实好现场管理，做到分工管理，责任明确，确保井下不留任何死角，把井下巷道进行责任区划分，相关具体要求如下：1 各单位所管的责任区必须加强管理，对存在的问题及时进行整改，整改有困难的，确需矿职能部门协调处理的问题，由各单位书面提出后由职能部门协调处理。2 各单位责任人及机关监管责任人对所管辖的责任区按照本质安全的现场管理的要求，每旬进行不少一次的检查，对存在的问230、题及时落实解决，落实不了的问题必须要向分管矿领导汇报。3 各专业部门负责矿井本专业的业务检查，不受责任区所限。4 基层单位对职能部门安排的工作未按规定时间进行整改，对基层负责人罚款100300元；矿领导检查发现的问题，对相关单位责任人、机关职能部门分管责任人罚款100500元；上级检查发现的问题，对相关单位责任人、机关职能部门分管责任人、分管矿领导罚款100500元。二十七 奖励1 根据半年及年终考核结果及资金情况，对在本质安全管理工作中做出突出贡献的单位和个人给予表彰奖励。奖励资金在本质安全管理的各类罚款中列支，缺的部分在工资总额中留有一定的奖励资金中解决。2 在综合管理系统实施过程中，参与体系相关文件起草、收集和整理的兼职人员，在文件印刷出版后按完成工作量及编写质量给予一定奖励。3 评出矿属先进单位三个，按得分多少排序，分别奖励自定。4 评出优秀单位一个，奖励自定。5 评出本质安全管理优秀个人10人，每人奖励自定。6 主动向矿及安全管理办公室提出合理化建议，被采纳的建议每条给予100元的奖励。二十八 附则本办法解释权属某煤矿安全管理办公室，自发文之日起实施。