1、生物保健品公司采购、仓储管理制度3.5.1 采购部351采购部工作职责351.2采购部管理人员岗位职责35121采购部经理岗位职责3.5.1.2.2采购部主办岗位职责351.3采购部相关管理制度35131采购招标管理办法351.3.2原材料采购管理办法3.5.133供应商管理办法3.5.1.3.4原材料接受和退货管理办法351.3.5物料采购管理制度3.5.2 仓储部3.5.2仓储部工作职责3522仓储部管理人员岗位职责3.5.2.2.1仓储部部长岗位职责3.5.222 仓储部一科科长岗位职责3.5.223仓储部二科科长岗位职责3.523仓储部相关管理制度35231仓库管理制度3.5.2.3.2、2原辅材料出入库管理制度3.523.3包装材料岀入库管理制度3.523.4成品岀入库及储存管理制度3.523.5产品退货管理制度35236物料管理制度3.5.2.3.7备品备件仓库管理制度3.523.8仓库安金管理制度3.523.9煤炭仓储管理制度3.523仓库盘存管理办法352311废I 口物资管理办法3.1采购、仓储管理制度3.1.1采购部3.1.1.1采购部工作职责采购部岗位职责1、严格贯彻执行公司制定的各项规章制度。2、在公司总经理的领导下，全面主持采购部的各项工作。3、严把釆购质量关，对各类物资的采购及运输过程进行全面监督、控制， 保质保量完成采购任务，为生产的顺利进行奠定基础。4、3、合理审批采购计划，在保证供应生产所需物料的前提下，避免物资积 压造成公司资金周转不良。5、监督和审查各业务主办是否按计划采购、采购质量是否符合公司质量 要求、采购价格是否合理等。6、负责评审各类物资的采购合同。7、合理编制资金分配计划，确保采购工作的正常进行。8、对采购部的两大费用即经营性费用（运输费、装卸费等）和非经营性 费用（业务招待费、办公费、差旅费等）进行合理控制。9、负责采购部所有发票和各类费用报销的审核工作。10、负责对本部门员工进行各类培训再教育工作。3.1.1.2采购部管理人员岗位职责3.5.121采购部经理岗位职责釆购部经理岗位职责1、严格贯彻执行公司制定的各项规章制度。2、4、在公司总经理的领导下，全面主持采购部的各项工作。3、严把采购质量关，对各类物资的采购及运输过程进行全面监督、控制， 保质保量完成采购任务，为生产的顺利进行奠定基础。4、合理审批采购计划，在保证供应生产所需物料的前提下，避免物资积压 造成公司资金周转不良。5、监督和审查各业务主办是否按计划采购、采购质量是否符合公司质量要 求、采购价格是否合理等。6、负责评审各类物资的采购合同。7、合理编制资金分配计划，确保采购工作的正常进行。8、对采购部的两大费用即经营性费用（运输费、装卸费等）和非经营性费 用（业务招待费、办公费、差旅费等）进行合理控制。9、负责采购部所有发票和各类费用报销的审核工作。10、负5、责对本部门员工进行各类培训再教育工作。11做好与公司其它相关部门的协调工作。35122采购部主办岗位职责采购部业务主办岗位职责1、积极开展调查研究，掌握自己所采购商品信息，熟悉供应渠道，探索物 资供求规律，准确掌握市场信息，及时向部门领导汇报。2、掌握所采购物资相关知识，对质量把关，严禁购进伪劣、变质等不合格 产品。3、及时掌握了解所采购物资的库存、产品质量、价格等情况，以便组织采 购。4、积极开拓货源市场，货（价）比三家，择优采购，努力降低采购成本。5、及时执行己审批的采购计划，做到准确及时，保证供应，要严格按照计 划采购。6、负责与各供应商签订采购合同并严格履行。7、监督控制物料到货前的整6、个过程并与仓库办理交接等相关手续。8、各业务主办及时催要发票，严格按照标准操作程序进行发票进帐。9、根据公司资金情况及所采购货物轻重缓急协助部门经理合理安排货款的支付。10. 做好对供应商的选择、评价工作并协助内勤整理相关软件。11做好各月的采购汇总工作。12、与各供应商保持正常业务往来，以便采购工作的正常进行。13、积极学习相关业务知识，提高自身综合素质。14、完成上级交办的其他工作。3.1.1.3采购部相关管理制度35丄31采购招标管理办法采购招标管理办法一、招标目的：随着企业的不断发展和管理的不断完善，为适应公司上市和 精细化管理要求，增加釆购透明度，降低釆购成木。二、招标原则：公开、公7、正、公平三、招标范围：煤、备品件等四、招投标方法：1、根据物料采购情况及市场供应情况由公司招标委员会或公司相关领导决 定招标项目，确定具体招标数量、质量要求等相关内容。2、采购部根据公司决定的招标项目起草标书，内容包括：招标项目、数量、 质量要求、投标单位要求、招投标限定的时间、开标时间等。3、招标方式采取公开招标或邀请招标，由公司招标委员会决定。(1) 、采用邀请招标的，被邀请的投标人不能少于3家(特殊项目不少于2 家)。(2) 、公开招标的，投标人不能少于5家(特殊项目不少于2家)。(3) 、标书的发放、收集工作由采购部负责，并做好相关的记录工作。4、投标方资质要求：(1) 、营业执照副本8、；(2) 、法定代表人证明；(3) 、法人授权委托书；(4) 、资信证明;(5) 、主要业绩表;(6) 招标委员会认为应当提供的其他证明文件。5、投标人有下列情况之一者，应取消其投标资格：A、提供虚伪资信；B、相互串通投标报价；C、三年内有不认真履行合同、质量信誉差等记录；6、与招标工作有关的所有人员均不得向他人透露可能影响公平竞争的有关 招标、投标的相关情况。设有标底的，标底必须保密。7、开标由公司招标委员会组织、采购部相关工作人员配合完成，开标时， 由公司招标委员会检查各投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众 拆封，招标委员会成员、采购部工作人员及相关人员审阅投标文件内容进行打分9、 评议，开标过程应当记录，并存档备案。8、公司招标委员会成员实行记名打分评价，择优确定中标人。如选择两家 以上屮标候选人时，须排出先后顺序，由公司招标委员会当众宣布结果。9、评标结束后，由公司办公室根据招标委员会的评标结果写出完整的评标 报告，由公司招标委员会负责人签字，方可有效。10、确定中标人后，采购部相关工作人员应向中标人发出中标通知书，并同 时将中标结果通知所有未中标的投标人。11、采购部相关工作员及公司招标委员会根据工作需要可组织有关人员对拟 确定的中标候选人进行考察，经考察了解，如拟定中标人或候选中标人不具备履 行合同条件，采购部相关工作人员应当提出书面中请说明，从其他中标候选人中10、 依次选择。12、采购部负责与中标单位或根据招标锁定价格签订采购合同，合同价格必 须在招标范围Z内，最终以合同价格为准。13、采购部负责督促中标人按照合同约定履行义务，完成中标项目，禁止中 标人向他人转让中标项目035132原材料采购管理办法原材料采购管理办法1、按计划采购(1) 、计划部门每月月底按照下月计划生产量所需物料数量及结合库存实际 情况下达采购计划，采购部接到采购计划根据计划组织采购。(2) 、采购计划内容包括：产品名称、采购数量、参考价格、预计采购资金、 总经理签字等内容。(3) 、采购部收到采购计划后经采购部经理审核后签字下发业务主办组织采 购。2、原辅材料的釆购必须在合格供方11、名单范围内选择供方组织采购。如 新原材料参照本管理办法第十条中供应商选择、管理程序执行。3、签订采购合同(1) 、采购部按采购计划进行分类后与合格供方签订采购合同(合同内容包 括：品名、质量要求、数量、单位、金额、交提货地点、结算方式、签订地点、 合同编号等相关内容)。(2) 、采购合同必须由采购部经理、总经理进行评审。(3) 、签订合同时要货比三家，择优选择，要遵循价格合理、质量稳定、供 货及时、售后服务好、就近等原则。4、采购各种物料时必须要求厂家随货附产品质量检验报告单(传真件亦可)。5、品技部提供我公司原材料、燃料、包装物等质量标准，采购业务主办必 须按该标准进行采购，如所采购物资材料12、化验结果不符合该标准可根据不合格项 酌情进行退货或降级使用。6、各采购业务主办必须对整个采购过程进行控制，如发货数量、发货时间、 到货时间等。7、与仓储部交接：货物到厂后采购人员按所采购的货物名称、数量、供货 厂家填写货物接收通知单通知仓储部接收并办理交接手续。8、品技部对所采购的物料进行质量检验并将检验报告单送交仓储部，如检 验合格仓储部参照过磅数量办理货物入库手续。9、及吋向各供应商催要发票做到日清月结，收到供方发票后必须随发票附采购 合同、物料检验报告单、入库单与财务办理发票报帐手续。35丄33供应商管理办法供应商管理办法一、新供应商的选择：(1) 、原材料、包装物供应商的选择A、根据所13、需物料在市场上初选供应商，在初选供应商范圉内对各供应商进 行调查(见附表1和信生物科技股份有限公司供应商评估调查表。B、根据对供应商的调查，选择合适供应商索取小样进行化验一摇瓶试验一 少量采购进行小罐试验等过程。C、如试验成功对该供应商做全面评估(见附表二供应商质量体系评估报 告。D、经评估合格后将该供应商加入合格供方名单。E、建立合格供应商档案档案内容包括：企业简介、营业执照、采购合同、供应商质量体系评估报告 等各种相关资质证明。(2) 煤、备品件供应商的选择煤、备品件根据公司实际生产需求在市场上择优比价采购或通过招标方式选 择供应商。二、对合格供方名单内供应商的质量评审A、每年年底或年初对14、各供应商进行评审B、评审主要内容：供方所供产品质量统计、供方生产硬件设施情况、供方 产品质量保证情况、提供资料的全面性、产品价格、交货及时性、售后服务等。C、填写供应商质量体系评估报告，如合格继续加入合格供方名单，如不 合格暂停其供货资格。35134原材料接受和退货管理办法原材料接收和退货管理办法一、原材料的接收1、采购部业务主办根据自己所掌握的供应商发货信息填写货物接收 通知单第一、二联交仓库保管，填写内容包括：供方名称、产品名称、计 划到货日期、数量、规格型号、承运车辆车号、司机姓名、联系电话等（见 附表一）。2、仓库管理人员接到收货通知后安排车辆过磅，过磅单填写内容：货 物名称、发货部门15、等（见和信生物科技股份有限公司磅站进出货物计量验 证明细表）。3、过磅后仓库管理人员对所送原材料与货物接收通知单内容核对初检, 内容包括：所送产品名称与货物接收通知名称是否一致、包装是否污染、破 损、雨淋等。初检不合格及时通知采购部门酌情处理。4、初检合格安排卸货并通知公司质检部门取样化验，卸货后清点所送 产品数量并安排车辆二次过磅（空车过磅）确认产品数量。5、质检部门检验合格后仓库管理人员办理相关入库手续，包括入库单、 产品质量检验单、过磅单、货物接收通单第一联全部交采购部业务员。6、不合格产品填写不合格品处理报告单，内容包括：品名、规格、批号、数量、不合格项、处理决定等（见附表二）。7、经16、总经理或分管领导签字后采购部执行退货或降级使用决定。8、填写不合格品登记台帐（见附表三）不合格品处理报告单记录编号：JH/PJ-TY-07700所在部门品名规格批号数量查岀日期不合格项/数据判定不合格依据不合格原因检验单号查明不合格情况人员签名处理情况：部门所在部门提出人所在部门主管质量主管批准人签名日期注：一式两份，主管部门和执行部门各一份。不合格品登记台帐记录编号：JH/PJ-TY-07600不合格品登记台帐记录编号：JH/PJ-TY-07600年口口名批号规 格数 量来 源不合格检验单号检 验 人复 核 人釆购 或生产 者处理 情况月R项 目结果35135物料采购管理制度一、0 的：加强17、物料采购工作的管理，提高采购工作的效率，特制定本制度。二、适用范围：适用于物料采购管理工作。三、责任者：采购部全部人员。四、正 文：1、遵守公司制定的各项规章制度。2、严格按照操作规程开展各项工作。3、各采购业务主办要严把进货渠道关，本着科学有效、公开公正、优质优 价、监督制约的原则，在比货、比价、比信誉、比售后服务的基础上实行定点采 购。4、对金额较人的物资采购如具备招标条件的尽量实行招标采购或直接从厂 家进货。5、一切工作以公司利益为重，杜绝损公肥私，讲究职业道德，同吋在各项 费用支出中要厉行节约。6、各项工作的开展要主动积极，及吋了解所采购物资的使用情况，主动征 求使用部门意见，保证所采18、购物资的质量、数量和吋间要求，发现问题要及时处 理。7、严格执行月度采购计划，密切关注各类物资的实际使用量，防止物资积 压以加速资金周转，如因其它因素在月度计划外采购，必须有经主管领导签字的 临时采购计划方可采购，杜绝无计划采购。8、积极了解市场动态，关注物资材料价格变化，精打细算，努力降低成本。9、严格执行公司的各项财务制度，及吋办理各项物资材料的入库、报帐等 工作。10、严格按照规定程序对供应商进行管理。3.1.2仓储部3.1.2.1仓储部工作职责仓储部工作职责全面主持企管仓储部日常工作，协助总经理抓好公司内部各项管理、监督、核查及物料储存保管的工作1、协助总经理建立健全各项管理制度2、全19、面组织和指导企管仓储部工作范围内各项工作3、完成总经理指定的有关工作。4、负责对内对外统计报表的审核工作。5、负责年度计划任务的制定、修订、审核工作。6、负责考核办法的制定、修订、审核工作7、负责月度计划、考核审核工作8、负责仓储物料储存、安全、防护等工作9、检查本部门内部人员岗位职责履行情况并对其进行绩效考核工作10、负责木部门岗位安排、费用控制工作11、保管本部门有关印章、印鉴3.1.2.2仓储部管理人员岗位职责3.5.221仓储部部长岗位职责仓储部部长岗位职责全面主持企管仓储部H常工作，协助总经理抓好公司内部各项管理、监督、核查及物料储存保管的工作1、协助总经理建立健全各项管理制度2、全20、面组织和指导企管仓储部工作范围内各项工作。3、完成总经理指定的有关工作。4、负责对内对外统计报表的审核工作。5、负责年度计划任务的制定、修订、审核工作。6、负责考核办法的制定、修订、审核工作。7、负责月度计划、考核审核工作。8、负责仓储物料储存、安全、防护等工作。9、检查本部门内部人员岗位职责履行情况并对其进行绩效考核工作。10、负责本部门岗位安排、费用控制工作。11、保管本部门有关印章、印鉴。35222仓储部一科科长岗位职责仓储一科科长岗位职责1服从上级领导，配合领导搞好仓储工作。2严格执行仓库管理制度和标准操作程序。3严把质量关，做到各类物质的入库、出库、库存数准确无误。4负责抓好培训工作21、，提高员工岗位技能和知识水平。5负责仓储安全、卫生、检查、考评工作。6负责抓好各类验收工作。7保证各类报表的准确性和及时性。8负责与各部门搞好协调关系，保证生产正常运行。35223仓储部二科科长岗位职责仓储二科科长岗位职责1服从上级领导，配合领导搞好仓储工作。2、严格执行仓库管理制度和标准操作程序。3、负责仓储安全、卫生、检查、考评工作。4、做好储煤和备品件日常管理工作。5、做好各类验收工作。6、保证各类报表的准确性和及时性。7、做好与各部门协调工作，保证生产正常运行3.1.2.3仓储部相关管理制度3.523.1仓库管理制度一、目 的：建立原材料仓库管理制度，使保管员有章可循，尽职尽责。 二适22、用范围：适用于仓库管理。三责任者：仓储科负责人、仓库管理员。四正 文：1遵循厂内的各项规章制度，服从领导的安排，爱岗、敬岗。2要严格按照仓库管理标准操作程序进行操作。3仓库保管员耍做到“四防”、“十不准”规则。即：四防：防火、防盗、 防潮、防虫鼠。十不准：不锈、不腐、不霉、不乱、不变、不混、不冻、不爆、 不潮、不漏。4保持库内卫生清洁，库容整齐，各类设施齐全、完整。（包括：货位牌、 计量器、工作台、灭鼠器械、灭蚊、蝇器以及消防器械）5保持头脑清醒，工作态度一丝不苟，做到帐、物、卡相符。6各类物资发放耍做到：保质、保量、及时、限额，按入库顺序先进先出, 准确无误。7要坚守工作岗位，随叫随到，态度23、热情，服务周到满意。8各类物资要分类存放，易燃易爆品要单独设立仓储库，并且堆放整齐、 有序。9码堆要整齐有序，间隔离墙有一定距离，按图板指定区域标准放置。堆 放高度和宽度尽量保持一致，并且标识要明确，以防混乱。10同一品种，同一规格的物品要分清批次，码放时，要有一定距离。11各种废品、杂物，不得存放于库内。12码放和领用原材料时，要求搬运工要轻拿、轻放，文明操作，不得损坏包装，不得撒、漏库内。35232原辅材料出入库管理制度一、0 的：建立原辅料出入库管理操作程序，保证仓库物资管理规范，无差 错。二、适用范围：原材料进库、存储、出库的管理。三、责任者：仓储科科长、仓库管理员。四、 正文：1初验24、1.1原材料进厂到制定的初验待区后，仓库保管员按采购部门提供的货物接 收单、过磅单确认其数量，目检包装是否完好、受潮、破损、有无虫害等，标签 状态是否齐全，品名、批号、产地、厂家化验单等信息是否齐全，并核对此货物 产地是否列入合格供应商名单中。经确认符合要求并进行适当清洁后入库，按仓 库规定区域分类标准码放。（离地、墙、货行间有一定距离）有特殊要求的物料 按特殊要求说明存放。1.2物料码放整齐后，用黄色围栏并立待验牌，填写请验单并附上采购部提 供厂家化验单，通知品技部取样化验。当收到的物料包含多个生产批号时应该分 别取样。2检验仓库保管员拿到品技部岀具的化验单后，看是否合格，合格品用绿色围栏，25、 不合格品用红色围栏，挂上合格牌或不合格牌，并取下原来的待验牌。3人库不合格物料，保管员立即通知采购部组织退货，合格的物料保管员应根据实 际接收货物数量计入总帐、并填写分类帐，货位卡，4出库原辅料出库时，保管员应根据车间岀具的需料单付货。（需料单标明品名、 规格、数量、时间、去向、车间签名等），同时填写送料单。每月二十五日，整 理各车间每日需料单，计算核对无误后，给各车间进行出库，并汇总出库单报送 财务部。35233包装材料出入库管理制度一目 的：建立包装材料（标签）控制管理程序，确保包装材料（标签）能够规范有效有序的控制和管理。二 适用范围：适用于包装材料（标签）的控制管理。三 责任者：仓储26、科、QA、QC、提炼车间，生产调度室。 四正 文：1入库检查与检验1丄包装材料（标签）应专库或专柑上锁存入，专人、专帐管理。1.2应按品种、规格、批次整齐码放，并垛位前标识清楚，便于查找发料。1.3入库吋，每件包装上应有标签信息，内容包括：品名、规格、数量，由 仓库保管员核对品名，规格无误后，清点标签数量（整捆吋以捆数记，不足整捆 吋以张记数）：放在专库相应的货位上，填写标签货位卡，内容包括：品名、规 格、批次，日期、来源去向、入库数、发出数、结存数及记录人，在货位前放待 验状态牌，帖上黄色待验证或黄色待验标识。1.4仓库管理员要按进货规格，数量等信息填写请验单，送QC要求取样检 验。1.5Q27、C检验员按照包装材料质量标准及检验规程对该批标签进行检验，经检 验合格的标签由QC发放包装材料检验合格报告和相应的合格证。1.6仓库专职保管员依据检查合格报告书，将待验状态牌更换为合格状态牌, 并贴上合格证，。填写标签入台帐，内容包括：编号、品名、规格、单位、日期、 批次、检验单号、来源去向、收入量、发出量、结存量、发放人签名。1.7经检验不合格的标签发放不合格报告，仓库专职保管员依据不合格报告, 将待验状态标识更换为不合格状态标识。并及口寸按不合格包装材料处理规程处理 2发放及使用2.1生产车间由专人按需料单领取标签。2.2仓库专职保管员审核需料单后，填写相应的送料单，仓库保管员、领取 人签28、名后，按数量发放。2.3发放标签吋要计数发放，整捆按捆数记，不足一-捆的逐个查数，发料人， 领用人要核对签名，发放后仓库专职保管员要及时填写相应的货位卡，台帐等记 录。3车间标签管理3.1生产车间领取的标签应专人保管，按不同品种，规格专柜加锁存放，已 打号标签与未打号标签分柜存放。3.2领到车间的标签，计数发放到班组，领发人均耍核对并签名，做好车间 发放，使用记录。3.3生产结束时，均要清点标签数量，做到使用数、残损数及剩余数之和与 领用数相符，并记录。3.4已打号的标签必须准确计数，未打印批号的剩余标签应退库。3.5应严格控制标签的消耗定额。若发现标签的消耗定额超标，应马上寻找 原因，按偏差29、管理办法处理，QA要随时进行监督检查。4退回4.1生产剩余的未打号标签由专职保管员填写退库单，经QA审核签名，车 间材料员签名后退回仓库。4.2不合格的标签应在QA的监督下计数销毁，做好销毁记录，经手人和监 销人员要签字。33.2.3.4成品出入库及储存管理制度成品出入库及储存管理制度一、目 的：明确仓库管理员的职责范围，做好产品入库、贮存、出库等 各项工作。二适用范围：成品仓库出入库的管理。三责任者：仓库管理员。四正 文：1成品入库制度：仓库管理员必须依据质检部门岀据的检验报告单和车间填写的产品入 库单验收入库。入库过程中，如果发现成品包装袋有污渍、油渍、破损等不符 合外观质量要求的情形，仓30、库保管员有权拒收。成品入库后要及时核对数量登记 产成品分类明细账、填写货位卡，做到账、物、卡一致。每刀的刀末仓库管理 员将全月的产品入库单整理转财务记帐。2成品出库制度：仓库管理员必须依据销售部门填写的产品发货通知单所列的内容，仔细核对 无误后安排出库，填写产品出库单并有相关责任人员签字，登记产成品发 货业务台账和产成品保管明细账。在出库搬运的过程中，如发现有外包装破 损污染的情形，要严禁出库。做到不合格的货物坚决不出厂。3贮存制度：验收合格的成品按品种、规格、批号分别码放,货行货垛之间必须留有一定距离， 最高码放20层，成品存放期间，保管员要做到防火、防盗、防潮、防虫鼠工作， 保持库容整齐清31、洁。35235产品退货管理制度产品退货管理制度一、0 的：保证一旦出现客户退货情况，能够及吋给予处理。二 适用范围：适用于公司销售部门、品质技术部、调度室、仓库。三责任者：销售部门负责人、品质技术部负责人、调度室负责人、仓库 负责人。四正 文：1、因产品质量原因，（包括内在、外观、包装）经查属实，总经理批准决定 后，由销售部门、调度科和仓库协调退货。2、发出现退货情况，退货单位可根据品技部门要求寄样，经检验和药检部 门化验，提岀检验报告，作为退货证据。3、退货后的产品，凭品技部检验报告单由调度科安排产品的返工或报废处 理。4、退货的产品，对存在严重质量问题的由品技部组织有关部门进行事故分 析，32、争取措施，防止再次发生。5、对退货的产品要有详细记录，存档，内容包括（品名、批号、数量、原 因及原因分析处理意见等）。3.5.23.6物料管理制度1. 物料的监控：1.1物料包括药品牛产所需的原辅料和包装材料，对物料的质量监控指采购、 入库验收、储存、发放、使用过程的质量监控。1.2物料必须按质量标准要求进行采购，供应商必须是证照齐全的合法经营 单位，经本厂进行质量体系评估审核认可，所采购的物料应有法定部门批准的生 产批准文号。1.3物料必须按批或批次验收。1.4原辅料的验收。1.4.1原辅料与送货凭证一致，票、物相符；1.4.2供货单位是品技部门审核认可的物料供户名单中的单位；1.4.3外包33、装无破损，应无受潮、水渍、霉变、鼠咬、虫蛀的痕迹；1.4.4固体原辅料必须是封口严密。每件包装上应贴上（标上）明显标志， 注明品名、批号、规格、数量、生产厂、商标及产品合格证。1.5包装材料的验收。1.5.1包装材料应与送货凭单一致，票、物相符；1.5.2生产厂家必须是质量部门审核认可的物料供户名单中的单位；1.5.3所有的包装材料必须有外包装，外包装不能用竹算、草薦包及有毒材 料制成的袋；1.5.4纸箱、纸盒、标签、说明书按质量部签发质量标准由检验室检验。1.6仓库管理人员将物料按批请验，检验室按批取样、检验。符合标准要求 的，发放检验报告单才能办理入库手续，置合格品区，挂上印有合格字样的 34、绿色标志。1.7物料按规定的使用期限贮存，无规定使用期限的物料，贮存期不超过两 年。到期限前一个月的物料应复检；复检符合规定的才可继续使用，不符合规定 则应报废后销毁。1.8生产车间所退物料必须经质管员确认无污染、无混杂、数量准确、生产 上可继续使用后，才能办理退料手续。35237备品备件仓库管理制度一、目 的：建立备品备件仓库管理制度，使保管员有章可循，尽职尽责。二 适用范围：适用于仓库管理。三 责任者：仓储科负责人、仓库管理员。四正 文：1、遵循公司内的各项规章制度，服从领导的分配，爱岗、敬岗。2、要严格按照备品备件仓库管理标准操作程序进行操作。3、工太度一丝不苟，做到帐物、卡相符。4、物35、资发放要做到准确，及时、保质、保量、按入库顺序先进先出。5、物资码放整齐，合理有序。6、坚守工作岗位，随叫随到，态度热情，服务周到满意。3.5.23.8仓库安全管理制度一、0 的：明确仓库安全管理制度二、适用范围：仓库保管员及外来人员。三、责任者：存储科长、保管员。四、正 文：1严格执行岗位责任制，对仓库所存物料要严格进行管理，做到帐、物、 卡相符。2、外来人员未经许可不得进入仓库。3、外来人员入库参观，必须有主管领导批准专人陪同方可入内。4、出入仓库必须随手关门。5、仓库应定期通风，定期检查，定期清理。35239煤炭仓储管理制度一、目 的：建立煤碳仓库管理制度，使保管员有章可循，尽职尽责。 36、二适用范围：适用于仓库管理。三 责任者：仓储科负责人、仓库管理员。四正 文：1、遵循公司内的各项规章制度，服从领导的分配，爱岗、敬岗。2、要严格按照煤碳管理标准操作程序进行操作。3、做好防火、防盗工作。4、工作态度一丝不苟，做到帐、物、卡、相符。5、煤碳发放要做到、保质、保量、按入库顺序先进先出。6、分类、分堆存放、安排合理有序。7、坚守工作岗位，随叫随到，态度热情，服务周到满意。352310仓库盘存管理办法一、目 的：建立盘存制度，保证帐、物、卡相符。二、适用范围：库存所有的物料。三、责任者：仓库管理员。四、正文：1、仓库盘存分为年终盘点、月终盘点以及不定期抽查盘点。2、仓库管理员配合完成有37、关领导进行的盘点。3、仓库管理员要及吋记账，保证帐、物、卡一致，做到日清月结。4、盘点前仓库管理员先检查货位卡、凭证是否登记完全，并进行核对。5、盘点人员与仓库人员按账本将物料成品等逐项请点，核实帐面数与实际 库存数是否一致。做好记录。6、将盘点中有出入的物料逐一记录，查明原因，参加盘点人员在相应栏 目签名。7、仓库将此次盘点的实数结入新帐。3.5.2.3.11废旧物资管理办法和信生物科技股份有限公司废旧物资管理办法第一章总则第一条.为了规范公司废旧物资的口常管理，明确废旧物资的处置程序, 加强对废I口物资的修I口利废，促进各部门增收节支，降低成本，提高公司的综合 经济效益，根据公司实际情况，38、特制定木办法。第二条.本办法所称废旧物资是指经批准报废的各项物资，包括：1、废旧包装物；2、废旧备品备件（无利用价值的废旧阀门、轴承、废旧漆包线、电缆线、废I口板框）、钢板、管材下脚料等；3、报废的各种设备，大修中拆换下来的旧机件；4、炉灰渣、土霉素渣等。第二章 废旧物资管理部门及职责第三条.公司的废旧物资实行“统一控制，分口管理”的办法进行管理, 由物资仓储部统一负责公司所有废旧物资的H常管理，各相关部门在各自的职责 范圉内对废旧物资进行职能管理。1、物资仓储部：负责所有废旧物资的回收、整理、入库、登记保管台 帐、保管，及各类废I口物资相关报表的填制报送工作；2、物资仓储部设废旧物资科，由专39、人负责废旧物资管理，所有废旧物 资一律要求登记实物保管帐，废旧物资的入库与出库必须进行保管帐登记，并保 留出入库单据以备检查；3、根据实际工作需要设立废旧物资仓库，对废旧物资进行分类合理存放。第三章废旧物资的回收、保管第四条.各生产部门对需要进行报废处理的废旧物资应及时办理相关报 废手续，并将废I口物资分类整理，及吋送交废I口物资仓库，由仓库管理人员负责 计量并办理入库手续。第五条.报废设备的回收1、由使用部门经办人提出书面设备报废申请，填写“报废物资清单” 一式三份，由部门负责人签字后送设备部。2、设备部组织技术人员对拟报废设备进行技术鉴定并签署意见，由设 备部负责人签字后送分管副总审核，报40、总经理批准。3、使用部门经办人把经过总经理批准的“报废物资清单”交财务部、设备 部、仓储部各一份。4、使用部门将报废设备实物交仓储部签收。5、财务部门根据“报废物资清单”做固定资产清理的会计账务处理；设备 部根据“报废物资清单”调整机器、设备台帐；仓储部根据“报废物资清单”登 记废旧物资实物保管帐。第六条.报废备品备件的回收1、公司对备品备件的管理实行“交旧领新”制度。生产部门在备品备 件报废后，需将报废的备品备件交回仓储部废旧物资科，才可以领取新件。需要 交回的备品备件有：轴承、阀门、轴瓦、各种轴、电机端盖、底轴承、漆包线等， 回收率应达到80%以上。2、报废备品备件的处理程序：生产部门经办41、人填写“报废物资清单”, 由车间或部门负责人签字后随同报废备品备件实物转交仓储部废旧物资科签收。 主要备品备件的报废要由设备部进行鉴定。仓储部废旧物资料根据“废旧物资清 单”登记废旧物资实物保管帐。第七条.废旧包装物的回收由生产部门经办人在规定的时间（每天下午3:00-5:00）将生产屮替换下來 的废I口包装物交到仓储部指定废品库，经办人填写“报废物资清单”随同废【口包 装实物交仓储部废旧物资科签收。废旧物资保管同时登记废旧物资台帐。要求当 月包装物的回收率不低于95%o第八条.炉灰渣的回收1、动力部锅炉运行过程中产生的炉灰渣由仓储部统一进行管理，动力部每日将产生的炉灰渣归集起来，按照指定的要42、求进行堆放。第四章废旧物资的出售第九条.仓储部应对回收的废I 口物资中对本公司尚有利用价值的部分提 请牛产部门进行综合利用。第十条.对本公司无利用价值的废旧物资，经公司领导批准后，可对外销 售。大批量的废旧物资对外销售要签订销售合同，按合同执行。废旧 物资的出售本着“公开、公平”原则进行。第十一条.废I 口物资的清理出售程序1、由仓储部填写废旧物资销售明细表一式两份，经分管领导审核后， 报总经理批准。2、签批后的废旧物资销售明细表仓储部废旧物资科留底一份，做实物 清理，同时冲减实物保管帐。3、购买方持另一联到财务部交款，财务部根据签批后的废心物资销售明 细表注明的单价、数量、总金额及“过磅单”43、收取货款，开具收款收 据并签发出门证。废旧物资销售必须经财务部收款后开具出门证方可出 公司，并执行一车一证制度。4、废旧物资保管根据废旧物资销售明细表及财务部签发的出门证付货， 并在出门证上签明付货的吋间及数量。5、保卫部门根据公司财务部签发的出门证，由门卫核对内容数量，情况符 合后方可放行出公司。同时应对每H的废旧物资车辆出厂情况进行登记, 以备核查。第十二条.公司出售所有废旧物资的资金由财务部统一进行管理，按照公司 财务收支管理办法的有关规定，存入账户。第十三条.对于各生产部门交回的废旧物资（不包括报废的设备），可按销售额的10%比例予以提成，提成部分作为废旧物资提交部门的奖金。 财务部每44、季度根据总经理签批的“废旧物资提成奖励发放表”支付相 关部门奖金。第五章 监督检查第十四条.公司任何部门和个人均可对废旧物资回收、处理过程进行监督、 举报，发现问题后，由公司组织有关部门和人员进行调查。若情况属 实将进行处理。1、对于生产部门不及时回收废旧物资造成闲置浪费的，每发现一次，罚款 -500 元。2、设备部、仓储部如不能认真识别是否是废旧物资，造成有效物资当废旧 物资销售，每出现一次罚款-500元。3、废旧物资保管若无手续支付货物的，发现一次，罚款-500元。4、任何部门和个人私自处理、出售废旧物资，一经发现，没收全部收入， 并对该部门和直接责任人处以500-1000元罚款。5、凡经举报查实，保卫部门的门卫未按规定程序检查，放走私自处理废旧 物资的车辆，对相关责任部门和责任人处以1000-0元罚款。6、对违反法律规定的盗窃行为，公司将移交司法部门处理。第十五条.对检举菲法废旧物资交易活动的公司员工，经查实，按照查处所 得30%用以奖励举报人。第六章 附则第十六条.本办法由物资仓储部负责解释和修订。第十七条.本办法经总经理办公会批准通过后执行。废旧物资销售明细表废品名称单位数量售价金额备注总经理分管领导仓储部经办人报废物资清单报废物资名称单位数量价值属性 （备品备件、设 备）规格型号备注总经理分管副总部门（或车间负责人）经办人