1、汽配维修中心行政考勤学习培训管理制度 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第一章 总则 一、为提高员工的素质、强化员工对企业的认识和了解，进一步提高员工的工作理念及执行力，特制定本制度。本制度是汽配维修中心内部工作管理、绩效考核的依据，是保证汽配维修中心又好又快、良性、高效发展的根本保证, 二、本管理制度的制定与修改权限归属汽配维处中心经理办公会。 三、行政办公室是本管理制度实施的职能部门，汽配维修中心领导及各部门负责人是本制度管理工作的直接责任人。汽配维修中心全体职工都必须严格遵守，认真执行。 第三章 会议管理办法 2、一、总经理会议制度 总经理会议是公司集体领导的重要形式，总经理会议由公司总经理主持，公司各部门负责人参加，行政办公室负责准备工作，并做好会议记录。 ,一,、会期 总经理会议每月召开一次，一般安排在月最后一周周末下午召开，特殊情况可提前或推后召开。 ,二,、讨论决定事项的范围 1、研究决定下月的工作方向，工作计划内容的制定落实措施。 2、讨论通过汽配中心工作计划。 3、听取各部门的工作汇报及总结。 4、研究职工思想政治工作和精神文明建设的有关事宜。 5、研究决定生产安全的相关事宜。 6、研究决定重要事项安排和大额度资金的使用。 7、总经理认为需要在会议上通报、审议、讨论、决定的其它重大问题 ,三3、,、议事要求 1、总经理会议要认真贯彻民主集中制原则，凡属重大决策，干部任免、重要项目安排和大额度资金的使用，经讨论研究后做出决定。 2、总经理会议由总经理主持召开，不能出席会议的应提前向主持人请假。 3、凡与议题有关需要列席会议的部门，由行政办公室提出建议名单，经总经理审定，行政办公室按确定的名单通知有关人员到会。 ,四,、会务工作和议定事项的督办落实 1、会议时间和议题确定后，行政办公室要按确定的名单及时通知有关人员。 2、会议记录要完整，会议记录及议题内容由办公室负责单独立卷归档。 3、会议讨论情况，由办公室在会议结束后一天之内写出会议纪要，送总经理审签，印发各有关部门和单位，并做好编号4、登记工作。 4、会议议定的事项由办公室负责督办落实，并将落实情况以汇报形式及时报告总经理。 二、汽配中心部门办公会议制度 ,一,、会期确定 : 汽配中心各部门办公会议一般每周召开一次，必要时由各部门负责人及办公室协商决定推后或提前召开 。 ,二,、参会人员 出席人员:各部门负责人。 列席人员:与议题有关的单位人员。 ,三,、会议内容: 1、贯彻上级、和总经理办公会议决定，研究落实措施。 2、研究上周生产工作任务、计划的落实情况。 3、听取有关部门工作汇报，通报工作情况，安排任务。 4、研究、讨论工作中具体问题。 5、讨论、研究各部门认为需要进行研究决定的其它事项。 ,四,、议题确定 汽配中心5、领导、各部门每周拟出议题，以文字形式交办公室，平衡后交总经理审定，议题应于会前一天确定。 ,五,、议事要求 1、汽配中心各门部办公会议由行政办公室主持召开。参加会议人员无特殊情况必须出席会议，不能出席会议的应提前向办公室请假。 2、凡与议题有关需要列席会议的人员，由办公室通知有关人员到会。 3、议题由部门汇报，汇报时间一般控制在十分钟之内。对议题中涉及的具体问题需要进一步说明的，有关人员要简单讲明情况，其余部门不再发言，办公室做好记录，会后交由总经理决策。 ,六,、出席会议人员要求: 1、汽配中心部门办公会议由汽配中心各部门主要负责人出席，主要负责人外出不能到会的，可由主持工作领导或相关的工作6、人员到会。 2、根据需要，办公室做好相应的记录和落实工作。 3、会议期间其他人员不准随意进入会议室、手机必须调为静音或关机。特殊情况的由办公室其他工作人员联系办理。 ,七,、会议议定事项的检查与落实 1、每次会议结束后，要在一日内编发会议纪要，办公室负责人审阅后，然后印发有关领导和部门，并做好编号登记工作。 2、会议的议题内容及每次会议记录由办公室单独立卷归档。 3、会议议定的事项由办公室负责检查落实并及时报告公司领导。 三、部门级班组会议制度,又称早晚会, 根据各部门需求，部门级班组会议每日召开一次，会议时间为每天早晚。特殊情况部门负责人自行安排。 ,一,、部门班组会主要内容 1、贯彻执行上7、级的政策和决议，贯彻公司下达的计划、任务和有关文件精神。 2、各班组当日完成生产情况的汇报及第二天工作任务的下达安排。 3、开展本日工作研讨，解决本日工作中遗留下的问题。 4、部门班组负责人做好记录次日早上交由办公室整理移交总经理审阅。 ,二,、部门班主会议内容: 1、征求各班组员工意见 汽配中心领导及工作人员平时要注意征求班组员工的意见。以更好的改善汽配中心工作和决策，使其更快、更稳的发展。 2、整理归类 行政办公室要及时将所征求的员工意见整理归类。 3、意见反馈 整理归类的意见，反馈给上级和各部门，以便做好准备，自查自纠进行改善。 4、班组以上成员开展批评与自我批评 班组以上成员会前要互相8、谈心，征求意见，部门班组会上要开展积极、健康的批评与自我批评。 5、认真解决职工提出问题 对职工提出的问题，一般问题由分管领导处理，重大问题集体研究解决。 6、班组会情况通报制度 领导班子生活会情况，尤其是解决问题的结果，要在适当范围内向职工通报，接受职工监督。 7、整理上报、归档制度 部门班组会结束后，部门主管要及时将情况上报、归档，个人发言材料要归入其档案 ,三,、其他: 会议由各部主管主持，汽配中心领导参加。办公室负责准备工作，做好会议记录、整理、报送等工作。 第四章 员工工作准则 1、要有高度的责任心和事业心，要以公司的利益为重，努力工作。 2、要具有创新能力，通过培养学习新知识使个人9、素质与公司发展相适应。 3、做工作要讲究方法和效率，明确效率的重要性，“效率是公司的生命” 4、要有坚忍不拔的精神，要有信心、有勇气战胜困难、挫折。 5、要善于协调、融入集体，有团队合作精神和强烈的集体荣誉感。 6、明确公司的奋斗目标和个人的工作目标，并努力完成。 7、对于上级下达的任务及工作目标要无条件执行。 第五章 人事管理办法 一、作息时间 1、夏季:08:00,11:50 14:30-19:00,具体时间视情况定, 2、冬季:08:00,11:50 13:30-18:00,具体时间视情况定, 3、因工作任务繁忙时，作息时间由生产技术部另行安排。 4、考勤办法执行本人签到制，如有特殊工作10、任务不能按时签到者，说明情况后可进行补签。 二、请销假管理 1、员工请假必须到办公室领取填写统一请假单。 2、请假人在填写完请假单后，报部门主管签字，并交由办公室考勤人员保管，每月28日前一并同考勤表报公司办公室。 3、请假管理权限: ,1,、普通员工事假、病假1日之内，由所在部门负责人请示有关领导后批准,2-3日须由部门主管签字后报办公室批准。4日以上须报总经理批准。 ,2,、部门负责人请事假、病假，均由总经理批准。 ,3,、如遇急事、急病或在外地等特殊原因不能及时履行请假手续时，可以通过电话方式请假，但事后必须立即补假条，否则按旷工处理。 4、无故旷工或擅自离厂者: ,1,、内部给予通报批11、评并处罚金两倍工资。 ,2,、擅自离厂超过一小时者，按旷工半天处理、超过三小时以上者按一天旷工处理。无故旷工一天者，全公司通报批评并处以日工资的双倍处罚。无故旷工二天以上者，报公司办公室并建议公司作辞退处理，扣发当月工资。 三、人员增补 1、根据工作任务需求，部门提出人员的增补数量及要求，报行政办公室。由行政办公室统一汇总，报总经理审核。 2、人员增补方案报总公司办公室审核批准后方可实施。 四、新员工入职及试用 1、凡应聘我公司岗位的人员，均首先填写入职简历，经人事审核面试后，将面试结果上报总经理，批准后方可上岗。 2、新员工入职后，要先由人事部对于公司规章制度等各方面进行岗前培训，合格后方可12、上岗。 3、新入职的人员入职，试用期一般为三个月,如表现突出或做出较大贡献者，由部门主管上报公司人事审，报总经理审批后，可酌情为其提前转证。 4、试用期期间，不享受公司除劳保用品外的各种福利。 五、学习、培训 1、新入职员工，要先到公司行政办公室报道，人事相关负责人对其进行2天培训,内容:公司各项规章制度等,，培训合格后，交由员工需报到门，由所在部门负责人或负责人指派的人员对其进行岗位工作培训，为其一天，合格后由部门负责人安排工作任务，上岗。 2、老员工由部门负责人或公司不定期组织员工进行培训，重点学习公司的各种规章制度、文件、相关业务知识，使员工及时了解公司的经营主导思想、熟练掌握岗位技能。13、 3、在职人员培训时间要安排在工作较少或无生产任务时进行。 六、员工的薪资及福利 ,一,公司编制内: 1、员工工资分固定工资,基本工资、岗位工资、技能工资、工龄补贴,+绩效工资组成，实发工资按个人出勤和绩效考核结果计算,原则上按出勤天数计算, 2、员工福利 ,1,、员工婚丧嫁娶，公司视情况给予一定的福利待遇。 ,2,、公司不定期为员工组织一定形式的集体活动。 ,3,、员工为公司服务，凡在公司编制内的职工，公司均为其办理工伤保险。 ,4,、凡在我公司工作满三年以上的职工，或特殊人才由公司总经理批准后为其办理相应的社会保险,上交保险金由公司和个人共同承担,。 ,5,、凡在公司工作超过一年以上者,含14、一年,，公司按工作年限，给予20元/年的工龄工资，封顶10年。 七、员工离职管理办法。 1、员工离职时，离职员工至少要提前两周提出，并递交辞职申请。 2、离职人员在递交辞职申请后，由行政办公室考评，进行谈话，谈话完后如确定辞职的，领取填写辞职审批单。 3、离职人员填写完辞职审批单后，带审批单到离职人员所在部门及相关部门办理离职移交，交接工作。 4、办理移交交接工作，交接完成的部门，需与所在部门或相关负责人进行核实，部门负责人签字确。 5、离职审批单在各部全部工作移交交接完，且各部门责人都签字确认后，交由行政办公室审核，人事负责人上报公司总经理签字后生效。 6、离职人员的工资结算及发放，一般定为15、公司规定的工资发放时间统一发放，由行政办公室负责通知。 八、临时用工管理: 严格临时用工审批制度，如确实需要的，由各部门负责人报公司人事，经总经理批准后方可招聘，对所录用的临时工要进行登记造册、备案，签订临时用工协议，时确双方责任及义务。同时上岗前，要进行岗前培训和安全教育。否则，追究有关人员的相应责任。 1、为了加强对本单位临时工的管理，保证各项工作的顺利进行，特制定本办法。 2、临时工招聘，要由所需部门提出，交行政办公室人事上报总经理审批确认后方可招聘。 3、录用临时工前，要结合工作的实际情况对被录用人员进行全面认真的考核，按照“择优录用，宁缺匆烂”的原则进行录用，绝不允许出现机构臃肿、人16、浮于事的现象发生。 4、临时工一般分为外聘技工、学徒工、电工和机加工技术人员。 5、学徒工任用采用职工试用办法执行，学徒工工资视具体情况而定，原则上不低于当地最低工资标准。 6、机加工技术人员，一般情况为外聘技术人员到公司加工或直接到机加工地点加工，工资等遇按件计费，加工完成合格后予以结算。 7、外聘技术员和电工等工资按工时或临时用工协议工资计算,与当进市场工资相,。 8、凡临时用工不参与公司任何福利待遇，但必须签订临时用工协议，明确责任才义务。 9、临时用工协议的内容:明确双方的责任和义务，注明工资的发放时间及数额,或工资计算方式,等敏感内容。 10、临时工应遵守本单位的规章制度，严格遵守作17、息时间，爱岗敬业，做好职能范围内各项工作。 考勤实行由各部门负责记录，行政办公室考核。 附:临时用工协议 甲方(用人单位)名称: 法定代表人: 乙方(劳动者)姓名: 性别: 年龄: 民族: 文化程度: 籍贯: 现住址: 居民身份证号码: 甲方因生产工作需要,招用 为临时工, 为了加强单位管理，规范用工行为，明确甲乙双方的职责权利和义务关系，维护劳动关系双方的合法权益，双方在平等自愿、协商一致的基础上签订本协议，共同遵守执行。 一、合同期限 本合同有效为自 年 月 日起至 年 月 日止。本合同期限届满，甲乙双方即终止执行。 二、生产,工作,任务 1、在合同期内，乙方服从甲方的生产工作需要，承担甲18、方安排的生产工作任务，完成好甲方要求的任务。 2、乙方应严格遵守甲方的各项规章制度、纪律，服从管理，积极做好工作。 三、劳动保护和劳动条件 甲方遵照国家有关规定本行业职工的生产、安全、劳动保护、卫生健康等规定，改善劳动环境，为乙方提供必要的生产工作条件，保障乙方的安全和健康，并负责对乙方进行安全生产教育和技术培训，特殊工种需要经考试合格，方能上岗。 四、劳动报酬: 乙方在工作期间，执行日工资标准 元，随公司职工工资一起发放,淡季期间，结合单位工作需求，另行协商。 五、劳动纪律和奖惩: 1、乙方必须严格遵守用工单位各项规章制度和生产操作规程，保证完成生产任务。 2、乙方对国家、单位做出贡献或违反19、劳动纪律、国家政策法令，甲方亦比照企业职工奖惩条例和单位规章，给予乙方奖励和惩处。 六、合同的解除: ?在下列情况下，甲方可以解除合同: ?乙方患病或非因工负伤，医疗期满不能从事原工作也不能够从事甲方另行安排的工作的, ?乙方违反劳动纪律和规章制度，经教育无效的, ?乙方触犯法律被劳动教养、判刑的, ?在下列情况下，乙方可以解除劳动合同: ?经有关部门确认，甲方劳动安全、卫生条件恶劣，严重危害工人身体健康的, ?甲方不能按合同规定支付劳动报酬的, ?甲方违反国家法律、法规政策，侵害乙方合法权益的。 七、本合同未尽事宜，按公司有关规定协商执行。 八、本合同一式贰份，甲乙双方各持一份。 甲方签字,20、盖章,: 法定代表人: 乙方签字,盖章,: 第六章 员工日常行为规范 1、要有绝对的执行力，对于上级的命令要无条件、第一时间执行, 2、遇事情积极主动，不相互推诿、扯皮，做到雷厉风行、令行禁止。 3、每项工作均做到有布臵、有落实、有检查、有反馈。 4、日常工作要求真、严谨、务实、高效、创新、不浮夸、不好大喜功。 5、部门员工在工作时间非工作事项不得互窜工作岗位、不得在办公室或厂区内谈论与工作无关事项、不得说闲话拉家常等，以免影响他人正常工作。 6、仪表整洁、精神振奋、谈吐文雅、举止端正。 7、工作时间一律穿工作服。 8、工作场所不准赤背，不准穿短裤，不准穿拖鞋，女同志不准穿超短裙。 9、仪容干21、净，男士必须经常刮胡须，不许留长发,女士头发要梳理整齐，不许披肩散发。 10、严禁任何人在厂区内吸烟，厂区内不得大声喧哗。 11、上级到你办公桌前或工作区域时必须站立，并停止工作，当领导让坐下或继续工作时再开始继续工作。 12、上级领导到办公室或厂区检查工作时起立表示欢迎，示意其继续工作时，再继续工作。 13、洽谈业务时，让客人先坐下后再谈工作。领导或各类检查人员到厂区检查工作时，相关人员要陪同。 14、在办公室或厂区内一律称姓加职务，车间一线工作人员统一姓+师傅称呼。 15、办公桌椅、文件柜库房配件架等一经定位原则上不得任意改变其位臵。 16、上班时间，办公用品要摆放整齐，文件、图纸归类摆放22、，阅后放回原处,车间生产区域内的维修工具器具，摆放整洁用后要放回下区域，下班时，办公室办公桌上文件资料等全部收到柜子或抽屉内，椅子摆放整齐，厂区生产工具，维修使用的小车氧气瓶等均放回规定区域摆放，并清点数量。 17、如有吸烟的员工，要到休息区吸烟，休息时间一般不得超过10分钟，烟头和烟灰必须放臵烟灰缸内或扔到垃圾桶内。办公区域或国间内地面上不得乱扔杂物和随地吐痰，杂,污,物要捡到垃圾桶内。 第七章 业务接待管理办法 业务接待工作是业务工作的一个重要组成部分，它包括业务接待工作程序，内容解说，工作内容与要求，,即工作内容规定,。 一、业务接待工作程序 业务接待工作从内容上分为两个部分:迎接客户送23、修程序与恭送客户离厂程序,详见业务接待工作程序图,。工作程序具体内容如下: 1、接待室接待前来公司送修的客户。 2、受理业务:询问客户来意与要求,技术诊断,报价，决定是否进厂，或预约维修或诊断报价,送客户离厂。 3、将接修车清送入车间，办理交车手续。 4、维修期间，维修增项意见征询与处理:征询客户意见、与车间交换工作意见。 5、将竣工车从车间接出:检查车辆外观技术状况及有关随车物品。 6、通知客户接车，准备客户接车资料。 7、业务厅接待前来公司取车的客户，引导客户视检竣工车，汇报情况，办理结算手续、恭送客户离厂。 8、对客户跟踪服务。 二、业务接待工作内容规定 1、接待前来公司送修或咨询业务的24、客户 工作内容: ,1,见到客户驾车驶进公司大门，立即起身，带上工作用具,笔与接修单,走到客户车辆驾驶室边门一侧向客户致意,微笑点头,:当客户走出车门或放下车窗后，应先主动向客户问好，表示欢迎,一般讲“欢迎光临:”,。同时作简短自我介绍。 ,2,如客户车辆未停在本公司规定的接待车位，应礼貌引导客户把车停放到位。 ,3,简短问明来意，如属简单咨询，可当场答复，然后礼貌地送客户出门并致意,一般讲“请走好”、“欢迎再来”,如属需诊断、报价或进厂维修的应征得客户同意后进接待厅商洽,或让客户先到接待厅休息，我方工作人员检测诊断后，再与客户商洽。情况简单的或客户要求当场填写维修单或预约单的，应按客户要求办25、理手续。 ,4,如属新客户、应主动向其简单介绍我公司维修服务的内容和程序。 ,5,如属维修预约、应尽快问明情况与要求，填写“维修预约单”，并呈交客户,同时礼貌告之客户:请记住预约时间。 工作要求:接待人员要文明礼貌，仪表大方整洁、主动热情，要让客户有“宾至如归”的第一印象。客户在客厅坐下等候时，应主动倒茶，并示意“请用茶”，以表示我待客礼貌诚忱。 2、业务答询与诊断 工作内容:在客户提出维修养护方面诉求时，我方接待人员应细心专注聆听，然后以专业人员的态度通俗的语言回答客户的问题。在客户车辆需作技术诊断才能作维修决定时，应先征得客户同意，然后我方人员开始技术诊断。接待人员对技术问题有疑难时，应立26、即通知技术部专职技术员迅速到接待车位予以协助，以尽快完成技术诊断。技术诊断完成后应立即打印或填写诊断书，应明确车辆故障或问题所在然后把诊断情况和维修建议告诉客户，同时，把检测诊断单呈交客户，让客户进一步了解自己的车况。 工作要求:在这一环节，我方接待人员要态度认真细致，善于倾听，善于专业引导:在检测诊断时，动作要熟练，诊断要明确，要显示我公司技术上的优越性、权威性。 3、业务洽谈 工作内容: (1)与客户商定或提出维修项目，确定维修内容，收费定价、交车时间，确定客户有无其它要求，将以上内容一一填入“进厂维修单”、请客户过目并 决定是否进厂。 ,2,客户审阅“进厂维修单”后，同意进厂维修的，应礼27、貌地请其在客户签字栏签字确认,如不同意或预约进厂维修的，接待人员应主动告诉并引导客户办理出厂手续领“出厂通知单”。办完手续后应礼貌送客户出厂，并致意“请走 好，欢迎再来”。 工作要求:与客户洽谈时，要诚恳、自信、为客户着想，不卑不亢、宽容、灵活、要坚持“顾客总是对的”的观念。对不在厂维修的客户，不能表示不满，要保持一贯的友好态度。 4、业务洽谈中的维修估价 工作内容:与客户确定维修估价时，一般采用“系统估价”即按排除故障所涉及的系统进行维修收费,对一时难以找准故障所涉及系统的，也可以采用“现象估价”，即按排除故障现象为目标进行维修收费，这种方式风险大，我方人员定价时应考虑风险价值。针对维修内容28、技术含量高低，或市场有相应行价的、或客户指定维修的，可以用“项目定价”，即按实际维修工作量收费，这种方式有时并不能保证质量，应事先向客户作必要的说明。维修估价洽谈中，应明确维修配件是由我方还是由客方供应，用正厂件还是副厂件,并应向客户说明:凡客户自购配件，或坚持要求关键部位用副厂件的，我方应表示在技术质量不作担保，并在“进厂维修单”上说明。 工作要求:这一环节中，我业务接待人应以专业人员的姿态与客户洽谈，语气要沉稳平和，灵活选用不同方式的估价，要让客户对我公司有信任感。应尽可能说明本公司价格合理性。 5、业务洽谈中的承诺维修质量与交车时间 工作内容:业务洽谈中，要向客户明确承诺质量保证，应向客29、户介绍我公司承诺质量保证的具体规定。要在掌握公司现时生产情况下承诺交车时间，并留有一定的余地。特别要考虑汽车配件供应的情况。工作要求:要有信心，同时要严肃，特别要注意公司的实际生产能力，不可有失信于用户的心态与行为。 6、办理交车手续 工作内容:客户在签订维修合同,即维修单,后，接待人员应尽快与客户办理交车手续,接收客户随车证件,特别是二保、年审车,并审验其证件有效性、完整性、 完好性，如有差异应当时与客户说明，并作相应处理，请客户签字确认差异。接收送修车时，应对所接车的外观、内饰表层、仪表座椅等作一次视检，以确认有无异常、如有异常，应在“进厂维修单”上注明,对随车的工具和物品应清点登记，并请30、客户在“随车物品清单”上签字,详见“随车物品清单”,，同时把工具与物品装入为该车用户专门提供的存物箱内或存放区域。接车时，对车钥匙,总开关钥匙,要登记、编号并放在统一规定的车钥匙柜内。对当时油表、里程表标示的数字登记入表，并签订维修合同。如即时送车于车间修理的，车交入车间时，车间接车人要办理接车签字手续。 工作要求:视检、查点、登记要仔细，不可忘记礼貌地请客户在进厂维修单上签名。 7、礼貌送客户 工作内容:客户办完一切送修手续后，接待员应礼貌告知客户手续全部办完，礼貌暗示可以离去。如客户离去，接待员应起身致意送客，或送客户至门口，致意:“请走好，恕不远送”。 工作要求:热情主动、亲切友好、注意31、不可虎头蛇尾。 8、为送修车办理进车间手续 工作内容: ,1,客户离去后，迅速清理“进厂维修单”，,这时通过电脑，一些车辆统计报表也同时登记,，将“进厂维修单”交车间主管处理。 ,2,由业务接待员通知清洗车辆，然后将送修车送入车间，交车间主管或调度，并同时交随车的“进厂维修单”，并请接车人在“进厂维修单”指定栏签名、并写明接车时间，时间要精确到分钟。 工作要求:认真对待、不可忽视工作细节，更不可省略应办手续。清洁工作人员洗完车后，应立即将该车交业务员处理。 9、追加维修项目处理 工作内容:接到车间关于追加维修项目的信息后，应立即与客户进行电话联系，征求对方对增项维修的意见。同时，应告之客户由增32、项引起的工期延期。得到客户明确答复后，立即转达到车间。如客户不同意追加维修项目，业务接待员即可口头通知车间并记录通知时间和车间受话人,如同意追加，即开具“进厂维修单”增项单追加维修项目内容，立即交车间主管或调度，并记录交单时间。 工作要求:咨询客户时，要礼貌，说明追加项目时，要从技术上作好解释工作，事关安全时要特别强调利害关系,要冷静对待此时客户的抱怨，不可强求客户，应当尊重客户选择。 10、查询工作进度 工作内容:根据生产进展定时向车间询问维修任务完成情况，询问时间一般定在维修预计工期进行到70%至80%的时候。询问完工时间、维修有无异常。如有异常应立即采取应急措施，尽可能不拖延工期。 工作33、要求:要准时询问，以免影响准时交车。 11、通知客户接车 工作内容: ,1,作好相应交车准备:车间交出竣工验收车辆后，业务人员要对车做最后一次清理,清洗、清理车厢内部，查看外观是否正常，清点随车工作和物品，并放入车上。结算员应将该车全部单据汇总核算，此前要通知、收缴车间与配件部有关单据，并在客户取车前整理成档，在客户取车时，便于客户查看，客户确认后由客户本人签字，存档。 ,2,通知客户接车:一切准备工作之后，即提前一小时,工期在两天之内,，或提前四小时,工期在两天以上包括两天,通知客户准时来接车，并致意:“谢谢合作:”,如不能按期交车，也要按上述时间或更早些时间通知客户，说明延误原因，争取客户34、谅解，并表示道歉。 工作要求:通知前，交车准备要认真,向客户致意、道歉要真诚，不得遗漏。 12、对取车客户的接待 工作内容: ,1,主动起身迎候取车的客户，简要介绍客户车辆维修情况，指示或引领客户办理结算手续。 ,2,结算:客户来到结算台时，结算员应主动礼貌向客户打招呼，示意台前座位落坐，以示尊重,同时迅速拿出结算单呈交客户,当客户同意办理结算手续时，应迅速办理，当客户要求打折或其他要求时，结算员可引领客户找业务主管处理。 ,3,结算完毕，应即刻开具该车的“出厂通知单”，连同该车的维修单，结算单，质量保证书，随车证件和车钥匙一并交给客户手中，然后 由业务员引领客户到车场作随车工具与物品的清点和35、外形视检，如无异议，则请客户在“出厂验收单”上签名。 ,4,客户办完接车手续，接待员送客户出厂，并致意:“XX先生,小姐,请走好。”“祝一路平安:欢迎下次光临:” 工作要求:整个结算交车过程、动作、用语要简练，不让客户觉得拖拉繁琐。清点、交车后客户接收签名不可遗漏。送客要至诚。 13、客户档案的管理 工作内容:客户进厂后业务接待人员当日要为其建立业务档案，根据我单位“一车化”管理的要求，做到一车一档。档案内容有客户有关资料、客户车辆有关资料、维修项目、修理保养情况、结算情况、投诉情况，一般以该车“进厂维修单”内容为主。老客户的档案资料表填好后，仍存入原档案袋。 工作要求:建立档案要细心，不可遗36、失档案规定的资料，不可随意乱放，应放臵在规定的车辆档案柜内，由专人保管。 14、客户的咨询解答与投诉处理 工作内容:客户电话或来业务厅咨询有关维修业务问题，业务接待人员必须先听后答，听要细心，不可随意打断客户,回答要明确、简明、耐心。答询中要善于正确 引导客户对维修的认识、引导对我公司实力和服务的认识与信任,并留意记下客户的信息、联系电话，以利今后联系。客户投诉无论电话或上门，业务接待员都要热情礼貌接待,认真倾听客户意见，并做好登记、记录。倾听完意见后，接待员应立即给予答复。如不能立即处理的，应先向客户致意:表示歉意并明确表示下次答复时间。处理投诉时，不能凭主观臆断，不能与客户辩驳争吵，要冷静37、而合乎情理。投诉对话结束时，要致意:“XX先生,小姐,，感谢您的信任，一定 给您满意答复”。 工作要求:受理投诉人员要有公司大局观，要有“客户第一”的观念，投诉处理要善终，不可轻慢客户。客户对我方答复是否满意要作记录。 15、跟踪服务 工作内容:根据档案资料，业务人员定期向客户进行电话跟踪服务。跟踪服务的第一次时间一般选定在客户车辆出厂二天至一周之内。跟踪服务内容有:询问客户车辆使用情况，对我公司服务的评价，告之对方有关驾驶与保养的知识，或针对性地提出合理使用的建议，提醒下次保养时间，欢迎保持联系，介绍公司新近服务的新内容、新设备、新技术，告之公司免费优惠客户的服务活动。做好跟踪服务的纪录和统38、计。通话结束前，要致意:“非常感谢合作:” 工作要求:跟踪电话时，要文明礼貌，尊重客户，在客户方便时与之通话，不可强求,跟踪电话要有一定准备，要有针对性，不能漫无主题，用语要简明扼要，语调应亲切自然。要善于在交谈中了解相关市场信息，发现潜在维修服务消费需求。并及时向业务主管汇报。 16、预约维修服务 工作内容:受理客户提出预约维修请求，或我公司根据生产情况向客户建议预约维修，经客户同意后，办理预约手续。业务员要根据客户与我公司达成意见，填定预约单，并请客户签名确认。预约时间要写明确，需要准备价值较高的配件量，就请示客户预交定金,按规定不少于原价的二分之一,。预约决定后，要填写“预约统计表”,要39、于当日内通知车间主管，以利到时留出工位。预约时间临近时，应提前半天或一天，通知客户预约时间，以免遗忘。 17、业务统计报表填制、报送 工作内容:周、月维修车的数量、类型、维修类别、营业收入与欠收的登记、统计及月统计分析报告结算人员完成，并按时提供财务部、分管经理、站长以便经营管理层的分析决策。 工作要求:按规定时间完成报表填报，日报表当日下班前完成，周报表周六下班前完成，月报表月末一天下班前完成。统计要准确、完整，不得估 计、漏项。 18、本制度使用以下十七种表格: ,1,进厂维修单 ,10,跟踪服务电话登记表 ,2,维修追加项目单 ,11,跟踪服务信函登记表 ,3,维修估价单 ,12,维修预40、约登记表 ,4,维修预约单 ,13,客户档案资料表 ,5,维修结算单 ,14, 随车物品清单 ,6,业务统计表,周、月, ,7,出厂通知单 ,15,行业相关市场情况报告表 ,8,公司业务状况分析报告表 ,9,跟踪服务客户电话记录表相关文章: 第八章 质量监督管理制度 为提高车辆的维修质量，加强全公司职工的质量意识，杜绝质量事故的发生，制定如下制度 设立质量管理机构 公司成立质量管监督理领导小组，由分管经理负责。具体质量管理工作由生产技术部门负责。 汽车维修质量检验制度 1、进厂检验 维修车辆进厂后，检验员应记录驾驶员对车况的反映和报修项目，查阅车辆技术档案，了解车辆技术状况，检查车辆整车装备情41、况，然后按照要求择项进行维修前的检测，确定附加作业项目，并把检验、检测的结果填写报维修清单上，未经检验签证的车辆，维修人员应拒绝维修。 2、过程检验 在维修作业的全过程中，都要进行过程检验。过程检验实行维修工自检、班组内部互检及厂检验员及生产维修经理专检相结合的办法。过程检验的主要内容是零件磨损、变形、裂纹情况,配合间隙大小,有调整要求的调整数据,重要螺栓螺母扭矩。对涉及转向、制动等安全部件更须严格的检查。对不符合技术要求的部件，应进行修复、更换，以确保过程作业的质量.过程检验的数据由检验员在报修单上完整记录，未经过程检验签证的车辆，维修技术员有权拒绝进行竣工检验。 3、竣工检验 竣工检验由技42、术员及生产维修经理专职进行。必须严格按报修项目逐项进行检验签证，必要时进行路试。竣工检验的结果应逐一填写在维修单上，未经竣工检验合格的车辆不得出厂。 设施维修事故责任认定及经济损失承担办法 为加强公司的设备管理，提高全体司、修人员爱护车辆、规范操作、精心维修的工作责任心，经公司行政会议研究，特制定下列机械事故责任认定及经济损失承担办法。 一、责任的区分与认定 1、根据实际情况可分为驾驶员操作事故和修理工维修事故, 2、发生机械事故后，以公司、技术鉴定小组进行现场鉴定与情况调查结果为准。 二、责任的划分 1、驾驶员在运行中检查工作不到位，由于电瓶水短缺，未放水造成机件冻坏或润滑油冷却水短缺，而导43、致车身零部件损坏的由司机承担全部责任, 2、驾驶员在车辆驾驶过程中，由于违章操作造成机件损坏的司机应负主要以上责任, 3、驾驶员由于自检自修工作不认真，导致相关机件损坏或报废损坏部分由司机承担全部责任, 4、车辆入厂后，维修人员必须认真组织维修，在维修过程中，出现维修工维修不认真，而致使配件损坏的由维修责任人承担全部责任，责任不明确的，由维修组承担全部责任，其中组长承担50%，组员承担50%, 5、车辆维修过程中及出厂时，技术员、维修人员必须严格检验，检验合格交司机验收，驾驶员再次验收合格后，双方办理出厂手续，否则发生机械事故的，由不办理手续者负主要责任，若手续齐全由技术鉴定小组鉴定其责任人和44、相关责任, 6、技术员、修理人员因车辆故障鉴定不认真、不准确，导致发生机械事故的，技术鉴定人员应负主要以上责任, 7、经鉴定事故发生确系因技术难度较大，很难判断故障引发的，可以承担次要以上责任,不能定为无责任, 8、司、乘、修在工作中因不慎损坏玻璃及车内其它设施，责任人应负主要责任，故意损坏照价赔偿, 9、发生机械事故后，经调查属油品、配件质量问题所致，当事人不承担经济责任, 10、经技术鉴定机械事故因属油品或配件质量问题的，由采购人员与质量鉴定人员负主要以上责任, 11、相关科、室负责人按总公司有关办法承担损失, 第九章 合同管理制度 1、遵守合同法等国家有关法律、法规及行业管理规定。 2、45、业务接待员应根据车辆进厂检验结果和客户需求，本着自愿、合法、适合的原则，与客户签订汽车维修合同。 3、维修协议,合同,应包含以下主要内容:承托修双方名称、签约日期、车辆基本信息、维修项目、交车日期、地点、方式、质量保证期等。 4、维修过程应按照承托修双方签订的维修项目协议,或合同,进行作业，不私自更改、减少维修项目或作业范围,维修产生的旧件按双方约定处理。 5、按照报修项目维修作业,对附加维修项目，征询客户意见后处理，及时与客户签订维修补充协议,合同,。 6、按公示的价格收取汽车维修费用，提供合法专用发票，并同时将汽车维修工时、材料明细清单交付消费者并提供竣工出厂合格证。 5、遵守维修价格公示46、和价格备案制度，将维修价格明码标价并据实收取，使消费者明白消费。 6、严格遵守承诺的汽车维修质量保证期并提示给消费者，质量保证期内的返修率不大于5 7、按合同规定的时间交付竣工车辆。 第十章 生产维修作业与过程管理 1、生产维修部门应根据协议,合同,确认的维修项目，工具维修施工单。维修施工单应详细注明维修项目、作业部位、完成时间和注意事项。 2、视情况对待修车辆进行车身清洁。 3、维修过程中，应采用合理措施保护车身内外表面等部位。 4、维修人员应执行相关的技术标准，使用技术状况良好的设备，按照维修施工单进行维修施工作业。 5、严禁擅自扩大维修范围，严禁以次充好换用配件。作业后应进行自检，并确认47、签字，做好维修作业施工日志。 6、质量检验员应跟踪核查配件的质量及更换情况，并依据车辆维修标准和技术要求实施车辆维修过程的检验，维修人员做好维修自检工作，及时填写并留存检验记录。 7、业务接待人员应及时掌握车辆维修情况，及时向客户反馈维修进度。 8、车辆维修完工后，维修人员应对车辆外表和内饰进行清洁，将车辆停放在竣工区域。 第十一章 结算交车管理 1、车辆维修竣工后，要严格按质量监督管理办法进行竣工检验。 2、检验合格后的车辆，业务接待员应查看外观，清点随车物品，做好交车准备，通知客户验收接车. 3、将维修作业项目、配件材料使用、维修竣工检验情况以及出厂注意事项、质量保证期等内容以书面记录形式48、告知客户，并请客户查看确认。 4、业务接待员应配合客户验收车辆，填写车辆验收交接单，并引导客户办理结算手续。 5、价格结算员要严格按照公示并备案的维修工时定额及单价、配件价格等核定维修费用，并为客户开具汽车维修结算清单、维修发票。 6、维修结算清单的填写，应将维修作业的检测诊断费、材料费、工时费、加工费及其它费用分项清楚的列出，并注明品牌、原厂配件、副厂配件或维修配件等，由客户签字确认。 7、客户对维修作业项目和费用有疑问时，业务接待员或价格结算员应认真听取客户的意见，作出合理的解释。 8、客户办理完结算手续后，业务接待员 客户办理出门手续，交付车辆钥匙、客户随车工具等物品，并问明客户更换的旧49、配件是否还要，要的话可带走，一起交接，不要的话交旧货库房统一处理。 第十二章 返修与抱怨处理管理 1、对于返修的车辆，在回场返修时，要及时建立车辆返修记录，生产技术部对需要返修的项目进行技术分析。 2、质量保证期内，经生产技术部技术分析后，因维修质量原因造成车辆无法正常使用，且生产技术部维修人员在三日内不能或无法提供因非维修原因而造成车辆无法使用的相关证据的，生产技术部应当优先安排，无偿返修，不应故意拖延或无理由拒绝。 3、在质量保证期内，车辆因同一故障或者维修项目经两次修理仍不能正常使用的，生产技术部应及时组织汽配中心技术员开会，进行问题分析，拿出解决办法。 4、在质量保证期内，车辆多次同一50、故障，且无解决办法的情况下，应报总经理，申请外聘优秀技术员，或联系其它汽车维修厂修理，并承担相应的修理费用，于客户证明情况，计入修理费用中，统一结算。 5、如有客户由于维修问题等到公司投拆或抱怨时，相应的业务接待员，要认真听取客户的投拆抱怨内容，详细了解客户的情况，细心的为客户解说，讲明理由。 6、在客户提出的问题中，如遇较为专业的技术问题，应及时会同生产技术部，尽快给予解决。 7、对客户提出的问题和汽配中心的解决办法等，应做好记，留存档案。 8、业务接待员及生产技术人员，要对客户提出的问题进行核实，确定是否为我厂原因所导致返修。并给予客户满意的答复。 9、返修车辆要根据情况，给于客户较为明确51、的处理时限。 第十三章 跟踪服务管理 1、车辆维修竣工后，经营者可通过客户意见表，电话等方式，回访客户。 2、征询客户对车辆维修服务的意见及车辆维修后的使用情况，并做好记录。 3、跟踪服务应覆盖所有客户。回访人员应统计分析客户意见，并及时反馈给相关部门处理。 4、对返修客户和客户抱怨处理后的结果应继续跟踪。 第十四章 档案管理制度 汽车维修档案管理工作，是汽车维修的基础管理工作，也是企业生产、技术管理的基础工作。 一、汽车维修档案由业务部门负责收集、整理、保管。汽车大修、总成大修、汽车二级维护的维修档案一车一档，一档一袋，档案内容包括维修合同、检验签证单、竣工证存根、工时清单、材料清单等,汽车52、一级维护、小修的资料在维修登记本中保存。 二、维修档案应保持整齐、完整。一车一档装于档案袋中，不得混杂乱装。档案袋应有标识，以便检索。 三、(档案放臵应便于寻找、查阅，同时防止污染、受潮、遗失。 四、车辆维修竣工后，检验员应在车辆技术档案中记载重要零配件更换情况及重要维修数据。 五、单证入档后除工作人员外，一般人员不得随意查阅，更改，抽换。如确需更正,应经有关领导批准同意。 六、车辆维修档案保存期2年。 第十五章 安全管理制度 汽车维修安全生产管理制度 1、厂区内不准吸烟，发现吸烟者必须立即制止，各清洁管辖区不得有烟头、油污、垃圾和影响安全生产的杂物。 2、按规定的地方存放油料，易燃易爆和有毒53、物品，车间，工作间不得存放。 3、板金车间不准用油，其他车间不准用火，却须用此类物品作业的，必须向有关部门申请同意后，保持安全距离，作好防范错施，方可作业。 4、焊接带油污的部件，压力容器、油箱和其它危 险物品时，必须严格按照安全操作规程作业。 5、掌握消防知识、熟悉消防器材的使用方法，消防器材按规定挂放在明显位臵，定期检查、保养，失效的应及时申报更换。 6、严禁违章作业和违章操作使用各种用电设备及各种机机件设备。 7 、须维护和增加用电设施的，必须先申请同意，指派专业人员施工作业，严禁私拉乱接。 8、公司任何员工都有义务和权利制止、拒绝和揭发违反安全生产的一切行为。有义务积极参加灭火、救灾、54、应急突发事件。 9、严禁少年儿童进入工作场所，否则因此而造成的一切后果公司概不负责。 处罚:有违反以上规定的，每次罚款50元/100元，造成经济损失和人员伤害的，赔付一切经济损失，造成重大责任事故的，作除名处理，并送司法部门追究其刑事责任。 汽修厂消防安全管理制度 一.消防安全教育培训制度 1、新职工入厂，须进行消防安全的职前培训，培训内容包括:消防安全基本常识、灭火器及消火栓的操作使用等。 2、对每名员工每年至少进行一次消防安全培训教育，培训情况记录存档。 3、 公司的消防安全责任人、消防安全管理人、专兼职消防管理人员、消防控制室的操作人员等有关人员应接受消防安全专门培训。 4、 电焊、气焊55、等在具有火灾危险区域作业的人员和自动消防系统的操作人员，必须经过消防培训，持证上岗 5、 各车间、班组等部门展开消防安全教育、培训工作应根据各部门、各阶段、各字的特点进行针对行的教育。 6、 公司通过多种形式开展多种形式开展经常性的消防安全宣传教育。 二.防火巡查检查制度 1、建立逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制，明确各自职责，落实巡查检查制度。 2、车间负责人每日对维修厂进行防火检查。办公室安全管理负责人每月对汽修厂等各部进行防火检查并复查追踪改善。 3、检查中发现火灾隐患，检查人员应填写记录，并按照规定，要求有关人员在记录上签名。 4、检查部门应将检查情况以书面形式及时通知受检部门，56、受检部门负责人应按通知要求及时整改火灾隐患。 5、对检查中发现的火灾隐患未按规定时间及时整改的，根据公司规定给予处罚。 用火用电安全管理制度 1、公司应严格实行用火用电的消防安全管理规定。 2、用电安全管理:严禁随意拉设电线，严禁超负荷用。电气线路、设备安装应由保全机修部门的持证电工负责。 3、各车间下班后，该关闭的电源应予以关闭，否则安全部将对责任人提出处分。 4、禁止私用电热棒、电炉等大功率电器。 易燃易爆危险物品和场所防火防爆管理制度 1、易燃易爆危险物品应有专用的区域库房，配备必要的消防器材设施，负责人必须由消防安全培训合格的人员担任。 2、易燃易爆危险物品应分类、分项储存。化学性质相57、抵触或灭火方法不同的易燃易爆化学物品，应分隔存放。 3、易燃易爆危险物品入库前应经检验部门检验，出入库应进行登记。 4、库存物品应分类、分垛储存。 5、易燃易爆危险物品存取应按安全操作规程执行，管理负责人员应坚守岗位，非工作人员随意入内。 6、易燃易爆场所应根据消防规范要求采取防火防爆措施并做好防火防爆设施的维护保养工作。 燃气和电气设备的检查和管理制度 1、安装和维修电气设备必须由专门电工按规定进行实施，新设、增设、更换电气设备必须经过主管部门检验合格后投入使用。 2、电气设备和线路要定期检修，发现问题及时报告，及时处理。 3、储存燃气的库房，应严格按照消防规范要求采取防火、防爆、防静电措施58、。 4、办公室对提供和使用燃气的部门，实行定期和不定期的抽查，对抽查的结果应记录存档。 5、对使用燃气和电气设备的有关人员，公司应定期进行教育培训，以提高有关人员的消防安全意识。 6、对防静电设施进行定期检测。 电、气焊防火制度 1、焊工应经过专门培训，掌握焊割安全技术，并经过考试合格后，方准独立操作。 2、焊割作业要选择安全地点，焊割前要仔细检查上下左右情况，周围的可燃物必须清除，如不能清除时，应采取浇湿、遮隔等安全可*措施加以保护。 3、 盛过或盛有可燃性气体或粉尘的易爆场所焊割，在这些场所附近进行焊割时，应按有关规定，保持一定距离。 4、 焊割操作不准与油漆、喷漆、木工等易燃操作同部位、59、同时间、上下交叉作业。 5、电焊机地线不准接在建筑物、机器设备、各种管道、金属道、金属架上，必须设立专用地线，不得借路。 6、不得使用有故障的焊接工具。电焊的导线不要与装有气体的气瓶接触。 7、 焊割工作点火前要遵守操作规程，焊割结束或离开现场时，必须切断电源、气源，并仔细查现场，清除火灾隐患,在闷顶，隔墙等隐蔽场所焊接，在操作完毕半小时内反复检查，以防暗燃发生。 8、 焊割现场必须配备灭火器材，应有专人现场监护。 车间消防安全生产“十不准” 1、不准在车间内吸烟，擅自进行明火作业。 2、不准占用疏散通道。 3、不准在安全出口或疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物。 4、不准在生产工作期间将安60、全出口大门上锁或关闭。 5、不准随便动用消防器材。 6、非机修人员不准擅自拆装机器设备。 7、不准无证上岗操作危险机台。 8、故障设备未修好前，不准使用。 9、上班时间不准怠工、滋事、打架或擅离职守。 10、不准赤膀赤脚进车间，不准带小孩进车间。 第十六章 库房管理办法 为了完善库房管理制度，特拟定本库房管理制度，请各部门严格遵守，配合库房工作 一、入库管理: 1、仓库管理人员验货时，根据供应商所提供送货单清点核实实物,日期、品名、数量、规格、型号、品牌、件细数及其单位,根据实际数量签字验收，清点实物与送货单不符合拒绝签收。 2、签字验收后，根据送货单进行入库，入库时应注意相关的原始数据与入库61、数据是否一致，填写入库单,白联存根 红联仓库 篮联财务 ,后，应把相应入库配件的送货单作标记，以免造成漏单、重单的后果，及时把入库的材料进行分类，在配件架处放臵贴上标签,品名、规格、编号,，放在与此材料相同的地方，易于查找。 3、如库管人员不在外出时，要指明代收人员，做好移交工作，当相关人员代收时，须签据代收人的签名，再移交于库管人员，库管人员再清点核对后，并签名验收入库 。 二、配件库管理要求: 1、区域划分明确、合理，方便物资进出、存放并有明显的区域标识。 2.货架物品保要持排列整齐,上架配件必须规范码放、方便发料与盘点,区域标识与货位标识必须齐全、清晰,上架配件凡开箱后，不得在货架上再留62、有外包装及包装带，凡应拆箱臵放的配件必须及时拆箱并规范码放。 3、凡堆放的配件必须有规定的放到定点臵放区域，堆臵区域除应有标识标志外，应留有足够的通道以方便进出库及盘点。 4、库房地面要保持整洁，不得有扎线、纸片、棉纱、油污等杂物，料架前的地面不得随意堆放配件，四周墙边不得随意堆放配件与杂物，所有通道必须畅通。 5、库内不得寄放任何私人物品。 6、如有需堆放的配件，需堆放到固定的配件堆放区域，做好标识。 三、仓库管理安全条例 1 、库房内严禁烟火。 2、值班人员离开库房时必须随时关门上锁。 3、库房内严禁外来人员滞留，不得会客与接待亲朋好友，非领料人员严禁入内。 4、下班时必须切断电源，关好门63、窗。 5、库管员有责任保管库房钥匙，如有遗失，必须上报部门主管及总经理，及时采取相应措施。 四、出库管理: 1、出库时领料人需携带配件审批表，库管收到配件审批表后填写出库单，领料人及库管员签字后方可发料，领料单存档，没有填写出库单的概不发货，如领料人员强行无出库单领料的后果自负(罚款20-50，情节严重100以上,特殊情况可例外,例如试用规格大小可否合适顾客的车型等，但是必需库管员知道，可用后及时补单，未补单视为强行无出库单领料的后果,如不可用必须告知库管，并把货物放回原位臵，以免造成货物丢失,，领料后要按出库单进行库存下账，按照原始单据日期及相关数据，写清摘要,对应好库存存货进行下账,出库单64、必须与按实际品名、数量、规格、出库，如未按实际品名、数量、规格出库后果自负, 2、领料人员，在领料同时要填写旧配件清单，经班组负责人及库管员同时清点确认后，将旧配件交于旧料仓库入库，集中处理。 3、对外销售的配件，库房管理员需填写配件销售结算清单,一式三份，客户、财务、库房各一份,，然后客户到财务办理结算手续，库房核实后方可为客户提取配件，财务部存档时要标明现金付清还是挂账。 五、库存配件的日常维护 1、所有的汽车配件都应该储存在库房或放在有遮盖的干燥地方，防止有害物质侵蚀和影响，且通风良好。 2、对于有橡胶和玻璃配件类的不能碰撞的配件，要专区妥善保管，防止损坏。 3、对于吸潮生锈的配件，除应65、保持地面干燥外还应摆放出一定的空隙，使空气流通。 4、保持仓库清洁干燥、不使材料受到灰尘的玷污和附着尘土。 六、销售退货 发生销售退货时，,三包,库管员进行确认是否属于三包范围，确认属于三包索赔范围，告知出纳填写销售退货单，按照存货型号及编码填写退货单，收货仓库为旧件仓库库管收到销售退货单后时清点实物 存放在旧件仓库里，贴上标签，并把该存货分类放臵好。 七、进货退货 三包旧件库管员与汽车厂家约同时间，进行三包索赔，在发出三包旧件的时候填写进货退货单. 请各个相关岗位人员认真执行相关制度，若不按正规流程实施者造成的后果一切自负 。 第十七章 采购管理制度 为加强本单位配件采购工作管理，使采购工作66、有章可循，确保购进的配件符合相应产品质量要求，特制定本制度。 一、采购管理一般分为电话采购、现场采购和机加工配件采购。 电话采购 1、电话采购是针对于配件供应商在外地，而我单位彩购人员不能现场进行采购的方式。 2、需电话采购的配件，采购人员要汇同生产技术负责人，确定采购配件的祥情,如配件品牌、名称、尺寸等,以确保配件的确实可用。 3、如时间紧急，需告知供应商情况，要求对方尽快发件，并确定到件时间。 4、发货前要确认联系方式及物流名称，以便取货。 5、配件到厂后，应及时检查配件的质量等是否符合要求，如确认下确后，通知合作供货商，如存在质量问师或配件型号等不正确的，要及时电话联系对方，讲明情况，调67、换配件，并同时通知使用部门及时与客户联系。 现场采购 1、现场采购时，采购人员要了解配件商，提前做好市场调查工作，货比三家，在保证质量的情况下严格控制成本。 2、在采购前，要填写采购单，标明型号规格等，批准后时行采购。 3、采购配件时严格检查配件的型号，规格等是否合格可用，确保配件的质量。 4、采购完成的运输过程中，轻拿轻放，以防配件运输中的意外损坏。 机加工配件的采购 1、机加工配件一般情况属于畸形配件，需在旧配件拆下来前后拍照，留存形状图片，并记录测量所需配件的各种尺寸。 2、如拆装旧配件未严重损坏，但已不能用的，需带配件到机加工车间加工，或凡需加工的配件均需带旧配件样品尽可能做到返工。 68、3、加工较大型的配件，如有需求可请加工师傅到现场测量绘图后再行加工。 4、加工配件前要问明价格和收费标准。 5、机加工好后，要及时试用、检查，如有不否及时修改。 二、配件采购应由采购人员专门负责。采购人员应具有相应的机动车配件专业知识和销售业务技能 三、供应商应具有相应资质，达到采购的质量和品质要求，具有较好的质量和经营信誉。 四、根据业务需求制定配件采购供货计划并上报审批，核准后再进行采购，并存档管理。 五、采购员应对照供货清单和采购计划单，检查购进配件的外包装、内包装有无破损，是否符合配件特性要求，能否保证配件质量和数量，并对照相关质量检查购进配件有无质量缺陷，是否符合产品质量要求。 六、69、购进的配件应具有规范的产品名称、商标、生产厂名、厂址、合格证明、规格型号、生产许可证、出厂日期和质保期限等。配件的相关特征应与其所附的相关证件说明相符。 六、 建立完善的采购登记台帐，如实记录配件的进货日期、供应商名称、产品名称、品牌、规格型号、适用车型、生产许可证等内容，妥善保存各类原始凭证。 七、采购零配件、必须填制零配件采购申请单，仓库人员确认已无库存，并经配件经理审批后方可购买。 八、外购配件确需即时付款的，需在财务处填写付款申请音，并在申请单上标明原由，交由总经理签字确认后，采购人员凭此签单到财务组办理付款手续。 九、零配件采购回厂后，必须交出技术主管人员进行技术签定，签定合格后，出70、技术主管要在零配件采购申请单和发票上签字确认。 十、 采购人员必须凭有效申请单及时到仓库办理入库手续。 十一、仓库管理员在办理入库手续时，必须认真地清点核对所购物品与申请单中所列物品是否相符，并据实填制入库单，登记入库做好材料台帐。 十二、采购人员必须凭有效申请单、购件凭证、入库单等，及时到财务组办理报帐或付款事宜。 十三、挂帐配件，必须将配件商出具的有效凭据，及内部控制凭证交出纳处核对后，由出纳将凭证移交会计处进行报账。 十四、财务主管必须严格审核采购员所报呈的单据，及时入帐。 十五、所购急件，在办理完入库手续后，应及时通知班组领料。 第十八章 车间管理制度 为加强汽修车间的日常管理，规范车71、间员工行为，持续营造文明、整洁、安全的工作环境 ，树立良好的车间形象，保证车间各项工作有序进行，结合汽修车间实际情况，特制订本制度。 一、保证汽修车间内外卫生清洁以及消防器材完好、齐全有效。 二、认真做好各设备的点检、维修、保养记录，并分类存档，做好汽修车间内部辅助设备的日常管理、点检工作。 三、做好公共配电箱的日常管理，规范用电，杜绝私搭乱接现象，如有不符合规定现象应及时处理。 四、非生产车辆必须停入在指定的位臵。 五、汽修车间长期保持清洁，在维修保养过程中做到三,水、油、泥,不落地，地面有污物应及时清理。 六、汽修车间的工器具、零部件必须统一摆放且整齐，零部件摆放要放入车间规定的区域。 七72、休息室保持清洁、物品摆放整齐。 八、严禁破坏消防设备、消防安全标志和在无火警时动用消防防火器材，保证消防设备、消防安全标示齐全有效。 九、配电设施安全、安好、有效,配电柜必须完好、有锁,，如有缺失、损坏应及时修复。 十、维修人员要爱护车间公物，避免对机器设备、工具、物料造成人为性的破坏，如有违反，原件赔偿并根据损坏情况予以处罚。 十一、维修车间严禁吸烟。 十二、非维修人员进入车间作业时必须佩带齐全的劳动防护用品。 十三、汽车点检、维修、保养阳春面备必须挂牌、打掩后作业。 十四、车间维修人员要提倡增收节支，严禁浪费，养成 随手关灯、关水、关电的好习惯。 十五、严禁维修人员酒后上岗，如有违者与其73、解除劳动合同。 十六、新入职员工必须经过三级,入中心、车间、班组,教育后方可上岗作业。 十七、各使用班组要严格按照安全操作规程操作机械。 十八、各种电动机械设备，必须有可靠有效的安全措施和防护装臵，方能开动使用。 十九、在无可靠安全措施的情况下，禁止在上、下同一空间位臵同时进行作业。 二十、联合作业时，要有专人负责，做好呼唤应答。 二十一、设备点检、保养要严格按照点检保养工作单逐项完成。 二十一、设备维修时要启动设备，必须由设备操作者启动，维修人员禁止启动设备。 二十二、汽修车间原则上不允许存放油脂，需临时存放的油脂要分开摆放，挂上标示牌，任何人进行油品存放区不得乱动标牌，以防油脂混淆，影响使74、用。 二十三、汽修车间临时存放的油脂，必须放臵在专用油脂存入场地，油脂周围严禁烟火，凡进入检修车间者，不准携带易燃物品，不准吸烟，距油脂30米内严禁使用电气焊作业。存入的油桶要严格密封不准启盖防止杂物进入油中。在检查设备、清洗零部件时所用的油脂，必须远离火源，检修过程中检修人员不得或乱动火源。 二十四、设备的摆放要保证车间内防火通道出口的畅通，过道处严禁摆放设备及备品备件。 二十五、车间设备的摆放不得高于1.5米，防止放臵物料滑落倒塌伤人。 二十六、存放不平整的物料时，要放臵枕木或垫板将其垫平后，方可摆放。 二十七、设备、备品备件必须分类摆放，设备、备品备件摆放要成线，且必须挂牌管理。 二十八75、不同规格、品种、等级的备件不允许混放，特殊情况混放时，需有明确标示。 二十九、操作特种设备作业时需持证上岗。 三十、汽修车间所有设备的摆放必须坚持整体保持平衡的原则进行。 如违反以上规定，初次视情痀予以50-200无罚款。如有重得违反者，予以下岗培训1-3个月。 第十九章 生产维修管理制度 为了加强生产维修工作日常管理，规范维修人员操作规范及行为，贯彻落实本厂汽修“一车化”管理的方针，持续营造文明、安全的工作环境 ，树立良好的生产维修形象，保证车间各项工作有序进行，结合汽修生产实际情况，特制订本制度。 一、 员工在进行生产区时必须身着工作服。 二、 任何人员不得酒后上岗。 三、 业务接待人员76、接到客户车辆时，确定维修且检验完维修项目后，要及时移交维修部。、 四、 生产维修部接到业务部移交的车辆后，要重新对移交车辆维修清单进行复查核实,外观、零部件、损坏部位等,，并签字确认。 五、 生产部班组在接确认维修清单后，要及时按“一车化”管理，建立汽车维修档案。 六、 维修车辆拆装时要严格按拆装步骤规范作业。 七、 增补维修项的车辆，生产维修部门要及时通知业务部，与客户及时取得联系，告明客户情况，征求客户的意见，并把客户意见记录在档案中，以备查阅。 八、 维修车辆的过程中，对所有维修项目及更换的零配件等进行祥细的记录，并对更换的和维修部位进行拍照，以备客户验收车辆时查看。 九、 对拆分配件进77、行严格的检查，如无问题的，继续使用，为客户节约维修成本。 十、 维修过程中对所维修的每一项，修好后要进行严格的质量检查，确保万无一失。 十一、 维修部零配件的领取、试用、使用和管理，要严格按规定办理手续。 十二、 维修工具的管理，由专人负责，每套工具都责任到人，如有损坏的工具，及时报备库房进行更换或采购。 十三、 各班组维修使用工具，要按车间管理规定妥善保管，并存放于规定的区域，方便再交使用。 十四、 维修中使用的重要器具、表具等物品，再使用完后，要及时交于库房或负责人合现保管，以防丢失或损坏。 十五、 新旧配件在下班时或不使用时，要放到规定区域，摆放整齐，标识清说楚。 十六、 旧配件确定不再78、使用后，要及时交回旧件仓库。 十七、 生产维修部车辆要分类，分区域停放在标示的区域内。 十八、 维修人员在上班时间需因公外出的，要到部门负责人处，填写外出审批单，得到同意后方可外出。 十九、 油漆和油料的堆放，要放到指定安全区域进行堆放。 二十、 板金车间不准用油，其它车间不准用火。 二十一、 新进维修人员及学徒工，要经过培训，试用全格后方可上岗。 二十二、 车辆维修峻工后要对车辆进行全面的质量检查，合格后方可移交出厂。 二十三、 在车辆出场时，要按规定出具质量承诺书。 二十四、 维修业务部出厂前，要做好维修费用结算书，方便客户取车时费用的结算。 二十五、 在移交客户车辆时，对客户讲明维修项目79、等，并要求客户签字确认。 二十六、 维修车辆时，易损、易坏附近要小心操作，以免造成不必要的损坏和损失。 二十七、 生产部每月对维修人员进行月工作考核，评选优秀员工，臵放于公示栏，以示鼓励，并给于一定的经济奖励。 二十八、 维修班组当天在工作中出现的问题，要在当天及时解决，做到今日事今日毕。 每日上下班，要提前十分钟，对当天工作进行工作任务安排和总结，会议中出现的问题要及时上报部门经理，及时处理解决。 第二十章 财务管理制度 一、总 则 1、 为加强本厂的财务工作，发挥财务在本厂经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。 2、 财务部门的职能: ,1, 认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 80、,2, 建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。 ,3, 积极为经营管理服务，促进本厂取得较好的经济效益。 ,4, 厉行节约，合理使用资金。 ,5, 合理分配收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 ,6, 对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。 ,7, 完成总经理安排的其他工作。 3、 财务部由主管会计、出纳组成。 4、 本厂所有人员办理财会事务必须遵守本制度。 二、财务工作管理 1、 会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。 2、 会计凭证、会计帐簿、会计报表和其它会计资料81、必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。 3、 财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。 4、 会计员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。 5、 财务工作人员对本厂实行会计监督。 财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理,对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。 6、 财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向主管会计或总经理书面报告，并请求查明原因作出处理。 财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。 8、财务82、工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。 出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。 10、财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。 财务工作人员办理交接手续，由主管会计或办公室监交。 三、支票管理 1、 支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须经主管会计审核，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码。 2、 支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、主管会计核对(购臵物品由保管员或物品使用人签字)、总经理批准。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号。 四、现金管理 1、 钱款结算起点定为100元，83、结算规定的调整，由总经理确定。 2、 厂内可以在下列范围内使用现金: ,1, 职工工资、津贴、奖金, ,2, 个人劳务报酬, ,3, 出差人员必须携带的差旅费, ,4, 结算起点以下的零星支出, ,5, 总经理批准的其他开支。 3、 厂内固定资产、福利及其他工作用品超过1000元以上的必须采取转帐或电汇方式，不得使用现金。 4、 日常零星开支所需库存现金限额为1000元。超额部分应存入银行。如有需要较多的现金的情识下，提前一天上报总经理，由总经理审批后通知财务准备。 5、 出纳支付现金，可以从厂内库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付。 因特殊情况确需支付的，应事先经主84、管会计审核，总经理批准。 6、 出纳从银行提取现金，应当填写现金领用单，并写明用途和金额，由主管会计审核，总经理批准后提取。 7、 本厂职工因工作需要借用现金，需填写借款单，经主管会计审核，交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。 8、 符合该项第2点的，凭发票、工资单、差旅费单及财务认可的有效报销或领款凭证，由经手人签字，主管会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。出纳同时要填制现金日记帐。 9、 工资由主管会计依据办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职工工资表，交总经理签字，出纳按时提款，当月发放工资。主管会计填制记帐凭证进行帐务处理。 10、 定点维修85、索赔与挂帐单位的汇款，由出纳根据定点负责人提供的索赔清单或结算员提供的挂帐清单进行核对，确认无误后填制日记帐，并将清单附在汇款单上交会计填制记帐凭证。 11、 出纳应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。 五、会计档案管理 1、 凡是本厂的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件等资料，均应归档。 2、 会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管)，由专人归档保存，归档前应加以装订。 3、 会计报表应分月、季、年报、按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。 4、86、 会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。 六、结算与收银管理 维修部结算人员: ,1, 对进厂维修车辆的工时、维修材料等认真核对，并进行核算。 ,2, 对挂帐往来单位应认真做好挂帐记录,包括单位、日期、材料和金额,，于每月最后一个工作日将当月挂帐明细交与出纳，以便跟进催款。 出纳: 1) 对维修部结算员递交的结算清单进行再次核对，核对无误后收取现金款项并办理车辆放行手续。 2) 每日对收取的现金与结算单进行核对，做到日清日结。 3) 每日工作结束后，将当日收入所得现金交与出纳入帐。 七、处罚办法 1、 出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1/3倍: 87、,1, 超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的, ,2, 用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的, ,3, 未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的, ,4, 利用帐户替其他单位和个人套取现金的, ,5, 未经批准用所收款支付的或未按批准的用所收款支付范围和限额用所收款支付现金的, ,6, 保留帐外款项或将本厂款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的, ,7, 违反本规定条款认定应予处罚的。 2、 出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。 ,1, 违反财务制度，造成财务工作严重混乱的, ,2, 拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的, 88、,3, 伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的, ,4, 利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取本厂财物的, ,5, 弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用本厂款项的, ,6, 在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使利益遭受损失的, ,7, 有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。 3、 出现下列情况之一，对维修部结算人员给予以下处罚。 ,1, 对维修工时、维修材料等核算出现差错,多算或漏算,，按差额的1-3倍给予处罚。 ,2, 结算人员收款后必须出具车辆放行条，如果顾客出到门口后又回来取放行条的，对结算人员罚款10元/次。 4、 出现下列情况之一，对出纳给予以下处89、罚。 ,一,由于判断失误收到假币，将按1:1的比例从当月工资中扣除。 ,二,未按照结算员的结算清单收款的,多收或少收,，按差额的1-3倍给予处罚。 第二十一章 后勤在管理制度 管理范围:后勤物资供应及管理，水电管理、宿舍管理、门卫管理、食堂管理、煤炭管理。 一、后勤物资供应及管理 ,一,、后勤物资供应要严格按照程序:各部门将计划报行政办公室填写物资购置审批表，汇总后报总经理审核认定后统一购臵。 ,二,、后勤物资购买要深入市场调查行情，采取货比三家的办法，杜绝假冒伪劣物资购入，严禁高价采购。 ,三,、物资管理要严格出入库手续，确保手续完整、汇总准确。 ,四,、不推诿，不拖延，确保所需物资准时到位90、。 二、水电管理 ,一,、汽配中心的生活持产用水，要遵照节约用水的规定，做到计划用水、自控用水。 ,二,、汽配中心各部门要严格执行有关供电规定，不准超负荷用电，不准乱接电源，不准利用电炉取暖、做饭;动力用电要专人负责，严格掌握安全用电。 三、宿舍管理 ,一,、宿舍管理实行实名责任制管理，卫生的清扫实行轮流制，责任到人。 ,二,、床铺要按规定统一摆放整齐。 ,三,、卧具叠放整齐，保持整洁。 ,四,、室内物品摆放整齐，室内空气保持清新，地面始终保持干净。 ,五,、行政办公室对宿舍卫生要经常进行检查，如有不合格，将给予一定的处罚。 四、食堂管理 ,一,、食堂作为职工的一项福利设施，所有就餐人员和食堂91、工作人员均应自觉遵守食堂的管理制度。 ,二,、炊事人员要本着味香、食美、价廉的原则搞好饭菜的质量，降低伙食成本。上炊人员一律签字就餐。 ,三,、炊事员要严格执行食堂的工作时间:午12:00。无特殊情况，不得购买熟食品顶代做饭，并要协助管理员搞好核算。 ,四,、后勤管理员为食堂购买蔬菜、付食品时要把好质量关、数量关、价格关，送交食堂时，炊事员要履行复核,复称,手续、签字手续，并经负责人审核后，交总经理签字认可，方可到财务部报帐。 ,五,、食堂工作人员要按照“食品卫生法”的规定，搞好个人、食堂、餐厅及餐具的卫生，确保就餐人员的身体健康，所辖卫生区保持清洁干净。 ,六,、打饭时要依次排队，有序进行。92、 ,七,、就餐时，不准大声喧哗、谈笑。 ,八,、除餐厅工作人员外，任何人不得进入厨房。非就餐时间，任何人不得进入食堂。 ,九,、如需购臵食用品及厨房设施，要提前三天提出。确保员工的正常工作饮食。 ,十,、食堂所需工具、物品由炊事员负责管理使用，严格执行有关操作规程和安全规定，杜绝事故发生。 ,十一,、厨房直接责任人为厨房工作人员，办公室监管。 五、煤炭管理 负责整个汽配中心生活煤炭的供给工作。 ,一,、冬季办公区取暖用炭，厨房用炭等要按每年的用量提前上报公司，做好准备。 ,二,、关于煤炭的储备，行政办公室管理，核查煤炭数量及消耗情况，严禁外销和个人使用。 六、门卫管理 1、门卫,保安,工作时间93、为24小时轮班制，,白班1人，晚班2人, 2、门卫要经常巡视巡查厂区，确保厂区财产安全，严防财产丢失等事故发生。 3、凡进入本厂的车辆，严核查进出厂手续，控制及管理。 4、出厂车辆要严格检查，核实，出厂车辆如无出厂证明，严禁出厂。 5、凡进入本厂的车辆，陌生人员，要严格登记制度，询问事由，登记后方或入厂。 第二十二章 车辆管理制度 为了加强管理，确保安全，优质服务，特制定本办法。 一、非生产车辆、人员的管理和调度及车辆的保养、修理等由行政办公室统一负责。 二、非生产车辆、人员的各项支出,包括大修折旧费,，实行费用包干，行政办公室负责经费控制。 三、行政办公室服务内容: 1、做好车辆保险费以及司94、机和车辆年度检审等有关工作，保证车辆人员证件齐全。 2、定期或不定期对车辆进行例检工作，保证车辆完好，安全运行。 3、严格执行人车固定的原则，特殊情况要及时报行政办公室调配司机，保证车辆优质服务。 4、做好司机安全教育，职业道德教育，业务技术培训，保证车辆优质服务。 四、司机工作内容 1、勤保养、勤维修，保持车辆经常处于良好的技术状态。 2、遵守工作纪律，坚守工作岗位，做到有令必行，有令即止。 3、工作时间不饮酒，不酗酒，不酒后驾车，遵章守纪，安全行车。 4、精心操作，文明行车，正点运行，优质服务。 五、车辆维修。车辆的例保，一保由驾驶员负责，二级保养和疑难故障的排除，由行政办公室负责。更换部95、件必须经行政办公室技术鉴定，总经理批准，旧件交回库房，所需费用行政办公室统一结算，否则，不予报销。 六、车辆实行单车核算。行车命令是考核车辆费用消耗的主要依据，机务管理部门须按照命令里程，根据每辆车不同的百公里耗油，千公里维修参数核定费用，严格做到一月一核算，一月一公布。 七、车辆的使用调度要本着“先重点后一般，先急后缓，先内后外”的原则，搞好协作。 八、车辆运行实行行车命令制，无命令不准出车。车辆在执行任务过程中，因工作需要，需改变运行路线，增加运行里程，司助人员要服从指挥，待收车后，由用车单位,人,到办公室申明理由，补签行车命令。否则，一律以公车私用处理。无命令行车造成事故的，由司机承担其全部责任。 九、车辆外部雇用和内部职工用车总经理批准，外雇车按社会价收取费用，此费用由行政办公室负责收取，交于财务部门。 第二十三章 印章管理制度 一、印章由行政办公室统一保管。 二、印章要严格管理，存放于安全地方，严防丢失。 三、使用印章时，印章管理人员要认真审阅其内容，必要时要留存有关材料备查。 四、使用印章时，使用人应在登记本上做好登记。 五、未经行政办公室负责人批准，不得携带印章外出，工作人员不得在空白纸上加盖印章，更不得将印章外借。如有发现，严肃处理。