1、保健品实体店管理制度（考勤、规范行为等）编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 考勤制度第一条门店作息时间：法定节假日期间，早班8：3019：00，晚班12：0022：30；其中12：2013：20及17：50-18：50为用餐时间，根据工作情况，轮流用餐。另，在门店的活动期间，每天下午必须有一人在门店门口发放传单，吸引客人进店购物。正常作息上班时间由店长自行负责安排，但每天工作时间累计不可低于九个半小时，以打卡记录为准。注意：每天必须准时开业、停业，如有推迟开业或提前停业，当班员工罚款100元/次，店面负责人罚款200元2、/次。第二条 打卡管理制度：员工考勤实施OA打卡签到制，上下班必须亲自打卡签到，严禁代签等现象，如遇迟到及临时性工作不能及时签到者，需向店面负责人说明情况，店面负责人每月最后一天将考勤报表交至人事行政部。每月10日审核并公布上月考勤记录，如有异议，必须在公布考勤记录后一周内提出并核实，过期自负。第三条迟到和早退的考核方式：1) 迟到或早退不超过30分钟一次扣工资10元；2) 3090分钟，计旷工半天，扣发本人半天工资（基本工资）；3) 90分钟以上计旷工一天，扣发本人一天工资（基本工资）。公司财务部将按考勤情况在其当月工资中扣除。注意：如请假未获得批注同上处置，且店面负责人要以身作则，发现有徇3、私舞弊的行为，店面负责人扣发当月工资 300元。第四条凡有下列情况之一的，均属旷工：1) 无特殊重大原因，员工未事先向公司负责人请假或虽请假但未获批准而擅自未到岗位或离岗达90分钟以上的；2) 请假期满未经续假或虽续假但未获准而逾期不归的；3) 不服从组织调动或分配工作，在规定的时间内无故不到岗上班的；第五条旷工处罚方式：1) 连续旷工3日以上或一年旷工累计达5日及以上者，经教育无效公司将予以除名；2) 旷工一天扣当月日平均（基本）工资的双倍工资，并由人事行政部出具书面警告；3) 旷工超过3天按自动辞职处理；4) 因旷工而被公司解除劳动关系的，公司将不给予任何形式的经济补偿。第六条 以下任何一4、条违规者均扣发当月工资100元：1) 月累计迟到3次以上者；2) 旷工者；3) 病假超过三天以上者。第七条请假：1) 员工必须办理请假手续，填写请假单，一天内假期经店面负责人同意并报人事行政部批准，两天以上必须报蒋总经理批准，已批准假期者请假条交予人事行政部后方可离开公司。未经批准离开公司者，一律视为旷工。2) 员工外出办理公事应向店面负责人说明情况，上班时遇生病、办急事等突发事件可用电话等办法及时请假。没有按正常手续请假的事后必须补办手续，便于考勤。3) 因特殊情况来不及到公司请假者，必须先打电话请示店面负责人同意后可视为请假，但必须假期结束后到公司主动填写假条。未同意应立即回公司上班，否则5、视为旷工。当天不请假而缺勤者，一律视为旷工。4) 员工请假休假完毕应及时到人事行政部销假。第八条人事行政部每月的最后一天对本月的考勤表进行审核，确认员工出勤情况，并作为当月工资发放和年度考核的一项依据。最后一周审核并公布考勤记录，如有异议，必须在下月第一周提出并核实，过期自负。第九条 加班及调休1) 公司原则上不提倡员工加班，因工作需要必须加班时，需提前告知部门负责人及人事行政部，并填写加班申请单由店面负责人及蒋经理签字后交于人事行政部备案；2) 加班补偿采取调休的方式，由人事行政部开具调休条，调休时间与加班时间一致；3) 所有员工不得在节假日休假或调休，有特殊情况需向蒋总经理请示，获得同意，6、交接好工作后方可休息；4) 如需调休必须向行政部报备请求批准，人事行政部批准后方可休假，否则按未打卡缺勤处理；5) 员工每月调休不能超过两次，店面负责人调休须报人事行政部同意，并备案。第十条事假：事假一天者，扣当月日平均基本工资；第十一条 病假：员工如遇急病未能办理请假手续者，须以电话告知店面负责人及人事行政部，事后必须补办手续，如超出时间以旷工论处。员工请病假3天内须持有社区医院或以上级别的医院开具的病假证明，3-10天内须持有县级以上医院开具的住院证明，10天以上须持有省级医院开具的住院证明。病假前二日扣当月日平均基本工资的半日工资，二日后扣当月日平均基本工资。第十二条婚假：员工结婚可享受7、七天有薪婚假。 第十三条丧假：实体店员工祖父母、父母、配偶父母、配偶或子女等直系亲属去世，可享有3天带薪丧假。第十四条 产假女性员工分娩，可请产假九十天，产假期间只发基本工资（在产假结束上班后的前三个月分期发放）。行为规范制度一、员工上岗十不准：1) 不准聊天、嬉笑、打闹、看书看报；2) 不准在店内喝水，吸烟，吃东西；3) 不准与顾客争吵；4) 不准借口工作忙而不理睬顾客；5) 不准趴、靠柜台，货架，商品；6) 不准做不文雅的动作；7) 不准挪用公款；8) 不准在上班时间购物；9) 不准把个人现金带进收银台；10) 不准在工作场所放置私人物品；11) 不准在上班时间登录私人QQ、浏览与工作无关8、的网页；12) 不准在上班时间做与工作无关的事；13) 不准使用店内座机拨打私人电话；14) 不准在工作时间内与熟人闲谈；15) 不准在上班时间接听私人电话。备注：每天12：2013：20及17：50-18：50为用餐时间。此时间段内可在店内休息室用餐，当班人员须轮班用餐，不可妨碍正常工作。以上规定如有违反，按处罚条例执行：1) 第一次者记口头警告；2) 第二次者给予书面警告，并罚款100元，打扫卫生两天；3) 每月二次以上或同时违规两项或以上者以过失处分，视情节严重程度及次数情况罚款100400元；4) 店面负责人须以身作则，如店面负责人违规则双倍处罚，如公司管理人员发现导购违规，除导购接受9、处罚外，店面负责人负连带责任，一同接受处罚。二、员工服务的规范用语：1) 欢迎光临、您、请、谢谢；2) 对不起、欢迎再来；3) 不讲服务忌语；4) 有伤顾客自尊的话不讲；5) 有损顾客人格的话不讲；6) 埋怨责怪顾客的话不讲；7) 不必要的推卸话语不讲。三、员工服务的规范程序：1) 顾客进门时表示欢迎；2) 让顾客有一个自由自在的购物空间；3) 如发现顾客有疑问，主动上前介绍商品；4) 顾客结账后，协助其用购物袋装好商品；5) 顾客离店时，有礼貌的欢迎他再次光临。四、顾客抱怨和投诉的规范处理：凡符合下列条件的投诉事件，应予受理：1) 投诉者为与事件有直接利害关系的消费者；2) 有明确的被投诉者10、，并有事实根据；3) 消费者协会等有关部门转来的投诉信件；4) 受理投诉时要认真听取顾客陈述，分别归纳对应的三种类型即：1、 商品类质量、计量、价格2、 服务类态度、语言、动作3、 环境类卫生、安全、噪音等5) 受理后要立即核查，确定责任人和范围，作出合理的解决意见；受理意见与顾客有分歧，尽量以满足顾客为主；6) 凡涉及商品应本着先行负责制原则，解决后再报商品部或厂家；7) 经调查核实的当事人，按公司制度处罚，并转告顾客，对有损顾客的环境因素立即落实整改；经调查不符合事实的应向顾客礼貌的解释清楚，顾客仍不服的及时的向运营部反映；8) 作好顾客投诉后的记录存档。常见处理方法：1) 聆听；2) 表11、示同情；3) 向顾客道歉；4) 提出解决方案；5) 执行解决方案；6) 检讨自身工作。五、基本仪容仪表1) 上班时必须统一着工装，整齐、端庄、得体、大方，衣服和鞋子保持清洁；2) 女性员工化妆要清淡，勿浓妆艳抹，佩戴饰物要得体，不宜佩戴过多或有摇晃感的饰物，尽量庄重简洁；3) 手要经常保持干净，女性同事不宜涂深色指甲油；4) 工作时间不准光脚穿鞋，不准穿拖鞋；5) 着装时不准挽袖口、裤腿。以上规定如有违反处罚同十项行业规范违反处罚规定。作业规范管理一、收银人员岗前准备工作1) 提前到岗，穿好工作服，戴好工作帽；2) 佩带好胸卡，检查个人仪容仪表；3) 认领备用金，清点确认零钞；4) 做好收银区12、的清洁卫生工作；5) 检查收银机以及备品；6) 补充陈列收银区范围内的小商品。二、收银人员作业流程1）欢迎顾客： 标准用语：欢迎光临！ 配合动作：面带笑容，与顾客的目光接触；等待顾客将商品放置在收银台上；将收银机的顾客显示牌面向顾客；2）商品登录： 配合动作：以左手拿取或翻动商品，并确定该商品的代码及价格是否无误；以右手操作收银机，将商品代码或价格正确地登录在收银机上；登录完毕的商品必须与未登录的商品分开放置，避免混淆；3）结算商品总金额，并告知顾客： 标准用语：共计XXX元； 配合动作：如顾客未听清商品总额，应礼貌的重复一次，不可表现不耐烦的态度；若无他人协助入袋工作，可以趁顾客拿钱时，先行13、将商品入袋，但是在顾客拿现金付帐时，应立即停止手边的工作；4）收取顾客支付的钱币： 标准用语：收您XXX元； 配合动作：确认顾客支付的金额，并检查是否为伪钞；将顾客支付的现金放入钱箱内；5）找钱给顾客： 标准用语：找您XXX元； 配合动作：找出正确零钱；将大钞放下面，零钱放上面，放到顾客手中；关上收银机的钱箱；6）商品入袋： 配合动作：根据装袋原则，将商品依序放入购物袋内；7）送别顾客： 标准用语：欢迎再来，您走好！ 配合动作：一手提着购物袋交给顾客，另一手托着购物袋的底部，确定顾客拿稳后，才可将双手放开；确定顾客没有遗忘的物品；面带笑容，目送顾客离开。三、收银差错处理1) 发生结帐错误，应先14、向顾客致歉，并立即将收错的收银结算单收回，重新输入，打印一张正确单给顾客，同时通知组长对作废的结算单进行处理；2) 每发生一次作废或退款操作，收银员与组长都必须；3) 在收银小票上签字确认，并据此考核收银员差错率；4) 结算单作废手续必须在结班之前办理，不可在交班之后补办；5) 交班之前，必须清点收银机内的现金，与收银机结出的营业额有差异时，应由收银员支付同等的溢缺金额。四、装袋作业原则1) 根据顾客购买的商品的体积，选用合适尺寸的购物袋；2) 生食与熟食分袋，食品与化学用品分袋，速冻类与干货类分袋；3) 重与硬的商品放在袋底；4) 正方形、长方形商品放在购物袋的两侧，作为支架；5) 瓶装、罐15、装商品放在中间，以免受外在压力破损；6) 易碎商品和较轻商品放在袋中的上方；7) 盖制商品检查是否盖紧；8) 较重商品、易碎商品要加一个塑料袋；9) 易出水的冷冻品、豆制品，用小购物袋装好后，再放入大购物袋中；10) 入袋商品不要高过袋口，避免提拿不便。五、收银纪律1) 不准因没有零钱等原因拒绝接待顾客或拒收货款；2) 不准因塑料袋问题与顾客发生争执；3) 不准在上岗期间身上携带现金；4) 不准为任何单位或个人用支票、汇票兑换现金；5) 不准为亲朋好友结帐，应自觉执行回避制度；6) 不准在收取顾客钱款时不经过收银机而手工收银；7) 不准私自打开收银机钱箱查看和清点现金；8) 不准擅自为顾客做退16、换商品的作业；9) 不准对当日收银长短款隐瞒不报；10) 不准为正在上班的内部员工进行购物收银服务。六、理货作业规范1) 做好卖场的清洁卫生工作；2) 做好上货工作，要求陈列丰满，摆放整齐美观；3) 检查有无破损商品，或过期变质商品；4) 检查商品的陈列位置，发现孤儿商品随时归类整理，放回原位；5) 检查商品价签，做到一货一签，货签对位，发现破损、脏污、缺失及时补齐；6) 整理商品，做好前进作业，当货架上前一排商品出现空缺时，要将后面的商品移到空缺处，将第一排补齐，保持排面整齐，体现商品陈列的丰富感；7) 商品陈列要做到整齐丰满，商品正面朝向顾客； 8) 补货时遵循先进先出，推陈储新原则，新补17、充的商品一定要放在后面。七、下架产品管理发现霉变、异味、变色、过期 、胖听、瘪听、瘪罐、漏袋的 、标签脱落，标识不清，生产日期、厂名、厂址不明的三无商品一律不准在货架上面出现。八、打价签作业管理1) 每一个上架陈列的商品，凡自身没有条码或条码无法使用的，都要打价签，以便收银员识别商品，计价收款；2) 打价签时，要做到干净、平整、字迹清晰，不得皱折或脏污；3) 打价签时，不得遮盖商品的生产日期和保质期；4) 商品价签的打贴位置一致，以方便收银员计价，提高收银速度；5) 商品价签的打贴位置：1、 商品自带条码无法使用的，价签打贴在原条码上；2、 罐装、听装、瓶装商品，价签打贴在罐盖、瓶盖上方；3、18、 袋装商品，价签打贴在背面的右上角；4、 盒装商品，价签打贴在背面的右上角；6) 打价签前要核对商品代码，调整好打价机上的数码，做到准确无误。九、商品安全管理1) 留意小件商品及单价高的商品；2) 重点看好个别顾客；3) 制止商品偷窃行为时，必须是行窃发生之时，否则必须讲究方式方法，避免语言和行为过当。门店环境制度一、门店日常清洁内容：1) 店内地板的清洁：每天须于下班前对店内地板进行彻底清洁，全天随时补充清洁，保持地板的整洁度；2) 天花板、灯管、墙壁：定期清洁，保证无灰尘积留，由店面负责人安排所有人员全部参与大扫除，时间根据门店的情况另定；3) 玻璃橱窗及玻璃门：每天早上9：00前需完成打19、扫，保证玻璃面无灰尘及水印；4) 陈列货架：随时除尘除垢、清理杂屑，于每天早上9：00前完成，并于下午15：00前进行补充清洁；5) 商品：随时除尘除垢，保持商品整洁、美观，随时调整商品以保证阵列整齐，于每天早上9：00前完成，并于下午15：00前进行补充清洁；6) 收银台：每天须对收银台及台上用品进行擦洗，定期消毒，于每天早上9：00前完成；7) 空调滤网：每月月初清洁消毒一次；8) 门店门前台阶及其他属于门店范围内的卫生，须每天早上9：00前完成打扫，当天适当进行补充清洁；9) 每天卫生清洁根据时间段规定由店面负责人安排员工进行打扫，并进行监督；10) 每组人员上班时如发现办公设备（包括通20、讯、照明、电脑、建筑等）损坏或发生故障时，应立即向总部人事行政部报修，以便及时解决问题。11) 晚上关门前，当班员工要将地面清洁干净，商品摆好归位，关电脑，关电源，方可离开。注意：在营业过程中，掌握客流稀疏时段，并利用此时段迅速完成店铺清洁整理工作。 保证营业过程中上午、下午及晚上三个时段的补充清洁工作，包括迅速做好商品的清洁与归位整理、设备设施的清洁与维护，清除地面垃圾、废弃物，清洁地面。清洁动作要轻快熟练，以不妨碍顾客购物为核心原则。卫生应达到如下要求：1) 商品清洁，外包装没有污迹损坏；2) 货架清洁整齐，商品齐全，无污迹，无损坏、变形及褪色现象 ；3) 价签字迹清晰，无破损、脏污；4)21、 制冷设备（包括冰柜、空调等）内外清洁，正常运行；5) 收银区内收银机及其他设施设备清洁、整齐，用具齐备，摆放有序；6) 店内地面明亮光洁，无积尘及废弃物、堆积物、 污迹、水迹；7) 店内墙壁及天花板无积尘，无蜘蛛网巢；8) 电气设备、照明设备（包括配电箱、应急灯、消防箱等）无积尘、损坏，运作正常；9) 照明设施灯体灯管明亮清洁，无尘无损，正常运作； 10) 休息室门窗玻璃干净、明亮，生活用品整齐无尘；11) 休息室（地面、天花板、墙壁等）整洁，个人衣服等物品要摆放整齐；12) 洗手间无积水、无废弃物，通风、干净，天花板及墙壁角落无蜘蛛网巢，清洁用具摆放整齐；13) 库房货物码放分类、整齐，无22、垃圾、废弃物、积水及蜘蛛网巢；14) 库房室内温度及通风正常，通道畅通。二、 门店气氛管理1) POP挂旗悬挂间距要均等、整齐，及时更换破损、沾有污渍的POP；2) 促销宣传品根据公司整体规划布置，张贴、悬挂时以不影响 其它品牌商品、不遮挡灯光、不遮挡视线、保持店堂视觉效果通透为宜；3) 临街玻璃门窗不得张贴广告、宣传画；4) 促销堆头码放位置应在顾客进店最佳视线范围，码放位置应留出顾客动线购物距离，不得小于1米，堆头码放高度不得超过11.2米；5) 特价签按照统一规定，张贴悬挂，字迹工整，沾有污渍、破损价签及时更换；6) 节日气氛烘托品（气球、灯笼等）保持清洁卫生，破损、陈旧及时更换。库存商23、品管理1) 库存商品应隔墙、离地须按类别区分码放，同种商品应码放在一起，不能零散杂乱；2) 码放商品必须执行先进先出的原则；3) 特殊商品按其存放要求进行码放，防止因码放不造成损耗；4) 码放商品应牢靠、整齐，以便易于提取、清点；5) 码放商品应考虑库房通道的方便性和安全性；6) 包装损坏和过质过期、滞销等商品必须单独码放，有醒目标识，至少每周清理或退库处理；7) 赠品应做赠品入库单架码放，随之商品出库赠送顾客；8) 超出半月的逾量库存应列入调拨区的商品码放，48小时完成调拨手续；9) 日配商品临时库存应放入库房第一例库架，8小时内必须转入门店上架陈列销售；10) 库房内定期灭鼠、灭蟑螂、清扫24、通风，严禁易燃易爆商品混存，严禁使用明火。盘点作业流程及规范一、盘点管理：店铺每月盘点一次，店铺盘点后36小时内将盘点确认表报运营部，审批后转财务部。盘点结果有重大差错的店铺可于盘点次日向运营部提交重盘申请，待批准后实施。二、 盘点准备：1) 蒋经理安排各店盘点时间；2) 店长做盘点计划，召开全体员工会议，对员工做工作任务分配；3) 复核小组帐，与会计帐面核对，发现问题及时纠正，确保帐面余额准确；4) 盘点前清理全部票据，所有入库单、退货单、调出单、调入单必须全部录入微机，盘点时不得出现冲票；5) 盘点前清理全部内欠、外欠、未达帐款，按单位填写清单；6) 门店货架上陈列的商品，要按品种进行整理25、归类，防止在盘点时出现重复、差错或遗漏；7) 后库内的商品，要与门店商品建立对应关系，按品种分类整理，零头商品尽量陈列到门店，以方便清点，防止漏盘。三、盘点注意事项1) 盘点时分组分区域进行，两人一组，其中必须要有一名组长，一人负责清点数量，并随手整理商品，组长负责操作盘点机，录入盘点数量；2) 后库及门店商品必须全面清盘，不得出现遗漏；3) 盘点时，必须按商品实物顺序逐一清点数量，做到不重盘、不漏盘；4) 清点数量时，必须做到准确无误；5) 清点整箱商品时，要核对商品品名、规格及包 装，防止品种盘错或包装率出现失误；6) 录入盘点数量时，必须做到准确无误，录入确认后，要复核一次；7) 盘点26、门店商品，24小时店铺必须在夜间12点以后进行，非24小时店铺必须在当日营业结束后进行，所有盘点门店，必须在早6点前结束；8) 对于盘点差异，必须在第二天正式营业之前查找完毕；9) 盘点结果必须在第二天正式营业之前确认。四、 报损流程店铺做报损申请运营部做报损处理店铺做报损录入财产资产管理一、销售款管理办法1) 销售款实行统一管理，收银员收到的销售款统一上交，销售款的清点必须一人清点、一人复核，交款单要签署全名；2) 店铺销售款按规定每日就近上交银行，交款时两人同行，确保销售款的安全性；3) 银行交款单上需注明店，送交的支票按规定背书，填写齐全；4) 任何人不得以任何借口截留、兑换、挪用销售款27、，必须全额上交。转帐支票应按实际销售金额填列，不得多开找出现金，更不得用转帐支票换取现金；5) 收银员收款时要使用验钞机辩别真伪，以免出现假币。收取大额票据时随时在大票登记本上逐笔登记号码，以作备查。未按规定办理收进假币的，当事人自行赔负；6) 兑换零钱，钱币的取出、放回必须由两人经手，收银员的备用金每日清点，长短要有登记，交款金额必须与微机提供数额相符，同时交款单后附微机销售款结算单；7) 24小时店铺及日销额高的店铺，每日要定时多次清点销售款，并及时存放保险柜中，保障销售款的安全。未按规定办理，造成销售款丢失、被盗的，当事人自行赔负。7) 发票管理办法1) 店铺领回的发票不得丢失、转借、转28、让、代开发票。严禁在发票上弄虚作假；2) 使用整本发票前，应检查有无缺联、缺号。如发现应整本交回公司处理；3) 发票各联必须复写，按号码顺序使用，逐栏如实填写清楚，小写金额前须用“”符号封顶，大写金额前用“币”字号封顶；4) 作废发票要保留存根联和付款方收执联，用胶水粘在一起，并注名“作废”字样。如存根联已上交，请把付款方收执联别在发票封皮处；5) 开据发票时文字规范、不得涂改。规范大写金额（零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾）；6) 商品名称不得开据超营业执照经营范围的商品，商品名称不得开据“礼品”、“办公用品”统称，商品名称不得开据外贸烟、名烟、名酒 （客户名称个人除外）；7) 开29、票人必须填写全名。8) 备用金管理办法1) 备用金在使用范畴中分两大部分：一部分为满足营业用的周转金，另一部分为满足门店内部零星开支的周转金；2) 备用金必须严格执行使用范畴，任何人不准混淆使用；3) 出纳人员的备用金要严格执行公司规定的现金数额，做到日清日结，多余款要及时上交财务。遵守备用金的使用原则；4) 店铺的备用金，收银员用于收银找零用，核算员用于零星报销用；5) 核算员负责建立备用金领用明细帐。6) 各店铺领用备用金时需办理领用手续。7) 财务部经理根据业务量的大小，来确定周转金数额。由财务部统一按门店名称挂帐反映。定期进行清理核对，年终由会计列表清查，店铺核算员盖章确认；8) 店铺30、核算员领取的零星备用金，用于门店零星开支，定期到财务部报帐，补足备用金额度。收银员的备用金门店核算员要按人员登帐，定期抽查核对；9) 收银员为保证收银的正常运行，每天要准备好各种面值的零钱，每天交接班时，按照销售收入清单清理备用金，如果出现不足时，由收银员自行补足；10) 交接班或营业终了，要由两人对备用金进行清点，并做好记录，接班时或第二天营业时由两人先清点后使用。备用金只能用于零款和零星支出周转，任何人不得擅自动用现金转作它用，要严格执行现金管理制度。四、设备资产管理1) 店铺设备购置由运营部审核报请总经理审批后方可购置；2) 设备到店后与资产接收单一并签收，做资产调增立帐；3) 设备调拨31、由运营部负责办理，店铺凭调拨单做调出调入凭据，然后资产再做转移；4) 设备盘点每半年一次（或在店长调动之时）盘点必须按事物进行盘点报告经运营部审批后转财务部做帐务处理；5) 设备使用必须按照正确的操作规程使用，做好日常维护保养，确保安全使用，延长使用寿命；6) 设备故障要及时报告运营部或相关厂家，在未来维修人员之前不得拆散、搬动；7) 人为因素造成设备损坏、资产或丢失、短少等由店长为先行赔偿责任人，然后由当事人补罚处理。五、营运备品管理1) 营运用包装塑料袋、胶带、物料用品、耗才等营运备品的先计划后领用凭店铺申请综合上月销售实际的比例，每月发放一次；2) 营运备品的使用，力行节约的原则，纳入店32、铺每月费用考核项目由运营部将发放记录转财务部记入门店费用；3) 凡超比例使用营运备品的店铺，按比例相应扣减店铺绩效工资；4) 店铺营运备品的比例按社区型店和流动型店等不同比例核定。安全管理一、安全制度1) 各店铺要执行公司制定的安全管理制度；2) 各店铺要建立安全组织，对消防、安全工作进行分工；3) 安全保卫制度、义务消防组织公开张贴上墙，责任落实到人。 二、消防安全1) 各店铺要在店铺、库房、休息室等重点部位适量配备灭火消防器材；2) 店铺人员要掌握灭火器的使用方法；3) 灭火器要根据保质期，按期更换；4) 配有消防栓的部位，不得用货架、商品或其他物品遮挡。三、电器设备安全1) 电器设备必须33、由专人管理和使用，未经培训的人员不得上机操作；2) 电器设备发生故障要立即切断电源，并与有关部门联系，请公司电工进行维修；3) 冷冻设备使用时，要保持其干燥、清洁，避免曝晒。冰箱内不得用水冲洗，防止连电、漏电；4) 安全用电，不准私自乱拉临时线，不准超负荷用电。接线或安装电器设备，必需由专业电工操作、安装；5) 各岗位操作人员必须严格遵守操作规程，违反操作规程造成事故者，追究违规者责任。四、事故报警1) 凡门店发生安全异常情况必须立即向片区或运营部电话报告，并作出紧急处理；2) 凡遇治安事件，立即启动报警按钮，并保护员工人身安全和财产安全，待110或公司来人后处理。其他管理制度一、 空调管理制34、度1) 夏季室内温度高于30摄氏度方可开启制冷系统，冬季室内温度低于6摄氏度方可开启制热系统（以气象台报道的温度值为准）；2) 夏季室内空调温度设置不得低于26摄氏度；冬季室内空调温度设置不得高于20摄氏度；根据温差科学定时。停业前半小时必须关闭空调；3) 请关闭门窗，最后离开办公室的人员负责关机；严禁无人空耗；4) 夏季遇到雷雨时应立即拔下空调插头，以免雷击导致空调损坏；5) 长时间不用空调应将插头拔下，做好防尘处理，同时将遥控器内电池取出；6) 店面负责人定期组织做好空调室内机的保洁工作，每周必须擦拭一次（在断电状态下），特别是防尘网要每月清洗一次，以降低能耗；7) 当空调出现故障时，应及35、时报行政人事部检修，以确保空调的正常使用之需；8) 由于使用不当，造成空调损坏或不能正常运行的，肇事人要扣除当月工资50元；9) 为了本人和他人的健康，在空调开启的办公室内吸烟者书面警告处分，并加经济处罚50元/次。以上规定由行政人事部责监督、检查。二、 灯光管理制度1) 员工早晨进入门店时，可分区域或分段开启；2) 营业前15分钟，开启门店全部照明灯或部分照明灯；3) 白天光线充足时可以关闭门店1/2或全部的照明灯；4) 营业结束时，可以关闭门店1/2的照明灯；5) 当所有顾客离开，全体员工离场后，除规定的安全照明外，关闭所有照明灯；6) 店铺所有员工要树立成本观念，养成节约用电的好习惯，根36、据视觉状况使用照明灯；7) 办公区域、生活区域及库房区域要做到人走灯灭，不准有“长明灯”。三、 休息室管理制度1) 员工在休息室内禁止使用大功率电器；2) 休息室内设备属公司资产，员工应尽到维护保护义务，如发现有设备坏损应立刻向行政人事部报告，如未及时上报，行政人事人员可对当班人员进行处罚;3) 休息室内必须保持安静，禁止大声喧哗；4) 休息室内禁止吸烟；5) 所有员工要注意保持休息室内清洁卫生，每日轮班进行清洁工作；6) 休息室仅限本公司员工使用，外来人员不得入内，如有损失，由批准入内员工的承担。备 注：为实现门店管理有序：1) 店面负责人必须以身作则，所有导购须服从店面负责人合理安排；2) 交接班人员应及时沟通，交接班的时候除款项、商品的交接外，须有当班时遇到的销售及其他问题（及解决方法）的交接，如在门店解决不了的，及时间上报到公司总部，由接班员工上报。如有发现问题没及时沟通解决而影响门店运作的，店面所有负责人均须负相关责任，公司视情节严重程度给予相关处罚；3) 交接人将交接事项在交接本上记录，并签字确认；4) 当班过程中出现的所有问题，以及问题的解决方法和经验总结；5) 交班人员应发掘当班过程中本班出现的优秀实例，并传达给下一班，作为优秀范例供大家学习；6) 当班过程中商品销售情况，需补充的商品统一汇总。人事行政部XX年5月18日