1、食品有限公司人事培训及职工福利管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: XXXX食品有限公司 管理制度编号：Q/GXS2.01XX标 题目 录版/修：A/0章节号：01管理部门办 公 室共 1 页 第 1 页01 目录-01页02 文件修改页-02页1.0 人事管理和组织定员管理制度-03页2.0 职工教育培训制度-12页3.0 质量管理制度-14页4.0 工作现场管理制度-17页5.0 会议制度-18页6.0 考勤管理制度-20页7.0 奖惩管理制度-23页8.0 保密制度- 26页9.0 安全管理制度-28页102、.0卫生管理制度- 30页11.0财产设备管理制度- 32页12.0职工宿舍管理制度- 33页13.0会计管理制度- 35页14.0库房管理制度- 40页15.0财务管理制度- 45页16.0合同管理制度- 50页17.0物资（料）采购供应管理制度- 54页18.0原料定价收购小组工作制度- 56页19.0销售工作制度- 58页20.0门卫管理制度- 61页21.0职工食堂管理制度- 63页XXXX食品有限公司 管理制度编号：Q/GXS2.01XX制度标题文件修改页版/修：A/0章节号：02管理部门办 公 室共 1 页 第 1 页序号文件名称章节号修改日期修改人修改部门批准备注XXXX食品有限3、公司 管理制度编号：Q/GXS2.01XX制度标题人事管理和组织定员管理制度版/修：A/0章节号：1.0管理制度办 公 室共 9 页 第 1 页1、目的：为使本公司员工管理有所遵循，特制定本制度。2、范围：2.1本公司员工管理，除遵照国家有关法令和公司制度外，皆依本制度办理。2.2本制度所称员工 ，系指本公司雇用的男女从业人员。3、组织管理公司以机构图为组织管理依据，下设生产部、办公室、财务部、供销部、技术质量部、项目部六个一级部门。实行总经理、部门经理、主任（业务主办）、班（组）长四级管理。4、定员管理公司以岗位图为定员依据，全部定员由各部门根据效率、设备、岗位和生产需要提出编制计划，报请总4、经理审批，办公室负责招收（招聘）。岗位定员非经总经理同意，不得随意更改。5、定员补充编制内的人员补充，由用人部门同办公室按人员招聘程序办理，编制外人员的补充，必须经总经理批准后方可办理招聘。6.员工的招聘和雇用6.1本公司各部门如因业务（生产）需要，必须增加人员时，由用人部门提出申请，报请总经理核准后，由办公室实施招收、考核事宜。XXXX食品有限公司 管理制度编号：Q/GXS2.01XX制度标题人事管理和组织定员管理制度版/修：A/0章节号：1.0管理制度办 公 室共 9 页 第 2 页6.2新进人员经目测合格者，参加笔试和口试，综合评审合格后，由办公室按照招聘程序择优录取，办理录用、签约培训5、和上岗手续。员工试用期为10天，试用期工资为10元/天；业务以上人员新招聘为60天，内部提升为30天。期满由本天，业务以上人员新招聘为60天，内部提升为30天。期满由本人作出书面评定，用人部门和办公室加注评定，考核合格者，正式聘用；但成绩特别优良者，可适当缩短其试用时间。业务、管理人员试用期工资为900元/月。6.3试用人员如有品行不良业绩不佳或违纪违规者，可随时解聘，试用期不满十日者，不发基本工资。6.4新进人员上岗前，应向办公室交验下列证明（表）：户口本或身份证复印件及有效证件；近期免冠照片二张；本人简历；其他重要证件（如文凭证书、职称、资格等级证）填写求职登记表。6.5.凡有下列情况者不6、得招聘雇用：吸食鸦片或其他麻醉替代品者；亏欠公、私款受处罚或有案在身者；患有神经、其他传染病或体检不适合者；品行不端，在其他单位上班被开除者；XXXX食品有限公司 管理制度编号：Q/GXS2.01XX管理标题人事管理和组织定员管理制度版/修：A/0章节号：1.0管理部门办 公 室共 9 页 第 3 页6.5.5年龄在17岁以下，50岁以上者。6.6员工一经正式聘用，方可享受公司的一切待遇和权利。7、员工的辞退与调动7.1生产员工自愿辞退，应提前5天上缴辞退申请书，管理及业务人员自愿辞退，应提前30天上缴辞退申请书，并按照员工辞退程序，办理辞退手续。违纪除名或因其它原因与公司解除聘用关系，由直接7、上级填写辞退申请书，说明理由，被辞退人签名，办公室核实，总经理批准后，办理脱离公司手续。7.2有下列行为之一者，用人单位上报公司按程序办理辞退手续：违反奖惩制度，需要辞退者；精神或机能发生障碍，或年龄超过50岁以上，或身体虚弱、残废等本单位认为不能继续从事原岗位工作者；对从事的工作，虽无过失但不能胜任者；由于其它类似原因或业务之必要者。7.3辞退员工时，向主管部门索要员工辞退申请表。按规定填妥后，向公司有关部门办理签证，再送人事部门审核，办理押金退付手续。7.4被辞退人员应及时办理移交手续，填写移交清单。7.5被辞退员工不允许无理取闹，影响本公司正常生产、工作秩序。XXXX食品有限公司 管理制8、度编号：Q/GXS2.01XX制度标题人事管理和组织定员管理制度版/修：A/0章节号：1.0管理部门办 公 室共 9 页 第 4 页7.6公司员工无论以何种理由提出辞退申请，自提出之日起，仍需在原工作岗位继续工作，直至申请批准。7.7员工辞退申请被批准后，两日以内，离开公司。7.8员工辞退、辞职手续，未按规定程序或期限办理，公司按有关规定处理。7.9本公司生产员工工作岗位的调整及工种改变，由生产部决定；业务以上人员工作岗位的调整及工种改变由部门经理提出报总经理审批。8、晋升管理办法为将A管模式的激励系统充分运用到企业的运作管理过程中，提高员工的业务知识与技能水平，选拔优秀人才，激发员工的工作积9、性和主观能动性，特制定本办法。8.1晋升的必备条件：具有较高的职业技能（技术专长）；有相关的晋升此职前的工作经验和资历；在本职工作中有比较突出的工作表现及操行；具有较好的适应性、可塑性和遇到任何困难都有坚强不屈的信心。8.2职位空缺时，应考虑先内后外，在企业内部没有合适人选时， XXXX食品有限公司 管理制度编号：Q/GXS2.01XX制度标题人事管理和组织定员管理制度版/修：A/0章节号：1.0管理部门办 公 室共 9 页 第 5 页考虑面向社会公开招聘。8.3员工晋升分为定期和不定期两种。定期：于每年六月依据组织运行状况，由公司统一实施。不定期：员工在年度进行中，对组织有特殊贡献，表现优秀10、者，随时予以提升。如果试用人员，成绩卓越，由试用部门推荐，报请总经理审查批准。8.4、晋升核定权限：副经理、部门经理由总经理提名，董事长核定。各部门主管以下业务员，由相关部门经理提议，报总经理批准。8.5各级职员接到调职通知后，应于指定日期内接受公司财务部门对原本职工作的审计，并办理好移交手续，经财务部审查同意后就任新职。8.6凡因晋升变动其职务，其薪酬由晋升之日起重新核定。9、工资、奖金、劳保、福利、抚恤9.1工资奖金：9.1.1工资：根据岗位、职务、部门，实行基本、效益（计件）、浮动、奖金相结合的工资制度。9.1.2奖金：奖金分为效益奖、出勤奖、质量奖、安全奖，分别按相关目标任务及考核结果11、计发。9.2劳保：公司每月给出勤25天以上的职工，发放劳保用品。标准为： XXXX食品有限公司 管理制度编号：Q/GXS2.01XX制度标题人事管理和组织定员管理制度版/修：A/0章节号：1.0管理部门办 公 室共 9 页 第 6 页员工每人每月10元、业务、管理员每人每月20元，司炉工、炊事员每人每月20元，由办公室按部门统一发放。生产岗位员工每年换发一次工作服，每季换发一次雨鞋、帽子。9.3福利:职工生日，公司赠送生日礼物，价值在30以内并由工会负责，必须在当月发放。重大节日，向职工发送节日礼品或福利品，标准由总经理确定。公司为全体职工开放职工之家，提供必要的文化活动体育设施，以促进员工间12、的交流，提高竞技水平。公司所有人员必须参加社会工伤保险，连续上班一年者工伤保险费由公司承担，不到一年或半途自行离职由本人自行承担。员工连续在公司工作五年，在条件具备的情况下，公司可为员工认购不同份额的养老保险。9.4抚恤：员工伤残、死亡，公司按下列标准作一次性最终抚恤处理：凡因公致伤残者，公司和当事人配合准备相关资料由社保部门承担。因公死亡，不论工龄长短，一次性发给抚恤金50000元；除以上标准外，公司概不承担任何抚恤金。9.5假期：元旦、春节等法定假日按国家规定统一执行。XXXX食品有限公司 管理制度编号：Q/GXS2.01XX制度标题人事管理和组织定员管理制度版/修：A/0章节号：1.0管13、理部门办 公 室共 9 页 第 7 页全体员工每月第二个星期日和第四个星期日定为休假日。业务、管理 (除生产管理)人员每个星期日统一休假。10、仪表及行为规范10.1仪表：仪容仪表：.1女工上班，不可浓妆艳抹，发不披肩，裙须过膝，头发束起装入工作帽内。.2男工发长不过耳，也不可剃光头，戴墨镜；不得穿奇装异服，不得留鬓角、胡须。.3全体员工上班不得在工作现场吃东西。10.2服饰礼仪：服装应干净、得体，不得卷起袖子和裤角，车间工作现场一律不准穿高跟鞋，不能穿露趾凉鞋、拖鞋，更不可赤脚裸背。重大社交活动或集体活动应正装或按公司要求着装。上班时穿工作服，左胸前佩戴胸卡，10.3电话礼仪：接听电话应先说14、：您好，XX公司，请问您找谁？电话交谈，仔细听清对方的问题，态度和蔼，耐心热情，有问必答，重要内容做好电话记录，复述核对，确保无误，及时传达。如果对方询问的问题自已不懂或不清楚时，就请对方留下XXXX食品有限公司 管理制度编号：Q/GXS2.01XX制度标题人事管理和组织定员管理制度版/修：A/0章节号：1.0管理部门办 公 室共 9 页 第 8 页电话号码，弄清楚后再予以答复，不得回答：不知道、不清楚等。电话接听完应说再见然后轻放电话，如果是上级或长辈打来的，应待对方放下电话后再放下电话。开会时电话铃声调至震动，确因急事需打接电话办理业务时，应离开工作现场，简明扼要，不超过3分钟。10.4待15、人礼仪：员工见面互相打招呼：早上好、晚上好或你好等。员工之间、上下级之间，不得直呼其名（除上级分配工作外）应称为师傅或小张、小王、经理等。用微笑欢迎新员工，亲切地与他（她）们握手，记住他们的名字，耐心地解释他们的疑问，指导他们工作和生活。上级提问，应站立及时问答，不得推脱或所问非所答。上级或客人来访，应请进就座，看茶半杯，按接待程序办理，如遇客人敬烟应说：谢谢，我不会。注意个人品德修养，闲谈莫论他人非，静坐常思已之过。10.5环境卫生礼仪：上、下班前均要进行工作现场的大扫除，保持环境和工作现场整洁。办公桌面规范整洁，办公用品摆放整齐，文件资料分类存放，重要机密资料应妥善保管，下班后桌面必须清理16、干净。XXXX食品有限公司 管理制度编号：Q/GXS2.01XX制度标题人事管理和组织定员管理制度版/修：A/0章节号：1.0管理部门办 公 室共 9 页 第 9 页脚步轻、叩门轻、说话轻，不在公共场所高声喧哗，业务联络，以两人能听见为好。在作业时，不得抓头发、剪指甲、掏耳朵、剔牙、打哈欠、咳嗽或打喷嚏时，要用手帕掩住口鼻等。不随地吐痰，不乱扔垃圾，不乱泼污水，不涂抹墙壁，不乱置物品。11、劳动纪律11.1所有员工必须严格遵守和执行公司颁布的各项规章制度，违犯者按相应规定处理。11.2办公室为劳动纪律归口管理部门，各部门对各自职权范围内的劳动纪律负责。11.3办公室采取定期与不定期的方式对公司17、所属的各单位的劳动纪律执行情况进行检查，对其中发现的常规违纪问题有权提出处理意见。XXXX食品有限公司 管理制度编号：Q/GXS2.01XX制度标题职工教育培训管理制度版/修：A/0章节号：2.0管理部门办 公 室共 2 页 第 1 页1、职工教育培训是企业管理的重要组成部分，是企业兴旺发达的前提条件，是企业走向成熟、走向市场、走向现代化的奠基石。2、职工教育培训目的，是提高全体员工的综合素质，培养丰富的知识、熟练的技能，同时养成高尚的品德，使员工深切地体会到本公司对社会所负的使命，并激发其求知欲、上进心、创造性，使其能充分展示自我，为公司、社会服务。3、本公司员工培训，可分为定期培训和不定期18、培训。4、本公司所属员工均应接受本办法所规定的教育，不得故意回避。5、学习培训内容：5.1岗位培训：包括A管理模式，思想政治教育、司史、公司生产概况、食品安全法、安全生产及规章制度教育。5.2实践工作培训，由各部门根据自身业务分别制定。6、培训时间：公司每年对员工进行一次全面培训。培训时间为：员工20小时，年度初3个月以内，由办公室制定内容，所属部门进行；业务主管以上人员50小时，由部门经理组织培训，以业务、专业为主；部门经理年培训时间为100小时，由总经理培训，以管理思想和管理模式为主；成批招收的新员工由公司和生产部组织学习培训，个别补收的新员工，由该部门组织短期培训。7、培训方法：7.1班19、前会培训。利用班前时间，由直接上级进行。生产部按车间班前培训，管理业务人员集中培训。XXXX食品有限公司 管理制度编号：Q/GXS2.01XX制度标题职工教育培训管理制度版/修：A/0章节号：2.0管理部门办 公 室共 2 页 第 2 页7.2外聘专家培训。各部门拟定培训计划，报办公室协调安排，邀请与本部门业务相关专家培训。7.3竞赛培训。公司或各部门可自行组织或联合组织各种演讲、知识、制度、文体、技术等竞赛活动，以竞赛的方式进行培训。7.4以老带新。利用老员工娴熟的技术，丰富的经验，以身作则，树立良好的榜样，带动新员工。7.5外出培训。选派优秀员工外出参加管理、技术及其它业务方面的培训。7.20、6企业培训。采取脱产和不脱产相结合的方式，对企业职工进行全面培训。7.7停职培训。对一些违纪且屡教不改的员工采用停职停薪待岗培训，培训结束，考核合格，再恢复其工作。8、以上员工教育培训有关事项，各部门应列入重要议事日程，备好教材，按规定进行培训考核，培训的结果以考试成绩为依据，对学习成绩过差者进行再培训或降级，补考三次不合格者予以解聘。同时将考核成绩归档保存，以备查阅、加薪、评奖、晋升之用。9、培训期间不得随意请假，迟到、早退、旷课按考勤制度计扣工资，并从当月工资中冲减。如有特殊原因请假未参加培训者，请假期满重新培训。XXXX食品有限公司 管理制度编号：Q/GXS2.01XX制度标题质量管理制21、度版/修：A/0章节号：3.0管理部门质检部、办公室共 3 页 第 1 页1、质量是企业存亡的生命线，产品质量实行分级管理，层层把关，责任到部、室、车间、班组以及具体人员，总经理是质量工作的第一责任人。2、坚持按照五不准制度办事。即：不合格的原辅料、包装物不准进厂；不合格的半成品不准流入下道工序；不合格的产成品不准入库；不合格的产品不准出厂；不准以次充好。生产车间、质量检查部门健全各项质量台帐以及事故记录，加强内部质量审核，严格执行原辅料入库及产品出厂前的各项复查工作。3、在程序检验中，贯彻“三检制度”，即：自检、互检和专职检查。职责分为：车间主任对自己所主管车间的产品质量负责（包括生产所用物22、品）；生产部对整个生产线负责；材料保管员对各自包管的原辅料、包装物的入库负责；成品保管员对各种成品的外观质量负责；质量技术部是公司的质量总检部门，对公司的原、辅物料、产成品负责；供销部对公司采购的原辅材料向生产部负责，产品质量向所有客户负责。4、质检员、质量责任人对生产过程和采购过程的各类质量指标有随机抽查权，公司任何人员对各类服务、质量缺陷有检查及处置提议权，坚决禁止任何人以任何理由降低质量标准，私自调整生产工艺，质量实行一票否决制。对不合格产品采取返工、让步接收和拒绝接收的办法，并按处罚标准对有关人员进行经济处罚。5、开展质量分析活动，努力做到三不放过，即：事故原因未XXXX食品有限公司 23、管理制度编号： Q/GXS2.01XX制度标题质量管理制度版/修：A/0章节号：3.0管理部门质检部、办公室共 3 页 第 2 页查清不放过；质量责任未明确不放过；预防再发生的措施不落实不放过。把质量事故消灭在生产过程，从而提高员工质量意识。6、树立为公司负责，为用户服务的思想，采取定期走访用户，收集分析反馈意见的方法，持续不断提高产品和服务质量，以增进顾客的满意。7、各级行政部门经理至班组长要把好各自辖区内的质量关，若出现质量事故，给公司造成损失，按照行政级别，承担损失责任，若属直接责任造成，应承担损失总额的1040。8、质量技术部门要根据阶段质量现状，针对不同项目、不同部门，组织召开研讨会24、现场会，研究缺陷根源，探讨解决途径，落实改进措施，千方百计把好质量关。9、各级质量检查人员务必客观公正，检查结果准确无误，检查组检查成品袋时如有蝇、虫、石头、铁物等有害带菌杂物，每个罚负责人50元，其它杂质按百分比折计每件罚1元，杂质超过5的要进行返工、复检。返工或其它质量指标不合格，除承担返工造成的直接损失外，每件罚2元，成品外观质量不合格，每件罚主管经理0.5元，原辅料等材料因质量问题造成损失的，供应部及采购员承担损失的10%30。10、用户每反馈一次小的质量事故，如苍蝇、虫子、头发、铁制品等严重影响产品质量且对人体健康和企业声誉造成一定负面影响的，由生产部承担全部损失，生产部经理、质检25、部负责人各承担5%。XXXX食品有限公司 管理制度编号：Q/GXS2.01XX制度标题质量管理制度版/修：A/0章节号：3.0管理部门质检部、办公室共 3 页 第 3 页形成批量退货的，按责任合同的规定处理，并责成各部门对下属责任人作出处理方案。11、对用户提出的非标产品，应由销售部门选好样品（一式三份，一份寄客户，一份存销售部，一份交生产部），然后由生产部组织生产，质量检验，销售部复查，再行发货。附质量验收标准。XXXX食品有限公司 管理制度编号：Q/GXS2.01XX制度标题工作现场管理制度版/修：A/0章节号：4.0管理部门办 公 室共 1 页 第 1页1、坚守岗位，不许窜岗、脱岗，公事26、外出须向主管说明事由、所需时间，私事外出必须写请假条履行手续，否则以旷工论处。2、工作现场卫生整洁，办公用品摆放整齐，文件资料放置有序。3、对客户及有关往来业务人员热情服务，做到百问不厌，办事效率力求快捷准确，树立公司良好形象。4、严禁在工作现场吸烟、吃东西、吵闹、赌博、酗酒、会客等有碍于办公秩序的行为发生。5、办公室是公司的窗口，要求时时处处言行谨慎，上传下达，及时准确，执行制度，不折不扣。6、供销部是公司的门面，常与客户接触，特别要注意仪表仪容、礼节礼貌，平时工作既要体现供销人员的素质修养、业务水平，又要反映部门的严格管理，更要注意树立企业的外部形象。7、生产部是公司的命脉，工作现场始终注27、意严把产品质量关、现场安全卫生关，既要完成数量，更要保证质量。8、财务部是公司的心脏，应注意资料、报表的绝对保密。办公现场严禁闲人逗留；帐簿、凭证杜绝随意乱翻，严格执行会计档案管理制度，预防货币被盗、会计资料丢失等不安全事故发生。9、质量技术部是公司的监督部门，监督检查必须实事求事，抽查样品要有代表性和全面性，客观公正的反映产品质量。10、项目部是公司发展的基础，及时掌握国家、省、市、县相关政策，争取获得项目资金主持。XXXX食品有限公司 管理制度编号：Q/GXS2.01XX制度标题会议制度版/修：A/0章节号：5.0管理部门办 公 室共 2 页 第 1 页为改进工作作风，减少会议次数、缩短会28、议时间，提高会议质量，特制定本制度。1、会议分类及组织：1.1例会：按照行政级别，各部门定期由直接上级或共同上级主持召开，各有关部门自行组织。1.2公司级会议：包括部门之间的工作协调会、全司干部会、全司职工大会等。报请公司批准后，由公司办公室组织召开，有关领导出席或列席。1.3专业会议：系全司性的技术、业务综合会，如经营活动分析会、产销协调会、质量检查分析会、安全卫生工作会等，由主管业务部门组织召开。2、会议安排：2.1为避免会议过多或重复，全司正常性的会议，一律纳入例会制， 原则上要按规定的时间、地点、内容组织召开。其它种类的会呈批后按计划和程序进行。2.2凡已列入计划的会议，如需改期或遇特29、殊情况需安排其它会议时，召集单位应提前一天报请办公室调整会议计划。未经办公室同意，任何人不得随便打乱正常会议计划。3、会议的要求与准备：3.1各部门必须服从公司统一安排，坚持小会服从大会，局部服XXXX食品有限公司 管理制度编号：Q/GXS2.01XX制度标题会议制度版/修：A/0章节号：5.0管理部门办 公 室共 2 页 第 2 页从整体的原则。3.2严格遵守会议的开始时间。3.3开会简短，一般不超过一小时，议题不超过三个，但须解决实际问题。3.4根据会议性质及级别，明确参加会议的人员，并准备好会议所需资料和文件。3.5主持人要敢于打断离题的发言，控制好会场局面，巧妙的结束会议。3.6会议发30、言应积极主动，同意不同意，观点明确，简明扼要，不脱离主题，实事求事。3.7每次会议，要形成会议纪要，出席人要在纪要上签字，并对自己的意见负责。4、会前准备：所有会议主持人和召集单位、遇会人员都应分别作好有关准备工作（包括拟好会议议题、题案、汇报总结提纲、发言要点、工作计划草案、会场准备、座位安排、茶具茶水、通知与会人等，必要时开好预备会）。5、会议记录：记录人必须准确记录各种会议决议，为会议结果的真实性负责，并对决议的落实情况作好监督和汇总。XXXX食品有限公司 管理制度编号：Q/GXS2.01XX制度标题考勤管理制度版/修：A/0章节号：6.0管理部门办 公 室共 3 页 第 1 页考勤是企31、业管理的基础性工作，是计发工资、奖金、劳保福利的重要依据，各级人员必须予以重视。公司的考勤管理由办公室负责，各部门的考勤由各部门经理负责。1、本公司考勤员：办公室主任、部门经理、车间主任。2、考勤员职责：2.1大公无私、严以律已，坚持原则，秉公办事。2.2如实记录反映本部门人员的出勤及存在的问题。2.3按月汇总考勤结果，及时上报，保存请假凭证。3、员工假别分为以下五种：3.1事假：因事必须本人处理者，可请事假。3.2病假：因病治疗或休养应具有医院证明可申请病假。3.3婚假：员工结婚可请假30天。3.4产假：女员工生育可请假三个月（以90天计）。3.5公假：因公出席代表会议或派外地培训学习，可请32、公假。4、审批假期的程序：4.1车间员工：一天以上三天以下由班组长签字，车间主任批准；三天以上三十天以下由车间主任签字，生产部经理批准；三十天以上由生产部经理签字，总经理批准。除产假、公假外，60天以上假期不予批准，劝请假者办理辞职手续。4.2科室及业务人员：三天以内由部门经理批准；三天以上由部门经理签字，总经理批准。XXXX食品有限公司 管理制度编号：Q/GXS2.01XX制度标题考勤管理制度版/修：A/0章节号：6.0管理部门办 公 室共 3 页 第 2 页4.3部门经理请假由总经理签批。4.4有事先请假，事后补假者不予批准或准半假。5、除公假外，其它假种一律不计发工资。6、旷工认定及请假33、须知：6.1下列情况均以旷工论处；用不正手段骗取、涂改、伪造休假证明者；未请假或请假未批准，不到岗上班者；不服从工作正常调动，经教育仍不到岗者；违法乱纪、打架斗欧，被公安机关扣留者或致伤休息者；外出离岗不打卡者；6.2请假须知：因事请假，应先填写请假条，办妥手续方可离岗。业务以上人员请假离岗，必须由批假者安排代职人员，并在请假条上注明，延误工作，由批假人承担责任。7、管理细则与处罚：7.1迟到、早退，员工每分钟罚款0.50元，业务、主管以上人员迟到一次罚款5元，迟到或脱岗每超过30分钟以上记旷工一天。7.2迟到或早退三次以上者（每次不得超过5分钟），每三次折计旷工一天，不包括三次迟到罚款。车间34、员工旷工一天罚款20元，业务、主管以上人员旷工一天罚款30元。XXXX食品有限公司 管理制度编号：Q/GXS2.01XX制度标题考勤管理制度版/修：A/0章节号：6.0管理部门办 公 室共 3 页 第 3 页7.3员工连续旷工6天或全年累计旷工12天，业务以上人员连续旷工3天或全年累计旷工6天者，按照辞退程序，作除名处理。7.4开会、学习、会前5分钟记考，迟到、早退、旷会按会议制度处理。7.5越权准假或准假不批期限，一次罚款20元。7.6考勤人员不按时记考，每次罚款5元，徇私舞弊，承担同等连带责任。7. 7各部门考勤结果，每月五日汇总上报办公室，迟报一天，罚部门经理20元。XXXX食品有限公司35、 管理制度编号：Q/GXS2.01XX制度标题奖惩管理制度版/修：A/0章节号：7.0管理部门办 公 室共 3 页 第 1 页1、为了提高广大员工的工作积极性和创新能力，增强上进心，以促进生产效率，特制定此制度。2、凡具有以下列情况之一者，除根据成绩大小，分别授予先进工作者（生产者）、劳动模范、大会表彰等荣誉称号外，并发给一次性奖金10元10000元。2.1在完成生产或工作任务，提高产品质量，节约资源、能源、物耗方面，为企业降低成本，提高效益，成绩显著者。 2.2在生产科研、工艺设计、新产品开发，改善劳动条件等方面有有所发明创造，技术改进或提出合理建议取得重大成果或显著成绩者。2.3办理重要业36、务，成绩显著或有特殊功绩者。2.4适时消灭意外事件或重大事故，使公司免遭严重损失者。2.5在恶劣环境下尽力职守者。2.6坚持原则、敢于批评，对有损公司的事情和行为，能事先揭发制止，对公司的重大决定及决策方案，敢于提出不同意见且证明正确者；2.7品行优良，工作认真，积极主动，克勤克俭，技术过硬，爱厂如家，并能长期坚持，有带动性作用者。2.8设立新产品开发奖，对新产品开发的提议及实施有功人员，按新产品投放市场一年为限，收入达20万元以上，按该产品形成利XXXX食品有限公司 管理制度编号：Q/GXS2.01XX制度标题奖惩管理制度版/修：A/0章节号：7.0管理部门办 公 室共 3 页 第 2 页润37、的1020%奖励有关人员。2.9其它应该奖励事项的有功人员者。3、处罚：凡具有下列情况之一者，视其情节轻重、危害大小，除追回损失外，并处罚款5元10000元。特别严重者，同时还可作出检查、停薪停班、留用察看、降薪和开除的处理决定，必要时，可移交司法机关，依法处置。3.1未按质量标准生产或工作失职致使公司蒙受重大损失者；3.2破坏公司名誉，斗欧打架、聚众赌博、乱吵乱骂者；3.3违反技术操作规程或违章指挥，造成重大事故或工伤者；3.4不服从主管指挥监督，顶撞上级或违抗命令，扰乱生产工作秩序或有威胁侮辱行为者；3.5上班期间酗酒闹事、吸烟、衣冠不整、破坏卫生、品行不端、行为不检、屡教不改、私自带外人38、或小孩进入工作或生产现场者；3.6因破坏、窃取、毁弃、隐匿公司的设施、资料、制品及文书行为，泄露商业机密，致使公司业务遭受损失者；3.7擅离职守，办事不力，未及时复命延误工作，屡禁不止或连续三次违犯同一种规定或完不成同一种任务者；3.8违背国家法律法令或公司规章制度、程序情节严重者；3.9贪污或挪用公款，营私舞弊，收受贿赂，经营类似业务或在外XXXX食品有限公司 管理制度编号：Q/GXS2.01XX制度标题奖惩管理制度版/修：A/0章节号：7.0管理部门办 公 室共 3 页 第 3 页兼职、牟取个人私利者；3.10造谣惑众，制造是非，影响团结，煽动怠工，指使或不能制止家属来司为本人利益寻衅闹事39、者。3.11话费报销人员关闭手机或不接听电话者。3.12其他需要处罚的行为者。4、管理人员处罚：除对直接责任的个人罚款外，还应接受部属罚款总额520的连带责任罚款，奖励比率相同。5、重大奖励的程序，由直接上级或见证人提出，直接上级填写奖励申请单，经办公室核准，总经理批准后实施。6、惩罚的程序：由发现问题的人提出，直接上级开具违纪或责任过失单，办公室核定，隔级批准，直接上级落实。XXXX食品有限公司 管理制度编号：Q/GXS2.01XX制度标题保密制度版/修：A/0章节号：8.0管理部门办 公 室共 2页 第 1 页公司全体员工必须明确市场经济时代竞争的激烈性、残酷性和管理、保守公司秘密的重要性40、，充分认识保密是企业生存的重要基础，公司秘密是指关系公司利益，依照特定程序确立，在一定时间，只限一定范围的人知悉的事项。1、公司秘密内容如下：1.1公司重大决策（指收购扩张、资产重组、经营方向、主攻战略等事项）。1.2公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策，尚未进入市场或尚未公开的各类信息。1.3公司内部掌握的合同、协议、意向书及可行性报告，主要会议记录，生产技术、工艺、管理制度、用户档案、员工档案及收入。1.4公司财务预算报告及各类财务报表、统计报表。1.5其它经公司确定应该保密的事项。2、保密措施2.1属于公司秘密的文件、资料和其它物品的制作、收发、传递、使用、41、复制、摘抄、保存和销毁，由总经理办公室指派专人办理；2.2公司的秘密资料非经总经理批准，不得复制和摘抄；2.3公司秘密资料的收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的措施；2.4属于公司秘密的设备或者产品的研制、生产、运输、使用、XXXX食品有限公司 管理制度编号：Q/GXS2.01XX制度标题保密制度版/修：A/0章节号：8.0管理部门办 公 室共 2 页 第 2 页保存、维修和销毁，由公司指定专门部门负责，并采取相应的保密措施；2.5对外交往与合作需要提供公司秘密事项的，应事先报总经理批准。2.6加强保密防范，不打听与自己无关的业务，不翻阅职权以外的文件和资料，不传递小道消息；2.42、7涉及秘密范围的工作人员，应对秘密结果负完全责任；2.8不得在私人交往和通迅中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其它方式传递公司秘密；2.9财务、办公室的电脑必须设置密码，未经本人同意不能私自动用他人电脑或复制资料。2.10公司员工发现公司秘密已经泄露或即将泄露时，应当立即采取补救措施并及时报总经理办公室，总经理办公室接到报告，应立即作出处理。3、责任与处罚：凡出现下列情况之一者，除处以1005000元罚款外，情节特别严重者，按司法程序追究责任。3.1故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的；3.2违反本保密制度，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的；3.3使43、用职权强制他人违反保密规章的。XXXX食品有限公司 管理制度编号：Q/GXS2.01XX制度标题安全管理制度版/修：A/0章节号：9.0管理部门办 公 室共 2 页 第 1 页1、全公司安全工作由总经理负责，各部门安全工作由部门经理负责，部门以下按岗位职责负责。2、各级行政主管部门，必须树立安全第一的思想。安全为了生产，生产必须安全，加强安全培训工作，杜绝一切不安全事故的发生，并把安全考核工作作为个人全年绩效考核的一项重要内容来抓。若发生不安全事故，累计损失在5000元以上，该科室负责人除按规定20%接受处罚外并降低或取消评奖资格。3、各科室分管的区域、人员、财物，如原料库、辅料库、现金库、微44、机室、办公室 等重点单元，安全管理责任一定要明确到人，挂牌明示本区安全责任人。务必做到24小时安全执勤，任何失职造成损失应负全额赔偿责任，损失过大时，按比例赔偿或交司法机关依法处理。4、机要单位，要做到离人关闭门窗，加固门锁，随时做好十防工作，即：防火、防水、防盗、防虫、防鼠、防霉、防触电、防中毒、防陷害和防恶人破坏。5、凡关系安全工作，均要委派本单位专业技术人员进行作业，指派现场协作或保护人，开展不熟悉的业务，一定要请教专业技术人员或仔细阅读说明书后再投 入工作，严禁盲目行使，对一般的岗位操作，要在试用期内进行各项安全培训，考试合格方可准予上岗。6、主管人员对一些特殊工作，要做到现场指挥，若45、因指挥不周XXXX食品有限公司 管理制度编号：Q/GXS2.01XX制度标题安全管理制度版/修：A/0章节号：9.0管理部门办 公 室共 2 页 第 2 页或玩忽职守，酿成不安全事故，除按比例赔偿损失外，处以罚款100500元。7、责任人因违章作业或工作以外，或公司以外发生任何不安全事故，除赔偿给公司和他人造成的损失外，全权承担给自己造成的一 切损失和后果，公司并将对责任人作出岗位调整或除名处理。8、出于安全和食品行业工作要求 ，公司生产区严禁吸烟。员工第一次吸烟罚款50元，第二次吸烟罚款100元，第三次予以除名。9、门卫是公司安全的第一道防线，工作人员务必遵守门卫工作制度，时刻坚守工作岗位，46、健全人员、货物出入登记手续。对可疑对象进行盘查，及时汇报隐患、疑点以便作出处理。10、实行各科室负责人值周制，每个值周人应于晚间不定时地进行安全巡视，杜绝一切不安全事故，发现问题及时处理，如果处理不了，应立即上报主管科室并作好记录，一小时内向有关领导汇报解决。11、各单位负责人对安全工作及预防工作随时检查记录，对安全隐患责成责任人限期修正，并履行验收签字手续。公司安检组每周六上午10时定为统一检查验收日，对存在安全隐患或违章事实的单位进行通报批评，对科室负责人做出处罚处理。12、发生不安全事故时，当事人要在五分钟以内报告直接上级，并采取可行措施，截流事故，减少损失，组织事故救援，并按照三不放过47、的原则上报事故调查过程、原因分析及部门处理意见书，上报公司安检小组会诊后再作最终处理。XXXX食品有限公司 管理制度编号：Q/GXS2.01XX制度标题卫生管理制度版/修：A/0章节号：10.0管理部门办公室、生产部共 2 页 第 1 页为了塑造良好的社会形象，维护消费者和食品安全法的尊严，为员工创造一个清洁、卫生、舒适的生活和工作环境，特制定本制度。1、所有从业人员须经卫生防疫部门体检合格，取得健康证件，方可安排上岗，无证者不准上岗。2、凡进入生产区的人员，包括内外检查工作、交流工作的上级领导或同行人员，必须更衣，穿戴工作衣、帽方可入内。3、生产现场必须配好防尘、防蝇、防鼠设施，做到无灰尘、48、无鼠害、无有害昆虫、无异味、无污染。4、产品按照生产批次进行内部检验，每季度向市产品质量检验所提供样品进行检测；新产品试制成功，要通过检测方可投入批量生产；停产后重新启动生产，开产后即行送检。5、采购原辅料，应索取有效的营业执照、产品生产许可证、检验报告单复印件；运输和销售成品携带产品检验证明、企业卫生许可证，以备路查。6、从事生产加工的操作人员，上班前必须穿戴整洁的工作服、帽，洗手消毒，戴口罩。直接接触食品的车间人员应戴经严格消毒的乳胶手套，还应少食葱、蒜和其它有强烈气味的食品。7、坚持四勤（勤洗手剪指甲；勤洗澡理发；勤换洗衣服、被褥；勤洗工作衣、帽）。8、仪表符合要求（按公司制度着装，女员49、工不戴首饰、戒指， XXXX食品有限公司 管理制度编号：Q/GXS2.01XX制度标题卫生管理制度版/修：A/0章节号：10.0管理部门办公室、生产部共 2 页 第 2 页男员工不留胡须、长发）。9、工作时不做有碍服务形象的动作，如抓头发、掏挖鼻耳、剔牙，咳嗽、打喷嚏时，要用手帕掩住口鼻等。10、凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎（包括病毒携带者）、活动性肺结核、化浓性或渗出性皮肤病者，应立即停止操作，进行隔离治疗。11、加工生产用的周转框、翻料板、毛巾、烤盘、糖化池、专用拖把、包装案、称盘、挫料板等要定期选用物理或化学方法消毒处理，不允许带菌作业。12、职工食堂必须按照卫生要求，精细制作，饭菜、汤50、中不允许出现蝇、虫和其它有损身体健康的物质，更应严防食物中毒。13、公共卫生按照行政区域包干负责，具体到人，要勤于打扫，注意保持，消灭卫生死角。对于破坏卫生的人和事敢于监督，批评指责，不得听之任之。14、公共场所，如楼道、会场、院子、活动室、餐厅不得随地吐痰、乱扔果皮、纸屑、堆放垃圾、乱倒污水等有碍现场卫生行为发生。15、各部门办公室要安排值日名单，划分卫生区域，上班前必须搞好卫生，并保持清洁。设施、器具要光亮见本色，各类物品摆放有序，空气清新，环境优雅。16、监督管理。卫生检查小组按照规定时间及表格内容，对各单位卫生现状进行检查验收，对于清洁达标单位进行张榜表彰；对不清洁单位，限期改进，并对51、部门负责人根据项目以每项2-5元罚款处理。XXXX食品有限公司 质量管理手册编号：Q/GXS2.01XX制度标题财产设备管理制度版/修：A/0章节号：11.0管理部门财 务 部共 1 页 第 1 页1、财产保管员将所有在用财产设备按照使用部门登记、编号、造册、填发财产领用登记 表，领用人和保管员均在表上签字，各存一份，以明确管理责任。2、各部门因生产或工作需要，添置设备、设施、工具、用具，必须填写请购单，写明事由、标准、参考价格，上缴办公室。请购单按程序批准后，履行采购物资经验收合格后方可入库，然后办理领用手续。3、财产领取后使用单位妥善保管，使用单位对无用途的呆滞财产不得任意搁置，应立即填写52、财产减损单，呈请核准后，低值易耗品按月汇总处理，固定资产按年度汇总处理。4、财产的异动应逐项点交点收，如有不符，应追究有关使用单位（人）的责任。财产保管员和使用人员对正在使用的财产应妥善保管，不得私自调拨，非经呈准，不得出租、出借。经上级主管批准外借的财产必须要有借条。5、经管财产人员手续交接时应将其经管的财产交接清楚，造移交清册，建立经管人员及主管领导签字手续，如有手续不清或短缺应负相关赔偿责任。6、由财务部会同办公室，财产保管员于每年6月对公司的财产（设备）进行一次全面清查盘点，按“帐面原有”、“本期新增”、“年度帐存”、“实际盘点”、“现有完好”、“待报废处理”等项目，编制、填写盘点表。53、7、爱惜使用公物，对公司公共设施倍加爱护，如有损坏，财产保管员应监督有关使用单位限期维修，投入正常使用。如无法维修，应及时上报，否则造成的浪费或损失由财产保管员负责。XXXX食品有限公司 管理制度编号：Q/GXS2.01XX制度标题职工宿舍管理制度版/修：A/0章节号：12.0管理部门办 公 室共 2 页 第 1 页1、后勤管理员为宿舍的总负责人，为全司各室长的直接上级，负责宿舍人员分配、调整、安全、卫生、就寝秩序等日常检查管理工作，对全体住宿人员的纪律行为负责。2、员工在城区内确无住宿条件者，经办公室登记核实，后勤管理员分配宿舍，并安排床位。3、室长为宿舍的负责人，对舍内的日常卫生、值日、生54、活、纪律、就寝秩序、财产安全的管理结果负责，对职工有住宿培训的义务，汇报宿舍的管理情况，分享奖励成果，承担处罚责任。4、住宿人员应遵守作息时间，按时起床就寝。5、严禁夜间晚归或夜不归宿，违者一次批评罚款，二次取消住宿资格。6、加强宿舍的安全管理，舍内无人或就寝后必须锁门，以防财物被盗、丢失。7、各宿舍垃圾及时处理，不准堆放室内或门前。8、不准在宿舍内留宿，特殊情况需留宿者，须经管理员同意并登记，不准私自调整宿舍、调换床位。9、不准带入易燃、易爆物品，不准私自安装电器和接拉电源线，离人关窗，断开电源。10、播放音响，音量适中，不得影响他人学习、休息。11、管理员要确定目标，建立表格，对宿舍工作按55、日检查记录，总结评比，奖优罚劣，及时上报。XXXX食品有限公司 管理制度编号：Q/GXS2.01XX制度标题职工宿舍管理制度版/修：A/0章节号：12.0管理部门办 公 室共 2 页 第 2 页12、如果集体休假，员工最迟要在第二天下午5时前全部撤离，宿舍钥匙由室长负责上交管理员保管，假满领回。13、宿舍财产由室长管理，室长离职必须履行宿舍财产移交手续，管理员在申请表上签字。员工辞退，室长在申请书上签字后管理员签字。14、设计制作住宿人员分布图，挂墙张贴，并随时调整人员流动结果，使实际住宿人数和分布图人数始终保持一致，一目了然。15、违犯以上条款，除承担损失外，并处以罚款520元。16、宿舍电56、费报销标准：4-9月集体宿舍每人每月5度，10-3月每人每月25度，超支电费每度按0.5元扣回，节约按50%奖给各宿舍。17、业务、管理人员4-9月电费按每人每月15度，10-3月每人每月30度，超支部分每度按0.5元收费，节约奖励50%。XXXX食品有限公司 管理制度编号：Q/GXS2.01XX制度标题公司会计制度版/修：A/0章节号：13.0管理部门财 务 部共 5 页 第 1 页1、本公司会计业务的主要内容：1.1原始凭证的核签；1.2记帐凭证的编制；1.3会计帐簿的登记；1.4会计报告编制、分析；1.5内部的审核；1.6会计档案的整理保管；1.7公司的预算、决算、成本分析、出纳及其它各57、种会计业务。2、会计业务的处理程序，应依工业会计制度规定，根据原始凭单，编制记帐凭证；根据合法的记帐凭证，登记会计帐簿；根据符合有关规定的会计帐目编制会计报表。3、会计人员核对帐目时，对于现金、票据及其它各项财务帐目应每月盘点一次，对于大批物资如原料、固定资产、低值易耗品等每年盘点最少不低于两次。4、会计人员对需进帐或报帐的原始票据应先详细审核，如有下列情况者不予进帐或报帐；4.1数据、数字计算错误；4.2票据涂改无法辨认其关键字迹；4.3发票专用章、现金收讫章（付讫章）、收款人私章、附件等不齐全；5、对于个人支付费用的原始凭证、应记载清楚下列事项；XXXX食品有限公司 管理制度编号：Q/GX58、S2.01XX制度标题公司会计制度版/修：A/0章节号：13.0管理部门财 务 部共 5 页 第 2 页5.1该领款人的姓名、地址、身份证号码，必要时交回身份证复印件；5.2、支付款项事由；5.3实收金额及大小写相符；5.4收到日期；5.5本公司的抬头地址。6、对于其它单位支出的原始凭证，应记明下列各项：6.1收款机构名称、地址；6.2支付款项事由；6.3实收金额及大小写相符；6.4收到日期；6.5本公司的抬头地址。7、对于本公司内部支出的原始凭证，应依本公司的财务制度办理：7.1购进各种原材料的原始凭证、应附销售方发票及发货单、本公司验收单、入库单、运单；原料应有原料打标定价单、原料收购发票59、并有相关人签字，每批原料超过10万元以上必须要有交货人身份证复印件。7.2管理及有关业务人员差旅费应依照公司差旅费报销标准填写出差旅费报销单并附有关需报单据和附件一并报销；7.3支付凭证原始单据上的实付金额应以大写数字书写，不得涂改或挖补；XXXX食品有限公司 管理制度编号：Q/GXS2.01XX制度标题公司会计制度版/修：A/0章节号：13.0管理部门财 务 部共 5 页 第 3 页7.4各项支出凭证应按款项支付程序，由经办部门主管及经办人签章，会计人员审核、财务总监审批，总经理批准后方为有效。8、公司各项成品销售及其它出售的材料（原、废料）所开的统一发票，应按票据栏目填写，附件齐全。9、应60、具备原始凭证而事实上无原始凭证或原始凭证无法取得的会计事项，应由经办人员签报，经其各级主管的审核及主办会计的核实，呈报总经理批准，方可据此编制记帐凭证（事后取得原始凭证时作为附件补后）。10、记帐凭证内所记载的会计事项及金额应与原始凭证相符，原始凭证内的金额，如到分位尾数仍有数字者，应将分位以下的小数四舍五入记入记帐凭证。11、记帐凭证有下列情况者、视为不合格的凭证，应予以更正：11.1记帐凭证根据不合法的原始凭证编制；11.2未依规定程序编制者；11.3记载内容与原始凭证不符者；11.4依照本公司有关规定，应经各级人员签章，而实际未经其签名盖章者；11.5有记载、计算错误而未遵照有关规定更正61、者。12、凡由一级科目转入另一科目时，其借贷双方会计科目虽属相同，而会计事项的内容并不相同，或总分类帐科目虽属相同，而明细XXXX食品有限公司 管理制度编号：Q/GXS2.01XX制度标题公司会计制度版/修：A/0章节号：13.0管理部门财 务 部共 5 页 第 4 页分类帐科目并不相同者，均应造具记帐凭证转帐。但属成本计算科目另有规定处理方法者，不受此条限制。13、每月月底为公司的结帐日，各分管人员和部门必须与下月的3日前将汇总结果上报财务部，财务部结帐后在10日前将有关财务数据填报各类报表，送报公司总经理。14、结帐前应做好下列各项的整理分录工作：14.1所有预付、预收、应付各科目及其他权62、责已发生而尚未入帐各项的整理分录；14.2折旧坏帐及其他属于本结帐期内费用整理记录；14.3材料、成品、半成品等实际库存量与帐面存量是否相符的整理记录；14.4其它应列为本结帐期内的损益及截止本结帐期内已发生的债权、债务而未入帐的整理分录。15、帐簿及重要备查簿内记载错误而当时发现者，应由记帐员划双红线注销更正，并于更正处盖章证明，不得挖补擦刮或用药水涂改。如果错误于事后发现者，应由记帐人员将情况呈报主管会计并加以更正，若其错误影响结数或相对帐户的余额者，应另制传票加以更正。数字书写错误，无论写错一位或数位，均应将该错误数额全部用双红线划去，在其上方（或另行）书写正确数字，并由记帐人员盖章证明63、。16、各种帐簿的首页，应标明公司名称或各分公司名称、年度、XXXX食品有限公司 管理制度编号：Q/GXS2.01XX制度标题公司会计制度版/修：A/0章节号：13.0管理部门财 务 部共 5 页 第 5 页帐簿名称、册次页数、启用日期，并由负责人及主办会计盖章。各种帐簿的末页应列经管人员一览表，填明记帐人员的姓名、职别、经管日期。凡经管帐簿人员遇有职务调整时，须将各项帐簿由原经管人与现经管人员于上述帐簿经管人员一览表内书明交接年月日并盖章证明。17、各项帐簿帐页的编号，除装订本式应按帐页的顺序编号外，活页式的帐簿，应按各帐户所用的帐页顺序编号，年度终了时应予以装订成册。总分类帐及明细帐应在各64、帐簿前加以目录。18、公司的财务帐簿涉及公司机密，各级记录主管人员应妥善保管，未经总经理批准，不得随意给与任何机关团体和个人翻看，更不允许记录有关数据。19、原始凭证应按会计科目，以记帐凭证的顺序分类装订成册，另加封面，详记起讫日期、会计科目种类、起讫号码等。记帐凭证应按月编号，并按日发生先后装订成册，另加封面，详记日期，凭证张数，起讫号码等。XXXX食品有限公司 管理制度编号：Q/GXS2.01XX制度标题库房管理制度版/修：A/0章节号：14.0管理部门财 务 部共 5 页 第 1 页1、 总则1.1库房是公司物资供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物资周转储备的中转站，同时担负着物资管65、理的多项业余职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。在业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术，不断提高库房管理水平。1.2公司库房有：原料库、材料库、辅料库、包装物库、成品库、后勤物资库、大灶伙食库和生产部半成品库。2、 物资验收入库2.1物资入库，保管员要亲自同交货人（采购员）办理交接手续，核对、清点物资名称、数量，依据原始发票填写入库单质量验收单等，标明产地，应当认识到签收是经济责任的转移。原料入库应附收购小组填写签字的定价单、过磅单、交料人身份证复印件、部分原料还应有化验室签字盖章的水份及二氧化硫66、检验报告。辅料入库应附生产许可证、检验合格证、标有供应商地址、名称、电话的销售清单，入库单标明产地、型号、等级、生产日期及申请采购单、入库检验单、税务发票。包装物入库应附数量订单、供应商发货清单、运单及质检小组填写并签字的入库检验单、税务发票。固定资产、低值易耗品、材料及配件入库应附采购单、标有供应商名称、地址、电话、产品型号、 XXXX食品有限公司 管理制度编号：Q/GXS2.01XX制度标题库房管理制度版/修：A/0章节号：14.0管理部门财 务 部共 5 页 第 2 页数量的销售清单、税务发票、独立财产有产品使用说明书、出厂合格证、本公司检验报告单。2.2所有物资入库，合格品要附检验单，67、不合格品要打暂存手续，未经检验合格，不准进入货位，更不准投入使用。2.3物资验收合格，保管员凭采购员所持发票开具的名称、规格、型号、数量及采购计划单，计量验收入库，入库单各栏应填写清楚，并随同发票一并交财务记帐。2.4不合格品，应隔离堆放或异库妥善存放，严禁生产供需紧张时投入使用。如工作马虎，混入生产，保管员除赔偿所造成的损失外，每次罚款100元。2.5验收中发现的问题，要及时通知供应科及采购经办人。发票到货未到或货已到而发票未到，均应向经办人查询，直到消除挂帐。3、物资的储存保管3.1公司物资的储存保管，凡用量比较大的，应在比较干燥、干净的环境中做好防潮落地堆放（如包核杏、杏干、白糖等），用68、量相对较小的应用货架存放。3.2物资堆放的原则是：在有一定空间，堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放。根据货物特点，必须做到过目见数，点检方便，成列成行，整齐美观。3.3库房保管员对库存、代保管、待验材料等负有经济和法律责 XXXX食品有限公司 管理制度编号：Q/GXS2.01XX制度标题库房管理制度版/修：A/0章节号：14.0管理部门财 务 部共 5 页 第 3 页任。要坚决做到人各有其责，物各有其主，事事有人管。库房物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员要及时报告主管或部门经理，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续；未经批准一律不准擅自处理，保管员平时多学习与本职业务有关知识69、，熟悉各种物资的性能和储存保管方法，不得采取盈时多发，亏时克扣的违法做法。3.4、保管员要根据库存物资的性质，考虑储存的场所（位置）和保管常识，加强保管措施，做到五不（不腐烂、不霉变，不短缺、不损耗、不乱堆）要求，使公司的财物和生产、生活用料不受损失。同类物资（如包核杏）堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有余地，不周转倒包或多次挪动，费时费力，并做到好次区别存放，根据生产需要分别领用。3.5库存保管物资，未经主管同意，不准擅自以任何理由私自外借；成套物资（如封口机等），不准拆成零件领发，特殊情况，应经主管批准后方可进行。3.6库房要严格遵守保管制度，禁止非本库或其它闲杂人无事擅自入内，库房要严70、禁烟火（尤其是包装物库房均为易燃物，应特别小心，不得马虎大意。）在附近或库内有明火作业，要征得部门经理或总经理批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识，同时要注意安全工作。3.7所有库房必须要有防鼠板,如果发现鼠咬现象，保管员要承担责任和损失。4、 物资的出库和发放4.1公司物资要按照推陈出新、先进先出、规定供应、节约用料的原则发料，发料还应坚持一盘底、二核对、三发料、四减数的XXXX食品有限公司 管理制度编号：Q/GXS2.01XX制度标题库房管理制度版/修：A/0章节号：14.0管理部门财 务 部共 5 页 第 4 页原则。对不负责任，贪图方便，违反发料原则所造成的物资失效、成份霉变71、大料小用、小材大用、劣材优用、优材劣用、帐物差错等以及由此所产生的经济损失，保管员要承担所造成损失的40%责任，还要进行纪律处分。4.2领料单要填全材料（物资）名称、规格、领用数量、材料用途，领料员和其部门主管均应签字，属本部门自己计划经审批购进的材料，领用时要持材料计划单；属规定审批的材料要有审批人的签字方可发料，同时要注意不得多发或少发。所有物资必须坚持先验收入库，后出库领用的原则。4.3公司物资调拨或处理给他人，保管员要审查调拨单（收款收据）的物资单位、单价、金额是否正确，是否盖有财务部收款章，核实后方可发料。发现价格不符、货款少收等，应立即通知开票人更正后方可发货。4.4对于贵重或专72、项申请用料，必须有其部门主管一同领料方可发料。4.5刚到库还未验收入库而车间又急用的材料，保管员必须会同采购员、领料员三方当面验收清点，交清手续，以防出现差错。46所有领料（发料）凭据，保管员要妥善保管，不得遗漏或丢失。5、其它应注意事项5.1大灶库房，要特别注意防蝇防鼠防食物中毒 ，不允许投放鼠XXXX食品有限公司 管理制度编号：Q/GXS2.01XX制度标题库房管理制度版/修：A/0章节号：14.0管理部门财 务 部共 5 页 第 5 页药，库房钥匙由专人持拿，以防引发伙食不安全事件发生。5.2允许正常范围内的磅差，自然损耗引起的盘盈盘亏，每月底上报财务部，财务部汇总分析并上报财务总监审核73、，总经理审批后及时处理，力争做到帐、物、卡、资金四一致。5.3创造五好库房是每个保管员努力的方向，每月对库房进行一次小盘点，每季对库房进 行一次中盘点，每年度进行一次大盘点，彻底清查，并填写盘点表。以促进五好库房帐物相符。5.4保管员调动（调换）工作，由财务总监、财务部共同监督的协助下办理好交接手续，移交中未了事宜 及有关凭证都要列出清单，写明情况，各方签字，监证及移交人员各持一份。5.5库房盈亏直接反映出保管员工作质量，作为公司的保管员，要时刻牢记，自己管理的物资就是公司的现金 ，要时刻为自己的行为负责。XXXX食品有限公司 管理制度编号：Q/GXS2.01XX制度标题财务管理制度版/修：A74、/0章节号：15.0管理部门财 务 部共 5 页 第 1 页 根据公司财务业务实际情况，为了加强财务管理，规范审批程序，严格控制各项费用支出，降低成本，提高效益，特制订本制度。1、现金和银行结算业务管理：1.1为加强货币资金的管理，利于资金的统筹安排，合理开支，凡用银行帐户和现金业务支出款项，须按公司章程和财务制度规定，由部门经理财务部有关人员审查票据的正确性、真实性、附件签字是否齐全，若属采购款项还应检查有关质量是否合格、价格是否合理，权限标准逐级签批，财务部用现金或存款支付。1.2因业务需要借款时，由经办人填写现金借款借据，写明借款用途等，经主管负责人审批后，财务部方可办理借支手续。本地用75、款所借现金须在次日前报账。外地出差，必须在回公司后一周内报账，否则，将从其工资中予以扣回。1.3一般情况，款项支付均须通过银行转帐付款，分别票据不完善可由财务部审查用现金支付。出纳处平时库存现金不允许超过5000元，若超出库存现金，财务部应负被盗、丢失的全部责任。1.4出纳对银行、现金发生的业务，必须每日逐笔记录，做到日清月结。对于借出的现金要经常清理，及时催促结账，前账不清，无正当理由后款不借。1.5经公司批准开设的银行帐户，不允许临时变更，凡需变更、新开账户，财务部门必须提出变更、新设账户理由，经总经理审核，法人同意，方可办理。1.6财务部应将各种收回现金统一存入公司指定帐户，不允许私自另76、开帐户或将现金存入个人帐户。XXXX食品有限公司 管理制度编号：Q/GXS2.01XX制度标题财务管理制度版/修：A/0章节号：15.0管理部门财 务 部共 5 页 第 2 页2、票据管理2.1.公司自制、购买的收据，只限于单位内部间的有关业务之用，不得转借他人，由财务部登记、领用、缴销。2. 2公司税务发票确定专人负责管理、包括购领、登记、保管、核发、缴销等工作。2. 3会计对购领的发票，均应按号码顺序，设册逐本登记，并依顺序号码的先后发放使用。2. 4每本发票使用完后，要将存根逐本缴回核销。3、费用报销管理3.1公务出差审批。凡因工作需要出差办事，由部门提出意见，出差人员填写公务出差审批表77、和借据，部门负责人签字，确定出差行程，由总经理审批。出差人员凭审批表到财务部门办理借款手续。3.2乘坐交通工具出差补贴费用报销标准，详见差费补贴及交通工具报销标准。差费补贴及交通工具报销标准项目职 务差费补贴标准交通工具报销标准直辖市、特区省会城市市、县城市乡镇住宿元/人、天伙食补贴元/人、天电话费元/人、天住宿元/人、天伙食补贴元/人、天电话费元/人、天住宿元/人、天伙食补贴元/人、天电话费元/人、天伙食补贴元/人、天董事长、监事长、总经理22060201804020160302030乘坐飞机经济舱、火车硬卧、空调汽车及轮船二等舱副总、董事、部门经理18050151603015140201578、30火车硬卧及轮船三等舱，空调汽车科员及随行人员14040101403010120201030注：1.二人同行出差，住宿费按职务最高者补助1人；2.公务派车不报销出租车费。XXXX食品有限公司 管理制度编号：Q/GXS2.01XX制度标题财务管理制度版/修：A/0章节号：15.0管理部门财 务 部共 5 页 第 3 页3.3出差时间从出发当天至返回结束，返回最后一天不报销住宿费用。夜晚旅行住宿费用减半报销。3.4报销差费应附标有日期的车、船及机票、住宿发票，住宿发票超支自负，节约归己。3.5出差宴请经请示总经理同意并明确宴请标准后予以报销。3.6职工因公出差报销差费，须附出差审批单，出差人应按79、财务要求自行粘贴票据并填写出差费用报销单。财务主管审核，总经理复核后签批报销。 4、业务招待及办公费用的管理4.1招待费用要本着“必要、合理、节约”的原则，严格按核定的控制比例、使用范围开支。一级接待60元/人、餐，二级接待40元/人、餐，普通接待30元/人、餐。4.2业务招待由总经理审批，根据接待需要由各部门负责人安排招待酒店、烟酒、确定陪同人员。4.3业务礼品购置，根据办事内容由各部门负责人提出购置计划，财务或采购人员办理。4.4各部门所需的办公用品（具）由部门提出计划，经主管经理签字，总经理审批后由办公室统一购买与管理。业务所需的各种报表等由部门提供格式、数量，办公室统一办理印制。4.580、以上审批程序缺一人审签均不得报销。XXXX食品有限公司 管理制度编号：Q/GXS2.01XX制度标题财务管理制度版/修：A/0章节号：15.0管理部门财 务 部共 5 页 第 4 页4.6财务人员若未按财务审批程序报账和转款的，均按财务有关制度进行处罚，如造成经济损失的，财务人员要赔偿资金损失，财务人员若私自将资金存入非公司财务审定的帐户或私人帐卡，以贪污论处。5、业务经营审批权限和签字组合制度 本制度旨在明确和加强公司各项业务支出的管理，体现财务管理的严格控制和规范运作。5.1 公司的业务支出包括：1、现金请款。指个人为开展公司业务而事先领取的借款。2、费用报销。是指交际费、差旅费、零星办公81、用品和车辆开支等费用的报销。3、业务开支。是指除本条“费用报销”范围以外的各项日常性经营开支。5.2公司的每一项业务支出，都必须填写“费用支付凭证”，须按“审批程序”和“审批权限”的规定，完成“签字组合”。对于没有完成签字组合的业务支出，出纳拒绝执行。经办人为部门经理级以上时，部门意见栏可空缺；5.3经办部门和财务部门在办理具体开支业务时，尤其是办理重大经济业务时，应根据需要提供和审核其相应的内部决策程序和法律文件（如对外投资业务，需备有相应的合资协议、董事会决议、股东大会决议等）完备后方可办理。5.4最终业务人员外出时，可通过书面传真批示，或通过电话授 XXXX食品有限公司 管理制度编号：Q82、/GXS2.01XX制度标题财务管理制度版/修：A/0章节号：15.0管理部门财 务 部共 5 页 第 5 页权财务部（至少两人）先行办理，返回公司后予以补签。5.5公司业务接待费，应先向有审批权限的上级领导请示后再开支，具体经办人应在发票背面签名。5.6公司对外签订的有效经济合同，是财务部审核开支的重要依据，各部门应及时向财务部提供经济合同备份，以便于财务部统筹资金和及时付款。5.7财务部应定期对各部门的费用开支情况进行控制、考核。有审批权限的各级经理，应在其主管部门的预算费用定额内审批开支，超预算开支应事先经总经理办公会批准通过。5.8为体现公正、公平原则，有审批权限的经理不能审批自己经手83、的开支，部门经理经手的业务开支应由其主管的副总或总经理审批。5.9本制度为公司经营管理制度的组成部分，由公司董事会核准后执行，具体执行条款由财务部负责解释。本制度自批准之日起开始施行。XXXX食品有限公司 管理制度编号：Q/GXS2.01XX制度标题合同管理制度版/修：A/0章节号：16.0管理部门财务部、供销部共 4 页 第 1 页为了适应市场经济的要求，有效维护企业在经济交往活动中的合法权益，推进依法治企进程，保证生产经营管理工作健康顺利进行。根据中华人民共和国合同法及其他有关法律法规，结合本公司实际，特制定本管理办法。1、总则1.1订立合同，必须遵守国家法律和行政法规。贯彻平等自愿、公平84、互利、诚实信用、协商一致的原则。1.2订立合同的双方必须具备合同法要求的主体资格，同法定代表人及其委托代理人签订经济合同。1.3对外签定合同必须由法定代表人或法定代表人授权的委托代理人签名，并加盖XXXX食品有限公司合同专用章或行政印章后生效。1.4合同必须具备以下主要条款：合同的名称，当事人的名称；标的（指货物、劳务、工程项目等）；数量和质量；价款或者酬金；履行的期限、地点和方式；违约责任；发生争议解决方式（在合同条款中应尽可能地争取在本公XXXX食品有限公司 管理制度编号：Q/GXS2.01XX制度标题合同管理制度版/修：A/0章节号：16.0管理部门财务部、供销部共 4 页 第 2 页司85、所在地人民法院提起诉讼）。根据法律规定的或按合同性质必须具备的其它条款，以及当事人要求，双方同意必须规定的条款，也是合同的主要条款。1.5公司供销部是合同起草拟订部门，办公室是合同管理存档部门。2、合同洽谈、起草和签订2.1合同由业务人员或相关部门负责人负责与合同方进行洽谈。2.2合同洽谈中，双方进行信息交换形成的会议纪要或意向书要完整保存，不得遗失。2.3合同书由业务人员以洽谈会议纪要或意向书作为起草合同条款的依据进行起草。2.4使用标准合同文本，应划去（删去）不适用的款项，填妥或划去所有空格。2.5任何人不得私自与未经法人单位授权的分支机构等非法人单位签订合同。对于签约人不是合同方法定代表86、人的，须要求提交有效的法定代表人授权委托书和法定代表人身份证明书法人营业执照等存档。2.6公司原则上不准采用携带合同章（或公章）或已盖章的空白合同书的方式办理合同签订业务，特殊情况须经业务人员提出申请，公司法定代表人批准后，方可予以外借或者提前在空白合同文本上加盖印鉴。XXXX食品有限公司 管理制度编号：Q/GXS2.01XX制度标题合同管理制度版/修：A/0章节号：16.0管理部门财务部、供销部共 4 页 第 3 页2.7业务人员对外签约，必须按法定代表人授权的代理权限签约。超越代理权限引起的有损于公司利益的法律责任由越权行为人承担。3、合同会审3.1合同会审联签。合同联签标准应和公司财务审87、批程序相对应。3.1.1 1万元以下的合同签订，由业务经办人填写合同联签单见（附表），送交财务部经理、财务总监进行联签，由总经理最终审批确认后签订正式合同。3.1.2 1万元以上（含1万元）50万元以下的合同签订，由业务经办人填写合同联签单，送交财务部经理、主管领导、财务总监、总经理进行联监，由董事长最终审批或授权总经理审批确认后签订正式合同。3.1.3 50万元以上的合同签订，由业务经办人填写合同联签单，送交财务部经理、主管领导、财务总监进行联签，由董事会会议形成决议，董事长签字。100万元以上合同需由股东会讨论决定，按省数服从多数的原则，形成决议，由董事长签字。50万元以上合同由合同管理员88、负责把合同和联签单报送监事会备案。4、合同管理4.1联签定稿合同，在公司法定代表人或者授权委托人（必须有授权委托书）签字后，印章管理员才可以加盖公司合同印章。否则，不予加盖公章。 4.2凡经公司会审、联签的合同，会审组和有关人员要对合同的XXXX食品有限公司 管理制度编号：Q/GXS2.01XX制度标题合同管理制度版/修：A/0章节号：16.0管理部门财务部、供销部共 4 页 第 4 页主体决策负责。4.3合同签订后，如合同需发生变更，必须按本管理办法重新审定。4.4合同签订后，公司办公室合同管理人员应将合同原件填写合同存档登记表备案存档；同时，填写合同发放登记表给财务部发放一份原件，给业务部89、门发放一份复印件。4.5合同管理员要确保合同正本的安全，不允许让他人随便翻阅合同，防止合同文本丢失或被不当调换、涂改。若需要查阅合同，须经合同管理员登记、法定代表人或总经理批准同意后，合同管理员方可予以查阅。5、合同执行5.1涉及合同履行的相关部门、人员应持有合同的复印件，并熟记合同条款，严格履行所签订的合同，防止违约。5.2财务部是合同履行的监管机构，合同执行部门或当事人必须接受其监管，财务部应严格执行监管职责，对违规者要严肃查办。5.3财务部发现我方或对方不能履行合同，应及时报告公司领导，采取适当的补救措施，减少或防止损失扩大。履行合同条款时，应注意履行相关的通知、协助、保密等附随义务。690、附则6.1本办法自XX年7月1日起实施。XXXX食品有限公司 管理制度编号：Q/GXS2.01XX制度标题物资（料）采购供应管理制度版/修：A/0章节号：17.0管理部门供 销 部共 2 页 第 1 页为保证本公司的生产正常运行，物资（料）供应有章可循，特制定如下制度，以便共同遵守执行。1、加强物资的计划管理 。根据各部门上报的月、临时采取购计划申购单，及时准确地按公司要求做好物资采购计划。2、加强物资订购合同的管理。采购合同的签订是一种经济责任，采购价值1万元以上必须签订采购合同，无采购合同财务部拒绝预付款项，在签订合同前，应主动征求有关部门的意见，尽量做到采购回来的物资符合质量要求，使用91、部门满意，同时对采购合同进行归类登记，以便办理提货及付款手续。3、签定合同的物资要根据生产、生活需要，视其缺需情况，实行分批进货，常用零星物资，要根据部门的需求量和库房的储存情况进行分散进货，做到库房便于保管，物资无积压、不占用资金，数量品种充足齐全。4、采购的物资进库实行公司质检员、采购员、库管员三家联合作业，对物资质量、数量进行严格检查，坚决制止走过程、人情面子式检查，致使公司蒙受损失。做到物资与清单（发票）相符，共同把好采购物资的进库质量关。各种辅料、包装物必须索要有效的营业执照、生产许可证、检验报告单。5、的采购业务人员要严格履行自己的职责 ，在订货、采购工作XXXX食品有限公司 管理92、制度编号：Q/GXS2.01XX制度标题物资（料）采购供应管理制度版/修：A/0章节号：17.0管理部门供 销 部共 2 页 第 2 页中实行货比三家的原则，并将询价结果书面报回，经供应部经理审查上报批准后采购，不得私自采购物资材料和盲目进货。在重质量、遵合同、售后服务好的前提下选购低价物资，力争做到质优价廉。同时要实行跟踪办事负责到底的责任制，不得无故积压或拖延物资采购供应工作。6、为掌握瞬息万变的市场经济信息，如价格行情等 ，物资采购供应人员必须经常自觉学习业务知识，提高业务工作能力，保质、保量的做好物资采购供应工作。7、物资采购供应工作，必须始终贯彻执行有关政策法令，严格遵守本公司的各项93、规章制度，做到有令即行，有禁必止 。牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，在物资采购供应中做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。XXXX食品有限公司 管理制度编号：Q/GXS2.01XX制度标题原料定价收购小组工作制度版/修：A/0章节号：18.0管理部门供 销 部共 2 页 第 1 页为了进一步理顺原料定价、收购工作程序，杜绝漏洞，控制原料成本，制定原料收购小组工作制度如下：1、本小组由总经理、原料保管员、供销部经理、生产部经理、财务总监及质检部经理六人组成，总经理任收购小组组长，管理安排日常收购事务，供销部经理组织人员。2、原料收购，杏干、包核杏随机倒包20%30%，根据干湿度掌握晾晒时间和倒包量94、，一般倒包每日不超过30吨。收购时小组成员分别采样，由选料车间主任派专人对采样进行分别挑选。小组成员验收无误后填写定价单并签字。3、原料定价根据定价单，参考公司收购基数算出理论价格，求出平均价再由组长同供应商谈妥最终定价，经报直接上级批准后，执行收购。但收购过程中发现与采样原料质量悬殊太大的原料要剔除区分，重新采样另定价格。4、原料定价后，计量入库，由保管员同供销部经理共同或分别填写码单，码单一式二份，保管一份，供应部一份，定价单由保管员填写，全体组员、交货人签字，附于码单结帐联之前。5、成品原料价格基数由公司统一制定，基数变化由收购小组提出方案，报请总经理签批后执行。同时将变更标准通知财务部95、。6、原料收购中出现的任何失误和损失（包括天气等意外原因），小组成员承担510的责任。XXXX食品有限公司 管理制度编号：Q/GXS2.01XX制度标题原料定价收购小组工作制度版/修：A/0章节号：18.0管理部门供 销 部共 2 页 第 2 页7、原料收购过程中，保管员和供销部经理，要坚持连续跟班，否则按脱岗论处，加倍处罚。8、废料销售出库，附定价单，按上述程序执行。XXXX食品有限公司 质量管理手册编号：Q/GXS2.01XX制度标题销售工作制度版/修：A/0章节号：19.0管理部门供 销 部共 3 页 第 1 页1、供销部负责公司产品的销售工作，供销部经理为该部门直接责任人，对供销部的一96、切工作结果负责，直接上级为总经理。2、销售科的主要职责是：2.1市场调查与分析；2.2产品销售与货款回收；2.3客户和特约店的管理，售前、售后服务；2.4销售人员管理和队伍建设；2.5广告宣传；3、供销部经理及每个销售人员都是市场信息情报员，通过深入市场活动,不断掌握市场动向，全面搜集各类与公司产品销售、发展有关的信息情报，同行产品的规格、价格、市场占有份额，由销售科长提炼总结并上交总经理,为销售决策提供情报依据。4、供销部经理根据公司下达的销售合同目标，把任务分解到所属人员及区域，签定合同，责任到人，确保销售任务圆满完成。5、若因对市场考察不准形成退货，三个月以内计原值，销售科承担包装物损失97、，从第四个月起每月递减原值10%,并承担包装物损失，时间以打码日期为准。6、新产品的研究开发是销售科的又一重要工作，销售科要用市场眼光，通过调查研究认真听取经销商意见和建议，对市场畅销的产品，购买样品，了解价格，提出可行的开发方案，经总经理批准后，XXXX食品有限公司 管理制度编号：Q/GXS2.01XX制度标题销售工作制度版/修：A/0章节号：19.0管理部门供 销 部共 3 页 第 2 页按照新产品开发制度及程序实施，并对提议人进行奖励。7、顾客就是上帝，把经销商、代理商和特约店甚至每一个消费者，都看成我们最亲密的朋友，建立用户档案，载明其公司名称、姓名、地址、联系电话、销售情况进展等栏目98、，上报总经理，使其能够随时与我们保持勾通。8、供销部经理每年要定期上门拜访，节假日履行慰问，不能漏掉一家一户，同时倾听呼声，帮助销售商解决市场运作中存在的问题，协调各方关系，共同促进销售。9、如因质量或服务原因造成顾客投诉，接到电话后24小时内给予圆满答复，由供销部经理协同包片销售员及时处理，无法处理的及时请示总经理，否则造成赔偿和名誉损失，由供销部承担全部责任并处以供销部经理罚款1001000元。10、加强销售人员培训和管理，重视业绩考核，及时兑现奖惩，激发工作热情，努力提高业务攻关水平。供销部经理还可根据工作实际，拓宽人才领域，吸引高才加盟，建立一支精锐的销售队伍。11、广告宣传在现代营销99、中必不可少，要利用营业介绍、产品照片、广告卡、问候卡、条幅、广告牌、报刊杂志、广播电视、展销会、订货会等媒体形式不断地展示品牌形象。12、新开展超市业务若属资金原因，不能货款两清时，由供销部同销售员亲临合作单位，实地考察订货，对一些实力好信誉佳的超市，XXXX食品有限公司 管理制度编号：Q/GXS2.01XX制度标题销售工作制度版/修：A/0章节号：19.0管理部门供 销 部共 3 页 第 3 页经总经理签批后，并签订合同，可以给予适当数量的铺货，同公司直接结算，既扩大了销售，又减轻了销售员负担。13、供销部对所辖市场区域要随时作好监督、统计工作，对与之有关的数据要了如指掌，脱口而出，同时要树100、立全局思想，维护市场秩序，稳定销售价格，坚持公平、公正、公开、合理原则，及时足额兑现薪酬，严格控制销售费用。14、及时准确地向生产部提供月生产计划，向总经理及董事会每月提供销售进度报表。15、针对阶段业务实际，按照定期工作安排，召开部门例会、工作研讨会，发扬成绩，纠正偏差，更新观念，创造性的开展本部门工作。XXXX食品有限公司 管理制度编号：Q/GXS2.01XX制度标题门卫管理制度版/修：A/0章节号：20.0管理部门办 公 室共 2 页 第 1 页1、本公司员工出入大门，应出示有关证件，以便门卫识别。2、上班时间不允许会客，除公差外，禁止员工随便出入。3、门卫对来客要主动热情，态度和蔼，述101、语文明，详细询问来客情况，并填写“来客登记薄”，详细登记来客人员，来司事由、进司、离司时间。4、严禁闲杂人员或小商小贩进入厂内。5、进入公司车辆必须登记车号，并详询来司事由和乘客人数，指示其停放在指定位置，不得乱停乱放。6、按时开锁大门，早晨6点、晚间22时开关大门，平时只开小门。7、对发运货物的车辆出入时，必须查验是否有货物运单及主管签字，手续不全，不准离厂。8、必须监守工作岗位，不许离岗，更不许脱岗，全权负责司内一切安全防范工作9、门卫工作处罚条例：9.1负责院内所有财物安全防范工作，每发生一起不安全事故， 经查明原因，若属失职所致，应全额赔偿，并处以罚款5100元。9.2出现下述行为之一102、，处以罚款510元：出入人员，车辆把关不严；院内乱停放车辆；XXXX食品有限公司 管理制度编号：Q/GXS2.01XX制度标题门卫管理制度版/修：A/0章节号：20.0管理部门办 公 室共 2 页 第 2 页不按时打扫区域卫生；未按时开锁大门；脱岗；不能热情接待来客；闲杂人员在门房逗留。XXXX食品有限公司 管理制度编号：Q/GXS2.01XX制度标题职工食堂管理制度版/修：A/0章节号：21.0管理部门办 公 室共 2 页 第 1 页1、职工食堂制作饭菜必须保证质量，不得有异味和蝇、虫等杂质出现，要符合大众消费口味。2、每周按照食谱进行制作，不得重复或随便更改。3、由管理员负责采购面、油、菜103、调味品等，炊事员负责验收数量、单价、质量，建立接交手续并有当事人签字方可有效，对常用物品和大宗物品的采购可与供应商洽谈，直接运送到公司。4、每月25日结帐后，必须在下月5日按时在黑板上公布上月伙食帐，并接受员工、伙管会和办公室监督查检。5、根据季节和市场蔬菜供应情况，及时调整菜谱及价格并予以公布，报办公室批准后方可执行。6、由管理员负责对所采购的面、油、菜、调味品等价格进行公布，以便接受员工和伙管会监督。7、因饭菜质量造成的职工投诉，经调查确认情况属实后对管理员、炊事员进行处理。8、职工食堂、饭厅内外设备设施、工作现场、卫生要整洁干净，不得出现蝇、虫、鼠。炊事人员工作衣帽穿戴整洁，不得在工作104、现场吸烟。9、炊事员按照规定时间上下班，不得迟到早退，对待员工态度和蔼，做到服务热情。10、对辖区内设备、设施、财产等爱护使用不得人为损坏。对汽、XXXX食品有限公司 管理制度编号：Q/GXS2.01XX制度标题职工食堂管理制度版/修：A/0章节号：21.0管理部门办 公 室共 2 页 第 2 页电、水、煤，原辅料节约使用，不得人为浪费。11、职工食堂为公司非营利性部门，管理员全权负责职工食堂管理工作，每月盈亏控制在100元之内，要求与炊事员明确责任和手续。12、管理炊事人员在服务上做到一视同仁，不得徇私情，不得乱吃乱内拿，闲杂人员一律不得进入食堂。13、责任与处罚：凡出现上列情况之一者，处以1050元罚款，损坏、浪费等另系行计算。