1、化工公司职能部门绩效考核管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 1 范围1.1 本标准规定了公司各职能部门的考核指标。1.2 本标准适用于本公司各职能部门的考核方案。2 目的与意义绩效考核是企业管理的重要组成部分，是企业正常运转必不可少的内容。为了加强各部门内部管理，提高各部门工作效率和部门绩效，制定本考核细则。3 管理职责3.1 各职能部门的考核管理指标制定及管理考核由企管部负责。3.2 各职能部门的考核结果由总经理负责监督。4管理内容与要求4.1 各部门执行、落实情况的考核指标： 各部门接到上级指令时要根据实际2、情况研究完成期限，在保证优质完成的情况下最终确定该期限，根据该期限去完成上级的指令，企管部对完成情况进行跟踪、考核，具体考核内容如下：表1 指令完成情况考核表序号考核内容考核指标考核依据1完成期限超出完成期限5个工作日考核责任单位50元/日2完成期限超出完成期限5个工作日考核责任单位100元/日例如：4.1 销售部考核指标与内容4.1.1 销售部主要根据公司销售计划进行销售工作，销售品种主要苯胺、液氨，具体考核项目如下表：序号产品名称单价（元）销售量（吨）1苯胺苯0.86+生产成本计划销售量2液氨生产成本计划生产量表2 销售产品考核指标表4.1.2 销售部考核主要分为价格考核与实际销售量考核，3、价格以公司定价为基础，只许上调，具体考核标准如下：表3 苯胺价格考核表序号产品名称单 价考核数1苯胺高出基础价10元基础价以上的10%2苯胺高出基础价（10-50元基础价以上的15%3苯胺高出基础价（50-100元基础价以上的20%4苯胺高出基础价100元基础价以上的25%表4 液氨价格考核表序号产品名称单 价考核数1液氨高出基础价10元基础价以上的10%2液氨高出基础价（10-50元基础价以上的15%3液氨高出基础价（50-100元基础价以上的20%4液氨高出基础价100元基础价以上的25%例：苯胺基础价为6000元，实际销售价格为6010元，销售吨数为30吨，奖励金额=（6010-60004、）3010%=30元。表5 苯胺销售产量考核表序号产品名称销售量考核数1苯胺少于计划量500每吨苯胺扣6元2苯胺少于计划量100-500每吨苯胺扣4元3苯胺少于计划量100每吨苯胺扣2元4苯胺大于计划量500每吨苯胺加6元表6 液氨销售产量考核表序号产品名称销售量考核数1液氨少于计划量500每吨苯胺扣6元2液氨少于计划量100-500每吨苯胺扣4元3液氨少于计划量100每吨苯胺扣2元4液氨大于计划量500每吨苯胺加6元例：当月销售计划为15000吨，实际销售量为15500吨，奖励金额=5004=2000元。4.2 采购部考核指标与内容4.2.1 采购部主要根据公司采购计划进行采购工作，采购品种5、主要有大宗原料、备品备件，具体考核项目如下表：表7 采购部考核指标表序号产品名称采购计划（吨）实际采购量（吨）计划准确率1纯苯采购计划量实际采购量采购计划量/实际采购量2液氨采购计划量实际采购量采购计划量/实际采购量 供应部负责制定原料的采购时间及到货量计划，根据计划对原料进行采购，供应部应按照采购计划所规划时间进行采购，具体考核如下：表8 原料采购计划完成率考核表序号考核指标考核数1采购量少于计划量如果影响到生产，苯胺按20元/吨， 4.2.3 供应部负责对生产设备维修备件的采购工作，供应部要根据机动部备品备件计划表的内容进行采购，采购的备品备件要在规定使用日期前采购到位，具体考核内容见下表6、：表9 采购备品备件及时率考核表序号考核内容考核指标考核数1采购及时情况超出指定日期5天扣除50元/日2超出指定日期天扣除100元/日4.3 生产部考核指标与内容4.3.1 生产部主要根据公司生产计划组织生产，并在规定时间内保证生产产品的数量及质量，具体考核项目如下表：表10 生产部考核指标表序号产品名称生产计划（吨）实际生产量（吨）计划完成率1苯胺生产计划量实际生产量实际生产量/生产计划量2液氨生产计划量实际生产量实际生产量/生产计划量4.3.2 生产部考核主要以实际超产量计算，考核标准为固定生产负荷情况下的剩余产量，如果当月调整计划后，超产产量分两部分考核，调整计划前超产量及调整计划后超产7、量：表11 苯胺产量考核表序号产品名称产 量（吨）考核数1苯胺少于计划量500每吨苯胺扣6元2苯胺少于计划量100-500每吨苯胺扣4元3苯胺少于计划量100每吨苯胺扣2元4苯胺大于计划量500每吨苯胺加6元表12 液氨产量考核表序号产品名称产 量（吨）考核数1液氨少于计划量500每吨苯胺扣6元2液氨少于计划量100-500每吨苯胺扣4元3液氨少于计划量100每吨苯胺扣2元4液氨大于计划量500每吨苯胺加6元例：当月生产计划为15000吨，实际生产量为15500吨，奖励金额=5004=2000元。考核只限固定生产装置运行方式情况下考核，例如合成车间单机计划产量为90吨/天，只能在单机运行的基础8、上超产，如果调整为双机生产产量不计入考核。4.3.3 产品合格率考核指标，统计由质检部反馈回的产品质量事故，对其进行调查、分析原因，根据处理结果进行考核，由于产品质量影响产品，按每吨苯胺20元计算，液氨折苯胺计算。4.4 安全环保部考核指标与内容4.4.1 安全环保部主要工作职责是保证公司日常生产及检维修过程中的安全，并保证公司产生的三废处理合格，防止出现安全、环保事故。具体考核如下： 每出现一次重大人身伤亡事故、重大火灾事故、重大爆炸事故、重大环境污染事故扣除安全环保部5万元。 每出现一次群体中毒事故时扣除处理事故所需金额的10%。表13 轻伤事故率考核表序号考核项目轻伤率指标考核数1轻伤率9、轻伤率2奖5000元2轻伤率轻伤率(2-3奖2000元3轻伤率轻伤率(3-5扣超出给用的10%4轻伤率轻伤率5扣超出给用的20%4.5 技术部考核指标与内容4.6 机动部考核指标与内容4.6.1机动部主要工作是负责公司生产装置、电气、仪表等的检修工作，机动部要在保证设备性能的前提下，缩短维修时间，提高维修质量。具体考核内容如下：表14 检维修效率考核表序号考核指标考核数1超出预定时间5天扣除100元/日2超出预定时间1-5天扣除50元/日4.6.2 机动部要在保证维修的设备能够恢复性能的情况下，提高配件的二次利用率。要在淘汰或报废的设备上尽量拆除能二次利用的配件，每二次利用一个配件奖励其配件采10、购价格的5%。4.7 运输部考核指标与内容4.7.1运输部负责公司原料和产品的运输工作，运输部要通过对市场的实时跟踪和了解为公司节省运输、港建、装卸等费用，每批节省费用的5%作为运输部的奖励费用。例如：通过沟通和协调节省2元/吨的港建费用（运输1000吨），奖金总额=100025%=100元。4.7.2 运输部负责异地库的管理和租罐工作，运输部要认真的核算异地库的余料量和装运过程中的亏盈情况，考核指标根据亏盈度计算，见下表：表15 库存亏盈考核表序号考核内容考核指标考核数1库存亏盈情况超过范围以外每亏1吨，考核200元2库存亏盈情况范围以内不考核4.8 人力资源部考核指标与内容4.8.1 人力11、资源部负责招聘公司需要的工作人员，人力资源部要在规定的时间内，及时提供适合岗位人才并组织面试，具体考核内容如下：表16 人才招聘考核表序号考核内容指标考核1招聘计划完成及时率超出1-7每人每日50元2招聘计划完成及时率7每人每日100元注：人力部报送招聘计划内容需增加招聘开始时间及预计完成的时间点。4.9 综合部考核指标与内容4.9.1综合部负责日常办公用品、清洁用品（包括电话费）的统计和审核工作，综合部要通过对各部门办公用品和清洁用品的消耗情况进行统计、分析，在不影响日常办公的前提下，尽量压缩各部门办公用品的消耗量。具体考核如下：表17 日常用品考核表序号考核指标考核数目1物品超出采购计划每超出计划量时按物品价格的5%扣除部门奖金4.10 质检部考核指标与内容：4.10.1 质检部负责成品、原料、和生产过程中各样点的分析及检测工作，质检部要保证能够准确、快速的分析出结果，企管部对分析错误的结果进行考核，质检部每出现一次分析错误或分析数据偏差较大的情况，如果造成影响生产运行时，苯胺按20元/吨计算，液氨折苯胺计算。