1、保健品公司储运等各部门管理制度及职能汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一章、公司概况1（一）公司简介1（二）品牌诠释2（三）公司理念2（四） 保健食品有限公司 组织结构图4保健食品有限公司-人员编制表5第二章、部门职能6（一）财务部6（二）销售部6（三）采购部7（四）客服部8（五）人力资源部8（六）行政部9（七）储运部10（八）培训部10（九）信息部11（十）电子商务部11（十一）督查审计部12（十二）推广部12第三章、管理制度14行政部管理制度14（一）办公室行为规范14（二）办公行文规定16（三）办公2、用品管理办法17（四）保密管理制度18（五）车辆使用管理办法19（六）固定资产管理办法21（七）花卉管理办法22（八）会议管理办法23（九）内勤人员考勤制度24（十）请假管理办法26（十一）公司网络管理办法28（十二）卫生管理办法28（十三）印鉴管理办法30（十四）营销人员考勤管理办法31（十五）员工宿舍管理办法32洗衣机使用管理办法34人事部管理制度34（一）劳动合同管理办法34（二）人事异动管理办法36（三）员工辞职、辞退管理办法38（四）社会保险管理办法40（五）员工人事档案管理办法42（六）招聘录用管理办法43客服部管理制度45（一）开票工作管理办法45（二）盘库调库管理办法47（三）3、员工购买产品管理办法48（四）档案管理办法49（五）零价位出库管理办法50培训部管理制度51（一）4008咨询热线管理办法51储运部管理制度52（一）仓库管理办法53（二）储运部日常管理办法56（三）储运部发货管理办法57（四）退货管理办法59（五）少货、丢货管理办法59采购部管理制度60（一）采购订货管理办法60（二）采购供应商管理办法62（三）采购部岗位职责及规范63财务部管理制度65（一）财务管理制度65（二）应收账款管理办法69（三）财务部工作流程71（四）费用支出报销管理办法73费用报销流程图75销售部管理制度76（一）营销人员管理制度76（二）营销人员管理办法77（三）营销人员差旅4、费报销管理办法78（四）营销人员出差前物资准备管理办法80（五）营销人员返回公司管理办法81（六）销售部退换货管理办法82第四章、职位说明书84（一）财务经理84（二）出纳86（三）会计89（四）采购主管91（五）仓库管理员94（六）司机96（七）储运部主管98（八）客服专员101（九）客服主管103（十）培训师106（十一）人事主管108（十二）人事专员110（十三）大区经理112（十四）省区经理115（十五）行政前台118（十六）行政专员120（十七）行政主管123（十八）总经理助理125第五章、附表1281、人事部-加薪申请表1283、离职申请单1294、离职交接单1295、退货申请单15、316、营销人员出差计划表1317、营销人员月度工作总结1328、营销人员差费报销单1329、营销人员车费报销单13310、固定资产报废申请单13311、请假单13312、员工调动通知单134第一章、公司概况（一）公司简介保健品有限公司是一家专业的保健品销售公司，管理层团队已具备多年保健品运营经验。经过十几年创业的总结和反思，公司正以全新的姿态投入新一轮的创业。企业通过更新观念；调整企业发展战略和体制改革；加强成本管理，提高资源投入的有效性；加强产品质量保障体系；加强产品开发体系；调整和强化企业人才素质和结构，形成健康的良性运作机制和人事竞争机制，必将形成新的竞争优势，向新的目标迈进。保健品公6、司十分重视科技开发，坚持以市场为导向，以科技为依托的经营方针，使科技进步成为企业发展的坚强后盾，推行全面质量管理，严格保证产品的高质量和确切功效，公司生产基地是获得药品GMP，保健食品GMP，英国BRC认证、HACCP认证、ISO质量认证、美国FDA准入的中国药企，保健品在原料采购、产品配方、生产环境和设备生产工艺及质量控制等方面都按药品的标准严格要求，确保产品品质处于行业领先水平，产品经得起国家最权威机构的各种科学检测和亿万消费者长期服用实践的考验。 公司以“正心品质，诚意经营”为企业核心理念，以“专注健康美丽”为企业使命，通过“专业、务实、稳健”的营销管理实现多方双赢、永续经营，树百年品牌7、。保健品以产品品质为基础，以品牌经营为核心，通过产品和服务促进国人健康美丽。保健品公司深信： 随着社会进步和经济的发展，保健行业仍将是最具生命力、最大的市场。保健品公司将以坚韧不拔的企业精神，继续努力，为中国民族经济，为中国保健品事业，作出更大的贡献！（二）品牌诠释（三）公司理念保健品公司的管理层均有多年的保健品从业经验，为公司积累了珍贵的经验财富，公司传承经验、与时俱进、不断创新，富有时代性的经营理念、战略理念、人才理念、服务理念，形成了指导公司发展的思想体系，成为保健品公司跨越式发展的理念支撑。 总经理总经理（四） 保健品有限公司 组织结构图 （全国规模设计） 总经理管理委员会总监级别部门8、经理级别区域总经理级别界别大区经理级别部门主管级别省区经理级别总务部经理储运部行政部信息部督查审计部电子商务部够无不人力资源部总经办采购部财务部客服部培训部推广部管理委员会营销总监北区总经理南区总经理市场部经理财务经理第八大区第七大区第六大区第五大区第四大区第三大区第二大区第一大区宁夏自治区西藏自治区甘肃省青海省新疆自治区辽宁省吉林省黑龙江省山东省河南省山西省北京市天津市河北省内蒙古自治区江西省湖北省湖南省重庆市四川省贵州省云南省海南省广西自治区福建省广东省安徽省江苏省浙江省长沙市保健品有限公司-人员编制表（计划）岗位编制：27个部门 内务人员55名 营销人员93名；合计人数：148名一、总经9、理：1人二、总务部：16 （总务部：经理1名、部门主管3名、下属员工12名）部门主管下属员工总人数储运部1人库管4名、司机1名6行政部1人前台1名、行政专员2名、保洁1名5信息部1人网管1名、网站编辑1名、营养师1名4三、财务部：8人 （财务部：经理1名、主管2名、下属员工5名）部门主管下属员工总人数财务部1人出纳2名、会计2名5采购部1人采购专员1名2四、总经理直管：15人 （部门经理4名、下属员工11名）部门部门经理下属员工总人数总经办1人总经理秘书1名、信息专员1名、知识产权专员1名、司机1名5人力资源部1人人力资源专员2名3电子商务部1人电子商务推广专员2名3督查审计部1人考核专员1名10、审计专员1名、督察专员1名4五、市场部：15人 （市场部：经理1名、主管3名、下属员工11名）部门主管下属员工总人数客服部1人客服专员4名5培训部1人培训师4名5推广部1人广告展会、宣传专员1名、策划专员1名、平面设计专员1名4六、营销部（1）营销总监1人 （2）营销部门92人 （销售部合计93人）南区总经理1人（合计50人）大区大区经理省区经理城市经理北区总经理1人（合计42人）大区大区经理省区经理城市经理第一大区1人4人8人第五大区1人5人10人第二大区1人4人8人第六大区1人3人6人第三大区1人4人8人第七大区1人3人6人第四大区1人3人6人第八大区1人2人2人第二章、部门职能（一）财11、务部直接上级部门：总经理部门职能：1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则；2、负责总经理所需的财务数据资料的整理编报；3、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、银行、会计事务所等联络、沟通工作；4、负责资金管理、调度；编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况；5、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交货款；负责销售货款的收款工作；6、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证；7、负责公司总帐及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项；8、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料12、保管工作；9、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务；10、负责现金管理，审核收付原始凭证；11、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表；12、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作；（二）销售部直接上级部门：总经理部门职能：1、定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向、特点和发展趋势；2、收集有关全国保健品的信息，掌握全国保健品市场的动态，分析销售和市场竞争发展状况，提出改进方案和措施；3、负责收集、整理、归纳客户资料，对客户群进行透彻的分析；4、确定销售策略，建立销售目标，13、制定销售计划；5、完成公司下达的销售任务为目的，确定销售目标，制定销售计划；6、监督计划的执行情况，将销售进展情况及时反馈给总经理；7、完善产品营销策划方案，制定执行系统并监控执行结果；8、制定销售管理制度、工作程序，并监督贯彻实施；9、营销队伍的组织、培训与考核；10、客观、及时的反映客户的意见和建议，不断完善工作；11、负责各终端客户的开发、合同的签约，客户关系的维护，药店经营情况的及时反馈等；（三）采购部直接上级部门：财务部部门职能：1、负责公司产品OEM生产及寻找合适的备用供应商资料；2、负责市场产品信息搜集、分析、到产品上市市场情况反馈；协助新产品研发，推广和包装设计工作，老品种改进14、；3、制定产品总体的采购费用计划，配合公司财务分析工作，合理安排生产计划；下达具体数量到厂家；4、协调、配合公司总经理的整体方针、战略，根据销售目标，制度采购计划；5、配合公司销售部门提供物料供给；（彩页、手册、手提袋、礼品、赠品等宣传销售方面所需物料）；6、负责对OEM生产进行监督工作，协同OEM厂商生产、了解生产质量流程；订单的跟进；7、确保订单保质/保量/准时的完成到产品上市；负责厂家的正常生产发货所需的物料（标签，瓶盖，纸箱等质量的监督及供给）；8、及时核实核对各个厂家的库存量及现所缺少物资，配合公司财务货款结算，降低运输、库存保管等损耗，减少公司物料资金占用，财务票据收集备案；9 、15、依据市场反映，了解一线产品上市信息反馈，完善后期产品外包品质、产品质量和新工艺；（四）客服部直接上级部门：市场部部门职能：1、 根据公司政策完成销售订单的处理；2、 建立最完善的客户档案，合同档案、销售单据类档案；3、做好销售人员及客户售前、售中、售后服务工作；4、主动承担未开发区域的销售开发、维护工作；5、完成公司销售部数据的全面分析工作；6、负责客户的投诉问题的处理；7、负责客户来电咨询处理；8、负责销售人员公司内部事宜的协调处理；（五）人力资源部直接上级部门：总经理部门职能：1、负责制定公司人事管理制度，设计人事管理工作程序，研究、分析并提出改进工作意见和建议；2、负责公司人力资源管理工16、作，制定有关人力资源的政策和规章制度，经批准后，组织实施；3、负责人力资源方面的工作程序和规章制度、实施细则的培训、执行和检查；4、总结人力资源部工作情况和相关数据，收集分析公司人事、劳资信息并定期向总经理提交报告；5、负责人员的招聘、录用、辞退、考核和奖罚工作，确保人员的准入和退出机制完善、调控效果良好；6、负责制订公司岗位编制，协助公司各部门有效地开发和利用人力，满足公司的经营管理需要；7、负责在公司内外收集有潜力的和所需的人才信息并组织招聘工作；9、关心员工的思想、工作、生活，随时关注员工的动态；10、组织办理员工绩效考核工作并负责审查各项考核、培训结果；11、人员考核：主要负责工作考核17、，满意度调查，研究工作绩效考核系统和满意度评价系统，制定纪律奖惩制度，以工作职责来制定绩效考核标准，通过这些活动可以公平的决定员工的地位和待遇，可以促进人力资源开发和合理利用，并且提高和维持企业的经营的高效率；12、负责核定各岗位工资标准，做好工资统计工作；13、接待求职员工并进行面试工作，及员工入职、辞职手续的办理；14、人事档案的管理、保管、用工合同的签订；15、坚决服从分管副总经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责； 16、严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责； 17、负责对本部门工作目标的拟订、执行及控制； 18、负责人事考核、考查工作；建立人事档案资料库，18、规范人才培养；19、编制年、离、月度劳动力平衡计划和工资计划；抓好劳动力的合理流动和安排； 20 、严格遵守劳动法及地方政府劳动用工政策和公司劳动管理制度，负责招聘、录用、辞退工作，组织签订劳动合同，依法对员工实施管理； 21、负责编制培训大纲，抓好员工培训工作；在抓员工基础普及教育的同时，逐步推行岗前培训与技能、业务的专业知识培训，专业技术知识与综合管理知识相结合的交替教育提高培训模式及体系； （六）行政部直接上级部门：总务部部门职能： 1、 严格执行公司的各项规章制度，认真履行部门职责；2、 负责公司的考勤工作；3、 负责公司的固定资产、办公用品、办公设备的管理；4、 负责与公司网络、电话19、有关的一切事项；5、 负责审核营销人员的差费报销单；6、 负责公司的后勤生活、卫生、水电费、房租、物业费的管理；7、 负责本部门的各项制度的起草；8、 负责公司管理制度及流程的审核排版和优化工作；10、负责组织、协调公司年会、员工活动、培训、旅游、聚餐及各类会议的前期筹备工作；11、负责公司印章的管理；12、负责公司办公环境的美化工作；13、负责公司来宾的接待工作；14、负责公司各项通知的起草和传达工作；15、负责公司火车票、飞机票的预定工作；16、负责与公司所在园区的物业部门的协调工作；17、负责公司工商注册、年检、变更工作；18、负责公司办公室氛围的维护和监督工作；（七）储运部直接上级部门20、：总务部部门职能：1、负责按计划接收产品入库，并对入库产品认真清点、验收；2、加强仓储管理，保持库容整洁、货物摆放合理；3、根据发货计划合理组织发货；4、负责退库产品的接收、管理工作，配合客服部做好超期库存产品的返检工作；5、负责成品库的安全保卫工作，严防产品受损被盗；6、选择最佳物流公司，节约货运费用，降低发货成本；（八）培训部直接上级部门：市场部部门职能：1、建立培训体系，包括培训课件库、培训师管理、培训考核评估实施等，以便于培训部工作的更系统化的执行；2、制定各项工作流程，包括培训需求调查流程、培训计划组织审批流程、培训计划监控评估流程等，培训申请流程等，以便与培训工作能加高效的开展与实21、行；3、围绕公司人才需求标准，与人事部共同打造员工各层级专业技能培训，设计训练模式，激发员工的潜能；4、依照公司为客户提供的服务要求及客户的需求，拟定年度客户培训方案并设计课题及教材；5、以客户需求为导向，配合销售部，策划与组织，实施客户培训；6、围绕各项培训及活动展开评估与考核工作，并做好记录存档；7、根据公司发展及客户需求，寻找培训机构并与之建立友好关系，引入外部培训资源；8、围绕培训大环境的发展，吸收新的培训方式方法，提升培训部讲师素质； 9、负责公司4008免费电话的接听及解决消费者问题，为公司做好形象宣传；10、负责公司产品知识素材的整理工作；（九）信息部直接上级部门：总务部部门职能22、：1、负责公司网络的日常管理工作；2、负责公司网络设备的正常运转；3、负责公司网络设备的日常维护以及维修工作；4、负责公司网站的编辑、维护以及企业邮箱的管理工作；5、负责公司4008电话的来电咨询，以及信息的收集工作；6、负责互联网上关于公司知识产权的维护工作；（十）电子商务部直接上级部门：总经理部门职能：1、以互联网为信息通信基础，运用电子商务技术，开展网络在线商品交易业务；2、负责公司业务网站的开发、建设及使用管理；3、开发适合网站的商品，提高网上商品销售的市场竞争力；4、配合公司其他部门做好平面宣传和网络宣传工作；5、负责公司网站的优化工作；6、负责公司网站产品数据库的建立，更新管理工作23、；7、负责公司网站硬件系统的运行维护工作；8、负责公司网站用户系统搭建需求报告的提交和实施；9、负责公司网站软件系统优化需求的提交和实施工作；10、负责公司网站数据分析系统搭建需求报告的提交和实施工作；11、负责公司网站对外合作所需系统搭建需求报告的提交和实施工作；12、负责公司网站的整体规划工作；13、完成上级交代的其他工作；（十一）督查审计部直接上级：总经理部门职能：1、 必须做到实事求是、客观公正、廉洁奉公；2、 遵守职业道德，谨慎的执行内部审计业务；3、 定期或不定期的提交审计计划表，有计划、有针对性的进行内部审计；4、 对一切有藏污纳垢、投机倒把嫌疑的行为进行针对性的审计；5、 熟悉24、公司的各项制度流程，做到有法可依；6、 督查、审计各部门在日常管理中的规范操作；7、 督查、考核办公室的办公氛围和办公环境以及员工的行为规范；8、 提交审计总结报告，依据相关制度提出奖罚建议；9、 完成领导的交给的其他审计工作；（十二）推广部直接上级部门：市场部部门职能：一、 推广部工作内容1、筹划产品销售的准备工作，使其进入客户渠道后的销售可以顺利进行；2、针对公司品牌及发展战略，负责企业形象、品牌定位的工作；3、结合公司销售情况分析市场，策划并撰写推广活动方案；4、针对已制定并审批通过的市场方案进行实地的跟踪、执行以及后期的分析、汇报；5、负责组织进行企业整体形象策划，并提交策划方案承担公25、司广告传播工作的实施和广告效果测评；6、配合公司年度销售计划，拟定广告及其他宣传途径的计划，以提高销售及公司的知名度；7、拟定并执行公关及促销活动计划，计划安排年、季、月及专项市场推广策划；8、按照公司领导批准的预算，严格控制公关活动及广告制作与媒体宣传费用的使用使其在预算之内而且有良好的效果；9、保持良好的渠道联系，维护与合作伙伴的关系；10、协调部门内部与其他部门的关系；二 推广部工作职责1、负责宣传、介绍和推广公司产品，承担产品综合信息服务网建设和及时更新；2、负责产品各种论坛以及产品成果、技术和产品的展览展示、推光、展销、药交会组织工作；3、负责及时收集发布公司产品供求信息和提供国内市26、场有关产品供给需求、价格等信息情况；4、负责合作客户有关的推广服务、促销活动之执行工作； 5、负责公司产品电子商务技术开发与推广；6、对外广告、销售、促销活动文案拟定，监督、执行；7、负责广告绘图设计、宣传、推广；8、负责合作客户橱窗文稿设计绘画；9、负责促销活动文句书写设计；10、负责合作方专柜的装饰、摆设、布景设计的执行以及专卖店的美术设计与制作；11、制定年度终端推广计划，并分解至每个季度、每月；12、 负责产品销售市场的活跃化及市场活动的方案制作；13、负责各种推广方案的全面实施，对方案实施予以监督，并进行销售评估；14、与销售部门沟通对终端促销及推广方式并及时调整；15、对支持销售终27、端的推广代表进行必要终端推广培训；16、建立营销情报系统和调研系统；17、估计未来市场容量和需要；18、明确产品生命周期及在该阶段中战略；19、不同市场地位的战略明确产品市场地位及营销战咯；20、销售网站的维护、更新；21、打造电子商务成交平台，形成网络销售平台；22、产品概念的提炼，深挖提升产品卖点；23、新产品的发布、上市推广；24、完成公司交办的其他工作；第三章、管理制度行政部管理制度行政管理文件：KP-XZ-OO1（一）办公室行为规范一、目的为创造一个严谨、有序、干净、整洁的办公环境，共同维护办公区域形象，使员工拥有一个更好的办公环境和工作秩序，从而有好的工作情绪和更高的工作效率； 二28、范围 本行为规范适用于公司全体员工；三、管理办法 办公室行为是指员工在公司办公区域内，应具有的行为及工作上的要求，为维护办公区域形象，公司特制定以下要求：1、 工作秩序要求（1）、禁止在办公区域内大声喧哗和呼叫他人；工作上的沟通交流原则上需到会议室或洽谈室；若在座位进行商讨、交谈时，音量需控制在不影响相邻或办公室其他人员的工作；（2）、不允许在办公室接打私人电话，更不允许用公司电话打私人电话，接听电话时音量也需控制在不影响相邻工位员工工作；（3）、工作时间内不得窜岗、闲谈，外来人员到访、接送时，不得在工作区和公共通道内聊谈，应先安排到洽谈室再交谈；（4）、正常工作期间，办公室人员外出要向部门29、经理及考勤人员告知去向，并保证电话畅通，便于联系；（5）、工作时间内不脱岗，迅速、准确、及时地做好上传下达，确保政令畅通；（6）、严禁上班时间在办公室吃早餐、零食；（7）、电脑联网的员工绝不允许上与工作无关的网站，其他员工若需要查与工作有关的资料可到公共上网区上网；（8）、 未经允许或打招呼，严禁在上班时间私自会客；（9）、严禁在上班时间看与工作无关的报纸、杂志；（10）、凡是看到有人在上与工作无关的网站或干与工作无关的事都应做出提醒或制止；（11）、在室内光线可以正常办公的情况下，禁止开灯办公，以便于节约资源；（12）、空调的使用：冬季室内温度小于10时可开空调，并且空调温度不能超过26，使30、用时间9：0012:00 14:0018：00.夏季，室内温度高于27可开空调，并且空调温度不能低于26。空调开启时间08:3011:30 14:0018:00.当室内温度调节至25左右时应关闭空调；2.工作环境标准：（1）、办公桌面摆放的文件架所放的文件夹、资料册等必需保持整齐、有序；（2）、员工工位区域不得有纸屑、杂物；（3）、部门文件柜除存放文件、资料外，不得放置其他杂物，并保持存放文件、资料的整洁、有序；（4）、下班后，个人电脑必须关闭电脑主机、显示器，电脑键盘归位，员工离开座位或下班后应将坐椅摆正并推进桌面下；（5）、办公区内除公司统一张贴的公示通知外，办公桌前玻璃上不得张贴任何文件31、 ； 3、上、下班后应做到：（1）、上班四清：桌面整洁、电脑清洁、电话清洁（放好）、文件架整洁；（2）、下班三到位：电脑、电源关闭到位、桌面清理到位、椅子推回到位；4.仪容仪表规范（1）、男：不允许穿背心，短裤，拖鞋上班；（2）、女：穿着不得过透，过露，不允许穿吊带装，短裤，超短裙、拖鞋上班；（3）、文明用语，不讲粗话；（4）、坐有坐姿，站有站相；5、接听公司内部来电：（1）、拿起电话先问好再报公司名称，标准：“你好，保健品公司”，要声音清晰、悦耳、吐字清脆，始终保持 “我代表公司形象”的意识；（2）、打电话时我们要保持良好的心情，要抱着“对方看着我”的心态去应对来电；（3）、帮他人接听电话时32、做好详细记录；（4）、了解来电话的目的；公司的每个电话都十分重要，不可敷衍，即使对方要找的人不在，切忌只说“不在”就把电话挂了，接电话时也要尽可能问清事由，避免误事；我们首先应了解对方来电的目的，如自己无法处理，也应认真记录下来，委婉地询问对方来电目的；（5）、挂电话前的礼貌； 要结束电话交谈时，一般应当由打电话的一方提出，然后礼貌地道别；四、处罚规定1、凡是利用公司电话接打私人电话的人罚款100元；2、 上班时间在办公室进餐、吃零食，一经发现罚款100元；3、上班时间浏览与工作无关的网站，罚款100元；4、上班时间不允许看与工作无关的书籍、杂志、报纸，违规者罚款100元；注：以上罚款除当事人33、以外，直接上级需要负连带责任；行政管理文件：KP-XZ-002（二）办公行文规定一、目的 为高效、正确的传送、查看、公布以及分类归档保存文件，特制定本办法；二、范围 适用于全体员工；三、管理办法 1、文件的模板:制度文件、红头文件 （1）、制度文件：、命名：行政部起草文档代码 KP代表保健品的前两个字母，XZ代表行政的前两个字母，001代表本年度本部门的第一个文件。 、行文格式：使用统一格式（示例如下）行政管理文件：KP-XZ-OO1（文件号： 居左、小五、宋体、加粗）文件名称（名称：居中、小二、宋体、加粗）标题（居中、小四、宋体、加粗）正文（小四、宋体），行间距1.5倍（2）、红头文件、命名34、：“内容的主题词+文件的属性+文件的编码”、行文格式：使用统一格式（示例如下）文件名称（名称：居中、小二、宋体、加粗）称谓（居左、小四、宋体）标题（居中、小四、宋体、加粗）正文（小四、宋体，重点强调内容可加粗），行间距1.5倍落款、时间（右下、居右、小四、宋体）2、公司一般的文件的命名为，“内容的主题词+起草文件时间+自己的姓名”3、公司不管对内、对外所使用的word、Excel、PPT文件，使用公司统一设计模板。 行政管理文件：KP-XZ-O03 （三）办公用品管理办法一、目的 为加强办公用品管理，规范办公用品领用，提高利用效率，降低办公经费，特制定本制度； 二、范围 适用于公司所有员工；三35、管理办法1、办公用品分类（1）非消耗性办公用品，如：电脑、打印机、饮水机、空调 、办公桌、办公椅、计算器、插线板、电话、打孔机、剪刀、纸刀、公告栏、易拉宝、字画、花卉等；（2）消耗性办公用品，如：笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、复写纸、钉书钉、笔芯、白纸、打印纸、水性笔、白板笔、大头针、回形针、拉杆夹子、风琴夹、产品手册等；2、职责公司行政部负责办公用品的全面管理，公司行政部具体负责执行； 3、具体规定（1）、员工因工作需要向行政部申请非消耗性办公用品；由总经理审批配置的品类：电脑、打印机、饮水机、空调 、办公桌、办公椅、公告栏、易拉宝、字画、花卉等，由总经办经理审批配置品类：计算36、器、插线板、电话、打孔机、剪刀、纸刀等；（2）、领用消耗性办公用品必须详细登记，笔、笔芯必须以旧换新否则不予领用，新入职员工除外；（3）、公司每月底对办公用品的需求进行统计，由行政部统一购买，办公用品采购必须提前申请，200元以内采购由总经办经理审批，超过200元由总经理审批；（4）、办公用品采购完毕以后，首先由行政部入库，然后再由各个部门领取办公用品； （5）、购买价格必须合理，可参照以前购买时的价格，更应寻求更合理的、价格低的供应方；购买小件物品，如白板笔等价格波动应控制在0.1-0.3元之间，大件物品应控制在1-3元之间；价格调整的用品在采购前要告知总经办经理，否则不予报销；（6）、员工37、报销费用时，报销单据尽量一次性填写完整，以免重复填写浪费纸张；（7）、打印纸使用要控制，内部人员自己看或使用的纸质文件可采用背面纸，以做到合理利用纸资源；（8）、及时关注办公用品的库存量，保证供应的及时、有效；（9）、行政部不定期的对办公用品及固定资产进行盘点，按照盘库结果对其负责人进行处罚；处罚原则：行政专员1名，主管1名 按照40% 60%的比例进行处罚；行政专员2名，主管1名 按照60% 40%的比例进行处罚；注：公司不承担任何损失；（10）、办公用品为公司财产，禁止员工以职务之便私吞公司办公用品；四、处罚规定1、员工要养成节约的好习惯，如果因为个人原因浪费公司的办公用品、各种报销单据、38、纸张，公司将给予50元的罚款；2、打印前要养成预览的习惯，避免因操作不利造成浪费；造成纸张浪费10张以内的罚款20元，10张以上的罚款50元；3、常用办公用品无库存影响工作的，行政专员罚款50元；4、利用职务之便私吞、转移公司办公用品，责任人罚款100元；注：以上罚款除当事人外，其直接上级负连带责任；行政管理文件：KP-XZ-004（四）保密管理制度一、 目的因员工在平时工作中有掌握和拥有公司各种重要商业秘密或者对公司的竞争优势具有重要影响的机会，所以员工承诺：未经法定代表人书面同意，不得经任何方式直接或间接地向公司外部的任何人以及公司内部非工作需要必须知晓该项信息的人员披露公司的商业秘密，特39、制订本制度；二、 适用范围 本制度适用全体员工；三、 管理办法1保密内容包括但不限于：经营计划、营销/产销计划、采购计划、进货渠道、原材料采购渠道、新产品开发计划、商标设计注册、定价政策、模具图纸、包装设计、产品说明书、专有技术、技术文档、数据库、市场分析与对手分析、制造程序、客户资料、合同内容、人事薪资资料、管理诀窍、未对外公开的财务报表、财务资料、企业利润、费用预算以及公司依法授权员工签约所了解和掌握第三方的商业秘密（包括第三方的名片）等等。2.未经法定代表人书面同意，员工不得使用、盗用并告之他人公司互联网商业秘密，商业秘密包括但不限于：公司网站、网站域名、网店、公司邮箱、公司用的个人邮箱40、QQ号等等。3.员工承诺：不为本职工作以外的目的使用该商业秘密;不以任何形式刺探、盗取或者其他手段获得非自己工作范围的商业秘密；在得知任何违反保密义务的行为，或者因过失而造成的违反保密义务的行为，有义务及时向公司方报告，并应当采取必要措施防止损失进一步扩大。4.如果劳动合同终止或解除，员工必须将所有商业秘密及载体归还给公司，其中归还的物品还应包括但不限于：公司文件、笔记本、电脑磁盘以及其它形式所有工作资料。5.未经公司书面同意，不论在职期间还是离职以后，员工都必须保守有关商业秘密，不得自用或者向公司以外的任何人透露商业秘密，也不得在公司以外应用任何商业秘密和公司从任何第三者获得的商业秘密。641、.员工在本合同期间不得自营与公司有竞争关系的同类业务，不得在与生产、经营同类产品或提供同类服务的其他企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体等组织内担任任何职务,包括股东、董事、监事、经理、职员、代理人、顾问等。7.如员工违反保密条款的，应向甲方支付违约金人民币5000元- 50万元，如果违约金不足以赔偿公司造成损失的，还应承担赔偿责任。注：以上罚款除当事人外，其直接上级负连带责任；行政管理文件：KP-XZ-OO5（五）车辆使用管理办法一、目的为了加强公司机动车辆管理，确保行车安全，提高办事效率，减少经费开支，特制定本办法； 二、适用范围本办法适用于公司公共用车，公司总经理专用车辆不适用本办法42、； 三、 管理办法(一) 车辆使用范围1、公司储运部发货、接收公司到货； 2、接送公司宾客、来公司办事人员； 3、财务去银行、税务局、劳动局等的用车；4、公司聚餐、接送员工、新入职员工入住宾馆、宿舍；5、总经理私人用车；6、购买宿舍或办公用品等；7、其他紧急和特殊用车； （二）车辆使用程序 1、车辆使用实行实名制登记；车辆使用人须严格按照公司制度在行政部处填写公司车辆使用登记表领取车钥匙与行驶证，所设内容认真填写；2、 用车完毕，车辆使用人应填写车辆归还车钥匙与行驶证的时间； （三）车辆的管理及处罚规定1、车辆由公司行政部进行统一管理；严禁公车私用，违规者罚款100元；2、车辆加油，由使用人负43、责办理加油，对每次车辆加油情况进行登记，每次加油完毕，及时拿正规发票到财务报账，不得弄虚作假，否则罚款200元；3、车辆维修及定期保养由行政部确定实施；4、晚上及节假日车辆应于公司院内停放，特殊情况需要用车的应报公司总经理同意，由于不按规定停车造成的罚款由当事人承担，造成车辆丢失影响公司正常运转，责任人罚款500元；5、司机对自己持有的车辆钥匙、行驶证应妥善保管，丢失钥匙或者行驶证的当事人罚款200元；6、使用人末经领导批准，不得将自己使用的车辆随便交给他人驾驶，严禁将车辆交给无证人员驾驶，任何人不得利用公司车辆学习驾驶，如有发现，给予领用人罚款100元；7、违反交通制度给单位造成损失的，使用44、人承担全部责任；8、当日车辆使用人下班后未将车辆停放在指定位置发生被盗的，除保险公司支付的赔偿金额外，其余部分由车辆使用人全部承担；9、因公外出，车辆使用人未将车辆停放在指定地点导致车辆被盗的，除保险公司支付的赔偿金额外，其余部分由车辆使用人赔偿20%；10、因公用车发生交通事故所造成的经济损失，除保险公司支付的赔偿金额外，差额部分的30%由车辆使用人承担；11、不准疲劳驾驶，不准酒后驾车；因违章或证件不全被罚款的若属于个人原因，此费用不予报销，违章造成后果由当事人负责； 12、单位车辆原则上不得驶离外环范围，如因公离开外环，未经过领导同意擅自将车驶离外环并发生罚款或事故的，由车辆使用人负全责45、；13、车辆保管由行政部派专人负责，使用车辆的人员用车时，必须填写车辆钥匙使用登记表，认真填写每一项内容，车辆保管人员不得代签，车辆出现意外情况时，由于登记表内容填写不全的，因外所产生的费用由当事人和车辆保管员共同承担，无法查明原因的由车辆保管人员独自承担费用；注：以上罚款除当事人外，其直接上级负连带责任；行政管理制度：KP-XZ-006（六）固定资产管理办法一、 目的 为了科学合理的管理及使用固定资产，特制定本制度；二、 适用范围 本制度使用全体员工；三、 管理办法1. 固定资产分类：办公桌、办公椅、电脑、电话、电子产品、文件柜、车辆、床、衣柜、椅子、凳子、低值易耗品；2. 职责：办公室的固46、定资产购买及管理由公司行政部全面负责；3. 具体规定：（1）、公司所有固定资产必须编号编号的规则：固定资产的名称的开头字母+固定资产总数+固定资产序号例如：公司共有20台电脑,第一台电脑的编码为 “DN-20-01”，以下顺延；（2）、固定资产必须建立固定资产活页账，进行分类管理；（3）、固定资产领用时必须由使用人在活页账上进行签字确认，使用人离职时必须将所使用的固定资产转交给接交人，或者列为闲置固定资产；（4）、固定资产使用期间出现损坏或者丢失，由领用人按照原价赔偿；（5）、部门共同使用的固定资产出现损坏时，由部经理负责赔偿；（6）、固定资产的购买必需向总经办提交办公用品购买申请单，由行政部47、按照货比三家取最低价的原则购买，价格上下波动在1030元时必须向总经办电话申请，否则不予报销；（7）、固定资产由于年久失修，不能继续使用的，固定资产所有人需填写固定资产报废申请单，由其部门经理签字确认后，转总经办以及总经理签字确认后方可做报废处理，行政部负责报废销账处理工作；四、处罚规定（1）、固定资产非正常损坏的，由固定资产所有人按照原价赔偿；（2）、员工故意、恶意破坏固定资产罚款100元，并赔偿所损坏物品；（3）、固定资产所有权为公司，员工享有使用权，员工不得将公司固定资产带离公司私自使用，或者变卖，违者罚款100-1000元，并按照原价赔偿固定资产，情节严重的移交司法机关；注：以上罚款除48、当事人外，其直接上级负连带责任；行政管理文件：KP-XZ-007（七）花卉管理办法一、 目 的为给员工提供一个优雅的办公环境，以及提高各个盆景的成活率，特制定本制度；二、 适用范围本制度适用全体员工；三、 管理办法1、 公司所有花卉盆景实行责任到人制；2、 所有领养花卉的人员必须填写花卉领养登记表并由行政部留底存档；3、 没有领养花卉的人员同样应该爱护公司的花卉盆景，不得随意破坏；4、 公司花卉盆景的摆放由行政部统一安排，员工不得私自随意摆放；5、 公司花卉盆景不得私自带回家养护；四、 处罚规则1、 故意、恶意损坏公司花卉盆景除赔偿花卉以外再以盆景价格的2倍进行罚款；2、 公司禁止将盆景带离办49、公室，违规者罚款50元；3、 个人所负责的花卉死亡或损坏均由领养人按原价赔偿；注：以上罚款除当事人外，其直接上级负连带责任；行政管理文件：KP-XZ-OO8（八）会议管理办法一、目的会议是公司内外部沟通的最有效方式之一，建立会议管理办法目的在于规范各种会议的组织筹备、信息收集、信息沟通、会议记录、会议纪要发放、会后跟踪落实等工作，以提高会议效率、形成顺畅的沟通渠道，从而有利于持续、有效的制度化改进，更有利于上下级、部门之间以及部门内部的有效沟通和学习；二、适用范围适用于公司的所有人员；三、管理办法（一）会议分类1、管理执行委员会周会（1）、每周一晚上召开，总经理主持，管理执行委员会成员参加；（50、2）、会议内容包括讨论公司发展规划、人事任命、传达公司政策，沟通讨论经营过程需协调改进的问题等；2、公司销售总结会年会 （1）、每半年或一年举行一次；总经理主持召开，全体员工参加； （2）、会议内容包括上半年或全年的销售工作总结，下半年或下年销售工作规划以及需要改进或协调的策略的提出；3、新入职员工培训会议（1）、每月召开持续1周的新入职员工培训会议（2）、会议内容包括总经理培训、财务制度培训、总经办培训、大区经理培训4、营销人员月度会议（1）、每个月返回公司时召开，总经理主持，营销人员参加；（2）、会议内容包括本月销售情况、开发客户情况、经验总结、营销人员相互交流、客户意见反馈、市场开发建议51、等5、部门例会(1)、具体时间根据各部门工作情况自行确定，部门负责人主持，部门全体人员参加；（2）、会议内容包括传达公司指示、部门工作安排与沟通、协调存在与需要解决的问题；（二）大型会议/培训工作（1）、确认：行政部接到会议通知后，和主办人确认会议性质、时间、参会人数；（2）、会前：会议室准备：根据参会人数负责会场的布局，注意座位的摆放，卫生环境的保证；（3）、制定“会议流程表”：发放具体会议通知和会议日程，会议通知必须写明流程安排、会议的时间、地点、会议主题以及会议参加者、应带的材料、联系方式等内容；（4）、准备资料及物品：行政人员应准备好有关会议所需要的资料，这些资料在整理后发放给参会者，52、方便参会者的阅读和做好发言、记录准备；并且做好座位牌，水杯，笔，笔记本等会议相关物品的准备；（5）、会议开始前二十分钟准备好会议期间所有设备，以及设备安装的调试，把电脑调到“PPT”模式，做好会前准备；(6)、负责签到及维持会场纪律； (7)、会议室的每天安排：会议期间每天在会议前把会议室安排布置好，会议后负责保管所用设备及用品；（8）、会后：相关会议确认表签字；（9）、结算及报销：会议结束后负责结算会议过程中的各项费用，并开取发票；整理报销单据，按照财务所规定要求进行报销；（11）、会议资料整理、存档：及时的整理会议资料存档（12）、会议总结及会议待改良之处（三）处罚规定1、无故不参加者罚款53、50元；2、会议期间手机关机或设置静音状态，禁止接打电话、玩手机或上网，发现一次罚款50元；3、做好会议笔记，有应付差事情况者，罚款100元； 注：以上罚款除当事人外，其直接上级负连带责任； 行政管理文件：KP-XZ-OO9（九）内勤人员考勤制度一、 目的为严肃公司的考勤制度，使员工养成良好的工作习惯，形成良好的工作氛围，进而更好的管理公司；二、 适用范围本制度适用于公司所有员工包括（营销人员出差回到公司也应遵循此制度，出差期间按营销人员考勤细则考勤）；三、管理办法考勤制度作为公司最基本的一项制度，也是保健品公司最核心的管理制度，公司从细节进行管理、从过程中管理，要求公司每位员工必须严肃对待考54、勤，认识到考勤的重要性，遵循考勤制度，因此公司特制订以下规定： （一）考勤管理办法：1、员工上班时间为周一至周五，周六实施加班，公司付加班费；2、员工正常工作时间为：8：:3012:00 13:3018:00；3、每月无请假、迟到、早退、旷工等现象，出勤满月者算全勤，享受全勤奖；4、请假天数超过2天（包括2天），扣除全勤奖，迟到次数累计超过3次（包括3次）扣除全勤奖；5、所有员工每天早上上班均需到考勤处登记签到，任何人不得代理他人或由他人代理签到，违犯此条规定者，代理人和被代理人均给予迟到处罚；6、行政专员负责公司考勤，内勤人员每天两次考勤，分中午、下午两次，营销人员每天一次考勤，并在考勤记录55、本上登记，待核算工资时，财务部门据此核算本月应扣除项目；7、所有人员须先到公司签到登记后，方能外出办理各项业务；特殊情况需经主管领导批准，不批准者，按迟到或旷工处理；8、上班时间开始后30分钟内到公司报道者，视为迟到，超过30分钟以上者，按旷工论处，提前30分钟以内下班者按早退论处；9、员工外出办理业务前须向本部门负责人申明外出原因及大概返回公司时间，并告知考勤人员，否则按外出办私事处理；10、员工应按规定时间上下班、签到，漏签者、有事提早走不打招呼者不论其原因如何，均以迟到或早退论；11、上班时间外出办私事者，一经发现，即扣除当月全勤奖；12、因偶发事件迟到超过30分钟以上经主管或考勤人员查56、明属实者可准予补办请假不按旷工处理；13、当月入职或离职的员工，当月出勤天数不足15天者不享受电话费补助、绩效考核；14、凡在正常休假日（如周日、法定节假日）加班的，给予加班费，加班费为当日基本工资的2倍；15、请假须持有部门领导签字的假条，请假期间无基本工资并扣除当日餐补；16、请假天数大于或等于0.5天，当天午餐补助按照全天扣除；（二）考勤人员职责1、严格按照考勤制度考勤，实事求是，不偏不倚，如实反映本单位考勤中存在的问题；2、要有原则性，按原则办事，按规定及时、认真、准确地记录考勤情况；3、要有较强的时间观念；4、要有高度的责任心和敏感性；5、随时关注员工的出勤状况，每天及时汇总考勤结果57、，有异常情况及时报告部门领导或上级领导；6、妥善保管各种请假凭证，以防工资核算发生争执时备查；7、严格按照考勤制度审核营销人员费用，把好考勤关； 四、处罚规则 1、迟到一次罚款20元，并扣除当日全勤奖；2、员工无故旷工半日者，扣发当月全勤奖，并扣除当日基本工资，每月累计三天旷工者，扣除旷工期间基本工资，罚款100元并给予辞退；3、因公事需要外出办公的人员不得利用职务之便办理私事，一经发现除扣除全勤奖以外，再罚款100元；4、负责考勤人员玩忽职守，违反公司考勤制度，责任人给予100元罚款；注：以上罚款除当事人外，其直接上级负连带责任；行政管理文件：KP-XZ-010（十）请假管理办法一、目的 为58、强化公司管理，规范公司考勤制度，统一公司请假政策，加强员工的日常管理，严肃公司纪律，确保所有工作的正常运行，根据国家有关劳动法律法规和公司规章制度，结合本公司实际情况，特制定本制度；二、 适用范围 本制度适用于公司全体员工；三、请假管理办法（一）程序1、不论何种假别，员工请假1天（含）以内者，由各部门经理审批确认即可；员工请假1天以上者，由公司总经理审批确认；部门经理请假，无论时间长短，均需向总经理申请审批；2、员工填写请假单，应注明请假种类、时间、事由等，请假时间较长，必须交接好工作，确保工作的连续性；如：安排好工作代理人 填写请假单 领导批准 交于行政部备案； （二）请假类别具体规定1.病59、假： 员工病假休假，需填写请假单，员工若因急病未能在当天亲自递交请假单，必须及时电话告知或委托他人向部门主管请假，待回公司后半天内补齐请假手续，交由行政部备案，否则一律按事假处理，未办任何手续而缺勤者，作旷工处理；2.婚假： 凡请婚假者，应提前一周填写请假单直接交总经理，安排好人员接替其工作，并持请假单至行政部备案，员工享有七天（含节假日）的带薪婚假，请假期间按基本工资计算，逢周六给予一倍基本工资；3、丧假直系亲属（岳）父母、配偶或子女）丧亡者，可给予丧假3天，隔代直系亲属丧亡者，可给予丧假1天，请假期间按基本工资计算；丧假必须一次性休完，不休不补；4、产假： 凡在本公司连续工作满两年的女性职60、工，在符合计划生育政策的情况下，可享受 90 天（含周日，节假日）带薪产假，产假期间只享受基本工资，不享受补助、奖金、提成；公司男职工在符合计划生育的前提下，配偶分娩可休5天陪护假（包括周日、节假日），请假期间按基本工资计算；5、事假（1）、一天以内事假需提前一天提出申请；（2）、员工因事请假原则上一次最长不得超过10天，全年累计不得超过30天；（3）、特殊情况需报公司总经理批准，未经批准的超过假期者按旷工处理；（4）、事假期间扣除当日基本工资；6、旷工（1）、正常工作日迟到超过30分钟以上者，按旷工论处，提前30分钟以内下班者按早退论处；（2）、无正当理由未办理请假手续擅离职守者；（3）、请61、假期满未申请续假或未准续假而不上班者；（4）、经查明请假理由确属欺骗性质，编造假情况或假证明者；注：以上罚款除当事人外，其直接上级负连带责任；行政管理制度：KP-XZ-011（十一）公司网络管理办法一、 目的为了规范公司网络管理，保证公司网络资源充分、高效地用于工作，特制定本制度；二、 适用范围本制度适用于全体员工；三、 管理办法1、 公司的网络资源仅限于员工的日常工作使用，上班期间禁止利用公司网络资源处理私人事务；2、 公司的网络授权管理一律归总经理办公室管理，禁止个人私自串改公司网络设备,严禁任何人以任何手段，蓄意破坏公司网络的正常运行，或窃取公司网上的保护信息；3、 若因工作原因需要开通62、网络上网权限的员工，可向总经理办公室提出申请并填写上网权限申请表，申请批准后，方可开通上网；4、 公司的网站、网络管理和维修工作由行政部负责，行政部有义务保障公司的网站、网络设备正常运行；四、 处罚规定1、 上班期间浏览与工作无关的网站罚款100元；2、 私自、恶意串改公司网络设备，破坏网络的正常运行，罚款500元；3、 未经总经办经理同意，网络管理人员不得给任何人开通上网权限，否则罚款100元；注：以上罚款除当事人外，其直接上级负连带责任；行政管理文件：KP-XZ-012（十二）卫生管理办法一、 目的为有一个干净、整洁、舒适的办公、学习环境，提高工作质量和单位形象，特规定如下：二、 适用范围63、 本制度适用全体员工；三、管理办法1、办公室卫生管理办法（1）、值日人员每天要按时打扫办公室，搞好卫生工作；（2）、废弃的纸张应及时处理，不得堆放在桌上，以及其他地方，保持好办公室干净、整洁的环境； （3）、每天下班前收拾好整理好自己桌上的书籍、文件和资料，整齐的摆放在办公桌上；（4）、办公室人员每天将自己使用的电脑、主机及键盘等擦拭干净，爱护电脑；（5）、以上制度办公室人员要严格遵守，由大家共同监督；2、仓库卫生管理办法（1）、仓库保管员应做到保持库区周围环境清洁卫生、整洁、无积水、无杂物、并每天对仓库周围环境进行清扫；（2）、保持仓库窗明壁净，每周对门、窗进行清洁；（3）、每天对仓库地面进64、行清扫，保证仓库无积灰、无杂物；（4）、保持仓库货架、货柜的清洁卫生；（5）、库区内物料按类别分区存放，摆放整齐，不得堆放杂物、废弃物；（6）、仓库工作人员保持个人卫生，不得将个人物品特别是食品带入仓库； 3、宿舍卫生管理办法详见员工宿舍管理办法四、卫生评比办法1、评比标准如下：（1）、办公室、宿舍、仓库地面不洁 ，有杂物 扣20分；（2）、宿舍、办公室电器、空调、灯、未关 扣30分；（3）、宿舍、办公室、仓库物品零乱 扣20分；（4）、宿舍、办公室、仓库多处灰尘 扣10分；（5）、宿舍卫生间未打扫或堵塞 扣20分；2、每周不定时检查一次，每月一次综合评比四、处罚规定1、值日期未打扫卫生而扣分65、者罚款10元；2、值日者拒不打扫卫生者罚款50元； 3、办公室、宿舍因个人原因而导致被罚款，另行再给予此人20元罚款； 4、宿舍、仓库总体排名，得分最差的场所，该场所人员（工作/住宿）的每人罚款10元；注：以上罚款除当事人外，其直接上级负连带责任；行政管理文件：KP-XZ-013（十三）印鉴管理办法一、 目的 为了规范公司各种印章的管理，减少因管理和操作不当而引起的损失，特制定本制度；二、 适用范围 本制度适用公司全体员工；三、 管理办法1、公司的印鉴包括：公章 法人章 财务专用章 发票专用章 合同专用章 出库专用章 入库专用章；2、公司的财务专用章由财务部经理负责保管，未经授权，任何人不得以66、任何理由擅自使用财务专用章；3、出库、入库专用章由储运部主管负责保管；4、公司的其他印章由行政部安排专人保管；5、因公事需要使用印鉴的人员，须填写印鉴使用登记表，由保管印鉴负责人签字后方可使用，若私自将印鉴转借他人，因此造成的一切损失由保管人负责；6、因公事需要领用印鉴的人员，须填写印鉴领用登记表，由保管印鉴负责人签字后方可使用，并准确写明借出时间和归还时间。若私自将印鉴转借他人，因此造成的一切损失由保管人负责；7、行政部制定印鉴使用登记表，注明印鉴使用的时间、使用人、使用事由、使用次数、保管人，领用印鉴时必须逐一填写，否则一切后果由保管人承担；8、禁止员工私自刻制与公司有关的印章，情节严重的67、将移交司法机关处理；9、若保管印鉴的人员不慎将印鉴遗失，应尽快报告公司行政部，由行政部登记作废并制作新印鉴，不可以自作主张；10、公司所有印章的制作均由行政部登记制作，其他部门不得擅自刻章，除部门特殊印章，向总经理审批之后可由其部门负责人负责刻制印章；11、公司所有印鉴均不可在白纸上或废纸上随意乱盖，如有发现，罚款50元。12、盖章内容需要印鉴保管人审核是否批准使用，特殊情况需要总经理审批使用；四、处罚规定1、未经印章管理员授权，私自使用印章的人员罚款200元，印章管理员罚款100元；2、公司所有印鉴均不可在白纸上或废纸上随意乱盖，如有发现，罚款50元；3、员工私自刻制与公司有关的印章，一经发68、现罚款200元，并予以辞退，情节严重移交司法机关；4、因个人原因将公司印鉴丢失的，当事人罚款100元，并由行政部负责登记作废，重新刻制；5、盖章内容需要印鉴保管人审核是否批准使用，特殊情况需要总经理审批使用，因内容审核不到位使用印鉴造成的损失由印鉴保管人承担；注：以上罚款除当事人外，其直接上级负连带责任；行政管理文件：KP-XZ-O14（十四）营销人员考勤管理办法一、目的为贯彻公司一贯秉承以制度和流程管理的根本理念，加强考勤制度的严格性，认识考勤制度的重要性和严肃性，使公司各个部门工作健康有序、快速的进行，为实现公司现代化管理奠定基础，营销人员在出差期间，遵循考勤制度务必做到以下几点：二、适用69、范围适用于公司营销人员；注：培训师出差同样适用此方法；三、管理办法1、早上9:00之前使用当地固话报考勤；2、超过9:00半个小时内按迟到处理，罚款20元/次，超过10:00未报到者，旷工处理，当日无工资；若使用手机报到者，当日无差旅补助；3、不接受特殊情况之理由，克服困难，无条件执行；4、各省区经理务必做到每到一个目的地都应打电话报到，即使在目的地当天晚上不留宿，否则不认为去过此地，车费不予报销；5、若到达目的地在晚上10:00以后，根据实际情况可用手机报到（必须）并说明情况，允次日早再用固定电话报到，否则不认为当晚在目的地留宿；6、中途转车若时间间隔较短（1小时以内），未能及时找固定电话报70、到可用手机报到但必须说明情况；7、早上乘车准备到另一目的地，若时间过早（7:00之前车票）或在早9:00报到之前不能使用座机报到时可在途中用手机报到，但必须说明情况；8、报到应具体、详细到某省、市、县或镇的某一地方；9、若连续在某地停留几天需每天报到；10、在回公司途中：早7：00-9：00在火车上，可用手机报到但必须说明情况，否则当天视为迟到或旷工；11、县级市以县级城市报销标准报销；12、包干报销：火车上的天数以在火车上过一夜为一天，如早上7：00出发，晚上8:00到，白天在火车上不单独补助；13、差旅报销单，经过审核、签字的单据不许再次涂改（除财务）；14、报销单填写应干净整洁，并且要与71、车票一致，不许涂改；15、建议每位业务人员，对出差的路线做详细的笔记（路线、是否在当地住宿、路费），确保报销的速度；16、早9:00报到时，若考勤人员提醒来电显示“限制号码”或手机号码时，必须另找固话报道，如若此时已接近9:00可将时间延迟至9:20，超过9:20或不报到均视为迟到并予以处罚；在未找到可外拨电话时，可将所在地固话号码报给考勤人员，以便考勤人员电话确认；17、营销人员乘火车到达目的地在4:00之前（包括4:00），则按当日住宿一天补助，4:00之后到达目的地，按照火车过夜补助；18、营销人员出差期间，若请假处理私人事宜，此间车费、住宿公司不予报销，且当天无补助；19、驻地营销人员72、在家庭所在地（有固定住所）工作时，每日30元补助；20、出差期间的交通工具不包括高铁；21、乘坐动车：仅报销硬座费用，若乘坐卧铺按硬座报销；22、符合公司要求乘坐汽车卧铺者或乘坐飞机者：低于火车票价格时，按照机票/汽车实际情况报销；高于火车票票价时，按照K/T开头火车票下铺，两者以高价为准报销；乘坐飞机者可将火车上过夜的补助给予报销；其他高出部分员工自行承担；注：夜间行驶6个小时以上为符合公司要求；23、销售人员出差回到长沙（车票为依据）时间在13:00之前需回公司报到,13:00之后于次日早8:00前到公司报到,外住人员可延时至8:30；24、差旅费报销须快速填写，必须在48小时内处理完，避73、免战线拉得过长；25、营销人员应把考勤细则学习到位，有疑问可随时提出，行政部会尽快予以解决；行政管理文件：KP-XZ-015（十五）员工宿舍管理办法一、目的： 为使员工宿舍保持良好的环境及公共秩序，创造安全舒适的休息场所，规范员工宿舍管理，特制定本办法；二、适用范围：适用于在公司宿舍居住的所有员工；三、管理办法： 1、卫生管理为增强各员工的劳动卫生观念，搞好宿舍卫生，给大家创造一个良好、舒适的学习生活环境，根据公司“以人为本“的管理理念和宿舍的实际情况，特对我公司宿舍卫生管理做一规定，具体细则如下：（1）、 宿舍卫生做到“八净”、“六无”；“八净”即地面、墙壁、衣柜、门窗、玻璃、床、卫生间、洗74、面盆等每天擦洗干净，“六无”即无灰尘、无痰迹、无水迹、无纸屑、无果壳、无异味；（2）、 床上用品做到“三齐”：即每天被褥叠放整齐，床单拉平整齐，枕头摆放整齐；（3）、 保持墙壁清洁，做到“四无”，严禁“四乱”，即做到无蜘蛛网，无污迹，无手、脚印，严禁乱钉钉子，乱挂杂物，乱扯绳子；（4）、 使用和保管好电器，按要求开关空调，严禁昼夜长明灯，用电器出现异常或损坏应及时报修，并说明责任，做到人离寝室灯就关掉；（5）、 日用品摆放整齐，不要随便乱放；（6）、 注意室内通风；每天根据天气情况启闭窗，正常天气时，开窗通风；（7）、 室内清理的垃圾必须袋装，每天及时送到垃圾桶里，不准将室内垃圾随便扫在走廊公75、共区内堆放；（8）、 保持宿舍、走廊、楼梯和扶手的清洁；不能乱丢杂物，乱吐泡泡糖，乱画墙壁；（9）、 保持卫生间、浴室和洗手间的卫生；便后要放水冲洗；洗发精等包装袋要放在垃圾箱内，下水道口如有堵塞现象要及时清除；（10）、用完灯、水后，要随时关，不浪费每一度电、水，养成节约的好习惯；2、公司行政部实施统一管理，申请入住由行政部安排床位；3、公司为住宿舍的驻外销售人员提供一套被褥，办理固定资产登记，不可随意领用和更换；4、住宿员工必须做到节约用水、用电；公司不承担所产生的水电费，由住宿员工共同分摊承担；男生宿舍：使用同一房间，住宿天数不一致，实施按天数承担办法；举例说明：12月份水电费300元，76、A员工住宿30天、B员工住宿20天、C员工住宿10天C员工承担水电费金额：300元/（30天+20天+10天）*10天=50元4、公共设施损坏，需要自行修理时，所产生费用由常住人员共同分摊，若因个人导致宿舍固定资产损坏，责任人负责赔偿，若无法追究到个人，由住宿区域内的人员平均分摊；5、水电费收取方式为现金收取； 6、洗衣机使用请遵循洗衣机使用管理制度 附 件：洗衣机使用管理办法 公司为使员工方便洗衣特购买洗衣机一台放置女生宿舍，与此同时在使用过程中做出以下规定，请大家务必按要求使用：1、 只允许洗大件衣物，如床单、被罩、上衣、裤子，不得洗袜子、内衣、裤等贴身小物件；2、 洗衣物之前务必清理一下77、衣袋是否有过硬物品，以免损坏洗衣机；3、 最好不要洗带有过硬饰品（如铁制纽扣，链子等）的衣服、裤子或其他物件，防止损坏洗衣机；4、 洗衣时为避免义务的纽扣发出声响，投入洗衣机前请先将带有纽扣的衣物翻转；5、 洗衣物不应过量，放入洗衣机之前请先将衣物展开抖松；6、 请勿将湿衣物放在洗衣机操作面板上，不能使用50度以上热水；7、 每次洗完衣物必须清理洗衣机与地面卫生，做到干净、不留水、污渍；8、 切忌不要用水冲洗洗衣机，用抹布直接擦干净即可；9、 用完洗衣机必须拔掉电源，关掉水源、放好插线以确保宿舍安全；人事部管理制度人事部管理制度人事管理文件：KP-RS-OO1（一）劳动合同管理办法一、目的为了78、规范本公司的劳动合同管理工作，促进依法履行劳动合同，保护公司与员工的合法权益，根据有关法律、法规和地方规定，结合本公司实际情况，特制定本制度；二、适用范围公司实行全员劳动合同制，员工均需与公司签订劳动合同，以明确双方的权利和义务，建立起合法的劳动关系； 三、管理办法实行劳动合同制度，无论公司管理人员还是一般员工，所有员工必须熟悉了解劳动合同管理制度，依照劳动合同管理制度调整、稳定、和谐本公司的劳动关系；（一）、合同签署权限 （1）、人力资源部负责新入职人员签订劳动合同、及存档； （2）、由总经办经理负责盖章确定；（二）、签订时间在新进员工办理完入职手续之后的7个工作日内，公司与其签订劳动合同，79、试用期包含在劳动合同期限内；试用期通常为2-3月，根据试用期间工作表现，试用期可提前结束； （三）、合同的订立（1）、劳动合同以书面形式订立；公司遵循公平、公正的原则，提供劳动合同文本；劳动合同一式两份，公司和员工各执一份；（2）、在签订过程中，员工可以了解公司的规章制度、劳动条件、劳动报酬等与提供劳动有关的情况；公司在招用时，可以了解员工健康状况、学历、专业知识和工作技能等与应聘工作有关的情况，双方应当如实说明；（3）、每入职员工入职一周内签订劳动合同；（3）、在填写信息时应具体详细到每一个市、区、县、镇得某街道多少号等；（4）、劳动合同一经签订即产生法律效率，填写时应慎重；（四）、合同的履80、行（1）、劳动合同自合同期限起始日起生效；（2）、公司和员工如认为有必要，经协商一致可以书面形式对原订劳动合同的部分条款进行修改、补充、废止；任何一方不得任意变更，如协商不成的，劳动合同应当继续履行；（3）、劳动合同届满，公司同意与员工续订劳动合同的，经协商同意办理续订手续；（五）、管理职责公司人事部门负责本公司的劳动合同管理工作，主要职责包括：1、认真学习并贯彻执行有关劳动合同的法律、法规和政策；2、依据本制度办理劳动合同的订立、续订、变更、解除、终止等手续；3、加强劳动合同的基础工作，实行动态管理，促进劳动合同管理的规范化、标准化；4、在公司内部公开明示本管理制度，并进行宣传教育，定期监督81、检查；行政管理文件：KP-XZ-OO2（二）人事异动管理办法一、目的 为合理配置人力资源，确保人事相宜，建立规范、有序的人事异动管理机制，调和人与事的矛盾，保障人员素质符合岗位要求，规范人事异动，促进公司的稳定、健康发展，制定本办法； 二、适用范围本办法适用于公司所有在职员工，其他员工参照本办法执行；三、管理办法人事异动应本着客观公正的原则，以任职资格为标准，以考评结果为依据，严格遵照相关程序，慎重进行；人事异动管理涉及到公司内部员工的晋升、降职、内部调转、离职、辞退等项工作；（一）、入职、转正 新入职员工办理入职手续加入公司，规定的试用期满经实际考核该员工符合公司的要求，能够胜任本工作，部门82、主管批准其转正成为正式员工；见附表求职登记表、转正申请表；（二）、晋升、降职晋升包括晋职和晋级；晋职，是指员工因业绩突出，由较低职位上升到较高职位，其责任、权力相应增大，薪资待遇相应增多；晋级，是指不提升员工的职务级别，而通过提高员工的薪资待遇的一种激励方式；通过合理、规范的晋升机制，激发员工工作热情，不断提高管理、业务技能，实现公司选拔优秀人才的目的； 降职，是指员工从原有职位降低到责任较轻的职位，同时削减被降职人员的地位、权利、薪资；员工晋升应以现岗位的业绩考评结果为主要依据，同时还应参考以下几个因素：1、职位相关的知识、技能；2、相关的资历和经验；3、适应性和潜力；4、公司要求具备的其他83、条件；在业绩考评中，没有达到业绩预期的员工，由其直接主管、人事主管和其本人讨论并制定业绩改善计划；该计划的实施期限一般为三个月，期满后员工在工作态度和业绩表现上仍然没有改善的，经确认后可作降职处理合适人选将接手其原工作；凡职务晋升、降职的员工，要求由相应部门的主管领导提名，同时备齐有关材料，一起上报公司领导，按职务对应权限审核、审批，最终确定任免结果，并报上级主管备案；呈报任免者应备的材料：1、主管领导对该员工的全面鉴定；2、员工绩效考评表；3、员工培训及培训考评结果；4、具有说服力的事例；5、拟异动的职务和工作；6、其它有关材料；7、 接到任免通知后，在一周内办理有关的岗位交接手续； （三）84、内部调转内部调转是公司内平行的人事异动，包括同一单位部门间的平行调动和不同单位间的平行调动，其目的在于为内部员工提供更好的工作及发展机会，更加合理地配置人力资源；员工也可以自荐参与公司内部的岗位应聘；公司内部岗位空缺和内部招聘信息的发布是员工内部调转的基础；内部调转按下列程序执行：1、人事部门发布内部招聘信息；2、员工填写内部职位申请表，提交相关应聘材料；3、原部门领导签署意见；4、人事部门主管审核和确认员工信息；5、经总经理及决策委员会的审批通过；6、新部门负责人签署用人意见；7、人事部门协调、批准；8、员工交接工作，到新部门报到；9、人事部门更改员工个人信息；员工接到人事部发出的内部调转85、通知后，于一周内妥善交接工作，办理调转手续并填写相关表；见附表内部职位申请表、员工调动通知单；（四）、离职离职即辞职，指员工主动要求与公司解除劳动关系，要求提前1个月提出离职申请；员工提出离职申请后，公司在2个工作日内需做出明确答复，在此期间员工应继续在原岗位工作并作好工作交接准备；员工离职申请被核准后，员工必须先按要求妥善交接工作，原则上为一周时间，退还公司财物，再向本单位人事专员索要并填写离职申请表，由各部门相关人员签字认可，由部门负责人签署意见后报人事部存档，员工应在规定时间内把签完字的清单交回人事部；员工不按以上程序办理离职手续，或工作交接不善，公司有权中止办理手续，并作旷工处理；给公86、司造成损失的，公司将给予处罚；（五）、辞退辞退是公司依据法定程序，与员工解除劳动关系的人事异动活动；当员工有违纪行为时，首先由员工的直接主管对该员工的违纪行为进行调查，收集与该行为相关的信息和资料；为进一步确认事实，员工的直接主管与违纪员工进行谈话；公司对于下列行为之一者，可以解除劳动合同，可以辞退；1、试用期未满，被证明不符合录用条件或能力较差、表现不佳而不能保质完成工作任务的； 2、严重违反公司规章制度的；3、严重失职、营私舞弊、或有其他严重不良行为，对公司利益或声誉造成损害的；4、对公司的严重的欺骗行为的；5、工作态度差，工作缺乏责任心和主动性的；6、经过岗位适应性培训后，上岗工作表现仍87、然较差的；7、泄漏公司机密，使公司蒙受损失的；公司辞退员工应以事实为依据，符合相关程序；事实认定清楚后，相关部门应与被辞退的员工进行沟通，对员工的质疑，相关部门必须给予明确解释；被辞退员工应协助公司作好工作交接，退还公司有关财物，并于指定日期内到人事部门办理辞退手续，逾期未办，公司有权采取惩处措施；人事管理文件：KP-RS-OO3 （三）员工辞职、辞退管理办法一、目的本着对员工负责、保障员工的基本权益，体现公司人事管理的严肃性和公正性，针对辞职、辞退员工的工作做出本规定；二、使用范围 适用于公司所有员工；三、管理办法（一）、辞职管理办法 为保证公司人员相对稳定、维护正常人才流动秩序，公司特制定88、本办法， 以确保正常的工作运营；1、辞职程序（1）、正式任用的员工如感工作不适或其他原因想辞职，应于30天前提出辞职申请书；（2）、员工辞职申请获准，则办理离职移交手续，公司应安排其他人员接替其工作和职责；（3）、工作移交、交接相关信息的停用，总经办根据离职通知单于当日即行办理下列事项： 停止考勤记录； 行政人员应及时更新通讯录、邮箱、UM等；（4）、行政部门应收回员工领用物资、电话卡、钥匙、名片等并进行固定资产，办公用品的收回登记、入库（5）、工作移交时，原有职位上的各类手册、文件、资料等均应列入移交内容，交给指定的接替人员或有关部门，并将接手或正在进行的工作情况交代清楚；（6）、如未定接替89、人时刻暂由部门经理接管负责；2、工资的结算（1）、清算财务部门的借款及所使用的公司卡话费的清缴；（2）、若未清算财务部门的账务，公司可从工资中扣除员工拖欠未付的公司借款、罚金、话费、对公司未交接手续的赔偿金、抵押金等；（3）、辞职员工领取的工资、福利、补助等的截止日为正式离职日期；（4）、新入职员工入职未满1周辞职的不计算工资；（5）、新入职员工入职超过1周辞职的按月基本工资22天上班天数（6）、次月15日从财务处结算领取工资； （二）、辞退管理办法 为保证公司的运营质量和效率，优化人才结构，合理利用人力，公司特制定以下：1、辞退的条件：（1）、试用期未满，被证明不符合录用条件或能力较差、表现90、不佳而不能保质完成工作任务的； （2）、严重违反公司规章制度的；（3）、严重失职、营私舞弊、贪污腐化或有其他严重不良行为，对公司利益或声誉造成损害的；（4）、对公司的严重的欺骗行为的；（5）、因触犯法律而被拘留、劳教、逮捕或判刑的；（6）、参加岗位适应性培训后考核仍不合格；（7）、工作态度差，工作缺乏责任心和主动性的；（8）、经过岗位适应性培训后，上岗工作表现仍然较差的；（9）、泄漏公司机密，使公司蒙受损失的；（10）、其他情形；2、辞退的流程（1）、部门主管根据公司规定的辞退条件，实事求是地对照员工的现实能力、表现或某些特定的事实，提出辞退建议；（2）、部门经理调查了解相关情况，进行条件审查91、，如果符合辞退条件，签署意见后报总经办；（3）、总经办接到辞退通知后，必须与拟辞退员工谈话，了解拟辞退员工的思想反应和意见，根据事实情况确认是否需要辞退，如确认需辞退的，各部门负责人签署辞退意见；如属不应辞退的，与有关部门主管沟通后，协商安排工作；（4）、总经理批准辞退建议的，则由总经办通知相关部门；如果总经理未批准辞退的，则由总经办及相关部门主管与员工谈话，并视情况对其工作岗位作适当的调整；（5）、对被辞退人员的处理结果要经总经办备案；（6）、由部门主管或经理通知被辞退员工办理辞退手续；（7）、完成以上流程的时限要求；部门经理收到通知后，在2个工作日内做出明确答复；总经办收到“报告单”后，在92、3个工作日内调查确认；公司总经理签署意见后，人力资源部在2个工作日内协调解决问题； 人事管理文件：KP-RS-OO4（四）社会保险管理办法一、目的 社会保险关系着公司每个员工的切身利益，为体现公司对员工的关爱，激发员工的工作热情，维护职工的合法权益，根据国家、地方、行业的有关规定，结合本公司实际，特制订本办法； 二、适用范围 本制度适用于本公司所有员工；三、管理办法 根据劳动法和社会保险费征缴暂行规定条例的规定，结合公司实际情况特制定此管理办法供学习使用；（一）、职责1、人事部主要负责全公司长沙市外来从业人员综合保险、意外伤害保险等社会保险的管理，以及管理制度、办法的制订，确定各类保险基金的预93、决算，负责上报社会保险的统计报表，最后交由财务部门缴纳各类保险；2、公司财务部负责各类社会保险的保险金的上缴及人员变动保险金的支付，保险的注销等；（二）、管理内容与要求1、综合保险的管理（1）、员工的综合保险关系由公司统一缴纳，统一管理；（2）、凡新入职员工转正后公司将统一办理长沙市外来从业人员综合保险；（3）、财务部门负责公司外来员工的用工登记和综合保险登记、综合保险缴费卡的领取、综合保险费的缴纳以及综合保险登记的变更和注销；（4）、持卡人员凭卡可享受工伤保险、住院医疗保险、日常医药费补贴、老年补贴以及综合保险待遇的领取；（5）、自办理之日起三个月后可领取综合保险卡，公司每月将按规定向员工缴94、纳定额的保险额；2、意外伤害保险意外伤害保险是公司为经常出差、驻外人员办理，补充了综合保险在外地实施的局限性；（1）、员工的意外保险关系由公司统一缴纳，统一管理；（2）、 驻外员工及经常出差员工：入职办理意外伤害保险；（3）、人事部门负责整理统计驻外及出差人员的资料报备上级批示，办理意外伤害保险；（4）、劳动合同解除或者终止后两个工作日内，公司人事部应为职工办理意外保险关系转移手续、变更手续；更替名单两个工作日内完成，新增名单五个工作日内完成；（5）、未能在公司要求时间内完成工作的，人事主管罚款100元；期间发生的意外事件，经办人负责全部责任；（三）、参保须知1、综合保险：提交近期一寸免冠彩照95、1张，身份证复印件一份，若在之前单位参保只需报姓名身份证号或卡号即可；2、意外保险：提供准确的个人信息即身份证号码；3、综合保险按月缴纳；4、员工因个人原因自愿放弃公司各项社会保险的，需提交书面形式的个人声明，报人事部备案；5、不与公司签订劳动合同的员工不能享受公司的各项社会保险福利；6、凡在劳动合同有效期内参保员工未与公司解除或终止劳动合同者中途不予退保；（四）、各项保险费用报销1、事故发生后应立即报公司人事部门；2、住院后保险负责人必须提前携带住院手续通知社保局办理登记手续，社保局将会定期核查住院时间等，社保局才可报销相关费用；2、由公司保险负责人必须最晚在48小时内通知社保局或保险公司备96、案登记；3、报销费用所需资料：身份证、医院诊断书、相关费用发票、单位出具证明；4、意外保险住院要求为：二级以上医院；5、当年费用当年报销，逾期有关部门将不予办理报销；人事管理文件：KP-RS-OO5（五）员工人事档案管理办法一、目的 为进一步加强公司人事档案管理工作，有效地保护和利用档案，实现人事档案管理的规范化、制度化、科学化，结合公司实际，特制定本办法； 二、适用范围 本制度适用于本公司内全体员工； 三、管理办法（一）、档案的建立 人事档案，是指企业在招聘录用、调配、培训、考核、奖惩、选拔和任用等工作中形成的有关职工个人经历、政治思想、业务技术水平、工作表现以及工作变动等情况的文字材料，是97、历史地、全面地考察员工的重要依据；凡是新进公司的员工，人事部门应按规定内容为其建立个人档案，并按公司档案管理规范统一整理；（二）、人事档案的归档1、归档的范围 员工的履历表、求职登记表、身份证复印件、学历证书复印件、资格证书复印件、劳动合同、培训实施表、产品知识考试卷、转正申请表、离职申请单、以及其他个人资料；2、归档的要求（1）、归档的人事档案必须材料必须齐全完整；（2）、每一份资料都要封装在档案袋里，档案袋封面必须写清楚姓名、性别、籍贯、省区；（三）、人事档案的管理1、严格做好保密工作，坚持保密原则；2、档案的存放要有序，并分类整理放置；3、定期对档案进行日常维护，主要包括整理、分类、内容98、增删、输入电脑等项内容，重点是增删、修改、更新，做到员工档案准确无误；4、档案查询、借阅主要根据上级有关规定或公司的管理需要制定查询、借阅档案规定，对档案的查阅、借阅实施管理；5、人事部门负责收集、鉴别和整理员工档案材料，并负责为有关部门提供职工情况；6、人事档案由人事部派专人负责保管；7、各有关部门和人员要认真配合档案管理人员做好人事档案的补充收集工作，及时将各有关材料送交档案管理人员，档案管理人员要积极做好档案补充材料的宣传、催交工作，并及时整理归档；8、建立健全档案管理工作制度，做好防火、防蛀、防潮；9、调动、解除（终止）劳动合同或被开除、除名人员的档案，在办理解除（终止）劳动合同手续后99、，其档案另行保存；四、处罚规定1、因管理不善导致档案丢失的、或存档不全的，责任人罚款100元；2、人事档案不得随意转借他人借阅，遇特殊情况，经部门经理同意后方可借阅，否则责任人罚款100元；3、档案的管理必须分类明确、整齐、资料齐全（特殊情况除外），否则责任人罚款100元；4、因管理不善导致人事档案受潮、蛀虫、烧毁等情况，责任人罚款100元；注：以上罚款除当事人外，其直接上级负连带责任；行政管理文件：KP-XZ-OO6（六）招聘录用管理办法一、目的为加强公司员工队伍建设，提高员工的基本素质，获取公司发展所必需的优秀人才，体现公司一贯贯彻的“以人为本”的用人理念，为吸引和保留优秀人才，特制定本制100、度；二、适用范围本制度适用于公司招聘录用新员工的管理部门及相关人员；三、管理办法（一）、招聘录用原则公司招聘员工以用人所长、容人之短、追求业绩、鼓励进步为宗旨；以面向社会，公开招聘、全面考核、择优录用为原则，从学识、品德、能力、经验、体格、符合岗位要求等方面进行全面审核，精心组织策划，全面科学考评，善于发现人才，严格择优录用，本着“岗适其人，人尽其才，才尽其用”的宗旨；（二）、招聘流程1、申请招聘公司根据各部门业务发展、工作需要和人员使用状况，由部门经理提出申请，经总经理批准后，下达总经理办公室经理，再交由公司人事部门，由人事部门统一组织招聘；2、招聘计划公司人事部门和用人部门根据招聘需求，制101、定详细的招聘计划；招聘计划应主要包括人员需求、招聘信息发布时间和渠道、招聘成员、选拔方案及时间安排、招聘费用预算； 人事部在编制招聘计划时，也可优先从公司内部选择调配人才； 3、招聘渠道选择公司招聘的主要渠道有：通过定期或不定期举办的人才市场设摊招聘、从各类人才库系统中检索内部员工推荐熟人介绍网上招聘外部猎取离职员工复职等；4、准备工作（1）、招聘广告：人才交流会上所需的招聘广告包括本企业的基本情况、招聘岗位、应聘人员的基本条件报名方式、报名时间、地点、报名需带的证件以及其他注意事项；（2）、岗位说明书及招聘信息的编写：网络招聘所需的招聘信息要明确 （3）、公司网站宣传发布招聘信息：宣传能体现102、公司的真实状况及发展前景，既满足了招聘需要，同时使应聘者初步的了解公司，对公司也起到了宣传、推广作用；5、初步筛选人事部门对应聘人员资料进行整理、分类，根据资料对应聘人员进行初步筛选，确定面试人选，再通知面试人员来公司参加面试，面试分初试和复试：初试：由人事专员或者人事主管负责面试，与面试者进行初步的沟通；复试：（1）、复试由人事部门主管或总经理办公室经理主持；（2）、复试采用面谈的方法，主要侧重于专业技能的考察，处事能力，对工作的态度以及对公司的认可程度；（3）、复试结束后感觉适合、满足公司的用人需求再由总经理面谈再了解情况做最后的录用决定；6、面试要求：（1）、为体现公司“以人为本”的管理103、理念，原则上初试和复试工作应在一个工作日内完成；确因面试工作量大，可由根据情况确定间隔天数；（2）、人事部门必须在复试后三个工作日内将复试结果通知应聘人员，并向应聘人员说明：在规定时间内没有收到公司录用通知即可视为没有被录用；（3）、人事部门负责面试的组织和协调工作；7、面试注意事项：对面试者的背景进行了解、安排适当的时间、把握面试时间的长短、面试地点、明确面试的主题、注意面试的气氛、注意记录面试过程中的书面记录；8、录用、面试须澄清的事项：待遇和福利，录用条件，作息时间，出差问题，报到日期，能接受录用答复的期限；9、录用确定录用后打电话通知应聘人员已被录用，并通知报到时间；10、报到事项（1104、）、办理入职手续（携带身份证复印件，学历证书、资格证书复印件，一寸免冠照片）（2）、填写求职登记表（若面试时应聘时已填写不需再填写）（3）、申领办公用品和其他用品；（4）、公司各部门人员介绍；（5）、工作内容安排本办法由人事部解释、补充，经公司总经理办公会议通过生效；客服部管理制度客服管理文件：KP-KF-OO1（一）开票工作管理办法一、目的为使客服部销售开票工作能够严谨、细致、准确，以便于提高工作效率，特规定以下管理办法；二、适用范围本制度适用于公司客服部；三、管理办法1、首次合作的客户，在客户的要求下再配送产品的全套手续资料、产品出厂同批、保健品三证一照、业务委托书、市场委托书、质量保证协105、议等相关资料；2、首批进货的客户赠品支持按1:1配送，物料支持按进货金额的5%的比例配送，后期赠品、物料在客户没有要求的基础上不予配送；3、客户当天的订货单，已打款、且在下午四点前，必须当天开单，如：客户当天报的计划在没办款的情况下，必须把当天的订单在黄药师系统日期上调整到次日，否则影响库存；4、每天下午18：00对黄药师系统进行数据备份（手动），必须责任到人；5、客服部在开票时，必须坚持批号“先陈后新”的原则出货；6、客服部开票管理以“责任到人 、权限明确”为原则；7、客服部在收到销售员报新店的计划时，必须详细核对药店的名称、地址、联系人、电话、特殊政策，以及产品名称、规格、数量，以免发错货106、；8、客户有特殊服务政策，例如：送货上门、货到付款、客服部人员必须把详细信息写在销售清单，以免出现错误；9、公司有促销活动时，赠送物料客服部必须填写物料申请单，经过部门领导签字后予以出单；10、客服部对公司各项促销政策的执行以及赠货、赠品的核实工作；11、客服部在以零价位销出单时，必须经过部门领导审核、总经理签字；12、客服部负责对黄药师软件的维护，及相关问题的处理；四、处罚规定1、首批进货的客户赠品支持按1:1配送，物料支持按进货金额的5%的比例配送，上级审核单据过程中发现赠品的配送有差错，则所有下级签字人员，包括出单人员均按照配送物料总额的2倍进行罚款；2、若因为个人导致黄药师数据没有及时107、备份，影响公司正常运转，责任人罚款100元；3、客服部在开票时，必须坚持批号“先陈后新”的原则出货，否则罚款100元；4、若因为开票人员工作失职导致货物发错，（例如：产品单价错误、赠品/物资多配、赠品开实货、实货开赠品、销售退单退错、客户名称挂错、销售员挂错），一经发现开票人罚款100元，如造成不可挽回的损失，将予以重罚；5、客服部在以零价位出单时，必须经过部门领导审核、总经理签字，否则相关人员给予200元罚款；注：以上罚款除当事人外，其直接上级负连带责任； 客服管理文件：KP-KF-OO2（二）盘库调库管理办法一、目的为了规范公司的库房管理，保证各类物资在盘库时能快速、准确的完成，提高工作效108、率，特制订以下程序；二、适用范围适用于财务部、客服部、储运部；三、管理办法1、盘库前（1）、盘库前黄药师软件系统里不允许有任何改动库存量的程序存在；例如：挂单、出单、入库、退货等；（2）、盘库前在“仓库商品库存历史记录查询”记录一次库存；（3）、调数据（仓库商品库存余额按批次），按品名、规格、厂家依次排序做表；（4）、表格做好后的总数与当前库存数据进行对比，确保数据准确；（5）、打印两份表：分别是有数量和无数量，打印完之后，盘点产品数量；2、盘库中（1）、盘库时由财务部、储运部派相关人员参加盘库，分为盘库人和监盘人；（2）、盘库时，监盘人和盘库人应该各司其职，严格按照制度执行，不得相互勾结，隐109、瞒事实，弄虚作假；3、盘库后（1）、接到盘库后的数据，在黄药师系统（仓库管理盘库单品盘库）中调库存；（2）、根据品种、规格、生产厂家、数量，调整库存（例如:一个产品多个批号时，在录入新批号产品要输入产品的单价）；（3）、调完库存后，在“仓库商品库存历史记录查询”记录一次库存；（4）、盈亏表数据出来后，与盘库时所标出来的盈亏数额核对一下，看是否调账时未调的或者调错；若无误再将盈亏额中和一下（例如10+（-12）=-2）与盘库后数据总和（减）盘库前数据总和对比一下，看是否一样；（5）、将盘盈数据，盘亏数据，做到一张表上，填上价位，排版、做表；四、处罚规定1、盘库前的参考数据必须真实，否则责任人罚款110、100元；2、盘库中不得弄虚作假、营私舞弊，一经发现，相关人员罚款500元；3、盘库后如实调整实际库存，保证账实相符，若因为没有及时准确调整库存导致实际库存出现差错，责任人罚款100元；注：以上罚款除当事人外，其直接上级负连带责任；客服管理文件：KP-KF-OO3（三）员工购买产品管理办法一、目的为了便于员工购买公司产品，特制订以下管理办法；二、适用范围适用于全体员工；三、管理办法1、价格：按照公司统一零售价的25扣销售；2、赠品：按照1：1配送（长期赠送）；3、物料：礼盒收取20元/个成本价，其它物料按照公司统一价格；4、每人每月购买产品不超过两次，每次购买金额不超过500元；具体如下：内勤111、人员购买产品时间为每个月2次，购买时间为每月15日，30日；营销人员购买产品时间为每个月1次，购买时间为每次返程长沙时，集中出库；不处理随机的订单及散单；（如遇节假日推后购买）5、员工自己使用，购买产品首先选择库房存在一定破损的产品，无质量问题；公司给予优惠的买赠；6、销售出库单：以陕西健康源保健品有限公司抬头出库，销售员为雷总，开票员为曾晶，不计入省区经理业绩；四、处罚规定1、员工购买视同正常出货（另有规定除外），不得有特殊待遇，否则相关责任人罚款100元；2、严禁客服人员私自将员工购买产品的销量计入营销人员名下，否则给予出单人员100500元罚款，并对营销人员做出相应的处罚；注：以上罚款除112、当事人外，其直接上级负连带责任；客服管理文件：KP-KF-OO4（四）档案管理办法一、目的为了规范公司客户档案资料的管理，使档案管理工作规范化、标准化，特制定以下管理办法；二、适用范围 适用于公司客服部、销售部；三、管理办法1、档案管理分为三大类:客户档案，合同档案，销售清单、销售退单票据的管理；2、档案形式：包括纸质档案、电子档案；（1）、客户档案 客户档案是公司在与客户交往过程中所形成的客户信息资料、一般包括（客户名称、联系人、经营区域、联系方式、地址、销售政策、合同期限、结款方式、返利、上货品种、开票信息）； 凡是已合作的客户都应按规定的模板、内容建立客户详细资料档案，并且按公司的管理标113、准统一归类整理；（2）、合同档案 凡是已合作的客户必须与公司签订销售合同及其他合同之补充协议，具体合同管理如下：、 严格按归档范围对合同档案进行归档整理；、 合同档案资料分类应清晰、全面；、 接到销售合同时要认真查看内容是否完整、检查完毕后，并交接于档案管理负责人登记后存档；、 合同档案必须使用专用档案袋、资料盒存放，并有专人管理；、 应建立清晰、明了的检阅工具便于查看；（3）、销售清单、销售退单票据客服部负责管理公司销售清单、销售退单的票据归类存放管理，存档票据要求原件且必须盖公司出库专用章，应按公司管理要求分类，具体要求如下：、详细核对当天销售的每一笔清单是否完整；、销售清单按月进行装订存114、档；、有特殊情况的销售单应单独存放；、应建立清晰、明了的检阅工具便于查看；（4）、档案的借阅各档案资料的借阅应有严格的借阅制度，具体管理办法如下：、查阅时间较短的，必须经过部门领导同意方能借阅；、借期超过两天的，必须填写借阅登记表方能借阅；、如档案有损坏、遗失，按有关规定进行处理；四、处罚规定1、由于个人原因导致客户档案、销售清单的丢失，罚款100元；2、不得随意将客户档案以及资质、合同给他人借阅，违者罚款100元；3、档案管理人员不得私自更改合同内容，使公司经济蒙受损失，否则视情节给予100-1000元的罚款不等；4、档案管理人员必须熟悉所保管的档案、分类管理，清晰明了，不得杂乱无章查找困难115、，否则给予50-100元的罚款；注：以上罚款除当事人外，其直接上级负连带责任；客服管理文件：KP-KF-OO5（五）零价位出库管理办法一、目的 为了规范物资出库管理，避免管理混乱、提高工作效率，特制订以下管理办法；二、适用范围适用于客服部；三、管理办法1.零价位出库一般用于赠送或公司内部使用；零价位出库使用范围：（1）、赠送客户、内部员工、厂家、合作单位等；（2）、办公室使用；（3）、产品破损；（4）、店员培训使用；（5）、营销人员调研招商用；（6）、展会使用；（7）、库房备货使用的外箱类；（8）、给生产方发送的半成品类、外箱类；2、零价位出库必须有总经理签字，给予出库；3、出库以陕西健康源保116、健品有限公司为抬头，销售员为“雷洪涛”； 给生产方发送的物资按实际户名、销售员出库；四、处罚规定1、零价位出货必须符合要求，否则不可以按照零价位出单，违规者罚款100元；2、零价位的单据必须经过总经理审核，未经审核私自出货，相关人员按出货金额给予1001000元的罚款；注：以上罚款除当事人外，其直接上级负连带责任；培训部管理制度培训部管理制度：KP-PX-001（一）4008咨询热线管理办法一、目的：规范公司400电话接听流程，为消费者提供优质满意的服务；二、适用范围： 适用于400免费咨询热线所有接线人员；三、管理办法： 1、问候电话铃声响过两声之后接听电话，先问候对方：“您好！保健品公司；117、”2、询问问候之后，礼貌的询问对方有什么问题需要咨询，倾听其具体的咨询内容，确定来电者身份姓氏所在地及购买点，并记录来电者的电话号码，以便于回访；3、答复根据顾客的咨询内容，做相关的答复；一般分为以下几类：（1）、产品搭配咨询：根据顾客身体状况或病症，推荐其合适的产品并给出专业的建议，参考公司产品手册；（2）、产品使用方法咨询：根据顾客所说的产品进行专业的作答，参考产品食用方法及用量；（3）、服用过程不良反应咨询：首先安抚顾客情绪，不良反应大多为服用产品初期的好转反应，根据顾客身体反应情况并结合产品特点给出合理建议，鼓励其继续服用产品并坚持健康的生活方式；（4）、会员及网购咨询：根据公司相关政118、策给予顾客答复和建议；（5）、其它处理：如质量投诉、产品销售及发货问题等，将电话转至相关的部门；4、记录（1）、接听完400电话后，要做好每个咨询电话的记录；（2）、将顾客姓名、电话和地区等基本资料建档，记录咨询的问题和解答的内容；（3）、每周要进行一次电话汇总，并在该月进行月度汇总；5、反馈将顾客咨询比较多的一些问题及时向相关的部门反馈；6、跟进（1）、内部相关部门处理情况的跟进，定期和有关部门沟通，了解处理的结果怎样，是否需要再次跟进；（2）、对于未能及时解答的问题，须在24小时以内回访顾客；四、处罚规定1、接听电话时语气要适当、态度和蔼，不得顶撞、谩骂咨询者，否则给予100500元的罚款119、，情节严重的给予辞退；2、对于咨询者的问题应该如实回答，不得夸大事实、应付差事、否则给予100元的罚款；3、要做好反馈记录，及时将咨询者的问题反馈到相应的部门，以便公司更好的改进，若知情不报，工作态度懒散，将给予100500元的罚款，情节严重的给予辞退；4、对于没有及时回答的问题，必须在24小时之内作出答复，否则将给予100元罚款；注：以上罚款除当事人外，其直接上级负连带责任；储运部管理制度仓库管理制度 ：KP-CY-001（一）仓库管理办法一、目的为了更好的辅助公司业务流程通畅进行，发挥仓库对物料及产品的调配功能，同时进一步规范产品流通、保管和控制程序，维护公司资产的完整及在物流环节展示公司120、良好的品牌形象，特制定本制度；二、 适用范围 本制度适用于公司储运部；三、 管理办法仓库员工职责1、 准确的做好材料及产品进出仓库的工作；2、 严格按照物料的规格数量要求做好材料验收工作；3、 认真做好仓库的月盘点，做到库存心中有数；4、 认真做好仓库物料的分类摆放和保管工作，随时进行科学合理的分类摆放的调整；5、 认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作，包括仓库、设备、物料和个人的卫生安全；6、 随时做好物品、设备领用，行踪表格登记填写等记录工作，做到“一记一动，动后必记”的良好工作习惯；7、 积极配合好OEM经理，财务，市场，业务的数据、票务及其他运送工作；8、 服从公司的临时调度；仓库管理作121、业流程1、 物料产品的入库（1）、接到采购经理的进货通知后，从整体规划，立即对库房存货位置进行相应的调整，确定货物到达后能有条不紊的入库排放，最终做到先进先出的储发原则；（2）、确定好货物到达时间后，即要准备好技术检验人员和装卸搬运人员的合理分工；准备好采购给的采购单，看清数量和批号；准备好相应的笔、拖车、足够的垫板等工具；（3）、产品及物料进仓库时，仓管员要对货物的数量和质量进行盘点目测，于之前接到的通知无误后方可按照预先安排放好，并及时通知到采购经理；随后填写物料入库单，递送给采购经理入库，并向其索要正规的的入库单同时很好的保存；（4）、供应商执三联以上送货单并在送货单上正确注明：采购订单122、号、物料编码、称规格、送货数量、并盖有供应商的公章等；（5）、仓管员验收物料编码、名称、规格、数量，要与送货单及系统订单一致；并抽查货物数量10%的物料有无差异，若有短缺则按照抽查短缺比例扣除整单缺数，并要求送货人员签字确认（以邮寄或快递送货发生缺数由采购员代为签字确认）；（6）、仓管员要检查每箱外包装是否无破损、无污染、无受潮、无渗漏、无异响；若受损严重必须将信息反馈给仓库主管和采购员及时处理；（7）、未经书面批准，有下列情形不能办理入库：1、没有送货单证的物品仓库一律拒收；2、单证填写内容与采购订单不符不收；3、送货单与实物不符拒收；4、未经仓管签字确认的物品不予以办理收料；（8）、供应商123、所送物料超出订购单数量5%以下的，由仓管员在备注栏注明数量，并告之采购经办人员签字确认后，才能办理物料的入仓；若物料超出5%以上的必须由采购经理审核签字确认后才能入仓； 3、出库（1） 、接到市场部的销售单后检验销售单上是否有审核人、财务的手写签字和公司公章；（2） 、仓库管理员念单、取货、检验、复检的分工以及笔、工笔刀、打包带、封箱条等工具物料的准备；（3） 、协调司机，要联系好合适的货运部；（4） 、念单人照单念货并标记好每个产品相应的取货人名首字母代码，取货人听到货名、规格、批号、数量取货并将之放在备货区；（5） 、念单的人据单核点一遍（数量、名称、规格、批号），取货人一组再复检一遍（6124、） 、装箱：相邻的产品尽量装在一箱；礼盒和灌装产品尽量单放或与质量轻的货物装到一箱，客户一联销售单的装箱，礼盒的礼袋配装到位；（7） 、装有礼盒和灌装产品外箱上写上“勿压”的字样；给客户的销售单务必装好并在所在装的箱子上注明；每箱都打好打包带；每箱上都注明地址、件数（n-1至n-n）编号、收货人；贴好logo密封条；（8） 、货物装车送到货运部，司机要谈好货运费用，货运单上的“件数、质量、体积、收货地址、收货人、联系方式、是否送货，发货日期”核查；（9） 、费用报销，并保存好储运一联销售单和货运单，每天对货物进行跟踪直到货物被客户确认无误签收；4、 若发生药店退换货营销人员沟通货物数量质量的情125、况，经查实属我方失误，则仓储管理人员签字后方可核对数量质量，收货入库；5、 对仓库里每个品种的数量、入库时间、产品批号等要了然，若数量过低要及时跟采购经理沟通，做到充分准备，避免发生断货、短货的情况发生，影响终端的正常销售和公司品牌形象；6、每月月底配合财务对仓库进行一次全面细致的盘点，总结仓库月度总数据，对于接近保质期的产品及时汇报，对于因仓库人员失误而造成过期，则相应责任人或全体部门人员承担； 四、处罚规定1、仓库工作人员必须遵守公司上下班时间，即早上8:3012：:00下午13:30-18:00特殊情况例外；迟到、早退，视情节给予10-50元罚款；2、认真学习并遵守公司的价值观“正心品质126、，诚意经营”,不得把有瑕疵，或数量不全的产品或促销物料发给客户以次充好，违规者给予200元罚款；3、为营造良好的工作氛围，每周组织一次通畅的沟通会；严禁拉帮结派，背后言他人之短；一经发现，当即给予罚款100警告，或申请开除当事人；4、必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账；仓库所建账簿及顺序编号与财务部门必须互相统一，相互一致；合格品、逾期品、失效品、废料、返修品等应分别建账反映； 5、必须严格仓库管理规章，进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误；所有人员在使用完所借用设备工具要即刻归还，并做好相应的交接手续（签字、知会保管127、人员）； 6、每周做一次各类物料设备和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、卡、物一致；如有变动及时向主管领导及相关职能部门反映，以便及时核查调整；7、仓库通道出入口要保持畅通，仓库内要及时清理，保持整洁；规定紧急情况除外，每日按值按责早8:30,下午14:20分别对仓库进行全面打扫包括地面，办公设备等；每两人一组值一天班，轮回替换； 8、各种物料码放、搬运入库时应先内后外、先下后上；出库时应先外后内、先上后下，先进先出，防止坍塌伤人及损坏机械设施；各种物料不得抛掷； 9、必须根椐市场计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量； 10、128、仓管员在月末结账前要与采购及市场做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性； 11、必须正确及时报送规定的各类报表，材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表；每月上报财务及相关部门，并确保其正确无误； 12、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理；如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整；发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报； 13、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求及各仓库的具体规定执行； 整理：明确区分要与不要，把占用仓129、库、不要的物品清除出仓； 整顿：把合格的产品以合理的方式分类摆放并明确标识；要做到：凡物必分类，有类必有区，有区必有标识； 清扫：要时常对仓库进行打扫，营造干净明亮的工作环境；清洁：要时常对库存产品进行清洁，保持产品外观整洁光亮； 素养：培养责任感，做好应该做好的事，忠于职守；安全：确保人身安全和物资安全；14、无关人员不得进入仓库，谁带领非仓库人员或非工作人员进入仓库，给予300元罚款的处罚；15、 严格遵守公司信息保密机制，禁止库房工作人员向其他无关部门或其他单位及个人透漏库房及公司重要数据，一经发现立即申请开除；16、禁止库房管理人员利用职务谋私利，私吞库房产品及物料；一经发现按所去物料130、的10倍罚款或申请开除；17、积极配合上级领导部门的工作，不服从上级工作安排，视情节给予100-500元/次罚款，情节严重者申请将其辞退；注：以上罚款除当事人外，其直接上级负连带责任；储运管理文件：KP-CY-002（二）储运部日常管理办法一、目的 为公司形象整体统一，形成一个高效、积极的团队氛围，充分发挥好储运部储存和配发的功能，制定此规定；二、适用范围 本规定适用于上班时间所有储运部人员；三、管理办法 1.按时上、下班，由本人亲自签到，不迟到早退擅离职守； 2.工作时不串岗，不聊天、不做与工作无关的事； 3.上班时间仪容整洁得体 4.文明办公，禁止在库房内外喧哗、打闹，自觉做到语言文明，举131、止得体； 5.不在仓库或办公室因私事接待亲友，不把无关人员带到库房；6.不乱扔纸屑、果皮，不随地吐痰,废纸篓每日清理； 7.仓库内外严禁吸烟； 8.爱护库房设施，设施在固定位置摆放，如有移动及时复位；不摆放与工作无关的用品； 9.下班时要整理办公桌，各类文件归类摆放整齐；离开库房的员工，应关闭窗户，检查电脑、电灯、电扇、空调等用电设备的电源是否关好，无遗留问题后，锁好门，方可离去； 10.厉行节约，节约用电、用水； 11.因事请假，按规定办理请假手续，事后及时销假；短时间离开公司外出办事，向主管及储运经理请假说明； 12.真实、认真填写本人档案或个人资料，并及时向公司通报相应信息变更； 13.132、不得随意将库房产品、物料、工具带出仓库他用，严格按单出库，无单不出； 14.对库存物资经常检查，一经发现问题立即修缮货上报；四、处罚规定1、擅离职守者罚款50元； 2、工作时不串岗，不聊天、不做与工作无关的事；一经发现罚款50元； 3、不在仓库或办公室因私事接待亲友，不把无关人员带到库房，违规者给予100元的罚款； 4、仓库内严禁吸烟，违规者给予200元的罚款； 5、爱护库房设施，故意或者恶意损坏库房设施的人员给予200元的罚款； 6、不得随意将库房产品、物料、工具带出仓库他用，严格按单出库，无单不出，违规者罚款100元；注：以上罚款除当事人外，其直接上级负连带责任；储运管理文件： KP-CY133、-003（三）储运部发货管理办法2 目的 为了规范储运部的工作流程，避免因不正确的发货操作给客户及公司带来不必要的麻烦；3 使用范围储运部全体人员；4 管理办法1、出库的基本要求：即根据正式的凭证和手续,准确、及时地组织好出库工作： （1）、物资出库必须准确：按照出库凭证所列的物资编号、品名、规格、质量、等级、单位数量等准确无误的进行点交,做到单货相符,避免差错；（2）、物资出库必须及时，发货时在手续健全的前提下、力求简便、加快速度及时组织好物资出库作业； （3）、物资出库必须安全： 所谓出库安全,就是在出库搬运点交时注意安全操作,防止物资震坏、摔伤、破损、挤压变形，确保物资出库时质量完好； 134、2、发货的原则：（1）、先进先出； 为避免物资长期在库存放导致不必要的经济损失,因此必须坚持“先进先出、后进后出”的发货原则；（2）、凭证发货，物资“收有据、出有凭”是物资收发的重要原则,所谓凭证发货就是指出库必须凭正式单据和 手续,非正式凭证或白条一律不予发放； 发货程序：审核出库凭证查帐找货位付货复核点交出库； 审核出库凭证； 付货仓库的名称是否相符； 提单式样是否相符； 印鉴是否齐全； 物资编号、品名、规格、质量、等级或型号、应发数量、单位有无差错、涂改； 是否逾期；以上内容有一项不符,仓库有权拒绝发货,待原开证单位(货主)更正并盖章；发货应注意：复核：即对出库物资在出库过程中的反复核对135、,以保证出库物资的数量准确,质量完好、 避免差错；其方式有： 个人复核：即由发货保管员自己发货 自己复核,并对所发物资的数量 质量负全部责任； 相互复核：又称 “交叉复核”,即两名发货保管员对对方所发物资进行照单复核,复核后应在对方出库单上签名以与对方共同承担责任;； 专职复核：由仓库设置的专职复核员进行复核；物物资出库后的善后工作：物资出库后，应做好下列善后工作： 及时下账，确保实际库存与账面库存相符； 整理垛位：发剩的物资，要及时对垛位进行清理，该并的并、该移的移、尽量腾出货位，准备新的物资入库； 清理包装材料：对拆装腾空的包装材料要及时回收集中，妥善管理，以备回空或再用； 储运管理文件：136、KP-CY-004（四）退货管理办法一、 目的 为很好的处理客户因滞销、产品质量问题产生的退货问题，使其有章可循，制定此条款；二、 适用范围 确实因我方因素导致产品质量问题引起产品滞销；三、 管理办法对于退回到仓库的货物按情况作出如下处理：（1）、产品的有效期超过8个月（包括8个月以上），且产品的质量都符合产品入库质量标准的，仓管员先统计具体的数量、批号、退货单位附上统计人员签字交与储运主管签字，再交给市场部人员退货，并保留市场部出具的退货单；最后将产品按批次明示并归放到相应的货位上；（2）、产品的有效期超过8个月（包括8个月以上），但是产品有非我方引起的质量问题的产品，储运部拒觉接收，接收人137、将退货统计成表（名称、数量、退货单位及货物破损情况说明）交给主管，由其和市场部负责人沟通，具体分为以下两种情况：公司承担退货的情况下：储运部将接收到的退货制表，然后交予市场部入库，储运部持市场部出据的入库单，并将货物放到破损区域；公司不予承担退货的情况下：市场部告知相应的业务人员由业务人员负责承担；四、处罚规定发生客户退货后，自储运部收到退货之日起2个工作日内，按照管理办法的第（1）条和第（2）条处理善后事宜，不得互相推脱，影响工作效率以及公司形象，若出现此类情况，相关人员均给予100元的罚款；注：以上罚款除当事人外，其直接上级负连带责任；储运管理文件：KP-CY-005（五）少货、丢货管理办138、法一、 目的 保证货物及时、准确、够量的送到客户的手上，同时监督储运部密切的跟踪货物，选择合适的货运部，制定此管理办法；二、适用范围本制度适用于公司储运部以及市场部；三、 管理办法1、 客户收到货物，数量和销售清单上不符，如果查出是在备货环节失误导致，那么对于参与备货的人员共同承担对应货值1倍的罚款，储运主管另外给予货值一半的罚款；然后告知公司给客户补发，所发生的补货运费由责任人共同承担；2、 如果是在运输中发生货物丢失、破损等原因造成客户收到货物与销售单不符，对相应的责任人和储运主管各给予缺少货值一倍的罚款，并要求责任人主管共同对货运部索要赔偿，并申请给客户补发已丢失货物，在补发的货物中附上139、责任人的道歉信；3、 客户反映少货或者短货后，营销人员、客服人员应该积极配合储运部与客户详细沟通澄清事实，不得推脱；四、处罚规定1、不得私自打开、破坏货物，一经发现处以货值3倍的罚款；2、库房工作人员不得监守自盗，否则视情节给予1001000元的处罚，情节严重移交司法机关，并申请给予辞退；3、若客户反映少货或者短货后，储运部应及时查明原因，在2个工作日内给客户一个满意的答复，否则给予部门主管200元的罚款，其他相关人员100元的罚款；注：以上罚款除当事人外，其直接上级负连带责任；采购部管理制度采购部管理制度：KP-CG-001（一）采购订货管理办法一、 目的为规范公司采购部采购行为，兼顾质量和140、公司成本，在保证公司产品市场销售正常情况下，以提高工作质量效率，减少成本，使之工作有章可循，特制定此订货管理办法；二、适用范围 本制度适用于公司采购部； 三、管理办法 （一）、采购订货制度 1、本着对采购工作认真负责、严谨、公司利益高于一切的原则态度工作； 2、采购工作中涉及的双方合作细节、价格、注意事项等有绝对的保密义务； 3、对采购对象市场信息多方搜集、分析、汇总、评估，方可做初步采购计划； 4、采购环节严格执行公司制度，维护公司利益、形象等方可进行合作； 5、严禁、隐瞒合作细节，收受供应商贿赂钱财，差价合作，造成公司受损， 所收礼品，必须上交公司，说明情况；6、严格执行总经理采购订货签字141、制度，做到财务票据、价格透明清晰，储运仓库货物验收合格，数量准确； 7、采购对账单制度，严格执行产品入库（单）实行储运部，财务部、采购部三方负责人签字，上报总经理审核，方可申请付货款。（税票随后交财务）； （二）、采购部订货工作流程1、因市场销售需求或公司现有库存情况提出计划性采购申请，上报公司总经理进行审核、分析、论证、直至批准正式下达采购计划（单）；（1）、采购订货分类、分新产品采购和现有库存产品采购；（2）、订货原则受以下因素考虑、市场产品销售综合分析考虑；、前3-4个月产品月出库销量统计分析； 、现有库存剩余统计分析，剩余数量-可销售天数； 、委托生产厂家原料、生产情况考虑；如原料充足142、与否，交货周期时间考虑； 、采购金额考虑； 、剩余产品包材考虑；如 瓶子、标签、纸箱等数量库存情况；如、 新品采购订货、包材采购到位（瓶子制定、标签设计印刷、纸箱制定等），交付委托生产厂家备用-生产-检验-出库-运输-入库-付款；2 、填写相关采购订货表格、生产订货计划单；3、总经理签字批准，传真给委托生产厂家负责人，嘱咐本次采购要求及注意事项；4、总结本次采购情况，统计相关数据，做好采购部门电脑记录。配合财务部、储运部做好相关数据及注意事项告知，为后期付款及货物验收入库做准备工作；四、处罚规定1、采购工作过程中应该阳光、透明，严禁欺上瞒下、收受贿咯，一经发现罚款500元，情节严重的罚款500143、元并予以辞退，因收受贿咯给公司造成经济损失的，将当事人移交司法机关处理；2、由于采购不及时造成断货影响销售及公司形象，采购人员罚款200元；注：以上罚款除当事人外，其直接上级负连带责任；采购部管理制度：KP-CG-002（二）采购供应商管理办法一、目的为规范公司采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司产品销售正常情况下，提高质量效率，减少成本，使之工作有章可循，特制定此供应商管理办法；二、适用范围 本制度适用于公司采购部；三、管理办法 1、原材料/货物供应商采购程序；（1）、因公司和销售需求，外联货物及相关物料，寻求原材料/货物供应商，多方了解採集供应商情况及产品质量情况；（2）、采购洽谈原则上选144、供应商不得少于3家参考采购，进行多次谈判协商；以此来确定供应商；（3）、与供应商深层次电话沟通洽谈，达成共识；（4）、涉及到的图片，文字数据等材料，采购部负责协调供应商和公司设计部门（广告公司）工作连接，使其顺利进行；（5）、定稿后要求其打样成合格品后，观看产品材质是否达到当初要求，经公司上级认可后达到采购的最终标准化，完美化，减少后期交货后产品瑕疵造成的损失，方可批量生产；（6）、确定合作，签订双方正式生产合同，下发采购数量订单；订单内容包括：采购货物名称-规格型号-数量-单价-总价-票据-包装-运输-交货时间/地点-付款方式-生产要求标准-验收-争议解决-违约赔偿等；（7）、达成双方合作共145、识，核算各项目成本价格，报公司财务，预算款项，申请供应商首批采购款，付款；（8）、监督检查供应商质量及生产进度，对照合同核查款项支付程度，核对合同数量是否按要求完成；（9）、通知公司储运部相关人员及时收货，并告知其采购物料名称和数量等要求进行验货；配合将其顺利入库；（10）、采购完成；做相应的台账数据记录，出具供应商的货物清单与财务款项金额一致做账； 2、原材料/货物供应商的替换制度；（1）、根据前期合作和产品材料市场检验，价格对比，服务享受等项目考察供应商替换，来考虑有无更合适的新供应商合作，上报公司上级进行汇报综合参评，方可替换；（2）、替换厂商之后，更换产品的性价比，以市场为导向，以销售146、利润为根本，选择从优； 3、供应商基本资料的建立，核实，记录在案；（1）、供应商名称，地址，电话，传真，网址，负责人，联系人等；（2）、实地考察供应商的实力，运营情况；考察其厂房，设备，市场口碑情况；（3）、考察供应商现有主打产品及原料的采购渠道，达标情况；（4）、了解供应商现有的大客户合作情况及信息；4、采购清单记录；（1）、采购产品名称，质量，体系认证情况；生产力，交货时间，售后，价格合理性；（2）、双方合同签订里面的约束情况及特别注意事项；采购部管理制度：KP-CG-003（三）采购部岗位职责及规范一、目的为规范公司采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司产品销售正常情况下，提高质量效率，减147、少成本，使之工作有章可循，特制定此职责及规范；二、采购部岗位职责及处罚规定1、采购工作内容（1）、本着严谨，认真、负责的态度进行本岗位工作；做到采购最大节约成本化；（2）、搜集、分析、汇总及考察评估所采购供应商信息； （3）、申请采购计划，批准下达采购计划表；签订双方采购订货协议；（4）、协助部门处理日常内、外采购业务，完成采购订单制做确认安排发货及跟踪到货日期； （5）、做货物入库相关单据，积极配合库房保质保量完成采购货物的入库； （6）、编制单项采购活动的分析总结报告；月底核算，掌握成本，上报财务和总经理采购情况；（7）、完成上级交办的其它采购工作，配合其他部门搞好工作衔接；（8）、涉及到148、物料添加、丰富，设计风格的制定；（9）、对产品相关的资料、文件的储备、学习，供终端销售使用； 对委托生产企业资质、文件的储备、学习，供终端销售使用；（10）、了解、学习一线产品信息及市场行情、动态；上市新产品；（11）、了解、学习国家相关的法律法规，解决涉及到公司和产品方面的资质、资料、手续方面的问题；2、采购人员职业规范（1）、采购是一项重要、系统、严肃的工作，采购人员必须高度重视，时刻维护公司利益，为公司实际情况考虑进行采购；（2）、采购人员代表公司，工作中形象，礼节，语言很重要；傲慢大话轻浮严厉禁止；（3）、采购人员在商业采购工作中，供应商的：邀请/公务考察/参观等需经公司上级同意方可答149、应受邀；（4）、采购人员不能随便接受供应商的礼物-饭局或带娱乐性质的邀请，所收礼品，必须全部上交公司，并说明情况；（5）、采购人员每完成一次采购，都做工作总结，优化下次采购，节约成本和时间；3、处罚原则 采购人员有下列情形之一的 ，给公司造成经济或名誉损失的，依据情节轻重，公司给予记过、免职、辞退、或经济处罚；经济处罚：在200元-2000元间经济处罚；造成经济犯罪辞退并追究其法律责任；情形如下：（1）、采购人员私自接受供应商的钱财、贵重礼品的；（2）、采购人员接受钱财未报告上级且未主动上交公司的；（3）、采购人员未严格遵守公司保密制度，泄露公司商业机密，使得同行得到机密竞争排斥我公司，造成公150、司被动受损的；泄露公司产品采购报价的；泄露公司销售政策-公司战略方针的；泄露供应商合作信息的；泄露其他方面信息使公司名誉扫地的；（4）、明知故犯者；（5）、隐瞒供应商情况，抬高采购价位等从中捞取差价者；（6）、因个人工作疏忽，知情不报与第三者串通扰乱公司/销售战略者；财务部管理制度财务部管理制度： KP-CW-001（一）财务管理制度一、目的1、为加强财务管理，根据国家法律、法规，结合本公司实际情况，制定本制度；2、财务管理是企业经营管理的核心，必须为经营管理服务，严格执行财经纪律，贯彻“增收节支”的方针 ，以提高经济效益、管理质量为宗旨；3、财务管理工作的基本任务和方法是：做好各项财务收支计151、划、控制、核算、分析和考核工作，有效利用公司各项资产，努力提高经济效益；二、适用范围本制度适用公司财务部；三、管理办法1、财务人员应遵守如下工作守则；（1）、认真核算：按会计制度的规定，记账、算账、报账，做到手续完备，内容真实， 账目清楚，日清月结，报账及时；（2）、从严管理：按财务制度的规定，认真编制并严格执行财务计划、预算，遵守各项收入实现制度和成本费用开支范围及标准 ，合理使用资金；（3）、搞好分析：定期分析、检查财务计划、预算的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向领导提出建议；（4）、坚持原则：对违反国家及公司财经纪律、制度、计划、预算的会计事项，财务人员应提出纠正，对152、于弄虚作假、营私舞弊、违法乱纪行为 ，财务人员应坚持拒绝执行，同时向总经理报告；（5）、实事求是：坚持一切从实际出发，全面、准确、如实地反映经济活动情况，有喜报喜，有忧报忧，不隐瞒事实，不弄虚作假；（6）、廉洁奉公：以身作则，遵纪守法，不利用工作之便，假公济私，营私舞弊，做到公正廉洁；（7）、严守秘密：严格遵守国家、公司保密制度，对各核算资料和财务指标不泄露、不传播、不丢失，维护投资人、公司的利益；（8）、钻研业务：认真学习，刻苦钻研财会理论及电算化知识，不断总结实践经验，提高现代化管理水平； 2、财务部门是公司的资金、成本、费用、财产的管理和核算的职能部门 ，公司的一切济活动所发生的合同、协153、议、发票必须归集到财务部门作为记录经济活动的依据； 3、会计凭证、会计账簿、会计报表必须真实、准确、完整并符合会计制度的规定； 4、财务人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证，银行结算凭证不能代替发票报账 ，会计、出纳记账，都必须在记账凭证上签字； 5、财务人员应当会同行政部门的有关人员定期或不定期进行财产清查，保证账簿记录与实物、款项相符； 6、财务人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理书面报告，并查明，按照规定程序做出处理； 7、出纳以外的财会人员不得经管现金和票据：出纳员不得兼管核查、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作；出纳员经154、管的现金和银行存款账目 ，要做到日清月结，账款相符、账证相符； 8、各财务人员应按照分权管理和责任制的要求，建立起相互制约的控制体系；特别是对财物必须由总经理和财务经理审批；9、费用报销应实行先核后批的原则 ，即先由部门经理审核并签字再由财务部门（主管会计）核验，后报总经理审批； 10、银行账户印鉴和支票实行分管并用制；财务专用章由财务经理保管、法人章由总经理办公室保管，支票由出纳保管 ，不准一人统一保管；印鉴保管人外出时由其委托人代管；因业务需要，经批准带银行账户印鉴外出办理业务时，至少应由会计、出纳员两人分别携带印鉴外出，并分别使用（盖章）；严禁在任何空白借款合同和担保合同上以及空白加盖公155、章、合同章、业务章和银行账户印鉴； 11、银行账户必须遵守银行的规定开设和使用；银行账户只供本企业使用，严禁出租、出借给外单位或个人使用 ，严禁为外单位或个人代收代支、转账套现； 12、对外付款，必须填写资金申请单报经总经理及部门经理审批，签发支票在支票上注明收款单位、金额、日期、用途，并填写支票领用薄，禁止签发空白支票； 13、银行收支款项应按业务发生的先后顺序逐笔登记银行日记账，不得多笔汇总记账，也不得以收抵支记账；应按月与银行对账单核对 ，查清未做帐项，编制银行存款余额调节表逐笔调节平衡； 14、银行日记账和现金日记账必须采用订本式账簿； 15、必须加强对发票的管理，会计负责对发票的保管156、登记、领用、清理、核销工作；收回货款，在开发票 ，要及时交付对方，做好财务处理；当月开出的发票，不能跨月处理；严禁为外单位或个人代开发票、提供银行账户、提供经济、法律担保，违者一律予以除名，情节严重，追究刑事责任； 16、财务人员调动工作或因故离职，必须与接管人员办理交接手续；没有办清交接手续的，不得离职，不得中断会计工作；移交包括：移交人经管的财务资料、会计凭证、报表、帐簿、款项、公章、实物及末了事项等；办理交接手续，必须有监交人负责监交；一般财务人员的交接，由部门经理监交； 17、会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件是公司的重要档案，会计人员保证做到妥善保管 ，便于调阅，完整无缺；会计157、档案保管应按如下规定办理： （1）、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止号数，由会计及有关人员签名盖章，归档保存； （2）、会计报表应分月、季、年报，按时归档；（3）、每年形成的会计档案，财务部门按照归档要求，整理立卷装订成册，并登记会计档案目录簿；（4）、会计档案应进行科学管理，做到妥善保管，存放有序，查找方便；同时，严格执行安全和保密制度，不得随意堆放，严防毁损，散失和泄密；（5）、本单位人员调阅会计档案需经档案保管人同意，如需复印会计资料需经财务经理同意，外单位人员调阅、复印、摘录会计档案 ，必须由总经理批准；会计档案原则上不得外借，确属特殊需要，须报经公司总经158、理批准，但不得拆散原卷册，并应限期归还；（6）、除凭证、账册、报表的设计，应满足有关要求外，对于电子计算机生成的记账凭证，应认真审核，并加盖制单人、审核人、记账员及负责人、总经理印章或签字；对于电子计算机生成的会计凭证、会计账簿必须连续编号，经审核无误后装订成册，归档保存； （7）、会计档案保管期限：会计凭证、总账、明细账、辅助帐、移交清册为15年；现金日记账、银行日记账、会计档案保管清册、销毁清册为15年；月、季度会计报表为3年，年度会计报表永久性保存；银行存款余额调节表为5年；四、 资金管理1、资金是企业的血液，财务部门要加强对资金的管理，用好、管好资金，加速资金周转，提高资金使用效果，防159、止资金流失、挪用和体外循环；2、财务人员必须严格按照国务院颁发的现金管理暂行条例加强现金支出的管 理，属于现金开支范围以外的，要通过银行办理使用；3、一切现金收支，都必须有合法的原始凭证；4、财务经理每月底必须会同出纳员盘点现金库存一次，保证帐证相符，账款相符；5、严禁将公款存入私人账户或以私人名义用公款进行其他经营活动，违者以贪污论处；6、所有空白支票必须存放在保险柜内 ，由出纳员保管；禁止签发全空白的支票；7、严格控制员工临时借款；员工临时借款，主要用于出差、购买办公物品、接待客 户等需要临时借款必须填写借款单 ，写明用途和还款结算时间，按审批程序经批准后方能借款；凡用于购买办公用品的借款160、，须在一天内结算：出差借款，须在出差回来后一周内结算：接待客户（含在市外接待）要严格控制 ，结算时，在领导批准后报账；8、凡上次借款未结清的，不能第二次借款：逾期借款未清的，在发放工资时，先予以抵扣借款； 9、及时清理债权债务；对应收账款，财务部应督促经办人及时催收，发现问题，应及时报告领导 ，造成损失者，追究有关人员的责任；10、一切款项的付出，必须填写统一制定的资金申请单；资金申请单上的各项要素必须填写齐全 ；五、处罚规定1、财务工作人员由于工作失职、或利用职务之便阻碍公司正常运转的，或者造成公司经济利益受到损失的，当事人按照损失的金额进行100元50万元的罚款，情节严重的移交司法机关；2161、对外付款时，必须以总经理签字的资金申请单为依据，否则出纳人员罚款200元，情节严重的移交司法机关；3、出纳人员禁止签发空头支票和空白支票，否则罚款200元；情节严重的移交司法机关；4、财务工作人员由于技术原因导致公司利益受到损失，给予当事人100元罚款；注：以上罚款除当事人外，其直接上级负连带责任；财务部管理办法： KP-CW-002（二）应收账款管理办法一、目的1、为保证公司能最大可能的利用客户信用拓展市场以利于销售公司的产品，同时又要以最小的坏帐损失代价来保证公司资金安全，防范经营风险；并尽可能的缩短应收帐款占用资金的时间，加快企业资金周转，提高企业资金的使用效率，特制定本管理办法；2、162、本管理办法所称应收帐款，包括发出产品赊销所产生的应收帐款和公司经营中发生的各类债权；具体有应收货款、预付购货款、其他应收款三个方面的内容；3、应收帐款的管理部门为公司的财务部门和销售部门，财务部们负责数据传递和信息反馈，销售部门负责客户的联系和款项催收，财务部们和营销部门共同负责客户信用额度的确定；二、适用范围 本制度适用于公司财务部和营销人员；三、产品销售赊销的管理办法1、财务部门内主管应收帐款的会计每周对照应收账款表核对一次债权性应收帐款的回款和结算情况，严格监督每笔帐款的回收和结算；超过合同期限10内仍未回款的，应及时告知财务经理，并及时汇总通知销售部门负责人立即联系客户清收；2、凡前次163、赊销未在约定时间结算的，除特殊情况下客户能提供可靠的资金担保外，一律不再发货和赊销；3、营销员在签定合同和组织发货时，都必须参考信用等级和授信额度来决定销售方式，所有签发赊销的销售合同都必须经部门经理及财务经理签字后方可盖章发出；4、所有口头承诺的赊销期限，在到期之日相关客服人员应电话催收货款，或告知相关营销人员上门催收；四、应收账款监控管理办法1、财务部门应于每月后5日前提供一份当月尚未收款的应收账款明细表，并且以邮件方式给相关营销人员；2、销售部门应严格对财务部门报来的应收账款明细表，及时核对、跟踪赊销客户的回款情况，对未按期结算回款的客户及时联络和反馈信息给部门经理；3、应收账款，按照销164、售合同规定的日期催收货款，由经办人及负责人电话催收；合同到期11-30天时，货款仍未结清的，由负责人上报部门经理，派营销上门催收，同时按照应收金额的1%营销人员进行罚款；超过30天时，并经催收无效的，由部门经理上报总经理，批准后作个案处理（如请公司法律顾问考虑通过法院起诉等催收方式），相关营销人员按照应收账款的3%进行处罚，并停发薪资直到货款结清为止；4、营销人员在销售产品和清收帐款时不得有下列行为，一经发现，一律予以开除，并限期补正或赔偿，严重者移交司法部门；（1）、营销人员私自接触货款（2）、私自收款不报或积压货款；（3）、退货不报或积压退货；（4）、转售不报或转售图利；五、坏账管理办法1165、营销人员全权负责对自己经手赊销营销的账款回收，为此，应定期或不定期地对客户进行访问（电话或上门访问），访问客户时，如发现客户有异常现象，及时汇报给部门经理，并建议应采取的措施；凡确定为坏帐的须报经部门经理，部门经理上报总经理经总经理审批后按相关财务规定处理；2、营销人员因疏于访问，未能及时掌握客户的情况变化和通知公司，致公司蒙受损失时，营销人员应负责赔偿相应的金额；(注：疏于访问意味未依公司规定的次数，按期访问客户者；)3、凡发生坏帐的，应查明原因，如属营销人员责任心不强造成，于当月份计算营销人员销售成绩时，应按坏账金额的3%进行罚款；六、应收账款交接管理办法1、营销人员岗位调换、离职，必须166、对经手的应收帐款进行交接，凡营销人员调岗，必须先办理包括应收帐款在内的工作交接，交接未完的，不得离岗，交接不清的，责任由交者负责，交接清楚后，责任由接替者负责；凡离职的，应在30日向公司提出申请，批准后办理交接手续，未办理交接手续而自行离开者其薪资不予发放，由此给公司造成损失的，将依法追究法律责任；离职交接依最后在交接单上批示的生效日期为准，在生效日期前要交接完成，若交接不清又离职时，仍将依照法律程序追究当事人的责任；2、应收帐款交接后一个月内应全部逐一核对，无异议的帐款由接交人负责接手清收，（财务部应随时对客户进行电话对账或实地对帐，以确定帐单的真实性；）；交接前应核对全部账目报表，有关交接167、项目概以交接清单为准，交接清单若经交、接、监三方签署盖章即视为完成交接，日后若发现帐目不符时由接交人负责；财务部管理制度： KP-CW-003（三）财务部工作流程一、出纳岗工作流程（一）、现金收付1、收现 根据出纳开具的收据收款检查收据开具的金额正确、大小写一致、客户名称、有经手人签名在收据上签字或加盖财务结算章将收据客户联给交款人凭记账联登记现金流水账（是货款的同时登记应收账款明细账）将记账联传相应会计岗位编制会计凭证；2、付现费用报销审核：现金付款凭证金额与原始凭证一致经部门经理和总经理签字检查并督促领款人签名据记账凭证金额付款在原始凭证上加盖“现金付讫”章登记现金流水账将记账凭证及时传会168、计岗复核（报销人有前期欠款时，报销费用一律先冲抵欠款，在编制凭证时须附开具的还款收据）；3、现金存取及保管 每天上午按用款计划填写资金申请单经部门经理和总经理签字提取现金安全妥善保管现金、准确支付现金及时盘点现金下午5：30将库存现金余额送存部门经理处保管；4、管理现金日记账，做到日清月结；（二）、银行存款收付 1、银行收款 每天下午5点之前核实公司每个银行进帐情况在银行往来明细查询本登记开具 一式三联收据（市场部一联，会计一联，一联存根）登记银行明细账及应收账款明细账电脑下账； 2、银行付款 日常业务款项根据资金申请单（经相关岗位审核，财务经理审核，总经理签字）开具支票或汇票、电汇凭证如需要169、支票，必须登记支票领用薄将支票或汇票存根粘贴到付款审批单上（无存根的注明支票号及银行名称）加盖“银行付讫”章登记银行明细账传相关岗位编制凭证； 注：开出的支票应填写完整，禁止签发空头和空白支票； 开出的支票（汇票、电汇）收款单位名称应与合同、发票一致；3、及时将各银行对账单交内审岗编制银行调节表，对调节表上挂账及时进行清理和查询，责成相关岗位进行下账处理；4、根据银行收付情况统计各银行资金余额，随时掌握各银行存款余额，避免签发空头支票；5、熟悉公司各银行户头（单位名称、开户银行名称、银行账号）；二、会计岗工作流程1、工资核算:每月15日之前根据工资核算标准及时编制工资表经部门经理审核并签字确认170、报送总经理签字拷盘送交银行，保证月度工资按时准确发放；2、抄税按发票使用明细表格式录入当月已开具的发票5日前去税务局抄税注：（1）、清理装订发票存根过程中须注意作废发票是否所有联次齐全； （2）、抄税前须做到抄税IC卡数据、开具的全部专用发票存根联数据、专用发票 使用台账三相符；3、增值税抵扣收受主管发票岗传来的发票抵扣联与财务系统核对当月进项税额30日前将当月收到的增值税票抵扣联送税务局验证按发票抵扣联清单格式录入当月增值税抵扣联打印抵扣联清单并装订成册；注：（1）、计算抵扣联进项税额，不同税率的进项税分别列示，并与抵扣联清单对应； （2）、及时向各会计岗位传抵扣联发票的填写、签章规则，以便171、能及时抵扣；4、纳税申报每月10日前填写各类税款申报表传主管大帐会计岗审核财务部经理签章申报登记税票申报表归类保存；（1）、增值税、所得税、城建税及其他附加税、公积金按月申报，房产税分别于元月、 7月分两次申报，车船使用税、土地使用税于每季度第1个月申报，印花税年底一次申报；（2）、填写申报表时，应查询并扣除提前开具税票的税款金额；（3）、各类税款申报金额以相关税法为依据；5、发票的领购及使用根据发票和收据需求量及时填写票据领购凭证财务部经理盖章去税务局购登记所购票据存保险柜登记发放情况领用人签名编制当月票据领用情况表； 6、编制以及出具会计报表 将所有账务系统中已经复核的凭证进行记账通过账务172、系统进行所有结转凭证的生成复核所有已生成的结转凭证看其是否正确对已核准无误的结转凭证进行记账出具会计报表交由部门经理审定审定无误后将其复印上传到总经理审核签字；注：每月的财务会计报表应在下月的10日之前出具；7、开具增值税发票（1）、由市场部客服人员填写增值税发票开票申请单，认真填写各项内容，经部门主管、财务经理签字后方可开票，特殊情况需经过总经理批准后方可开票；（2）、领用发票时，由申请开票人员领用，领用时必须填写增值税发票领用薄；财务部管理制度 ：KP-CW-004（四）费用支出报销管理办法一、 目的 加强财务管理、规范费用开支、报销行为，有效控制和节约公司费用支出，提高工作效率；二、 适173、用范围 本制度适用于全体员工；三、管理办法 定义：所称费用指：公司在经营活动中，所产生的开发费、推广费、采购费、差旅费、行政办公费、应酬费、市内交通费等；1、由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查；由财务经理对报销票据的合法性进行二级审查； 2、费用开支一律经总经理审批后方可报销；3、费用申请程序费用的控制实行计划管理，由需要支付费用的部门或个人先行填写“资金申请单”，列明：费用的性质、费用的用途、费用的预计金额、款项支付预计时间等要素，先报部门经理审批同意后，报总经理审批，待取得总经理签署同意的“资金申请单”后方能执行；4、费用过程管理（1）、费用发生过程中，原则上必需174、由两人或两人以上同时参与或执行，并互相监督和共同承兑相关责任；（2）、费用发生过程中，当事人应充分取得费用的相关单据，如：合约或协议、合法的票据等，如因未能取得合法（被税务机关认可）的票据而财务部剔除的部分支出，公司原则上不予以承担，由当事人自行负责； 5、费用报销流程（1）、费用发生完毕后，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类，采用公司统一印制的“费用报销单”规范粘贴，粘贴过程中应区别费用性质（如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等）分类粘贴，便于归类计算和整理；（2）、当事人在填写“费用报销单”时，应遵照“实事求是、准确无误”的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填175、写齐全，并签署自己的名字，交共同参与的人员复查，签字；“费用报销单”的填写一律不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致，否则无效；（3）、当事人应将填写完整、附件齐全的“费用报销单”和已经审批过的“资金申请单”一起送交本部门经理进行审批，部门经理应重点对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行审查，部门经理审查无异议后，签字确认；（4）、当事人将取得经过本部门经理审批签署后的“费用报销单”以及原审批的“资金申请单”送交财务部进行审批，财务部应重点对“费用报销单”后所附的原始发票和单据进行合法性审查，对费用金额的计算进行复核稽查；财务经理审查无异议后签字确认176、；（5）、所有的报销单据经过部门经理、财务经理签字后，由财务部转总经理处进行最终审核（特殊报销项目由报销人亲自传总经理签字审核）；（6）、报销单经过总经理审批后，财务部必须在2个工作日内处理完报销事宜；四、处罚规定1、所有报销人员不得购买假发票以次充好，一经发现财务部有权拒绝报销该费用，同时当事人罚款100元；2、由于部门主管、经理对报销单据的审核不仔细、不认真、不全面导致报销期限延长，其部门主管、经理、财务经理各罚款200元；3、由于出纳的工作原因，在报销过程中实际付款金额与报销单金额不付的，出纳罚款100元并且补齐现金库余额；注：以上罚款除当事人外，其直接上级负连带责任；费用报销流程图发生177、费用所附票据必须是正规发票总经理审核、签字由直接上级进行审核、签字审核费用的合理性、以及是否发生财务部审核1、 票据是否完整，合理、合法行进行审核2、 报销金额是否正确3、 报销单填写是否完整注意事项填写费用报销单出纳报销费用注意事项1、 检查财务经理是否签字2、 检查总经理是否否签字3、 查看报销人是否有借款未清4、 销售部管理制度销售管理文件：KP-XS-OO1（一）营销人员管理制度一、目的 为规范公司营销人员的日常管理，特制订此制度；二、适用范围 全体营销人员及出差人员；三、管理办法（一）、在公司期间的管理1、在公司期间执行公司内勤人员考勤制度和相关各项制度；2、出差回到长沙的时间是下午178、13:00之前，当天必须回公司报到；下午13:00以后，次日早8:30到公司报到；3、差旅费报销必须在回公司后48小时之内要处理完，否则不予报销；4、出差回来两天内写出工作总结见营销人员月度工作总结表，所有营销人员的月度工作总结总经理必须进行回复和点评，表现好奖励该营销人员200元；5、在公司期间积极、主动、配合的处理相关财务、储运、客服、行政等部门的工作问题；6、在公司期间主动沟通、汇报、请示工作中遇到和解决的各种问题；7、在公司期间从公司利益出发要勇于提出各种意见和建议，要勇于向你的上级或总经理坦露心声，进行毫无保留的沟通；8、出差之前必须写营销人员月度出差计划表，并经过上级的审核确认；9179、无条件参见公司安排的会议、培训和其它事项；10、每周写工作计划和总结，上级领导在下周一晚12点之前，必须进行回复和点评，否则直接领导罚款300元；（二）、出差期间的管理： 1、每日早上9:00之前用当地固定电话给内勤汇报考勤，汇报所在地地名以作为差费审核的依据； 2、严格按照月度出差计划安排自己的路线，提高效率，见营销人员月度出差计划表； 3、严格按照公司的销售政策和管理制度开展工作； 4、每天向上级领导电话汇报工作或邮件汇报； 5、每周写周工作总结，发电子邮件见营销人员周工作总结计划表；6、在政策和制度范围外的事，不要擅自做主，要申请汇报随时就各种情况进行沟通；7、每离开一个地方要给你的上180、级进行汇报，经过批准才能离开；8、出差回公司之前要请示汇报，经上级领导允许后才能回公司；9、要节约各项差旅费用，公司对费用控制是及其严格；10、开发每一家客户都要签订合同并把订单附在合同里面，上级领导必须确认；11、员工必须使用公司规定的手机号和电子邮箱；12、营销人员的QQ群交流时间为晚上8：00开始；13.营销人员借款：在试用期两个月内不得借款营销人员借款不得超过3000元；销售管理文件：KP-XS-OO2（二）营销人员管理办法一、目的 所有营销人员应认同、执行公司的管理风格、管理原则、企业文化，特重申公司对营销人员的管理原则；二、适用范围 所有营销人员；三、管理办法1、 公司重视员工的品181、德、价值观、和职业素养，重视员工对企业的认同度，一旦不“正”立即开除；2、 公司要具备社会责任感，要对员工负责，对社会负责；公司会提供平台和空间以实现员工和公司两方面的成功；3、 严禁员工在外兼职，干私活等行为，一旦发现立即开除；4、 严禁员工使用各种方式侵占差旅费用和销售费用，一旦发现立即开除；5、 员工不得把企业营销的战略、政策、制度、方案告之第三方，一旦发现立即开除；6、 员工要对公司的制度和流程严格遵守，公司的制度和流程大于一切，公司利益高于一切，员工利益与公司利益是高度一致的；7、 公司对员工的工作表现行为和结果，会通过考核工资评分给予考核；四、处罚规定1、晚交或者不写营销人员周工作182、总结、计划表、营销人员月度计划表、营销人员月度总结表罚款100元；2、 没有及时汇报工作或打电话或邮件，每次罚款50元；3、 没有及时请示申请更改出差路线、给客户随意承诺、自主客情招待等，违反公司制度、政策、流程等每次罚款100元；4、 营销人员的各种报表发送给直接领导人，省区经理的报表同时发送给销售总监；有任何情况的变更首先必须向直接领导人反映，经同意方可执行，违反者责任人罚款100元，直接上级负连带责任；销售管理文件：KP-XS-OO3 （三）营销人员差旅费报销管理办法一、目的 规范公司报销制度、明确公司报销标准，特制订此管理办法；二、适用范围 所有营销人员及出差人员；三、管理办法（一）、183、路费报销制度1、营销总监、大区经理在有急事，突发事件的情况下经总经理批准，方可乘坐飞机2、营销总监、大区经理、培训师、采购经理、部门经理、省区经理在夜间行驶6个小时以上乘火车硬卧或汽车卧铺（备注：硬卧只针对普快、特快火车）；3、 路费报销： 长沙省会地级市县级市场； 长沙地级市县级市； 长沙县级市； 省会县级市；4、 直辖市市区、省会城市市区、地级市区、县级城区的公共交通费用（公交车、地铁、轻轨、出租车等）公司不报销；5、 在从公司地点到火车站、汽车站、飞机场的乘车费用公司不报销；飞机场可申请公司安排车送；6、 如果飞机票的价格和火车票的价格相当，公司鼓励乘坐飞机出行；7、 员工购买高价票时，184、公司不报销火车票，汽车票等票超额部分（在火车售票点购买火车票的手续费5元可以报销）；8、 报销费用时，所有的票据必须是正规发票，报销额不能大于票面金额；9、 长途、短途汽车票必须是正规的电脑打印机制票；（二） 、差费包干制度：员工差费包干制度表、 第一条路费报销制度除外；、 差费包干制度包括：a) 公司地点到长沙火车站、汽车站、飞机场等车费；b) 直辖市、省会城市市区、地级市、县城城区等公共交通费用（公交车、地铁、轻轨、出租车等）；c) 出差餐费补助；d) 出差的住宿费；、 差费包干制度见表；、 差费包干的总费用合计必须拿到等额的正规发票到财务报销：例： A省区经理在省会城市出差5天*120元185、=600元 在地级市出差10天*100元=1000元 在县级出差10天*80元=800元（公司自己制定标准） 合计金额2400元，要提供金额2400元正规发票，餐饮票除外；、 要求出差人员提供正规酒店的正规发票，出差多少天提供多少天的住宿发票；、 两个人出差，按级别高的每天补助报销，级别低的每天补助30元；、 每天的补助是按当地的住宿算一天，在火车上每天补助30元（适用任何出差人员）；（三）、公司员工在参加展会、药店会、联盟会等公司以名义参加公司负责，每天补助30元；不是公司组织参会的费用报销见差费包干制度；附：此办法暂时执行3至5个月人员城市城市经理省区经理大区经理、培训师、部门经理营销总监186、驻地出差驻地外派出差 出差北京、天津、 广州、深圳、杭州、南京200元/月/交通补助400元/月/交通补助150元/天200元/天250元/天省会城市 （重庆市）150元/月/交通补助300元/月/交通补助120元/天180元/天200元/天地级市80元/天100元/天150元/天170元/天县级60元/天80元/天120元/天140元/天 销售管理文件：KP-XS-OO4 （四）营销人员出差前物资准备管理办法一、目的 明确营销人员出差准备物资明细，并规范对应工作，给营销人员提供良好的服务及明确的工作条理性；二、适用范围 全体营销人员及客服部；三、管理办法1、销售部提前2天告知客服部需要物资明187、细及数量；2、客服部在营销人员出发前一天将物资准备到位、并按人员归类；3、营销人员出差期间所使用物资必须节约使用；如发现浪费，罚款100元；4、价目单每月最多提供5份，合同每月提供5套；若出现合同每月拿走数份而未见签约返回，公司将不再继续提供；5、客服部定期更新所存电子版文件，营销人员返回公司给予协助更新各人员电脑文件；6、物资明细如下：种类序号名称出差所带实物1出差计划表、公司三证一照、打款信息、价格表、招商手册、名片2合同及其附件（市场保护和渠道管控补充协议、执行全国统一零售价补充协议、欠款补充协议）3实货样品出差电子档类的准备1销售政策、价格表2营销人员管理原则、营销人员管理制度3表格类188、：销售人员出差周客户拜访表、营销人员出差计划表、营销人员月度工作总结表、营销人员周总结计划表4合同及其附件（市场保护和渠道管控补充协议、执行全国统一零售价补充协议、欠款补充协议）5课件类：保健品的发展历程、竞品介绍、销售渠道、药店连锁采购八大误区、医改政策下的连锁药店、营销人员的技能、最新产品课件、总经办课件、采购部课件6公司通讯录、各省客户档案表、招商手册电子档、所有产品标签7其它销售管理文件：KP-XS-OO5 （五）营销人员返回公司管理办法一、目的 为规范营销人员的统一管理，倡导任务事宜均实施计划在先的原则，提高工作效率，养成高效的工作习惯，特制订本办法；二、适用范围 全体营销人员；三、189、管理办法： 1、公司提前四天通知返回长沙的时间，在这四天时间内做好的准备： 发票要整理好，回公司第一件事就是报销费用，过期不报销 一个月拜访客户的档案要全部整理好，到公司之后要全面的分析客户情况 月度工作总结要提前写好：严格按照月度总结表来写（已合作客户情况、意向合作客户情况、需要协助的方方面面、自己的优势和缺点；对公司的建议，提供建设性的意见；竞品做什么活动、如何做、有什么新品买的好；）2、 返回时间原则：周日返回，周一上班；出发原则同样；3、在公司停留期间工作安排： 报销账务、完善总结性工作 工作汇报 营销会议 独自工作沟通 出差安排 4、返回公司期间完整执行统一的安排，未经批准私自返程/190、出发的、或者未按公司要求的时间达到公司/市场的，均给予100元罚款；销售管理文件：KP-XS-006（六）销售部退换货管理办法一、目的为了确保客户和公司利益，减少因退换货造成的损失，规范退换货的管理，特制订以下程序；二、适用范围适用于公司的销售人员、客服部、储运部；三、管理办法1、 退换货制度：（1）、六个月内公司无条件退换货，所产生的运费由公司承担；（2）、六个月以后按照进货额5%比例退换货（退换产品离有效期前8个月），运费由客户承担；（3）、属产品质量问题导致的退换货，公司给予无条件退换货并承担所产生的运费；（4）、客户收到货物应当场验收，如发现质量问题及品种数量不符须进行退、换货处理的，191、要在两天内提出，并保留原始单据，经公司核查后方可退换货；（5）、换货金额不计入该区域销售人员销量，并不计提成；（6）、产生退款冲减该区域销售人员当月销售额；（7）、产品可二次销售，若有破损、污渍的产品，返回后将不予入库；（8）、实际退货数量与申请单不符，小于申请单可按实际数量入库，超出申请单数量按申请单数量入库；（9）、所在省份换人后，如有客户停止合作需要退款，所产生的退货额由公司承担50%、另外50%退货额从当前所在区域的省区经理的回款额中冲减；2、 退换货流程：省区经理提交退货申请单大区经理批准 出差期间通过电话完成批准，内勤代填申请单总经理批准客服部通知客户退货 给客户发送退货告知函储运192、部收货、清点 清单交客服部 对照退货清 数量不符数量相符 核实/做对应处理储运部办理入库客服部打黄药师退单换货 停止合作方可退款第四章、职位说明书（一）财务经理一、岗位基本信息职位名称财务经理所属部门财务部编制人数1直接上级总经理直接下属会计、出纳间接下属晋升方向轮转岗位编制类别全职二、职位设置的目的(职位概要)主持公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作；组织协调、指导监督财务部日常管理工作，监督执行财务计划，完成公司财务目标三、任职资格（一）年龄、婚育情况要求：年龄： 28 岁 - 35 岁婚育：R不限 未婚 已婚（未育 已育）（二）学历要求： 大专以上学历（三）专业要求：会计、财193、务或相关专业本科以上学历。（四）工作经验：四年以上财务管理工作经验，有药品生产行业财务工作经历者优先考虑。（五）计算机能力要求： 熟练使用办公化软件：Word、Excel、PPT等（六）培训要求： 受过管理学、战略管理、管理能力开发、企业运营流程、财务管理等方面的培训。（七）岗位技能要求： 1、具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验；2、精通国家财税法律规范，具备优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验；3、熟悉会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策；4、精通财务软件的操作，有融资、筹资经验 (八)个性特征： 1、做事稳重、作风严谨、原则性强 2、为人正直，忠于企业，责任心194、强 3、具备良好协调能力 及良好的公关协调能力 4、承受压力能力强、应变能力对对人及事物变化敏感（九）团队意识强体能要求：身体健康，精力充沛（十）其它要求：四、工作内容1、具体负责本公司的财务出纳工作 对各项财务出纳工作定期研究、布置、检查、总结。严格遵守财经纪律和公司各项规章制度。不断改进和提高财务会计工作水平。 督促本公司加强定额管理、原始记录等基础工作。 认真审核会计凭证和会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。 2、组织制定本公司的各项财务管理制度 制定的各项财务管理制度应便于各部门管理和核算并有利于提高经济效益 随时检查各项财务制度的执行情况，发现违反财经纪律195、财务会计制度的，及时制止和纠正，重大问题应向公司领导汇报。 及时总结经验，不断完善各项财务管理制度。 3、组织本公司财务人员学习政策法规和业务技术，负责财会人员的考核。 4、负责协调财务和各部门的工作，多于其他部门联系、协调，把财务工作纳入正轨。 5、负责保管公司财务专用印鉴，并按公司财务制度使用印鉴。 6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交货款。 7、完成公司领导交办的其他工作。五、职务基本权限1、对公司有关决策有建议权。 2、 对公司计划内的全部资金使用有具体审批权。 3、对公司年度财务预算有组织编制、审核和实施权。 4、对下属人员有监督、指导和考核196、权六、考核指标 1、财务报告数据的准确性 2、财务工作流程的规范性 3、税务报告的及时性 4、员工关系的处理；七、参考待遇 试用期： 元， 试用期 个月， 转正后： 元八、工作条件和工作强度1、办公室为主；2、工作环境舒适； 3、无职业病危害；（二）出纳职位说明书 制定日期：2011-03-25一、岗位基本信息职位名称出纳所属部门财务部编制人数1直接上级财务经理直接下属间接下属晋升方向会计轮转岗位会计编制类别全职二、职位设置的目的(职位概要)严格执行各项财务政策、法规和规定，办理现金收付和银行结算业务三、任职资格（一）年龄、婚育情况要求：年龄： 23 岁 - 28 岁婚育：R不限 未婚 已婚（197、未育 已育）（二）学历要求： 大专以上学历（三）专业要求： 会计、财务及经济管理类相关专业大专以上学历（四）工作经验：1年以上出纳工作经验（五）计算机能力要求： 熟练使用办公化软件：Word、Excel、财务软件等（六）培训要求： 受过经济法基本知识、产品知识、接受过财务知识等方面的培训。（七）岗位技能要求： 1、有会计上岗证； 2、责任心强，工作认真细致，能承受一定的工作压力； 3、熟练使用日常办公软件 4、熟悉银行结算业务； (八)个性特征： 1、做事稳重、作风严谨、原则性强 2、为人正直，忠于企业，责任心强 3、具备良好协调能力 及良好的公关协调能力 4、承受压力能力强、应变能力对对人及198、事物变化敏感 5、团队意识强（九）体能要求：身体健康，精力充沛（十）其它要求：四、工作内容1、办理现金收付和银行结算业务：严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据有关人员审核签章的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于各种开支项目，必须经过公司领导审核签章，方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章。2、库存现金不得超过银行核定的险恶，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。3、严格杜绝签发空白支票。使用支票时，必须在支票上写明，收示单位名称、大小写金额、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限，并由使用支票人在支票登记薄上签章。不得将空白支票交给其他单199、位或个人签发。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。4、登记现金和银行存款日记账。 、根据记账凭证，逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账，做到日清日结。现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。银行的账面余额要及时与银行对账单核对，月末要编制“银行存款余额调节表”，使账面余额与对账单上余额调节相符，对于未达帐项要及时查询，要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。5、保管库存现金，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。6、保管有关空白收据和200、支票、汇票、印章等必须妥善保管，严格按照规定用途使用。签发支票所使用的各种印章；财务章、法人印章由财务经理负责保管。对于空白收据和空白支票、汇票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。7、完成财务部经理交办的其他工作。五、职务基本权限1、维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为；2、参与货币资金计划定额管理的权力；3、管好货币资金的权力。六、考核指标1、财务制度执行情况。2、现金收付和银行结算准确率。3、账簿核算的准确率。4、凭证填制准确率。5、出纳工作准确度、记账工作及时性、重要任务完成情况七、参考待遇 试用期： 元， 试用期 个月， 转正后： 元八、工作条件和201、工作强度1、办公室为主；2、工作环境舒适；3、无职业病危害；（三）会计职位说明书 制定日期：2011-03-25一、岗位基本信息职位名称会计所属部门财务编制人数1直接上级财务经理直接下属间接下属晋升方向财务经理轮转岗位编制类别全职二、职位设置的目的(职位概要)根据公司经营活动和财务制度及相关规定的要求，负责对公司成本、费用及相关财务基础数据的核算工作，为编制公司财务报表，评价公司整体经营业绩提供基础财务数据。三、任职资格（一）年龄、婚育情况要求：年龄： 25 岁 - 30 岁婚育：R不限 未婚 已婚（未育 已育）（二）学历要求： 大专以上学历（三）专业要求：会计、财务或相关专业本科以上学历。（202、四）工作经验：两年以上财务工作经验（五）计算机能力要求： 熟练使用办公化软件：Word、Excel、财务软件等（六）培训要求： 受过经济法基本知识、产品知识、接受过财务知识等方面的培训。（七）岗位技能要求： 1、具有扎实的会计专业知识；2、有较强的数据分析能力，数据敏感性强。 3、具备较强的实践工作能力； 4、熟悉OFFICE办公软件和财务软件操作；5、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规 (八)个性特征： 1、做事稳重、作风严谨、原则性强 2、为人正直，忠于企业，责任心强 3、具备良好协调能力 及良好的公关协调能力 4、承受压力能力强、应变能力对对人及事物变化敏感 5、团队意识强（九）体能要203、求：身体健康，精力充沛（十）其它要求：四、工作内容1、设置和登记总账和各明细账，并编制各类报表。 编制总账科目余额表，并与有关明细账核对，保证帐帐相符。 编制会计报表。各种会计报表做到数字真实，计算准确，内容完整，及时使报送部门经理处。 协助办公室建立低值易耗品台帐。 各类账户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表2、根据财务管理制度和会计制度，登记总账和明细账。3、会同其他部门定期进行财产清查，及时清理往来帐。 根据本公司财务管理制度，负责设计下发清查明细表，定期组织对固定资产、低值易耗品、库存商品和物资、应收账款、银行存款和现金进行盘点清查。 对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，204、应查明原因，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。4、 编制和保管会计记账凭证。根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。每月终了，要整理会计凭证和资料，集中保管。年终办完财务结算后，应将全年的会计资料收集齐全，整理清楚，分类排列，以便查阅。需要归档的会计资料，应按有关规定及时归档。5、会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。6、负责成本核算和利润核算 拟定本公司成本核算办205、法，编制成本、费用计划，加强成本管理的基础工作，核算成本和费用。 编制成本、费用报表，编制；利润计划，办理销售款项的结算业务；负责销售和利润的明细核算。 正确计算销售收入、成本费用、税金和利润以及其他各项收支。 7、完成财务经理交办的其他工作。五、职务基本权限1、财务制度、计划的建议审批权2、财务资金的预算、核算权3、会计监督权六、考核指标 1、收入、往来、费用核算准确率和费用控制情况； 2、应收账款管理情况 ；3、销售发票管理准确性；4、税务报表准确性； 5、员工关系的处理。七、参考待遇 试用期： 元， 试用期 个月， 转正后： 元八、工作条件和工作强度1、办公室为主；2、工作环境舒适； 3206、无职业病危害；（四）采购主管职位说明书 制定日期：2011-03-21一、岗位基本信息职位名称采购主管所属部门采购部编制人数1直接上级总经理直接下属采购专员间接下属无晋升方向采购经理轮转岗位编制类别全职二、职位设置的目的(职位概要)负责公司包材辅料、产品等采购，保障市场产品正常供应；公司日常相关物料采购工作。三、任职资格（一）年龄、婚育情况要求：年龄： 25 岁 - 30 岁；婚育：R不限 未婚 已婚（未育 已育）；（二）学历要求： 大专以上学历；（三）专业要求： 市场销售、工商行政管理等相关专业；（四）工作经验：两年以上采购经验，一年以上销售工作经验；（五）计算机能力要求： 熟练使用办公化207、软件：Word、Excel、PPT等；（六）培训要求： 现代化公司采购、管理技能、公共关系、业务知识等方面的培训；（七）岗位技能要求： 1、熟悉采购工作流程； 2、具备较强计划、组织、协调能力和人际交往沟通能力； 3、能够处理突发事件； 4、原则性极强、谈判语言逻辑功底强； 5、具备较强的综合协调能力及组织说服能力；(八)个性特征： 1、做事稳重、作风严谨、忠于、服从公司文化、制度； 2、为人正直，忠于企业，责任心强； 3、具备良好协调能力 及良好的公关协力，待客礼貌； 4、能承受各方压力进行解压、应变能力对人及事物变化做出准确分析，拿出解决方案； 5、团队意识强，公司利益高于一切； 6、积极208、上进，学习能力强，有错必改；（九）体能要求：身体健康，精力充沛，；（十）其它要求：四、工作内容：1、负责本部门的日常工作和公司产品相关采购工作；2、负责本部门工作计划的制定，监督、执行并有效达成；3、制定本部门的采购管理制度，监督、检查、修订制度的落实及执行情况，为公司建立完善的采购管理体系；维护好公司与供应商的客情关系；、5、负责制定公司产品采购计划，上报总经理申请分析决定、下达各个厂家进行计划采购； 6、搞好公司和厂家间合作关系，增强公司市场信誉、品牌信誉；8、搜集、整理、分析、汇总及考察评估各个供应商信息；拿出合作方案进行合作； 了解同类产品市场信息，调整产品结构，新增新品上市方案，取消209、竞争力差的产品；9、编制单项材料采购计划并实施采购；由各单独采购汇集成总包材到贴牌厂家装箱出货，完成成品采购；10、签订和送审采购合同，与供应商签订合同； 供应商的资质、产品手续建档、完善，提供整套准确资料供市场终端，使得市场终端与公司合作顺利进行；（包含公司外派业务员拓展市场）；11、处理日常进、出业务，完成采购订单制做确认安排发货及跟踪到货日期； 12、做货物采购相数据，建档。配合财务完成采购货物的入账，税票问题； 13、部门采购工作的分析汇总；月底汇总数据上报总经理近期的采购情况；14、完成上级交办的其它采购工作，配合其他部门搞好工作上的衔接；五、职务基本权限：1、了解市场产品信息，调整210、产品结构的建议权；2、下属专员工作质量奖惩权及任免的建议权；3、对本部门有临危处理权；（更换供应商的建议权、与供应商降价的谈判权）六、考核指标： 1、公司采购制度的制定、公司其他部门日常工作采购； 2、公司产品由订单申请，辅料采购，产品生产，出厂运输，及时入库等情况考核；3、和供应商产品交货核对、货款结算、税票等数据考核；4、产品采购成本把控，资金合理支出及市场供应畅通；5、业务员市场开发及终端索要公司、产品等相关资料准确性进行考核；七、参考待遇： 试用期： 元，试用期两个月；转正后： 元；八、工作条件和工作强度：1、办公室为主；各个厂家拜访1-2次；2、工作环境舒适； 3、无职业病危害；（五211、）仓库管理员职位说明书 制定日期：2011-3-21一、岗位基本信息职位名称仓库管理员所属部门储运部 编制人数1-3人直接上级储运部主管直接下属间接下属晋升方向储运部主管轮转岗位司机编制类别全职二、职位设置的目的(职位概要)公司货物的储存和备发三、任职资格（一）性别及年龄、婚育情况要求：年龄： 21 岁 - 28 岁婚育：R不限 未婚 已婚（未育 已育）（二）学历要求： 中专及以上学历（三）专业要求： 物流及相关专业优先（四）工作经验： 有物流公司或仓库工作经验（五）计算机能力要求： EXCEL 和 WORD的熟练使用（六）培训要求： 物流环境，仓库管理及ERP理论与实践（七）岗位技能要求： 212、1熟悉仓库的作业流程。 2. 仓库货物的批号管理。 3. 极强的动手能力。 4. 产品包装的详细认识与鉴别。(八)个性特征： 1正直、原则性强。 2. 认真沉稳。3. 积极上进。（九）体能要求：身体健康，精力充沛四、工作内容 1.库房卫生的打扫。2.库房货物及工具的合理码放规整。 3.库房设备工具的保养及维护。 4.验收货物并做好相应的统计与凭证、单据的填写。 5.仓库出货的备货工作：照单取货、核对检查、装箱封箱。 6.控制库房内外环境：温度、干湿度、及安全性达到很好的储存结果。 7.上级领导或公司临时安排。五、职务基本权限 1.部门良好发展的建议权。六、考核指标 1.出勤率； 2.备货的时间213、；备货数量的准确率； 3.主管和同事对其工作的评价。 4.对公司和领导给予的工作任务的执行情况。七、参考待遇试用期2000元，转正2200元八、工作条件和工作强度工作环境库房临时加班（六）司机职位说明书 制定日期：2011-3-21一、岗位基本信息职位名称仓库司机所属部门储运部 编制人数1-2人直接上级储运部主管直接下属间接下属晋升方向储运部主管轮转岗位仓库管理员编制类别全职二、职位设置的目的(职位概要)公司货物接收和运发三、任职资格（一）性别及年龄、婚育情况要求：年龄： 21 岁 - 28 岁婚育：R不限 未婚 已婚（未育 已育）（二）学历要求： 初中以上（三）专业要求： 对面包车的构造和简214、单的日常维护保养。（四）工作经验： 有在长沙的司机经验（五）计算机能力要求： 无（六）培训要求： 仓库管理，现代物流环境，WORDEXCEL的使用（七）岗位技能要求： 1良好的驾驶习惯。 2. 熟知长沙市道路交通规则。 3. 议价谈判能力。 (八)个性特征： 1正直、原则性强。 2. 认真沉稳。3. 积极上进。（九）体能要求：身体健康，精力充沛四、工作内容 1.库房卫生的打扫。2.库房货物及工具的合理码放规整。 3.车辆的日常保养和维修。 4.选择合适的货运部发货，货运单上内容的核查，保证人名、地址、电话、件数、是否送货等内容的准确性 5.货物的电话跟踪，确保货物尽快到达客户手中。 6.与货运215、部就丢货、破损货的善后沟通处理。 7.上级领导或公司临时安排。五、职务基本权限 1.部门良好发展的建议权。六、考核指标 1.出勤率； 2.发货用时及货物运输时间； 4.货运成本， 3.主管和同事对其工作的评价。 4.对公司和领导给予的工作任务的执行情况。七、参考待遇试用期2000元，转正2500元八、工作条件和工作强度临时加班（七）储运部主管职位说明书 制定日期：2011-3-21一、岗位基本信息职位名称储运主管所属部门储运部 编制人数1人直接上级 总经理办经理直接下属库管、司机间接下属库管晋升方向储运部经理轮转岗位采购主管行政主管编制类别全职二、职位设置的目的(职位概要)科学有效的管理库房、216、确保准确发货、收获。三、任职资格（一）性别及年龄、婚育情况要求：年龄： 25 岁 - 30 岁婚育：R不限 未婚 已婚（未育 已育）（二）学历要求： 中专及以上学历（三）专业要求： 物流及相关专业优先（四）工作经验： 有物流公司或仓库管理的工作经验（五）计算机能力要求： EXCEL 、WORD及PPT的熟练使用（六）培训要求： 物流环境，仓库管理及ERP理论与实践,基层管理（七）岗位技能要求： 1熟悉公司及仓库的作业流程。 2. 部门规章制度的制定。 3. 具备一定的管理知识和管理能力。 4. 具备独立思考和突发事件的应急处理能力。 5. 统筹规划，良好的时间管理意识。(八)个性特征： 1正直217、原则性强。 2. 积极上进。 3. 尊上爱下。（九）体能要求：身体健康，精力充沛四、工作内容 1.制定储运部的目标及各项规章制度并将其落实到位。（1）储运部的月度、季度、年度的目标的制定和计划落实；（2）储运部制度的修撰及时的更新；（3）部门财产的妥善保存和保管安排； 2.统筹部署，做好储运部的正常收货、储存、运发工作。（1）提前掌握生产产品及物料来货时间与数量；（2）在仓库规划合适的空间及相应的工具准备；（3）安排部门人员做好接收、检验（数量和质量）、入库、按批号合理码货并出具新颖的入库单据给采购部门；（4）安排好人员对仓库的储藏条件做好维护调整；（5）安排人员主动和市场部沟通了解市场销售218、动向，并和货运部提前沟通好价格时间的要素；收到销售单后安排好库房人员做好备货，司机发好货，安排好出货后的台账的建立、数据统计和票据保管的工作。（6）给部门人员安排协调好每日、每周的工作； 3.部门员工工作的监督和审核：（1）入库的数量与品质（2）备货的速度与质量（3）单据数据的正确性（4）部门费用支出的合理性（5）员工工作的积极性(6) 员工形象言语谈吐行为4.贯彻执行公司的各项文件制度，向部门员工传递公司的文化精神，并向公司反映部门员工的发展动态。 （1）定期召开部门会议，传达公司文件精神。 (2) 及时的关注每一位员工的发展动态，给予关心鼓励和支持。 （3）及时的向上级领导汇报工作，反应问219、题。 5.保证库房人员和财产的安全。 （1）钥匙的良好保管； （2）主导部门员工和周围人群的友好关系； （3）司机行车安全与仓管使用工具安全的关注； 6.积极引导，使部门形成一个坦诚、友好、学习上进的氛围。五、职务基本权限 1.公司良好发展的建议权。 2.举贤去污。 3.按照公司制度对部门员工违反行为的处罚和积极行为的奖励的申请。六、考核指标1货物备发的及时性和安全性 货物发出到客户签收的时间最长不超过10天；每季度备货失误不超过2次：2.每月的盘库盈亏一共不超过300元。3.部门员工的流失率和工作态度。4.库房的摆放合理高效，卫生整洁度。5.部门运转费用。七、参考待遇试用期3000转正后35220、00元八、工作条件和工作强度（八）客服专员职位说明书 制定日期：2011-3-21一、岗位基本信息职位名称储运主管所属部门储运部 编制人数1人直接上级 总经理办经理直接下属库管、司机间接下属库管晋升方向储运部经理轮转岗位采购主管行政主管编制类别全职二、职位设置的目的(职位概要)科学有效的管理库房、确保准确发货、收获。三、任职资格（一）性别及年龄、婚育情况要求：年龄： 25 岁 - 30 岁婚育：R不限 未婚 已婚（未育 已育）（二）学历要求： 中专及以上学历（三）专业要求： 物流及相关专业优先（四）工作经验： 有物流公司或仓库管理的工作经验（五）计算机能力要求： EXCEL 、WORD及PPT221、的熟练使用（六）培训要求： 物流环境，仓库管理及ERP理论与实践,基层管理（七）岗位技能要求： 1熟悉公司及仓库的作业流程。 2. 部门规章制度的制定。 3. 具备一定的管理知识和管理能力。 4. 具备独立思考和突发事件的应急处理能力。 5. 统筹规划，良好的时间管理意识。(八)个性特征： 1正直、原则性强。 2. 积极上进。 3. 尊上爱下。（九）体能要求：身体健康，精力充沛四、工作内容 1.制定储运部的目标及各项规章制度并将其落实到位。（1）储运部的月度、季度、年度的目标的制定和计划落实；（2）储运部制度的修撰及时的更新；（3）部门财产的妥善保存和保管安排； 2.统筹部署，做好储运部的正常222、收货、储存、运发工作。（1）提前掌握生产产品及物料来货时间与数量；（2）在仓库规划合适的空间及相应的工具准备；（3）安排部门人员做好接收、检验（数量和质量）、入库、按批号合理码货并出具新颖的入库单据给采购部门；（4）安排好人员对仓库的储藏条件做好维护调整；（5）安排人员主动和市场部沟通了解市场销售动向，并和货运部提前沟通好价格时间的要素；收到销售单后安排好库房人员做好备货，司机发好货，安排好出货后的台账的建立、数据统计和票据保管的工作。（6）给部门人员安排协调好每日、每周的工作； 3.部门员工工作的监督和审核：（1）入库的数量与品质（2）备货的速度与质量（3）单据数据的正确性（4）部门费用支出223、的合理性（5）员工工作的积极性(6) 员工形象言语谈吐行为4.贯彻执行公司的各项文件制度，向部门员工传递公司的文化精神，并向公司反映部门员工的发展动态。 （1）定期召开部门会议，传达公司文件精神。 (2) 及时的关注每一位员工的发展动态，给予关心鼓励和支持。 （3）及时的向上级领导汇报工作，反应问题。 5.保证库房人员和财产的安全。 （1）钥匙的良好保管； （2）主导部门员工和周围人群的友好关系； （3）司机行车安全与仓管使用工具安全的关注； 6.积极引导，使部门形成一个坦诚、友好、学习上进的氛围。五、职务基本权限 1.公司良好发展的建议权。 2.举贤去污。 3.按照公司制度对部门员工违反行为224、的处罚和积极行为的奖励的申请。六、考核指标1货物备发的及时性和安全性 货物发出到客户签收的时间最长不超过10天；每季度备货失误不超过2次：2.每月的盘库盈亏一共不超过300元。3.部门员工的流失率和工作态度。4.库房的摆放合理高效，卫生整洁度。5.部门运转费用。七、参考待遇试用期3000转正后3500元（九）客服主管职位说明书 制定日期：2011-04-29一、岗位基本信息职位名称客服主管所属部门客服部编制人数1直接上级总经办经理直接下属客服专员间接下属晋升方向客服经理轮转岗位行政主管编制类别全职二、职位设置的目的(职位概要)负责公司客服部的日常管理工作、做好销售部、客户的服务协调工作。三、任225、职资格（一）年龄、婚育情况要求：年龄： 25 岁 - 30 岁婚育：R不限 未婚 已婚（未育 已育）（二）学历要求： 大专以上学历（三）专业要求：市场营销、医学类相关专业（四）工作经验：1、两年以上客服、后勤工作相关从业经验，一年以上内务部门管理工作2、有较好的服务意识，善于沟通、表达能力强，具备一定管理经验（五）计算机能力要求： 熟练使用办公化软件：Word、Excel、PPT等（六）培训要求： 现代化销售管理、公共关系、产品知识、财务知识、电话行销、沟通技巧等方面的培训（七）岗位技能要求： 1、熟悉掌握客服部和销售部工作中的各个环节 2、工作严谨细致、责任心强，能完成公司指定的工作目标 3226、具备独立分析问题、解决问题的能力 4、工作条理性清晰、原则性强，并可承受较强的工作压力 5、具有较强的服务意识和统筹安排能力 6、工作积极主动，工作效率高 7、耐心服务，善待客户(八)个性特征： 1、做事稳重、作风严谨、原则性强 2、为人正直、乐观、敢于承受压力，忠于企业，责任心强 3、有良好的团队合作精神（九）体能要求：身体健康，精力充沛（十）其它要求：四、工作内容1、 负责客服部日常管理工作2、 完成客服部部门年度规划及流程制度3、 全面掌握客服部日常工作流程、及工作细节4、 销售清单、销售退单审核工作，严格把控宣传物料、赠品的配送工作5、 负责销售部促销活动的实施、跟进工作6、 定期对227、所有合作客户的进行回访，关注客户的销售情况，监督检查客服专员、销售人员的服务质量7、 负责公司出库目标的达成、应收款项的催要、暂无省区经理区域的销售跟进工作8、 收集客户对公司、产品、服务等各方面的反馈意见，整理反馈对应部门，并跟进结果9、 负责公司参加各个展会会前、中、后物资的申请、使用、平账等工作10、 负责公司客户档案、合同档案、销售数据档案的管理工作，并做到绝对保密11、 负责部门人员的培养、带领工作12、 协助上级领导完成各项工作五、职务基本权限1、 销售清单物料赠品配送审核权2、 部门人员违反规定处罚权3、 对客服部紧急事务有临危处理权4、办公氛围、环境不良风气的制止权六、考核指标228、1、公司销售政策的执行2、完成部门销售额考核指标3、节约公司的销售成本七、参考待遇 试用期： 元，试用期 个月， 转正后： 元八、工作条件和工作强度1、办公室为主；2、工作环境舒适； 3、无职业病危害；（十）培训师职位说明书（参考） 制定日期：2011-03-21一、岗位基本信息职位名称培训师所属部门培训部编制人数3-5人直接上级培训主管直接下属间接下属晋升方向培训主管轮转岗位编制类别全职二、职位设置的目的(职位概要)参与公司内部员工培训与合作客户员工培训。三、任职资格（一）年龄、婚育情况要求：年龄： 28 岁 - 35 岁婚育：R不限 未婚 已婚（未育 已育）（二）学历要求： 大专以上学历（229、三）专业要求： 公共关系，营养学，药学，食品学，医学，销售，心理学（四）工作经验：五年工作经验，二年以上相关专业工作经验。（五）计算机能力要求： 熟练使用办公化软件：Word、off、PPT等（六）岗位技能要求： 1.普通话流利标准，文字功底强。 2.专业上要求一专多能。(七)个性特征： 1、做事稳重、作风严谨、实事求是，原则性强 2、为人正直，责任心强 3、具备良好的公关协调能力 4、能承受压力、应变能力强 5、团队意识强 6学习力强 7性格外向，善于交流。（八）体能要求：身体健康，精力充沛；（九）其它要求：形象较好，不在公众地区抽烟。四、工作内容1.制作相关专业方面的课件。2.负责相关专业230、的培训。3.负责公司产品的宣传资料的起草。4.参与培训部的课件或宣传资料定稿讨论。5.公司产品的知识培训。6.完成上级交待的其他工作。五、职务基本权限1、对公司管理有建议权。（彰显主人公意识）2. 违反公司规章制度处罚建议权。3、相关专业方面的决定权。六、考核指标 1、培训参与场次； 2、培训课件制作； 3、公司各项考核完成情况； 4、日常工作的质量高低5、节约公司运营成本；6.培训效果跟踪。七、参考待遇 长沙培训师的平均工资在5500到6000之间，因为属于自己岗位，不便说这方面。八、工作条件和工作强度分出差与不出差；无职业病危害；（十一）人事主管职位说明书 制定日期：2011-03-21一231、岗位基本信息职位名称人事主管所属部门人事部编制人数1直接上级总经办经理直接下属人事专员间接下属晋升方向人事经理轮转岗位行政主管编制类别全职二、职位设置的目的(职位概要)负责公司招聘工作、制定公司的人力资源规划，为公司的发展提供人力支持三、任职资格（一）年龄、婚育情况要求：年龄： 25 岁 - 30 岁婚育：R不限 未婚 已婚（未育 已育）（二）学历要求： 大专以上学历（三）专业要求： 人力资源管理、行政管理或相关专业（四）工作经验：两年以上人事工作经验，一年以上人事管理工作经验。（五）计算机能力要求： 熟练使用办公化软件：Word、Excel、PPT等（六）培训要求： 接受过现代人力资源管理232、技术、劳动法规、企业管理、领导艺术、心理学、财务知识等方面的培训（七）岗位技能要求： 1、熟悉人事方面的法律法规，能妥善处理劳资纠纷 2、较强的文字功底，擅长人力资源各模块的方案制作及制度的建设 3、熟悉员工招聘、考核、及员工关系管理。 4、具备较强计划、组织、协调能力和人际交往能力 5、能够处理突发事件 6、原则性极强、文字功底强 7、具备较强的综合协调能力及组织管理能力 (八)个性特征： 1、做事稳重、作风严谨、原则性强 2、为人正直，忠于企业，责任心强 3、具备良好协调能力 及良好的公关协调能力 4、承受压力能力强、应变能力对对人及事物变化敏感 5、团队意识强（九）体能要求：身体健康，精233、力充沛（十）其它要求：四、工作内容1、 负责本部门的管理工作和日常事务工作；2、 制定公司人力资源整体计划，分解至每月确立招聘目标。3、 拟定公司人力资源的补充、储备和招聘计划，并组织实施。4、 负责公司员工招聘、新员工培训、试用考核。5、 根据公司的业务导向，参与制绩效考核方案，落实考核指标并监督执行6、 主动分析公司人员需求情况，及时有效地完成员工招聘计划。7、 建立、健全公司的招聘渠道。8、 及时处理公司管理过程中的重大人事问题，受理员工投诉，代表公司处理劳动争议、纠纷、确保建立和谐的劳动关系，维护公司良好的雇主形象；9、 制定新员工培训计划、落实培训方案、组织完成培训工作和培训后的情况234、跟踪，完善培训体系。10、 做好员工异动（职务调整、级别升降、调动、离职等）管理工作。11、 参与公司职位管理和组织架构设置，并负责组织编写、审核各部门职位说明书。12、 负责员工问题沟通、人事相关突发事件的协调和处理。13、 负责收集企业相关的劳动用工等人事政策及法规。14、 建立公司测评信息库。五、职务基本权限1、招聘渠道的建议权；2、下属员工工作质量的奖惩权及任免的建议权；3、对部门紧急事务有临危处理权；六、考核指标 1、人力资源部门的制度制定； 2、人员招聘上岗、适岗情况； 3、绩效考核方案的制度； 4、员工关系的处理； 5、招聘测评工具的建立；七、参考待遇 试用期： 元， 试用期 个235、月， 转正后： 元八、工作条件和工作强度1、办公室为主；2、工作环境舒适； 3、无职业病危害；（十二）人事专员职位说明书 制定日期：2011-03-25一、岗位基本信息职位名称人事专员所属部门人事部编制人数1直接上级人事主管直接下属间接下属晋升方向人事主管轮转岗位行政专员编制类别全职二、职位设置的目的(职位概要)配合人事主管完成本部门工作、并独立完成本岗位工作内容三、任职资格（一）年龄、婚育情况要求：年龄： 23 岁 - 28 岁婚育：R不限 未婚 已婚（未育 已育）（二）学历要求： 大专以上学历（三）专业要求： 人力资源管理、行政管理或相关专业（四）工作经验：两年以上人事工作经验（五）计算机236、能力要求： 熟练使用办公化软件：Word、Excel、PPT等（六）培训要求： 接受过现代人力资源管理技术、劳动法规、企业管理、领导艺术、心理学、财务知识等方面的培训（七）岗位技能要求： 1、熟悉人事方面的法律法规，能妥善处理劳资纠纷 2、具备较强计划、组织、协调能力和人际交往能力 3、熟悉员工招聘、考核、及员工关系管理。 4、原则性极强、文字功底强 (八)个性特征： 1、做事稳重、作风严谨、原则性强 2、为人正直，忠于企业，责任心强 3、具备良好协调能力 及良好的公关协调能力 4、承受压力能力强、应变能力对对人及事物变化敏感 5、团队意识强（九）体能要求：身体健康，精力充沛（十）其它要求：四237、工作内容15、 协助上级建立健全公司招聘、培训、绩效考核等人力资源制度建设。16、 负责建立、维护人事档案以及办理、更新劳动合同、更新员工花名册。17、 负责建立、维护公司建立人才库。18、 按照公司招聘工作的流程，完成员工招聘工作。19、 协助上级办理员工入职、离职、调任、升职等手续。20、 帮助上级协调员工关系。21、 招聘网站的维护：信息的更新、刷新。22、 协助上级完成公司绩效考核方案并监督实施、完成考评、归档。23、 负责收集企业相关的劳动用工等人事政策及法规。24、 驻外人员招聘来沪的相关接待、安排工作。25、 完成上级领导安排的其他工作。五、职务基本权限1、招聘渠道的建议权；2238、3、；六、考核指标 1、人事档案的完整性 2、人员招聘上岗、适岗情况； 3、绩效考核方案的制度； 4、员工关系的处理；七、参考待遇 试用期： 元， 试用期 个月， 转正后： 元八、工作条件和工作强度1、办公室为主；2、工作环境舒适； 3、无职业病危害；（十三）大区经理职位说明书 制定日期：2011-03-25一、岗位基本信息职位名称大区经理所属部门销售部编制人数5直接上级销售总监直接下属省区经理间接下属城市经理晋升方向销售总监轮转岗位编制类别全职二、职位设置的目的(职位概要)承担公司在规定所辖区域市场的全面拓展，组织实施营销推广计划，完成区域的销售目标和利润目标，培养和管理销售团队三、任职资239、格（一）年龄、婚育情况要求：年龄： 28 岁 - 35 岁婚育：R不限 未婚 已婚（未育 已育）（二）学历要求： 大专以上学历（三）专业要求： 销售、市场营销、医药类相关专业（四）工作经验： 3年以上企业销售管理工作经验（五）计算机能力要求： 熟练使用办公化软件：Word、Excel、ppt等（六）培训要求： 受过市场营销、管理技能开发、财务知识、产品知识等方面的培训。（七）岗位技能要求： 1、 大专以上学历，医学或食品相关专业；2、 2年以上药品、保健品行业销售经验；3、 熟悉OTC连锁、了解保健品的运作模式、有敏锐的市场洞察力和数据的分析能力；4、 有对销售团队管理和工作规划经验和能力；5240、 对市场营销工作有较深刻认知，有良好的市场判断能力和开拓能力；6、有较强的市场销售经验和市场嗅觉；7、熟练操作办公软件。 (八)个性特征： 1、做事稳重、作风严谨、原则性强 2、为人正直，忠于企业，责任心强 3、具备良好协调能力 及良好的公关协调能力 4、承受压力能力强、应变能力对对人及事物变化敏感5、高度的工作热情，良好的团队合作精神，较强的观察力和应变能力。（九）体能要求：身体健康，精力充沛（十）其它要求：四、工作内容1、负责本市场区域的销售工作；2、负责区域发展策略规划、渠道拓展以及促销政策的制定；3、负责所辖区域客户的谈判、沟通；4、负责下属团队人员的管理、培训、指导工作；5、协助销241、售总监制定销售目标、销售模式、销售战略、销售预算和奖励计划。6、根据全国区域市场发展和公司的战略规划，协助销售总监制定总体销售战略、销售计划及量化销售目标，参与市场营销计划的制定。四、 提供市场趋势、需求变化、竞争对手和客户反馈方面的准确信息，汇总当地各种竞品的销售情况，为销售总监和市场部制定计划、方案提供依据五、 执行公司营销策略并对区域市场开拓进行策划，督导下属区域的销售政策的落实、各项制度的贯彻执行六、 负责建立和健全所辖销售区域的销售管理制度，巡检所辖各个销售平台的市场和销售工作。10、负责制定本区域营销计划、分解销售目标。11、督导下属区域业务开展工作，落实本区域货款的回收，控制所辖242、区域费用。12、直接参与主持重要客户的业务谈判及成交，处理客户投诉。13、保证所属大区各部门业务健康快速发展，实施过程管理及监督。14、保证大区经理直管职能模块高效率运行 。15、充分发挥枢纽作用,保证公司各部门与所属大区顺利沟通。16、负责处理地方公关事宜，为本大区发展创造良好外部环境。17、每日的工作汇报，每周的周工作总结，每月的月度总结。五、职务基本权限1、本地区所属员工和各项业务工作的指挥权；2、有向上级报告的权利；3、有对下级岗位调配的建议权；4、对下级员工工作的监督检查权；5、对下级员工工作争议裁决权六、考核指标1、销售计划完成率2、销售专项工作、团队建设和人员培训、3、客户开发达243、成率等。七、参考待遇 试用期： 元， 试用期 个月， 转正后： 元八、工作条件和工作强度1、出差为主；2、所负责辖区内活动；3、无职业病危害；（十四）省区经理职位说明书 制定日期：2011-03-25一、岗位基本信息职位名称省区经理所属部门销售部编制人数31直接上级省区经理直接下属城市经理间接下属城市经理晋升方向大区经理轮转岗位编制类别全职二、职位设置的目的(职位概要)负责整体销售运作，以完成销售部的使命（销量、利润等），同时以高效的经济手段保证销售市场的健康发展。三、任职资格（一）年龄、婚育情况要求：年龄： 23 岁 - 28 岁婚育：R不限 未婚 已婚（未育 已育）（二）学历要求： 大专以244、上学历（三）专业要求： 销售类、市场营销、医药学或相关专业（四）工作经验：1年以上药品销售工作经验（五）计算机能力要求： 熟练使用办公化软件：Word、Excel、ppt等（六）培训要求： 受过市场营销、管理技能开发、财务知识、产品知识等方面的培训。（七）岗位技能要求： 1、具备销售或企业管理专业大学专科以上学历，掌握一定的销售管理理论。2、具有敏锐的市场洞察力、应变能力、创造性的思维能力及稳健的管理能力。3、具有极强的工作责任感、忠诚度及坚韧不拔的毅力和耐心，严守机密。4、具备果断的决策风格、优秀的沟通、协调和激烈能力，敢于承担风险的意识。5、善于沟通，具有较强的团队合作精神 ，较强的分析和245、解决问题的能力；(八)个性特征： 1、做事稳重、作风严谨、原则性强 2、为人正直，忠于企业，责任心强 3、具备良好协调能力 及良好的公关协调能力 4、承受压力能力强、应变能力对对人及事物变化敏感 5、团队意识强（九）体能要求：身体健康，精力充沛（十）其它要求：四、工作内容1、负责所辖区域连锁药房及大型单体药房的招商工作；2、完成公司的销售计划、销售任务；3、负责终端客户的维护、及时反馈并解决各类问题； 4、对授权及资源合理运用，确保达成公司下达的各项指标5、接受大区经理直接领导，负责所辖省区的销售和管理工作6、依据销售政策制定省区销售计划7、制订省区费用预算并严格按照批准执行8、知人善任，公平246、合理分配资源与任务9、负责省区终端药店连锁公司拜访计划制订及实施10、负责省区销售渠道、客户管理及省区新药店连锁开发11、负责省区内销售档案的建立和管理12、定期拜访省区内重点客户 13、负责区域内药店内促销员、营业员的培训14、严格执行公司各种报表的完成15、每日的工作汇报，每周的周工作总结，每月的月度总结五、职务基本权限1、有对销售月度及年度工作计划的建议权及指导执行权。2、有对销售资源投入的计划和分配权。3、有对货物流向的指导及控制权。4、有对经销商的选择/撤消的审批权。5、有对销售各项费用的控制审批权。6、有对退货申请的审批权及对退货额度的控制权。7、有对销售内部的人员管理权、工作培训247、权、督导权。8、有对销售内部工作流程的修改及指导权。六、考核指标1、销售额完成率（与本年度计划相比）；2、市场策划实施的实效性；3、月度信息汇总的及时性与实效性；4、计划工作达成率；七、参考待遇 试用期： 元， 试用期 个月， 转正后： 元八、工作条件和工作强度1、出差为主；2、所负责辖区内活动；3、无职业病危害；（十五）行政前台职位说明书 制定日期：2011-08-11一、岗位基本信息职位名称前台接待所属部门行政部编制人数1直接上级行政主管直接下属间接下属晋升方向行政主管轮转岗位人事专员编制类别全职二、职位设置的目的(职位概要)负责公司行政、后勤事务工作、确保公司各部门工作正常运营三、任职资248、格（一）年龄、婚育情况要求：年龄： 23 岁 - 28 岁婚育：R不限 未婚 已婚（未育 已育）（二）学历要求： 大专以上学历（三）专业要求：无（四）工作经验：一年以上行政、后勤工作经验（五）计算机能力要求： 熟练使用办公化软件：Word、Excel、PPT等（六）培训要求：现代化行政管理、管理技能、公共关系（七）岗位技能要求： 1、熟悉行政工作的各个环节 2、具备独立分析问题、解决问题的能力 3、工作条理性清晰、原则性强，并可承受较强的工作压力 4、具备较强的服务意识、较强的语言及文字表达能力 5、具备较强计划、组织、协调能力和人际交往能力 6、能够处理突发事件(八)个性特征： 1、做事稳重249、作风严谨、原则性强 2、为人正直，忠于企业，责任心强 3、具备良好协调能力 及良好的公关协调能力 4、团队意识强（九）体能要求：身体健康，精力充沛（十）其它要求：四、工作内容13、 完成本部门的行政事务工作及本岗位工作目标的制定，并有效达成；14、 负责公司前台接待工作；15、 妥善处理前台接待中出现的突发事件；16、 负责员工通讯录的更新、员工花名册的更新；17、 负责员工生日礼品选购及生日提醒工作；18、 负责快件的收发登记工作；19、 负责外来电话、传真的接听（收）、记录、传达（送）；20、 负责前台区域的卫生；21、 建立公司的照片图库，更新、完善；22、 负责办公室花卉的采购及管理250、工作；23、 对办公室办公氛围的维护；24、 负责办公室、宿舍、库房环境卫生的检查与管理工作25、 负责公司订餐、订酒店、订车票工作（仅限电话联系）；26、 维护公司形象；27、 完成领导安排的其他任务；五、职务基本权限1、办公氛围、环境不良风气的制止权；2、对办公室紧急行政事务有临危处理权；六、考核指标 1、公司前台的接待； 2、公司形象的维护；七、工作条件和工作强度1、办公室为主；2、工作环境舒适； 3、无职业病危害；（十六）行政专员职位说明书 制定日期：2011-03-21一、岗位基本信息职位名称行政专员所属部门行政部编制人数1-2直接上级行政主管直接下属间接下属晋升方向行政主管轮转岗位251、人事专员编制类别全职二、职位设置的目的(职位概要)负责公司行政、后勤事务工作、确保公司各部门工作正常运营三、任职资格（一）年龄、婚育情况要求：年龄： 23 岁 - 28 岁婚育：R不限 未婚 已婚（未育 已育）（二）学历要求： 大专以上学历（三）专业要求： 行政管理、企业管理等相关专业（四）工作经验：一年以上行政、后勤工作经验（五）计算机能力要求： 熟练使用办公化软件：Word、Excel、PPT等（六）培训要求： 现代化行政管理、管理技能、公共关系、财务知识等方面的培训（七）岗位技能要求： 1、熟悉行政工作的各个环节 2、具备独立分析问题、解决问题的能力 3、工作条理性清晰、原则性强，并可承252、受较强的工作压力 4、具备较强的服务意识、较强的语言及文字表达能力 5、具备较强计划、组织、协调能力和人际交往能力 6、能够处理突发事件(八)个性特征： 1、做事稳重、作风严谨、原则性强 2、为人正直，忠于企业，责任心强 3、具备良好协调能力 及良好的公关协调能力 4、团队意识强（九）体能要求：身体健康，精力充沛（十）其它要求：四、工作内容28、 完成本部门的行政事务工作及本岗位工作目标的制定，并有效达成；29、 按照公司全体员工的考勤制度完成考勤工作，负责驻外人员考勤电话的接听及差旅费用的审核工作；30、 公司红文的张贴、发放、收集、存档工作；31、 负责固定资产、钥匙盘点、更新、领用、登记253、工作；32、 负责办公用品、办公耗材、员工电话卡、水票的申请、采购、保管、领用、登记工作；33、 负责宿舍管理工作：固定资产更新、入住人员的安排，非常驻人员被褥的清洗及收发工作；34、 负责公司车辆使用登记登记工作；35、 负责员工名片的印制；36、 负责公司打印机、传真机、电脑、空调的维护管理和使用；37、 负责公司订餐、订酒店、订车票工作；38、 负责公司办公室每日下班后门窗关闭、各电器设备关闭等安全工作；39、 完成领导安排的其他工作。五、职务基本权限1、员工考勤的违规的处罚权；2、办公氛围、环境不良风气的制止权；3、对办公室紧急行政事务有临危处理权；六、考核指标 1、公司考勤制度的执行254、；2、各项领用、登记工作的准确性、无遗漏； 3、节约公司的运营成本；七、参考待遇 试用期：2000元，试用期两个月， 转正后：2200元八、工作条件和工作强度1、办公室为主；2、工作环境舒适； 3、无职业病危害；（十七）行政主管职位说明书 制定日期：2011-03-21一、岗位基本信息职位名称行政主管所属部门行政部编制人数1直接上级总经办经理直接下属行政专员间接下属晋升方向行政经理轮转岗位人事主管编制类别全职二、职位设置的目的(职位概要)负责公司行政事务处理、制度公司行政管理制度、做好公司后台保障三、任职资格（一）年龄、婚育情况要求：年龄： 25 岁 - 30 岁婚育：R不限 未婚 已婚（未育255、 已育）（二）学历要求： 大专以上学历（三）专业要求： 行政管理、企业管理等相关专业（四）工作经验：两年以上行政、后勤工作经验，一年以上行政管理工作经验。（五）计算机能力要求： 熟练使用办公化软件：Word、Excel、PPT等（六）培训要求： 现代化行政管理、管理技能、公共关系、财务知识等方面的培训（七）岗位技能要求： 1、熟悉行政工作流程。 2、具备较强计划、组织、协调能力和人际交往能力 3、能够处理突发事件 4、原则性极强、文字功底强 5、具备较强的综合协调能力及组织管理能力(八)个性特征： 1、做事稳重、作风严谨、原则性强 2、为人正直，忠于企业，责任心强 3、具备良好协调能力 及良好256、的公关协调能力 4、承受压力能力强、应变能力对对人及事物变化敏感 5、团队意识强（九）体能要求：身体健康，精力充沛（十）其它要求：四、工作内容1、负责本部门的行政管理和日常事务工作；2、负责本部门工作目标的制定，并有效达成；3、制定公司的各项行政管理制度，监督、检查制度的落实及执行情况，为公司建立完善的行政管理系统；4、制定公司的员工手册，监督、执行；5、负责起草公司文件、报告、决定、会议的通知； 6、负责公司考勤管理，严格执行公司的考勤制度；7、负责组织、协调公司年会、员工活动、培训、旅游及各类会议；8、搜集、整理公司内部信息，及时组织编写公司大事记； 9、负责公司网站后台管理工作，定期维护257、更新；10、负责公司车辆管理、维修、保养工作，满足行政、储运用车合理要求； 11、负责公司员工宿舍管理工作； 12、负责公司工商注册、年检、变更工作； 10、负责组织好来客接待和相关的外联工作； 13、负责妥公司印章使用管理工作； 14、负责公司办公耗材、办公用品、固定资产、钥匙管理工作；15、日常用电的控制及办公用品的节约，公司安全防盗措施的监督、执行；16、负责公司员工电话卡管理工作；17、负责公司电话费、网费、房租、物业费的缴纳工作；18、公司办公环境、办公氛围的维护及管理；19、完成领导安排的其他工作。五、职务基本权限1、违反公司规章制度处罚建议权；2、下属员工工作质量的奖惩权及任免258、的建议权；3、对办公室紧急行政事务有临危处理权；六、考核指标 1、公司行政制度的制定、公司各部门流程制度的修订；2、员工手册的制定； 3、公司会议、员工活动的组织与协调； 4、部门日常工作的质量：高效、降低出错率； 5、节约公司运营成本；七、参考待遇 试用期：3000-3200元，试用期两个月， 转正后：3500元八、工作条件和工作强度1、办公室为主；2、工作环境舒适； 3、无职业病危害；（十八）总经理助理职位说明书 制定日期：2011-03-25一、岗位基本信息职位名称总经理助理所属部门编制人数1直接上级总经理直接下属间接下属晋升方向总经办经理轮转岗位行政主管编制类别全职二、职位设置的目的(259、职位概要)协助总经理制定、贯彻、落实各项经营发展战略、计划，实现企业经营管理目标。三、任职资格（一）年龄、婚育情况要求：年龄： 23 岁 - 28 岁婚育：R不限 未婚 已婚（未育 已育）（二）学历要求： 本科以上学历（三）专业要求：工商管理、企业管理、经济类等相关专业（四）工作经验：两年以上总经理助理、或行政方面工作经验（五）计算机能力要求： 熟练使用办公化软件：Word、Excel、PPT等（六）培训要求： 接受过现代企业管理、经济类相关知识、财务知识等方面的培训（七）岗位技能要求： 1、经济类知识基础好 2、原则性极强、文字功底强 3、熟知总经理助理的工作内容(八)个性特征： 1、做事稳260、重、作风严谨、原则性强 2、为人正直，忠于企业，责任心强 3、具备良好协调能力 及良好的公关协调能力 4、承受压力能力强、应变能力对对人及事物变化敏感 5、悟性高、接受新知识能力强（九）体能要求：身体健康，精力充沛（十）其它要求：四、工作内容1、 负责各类文件的分类呈送，请总经理阅批并转有关部门处理。2、 合理安排总经理每天的日程安排及每天的工作计划（如会议、工作约会、宴请等；），并且根据公司总体工作计划准备好总经理的周工作计划和月工作计划，及时提醒。3、 根据总经理的指示起草各种文稿(如信函、演讲稿、报告、文件等各类综合性文件)，并且及时向各部门传达总经理的各项指示；协调与各部门的关系，促进261、相关工作的推进等。4、 协助总经理做好重要来宾的来访接待、来函等情况处理。5、 负责召集人员召开，做好会议记录，并追踪相关负责人完成会议决议事项。6、 负责部门经理及主管的催缴，保管与监督执行。7、 负责公司印章、证照、证书与合同的保管和监督使用，负责与外单位联系，办理各类许可证和归档保管工作。8、 负责总经理出行前/后的工作处理（日程安排、酒店预定、车辆接送、礼品准备、电话联系、车旅费报销等）。9、 有效协助总经理对外公关、对内协调工作。10、 负责总经理的日常电话转接，尽可能地减少外界对总经理工作不必要的打扰。11、 总经理所有文件的分类管理工作，公司重要文档的发放、登记、传递、催办、立卷262、归档等管理工作。12、 负责其它部门或者外界报送总经理的各种会议记要、备忘录及其它文件和信函的呈送、处理、归档等工作。13、 随总经理出席各种会议、典礼等，并且做好会议记录；或受总经理的委托参与各种会议、事务等。14、 做好总经理各项事务的保密工作。15、 负责总经理办公室的清洁，办公室设备保管、维护正常运行等。16、 根据总经理的需要，随时准备好各种资料。17、 随时接受总经理的各种指示，圆满完成总经理交办的各项任务。五、工作条件和工作强度1、办公室为主；2、工作环境舒适； 3、无职业病危害；第五章、附表 1、人事部-加薪申请表 加薪申请表填报时间： 年 月 日姓 名职 位入职时间部 门转263、正时间目前薪水学 历加薪金额加薪原因自 我 评 定总经理 意见填表人审批人/时间2、转正申请表 填表日期：姓名入职日期岗位部门转正报告：部门意见：总经理办公室意见：总经理审批：3、离职申请单离职申请表 填表日期： 姓 名部 门学 历职 位聘用日期核准离职日期离职种类： 辞职 辞退 合同到期 试用期离职、您离职的原因：薪资偏低福利不佳另有高就管理不佳工作时间不适应自行创业 人际关系上学进修健康因素工作环境不适应家庭因素交通不便其它、您对目前就职部门的建议：、公司管理制度等方面有何欠缺？4、您对公司建议：主管意见（省区经理）：部门经理意见（大区经理）人力资源主管意见：行政主管意见：总经理意见：面谈264、记录： 面谈人：4、离职交接单 离职交接清单 填表日期：姓 名部 门职 务入职时间任职部门 1. 文档资料：交接完毕未交接完毕(应附详细清单)2. 电脑资料：交接完毕未交接完毕(应附详细清单)3. 客户资料：交接完毕未交接完毕(应附详细清单)4. 工 具：交接完毕未交接完毕(应附详细清单)其他工作资料： 部门经理： 工作接收人： 年 月 日行政部手机卡手机 笔记本 产品手册 名片 电脑密码 公司文件资料 电话费是否清缴办公桌、钥匙 电脑 固定电话 宿舍水电费 宿舍物品（被褥）交接已清 交接未清_ 行政部负责人： 年 月 日总经办意见财务部电话费：_ 差旅费报销_ 财务借款：_ 财务欠款：_ 其265、他：_综合保险：已退 未办 扣款 经办人： 财务部负责人： 年 月 日总经理意见备注： 1、此表为全公司通用，各部门在使用此表时，根据职位的不同，可将此表中未完善栏目填写在“其他工作资料”栏。2、离职员工逐级签批面谈核准离职填写离职申请表及离职交接清单总经办留存备案3、离职手续经办部门和经办人必须对工作交接的真实性负责。4、主管、省区经理以上人员离职需总经理签字5、离职人员必须按要求填写表格按顺序进行办理，否则，不予办理离职手续。员工签名：_5、退货申请单保健品食品（长沙）有限公司退货申请表客户名称： 申请日期： 年 月 日联系人电话部门发货日期退换货原因处理办法退货 换货请打“ ”序号名称规266、格批 号有效期至数量单价合计备注1234总合计（元）省区经理大区经理营销总监总经理6、营销人员出差计划表 营销人员 月出差计划表姓名部门职务事由出差拜访地时间 月 日至 月 日行 程 计 划时间地点客户事议 月 日至 月 日 月 日至 月 日 月 日至 月 日 月 日至 月 日本次出差目标：本月销售回款目标本月开发客户目标大区经理审核营销总监审核总经理审核备注：报财务部出纳1份、报上级领导1份，出差前一天交复。7、营销人员月度工作总结营销人员 月度工作总结表姓名部门职务时间本月销售回款本月开发客户数量工作总结：（不少于300字）问题、意见、建议：上级领导批复：总经理批复：备注：直接上级领导一份267、市场部经理一份。出差回公司2天内完成。8、营销人员差费报销单城市级别天数报销标准合计省会城市地级城市县级城市火车和领导一起出差合计填表人填表日期部门省区经理大区经理销售总监行政内勤总经理办9、营销人员车费报销单 保健品营销人员出差车票报销单时间出发地点目的地交通工具金额住宿天数 月 日 时至 月 日 时 月 日 时至 月 日 时 月 日 时至 月 日 时 月 日 时至 月 日 时合计部门 省区经理大区经理销售总监行政内勤总经理办填表日期10、固定资产报废申请单 申请部门申请人申请日期申请报废项目：申请报废原因：部门审批：总经办审批：总经理审批：11、请假单姓 名部 门职 务代理人 请假类别： 事假 病假 丧假 婚假 产假 特休假 其他 请假事由： 请假时间： 年_月_日_:00至 年_月_ 日_:00，需请假_天。部门主管_部门经理总 经 理_12、员工调动通知单职员姓名：原任部 门：调任部 门：职 务：职 务：备 注：调动生效日期： 年 月 日事 由原部门主管意见人事主管意见总经理办公室经理意见总经理意见说明：1. 本单由人事部门填写一式二份，经核实后，一份存档、一份送财务部门；2. 调动包括晋升、降职等。