1、物业工程部内部施工付款监理人员等管理办法编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 工程部（内部）管理办法一、专业管理与责权分工工程部各岗人员，实行明确分工，责任到人。但在具体工作执行实施当中又必须互相配合，互相协助，分工不分家，对项目内所有工程都可以行使甲方代表的权力。（一）工程部经理负责工程部全面事务，主抓制度落实与各方面协调。（二）土建工程师负责楼房土建工程及门窗、铝合金隔断、外墙漆工程等；所有土建安装工程、土方施工，道路、铺装工程、绿化土建等工程。（三）水暖气安装工程师负责所有楼房安装工程及室外配套工程。（四）监理工程2、师负责整个项目的安全、质量、进度及各方面的协调。各专业工程师对各自负责的专业工程，从图纸审查，客户变更落实，工程管理，施工队管理到工程验收，工程量落实，以及后期维修等，全面负责，享有充分的权利，并承担责任。其他人员发现问题通知负责人，由负责人协调处理。二、绩效评价，奖惩制度（一）每月30日对各专业人员的工作情况进行汇总，对专业人员的工作绩效进行考核与评价，部门负责人工作绩效，由整个部门工作情况确定，上报总经理后考评将作为年终奖金发放的依据。（二）绩效主要包括以下几个方面1、日常所负责的工作情况，现场处理情况，各工种协调情况。2、图纸审查情况，设计是否合理，工程成本情况，工程变更情况。3、工程质3、量与进度。4、平时工作表现及考勤。部门负责人每月一次上报各专业工程师工作情况，公司领导根据实际情况评价每人的工作绩效。（三）奖惩制度1、因工程变更，或采用适合工程实际的新技术、新材料给公司大量降低成本的；工程质量良好，工作表现突出，做出突出成绩者，随时根据公司相应政策奖励。2、各专业工程师，对各自负责的专业工程全面负责，若因图纸审查不细而造成用户使用不合理或工程成本增加，根据情况给予警告、扣发当月奖金，情况特别严重者，予以辞退。3、各专业工程师对各自负责的专业工程，若质量存在问题，视问题严重程度，予以警告、扣发当月全薪，特别严重者予以辞退。4、工程部负责人负有连带责任，根据问题严重程度，予以警4、告、处罚、扣发当月全薪，特别严重者予以辞退。（四）内部纪律1、廉洁工作作风，不准和施工单位在一起吃饭，不准向施工单位索要财物，一经发现处罚500元。2、工作认真负责，扎实敬业。对不负责任滥用职权者进行处罚。3、认真落实工程部制定的各项制度，按制度办事。4、酒后不准进办公室和工地，如遇特殊情况，在把工作落实好的前提下，可以请假。工程施工管理制度一、签证及设计变更管理制度（一）签证制度1、签证就是金钱，对签证必须高度重视，认真负责，一丝不苟，若出现大问题，将受到严厉处罚或辞退。2、现场施工签证仅限用于无法进行正规施工图纸设计或无法现场实际工程量测量，或工程量显著微小不需实际工程测量的临时性用工及临5、时性使用机械的情况。凡有施工图纸的或能够进行现场工程量测量的及有正式协议验收方式的，均不得使用零工签证。3、签证必须使用零星用工签证和零用机械固定签证单。签证单必须载明用工时间、地点、工程内容、用工单价、施工单位，用工原因等。4、签证必须由乙方（施工方）负责人签字，签证要在工程的当天或第二天进行。甲方在签证上要有现场施工工程师和工程部经理签字，签证要经分管工程的领导核准。5、签证发生后在一周内工程部经理负责将签证单向总经理汇报，由总经理在签证单上签认。未有总经理签字的签证单不予决算付款。6、签证要一式三联，施工单位、工程部各存一份，工程部一份经总经理签字确认后交造价部。7、签证必须及时，隐蔽工6、程必须在隐蔽前搞好签证。（二）设计变更管理制度1、一般变更：指不增加工程量，不影响结构和功能的变更。一般变更由各专业工程师签字，经工程部经理审查签字后，方可进行。2、结构变更：结构变更必须提前通知设计单位，经设计单位审查计算并认可后，方可进行变更。3、外立面变更：外立面的变更需经公司领导批准，主管经理和专业工程师审查签字后方可进行变更。4、管道走向变更：管道走向变更必须提前通知设计单位，经设计单位审查计算并认可后，经专业工程师和主管经理签字审查后方可进行变更。5、建筑部品更换材质：须经公司领导批准，商务造价部经理、专业工程师及主管经理签字审查后方可进行变更。6、客户变更：客户的变更需经工程部专7、业工程师、主管经理、销售部经理签字审查，公司领导审批后方可进行变更。二、工程管理强制性规定（一）所有隐蔽工程必须经监理人员验收，并在验收表上签字后方可隐蔽，重要隐蔽工程，甲方必须亲自验收。未经验收就隐蔽的工程，必须要求施工单位返工并从重处罚。（二）所有分项工程施工单位必须先做样板间，经甲方和监理方共同验收并提出意见和要求，在签字后方可继续施工，否则从重处罚，对不符合要求的必须返工。（三）对检查中发现存在严重质量问题或质量隐患的工程必须返工，从重处罚。（四）土方工程施工验收规定：1、凡是土方工程施工，均必须事先订立简易合同，先订合同后施工。2、土方工程施工除特殊情况和数量很少的用土外，均必须采用8、工程量实测方式进行验收结算。对于垫土的，应事先测量待垫土地的竖向标高，按标准距离，画出座标高程和长宽边界，并按设计标高预算出垫土工程量，对原始地貌标高及边界测量数据及座标点，现场测量人员必须签字。3、对于拉运、整平等工程，也可对待运土场进行测量，测量结算要按现场情况制定三维图，标明尺寸，并计算出工程量。有关测量人员在测量图上签字。4、垫土工程完工后，要进行现场测量，看是否达到设计标高，按实际完成标高重新核实土方量。5、现场工程量测量有工程、技术、造价有关部门人员参加，施工单位代表到达现场。测量结果制定图表及作为原始记录。甲乙双方人员共同签字确认。6、凡是土方工程必须由工程部制作规范的决算书，由9、造价部审核后报领导讨论审批。（五）施工中所用材料，不论甲方购买还是乙方购买的，必须经工程部人员验收合格后方可使用，对使用不合格材料的工程必须返工，对不合格的材料必须清除出施工现场。三、分段工程管理规定（一）图纸审查阶段1、熟悉施工图纸，审查水、暖、电设计是否满足住户要求、是否符合室内美观、实用的原则，户型设计是否有不合理的地方。2、审查图纸中各专业之间是否矛盾或有错误。3、从成本角度进行考虑，看是否经济、合理、美观。对审图不清而未发现问题，给公司造成损失的要对负责人和主管经理进行处罚。4、施工图纸到工程部3日内，各专业工程师上报经理图纸审查结果，然后召开各专业碰头会集体审查。（二）项目施工阶段10、1、进度控制：对各个项目必须要求施工单位编制进度计划书，在计划指导下施工，对各个项目部要求每周一上午8：00必须上报周进度计划。对甲方外包工程，必须制定进场及进度计划。对没有制定计划或没有按计划施工的负责人进行处罚。2、质量控制：质量控制的原则是高标准，高质量，严要求。质量问题决不能含糊，该返工必须返工，该处罚必须处罚。（1）对各分项工程制定标准做法和标准要求。（2）对施工单位做好技术交底，施工单位对每个班组，每个工人必须做好技术交底。（3）根据标准要求，对各项工序，工艺进行检查、验收，发现问题及时处理。及时根据质量评定表对各分项工程质量打分，并据此奖励。（4）分项、分部工程完成后，签署验收记11、录才允许进入下一工程施工。（5）所有验收表格必须及时填写，并定期整理存档，对质量控制好的进行奖励，质量差的进行处罚。3、竣工验收阶段（1）组织监理和施工单位自检。（2）质检站初验。（3）公共部分应和物业交接。（4）把所有入户钥匙交接给物业，在和物业交接之前，客户不准入户或装修。（5）物业公司与客户交接房子时客户提出的问题，除特殊问题（因工艺原因）外，其它问题的处理不得超过三天。4、交于客户后保修阶段施工单位成立由各专业工种人员组成的专业维修小组，交工后一月内必须在小区内值班，有问题及时处理，否则处罚1000元，若不及时处理，甲方有权指定别的施工单位进行维修，费用由本工程施工单位负责。四、工程管12、理奖惩细则为确保工程质量，创建精品小区，加强对施工单位及监理单位的激励与约束，使工程质量达到优良标准，特制定本处罚规定。（一）工程质量1、工程中使用的所有原材料，质量若达不到规范要求，每发现一次对施工单位处罚100元。2、施工工艺及操作过程必须符合施工规范要求，对于违规操作，每发现一次对施工单位处罚100元。3、本工程分为基础、主体、地面、屋面、装饰、门窗、水、电、暖、燃气九大部分工程；分为基槽、混凝土、钢筋、模板、砌体、地面基层、地面面层、厨房、卫生间防水、厨房卫生间面砖、屋面防水、内外墙抹灰、门窗安装、水、电、暖、燃气安装等分项工程。（1）对于各分部工程，如达不到优良，则对施工单位处罚1013、005000元。（2）对各分项工程，根据质量评定表检查，若得分达不到85分，则处罚100-500元，若超过95分，则奖励100-500元。严重影响房屋质量及房屋使用的，必须返工，并罚款1000-2000元。（二）工程进度各施工单位要按照工程部制定的工程总进度计划，编制详细的月、周计划，严格按计划施工，并能做到连续均衡发展。每月的一号上报房地产公司工程部月进度计划，每周一上报房地产公司工程部周进度计划，不按时上报计划或完不成计划的，处罚施工单位500元，如最终没按合同规定竣工，则依照合同处罚。（三）工程管理1、工程现场井然有序，各种物料按施工总平面图堆放，粗、细沙分离，大小石子分堆，各种物料摆放14、整齐，各种废料全部清除出施工场地，否则处罚施工单位100元。2、至少提前七天上报所需材料，如果是施工单位原因，使材料供应不及时而延误工期，罚施工单位300元。3、各种隐蔽工程必须验收合格后方可进行下一道工序的工程，施工单位要及时上报甲方和监理方检查并签证，签证后方可进行下道施工工序，否则，处罚施工单位1000元。4、施工单位项目经理总揽全局，协调好各工种、各工序之间的关系，使工程顺利进行，否则，罚项目经理100元。5、各种资料整理及时、全面，否则处罚施工单位100元。（四）以上没有涉及到的其它问题，根据实际情况处罚，处罚限额为100-5000元。（五）处罚方式及款项管理1、甲方、监理单位都有处15、罚权，甲方、监理单位认真写工程质量处罚单，经甲方、监理单位，施工单位签字（盖章）后生效。2、工程质量处罚单所罚款项经工程部盖章后交到甲方财务部。从最近一次拨款中扣出。3、所有款项均由工程部、财务部、施工单位及监理单位四方备案，最终由财务部调配。（六）本规定处罚权及解释权归工程部。五、各项目工程质量评比办法1、工程部人员、监理人员及各项目部经理每月对所有工程进行检查评比，评出最优工程和最差工程，最优工程奖励2000元并在楼顶树红旗，最差工程处罚2000元。2、评比依据：（1）工程进度情况。（30分）（2）质量情况。（50分） 当时检查情况及平时质量评定情况汇总（3）现场文明施工情况。（20分）六16、甲方外包工程管理制度（一）施工队伍必须根据甲方要求按时进场。（二）水、电费及注意事项与各栋楼项目部交代清楚后方可允许工人入住和开工。（三）必须先做样板，甲方指出标准及要求后必须按标准施工，否则返工并处罚。（四）完工后必须与各栋楼项目部做好验收与交接。甲方外包工程及栋号项目部负责人三方签字，否则，造成损坏由外包方自己负责。（五）必须做好验收纪录，存在隐蔽工程外墙漆，每道工序都必须做好验收，并填好验收纪录。（六）对交工时提出的问题，必须在两天处理完毕，否则对施工单位进行处罚。（七）外包工程施工队伍进场时必须给负责人交代清楚，并让其在制度上签字。七、对各施工单位管理规定（一）各项目部必须有健全的管17、理体系，报送业主和监理单位批准，并展示于项目部明显位置。（二）施工单位编写完整的施工方案，重要的技术措施施工程序报业主和监理单位批准，对不按审定方案施工的，轻者罚款1001000元，重者返工、停顿，直到解除合同。（三）施工单位建立完善的工程质量自检制度，每一道工序都在控制中，自检表必须真实、及时、反映现场情况，并随时接受监理单位、甲方的抽查，发现一次自检不真实，轻者罚款100300元，重者责令返工。（四）相关各专业工种之间，应进行交接检验，填写交接表，未经质检人员许可签字，不得进行下一道工序施工。（五）涉及结构安全的试块、试件及有关材料，应在监理工程师旁站监理的情况下按规定取样检测，监理工程师18、在取样表上签字。（六）施工单位必须提前七日上报材料计划。（七）所有变更必须经甲方同意后方可落实，未经甲方同意而任意变更者除包赔损失外，予以2000元处罚。（八）楼房交付客户使用一月内，施工单位必须成立由各专业工种形成的保修小组，以便有问题时能及时予以处理。 工程施工合同签署制度为了规范工程施工程序，严肃工程施工合同的签订和履行，现就关于工程施工合同的签署问题规定如下：一、凡建筑、安装、装修、监理、绿化、土方、勘查、测量、设计、加工制作工程，一律先签订施工合同，再组织施工。大型工程签署规范的标准文本合同，零星工程签署零星工程施工合同。不签订合同就组织施工的，不予以结算。二、施工合同的签署按照行业19、管理的要求进行合同评审后再加盖公章。三、施工合同一经签署，必须严格执行合同的约定。工程量需要完工后实测进行决算的，要及时落实工程量，在施工过程中由于客观条件发生重大变化的合同无法履行的，必须重新签署新的合同，或签署补充协议。零工按公司现场签证的规定办理。四、各分管领导及相关部门，按照职责对合同的执行情况及时予以审查。 工程付款管理办法为提高工作效率，规范工程付款程序，特重新明确本办法。一、工程预付款和工程进度付款（一）工程预付款需要在施工队伍进场后，工程进度付款需达到合同规定的工程进度；（二）由施工单位填写付款审批单，“申请单位”填写具体施工单位，工程部只对工程进度进行盖章确认；（三）造价部审20、查进度造价，提出应付进度款数额；（四）专业管理人员提出合同审查意见；（五）分管领导根据具体情况提出付款意见；（六）总经理审批后执行。二、决算后挂帐付款（一）凡已决算完挂完帐的工程，付款时不再通过工程部和造价部；（二）施工单位填写付款审批单后交管理部，管理部审查合同并查询财务部写明欠款额度；（三）分管领导提出付款意见；（四）总经理审批后执行。三、紧急情况处理遇有急需情况，总经理不在时，分管领导可电话请示后通知先行付款后补办手续。监理人员管理制度一、监理公司根据工程情况所需要的专业工程师种类及数量设立项目部，报工程部备案。各专业工程师必须由相关的经验及监理工程师证件,工程部最终确定监理项目部人员名21、单。二、工程部认真审核监理规划及监理实施细则，根据监理规划及细则要求对监理公司人员进行管理，对不按要求实施的监理人员轻者警告处分，重者处罚50-200元。三、当天的监理资料必须当天完成，施工单位的保证资料及评定资料必须当天签字，隐蔽验收资料必须在隐蔽前签字，签字必须与工程实际相符，对违反者视情节严重程度，予以50500元处罚。四、在工程施工过程中出现较严重的问题，监理公司未能及时妥善处理者，轻者对监理公司进行相应处罚1001000元，重者解除监理合同，所监理的工程，质量达到优良标准，客户反映良好，对负责该工程的现场监理人员奖励2001000元。五、甲方代表对常驻现场监理人员进行考勤管理，每月缺勤及迟到不得超过3天，否则每超一天，予以50元罚款。六、纪律：（一）不准和施工单位一起吃饭，否则处罚1000元。（二）听从甲方安排。（三）不准介绍队伍及材料，不准利用职权谋取私利。不准因私利为难施工单位，一经发现立即开除，并对监理公司进行处罚1000元。七、监理项目部负责人，每周六上午：到工程部汇报监理工作情况。八、对不适合监理业主工程的或作风有问题的监理人员，监理公司应予以更换。