1、超市门店目标管理与绩效考核日清控制、部门激励制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 超市门店目标管理与绩效考核制度第一章、门店目标计划控制一、门店目标管理制度1、目的：门店依据集团公司、地区公司的目标政策制定门店的年度工作计划及工作月度计划，并及时将目标下达到门店各部门，再由部门经理将各类目标分解到本部门主管，层层分解，层层落实。通过分解达到目标到岗、责任到人的目的。2、适用范围：河南公司各门店3、目标考核指标： 3.1方针目标制订依据 .集团公司、地区公司确定的门店中、长期规划目标。 .国内外、当地市场信息及本系统信2、息的调查、分析和预测。 .门店现状分析和上年度遗留的问题点（由各单位搜集、整理）。 3.2方针目标包含的内容方针目标应包括效益指标、顾客服务、商品管理（库存管理、损耗管理、商品质量、商品陈列、商品订货）、内部日清和门店管理制度的补充完善等方面，其任何一方面都应有目标、目标值、现状及问题点、实施对策、完成期限、分解部门、工作标准、见证材料等。门店应根据集团公司制定的方针目标进行层层展开、分解、落实。（附见年度方针目标展开实施对策表）3.3各项具体目标由地区公司制定，具体年度指标每年初发文至各门店。4、流程4.1方针目标的确定及修订门店目标由公司制订、门店展开后，报总经理批准。确定后的门店年度方针3、目标一般不允许修订，当主客观条件发生较大变化，原订目标无法实现或无必要实现时，目标部门可写出对目标修订理由和原因，并经总经理批准后，方可按修订后的目标进行实施。 4.2复审办法门店年度方针目标应在每年元月十五日前制订完，由营运部下发并按时间要求门店及时进行目标展开。半年工作检查于七月中、下旬进行，年度工作检查于次年一月中、下旬进行。具体日程安排提前12天通知。每年七月份，总经理、营运部对上半年门店目标实施情况进行诊断，并对全年目标进行调整，诊断后写出半年总结报告，由营运部整理、总经理批准后反馈目标给门店部。次年元月份，总经理、营运部组织对门店全年目标实施情况进行年终考核，并做出考评结果，在年终4、公司总结、考评中使用。 结论性意见由总办负责汇总，报总经理阅批后反馈营运部，由营运部制订出纠正措施和预防措施并予以门店实施，营运部负责监督落实。4.3检查评分检查评分包括门店方针目标完成情况和日常工作抽查评审两部分，以各自考评打分后汇总,总评分60分(不含60分)以下为不合格，6079分为合格，8089分为良好，90分以上为优秀。 考核将依据门店方针目标划分为四部分：效益目标（效益指标）、服务目标（顾客服务）、商品目标（商品管理）、管理目标（内部日清），其分数依次为40、10、30、20，合计为100分；其中库存管理、损耗管理、商品质量、商品订货、商品陈列每项各6分，内部日清、管理制度完善每项5、各10分。效益目标、服务目标、商品目标、管理目标的具体考核项目参照年初公司下达的方针目标分解通知文件。效益目标及商品目标中选取的一项内容为否决项，如果该项目标未完成，将视为该整体目标未完成。在软性指标中，该指标提前完成或有创新性发展，可上浮10。 日常工作评审主要从管理体系的建立、完善、实施入手，检查对工作的控制，特别是对问题的纠偏及结果的复审。 被检查单位的最后得分中，方针目标完成情况考评占70，日常工作评审占30。4.4公布考核结果考核结果在公司管理评审栏排序公布。年终门店的最终得分将考虑整改计划的提交情况，总评分不及格的不得发放半年或年终奖，及格分以上部门的奖金发放与考核分数挂钩。对相关6、责任人总评分不及格的视主客观原因给予黄牌警告、降职、岗位轮换、免职辞退等处分，无论什么原因，当年除年薪之外的年度奖金全部取消。及格分以上的相关负责人视目标完成情况将给予相应的奖励，并可以参与年终奖项的评定，奖励标准依据当年公司效益确定。（标准另定）5、流程图序号活动责任部门/人员执行部门/人员依据文件形成文件说明检查评分公布考核结果复审目标制定5.15.25.35.4地区公司总经理 总经理 门店营运部 营运部 管理部公司年度方针目标书面报告门店年度方针目标展开实施对策表排序考核表六、相关记录6.1门店年度目标展开实施对策表6.2部门工作控制日清记录表6.3个人周工作计划门店 年度方针目标展开实7、施对策部门门店展开人门店负责人公司领导表号：MB门店年度计划目标： 1、效益指标 2、顾客服务 3、商品管理 4、内部日清 5、门店管理制度的补充完善生效期第1页共 页序号目标展开项目及目标值现状及问题点实施对策实施进度责任人配合部门见证材料1234567891011121效益指标销售额指标毛利率指标2商品管理商品陈列商品订货食品质量商品损耗率库存周转天数3顾客服务售前、售中、售后4内部日清工作计划清理率落实率5门店管理制度的补充完善 填写说明：本表公司下属各门店根据本门店在目标实施中所承担的职责，将分解到本门店的目标进行展开的表格，本表须经过公司领导审批后交公司管理部，财务部备案考核，并作为8、项目总帐的核对依据。部门（门店）工作控制日清记录表 年 月 日 岗位： 执行人： 工作类型工作内容完成及检查情况存在问题原因及处理措施考评复查结果备注自评审定通过未通过周计划工作AAaAbAcBBaBbBcCCaCbCc临时交办工作清理率主报问题落实率 复审意见复审签字填表说明：本表是日清系统的主要表格，是在责任人确定月、周计划后，每日对自己责任范围内工作日清的详细记录，其中“临时交办工作” 完成的不好，要扣分；完成的优秀，要奖励。本表每日下午5：30交考评人（部门责任人），考评人6：00交单位负责人。个人周工作计划及考核表姓名： 时间：序号工作项目及内容工作指标进度实际完成情况考评意见编表说9、明：本表由责任人按照批准的月份个人工作计划于周初列出本周工作计划，其中前三项周初填写，第四项周末填写，并于周末下午五点前交部门负责人，填写本周“考评意见”后交管理部门及财务部门备查。4.2每月26日信息技术部根据公司考核指标打印相应报表交财务部确认。其中，门店生鲜、家电盘点表应在27日上午9：30分以前交给财务部，财务部于次月1日上午9：30二、门店各部门目标考核制度1、 目的：通过目标考核，对每位门店人员的工作业绩依据指标进行对比，真正体现出公平、公正、公开、绩效挂钩的管理原则。2、 适用范围：门店各部门。3、门店各部门考核指标3.1每经营年度未公司对下年度的工作目标制定出考核指标，包括：销10、售额、库存周转天数、损耗率、毛利率四项指标，各项指标由公司制定后下发给各门店，由各门店分配给各部门，每月底由电脑部、财务部提供相应数据，管理部、人力资源部负责考核，根据个人考核指标的达成率（绩效工资）+岗位工资+基本工资+福利、补贴来计算个人工资。3.2具体核算办法为： 效益工资指标占比分配 A 销售额占比50 B 库存周转天数占比20 C 损耗率占比20 D 毛利率占比10%3、2、2 日清考核和考勤与岗位工资挂钩； 个人应得工资=基本工资+（岗位工资+日清考核浮动工资-考勤浮动工资）+绩效工资(销售额达成率50)+(毛利率达成率10)+(库存周转天数达成率20)+(损耗达成率20)+福利、11、补贴注：1、各项指标达成率计算方式： A 销售额达成率=实际销售额/目标销售额； B 库存周转天数达成率=100-（实际库存周转天数-目标库存天数）7 （即每天延长一天扣7，缩短一天加7）； C 损耗率达成率=100-(实际损耗率-目标损耗率) 20 即损耗率每增长1扣20 D 毛利率达成率=实际毛利率/目标毛利率； 2、损耗率除生鲜和家电按月考核以外，其他部门按每两个月考核一次，根据月未盘存数据核算，非盘存月按100计算，盘存月按（损耗达成率=本次盘存损耗达成率2）计算。 4、考核流程4.1下年度及每月目标数由公司根据去年同期、上期业绩、季节等因素，于上年度末研究讨论，确定后，以公司文件形式12、下达至各门店。如有特殊情况需调整，各部门应于每月25日前由门店经理申请，经公司会议同意给予调整。4.2每月26日信息技术部根据公司考核指标打印相应报表交财务部确认。其中，门店生鲜、家电盘点表应在27日上午9：30分以前交给财务部，财务部于次月1日上午9：30分前把确认的数据报交店办和人力资源部、门店各部门。4.3店办结合人力资源部、营运部负责考评，所有数据以财务部和店办共同确认的数据为准。 4.4考评结果于次月1日下午18：00前报给人力资源部，并同时报财务部与门店；根据总评分，人力资源部将业绩达成率与基本工资、岗位补贴和绩效工资三项挂钩，在当月工资中体现。 4.5被考核人对考核结果有疑问者可13、直接向地区公司总经理申诉，经总经理批准后，可对相关的指标到财务部核查，每个月的考核结果以及相应的处理决定以公司文件方式下发至公司各门店，以确保考核结果的公平、公开、公正。5、基本要求 5.1.业绩考评时间按财务月度计算，从上月26日始至本月25日止。其中，12月份从11月26日始至12月31日止，次年1月份考评从1月1日始至1月25日止。 5.2四项指标应与采购考核指标相同，要求门店与采购的对应部门、小组任务之和一致。 5.3由于门店两个月进行一次盘点，特殊情况提前；所以损耗率指标两个月考评一次，其他月考评为满分，考核月按两倍来处理。第二章 门店日清控制管理一、门店日清考核制度1、 目的：1.14、1提高部门管理精细化程度；1.2提高流程控制能力；2、 适用范围：门店各部门3、 职责：3.1门店员工填写3E卡3.2门店主管对门店员工3E卡考核记录填写本组工作日清记录3.3门店经理对门店主管日清记录考核确认填写本部门工作日清记录并交店长3.4门店店长 对各部门日清记录考核确认 填写门店日清记录交总经理4、流程：4.1班后清理 自清。门店员工对当天的工作按相应的价值量化表的要求逐项清理，班后填写3E卡且交相应主管；门店主管填写日清工作记录交相应部门经理；门店经理填写日清工作记录交店长。 考核。门店员工根据每天相应岗位每人的价值量化表所规定内容进行考核确认，然后报相应部门主管，并将个人3E卡记15、录报相应部门主管考核确认。 审核。由各部门经理根据当天对各组情况的掌握,复核各组主管的日清工作记录，确认签字后返回各组。其中店长定期或不定期对各部门经理审核后的主管日清工作记录进行抽检，复审其真实性。各部门经理班后将个人“日清工作记录”报店长，由店长审核签字后，返给本人。 店长班后将个人“日清工作记录”报总经理，由总经理审核签字后，返给本人。同时记入门店周管理台帐，当周记录记入门店月管理台帐。月管理台帐经复审后记入“年度目标展开对策表”即门店管理分类帐。4.2整改建制： 由各部门经理会同相关人员根据“日清”中反映的问题进行分类分析，在提出解决措施的基础上，制定和完善相应的管理制度，提高薄弱环节16、的控制水平，并作为下一循环的依据。 门店所有管理岗位，都要进行“日清”排序，以部门为范围，每月都依据门店岗位规范与量化标准执行情况、工作任务的落实情况，按照当月日清得分多少等标准进行排序，公布在本部门管理岗位“考核排序表”中。管理部要对门店各部门副主管以上的干部依据规定内容进行排序，排序结果公布在 “部门月度考评栏”中。门店各部门的考核管理要严格，各部门都必须在最明显处设立门店考评栏，除考核排序外，还要设表扬栏和批评栏。5、流程图序号活动责任部门/人员执行部门/人员依据文件形成文件说明记录台帐审核考核自清5.15.25.35.4门店主管各部门 店长 员工、主管 经理店长 经理店长 经理 店长店17、长规范部门日清记录表门店管理台帐六、相关文件：七、相关记录：7.1部门年工作计划及对策表7.2部门月工作计划表7.3部门周工作计划表7.4部门工作日清记录表二、门店绩效排序制度 1、目的：确保门店目标实现，提供改进绩效之依据，激励门店人员提高士气。 2、适用范围：适用于（河南）综合超市有限公司所有门店人员。 3、职责： 门店部负责实施和落实，总办负责监督指导，营运部负责门店工作规范完善。 4、基本要求：41 每月进行绩效排序一次。42 门店排序要及时、准确。43 排序结果要在下一月5 日前公布。44 门店经理在同一张排序表上显示；门店主管在同一张排序表上显示。5、排序的方式方法： 以下每项按百18、分制考核后的总分进行排序51 供应商评价：占10分每月由店长召开一次供应商恳谈会。采取无记名评价的形式对门店经理、主管进行考核。评价内容如下：所属经理、主管是否在工作中坚持公司原则；是否对待所有供应商都能做到公平、公正、公开；是否收受供应商财礼、宴请； 是否及时与供应商沟通，作好市场商品分析，了解顾客需求动向，提出新品引进建议。52 计划指标达成率：占50分每月由营运部对门店目标指标体系的达成率进行排序。综合达成率40分即为应得分；达成率65以下为0分。55 采购评价：占10分每月底对应采购经理、主管对本月门店经理、主管的工作进行评定，内容包括：市凋内容是否准确、及时；商品订货情况；快讯商品陈19、列情况；双方沟通、配合情况等几方面。56 日清考核：占30分对日常工作的管理规范执行情况和日清结果进行排序。日清占20分。总结占10分。日清综合考核（按当月日清考核汇总表考核）本月有5个以上A级工资且无C级工资，20分；本月有A级工资且有3个以下C级工资或全B级工资，20-15分；本月有A级工资且有3个以上C级工资或有B级工资且有3个以下C级工资，15-10分。月计划完成情况：按时交纳月计划、总结并且能按计划完成者、有创新性工作的本项为15分，按时交纳月计划、总结并且能按计划完成者本项为10分，计划总结上交不及时或未能按计划完成工作的本项无分。6、工作流程：活动责任部门/人员执行部门/人员依据20、文件形成文件说明营运部确认公布排序结果讨论确定评分结果数据资料收集供应商恳谈会5.15.25.35.45.5门店门店与会门店人员店长店长门店门店各部门门店部门经理管理部书面报告各类表格书面报告会议纪要排序考核表流程描述：5.1 店长组织召开供应商恳谈会，总经理及营运部、管理部参与听会，从会议上收集门店评价资料；5.2 门店各部门及财务部门收集相关的采购评价资料，各项计划指标达成率、当月综合素质评价表及日清考核汇总表的收集与整理。 5.3与会门店人员依据以上资料展开讨论公开评价。 5.4 由店长确认评定结果，形成考核排序表，由门店各部门经理进行实施。 5.5 由店长在月度考评栏中公布排序结果。621、.相关文件： 6.1 考评栏制度 6.2 门店竞争上岗制度 6.3 公司奖励制度7.相关记录：门店部门 月份考核排序表附件门店部门 月份考核排序表级别：目前职务姓名考核内容及分数排序供应商评价财务部门评价门店价位比较计划指标达成率综合素质日清考核合计三、门店工作质量责任价值量化考评管理规定1、目的： 量化并及时兑现法律之外的工作质量责任价值，使工作目标得到不断巩固、提高。2、适用范围：门店员工。3、术语：3.1工作质量责任：因工作质量、言行不能符合已定的标准或无法适应不断提高的目标，在法律之外应承担的责任。3.2工作质量责任价值工作质量责任以人民币形式体现的价值，包括违纪违章、未履行自己的职责22、或未完成工作等所应承担的责任价值及自审、互审、复审未及时发现问题所应承担的责任价值。质量责任价值寓于每个员工的劳动报酬当中。4、管理职责：4.1门店根据公司颁发的工作质量价值表及修订要求,随时补充新订条款，每半年讨论修订一次。4.2各门店经理结合分配给本组的目标更具体地将目标值分解到每位员工。要符合以下三点要求:指标具体可以度量，细化到每一项工作要负什么责任都要有明确规定。目标分解坚持“责任到人”的原则，明确规定到主管人、责任人、配合者、审核者、工作程序、见证材料、工作频次。做到管理不漏项，每件物品都要标明责任人、考核人。4.3各门店经理负责本考核办法的实施，包括落实人员分工、量化责任价值等，23、并按日清控制系统（见“OEC”管理法）的要求作好日清工作，当日将对价值券签发结果通知门店总监办，并监督兑现或直接将当日本部人员的所得价值券记录，月终兑现。4.4店办根据各部考核结果报人事行政部兑现到各相关部门，各部门努力做好本部的职能工作，发现问题查找原因，制订措施，避免重复发生。4.店长负责申诉的受理并组织审核小组不定期抽查考核结果。管理工作质量价值兑现程序图目标下达管理标准自审执行 不合格 纠偏整改 合不合格 格互审记入月度考评中复审月终汇总后通知人事行政部工资兑现6、程序说明：6.1各门店经理根据工作责任价值表负责提出主管及员工的工作责任目标，并依据临时工作调整责任价值大小。6.2责任人24、按公司规定的业务流程及考核标准开展工作。6.3责任人根据标准自审，不合格按工作责任价值记入日清工作台帐。（结算员、录入员记录3E卡，主管以上填写日清记录表）6.4各门店经理根据责任人所提报或反映的工作结果和实际工作效果报告（即日清表格）进行效果评审；在巡检中发现不合格的要签发价值券并监督或直接记入个人月度考评。6.5店长根据实际工作效果进行抽查复审，不合格时对责任人签发价值券监督或直接记入月度考评，必要时下发纠偏单。6.6价值券一式二份，一份直接发给责任人，另一份存留。6.7各部门均应建立价值券总帐，月终属本部门内的直接在工资中100%兑现。6.8责任人如有异议，认为属上级确定目标不明确或责任25、分工不清，造成工作质量责任的可越级向上级申诉，但不管结果如何，前提是首先签收价值券，复议为最终的，申诉未被接受或落实后不成立则按价值券执行。凡与管理工作责任价值表所规定价值相冲突的，部门内其他有关规定条款自动作废，均以本规定为准。6.9特殊处理：对价值表中尚未列入的条款应由管理部在48小时补充。弄虚作假者加倍处理，情节严重者将视情况加重处理。对工作质量审核单的处理：整改未按要求完成的，一次性总兑现责任价值50元；整改不可接受的，退回一次，兑现责任价值10元；整改延期完成的，每拖延一天兑现责任价值5元，拖延5天视同未完成；整改虽已完成后，但问题又重复发生的，视情况兑现责任价值20-50元，对各部26、门工作质量考核，由经理兑现到员工，不得均摊，如出现均摊将对经理进行5-10倍罚款。7、附录 7.1质量价值券 7.2门店工作质量责任价值表质量责任价值券质量责任价值券存根NO.*XX元签发原因：签发： 接收：质量责任价值券NO.* XX元序号责任分类责 任 内 容责任人价值金额1目标月度工作计划完成率低于80%经理-502各部门主要控制指标完成率低于80%经理-1003计划提报拖期三天以上主管-204提报计划态度不认真，敷衍了事主管-105计划提报格式不符合要求主管-106计划提报内容有漏项，不全面主管-57计划编制未能按规定进度进行的主管-108计划编制未执行规定程序的主管-59年度方针目标27、未按要求编制提报的经理-2010年度方针目标未能分解到月份及责任经理-2011年度方针未能列入公司计划经理-2012月度重点工作完成拖期经理-2013临时计划未能按要求完成反馈的责任人-2014各种计划、目标考核不及时、有漏项责任人-1015提报计划无部门领导签字认可责任人-101质量发现问题不及时处理责任人-202原因分析不明确责任人-103没有预防措施责任人-104出现问题未发现责任人-205重大问题不反馈责任人-306重大问题汇报不及时责任人-201文明办公不按规定穿着工作服 每天全员-102工作服脏 每天全员-53大声喧哗，吵闹 每次全员-204工作时间睡觉全员-505工作时间闲聊全员28、-106损坏办公用品 每次全员-57资料随着意放，不按规定存档 每次全员-58工作无计划 每项全员-109工作推诿扯皮 每次全员-2010造谣生事全员-5011责任卫生区域脏，不按时清理区域责任-1012办公桌上杂乱无章 每次区域责任-10（一）门店经理工作质量责任价值表序号工作内容工作标准及要求考评办法备注1日清以及计划总结1.1日清按公司要求填报日清表未按时填报,一次扣10元,日清表填报不符合要求,一次扣5元1.2年计划在每年1月10日前完成本年度的工作计划及方针目标展开。未按时完成扣50元,并限期完成,在限期内仍完不成,视情况加倍处罚；内容不符要求,扣30元。1.3年总结在每年1月20日29、前对照上一年度工作计划、方针目标进行工作总结。未按时完成扣50元；内容不符合要求,扣30元；对未完成的工作将限期完成,在限期内仍未完成的视情况加倍处罚。1.4半年总结在每年7月15日前,对照工作计划、方针目标进行工作总结,并调整下半年工作计划。未按时完成扣30元；内容不符合要求扣20元；对于未完成的工作,将限期完成；在限期内仍未完成的,视情况加倍处罚。1.5月计划在每月30日前,根据年计划及方针目标,编制下月度计划。未按时完成,每迟一天扣10元；内容不符合要求扣10元。1.6月总结在每月5日前,对上个月目标完成情况进行工作总结,对未完成的项目要有相应的措施及计划。未按时完成,每迟一天扣10元；30、内容不符合要求扣15元。2临时性工作2.1对于公司领导及部门内各项临时工作应积极设法去完成。如无正当理由不接受临时工作的视情况扣罚20-50元，自身失误未完成扣50元。2.2一般临时性工作在规定的时间内保质保量的完成。在规定的时间内未完成的,一次扣10元,完成情况不符合要求的,一次扣10元2.3重要性临时工作在接到工作后3天内,编制相应的目标及进度等,并按计划严格执行(在计划执行过程中,报领导批准后,可相应调整计划)。未按时完成编制方案或方案不符合要求的,一次扣10-20元,未按计划完成的,视情况扣10-50元。3执行门店OEC管理规范遵守公司价值观念，严格执行各项管理规范发现未按规范执行者，31、每次视情节罚款10-50元。4人事管理1、人员配置、甄选及提拔；2、员工出勤；3、部门员工培训；4、部门员工考评（日清考评）、排序、区别对待5参加经理例会， 组织本部门例会。4.1人员配置是否合理，人员替补计划是否建立；4.2员工是否按时出勤，员工调班、休假要有记录；4.3是否按培训计划执行，培训记录齐全；4.4每月对下属工作考评一次，奖惩记录齐全；4.5每日的日清考评记录是否齐全；4.6每月对员工考评结果进行排序，优秀工要上报，C类员工要进行分析、批评教育，帮助其进步。4.7每周至少组织两次部门例会。 人员配置不合理，没建立人员替补计划，发现一次罚款10元； 无培训计划、培训记录不齐全，一次32、罚款10元； 每月对员工未进行考评排序者，罚款50元； 考评记录不齐全、排序结果未公布者每次罚款20元； 优秀员工不按规定上报，一次罚款20元； C类员工未进行分析、帮助、教育者每次罚20元。 不参加公司例会一次罚款20元，不按时组织部门例会一次罚款20元。5成本控制及设备保养：1、费用预算及控制；2、资产管理；3、设备维护、保养；5.1费用预算合理；5.2费用控制是否在预算范围内；5.3资产保管无损坏；5.4设备是否正常运行，设备是否按规定维护、保养。 没有费用预算一次罚款50元 实际费用超出计划，一次罚款10元50元资产管理不善，发现问题一次罚款15元6协调与沟通1、部门内协调与沟通；2、33、部门外协调与沟通；3、供应商协调与沟通。6.1部门内员工关系是否良好；6.2是否与楼面保持良好沟通；6.3与地区公司各部门关系是否良好；6.4及时处理供应商投诉。 部门内员工有吵架、不团结现象，处理不及时不得当一次罚款20元； 与楼面沟通不畅、闹矛盾一次罚款20元；与其他部门关系处理不及时、不得当一次罚款20元；对供应商处理不及时、不得当一次罚款30元。71. 工作态度2. 个人操守7.1是否严格要求自己,工作勤恳；7.2是否廉洁自律,遵守公司各项规章制度； 工作态度不端正一次扣10元； 接受供应商贿赂按公司及国家相关法规严惩（二）门店主管工作质量责任价值表序号工作内容工作标准及要求考核办法备34、注1日清以及计划总结1.1日清按公司要求填报日清表未按时填报,一次扣10元,日清表填报不符合要求,一次扣10元；1.2月计划在每月20日前,根据年计划及方针目标,编制月度计划。未按时完成,每迟一天扣10元,内容不符合要求扣20元；1.3月总结在本月5日前,对上个月目标完成情况进行工作总结,对未完成的项目要有相应的措施及计划。未按时完成,每迟一天扣10元,内容不符合要求扣20元。2临时性工作2.1对于部门内布置的各项临时工作应积极设法去完成。如无正当理同不接受临时工作的视情况扣罚10-50元，自身失误未完成扣50元。2.2一般临时性工作在规定的时间内保质保量的完成。在规定的时间内未完成的,一次扣35、10元,完成情况不符合要求的,一次扣10元。2.3重要性临时工作在接到工作后3天内,编制相应的目标、方针及进度等,并按计划严格执行(在计划执行过程中,报领导批准后,可相应调整计划)。未按时、按计划完成的,视情况扣10-50元。3协调与沟通1、部门内协调与沟通；2、部门外协调与沟通；3、供应商协调与沟通3.1本部门内员工关系是否良好；3.2及时与楼面沟通；3.3与地区公司各部门关系是否良好；3.4及时处理客诉、供应商投诉。 与本部内员工有吵架、不团结现象，一次罚款10元 与楼面沟通不畅,闹矛盾一次罚款20元； 与其他部门关系处理不及时、不得当一次罚款10元； 对供应商投诉处理不及时、不得当，一次36、罚款20元。41.工作态度2.个人操守4.1是否严格要求自己,工作勤恳；4.2是否廉洁自律,遵守公司各项规章制度。 工作态度不端正一次扣10元； 接受供应商贿赂按公司及国家相关法规严惩。5执行门店OEC管理规范遵守公司价值观念，严格执行各项管理规范发现未按规范执行者，每次视情节罚款10-50元。（三）门店助理工作质量价值量化表序号控制内容控制标准价值量化1日清以及计划总结1.1日清按公司要求填报日清表未按时填报,一次扣5元,日清表填报不符合要求,一次扣5元。1.2月计划在每月20日前,根据年计划及方针目标,编制月度计划未按时完成,每迟一天扣5元,内容不符合要求扣10元。1.3月总结在本月5日前37、,对上个月目标完成情况进行工作总结,对未完成的项目要有相应的措施及计划未按时完成,每迟一天扣5元,内容不符合要求扣10元。2临时性工作2.1对于部门内布置的各项临时工作应积极设法去完成。如无正当理同不接受临时工作的视情况扣罚10-50元，自身失误未完成扣50元2.2一般临时性工作在规定的时间内保质保量的完成。在规定的时间内未完成的,一次扣10元,完成情况不符合要求的,一次扣10元2.3重要性临时工作在接到工作后3天内,编制相应的目标,方针及进度等,并按计划严格执行(在计划执行过程中,报领导批准后,可相应调整计划)。未按时完成编制计划方案的,不符合要求的,一次扣10-20元,未按计划完成的,造成38、影响的,视情况扣10-50元3协调与沟通1、部门内协调与沟通；2、部门外协调与沟通；3.1本部门内员工关系是否良好；3.2及时与楼面沟通；3.3与地区公司、门店各部门关系是否良好；.与本部内员工有吵架，不团结现象，一次罚款10元.与楼面沟通不畅,闹矛盾一次罚款20元.与其他部门关系处理不及时、不得当一次罚款10元.对供应商投诉处理不及时、不得当一次罚款20元41.工作态度2.个人操守4.1是否严格要求自己,工作勤恳4.2是否廉洁自律,遵守公司各项规章制度.工作态度不端正一次扣10元.接受供应商贿赂按公司及国家相关法规严惩5商品组合分析5.1了解公司的商品定位5.2定期分析商品结构.不了解商品定39、位扣10元.未定期分析商品结构扣10元6市调定期进行竞争店市调并写出市调报告。未定期市调或未写出市调报告一次扣20元7订单及催货7.1及时完成快讯商品、新品、季节性商品统采商品的订单。7.2对已发订单的到货情况进行追踪，未到货的应及时催货。未及时追踪、催货扣20元8商品分析8.1高销量商品分析8.2低销量商品分析8.3库存商品分析及损耗分析未及时分析扣10元9退换货督促楼面及供应商及办理退换货事宜未及时退换货一次扣10元10滞销品清退10.1滞销品原因分析未分析滞销原因一次扣10元10.2滞销品及时清退未及时清退滞销品一次扣10元11与门店主管配合11.1 及时配合门店主管做好快讯商品的样品提40、供、较稿、销售预估及销售跟进。11.1快讯配合不利一次扣20元11.2配合门店主管做好供应商接待工作。11.2供应商接待工作未做好一次扣20元（四）录入人员工作质量价值量化表序号控制内容控制标准价值量化占比1资料录入1.1检查录入资料的审批手续；1.2及时录入；1.3保证资料录入的正确性；1.4请门店助理检查录入结果；502专业能力2.1熟悉电脑界面管理；2.2了解供应商商品资料；2.3熟悉电脑应用软件，能够整理统计及报表。203资料整理及保存及时整理资料，做好各种资料完整准确的保存工作，保证不漏项204日常行政管理4.1严格按照员工手册及岗位管理规范执行4.2参加部门会议。4.3临时交办工作41、。10（五）结算员工作质量价值量化表序号控制内容控制标准价值量化占比1营业外收入管理1.1每日汇总当天的营业额收入到帐情况。1.2做好营业外收入统计分析。202差异单处理2.1及时领取差异单并分发至各门店组进行核对2.2及时追踪差异单处理（包括数量和金额差异）。203预付款到货情况3.1检查预付款供应商是否按时到货。3.2确保两个月内完清预付款财务手续。104正常帐期付款情况4.1发现并解决门店付款中存在的问题。4.2完清付款手续。确保付款及时。205短帐期付款办理5.1全面掌握帐期付款情况。5.2及时跟进短帐期正常付款。106安排供应商对帐协调安排财务部同供应商的对帐工作。107特殊请款及时42、处理由总监和门店经理批准的特殊请款103E日清记录卡（每人、每天、每件事）门店总监办 结算 组 结算人员 岗位序号控制内容控制点及完成情况存在问题处理措施价值量化占比（ %）控制内容价值（元）奖励惩罚个人工资计算班组长审核确认职能部门经理复审意见原因绿色价值券（元）原因红色价值券（元）1营业外收入统计20%2差异单处理20%3预算款到货情况10%4正常帐期付款情况20%5短帐期付款办理10%6安排供应商对帐10%7特殊请款10%员工 主管组长 门店总监 注：1、控制内容的要求与标准按照质量价值手册规定执行 2、计算公式：当日实得工资=价值量化占比%日工资标准+奖励-惩罚3E日清记录卡（每人、每43、天、每件事）门店总监办 录入 组 录入人员 岗位序号控制内容控制点及完成情况存在问题处理措施价值量化占比（ %）控制内容价值（元）奖励惩罚个人工资计算班组长审核确认职能部门经理复审意见原因绿色价值券（元）原因红色价值券（元）1资料录入50%2专业能力20%3资料整理及保存204日常行政管理10员工 主管组长 门店总监 注：1、控制内容的要求与标准按照质量价值手册规定执行 2、计算公式：当日实得工资=价值量化占比%日工资标准+奖励-惩罚门店管理问题处理日清栏职能部门：序号 要素项目问 题（何项工作发生何问题）地 点（问题发生在何地）时 间（问题发生在何时）责 任 人（门店的责任者）原 因（发生问44、题的原因）同类问题有多少损失金额（造成多大损失）处理纠正措施（如何解决）预防措施（有无注意事项）12345678910职能、稽核人员考评意见：(涵盖当日班前会质量、门店日清工作的落实及日清栏的记录完整情况等内容)填表说明：本表是地区公司职能管理部门或营运部职能管理人员在门店或仓库进行巡检时填写的日清，同时该表也是“门店管理日清栏”问题处理的汇总，当日填写评价后，报店长及主管领导。第三章 门店部门激励制度一、门店转岗制度1、 目的：通过转岗制度，打破干部任命制度，利用赛马机制，竞争上岗，激励员工创新。2、适用范围：公司门店部3、职责：3.1门店部 负责对同级别的门店人员进行排序3.2门店总监 对45、排序结果进行公布3.3人力资源部 对符合规范的门店人员进行相应的职务、工资调整。4、基本要求4.1门店主管转岗制度： 级别设置 公司所有的门店主管可以分为：初级谈判、中级谈判、高级谈判、资深谈判四级，根据各级别不同，设置相应工资、福利待遇及培训方案，每年评比一次，可以连任。 上转制度 .1初级谈判：凡经过公司培训考核合格上岗的门店人员均初步定位于见习门店主管，享受门店主管D级工资及相应的福利待遇。 .2中级谈判：凡在公司从事门店工作一年以上，全年12次排序结果中有6次位居前20%者，且在本年内能认真完成公司所下达的各项指标，无违纪行为，被评为“合格工”以上的门店人员可晋升为中级谈判，享受主管C46、级工资及相应的福利待遇。 .3高级谈判：凡在公司从事门店工作三年以上，全年12次排序结果中有6次位居前20%者，且连续三年均能完成公司下达的各项考核指标，无违纪行为、被誉为“优秀工”的门店人员，可晋升为高级谈判，享受主管B级工资及相应的福利待遇。 .4资深谈判：凡在公司从事门店工作五年以上，全年12次排序结果中有6次位居前20%者，且每年均能认真完成公司所下达的各项考核指标，被誉为“优秀工”并获得过公司年度奖的门店人员，可晋升为资深谈判，享受主管A级工资待遇及相应的福利待遇。 下转制度 .1初级谈判：凡公司初级谈判人员，连续三个月排序结果位居后10%者，下转为门店助理或交由人力资源部门另行安排47、工作。 .2中级谈判：凡经过公司考核合格上岗的中级谈判人员，连续三个月排序结果位居后10%者，下转为初级谈判人员，享受门店主管D级工资及相应的福利待遇。 .3高级谈判：公司高级谈判人员连续三个月排序结果位居后10%者，下转为中级谈判人员，享受门店主管C级工资及相应的福利待遇。 .4资深谈判：公司资深谈判人员连续三个月排序结果位居后10%者，下转为高级谈判人员，享受门店主管B级工资及相应的福利待遇。4、2门店经理转岗制度： 级别设置 公司所有的部门门店经理可以分为：门店经理、高级经理、资深经理三级，根据各级别不同，设置相应工资、福利待遇及培训方案。 上转制度 门店经理：凡公司享有高级谈判称谓的优48、秀门店人员经过竞争上岗通过，均定位于门店经理，享受部门经理C级工资及相应的福利待遇；。 高级经理：凡门店经理任职在一年以上，连续三个月排序居门店部第一名，或在本年内有八个月能完成公司下发给本部门的考核指标，无违纪行为、表现良好的门店经理可晋升为高级门店经理，享受部门经理B级工资及相应的福利待遇。 资深经理：从事门店经理工作在二年以上，连续三个月排序居门店部第一名，且在连续两年内能圆满完成公司的考核指标，无违纪行为、表现优秀的门店经理可提升为资深门店经理，享受部门经理A级工资及相应的福利待遇。 下转制度 .1门店经理：凡公司门店经理连续六个月排序居门店部最后一名，下转为见习门店经理，享受门店主管49、A级工资及相应的福利待遇。 .2高级经理：凡公司高级门店经理连续六个月排序居门店部最后一名，下转为门店经理，享受门店经理C级工资及相应的福利待遇。 .3资深经理：凡公司资深门店经理连续六个月排序居门店部最后一名，下转为高级门店经理，享受部门经理B工资及相应的福利待遇。5、流程 5.1门店经理对符合条件规定的门店人员上转或下转提出建议，门店总监对符合条件规定的门店经理上转或下转提出建议。 5.2提交管理委员会讨论通过。 5.3人力资源部将结果报地区公司总经理审批。 5.4对已批准人员下发级别调整通知并执行相关工资和福利待遇。6、流程图序号活动责任部门/人员执行部门/人员依据文件形成文件说明报批并50、公布调整结果执行相关待遇讨论确定准备调整名单5.15.25.35.4门店经理门店总监门店管理委员会总经理人力资源部门店部与会人员人力资源部书面报告会议纪要薪级调整通知1、 相关文件7.1河南公司薪资结构表7.2人力资源管理规范8、相关记录8.1会议纪要8.2薪资调整通知8.3门店部月份考核排序表二、门店人员轮岗制度1、目的：每个专业门店依据不同的岗位掌握着某类商品进、销、存的主要控制权，为了加强内控，防止职务“个体化”，除了必要的业务规范了审批制度外，实行定期的主管之间、经理之间的岗位转换，以防止业务“暗箱”形成。2、适用范围：河南公司门店部3、基本要求：3.1门店部经理每年轮岗一次，每次平级51、对调两个门店经理，另外一名下年进行对调；3.2门店主管每半年在公司门店内部轮岗一次，每次轮岗的总人数不超过公司门店主管总数35，门店轮岗时，相对应的门店助理不轮岗，继续在原岗位工作；3.3门店主管中每年有1-2名与相应的楼面主管进行轮岗，轮岗时相对应的门店助理不轮岗，继续在原岗位工作；3.4门店助理每年轮岗一次，每次轮岗的总人数不超过公司门店助理总人数的35，门店助理轮岗时，相对应的门店主管不轮岗，继续在原岗位工作。4、 职责：4.1门店管理委员会讨论、确定轮岗人员名单和轮流岗位、轮岗时间。4.2人力资源部通知轮岗人员轮岗办法及要求，协助做好岗位调整。4.3门店经理 提出岗位轮换计划。 协助转52、岗人员进行工作交接。5、 流程5.1每年元月五日之前，门店经理提出本部门岗位轮换计划；5.2提交门店管理委员会讨论确定；5.3人力资源部将结果通知相关人员，并告知轮岗办法；5.4门店经理协助轮岗人员进行岗位工作交接，防止脱节。6、 流程图序号活动责任部门/人员执行部门/人员依据文件形成文件说明公布轮岗结果 工作交接讨论确定准备轮岗名单5.15.25.35.4门店经理门店管理委员会人力资源部门店部门店部与会人员门店部门店轮岗人员书面报告会议纪要岗位调整通知7、 相关文件 三工动态转换制度 人力资源管理规范8、 相关记录 会议纪要 岗位调整通知三、门店竞争上岗制度1、目的：让优秀人才脱颖而出，激发53、员工的工作激情，体现公司用人观念“人人皆是人才”。2、适用范围：全体门店管理人员3、竞争上岗原则：地区公司按门店管理权限对出现空缺的职位或任期已满的管理人员，采取“公开信息、公平竞争、公正选拔”的办法竞争上岗。4、空缺职位竞争上岗程序：4.1地区公司门店部门出现岗位空缺时，应首先填写用人需求表，报至人力资源部。4.2部门门店副经理以上岗位经公司人力资源部核准，公司总经理批准后，向公司范围内及社会公布职位空缺信息及相关要求条件。4.3有意于门店空缺岗位的公司范围内职员或外界人才，要在规定日期之前与人事部门联系并填写应聘人员登记表。应聘人员登记表一经确认，其原岗位将作为空缺岗位对外公布。4.4筛选54、程序：由人力资源部审核应聘人员登记表，确认并公布参加笔试人员名单。笔试：由门店部、管理部、人力资源部对全体报名人员进行专业知识及管理规范考试，笔试合格者有资格进行答辩。答辩：由门店部、管理部、人力资源部对笔试合格者进行问题答辩，并填写答辩评价量表。竞争中层以上管理岗位需要在该岗位所在部门进行竞岗答辩，并经过职员答辩评议。业绩展现：人力资源部要将所有竞岗人员最近规定时间内的日清记录复审结果公布于众。由门店部、管理部、人力资源部根据笔试、答辩成绩、个人业绩选拔出符合岗位要求的人才。由人力资源部公布竞争上岗结果。竞争上岗职员在接到通知后，与相关人员作好工作交接手续，到门店部报到，未接到通知的职员如果55、原岗位空缺要继续安心本职工作，如果原岗位已被竞岗，可参加其它空缺岗位的竞争。5、 中层管理人员竞争上岗程序：5.1由公司人力资源部通知具体时间安排。5.2笔试。由公司高层领导和人力资源部组织试题，进行测试，笔试成绩满分20分。5.3答辩。所有竞岗人员均需在该岗位所在部门进行竞岗答辩，竞争人员需经过员工答辩评议和相关部门评议（满分30分）；地区公司领导评议（满分30分）。5.4业绩展现。所有竞岗人员要按照相关规定将最近12个月日清记录复审结果公布于众，满分20分。5.5如有多个竞岗人员时，取最高分者上岗；如仅一人竞岗，则总分平均不得少于70分。6、普通管理人员竞争上岗程序：6.1地区公司人力资源56、管理部门通知具体时间安排。6.2笔试。由所在部门领导和相关管理部门组织试题，进行测试，笔试成绩满分20分。6.3答辩。所有参与竞岗人员均需在该岗位所在部门进行竞岗答辩，各级相关人力资源管理部门及该岗位直属上级进行评议（满分分别为10分、20分）、所在部门领导评议（满分30分）。6.4业绩展现。所有竞岗人员按照相关要求把最近6个月的日清复审结果公布于众（满分20分）。6.5有多个竞岗人员时，取最高分者上岗；如仅一人竞岗，则总分平均不得少于70分。7、相关文件附件一、公司中层管理人员任职期限： 公司门店部门副经理以上管理人员竞争上岗后，每届任期两年，期满进行再度竞岗。再度竞岗时可进行双向选择，既可57、竞争本岗位，亦可竞争其他管理岗位。任职期间如有竞岗者，要积极主动参与竞岗。附件二、竞争上岗条件：1、凡进入公司的大、中专学生，都要经过一年的实习锻炼，被誉为优秀员工后方有资格参加门店普通管理人员的竞争上岗；有工作经验的被誉为优秀员工后可以逐级竞岗：2、门店助理连续三个月排序第一名的可以参加门店主管竞争上岗；3、门店主管连续三个月排序第一名的可以参加门店经理竞争上岗；4、门店经理连续三个月排序第一名的可以参加门店总监竞争上岗；5、门店主管之间也要按照不同岗位进行轮换性的竞争上岗。连续三个月排序末两名的门店助理下转到人力资源部待岗培训；连续三个月排序末两名的门店主管下转为门店助理或待岗培训；连续三个月排序末一名的门店经理下转为门店主管或待岗培训。